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7/21/2019 Formatos de auditoria.xls

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FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.PROYECTO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Departamento / Seccin :

Ubicacin:

PERSONAL AUTORIZADO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Trabajo a realizar:

Vigencia del PermisoFecha Hora

Cada trabajador est familiarizado con los equipos de proteccin contra cadas a emplear yconoce su uso correcto. (SI) (NO)

Se ha inspeccionado el equipo de proteccin personal y se ha comprobado que se

encuentra en buenas condiciones (SI) (NO)

Para trabajos a ms de 15 m: los trabajadores tienen certificacin de suficiencia mdica

(SI) (NO)

PREPARACIN PARA EL INICIO DEL TRABAJO

(Indique despus de haber verificado que est OK)

q Inspeccin de la zona de trabajo e implementacin de controlesq Mtodos de proteccin contra cadas a emplearq Sistemas primarios (andamios, otros)q Sistemas secundarios (arns de seguridad, lneas de vida, anclajes, etc.).q Evaluacin de riesgos de la tareaq Notificacin a los involucrados sobre otras posibles condiciones peligrosas existentes.q Otros:

Comentarios

Nombre del Supervisor / Lder Firma

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Las precauciones requeridas han sido tomadas controlando los riesgos y disponiendo los equipos necesarios para el trabajoseguro en altura.


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FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAPROYECTO MONTAJE DE ESTRUCTURAS MET

EVALUACION DOCUMENTADA DE

Nombre del personal/ Firmas

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CPR

# Paso de Tarea PELIGRO RIESGOE

Observaciones:

Firma :

Compaa :

Nombre :

SUPERVISOR / LIDER

EVALUACION DOCUMENTADA DE RIESGOS AREA:

Tarea/actividad que se va a evaluar:

Lugar de trabajo:


3/40

Area:

Fecha: / / 200

Hora: Pag de

C P R

C

P Probabilidad

R

Medidas de Control a llevar a cabo -implementar

Peligro RiesgoPaso/ Tarea#Cont

OK

Eval. Riesgo

EVALUACION DOCUMENTADA DE RIESGOS

Riesgo

Observaciones

M = Medio B = Bajo

M = Muy Probable P = ProbablI = Improb

A = Alto

Consecuencia M = Muy Grave

Personal que realizar la tarea / FirmasSUPERVISOR / LIDER

Nombre :

Compaa :

Firma :

Trabajo/ Actividad que se va aevaluar :

Lugar donde se realizar el trabajo:

OT:

Equipo:

G = Grave L = LeveLeyenda y Opciones a Usar (Use las siglas)


EVALUACION DOCUMENTADA DE RIESGOS


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Empresa: Fecha:

Puntaje: 0 no hay evidencias, 1 avance parcial, 3 OK.

LIDERAZGO PUNTOS

1) Ha difundido sus polticas de seguridad, negativa al trabajo(ver registros y preguntar en campo)

2) Todo trabajador conoce sus responsabilidades de seguridad como detenercualquier trabajo inseguro?(ver registros y preguntar en campo)

3) Reciben comunicaciones de su Gerencia relacionadas a seguridad

(mnimo una trimestral)

4) La gerencia realiza vistas por lo menos trimestrales al lugar de trabajo(ver registros)

5) Tiene un comit de seguridad y se renen peridicamente(ver actas y participacin de supervisin y representantes de los trabajadores)

6) Tiene la empresa una poltica disciplinaria que se ha difundido

CAPACITACION

7) Todos los trabajadores han recibido induccin general de su empresa

8) Todos los trabajadores han recibido induccin especifica para Mina Pierina

9) Los trabajadores han recibido capacitacin de los procedimientos crticos?

10) Los trabajadores han recibido capacitacin de anlisis de riesgos

11) Tiene un programa mensual de charlas de seguridad

12) El personal recibe capacitacin peridica de procedimientos de emergencias

13) El personal recibe capacitacin de MSDS, rombos NFPA, etc.

GESTION DE RIESGOS

14) Realizan la evaluacin de riesgos en forma documentada diariamente

15) Han realizado un inventario de tareas criticas en la propiedad

16) Han definido las evaluaciones de riesgo formales para las tareas criticas


FORMATO AUDITORIA INTERNA A LOS CONTRATISTAS


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INSPECCIONES

17) Tiene un programa de inspecciones (formato propio) y lo cumplen

18) Se hace seguimiento a las items pendientes

19) La gerencia participa en las inspecciones por lo menos trimestralmente

SALUD

20) Todo el personal ha pasado por exmenes mdicos preocupacionales

CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

21) Tienen procedimientos de trabajo seguro de todas sus tareas criticas

22) Tienen un control de entrega de EPP s ( Ver registro con firmas)

23) Tienen un Stock de EPP s y son de buena calidad

24) El personal que opera equipos mviles esta certificado?

25) Tiene un programa de mantenimiento de sus equipos y lo cumple?

INVESTIGACI N DE INCIDENTES /ACCIDENTES

26) Todo incidente /accidente es investigado en un formato propioEn caso amerite, se ha tomado medidas correctivas y solucionado en los plazos establecidos

27) La gerencia est involucrada en este proceso

PREPARACION ANTE EMERGENCIAS

28) Tiene un procedimiento de emergencias?

29) Realizan prcticas de contra incendio u de otro tipo semestralmente?

EVALUACION Y DESEMPE O

30) Llevan un registro de incidentes, accidentes en mina Pierina y hacen cuadros estadsticosmensuales

RECORRIDO EN CAMPOEmpezar con 10 puntos a favor del contratista. Reste un punto por cada observacin leve y3 puntos por cada observacin grave.

TOTAL0


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Observaciones/Comentarios/Sugerencias

AUDITORIA REALIZADA POR LOS DUE OS DE CONTRATO:

NOMBRE:RESULTADOS:

FIRMA:80

NOMBRE:70

FIRMA:60

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

Mnimo Requerido para

MEDIANO RIESGOMnimo Requerido paraBAJO RIESGO

Mnimo Requerido paraALTO RIESGO


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J F M A M J J A S O N

6

7

5

Fecha de Actualizacin:

Fecha deInicio

Fecha deFin

Tarea Pendiente

1

2

3

2006

10

11

12

13

8

NPregunta

observada

9

4

14

15

16

17

24

25

18

19

20

21


LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN AUDITORIA INTERNA

30

26

27

28

29

22

23


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INFORMACI N GENERALrea de Trabajo : _____________________ Propsito de Entrada: _____

Lugar especfico : _____________________ Vigencia del Permiso: _____Hora: Desde:________ Hasta

_ _ Conc. De Oxigeno peligrosa (Especifique)(menos de 19.5% o ms de 23.5%) Equipos de proteccin Person

_ _ Gases o Vapores inflamables(menos de 10% del limite inferior de iniflamabilidad)

_ _ Gases o Vapores Txicos Equipos de proteccin respira(nivel mayor al limite Permisible de Exposicin)

_ _ Peligros Mecnicos_ _ Choque elctrico Examenes de comunicacin_ _ Atrapamiento_ _ Otro

Equipos de Rescate

Otros_ _ Notificacin ( a los departamentos involucrados)_ _ Mtodos de aislamiento

_ _ Purgar / Limpiar _ _ Ventilar (Indicar Nombres o Adherir lis_ _ Exmen Atmosfrico _ _ Barreras y guardas_ _ Colocacion de Avisos _ _ Neutralizar_ _ Taponar / bloquear _ _ Otros_ _ Notificacin Del Personal_ _ Repaso de los riesgos_ _ Otros (Nombres)_ _ Permisos Adicionales_ _ Trabajo Caliente _ _ Interrupcin de Lineas_ _ Otros

Tiempo Condiciones AceptablesOxgeno >19.5% y < 23.5%Inflamabilidad (LEL) < 10% LELCO < 35 ppm

HCN < 10 ppmHg < 0.025 ppmCl2 < 0.5 ppmCalor F / COtros

Firma.RESPONSABLE DE LA EJECUCI N DEL TRABAJO:

RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES:

VIGILANTE DE INGRESO A ESPACIO CONFINADO:

MONITOREADO POR:

Nombre:

ENTPELIGROS DEL REA DE TRABAJO

PREPARACI N PARA EL INGRESO

RESULTADO DE MONITORES RESUL

ASISTENTES

ENTRANTES

EQUIPOS REQU


PERMISO DE TRABAJO PARA INGRESO A ESPACIOS CON

Compaa Minera Milpo S.A.- UNIDAD CERRO LINDOPERMISO DE TRABAJO PARA INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS

Anexo 01: Formato de Permiso de Trabajo en Espacios Confinados.


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EXPOSITOR:

AREA:

SUPERINTENDENCIA:

DURACION:

FECHA:

A MALO REGULAR BUENO MUY BUENO OBSERVACIONES

A1

A2

A3

A4

A5

B MALO REGULAR BUENO MUY BUENO OBSERVACIONES

B1

B2

B3

B4

B5

C MALO REGULAR BUENO MUY BUENO OBSERVACIONES

C1

C2

C3

EVALUACION CHARLA DE SEGURIDAD

Respondi acertadamente a las preguntasformuladas

Compartieron sus conocimientos yexperiencias

TEMA:

Los ejercicios y prcticas resultaron tiles

DE LA CHARLA

INSTRUCCIONES:

Evidenciaron inters por aprender(puntualidad y atencin)

DE LOS PARTICIPANTES

Tom nota de las observaciones de losparticipantes y se comprometi en resolverlas

Los materiales entregados fueron tiles

La comunicacin fue dinmica entre losmiembros.

Demostr amplio conocimiento del tema

Utiliz terminologa comprensible

Los audiovisuales utilizados reforzaron elaprendizaje.

Se alcanzaron los objetivos propuestos

DEL EXPOSITOR

Emple adecuadamente ejemplos y ejerciciosprcticos

Los conocimientos adquiridos son aplicablesal trabajo

Marque con un check o un aspa la opcin que le merece cada una de las afirmaciones detalladas acontinuacin:


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Tarea a realizar con canastilla : Fecha : / /

Lugar : Gra : Hora :

Tipo de canastilla: Acoplada a la pluma Tipo balde

1 ACTIVIDADES PREVIAS (Para ser llenado por el Supervisor de MBM)

a) Se descartaron alternativas viables al uso de la canastilla en gra: (Examinar deforma obligatoria si existe otra alternativa)

b ) Determinacin de roles (Indicar nombres) :

Lder(dirigir las maniobras permanentemente) Sealero (si se requiere)

Personal en canastilla (mximo dos personas) Gruero (con competencia)

c) Inspeccin previa de gra y canastilla:

Preuso de Gra Estrobos / EslingasCanastillaEje/ Pn de Sujecin de Canastilla Puntos de anclaje para arneses

d) El personal de la canastilla usar arneses y lneas de vida.

e) El personal de la canastilla sabe que no debe exponer ninguna parte de su cuerpo,

fuera de la canastilla cuando la pluma de la gra est en movimiento.f) Se coordin con el supervisor o responsable del rea donde se va hacer el trabajo.

g) Se cortaron o bloqueron las fuentes de energa que representan un riesgo al personal.

h) He comunicado a Loss Control y a Emergencias para que estn informados deltrabajo a realizarse.

i) He sido claro en indicar al personal involucrado en la tarea, que si por cualquier motivodetectan algn riesgo no controlado deben detener el trabajo hasta tomar las accionescorrectivas.

j) Se verific que el seguro del gancho est fijo, en caso de usar canastilla tipo balde.

k) El personal de la canastilla, sabe que ante cualquier movmiento de la pluma, stedebe permanecer en cuclillas.

2 PLANIFICACION DEL TRABAJO (Para ser llenado por el Supervisor de MBM)Se har una reunin previa al trabajo dirigida por el supervisor donde se vern los puntos siguientes:

a Organizacin del trabajo c Se requiere sealerob Evaluacin de riesgos documentada d Equipos de radio

con tina al revers o

3

FORMATO DE PERMISO PARA USO DE CANASTILLA EN GRUAS DE MANTENIMIENT

Nota: es responsabilidad del superv isorel llenado completo de este formato, el cual debe quedar en la zona de trabajo

Se colocar un check despus de revisar cada item, dando la conformidad respectiva

Ganchos

GRUERO (Para ser llenado por el Gruero)

SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJONombre :Firma :


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a) He revisado a conciencia todos los elementos de izaje de la gra tales como: canastilla,estrobos, ganchos,eslingas y otros.

b) Entiendo que mi principal preocupacin debe ser el personal en la canastilla.

c) Estoy seguro de la competencia y/o conocimientos del sealero (lo he comprobadopreviamente ).

d) S que debo prestar la mxima atencin al personal de la canastilla y si requiero hacero ver otra cosa debo parar la maniobra.

e) Entiendo que si cualquier persona (no solo el sealero) me indica PARAR debo detenertoda maniobra y hacer las averiguaciones respectivas.

f) En caso de cables energizados me he comunicado con el Dpto. Elctrico antes deoperar.

g) Comprendo que debo trabajar con la gra a un mximo de la mitad de su capacidad(50%) para cada posicin angular de la pluma de la gra, teniendo en cuenta que seest trabajando con canastilla.

h) S que no debo realizar izajes de carga adicionales, mientras haya personal en lacanastilla.

i) Estar alerta a las condiciones metereolgicas (tormentas elctricas, viento, etc).

j) Soy consciente que debo DETENER toda maniobra si considero que es insegura.

k) S que debo asegurarme que la posicin del camin gra sea la adecuada para losmovimientos de izaje, giro y recojo de la pluma.

l) Evitar en lo posible que el personal en la canastilla, se acerque demasiado al tope dela pluma fija.

Nombre del gruero: Firma del gruero:

4 PRUEBA EN VACIO (Para ser llenado por todos los participantes de la Tarea)Debe hacerse una prueba con la canastilla montada en la gra simulando el movimiento completo,

retrayendo toda la pluma y llevando la canastilla a la posicin de trabajo. Todos los involucrados debenobservar la prueba en vaco y luego firmar.

Nota.-Si la maniobra se repite en otro lugar se deber hacer otra prueba en vaco.

Aspectos a observar:- Puntos de atrapamiento, pellizco o aplastamiento - Sujecin / Aseguramiento de la Canastilla

- Riesgo de electrocucin - Estabilidad de la canastilla

- Funcionamiento de la gra - Estabilidad de la gra (terreno)

- Visibilidad del sealero - Eslingas, estrobos, seguro gancho, lneas de vida, vient

- Condiciones especiales u otros

Estoy de acuerdo con las medidas de seguridad y planificacin adoptadas para este trabajo(Nombres y firmas de todos los involucrados)

Observaciones :

Firma:Supervisor de Mantenimiento que Autoriza:


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s


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Descripcin de la Modificacin y/o Fabricacin :

Equipo o Herramienta a Modificar : Area :

Motivo de la propuesta :

Propuesto por :

IMPACTO SOBRE LA SEGURIDADPuede generar una lesin a los trabajadores involucrados?Se ha generado un nuevo peligro que requiere evaluar el riesgo?Crea algn peligro adicional para la estructura?Puede generarse un dao al equipo y a otros equipos?Ha habido antes accidentes relacionados a esta actividad?Las modificaciones propuestas dejan de cumplir con las especificaciones tcnicas

del fabricante?

IMPACTO EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORESPueden generar gases que impacten en el aire que respira?Pueden generar polvos que impacten el aire que respira?Pueden generar ruidos extremos?

NORMAS DE SEGURIDADSe contrapone con la Poltica de Seguridad y Salud de MBM?Genera un incumplimiento del RSHM (Reglamento de Seguridad e Higiene Minera)?Se contrapone con el Reglamento Interno de Manejo?

CREACION DE NUEVOS ESTANDARESSe modificarn procedimientos o estndares de seguridad existentes?Se crearn nuevos procedimientos o estndares de seguridad?Se deber crear o modificar un instructivo de trabajo del rea?

NECESIDADES DE ENTRENAMIENTOSe requerir capacitacin y entrenamiento en seguridad para el personal?

PROPUESTA DE EMERGENCIASEs necesario tomar en cuenta planes de emergencia nuevos?

COMENTARIOS:

Firma:

Nota: Este formato deber contar con la aprobacin de la jefatura del rea.

FORMATO DE AUTORIZACION PARA LA MODIFICACION Y/O FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DEEQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Estas preguntas forman parte del proceso de aprobacin, para todo reemplazo de partes y piezas de equipos y

herramientas que cumplan las especificaciones tcnicas del fabricante

Marque con (X) en la opcin respectiva. De encontrar una respuesta afirmativa al aspecto enunciado,convoque al personal del Area de Control de Prdidas

Firma del Solicitante:

Jefe que Autoriza:

SI NO

SI NOSI NO

SI NOSI NOSI NO

SI NOSI NOSI NO

SI NO

SI NO

SI

SISI

SISI

SI

NO

NONO

NONO

NO


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MES

DIA

HORMETRO

CODIGO USUARIO

ITEM \ TURNO

COMPARTIMIENTO DE MOTOR

1 Nivel de refrigerante de motor.

2 Nivel de aceite de motor.

3 Nivel de aceite hidrulico

4 Nivel de aceite de la caja de cambios

6 Estado de Fajas de cervo de direccin y alternador

7 Revisin completa de bateria

8 Nivel de combustible

INSPECCIN FUERA DEL VEHICULO

9 Estado de freno deParkeo

10 Estado de freno de servicio

11 Luces delanteras

12 Luces de freno

13 Luces de retroceso

14 Luces de circulina y pertiga

15 Espejos exteriores

16 Espejo interior

17 Estado de uas y castillo

18 Abolladuras en el vehiculo

19 Estado de llantas de equipo

20 Mandos finales

21 Cuas (2)

22 Ajuste tuercas y presin de llantas

INSPECCIN DENTRO DEL VEHICULO

21 Tarjeta de propiedad y SOAT.

22 Estado de claxon y alarma de retroceso

23 Revisin de Tablero

25 Estado del cinturon de seguridad.

29 Triangulos de seguridad o conos luminosos (2).

30 Extintor de 2 Kg.

31 Botiquin

Leyenda: Bueno Malo X No se encontr

INSPECCIN DE EQUIPO AU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MONTACARGA EAGLE PICHER R80


16/40

INSPECCIN DE EQUIPO AUXILIARMONTACARGA EAGLE PICHER R80

USUARIO (Firma) FECHA


17/40

CODIGO:

MES:

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

INSPECCION DE PRE-USO GRUA GROVE

CHEQUEO

Apellidos del Responsable

A.-Estado General

1.- Limpieza

2.- Abolladuras

3.- Luces

4.- Lunas / Espejos / Plumillas

B.-Chequeos de Niveles

1.- Nivel de Aceite Hidrulico

2.- Aceite de Motor

3.- Liquido y Estado de Radiador

4.- Estado de Baterias

5.- Estado de Llantas

C.-Estado Mecnico de Plumas

1.- Sistema de Encroches

2.-Frenos de Gruas

3.- Frenos de izar de Tambor Principal

4.- Estado de Cables del Tambor

5.- Estado Pines y soportes

6.- Estado de la Estructura de la Pluma10.- Estado de Poleas y Rondanas

11.- Estado de pasteca y gancho principal

12.- Estado de palancas de mandos

13.- Estado de gatas y palancas

14.- Estado de panel de instrumentos

15.- Seguros de palanca de mandos

C.-Estado Mecnico de Componentes

1.- Gatos Estabilizadores

2.- Corona de Giro

3.- Cilindros Hidrulicos

4.- Cilindros de Elevacin de Pluma

5.- Cilindros de Extensin de Pluma6.- Cilindros de Extensin de Pluma

D.-Estado de Elementos de Seguridad

1.- Claxon

2.- Proteccin de Organos Mviles

3.- Finales de Carrera (Limit Switch)

4.- Indicador de Angulo de Pluma

5.- Letreros e Indicativos

6.- Tabla de Diagrama de Cargas y Alcances

7.- Gancho de Levante y Seguro

E.-Pruebas de Funcionamiento

1.- Frenado de los Movimientos de Elevacin

2.- Frenado del Movimiento de Giro3.- Control de Movimientos

4.- Inmovilizacin de la cabina


18/40

- No Corresponde -- favor informar a

Comentario / Observaciones

V


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CODIGO:

MES:

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INSPECCION DE PRE-USO GRUA MANITOWOC

CHEQUEO


A.-Estado General

1.- Limpieza

2.- Abolladuras

3.- Luces

4.- Lunas / Espejos / PlumillasB.-Chequeos de Niveles

1.- Nivel de Aceite Hidrulico

2.- Aceite de Motor del Camin

3.- Aceite de Motor de la Gra


5.- Estado de Baterias

6.- Estado de Llantas



2.-Frenos de Gruas


4.- Frenos de izar de Tambor Auxiliar5.- Estado de Cables del Tambor

6.- Estado cable inclinacin de pluma


8.- Estado de la Estructura de la Pluma

9.- Estado de Poleas y Rondanas






C.-Estado Mecnico de Componentes

1.- Gatos Estabilizadores2.- Corona de Giro

3.- Cilindros Hidrulicos

4.- Cilindros de Elevacin de Pluma

5.- Cilindros de Extensin de Pluma

6.- Cilindros de Extensin de Pluma

7.- Estado de cajas de cadenas

D.-Estado de Elementos de Seguridad

1.- Claxon

2.- Proteccin de Organos Mviles

3.- Finales de Carrera (Limit Switch)

4.- Indicador de Angulo de Pluma

5.- Indicador de Carga en Gancho6.- Letreros e Indicativos

7.- Cartilla de Diagrama de Cargas y Alcances


20/40

- No Corresponde -- favor informar a


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22/40

EQUIPO - PLACA:

MES :

DIA

KILOMETRAJE

CODIGO USUARIO

ITEM \ TURNOCOMPARTIMIENTO DE MOTOR

1 Nivel de refrigerante de motor. C2 Nivel de aceite de motor. C3 Nivel de lquido de freno. S4 Nivel de lquido de embrague. S5 Nivel de lquido limpiaparabrisas G6 Estado de Fajas de cervo de direccin y alternador C7 Revisin completa de bateria G

INSPECCIN FUERA DEL VEHICULO8 Luces de faro y neblinero C9 Luces de estacionamiento G

10 Luces direccionales y de peligro. G

11 Luces de freno G

12 Luces de retroceso G

13 Luces de circulina y pertiga C14 Espejos exteriores G

15 Estado de Parabrisas y lunas G

16 Abolladuras en el vehiculo G

17 Llanta de repuesto (presin y estado) C18 Cubos y sistema doble traccin. C19 Cuas (2) C20 Ajuste tuercas y presin de llantas (5) C

INSPECCIN DENTRO DEL VEHICULO21 Tarjeta de propiedad y SOAT. G

22 Estado de claxon y alarma de retroceso C23 Revisin de Tablero y la luz de saln. G

24 Funcionamiento del limpiaparabrisas. C25 Estado de los cinturones de seguridad. C

INSPECCIN DE HERRAMIENTAS26 Gata y palanca G

27 Llave de ruedas en cruz G

28 Cables de bateria G

29 Triangulos de seguridad o conos luminosos (2) . C30 Extintor de 2 Kg. C31 Botiquin C32 Alicate universal / desarmadores (plano y estrella). G

33 Medidor de presin G

34 Linterna (de dos pilas) G

Leyenda: Bueno Malo X No se encontr -- R

ITEM DE SEGURIDAD S PARAR Y NO MOVER EL EQUIPO - COORDINAR CON SU SUPERVISOR Y/O MANTEN

ITEM CRITICOS C LLEVAR INMEDIATAMENTE AL TALLER

ITEM GENERALES G

* NOTA FUGAS EN LOS PUNTOS 1 y 2 SE CONSIDERARAN ITEM DE SEGURIDAD

117 8 9 10

INSPECCIN DE PRE USO DE E

1 2 3 4 5 6 12


23/40

EQUIPO - PLACA:

INSPECCIN DE PRE USO DE EQUIPO LIVIANO

USUARIO (Firma) FECHA OBSER


24/40

MES:

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

- Bueno / Nota:- Malo X Cuando falte formato o est lleno- No Corresponde -- favor informar a

Leyenda:

V

3.-Tringulo de Seguridad

4.- Tacos de estacionamiento

5.- Conos de seguridad

D.-Seguridad

1.-Botiqun

2.- Extinguidor



15.- Tabla de operaciones

9.- Estado de Poleas y Rondanas




5.- Estado de Cables del Tambor

6.-Estado cable inclinacin de pluma


8.- Estado de Pluma


2.-Frenos de Gruas


4.- Frenos de izar de Tambor Auxiliar


5.-Estado de Baterias

6.-Estado de Llantas


B.-Chequeos de Niveles

1.- Nivel y Sistema de Aceite2.-Aceite y Estado de Motor

3.- Aceite y Estado Hidraulico

1.- Limpieza

2.- Abolladuras

3.- Luces

4.- Lunas / Espejos / Plumillas

INSPECCION DE PRE-USO GRUAS

CHEQUEO


A.-Estado General


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26/40

EQUIPO

CODIGO:

1 COMPARTIMIENTO # 12 MANOMETRO GAS3 MANOMETROS OXI4 PERRILLAS DE MANO

5 VALVULAS DE RETECCION6 ACOPLE DE MANO. BOTELL.7 UNION CAA MANGUERA8 MANGUERAS9 CAA

10 PERRILLAS DE GAS11 PERRILLAS DE OXY12 HILOS DE ROSCA13 CAA DE CORTE14 PERRILLA DE CORTE15 ORING INTER

16 MANIJA DE CORTE17 BOQUILLA DE CORTE18 COD. MANOMETRO 010419 COD. CAA 010420 CAA DE CORTE 0104

Leyenda: Bueno Malo X

USUARIO (Firma)

CODIGO USUARIO

ITEM \ TURNO

FECHA

INSPECC

DIA 1 2 3 4 5 6 7


27/40


28/40

AREA :

MES :

No se encontr --

OBSERVACIONES

223 2417 18 19 20 21 2213 14 15 169 10 11 12

IN DE EQUIPO DE SOLDADURA

8


29/40


30/40

29 30 315 26 27 28


31/40


32/40

No ITEM Sv

1 Acceso y salida de trabajo:

2 Pasadizos

3 Pisos

4 Escaleras

5 Barandas apropiadas

6 Plataformas

7 Andamios

8 Oficinas

9 Escritorios

10 Servicios Higinicos

11 Comedor 12 Muros limpios y libre de cosas innecesarias

13 Ventanas limpias y libre de cosas innecesarias

14 Informativos15 Preventivos16 Restrictivos17 Mandatorios

18 Extintores19 Botiqun de primeros auxilios20 Alarma y proteccin contra incendios

21 Domsticos22 Metlicos23 Inf lamables24 Plasticos

25 Iluminacin26 Ventilacin27 Temperatura28 Exposicin de ruido

29Conexiones elctricas (cables de computadoras,conecciones de algun equipo, etc)

30 Areas restrictivas31 Goteras:32

33 Laboratorio

34 Almacen telecomunicaciones35 Biblioteca

36 Sala de Reuniones

37 Taller de Telecomunicaciones

38 Oficina

39 Oficina de

40 Sala de Tableros de Distribucin Elctrica

41 Oficina

42 Uso de EPP43 Procedimiento de trabajo seguro44 Cumplimiento de todas las Normas de Seguridad

45 Uso correcto de herramientas y equipos.46 Dejar el rea de trabajo en condiciones inapropiadas47 Elimin los peligros para otros

OBSERVACIONES

OTROS

CONDICIONES GENERALES

DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

SISTEMA DE EMERGENCIA

SEALIZACION

ORDEN Y LIMPIEZA

Inspectores:

INSPECCION GENERAL DE SAL

Fecha: Hora:

OBSERV


33/40

No ITEM Sv

1 Accesos principales

2 Distribucin de partes usadas

3 Informativos

4 Preventivos

5 Restrictivos

6 Mandatorios

7 Combustibles

8 Lubricantes

9 Refrigerantes

10 Qumicos

11 Domsticos

12 Metlicos

13 Inflamables

14 Absorbentes

15Instalaciones Elctricas (si hubiera en el momento de lainspeccion)

16 Satisfactorio

17 Insatisfactorio

18 Gets

19 Tractores

20 Cargadores

21 Cadenas

22 Repuestos de Telecomunicaciones

23 Bases metlicas

Zona Superior-Taller

24 Armado de tolvas / Camiones

25 Loza de Javfrank

Almacenamiento temporal de Llantas

25 Ubicacin de llantas para reutilizar

26 Uso de EPP

27 Procedimiento de trabajo seguro

28 Cumplimiento de todas las Normas de Seguridad

29 Uso correcto de herramientas y equipos.

30 Dejar el rea de trabajo en condiciones inapropiadas31 Elimin los peligros para otros

32 Evit riesgos Innesarios

OBSERVACIONES

Zona de reutilizables

CONSERVACION DE LA FAUNA / FLORA



SUELOS CONTAMINADOS

SEALIZACION

OBSERVACIONES

ORDEN Y LIMPIEZA

Fecha: Hora: Inspectores: C

INSPECCION GENERAL DE SALUD, SEGUR


34/40

No ITEM Sv

1 Accesos principales

2 Distribucin de partes usadas

3 Disposicin de llantas

4 Informativos

5 Preventivos

6 Restrictivos

7 Mandatorios

8 Combustibles9 Lubricantes

10 Refrigerantes

11 Qumicos

12 Domsticos

13 Metlicos

14 Inflamables

15 Absorbentes

16 Almacenamiento de Repuestos

Instalaciones Elctricas (si hubiera en el momento de lainspeccion)

17 Baha de Reparacin

18 Satisfactorio

19 Insatisfactorio

20 Estrobos y eslingas

21 Zona de Get's

22 Extintores

23 Area de reparacin y armado de Tolvas

24 Contenedor de25 Area de Armado de Equipos Komatsu

26 Area de Carpa de motorindustria

27 Contanier Comedor

28 Containers

29 Uso de EPP




33 Dejar el rea de trabajo en condiciones inapropiadas

34 Elimin los peligros para otros35 Evit riesgos Innesarios

Fecha: Hora: Inspectores:

OBSE

ORDEN Y LIMPIEZA

SEALIZACION



OBSERVACIONES

OTROS


INSPECCION GENERAL DE

SUELOS CONTAMINADOS

Revisado por: Cargo: Jefe General de Ma


35/40

No ITEM Sv

1 Accesos principales2 Cunetas

3 Canales

4 Informativos

5 Preventivos

6 Restrictivos

7 Mandatorios

8 Combustibles:

9 Lubricantes:

10 Refrigerantes:

11 Qumicos:

12 Domsticos

13 Metlicos

14 Inflamables

15 Sedimentos

16 Extintores

17 Absorbentes

18 Baha de lavado de equipo pesado

19 Alcantaril las:

20 Pozas de sedimentacin

21 Satisfactorio:

22 Insatisfactorio:

23 Baha de lavado de camionetas

24 Rampa de camionetas

25 Cuarto de herramientas de Limpieza

26 Bombas

27 Equipo de Agua Caliente

28 Pinochos

29Conexiones Elctricas (de maquina lavadora, bomba deagua)

30 Uso de EPP





35 Elimin los peligros para otros

36 Evit riesgos Innesarios

COMENTARIOS (Otros departamentos)

INSPECCION GENERAL DE SALUD, S




OTROS

Revisado por: Cargo:Sv: Grado de Severidad A: corrjase de inmediato o dentro de 24 horas B: corrjase en

OBSERVACIONES

SUELOS CONTAMINADOS

SE ALIZACION

Inspectores:

Fecha: Hora:

OBSERVACIONESORDEN Y LIMPIEZA


36/40

No ITEM Sv1 Acceso y salida de trabajo2 Pasadizos3 Servicios Higinicos4 Comedor 5 Escaleras6 Barandas apropiadas7 Muros limpios y libre de cosas innecesarias

8 Informativos9 Preventivos10 Restrictivos11 Mandatorios

SUELOS CONTAMINADOS12 Combustibles

13 Lubricantes14 Refrigerantes15 Qumicos

16 Extintores17 Lava ojos y lava manos18 Camillas19 Botiqun de primeros auxilios20 Alarma y proteccin contra incendios

21 Domsticos22 Metlicos23 Inflamables

24 Iluminacin25 Ventilacin

26 Temperatura27 Exposicin de ruido28 Conexiones elctricas29 Goteras

30 Estrobos y eslingas31 Equipo Estacionario (Esmeril, taladro, compresora)32 Puertas de bahas33 Gras Puente34 Almacn de herramientas35 Taller elctrico, de mangueras36 Taller de baterias37 Taller de enllante y reparacin de llantas38 Area de tanque de nitrgeno39 Baha de tanques de aceites, refrigerantes y grasas.40 Prensa para filtros

41 Patio de Contenedores de contratistas42 Zona de Listos43 Extractores44 Conexiones elctricas45 Zona de drenaje y pozas-parte exterior de mantenimiento

46 Uso de EPP47 Procedimiento de trabajo seguro48 Cumplimiento de todas las Normas de Seguridad49 Uso correcto de herramientas y equipos.50 Dejar el rea de trabajo en condiciones inapropiadas51 Elimin los peligros para otros52 Evit riesgos Innesarios

INSPECCION GENERAL DE SALUD, STALLER DE MAN

OBSERVACION

Hora:Fecha:Inspectores:

SE ALIZACION

ORDEN Y LIMPIEZA

SISTEMA DE EMERGENCIA


OTROS

Revisado por: Cargo:Sv: Grado de Severidad A: corrjase de inmediato o dentro de 24 horas B: corrjase entre 2

OBSERVACIONES

C



37/40

ITEM Sv

Acceso y salida de trabajo

Pasadizos

Patio principal

Oficina

Taller(area desechosdomest/reusables/lubricantes/chatarra

Area de estacionamientos

Servicios Higinicos

8 Muros limpios y l ibre de cosas innecesarias

SEALIZACIONInformativos

Preventivos

Restrictivos

12 Mandatorios

SUELOS CONTAMINADOS

Combustibles

Lubricantes

Refrigerantes

16 QumicosSISTEMA DE EMERGENCIA

Extintores

Camillas

19 Botiqun de primeros auxiliosDISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

Domsticos

Metlicos

22 InflamablesCONDICIONES GENERALES

Iluminacin

Exposicin de ruido

Conexiones elctricas

Areas restrictivas

27 Goteras

OTROS

28 Estrobos y eslingas

29 Equipo Estacionario (Esmeril, taladro, compresora)

30 Equipo Elevador

31 Almacn

OBSERVACIONES

32 Uso de EPP





37 Elimin los peligros para otros

Evit riesgos Innesarios

COMENTARIOS ( d )

INSPECCION GENERAL DE SA

Fecha: Hora:Inspectores:

No OBSER

ORDEN Y LIMPIEZA

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14

15

17

18

20

21

23

24

25

26

Revisado por: Cargo:

Sv: Grado de Severidad A: corrjase de inmediato o dentro de 24 horas B: corrjas


38/40

No. Responsable Acccin CorrectivaFecha

ProgramadaObservaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVASINSPECCION PLANEADA No.


39/40

xxx INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.

FORMATOS USADOS

CONTENIDOPERMISO PARA TRABAJO EN ALTURA

SOLICITUD DE PRESTAMO DE EQUIPOS

PERMISO DE USO DE CANASTILLA EN GRUA

ESPACIOS CONFINADOS

TRABAJOS EN CALIENTE

TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES DE CONTRATISTAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES MENSUALES DE SUPERVISOR MBM

AUDITORIAS INTERNAS A CONTRATISTAS

LEVANTAMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

INSPECCION A CONTRATISTAS

CONTROL DE PARTICIPACION SUPERV EN EVALUACION DE RIESGOS

MODIFICACION O FABICACION DE PARTES

EVALUACIONES DE RIESGO

AUDITORIAS EN EVALUACION DE RIESGO EN TALLER

EVALUACION DE CHARLAS DE SEGURIDAD

PREUSOS DE EQUIPOS

INSPECCIONES PLANEADAS


40/40

Download - Formatos de auditoria.xls

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