MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA
MC-02 SEPTIEMBRE 2015 16 1 DE 30
FPDG-01-04 Rev. 01
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
MANUAL DE PLANEACIÓNDE LA CALIDAD
ISO 9001:2008
COPIA CONTROLADA
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CONTENIDO
Descripción Página
I. Introducción. 3
II. Objetivo. 5
III. Alcance. 5
IV Modelo de Identificación de Procesos 6
a) REGISTRO PARA ADMISIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE EDUCANDOS
Diagrama de Proceso
Plan de Calidad
b) CERTIFICACIÓN DE EGRESADOS
Diagrama de Proceso
Plan de Calidad
V Interacción de los Procesos. 20
VI Correlación de los Indicadores con el Sistema de Gestión de la Calidad 21
VII Control de Cambios 31
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I. INTRODUCCIÓN
El presente Manual se constituye como el documento que fija las prácticas operativas, los recursos y las actividades relativas a la planificación yGestión de la Calidad del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo en sus procesos básicos de:
a)Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos b)Certificación de Egresados
Este proceso conforma el Sistema de Gestión de la Calidad que también se establece como parte del mejoramiento continuo de la calidad.
La presentación del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, inicia con el Modelo de Identificación de Procesos, en el cual semuestra de manera gráfica la forma en que se esta controlando el proceso que esta orientado a la satisfacción del alumno.
Planear, ejecutar, verificar y actuar para la mejora continua dentro de:
Los procesos básicos mencionados. Los recursos e información de apoyo (procesos de soporte):
Adquisición de bienes y contratación de servicios; Reclutamiento, Selección y contratación. Mantenimiento; Soporte Técnico Hardware y Software; Capacitación; Examen de Admisión.
El proceso básico es presentado a través de Diagramas de Proceso en el Plan de Calidad correspondiente, así como, la manera en queinteractúan tanto los procesos básicos como los de soporte, de acuerdo a lo siguiente:
El Diagrama es la representación gráfica de los procesos básicos:
c) Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos d) Certificación de Egresados
Los cuales están constituidos por el mapeo y rutas de las principales operaciones y puntos críticos o de control de los mismos, identificando lainteracción de dichos procesos.
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De los puntos críticos o de control identificados en los Diagramas de Proceso, se deriva el Plan de Calidad de cada uno, que ayuda a identificar deuna manera más ágil las etapas de cada proceso:
La planeación, contiene las actividades a verificar, las características a controlar y los criterios de aceptación del servicio y plan de reacción. La verificación, contiene, la frecuencia, los documentos de referencia, el registro de calidad aplicable y el responsable del control. Las acciones ante situaciones no conformes, nos permiten corregir inmediatamente dichas desviaciones en los puntos críticos o de controlidentificados.
También se encuentra esquematizada la manera cómo interactúan todas las áreas y cómo intervienen dentro del proceso básico y los procesos desoporte, identificando las entradas y las salidas o resultados de estos.
Por último, este Manual también presenta el Resumen de Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad implantados, los cuales son enfocadosa demostrar la eficiencia y eficacia de los procesos, además de utilizarlos como punto de entrada en las Juntas de Revisión por la Dirección.
El Manual de Planeación de la Calidad esta orientado al personal que participa directamente en los procesos básicos mencionados de COBAEHquienes son responsables de cumplir con los lineamientos aquí establecidos.
Las Normas y Sistemas en que se basó el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad son:
ISO 9000:2008, “Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario” ISO 9001:2008, “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos” ISO 9004:2000, “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la Mejora del Desempeño”
El Manual de Planeación de la Calidad es estrictamente controlado mediante su distribución y revisiones. Solamente la última versión es válida. ElRepresentante de la Dirección es el único que puede revisar los cambios a este Manual antes de su autorización. El Coordinador de ISO, es elúnico que controla sus revisiones, emisiones y distribución.
Este documento sirve como elemento de inducción al personal de nuevo ingreso, de modo tal que la orientación hacia la calidad sea rápidamenteasimilada.
El Manual de Planeación de la Calidad es actualizado continuamente en función de los comentarios de todo el personal involucrado en los procesosbásicos mencionados en relación con la calidad del producto y servicio proporcionado al Cliente.
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Todas las modificaciones y la actualización del mismo, son controladas por el Coordinador de ISO, a través de Procedimiento de Control deDocumentos PDG-02, del Sistema de Gestión de la Calidad.
II. OBJETIVO
Definir los Procesos, su control y la interrelación que existe entre ellos, presentando también los indicadores del Sistema de Gestión de laCalidad, así como, asegurar y mantener la calidad del producto y servicio que proporciona el COBAEH a sus educandos.
III. ALCANCE
El campo de aplicación del Manual de Planeación de la Calidad permite implantar, mantener, operar y asegurar la calidad del servicio prestadopor el COBAEH a sus educandos.
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IV MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN ACADEMICA
PROCESOS BASICOS
PROCESOS DE SOPORTE
MECANISMOS DE CONTROL DEL SGC
GESTIÓN DELSISTEMA
MEDICIÓNY ANÁLISIS
MEJORACONTINUA
4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 5.3 Política de Calidad 5.4.1 Objetivos de Calidad 5.4.2 Planeación del Sistema
8.5.1 Acciones de Mejora 8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.3 Acciones Preventivas
5.6 Revisión de la Dirección 8.2.2 Auditorias Internas 8.3 Control del Servicio No Conforme
REGISTRO PARA ADMISIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE LOS
EDUCANDOS
CERTIFICACIÓN DE EGRESADOS
SATISFACCIÓN
DEL
CLIENTE
6.1 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. 6.2.1 Reclutamiento, Selección y Contratación 6.3 Mantenimiento
6.3 Soporte Técnico Hardware y Software
6.2.2 Capacitación7.2 Examen de Admisión
7. Realización del Servicio
REQUER IMIENTOS
DEL
CLIENTE
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RESPONSABLE DE SERVICIOS
ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
REINSCRIPCION
DA A CONOCER REQUISITOS Y FECHAS DEL PERÍODO DE
REINSCRIPCIÓN
VERIFICA SI EL ALUMNO ES
ORIGINARIAMENTE INSCRITO EN EL
CENTRO EDUCATIVO Y DEL MISMO PLAN DE
ESTUDIOS
SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN DE
LOS ALUMNOS ORIGINARIAMENTE INSCRITOS EN EL
PLANTEL
RESPONSABLE DE SERVICIOS
ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
ENTREGA SOLICITUD DE
REINSCRIPCIÓN SEGÚN
CORRESPONDA
I
RESPONSABLE DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS
SIMBOLOGÍA OPERACIÓN OPERACIÓN CON INSPECCIÓN
CONECTOR DEPÁGINA
RESPONSABLE ENTRADAS PROCESO SALIDAS
SOLICITUD DE REINSCRIPCION POR CAMBIO DE
PLANTEL
SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN
POR CONVALIDACIÓ
N RESPONSABLE DE SERVICIOS
ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
(PLANTEL ORIGEN)
A
AUTORIZA CAMBIO DE
CENTRO EDUCATIVO
REVISA DOCUMENTACION
REALIZA COBRO Y EMITE RECIBO
DE PAGO CON SELLO Y RUBRICA
ELABORA LISTAS DE ALUMNOS VIGENTES
COMPROBANTE DE PAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR
RESPONSABLE DE SERVICIOS
ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
(PLANTEL DESTINO)
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DIRECTOR DEL CENTRO
EDUCATIVO
REINSCRIPCION
VERIFICA LA ELABORACIÓN CORRECTA DE
LAS LISTAS VIGENTES
RECIBE Y VERIFICA
LISTAS VIGENTES
LISTAS VIGENTES
II
SIMBOLOGÍA OPERACIÓN OPERACIÓN CON INSPECCIÓN
CONECTOR DEPÁGINA
RESPONSABLE ENTRADAS PROCESO SALIDAS
TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL ESCOLAR
III
A
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PLAN DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE REGISTRO PARA ADMISIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE EDUCANDOS
PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN
ACTIVIDAD AVERIFICAR
CARACTERÍSTICAA CONTROLAR
CRITERIO DEACEPTACIÓN
FRECUENCIADOCUMENTO
DEREFERENCIA
REGISTRORESPONSABLEDEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
ADMISIÓN
IRevisa Diseño de Convocatoria
Información correcta de convocatoria
CRITICOS: Fechas correctas Requisitos de
Admisión
Periodo deAdmisión
Reglamentode Control
EscolarCalendario
escolarvigente
Registro deInspección
FPDPL-02-05
Jefe delDepartamentode Registro y
Control Escolar
Devolución al responsable de Relaciones Públicas y Comunicación Social para su corrección
IIVerifica Listas
VigentesAlumnos Inscritos
CRITICOS: Nombre del Alumno. No. de Control. Status del Alumno CURP Sexo Grupo. Período Escolar.NO CRITICOS: Fecha de Elaboración.
Cada periodode inscripción
Reglamentode Control
Escolar
Registro deInspección
FPDPL-02-05
Director delCentro
Educativo
Devolución al Responsable de Servicios Escolares del Centro Educativo
IIIVerifica elaboración correcta de Listas Vigentes
Alumnos Inscritos
CRITICOS: Nombre del Alumno. No. de Control. Status del Alumno. CURP Sexo Grupo. Período Escolar.
NO CRITICOS: Fecha de
Elaboración.
Cada periodode Inscripción
Reglamentode Control
EscolarRegistro deInspección
FPDPL-02-05
TécnicoEspecializado
delDepartamentode Registro y
Control Escolar
Devolución al Director del Centro Educativo
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REINSCRIPCIÓN
I
Verifica si el alumno es originariamente inscrito en el Centro Educativo y del mismo plan de estudios.
Si no cumple, procede según sea el caso: a)Convalidación
b) Cambio de Centro Educativo.
Situación académica del alumno y plan de estudios
Si:Alumno originariamente inscrito en el Centro Educativo y del mismo plan de estudios.
Datos generales del alumno.
Registro de calificaciones.
Estado de acreditación de asignaturas.
NO:a) De convalidación
CRITICOS Verificar que cuente
con el tiempo para concluir su bachillerato
b) De otro Centro Educativo
CRITICOS Ser alumno regular. Contar con solicitud
de cambio de centro educativo autorizada por el Jefe del Departamento de Registro y Control Escolar.
Cadasemestre
Reglamentode Control
Escolar
Solicitud de Reinscripción FPDPL-02-01
a)Solicitud de Reinscripción por Convalidación FPDLP-02-03
b)Solicitud deCambio de
CentroEducativo
FPDLP-02-04
Responsable deservicios
Escolares de losCentros
Educativos.
Alumno originariamenteinscrito en el Centro
Educativo se le notificalos motivos del rechazo.
b) Alumnos deconvalidación se lenotifica la razón del
rechazo y se le informasu baja definitiva.
c) Alumnos de otroCentro Educativo,se remite al plantelorigen la solicitud
de cambio deCentro Educativo
para suregularización si es
posible.
II Verifica la elaboración correcta de listas vigentes
Datos completos de alumnos vigentes
CRITICOS: Grupo Semestre
Al concluir el proceso de reinscripción
Reglamentode Control
Escolar
Registro deInspección
FPDPL-02-05
Director delCentroEducativo
Devolución alResponsable de
Servicios Escolares delos Centros Educativos
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No. de control del alumno
Nombre del alumno Status del alumno CURP Sexo
para su correctaelaboración
IIIVerifica y concentra las listas vigentes
Alumnos Inscritos
CRITICOS: Nombre del
Alumno. No. de Control. Grupo. Status del alumno CURP Sexo Período Escolar.
NO CRITICOS: Fecha de
Elaboración.
CadaSemestre
Reglamentode Control
Escolar
Registro deInspección
FPDPL-02-05
TécnicoEspecializado
delDepartamentode Registro y
Control Escolar.
Devolución al Responsable de Servicios Escolares de los Centros Educativos.
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TÉCNICO ESPECIALIZADO
DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
CONTROL ESCOLAR
VERIFICA DOCUMENTOS
EMITIDOS
UNA VEZ ENTREGADOS LOS
CERTIFICADOS, ENVIA REPORTE DE REGISTRO AL
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR
RESGUARDA EL REPORTE DE REGISTROS
RESPONSABLE DE SERVICIOS
ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
V
CERTIFICACIÓN DE EGRESADOS
SIMBOLOGÍA OPERACIÓN OPERACIÓN CON INSPECCIÓN
CONECTOR DEPÁGINA
RESPONSABLE ENTRADAS
PROCESO SALIDAS
A
REPORTE DE REGISTRO
IVJEFE DPTO. REGISTRO Y
CONTROL ESCOLAR
REVISA CERTIFICAD, DIPLOMA Y
REPORTE DE REGISTRO
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PLAN DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE EGRESADOS PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN
ACTIVIDAD AVERIFICAR
CARACTERÍSTICAA CONTROLAR
CRITERIO DEACEPTACIÓN
FRECUENCIADOCUMENTO DE
REFERENCIAREGISTRO
RESPONSABLEDEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
ICoteja el registro de calificaciones
Cotejo del registro de calificaciones enkárdex contra acta de evaluación final y documentos
CRITICOS: Registro de
calificaciones y estado de acreditación de asignaturas de primero a quinto semestre
Documentos complementarios
Cada periodode
certificación
Reglamento deControl Escolar
Reporte deEstado FPDPL
03-03
TécnicoEspecializado
del Departamentode Registro y
Control Escolar
Detiene el proceso y notifica al Jefe del Departamento de Registroy Control Escolar el estado irregular del alumno y se comunica con Director del Centro Educativo.
II
Da seguimiento a las observaciones y complementareporte de estado.
Accionescorrectivas
CRITICOS: Actas
compromiso. Dictamen
Técnico.
Notificación de calificaciones de titulo de suficiencia y mejoramiento académico.
Actas de rectificación.
Cada periodode
certificación
Reglamento deControl Escolar
Reporte deEstado FPDPL
03-03Solventado
Director delCentro
Educativo
Detiene el proceso hastaverificar que el alumnocumple con los requisitosy normatividadestablecidos.
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PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN
ACTIVIDAD AVERIFICAR
CARACTERÍSTICAA CONTROLAR
CRITERIO DEACEPTACIÓN
FRECUENCIADOCUMENTO DE
REFERENCIAREGISTRO
RESPONSABLEDEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
III
IV
Recibe y Verifica que se cumpla con las indicaciones del reporte deestado y verifica situación académica desexto semestre.
Verifica el reporte de registro, certificado y diploma
Acciones correctivasdel Reporte de estado y Kárdex, base de datos e Historial académicodel alumno de sexto semestre.
Certificado de Terminación y diploma emitido
CRITICOS: Acciones correctivas
aplicadas. Registro de
calificaciones. Estado de
acreditación de asignaturas de sexto semestre.
a) Reporte de Registro
CRITICOS: Datos Generales del
alumno (Nombre, No. de Control y Promedio).
No. Folio del certificado.
Nombre y firma del Jefe del Dpto. De Registro y Control Escolar y del Técnico Especializado y el sello del Departamento.
Cada periodode
certificación
Semestral.
Reglamento de Control Escolar.
Reglamento de Control Escolar.
Reporte de Estado FPDPL 03-03 (Complemento Sexto semestre).
Registro deInspección
FPDPL-02-05
TécnicoEspecializado
del Departamentode Registro y
Control Escolar.
Jefe del Dpto. Ytécnicos
especializadosdel
Departamentode Registro y
Control Escolar.
Detiene el proceso ynotifica al Jefe delDepartamento de Registroy Control Escolar elestado irregular delalumno y se comunicacon Director del CentroEducativo para buscarsolución.
Corregir reporte deregistro.
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PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN
ACTIVIDAD AVERIFICAR
CARACTERÍSTICAA CONTROLAR
CRITERIO DEACEPTACIÓN
FRECUENCIADOCUMENTO DE
REFERENCIAREGISTRO
RESPONSABLEDEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
.
b) Certificado
CRITICOS:Datos generales del
Alumno (Nombre yNo. de Control).
Datos del CentroEducativo.
Registro decalificaciones.
Promedio.Nombre y firma de
autoridadeseducativas.
Sello de relieve ycertificación.
Reporte deServicio Noconforme.
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Cancela certificado,corrige y emitenuevamente.
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CERTIFICACION DE EGRESADOS
REGISTRO PARA ADMISIÓN
Y REINCRIPCIÓN DE LOS EDUCANDOS
CLIENTESCLIENTES
EDUCANDOSEDUCANDOS
Derechos de los Derechos de los educandos.educandos.
Pertenecer a un Pertenecer a un grupo.grupo.
Conocer las Conocer las disposiciones disposiciones en Reglamentos en Reglamentos Internos.Internos.
Obtener Obtener Certificados Certificados Académicos.Académicos.
Ser atendidos Ser atendidos por los por los Docentes y las Docentes y las autoridadesautoridades de de su Plantel.su Plantel.
PROVEEDORPAPELERIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN ACADEMICA
*Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios * Reclutamiento, Selección y Contratación* Mantenimiento
* Soporte Técnico Hardware y Software
* Capacitación
* Examen de Admisión
KÁRDEX
ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL
CLIENTESCLIENTES
EDUCANDOSEDUCANDOS
Cumplimiento a Cumplimiento a sus derechos.sus derechos.
Inscripción a un Inscripción a un grupo.grupo.
Información Información requerida para sus requerida para sus trámites.trámites.
Emisión de Emisión de Certificados.Certificados.
Atención directa Atención directa en los Centros en los Centros Educativos yEducativos y Dirección General.Dirección General.
Calendario Escolar
ConvocatoriaInforme a
Autoridades Educativas
Entrega de Certificados a Egresados
Admisión
Reinscripción
Listas Vigentes
GESTIÓN DEL
SISTEMA
MEDICIÓNY ANÁLISIS
MEJORACONTINUA
* Control de Documentos * Control de Registros* Planeación del Sistema * Política y Objetivos de Calidad
* Acciones Preventivas* Acciones Correctivas * Acciones de Mejora
* Auditorias Internas * Revisión de la Dirección* Control del Servicio No Conforme
V. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
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VI. CORRELACIÓN DE LOS INDICADORES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
1er. OBJETIVO DE CALIDAD: Mejorar el tiempo de respuesta en el trámite de inscripción, reinscripción de alumnos y emisión decertificados.
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE PROCESO REGISTRO
Nivel de respuestade inscripción
Suma del tiempo total de atención para la inscripción / el total de inscripciones realizadas por día
MinutosDiaria duranteel período deinscripción
30 20%Director del CentroEducativo
Registro paraAdmisión y
Reinscripción deEducandos
ReporteGerencial
FMC-02-01
Nivel de respuestade reinscripción
Suma del tiempo totalde atención para la
reinscripción / el totalde reinscripcionesrealizadas por día
MinutosDiaria duranteel período dereinscripción
25 10%Director del CentroEducativo
Registro paraAdmisión y
Reinscripción deEducandos
ReporteGerencial
FMC-02-01
Nivel de respuestade emisión decertificados
Suma del tiempo totalde atención para la
certificación / el totalde certificados
emitidos en el período
Días Cada periodo de certificación
10 20%
Jefe del Departamento de Registro y Control Escolar
Certificaciónde Egresados
ReporteGerencial
FMC-02-01
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2º. OBJETIVO DE CALIDAD: Asegurar la confiabilidad en la información emitida a través de la inscripción, reinscripción y emisiónde certificados
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE PROCESO REGISTRO
Nivel de error enlistas vigentes deinscripción
(Listas vigentes con error recibidas por el Departamento de Registro y Control Escolar / Total de listasvigentes) * 100
%Al final de cada período de inscripción
0% 5% Jefe delDepartamento deRegistro y Control
Escolar
Registro paraAdmisión y
Reinscripciónde Educandos
ReporteGerencial
FMC-02-01
Nivel de error en listas vigentes de reinscripción
(Listas vigentes con error/ Total de listas vigentes) * 100
%Al final de cada período reinscripción
0% 5%Jefe del
Departamento deRegistro y Control
Escolar
Registro paraAdmisión y
Reinscripciónde Educandos
ReporteGerencial FMC-02-01
Nivel de error en los certificados
(Total de certificados cancelados / total de Certificados impresos) * 100
%
Al final de cada período de emisión decertificados
0% 5%
Jefe delDepartamento deRegistro y Control
Escolar
Certificación deEgresados
ReporteGerencial FMC-02-01
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Registro para Admisión y Reinscripción de Educandos
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE PROCESO REGISTRO
ADMISIÓN
Días promedio de retraso en la entrega de listas vigentes en tiempo
(Total de días deretraso / número de
centros educativos conretraso)
Días
Al final de cada período de inscripción 0 5 días
Jefe deDepartamento deRegistro y Control
Escolar
Registro paraAdmisión y
Reinscripciónde Educandos
ReporteGerencial
FMC-02-01
REINSCRIPCIÓN
Días promedio de retraso en la entrega de listas vigentes en tiempo
(Total de días deretraso /número decentros educativos
con retraso)
DíasAl final de cada período de inscripción
0 5 días
Jefe deDepartamento deRegistro y Control
Escolar
Registro paraAdmisión y
Reinscripciónde Educandos
ReporteGerencial
FMC-02-01
FPDG-01-04 Rev. 01
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Certificación de Egresados
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE PROCESO REGISTRO
Días promedio de retraso de KÁRDEX
(Total de días deretraso / número
de centroseducativos con
retraso)
DíasCada período
deCertificación
0 5 días
Jefe deDepartamento deRegistro y Control
Escolar
Certificaciónde Egresados
ReporteGerencial
FMC-02-01
Nivel de error en KÁRDEX
(N° de kárdex conerror entregados
por CentroEducativo / total dekárdex entregados
por CentroEducativo) * 100
%Cada período
deCertificación
0% 10%
Jefe deDepartamento deRegistro y Control
Escolar
Certificaciónde Egresados
ReporteGerencial
FMC-02-01
Efectividad en la solución de casos especiales
(Total de casossolucionados / total
de casosespeciales) * 100
%Cada período
deCertificación
100% 0%Director del
Centro Educativo Certificación
de Egresados
ReporteGerencial
FMC-02-01
Nivel de cumplimiento a fecha de entrega deexpedientes de egresados
(Total de días deretraso / número
de CentrosEducativos con
retraso)
%Cada período
deCertificación
95% 5%
Jefe deDepartamento deRegistro y Control
Escolar
Certificaciónde Egresados
ReporteGerencial
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Examen de Admisión
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE REGISTRO
Días promedio de retraso en la entregade reportes de calificación del examen de admisión.
(Total de días deretraso /número deCentros Educativos
a los que se lesentregó con
retraso)
Días Al final de cada período de aplicación de exámenes
0 5 días Jefe deDepartamento de
DesarrolloAcadémico
Registro para Admisión yReinscripción de
Educandos
Aspirantes aceptados que presentaron el examen de admisión
(No. de aspirantesaceptados
conforme alexamen de
admisión/ el No.Total de
aspirantes)* 100
% Cada cicloEscolar
70% 5% Jefe deDepartamento de
DesarrolloAcadémico
Reporte deCalificaciones
Adquisición de Bienes y contratación de serviciosAdquisición de Bienes y Contratación de Servicios
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META VARIACIÓN
RESPONSABLE REGISTRO
Nivel de servicio
(Requisicionesatendidas
/requisicionessolicitadas)*100
% Mensual 85% 5%
Jefe delDepartamento
Adquisiciones yProcedimientos
Licitatorios
Reporte Gerencial
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Mantenimiento
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE REGISTRO
Cumplimiento al programa de mantenimiento correctivo
(Mobiliario y equiporeparado +
mobiliario y equipopara baja /solicitudes
recibidas) *100
% Mensual 90% 5%
Jefe delDepartamento de
RecursosMateriales y
ServiciosGenerales
Reporte Gerencial FMC-02-01
Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.
(Vehículosprogramados paramantenimiento /Vehículos que se
gestionó elmantenimiento) *
100
% Mensual 90% 5%
Jefe delDepartamento de
RecursosMateriales y
ServiciosGenerales
Reporte Gerencial FMC-02-01
Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura.
(Solicitudesrecibidas/solicitudesgestionadas) *100
% Mensual 90% 5%
Jefe delDepartamento de
RecursosMateriales y
ServiciosGenerales
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MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA
MC-02 SEPTIEMBRE 2015 16 26 DE 30
Soporte Técnico Hardware y Software
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE REGISTRO
Cumplimiento al programa de mantenimiento lógico.
(Equipos realizados/ equipos
programados)*100% C/6 Meses 90% 5%
Jefe delDepartamento de
Sistemas yTecnologías de la
Información
Reporte Gerencial FMC-02-01
Cumplimiento a los requerimientos de soporte técnico.
(No. de solicitudesresueltas / No de
solicitudesrecibidas)*100
% Mensual 90% 5%Jefe del
Departamento deSistemas y
Tecnologías de laInformación
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Reclutamiento, Selección y Contratación
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE REGISTRO
Personal contratado conforme a la normatividad
(No. de personalcontratado de
acuerdo aprocedimiento y
normatividad / Totaldel personal
contratado) *100
%Cuando se
requiera70% 10%
Jefe delDepartamento de
Recursos Humanos Reporte Gerencial FMC-02-01
Capacitación
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE REGISTRO
Cumplimiento al programa de capacitación
(Número depersonal
capacitado/Número depersonal
programado) *100.
% Trimestral 100% 5%
Jefe deDepartamento de
Capacitación ySeguimiento
Docente
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MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
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INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE REGISTRO
Efectividad del curso Porcentajeobtenido en
encuestas deevaluación al curso
% Cada vez que seimparta un curso
100% 5%Jefe de
Departamento deCapacitación ySeguimiento
Docente
Reporte Gerencial FMC-02-01
Efectividad de la capacitación
(numero depersonasevaluadas
satisfactoriamente/numero depersonas
capacitadas )*100
% Semestral 100% 5% Jefe deDepartamento de
Capacitación ySeguimiento
Docente
Reporte Gerencial FMC-02-01
Nivel de competencia Promedio decalificación
obtenida de laevaluación decompetencias
% Anual 90% 10%Jefe de
Departamento deCapacitación ySeguimiento
Docente
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Mecanismos de Control del SGC
INDICADOR
FORMADE
MEDIRLO
UNIDADDE
MEDIDA FRECUENCIA META% DE
VARIACIÓN RESPONSABLE REGISTRO
% de cumplimientoal Programa Anual
de AuditoríasInternas
(Número derequisitos
auditados / Númerode requisitos
Programados paraauditar) *100
% Trimestral 100% 5% Líder AuditorReporte Gerencial
FMC-02-01
% de cumplimientoen el cierre de
AccionesCorrectivas yPreventivas a
Tiempo
(Número deacciones
correctivas ypreventivas
cerradas a tiempo /Total de acciones
correctivas ypreventivas
generadas ) *100
% Trimestral 90% 5% Líder AuditorReporte Gerencial
FMC-02-01
FPDG-01-04 Rev. 01
MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
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MC-02 SEPTIEMBRE 2015 16 30 DE 30
VII. CONTROL DE CAMBIOS:
No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO
16 SEPTIEMBRE 2015SE REALIZARON LOS AJUSTES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN, ASÍ COMO,POR MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL COLEGIO.
15 ENERO 2015SE REALIZARON LOS AJUSTES POR MODIFICACIÓN EN EL FORMATO DELISTAS VIGENTES FPDPL-01-04.
14 AGOSTO 2014SE REALIZARON LOS AJUSTES POR CAMBIO EN EL PROCEDIMIENTO DEREINSCRIPCION.
FPDG-01-04 Rev. 01