COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA.
AGENDA TEMA #1 PROPUESTA
PENSIÓN ESCOLAR PRESUPUESTO 2010
CSEAL – Asamblea Ordinaria 01.03.10
PROFESORES 2010
COLEGIO PERUANO NORTEAMERICANO
“ABRAHAM LINCOLN”
Creatividad, Acción,
Servicio
Teoría del
Conocimiento
Monografía
Lengua A1
Español NS
Lengua A2
English B
NM/NS
Individuos y
Sociedades
Historia NS
Ciencias Experimentales
Biología, Química,
Física
NM
Matemáticas
Matemática NM
Artes y Electivos
Artes Visuales, Tisg,
Psicología, Física y
Biología
CURSOS IV-V MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GRUPO 1 ESPAÑOL (NS) 6 COMUNICACIÓN 4
GRUPO 2 ENGLISH (NS) 6 INGLÉS 2
GRUPO 3 HISTORIA (NS) 6 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 3
GRUPO 4 FISICA O QUIMICA O BIOLOGÍA (NM) 6 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 3
GRUPO 5 MATEMATICAS (NM) 6 MATEMÁTICAS 4 GRUPO 6/ ELECTIVOS ARTES VISUALES (NM)
6 ED. PARA EL TRABAJO 2 PSICOLOGÍA(NM) TISG(NM) EJE CENTRAL
CAS
1 ED. RELIGIOSA 1 1 FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 1 1 FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 1
TOK 3 LIBRE DISPONIBLIDAD 3
TECNOLOGÍA 1 LIBRE DISPONIBILIDAD 1
ARTES INTERPRETATIVAS 2 ARTE 2
COMPLEMENTOS DE CIENCIAS 3 LIBRE DISPONIBILIDAD 3
RELIGIÓN 1 ED. RELIGIOSA 1
ED. FÍSICA 2 ED . FÍSICA 2
TUTORÍA 1 TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 1
PERSONA , FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 2
PERSONA , FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 2
TOTAL 53 35
CLASES DE COMPUTACIÓN
OPCIÓN DE DOS CURSOS DE CIENCIAS
CLASES DE COMPLEMENTOS DE CIENCIAS – 3 HORAS A LA SEMANA
DE MANERA SEMESTRAL
CAS UNA HORA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR
NUEVO CURSO – PERSONA FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS.
MYP se suma un salón nuevo para Primero de secundaria
NUEVAS CONTRATACIONES
# POSICION NIVEL RAZÓN HORAS DICTADO
1 Regente High Disciplina Secundaria Tiempo completo
2 Learning Support P-School Recomendación IBO Medio Tiempo
3 Learning Support Elementary Recomendación IBO Tiempo completo
4 Bilingüe Ciencias Física High Mejora currícular Tiempo completo
5 Bilingüe Ciencias Biología High Mejora currícular Tiempo completo
6 Bilingüe Ciencias Química High Mejora currícular Tiempo completo
7 Asistente laboratorio Ciencias High Mejora currícular Tiempo completo
8 Asistente laboratorio ciencias High Mejora currícular Tiempo completo
9 Persona, Familia & Relaciones Humanas High
Nuevo Curso
Obligatorio MINEDU Tiempo completo
10 Matemáticas (medio tiempo) High Nuevo salón 1ero sec. MYP Medio Tiempo
11 Sub Director Tiempo completo
12 4 adjuntas Elementary
Consolidar aprendizajes
básicos Tiempo completo
13 Unidocente Elementary Redistribución de personal Tiempo completo
HORAS HORARIO TIEMPO
1 8:00 - 8:40 40 MINUTOS
2 8:40 - 9:20 40 MINUTOS
3 9:20 - 10:00 40 MINUTOS
4 10:00 - 10:40 40 MINUTOS
10:40 - 10:50 10 MINUTOS
5 10:50- 11:30 40 MINUTOS
6 11:30 - 12:10 40 MINUTOS
7 12:10 - 12:50 40 MINUTOS
8 12:50 - 1:30 40 MINUTOS
1:30- 2:00 30 MINUTOS
9 2:00 - 2:40 40 MINUTOS
10 2:40 - 3:20 40 MINUTOS
11 3.20 - 4:00 40 MINUTOS
01 de marzo de 2010
PRESPUESTO 2010: Consideraciones
Se requiere tomar acciones correctivas que permitan el
funcionamiento adecuado del colegio y la cooperativa. La
propuesta de pensión de S/. 975 permitiría llevar a cabo
las acciones propuestas.
Nuevas contrataciones e incremento de 8% al personal
académico actual y 2% al personal de servicio.
Se mantiene los mismos criterios de control del gasto que
el Presupuesto2009.
PERIODO PENSIÓN VARIACIÓN S/. VARIACIÓN %
2001 S/. 655.00 0.00 0 %
2002 S/. 665.00 10.00 1.5 %
2003 S/. 675.00 10.00 1.5 %
2004 S/. 695.00 20.00 3.0 %
2005 S/. 720.00 25.00 3.7 %
2006 S/. 720.00 0.00 0 %
2007 S/. 796.00 76.00 10.6 %
2008 S/. 796.00 0.00 0 %
2009 S/. 850.00 54.00 6.8 %
2010 S/. 975.00 125.00 14.7 %
PRESPUESTO 2010: Consideraciones
Nuevas contrataciones e incremento salarial para el
personal académico y de servicio.
REMUNERACIONES ANUALES 2010 (en miles de nuevos soles)
PLANILLA ACADEMICA PLANILLA ACTUAL
NUEVAS CONTRATAC. TOTAL ANUAL
PRE SCHOOL 840.14 22.26 862.40
ELEMENTARY 1,737.33 152.10 1,889.43
HIGH SCHOOL 2,366.24 235.39 2,601.63
DIRECCION 120.66 88.26 208.92
TOTAL 5,064.37 498.01 5,562.38
AUMENTO PROPUESTO - DOCENTES ACTUALES (8%) 389.35
TOTAL PLANILLA ACADEMICA - 2010 5,951.73
PLANILLA ADMIN. Y SERVIC. 1,279.74 46.14 1,325.88
AUMENTO PROPUESTO - PERSONAL DE SERVICIO (2%) 25.59
TOTAL PLANILLA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS - 2010 1,351.47
PRESPUESTO 2010: Consideraciones
CANTIDAD DE PERSONAL
PLANILLA ACADEMICA 2007 2008 2009 2010*
PRE SCHOOL 24 25 26 27
ELEMENTARY 45 47 49 54
HIGH SCHOOL 56 53 56 65
DIRECCION 2 1 1 2
TOTAL 127 126 132 148
PLANILLA ADMIN. & SERVIC. 51 54 56 59
INGRESOS / EGRESOS 2010* 2009 2008
INGRESO POR PENSIONES 11,809 10,152 9,428
INGRESOS DIVERSOS 342 289 240
INGRESOS FINANCIEROS 260 370 372
OTROS 114 132 107
TOTAL INGRESOS 12,525 10,943 10,147
GASTOS DE PERSONAL 10,315 8,923 8,044
GASTOS GENERALES 1,816 1,722 1,624
OTROS GASTOS 380 327 305
COMITÉS-CONSEJOS 14 28 17
TOTAL EGRESOS 12,525 11,000 9,990
TOTAL RES. EJEC. PRES 0 -57.91 157.84
TOTAL EN % 0 0.5% 1.6%
NIVEL ACADÉMICO 2010* 2009 2008 CAPACIDAD
PRE SCHOOL 224 220 222 224
ELEMENTARY-1/5 478 467 469 500
TOTAL PEP 702 687 691 724
ELEM-6 a III-HIGH 351 347 344 370
TOTAL PAI 351 347 344 370
IV y V HIGH 171 169 163 172
TOTAL DIP 171 169 163 172
TOTAL GENERAL 1,224 1,203 1,198 1,266
DETALLE 2010* 2009 2008
NÚMERO PENSIÓN MENSUAL
# Alumnos Matriculados (pensiones) 1,224 1,207 1,192
Becas Otorgadas (pensiones) 12.86 11.81 8.00
# NETO PENSIONES MENSUAL 1,211 1,195 1,184
Monto de la Pensión Mensual 975 850 796
# Pensiones x Año 12,111 11,943 11,845
INGRESOS POR PENSIONES* 11,809 10,152 9,428
*(miles de nuevos soles)
INGRESOS 2010* 2009 2008
Alquiler Kioskos –Comedor 38 44 41
Alquiler Cancha , Instalación 46 16 21
Evaluación 45 40 33
Multas 159 113 66
Diversos-Certificados 54 75 79
INGRESOS DIVERSOS 342 288 240
Intereses sobre Depósitos 114 202 249
Recargo por Mora 146 168 123
INGRESOS FINANCIEROS 260 370 372
(miles de nuevos soles)
DESCRIPCIÓN 2010* 2009 2008
Remuneraciones – Docentes 5,952 5,053 4,274
Remuneraciones – Administrativo 956 933 797
Salarios – Servicio 395 363 328
Gratificaciones Ordinarias 1,217 1,004 877
Otras Bonificaciones 0 0 371
Leyes Sociales ( ESSALUD) 767 664 568
Seguro de Vida 28 21 18
C T S 710 622 518
Entrenadores 290 263 293
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 10,315 8,923 8,044
(*) Valor presupuestado
DESCRIPCION 2010* 2009 2008
Remuneraciones – Docentes 5,952 5,053 4,274
Remuneraciones – Administrativo 956 933 797
Salarios – Servicio 395 363 328
Gratificaciones Ordinarias 1,217 1,004 877
Otras Bonificaciones 0 0 371
Leyes Sociales ( ESSALUD) 767 664 568
Seguro de Vida 28 21 18
C T S 710 622 518
Entrenadores 290 263 293
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 10,315 8,923 8,044
(*) Valor presupuestado
PARTIDA 2010* 2009 2008
Uniformes del Personal 13 12 73
Movilidad 34 32 39
Portes – Correo 11 10 16
Teléfono 52 57 62
Honorarios Asesoría Jurídica 73 91 78
Servicios de Terceros 355 335 294
Gastos Notariales 6 6 4
Gastos Bancarios 36 38 34
Serv.Manten.Edif.Manten. 140 123 91
Serv.Maquin.Muebl.Equipo,Mat 71 56 51
Policias 26 26 25
Suministros para Jardinería 10 5 18
Otros Servicios (selección de personal) 165 139 135
Electricidad 139 136 137
PARTIDA 2010* 2009 2008
Agua 74 52 37
Avisos- Publicidad 84 81 66
Seguros Generales 55 61 37
Suscripciones 7 2 2
Gastos Varios 47 58 63
Utiles Escritorio Oficina Adm. 18 15 19
Útiles Material Didáctico- Docentes 117 127 118
Materiales para Limpieza 67 68 59
Materiales para Impresión-Adm. 22 19 20
Enfermería 5 3 5
Materiales Mantenimiento Piscina 47 40 25
Materiales Administ. Redes 99 88 84
Materiales para Área de Impresiones 43 42 30
TOTAL GASTOS GENERALES 1,816 1,722 1,624
DESCRIPCIÓN PRESUP. 2010
Total EGRESOS (miles de soles) 12,525.43
MENOS Ingresos diversos (miles de soles) (456.96)
MENOS Ingresos financieros (miles de soles) (259.87)
NETO A FINANCIAR (miles de soles) 11,808.60
ALUMNOS PAGANTES 1,211
PENSIÓN CALCULADA PARA 2010 S/. 975.00
PENSIÓN MENSUAL 2010 S/. 975.00
CUOTA COOP. MENSUAL S/. 1.00
CSEAL - Asamblea Extraordinaria 01.03.10
AGENDA TEMA #2 FIJACIÓN DE
SANCIONES ECONÓMICAS PERIODO 2010
CSEAL – Asamblea Ordinaria 01.03.10
DESCRIPCIÓN % de PENSIÓN IMPORTE
Multa por inasistencia a asamblea ordinaria
20% de
Pensión S/. 195.00
Multa por inasistencia a asamblea extraordinaria
20% de
Pensión S/. 195.00
PENSIÓN ESCOLAR 2010: S/.975.00
AGENDA TEMA #3 APLICACIÓN DE
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
ECONÓMICAS
CSEAL – Asamblea Ordinaria 01.03.10
DESCRIPCIÓN % FECHA DE APLICACIÓN
Penalidad mensual por incumplimiento
de obligaciones económicas
5% Sobre toda deuda económica
mensual(*)
A partir del día siguiente de vencimiento de la obligación económica
(**)
(*) DEUDA ECONÓMICA MENSUAL: Pensión escolar + otros conceptos materia de cobro
durante el periodo que corresponda (ejemplo: seguros, venta y/o alquiler de libros, etc.).
(**) PORCENTAJE APLICADO: Independientemente de los días transcurridos entre la fecha de
vencimiento de la obligación hasta su cumplimiento.
AGENDA TEMA #4 RATIFICACIÓN O
MODIFICACIÓN DE CUOTA DE
SERVICIO
CSEAL – Asamblea Ordinaria 30.01.10
CONCEPTO IMPORTE
Pre Kinder a 6° US$ 4,000.00
Traslados (I a V High) US$ 2,500.00
Nota: Este incremento no rige para socios vigentes al 31 de diciembre del
2009, y se mantienen los descuentos por hijo adicional.
AGENDA TEMA #5 DISTRIBUCIÓN Y
EMPLEO DEL FONDO DE INVERSIÓN
CSEAL – Asamblea Ordinaria 30.01.10
PROYECTO 1 EQUIPOS Y MATERIALES PARA
ADMINISTRACIÓN DE REDES
SUSTENTO Equipos para las áreas académica y administrativa y
materiales para la administración de redes.
Equipos área académica US$21,395
Equipos área administrativa US$ 3,332
Material de Admin. Redes US$34,826
INVERSIÓN US$ 59,553
MODALIDAD Adjudicación Directa
TIEMPO /
PLAZOS Durante todo el año 2010
PROYECTOS
N° 2 - 3 PRESUPUESTO PEP Y TEXTOS IB
PRESUPUESTO PEP
APROBADO POR APROBAR
2009 2010 2011 2012
Capacitación OBI 9,000 5,000 10, 000 6, 000
Capacitación on-site - 4, 000 - 4, 000
Material bibliográfico 1,000 1, 000 1, 500 1, 500
Planificación colaborativa - - 1, 000 1, 000
Difusión - 500 500 500
Tasa Anual OBI 5, 000 5, 000 5, 000 5, 000
Visita Autorización - 3, 000 - -
Costo de Autorización - 2, 500 - -
TOTAL $ dólares americanos 15, 000 21, 000 18, 000 18, 000
Programa
OBI
Biblioteca Libros,
suscripciones, audiovisual
Plan Lector LA - LB
Profesores Material de
Consulta
MONTO ANUAL
PEP N-5 (8 grados)
6,000 2,000 2,000 10,000
PAI 6-III (4 grados)
4,000 2,000 2,000 8,000
DIPLOMA IV-V (2 grados)
4,000 2,000 2,000 8,000
TOTAL T.C.
14,000 6,000 6,000 $ 26,000
2010 2011 2012
PEP
N-5 10,000 10,000 10,000
PAI
6-III 8,000 8,000 8,000
DIPLOMA
IV-V 8,000 8,000 8,000
TOTAL $ T.C.
26,000 26,000 26,000
AGENDA TEMA #6 FIJACIÓN DE LAS
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE
CONSEJO, COMITÉS, MOVILIDAD
CSEAL – Asamblea Ordinaria 01.03.10
AGENDA TEMA #7 DESIGNACIÓN
SOCIOS PARA REVISIÓN Y
APROBACIÓN DEL ACTA
CSEAL – Asamblea Ordinaria 01.03.10