PROCESO: Solicitud del Bar para evento. SIGNOS

SECTOR: Departamento de Marketing. ACCION DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE

FECHA: 20 de diciembre de 2010 DEMORA CONTROL ARCHIVO

ANALISTA: Rogelio Guillermo Cattebeke FredingOPERACIÓN

COMBINADA

OPERACIÓN

COMBINADA

OPERACIÓN

COMBINADA

DOCUMENTOS y AbreviaturasSS Dpto. Atencion al Cliente DACCS Dpto. Marketing DMktOPI Dpto. Suministro DSOC Dpto. Administrativo DANDB Gerencia General GGFC

Pasos Descripción de Procedimientos Cliente

Dpto. de

Atención al

Cliente

CajaGerencia

General

Dpto. de

Marketing

Dpto. de

Suministro

Dpto.

Adminis.Proveedor

1

Responsable del DAC recibe la SS, en un formulario

proporcionado por la empresa, con los documentos requeridos

y verifica que todos los datos esten correctos

2

Si detecta algún error u omisión en la SS, devuelve los

documentos al solicitante, con las obsevaciones

correspondientes

3

Si todo esta correcto coloca el sello de Entrada, completa los

datos del mismo y verifica que la fecha solicitada esté libre de

otros eventos

4Responsable firma la SS y habilita una CS del cliente, luego

remite la CS a Caja para su pago

5 Cajero Recibe la CS y verifica la SS y el importe a ser abonado

6Cajero emite FC por el 50% del total, según lo establecido para

determinados eventos y remite la CS a GG

7 Gerente recibe la CS y verifica que todo este correcto

8Otorga un Vo Bo con las recomendaciones para la realización

del evento y remite la CS a DMkt

9

Encargado recibe la CS con las recomendaciones, emite la OPI

en tripliplicado con todo lo necesario para realizar el evento, y

distribuye de la siguiente manera:

10 La CS y el original de la OPI al DA

11Duplicado de la OPI a DS para preparar todos materiales y

equipos necesarios

12 Triplicado se archiva en DMkt

13Encargado de la DA prepara la OC y remite a los proveedores a

fin de preparar todo lo solicitado en la SS

14Encargado de la DA recibe al cliente en la fecha del evento para

saldar la deuda pendiente

15Encargado remite la CS a Caja para el pago del saldo

correspondiente del cliente

16Cajero confecciona la FC por el saldo, entrega al cliente y remite

al DA la CS para su archivo

17 Encargado recibe la CS y archiva

Factura Contado

FLUXOGRAMA

Solicitud de ServicioCarpeta de ServicioOrden de Pedido InternoOrden de CompraNota de Depósito Bancario

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