Recepción de Solicitud de Servicio
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
SI ¿Productos proporcionados en buen estado?
Inicio
Solicita servicio
NO
Recibe solicitud de servicio
¿Es por escrito con firma(s) y sello?
NO
Por escrito: F01-CGIA-AD-3-01, F02-DA-2-10 óVía telefónica
Registra estado de solicitud y No. Interno
en F03-CGIA-AD-3-01
Solicitud rechazada
SI
NO
1
2
¿Es vía telefónica para producto CAD?
SI
¿Es posible la asignación de la Solicitud?
SI
¿La Solicitud es por escrito?
NO
SI
Le imprime el sello “RECHAZADO” y remite a U.Admva.
NO Informa verbalmente a la U. Admva. la causa del rechazo
A
A
Unidad Administrativa
Solicitante
Coordinador de Área de Desarrollo /
Analista Programador
B
B
B
B
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Recepción de Solicitud de Servicio
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Recepción de Solicitud de Servicio
FIN
Solicitud de servicio aceptada
Registra estado de solicitud y No. Interno
en F03-CGIA-AD-3-01
2
¿La Solicitud es por escrito?
SI
Le imprime el sello “ACEPTADO” a la solicitud por escrito
NO
Llena la forma F01-CGIA-AD-3-02
1
¿Es Solicitud de Asesoría?
NO
SI
Llena la forma F01-CGIA-AD-3-02
Asigna solicitud a Analista Programador
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Recepción de Solicitud de Servicio
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Determinación de Requisitos
NO
Inicio
Entrega Solicitud de Servicio aceptada
Formúla preguntas para entrevista
Entrevista al cliente. Recopila Información
Recibe Solicitud de Servicio Aceptada
Solicitud de ServicioF01-CGIA-AD-3-01,
F01-CGIA-AD-3-02 óF02-DA-2-10
Analiza y formúla los requerimientos
Presenta al cliente los requerimientos y los discuten ambos
1SI
2
¿Cliente conforme con los
requerimientos?
¿Proceso Avanza?NO SI
Coordinador de Área de Desarrollo
Coordinador de Área de Desarrollo /
Analista Programador
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Determinación de Requisitos
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Informa al Coordinador de CAD para que re-evalúe la solicitud
¿Capacitación? ¿Asesoría?NO
Ejecuta procedimiento Capacitación en
el uso del software
CGIA-AD-3-12
NO
SI SI
Implementa solución y llena la forma
F01-CGIA-AD-3-02
FIN
Llena y asigna núm. de diseño en registro Determinación de Requerimientos F03-
CGIA-AD-3-02
Relaciona núm. de diseño en Registro de solicitudes de servicioF03-CGIA-AD-3-01
1
Determinación de Requerimientos
F03-CGIA-AD-3-02
Recaba firma de conformidad del cliente en registro Determinación de
Requerimientos F03-CGIA-AD-3-02
Recaba firma de conformidad del cliente en registro de Atención al Cliente F01-
CGIA-AD-3-02
2
Determinación de Requisitos
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Determinación de Requisitos
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Identificación de Clases y Objetos
Coordinador de Área de Desarrollo
INICIO
1
Determinación de requerimientosF03-CGIA-AD-3-02
Entrega Determinación de Requerimientos del
cliente F03-CGIA-AD-3-02
1
Detecta abstracciones, puntos de función y comportamientos
Genera conjuntos de clases y objetos candidatos
NO
Revisa secuencia de eventos de los puntos de función
SI
¿Identificación efectuada con
éxito?
¿Secuencia de inicio a fin de la colaboración?
SI
NO
Código de clases y objetos
FIN
Escribe código fuente
Llena Doc-03-Fase (n)Control de DesarrolloDoc-03-Fase (n)F01-CGIA-AD-3-03
Analista Programador
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Identificación de Clases y Objetos
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Analista Programador
INICIO
1
Documenta el código de clases y objetos en
el Control de desarrollo
Localiza código de clases y objetos documentado en la Hoja Doc-03-
Fase(n)
Identifica las abstracciones relevantes al (los) escenario(s)
Selecciona los escenarios relacionados con un punto de función
Revisa la actividad del (los) escenario(s)
Asigna responsabilidades a cada abstracción relevante al (los) escenario(s) para lograr el comportamiento deseado
NO¿Semánticaclara?
SI1
Documentación de clases y objetos en Doc-03-Fase(n) en el Control de desarrollo F01-CGIA-AD-3-03
2
Analista Programador
Identificación de la Semántica de Clases y Objetos
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Identificación de la Semántica de Clases y Objetos
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
NO
Depura código fuente
Asigna atributos que ayuden a llevar a cabo las responsabilidades asignadas
Balancea los comportamientos
1
FIN
Código de clases y objetos depurado
Control de DesarrolloDoc-04-Fase (n)F01-CGIA-AD-3-03
Llena Doc-04-Fase (n)
SI¿Hay más puntos de función?
2
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Identificación de la Semántica de Clases y Objetos
Identificación de la Semántica de Clases y Objetos
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Analista Programador
Identificación de las Relaciones Entre Clases y Objetos
SI
NO
SI
Congrega abstracciones relevantes a un escenario
Aplica los criterios para detectar dependencias entre clases
Establece una relación entre las clases con dependencia
¿Son todas las clases?
NO¿Se detectaronDependencias?
SI
NO
Especifica los roles de los participantes de cada asociación
¿Quedaron clases sin asociación?
Revisa el flujo de principio a fin, pasando por las relaciones
establecidas
INICIO
1
Documenta hoja Doc-04-Fase(n)
Documentación de Doc-04-Fase(n) en el Control de desarrollo F01-CGIA-AD-3-03
Localiza código de clases y objetos documentado en la Hoja Doc-04-
Fase(n)
Separa en otro conjunto de clases y objetos las clases sin asociación
NO
SI
¿Navegación y comportamiento
garantizado?
FIN
Documenta las relaciones entre las clases y objetos
Llena Doc-05-Fase (n)
Código de clases y objetos con especificación de roles y cardinalidad
Control de DesarrolloDoc-05-Fase (n)F01-CGIA-AD-3-03
2
2
1
1
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Identificación de las Relaciones Entre Clases y Objetos
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Analista Programador
Implementación de Clases y Objetos
INICIO
Identifica las operaciones más significativas
Precisa las instrucciones para realizar cada operación
SI
Define los atributos requeridos para realizar cada operación
Define el tipo de acceso que se dará a cada atributo y operación
NO¿Responsabilidad de la clase completa?
Crea un algoritmo sencillo y dividido que promueva el reuso
Implementa en lenguaje de máquina el código de cada clase
FIN
Ejecutable
Documenta hoja Doc-05-Fase(n)
Documentación de Doc-05-Fase(n) en el Control de desarrollo F01-CGIA-AD-3-03
Localiza código de clases y objetos documentado en la Hoja Doc-05-
Fase(n)
Crea un ejecutable, diseña y ejecuta pruebas con él.
Llena Doc-06-Fase (n)Control de DesarrolloDoc-06-Fase (n)F01-CGIA-AD-3-03
1
1
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Implementación de Clases y Objetos
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Analista Programador
Conceptualización de Sistema
INICIO
NO
SI
F03-CGIA-AD-3-02
F01-CGIA-AD-3-10
Determina el comportamiento deseado del sistema
Clasifica los requerimientos del sistema
Llena forma F01-CGIA-AD-3-07
¿Es posible Asignación de
Tareas?
Determinación de Requerimientos para nuevo desarrollo ómantenimiento de
sistema
Programa de Actividades
F01-CGIA-AD-3-07
Llena forma F02-CGIA-AD-3-07
FIN
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Conceptualización de Sistema
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Analista Programador
Análisis
INICIO
Identifica todos los puntos de función del sistema
NO
Agrupa en clusters los puntos de función de comportamiento común
SIFIN
SI
NO
Dibuja un escenario por cada punto de función
Identifica objetos responsables de las actividades del escenario
Dibuja escenarios que ilustren condiciones de excepción
Dibuja diagrama de transición
Busca patrones en los escenarios, para nuevas abstracciones y sus
asociaciones
Diagramas de Objetos (Escenarios)
Diagramas de Objetos (Escenarios)
Diagramas de Transición
1
1
¿Comportamiento común de los puntos de función?
¿Ciclo de vida completo?
Control de DesarrolloDocAnálisis-Fase (n)F01-CGIA-AD-3-03
Documenta hojas:Doc-03-Fase(n)Doc-04-Fase(n)Doc-05-Fase(n)Doc-06-Fase(n)
Documentación de Doc-03-Fase(n),Doc-04-Fase(n),Doc-05-Fase(n),
Doc-06-Fase(n) enControl de desarrolloF01-CGIA-AD-3-03
Llena DocAnálisis-Fase (n)
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
2
2
Análisis
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Analista Programador
Diseño
INICIO
Revisa los clusters de puntos de función creados en el análisis
FIN
Crea ejecutable preliminar
Distribuye en las distintas capas de la arquitectura las funciones según su
comportamiento
¿Arquitectura suficiente para
crear ejecutable?
NO
SI
Ejecutable Preliminar
Evalúa los riesgos de la arquitectura
Arquitectura
Llena DocDiseño-Fase (n)Control de DesarrolloDocDiseño-Fase (n)F01-CGIA-AD-3-03
Documenta hojas:Doc-03-Fase(n)Doc-04-Fase(n)Doc-05-Fase(n)Doc-06-Fase(n)
DocAnálisis-Fase(n)
Documentación de Doc-03-Fase(n),Doc-04-Fase(n),Doc-05-Fase(n),Doc-06-Fase(n),
DocAnálisis-Fase(n) enControl de desarrolloF01-CGIA-AD-3-03
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Diseño
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área de Desarrollo de Sist.
Evolución
INICIO
Identifica los puntos de función a satisfacer así como los riesgos
SI
NO ¿Prototipo satisfactorio?
FIN
Programa y asigna tareas al equipo de desarrollo para crear la nueva versión
Nueva versión de Ejecutable
Establece criterios claros para considerar el prototipo satisfactorio
Llena registro F02-CGIA-AD-3-07 con validación sobre producto
terminado
F02-CGIA-AD-3-07 sobre producto
terminado
Llena formato F01-CGIA-AD-3-10 para iniciar una nueva fase de desarrollo (CGIA-AD-3-03)
Llena formato F01-CGIA-AD-3-10 para liberar el ejecutable
(CGIA-AD-3-11)
Comunica al Analista Programador lo procedente en la formaF01-CGIA-AD-3-10
Comunicado F01-CGIA-AD-3-10
Documenta Control de Desarrollo
Documentación del sistema en Control de desarrolloF01-CGIA-AD-3-03
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Evolución
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Analista Programador
Liberación de Software
INICIO
Entrega Comunicado para Liberar Sistema
ComunicadoF01-CGIA-AD-3-10
Llena forma de Atención al Cliente
Ejecuta Procedimiento CGIA-AD-3-12
Instala el Sistema
Crea disco de instalación del sistema
¿Se detectaron omisiones a los requerimientos?
NO
SI
Ejecuta Procedimiento DA-2-06
FIN
Recaba Firma de Conformidad en la forma Atención al Cliente
Sistema
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Liberación de Software
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Analista Programador
Capacitación en el Uso del Software
INICIO
F01-CGIA-AD-3-01 óF01-CGIA-AD-3-10
Recibe solicitud de capacitación
Elabora manual de capacitación
Elabora manual de usuario
Completa Control de Capacitación
Establece compromiso bilateral de capacitación
Inicia proceso de capacitación
¿Promedio General de Asistencia mayor ó igual a 50%?
¿Promedio General de Calificación mayor ó igual a 90%?
NO
SI
Evalúa a cada participante
SI
Informe de Evaluación de Capacitación Situación: Insatisfactorio
Informe de Evaluación de Capacitación Situación: Satisfactorio
NO
Entrega el manual de usuario
Manual de Usuario
FIN
Entrega solicitud de capacitación ó
comunicado para liberar software
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Capacitación en el Uso del Software
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área de Desarrollo de Sist.
Mantenimiento
INICIO
Compara Concentración de Datos de servicios F01-CGIA-2-11 por sistema
contra MAAIS
FIN
SI
¿Asignación de proyecto es
posible?
Comunica con F01-CGIA-AD-3-10 al Analista Programador el inicio de
un proyecto de mantenimiento
Concentración de Datos
F01-CGIA-2-11
Realiza Concentración de Datos
F01-CGIA-2-11 por sistema , de los
servicios prestados durante el mes
ComunicadoF01-CGIA-AD-3-10
¿Indicadores en MAAIS se han
rebasado?
NO
NO
SI
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóOscar Enrique Romero Capistrán
Coord. de Área de Desarrollo
Mantenimiento
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Preparación y puesta a punto de nómina
Inicio
Recibe y valida los pagos por SAYCOP.
SI
Información correcta?
NO
Realiza su afectación en base
de datos.
Recibe y valida los descuentos de
Terceros Institucionales
SIInformación correcta?
NORealiza su afectación en base
de datos.
Informa rechazo mediante oficio
1
Entrega reporte de rechazo
1A
Entrega información para
pagos de SAYCOP.
Información para pagos de SAYCOP.
Entrega información para descuentos de
Terceros Instirtucionales
Información para descuentos de Terceros Institucionales
Secretaria del Coordinador Gnal.
De Informática
Coordinador General De Informática
Administrador de B. D. y Procesos de
Nómina
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Preparación y puesta a punto de nómina
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Recibe reportes y elabora Orden de proceso para su entrega (de nómina previa
y / o el resultado de la validación de Terceros)
Institucionales
SI Validación correcta?
NOEntrega
correcciones (solicitadas por el
cliente).
Recibe resultado de la validación de nómina
previa
1
Entrega información para ubicaciones de Personal y C.T.
Información para ubicaciones de Personal y C.T.
Entrega información para
cambios de personal a otro
C.T.
Información para cambios de personal a otro C.T.
Recibe y efectúa cambios de personal a
otro C.T.
Recibe y realiza la ubicación de
personal y C.T.
Entrega resultado de la validación de
nomina previa.
Resultado de la validación de nómina previa.
Elabora la nómina previa.
Coordinador General de
RemuneracionesCoordinador del
Área de Producción
Administrador de B. D. y Procesos de
Nómina
Jefe de Oficina de Ejecución y Control
Coordinador General de
Remuneraciones
Coordinador General de Informática
B
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
A
Preparación y puesta a punto de nómina
Preparación y puesta a punto de nómina
Recibe oficio de autorización para la realización nómina
definitiva.
Indica verbalmente la continuación del
procedimiento
Prepara el ambiente de base de datos
para el proceso de nómina
Entrega al Coordinador de Área de Producción los
archivos y cifras de control para el proceso de
Elaboración de cheques CGIA-AP-3-45.
Fin
Entrega oficio de autorización para
realización de nomina definitiva.
Oficio de autorización de nómina definitiva.
1
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
B
Coordinador General de
Remuneraciones
Administrador de B. D. y Procesos de
Nómina
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Preparación y puesta a punto de nómina
Preparación y puesta a punto de nómina
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Elaboración de cheques y/o comprobantes de pago
NO
SI
Cifras de control del cálculo de
nómina
sumatoria correcta?
Recibe el registro “Entrega-recepción de
archivo y cifras de control del cálculo de
nómina” así como archivos.
Suspende y avisa al Coordinador General
1
Archivo del cálculo de nómina
Realiza la separación de registros
Realiza la compactación de registros de pago
Entrega cifras de control del cálculo
de nómina
Inicio
Administrador de B. D. y Procesos de
Nómina
Coordinador del Área de Producción
Jefe de Oficina de Operación
A
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Elaboración de cheques y/o comprobantes de pago
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Realiza la foliación de cheques y / o
comprobantes de pago
SI
Foliación correcta?
NO
Importes correctos?
SI
NO
1
1
Suspende y avisa al Coordinador de Área
de Producción
Realiza la clasificación por departamento
Suspende y avisa al Coordinador de Área
de Producción
A
Coordinador del Área de Producción
Jefe de Oficina de Operación
Coordinador del Área de Producción
Realiza igualación de registros entre archivos
B
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Elaboración de cheques y/o comprobantes de pago
Elaboración de cheques y/o comprobantes de pago
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
B
SI
Sumatoria correcta?
NO
Solicita y recepciona las formas valoradas y / o los
comprobantes de pago para el trabajador
Realiza generación de archivos de cheques y / o
comprobantes de pago
Suspende y avisa al Coordinador de Área
de Producción
1
SI
Recepción conforme?
NO
Revisa las formas valoradas y / o los comprobantes de pago
para el trabajador
Registra la incidencia y avisa al Coordinador de Área de
Producción para que se controle la No Conformidad
Conformes?
SI
NO
Sella la forma y anota el motivo de inutilización.
Registra la incidencia y avisa al Coordinador de Área de
Producción para que se controle la No Conformidad.
C
Entrega las formas valoradas y / o
comprobantes de pago para el trabajador solicitados
Formas valoradas y / o comprobantes
Jefe de Oficina de Operación
Administrador de las Formas de
cheque
Jefe de Oficina de Ejecución y Control
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Elaboración de cheques y/o comprobantes de pago
Elaboración de cheques y/o comprobantes de pago
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
C
Conformes?
SI
NO
Sella la forma y anota el motivo de inutilización.
Registra la incidencia y avisa al Coordinador de Área de
Producción para que se controle la No Conformidad.
Realiza el control de calidad de cheques y / o de comprobantes
de pago para el trabajador
Conformes?
SI
NO
Sella la forma y anota el motivo de inutilización.
Registra la incidencia y avisa al Coordinador de Área de
Producción para que se controle la No Conformidad.
Realiza la impresión de cheques y / o de comprobantes
de pago para el trabajador
Operador
Jefe de Oficina de Ejecución y Control
y / u Operador
D
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Elaboración de cheques y/o comprobantes de pago
Elaboración de cheques y/o comprobantes de pago
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
SI
Existen No Conformidades en
recepción, impresión o control de calidad?
NO
Fin
Realiza la entrega al cliente de cheques y / o comprobantes de
pago para el trabajador
Realiza la reposición de cheques y / o comprobantes de pago para el trabajador
Entrega las no conformidades
detectadas.
No conformidades detectadas.
Recibe registro y archivos y elabora la nómina de
Honorarios
Recibe autorización verbal y elabora la nómina de Becarios
Entrega archivo y cifras de control
Cifras de control
Archivo de honorarios
Autoriza la elaboración de
nómina de Becarios
D
Coordinador del Área de Producción
Jefe de Oficina de Ejecución y Control
y / u Operador
Coordinador del Área de Producción
Coordinador del Área de Producción
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Elaboración de cheques y/o comprobantes de pago
Elaboración de cheques y/o comprobantes de pago
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Generación e impresión del reporte de nómina
Inicio
Entrega archivo foliado o con igualación de
registros
NO
SI
conforme?
Recibe el archivo foliado o con la
igualación de registros entre archivos.
Anota las conformidades en el
formato asignado
Archivo foliado o con igualación de registros.
Genera el reporte de nómina
Realiza la impresión del reporte de nómina
A
Jefe de Oficina de Ejecución y Control
Coordinador del Área de Producción
Operador
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Realiza la separación del papel carbón del reporte de nómina
Generación e impresión del reporte de nómina
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
A
Entrega al cliente el receptáculo que contiene el
reporte de nómina
Etiqueta el receptáculo para especificar su
contenido
Fin
Solicita al Jefe de Oficina de Operac. la reposición de las hojas
no conformes
Identifica el producto no conforme resultante.
Realízale corte hoja por hoja del reporte de
nómina
SI
conforme? NO
conforme?
SI
NOAnota las
conformidades en el formato asignado
Anota las conformidades en el
formato asignado
Deposita la hojas del reporte de nómina en
el receptáculo asignado
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Generación e impresión del reporte de nómina
Generación e impresión del reporte de nómina
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Obtención de productos de nómina
Entrega archivo producto del
cálculo de nómina
NO
SI
Cifras de control correctas?
Recibe el archivo producto del cálculo de nómina y / o el archivo
con la igualación de registros
Anota las conformidades en el
formato asignado
Archivo producto del cálculo de
nómina
Realiza la generación de los productos de
nómina
A
Entrega archivo con
la igualación de registros
Archivo con igualación de registros
Inicio
Administrador de B. D. y Procesos de
Nomina
Jefe de Oficina de Operación y / u
Operador
Operador
Coordinador del Área de Producción
Impresión conforme?
SI NO
Realiza la impresión de los productos de
nómina
Anota las conformidades en el
formato asignado
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Obtención de productos de nómina
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
A
Fin
Validación conforme?
SI
NO Anota las conformidades en el formato asignado y realiza las correcciones requeridas.
Realiza la generación de productos del SAR
SI
Información conforme?
NOAnota las conformidades en
el formato asignado. Realiza las correcciones
requeridas.
Recibe los productos de nómina y elabora la Orden de proceso para
su entrega al cliente
Realiza la cancelación de cheques
SI
Cifras iguales?
NO
Anota las conformidades en el formato asignado.
Rechaza la información comunicando al cliente
mediante oficio
Realiza la captura de reintegro de cheques
Entrega información para cancelación de
cheques
Archivo para cancelación de cheques
Entrega información para
reintegro de cheques
Documentos para reintegro de cheques
Coordinador del Área de Producción
Jefe de Oficina de Ejecución y Control
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóJosé Mauricio Palau SaucedoCoord. de Área de Producción
Obtención de productos de nómina
Obtención de productos de nómina
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área Técnica.
Procedimiento para Falla de Energía Eléctrica
INICIO
Avisar de falla de energía eléctrica o está
detectada una falla.
Avisar al personal que existe una falla de
energía.
Verificar voltaje en el suministro de energía
Fin
Verificar disparo de equipo UPS
Encender el equipo UPS de acuerdo al manual de
operación
Restablece interruptores
¿UPS disparado ?
Localizar al Coordinador General y dar aviso de la
falla de energía
Realiza procedimiento de Apagado de servidores RISC CGIA-AT-3-12
Solicitar a todo el personal apagar todos sus equipos y esperar
indicaciones
Verificar disparo de interruptores
termomangéticos
¿Interruptor es disparados?
¿Voltaje correcto ? Reportar al Jefe de
Rec. Materiales la falla de energía
Registra en bitácora de servidores RISC los datos
necesarios
2
2
Realizar el proceso de Encendido de servidores RISC CGIA-AT-3-11.
Avisar a al personal el restablecimiento del servicio de energía.
Avisar al Coordinador Gral. de Informática del
suministro de energía hasta que sea corregida la falla .
Esperar que la falla sea corregida
.Apagar el interruptor de suministro de energía del
UPS
Encender el interruptor de suministro de energía del
UPS
2
2
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Falla de Energía Eléctrica
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área Técnica.
Procedimiento para Falla de Servidores RISC
INICIO
Avisor de falla en servidor RISC
Registrar datos de la falla en Bitácora de
servidores RISC
Avisar a coordinadores la baja temporal del(los)
equipo(s)
Realizar procedimiento de Encendido de
Servidores Risc en equipo de respaldo
Solicitar reposición de equipo a la empresa de
servicio de mantenimiento externo
Restaurar Base de Datos en equipo servidor de
respaldo
Verificar y evaluar el alcance de la falla del
servidor
Realizar procedimiento de Apagado de servidores RISC
¿La falla puede ser corregida?
Configurar estaciones de trabajo con ruta y dirección del servidor
de respaldo
1
2
Realizar procedimiento de Solicitud de Mantenimiento
Correctivo a equipo de cómputo en contrato
Realizar pruebas de operación
Corregir falla en estaciones de trabajo o
servidor de B.D., o aplicación SIAPSEP, según corresponda.
Fin
¿Pruebas correctas?
1
Identificar donde se presentan los errores
1
Registrar en Bitácora de operación los procesos
realizados
Avisar a coordinadores de área la continuidad de sus
operaciones
2
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Falla de Servidores RISC
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Ingeniero de Mantenimiento
Recepción de Solicitud de Servicio
INICIO
Entregar la solicitud de servicio
Hacer anotaciones en caso necesario
Fin
Recibe forma de solicitud de servicio
Consultar al cliente y recabar datos precisos del
servicio solicitado
Comunicar al cliente imposibilidad de recibir
equipo, Posteriormente se recogerá
Forma de solicitud de
servicio
¿Requiere infraestructura
de red?
Verificar espacio disponible
Depositar equipo en mesa de recepción
Depositar solicitud encima de equipo o en luga de
llegada
¿Requerimientos correctos?
Verificar requerimientos de solicitud
Verificar tipo de servicio solicitado
Rechazar solicitud de servicio
1
¿Requiere mantenimiento
?
¿Requiere asesoría y soporte?
¿Espacio disponible?
1
Solicitud de servicio
rechazado
2
Anota no. de solicitud, fecha de entrada y datos del
área en Registro de solicitudes de servicio
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Recepción de Solicitud de Servicio
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Ingeniero de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo-Correctivo a Equipo de Computo de la CGIA
INICIO
Entregar equipo
Recibir equipo de cómputo
Revisar especificaciones de
Solicitud
Realizar correcciones y pruebas.
Ensamblar y armar el equipo
¿RequiereManto.
Correctivo?
Llenar solicitud de servicio
Instalar y conectar el equipo en presencia del cliente.
Recabar firma de conformidad en la solicitud
de servicio
Desarmar, limpiar aspirar y sopletear el
equipo
Verificar si requiere mantenimiento
preventivo o correctivo
¿Requierepartes o
refacciones?
Reparar falla en laboratorio
Llenar solicitud de servicio con datos para baja del
equipo
Avisa al cliente de la parte o refacción necesaria para su
requisición por parte de él.
Esperar entrega de parte o refacción
1
Solicitud de servicio
Ensamblar y armar el equipo
Verificar si requieren partes o refacciones
¿Se justifica el reemplazo?
Realizar pruebas del equipo en presencia del cliente
3
Recibir partes o refacciones para
reemplazo.
3
Fin
Entregar equipo
Archivar solicitud de servicio
1
Recabar firma del Coordinador de Área
Técnica
Registrar fecha de salida, servicio entreado/no
entregado y tipo
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
1
Mantenimiento Preventivo-Correctivo a Equipo de Computo de la CGIA
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área Técnica
Solicitud de Mantenimiento Preventivo-Correctivo a Equipo de Computo
INICIO
Registrar en Bitácora de mantenimiento el servicio solicitado
Fin
Realizar llamada telefónica para solicitar
el servicio
Recibir confirmación del proveedor para fecha tentativa de
llegada
Bitácora de Mantenimiento a
equipo en contrato.
Reportar falla que requiere mantenimiento correctivo o
solicita mantenimiento preventivo
Registrar en bitácora de mantenimiento los
datos del reporte
Avisar al Ing. de Mantenimiento para su
conocimiento
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Solicitud de Mantenimiento Preventivo-Correctivo a Equipo de Computo
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área Técnica
Procedimiento para Registro de Mantenimiento Preventivo a Equipo de Computo en Contrato
INICIO
Llegada del Ing. de Mantenimiento
externo.
Recibir al Ing. de Mantenimiento
Registrar fecha y hora de llegada en Bitácora de
mantenimiento
Registrar en bitácora hora de inicio de
servicio
Verificar disponibilidad del los
equipos
Poner a disposición los equipos
Avisar a coordinadores la baja temporal de los
equipos
Confrontar fecha de llegada son Programa
anual
Comunicar al Ing. de Mantenimiento imposibilidad de realizar servicio
¿Existe disponibilidad de
los equipos?
Comunicar a Ing. de Mantenimiento espera
de tiempo
¿Fecha programada?
2
Registrar en bitácora de mantenimiento las
observaciones necesarias.
Supervisar las actividades de mantenimiento
1
Registrar firmas y fecha en hoja de
supervisión
Dar aviso de liberación de equipos.
Fin
¿Pruebas correctas?
Recibir equipos y realizar pruebas de
operación y funcionalidad
1
2
Llenar reporte técnico.
Recabar firma del Ing. de Mantenimiento y firmar de
conformidad
Entregar original de reporte Técnico al Ing. de
mantenimiento
Archivar copia de reporte técnico y Hoja de
supervisión
Registrar en Bitácora de mantenimiento datos
necesarios
Despedir al Ing. de mantenimiento
No
SI
No
No
SI
SI
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Procedimiento para Registro de Mantenimiento Preventivo a Equipo de Computo en Contrato
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área Técnica
Procedimiento para Registro Mantenimiento Correctivo a Equipo de Computo en Contrato
INICIO
Llegada del Ing. de Mantenimiento
externo.
Recibir al Ing. de Mantenimiento
Registrar fecha de llegada en Bitácora de mantenimiento
Registrar en bitácora hora de inicio de
servicio
Verificar disponibilidad del(los)
equipo(s)
Poner a disposición del Ing. de manto. los equipos a reparar,
Avisar a clientes la baja temporal de los
equipos a reparar
¿Existe disponibilidad
del(los) equipo(s)?
Recibir equipo(s) reparados para pruebas de
operación
1
2
Verificar pruebas de operación y
funcionalidad
Supervisar y registra actividades de
mantenimiento en Hoja de supervisión
Registrar firmas y fecha en hoja de supervisión de
procesos
Dar aviso de liberación y operación de equipo(s).
Fin
¿Pruebas correctas?2
Recibir reporte técnico.
Firmar de conformidad el reporte técnico
Entregar original de reporte Técnico y despedir al Ing.
Archivar copia de reporte técnico y hoja de
supervisión de procesos
1
Registrar actividades de revisión verificación y validación en hoja de
supervisión de procesos
Registrar hora fin de servicio en bitácora de
mantenimiento.
No
Si
No
Si
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Procedimiento para Registro Mantenimiento Correctivo a Equipo de Computo en Contrato
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área Técnica
Encendido de Servidores RISC
INICIO
No
Si
Ordena encender el equipo o es día lunes
laborable y se encuentra apagado
Dar de alta servidor de Base de Datos INFORMIX
Presionar interruptores de encendido del tablero de
distribución si se encuentran apagados
Abrir sesión telnet desde estación de trabajo como
usuario INFORMIX
Presionar interruptores de encendido-apagado de los
servidores
Esperar que el servidor inicialice memoria e indique
que está listo.
¿Existen errores en archivo
messages?
1
Registrar en Bitácora observaciones de los
errores
Realizar procedimiento de apagado de
servidores
Verificar errores en archivo /var/adm/messages
Avisa al administrador del sistema para su
revisión.
2
Escribe comando boot –rdesde consola de
operación.
Esperar que el servidor inicialice sistema y ambiente gráfico.
Cerrar sesión de telnetINFORMIX
Registrar en bitácora observaciones de
encendido
1
Fin2
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Encendido de Servidores RISC
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área Técnica
Apagado de Servidores RISC
INICIO
Existe o está presente alguna condición para
apagado
Dar de Baja servidor de Base de Datos
Cerrar sesión de telnetINFORMIX
Entrar al servidor desde concola con
clave de acceso
Desactivar ambiente gráfico
Esperar indicación de baja terminada
Presionar interruptores de encendido-apagado
del servidor
FinAbrir sesión de telnet
INFORMIX
Seleccionar opción EXIT
Seleccionar opción Command line login
Dar de baja los dispositivos del
servidor.
Registrar en Bitácora observaciones
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
2
2
Apagado de Servidores RISC
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Respaldo y Restauración de Información
Auxiliar de Administrador de Base de Datos
INICIO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
¿Es cierre de quincena?
Verifica en Control de Bitácora de Nomina el
registro de cualquier tipo nómina
Registra en Seguimiento de Nominas para
Respaldos
Respalda las salidas.QNNde Transferidos y B.D.
2
¿Existe registro.?
Inicia sesión de SPTNET32 en una PC ¿Existe respaldo no
regular solicitado?
Inicia sesión de SPTNET32 en una PC
1
Respalda la información solicitada
NO
SI
Realiza respaldo completo de a713ap00 y a713pp00
2
Fin
¿Es cierre de mes?
Cierra la sesión de usuario en la PC
Respalda las salidas.QNNde Telesecundarias y B.D.
Hace registro en la Bitácora de Base de Datos
Respalda todas las nominas del mes
Etiqueta y registra los cartuchos en la Bitácora de Respaldos Mensuales para
la Dirección Administrativa
Respalda las Bases de Datos de las 2 quincenas
del mes
1
Etiqueta y registra los cartuchos en la Bitácora de
Respaldos Generales
3
3
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Respaldo de Información
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Auxiliar de Administrador de Base de Datos
INICIO
SI
NO
Busca en las bitácoras la información a recuperar
Coloca el cartucho en la unidad de cinta
Inicia sesión de SPTNET32 en una
computadora personal
Usa el comando tar para bajar la información
Avisa que ya termino la restauración
Fin
¿ termino de bajar los datos ?
Cierra sesión de SPTNET32 en la
computadora personal
Respaldo y Restauración de Información
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Restauración de Información
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área Técnica
Instalación y Configuración de INFORMIX
INICIO
Entrega de nuevo equipo servidor o entrega de
actualización de software
Identificar último software recibido
Revisar manual de instalación para posibles cambios
Insertar parámetros de memoria el el archivos
/etc/system
Insertar tipo de comunicación en
archivo /informix/etc/sqlhosts
Iniciar instalación de IDS
Insertar nombre del servicio en el archivo
/etc/services
Copiar archivos de ESQL/C e IDS de los
discos correspondientes
Insertar CD o cartucho en la unidad
correspondiente
Terminar sesión de INFORMIX
1
1
Insertar variables de ambiente en el archivo
/informix.profile
Cambiar a propietario de informix los dbspaces
Iniciar sesión de trabajo de INFORMIX desde una
estación de trabajo
Iniciar instalación de ESQL/C
Crear ligas a los dbspaces
Iniciar sesión de trabajo como usuario de informix
Terminar sesión como usuario de administrador
Configurar parámetros de inicialización
Iniciar configuración con instrucción onmonitor
Seleccionar opción Parameters/Initialize
Inicializar manejador de B.D. con opción
Mode/Startup/On-Line
3
2
Fin
3
Terminar configuración con opción Exit
Edita archivo de inicialización
/informix/online_SLP.log
Terminar sesión de trabajo de informix
¿Existen errores?
2
Registra en bitácora de servidores RISC los procesos realizados
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Instalación y Configuración de INFORMIX
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área Técnica
Mantenimiento de Base de Datos
INICIO
Fin
Iniciar sesión de trabajo como usuario de
INFORMIX
¿Áreas al límite?
Iniciar verificación de áreas con el comando
onmonitor
Seleccionar opción Status
Seleccionar opción Logs
Visualizar las áreas de transacciones rootdbs y
bdlogs
Verificar límite de capacidad
Terminar verificación con opción exit.
Inicializar el servido de Base de Datos o que esté
activo
Verificar que todos los usuarios de B.D. terminen
su sesión de trabajo
Insertar cartucho de cinta en unidad del servidor
Avisar a usuarios de base de datos terminar sesión
de trabajo y continuar hasta nuevo aviso
2
2
¿Existe usuario de
B.D.?
3
3
Iniciar respaldo de áreas con comando ontape -a
Verificar áreas liberadas con onmonitor, opciones
Status , Logs
Avisar a usuarios de B.D. la continuidad de
operaciones
Terminar sesión como usuario de INFORMIX
Terminar verificación con opción Exit
¿Total de áreas
liberadas?
1
1
Registrar en bitácora de servidores RISC,
procesos realizados
Retirar Cartucho de cinta y almacenar para reutilizar
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Mantenimiento de Base de Datos
CoordinaciCoordinacióón General de Informn General de Informáática Administrativatica Administrativa
Coordinador Área Técnica
Formato y Montaje de Discos y Áreas
INICIO
Ordena formato y montaje de discos y áreas
Iniciar sesión de trabajo como usuario
administrador
Verificar el servidor a utilizar
Seleccionar la opción print
Terminar sesión de trabajo
Seleccionar numero de partición, a excepción
de la partición 2
Seleccionar el disco requerido
Visualizar file systemdel sistma operativo
Seleccionar la opción partition
1
1
Tomar nota de los file system del sistema
operativo
Iniciar formato de disco
Crear la partición con la opción p
Especificar tamaño de la partición a
formatear
Determinar si necesita montar las particiones
Terminar formato con opción quit
2
¿Es el servidor requerido?
¿Es una partición de sistema operativo, file system o row
devive?
Verificar que no sea partición de sistema
operativo, file system o row device
Necesita formato otra partición?
Fin
3
Crear punto o directorios de montaje
¿Necesita montar
particiones?
Construir nuevo sistema de archivo
Montar las particiones en los directorios
Visualizar los nuevos file system montados
Avisar al Coordinador de informática que el nuevo espacio en disco puede
utilizarse
Actualiza el archivo /etc/vfstab
Terminar sesión de trabajo
Registrar en bitácora de operación los procesos
realizados
Si
No
Si
No
No Si
AutorizóRevisóCelestino J. Barrios HernándezCoordinador Gnal. Inf. Admva.
FormulóRaúl Rivera González
Coord. de Área Técnica
Formato y Montaje de Discos y Áreas