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CREDITO Y COBRANZA
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ALTA DE CLIENTE
ALTA DE CLIENTE
CAMPO OTORGADO POR CREDITO Y COBRANZAS CTA CONTABLE
SUCURSAL FECHA
VENDEDOR MN DLS
RESIDENCIAL INDUSTRIAL AUTO-TRANSPORTES
MAYORISTA INSTALADOR CYSA
INSTITUCIONAL FAB. EQ. ORGNAL RETAIL
NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION
CALLE
COL.
CIUDAD
CP.
R.F.C.
TEL..
FAX
OBSERVACIONES
ESTE FORMATO : SERA DADO DE ALTA EN BASE A LOS SIGUIENTES REQUISITOS: COPIA DE CEDULA R.F.C. COMPROBANTE DE DOMICILIO COPIA FORMATO R1 COPIA FORMATO R2 (CAMBIO DE DOMICILIO) COPIA CREDENCIAL DE ELECTOR
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NOTAS DE CREDITO
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SOPORTE DE LA SOLICITUD DE NOTA DE CREDITO:
1)FACTURA ORIGEN Y FACTURA DESTINO2)DEVOLUCION3)SOPORTE DE PROMOCIONES4)SOPORTE DE AUTORIZACION, NO GERENTES, REGIONALES, D.C. I5)FIRMA GERENTE Y ADMINISTRACION
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REPORTE DE VENTAS
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SUCURSAL CONTRATO
AGUASCALIENTES 29438
CANCUN 29439
CHIHUAHUA 29440
CUERNAVACA 29441
CULIACAN 29442
GUADALAJARA 29443
HERMOSILLO 29444
IZTAPALAPA 29445
LA PAZ 29446
LEON 29447
MERIDA 29448
MEXICALI 29449
MONTERREY 29450
MORELIA 29451
PUEBLA 29452
QUERETARO 29453
SAN LUIS POTOSI 29454
TUXTLA 29456
TEPIC 29457
TIJUANA 29458
TOLUCA 29459
TORREON 29460
VERACRUZ 29461
VILLAHERMOSA 29462
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1 Envió de Estados de Cuenta
Cliente 30 dìas Credito enviar 2 veces por Mes, cliente 15 dìas enviar 1 ves por semana.
1 10%
2 Cobro Oportuno y Aplicar Oportunamente Recibos
Cobro y Aplicación en tiempo y Forma.
1 30%
3 Envio de Solicitud de Notas de Credito
Autorización y documentación completa. 1 10%
4 No Otorgar Créditos Informales
Informar al Departamento de Crédito altas o modificaciones de Crédito, el recibir cheques a clientes conocidos y frecuentes con previa autorización de crédito 1 20%
5No Manejar Antigüedad de Saldos mayor a 30 dìas, Excepto proyectos.
Informar al Departamente de Credito y Cobranza cualquier anomalia. 1 20%
6Aclaraciones , envio de las aclaraciones de la cartera que se les manda
(Notificar Oportunamente los casos incobrables al Departamento de Credito e incidencias) 1 10%
TOTAL 100%
CALIFICACION PARA BONO
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DETALLAR FORMA DE PAGO
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1er FORMA DE PAGO
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2ª FORMA DE PAGO
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PARA MANDAR LAS DIFERENCIAS Y PERMITA FINALIZAR LA FACTURA
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MANDARLO AL CAJERO
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EL TOTAL DE LA SUMA DE LAS DIFERENTES FORMAS DE PAGO DEBER SER EL MISMO QUE EL TOTAL DE LA FACTURA
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SACAR MOVIMIENTOS CAJERO
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SOLO TOMO EL IMPORTE DE LA T.C.
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FACTURA DE VENTA: SE UTILIZA EN CLIENTES DE CREDITO
FACTURA MULTIEMBARQUE: SE UTILIZA EN PROYECTOS, FACTURASDE ANTICIPO
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CLIENTES MOSTRADOR: UNICAMENTE SE UTILIZARA EN AQUELLOS CLIENTES QUE NO DESEEN TENER COMPROBANTE DE COMPRA, ES UN CONTROL INTERNO, POR LO CUAL SIEMPRE DEBERA DE QUEDAR EN CERO AL FINZALIZAR EL DIA.
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CONFIRMACION DE DEPOSITOS, LOS S.B.C. NO SE TOMARAN COMO VALIDOS.
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VENTAS POR SUCURSAL
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No Sucursal Nombre Sucursal Mes Factura Número de Parte Descripción de Parte Cantidad Unidad Precio Total Moneda
02 GUADALAJARA May-14 G-0009337 01-00005-1 STAR 250/450 315MHZ RECEP 5 pz 7,013.95 MXN
02 GUADALAJARA May-14 G-0009338 01-00261-1 KIT OP.711-MB C/RIEL 1/2HP 24V OPER RES 1 kit 2,675.94 MXN
02 GUADALAJARA May-14 G-0009343 01-00318-0 RECEPTOR G535-315LM 1CH 1 pz 276.78 MXN
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PAGO A INSTALADORES:
SE DEBERA ENVIAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION
1)REQUISICION AUTORIZADA2)COTIZACION FIRMADA POR EL CLIENTE U ORDEN DE COMPRA3)FACTURA DE ANTICIPO PAGADA4)COTIZACION DEL INSTALADOR5)FACTURA DEL INSTALADOR
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PARA FINIQUITOS: *REQUISICION AUTORIZADA *COTIZACION FIRMADA POR EL CLIENTE U ORDEN DE COMPRA DEL PROYECTO *FACTURA DE ANTICIPO PAGADA *FACTURAS DE SALIDA DE MERCANCIA E INSTALACIONES *FACTURA DE FINIQUITO (ENVIADA A REVISION) *CARTA DE TERMINACION DEL PROYECTO, FIRMADAS POR EL CLIENTE FINAL *COTIZACION DE INSTALADOR *FACTURA DEL INSTALADOR