Download - Egresos 2014
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADAFECHA MONTO
01 gasto por 120 copias de fichas de matricula 003934 02/01/2014 6.00S/.
02 gasto por copias de horas efectivas de trabajo 021944 02/01/2014 4.30S/.
03 por la compra de 2 lapiceros para la institucion 258379 03/01/2014 7.00S/.
04 por la compra de materiales para la dirección 000392 03/01/2014 3.50S/.
05 compra de alimentos para los canes de la institucion 013547 04/01/2014 20.00S/.
06 gasto por 120 copias de fichas de matricula 008114 07/01/2014 5.10S/.
07 compra de alimentos para los canes de la institucion 013556 07/01/2014 20.00S/.
08 gasto por 60 copias de ficha de matricula 023646 08/01/2014 3.80S/.
09 gasto por 400 copias fotostaticas para Sub Direccion Formacion General 019630 08/01/2014 20.00S/.
10 por motivo de 4 empaste de acta de evaluacion 000385 08/01/2014 100.00S/.
11 por la compra de materiales para oficina 004198 09/01/2014 8.00S/.
12 por la compra de materiales para oficina 024826 10/01/2014 2.50S/.
13 por la compra de 26 diplomas de honor para promocion de alumno 000038 10/01/2014 52.00S/.
14 gasto por 60 copias de ficha de matricula 008131 10/01/2014 3.00S/.
15 compra de alimentos para los canes de la institucion D. J. 11/01/2014 15.00S/.
16 por motivo de atencion del dia de la clausura D. J. 13/01/2014 120.00S/.
17 gasto de 101 copias de fichas de matricula 008140 13/01/2014 5.10S/.
18 por compra de materiales para secretaria 132263 14/01/2014 5.50S/.
19 gasto de 30 copias de constancia de estudio 008145 14/01/2014 1.50S/.
20 recarga virtual para el Sr. Ramos Maurtua por motivo de trabajo 003035 14/01/2014 10.00S/.
21 por compra de materiales para comision de trabajo 004206 15/01/2014 9.00S/.
22 por compra de materiales de oficina 132314 15/01/2014 7.00S/.
23 por la compra de fichas de matricula 003039 16/01/2014 10.00S/.
24 compra de alimentos para los canes de la institucion 004522 16/01/2014 20.00S/.
25 por motivo de pasaje de apoyo-Nivel inicial D. J. 17/01/2014 20.00S/.
26 por la compra de materiales de agua,translado de caño 052559 17/01/2014 50.30S/.
EGRESOS - ENERO - 2014
27 por uso de internet Moden movistar para el sistema SIAGIE D. J. 17/01/2014 100.00S/.
28 por la compra de materiales para la institucion 019954 17/01/2014 14.00S/.
29 compra de alimentos para los canes de la institucion 013576 17/01/2014 10.00S/.
30 compra de alimentos para los canes de la institucion 000038 18/01/2014 10.00S/.
31compra de tarjeta de credito para el Sr Ramos Maurtua por motivo de
trabajo005169 20/01/2014 10.00S/.
32gestor por contrato de banda de musicos para el acompañamiento en el
sepelio de la madre de la profesoraD. J. 20/01/2014 170.00S/.
33 por la compra de un ATLAS de 80g 132460 20/01/2014 14.00S/.
34 por la compra de certificado de estudio 6213649 21/01/2014 185.00S/.
35 compra de alimentos para los canes de la institucion 054736 21/01/2014 9.90S/.
36 gasto de 221 copias de fichas de matricula 008183 21/01/2014 11.10S/.
37 compra de materiales de oficina 259026 23/01/2014 9.00S/.
38 por motivo de matricula-inicial (apoyo) D. J. 23/01/2014 10.00S/.
39 compra de alimentos y medicina para los canes de la institucion 0054769 23/01/2014 24.00S/.
40 por motivo de copias 023699 23/01/2014 2.00S/.
41 por motivo de copias 132658 27/01/2014 9.50S/.
42 por compra de tinta para sellos 043546 28/01/2014 8.00S/.
43 por motivo de copias de ficha de matricula 021998 28/01/2014 6.20S/.
44 por motivo de matricula-inicial (apoyo) D. J. 29/01/2014 20.00S/.
45 por motivo de tramites administrativos y asistencia de la UGEL D. J. 31/01/2014 30.00S/.
46 por motivo de gastos varios de la institucion D. J. 31/01/2014 69.10S/.
47 compra de alimentos para los canes de la institucion 054994 31/01/2014 20.00S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADAFECHA MONTO
01por la compra de un aparato floral para la señora esposa del profesor
huayanca007775 01/02/2014 60.00S/.
02 gasto por compra de una corona por el fallecimiento del profesor Poicon 003372 02/02/2014 100.00S/.
03gasto por compra de 3 cajas de galletas soda por el fallecimiento del
profesor Poicon020263 02/02/2014 45.00S/.
EGRESOS - FEBRERO - 2014
04 compra de materiales para el velatorio del profesor Poicon 000196 02/02/2014 82.00S/.
05 compra de 2 paquetes de gaseosa para el sepelio del profesor Poicon 005224 02/02/2014 55.00S/.
06 compra de alimentos para los canes de la institucion 012701 03/02/2014 20.00S/.
07gasto por concepto de contrato de banda de musica para acompañar en
su sepelio del profesor PoiconD. J. 03/02/2014 70.00S/.
08 gasto para cubrir por mordedura de perro D. J. 03/02/2014 30.00S/.
09gasto por atencion de los familiares en el velatorio que se realizo en la
institucionD. J. 03/02/2014 21.00S/.
10 compra de materiales de oficina para secretaria 259459 03/02/2014 5.00S/.
11 por la compra de 2 aparatos floral 003374 03/02/2014 50.00S/.
12 gasto de pasaje para la compra de alimento para los canes D. J. 04/02/2014 3.00S/.
13 por la compra de una tarjeta de credito movistar por representacion 005690 04/02/2014 10.00S/.
14 por compra de materiales de oficina para la direccion 025670 05/02/2014 10.00S/.
15 compra de 50 certificados de estudio nivel secundaria 3253314 05/02/2014 185.00S/.
16incentivo a la profesora Pachas Moran por el apoyo en el proceso de
matricula del nivel de inicial 2014D. J. 06/02/2014 30.00S/.
17incentivo a la profesora Pachas Moran por el apoyo en el proceso de
matricula del nivel de inicial 2014D. J. 12/02/2014 20.00S/.
18 por fotocopia de declaracion jurada 008330 12/02/2014 4.00S/.
19 compra de alimentos para los canes de la institucion 055224 12/02/2014 20.00S/.
20 por la compra materiales para secretaria 000602 13/02/2014 3.50S/.
21 por la confeccion de 2 millares de FUT - A4 000406 17/02/2014 180.00S/.
22 por fotocopia de declaracion jurada 008356 17/02/2014 6.00S/.
23 por concepto de gastos por traslado de matriculas D. J. 18/02/2014 14.00S/.
24 gasto por pasaje por comision D. J. 18/02/2014 3.00S/.
25 gasto varios de la institucion D. J. 18/02/2014 36.00S/.
26 por concepto de mantenimiento de bomba de agua de la institucion 000121 18/02/2014 35.00S/.
27 por compra de materiales de oficina para la secretaria 044331 19/02/2014 12.00S/.
28 por motivo de 22 copias de documento de despacho 008366 19/02/2014 1.10S/.
29 compra de ramo floral 003500 20/02/2014 10.00S/.
30 gasto en pasaje y viatico por apoyo en matricula nivel inicial D. J. 20/02/2014 20.00S/.
31por la compra de tarjeta movistar para el Sr Ramos Maurtua para servicio
de la institucion006114 21/02/2014 10.00S/.
32 compra de materiales para el uso de la secretaria 058942 23/02/2014 6.00S/.
33 compra de alimentos para los canes de la institucion 055478 25/02/2014 20.00S/.
34 por motivo ágape para la comision de supervion 062536 27/02/2014 77.50S/.
35 gasto varios de la institucion D. J. 27/02/2014 35.00S/.
36 compra de materiales para reparacion del servicio higiénico 001986 27/02/2014 48.30S/.
37 compra de alimentos para los canes de la institucion D. J. 28/02/2014 18.00S/.
38 compra de materiales para el uso de SIAGIE 260602 28/02/2014 8.00S/.
39 gasto varios de la institucion D. J. 28/02/2014 41.00S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADAFECHA MONTO
01 gasto por 300 copias 004278 03/03/2014 15.00S/.
02 compra de materiales para la institucion 033743 03/03/2014 80.00S/.
03 gasto por 80 copias 003953 03/03/2014 4.00S/.
04por motivo de copias de ruta de aprendizaje para el Sub director
Federico Cruz004280 03/03/2014 48.50S/.
05 por compra materiales de oficina 004279 03/03/2014 3.00S/.
06 por motivo de certificado de conducta 008415 04/03/2014 1.90S/.
07 por motivo de copias 004283 04/03/2014 2.00S/.
08 gasto de iniciacion del año escolar 2014 260801 04/03/2014 28.00S/.
09 compra de alimento para los canes de la institucion 055637 04/03/2014 20.00S/.
10 gasto por atencion a personal de la UGEL D. J. 05/03/2014 27.00S/.
11 por motivo de copias de llaves 009574 05/03/2014 6.00S/.
12gasto por atencion a la comunidad pardina en el dia internacional de la
mujerD. J. 06/03/2014 280.00S/.
13 por gasto de movilizar a los medicos por el dia de la medicina D. J. 06/03/2014 38.00S/.
14 por la compra de 1/2 ciento de hojas bond para uso de la direccion 2609334 06/03/2014 10.50S/.
15 por motivo de copias en enfoque por competencias 004285 06/03/2014 5.00S/.
16 por compra de materiales uso de docentes 260938 06/03/2014 80.00S/.
EGRESOS - MARZO - 2014
17 gasto de copias de documentos de trabajos de los docentes 004287 06/03/2014 2.30S/.
18 por la compra de hojas A4 004286 06/03/2014 12.00S/.
19 por la compra de una tarjeta de movistar por representacion 058606 06/03/2014 10.00S/.
20 por motivo de 250 copias y 2 anillado 008409 07/03/2014 18.50S/.
21 por la compra de materiales para la institucion 006364 07/03/2014 4.50S/.
22 concepto de pago de internet modem y USB para el sistema del SIAGIE D. J. 09/03/2014 100.00S/.
23 gastos por llaves del CRP D. J. 10/03/2014 10.00S/.
24 gasto para pasaje y viaticos de trabajo D. J. 10/03/2014 15.00S/.
25por concepto de mano de obra para confeccionr -estructura metalica de
tubos000004 10/03/2014 320.00S/.
26 40 copias fotostaticas 022085 10/03/2014 2.00S/.
27Pasajes para llevar a su domicilio al alumno Canchari Huaman juan del 1
° A por encontrarse mal de saludD. J. 12/03/2014 10.00S/.
28 Compra de 2 lapiceros PILOT 001153 12/03/2014 7.00S/.
29 Compra de alimento para los canes de la I.E 055772 13/03/2014 20.00S/.
30 Motivo de consumo para la comision de horarrio 000226 14/03/2014 22.00S/.
31 Trabajos de imprenta para la I.E 000331 15/03/2014 860.00S/.
32 Compra de materiales para la instalacion de agua 020290 16/03/2014 38.00S/.
33 Compra de grapas y clic para la I.E 006066 17/03/2014 5.00S/.
34Pasajes para mega plaza ida y vuelta para contratar servicio de telefonia
e internet claroD.J 17/03/2014 6.00S/.
35 Compra de materiales para la I.E 023331 17/03/2014 57.50S/.
36 Pasajes para la comision de horarios D.J 17/03/2014 3.00S/.
37 Compra de una docena de cuadernos cuadriculados tamaño Oficio-carta D.J 18/03/2014 36.00S/.
38 Copias fotostaticas de modelo de informe del nivel secundario 008577 18/03/2014 5.00S/.
39 Por atencion a periodistas D.J 19/03/2014 5.00S/.
40 Compra de 2 lapiceros para la I.E 006112 19/03/2014 6.00S/.
41 Pasajes para la comision UGEL - CHINCHA D.J 19/03/2014 3.00S/.
42Por atencion de problemas de internet-SIAGIE consistente en panes y
gaseosas para el tecnicoD.J 19/03/2014 10.00S/.
43 Impresión y anillado del plan anual Sub direccion Formacion General 008528 19/03/2014 9.00S/.
44Compra de una fuente electronica 5-12V para oficina de Formacion
general100996 19/03/2014 28.00S/.
45 Compra de 100 certificados de estudio del Nivel secundaria 4212574 19/03/2014 370.00S/.
46 Compra de alimento para los canes de la I.E 055896 19/03/2014 12.00S/.
47Pasajes para llevar a su domicilio al alumno Carlos Saravia Castilla por
prentar fuerte dolor estomacalD.J 20/03/2014 2.00S/.
48 Por atencion al personal de la UGEL CHINCHA D.J 20/03/2014 15.00S/.
49 Pasaje para visitar 2 colegios por casos de matricula SIAGIE D.J 20/03/2014 6.00S/.
50 Compra de lapiceros para la I.E 003963 20/03/2014 1.20S/.
51 Compra de 2 fichadores para uso en secretaria 135854 20/03/2014 16.00S/.
52 10 copias fotostaticas A4 Duplex 008574 20/03/2014 1.00S/.
53 Compra de supresor de pico FORZA 005609 21/03/2014 13.00S/.
54Compra de tinta para Tampon para uso en la Sub Direccion Formacion
General019944 22/03/2014 16.00S/.
55Pasajes para traer herramientas de trabajo desde su domicilio al centro
educativoD.J 24/03/2014 5.00S/.
56 Por motivo de recarga virtual Movistar 007063 24/03/2014 10.00S/.
57 Compra de cordon indeco # 12 para uso en la I.E 006608 24/03/2014 20.00S/.
58 Compra de ttampon para uso en secretaria 136470 24/03/2014 5.50S/.
59 Compra de un paquete de sobre manila y otros para uso en secretaria 136597 25/03/2014 18.00S/.
60 Gastos por atencion al personal de la UGEL y otros D.J 25/03/2014 47.50S/.
61 Compra de 2 lapiceros Pilot para uso en la direccion 262611 25/03/2014 7.00S/.
62 Copias fotostaticas de borradores de certificados de estudio 022118 25/03/2014 5.00S/.
63 Compra de 1 L de thiner para borrar pintas dentro de la I.E 063492 25/03/2014 2.00S/.
64100 copias fotostaticas de borradores de certificados de estudios del
nivel secundaria022127 26/03/2014 5.00S/.
65 Compra de chamex para uso de secretaria 136774 26/03/2014 10.00S/.
66 Gastos por tramites administrativos en la UGEL y otros D.J 27/03/2014 40.00S/.
67 Compra de materiales de escritorio y oficina para las diferentes areas 000146 27/03/2014 310.00S/.
68 Compra de materiales de escritorio y oficina para las diferentes areas 000143 27/03/2014 92.70S/.
69 Compra de materiales de escritorio y oficina para las diferentes areas 000144 27/03/2014 189.60S/.
70 Compra de materiales de escritorio y oficina para las diferentes areas 000145 27/03/2014 102.70S/.
71 Gastos Varios D.J 28/03/2014 131.30S/.
72 Compra de medicamentos para atencion niño de Nivel Inicial (Accidente) 0111-0150392 31/03/2014 23.85S/.
73Pasajes para llevar al alumno GuillermoFelix Daniel del 3° E, por fuertes
dolores estomacales D.J 31/03/2014 1.50S/.
74Pasajes para llevar al alumno Quispe Rojas Marcos, al hospital por
fuertes dolores estomacales D.J 31/03/2014 5.00S/.
75 por motivo de trabajos de imprenta 000341 02/04/2014 3,920.00S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADAFECHA MONTO
01 compra de materiales para comision de horario 000724 01/04/2014 2.80S/.
02 compra de materiales de oficina para uso en secretaria 137796 02/04/2014 14.00S/.
03 por compra de un pgt-chamex 045170 03/04/2014 10.00S/.
04 gasto por copias de horario de nivel secundaria turno tarde 008691 03/04/2014 3.00S/.
05 compra de alimentos para los canes de la institucion 056237 03/04/2014 16.00S/.
06 gasto de atencion a la banda de musica consistente en gaseosa D.J 04/04/2014 18.30S/.
07 gasto y refrigerio de especialista del UGEL y SIAGIE D.J 04/04/2014 13.00S/.
08 gasto por representacion D.J 04/04/2014 100.00S/.
09 por atencion por juicio de mordedura de can de la institucion 003522 04/04/2014 115.00S/.
10 compra de materiales de oficina para uso en direccion 045555 07/04/2014 10.00S/.
11 compra de alimentos para los canes de la institucion 056999 07/04/2014 20.00S/.
12 compra de materiales para proteccion de palomas 20389230724 08/04/2014 7.90S/.
13 compra de malla para proteccion de las palomas 000303 08/04/2014 19.50S/.
14 compra de materiales para proteccion de palomas 20523915399 08/04/2014 3.00S/.
15 compra de materiales para proteccion de palomas 20523915399 08/04/2014 9.00S/.
16 compra de materiales para uso en direccion 000745 08/04/2014 3.50S/.
17 gasto de copia de declaracion jurada 022164 08/04/2014 2.10S/.
18 gasto por recarga de toner para la impresora de la biblioteca D.J 09/04/2014 50.00S/.
19 gasto por servicios de movilidad UGEL D.J 10/04/2014 10.00S/.
20 compra de alimentos para los canes de la institucion 056349 10/04/2014 20.00S/.
21 pasaje para mandar confeccionar un sello referido al cargo D.J 11/04/2014 3.00S/.
22 compra de un litro de rom para quemar 006918 11/04/2014 7.00S/.
EGRESOS - ABRIL - 2014
23 compra de un sello para uso de la oficinista SIAGIE nivel primaria 017888 11/04/2014 26.00S/.
24por motivo de envio documentos a la PNP de lima por caso de
falsificacion de certificado de estudio0133317 14/04/2014 8.00S/.
25pasaje para visitar colegios del distrito de grocio prado para ver caso de
matriculaD.J 14/04/2014 10.00S/.
26 por concepto de compra de materiales del dia del simulacro 002179 15/04/2014 49.00S/.
27 compra de 10 toma corrientes y interruptores para las aulas 002509 15/04/2014 80.00S/.
28 compra de alimentos para los canes de la institucion 0056495 15/04/2014 20.00S/.
29 por motivo adquisicion de CD NOD32 original con lecencia por un año 000643 16/04/2014 150.00S/.
30 por compra de un foco ahorrador e interruptor 010155 16/04/2014 4.50S/.
31 compra de 4 gaseosas para juramento de brigadieres 000825 20/04/2014 14.00S/.
32 por compra de alimento para los canes 056648 22/04/2014 20.00S/.
33gasto por 100 copias de documentos internos sub direccion de forma
general020062 23/04/2014 5.00S/.
34 gasto por copias de certificado de estudio 008696 24/04/2014 2.40S/.
35 por consumo de trabajodores del servicios de la I.E D.J 24/04/2014 14.00S/.
36 por compra de materiales de reparacion de baño para la institucion 058509 24/04/2014 25.20S/.
37gasto por pasaje para llevar a alumno Arteapa Pereyra Jorge a su
domicilioD.J 25/04/2014 2.50S/.
38 gasto por copia de llaves 000673 25/04/2014 4.00S/.
39 gasto realizados por dia de la secretaria 002966 25/04/2014 130.00S/.
40 por gasto de un arreglo floral por el dia de la secretaria 003725 25/04/2014 100.00S/.
41 por atencion a personalidades por el dia de simulacro turno manaña D.J 28/04/2014 80.50S/.
42 gasto por cortes de cesped dentro de la institucion en todos los jardines D.J 28/04/2014 15.00S/.
43 por compra de 1/2 de hoja bomg 264267 28/04/2014 10.50S/.
44pasaje para el señor EDUARDO MESIAS visita a diferentes C.E de la
localidad ver caso de matricula SIGIE nivel secundariaD.J 29/04/2014 10.00S/.
45 pasaje para llevar al alumno VILLEGAS CAUDRARI a su domicilio D.J 29/04/2014 4.00S/.
46 compra de alimentos para los canes de la institucion 0056782 29/04/2014 20.00S/.
47 gasto por 2 copias de llaves 000680 29/04/2014 2.00S/.
48gasto por compra de una tinta de stamp pad ink negros para el uso de
administracion046683 30/04/2014 8.50S/.
49 gasto por 6 conectores RJ45 AMP para uso en SIAGIE 101804 30/04/2014 6.00S/.
50 por la compra de materiales para la reparacion de estantes y pupitres 009268 30/04/2014 175.00S/.
51 por motivo de gasto varios D.J 30/04/2014 115.60S/.
52 por motivo de gasto varios D.J 30/04/2014 35.00S/.
53 por conccepto de borradores de certificados de estudio de secundaria 003977 30/04/2014 1.30S/.
54 por motivo de recarga movistar por representacion 007508 30/04/2014 10.00S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADAFECHA MONTO
01 gasto por 2 copias de llaves para oficina profesora de relinde 000685 05/05/2014 4.00S/.
02 por concepto de copias de horario de profesores 020111 05/05/2014 22.00S/.
03 por motivo de consulta medica por mordedura de perro 00000068577 05/05/2014 6.00S/.
04 por concepto de curacion por mordedura de perro 00000068579 05/05/2014 10.00S/.
05 pasaje para un jugador al estadio de baloncestos D.J 05/05/2014 1.50S/.
06 gasto por mordedura de perro 0042052 05/05/2014 4.00S/.
07 por motivo de compra de hoja A4 para secretaria 264665 06/05/2014 11.50S/.
08 gasto por tramites en la UGEL y en la unidad de costeo D.J 06/05/2014 10.00S/.
09 pasaje a la señora Cecilia visita a C.E ver caso de matricula SIAGIE D.J 06/05/2014 5.00S/.
10pasaje para la señor Eduardo Mesias visita a diferentes C.E ves caso de
matricula SIAGIE nivel secundariaD.J 07/05/2014 10.00S/.
11 por gasto por carga de materiales D.J 07/05/2014 10.00S/.
12pasaje para visitar diferentes instituciones ver matricula del sistema de
SIAGIED.J 07/05/2014 10.00S/.
13 compra de 8 puertos swich D.J 07/05/2014 50.00S/.
14 por compra de 49 certificados de estudio 4283187 07/05/2014 178.85S/.
15 por compra de un certificado de estudio 4283186 07/05/2014 3.65S/.
16 por pago de la linea de claro tv y telefeno 2356621795 08/05/2014 171.30S/.
17 compra de viveres para las canastas del dia de la madre 000216 09/05/2014 210.00S/.
18 compra de alimentos para los canes de la institucion 0057128 14/05/2014 20.00S/.
19 un chapita de escritorio 010568 15/05/2014 5.00S/.
20 por compra de 2 espiraldos para horario de profesores 004417 15/05/2014 6.00S/.
21 gasto de gillet por el corte de cabello D.J 15/05/2014 10.00S/.
22 por la compra de materiales para uso en direccion 000905 16/05/2014 6.70S/.
EGRESOS - MAYO - 2014
23 por compra de un libro de acta para uso en la direccion 265191 19/05/2014 12.00S/.
24 compra de corona floral por le fallecimiento de ex trabajador de la I.E 003826 20/05/2014 80.00S/.
25 compra de materiales de oficina para uso en secretaria 265250 20/05/2014 13.50S/.
26 gasto realizados por la campaña de corte de cabello D.J 21/05/2014 20.00S/.
27gasto por pasaje para llevar a los alumno de la banda por el fallecimiento
del auxiliar y choferD.J 21/05/2014 30.00S/.
28 compra de materiales de ofcina para uso en secretaria 047122 21/05/2014 15.50S/.
29 compra de alimentos para los canes de la institucion 0057265 21/05/2014 20.00S/.
30 por compra de certificado de estudio nivel primaria 6601325 22/05/2014 12.95S/.
31 compra de guillet por la campaña de corte de cabello D.J 22/05/2014 20.00S/.
32 gasto por organización del dia de la educacion inicial D.J 22/05/2014 170.00S/.
33 motivo de pasaje para ver nomina del nivel primaria en la UGEL -CH D.J 23/05/2014 3.00S/.
34 compra de guillet por la campaña de corte de cabello D.J 23/05/2014 10.00S/.
35 compra de materiales para uso en secretaria 039344 26/05/2014 8.00S/.
36 por motivo de copia de documentos de despacho 008829 26/05/2014 1.20S/.
37 por motivo de copias para tutoria orientacion del educante 003222 26/05/2014 6.60S/.
38 por motivo de atencion SIAGIE almuerzo al especialista de la UGEL 017193 26/05/2014 10.00S/.
39 por motivo de anillado del horario de profesores -turno tarde 003984 26/05/2014 6.00S/.
40 por motivo de copias para tutoria orientacion del educante 003232 27/05/2014 2.70S/.
41 por compra de pintura por el dia de simulacro 002349 28/05/2014 42.00S/.
42 gasto por pasaje para llevar al hospital y a su domicilio a un alumno D.J 28/05/2014 6.00S/.
43 gasto que genero por agasajo al personal administrativa año 2014 D.J 29/05/2014 96.00S/.
44 por la confesion de 1 millar de FUT -A4 000003 29/05/2014 90.00S/.
45 gasto por agasajo por el dia de empleado publico 000090 29/05/2014 154.00S/.
46 gasto varios D.J 30/05/2014 40.00S/.
47 gasto varios D.J 30/05/2014 98.00S/.
48 por compra de parlante y tarjeta de red para aula de innovacion 008567 31/05/2014 76.00S/.
49 comision de servicio a la ciudad de lima 535039 31/05/2014 13.00S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADAFECHA MONTO
01Por motivo de copias de documentos de gestion - enviados, UGEL y areas
administrativas067328 01/06/2014 157.50S/.
02 Copia de fotostotatica de borradores de certificados de estudio 008862 02/06/2014 3.00S/.
03 Compra de alimentos para los canes de la I. E. 057482 02/06/2014 20.00S/.
04 Por averiguar cronograma de pago del telefono de la I.E D. J. 02/06/2014 5.00S/.
05 Pasaje para la compra de alimenros para los canes de la I. E. D. J. 02/06/2014 5.00S/.
06 Pasajes para anillar los horarios del nivel secundaria D. J. 03/06/2014 3.00S/.
07 Dos anillados de los horarios de los profesores del nivel secundario 008488 03/06/2014 7.00S/.
08 Pago por derecho de albitraje y campo de futbol 000021 05/06/2014 22.50S/.
09Compra de 4 gaseosas de 3 Lt. Y un paquete de vasos para la atencion a
los alumnos que participaron en el desfile del dia de la bandera001696 05/06/2014 25.50S/.
10 Compra de materiales de oficina para el uso de secretaria 265729 05/06/2014 36.10S/.
11 Pasajes para llevar documentos a la UGEL D. J. 05/06/2014 3.00S/.
12Alquiler de campo y arbitraje de los juegos deportivos escolares Sub - 14
categoria B futbolD. J. 05/06/2014 22.50S/.
13 Pasaje para la seleccion Sub - 17 D. J. 06/06/2014 10.00S/.
14 Pago por derecho de arbitraje y campo de futbol Cat. "C" - 17 000029 06/06/2014 22.50S/.
15 Pago por derecho de arbitraje y campo de futbol Cat. "C" - 14 000040 09/06/2014 22.50S/.
16 Pasaje para los alumnos Cat. "B" Sub 14 futbol D. J. 09/06/2014 10.00S/.
17Pasaje para llevar a su domicilio al alumno Yataco Moron Rodrigo por
presentar fuerte dolores en cuelloD. J. 09/06/2014 3.00S/.
18Pago por mordedura de perro de la I. E. al alumno De la Cruz palomino
Jeancarlo de 1° "F"D. J. 10/06/2014 65.40S/.
19Pago de arbitraje y alquiler de campo Sub - 17 y gastos por movilidad
para transporta a los alumnos D. J. 10/06/2014 32.50S/.
20 Compra de 3 pares de botas de agua para el personal administrativo D. J. 10/06/2014 75.00S/.
21 Por la compra de materiales para uso de la direccion 000991 10/06/2014 3.50S/.
22 Compra de 3 cajas de tizas para el nivel secundario 003991 10/06/2014 9.00S/.
23100 copias de calendario civico - 2014, 100 copias de Dia de la refexion
pedagogica y informes de las horas pedagogicas004469 11/06/2014 14.50S/.
24Por concepto de pago por derecho de arbitraje y campo de futbol Cat. 14
años 000068 11/06/2014 22.50S/.
EGRESOS - JUNIO - 2014
25 Por la compra de 49 certifcados de estudio - Nivel Secundario. 6631223 11/06/2014 182.50S/.
26 Por gastos de pasaje para la Sub. 14 Futbol D. J. 11/06/2014 10.00S/.
27 Por atencion a los periodistas, estilistas y personalidades de la UGEL D. J. 11/06/2014 95.20S/.
28Pasajes para compras de abrazaderas en el distriti de Grocio Prado (para
instalacion de agua)D. J. 11/06/2014 10.00S/.
29 Pasaje para hacer compras de papelotes para el dia de la refexion D. J. 12/06/2014 3.00S/.
30Pago de arbitraje de la selección de futbol del campionato nacional
escolar, gaseosas y agua mineral para los jugadores de futbol D. J. 12/06/2014 40.00S/.
31 Pago por derecho de arbitraje futbol de varones Cat 17 años 000081 12/06/2014 15.00S/.
32 Compra de papelotes para dia de la refexion 265959 12/06/2014 20.00S/.
33 Pago de telefonia fija y clable claro 0015566339 12/06/2014 300.45S/.
34Compra de 2 reagalos consistentes en viveres y otros para el agasajo del
dia del padre 000227 13/06/2014 242.00S/.
35Pasaje de ida y vuelta para compras de regalos del dia del padre y caja
rural D. J. 13/06/2014 7.00S/.
36 Gasto por atencion por el dia del padre D. J. 13/06/2014 40.00S/.
37 Por la compra de 6 libros empastados de cargos - nivel secundario 000014 13/06/2014 120.00S/.
38Pasaje al hospital llevado a un alumnos de la I. E. por fractura de los
huevos llevaron a las enfermeras del divina misericordia D. J. 16/06/2014 10.00S/.
39Pasaje para llevar al alumno Cordova Rojas, Alvaro 4° "E", por presentar
fuertes dolores estomacalesD. J. 16/06/2014 2.00S/.
40 Por la compra de 10 cajas de Tiza Blanca para el Nivel secundario 0275999 16/06/2014 15.00S/.
41 Pago por derecho de arbitraje de futbol varones Cat. 17 años 000091 16/06/2014 15.00S/.
42 Por compra de 5Kg de alimento BANDIDO para los canes de la instuticion 0057741 16/06/2014 20.00S/.
43 Por la compra de materiales para uso en la secretaria 48295 16/06/2014 10.50S/.
44 Pasaje para dejar a un alumno hasta su domicilio por problema familiar D. J. 17/06/2014 4.00S/.
45Por compra de soldadura indura y cuadrados de 1/2*1/2 para soldar el
arco del nivel secundario 004137 17/06/2014 17.00S/.
46 Pago por derecho de arbitraje de futbol de varones Cat. 14 años 000104 18/06/2014 15.00S/.
47 Pago por derecho de arbitraje de futbol de varone Cat. 17 años 000107 18/06/2014 15.00S/.
48 80 copias de documentos para la Sub direccion de F.G turno tarde 003997 18/06/2014 4.00S/.
49 20 copias de ficha de registro uso en aula de innovacion 003998 18/06/2014 1.00S/.
50 participacion de juegos escolares, disciplina de ajedrez D. J. 19/06/2014 15.00S/.
51 motivo de arbitrajes de concurso de ajedrez - Provincial D. J. 19/06/2014 20.00S/.
52 Compra de alimentos para los canes de la I. E. 057833 20/06/2014 20.00S/.
53 Compra de materiales para el uso de la secretaria 266280 23/06/2014 5.00S/.
54 37 copias de documentos de despacho 008955 23/06/2014 1.90S/.
55Gasto en pasajes para llevar al alumno Conislla Santiago Gustavo del 3°
"B"D. J. 23/06/2014 1.50S/.
56Pasaje para llevar al alumno del 3° "B" Cardenas Guillen, Frank por
presentar fiebre y dolor de cabezaD. J. 24/06/2014 2.00S/.
57 Compra de 1 Kg de soldadura punto azul para nivel secundario 004221 24/06/2014 10.50S/.
58Apasaje para llevar al alumno Gonzales Romero, Cesar Del 1° "E" a su
domicilio D. J. 25/06/2014 2.00S/.
59Gasto por flete para traer materiales de limpieza desde la UGEL al
colegio D. J. 25/06/2014 20.00S/.
60Gasto por pasaje por visita a otros colegios para ver casos de matricula
que faltan desactivarD. J. 26/06/2014 4.00S/.
61Por la compra de un candado dorado para la puerta de ambiente donde
se encuentran los canes 003703 26/06/2014 5.00S/.
62 Por la compra de alimentos para los canes de la institucion 0057959 26/06/2014 20.00S/.
63 Por envio de documentos mediante la empresa SERPOST 0133905 27/06/2014 4.80S/.
64 Gastos por tramites administrativos en la UGEL - Chincha D. J. 27/06/2014 45.00S/.
65Por concepto de decoracion y ambiente de escenario para reinado de el
nivel inicial000093 27/06/2014 220.00S/.
66 Por motivo de copias de horas efectuadas de trabajo pedagogico 004492 30/06/2014 9.50S/.
67 Por apoyo del dia, del nivel inicial D. J. 30/06/2014 50.00S/.
68 Por motivo de gastos varios D. J. 30/06/2014 35.30S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADAFECHA MONTO
01Por motivo de pasajes para llevar al alumno Villavicencio Chavez Danny
del 2° "E" por encontrarse delicado de saludD. J. 01/07/2014 2.00S/.
02 Por el motivo de 1 empaste 000036 01/07/2014 30.00S/.
03 Por motivo de 84 copias de horas efectuadas turno tarde 004007 01/07/2014 4.20S/.
04 Por la construccion de toldo geometrico 12Mts x 6Mts. 000221 01/07/2014 70.00S/.
05 Por la compra de alimentos BANDIDO para los canes de la institucion 0058064 02/07/2014 16.00S/.
06 Por motivo de dos juegos de anillados de documentos de la direccion 008685 02/07/2014 8.00S/.
07 Por la compra de 3 canaletas de 14x24 para la sala de computo 020760 03/07/2014 10.50S/.
EGRESOS - JULIO - 2014
08Por la compra de colchas para el agasajo del " Dia del maestro" gasto
que estuvo a cargo del consejo directiva de APAFA - 2014006006 03/07/2014 300.00S/.
09 Por motivo de pasajes para gestionar donaciones para el dia del maestro D. J. 03/07/2014 15.00S/.
10Por motivo de copias de precisiones para celebrar el "Dia del logro "
2014020624 03/07/2014 11.70S/.
11 Por compra de cera roja 006368 03/07/2014 21.00S/.
12 Por motivo de movilidad para la comision del dia del maestro D. J. 04/07/2014 10.00S/.
13Por motivo de 80 copias de borradores certificados de estudio para Nivel
secundario 004016 04/07/2014 4.00S/.
14 Por motivo de 22 copias de documentos de despacho 009054 04/07/2014 1.10S/.
15Por la compra de un sello para el señor Alfredo Veliz Yataco integrantes
de la comision de recursos de la de la I. E.018066 04/07/2014 23.50S/.
16Por servicio de equipo de sonido para la celebracion del "Dia del
maestro" para la ceremonia y el almuerzo000082 04/07/2014 150.00S/.
17 Gasto por el agasajo para el "Dia del maestro", movilidad y gasto varios D. J. 05/07/2014 75.50S/.
18Compra de materiales para la instalacion de un ingreso agua para el nivel
secundaria y de los ingresos para el nivel primario.062649 05/07/2014 583.70S/.
19 Por la recarga del toner Xerox para la Sub Direccion Administrativo 000438 07/07/2014 240.00S/.
20Compra de materiale de instalacion y servicio de internet para la
institucion educativa103267 10/07/2014 36.50S/.
21 Compra de alimento para los canes de la institucion 058154 07/07/2014 20.00S/.
22 Por motivo de arbitraje parala I.E D. J. 08/07/2014 30.00S/.
23Flete para traer libros de todas las areas adicionales entragada por la
UGELD. J. 10/07/2014 10.00S/.
24 Pasaje para tramite de agua SEMAPACH oficina de Pueblo Nuevo D. J. 10/07/2014 3.00S/.
25Atencion a personalidades del Ministerio de Educacion, al Prof. Iver
Quispe y a los alumnos participantes del atletismo (refrescos)D. J. 10/07/2014 54.00S/.
26 Compra de 7 chalecos para uso en atletismo para el nivel secundaria 003398 10/07/2014 42.00S/.
27 Compra de lapiceros para uso del director 004507 10/07/2014 9.00S/.
28 Compra de 2 lapiceros Pilot para uso en la biblioteca 266939 10/07/2014 7.00S/.
29 Compra de un ICY HOT para el uso en los participantes de atletismo 1606773 10/07/2014 27.20S/.
30 Recarga de toner y cambio de chip xerox 1060 000045 10/07/2014 140.00S/.
31 Por pago de servicio de telefonia fija, cable e internet claro 984887 11/07/2014 300.00S/.
32 Compra de alimento para los canes de la institucion 058234 11/07/2014 20.00S/.
33 Compra de materiales para uso en la direccion 001084 11/07/2014 3.60S/.
34 40 copias fotostaticas de certificado de estudio 004509 14/07/2014 2.00S/.
35 Por motivo de copias de bodas de plata 004510 14/07/2014 2.00S/.
36Compra de 01 ciento de folder manila y 01 ciento de faster para uso en
secretaria049220 14/07/2014 8.80S/.
37Pasaje para llevar a su domicilio al alumno Yataco Torres Rogers del 3° E
por presentar delicado de salud con fiebre altaD. J. 15/07/2014 3.00S/.
38Copias fotostaticas de documentos de gestion enviados a la UGEL. Y
otras areas administrativas067368 15/07/2014 48.50S/.
39Compra de tubo de silicona y diamante de vidrio para reparar las
ventanas del nivel secundaria003812 15/07/2014 19.00S/.
40Motivo de pasajes para los alumnos que participaron de futsal Cat. 14
añosD. J. 16/07/2014 10.00S/.
41 Pago por derecho de arbitraje de futsal de varones Cat. 14 años 000216 16/07/2014 8.00S/.
42 Pago por derecho de arbitraje de futsal de varones Cat. 17 años 000210 16/07/2014 8.00S/.
43 Pasajes para los alumnos Futbol Cat. 14 años "B" D. J. 17/07/2014 10.00S/.
44Por trasladar al alumno a su domicilio y la compra de medicamentos por
mordedura de perro D. J. 17/07/2014 20.00S/.
45 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 14 años 000232 17/07/2014 8.00S/.
46 Motivo de deposito para la adquisicion de certificados 6688469 17/07/2014 99.90S/.
47Copias fotostaticas de documentos de gestion enviados a la UGEL. Y
otras areas administrativas067378 17/07/2014 50.00S/.
48 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 17 años 000230 17/07/2014 8.00S/.
49 Motivo de atencion del sia del maestro D. J. 18/07/2014 80.00S/.
50 copias fotostaticas de documentos de gestion enviados a la UGEL y
areas administrativas067367 18/07/2014 100.00S/.
51 Compra de lapicero Pilot para uso en secretaria 007152 19/07/2014 3.00S/.
52 Compra de materiales para mantenimiento 006647 19/07/2014 22.00S/.
53 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 14 años 000253 21/07/2014 8.00S/.
54 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 14 años 000258 22/07/2014 8.00S/.
55 Pasaje para los alumnos que participaron de futsal Cat 14 años "B" D. J. 22/07/2014 10.00S/.
56 Gastos por pasajes a la UGEL por tramites administrativos D. J. 22/07/2014 3.00S/.
57 Pasaje a la ciudad de Lima por comision de servicios 077946 22/07/2014 24.00S/.
58Gasto por movilidad interna y viaticos en la ciudad de Lima por comision
de serviciosD. J. 22/07/2014 46.00S/.
59Mantenimiento y adquisicion de repuestos para la banda de la
institucion004690 22/07/2014 2,130.00S/.
60 Compra de tinta de numerador para uso en secretaria 142823 22/07/2014 7.00S/.
61 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 17 años 000281 22/07/2014 8.00S/.
62 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 14 años 000275 23/07/2014 8.00S/.
63por atencion a los alumnos participantes den fursal varones Cat. 14 años
(Movilidad y refrescos)D. J. 23/07/2014 35.00S/.
64 Compra de materiales para la reparacion de estantes y carpetas 004886 23/07/2014 100.00S/.
65 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 17 años 000284 23/07/2014 8.00S/.
66Pasaje para llevar al alumno Manuel Saldaña Soto del 4° "E", por
presentar fuerte dolor de estomago que fue llevado a su domicilioD. J. 24/07/2014 3.00S/.
67 Compra de alimento para los canes de la institucion 058503 24/07/2014 20.00S/.
68 Compra de cable VGA 10 Mts. Para la sala de computo 102973 25/07/2014 49.00S/.
69 Honorarios para la construccion de toldo geometrico 12 Mt x 3 Mt 000222 26/07/2014 50.00S/.
70 Compra de bebidas y otros para el dia del desfile por fiestas patrias 60249720 26/07/2014 77.50S/.
71Copias fotostaticas de horas efectivas de trabajo pedagogico turno -
tarde004547 30/07/2014 4.80S/.
72 Gastos por pasajes y otros D. J. 30/07/2014 85.90S/.
73 Gastos para realizar tramites administrativos a la UGEL y otros D. J. 31/07/2014 30.00S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADAFECHA MONTO
01 Gasto para sacar filo a la tijera de cortar el cesped de la institucion D.J 01/08/2014 5.00S/.
02 Pasaje para enviar documento a la ciudad de Huancavelica por correo D.J 04/08/2014 3.00S/.
03Pasaje por atencion a los amunos participantes de atletismo estapa
regional en la ciudad de piscoD.J 04/08/2014 80.00S/.
04 Compra de alimento para los canes de la I:E 058633 04/08/2014 20.00S/.
05Gasto por enviar informacion al Jurado especial de ONPE, con respecto a
informacion solicitada134145 04/08/2014 8.50S/.
06Gasto que se realizo en la ciudad de Pisco el dia martes 5 del presente
con motivo de campeonato regional de ATLETISMO Cat. Sub 14 Y Sub 17,
viajaron 14 persona: 11 alumnos y 3 profesores002582 05/08/2014 44.00S/.
07Gasto que se realizo en la ciudad de Pisco el dia martes 5 del presente
con motivo de campeonato regional de ATLETISMO Cat. Sub 14 Y Sub 17,
viajaron 14 personas: 11 alumnos y 3 profesoresD.J 05/08/2014 156.00S/.
08 Pasajes para llevar documentos a la UGEL D.J 05/08/2014 3.00S/.
09 gasto por participacion en la disciplina de ajedrez en la ciudad de Nazca D.J 05/08/2014 93.00S/.
10 Por motivo de recarga virtual por representacion 009197 05/08/2014 10.00S/.
11 Compra de 27 certificados de estudio - nivel secundaria 8042422 05/08/2014 99.90S/.
12 Copias de documentos de certificado de estudio de la I.E 022416 06/08/2014 46.80S/.
13Compra de un toner Kyocera Mad TK-477 for 225/225b/304, para el
sistema de notas SIAGIE000049 08/08/2014 350.00S/.
14 Insumo de mantenimiento de las puertas 001148 08/08/2014 5.00S/.
EGRESOS - AGOSTO - 2014
15Por mano de obra para la instalacion de dos entradas de agua potable
desde la matriz a la altura de la piscina y otra a la altura de la tribuna del
estadio con 30 Mt de sanja siendo una pulgada cada entrada000007 09/08/2014 450.00S/.
16Compra de materiales pegamento, yeso, tubo y cemento para la
instalacion de desague de los servivios higienicos del estadio20389230724 09/08/2014 118.60S/.
17Compra de materiales 3 tubos de V, 1 pegamento para la instalacion de
desague de los servicios higienicos del estadio000202 09/08/2014 72.00S/.
18 Gasto por pago de Telefonia claro D.J 12/08/2014 1.00S/.
19Pasaje para llevar al alumno Gonzales Romero Casar del 1° E" que fue
llevado a su domicilio por prensentar un cuadro de dolor de cabeza y
fiebreD.J 11/08/2014 4.00S/.
20Gastompor atencion a personalidades que visitan nuestra I.E en plan de
trabajoD.J 11/08/2014 56.00S/.
21 Compra de 8 cajas de tiza blanca Yoly 032135 11/08/2014 14.40S/.
22 Compra de alimento para los canes de la I:E 058738 12/08/2014 20.00S/.
23 Pago de linea de telefonia fija, cable y internet Claro 5009687255 12/08/2014 300.00S/.
24 Copias fotostaticas de borradores nivel secundaria 004559 12/08/2014 2.00S/.
25Pago de la banda de musica para sepelio de la mama de Profesora
Monica Cruz QuispeD.J 12/08/2014 50.00S/.
26Pasaje para llevar a su domicilio al alumno Salvatierra Yokemi del 4° "E"
por haber sufrido caida y fractura de brazoD.J 13/08/2014 2.00S/.
27 Compra de 3 lapiceros Pilot para uso en la direccion 007392 13/08/2014 9.00S/.
28Pasaje para traer materiales de oficina de limpeza desde la UGEL hasta la
I.ED.J 14/08/2014 10.00S/.
29 Pasaje para compra insecticida para matar a las pulgas D.J 14/08/2014 4.00S/.
30 Compra de insecticida para anular pulgas de los canes de la I.E 030483 14/08/2014 16.00S/.
31Mano de obra e instalacion de materiales para desague de los servicios
higienicos del estadio monumental del la I.E 000008 16/08/2014 735.00S/.
32 Compra de 2 cojines de pasta para la oficina de Formacion General 001399 16/08/2014 7.00S/.
33Por participacion de los alumnos en la etapa regional de futsal Cat. B los
dias 17 y 18 de agosto en la ciudad de Palpa.B.V varios 18/08/2014 681.00S/.
34 Compra de 27 certificados de estudio - nivel secundaria 8061951 18/08/2014 99.90S/.
35 Pasaje para tramites administrativos en la UGEL D.J 18/08/2014 3.00S/.
36 Pasajes para entrega de documentos de medicos invitados D.J 18/08/2014 10.00S/.
37 Duplicado de llave de la puerta de Nivel secundaria 001158 19/08/2014 4.00S/.
38 Compra de un certificado de estudio 8069239 19/08/2014 3.70S/.
39 Por motivo de viaticos para gestion de GORE-ICA D.J 20/08/2014 50.00S/.
40 Compra de materiales para uso en SIAGIE 004571 20/08/2014 8.50S/.
41 Compra de chapa para la puerta del estadio de la I.E 20389230724 20/08/2014 69.90S/.
42 Compra de chapa para la puerta del estadio de la I.E 20389230724 21/08/2014 69.90S/.
43Gastos realizados en la etapa regional de atletismo categoria A los dias
21,22,23 de agosto en la ciudad de Ica.D.J 22/08/2014 55.00S/.
44Gasto por enviar informacion al Jurado especial de ONPE, con respecto a
informacion solicitada000007 22/08/2014 7.00S/.
45 Confeccion y puesto de dos puertas protectoras para los SS.HH de la I.E 000072 23/08/2014 800.00S/.
46Compra de materiales para la instalacion de agua de dos entradas de
agua potable desde la matriz a la altura de las tribunas del estadio022070 24/08/2014 365.50S/.
47 Compra de materiales para reparacion de baños de la I.E 001392 24/08/2014 48.00S/.
48 Por atencion al dia 7 de junio "dia de la Bandera" D.J 25/08/2014 56.00S/.
49Pasaje para llevar al alumno Manrique Martinez a su domicilio por dolor
de cabeza y fiebreD.J 25/08/2014 5.00S/.
50 Por motivo de reparacion de llanta de la carretilla 000864 25/08/2014 30.00S/.
51 Copias fotostaticas de documentos de despacho 009318 25/08/2014 1.10S/.
521000 copias fotostaticasde tarjeta de control de asistencias Nivel
Primaria000407 26/08/2014 240.00S/.
53 Compra de tiza para el nivel secundaria 268899 28/08/2014 16.00S/.
54Pasaje para llevar al alumno Fuentes Jesus, asu domicilio por mareo y
dolor de cabezaD.J 28/08/2014 5.00S/.
55 Copias fotostaticas de horas lectivas trabajadas - turno tarde 067469 28/08/2014 4.30S/.
56 Compra de alimento para los canes de la I:E 058897 28/08/2014 16.00S/.
57 Consulta medica por rotura del brazo izquierdo a la altura de la muñeca 834040 29/08/2014 8.00S/.
58 Gasto por materiales utilizado en la consulta nedica de rotura de brazo 898055 29/08/2014 18.60S/.
59Pasaje para los alumnos que viajaron a la ciudad de Pisco donde
participaron en el desfile escolar y banda musicalD.J 29/08/2014 50.00S/.
60 Motivo de pasajes para llevar documentos a la UGEL D.J 29/08/2014 3.00S/.
61Pasaje para movilidad para los alumnos en el desfile en la ciudad de
PiscoD.J 29/08/2014 51.00S/.
62 Pasaje para llevar al alumno Perez Alexis por fuerte dolor estomacal D.J 29/08/2014 5.00S/.
63 Gastos varios D.J 30/08/2014 40.00S/.
64Compra de 21 protectores de metal reforzadas con malla metalica para
los SS.HH del estadio000001 29/08/2014 1,200.00S/.
65 Gastos varios D.J 30/08/2014 39.50S/.
N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADAFECHA MONTO
01gasto por participar en la plaza de pueblo nuevo con un panel con fotos
y letras correspondientesD.J 01/09/2014 50.00S/.
EGRESOS - SEPTIEMBRE - 2014
02 por la confeccion de 2 sellos para la subdireccion 018176 01/09/2014 33.00S/.
03por motivo de escaneo y enviado de documento a huancavelica sobre
verificacion de certificado de estudio009674 02/09/2014 1.50S/.
04por el envio de documentos a huancavelica sobre verificacion de
certficado de estudio134347 02/09/2014 7.00S/.
05 por la compra de 16 certificados de estudio nivel secundaria 8091072 02/09/2014 59.20S/.
06por motivo de pasaje para la selección de futbol para la provincia de
piscoD.J 04/09/2014 95.00S/.
07 por motivo de pasaje para llevar a alumno a su domicilio D.J 05/09/2014 5.00S/.
08 por concepto de pago por derecho de arbitraje futsal varons Cat.12 años 000350 08/09/2014 15.00S/.
09 estado de cuenta solicitado por el director 08/09/2014 20.00S/.
10 por la compra de 8 cajas de tiza para el nivel de secundaria 008324 08/09/2014 16.00S/.
11por motivo de pasaje para llevar al alumno Martinez Marcelo a su
domicilioD.J 09/09/2014 5.00S/.
12 por la comrpa de 6 candados forte para la puertas del auditorio 004331 09/09/2014 47.50S/.
13 por la compra de un sello trodat 018187 09/09/2014 26.00S/.
14 por motivo de pasaje para la compra del candado para el auditorio D.J 10/09/2014 3.00S/.
15por concepto de pago por derecho de arbitraje futbol varons Cat.12
años000369 10/09/2014 15.00S/.
16por motivo de pasaje para llevar alumno Ramos Gustavo a su domicilio
por saludD.J 12/09/2014 5.00S/.
17por concepto de pago por derecho de arbitraje de futbol varones Cat .12
años000398 12/09/2014 15.00S/.
18 por el pago del servicio de telefonia fija,cable e internet 030060 12/09/2014 300.00S/.
19 para la compra de 5 leches chica para los perritos de la institucion 001227 12/09/2014 8.00S/.
20 por la compra de medicamento para el botiquin 957186 14/09/2014 6.00S/.
21gasto de apoyo a los agente de serenazgo por agresion del alumno
Anton Castilla D.J 20/09/2014 20.00S/.
22 por la compra de tizas para el nivel secundaria 008671 15/09/2014 17.20S/.
23por concepto de pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat 12
años000401 15/09/2014 15.00S/.
24por motivo de pasaje para compra de tiza para los profesores del nivel
de secundariaD.J 15/09/2014 3.00S/.
25 por la compra de papel suave para uso en la direccion 001249 16/09/2014 3.60S/.
26 por la compra de certificados de estudio 8091772 16/09/2014 55.50S/.
27 por el servicio de documentos a la ONPE 007570 16/09/2014 10.50S/.
28 por la compra de tampon y 2 cajas de clips para uso en la direccion 033737 17/09/2014 5.50S/.
29 por motivo de pasaje para llevar al alumno a su domicilio D.J 17/09/2014 5.00S/.
30por motivo de elaboracion y tipeo de un juego de manual de defensa
civilD.J 17/09/2014 10.00S/.
31 por motivo de copias de citacion para los padres de familia 004585 17/09/2014 5.00S/.
32 gasto por lavado de gallardete-confalon nivel secundaria D.J 18/09/2014 10.00S/.
33 por motivo de recarga movistar 009425 18/09/2014 10.00S/.
34por motivo de pasaje para llevar que se fracturo la clavicula en
educacion fisica057128 19/09/2014 5.00S/.
35 por motivo de cosulta medica por la fractura de la clavicula 817784 19/09/2014 3.00S/.
36por motivo de examenes de radiografia para el alumno que se fracturo la
clavicula817785 19/09/2014 16.00S/.
37 gasto por atender al alumno Garcia Quispe Jean por fractura D.J 19/09/2014 10.00S/.
38 compra de alimentos para los canes de la institucion 000079 20/09/2014 17.00S/.
39 por la compra de 8 cajas de tizas para el nivel de secundaria 051472 22/09/2014 12.60S/.
40por motivo de pasaje para los alumnos para participar en los jeugos
escolaresD.J 22/09/2014 5.00S/.
41 por motivo de pasaje para la compra de alimentos para los canes D.J 22/09/2014 3.00S/.
42 por el envio de certificado de estudio a huaytara 134468 24/09/2014 8.50S/.
43 por motivo de pasaje para la capacitacion a ica D.J 29/09/2014 60.00S/.
44 gasto varios D.J 29/09/2014 20.00S/.
45 por motivo de pasajes ida y vuelta para la ciudad de lima 248010-119553 29/09/2014 24.00S/.
46 por la compra de materiales de oficina para secretaria 270298 29/09/2014 4.80S/.
47 por la compra de 8 cajas de tiza -nivel primaria 012492 29/09/2014 16.00S/.
48por honorarios de reparacion y pintado de las armas de desfila de la
institucion000066 29/09/2014 50.00S/.
49 por la compra de certificados de estudio 8087773 29/09/2014 55.50S/.
50 por motivo de pasaje para llevar a alumno a su domicilio D.J 30/09/2014 5.00S/.
51 gasto varios D.J 30/09/2014 66.00S/.