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INDICE
4. FORMULACIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 04
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -04
4.2.DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 04
4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -04
4.2.1.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 05
4.2.1.2. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 05
4.2.1.3. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE - - - - - - - -- - - - - - - - - - 05
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 06
4.2.2.1. OFERTA SIN PROYECTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 06
4.2.2.2. OFERTA DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -06
4.2.3. BALANCE DEMANDA – OFERTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 07
4.3. COSTOS A PRECIO DE MERCADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -0/
4.3.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN !SIN PROYECTO" - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -0
4.3.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN !CON PROYECTO" - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 0
PIP: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIA EN EL AA. CIUDAD SATELITE DISTRITODE LA BANDA DE SHILCAYO! PROINCIA SAN MARTIN - REION SAN MARTIN"
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FORMULACIÓN
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I. FORMULACIÓN
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
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"CREACION DE LA LOSA DEPORTIA EN EL AA. CIUDADSATELITE DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO! PROINCIASAN MARTIN! REION SAN MARTIN" ,&($( $ #)&#$,( '( (%,''( 10 *#% ,&(# ($ ( %( (%,&* +* 8&'* 9,&+ '(+ )#(,#.
CUADRON N# $%: C&'(')&*+* , */00,*, , &'5/':*/&(*/0* 6(0*
FASES ACTIIDADESALTERNATIA UNICA
DURACIÓN7M8A9'
I PRE-INERSIÓN7MESES
1
II INERSIÓN 7MESES ;
E:PEDIENTE T;CNICO 1
CONSTRUCCIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA <
III POST-INERSIÓN7A=OS
1$
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 1$
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
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D(,()&$*#% +* #=+*&$ '(*$'*$,( )#(' *)* +#%)&#% 10 *#% ( (% '( 4@4 *=&,*$,(%.
4.2.1.2. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIA
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#) (+ 20H '( +* #=+*&$ '( )(>()($&* +* *+ *+*$* $ ,#,*+ '(>@ ()%#$*% ($ (+ )&() *#. D( *()'# #$ +*% ($(%,*%)(*+&*'*% ($ +* #$* '( (%,' (%,( )*(%,),)* %#=)( +* *+ +* #=+*&$ )(*+&( +*% *,&8&'*'(%'(#),&8*% '(%(*'*%. S( *'J$,* ($ +#% *$(#% >#,#?*% '( +*=&*&$ '(+ @)(* * #$%,)&) (+ ($$*'# )#(,#.
4.2.2.1. OFERTA SIN PROYECTO
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A+0(/
M,0,*P&0+G/&0*
5 Á&* C*&*/&/0*
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52.65 '(+*)$&$ '( +*#=+*&$ '(*$'*$,( O=J(,&8* M(,* '(+ P)#(,#G (%,(
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4.2.3. BALANCE DEMANDA – OFERTA
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UNIDADES UNIDADES 7DEFICITA B A - B
2016 2@ 224 2017 2;> >; 23@ 201 31$ @2 24< 201 32@ @> 2@1
2020 343 @; 2%4 2021 3@$ %2 2
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K/+ D&00(A P&0'
P&0*,' S8.A P&0'S'0* S8.
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 1506.52 110.15
02.00.00 CAMPO DE CONCRETO 202.4 2205.42
03.00.00 TRIBUNAS Y RADERIAS 13544.7 10736.3704.00.00 CERCO DE MALLA OLIMPICA 35.62 604.10
05.00.00INSTALACIONES ELECTRICAS ENCANCAS SINTETICAS
217.63 22261.1
06.00.00CASETA DE CONTROL YUARDIANIA
12024.4 4.62
07.00.00SERVICIOS IIENICOS DUCAS
Y VESTIDORES434.02 357.7
0.00.00 TANUE ELVADO 2474.47 154.3
0.00.00 TANUE CISTERNA 12.12 641.5
COSTO DIRECTO @$;!$2 SUPERVISIÓN 5H 4415. 30070.0
INERSIÓN TOTAL ;%.@%
C*,&' N 1@: PRESUPUESTO - ALTERNATIA N# $2
PRESUPUESTO ALTERNATIA N# $2
"CREACION DE LA LOSA DEPORTIA EN LA AA. CIUDAD SATELITE!DISTRITO BANDA DE SHILACYO – PROINCIA SAN MARTIN – REION SAN
MARTIN"
I/+ D&00(A P&0'
P&0*,' S8.A P&0'S'0* S8.
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 1506.52 110.15
02.00.00 CAMPO DE CONCRETO 3402.4 26305.3
03.00.00 TRIBUNAS Y RADERIAS 13544.7 10736.37
04.00.00 CERCO DE MALLA OLIMPICA 35.62 604.10
05.00.00INSTALACIONES ELECTRICAS EN
CANCAS SINTETICAS217.63 22261.1
06.00.00CASETA DE CONTROL YUARDIANIA
12024.4 4.62
PIP: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIA EN EL AA. CIUDAD SATELITE DISTRITODE LA BANDA DE SHILCAYO! PROINCIA SAN MARTIN - REION SAN MARTIN"
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07.00.00SERVICIOS IIENICOS DUCAS
Y VESTIDORES434.02 357.7
0.00.00 TANUE ELVADO 2474.47 154.3
0.00.00 TANUE CISTERNA 12.12 641.5
COSTO DIRECTO @>;!$22$!@32.
SUPERVISIÓN 5H 4415. 30070.0
INERSIÓN TOTAL 1$3%.@2
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONPROYECTO
L#% #%,#% '( #()*&$ *$,($&&($,# '( +* %&,*&$ !C#$P)#(,#" (%,@$ )()(%($,*'#% #) +#% )=)#% '( '(%)&,#% *#$,&$*&$
⇒ TRIBUNAS Y RADERAS +&&(* '( J$,*% )(#%&&$ '( J$,*% (,.
⇒ CAMPO DE CONCRETO Y VEREDAS L&&(* '( J$,*%%(++*')*% '(
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P()%#$*+ '( P+*$,* 0.00 1.00 0.00P()%#$*+ '( S()8& 300.00 1.00 3600.00S&00' 42$.$$A)*(%,),)*
0.00 1.00 0.00
R(*)*&$ '( M#=&+&*)% 0.00 1.00 0.00M*(/(0+0(/' ,I(/**0'( EG/&0* 5S*(0/*&0*
%!2$$.$$
M*$,($&&($,# '(I$%,*+*$(% E+,)&*%
300.00 1.00 3600.00
M*$,($&&($,# '(I$%,*+*$(% S*$&,*)&*%
300.00 1.00 3600.00
TOTAL 1$!$$$.$$
CUADRO N# 1;: C'/' , O&*0( *,*8*9' * P&0' P&0*,' –
A/&(*/0* $2
D&00(MENSUAL7S
8.CANTID
AD
PRECIOSPRIADOS8AN
UALCOSTO DE OPERACIÓN >!;4$.$$
R+(&*0( >!4$$.$$A'&$&%,)*&$ 0.00 1.00 0.00P()%#$*+ '( P+*$,* 0.00 1.00 0.00
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P()%#$*+ '( S()8& 450.00 1.00 5400.00S&00' >4$.$$A!;4$.$$
CUADRO N# 2$: C'/' , M*(/(0+0(/' *,*8*9' * P&0'
P&0*,' – A/&(*/0* $2
D&00(MENSUAL7S
8.CANTID
AD
PRECIOSPRIADOS8AN
UALCOSTO DEMANTENIMIENTO
1@!2$$.$$
D0*&0' >!4$$.$$M*,()&*+(% '( L&&(* 450.00 1.00 5400.00C'&&/0' $.$$P&$,*'# ($()*+ '( +*I$>)*(%,),)*
0.00 1.00 0.00
R(*)*&$ '( M#=&+&*)% 0.00 1.00 0.00M*(/(0+0(/' ,I(/**0'( EG/&0* 5S*(0/*&0*
1$!