Ejecución Gobierno CentralTercer Trimestre2015
Sergio GranadosDirector de Presupuestos
30 de Octubre 2015
2
Balance Gobierno Central TotalTercer Trimestre 2015(millones de pesos, % del PIB y var. real en 12 meses)
(p): PIB proyectado.
Millones de pesos % del PIB(p) % de var. real
Ingresos 24.451.569 15,6 5,6
Gastos 25.680.702 16,4 8,9
Balance -1.229.133 -0,8 -
3
Ingresos del Gobierno Central
4
Ingresos del Gobierno Central Total Tercer trimestre 2015(millones de pesos y %)
(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activos físicos.(p): PIB proyectado.
Millones de pesos
% del total
Var. real(%)
% delPIB (p)
Ingresos tributarios netos 20.261.978 82,9% 7,4% 12,9%
Tributación minería privada 1.095.694 4,5% -6,4% 0,7%
Tributación resto contribuyentes 19.166.284 78,4% 8,3% 12,2%
Cobre Bruto 551.186 2,3% -33,1% 0,4%
Imposiciones previsionales 1.670.267 6,8% 2,1% 1,1%
Otros ingresos (1) 1.968.138 8,0% 7,9% 1,3%
TOTAL INGRESOS 24.451.569 100,0% 5,6% 15,6%
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Precio del Cobre 2013-2015 (centavos de dólar)
ENE
FEB
MAR
ABRM
AYJU
N JUL
AGO SEP
OCTNOV DIC EN
EFE
BM
ARABR
MAY
JUN JU
LAGO SE
POCT
NOV DIC ENE
FEB
MAR
ABRM
AYJU
N JUL
AGO SEP
0
50
100
150
200
250
300
350
4002013 2014 2015
6
Ingresos Tributarios del Gobierno Central Total Tercer Trimestre 2015(millones de pesos y %)
(p): PIB proyectado.
Millones de pesos % del total Var. real
anual (%)% del PIB
(p)
Impuestos a la Renta 8.289.243 40,9% 15,6% 5,3% Tributación minería privada 1.095.694 5,4% -6,4% 0,7%
Tributación resto contribuyentes 7.193.550 35,5% 19,8% 4,6%
Impuesto al Valor Agregado 9.817.179 48,5% 4,9% 6,3%
Impuestos a Productos Específicos 1.749.156 8,6% 1,6% 1,1%
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 778.406 3,8% 8,2% 0,5%
Combustibles 962.191 4,7% -3,3% 0,6%
Derechos de Extracción Ley de Pesca 8.558 0,0% 39,1% 0,0%
Impuestos a los Actos Jurídicos 189.927 0,9% -4,3% 0,1%
Impuestos al Comercio Exterior 244.793 1,2% -7,8% 0,2%
Otros -28.321 -0,1% -118,4% 0,0%
INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS 20.261.978 100,0% 7,4% 12,9%
7
Recaudación Impuesto al Valor Agregado Trimestral 2013-2015(millones de pesos 2015)
IT 2013 IIT 2013 IIIT 2013 IVT 2013 IT 2014 IIT 2014 IIIT 2014 IVT 2014 IT 2015 IIT 2015 IIIT 20150
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
8
Gastos del Gobierno Central
9
Gastos Gobierno Central Tercer Trimestre 2015(millones de pesos y %)
(p): PIB proyectado.
Millones Var. real % del PIB(p)de pesos anual (%)
Gastos Presupuestario 25.363.493 8,9% 16,2%
Gastos Extrapresupuestario 317.209 13,1% 0,2%
Gasto Total 25.680.702 8,9% 16,4%
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Gasto Gobierno Central Presupuestario Acumulado al tercer trimestre2011-2015 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
2011 2012 2013 2014 20150.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
65.3 67.6 67.8 70.0 70.3
11
Gasto Gobierno Central Presupuestario Ejecución mensual tercer trimestre 2011 - 2015(Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
Año I trimestre
II trimestre julio agosto septiembre III
trimestre
Acumulado al III
trimestre
2015 21,9 23,5 8,2 8,2 8,5 24,9 70,3
2014 21,7 23,9 8,1 7,8 8,6 24,5 70,0
2013 20,5 23,6 8,1 7,6 8,0 23,7 67,8
2012 20,9 22,8 8,0 7,7 8,1 23,9 67,6
2011 19,7 22,4 7,6 7,4 8,2 23,3 65,3
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Gastos Gobierno Central PresupuestarioAl tercer trimestre 2015(millones de pesos y %)
Millones % del Var. realde pesos total anual (%)
Gastos corrientes 21.468.509 84,6% 8,1%
Gastos de capital 3.894.984 15,4% 13,4%
TOTAL GASTOS 25.363.493 100,0% 8,9%
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Gasto de Capital Gobierno Central PresupuestarioAl tercer trimestre 2011-2015(Variación % real anual)
2010 2011 2012 2013 2014 2015-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
-9.9
-2.9
9.6
2.5
-1.9
13.4
14
Gasto CorrienteAl tercer trimestre 20155 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)
(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada)
(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución al tercer trimestre 2015. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,5% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2015.
MinisteriosLey Ejecución
Porcentaje de ejecución (%)
Aprobada III trimestre
2015 2015
Interior 1.546.933 1.294.131 83,7
Salud 5.462.046 4.453.212 81,5
Trabajo 5.758.253 4.521.449 78,5
Defensa 1.484.678 1.104.043 74,4
Educación 6.860.503 4.851.523 70,7
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Gasto de Capital Al tercer trimestre 20155 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)
(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada)
(1)Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2015, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución al tercer trimestre de 2015. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,9% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2015.
MinisteriosLey Ejecución
Porcentaje de ejecución (%)
Aprobada III trimestre
2015 2015
Vivienda 1.563.189 1.052.872 67,4
Obras Públicas 1.959.089 1.306.544 66,7
Interior 1.319.285 738.037 55,9
Educación 682.759 210.239 30,8
Salud 590.013 156.839 26,6
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Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales Acumulada al Tercer Trimestre 2015(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)
(a) No incluye Fondema.
Regiones Millones de pesos% de Ejecución % de Ejecución
Al III trimestre 2015
Al III trimestre 2014
I 25.085 64,8 60,0II 53.632 69,8 71,6III 20.589 45,7 64,9IV 42.677 71,6 74,3V 48.799 72,1 57,0VI 36.853 69,1 66,9VII 46.723 73,1 59,5VIII 82.345 79,7 80,2IX 60.995 67,6 66,5X 59.486 71,5 68,5XI 27.076 66,0 72,4
XII (a) 24.220 56,7 65,9RM 90.955 79,7 63,3XIV 28.266 63,9 54,2XV 29.599 76,0 67,8
TOTAL 677.300 70,4 66,8Variación % real en 12
meses 15,7
17
Activos y Deuda del Gobierno Central
18
Activos financieros del Tesoro Público Al Tercer Trimestre 2015(millones de US$ y % del PIB)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1er T
15
2do
T 15
3er T
15
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
FRP FEES FpE Otros Activos del TP % PIB
MM
US$
% d
elPI
B
19
Deuda Bruta del Gobierno CentralAl Tercer Trimestre 2015 (% del PIB)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4206
4
4215
6
4224
8
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Ejecución Gobierno CentralTercer Trimestre 2015
Sergio GranadosDirector de Presupuestos
30 de Octubre 2015