FECHA CONCEPTO $ (GRIS=BOLETA) DETALLE10-5-12 1/2DIA DE TRABAJO CRISTINA 75,00
NAFTA 50,00 FLORENCIO VARELAPEAJE 2,00PEAJE 2,00REFRIGERIO 35,00ROPA 213,00ROPA 145,00OJOTAS 30,00ELEMENTOS LIMPIEZA 26,60ELEMENTOS LIMPIEZA 20,00CELULARES 30,00 COMUNICACIONES VARIAS
11-5-12 DIA DE TRABAJO CRISTINA 130,00DIA DE TRABAJO ESPOSO 300,00NAFTA 50,00 FLORENCIO VARELAPEAJE 2,00PEAJE 2,00CELULARES 30,00 COMUNICACIONES VARIASREFRIGERIOS 11,80
12-5-12 DIA DE TRABAJO CRISTINA 130,00PEAJE 4,00NAFTA 50,00 FLORENCIO VARELACELULARES 30,00 COMUNICACIONES VARIASREFRIGERIO 50,00
14-5-12 DIA DE TRABAJO CRISTINA 130,00NAFTA 40,00 PAMI-ANSESCELULARES 20,00
15-5-12 DIA DE TRABAJO CRISTINA 130,00NAFTA 50,00 FLORENCIO VARELACELULARES 20,00PEAJE 4,00REFRIGERIOS 36,55
16-5-12 DIA DE TRABAJO CRISTINA 130,00
NAFTA 50,00FLORENCIO VARELA - REMEDIOS DE ESCALADA - BS AS
REFRIGERIOS 50,00TRAPITOS 6,00REMISA F VARELA 150,00PEAJES 2,00PEAJES 2,00PROPINA 100,00 HOSPITAL MI PUEBLO
17-5-12 DIA DE TRABAJO CRISTINA 130,00NAFTA 100,00 POLICIA-ANSES-PAMI-CLINICAREFRIGERIOS 29,50REFRIGERIOS 20,00
18-5-12 DIA DE TRABAJO CRISTINA 130,00ZAPATILLAS 130,00NAFTA 100,00 PAMI LANUS-CLINICACELULARES 20,00
19-5-12 DIA DE TRABAJO CRISTINA 130,00ROPA (JOGGINS) 100,00REFRIGERIOS 43,89REFRIGERIOS 6,50NAFTA 49,90 COMPRAS - CLINICA SANTA LAURA1 PULLOVER 95,00
21-5-12 1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA 75,00
NAFTA 50,00 REGISTROS CIVILES LANUS -CELULAR 30,00CELULAR 30,00
22-5-12 1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA 75,00REFRIGERIOS 6,99REFRIGERIOS 6,80
NAFTA 50,00
CLINICA - REGISTRO CIVIL ESCALA - BCO PROVINCIA (PAGO DE TASA) - REGISTRO CIVIL
SELLADOCELULAR 30,00
24-5-12 1/2 DIA DE TRABAJO CRISTINA 75,00
NAFTA 50,00COMPRAS EN NEGOCIOS - CLINICA SANTA LAURA
CELULAR 30,00REFRIGERIOS 8,25ROPA 75,60LIMPIEZA 49,70
26-5-12 NAFTA 99,90LIBRERÍA 12,50ROPA 100,00TALCO 9,75REFRIGERIO 16,00 GALLETITAS - GASEOSALIMPIEZA 34,10 CEP. DIENTES - DENTIFRICO -YERBA 9,90PEINE 12,00
MANTENIMIENTO MENSUAL DE PAGINA WEB - NOVEDADES 120,00FOTOCOPIAS 25,00
4.505,23
INICIO Ti? áirivii&n r< '
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BIC SENSI7IVF.
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T O T A L
COVIARES S i .C . U . l . I . Nru.:30bS5667840 P .V .1024 No.T.OObáSblí t-ECHñ : 10 05 12 CAJRU: 1498 V IA : 06H 506 DOCK SUO - C a t: 4 TOl AL
¿ HHC120197)A V
HORA : 19 :4 ' :25
(2 1 .0 0 ) $2.00
$2 .00
' jlHuA HÜGuITO -^EIkO uiiLGOf' f A i BE m u z m t m 397 W Z ai | & PC1888 FCI0.VARELA P.BS.tó. TUA RJNSC.A C. FTNAL 0RIEHT. A CCNSHHÍDOR P.B5.AS. f3M *29 042p k t m
Ho.T. ®0®13W4 ¿ECHA \m cj/U JIJE HORA 17154
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TiendaLOS ANGELESMERCERIA - SOMBREROS - BONETERIA
de María Angela R. de Caprara MONTEAGUDO 199
(1888) Fcio. Varela - Pcia.de Bs.As. RESPONSABLE MONOTRIBUTO
FACTURAN° 0001 -0 0 0 2 0 1 65
F e c h a✓
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CUIT/I.BRUTOS: 27-05082112-4 INICIO DE ACTIVIDADES: 1-3-94
Señor/es: ....................................................................................................... Dirección: .....................................................................................................I w A □ RESP.INSCRIP □ RESP.NO INSCRIP □ RESP MONOTRIBUTO _ . . . _ w 0I.V.A.: □ NO RESPONSABLE □ EXENTO Q CO NSUM IDOR FIN A L O . U . I . I . N ..........................
Condición de Venta:^ c o n t a d o □ c u e n t a c o r r i e n t e □ t a r j e t a Remito N°
Cant. Descripción P. Unitario TOTAL
.......... rrrrr:. 1 . Y 9 -
s o n p e s o s £ )C S C f É / V 'f P S »a < s " c .....« ...... T 0 T A L *
ORIENTACION AL CONSUMIDOR - Pcia. Bs. As. 0800-222-9042
É Im p rim ía PAPELERA ESCOLAR y COMERCIAL deMAGRO AM¡tre235 Tel/Fax: 4255-0215 (1888) Florencio Varela Bs.As.
CUIT; 20-12926751-9 - N° de habilit : 4037-14.471Fecha de impr.: ABRIL 2012 - Desde N°0001 -00020001 hasta N°0001 -00021000
A CONSUMIDOR FINALO R IG IN A L: BLANCO DUPLICADO: COLOR
INGRESOS ¿P’'TOS: 37S86S-03
AUlOPISIAS UH8AHAS S.ft. C.U.IJ. Hro.: 30574876474 INGRESOS BRUTOS: 325865-03
IVA RESPONShiLE INSCólPTOCONSUh R FINAL
IVA RESPONSABLE INSCRIPTOA CONSUMIDOR FINAL
P.V.0231 - No.¡ bj48i2b/FECHA : 11-05-12 HURA : 09:43:56
P.V.0233 - No.1.00333189FECHA : 11-05-12 HORA : 14:17:47
cat2 t0 3 0 6 7 3 1 6 e A LB v0 1 S L0 2 1 17 (2 1 .0 0 ) 2.00 cat2 t01535392eALBv02BL02241 (21.0 0 ) 2 .0 0
3¿>2 - C A R R E F O U R E X P R E S S D IR E C T O R I OINC S.A .CUIT H ro .: 30-68731043-4 D ir e c to r io 1 0 6 3 -C a p ita l F edera l IVA RESPONSABLE INSCRIPTO A CONSUHIDOR FINALP.V . N ro .: 5052 N ro . T . 00009703Fecha 11 /05 /12 Hora 09:19:57
006968 GASEOSA [1 6 ,4 9 ] 6 ,652,0000 x 2,5900
903501 GALLETITAS 5 ,18Descuenta RedondeoBONIF. Descuenta- -0 ,0 3
T O T A L 1 1 , 8 0
EFECTIVO 20,00Susa de sus pagos 20,00Su V u e lto 8 ,20
D escuen tosS B on ificac iones 0 .03
(Huchas g ra c ia s por su co a p ra t A r t ic u lo s : 3C a je ro : 8-CASTILLO CLAUDIA 0018 0362/001/008 11 /05 /1 2 09 :20 AC-00
V: 22.00 Hera REGISTRO N ro . : PE00003601
T O T ftLC/r HHS3001592
$ 2 . 0 0 T O T f t LCf HKS3001 b?0
X L '
$2 .00
PU06
SERVIFLCRES c rrjlTT ¡ijr(' ;
ING, '‘-UTOS: ÍO??1”?-1!
á c f í c i t C"S£ i' . i? 1- ív Rivaifvia 75?"
Doriii rilic Fiscal
AV PI^APAVIA "r30
-Capital r=?s:ralINICIO DE *rTi!,IMDES; •L«?3/2™3TU* QMCftftMCjW r Twcrc-Tr.rn i
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Carií. /Precio 'Jr.itM
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T O T A L 50,00
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Venta de Íeiab*tibl5i ;/ U t r i c j r * : : ^
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147 - Telefone Srataitc C.*?*, óíss
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ZH O U H U IF A N G C U I I Í Í Z 7 - 3 4 1 1 5 2 5 3 T
L A N A T U R A L E Z A |
A v .D IR E C T O R IO 1 3 3 ó
C A P IT A L F E D E R A L T E L . 4 4 3 3 - 1 0 0 '
T U ft R E S P .’ M E S W U
A O T N S U fíID O R F IN A L
1 5 / 0 5 / 1 2 1 3 = 0 2
P A P E L H I G IE N 1 8 , 5 0 i
C E L E S T IA L RO $ 5 , 2 5 i v I L L h l€ L b ü $ 8 , 3 0
G A S . S E U E N U$ 1 0 , 7 5
W 1 , 2 5P A N A D E R ÍA $ 3 , 7 5
2 >: 3 , 7 5
C O M E S T IB L E S $ 7 , 5 0- L A P - 2 " 3 , 7 5
C O h E g I B L E S - 7 , 5 0
TOTALí 3 6 ■» 5 5
E F E C T 1 U 0 $ 4 0 , ¡3ü
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HHCi;00/76M '
11:32:03
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GASTOSA JOSE ti. ¡1IITMM6G31017-Í i-BtssReg.SIMPLIF. Avda.SAEMZ 1167 CAP.FE0.-CF.Í437
IVA RESP.INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL = CALZADOS = QUE TAL! iiUCHAS GRACIAS
P.V.00G1 E No.T.00010526 18/05/12 13--22
CALZADOS $65,00 CALZADOS $65,00
TOTAL $130,(X) EFTVO. $130,00
CANT.ART 2
c->" NNA9044G46
/ 9 - s - 2o /Z.
Día Argentina 5.A.
CÜIT Nro.s 30-68584975-1
CL,ASAMBLEA,968
CAPITAL FEDERAL
¡VA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
IMG.ERUTOS i •i; 29
P.V. Uro.; i mNro. T. G0079102
Fecha 19/05/12 Hora *í:!3i2í
l.OSfif >; 9,9900 '
COCA COLA 2,25L 9,99
COCA COLA Ü.6L S 50 J í
1,0000 >: 5,9900
COCA COLA 0,6L 1 5,99
1,0000 >; 5,9500
3UERU8IN-B/E 800GR 5,95
:,OOOG x 2,9900
BIZCOCHO C GRASA DIA 2.99
1,0000 >•; 5,9900
GALLETITAS PEFAS 5,7-9
sfcOGuC x 6 ,7900
AZUCAR REFINADA CHAN 6,79
BOLSA DIA HARKET 0,20
T O T A L 4 3 , 8 9EFECTIVO 43, S?
Suaa de su-; pagfts « . 8 9
Su vuelto 0.00
C-ODISa DE CAJERA..... : 101549
ClubDjaX : 2807290973259
/ >“ V: 22.00 .¡¡era
REGISTRO Nro.: PE000G2979
T E A H F L . O Y DV J ; A S « « L £ A j P ^, ( 1 4 2 4 ) C r f - IT A t t FEDERAL
íJBEHEEHASTE MAPIO D Y m T : 2 0 - lS f e 4 8 'W 5 - 5 « A NG. B R U T 06: .4 7 2 9 1 7 -1 0
> (E8Ml|tW>to. y' M O .T . 3 0 3 5 2 * } .
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7HQIJ HOIFAN& niIMT-94115Z5H ” avEFñoñüMX)
LA HATiJRALEZAA U -.O W T O íq 1
r.APITAL FEDERAL
fE L =4433-1003
m RESP-.INSCRIPTO
A C M IO O R FINAL
P.Jtf.QQQl N o J .00135473
11/05/12 16*0?
LA G Q TITA ® $6 ,50
TOTAL$ 6 , 5 0
EFECTIVO $10^00
UlJELTO *3*50
CANT-.ART 1
ttniA
/> - HHB05046T0
xxzr Versión T-.Q
19-s
«ESTACION DE SERVICIO YPF ACA ONCE*
GPERABORA -BE ESTACIONES DÉ SERVICIO S.A.
CUII iinj.: 30-é/87?4«9-5 | ■ •
IB: 9Ü1-1Ó3472-1
AV. RIVACAVIA 3341 - CAP. FES. ÍÍ203;
nACntíiA uucneb 3Íw-CABh -JCUú ^ t: j¡
IVA RESFüNSaií INSCRIPTO .
INICIO DE ACTIVIDADES 21/01/199"
FE: 4¿lV TN: 3 GP: PLAYA TURNO 3
TIQUE FACTURA S Nro. 2020-00293875
. j ;J_. -4cha Io '05/12
Ho 3 20:02:47
UNI Nrl .¡ O
A CON&jfilJI FINAL
CantL /Precio ’Jftit
Descripción i a í w T[¿Bí]'
3,ü'óüú /r
9,59 x .5,2001 ' - - .
Nafta Super
Dto: 2,71 (21,00}[ll,S0] 49.90
T O T A L ¿19,90
RECIBI/KQS V ^ (
EFECTIVO
Sum^de sus psqos
Su Vuelto
Vta. de ccrab. 3 nombre ppio.
y por _cuenta y orden de VPF
.A„' REGISTRO Nro.: PEL0007777
7 . ' - S - 7 ¿ = > \ 2 .
Ticket Venta
Proveedor: PERSONALAgencia: 22108 Héctor VolpinVendedor: 3974Direcc jn: Asamblea 869Fecha: 21-05-2012 12:35:34
r oducto: Personal (MW)Monto: 30.0000Numero Linea: 1140563314Monto Acreditado:Transacción: 7345440Datos Operadora: 54537454 _____ .
Leyenda: Ticket por orden y cuenta de Personal. Enbreves minutos su recarga se hará efectiva.Para Atención al cliente marque *111 o 0800444-0800.
Gracias por utilizar Kinacu Saldo
L A R li'V V I K U I A I|t'.p:'**Cdr'jAr • i ccm
FERSO N M -
Pu,Tc Ce vef t-dT 6462 Feds 21/C5/12 to s l t : 2i83/7C79 .
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Cof'iil'.é SI Solüti ^ ( P ilo .m r 'c j fS é cef- el -w v ’ í ío <k c!' -.,+e, 11 dfísir c arge al •o i \ E L - ^ < M
Gracias pl uH'rtr Carga Virtual
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ZHEHG XIXIMEI CUITHZ7-9476646H
SUPERMERCADO CINLIN
CENTENERA 1 2 4 0 (1424) Cíf’.FEDERAL IDA ESP.INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL TEL. = 4925-1866
P.U.0002 No.T.00020408 22/05/12 00:55
ALMACEN $2,00 6A0NA STAR P $4,80
TOTAL$ 6 , 8 0
EFECTIVO $10,00 VUELTO $3,20
CANT.ART 2
% MUCHAS GRACIAS t tt02D
HN80504850 Uersion 7.0
ZHOU HOIFANG CUIT827-M15Z5S-Z
SUPERMERCADO Lft NATURALEZA
AU.DIRECTORIO i336 CAPITAL FEDERAL TEi_4433-LQQ3iva resp. I nscriptoA CONSUMIDOR FINAL
P.V.ÜOQI NOJ.0G13565S 22/05/Í2 21=25
ELEühNíc ir'UP $6i99
TOTALí 6 , 9 9
EFECTIVO
CANTAR i 1
ÍJG1A
í.>~ NNBQ5Q467S- -- Versión 7.Q
Día Argentina S,A.
CUII Hro.': 30-68584975-í
CL,ASAnBLEA,?ó8
CAPITAL FEDERAL
IMA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
IMG,BRUTOS;
P.V. Hro,; 3479
Nro. T.
Fecha 24/05/12
TB¡ 29
00047547
H o ; ;
1.0000 X 3,9900
VAINILLAS DIA ióüGR
1.0000 x 4,2900
GALLETITA3 PEPAS
3,99
• 29
i.GDOO I 0,0300
BONIF. LEY 26179 -0,03
T O T A L 8 , 2 5EFECTIVO 10,25
Su#3 de sus pagos 10,25
Su Vuelto 2,00
CODIGO DE CAJERA. . 103386
Tot=. Ahorro ClubÜMK 1,90
ClubDiaX ¿ ¡■807033892060
¿y~ V: 22.00 Hsr*
REGISTRO Nro.; PE00002993
é
l>i- S- 7o | 2
skis m mAVDA ASAMBLEA 1176
PARQUE CHACABUCO
TFRMINAL: 6414 - CAJA: 0008
CCTO C.I.C.S.A.
CUIT Nro.: 30-MBÜ3315-6
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDAS «TNAL
ORIENTrCIün «l CONSUMIDOR PROVINCIA
DE BUENOS AIRES: 0800-222-9042
P.V. Nro.: 6414 Nro. T. 00245094
Fecha 24/05/12 Hora 13:35:35
216976 TOALLA
216976 TOALLA
216976 TOALLA
216976 TOALLA
216977 TOALLON
216976 TOALLA
216976 TOALLA
121283 HEDIA NAUTICA
Subtotal
1 *3GXT0ALLQN 70X135
2 *305! TOALLA 45X75
T O T A L
PESOS
Su«a de sus
Su Vuelto
pagos
19.86
19.86
-19,86
-19,86
39.86
19.86
19.86
19,90
0,00 99,48
- 0,00
-11,96
-11,92
7 5 , 6 0
100,00100,00
24,40
3 C A R R EF O U R A V . LA P L A T AINC S.A.
CUIT Hrah ¿0-68731043-4 - '
Av La Plata 1768 - Capital Federal
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
?.V. Nro.: 0077
fecha 24/05/12
715059 SENSITIVE r> *
528669 SHAHPOO PL 2,00*19 x 5,4500
018539 JABON TOC
2,¿jQO0 * 8,7500
257577 NIVEA ROLL
ut? sájente Redondeo
80NIF, Descuento
Nro. T. 00002354
Hora 12:57:26
9,45
11.89
10.90
17,50
-0,04
t o t a l
EFECTIVO
Su*a de sus pagos
Su Vuelto
4 9 , 70
50.00
50.00
0,30
BesatsntosVBonificacionee 0.04
• «Muchas gracias por su compra» Artículos: 6
Cajero: 31-GINES ERICA
0095 0003/034/031 24/05/12 12:58 AC-00• V: 22.00 Hera
- L REGISTRO Nro.: PE01009188
ART:004 TRX:90Ü8 EMP:116644-HERRERA
AHORRO LINEA DE CAJAS 2 3 « 8 8
«GRACIAS POR SU COMPRA**
REINTEGRO POR RESUMEN SUJETO A TOPE
* DESCUENTO EFECTIVO EN LINEA DE CAJAS
V: 21.01 Hera
A Z ' REGISTRO Nro.: PEL0Ü30772
SERvIFLORES S.R.L-
CUIT Nro.: 30-70723578-7
ING. BRUTOS: 1030673-i 1
Domicilio Corserciai
Av Rivadavia 7530
Domicilio Fiscal
AV RIVADAVIA 7530
Capital Federal
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/08/2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
TIQUE FACTURA B Nro. 0017-00276934
Fecha 26/05/12
Hora 09:51;03
FERREYRA HARIA
00000000000
A CONSUMIDOR FINAL
DNI 1066442'
Cond. Vta. : Contado
Nro. Hab.s 10151
S- 42397497
Cant./Precio Unit.
Descripción (XIVA)[¡£BI] IHPORTE
1,0000 105,2300
19.17 L. N.Super a 5.4S90
#1,00} [12,36] 105,23
1,0000 :< 5,3300
ÉSHtIF. Dto. 3 Soci (21,00) -5,33
T O T A L 99 , 90
RECIBI/HOS
Su pago 99,90
Suma de sus pagos 99,90
Su Vuelto 0,00
Venta de Combustibles y Lubricantes por Cuenta y orden del ACA
147 - Telefono Gratuito CABA, Area
de Defensa y Protección al Consumidor
. •- V: 21.01 Hera
REGISTRO Nro.: PEL0016709
Dn*c*9 .Tftti-E ’TtfHCiSCOi f j j l
1 : ^ 5
sahftf* i r p n Dí* i-
RS.A1"/•• >7 9^=2
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BEMBENASTE MARI5 D CUIT:20- 13048465-5 ING. BRUTOS:, 472917-10 IUA RESPONSABLE ,
INSCRIPTO A CONSUMIDOR FINAL
P.U.0002 NO.T. 003548 *
26- 05-12 11:22
REMERAS % 100.00
T O T A L . 1100. 00
EFECTIUO t 100.00
¿ > " T n A -9 ñ ^ ? í4 fír í 2 \ Z r
' ¿ ‘ O ' S - 2 o I 2
DIA ARGENTINA S.A.
CUIT *rc.{ 30-69534975-1
Av.EVA PFRON,1790
' lAPJTAL FEDERAL
m RESPONSABLt 'INSCRIgTn
A CBNSUífffoí FINAL
IMG.BRUTOS:
P.v. Nro.: 2841
Nro. 7,
Fecha 20/05/i2
1.0000 -i 2,6900
CErliCo [iEMT.ABÍHT
1.0000 >; A,2900
GAL tTITAS PEPAS
1.0000 « 11,9900
COLONIA F A L U A S 500 .
1,3000 x 4,9900
CREMA DENTAL S f f h
1.0000 x 5,9900
COCA COLA 0,ÓL
1.0000 >¡ 3,9900
VAINILLAS DIA 160GF:
1.0000 >; 0,2000 BOLSA OXOBIOBEGRAÍíAR
l , m i y. 0,0400
BONIF. LEY 26Í79
T O T A L EFECTIvO
S¡mí <Je sus psgos
Si.• VufcO.to
TD; 26?
002¡ü¿ ?7- Hcfra 15:50:27
2,69
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5,99
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103424CODIGO DE CAJERA....
Tct.. Ahof'-c ClubIÜ5/i 1,90
Clubl¡i3.i : 230?033392fé* -
V: 21.01 Hers
~ Sr.i”slKG Nro -: rEL00i;:79ó5
¡íü ¡-ISLhLHüttOL.OGADO
ZHENG DIAHXIHG CUITtt20-9402&893*7 SUPERnERCADO
OKG LAFERRERE 1364 CAPITAL FEDERAL IUA RESP INSCRIPTO A COKBIMDORIim I B 11 36788 03 TEL 4433 6758
P.Ü.QOQB fto.T.0009%59 26.-05/12 13=35
COCA COLA $10,75 COMESTIBLES $5,25
TOTAL íló.OÜ EFECTIvO $100,00 UUELTO $84,00
CAHT.ART 2
ORIEHT CONSUMIDOR TABA GRATUITO 147
ttOID
HNB0504234 Uersion 7.0
FARNCIIV S.A.C.Ü.I.I. Nro.: 30692138747 INGRESOS BRUTOS: 901-038409-7
F f l RH CI T V S.A. C.Ü.I.T.: 30-69213874-7
IVA RESPONSABLE INSCRIPTOA CONSUMIDOR FINAL
I.B.C.H.: 901-038409-7 Asaiblea 826 - Capital Federal
IVA Responsable Inscripto a Consuiioor Final
P.V.0742 - No.T.00074163 FECHA : 26-05-12 HORA
POLVO VERIJAS ESENCI T O T A L
Efectivo Pesos C A M B I O
16:23:53
(2 1 .0 0 ) 9.75 $ 9 . 7 5
$1 0 . 0 0$ 0 . 2 5
Cajero: 11344.AGUER0, GASTON - C.4 1.2 147 - Teléfono Gratuito CABA, Area de Defensa y Protección al Consuiidor Versión: 22.3.4.4 ¿>- HHS300I276
A Z '
2 <s - S - Z o i Z
]ug Susana Elizabeth C-REGALARTE-
Domicilio Fiscal: Av. Rivadavia 6585 P. 7 Dpto. A 1406- Ciudad Autónoma de Bs.As.
Domicilio Comercial: ASAMBLEA 886/88
1424- Ciudad Aut. de Bs. As. RESPONSABLE MONOTRIBUTO
FACTURA
N° 0001 - 0 0 0 0 1 3 6 3
FECHA, 2 4 > L jJ I
CUIT
Ingresos Brutos
Inicio de Actividades
27-14001845-2
Reg. Simplificado
05-2011
Señor(es)...........................................................................................
D irección......................................................................Localidad : ....... S^v" é l
IVA□ Responsable Inscripto □ Res¡,. Monotributo Eventual□ Resp. Monotributo □ Exento Y Consumidor Final
7CUIT
Condiciones de Venta: Contado □ Cta. Cte. Remito N°
CANT.
tD E S C R I P C I O N PRECIO UNI! IMPORTE
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N U M E R A C IO N IM P R E S A
N° 0001-00001001 al N° 0001-00002000ORIGINAL-BLANCO DUPLICADO-COLOR TOTAL $ /2
Impreso en lOSBHLUfcAF de Lostrí M. Mario y Belzití Marcelo S.H. Guamini 4879 - Cap. Fed.CUIT 30-69668551-3 -Exped.: 36080-2005 0 4601-9120 Fecha de Impresión : 02-2012
2 5 " S - 2 ^ 3 1 Z
ORIGINAL
GfROFICINA S.fi.ftv.ftsaiblea 858 (1424) C.A.B.A. Tel:4922-4948 Fax:4921-5397 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
F actu ra N? 0B01-06014%1
Fecha y Hora: 26/05/12 - 15:05:0 C .U.I.T.: 30710663226 Ingresos Brutos: 1181272-89 In ic io de Actividades: 01/88/88
14961
A CONSUMIDOR FINAL
CANTIDAD DESCRIPCION2.060 FOLIO DUNSON A4 X 10 UN 50 HIC 1.000 ADIESIVO laiGOMfi 38 ( t
PRECIO UNITARIO 5.0000 2.5088
ALICUOTA IVA (21.00) (21.00)
* base iva IíPORTE10.962.5S
SON 1 HOJAS HOJA N$ 1TOTftL * 1 2 -5 0
Recibi(aos):Efectivo t 12.50
Cf HHO2607270 X '
V: £ .0 2
