Download - Control regirtros
1. Solicitar4. EjecutarDecisión
2. Analizar
6. Verificar
13. Evaluar almacenamiento
5. Revisar 3. Decidir
7. Aprobar
8. Controlar10 Disponer11. Distribuir12. Almacenar
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REYHERMANAS SALESIANAS GD-P-001
CICLO CONTROL DE REGISTROS
9. Controlar registros
modificados
1. Solicitar4. EjecutarDecisión
2. Analizar
6. Verificar
5. Revisar 3. Decidir
7. Aprobar
8. Controlar9. Disponer y almacenar10. Controlar copias
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CICLO CONTROL DE DOCUMENTOS
8.1. Controlar documentosmodificados
11 Distribuir
12. Evaluar almacenamiento
11. MEJORAR
1. RECEPCIONAR
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P-PP.003
CICLO DE FELICITACIONES RECONOCIMIENTOS, QUEJAS SUGERENCIAS
7. REGISTRAR GESTION
9. ACTUAR
6. RESPONDER
4. RADICAR
8. SEGUIIR CONTROLAR
3. CLASIFICAR
10. CERRARO CONTINUAR
PROCESOS
5. ANALIZAR 2. RECOLECCION
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P-PP.003
PROCEDIMIENTO DE ACPM
7. REVISAR9. EJECUTAR
6. DETERMINAR RESPONSABILIDADES
4. VALORACIONCONSECUENCIAS
8. REGISTRAR
3. EVALUAR CONSECUENCIAS
10. ACOMPAÑAREJECUCIÓN
5. LEVANTAR ACPM2. INTERROGAR
CAUSAS
11.PRESENTAR RESULTADOS
12. EVALUAR RESULTADOS
cerrado
13. CERRAR E INFORMAR
1. RECOLECTAR
INFORMACION
1. Elaborar programa
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P-PP.003
CICLO DE AUDITORIAS
2. Selección
auditor3. Conformar el equipo auditor
4. Notificar al equipo auditor 5. Analizar
documentación
6. Relacionar el/los auditado/s
7. Establecer plan de auditoría
8. Ejecutar el plan de auditoría
9. Presentarinforme
10. Analizar informe oportunidades de
mejoramiento
11. AVANCES DE AUDITORÍA
12. Evaluar la auditoría
6. Analizar
4. Responder2. Revisar 1. Solicitar
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P-PP.003
COMPRAS
5. Presupuestar3. Aprobar
7. Comprar 8. Recibir9. Registrar10. Archivar
5. Cotizar
11. Evaluar
12. Ejecutar12.Decisión
10. DETERMINARCERRAR
MEJORAR