(EN NUEVOS SOLES)

Fecha

HoraPag.

:

:

:

1 de 209:09:2726/03/2013MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad PúblicaVersión Release 12.05.04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

AF-2

CONCEPTO

SALDO AL

31/12/2011

SALDO AL

31/12/2012

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2012

DISMINUCIONESAUMENTOS

Donaciones Otros TOTALDISMINUCIÓN

Retiro por Ventas Otras

TOTALAUMENTOS

Compras, Mejoras Reclasificación Ejer. Anterior

TraspasosRecibidos

Traspasos Otorgados

SALDO NETO

Reclasificación Ejer. Anterior

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS y/o Desembolsos

10

512

EDUCACION

U.N. TRUJILLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO [000090]001

SECTOR :

ENTIDAD :

EJECUTORA :

EJERCICIO 2012

0.00EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 119,193,733.63 0.00 0.00 0.00 9,044,591.93 0.00 0.00 0.00 0.00 128,238,325.56 21,968,037.27 106,270,288.290.009,044,591.93

0.00EDIFICIOS RESIDENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Viviendas Residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

RESIDENCIALES0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Construcciones en Curso ( 1 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Edificios Residenciales Concluidos por

Reclasificar0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Edificios Residenciales Concluidos por

Transferir0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00EDIFICIOS O UNIDADES NO

RESIDENCIALES72,685,066.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,685,066.90 16,305,583.24 56,379,483.660.000.00

0.00-Edificios Administrativos 3,709,639.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,709,639.05 0.00 3,709,639.050.000.00

0.00-Instalaciones Educativas 68,893,950.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,893,950.10 16,305,583.24 52,588,366.860.000.00

0.00-Instalaciones Médicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Instalaciones Sociales y Culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Centros de Reclusión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Otros Edificios No Residenciales 81,477.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,477.75 0.00 81,477.750.000.00

0.00CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO

RESIDENCIALES25,628,445.72 0.00 0.00 0.00 8,297,391.94 0.00 0.00 0.00 0.00 33,925,837.66 389,651.52 33,536,186.140.008,297,391.94

0.00-Construcciones en Curso ( 1 ) 20,517,198.42 0.00 0.00 0.00 8,297,391.94 0.00 0.00 0.00 0.00 28,814,590.36 0.00 28,814,590.360.008,297,391.94

0.00-Edificios No Residenciales Concluidos por

Reclasificar5,111,247.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,111,247.30 389,651.52 4,721,595.780.000.00

0.00-Edificios No Residenciales Concluidos por

Transferir0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00ESTRUCTURAS 7,244,468.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,244,468.29 5,269,718.42 1,974,749.870.000.00

0.00-Puertos y Aeropuertos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Infraestructura Vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Infraestructura Eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Infraestructura Agrícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Agua y Saneamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Plazuelas, Parques y Jardines 335,298.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335,298.25 0.00 335,298.250.000.00

0.00-Monumentos Históricos 6,909,170.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,909,170.04 5,269,718.42 1,639,451.620.000.00

0.00-Otras Estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS 13,635,752.72 0.00 0.00 0.00 747,199.99 0.00 0.00 0.00 0.00 14,382,952.71 3,084.09 14,379,868.620.00747,199.99

0.00-Construcciones en Curso (1) 13,601,484.98 0.00 0.00 0.00 747,199.99 0.00 0.00 0.00 0.00 14,348,684.97 0.00 14,348,684.970.00747,199.99

0.00-Estructuras Concluidas por Reclasificar 34,267.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,267.74 3,084.09 31,183.650.000.00

0.00-Estructuras Concluidas por Transferir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Otras Estructuras en Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00BIENES ADQUIRIDOS EN

ARRENDAMIENTO FINANCIERO0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN

AFECTACIÓN EN USO0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00ACTIVOS NO PRODUCIDOS 48,238,430.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,238,430.34 0.00 48,238,430.340.000.00

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha

HoraPag.

:

:

:

2 de 209:09:2726/03/2013MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad PúblicaVersión Release 12.05.04 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

AF-2

CONCEPTO

SALDO AL

31/12/2011

SALDO AL

31/12/2012

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2012

DISMINUCIONESAUMENTOS

Donaciones Otros TOTALDISMINUCIÓN

Retiro por Ventas Otras

TOTALAUMENTOS

Compras, Mejoras Reclasificación Ejer. Anterior

TraspasosRecibidos

Traspasos Otorgados

SALDO NETO

Reclasificación Ejer. Anterior

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS y/o Desembolsos

10

512

EDUCACION

U.N. TRUJILLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO [000090]001

SECTOR :

ENTIDAD :

EJECUTORA :

EJERCICIO 2012

0.00-Tierras y Terrenos 48,238,430.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,238,430.34 0.00 48,238,430.340.000.00

0.00-Activos de Subsuelo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Activos Intangibles No Producidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Otros Activos de Origen Natural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Terrenos en Afectación en Uso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00-Concesiones, Usufructo y Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

TOTALES : 167,432,163.97 9,044,591.93 0.00 0.00 0.00 0.00 9,044,591.93 0.00 0.00 0.00 0.00 176,476,755.90 21,968,037.27 154,508,718.630.00

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen

CONTADOR GENERALMAT. Nº

DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN

( 1 ) El saldo de esta cuenta se incrementarà con los montos que se trasladen de la cuenta 1505.