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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000.(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES1.CDIGO SNIP DEL PIP MENOR:309543
2.NOMBRE DEL PIP MENOR:MEJORAMIENTO DE LA ATENCIN DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
3.RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)FUNCION:SALUD
DIVISIN FUNCIONAL:SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:ATENCIN MDICA BSICA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:OPI SALUD
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
CDIGOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUDNCdigo EESSNombre EESS
RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTORubroFase de InversinMonto de Operacin y Mantenimiento
Monto%
Total00.0%0
PROGRAMA PRESUPUESTALEl PIP no pertenece a un programa presupuestal.
4.UNIDAD FORMULADORASECTOR:GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
NOMBRE:GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL. (GEDUR)
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:ECON. CESAR JURADO MANCHA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:PABLO JURADO PACO
5.UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADADEPARTAMENTOHUANCAVELICA
PROVINCIAHUANCAVELICA
NOMBRE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:JUAN QUICHCA SALAZAR
rgano Tcnico ResponsableGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Lista de unidades ejecutorasNDetalle
6.UBICACION GEOGRAFICANDepartamentoProvinciaDistritoLocalidad
1HUANCAVELICAHUANCAVELICAYAULIC. P. R. PANTACHI SUR
II. IDENTIFICACION7.DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUALLA INFRAESTRUCTURA NO CUENTA CON TODAS LAS RECOMENDACIONES INDICADAS EN LAS NORMAS TCNICAS DE SALUD. EL TERRENO ES DE PERTENENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD A TRAVS DE UN ACTA DE DONACIN. LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL ES DE MATERIAL NOBLE CON UNA ANTIGEDAD DE 08 AOS, CONSTRUIDO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI EL 2006, PRESENTA RAJADURAS EN LA PAREDES Y FILTRACIONES DE AGUA POR EL PISO, EL CIELORAZO SE ENCUENTRA, LA CUAL HACE INHABITABLE LA INFRAESTRUCTURA. NO SE CUENTA CON EQUIPAMIENTO BIOMDICOS Y MOBILIARIO PARA UNA BUENA ATENCIN DEL SERVICIO DE SALUD, ADEMS LOS POBLADORES HAN MANIFESTADO QUE ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIN DEL SERVICIO DE SALUD. PARA TRASLADAR A LOS POBLADORES EN CASO DE EMERGENCIA DESDE EL P.S. A UN ESTABLECIMIENTO DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA. LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA ES 392.5 POR CIEN MIL NACIDOS VIVOS (INE, 2005). ESTO SE RELACIONA A LA INACCESIBILIDAD CULTURAL, PUES EL 85% DE LA POBLACIN ES QUECHUA HABLANTE (INEI, 2006) E INACCESIBILIDAD GEOGRFICA. TAMBIN INFLUYEN LOS SERVICIOS DE SALUD INOPERATIVOS Y UN INADECUADO MANEJO DE INTERCULTURALIDAD DEL PERSONAL DE SALUD, LO QUE IMPLICA LA COMUNICACIN EN QUECHUA Y EL RESPETO O ADECUACIN DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA POBLACIN, EN BENEFICIO DE SU SALUD. LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL SE ENCUENTRA EN 71 MUERTES POR CADA 1000 NACIDOS VIVOS (DIRESA HUANCAVELICA, 2006). LOS SERVICIOS DE SALUD ATIENDEN EN PROMEDIO A UN 54.64% DE LA POBLACIN (DIRESA HUANCAVELICA, 2006). EL TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SIERRA, CUMPLIENDO EN CUANTO A LOCALIZACIN, EN UN TERRENO PLANO, LIBRE Y DE FCIL ACCESO. SE UBICA A DISTANCIA DE CONTAMINACIN AMBIENTAL POR SUSTANCIAS CONTAMINANTES Y RUIDOS; DE GRIFOS Y DEPSITOS DE COMBUSTIBLES, LIBRE DE DESLIZAMIENTOS, NO SE UBICA EN CUENCAS DE TOPOGRAFA ACCIDENTADA, NO SE UBICA EN LADERA, SIN PRESENCIA DE RIO CERCANO, Y ALEJADO DE LA FALLA GEOLGICA MS PRXIMA. EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON LOS SERVICIOS BSICOS DE AGUA, EN DRENAJE NO CUENTA CON SISTEMA ALGUNO PARA LAS AGUAS PLUVIALES Y EN ENERGA ESTA INTERCONECTADO A LA RED DE ENERGA DE DISTRIBUCIN ELECTROCENTRO.NPrincipales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)Valor Actual
1CUENTA CON LOS AMBIENTES ADECUADOS PARA LA ATENCION DE SALUD TIPO I-20%
2LOS EQUIPAMIENTOS SON LOS ADECUADOS PARA LOGRAR UNA BUENA ATENCION DE SALUD0%
8.PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDEFICIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICANDescripcin de las principales causas (mximo 6)Causas indirectas
Causa 1:INADECUADAS CONDICIONES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PANTACHI SURINFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE E INADECUADA PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD
Causa 2:INADECUADAS CONDICIONES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PANTACHI SURLIMITADO E INSUFICIENTE EQUIPOS Y MATERIALES
Causa 3:INADECUADAS CONDICIONES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PANTACHI SURDIFCIL ACCESO A LAS COMUNIDADES Y ANEXOS ALEJADOS PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EXTRAMURALES
Causa 4:LIMITADA COMPETENCIA TCNICA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL P.S. PANTACHI SURINSUFICIENTE CAPACITACIN AL PERSONAL QUE LABORA EN EL EE.SS.
Causa 5:LIMITADA COMPETENCIA TCNICA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL P.S. PANTACHI SURDIFICULTAD EN EL MANEJO DE PROTOCOLOS DE ATENCIN INTEGRAL
9.OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES9.1 Objetivo
EFICIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICANPrincipales Indicadores del Objetivo (*)(mximo 3)Valor Actual (*)Valor al Final del Proyecto(*)
1CUENTA CON LOS AMBIENTES ADECUADOS PARA LA ATENCION DE SALUD TIPO I-20 %100%
2LOS EQUIPAMIENTOS SON LOS ADECUADOS PARA LOGRAR UNA BUENA ATENCION DE SALUD0%100%
9.2 Medios fundamentales
NDescripcin medios fundamentales
1INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD
2ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MATERIALES
3FCIL ACCESO A COMUNIDADES Y ANEXOS ALEJADOS PARA LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EXTRAMURALES
4SUFICIENTE CAPACITACIN AL PERSONAL QUE LABORA EN EL EE.SS.
5MANEJO ADECUADO DE PROTOCOLOS DE ATENCIN INTEGRAL
10.DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMADescripcin de cada Alternativa AnalizadaComponentes (Resultados necesarios para lograr el ObjetivoAcciones necesarias para lograr cada resultadoNmero de Beneficiarios Directos
Alternativa 1: - CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD NIVEL I-1 CON TECHO ALIGERADO Y PISO DE CERMICO ANTIDESLIZANTE DE REA DE 249.40 M2, OBRAS EXTERIORES, CERCO PERIMTRICO DE 257.32ML., TANQUE SPTICO + POZO PERCOLADOR, TANQUE ELEVADO. ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS BIOMDICOS Y ADQUISICIN DE MOBILIARIO MDICO Y ADMINISTRATIVO, ADQUISICIN DE 01 CUATRIMOTO, PROGRAMA DE CAPACITACIN EN MANEJO DE PROTOCOLOS EN LA RED DE SALUD HUANCAVELICA. - MITIGACIN AMBIENTAL. SE REALIZARA ACTIVIDADES PARA LA MITIGACIN AMBIENTAL.Resultado 1: CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD NIVEL I-2CONSTRUCCIN DE UN PUESTO DE SALUD TIPO I-1 DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, ESTE ESTABLECIMIENTO SER DE MATERIAL NOBLE Y ACABADO DE PRIMERA, CON TODOS LOS AMBIENTES NECESARIOS PARA PRESTACIN DE SERVICIOS. LOS TECHOS DE LOSA ALIGERADA CON CUBIERTA DE TEJA ANDINA TIPO ETERNIT, LOS PISOS DE CERMICO ANTIDESLIZANTE.1,367
Resultado 2: CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICOEL CERCO PERIMTRICO SE CONSTRUIR CON MATERIAL NOBLE, CON LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C-A 1:4 X 1.50 CM. TIPO CARAVISTA, CON COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO FC=210 KG/CM2 DE RESISTENCIA, EN LA PARTE FRONTAL EL CERCO SER METLICO CON UNA LONGITUD DE 16.80 ML., PRESENTARA 02 PUERTAS METLICAS (01 PUERTA PEATONAL Y 01 VEHICULAR), EN TOTAL EL CERCO CONSTARA DE 257.32 ML. ADEMS SE CONSTRUIR VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE TAMBIN SE CONSIDERA LOS PAVIMENTOS AL INTERIOR DEL CERCO, POR DONDE TRANSITARN LOS USUARIOS Y PERSONAL ASISTENCIAL DEL ESTABLECIMIENTO, COMO COMPLEMENTO EST CONSIDERADO LAS REAS VERDES.
Resultado 3: OBRAS EXTERIORESCONSTRUCCI{ON DE ALMACEN Y GUARDIANIA, EXPLANACIONES MASIVAS CON MAQUINARIA CON UN VOLUMEN DE 605.49 M3, CONSTRUCCIN DE MURO CICLOPEO, RAMPAS DE ACCESO, CUNETAS Y SARDINELES DE CONCRETO, PATIO MULTIUSO DE 275.52 M2. CON PISO COLOREADO Y BRUADO, REJAS METALICAS EN CUNETA, INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES, INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES Y VARIOS.
Resultado 4: TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADORSE CONSTRUIR UN TANQUE SPTICO PARA ESTE PROYECTO LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN EN EL ESTUDIO
Resultado 5: CONSTRUCCIN DE TANQUE ELEVADOCONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE MATERIAL DE CONCRETO CON UNA CAPACIDAD DE 3.50 M3.
Resultado 6: FLETE TERRESTREFLETE TERRESTRE
Resultado 7: EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO CON EQUIPOS BIOMDICOS, MOBILIARIO, DE LABORATORIO, ETC. NECESARIOS PARA LA ATENCIN ADECUADA EN EL PUESTO DE SALUD
Resultado 8: CAPACITACINCAPACITACIN EN CUANTO A GESTIN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
Resultado 9: MITIGACIN AMBIENTALPARA LOGRAR UNA MITIGACIN AMBIENTAL ADECUADA Y EFECTIVA SE REALIZAR REFORESTACIN EN LAS ZONAS DE MOVIMIENTO DE TERRENO, SE ADECUARA LUGARES PARA EL TRASLADO DE DESMONTE PROVENIENTES DEL CORTE Y EXPLANACIN DEL TERRENO EL CUAL NO SER MENOR A LOS DOS KILMETROS DE LA ZONA DE INTERVENCIN, ADEMS DE COLOCAR TACHOS DE DESECHOS SEGN SU CARACTERSTICA.
Alternativa 2: - CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD NIVEL I-2 CON TECHO ALIGERADO Y PISO DE PORCELANATO MARMOLIZADO DE 249.40 M2 DE REA, OBRAS EXTERIORES, CERCO PERIMTRICO DE 257.32ML., TANQUE SPTICO + POZO PERCOLADOR, TANQUE ELEVADO. ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS BIOMDICOS Y ADQUISICIN DE MOBILIARIO MDICO Y ADMINISTRATIVO, ADQUISICIN DE 01 CUATRIMOTO, PROGRAMA DE CAPACITACIN EN MANEJO DE PROTOCOLOS EN LA RED DE SALUD HUANCAVELICA. - MITIGACIN AMBIENTAL. SE REALIZARA ACTIVIDADES PARA LA MITIGACIN AMBIENTAL.Resultado 1: CONSTRUCCIN DE PUESTO DE SALUD NIVEL I-2LA CONSTRUCCIN DE UN PUESTO DE SALUD TIPO I-1 DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD, ESTE ESTABLECIMIENTO SER DE MATERIAL NOBLE Y ACABADO DE PRIMERA, CON TODOS LOS AMBIENTES NECESARIOS PARA PRESTACIN DE SERVICIOS. LOS TECHOS DE LOSA ALIGERADA CON CUBIERTA DE TEJA ANDINA TIPO ETERNIT, LOS PISOS SERN DE PORCELANATO MARMOLIZADO.1,367
Resultado 2: CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICOEL CERCO PERIMTRICO SE CONSTRUIR CON MATERIAL NOBLE, CON LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C-A 1:4 X 1.50 CM. TIPO CARAVISTA, CON COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO FC=210 KG/CM2 DE RESISTENCIA, EN LA PARTE FRONTAL EL CERCO SER METLICO CON UNA LONGITUD DE 16.80 ML., PRESENTARA 02 PUERTAS METLICAS (01 PUERTA PEATONAL Y 01 VEHICULAR), EN TOTAL EL CERCO CONSTARA DE 257.32 ML. ADEMS SE CONSTRUIR VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE TAMBIN SE CONSIDERA LOS PAVIMENTOS AL INTERIOR DEL CERCO, POR DONDE TRANSITARN LOS USUARIOS Y PERSONAL ASISTENCIAL DEL ESTABLECIMIENTO, COMO COMPLEMENTO EST CONSIDERADO LAS REAS VERDES. GLOBAL
Resultado 3: OBRAS EXTERIORESCONSTRUCCI{ON DE ALMACEN Y GUARDIANIA, EXPLANACIONES MASIVAS CON MAQUINARIA CON UN VOLUMEN DE 605.49 M3, CONSTRUCCIN DE MURO CICLOPEO, RAMPAS DE ACCESO, CUNETAS Y SARDINELES DE CONCRETO, PATIO MULTIUSO DE 275.52 M2. CON PISO COLOREADO Y BRUADO, REJAS METALICAS EN CUNETA, INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES, INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES Y VARIOS.
Resultado 4: TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADORSE CONSTRUIR UN TANQUE SPTICO PARA ESTE PROYECTO LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN EN EL ESTUDIO
Resultado 5: CONSTRUCCIN DE TANQUE ELEVADOCONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE MATERIAL DE CONCRETO CON UNA CAPACIDAD DE 3.50 M3.
Resultado 6: FLETE TERRESTREFLETE TERRESTRE
Resultado 7: EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO CON EQUIPOS BIOMDICOS, MOBILIARIO, DE LABORATORIO, ETC. NECESARIOS PARA LA ATENCIN ADECUADA EN EL PUESTO DE SALUD
Resultado 8: CAPACITACINCAPACITACIN EN CUANTO A GESTIN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
Resultado 9: MITIGACIN AMBIENTALPARA LOGRAR UNA MITIGACIN AMBIENTAL ADECUADA Y EFECTIVA SE REALIZAR REFORESTACIN EN LAS ZONAS DE MOVIMIENTO DE TERRENO, SE ADECUARA LUGARES PARA EL TRASLADO DE DESMONTE PROVENIENTES DEL CORTE Y EXPLANACIN DEL TERRENO EL CUAL NO SER MENOR A LOS DOS KILMETROS DE LA ZONA DE INTERVENCIN, ADEMS DE COLOCAR TACHOS DE DESECHOS SEGN SU CARACTERSTICA.
III. FORMULACION Y EVALUACION11.HORIZONTE DE EVALUACIONNmero de aos del horizonte de evaluacin(entre 5 y 10 aos):10
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
PARA ESTIMARLOS SE HA CONSIDERADO LA VIDA TIL DE LOS COMPONENTES MS IMPORTANTES DE LA INVERSIN FIJA. PARA LA CONSTRUCCIN DE LA EDIFICACIN CON MATERIAL DE CONCRETO ARMADO ES DE 50 AOS Y EL DE ADOBE UNA VIDA TIL DE 25 AOS. SE ASUMIR UN HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO DE 10 AOS, CONSIDERANDO UN VALOR DE RECUPERACIN O DE LIQUIDACIN AL DCIMO AO. CONSIDERAMOS QUE DURANTE ESTE PERODO LOS EQUIPOS MDICOS HAN CUMPLIDO SU CICLO DE VIDA, ENTRAN EN OBSOLESCENCIA Y SU CALIDAD SE VE MERMADA, A PESAR DE TENER MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULAR; REQUIRINDOSE SU REPOSICIN Y ACTUALIZACIN.
12.ANALISIS DE LA DEMANDA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1ATENCION DE PARTOATENCIONES23242425262627282929
2CONTROL PRENATALCONSULTAS23242425262627282929
3CONSULTA EXTERNACONSULTAS727747767787808830853876899923
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda.
PARA OBTENER LOS PRINCIPALES PARMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIN DE LA DEMANDA SE HA TRABAJADO CON LOS DATOS MANEJADOS POR LA OFICINA DE ESTADISTICA DE LA DIRESA - HVCA, PROYECTANDOLO CON LA TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE YAULI 2.69%.
13.ANALISIS DE LA OFERTA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1ATENCION DE PARTOATENCIONES0000000000
2CONTROL PRENATALCONSULTAS0000000000
3CONSULTA EXTERNACONSULTAS0000000000
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
LOS FACTORES DE PRODUCCIN QUE DETERMINAN LA OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO SE HAN OBTENIDO DE LOS DATOS DE LA OFICINA DE ESTADISTICA DE LA DIRESA - HVCA, ACTUALIZADOS AL AO 2013, ADEMAS LOS DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE. LA PROYECCION DE LA OFERTA ES PERMANETE POR NO CONTAR CON UNA ATENCION ADECUADA.
14.BALANCE OFERTA DEMANDA (*)ServicioDescripcinU.M.Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
1ATENCION DE PARTOATENCIONES-23-24-24-25-26-26-27-28-29-29
2CONTROL PRENATALCONSULTAS-23-24-24-25-26-26-27-28-29-29
3CONSULTA EXTERNACONSULTAS-727-747-767-787-808-830-853-876-899-923
15.COSTOS DEL PROYECTOModalidad de ejecucinADMINISTRACIN DIRECTA
15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales RubrosU.M.CantidadCosto UnitarioCosto Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICOESTUDIO1.024,296.7224,296.72
COSTO DIRECTO809,890.58
Resultado 1GLOBAL1.0272,326.09272,326.09
Resultado 2GLOBAL1.0210,334.07210,334.07
Resultado 3GLOBAL1.0113,316.35113,316.35
Resultado 4GLOBAL1.018,186.9318,186.93
Resultado 5GLOBAL1.037,328.0537,328.05
Resultado 6GLOBAL1.025,964.6425,964.64
Resultado 7GLOBAL1.0106,559.0106,559.0
Resultado 8TALLER1.013,650.013,650.0
Resultado 9GLOBAL1.012,225.4512,225.45
SUPERVISIONGLOBAL1.024,296.7224,296.72
GASTOS GENERALESGLOBAL1.064,791.2564,791.25
UTILIDADESGLOBAL0.00.00.0
Total923,275.27
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales RubrosCosto Total a Precios de MercadoFactor de CorreccinCosto a Precios Sociales
EXPEDIENTE TECNICO24,296.720.9122,110.0152
COSTO DIRECTO809,890.58658,727.9194
Resultado 1272,326.09221,959.2951
Insumo de Origen nacional204,052.030.85173,444.2255
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada41,045.410.9137,351.3231
Mano de Obra No Calificada27,228.650.4111,163.7465
Resultado 2210,334.07171,069.9409
Insumo de Origen nacional163,872.130.85139,291.3105
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada25,458.470.9123,167.2077
Mano de Obra No Calificada21,003.470.418,611.4227
Resultado 3113,316.3591,727.3579
Insumo de Origen nacional93,004.260.8579,053.621
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada8,691.560.917,909.3196
Mano de Obra No Calificada11,620.530.414,764.4173
Resultado 418,186.9313,215.4139
Insumo de Origen nacional10,480.040.858,908.034
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada2,295.110.912,088.5501
Mano de Obra No Calificada5,411.780.412,218.8298
Resultado 537,328.0530,359.5987
Insumo de Origen nacional26,174.280.8522,248.138
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada7,076.830.916,439.9153
Mano de Obra No Calificada4,076.940.411,671.5454
Resultado 625,964.6423,627.8224
Insumo de Origen nacional0.00.00.0
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada25,964.640.9123,627.8224
Mano de Obra No Calificada0.00.00.0
Resultado 7106,559.090,575.15
Insumo de Origen nacional106,559.00.8590,575.15
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada0.00.00.0
Mano de Obra No Calificada0.00.00.0
Resultado 813,650.06,212.5
Insumo de Origen nacional1,400.00.851,190.0
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada0.00.00.0
Mano de Obra No Calificada12,250.00.415,022.5
Resultado 912,225.459,980.8405
Insumo de Origen nacional11,218.90.859,536.065
Insumo de Origen Importado0.00.00.0
Mano de Obra Calificada64.180.9158.4038
Mano de Obra No Calificada942.370.41386.3717
SUPERVISION24,296.720.9122,110.0152
GASTOS GENERALES64,791.250.8555,072.5625
UTILIDADES0.00.00.0
Total923,275.27758,020.5123
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
COSTO DE OPERACION24,36024,36024,36024,36024,36024,36024,36024,36024,36024,360
COSTO DE MANTENIMIENTO1,2501,2501,2501,2501,2501,2501,2501,2501,2501,250
Total a Precios de Mercado25,61025,61025,61025,61025,61025,61025,61025,61025,61025,610
Total a Precios Sociales23,18323,18323,18323,18323,18323,18323,18323,18323,18323,183
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
COSTO DE OPERACION24,60024,60024,60024,60024,60024,60024,60024,60024,60024,600
COSTO DE MANTENIMIENTO4,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,2004,200
Total a Precios de Mercado28,80028,80028,80028,80028,80028,80028,80028,80028,80028,800
Total a Precios Sociales25,88625,88625,88625,88625,88625,88625,88625,88625,88625,886
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado675.40
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
DescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP.Costo Total
Situacin sin Proyecto0148,780.56148,780.56
Alternativa 1758,020.51166,127.49924,148.0
Alternativa 2758,254.70166,127.30924,382.0
Costos Incrementales
Alternativa 1758,020.5117,346.93775,367.44
Alternativa 2758,254.7017,346.74775,601.44
16.BENEFICIOS (alternativa recomendada)16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
BeneficiosAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10
AHORRO DE TIEMPOS0000000000
AHORRO DE COSTOS0000000000
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LOS PRINCIPALES PARMETROS Y SUPUESTOS PARA LA ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES ESTAN DETERMINADOS POR EL SNIP, ADEMAS LA EVALUACION DE REALIZA CON EL METODO DE COSTO EFECTIVIDAD POR NO PODER ESTIMAR LOS COSTOS CUANTITATIVAMENTE.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS LA VALORACIN MONETARIA DE PROYECTOS DE SALUD ES DIFCIL DE DETERMINARLAS, RAZN POR LA CUAL SE UTILIZA PARA LAS EVALUACIONES EL ANLISIS COSTO EFECTIVIDAD O COSTO EFICACIA =ACE, A TRAVS DEL COSTO SOCIAL INCREMENTAL POR PERSONA QUE RECIBE EL SERVICIO. B. BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS LOS BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO DE SALUD SE REFLEJARAN EN LAS MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIN, LO CUAL SE PUEDE TRADUCIR EN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA FUTURA DE LOS INVOLUCRADOS. SIN EMBARGO, AUN CUANDO PUEDEN CUANTIFICARSE, SU VALORIZACIN MONETARIA ES DIFCIL. ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS PUEDEN SER: DISMINUCIN DE COSTOS ASOCIADOS A ATENCIN DE SALUD. PARA EL ESTADO (HORAS DE DOCTORES, MEDICINAS, ETC.). PARA EL USUARIO (GASTO DE BOLSILLO, TIEMPO). MENOR PRDIDA DE PRODUCTIVIDAD. REDUCCIN EN LA TASA DE MORBILIDAD. REDUCCIN EN LA TASA DE DESNUTRICIN CRNICA. REDUCCIN EN LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA.
17.EVALUACION SOCIAL (*)17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficaciaValorDescripcin
1,367.00POBLACION ATENDIDA
Costo Efectividad567.20
18.CRONOGRAMA DE EJECUCION18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO100000
COSTO DIRECTO
Resultado 1257500
Resultado 2010000
Resultado 3010000
Resultado 4010000
Resultado 5010000
Resultado 6505000
Resultado 7010000
Resultado 8505000
Resultado 9010000
SUPERVISION257500
GASTOS GENERALES257500
UTILIDADES0000
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO100000
COSTO DIRECTO
Resultado 1257500
Resultado 2010000
Resultado 3010000
Resultado 4010000
Resultado 5010000
Resultado 6505000
Resultado 7010000
Resultado 8505000
Resultado 9010000
SUPERVISION257500
GASTOS GENERALES257500
UTILIDADES0000
19.SOSTENIBILIDAD19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
EL RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO SER LA POBLACIN DE PANTACHI SUR
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
DocumentoEntidad/OrganizacinCompromiso
ACTA DE COMPROMISOCOMUNIDAD DE PANTACHI SURASUMIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DURANTE LA VIDA TIL DEL PROYECTO.
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?NO
20.IMPACTO AMBIENTALImpactos NegativosTipoMedidas de MitigacinCosto
PRODUCCION DE POLUCIN POR EL MOVIMIENTO DE TERRENO, EXCEDENCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCINDurante la ConstruccinREGADIO CONSTANTE Y ADECUACION DE BOTADEROS PARA DESMONTE Y ELIMINACIN DE MATERIAL EN BOTADEROS12,225
21.TEMAS COMPLEMENTARIOSNO SE REGISTRAN OBSERVACIONES
23.REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDATipoDocumentoFechaUnidad
SINFORME N 214-2014/PJP/UF/SGFP/GDUR/MDY-HVCA.10/12/2014GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL. (GEDUR)
25.FECHA DE REGISTRO EN EL BP:10/12/2014
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:10/12/2014