FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
274/16
Legalización de declaración de renuncia y acuerdo transaccional
LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLARazón Social: Cedula-00109122044
AV. 27 DE FEBRERO NO. 422, MIRADOR NORTEDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
02/08/2016 03/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-199Trámite de Compra asociado:
RD$ 11,800.00Total:
809-566-4124Tel:
SubtotalTotal ITBIS
10,000.00 1,800.00
Nombre Comercial: LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLA
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Legalización acuerdo transaccional, recibo, descargo y finiquito legal de Clave Siete SRL
Legalización acto de renuncia, descargo y finiquito legal de la Sra. Hortencia Gisela Mateo
1
1
ud
ud
5,000.00
5,000.00
RD
RD
5,000.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
900.00
900.00
Detalle
1
2
Observación:
Observación:
IT
Legalización acto de renuncia a nombre de la Sra. Hortensia Gisela Mateo Abreu y acuerdo transaccional, recibo, descargo y finiquito legal de la empresa Clave Siete SRL, representada por la Sra. Rosa Mayra Tejada, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14955245
11,800.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-274
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12
11
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
03/08/201603/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-274
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
275/16
Notarización de recepción y apertura de sobre A y B del proceso
LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLARazón Social: Cedula-00109122044
AV. 27 DE FEBRERO NO. 422, MIRADOR NORTEDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
02/08/2016 03/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-201Trámite de Compra asociado:
RD$ 11,800.00Total:
809-566-4124Tel:
SubtotalTotal ITBIS
10,000.00 1,800.00
Nombre Comercial: LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLA
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Notarización de recepción y apertura de sobre A y B del proceso CNE-CCC-CP-2016-0004
1 ud 10,000.00RD 10,000.00
11,800.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,800.00
Detalle
1
Observación:
IT
Servicio de notario para la recepción y apertura del sobre A y B, del procedimiento denominado Adquisición de Software de Planificación de Red (CNE-CCC-CP-2016-0004), según requerimiento de la Sección de Compras y Contrataciones, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14955633
11,800.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-275
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 03/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-275
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
276/16
Adquisición de dos muebles de archivos
SERV Y MANT CONSTRUCCIONES TURBI GOMEZ, SRLRazón Social: RNC-131029698
C/ VALENTIN NO. 21, VISTA HERMOSADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
29/07/2016 12/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-197Trámite de Compra asociado:
RD$ 81,420.00Total:
829-286-6591Tel:
SubtotalTotal ITBIS
69,000.00 12,420.00
Nombre Comercial: SERV Y MANT CONSTRUCCIONES TURBI GOMEZ, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Mobiliario para archivo en un diseño armónico con el entorno físico y poder cerrar con llave.
2 ud 34,500.00RD 69,000.00
81,420.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
12,420.00
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto adquisición de dos (2) unidades de mobiliario para archivo en un diseño armónico con el entorno físico y poder cerrar con llave, según requerimiento del Consultaría Jurídica..
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14955931
81,420.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-276
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 2 Comisión Nacional de Energía 12/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-276
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
277/16
Notarización de recepción y apertura de sobre A y B del proceso
LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLARazón Social: Cedula-00109122044
AV. 27 DE FEBRERO NO. 422, MIRADOR NORTEDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
02/08/2016 03/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-200Trámite de Compra asociado:
RD$ 11,800.00Total:
809-566-4124Tel:
SubtotalTotal ITBIS
10,000.00 1,800.00
Nombre Comercial: LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLA
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Notarización de recepción y apertura de los sobres A y B del proceso CNE-CCC-CP-2016-0003
1 ud 10,000.00RD 10,000.00
11,800.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,800.00
Detalle
1
Observación:
IT
Servicio de notario para la recepción y apertura del sobre A y B, del procedimiento denominado Adquisición de Software de Planificación de Red (CNE-CCC-CP-2016-0003), según requerimiento de la Sección de Compras y Contrataciones, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14957062
11,800.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-277
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 03/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-277
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
278/16
Adquisición de bombillas led.
ALUTECH, SRLRazón Social: RNC-130927822
C/ 6 NO. 20, ENS. PARAISODomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
03/08/2016 12/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-202Trámite de Compra asociado:
RD$ 24,921.60Total:
809-549-5550Tel:
SubtotalTotal ITBIS
21,120.00 3,801.60
Nombre Comercial: ALUTECH, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Bombillos led tipo corn de 5 watts y 110 voltios con luz fría (blanca)
Bombillos led tipo corn de 5 watts y 110 voltios luz calidad (amarilla)
24
24
ud
ud
420.00
460.00
RD
RD
10,080.00
11,040.00
11,894.40
13,027.20
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,814.40
1,987.20
Detalle
1
2
Observación:
Observación:
IT
Por concepto compra de dos docenas de Bombillos Led tipo Corn de 5 watts y 110 voltios con luz cálida (amarilla), dos docenasde Bombillos Led tipo Corn de 5 Watts y 110 voltios con luz Fría (blanca) para uso en áreas comunes de la sede principal CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14960329
24,921.60
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-278
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12
2424
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
12/08/201612/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-278
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
279/16
Adquisición suministro de limpieza
RQD HIGIENICOS, SRLRazón Social: RNC-130187142
AV. LOS RESTAURADORES NO. 64, CRUZ GRANDE, VILLA MELLADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
03/08/2016 08/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CMC-48Trámite de Compra asociado:
RD$ 91,065.04Total:
809-239-9939Tel:
Nombre Comercial: RQD HIGIENICOS, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Galón de cloro liquido
Ambientadores en esprey de 8 onza
Saco de detergente en polvo de 30 libras
Desinfectante liquido para piso
45
45
1
45
gal
ud
ud
gal
89.00
89.25
907.10
103.95
RD
RD
RD
RD
4,005.00
4,016.25
907.10
4,677.75
4,725.90
4,739.18
1,070.38
5,519.75
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
720.90
722.93
163.28
842.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Por concepto adquisición de suministro de limpieza para uso general de esta Sede Principal, Dirección Nuclear, Bunker y Regional Norte, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14962854
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-279
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Tarros de 2.5 libras de pasta blanca para fregar
Limpiador Espuma
Paquete de toallas micro-fibra de 24 unidades verde lumínico ( muestra)
Fardo de Platos desechables llano No.9 20/1
paquete de vasos No.7 50/1 plásticos
\Shampoo para lavar vehículo
Jabón liquido para las manos
10
10
2
6
10
10
15
ud
ud
ud
ud
ud
gal
gal
147.00
195.00
950.00
900.00
35.74
138.60
247.77
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
1,470.00
1,950.00
1,900.00
5,400.00
357.40
1,386.00
3,716.55
1,734.60
2,301.00
2,242.00
6,372.00
421.73
1,635.48
4,385.53
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
264.60
351.00
342.00
972.00
64.33
249.48
668.98
Detalle
5
6
7
8
9
10
11
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-279
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Fardo de servilletas C-Fold 24/1
Fardo de Papel higiénico para baño 12/1 (muestra)
Pares de Guantes size L
Funda negra grande plástica 36x54
Funda negra pequeña plástica para basura tamaño 17x22
Esponja de fregar con brillo verde ( muestra )
Suape No.36 con su palo (muestra)
1
60
10
200
200
10
5
ud
ud
par
ud
ud
ud
ud
2,942.00
656.25
53.42
5.30
0.79
23.10
227.50
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
2,942.00
39,375.00
534.20
1,060.00
158.00
231.00
1,137.50
3,471.56
46,462.50
630.36
1,250.80
186.44
272.58
1,342.25
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
529.56
7,087.50
96.16
190.80
28.44
41.58
204.75
Detalle
12
13
14
15
16
17
18
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-279
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
SubtotalTotal ITBIS
77,173.75 13,891.29
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Lysol en spray grandes
6 ud 325.00RD 1,950.00
2,301.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
351.00
Detalle
19
Observación:
IT
91,065.04
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-279
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12345678910111213141516171819
4545145101026101015160102002001056
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
08/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-279
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
280/16
Publicación por 2 días consecutivos en un periódico de circ. nacional
EDITORA EL CARIBE, SARazón Social: RNC-101003561
C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROSDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
05/08/2016 08/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-PE-50Trámite de Compra asociado:
RD$ 25,960.00Total:
809-683-8300Tel:
SubtotalTotal ITBIS
22,000.00 3,960.00
Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Publicación por 2 días consecutivos en un periódico de circ. nacional a nombre de la empresa Ecoplasma Energy
1 ud 22,000.00RD 22,000.00
25,960.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
3,960.00
Detalle
1
Observación:
IT
Publicación de Concesión Provisional a nombre de la empresa Ecoplasma Energy SRL, los días 8 y 9 de agosto 2016, en los clasificados de un periódico de circulación nacional, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14974688
25,960.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-280
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 08/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-280
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
281/16
Servicio legalización de Addendum
CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLORazón Social: Cedula-00105227714
C/ APOLINAR TEJEDA NORTE NO. 28, LOS PRADOSDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
05/08/2016 05/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-203Trámite de Compra asociado:
RD$ 7,316.00Total:
809-685-0222Tel:
SubtotalTotal ITBIS
6,200.00 1,116.00
Nombre Comercial: CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Legalización firma addendum a contrato entre la CNE y la empresa Sapemi Ingenieria SA
1 ud 6,200.00RD 6,200.00
7,316.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,116.00
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto legalización firma de addendum a contranto entre CNE y la empresa Sapemi Ingeniería SA, segun requerimiento de la Consultoría Jurídica.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14991717
7,316.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-281
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 05/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-281
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
282/16
Adquisición de tres cajas de 500 sobres de hilos
EDITORA MILENIO,SRLRazón Social: RNC-130360952
AV. MELLA, ESQ. C/ ARZ. MERIÑO NO. 102, ZONA COLONIALDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
09/08/2016 09/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-204Trámite de Compra asociado:
RD$ 7,080.00Total:
809-333-8348Tel:
SubtotalTotal ITBIS
6,000.00 1,080.00
Nombre Comercial: EDITORA MILENIO,SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Sobres de hilo color crema timbrado con el logo full color de la CNE. 500/1
3 CAJ 2,000.00RD 6,000.00
7,080.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,080.00
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto de la compra de tres (3) cajas de 500 sobres en hilo color crema timbrados con el logo full color de la CNE, con escudo seco, estos sobres será utilizado por los diferentes Departamentos y Direcciones de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14991877
7,080.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-282
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 3 Comisión Nacional de Energía 12/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-282
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
283/16
Adquisición de tarjetas de presentación de Directores, Encargados
EDITORA MILENIO,SRLRazón Social: RNC-130360952
AV. MELLA, ESQ. C/ ARZ. MERIÑO NO. 102, ZONA COLONIALDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
09/08/2016 09/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-205Trámite de Compra asociado:
RD$ 8,850.00Total:
809-333-8348Tel:
Nombre Comercial: EDITORA MILENIO,SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Tarjeta de presentación Jose A. Patín, opalina com embossing
Tarjeta de presentación Santiago Estévez, opalina com embossing
Tarjeta de presentación Yderlisa Castillo, opalina com embossing
Tarjeta de presentación Francisco Mariano, opalina com embossing
250
250
250
250
ud
ud
ud
ud
5.00
5.00
5.00
5.00
RD
RD
RD
RD
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,475.00
1,475.00
1,475.00
1,475.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
225.00
225.00
225.00
225.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Por concepto de adquisición de de tarjeta de presentación de los Directores, Encargados y Técnicos, según requerimiento del Depto. de Recursos Humanos.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14991990
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-283
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
SubtotalTotal ITBIS
7,500.00 1,350.00
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Tarjeta de presentación Yangeris Moreta, opalina com embossing
Tarjeta de presentación Betty Morel, opalina com embossing
250
250
ud
ud
5.00
5.00
RD
RD
1,250.00
1,250.00
1,475.00
1,475.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
225.00
225.00
Detalle
5
6
Observación:
Observación:
IT
8,850.00
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-283
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
123456
250250250250250250
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
12/08/201612/08/201612/08/201612/08/201612/08/201612/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-283
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
284/16
Suministro e instalación y reparación de tapas, rejillas de hierro .
TENAX CONSTRUCTION, SRLRazón Social: RNC-130902933
C/ PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 33, RES. PEDRO ENRIQUE UREÑA II, APTO. 302, LA ESPERIILLA
Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
09/08/2016 09/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-206Trámite de Compra asociado:
RD$ 72,553.60Total:
809-368-8058Tel:
Nombre Comercial: TENAX CONSTRUCTION, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Suministro e instalación de tapa de hierro fundido para trafico de 24 pulgadas.
Suministro e instalación de tapa de hierro fundido para peatonal de 18 pulgadas
Suministro e instalación de rejillas
Reparación de rejillas
2
2
1
1
ud
ud
ud
ud
14,800.00
13,800.00
2,500.00
3,500.00
RD
RD
RD
RD
29,600.00
27,600.00
2,500.00
3,500.00
29,600.00
27,600.00
2,500.00
3,500.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Por concepto de Suministro e instalación de (2) tapas de hierro fundido para tráfico, suministro e instalación de (2) tapas de hierro fundido para área peatonal, reparación de rejillas y suministro e instalación de rejillas frente a edificio sede principal CNE,según requerimiento de la Sección Servicios Generales.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14992169
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-284
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
SubtotalTotal ITBIS
65,096.00 0.00
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Transporte
1 ud 1,896.00RD 1,896.00
9,353.60
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
0.00
Detalle
5
Observación:
IT
72,553.60
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-284
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
7,457.60
Total Otros Impuestos 7,457.60Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12345
22111
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
12/08/201612/08/201612/08/201612/08/201612/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-284
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
285/16
Contrato de trabajo por tiempo determinado
RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERORazón Social: Cedula-00106498520
C/ MELLA NO. 4Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
09/08/2016 10/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-208Trámite de Compra asociado:
RD$ 5,900.00Total:
809-616-3145Tel:
SubtotalTotal ITBIS
5,000.00 900.00
Nombre Comercial: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Contrato de trabajo por tiempo determinado entre esta CNE y el señor. José Timoteo Contreras
1 ud 5,000.00RD 5,000.00
5,900.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
900.00
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto servicio de contrato de trabajo por tiempo determinado entre esta CNE y el señor Jose Timoteo Contreras, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
14996601
5,900.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-285
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 10/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-285
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Datos del Proveedor
286/16
Montaje, logística y servicio de catering para la actividad del 15vo.
XPERTOS, SRLRazón Social: RNC-130473099
C/ 1RA NO. 7, ESQ. 4, RES. ENRIQUILLO, KM. 9 1/2, CARRET. SANCHEZDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
22/07/2016 29/07/2016a
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-286
Descripción:
Obra:
2016-CP-5Trámite de Compra asociado:
RD$ 2,137,387.10Total:
809-532-8709Tel:
SubtotalTotal ITBIS
1,811,345.00 326,042.10
Nombre Comercial: XPERTOS, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Montaje, logística y servicio de catering para la actividad del 15vo. aniversario CNE
1 ud 1,811,345.00RD 1,811,345.00
2,137,387.10
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
326,042.10
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto de servicio de montaje, logística y servicio de catering para actividad del 15vo. aniversario de la Comisión Nacional de Energía, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15176487
2,137,387.10
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-286
Plan de Entrega
1 1 Biblioteca Nacional 28/07/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
290/16
Publicación por 2 días consecutivos en un periódico de circ. nacional
EDITORA EL CARIBE, SARazón Social: RNC-101003561
C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROSDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
10/08/2016 12/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-PE-51Trámite de Compra asociado:
RD$ 25,960.00Total:
809-683-8300Tel:
SubtotalTotal ITBIS
22,000.00 3,960.00
Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Publicación por 2 días consecutivos en un periódico de circ. nacional a nombre de la empresa A2A Energía
1 ud 22,000.00RD 22,000.00
25,960.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
3,960.00
Detalle
1
Observación:
IT
Publicación por 2 días consecutivos en los clasificados del periódico El Caribe, los días 11 y 12 de agosto a nombre de la empresa A2A Energía y Medioambiente SRL, según requerimiento del Depto. de Comunicaciones, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15011547
25,960.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-290
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 11/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-290
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
291/16
Limpieza de filtrantes, imbornales y reconexión en la sede principal
CUAS RAMIREZ, SRLRazón Social: RNC-101603412
AV. SAN VICENTE DE PAUL NO. 226, ALMA ROSADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
70% de inicial y 30% restante contra entrega de trabajo realizadoModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
09/08/2016 16/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CMC-49Trámite de Compra asociado:
RD$ 139,240.00Total:
809-594-0741Tel:
Nombre Comercial: CUAS RAMIREZ, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Limpieza y profundización de filtrantes
Revisión y reconexión de los imbornales con los filtrantes (incluye piezas y plomería)
Limpiezas de imbornales de dos cámaras cada uno
Recogidas y botes de lodo de filtrantes
3
1
6
3
ud
ud
ud
ud
15,000.00
10,000.00
6,500.00
8,000.00
RD
RD
RD
RD
45,000.00
10,000.00
39,000.00
24,000.00
53,100.00
11,800.00
46,020.00
28,320.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
8,100.00
1,800.00
7,020.00
4,320.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Servicio limpieza y profundización de tres (3) filtrantes, recogida y bote de lodo extraído de los tres filtrantes, revisión y reconexión de los imbornales con los filtrantes, para evitar el estancamiento de agua frente al edificio sede principal de CNE, según requerimiento, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15020215
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-291
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
SubtotalTotal ITBIS
118,000.00 21,240.00
Total 139,240.00
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-291
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1234
3163
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
16/08/201616/08/201616/08/201616/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-291
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
292/16
Recargas de extintores de incendios
ALUTECH, SRLRazón Social: RNC-130927822
C/ 6 NO. 20, ENS. PARAISODomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
12/08/2016 15/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-210Trámite de Compra asociado:
RD$ 33,500.20Total:
809-549-5550Tel:
SubtotalTotal ITBIS
28,390.00 5,110.20
Nombre Comercial: ALUTECH, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Recarga de extintores FM 200 (halotron) de 10 libras de uso manual
Recarga de extintores CO2 (Dióxido de carbono) de 10 libas de uso manual
Recarga de extintor FM 200 (halotron) de 5 libras de uso manual
3
2
1
ud
ud
ud
7,500.00
950.00
3,990.00
RD
RD
RD
22,500.00
1,900.00
3,990.00
26,550.00
2,242.00
4,708.20
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
4,050.00
342.00
718.20
Detalle
1
2
3
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Servicio de recarga de seis (6) extintores de incendios, estos extintores están instalados para uso en el local de la Dirección Nuclear, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales (mantenimiento) anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15020879
33,500.20
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-292
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
123
321
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
15/08/201615/08/201615/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-292
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
293/16
Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota RV4
JOSE ADOLFO LORA GOMEZRazón Social: Cedula-00101572477
C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
12/08/2016 12/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-211Trámite de Compra asociado:
RD$ 9,534.40Total:
809-530-1189Tel:
SubtotalTotal ITBIS
8,080.00 1,454.40
Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicios de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota RV4 con placa No. EG01617
1 ud 8,080.00RD 8,080.00
9,534.40
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,454.40
Detalle
1
Observación:
IT
Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo Toyota RV4 con placa No. EG01617, asignado al Servicio de la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15024451
9,534.40
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-293
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 15/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-293
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
294/16
Servicio de coffee break par 20 personas (incluye transporte)
PAULA ANTONIA THEN CRUZRazón Social: Cedula-00101659142
C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
15/08/2016 15/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-213Trámite de Compra asociado:
RD$ 5,528.30Total:
809-729-5582Tel:
SubtotalTotal ITBIS
4,685.00 843.30
Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo para 20 personas (incluye transporte)
1 ud 4,685.00RD 4,685.00
5,528.30
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
843.30
Detalle
1
Observación:
IT
Servicio de refrigerio para 20 personas que será utilizado en la Reunión de la Red Transporte Seguro Material Radioactivo en la Dirección Nuclear, según requerimiento anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15037756
5,528.30
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-294
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 17/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-294
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
295/16
Servicio de coffee break para 150 personas (incluye transporte)
PAULA ANTONIA THEN CRUZRazón Social: Cedula-00101659142
C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
15/08/2016 15/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-212Trámite de Compra asociado:
RD$ 28,815.60Total:
809-729-5582Tel:
SubtotalTotal ITBIS
24,420.00 4,395.60
Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicio de coffee break para 150 personas (incluye transporte)
1 ud 24,420.00RD 24,420.00
28,815.60
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
4,395.60
Detalle
1
Observación:
IT
Servicio de coffee break para los 150 empleados de esta CNE, por motivo de la Certificación ISO: 9001-2015, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15037842
28,815.60
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-295
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 15/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-295
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
297/16
Adquisicion de 3 discos duros con sus respectivos enclosure
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRLRazón Social: RNC-102316163
CARRET. LUPERON, KM.1, RES. EL EDEN IDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
19/08/2016 22/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-215Trámite de Compra asociado:
RD$ 48,486.85Total:
809-581-5288Tel:
SubtotalTotal ITBIS
41,090.55 7,396.30
Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Discos duros de 4TB con sus respectivos enclosure
3 ud 13,696.85RD 41,090.55
48,486.85
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
7,396.30
Detalle
1
Observación:
IT
Adquisición de 3 discos duros de 4TB con sus respectivos enclosure para ser utilizados en el almacenamiento de las informaciones del Departamento de Tecnología, según requerimiento del Departamento de Tecnología, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15055443
48,486.85
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-297
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 3 Comisión Nacional de Energía 22/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-297
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
298/16
Compra de combustible operativo en tickets pre-numerados
SUNIX PETROLEUM, SRLRazón Social: RNC-130192731
C/ PASEO DE LOS LOCUTORES NO. 53, EVARISTO MORALESDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
22/08/2016 26/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-PE-52Trámite de Compra asociado:
RD$ 599,999.19Total:
809-227-0003Tel:
SubtotalTotal ITBIS
599,999.19 0.00
Nombre Comercial: SUNIX PETROLEUM, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Compra de combustible operativo en tickets pre-numerado
3361.34 ud 178.50RD 599,999.19
599,999.19
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
0.00
Detalle
1
Observación:
IT
Compra de combustible operativo en tickets pre-numerados correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre,según solicitud del Departamento Administrativo, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15063012
599,999.19
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-298
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 3361.34 Comisión Nacional de Energía 26/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-298
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
299/16
Servicio de mantenimiento del vehículo Nissan Patrol año 2002
JOSE ADOLFO LORA GOMEZRazón Social: Cedula-00101572477
C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
22/08/2016 24/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-217Trámite de Compra asociado:
RD$ 8,944.40Total:
809-530-1189Tel:
SubtotalTotal ITBIS
7,580.00 1,364.40
Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicio de mantenimiento del vehículo Nissan Patrol año 2002
1 ud 7,580.00RD 7,580.00
8,944.40
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,364.40
Detalle
1
Observación:
IT
Servicio de mantenimiento general del vehículo Nissan Patrol, placa no. EG01391, incluye cambio de aceite y filtros, corregir escape de aceite guía hidraúlico y chequeo de correas, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15064054
8,944.40
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-299
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 24/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-299
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
301/16
Servicio de reparación de sistema de agua potable
ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRLRazón Social: RNC-130903522
AV. DR. ROMULO BETANCOURT NO. 1212, BELLA VISTADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
23/08/2016 29/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-220Trámite de Compra asociado:
RD$ 11,921.48Total:
809-535-3065Tel:
SubtotalTotal ITBIS
10,646.08 0.00
Nombre Comercial: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Reparación sistema suministro agua potable incluye: cambio flota, corrección filtros y demás piezas.
1 ud 10,646.08RD 10,646.08
11,921.48
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
0.00
Detalle
1
Observación:
IT
Reparación en sistema de suministro de agua potable que incluye: cambio de flota, corrección de filtro y y demás piezas a utilizar, en la Sede Central CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, (Mantenimiento), anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15070202
11,921.48
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-301
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
1,275.40
Total Otros Impuestos 1,275.40Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 26/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-301
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
302/16
Adquisición de 190 botellones de agua purificada 5 galones
AGUA PLANETA AZUL, SARazón Social: RNC-101503939
AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
23/08/2016 24/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-219Trámite de Compra asociado:
RD$ 9,120.00Total:
809-595-7765Tel:
SubtotalTotal ITBIS
9,120.00 0.00
Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, SA
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Botellones de agua purificada de 5 galones
190 ud 48.00RD 9,120.00
9,120.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
0.00
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto adquisición de 190 botellones de agua purificada de 5 galones, para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15070631
9,120.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-302
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 190 Comisión Nacional de Energía 24/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-302
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
303/16
Servicio de reparación de puertas y suministro e instalación
SOLUCIONES ROINSA, SRLRazón Social: RNC-131050271
AV. MEXICO NO. 56, SAN CARLOSDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
23/08/2016 29/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-221Trámite de Compra asociado:
RD$ 22,420.00Total:
Factura
809-682-0773Tel:
SubtotalTotal ITBIS
19,000.00 3,420.00
Nombre Comercial: SOLUCIONES ROINSA, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Servicio de reparación de puertas de cristal mecanismo hidráulico
Suministro e instalación de cierre de puerta de cristal
2
1
ud
ud
3,000.00
13,000.00
RD
RD
6,000.00
13,000.00
7,080.00
15,340.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,080.00
2,340.00
Detalle
1
2
Observación:
Observación:
IT
Suministro e instalación de cierre de puerta y servicio de reparación de (2) puertas de cristal cuyo mecanismo hidráulico de acción bidireccional para la normalización del funcionamiento de tres (botellas), todas del 1er nivel de la sede principal CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
Factura
15071461
22,420.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-303
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12
21
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
29/08/201629/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-303
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
304/16
Adquisición de botellas de vino tinto
CENTRO CUESTA NACIONAL, SASRazón Social: RNC-101019921
AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERASDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
23/08/2016 24/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-222Trámite de Compra asociado:
RD$ 13,799.49Total:
Factura
809-537-5017Tel:
SubtotalTotal ITBIS
11,694.48 2,105.01
Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Botellas de vino tinto
12 ud 974.54RD 11,694.48
13,799.49
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
2,105.01
Detalle
1
Observación:
IT
Por Concepto de adquisición de botellas de vino tinto que serán utilizadas para la reunión de ministros por el tema “Ventanilla Única para el Sector eléctrico” será celebrado el 24/07/2016 en el salón de conferencia de esta CNE, según requerimiento de laDirección Ejecutiva
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
Factura
15073141
13,799.49
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-304
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 12 Comisión Nacional de Energía 24/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-304
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
305/16
Legalización de un contrato de publicidad
RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERORazón Social: Cedula-00106498520
C/ MELLA NO. 4Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
24/08/2016 25/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-223Trámite de Compra asociado:
RD$ 5,900.00Total:
809-616-3145Tel:
SubtotalTotal ITBIS
5,000.00 900.00
Nombre Comercial: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Legalización de contrato de publicidad entre la CNE y la empresa Ciclos Producciones SRL
1 ud 5,000.00RD 5,000.00
5,900.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
900.00
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto contratación de un notario para la corrección de contrato publicidad, entre la CNE y la empresa Ciclos Producciones SRL, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15076243
5,900.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-305
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 25/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-305
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
306/16
Servicio de coffe breal para 28 personas 30/08/2016.
PAULA ANTONIA THEN CRUZRazón Social: Cedula-00101659142
C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
25/08/2016 30/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-224Trámite de Compra asociado:
RD$ 9,295.34Total:
Factura
809-729-5582Tel:
SubtotalTotal ITBIS
7,013.00 1,262.34
Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicios de coffe break para 28 personas 30/08/2016
1 ud 7,013.00RD 7,013.00
9,295.34
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,262.34
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto de servicio de Coffe Break para 28 personas para el día 30 de agosto 2016, para ser utilizado en el taller “Formación para el Personal Técnico de Salud Pública”, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
Factura
15085816
9,295.34
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-306
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
1,020.00
Total Otros Impuestos 1,020.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 30/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-306
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
307/16
Servicio de coffe breal para 60 personas y alquiler 26 /08/2016.
MIGUELINA BUFFET, SRLRazón Social: RNC-131192467
C/ PRIMERA NO. 6, URB. LA COSTADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
25/08/2016 26/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-225Trámite de Compra asociado:
RD$ 22,551.20Total:
Factura
809-508-3243Tel:
SubtotalTotal ITBIS
19,340.00 3,211.20
Nombre Comercial: MIGUELINA BUFFET, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Transporte
Servicio de coffe break para 60 personas y alquileres para 26/08/2016
1
1
ud
ud
1,500.00
17,840.00
RD
RD
1,500.00
17,840.00
1,500.00
21,051.20
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
0.00
3,211.20
Detalle
1
2
Observación:
Observación:
IT
Por concepto de Servicio de Coffe Break para 60 personas para el día 26 de agosto 2016, así como el alquiler para ser utilizado en por la cooperativa CNE a los fines de realizar la asamblea ordinaria para el proceso de fusión para la cooperativa deHolding Electico de esta CNE, según requerimiento de la Coop-CNE.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
Factura
15085900
22,551.20
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-307
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12
11
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
26/08/201626/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-307
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
308/16
Adquisición de 3 boletos aéreos y 2 seguros de viajes
ABREU TOURS, SRLRazón Social: RNC-103031732
C/ PROFESOR JUAN BOSCH, ESQ. PADRE FANTINODomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
25/08/2016 26/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-PE-53Trámite de Compra asociado:
RD$ 120,300.66Total:
809-573-2077Tel:
SubtotalTotal ITBIS
76,737.00 12,408.66
Nombre Comercial: ABREU TOURS, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Boleto aéreo del 5 al 10 de septiembre, destino Panamá
Seguro de viaje del 5 al 10 de septiembre destino Panamá
3
2
ud
ud
22,979.00
3,900.00
RD
RD
68,937.00
7,800.00
112,500.66
7,800.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
12,408.66
0.00
Detalle
1
2
Observación:
Observación:
IT
Adquisición de 3 boletos aéreos y 2 seguros de viajes, del 5 al 10 de septiembre con destino a Panamá, a nombre de Luciano Félix Herrera,Yderlisa Castillo y Francisco Cruz, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15086845
120,300.66
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-308
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
31,155.00
0.00
Total Otros Impuestos 31,155.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12
32
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
01/09/201601/09/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-308
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
309/16
Servicio de catering para 15 personas los días 29,30 y 31 de agosto
PAULA ANTONIA THEN CRUZRazón Social: Cedula-00101659142
C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
26/08/2016 31/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-226Trámite de Compra asociado:
RD$ 23,981.40Total:
809-729-5582Tel:
SubtotalTotal ITBIS
17,730.00 3,191.40
Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo para 15 personas los días 29,30 y 31 de agosto
1 ud 17,730.00RD 17,730.00
23,981.40
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
3,191.40
Detalle
1
Observación:
IT
Almuerzo para 15 personas los días 29,30 y 31 de agosto 2016, por motivo a la Mesa de Discusión Interna de la Ley de Eficiencia Energética en el Salón de Conferencias de esta CNE, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15093463
23,981.40
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-309
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
3,060.00
Total Otros Impuestos 3,060.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 29/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-309
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
310/16
Adquisición de licencias
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRLRazón Social: RNC-102316163
CARRET. LUPERON, KM.1, RES. EL EDEN IDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
29/08/2016 02/09/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CMC-52Trámite de Compra asociado:
RD$ 510,463.55Total:
809-581-5288Tel:
Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Licencia para Acrobat Professional
Licencia Exchange online protection open
Licencia windows server cal 2012
Licencia MS exchange standard cal 2016
2
60
60
60
ud
ud
ud
ud
17,794.79
464.02
920.37
2,133.74
RD
RD
RD
RD
35,589.58
27,841.20
55,222.20
128,024.40
41,995.70
32,852.62
65,162.20
151,068.79
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
6,406.12
5,011.42
9,940.00
23,044.39
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
2 licencias para Acrobat Professional, 15 licencias MS office 2016 standard, 60 licencias Windows Server CAL 2012, 60 licencias MS Exchange standard CAL 2016 y 60 licencia Exchange Online Protection Open,según requerimiento del Depto. de Tecnologia, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15102496
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-310
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
SubtotalTotal ITBIS
432,596.23 77,867.32
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Licencia MS office standard 2016
15 ud 12,394.59RD 185,918.85
219,384.24
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
33,465.39
Detalle
5
Observación:
IT
510,463.55
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-310
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12345
260606015
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
02/09/201602/09/201602/09/201602/09/201602/09/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-310
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
311/16
Adquisición de toners y cartuchos
ILUTEC, SRLRazón Social: RNC-131017292
C/ M NO. 2, MADRE VIEJA SURDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
30/08/2016 02/09/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CMC-50Trámite de Compra asociado:
RD$ 84,134.00Total:
809-215-1527Tel:
Nombre Comercial: ILUTEC, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Cartuchos HP 122 negro
Toner HP 305A/CE411A Cyan
Toner HP 305A/CE412A Yellow
Toner HP CC530A Black
4
4
4
1
ud
ud
ud
ud
475.00
3,200.00
3,250.00
2,500.00
RD
RD
RD
RD
1,900.00
12,800.00
13,000.00
2,500.00
2,242.00
15,104.00
15,340.00
2,950.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
342.00
2,304.00
2,340.00
450.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Por concepto de la compra de Toners y cartuchos para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15104633
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-311
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Toner HP Q6000A negro
Toner HP Q6001A Cyan
Toner HP Q6002A Yellow
Toner HP Q6003A Magenta
Toner HP 305A/CE413A Magenta
Toner HP CC532A Yellow
Toner HP CC533A Magenta
1
1
1
1
4
1
1
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
2,700.00
2,900.00
2,900.00
2,900.00
3,300.00
2,750.00
2,750.00
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
2,700.00
2,900.00
2,900.00
2,900.00
13,200.00
2,750.00
2,750.00
3,186.00
3,422.00
3,422.00
3,422.00
15,576.00
3,245.00
3,245.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
486.00
522.00
522.00
522.00
2,376.00
495.00
495.00
Detalle
5
6
7
8
9
10
11
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-311
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
SubtotalTotal ITBIS
71,300.00 12,834.00
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Toner HP 305A/CE410A Negro
4 ud 2,750.00RD 11,000.00
12,980.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,980.00
Detalle
12
Observación:
IT
84,134.00
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-311
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
123456789101112
444111114114
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
19/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-311
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
312/16
Servicio de legalización de 5 contratos
LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLARazón Social: Cedula-00109122044
AV. 27 DE FEBRERO NO. 422, MIRADOR NORTEDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
30/08/2016 30/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-227Trámite de Compra asociado:
RD$ 29,500.00Total:
Factura
809-566-4124Tel:
Nombre Comercial: LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLA
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Servicios legalización de contrato entrevistadores entre la CNE y Dorelise F. Moreno
Servicios legalización de contrato entrevistadores entre la CNE y Melquisedec Alcántara
Servicios legalización de contrato entrevistadores entre la CNE y Ángel Colon
Servicios legalización de contrato entrevistadores entre la CNE y Pablo A. Marte
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
RD
RD
RD
RD
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
5,900.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
900.00
900.00
900.00
900.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Servicio de notarización de contrato entrevistadores de la Encuesta Nacional a Sectores de Consumo Final de Energía a nombre de Doralise Moreno, Melquisedec Alcántara, Luz Cuello, Pablo Marte y Angél Colón, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
Factura
15105100
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-312
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
SubtotalTotal ITBIS
25,000.00 4,500.00
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicios legalización de contrato entrevistadores entre la CNE y Luz N. Cuello
1 ud 5,000.00RD 5,000.00
5,900.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
900.00
Detalle
5
Observación:
IT
29,500.00
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-312
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12345
11111
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
30/08/201630/08/201630/08/201630/08/201630/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-312
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
313/16
Servicio de reparación y corrección de aire acondicionados
ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRLRazón Social: RNC-130903522
AV. DR. ROMULO BETANCOURT NO. 1212, BELLA VISTADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
31/08/2016 01/09/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-228Trámite de Compra asociado:
RD$ 9,406.32Total:
Factura
809-535-3065Tel:
SubtotalTotal ITBIS
8,400.00 0.00
Nombre Comercial: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Reparación de aire acondicionado, incluye: cambio de 3uds capacitores, corrección Tubería y completivo de gas.
1 ud 8,400.00RD 8,400.00
9,406.32
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
0.00
Detalle
1
Observación:
IT
Servicio de reparación de compresor de equipo climatizador del salón de conferencia (3er nivel) de sede principal de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales (mantenimiento), anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
Factura
15113652
9,406.32
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-313
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
1,006.32
Total Otros Impuestos 1,006.32Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 02/09/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-313
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
314/16
Acompañamiento en la redacción de la memoria para la postulación
DOMINGA ROSA MORENORazón Social: Cedula-00107795668
C/ JOSE LUSTRINO NO. 3, APTO 15, COND DIANADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
22/07/2016 22/07/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-191Trámite de Compra asociado:
RD$ 94,400.00Total:
849-626-3733Tel:
SubtotalTotal ITBIS
80,000.00 14,400.00
Nombre Comercial: DOMINGA ROSA MORENO
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Acompañamiento en la elab. de la memoria para la postulación de la CNE al premio Nacional a la Calidad 2016
1 ud 80,000.00RD 80,000.00
94,400.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
14,400.00
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto acompañamiento en la redacción de la memoria para la postulación de la CNE al Premio Nacional a la Calidad, según requerimiento del Departamento de Gestión a la Calidad, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15115897
94,400.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-314
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 22/07/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-314
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Datos del Proveedor
266/16
Alquiler de sillas, manteles, mesas, bambalina, lazos, forros
PAULA ANTONIA THEN CRUZRazón Social: Cedula-00101659142
C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
25/07/2016 27/07/2016a
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-266
Descripción:
Obra:
2016-CDU-193Trámite de Compra asociado:
RD$ 29,146.00Total:
809-729-5582Tel:
Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Alquiler de sillas s/brazos con forros cremas y lazos verdes
Alquiler mesa redonda con manteles cremas
Alquiler de mesas alta tipo bar con su butaca
alquiler de mesa rectangular con mantel y bambalina color crema
110
18
2
2
ud
ud
ud
ud
100.00
450.00
700.00
800.00
RD
RD
RD
RD
11,000.00
8,100.00
1,400.00
1,600.00
12,980.00
9,558.00
1,652.00
1,888.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,980.00
1,458.00
252.00
288.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Por concepto de alquileres y transporte que serán utilizados 2do. Taller del manual de planificación energética, Sobre la Política Energética Nacional, los días 26 y 27 de Julio 2016, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15002237
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-266
SubtotalTotal ITBIS
24,700.00 4,446.00
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicios de transporte de alquileres
2 ud 1,300.00RD 2,600.00
3,068.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
468.00
Detalle
5
Observación:
IT
29,146.00
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-266
Plan de Entrega
12345
11018222
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
25/07/201625/07/201625/07/201625/07/201625/07/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Datos del Proveedor
286/16
Montaje, logística y servicio de catering para la actividad del 15vo.
XPERTOS, SRLRazón Social: RNC-130473099
C/ 1RA NO. 7, ESQ. 4, RES. ENRIQUILLO, KM. 9 1/2, CARRET. SANCHEZDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
22/07/2016 29/07/2016a
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-286
Descripción:
Obra:
2016-CP-5Trámite de Compra asociado:
RD$ 2,137,387.10Total:
809-532-8709Tel:
SubtotalTotal ITBIS
1,811,345.00 326,042.10
Nombre Comercial: XPERTOS, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Montaje, logística y servicio de catering para la actividad del 15vo. aniversario CNE
1 ud 1,811,345.00RD 1,811,345.00
2,137,387.10
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
326,042.10
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto de servicio de montaje, logística y servicio de catering para actividad del 15vo. aniversario de la Comisión Nacional de Energía, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15002531
2,137,387.10
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-286
Plan de Entrega
1 1 Biblioteca Nacional 28/07/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Datos del Proveedor
287/16
Servicio de Montaje (incluye transporte), 50 loncheritas,100 bot. agua
MOONLIGHT PRODUCTIONS, SRLRazón Social: RNC-131175333
C/ EMILIANO TARDIFF NO. 5, APTO. 6, EVARISTO MORALESDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
27/07/2016 29/07/2016a
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-287
Descripción:
Obra:
2016-CMC-46Trámite de Compra asociado:
RD$ 185,482.28Total:
809-845-1106Tel:
Nombre Comercial: MOONLIGHT PRODUCTIONS, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Botellas de agua purificada
Servicio técnico de instalación
Truss 12x8 para back panel
Impresión back panel 12x8
100
1
1
1
ud
ud
ud
ud
30.00
8,500.00
6,000.00
11,200.00
RD
RD
RD
RD
3,000.00
8,500.00
6,000.00
11,200.00
3,000.00
10,030.00
7,080.00
13,216.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
0.00
1,530.00
1,080.00
2,016.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Servicio de alquiler (varios), 50 loncheritas, para actividad de inauguración Proyecto Paneles Solares en Arroyo del Toro, PuertoPlata, el 29 de julio 2016, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15002645
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-287
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Sillas blancas sin brazo
Servicio de transporte
Ventiladores
Alquiler de planta eléctrica de 20 kilos
Alquiler de equipo de sonido
Tarima
Alquiler de techo
58
1
4
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
12.00
12,000.00
1,000.00
15,000.00
17,000.00
16,500.00
32,500.00
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
696.00
12,000.00
4,000.00
15,000.00
17,000.00
16,500.00
32,500.00
821.28
14,160.00
4,720.00
17,700.00
20,060.00
19,470.00
38,350.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
125.28
2,160.00
720.00
2,700.00
3,060.00
2,970.00
5,850.00
Detalle
5
6
7
8
9
10
11
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-287
SubtotalTotal ITBIS
157,646.00 27,836.28
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Loncheritas de picadera
Mesas rectangulares
50
2
ud
ud
345.00
7,000.00
RD
RD
17,250.00
14,000.00
20,355.00
16,520.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
3,105.00
2,520.00
Detalle
12
13
Observación:
Observación:
IT
185,482.28
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-287
Plan de Entrega
12345678910111213
10011158141111502
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
29/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
288/16
Legalización de un acto de renuncia y 1 contrato de trabajo
LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLARazón Social: Cedula-00109122044
AV. 27 DE FEBRERO NO. 422, MIRADOR NORTEDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
09/08/2016 10/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-207Trámite de Compra asociado:
RD$ 11,800.00Total:
809-566-4124Tel:
SubtotalTotal ITBIS
10,000.00 1,800.00
Nombre Comercial: LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLA
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Legalización acto de declaración de renuncia, descargo y finiquito legal a nombre del Sr. Randolf Cadet
Legalización de contrato de trabajo por tiempo determinado a nombre del Sr. Francisco E. Ortega
1
1
ud
ud
5,000.00
5,000.00
RD
RD
5,000.00
5,000.00
5,900.00
5,900.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
900.00
900.00
Detalle
1
2
Observación:
Observación:
IT
Por concepto legalización de acto de declaración de renuncia, descargo y finiquito legal del Sr. Randolf Cadet y contrato de trabajo por tiempo determinado del Sr. Francisco Esteban Ortega Pichardo, según requerimientos de la Consultoría Jurídica, anexos.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15006454
11,800.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-288
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12
11
Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía
10/08/201610/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-288
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
289/16
Servicio de catering para 10 personas los días 10 y 11 agosto 2016
MIGUELINA BUFFET, SRLRazón Social: RNC-131192467
C/ PRIMERA NO. 6, URB. LA COSTADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
09/08/2016 11/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-209Trámite de Compra asociado:
RD$ 10,856.00Total:
809-508-3243Tel:
SubtotalTotal ITBIS
9,200.00 1,656.00
Nombre Comercial: MIGUELINA BUFFET, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicios de catering para 10 personas los días 10 y 11 agosto 2016
1 ud 9,200.00RD 9,200.00
10,856.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,656.00
Detalle
1
Observación:
IT
Por concepto almuerzo para 10 personas los días 10 y 11 de agosto 2016, a los auditores del Map durante la Auditoria Externa realizada a la CNE, según requerimiento de Gestión de la Calidad, anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15006531
10,856.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-289
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 11/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-289
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
296/16
Servicio de reparación de puerta de madera en baño y correccion de
SERV Y MANT CONSTRUCCIONES TURBI GOMEZ, SRLRazón Social: RNC-131029698
C/ VALENTIN NO. 21, VISTA HERMOSADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
18/08/2016 19/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-214Trámite de Compra asociado:
RD$ 5,900.00Total:
829-286-6591Tel:
SubtotalTotal ITBIS
5,000.00 900.00
Nombre Comercial: SERV Y MANT CONSTRUCCIONES TURBI GOMEZ, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Reparación marco de puerta de madera de baño
Corrección de escape de agua en base de inodoro
1
1
ud
ud
2,500.00
2,500.00
RD
RD
2,500.00
2,500.00
2,950.00
2,950.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
450.00
450.00
Detalle
1
2
Observación:
Observación:
IT
Servicio corrección de escape de agua en base de inodoro de caballeros en la Dirección Nuclear y reparación marco de puerta de madera del baño ubicado debajo de la escalera del 1er nivel de la Sede Central CNE , según requerimiento de la Sección de Servicios Generales (mantenimiento) anexo.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15049337
5,900.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-296
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
12
11
CNE y Dirección NuclearCNE y Dirección Nuclear
19/08/201619/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-296
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Datos del Proveedor
300/16
Adquisición de una tapa de cisterna (supertapa)
SERV Y MANT CONSTRUCCIONES TURBI GOMEZ, SRLRazón Social: RNC-131029698
C/ VALENTIN NO. 21, VISTA HERMOSADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
23/08/2016 25/08/2016a
Descripción:
Obra:
2016-CDU-218Trámite de Compra asociado:
RD$ 4,720.00Total:
829-286-6591Tel:
SubtotalTotal ITBIS
4,000.00 720.00
Nombre Comercial: SERV Y MANT CONSTRUCCIONES TURBI GOMEZ, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Adquisición de una tapa de cisterna (supertapa)
1 ud 4,000.00RD 4,000.00
4,720.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
720.00
Detalle
1
Observación:
IT
Adquisición de una (1) tapa de cisterna (supertapa ) en la Sede Central CNE, en sustitución de la existente debido a que está rota en una de sus bisagra, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales (mantenimiento), anexo
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
15068123
4,720.00
Modalidad Compra:
Unidad Compra:
Institución:
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-300
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Plan de Entrega
1 1 Comisión Nacional de Energía 25/08/2016
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
Comisión Nacional de Energía
Orden de Compra-OR-2016-300