Download - Especificaciones Tecnicas
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1)
Las informaciones a presentar por el sistema integrado de recopilacin de informacin, deben enviarse en un archivo generado por el Software Cliente Hechauka, las cuales deben cumplir con las siguientes especificaciones tcnicas. Formato del archivo que contiene el formulario: Los archivos deben conservar el formato que genera el programa Hechauka, compuesto por dos elementos: encabezado y detalles, los cuales deben conservar igualmente dicho orden, es decir, primero el encabezado y luego los registros de detalle. Para poder realizar la importacin de un archivo al Software Cliente Hechauka, el mismo debe cumplir con ciertos requisitos: a. Debe adecuarse a las especificaciones tcnicas detalladas ms abajo. b. Debe tener extensin txt (Texto delimitado por tabulaciones). c. El software permite importar archivos de hasta 15.000 registros por cada vez, pudindose anexar los registros (ver ayudad del software). Formulario 211 Compras Formulario 221 Ventas Formulario 225 Rgimen de Turismo- Inventarios Formulario 231 Retenciones en la Fuente Formulario 232 Retenciones Realizadas por Administradoras de Tarjetas de Crdito
Formulario 211: LIBRO DE COMPRAS 1. Registro de Encabezado: TipoInt
Nombre de la casillaTipo Registro
Longitud campo1
Validacionesnico valor permitido 1 = Cabecera aaaamm
Observaciones
Periodo
Int
6
Corresponde al perodo fiscal que se informa.
Tipo de Reporte
Int
2
Original =1 nicos valores permitido 1 Rectificativa = 2 o 2. Para este reporte en todos los casos debe ser: 911
Tipo Informacin
Int
3
Cdigo Formulario
Int
3
Para este reporte en todos los casos debe ser: 211
RUC Agente de Informacin
String
15
Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. Debe corresponder al RUC RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios del Agente de Informacin y Sucesiones.
DV Agente de Informacin
Int
1
Nombre o Denominacin Agente de Informacin
String
80
Debe corresponder al DV Valida el RUC Agente de Informacin. del RUC del Agente de Informacin. Debe corresponder a la denominacin exacta del Agente de Informacin Debe ser el mismo declarado en el RUC. Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.
RUC Representante Legal
String
15
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DV Representante Legal
Int
1
Debe corresponder DV del Valida el RUC. RUC del representante legal. Debe ser el mismo declarado en el RUC. Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.
Apellidos y Nombres Representante Legal
String
80
Cantidad Registros
Int
5
Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle (No se incluye el encabezado).
Monto Total
Double
20
Corresponde a la Compra al 5 % + compra al 10 % + sumatoria de las casillas compra exenta. (No incluye el IVA) "Monto de la Compra" de los registros de detalle.
nicos valores permitidos : SI o NO Exportador String 2 Debindose ingresar nicamente uno de ellos
No: Contribuyentes en general, ejemplo: beneficiados del Rgimen de Turismo, Autoimpresores, Agentes de Retencin, entre otros Si: Exportadores solicitantes devolucin de Crdito Fiscal de
2.
Registros de Detalle: Longitud campo1
Nombre de la CasillaTipo Registro
TipoInt
Validacionesnico valor permitido 2 = Detalle
Observaciones
RUC Proveedor
String
15
Debe corresponder a un Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC vlido. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios En caso de que sea una y Sucesiones. persona no obligada a El RUC para los proveedores del exterior inscribirse el nmero de es: 99999901. cdula de identidad Aqu NO se debe utilizar el RUC declarado debe ser vlido. 55555501. Si se realiza una compra de una persona que no esta obligada a inscribirse en el RUC, se coloca el Nmero de cdula de identidad del mismo y se le genera un DV. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco.
DV Proveedor
Int
1
el RUC del informado. Debe corresponder al DV Valida del RUC del proveedor. Si se trata de proveedores del exterior con RUC 99999901 el DV es: 0
Nombre o Denominacin Proveedor
String
80
Si se trata de proveedor del exterior, se escribe como nombre o denominacin social: Proveedores del Exterior. Si se realiza una compra de una persona que no esta obliga a inscribirse en el RUC, se coloca el Nombre del mismo. Si se trata de proveedores del exterior o Debe corresponder al si se selecciona el tipo de documento 4, nmero de timbrado del 5, 7 u 8 en este campo se coloca cero. proveedor Si el proveedor no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar cero: 0. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008.
Nmero de Timbrado
String
20
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Tipo de Documento
Int
2
1 = Factura 2 = Nota de Dbito 3 = Nota de Crdito 4 = Despacho 5 = Auto factura 7= Pasaje areo 8= Factura del exterior
En lo que respecta al Tipo de Documento 2: Notas de Dbito, son las emitidas por los Informados. Tipo de Documento 3: Nota de Crdito, son las emitidas por el Informante, en este caso se debe identificar al informado. Si se trata de proveedores del exterior se debe registrar 4 = Despacho si es por compra de bienes o Tipo de Documento 8 si es por servicios del exterior. Si se selecciona tipo de Documento 4, 7 u 8 el proveedor debe ser Proveedores del Exterior RUC 99999901.No se puede ni debe registrar operaciones documentadas con algn Comprobante o documento no detallado en estas especificaciones (Ejemplo, Comprobantes de ingresos de Entes pblicos, boletos de pasaje terrestre, recibos, peajes, etc.)
Nmero Documento
Int
20
Para el Tipo de Documento 1, 2, 3 o 5: El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin. Si el Tipo de Documento es: 4, 7 u 8 solo se informa el nmero que tenga el documento que sustente la transaccin reportada, cualquiera sea el formato.
Para los documentos 1, 2, 3 y 5 se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial otorgado por la Administracin. Si el proveedor no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero de la factura entregada por el proveedor, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008.
Fecha Documento
Date
10
Formato: DD/MM/AAAA
Debe ser la fecha que corresponda a la factura de compra. La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo declarado en el formulario.
Monto de la Compra a la Tasa 10%
Double 20
Se debe informar el monto Los importes se informan sin cntimos. del importe facturado a la El monto debe ser entero, positivo y no tasa del 10%. debe incluir puntos ni comas. Para la importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA.
IVA Crdito 10%
Double 20
Se debe informar el Los importes se informan sin cntimos. importe del impuesto a la El monto debe ser entero, positivo y no tasa del 10%. debe incluir puntos ni comas. Se debe informar el monto Los importes se informan sin cntimos. del importe facturado a la El monto debe ser entero, positivo y no tasa del 5%. debe incluir puntos ni comas. Para la importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA. Se debe informar el Los importes se informan sin cntimos. importe del impuesto a la El monto debe ser entero, positivo y no tasa del 5%. debe incluir puntos ni comas.
Monto de la Compra a la Tasa 5%
Double 20
IVA Crdito 5%
Double 20
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Monto de Compra no Gravada o Exenta
Double 20
El monto de la compra Los importes se informan sin cntimos. facturada exenta El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.
Tipo de Operacin
Int
2
1 = Compras y crditos fiscales por operaciones de exportacin y asimilables. En caso de no ser exportador se debe 2 = Compras del perodo y colocar 0 (cero) crdito fiscal por operaciones gravadas. 3 = Ajustes de precios, devoluciones y descuentos en ventas y operaciones gravadas al 10% y al 5%. 4 = Compras y Crditos fiscales vinculados indistintamente a operaciones realizadas por el contribuyente. 5 = Compras relacionadas a operaciones exentas
Formulario 221: LIBRO DE VENTAS 1. Registro de Encabezado: TipoInt
Nombre de la CasillaTipo Registro
Longitud campo1
Validacionesnico valor permitido 1 = Cabecera aaaamm
Observaciones
Periodo
Int
6
Corresponde al perodo fiscal que se informa.
Tipo de Reporte
Int
2
Original =1 Rectificativa = 2
Tipo de Informe
Int
3
Para este reporte en todos los casos debe ser: 921
Cdigo Formulario
Int
3
Para este reporte en todos los casos debe ser: 221
RUC Agente de String Informacin
15
Debe corresponder al RUC Cedula de identidad PF Paraguaya. del Agente de Informacin RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones.
DV Agente de Int Informacin
1
Debe corresponder al DV del RUC del Agente de Valida el RUC Agente de Informacin. Informacin
Nombre o String Denominacin Agente de Informacin
80 Debe corresponder a la denominacin del Agente de Informacin
RUC Representante Legal DV Representante Legal
String
15
Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.
Int
1
Debe corresponder al RUC Valida el RUC. del representante legal
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1)
Apellidos y String Nombres Representante Legal
80
Debe ser el mismo declarado en el RUC. Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.
Cantidad Registros
Int
5
Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle (No se incluye el encabezado). Corresponde a la El Monto del ingreso corresponde a la sumatoria de las casillas ltima columna del detalle. "Monto del ingreso" de los registros de detalle.
Sumatoria Monto Reportado
de Double
20
2.
Registros de Detalle: Longitud campo1
Nombre de la CasillaTipo Registro
Tipo
Validaciones
Observaciones
Int
nico valor permitido 2 = Detalle Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. Si se trata de transacciones menores o sobre las cuales no existe la obligacin de identificar al cliente, (Boleta de Venta, Factura Innominada) se escribe el RUC 44444401 con DV 7. Si se trata de ventas exoneradas a agentes diplomticos con tarjeta de exoneracin fiscal, se debe escribir el RUC 77777701 con DV 0. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco. El RUC para los clientes del exterior es: 88888801 con DV 5. Los RUC genricos 44444401-7, 77777701-0 y 88888801-5 solo pueden utilizarse cada uno de ellos una sola vez en cada periodo fiscal que se declara, es decir un registro por cada ruc genrico mencionado en cada periodo fiscal informado.
RUC Cliente
String
15
DV Cliente
Int
1
Debe corresponder al RUC Valida el RUC del cliente. del cliente. Si se trata de clientes del exterior, se colocar el nombre: Clientes del Exterior; con este nombre se reportan los importes consolidados. Si se trata de transacciones sobre las cuales no se debe identificar al cliente, se escribe la denominacin social: Importes Consolidados; con este nombre se reportan los importes consolidados. Si se trata de ventas a agentes diplomticos se colocar el nombre: Ventas a Agentes Diplomticos; con este nombre se reportan los importes consolidados.
Nombre o String Denominacin Cliente
80
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Tipo Documento
de Int
2
1 2 3 6
= = = =
Factura Nota de Dbito Nota de Crdito Boleta de Venta
En lo que respecta al Tipo de Documento 2 = Notas de Dbito: son las emitidas por el Informante, en este caso se debe identificar al cliente. Por su parte, en cuanto al Tipo de Documento 3 = Notas de Crdito: son las emitidas por los Informados o clientes. Si el RUC del Informado o Cliente es: 44444401: En este campo se coloca cero. 77777701: En este campo se coloca el tipo documento del ltimo documento emitido a un Agente Diplomtico. 88888801: En este campo se coloca el tipo de documento del ltimo documento emitido a un Cliente del Exterior. Para los ruc genricos 77777701 y 88888801, los Agentes de Informacin que cuenten con varios establecimientos, deben utilizar el ltimo documento emitido en la matriz, y de contar con varias bocas de expedicin en la matriz, se selecciona el ltimo documento de cualquiera de las bocas de expedicin.
Nmero Documento
Int
20
Para el Tipo de Documento 1, 2, o 3: El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin.
Se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial otorgado por la Administracin. Si el RUC del Informado o Cliente es: 44444401: En este campo se coloca cero. 77777701: En este campo se coloca el nmero del ltimo documento emitido a un Agente Diplomtico. 88888801: En este campo se coloca el nmero del ltimo documento emitido a un Cliente del Exterior. Para los ruc genricos 77777701 y 88888801, los Agentes de Informacin que cuenten con varios establecimientos, deben utilizar el ltimo documento emitido en la matriz, y de contar con varias bocas de expedicin en la matriz, se selecciona el ltimo documento de cualquiera de las bocas de expedicin. Si el Agente de Informacin no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero del comprobante de venta, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008. Debe ser la fecha que corresponda al comprobante de venta. La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo del formulario Si el RUC del Informado o Cliente es: 44444401: En este campo se coloca la fecha del ltimo comprobante de venta emitido a un no contribuyente. 77777701: En este campo se coloca la fecha del ltimo documento emitido a un Agente Diplomtico. 88888801: En este campo se coloca la fecha del ltimo documento emitido a un Cliente del Exterior.
Fecha Documento
Date
10
Formato: DD/MM/AAAA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1)
Para los ruc genricos 77777701 y 88888801, los Agentes de Informacin que cuenten con varios establecimientos, deben utilizar el ltimo documento emitido en la matriz, y de contar con varias bocas de expedicin en la matriz, se selecciona el ltimo documento de cualquiera de las bocas de expedicin. Se debe informar el monto Los importes se informan sin cntimos. del importe de la venta El monto debe ser entero, positivo y no facturada a la tasa del debe incluir puntos ni comas. 10%. Para la importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA.
Monto de la Double Venta a la Tasa 10 %
20
IVA Dbito 10 Double %
20
Si la venta no tiene IVA al 10% se deja Se debe informar el el campo en blanco importe del impuesto a la Los importes se informan sin cntimos. tasa del 10%. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Se debe informar el monto Los importes se informan sin cntimos. del importe de la venta El monto debe ser entero, positivo y no facturada a la tasa del debe incluir puntos ni comas. 5%. Para la importacin de archivos este monto no debe incluir el IVA.
Monto de la Double Venta a la Tasa 5%
20
IVA Dbito 5 %
Double
20
Si la venta no tiene IVA al 5% se deja el Se debe informar el campo en blanco importe del impuesto a la Los importes se informan sin cntimos. tasa del 5%. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.
Monto de Venta Double no Gravada o Exenta
20
El monto de la venta o Los importes se informan sin cntimos. prestacin de servicio El monto debe ser entero, positivo y no facturada exenta debe incluir puntos ni comas. En todos los casos se debe informar el monto del ingreso devengado. Suma de las casillas (Monto de la Venta a la Tasa 10 % + IVA Dbito 10 % + Monto de la Venta a la Tasa 5 % + IVA Dbito 5 % + Monto de Venta no Gravada o Exenta Se debe reportar el monto del ingreso total devengado de cada uno de los clientes. Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.
Monto Ingreso
del Double
20
Formulario 225: RGIMEN DE TURISMO Inventario. 1. Registro de Encabezado: Longitud campo1
Nombre de la casillaTipo Registro
TipoInt
Validacionesnico valor permitido 1 = Cabecera aaaamm
Observaciones
Periodo
Int
6
Corresponde al perodo fiscal que se informa.
Int Tipo de Reporte
2
Original =1 Rectificativa = 2
Cdigo obligacin
Int
3
Para este reporte en todos los casos debe ser: 923
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Cdigo Formulario
Int
3
Para este reporte en todos los casos debe ser: 225 Cedula de identidad PF Paraguaya. Debe corresponder al RUC RUC 50 millones PF extranjera. del Agente de Informacin. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones.
RUC Agente de String Informacin
15
DV
Int
1
Debe corresponder al DV Valida el RUC Agente de Informacin. del RUC del Agente de Informacin Debe corresponder a la denominacin del Agente de Informacin
Nombre o String denominacin Agente de Informacin
80
RUC representante legal DV
String
15
Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.
1 Int Debe corresponder al DV Valida el RUC. del RUC del representante legal.
Apellidos y String nombres representante legal Cantidad registros Int
80
Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.
5
Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle.
Sumatoria Monto reportado
de Double
20
Corresponde a la sumatoria de la casilla "Monto total existencia" de los registros de detalle.
Si alguno de los elementos de detalle no tuvo movimiento se informa la sumatoria de los montos de los que s lo tuvieron.
2.
Registros de Detalle: TipoInt
Nombre de la casillaTipo Registro
Longitud campo1
Validacionesnico valor permitido 2 = Detalle
Observaciones
String Cdigo Artculo NCM
20 Debe corresponder a la codificacin NCM de los artculos importados, segn despacho
Descripcin artculo
String
200
La descripcin NCM que corresponda al artculo importado
Saldo inicial
Double
20
Deben enteros Deben enteros
ser
nmeros Cantidad inicial por cada tipo de artculo
ser
nmeros Cantidad Comprada en el perodo por cada tipo de artculo
Cantidad Comprada
Double
20
Devoluciones Realizadas
Double
20
Deben enteros
ser
nmeros Cantidad ajustada de devoluciones en el perodo, por cada tipo de artculo
Cantidad Vendida
Double
20
Deben enteros
ser
nmeros Cantidad Vendida en cada tipo de artculo el perodo por
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Baja Inventarios
de Double
20
Deben enteros
ser
Baja de Inventarios: se registra las nmeros perdidas por obsolescencia, deterioro, las originadas por delitos cometidos por terceros (robo), por casos fortuitos o de fuerza mayor como incendios o siniestros, entre otros. nmeros Cantidad ajustada de devoluciones en el perodo, por cada tipo de artculo
Devoluciones Recibidas
Double
20
Deben enteros
ser
Deben enteros Saldo artculo final Double 20
ser
nmeros Saldo Final Artculo = Saldo Inicial + Cantidad Comprada Devoluciones Compras Cantidad Vendida Baja de Inventarios + Devoluciones Ventas.
Costo unitario
Double
20
El costo unitario corresponde al Costo de Valuacin Contable del inventario adoptado por cada contribuyente, segn los principios de contabilidad generalmente aceptados y lo establecido por ley.
Monto total Double existencia
20
Importe de la existencia al final del perodo; Costo unitario multiplicado por el saldo final por cada tipo de artculo.
Formulario 231: RETENCIONES EN LA FUENTE. 1. Registro de Encabezado: TipoInt
Nombre de la CasillaTipo Registro
Longitud campo1
Validacionesnico valor permitido 1 = Cabecera aaaamm
Observaciones
Periodo
Int
6
Corresponde al perodo fiscal que se informa.
Tipo de Reporte
Int
2
Original = 1 Rectificativa = 2
Cdigo Obligacin
Int
3
Para este reporte en todos los casos debe ser: 931
Cdigo Formulario
Int
3
Para este reporte en todos los casos debe ser: 231. Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. Debe corresponder al DV del RUC del Agente de Valida el RUC Agente de Informacin. Informacin Debe corresponder a la denominacin del Agente de Informacin
RUC Agente de String Informacin
15
DV Agente de Int Informacin Nombre o Denominacin Agente de String Informacin
1
80
RUC Representante Legal DV Representante Legal
Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica. String 15 Debe corresponder DV del RUC del representante Valida el RUC. legal.
Int
1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1)
Apellidos y Nombres Representante Legal
String
80
Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.
Cantidad Registros
Int
5
Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle.
Sumatoria Monto Reportado
de Double
20
Corresponde a la sumatoria de las casillas "Importe retenido Renta mas Importe retenido IVA de los registros de detalle.
2.
Registros de Detalle:
Nombre de la CasillaTipo Registro
TipoInt
Longitud campo1
Validacionesnico valor permitido 2 = Detalle
Observaciones
RUC Retenido
del String
15
Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. El RUC para los proveedores del exterior es: 99999901 con DV 0. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco.
DV
Int
1
Debe corresponder al RUC Valida el RUC del retenido. del proveedor.
Nombre o String Denominacin del Retenido
80
Si se trata de proveedores del exterior, no domiciliados en el pas, se escribe como nombre o denominacin social: Proveedores del Exterior.
1 = Con retencin Tipo Operacin de
Int
2
1: Con retencin: Se debe informar las operaciones con retenciones, colocando los montos imponibles para la retencin IVA y/o Renta, as como los montos retenidos.
Fecha Comprobante Venta
Date
10
Formato: DD/MM/AAAA
Debe ser la fecha que corresponda al comprobante de la venta sobre el que se practica la retencin en la fuente. La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo del formulario, pero s puede ser menor.
Nmero Comprobante Venta
Int
15
El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin.
Para los documentos 1 y 5 se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial otorgado por la Administracin. Si la retencin que se informa se practic al proveedor sobre varios comprobantes de venta, se informa solamente el nmero de una de ellas, debiendo ser la que tenga la fecha mayor. Si la retencin se realiza a un proveedor del exterior se informe el nmero de dicho documento, sin tener en cuenta el formato de los 13 dgitos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1)
Si el documento es Si el proveedor (retenido) no se despacho no se toma en encuentra registrado en el Sistema de cuenta la validacin de los Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero de la factura 13 dgitos. entregada por el proveedor, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008. El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin.
Se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial otorgado por la administracin. Si el agente de informacin no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero del comprobante, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008.
Nmero Comprobante Retencin
Int
15
Fecha Comprobante Retencin
Date
10
Formato: DD/MM/AAAA
La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo del formulario.
Double Monto Imponible Retencin Renta
20
Se debe escribir el monto Los importes se informan sin cntimos. imponible para la base de El monto debe ser entero, positivo y no la retencin de Renta, debe incluir puntos ni comas. incluyendo para el efecto el monto gravado y exento del IVA.
Monto Imponible Retencin IVA
Double
20
Se debe escribir el monto Los importes se informan sin cntimos. imponible para la base de El monto debe ser entero, positivo y no la retencin del IVA, que debe incluir puntos ni comas. vendra a ser el Impuesto al Valor Agregado que aparece en el Comprobante de Venta.
Importe Retenido IVA
Double
20
Se debe informar el Los importes se informan sin cntimos. importe del impuesto de El monto debe ser entero, positivo y no IVA retenido. debe incluir puntos ni comas. Se debe importe retenido. informar el Los importes se informan sin cntimos. del Renta El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.
Importe Retenido Renta
Double
20
Formulario 232: RETENCIONES REALIZADAS POR ADMINISTRADORES DE TARJETAS DE CRDITO. 1. Registro de Encabezado: TipoInt
Nombre de la CasillaTipo Registro
Longitud campo1
Validacionesnico valor permitido 1 = Cabecera
Observaciones
Periodo
Int
6
aaaamm
Corresponde al perodo fiscal que se informa.
Tipo de Reporte
Int
2
Original =1 Rectificativa = 2
Int Cdigo Obligacin
3 Para este reporte en todos los casos debe ser: 932
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1)
Cdigo Formulario
Int
3
Para este reporte en todos los casos debe ser: 232
RUC Agente de String Informacin
15
Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. Debe corresponder al DV del RUC del Agente de Valida el RUC Agente de Informacin. Informacin Debe corresponder a la denominacin del Agente de Informacin
DV Agente Informacin
de Int
1
Nombre o String Denominacin Agente de Informacin RUC Representante Legal DV Representante Legal String
80
15
Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica. Debe corresponder al DV Valida el RUC. del RUC del representante legal.
Int
1
Apellidos y String Nombres Representante Legal Int Cantidad Registros
80
Se debe informar solo si el Agente de Informacin es persona jurdica.
5 Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle. Corresponde a la sumatoria de la casilla "Total monto retenido" de los registros de detalle.
Sumatoria Monto Reportado
de Double
20
2.
Registros de Detalle: TipoInt
Nombre de la CasillaTipo Registro
Longitud campo1
Validacionesnico valor permitido 2 = Detalle
Observaciones
RUC Comerciante
String
15
Cedula de identidad PF Paraguaya. RUC 50 millones PF extranjera. RUC 80 millones PJ, EIRL, Condominios y Sucesiones. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco.
DV Comerciante
Int
1
Debe corresponder al RUC Valida el RUC del comerciante. del comerciante. Debe corresponder denominacin comerciante. a la del
Nombre o String Denominacin del Retenido
80
Nmero Comprobante Retencin
Int
15
El nmero debe tener mximo 13 dgitos: Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidi el documento. Los 3 siguientes (separados por guin) al punto de expedicin dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guin) al numero secuencial otorgado por la administracin.
Se pueden omitir los ceros a la izquierda del nmero secuencial otorgado por la administracin. Si el agente de informacin no se encuentra registrado en el Sistema de Timbrado, en este campo se debe colocar el nmero del comprobante, cualquiera que sea la estructura del mismo. Esto rige para los periodos anteriores al 1 de enero de 2008.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versin 2.2.1)
Fecha Comprobante Retencin
Date
10
Formato DD/MM/AAAA
La fecha no debe ser mayor al mes y ao del perodo del formulario.
Monto Bruto
Double
20 Se debe informar el importe del impuesto de Renta retenido Se debe informar el importe del IVA retenido
Los importes se informan sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.
Retencin Renta
Double
20
Retenido IVA
Double
20
Monto Comisin
Double
20
Se informa el monto de la Los importes se informan sin cntimos. comisin del comerciante. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Si el agente de informacin est obligado a presentar el Libro de Ventas, este campo debe ir con cero.
IVA Comisin
Double
20
IVA calculado comisin
sobre
la Si el agente de informacin est obligado a presentar el Libro de Ventas, este campo debe ir con cero.
Total Retenido
Monto Double
20
Se suman los montos de las retenciones practicadas Se debe informar en todos los casos a cada comercio durante el sin cntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni perodo. comas.
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