CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL
2012
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAI
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven CPJ
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial CNREE
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF
Fondo Nacional de Becas FONABE
Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR
Junta de Protección Social JPS
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH
Patronato Nacional de Ciegos PANACI
Patronato Nacional de la Infancia PANI
Patronato Nacional de Rehabilitación PANARE
Consejo Nacional de Producción CNP
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura INCOPESCA
Instituto de Desarrollo Rural INDER
Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG
Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC
Oficina Nacional de Semillas ONS
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario PIMA
Servicio Fitosanitario del Estado SFITOSA
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENARA
Servicio Nacional de Salud Animal SENASA
Colegio Universitario de Cartago CUCA
Colegio Universitario de Limón CUNLIMON
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación CONAPE
Consejo Nacional de Rectores CONARE
Instituto de Desarrollo Profesional Ulalislao Gámez IDPUGS
Instituto Nacional de Aprendizaje INA
Instituto Tecnológico de Costa Rica ITCR
Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga JACSLG
Ministerio de Educación Pública MEP
Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica PROMECE
Universidad de Costa Rica UCR
Universidad Estatal a Distancia UNED
Universidad Nacional UNA
Universidad Técnica Nacional UTN
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2012
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
03: Sector educativo
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2012
Caja Costarricense de Seguro Social (Consolidado) CCSS
Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología CNVACEP
Consejo de Salud Ocupacional CSO
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social CTAMS
Hospital del Trauma S.A.-INS H.TRAUMA
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ICAA
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud INCIENSA
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA
Ministerio de Salud MSALUD
Oficina de Cooperación Internacional de la Salud OCIS
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP
Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón COMCURE
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad CONAGEBIO
Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL
Consejo de Transporte Público CTP
Dirección de Geología y Minas GEOLOGIA
Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO
Instituto Costarricense de Electricidad */ ICE
Instituto Meteorológico Nacional IMN
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago JASEC
Ministerio de Ambiente y Energía MINAE
Radiográfica Costarricense S. A. RACSA
Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. RECOPE S.A
Sistema Nacional de Areas de Conservación SINAC
Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL
Banco Central de Costa Rica BCCR
Banco Crédito Agrícola de Cartago BCAC
Banco de Costa Rica BCR
Banco Hipotecario de la Vivienda BANHVI
Banco Nacional de Costa Rica BNCR
Banco Popular y de Desarrollo Comunal BPDC
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONASSIF
Consejo Rector de Banca y Desarrollo CRBD
INS-Pensiones Operadora de Pensiones Complementarias S.A. INS-OPC
Instituto Nacional de Seguros INS
Ministerio de Hacienda MHD
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
04: Sector salud
06: Sector financiero
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2012
Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.A OPC-CCSS
Servicio de la Deuda Pública DEUDA
Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF
Superintendencia General de Pensiones SUPEN
Superintendencia General de Seguros SUGESE
Superintendencia General de Valores SUGEVAL
Unidad Ejecutora Proyecto Limón Ciudad Puerto PLCP
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica CPRODC
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer FIGUERES
Centro Nacional de la Música CENAMU
Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas CNCH
Editorial Costa Rica ECR
Junta Administrativa del Archivo Nacional JAAN
Ministerio de Cultura y Juventud MCJ
Museo de Arte Costarricense MUSEOARTE
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo MADC
Museo Dr.Rafael Angel Calderón Guardia CALDERON
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría MSANTAMA
Museo Nacional de Costa Rica MNCR
Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) SINEM
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural S.A. SINART S.A.
Teatro Nacional TNCR
Teatro Popular Melico Salazar TPMS
Consejo Nacional de Concesiones CNC
Consejo Nacional de Vialidad CONAVI
Consejo Técnico de Aviación Civil CTAC
Instituto Costarricense de Ferrocarriles INCOFER
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico INCOP
Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica JAPDEVA
Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT
Obras Específicas OBRASESP
Consejo de Seguridad Vial COSEVI
Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas GUARDACOSTAS
Instituto Costarricense sobre Drogas ICD
Instituto Nacional de las Mujeres INAMU
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional JAIN
Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería JADGME
07: Sector cultural
08: Sector infraestructura y transportes
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2012
Ministerio de Gobernación y Policía MGOBER
Ministerio de Justicia y Paz MJUSTI
Ministerio de Seguridad Pública MSP
Patronato de Contrucciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes PCONS
Tribunal Registral Administrativo TRA
Academia Nacional de Ciencias CIENCIAS
Comisión de Energía Atómica de Costa Rica CEA
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT
Ente Costarricense de Acreditación ECA
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaría INTA
Laboratorio Costarricense de Metrología LACOMET
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS
Régimen no Contributivo de Pensiones NO CONTRIB
Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República REGPEN
Ministerio de Comercio Exterior COMEX
Instituto Costarricense de Turismo ICT
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto RE
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica BCBCR
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAM
Correos de Costa Rica S. A. CORREOS
Dirección Ejecutora de Proyectos de Mideplan DEP
Gobiernos Locales GOBLOCAL
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INFOCOOP
10: Sector ciencia y tecnología
11: Sector trabajo y seguridad social
12: Sector comercio exterior
13: Sector turismo
14: Sector política exterior
15: Sector coordinación gubernamental
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2012
Junta Administrativa del Registro Nacional REGISTRO
Ministerio de la Presidencia MP
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN
Presidencia de la República PREREP
Unidad Ejecutora Programa Regularización del Catastro y Registro MHD.UEJREG
Asamblea Legislativa ASAMBLEA
Contraloría General de la República CGR
Defensoría de los Habitantes de la República DEFENSORIA
Poder Judicial JUDICIAL
Tribunal Supremo de Elecciones TSE
*/ Las cifras del ICE se utilizan para realizar la consolidación, pero no se muestran en forma individual por
solicitud del Instituto
16: Poderes
MINISTERIO DE HACIENDA
SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 4.507.116,4 5.364.766,7 6.250.899,8 8.262.388,9 9.323.273,0 10.636.338,7 10.588.870,8 11.520.743,5
Sector Social y lucha contra la pobreza 93.829,9 115.117,5 153.771,9 208.483,1 261.349,0 299.058,4 317.531,4 338.541,3
Sector productivo 40.289,5 40.887,3 49.483,9 66.395,9 108.281,4 98.221,3 101.176,6 114.598,0
Sector educativo 466.413,8 538.212,6 640.968,2 802.525,4 1.042.478,1 1.252.106,0 1.330.828,3 1.501.544,1
Sector salud 622.771,9 757.341,3 920.733,7 1.190.354,8 1.419.102,8 1.631.701,2 1.807.410,6 1.970.416,4
Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 1.314.437,7 1.624.786,6 1.946.451,2 2.672.558,5 2.521.236,7 2.904.554,6 3.283.174,2 3.469.340,5
Sector financiero */ 1.297.830,2 1.477.871,7 1.553.658,0 2.105.331,2 2.452.768,4 2.789.837,2 1.936.501,8 2.171.675,4
Sector cultural 8.646,3 9.710,4 12.885,6 15.736,7 23.118,9 26.452,2 29.590,2 31.679,7
Sector infraestructura y transportes 93.929,4 125.086,1 166.452,0 214.928,7 282.198,0 227.704,6 253.952,0 277.304,7
Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 83.530,3 91.099,7 111.813,1 134.035,4 171.019,0 200.972,4 242.840,6 267.033,6
Sector ciencia y tecnología 1.464,0 1.644,1 2.092,6 3.820,4 5.620,3 7.916,1 6.702,0 6.468,7
Sector trabajo y seguridad social 248.623,6 288.727,2 347.459,5 408.272,0 490.256,8 557.749,4 601.441,8 641.439,6
Sector comercio exterior 1.579,1 1.651,5 2.172,2 2.600,5 2.938,0 3.180,6 3.059,2 3.500,3
Sector turismo 5.405,4 9.051,0 8.652,1 11.840,9 15.427,3 17.269,8 15.480,1 16.450,4
Sector política exterior 9.840,8 11.232,1 12.363,9 13.736,2 14.843,1 16.669,9 18.947,1 19.492,3
Sector coordinación gubernamental 111.032,3 132.588,9 169.695,6 231.161,2 262.473,7 336.174,3 344.813,1 374.260,1
Poderes 107.492,2 139.758,8 152.246,3 180.607,9 250.161,6 266.770,5 295.421,7 316.998,4
SECTOR PÚBLICO
GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/
2005-2012
(millones de colones)
1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer de una
estadística histórica comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.
/En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las
asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo que
en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores
MINISTERIO DE HACIENDA
SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total 47,2% 46,6% 46,0% 52,6% 55,3% 55,7% 51,0% 50,8%
Sector Social y lucha contra la pobreza 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5%
Sector productivo 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%
Sector educativo 4,9% 4,7% 4,7% 5,1% 6,2% 6,6% 6,4% 6,6%
Sector salud 6,5% 6,6% 6,8% 7,6% 8,4% 8,5% 8,7% 8,7%
Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 13,8% 14,1% 14,3% 17,0% 15,0% 15,2% 15,8% 15,3%
Sector financiero */ 13,6% 12,8% 11,4% 13,4% 14,6% 14,6% 9,3% 9,6%
Sector cultural 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Sector infraestructura y transportes 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,7% 1,2% 1,2% 1,2%
Sector seguridad ciudadana y prevención del delito0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2%
Sector ciencia y tecnología 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sector trabajo y seguridad social 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8%
Sector comercio exterior 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sector turismo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Sector política exterior 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Sector coordinación gubernamental 1,2% 1,2% 1,2% 1,5% 1,6% 1,8% 1,7% 1,6%
Poderes 1,1% 1,2% 1,1% 1,2% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4%
PIB 9.538.976,7 11.517.821,8 13.598.403,0 15.701.760,4 16.844.767,5 19.086.720,6 20.747.954,7 22.684.587,5
/En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las
asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo que
en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores
SECTOR PÚBLICO
GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/
2005-2012
(millones de colones)
1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer de una
estadística histórica comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
01: Sector
Social y lucha
contra la
pobreza
02: Sector
productivo
03: Sector
educativo
04: Sector
salud
05: Sector ambiente,
energía y
telecomunicaciones
06: Sector
financiero
INGRESOS TOTALES 394.721,3 77.416,5 107.441,5 1.524.069,1 3.184.705,3 4.861.696,6
Ingresos Corrientes 394.811,6 77.094,4 107.376,7 1.526.418,5 3.184.238,0 4.854.036,0
Tributarios 218.682,7 25.632,9 51.925,5 1.230.950,1 8.758,0 3.067.131,7
Directos 213.124,1 52,6 50.771,3 1.230.828,4 - 1.112.163,5
Contribuciones a la Seguridad Social 212.840,7 - 50.771,3 1.230.828,4 - 59.209,5
Impuesto a la Renta - - - - - 891.668,4
Impuesto a la Propiedad 283,4 - - - - 161.285,6
Otros - 52,6 - - - -
Indirectos 5.558,6 25.580,3 1.154,2 121,7 8.758,0 1.954.968,3
Impuesto sobre Bienes y Servicios 159,4 24.053,4 1.006,9 121,7 1.074,4 1.752.612,9
Impuesto sobre Comercio Internacional - 1.511,3 - - 16,0 197.594,1
Otros 5.399,2 15,6 147,3 - 7.667,6 4.761,3
No Tributarios 181.684,7 51.531,8 52.073,2 298.303,6 3.176.637,0 1.784.282,4
Venta de Bienes y Servicios 160.018,7 48.740,9 34.475,3 141.408,0 3.131.977,4 755.008,0
Renta de Factores 13.300,5 1.074,0 15.302,7 147.564,1 15.068,3 948.245,3
Intereses 13.300,5 1.074,0 15.302,7 147.564,1 15.068,3 948.245,3
Sector Público no Financiero 1.493,4 759,8 2.734,3 102.469,1 3.587,0 101.069,5
Sector Público Financiero 6.202,5 112,7 5.897,2 32.685,6 8.035,8 42.408,5
Otros 5.603,8 201,4 6.671,3 12.409,3 3.345,1 786.008,5
Externos 0,7 - - - 100,4 18.758,7
Otros no Tributarios 8.365,6 1.716,9 2.295,2 9.331,6 29.591,3 81.029,1
Transferencias Corrientes (5.555,9) (70,3) 3.378,0 (2.835,2) (1.156,9) 2.621,9
Sector Público (5.603,9) (72,3) (1.766,3) (2.839,2) (1.156,9) 2.181,3
02: Sector productivo - - - 6,0 - -
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - 240,2 -
06: Sector financiero - - - - - 532,9
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - -
10: Sector ciencia y tecnología - - - - - -
11: Sector trabajo y seguridad social 13,7 - - 794,1 - -
Ajuste de Transferencias (5.617,5) (72,3) (1.766,3) (3.639,2) (1.397,1) 1.648,3
Sector Privado 47,9 2,0 4.672,6 3,9 - 352,1
Sector Externo - - 471,7 - - 88,5
Superávit de Operación - - - - - -
Ingresos de Capital (90,2) 322,1 64,8 (2.349,4) 467,3 7.660,6
Venta de Activos Fijos 319,8 575,4 70,9 - 26,0 -
Transferencias de Capital (410,0) (271,3) (6,2) (2.876,2) (1.114,6) 676,2
Sector Público (410,0) (271,3) (6,2) (2.876,2) (1.114,6) (3.172,4)
06: Sector financiero - - - - - 48,0
15: Sector coordinación gubernamental - - - - - -
Ajuste de Transferencias (410,0) (271,3) (6,2) (2.876,2) (1.114,6) (3.220,4)
Sector Privado - - - - - -
Sector Externo - - - - - 3.848,6
Otros de Capital - 18,1 0,0 526,8 1.555,9 6.984,4
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 338.541,3 114.598,0 1.501.544,1 1.970.416,4 3.469.340,5 2.171.675,4
Gasto Total 333.098,6 114.465,7 1.489.204,9 1.972.436,6 3.448.516,7 2.184.398,8
Gastos Corrientes 314.071,4 98.541,9 1.381.945,3 1.923.885,4 2.774.486,7 2.070.123,7
Sueldos y Salarios 34.078,3 47.584,8 1.068.720,1 889.906,9 291.525,8 305.879,2
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - -
Compra de Bienes y Servicios 28.630,8 35.060,1 79.353,7 379.590,9 2.257.858,5 701.006,5
Intereses 254,8 22,1 569,1 3.460,4 122.800,1 962.232,5
Internos 254,8 22,1 569,1 1.283,4 58.444,0 899.429,0
Sector Público Financiero - - 404,7 - 12.572,6 302.234,3
Sector Público no Financiero - 22,1 3,3 1.021,0 240,5 326,5
Otros 254,8 - 161,1 262,5 45.630,8 596.868,2
Externos - - - 2.177,0 64.356,2 62.803,5
Transferencias Corrientes 251.107,5 15.874,9 233.302,4 650.927,2 102.302,2 101.005,5
Sector Público 890,2 589,9 94.223,2 2.347,4 2.475,3 9.779,3
01: Sector Social y lucha contra la pobreza 600,0 - - - - -
02: Sector productivo - 35,9 - - - -
03: Sector educativo - - 93.750,0 - - -
04: Sector salud - - - 2.288,5 - -
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - 2.128,2 -
06: Sector financiero - - - - - 4.833,9
07: Sector cultural - - - - - -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - -
10: Sector ciencia y tecnología - - - - - -
11: Sector trabajo y seguridad social - - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental 290,2 554,0 473,2 58,9 347,1 4.945,5
Sector Privado 250.201,9 14.930,1 138.457,6 648.359,1 91.816,5 91.073,0
Sector Externo 15,4 354,9 621,6 220,7 8.010,5 153,1
Déficit de Operación - - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR PUBLICO TOTAL
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
01: Sector
Social y lucha
contra la
pobreza
02: Sector
productivo
03: Sector
educativo
04: Sector
salud
05: Sector ambiente,
energía y
telecomunicaciones
06: Sector
financiero
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR PUBLICO TOTAL
2012
(MILLONES DE COLONES)
Gasto de Capital 19.027,3 15.923,8 107.259,6 48.551,1 674.030,0 114.275,1
Inversión Real 10.728,5 6.393,2 37.202,6 45.243,3 569.800,3 50.719,1
Maquinaria y Equipo 2.440,1 2.217,2 23.694,8 17.204,8 163.114,8 37.360,2
Formación de Capital 8.288,5 4.176,0 13.507,8 28.038,4 406.685,5 13.358,9
Inversión Financiera 249,7 6.985,2 259,0 3.207,6 4.279,7 -
Compra de Terrenos 25,9 6.659,7 228,9 2.695,9 3.576,5 -
Compra de Edificios 223,8 325,5 30,1 511,6 703,2 -
Transferencias de Capital 8.049,0 2.545,4 69.798,0 100,3 99.949,9 63.555,9
Sector Público 42,5 687,4 61.550,8 - 98.063,5 -
02: Sector productivo - 687,4 - - - -
03: Sector educativo 42,5 - 61.550,8 - - -
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - 98.062,1 -
15: Sector coordinación gubernamental - - - - 1,3 -
Sector Privado 8.006,4 1.831,3 8.234,4 100,3 1.886,5 63.555,9
Sector Externo - 26,7 12,8 - - -
Concesión Neta de Préstamos 5.442,6 132,4 12.339,2 (2.020,2) 20.823,9 (12.723,3)
Concesión 19.851,9 325,0 16.762,9 3.644,3 21.215,9 4.796,5
Recuperación 14.409,3 192,6 4.423,6 5.664,5 392,0 17.519,8
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 80.740,2 (21.447,5) (1.274.568,6) (397.467,0) 409.751,4 2.783.912,3
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 56.180,1 (37.181,5) (1.394.102,6) (446.347,3) (284.635,2) 2.690.021,2
RESIDUO (34.059,4) 36.057,0 1.397.024,7 635.411,9 (25.456,9) (3.755.248,7)
FINANCIAMIENTO (22.120,7) 1.124,6 (2.922,1) (189.064,6) 310.092,1 1.065.227,6
Interno Neto (22.120,7) 1.124,6 (2.922,1) (182.722,8) 279.948,2 709.308,4
BCCR Neto (2.520,9) (1.488,3) - (1.816,1) 15.972,0 (356.297,0)
Deuda Renegociada - - - - - -
Depósitos BCCR (2.520,9) (1.488,3) - (1.816,1) 15.972,0 (502.532,6)
Saldo Inicial 5.543,2 1.144,3 - 201.240,7 18.852,8 300.764,7
Saldo Final 8.064,1 2.632,7 - 203.056,8 2.880,9 803.297,3
Colocaciones BCCR - - - - - 146.235,6
Sistema Bancario (9.304,4) 1.963,8 (4.509,2) (83.220,6) 142.609,9 208.376,5
Préstamos - - - - 49.044,9 -
Amortización - - 143,8 180,7 35.195,7 -
Depósitos (9.304,4) 1.963,8 (4.365,4) (83.039,9) 128.760,7 83.547,5
Variación Títulos Valores (9.798,0) (76,7) 219,0 (76.751,0) 103.902,5 89.271,4
Saldo Inicial 55.202,0 666,9 219,0 86.384,4 156.502,8 167.419,9
Saldo Final 65.000,0 743,7 - 163.135,5 52.600,3 78.148,5
Caja y Bancos 493,5 2.040,5 (4.584,4) (6.288,8) 24.858,3 (5.723,9)
Saldo Inicial 64.628,5 26.398,8 8.728,4 71.415,7 98.767,1 25.913,5
Saldo Final 64.135,0 24.358,3 13.312,7 77.704,5 73.908,8 31.637,4
Colocaciones Netas - - - - - 124.829,0
Gobierno Central (15.738,5) 1.290,8 1.587,1 (73.029,0) 13.682,3 (146.143,2)
Amortización de Gobierno - - - (17.428,4) 229,3 -
Variación Títulos de Gobierno (15.738,5) 1.290,8 1.587,1 (90.457,5) 13.911,6 (146.143,2)
Saldo Inicial 43.925,0 24.146,4 25.430,9 1.029.136,9 43.317,1 342.456,4
Saldo Final 59.663,5 22.855,6 23.843,8 1.119.594,4 29.405,6 488.599,6
Otro Financiamiento Interno 5.443,1 (641,6) - (24.657,0) 107.684,0 1.003.372,1
Crédito de Proveedores (9.859,7) (641,6) - - (3.253,1) (2.808,5)
Desembolsos - 13.411,2 - - - -
Amortizaciones 9.859,7 14.052,9 - - 3.253,1 2.808,5
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - (24.657,0) (40.503,9) 521,7
Saldo Inicial - - - 27.969,2 16.251,9 207.416,8
Saldo Final - - - 52.626,2 56.755,7 206.895,1
Otro Financiamiento Interno 15.302,8 - - - 937,7 50.450,1
Pérdidas Cambiarias - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - 150.503,3 955.208,9
Externo Neto - - - (6.341,9) 30.143,9 355.919,2
Desembolsos - - - 3.946,2 204.487,9 519.350,1
Amortización - - - 10.288,1 165.954,5 163.430,9
Variación Depósitos en el Exterior - - - - (8.389,6) -
Saldo Inicial - - - - 13.707,9 -
Saldo Final - - - - 22.097,5 -
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
02: Sector productivo
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
06: Sector financiero
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
10: Sector ciencia y tecnología
11: Sector trabajo y seguridad social
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
06: Sector financiero
15: Sector coordinación gubernamental
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
03: Sector educativo
04: Sector salud
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
06: Sector financiero
07: Sector cultural
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
10: Sector ciencia y tecnología
11: Sector trabajo y seguridad social
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
07: Sector
cultural
08: Sector
infraestructura y
transportes
09: Sector
seguridad
ciudadana y
prevención del
delito
10: Sector
ciencia y
tecnología
11: Sector
trabajo y
seguridad
social
12: Sector
comercio
exterior
4.592,4 72.755,8 19.574,8 685,9 8.267,4 (10,4)
4.584,0 57.430,7 19.582,8 685,9 8.267,4 (10,4)
742,7 - 107,8 0,0 - -
32,1 - 107,8 0,0 - -
- - - - - -
- - - - - -
6,2 - - - - -
25,9 - 107,8 0,0 - -
710,6 - - - - -
710,6 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
3.347,6 58.554,5 22.223,8 400,6 414,5 -
3.327,3 53.490,1 10.514,1 349,1 - -
1,5 554,2 321,5 38,1 414,5 -
1,5 554,2 321,5 38,1 414,5 -
- 96,3 - 30,5 - -
2,7 37,9 321,5 2,1 414,5 -
(1,3) 420,0 (0,0) 5,5 - -
- - - - - -
18,8 4.510,2 11.388,2 13,3 - -
493,7 (1.123,8) (2.748,8) 285,3 7.852,9 (10,4)
492,0 (1.631,1) (2.748,8) 137,3 7.852,9 (10,4)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 1.007,4 - - - -
- - - 11,9 - -
- - - - - -
492,0 (2.638,6) (2.748,8) 125,4 7.852,9 (10,4)
1,7 507,3 - 132,6 - -
- - - 15,4 - -
- - - - - -
8,5 15.325,1 (7,9) - - -
- - - - - -
0,8 15.001,2 (7,9) - - -
- 14.323,0 (7,9) - - -
- - - - - -
- 18.992,7 - - - -
- (4.669,7) (7,9) - - -
0,8 678,2 - - - -
- - - - - -
7,7 323,9 - - - -
31.679,7 277.304,7 267.033,6 6.468,7 641.439,6 3.500,3
31.679,7 277.306,7 267.033,6 6.468,7 641.439,6 3.500,3
26.730,9 83.169,5 247.696,6 6.146,4 640.705,6 3.436,0
16.135,8 45.464,7 164.757,9 2.523,3 9.013,2 1.380,4
- - - - - -
7.653,8 22.898,6 56.274,2 2.073,6 6.562,8 1.045,1
0,2 3.078,6 - 6,3 - -
0,2 697,4 - 6,3 - -
0,2 136,9 - - - -
- 40,6 - - - -
- 519,9 - 6,3 - -
- 2.381,2 - - - -
2.941,1 11.727,6 26.664,5 1.543,2 625.129,6 1.010,6
77,1 890,7 7.340,5 1.299,3 749,3 2,0
- - - - - -
- - - - - -
- - 6,0 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
22,9 - - - - -
- 670,4 - - - -
- - - 1.295,4 - -
- - - - 749,3 -
54,2 220,2 7.334,5 5,9 - 2,0
2.803,9 10.621,9 19.156,8 206,7 624.332,8 814,8
60,1 215,1 167,2 37,2 47,5 193,8
- - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR PUBLICO TOTAL
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
02: Sector productivo
03: Sector educativo
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
07: Sector
cultural
08: Sector
infraestructura y
transportes
09: Sector
seguridad
ciudadana y
prevención del
delito
10: Sector
ciencia y
tecnología
11: Sector
trabajo y
seguridad
social
12: Sector
comercio
exterior
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR PUBLICO TOTAL
2012
(MILLONES DE COLONES)
4.948,8 194.137,2 19.337,0 322,3 734,0 64,2
4.522,5 174.087,2 13.970,8 322,1 347,0 64,2
1.720,4 3.606,2 10.591,9 292,7 343,7 64,2
2.802,2 170.481,0 3.378,9 29,5 3,3 -
- 4.676,6 808,2 - 313,7 -
- 4.676,6 90,3 - - -
- - 717,9 - 313,7 -
426,3 15.373,4 4.558,0 0,2 73,4 -
13,4 - 2.393,1 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
13,4 - 2.393,1 - - -
412,9 835,5 2.164,9 0,2 73,4 -
- 14.537,9 - - - -
- (2,0) - - - -
- - - - - -
- 2,0 - - - -
(22.147,0) (25.738,8) (228.113,9) (5.460,5) (632.438,2) (3.446,4)
(27.087,3) (204.548,9) (247.458,8) (5.782,8) (633.172,2) (3.510,6)
28.474,5 194.679,7 257.071,8 6.211,0 633.850,8 3.510,6
(1.387,2) 9.869,2 (9.612,9) (428,2) (678,6) -
(1.334,9) 29.554,0 (9.612,9) (428,2) (678,6) -
180,5 - - (383,7) - -
- - - - - -
180,5 - - (383,7) - -
1.352,0 - - 870,5 - -
1.171,5 - - 1.254,3 - -
- - - - - -
(1.515,4) 29.942,6 (9.612,9) (44,4) (678,6) -
- - - - - -
- - - - - -
(1.515,4) 29.942,6 (9.612,9) (44,4) (678,6) -
324,9 - - (41,6) - -
355,4 - - 953,1 - -
30,6 - - 994,7 - -
(1.840,3) 29.942,6 (9.612,9) (2,8) (678,6) -
9.207,2 114.573,3 37.133,3 1.222,6 6.863,9 -
11.047,4 84.630,7 46.746,2 1.225,4 7.542,5 -
- - - - - -
- 184,0 - - - -
- - - - - -
- 184,0 - - - -
- 3.833,8 - - - -
- 3.649,7 - - - -
- (572,7) - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- (572,7) - - - -
- 349,3 - - - -
- 921,9 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
(52,4) (19.684,8) - - - -
- - - - - -
52,4 19.684,8 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
02: Sector productivo
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
06: Sector financiero
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
10: Sector ciencia y tecnología
11: Sector trabajo y seguridad social
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
06: Sector financiero
15: Sector coordinación gubernamental
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
03: Sector educativo
04: Sector salud
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
06: Sector financiero
07: Sector cultural
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
10: Sector ciencia y tecnología
11: Sector trabajo y seguridad social
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
13: Sector
turismo
14: Sector
política
exterior
15: Sector
coordinación
gubernamental
16: Poderes Total
20.667,0 (92,8) 297.739,7 (268,1) 10.573.962,3
20.667,0 (92,8) 297.367,1 (268,1) 10.552.188,8
19.185,8 - 189.147,0 - 4.812.264,3
- - 92.102,6 - 2.699.182,4
- - - - 1.553.649,9
- - - - 891.668,4
- - 58.633,6 - 220.208,8
- - 33.469,0 - 33.655,4
19.185,8 - 97.044,4 - 2.113.081,9
67,7 - 95.149,6 - 1.874.956,6
19.118,1 - 1.912,6 - 220.152,1
- - (17,8) - 17.973,2
1.481,3 - 108.882,5 - 5.739.817,4
21,2 - 81.015,5 - 4.420.345,6
725,3 - 12.184,6 - 1.154.794,4
725,3 - 12.184,6 - 1.154.794,4
- - 3.208,7 - 215.448,6
725,3 - 3.249,5 - 100.096,0
- - 5.726,3 - 820.389,9
- - 0,1 - 18.860,0
734,7 - 15.682,5 - 164.677,4
- (92,8) (662,5) (268,1) 107,1
- (92,8) (2.441,2) (268,1) (7.967,4)
- - - - 6,0
- - - - 240,2
- - - - 532,9
- - - - 1.007,4
- - - - 11,9
- - - - 807,7
- (92,8) (2.441,2) (268,1) (10.573,6)
- - 1.768,3 - 7.488,4
- - 10,4 - 586,1
- - - - -
- - 372,6 - 21.773,5
- - 265,1 - 1.257,3
- - 15,0 - 11.006,8
- - (202,0) - 6.262,3
- - - - 48,0
- - - - 18.992,7
- - (202,0) - (12.778,4)
- - 160,8 - 839,7
- - 56,2 - 3.904,8
- - 92,5 - 9.509,4
16.450,4 19.492,3 374.260,1 316.998,4 11.520.743,5
16.450,4 19.492,3 366.648,6 316.998,4 11.489.139,4
15.948,9 19.373,3 304.256,6 308.264,9 10.218.783,1
5.737,3 10.704,0 149.246,2 241.806,1 3.284.463,8
- - - - -
8.691,4 6.111,6 110.308,0 27.481,9 3.730.601,4
136,4 - 3.131,8 - 1.095.692,6
136,4 - 3.131,8 - 963.974,7
- - 1.626,2 - 316.974,9
- - 1.504,6 - 3.158,6
136,4 - 1,0 - 643.841,2
- - - - 131.717,8
1.383,8 2.557,6 41.570,5 38.976,8 2.108.025,3
53,8 - 8.919,0 - 129.636,9
- - - - 600,0
- - - - 35,9
- - 6.091,4 - 99.847,4
- - - - 2.288,5
- - 56,6 - 2.184,8
- - - - 4.833,9
- - - - 22,9
- - - - 670,4
- - - - 1.295,4
- - - - 749,3
53,8 - 2.771,0 - 17.108,5
1.227,7 596,1 32.603,8 38.887,3 1.966.090,0
102,3 1.961,5 47,8 89,6 12.298,4
- - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR PUBLICO TOTAL
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
02: Sector productivo
03: Sector educativo
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
13: Sector
turismo
14: Sector
política
exterior
15: Sector
coordinación
gubernamental
16: Poderes Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR PUBLICO TOTAL
2012
(MILLONES DE COLONES)
501,5 119,0 62.392,0 8.733,5 1.270.356,4
501,5 69,0 50.568,9 8.733,5 973.273,8
57,4 69,0 16.810,2 6.373,6 285.961,2
444,0 - 33.758,8 2.359,9 687.312,6
- - 5.815,8 - 26.595,6
- - 3.227,9 - 21.181,7
- - 2.588,0 - 5.413,9
- 50,0 6.007,2 - 270.486,9
- - 2.652,3 - 165.402,9
- - - - 687,4
- - 826,0 - 62.419,3
- - - - 98.062,1
- - 1.826,3 - 4.234,1
- 50,0 3.352,3 - 90.504,1
- - 2,6 - 14.579,9
- - 7.611,5 - 31.604,1
- - 19.209,8 - 85.806,3
- - 11.598,3 - 54.202,2
4.718,1 (19.466,0) (6.889,5) (308.533,0) 333.405,7
4.216,6 (19.585,0) (76.520,4) (317.266,5) (946.781,3)
(1.545,6) 19.585,0 79.795,5 317.266,5 (207.371,7)
(2.671,1) - (3.275,1) - 1.154.152,9
(2.671,1) - (6.806,4) - 790.637,7
- - 24,9 - (346.328,7)
- - - - -
- - 24,9 - (492.564,2)
- - 127,1 - 529.895,4
- - 102,2 - 1.022.459,6
- - - - 146.235,6
(1.707,1) - (6.831,3) - 265.468,9
- - - - 49.044,9
- - - - 35.520,2
(1.707,1) - (6.831,3) - 127.115,2
- - (1.873,3) - 105.177,1
- - 6.291,9 - 473.995,4
- - 8.165,1 - 368.818,3
(1.707,1) - (4.958,0) - 21.938,1
(1.127,2) - 21.438,9 - 485.163,9
579,8 - 26.397,0 - 463.225,8
- - - - 124.829,0
(1.027,6) - - - (219.194,1)
- - - - (17.199,2)
(1.027,6) - - - (236.393,3)
18.504,4 - - - 1.530.750,8
19.531,9 - - - 1.767.144,1
63,6 - - - 1.090.691,5
- - - - (16.562,9)
- - - - 13.411,2
- - - - 29.974,1
- - - - (65.211,8)
- - - - 251.987,1
- - - - 317.198,9
63,6 - - - 66.754,1
- - - - -
- - - - 1.105.712,2
- - 3.531,3 - 363.515,3
- - 3.531,3 - 731.315,5
- - - - 359.410,6
- - - - (8.389,6)
- - - - 13.707,9
- - - - 22.097,5
SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CONAI CPJ CNREE FODESAF FONABE IMAS INVU JUDESUR
INGRESOS TOTALES 427,8 644,0 3.572,6 418.052,9 21.298,7 99.586,8 20.899,7 7.182,2
Ingresos Corrientes 427,8 644,0 3.572,6 418.052,9 21.298,7 99.519,7 16.987,3 7.182,2
Tributarios - - - 228.332,1 - 22.853,2 - 5.399,2
Directos - - - 228.332,1 - 22.693,8 - -
Contribuciones a la Seguridad Social - - - 228.332,1 - 22.693,8 - -
Impuesto a la Renta - - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -
Indirectos - - - - - 159,4 - 5.399,2
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - 159,4 - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - -
Otros - - - - - - - 5.399,2
No Tributarios 1,9 0,4 2,2 3,2 579,8 13.792,0 16.894,6 1.783,0
Venta de Bienes y Servicios - - 0,9 - - 11.232,1 5.179,8 1.046,7
Renta de Factores 1,7 0,4 1,3 3,2 38,6 269,1 11.412,6 392,4
Intereses 1,7 0,4 1,3 3,2 38,6 269,1 11.412,6 392,4
Sector Público no Financiero - - - - - - - 372,6
Sector Público Financiero 1,7 0,4 1,3 3,2 38,6 265,3 5.830,9 19,8
Otros - - - - - 3,8 5.581,7 -
Externos - - - - - - - -
Otros no Tributarios 0,2 - - - 541,2 2.290,8 302,2 344,0
Transferencias Corrientes 425,9 643,6 3.570,5 189.717,6 20.718,9 62.874,6 92,7 -
Sector Público 425,9 643,6 3.570,5 189.715,4 20.718,9 62.874,6 92,7 -
02: Sector productivo - - - 172,2 - - - -
03: Sector educativo - - - - 20.718,9 56.000,0 - -
04: Sector salud - - 2.243,6 2.581,6 - - - -
06: Sector financiero - - - - - - 84,7 -
07: Sector cultural - 643,6 - - - - - -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - - -
11: Sector trabajo y seguridad social 425,9 - - 187.520,3 - 6.400,0 - -
15: Sector coordinación gubernamental - - 1.326,9 499,8 - - - -
Ajuste de Transferencias - - 0,0 (1.058,5) - 474,6 8,1 -
Sector Privado - - - 2,2 - - - -
Sector Externo - - - - - - - -
Superávit de Operación - - - - - - - -
Ingresos de Capital - - - - - 67,1 3.912,4 -
Venta de Activos Fijos - - - - - 67,1 252,7 -
Transferencias de Capital - - - - - - 3.659,7 -
Sector Público - - - - - - 3.659,7 -
06: Sector financiero - - - - - - 3.659,7 -
Ajuste de Transferencias - - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - -
Otros de Capital - - - - - - - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 382,9 722,6 7.516,8 358.700,7 31.531,7 127.421,5 18.177,4 3.245,0
Gasto Total 382,9 722,6 7.516,8 358.700,7 31.531,7 127.432,0 13.476,7 2.492,6
Gastos Corrientes 382,9 721,9 6.824,3 252.930,6 31.218,9 120.473,5 4.144,3 2.267,4
Sueldos y Salarios 261,5 352,5 1.324,5 - 491,7 9.869,1 1.868,1 495,4
Contribuciones a la Seguridad Social 38,0 49,8 153,1 - 65,8 1.447,8 1.223,2 71,6
CCSS 37,1 48,1 148,0 - 63,6 1.288,7 1.121,8 62,7
INA - - - - - 136,4 76,1 6,7
BPDC 0,9 1,6 5,2 - 2,2 22,7 25,4 2,2
Compra de Bienes y Servicios 59,0 90,5 640,4 2.203,6 734,8 12.465,4 410,9 590,9
Intereses - - - - - - 254,8 -
Internos - - - - - - 254,8 -
Sector Público Financiero - - - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - - - -
Otros - - - - - - 254,8 -
Externos - - - - - - - -
Transferencias Corrientes 24,3 229,2 4.706,3 250.727,1 29.926,6 96.691,2 387,3 1.109,5
Sector Público - 215,1 71,6 250.543,8 52,8 3.880,3 - 375,0
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - 600,0 - -
04: Sector salud - - - 31.574,3 - - - -
06: Sector financiero - - 1,3 155.648,7 29,9 2.813,5 - 342,4
08: Sector infraestructura y transportes - - - - - 466,8 - -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - 9.177,3 - - - -
11: Sector trabajo y seguridad social - - - 49.980,8 - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - 215,1 70,3 4.162,7 22,9 - - 32,6
Sector Privado 24,3 14,1 4.632,7 183,2 29.873,7 92.810,8 383,1 727,3
Sector Externo - - 2,1 - - - 4,2 7,1
Déficit de Operación - - - - - - - -
Gasto de Capital - 0,6 692,5 105.770,1 312,8 6.958,5 9.332,3 225,2
Inversión Real - 0,6 502,9 - 312,8 1.815,8 6.625,0 53,2
Maquinaria y Equipo - 0,6 96,9 - 312,8 686,1 162,8 14,7
Formación de Capital - - 406,0 - - 1.129,7 6.462,3 38,4
Inversión Financiera - - 189,5 - - - - -
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CONAI CPJ CNREE FODESAF FONABE IMAS INVU JUDESUR
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
2012
Compra de Terrenos - - - - - - - -
Compra de Edificios - - 189,5 - - - - -
Transferencias de Capital - - - 105.770,1 - 5.142,6 2.707,3 172,0
Sector Público - - - 105.357,2 - 391,5 12,7 24,2
03: Sector educativo - - - - - 30,0 - 12,5
04: Sector salud - - - 3.914,5 - - - -
06: Sector financiero - - - 90.174,7 - - 12,7 -
08: Sector infraestructura y transportes - - - 399,0 - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - - - 10.869,0 - 361,5 - 11,7
Sector Privado - - - 412,9 - 4.751,2 2.694,6 147,8
Sector Externo - - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - (10,5) 4.700,7 752,4
Concesión - - - - - - 18.800,4 1.051,6
Recuperación - - - - - 10,5 14.099,6 299,2
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 44,9 (78,0) (3.251,7) 165.122,3 (9.920,2) (20.953,8) 12.843,0 4.914,8
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 44,9 (78,6) (3.944,2) 59.352,2 (10.233,0) (27.834,6) 2.722,3 3.937,3
RESIDUO (0,0) 776,8 3.783,1 (69.790,5) 16.901,6 34.097,1 229,6 24,4
FINANCIAMIENTO (44,9) (698,2) 161,1 10.438,3 (6.668,7) (6.262,5) (2.951,9) (3.961,6)
Interno Neto (44,9) (698,2) 161,1 10.438,3 (6.668,7) (6.262,5) (2.951,9) (3.961,6)
BCCR Neto - - - - - - - -
Deuda Renegociada - - - - - - - -
Depósitos BCCR - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
Colocaciones BCCR - - - - - - - -
Sistema Bancario (44,9) (698,2) 161,1 10.438,3 (6.668,7) (6.262,5) (10.586,0) (890,2)
Préstamos - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - -
Depósitos (44,9) (698,2) 161,1 10.438,3 (6.668,7) (6.262,5) (10.586,0) (890,2)
Variación Títulos Valores - - - - - 14,1 (9.812,1) -
Saldo Inicial - - - - - 14,1 55.187,9 -
Saldo Final - - - - - - 65.000,0 -
Caja y Bancos (44,9) (698,2) 161,1 10.438,3 (6.668,7) (6.276,6) (774,0) (890,2)
Saldo Inicial 42,1 1.997,1 2.788,6 39.389,4 3.545,8 5.451,8 4.282,7 872,2
Saldo Final 87,0 2.695,3 2.627,5 28.951,1 10.214,5 11.728,4 5.056,6 1.762,3
Colocaciones Netas - - - - - - - -
Gobierno Central - - - - - - 2.191,0 (3.071,5)
Amortización de Gobierno - - - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno - - - - - - 2.191,0 (3.071,5)
Saldo Inicial - - - - - - 5.752,2 8.527,6
Saldo Final - - - - - - 3.561,2 11.599,0
Otro Financiamiento Interno - - - - - - 5.443,1 -
Crédito de Proveedores - - - - - - (9.859,7) -
Desembolsos - - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - - 9.859,7 -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - 15.302,8 -
Pérdidas Cambiarias - - - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - - - -
Externo Neto - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
02: Sector productivo
03: Sector educativo
04: Sector salud
06: Sector financiero
07: Sector cultural
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
11: Sector trabajo y seguridad social
15: Sector coordinación gubernamental
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
06: Sector financiero
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
CCSS
INA
BPDC
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
04: Sector salud
06: Sector financiero
08: Sector infraestructura y transportes
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
11: Sector trabajo y seguridad social
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
JPS MIVAH PANACI PANI PANARE Total
146.335,0 74,2 133,7 12.194,5 425,5 730.827,7
146.335,0 74,2 133,7 12.194,5 425,5 726.848,2
- - - - 283,4 256.868,0
- - - - 283,4 251.309,3
- - - - - 251.025,9
- - - - - -
- - - - 283,4 283,4
- - - - - -
- - - - - 5.558,6
- - - - - 159,4
- - - - - -
- - - - - 5.399,2
146.287,1 - 0,3 2.336,6 3,6 181.684,7
142.559,1 - - 0,1 - 160.018,7
1.166,8 - 0,2 10,5 3,6 13.300,5
1.166,8 - 0,2 10,5 3,6 13.300,5
1.120,8 - - - - 1.493,4
33,2 - 0,2 4,3 3,6 6.202,5
12,1 - - 6,2 - 5.603,8
0,7 - - - - 0,7
2.561,2 - 0,0 2.326,0 - 8.365,6
47,8 74,2 133,4 9.857,9 138,4 288.295,5
47,8 74,2 133,4 9.857,9 92,7 288.247,6
- - - - - 172,2
- - - - - 76.718,9
- - 133,4 - 71,2 5.029,8
- - - - - 84,7
- - - - - 643,6
- - - - - -
- - - 9.857,9 - 204.204,0
- - - - 21,5 1.848,1
47,8 74,2 - - - (453,8)
- - - - 45,7 47,9
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 3.979,5
- - - - - 319,8
- - - - - 3.659,7
- - - - - 3.659,7
- - - - - 3.659,7
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
135.907,6 14.579,4 179,9 25.439,8 424,0 724.229,2
135.907,6 14.579,4 179,9 25.439,8 424,0 718.786,6
135.228,7 2.173,7 119,1 24.756,7 424,0 581.666,3
7.892,8 1.499,7 86,7 9.635,2 300,9 34.078,3
1.139,6 201,4 19,2 1.231,5 40,4 5.681,5
1.098,8 194,6 18,0 1.119,6 39,0 5.239,9
- - - 89,3 - 308,5
40,9 6,9 1,2 22,6 1,4 133,1
4.903,8 387,9 7,9 6.065,3 70,4 28.630,8
- - - - - 254,8
- - - - - 254,8
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 254,8
- - - - - -
121.292,5 84,7 5,4 7.824,7 12,3 513.020,9
7.472,4 9,1 1,7 181,8 - 262.803,6
- - - - - 600,0
1.685,9 9,1 - 73,5 - 33.342,8
3.376,3 - - 12,9 - 162.224,9
- - - - - 466,8
- - - - - 9.177,3
2.353,4 - - - - 52.334,1
56,8 - 1,7 95,5 - 4.657,7
113.820,1 73,6 3,6 7.642,9 12,3 250.201,9
- 2,0 0,0 - - 15,4
- - - - - -
678,9 12.405,7 60,8 683,1 - 137.120,3
678,9 55,7 0,5 683,1 - 10.728,5
660,1 55,7 0,5 449,8 - 2.440,1
18,8 - - 233,3 - 8.288,5
- - 60,2 - - 249,7
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
03: Sector educativo
04: Sector salud
06: Sector financiero
08: Sector infraestructura y transportes
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
JPS MIVAH PANACI PANI PANARE Total
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
2012
- - 25,9 - - 25,9
- - 34,3 - - 223,8
- 12.350,0 - - - 126.142,0
- 12.350,0 - - - 118.135,6
- - - - - 42,5
- - - - - 3.914,5
- 12.350,0 - - - 102.537,4
- - - - - 399,0
- - - - - 11.242,1
- - - - - 8.006,4
- - - - - -
- - - - - 5.442,6
- - - - - 19.851,9
- - - - - 14.409,3
11.106,2 (2.099,5) 14,5 (12.562,2) 1,5 145.181,9
10.427,3 (14.505,1) (46,2) (13.245,3) 1,5 6.598,5
(774,4) 14.505,1 2,2 15.766,2 0,9 15.522,2
(9.653,0) - 44,0 (2.520,9) (2,4) (22.120,7)
(9.653,0) - 44,0 (2.520,9) (2,4) (22.120,7)
- - - (2.520,9) - (2.520,9)
- - - - - -
- - - (2.520,9) - (2.520,9)
- - - 5.543,2 - 5.543,2
- - - 8.064,1 - 8.064,1
- - - - - -
5.205,1 - 44,0 - (2,4) (9.304,4)
- - - - - -
- - - - - -
5.205,1 - 44,0 - (2,4) (9.304,4)
- - - - - (9.798,0)
- - - - - 55.202,0
- - - - - 65.000,0
5.205,1 - 44,0 - (2,4) 493,5
6.075,9 - 88,5 - 94,3 64.628,5
870,9 - 44,5 - 96,7 64.135,0
- - - - - -
(14.858,1) - - - - (15.738,5)
- - - - - -
(14.858,1) - - - - (15.738,5)
29.645,2 - - - - 43.925,0
44.503,2 - - - - 59.663,5
- - - - - 5.443,1
- - - - - (9.859,7)
- - - - - -
- - - - - 9.859,7
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 15.302,8
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SECTOR PRODUCTIVO
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CNP INCOPESCA INDER MAG MEIC ONS PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total
INGRESOS TOTALES 29.409,8 1.285,0 26.171,3 (0,0) - 558,2 3.289,6 9.902,1 1.055,3 6.151,5 77.822,9
Ingresos Corrientes 28.834,4 1.285,0 26.171,3 (0,0) - 558,2 3.289,6 9.902,1 1.047,5 6.151,5 77.239,7
Tributarios - - 22.079,8 - - 59,8 68,2 3.333,1 - 92,1 25.632,9
Directos - - - - - - 52,6 - - - 52,6
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - - - - - -
Impuesto a la Renta - - - - - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - - - - - - -
Otros - - - - - - 52,6 - - - 52,6
Indirectos - - 22.079,8 - - 59,8 15,6 3.333,1 - 92,1 25.580,3
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - 22.079,8 - - - - 1.881,6 - 92,1 24.053,4
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - 59,8 - 1.451,5 - - 1.511,3
Otros - - - - - - 15,6 - - - 15,6
No Tributarios 28.834,4 1.283,0 4.091,6 - - 498,4 3.221,4 6.569,1 1.047,5 5.986,5 51.531,8
Venta de Bienes y Servicios 28.708,2 1.255,6 1.954,1 - - 394,1 3.133,0 6.280,9 1.028,5 5.986,5 48.740,9
Renta de Factores 29,9 8,8 818,5 - - 28,6 69,7 99,8 18,8 0,0 1.074,0
Intereses 29,9 8,8 818,5 - - 28,6 69,7 99,8 18,8 0,0 1.074,0
Sector Público no Financiero - - 661,6 - - 28,6 69,7 - - - 759,8
Sector Público Financiero 29,9 8,8 55,2 - - - - - 18,8 0,0 112,7
Otros - - 101,6 - - - - 99,8 - - 201,4
Externos - - - - - - - - - - -
Otros no Tributarios 96,3 18,6 1.319,0 - - 75,7 18,7 188,4 0,2 - 1.716,9
Transferencias Corrientes - 2,0 (0,0) (0,0) - - - (0,0) - 73,0 75,0
Sector Público - - (0,0) (0,0) - - - (0,0) - 73,0 73,0
Ajuste de Transferencias - - (0,0) (0,0) - - - (0,0) - 73,0 73,0
Sector Privado - 2,0 - - - - - - - - 2,0
Sector Externo - - - - - - - - - - -
Superávit de Operación - - - - - - - - - - -
Ingresos de Capital 575,4 - - (0,0) - - - - 7,9 - 583,2
Venta de Activos Fijos 575,4 - - - - - - - - - 575,4
Transferencias de Capital - - - (0,0) - - - - (10,2) - (10,2)
Sector Público - - - (0,0) - - - - (10,2) - (10,2)
Ajuste de Transferencias - - - (0,0) - - - - (10,2) - (10,2)
Sector Privado - - - - - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - - - - -
Otros de Capital - - - - - - - - 18,1 - 18,1
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 33.510,5 3.087,1 33.430,4 21.260,7 5.609,1 584,9 3.176,0 9.001,4 5.020,4 10.806,4 125.486,7
Gasto Total 33.510,5 3.087,1 33.298,0 21.260,7 5.609,1 584,9 3.176,0 9.001,4 5.020,4 10.806,4 125.354,3
Gastos Corrientes 33.291,6 2.928,9 23.152,5 18.650,5 5.553,6 578,7 3.023,0 7.616,4 3.438,3 10.769,0 109.002,4
Sueldos y Salarios 7.731,8 1.563,3 7.466,1 12.831,6 2.956,7 317,1 1.173,4 4.256,1 1.564,6 7.724,1 47.584,8
Contribuciones a la Seguridad Social 1.379,6 309,1 1.443,4 1.711,7 396,9 56,5 232,3 536,1 442,2 1.216,3 7.724,1
FODESAF 321,9 71,3 336,6 - - 14,4 53,6 - 105,7 - 903,4
CCSS 933,9 202,0 952,9 1.652,7 383,3 40,7 151,9 515,8 299,5 1.178,2 6.310,9
IMAS 27,1 7,3 33,7 - - - 5,4 - - - 73,4
INA 80,6 21,4 101,0 - - - 16,1 - 31,7 - 250,8
BPDC 16,1 7,1 19,3 59,0 13,5 1,4 5,4 20,3 5,3 38,1 185,6
Compra de Bienes y Servicios 21.113,9 674,7 4.753,1 2.155,9 694,9 113,8 1.427,7 1.785,9 736,3 1.604,1 35.060,1
Intereses - - - 22,1 - - - - - - 22,1
Internos - - - 22,1 - - - - - - 22,1
Sector Público Financiero - - - - - - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - 22,1 - - - - - - 22,1
Otros - - - - - - - - - - -
Externos - - - - - - - - - - -
Transferencias Corrientes 3.066,4 381,7 9.490,0 1.929,1 1.505,2 91,3 189,7 1.038,2 695,2 224,5 18.611,3
Sector Público 50,8 249,8 701,1 615,6 1.102,8 2,4 68,2 439,6 95,9 - 3.326,3
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - 172,2 - - - - - - - 172,2
02: Sector productivo - - 5,0 30,0 - 0,9 - - - - 35,9
03: Sector educativo - 186,0 - 6,1 - - - - - - 192,1
04: Sector salud 6,0 - - 77,9 17,9 - - - - - 101,8
06: Sector financiero - 1,0 21,6 - - - - - - - 22,6
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - 41,3 - - - - - - - - 41,3
10: Sector ciencia y tecnología - 21,6 - 501,6 1.085,0 - - 396,5 88,8 - 2.093,4
15: Sector coordinación gubernamental 44,8 - 502,3 - - 1,5 68,2 43,1 7,1 - 667,0
Sector Privado 3.015,5 98,7 8.788,9 1.134,9 277,5 88,9 120,6 584,1 596,5 224,5 14.930,1
Sector Externo - 33,2 - 178,6 124,8 - 1,0 14,6 2,8 - 354,9
Déficit de Operación - - - - - - - - - - -
Gasto de Capital 218,9 158,3 10.145,4 2.610,2 55,5 6,2 152,9 1.385,0 1.582,1 37,4 16.351,9
Inversión Real 218,9 156,9 3.793,9 155,2 55,5 6,2 152,9 260,9 1.582,1 10,7 6.393,2
Maquinaria y Equipo 142,0 119,4 998,1 147,5 55,5 6,2 93,4 254,6 389,8 10,7 2.217,2
Formación de Capital 76,9 37,5 2.795,8 7,7 - - 59,5 6,3 1.192,4 - 4.176,0
Inversión Financiera - - 5.861,2 - - - - 1.124,1 - - 6.985,2
Compra de Terrenos - - 5.788,3 - - - - 871,4 - - 6.659,7
Compra de Edificios - - 72,9 - - - - 252,6 - - 325,5
Transferencias de Capital - 1,4 490,4 2.455,1 - - - - - 26,7 2.973,5
Sector Público - - 283,1 832,4 - - - - - - 1.115,5
02: Sector productivo - - - 687,4 - - - - - - 687,4
08: Sector infraestructura y transportes - - 261,1 - - - - - - - 261,1
15: Sector coordinación gubernamental - - 22,0 145,0 - - - - - - 167,0
Sector Privado - 1,4 207,3 1.622,7 - - - - - - 1.831,3
Sector Externo - - - - - - - - - 26,7 26,7
Concesión Neta de Préstamos - - 132,4 - - - - - - - 132,4
Concesión - - 325,0 - - - - - - - 325,0
Recuperación - - 192,6 - - - - - - - 192,6
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (4.457,2) (1.643,9) 3.018,8 (18.650,5) (5.553,6) (20,5) 266,6 2.285,7 (2.390,8) (4.617,5) (31.762,8)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR PRODUCTIVO
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CNP INCOPESCA INDER MAG MEIC ONS PIMA SFITOSA SENARA SENASA Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR PRODUCTIVO
2012
(MILLONES DE COLONES)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (4.100,7) (1.802,1) (7.259,0) (21.260,7) (5.609,1) (26,7) 113,7 900,8 (3.965,1) (4.654,9) (47.663,8)
RESIDUO 1.228,5 1.842,6 5.986,9 21.260,7 5.609,1 60,0 0,0 75,0 3.665,8 6.810,6 46.539,2
FINANCIAMIENTO 2.872,2 (40,5) 1.272,1 - - (33,3) (113,7) (975,7) 299,3 (2.155,8) 1.124,6
Interno Neto 2.872,2 (40,5) 1.272,1 - - (33,3) (113,7) (975,7) 299,3 (2.155,8) 1.124,6
BCCR Neto - - - - - - (16,5) - - (1.471,9) (1.488,3)
Deuda Renegociada - - - - - - - - - - -
Depósitos BCCR - - - - - - (16,5) - - (1.471,9) (1.488,3)
Saldo Inicial - - - - - - 1.234,0 - - (89,7) 1.144,3
Saldo Final - - - - - - 1.250,5 - - 1.382,1 2.632,7
Colocaciones BCCR - - - - - - - - - - -
Sistema Bancario 3.360,5 (40,5) 134,7 - - (33,3) (97,2) (975,7) 299,3 (683,9) 1.963,8
Préstamos - - - - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - - - - -
Depósitos 3.360,5 (40,5) 134,7 - - (33,3) (97,2) (975,7) 299,3 (683,9) 1.963,8
Variación Títulos Valores (51,5) - - - - (25,4) - - 0,2 - (76,7)
Saldo Inicial 55,0 - - - - 607,9 - - 4,0 - 666,9
Saldo Final 106,5 - - - - 633,3 - - 3,8 - 743,7
Caja y Bancos 3.412,0 (40,5) 134,7 - - (7,9) (97,2) (975,7) 299,1 (683,9) 2.040,5
Saldo Inicial 11.144,0 931,8 1.647,6 - - 115,5 (63,0) 10.904,1 1.419,9 298,9 26.398,8
Saldo Final 7.732,0 972,2 1.512,9 - - 123,4 34,2 11.879,9 1.120,9 982,8 24.358,3
Colocaciones Netas - - - - - - - - - - -
Gobierno Central 153,3 - 1.137,4 - - - - - - - 1.290,8
Amortización de Gobierno - - - - - - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno 153,3 - 1.137,4 - - - - - - - 1.290,8
Saldo Inicial 674,1 - 23.472,3 - - - - - - - 24.146,4
Saldo Final 520,8 - 22.334,8 - - - - - - - 22.855,6
Otro Financiamiento Interno (641,6) - - - - - - - - - (641,6)
Crédito de Proveedores (641,6) - - - - - - - - - (641,6)
Desembolsos 13.411,2 - - - - - - - - - 13.411,2
Amortizaciones 14.052,9 - - - - - - - - - 14.052,9
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - - - - - - -
Externo Neto - - - - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - - - - -
SECTOR EDUCATIVO
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CUCA CUNLIMON CONAPE CONARE IDPUGS INA ITCR
INGRESOS TOTALES 716,9 201,1 13.062,8 966,9 10,0 74.703,5 4.813,0
Ingresos Corrientes 716,9 201,1 13.062,8 966,9 10,0 74.703,5 4.813,0
Tributarios 73,0 - - - - 72.571,5 365,2
Directos - - - - - 72.571,5 -
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - 72.571,5 -
Impuesto a la Renta - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - - -
Otros - - - - - - -
Indirectos 73,0 - - - - - 365,2
Impuesto sobre Bienes y Servicios 73,0 - - - - - 365,2
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - -
Otros - - - - - - -
No Tributarios 643,8 182,6 7.069,1 416,1 - 2.132,0 3.761,7
Venta de Bienes y Servicios 628,4 173,1 370,4 169,7 - 43,8 2.409,5
Renta de Factores 2,4 9,5 6.613,2 239,9 - 1.480,5 1.218,8
Intereses 2,4 9,5 6.613,2 239,9 - 1.480,5 1.218,8
Sector Público no Financiero - - 340,0 227,7 - 1.110,5 1.055,3
Sector Público Financiero 2,4 9,5 4,1 11,1 - 368,2 7,8
Otros - - 6.269,1 1,0 - 1,8 155,7
Externos - - - - - - -
Otros no Tributarios 13,0 - 85,5 6,5 - 607,7 133,4
Transferencias Corrientes - 18,5 5.993,7 550,8 10,0 - 686,1
Sector Público - 18,5 2.732,6 462,7 - - 72,9
02: Sector productivo - 18,5 - - - - -
06: Sector financiero - - 2.732,6 - - - -
08: Sector infraestructura y transportes - - - - - - -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - 18,0
10: Sector ciencia y tecnología - - - 450,0 - - 15,4
15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - 39,5
16: Poderes - - - 12,7 - - -
Ajuste de Transferencias - - - 0,0 - - -
Sector Privado - - 3.261,1 21,6 10,0 - 613,2
Sector Externo - - - 66,5 - - -
Superávit de Operación - - - - - - -
Ingresos de Capital - - - - - - -
Venta de Activos Fijos - - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - - -
Sector Público - - - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - -
Ajuste de Transferencias - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - -
Otros de Capital - - - - - - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.196,7 1.446,3 14.695,3 6.565,1 476,1 72.583,1 37.557,2
Gasto Total 3.196,7 1.446,3 2.332,2 6.565,1 476,1 72.583,1 37.486,0
Gastos Corrientes 3.045,9 1.220,0 2.277,1 6.312,0 451,8 68.506,4 32.671,9
Sueldos y Salarios 2.086,6 717,5 1.045,0 3.250,7 - 33.293,3 20.919,4
Contribuciones a la Seguridad Social 246,2 70,2 188,5 400,4 - 3.249,0 2.472,1
FODESAF - - 47,9 - - - -
CCSS 235,6 66,9 135,8 385,6 - 3.172,2 2.376,1
BPDC 10,5 3,3 4,8 14,7 - 76,8 96,0
Compra de Bienes y Servicios 425,1 349,4 935,8 1.937,5 451,8 19.588,8 5.321,8
Intereses - - - - - - 26,8
Internos - - - - - - 26,8
Sector Público Financiero - - - - - - 11,3
Sector Público no Financiero - - - - - - 3,3
Otros - - - - - - 12,2
Externos - - - - - - -
Transferencias Corrientes 288,1 82,9 107,7 723,5 - 12.375,2 3.931,7
Sector Público 5,9 5,1 3,2 - - 4.482,9 2,9
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - - -
03: Sector educativo - - 3,2 - - - -
04: Sector salud - - - - - - -
06: Sector financiero - - - - - 4.025,7 -
10: Sector ciencia y tecnología - - - - - - 2,9
15: Sector coordinación gubernamental 5,9 5,1 - - - 457,2 -
Sector Privado 282,1 77,8 103,5 570,5 - 7.886,6 3.928,8
Sector Externo - - 1,0 152,9 - 5,7 -
Déficit de Operación - - - - - - -
Gasto de Capital 150,8 226,2 55,2 253,1 24,3 4.076,7 4.814,0
Inversión Real 120,6 226,2 55,2 253,1 24,3 4.067,8 4.801,3
Maquinaria y Equipo 120,6 226,2 31,9 142,7 24,3 3.038,0 2.438,9
Formación de Capital - - 23,3 110,4 - 1.029,9 2.362,3
Inversión Financiera 30,1 - - - - 8,9 -
Compra de Terrenos - - - - - 8,9 -
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR EDUCATIVO
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CUCA CUNLIMON CONAPE CONARE IDPUGS INA ITCR
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR EDUCATIVO
2012
Compra de Edificios 30,1 - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - - 12,8
Sector Público - - - - - - -
03: Sector educativo - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - 12,8
Concesión Neta de Préstamos - - 12.363,0 - - - 71,3
Concesión - - 16.508,1 - - - 236,4
Recuperación - - 4.145,1 - - - 165,1
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (2.329,0) (1.018,9) 10.785,7 (5.345,1) (441,8) 6.197,1 (27.859,0)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (2.479,8) (1.245,1) (1.632,5) (5.598,2) (466,1) 2.120,4 (32.744,2)
RESIDUO 2.542,0 1.561,8 14,4 5.598,2 1.869,8 192,2 32.744,2
FINANCIAMIENTO (62,1) (316,7) 1.618,1 - (1.403,7) (2.312,5) -
Interno Neto (62,1) (316,7) 1.618,1 - (1.403,7) (2.312,5) -
BCCR Neto - - - - - - -
Deuda Renegociada - - - - - - -
Depósitos BCCR - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - -
Colocaciones BCCR - - - - - - -
Sistema Bancario (62,1) (316,7) (61,9) - (1.403,7) (2.219,6) -
Préstamos - - - - - - -
Amortización - - - - - - -
Depósitos (62,1) (316,7) (61,9) - (1.403,7) (2.219,6) -
Variación Títulos Valores - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - -
Caja y Bancos (62,1) (316,7) (61,9) - (1.403,7) (2.219,6) -
Saldo Inicial 212,8 764,5 198,0 - - 7.436,4 -
Saldo Final 275,0 1.081,2 259,9 - 1.403,7 9.656,0 -
Colocaciones Netas - - - - - - -
Gobierno Central - - 1.680,0 - - (92,9) -
Amortización de Gobierno - - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno - - 1.680,0 - - (92,9) -
Saldo Inicial - - 6.064,0 - - 19.366,9 -
Saldo Final - - 4.384,0 - - 19.459,8 -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - -
Crédito de Proveedores - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - - -
Externo Neto - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - -
Amortización - - - - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - -
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
02: Sector productivo
06: Sector financiero
08: Sector infraestructura y transportes
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
10: Sector ciencia y tecnología
15: Sector coordinación gubernamental
16: Poderes
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
15: Sector coordinación gubernamental
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
BPDC
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
03: Sector educativo
04: Sector salud
06: Sector financiero
10: Sector ciencia y tecnología
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
JACSLG MEP PROMECE UCR UNED UNA UTN Total
211,5 486,5 47,3 29.323,2 5.993,4 6.766,5 2.849,9 140.152,5
211,5 492,6 47,3 28.891,1 5.993,4 6.334,4 2.773,3 139.217,8
48,7 - - 573,6 77,6 16,0 - 73.725,7
- - - - - - - 72.571,5
- - - - - - - 72.571,5
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
48,7 - - 573,6 77,6 16,0 - 1.154,2
48,7 - - 426,3 77,6 16,0 - 1.006,9
- - - - - - - -
- - - 147,3 - - - 147,3
149,2 - 47,3 23.147,4 5.881,2 5.888,3 2.754,4 52.073,2
140,8 - - 18.832,9 5.271,1 3.841,4 2.594,0 34.475,3
8,4 - - 3.464,8 353,2 1.816,4 95,7 15.302,7
8,4 - - 3.464,8 353,2 1.816,4 95,7 15.302,7
0,7 - - - - - - 2.734,3
7,7 - - 3.333,7 344,1 1.712,9 95,7 5.897,2
0,0 - - 131,2 9,1 103,5 - 6.671,3
- - - - - - - -
- - 47,3 849,7 257,0 230,5 64,7 2.295,2
13,6 492,6 - 5.170,1 34,5 430,1 18,8 13.419,0
13,6 492,6 - 4.299,8 34,5 132,9 14,6 8.274,7
- - - 6,1 - - 14,6 39,2
- - - - - 40,0 - 2.772,6
- - - 4.114,5 - - - 4.114,5
- - - - - - - 18,0
- - - 157,3 8,2 59,9 - 690,8
13,6 - - - 1,5 8,0 - 62,5
- - - 33,8 - 25,0 - 71,4
- 492,6 - (11,8) 24,9 - - 505,7
- - - 762,4 - - 4,3 4.672,6
- - - 108,0 - 297,2 - 471,7
- - - - - - - -
0,0 (6,2) - 432,1 - 432,1 76,6 934,6
- - - - - - 70,9 70,9
- (6,2) - 432,1 - 432,1 5,7 863,7
- (6,2) - 432,1 - 432,1 5,7 863,7
- - - 432,1 - 432,1 5,7 869,9
- (6,2) - - - - - (6,2)
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0,0 - - - - - - 0,0
318,8 1.245.965,5 1.697,2 182.428,2 32.914,5 74.754,2 18.640,6 1.693.238,6
318,8 1.245.965,5 1.697,2 182.527,1 32.914,5 74.750,3 18.640,6 1.680.899,4
292,7 1.171.895,6 519,4 169.034,9 31.732,5 68.878,1 16.801,5 1.573.639,9
118,1 819.418,6 238,0 110.557,9 21.215,7 43.984,4 11.874,9 1.068.720,1
21,1 79.857,5 31,5 12.836,6 2.799,7 5.281,7 1.197,4 108.651,7
5,0 - - - - - - 53,0
15,1 76.185,2 30,4 12.332,0 2.751,0 5.078,6 1.142,7 103.907,4
0,9 3.672,3 1,1 504,5 48,6 203,0 54,7 4.691,3
140,7 17.727,5 237,5 18.716,6 4.952,2 6.559,7 2.009,1 79.353,7
- - - 187,9 - 335,6 18,7 569,1
- - - 187,9 - 335,6 18,7 569,1
- - - 76,9 - 297,8 18,7 404,7
- - - - - - - 3,3
- - - 111,1 - 37,9 0,0 161,1
- - - - - - - -
12,8 254.892,0 12,4 26.736,0 2.764,9 12.716,7 1.701,4 316.345,3
5,1 172.751,7 - - 1,0 8,4 - 177.266,1
- 76.718,9 - - - - - 76.718,9
- 93.746,8 - - - - - 93.750,0
- 2.286,0 - - 1,0 - - 2.287,0
- - - - - 1,4 - 4.027,1
- - - - - 7,0 - 9,9
5,1 - - - - - - 473,2
7,7 81.731,7 12,4 26.711,2 2.751,0 12.692,6 1.701,4 138.457,6
- 408,6 - 24,7 12,8 15,7 - 621,6
- - - - - - - -
26,1 74.069,8 1.177,8 13.492,2 1.182,0 5.872,2 1.839,2 107.259,6
26,1 4.064,7 1.177,8 13.492,2 1.182,0 5.872,2 1.839,2 37.202,6
20,4 3.145,0 4,2 8.979,5 1.018,8 3.409,4 1.094,9 23.694,8
5,8 919,6 1.173,6 4.512,7 163,2 2.462,8 744,3 13.507,8
- 220,0 - - - - - 259,0
- 220,0 - - - - - 228,9
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR EDUCATIVO
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
03: Sector educativo
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
JACSLG MEP PROMECE UCR UNED UNA UTN Total
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR EDUCATIVO
2012
- - - - - - - 30,1
- 69.785,2 - - - - - 69.798,0
- 61.550,8 - - - - - 61.550,8
- 61.550,8 - - - - - 61.550,8
- 8.234,4 - - - - - 8.234,4
- - - - - - - 12,8
- - - (99,0) - 3,9 - 12.339,2
- - - 14,4 - 3,9 - 16.762,9
- - - 113,4 - - - 4.423,6
(81,2) (1.171.403,0) (472,1) (140.143,8) (25.739,1) (62.543,7) (14.028,2) (1.434.422,0)
(107,3) (1.245.479,0) (1.649,9) (153.105,0) (26.921,1) (67.987,6) (15.790,8) (1.553.086,2)
407,9 1.245.479,0 1.650,6 153.105,0 26.921,1 68.109,4 15.812,8 1.556.008,3
(300,6) - (0,7) - - (121,8) (22,0) (2.922,1)
(300,6) - (0,7) - - (121,8) (22,0) (2.922,1)
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
(300,6) - (0,7) - - (121,8) (22,0) (4.509,2)
- - - - - - - -
- - - - - 121,8 22,0 143,8
(300,6) - (0,7) - - - - (4.365,4)
219,0 - - - - - - 219,0
219,0 - - - - - - 219,0
- - - - - - - -
(519,6) - (0,7) - - - - (4.584,4)
114,6 - 2,1 - - - - 8.728,4
634,2 - 2,8 - - - - 13.312,7
- - - - - - - -
- - - - - - - 1.587,1
- - - - - - - -
- - - - - - - 1.587,1
- - - - - - - 25.430,9
- - - - - - - 23.843,8
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
SECTOR SALUD
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CCSS CNVACEP CSO CTAMS H.TRAUMA ICAA INCIENSA
INGRESOS TOTALES 1.817.113,5 176,8 269,0 842,6 998,0 101.865,9 17,8
Ingresos Corrientes 1.817.113,5 176,8 269,0 842,6 173,0 99.231,5 17,8
Tributarios 1.570.642,0 - - - - - -
Directos 1.570.642,0 - - - - - -
Contribuciones a la Seguridad Social 1.570.642,0 - - - - - -
Impuesto a la Renta - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - - -
Otros - - - - - - -
Indirectos - - - - - - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - -
Otros - - - - - - -
No Tributarios 197.505,8 1,3 0,8 0,2 173,0 99.231,5 18,1
Venta de Bienes y Servicios 43.511,6 - - - 136,1 97.528,0 10,8
Renta de Factores 146.770,8 1,3 0,8 0,1 36,7 745,7 1,0
Intereses 146.770,8 1,3 0,8 0,1 36,7 745,7 1,0
Sector Público no Financiero 102.467,9 1,3 - - 0,0 - -
Sector Público Financiero 31.921,3 - 0,8 - 36,7 721,2 1,0
Otros 12.381,6 - - 0,1 - 24,6 -
Externos - - - - - - -
Otros no Tributarios 7.223,3 - - 0,0 0,2 957,8 6,4
Transferencias Corrientes 48.965,7 175,6 268,2 842,4 - - (0,3)
Sector Público 48.965,7 175,6 264,3 842,4 - - (0,3)
01: Sector Social y lucha contra la pobreza 14.804,5 175,6 - 785,8 - - -
02: Sector productivo - - - - - - -
03: Sector educativo - - - - - - -
06: Sector financiero - - 88,7 - - - -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - -
11: Sector trabajo y seguridad social 34.161,2 - 175,6 - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - -
Ajuste de Transferencias - - - 56,6 - - (0,3)
Sector Privado - - 3,9 - - - -
Sector Externo - - - - - - -
Superávit de Operación - - - - - - -
Ingresos de Capital - - - - 825,0 2.634,5 -
Venta de Activos Fijos - - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - 300,0 2.632,7 -
Sector Público - - - - 300,0 2.632,7 -
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - 2.493,8 -
06: Sector financiero - - - - 300,0 138,9 -
Ajuste de Transferencias - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - -
Otros de Capital - - - - 525,0 1,8 -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 1.801.465,2 1.575,5 213,7 2.188,7 464,4 96.606,9 3.097,5
Gasto Total 1.802.901,2 1.575,5 213,7 2.188,7 464,4 97.191,1 3.097,5
Gastos Corrientes 1.775.551,9 1.575,2 213,3 2.188,7 464,3 78.934,3 2.977,7
Sueldos y Salarios 801.378,0 - 118,8 - 380,5 35.731,0 2.374,3
Contribuciones a la Seguridad Social 14.755,6 - 0,9 - 25,1 2.364,5 10,8
FODESAF - - - - 17,3 1.582,9 -
IMAS - - 0,5 - 1,7 152,4 -
INA 11.066,3 - - - 5,2 476,8 -
BPDC 3.689,3 - 0,5 - 0,9 152,4 10,8
Compra de Bienes y Servicios 325.780,6 1.544,1 6,2 - 39,5 35.797,7 440,4
Intereses 2.139,3 - - 0,2 - 1.320,9 -
Internos 1.167,6 - - 0,2 - 115,6 -
Sector Público Financiero - - - - - - -
Sector Público no Financiero 1.015,0 - - - - 6,0 -
Otros 152,7 - - 0,2 - 109,6 -
Externos 971,7 - - - - 1.205,3 -
Transferencias Corrientes 631.498,4 31,1 87,3 2.188,5 19,3 3.720,3 152,2
Sector Público - 31,1 1,4 2.188,5 - 858,5 9,0
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - 136,3 -
04: Sector salud - - - 2.188,5 - - -
06: Sector financiero - 4,2 - 0,0 - 722,2 1,7
15: Sector coordinación gubernamental - 26,9 1,4 - - - 7,3
Sector Privado 631.498,4 - 85,9 - 19,3 2.853,7 143,3
Sector Externo - - - - - 8,1 -
Déficit de Operación - - - - - - -
Gasto de Capital 27.349,3 0,3 0,4 - 0,0 18.256,9 119,8
Inversión Real 26.496,3 - 0,4 - 0,0 16.413,9 119,8
Maquinaria y Equipo 12.981,2 - 0,4 - 0,0 3.697,2 119,8
Formación de Capital 13.515,1 - - - - 12.716,7 -
Inversión Financiera 853,0 - - - - 1.842,9 -
Compra de Terrenos 853,0 - - - - 1.842,9 -
Compra de Edificios - - - - - - -
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR SALUD
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CCSS CNVACEP CSO CTAMS H.TRAUMA ICAA INCIENSA
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR SALUD
2012
Transferencias de Capital - 0,3 - - - - -
Sector Público - 0,3 - - - - -
06: Sector financiero - 0,3 - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos (1.435,9) - - - - (584,2) -
Concesión 3.644,3 - - - - - -
Recuperación 5.080,3 - - - - 584,2 -
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 41.561,6 (1.398,4) 55,7 (1.346,1) (291,3) 20.297,2 (2.959,9)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 15.648,2 (1.398,7) 55,3 (1.346,1) 533,6 5.259,0 (3.079,7)
RESIDUO 168.501,5 1.395,3 (19,5) 632,1 (533,6) (2.378,9) 3.564,6
FINANCIAMIENTO (184.149,7) 3,4 (35,8) 714,0 - (2.880,1) (484,9)
Interno Neto (178.527,0) 3,4 (35,8) 714,0 - (2.160,9) (484,9)
BCCR Neto (1.816,1) - - - - - -
Deuda Renegociada - - - - - - -
Depósitos BCCR (1.816,1) - - - - - -
Saldo Inicial 201.240,7 - - - - - -
Saldo Final 203.056,8 - - - - - -
Colocaciones BCCR - - - - - - -
Sistema Bancario (81.548,3) 3,4 (35,8) 714,0 - 362,6 (484,9)
Préstamos - - - - - - -
Amortización - - - - - 180,7 -
Depósitos (81.548,3) 3,4 (35,8) 714,0 - 543,3 (484,9)
Variación Títulos Valores (76.728,6) - - - - (22,5) -
Saldo Inicial 86.384,4 - - - - - -
Saldo Final 163.113,0 - - - - 22,5 -
Caja y Bancos (4.819,7) 3,4 (35,8) 714,0 - 565,8 (484,9)
Saldo Inicial 38.240,8 1.477,5 264,4 1.182,4 - 18.411,9 228,9
Saldo Final 43.060,5 1.474,2 300,2 468,4 - 17.846,1 713,8
Colocaciones Netas - - - - - - -
Gobierno Central (70.505,6) - - - - (2.523,5) -
Amortización de Gobierno (17.515,9) - - - - 87,5 -
Variación Títulos de Gobierno (88.021,5) - - - - (2.436,0) -
Saldo Inicial 1.028.311,2 - - - - 825,7 -
Saldo Final 1.116.332,7 - - - - 3.261,7 -
Otro Financiamiento Interno (24.657,0) - - - - - -
Crédito de Proveedores - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades (24.657,0) - - - - - -
Saldo Inicial 27.969,2 - - - - - -
Saldo Final 52.626,2 - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - - -
Externo Neto (5.622,7) - - - - (719,2) -
Desembolsos 1.430,1 - - - - 2.516,1 -
Amortización 7.052,8 - - - - 3.235,3 -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - -
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
03: Sector educativo
06: Sector financiero
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
11: Sector trabajo y seguridad social
15: Sector coordinación gubernamental
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
06: Sector financiero
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
IMAS
INA
BPDC
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
04: Sector salud
06: Sector financiero
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
ICODER IAFA MSALUD OCIS Total
4.628,8 373,8 (5.864,8) 16.739,0 1.937.160,5
4.628,8 373,8 (2.988,9) 15.316,6 1.935.154,5
121,7 - - - 1.570.763,8
- - - - 1.570.642,0
- - - - 1.570.642,0
- - - - -
- - - - -
- - - - -
121,7 - - - 121,7
121,7 - - - 121,7
- - - - -
- - - - -
228,1 0,8 - 1.144,2 298.303,6
221,3 0,2 - - 141.408,0
5,6 - - 2,2 147.564,1
5,6 - - 2,2 147.564,1
- - - - 102.469,1
2,5 - - 2,2 32.685,6
3,0 - Sa - 12.409,3
- - - - -
1,2 0,6 - 1.142,0 9.331,6
4.279,0 373,0 (2.988,9) 14.172,4 66.087,1
4.279,0 373,0 (2.988,9) 14.172,4 66.083,2
3.857,9 140,9 - 14.172,4 33.937,1
- 6,0 - - 6,0
25,0 - - - 25,0
- - - - 88,7
- 226,2 - - 226,2
- - - - 34.336,7
396,1 - - - 396,1
- - (2.988,9) - (2.932,6)
- - - - 3,9
- - - - -
- - - - -
- - (2.875,9) 1.422,4 2.006,0
- - - - -
- - (2.875,9) 1.422,4 1.479,2
- - (2.875,9) 1.422,4 1.479,2
- - - 1.422,4 3.916,2
- - - - 438,9
- - (2.875,9) - (2.875,9)
- - - - -
- - - - -
- - - - 526,8
6.896,9 5.835,1 58.332,2 18.644,9 1.995.320,9
6.896,9 5.835,1 58.332,2 18.644,9 1.997.341,1
5.531,8 5.358,9 57.232,2 17.111,5 1.947.139,8
1.500,9 3.999,7 44.423,8 - 889.906,9
102,6 18,3 204,1 - 17.481,8
69,3 - - - 1.669,5
- - - - 154,6
20,8 - - - 11.569,1
12,4 18,3 204,1 - 4.088,6
1.570,6 1.046,4 3.090,9 10.274,6 379.590,9
- - - - 3.460,4
- - - - 1.283,4
- - - - -
- - - - 1.021,0
- - - - 262,5
- - - - 2.177,0
2.357,8 294,6 9.513,4 6.836,9 656.699,7
123,3 9,4 2.462,8 2.435,8 8.119,9
- 9,4 2.462,8 2.435,8 5.044,4
100,0 - - - 2.288,5
- - - - 728,1
23,3 - - - 58,9
2.213,6 285,2 6.858,8 4.401,1 648.359,1
20,9 - 191,7 - 220,7
- - - - -
1.365,0 476,2 1.100,0 1.533,4 50.201,3
714,8 85,9 - 1.412,1 45.243,3
158,6 85,9 - 161,7 17.204,8
556,2 - - 1.250,4 28.038,4
- 390,3 - 121,3 3.207,6
- - - - 2.695,9
- 390,3 - 121,3 511,6
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR SALUD
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Transferencias de Capital
Sector Público
06: Sector financiero
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
ICODER IAFA MSALUD OCIS Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR SALUD
2012
(MILLONES DE COLONES)
650,2 - 1.100,0 - 1.750,5
649,9 - 1.000,0 - 1.650,2
- - - - 0,3
649,9 - 1.000,0 - 1.649,9
0,3 - 100,0 - 100,3
- - - - -
- - - - (2.020,2)
- - - - 3.644,3
- - - - 5.664,5
(903,0) (4.985,1) (60.221,1) (1.794,8) (11.985,3)
(2.268,0) (5.461,3) (64.196,9) (1.905,9) (58.160,4)
3.699,8 4.881,2 64.196,9 3.285,8 247.225,1
(1.431,7) 580,1 - (1.380,0) (189.064,6)
(1.431,7) 580,1 - (1.380,0) (182.722,8)
- - - - (1.816,1)
- - - - -
- - - - (1.816,1)
- - - - 201.240,7
- - - - 203.056,8
- - - - -
(1.431,7) 580,1 - (1.380,0) (83.220,6)
- - - - -
- - - - 180,7
(1.431,7) 580,1 - (1.380,0) (83.039,9)
- - - - (76.751,0)
- - - - 86.384,4
- - - - 163.135,5
(1.431,7) 580,1 - (1.380,0) (6.288,8)
4.316,4 2.646,7 - 4.646,5 71.415,7
5.748,1 2.066,7 - 6.026,5 77.704,5
- - - - -
- - - - (73.029,0)
- - - - (17.428,4)
- - - - (90.457,5)
- - - - 1.029.136,9
- - - - 1.119.594,4
- - - - (24.657,0)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - (24.657,0)
- - - - 27.969,2
- - - - 52.626,2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - (6.341,9)
- - - - 3.946,2
- - - - 10.288,1
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SECTOR AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ARESEP COMCURE CONAGEBIO CNFL CTP GEOLOGI
A
ESPH FONAFIFO IMN
INGRESOS TOTALES 9.750,8 37,8 177,6 278.740,5 2.709,5 432,1 44.647,0 483,1 3.293,3
Ingresos Corrientes 9.750,8 37,8 177,6 278.740,5 2.709,5 432,1 44.647,0 483,1 3.293,3
Tributarios - 0,0 165,2 - - - - - -
Directos - - - - - - - - -
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - - - -
Impuesto a la Renta - - - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - - - - -
Otros - - - - - - - - -
Indirectos - 0,0 165,2 - - - - - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - 165,2 - - - - - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - - -
Otros - 0,0 - - - - - - -
No Tributarios 9.750,8 37,8 12,4 278.740,5 172,9 432,1 35.014,6 293,8 3.132,2
Venta de Bienes y Servicios 8.660,9 - 0,7 266.029,2 172,3 78,1 34.415,3 123,7 2.701,0
Renta de Factores 567,3 - 0,5 225,6 0,7 1,1 105,1 127,2 8,9
Intereses 567,3 - 0,5 225,6 0,7 1,1 105,1 127,2 8,9
Sector Público no Financiero 451,2 - - - - - 105,1 - -
Sector Público Financiero 113,4 - 0,5 124,1 0,7 1,1 - 1,6 8,9
Otros 2,7 - - 101,5 - - - 125,6 -
Externos - - - - - - - - -
Otros no Tributarios 522,6 37,8 11,3 12.485,7 - 352,9 494,3 42,9 422,4
Transferencias Corrientes - - - - 2.536,6 - 9.632,4 189,3 161,0
Sector Público - - - - 2.536,6 - 9.632,4 189,3 161,0
02: Sector productivo - - - - - - - - -
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - 240,2 - -
06: Sector financiero - - - - - - 9.353,0 - -
08: Sector infraestructura y transportes - - - - 2.536,6 - - - 161,0
15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - 39,2 - -
Ajuste de Transferencias - - - - - - - 189,3 0,0
Sector Privado - - - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - - -
Superávit de Operación - - - - - - - - -
Ingresos de Capital - - - - - - - - -
Venta de Activos Fijos - - - - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - - - - -
Sector Público - - - - - - - - -
Ajuste de Transferencias - - - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - - -
Otros de Capital - - - - - - - - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 8.799,4 111,6 181,5 315.229,6 2.450,5 121,1 49.852,7 13.538,8 896,5
Gasto Total 8.799,4 111,6 181,5 315.229,6 2.450,5 121,1 49.852,7 13.538,8 896,5
Gastos Corrientes 8.528,1 110,3 177,2 249.992,2 2.424,9 118,2 42.147,6 13.529,9 699,1
Sueldos y Salarios 4.345,3 27,5 104,8 31.410,8 1.304,8 - 6.117,5 990,6 308,9
Contribuciones a la Seguridad Social 865,4 5,2 14,3 7.980,2 160,3 - 1.157,2 223,1 39,1
FODESAF 199,6 - - 1.862,8 - - 273,9 - -
CCSS 565,9 4,3 13,8 5.279,1 154,8 - 749,2 218,4 37,8
IMAS 20,0 0,0 - 186,3 - - 26,5 - -
INA 59,9 - - 559,0 - - 81,7 - -
BPDC 20,0 0,9 0,5 93,1 5,5 - 26,0 4,7 1,3
Compra de Bienes y Servicios 2.432,0 77,4 48,9 195.188,4 901,8 104,5 33.106,3 379,4 299,0
Intereses - - - 6.713,4 - - 1.027,8 16,4 -
Internos - - - 5.492,8 - - 1.027,8 16,4 -
Sector Público Financiero - - - 749,9 - - 947,9 - -
Sector Público no Financiero - - - - - - 67,0 - -
Otros - - - 4.742,9 - - 12,9 16,4 -
Externos - - - 1.220,5 - - - - -
Transferencias Corrientes 885,4 0,2 9,2 8.699,4 58,1 13,7 738,7 11.920,4 52,0
Sector Público 18,2 0,1 3,5 - - 13,0 - 1.293,4 36,2
04: Sector salud - - - - - - - - -
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - - 1.250,6 -
06: Sector financiero 18,2 0,1 0,5 - - 2,7 - 30,2 11,4
07: Sector cultural - - - - - - - - -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - - 3,6 -
15: Sector coordinación gubernamental - - 3,0 - - 10,3 - 9,0 24,8
Sector Privado 862,5 0,1 5,7 8.699,4 58,1 0,7 738,7 10.627,0 15,8
Sector Externo 4,7 - - - - - - - -
Déficit de Operación - - - - - - - - -
Gasto de Capital 271,3 1,3 4,3 65.237,4 25,6 2,9 7.705,2 9,0 197,4
Inversión Real 271,3 - 4,3 63.110,4 25,6 2,9 7.228,5 9,0 197,4
Maquinaria y Equipo 271,3 - 4,3 2.100,7 25,6 2,9 3.748,1 9,0 197,4
Formación de Capital - - - 61.009,7 - - 3.480,4 - -
Inversión Financiera - - - 240,6 - - 476,7 - -
Compra de Terrenos - - - 240,6 - - 476,7 - -
Compra de Edificios - - - - - - - - -
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR AMBIENTE Y ENERGIA
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ARESEP COMCURE CONAGEBIO CNFL CTP GEOLOGI
A
ESPH FONAFIFO IMN
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR AMBIENTE Y ENERGIA
2012
Transferencias de Capital - 1,3 - 1.886,5 - - - - -
Sector Público - 1,3 - - - - - - -
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - 1,3 - - - - - - -
Sector Privado - - - 1.886,5 - - - - -
Sector Externo - - - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - - - - -
Concesión - - - - - - - - -
Recuperación - - - - - - - - -
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 1.222,8 (72,5) 0,4 28.748,3 284,7 313,8 2.499,4 (13.046,8) 2.594,2
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 951,5 (73,8) (3,9) (36.489,1) 259,1 311,0 (5.205,8) (13.055,8) 2.396,7
RESIDUO 45,5 76,7 (0,7) (125,7) (17,5) 79,0 5.205,8 19.429,9 (2.869,5)
FINANCIAMIENTO (997,0) (2,9) 4,6 36.614,8 (241,5) (389,9) - (6.374,1) 472,8
Interno Neto (997,0) (2,9) 4,6 36.614,8 (241,5) (389,9) - (6.374,1) 472,8
BCCR Neto - - - - - - - - -
Deuda Renegociada - - - - - - - - -
Depósitos BCCR - - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - - -
Colocaciones BCCR - - - - - - - - -
Sistema Bancario 1.565,7 (2,9) 4,6 27.814,3 (241,5) (389,9) - (6.374,1) 472,8
Préstamos - - - 31.360,3 - - - - -
Amortización - - - - - - - - -
Depósitos 1.565,7 (2,9) 4,6 (3.546,0) (241,5) (389,9) - (6.374,1) 472,8
Variación Títulos Valores - - - 125,6 - - - - -
Saldo Inicial - - - 399,8 - - - - -
Saldo Final - - - 274,2 - - - - -
Caja y Bancos 1.565,7 (2,9) 4,6 (3.671,6) (241,5) (389,9) - (6.374,1) 472,8
Saldo Inicial 2.311,6 121,0 179,5 10.915,3 2.027,5 2.298,6 - 3.907,6 3.533,3
Saldo Final 745,9 123,9 175,0 14.586,9 2.269,0 2.688,6 - 10.281,7 3.060,5
Colocaciones Netas - - - - - - - - -
Gobierno Central (2.562,7) - - - - - - - -
Amortización de Gobierno - - - - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno (2.562,7) - - - - - - - -
Saldo Inicial 7.738,4 - - - - - - - -
Saldo Final 10.301,1 - - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - 8.800,5 - - - - -
Crédito de Proveedores - - - (3.227,1) - - - - -
Desembolsos - - - - - - - - -
Amortizaciones - - - 3.227,1 - - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - - - - -
Colocaciones Netas - - - 12.027,6 - - - - -
Externo Neto - - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - - -
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
02: Sector productivo
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
06: Sector financiero
08: Sector infraestructura y transportes
15: Sector coordinación gubernamental
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
BPDC
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
04: Sector salud
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
06: Sector financiero
07: Sector cultural
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
JASEC MINAE RACSA RECOPE S.A SINAC SUTEL Total
38.453,5 (159,6) 24.134,7 1.573.186,7 6.495,9 12.247,6 3.199.418,8
38.145,9 955,0 22.928,2 1.573.175,8 6.495,9 12.247,6 3.198.951,5
- - - - 925,2 7.667,6 8.758,0
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 925,2 7.667,6 8.758,0
- - - - 909,2 - 1.074,4
- - - - 16,0 - 16,0
- - - - - 7.667,6 7.667,6
38.145,9 - 22.928,2 1.573.175,8 5.472,0 4.580,0 3.176.637,0
33.330,3 - 22.879,7 1.569.995,9 4.367,2 3.742,3 3.131.977,4
256,3 - 48,5 1.280,8 40,0 832,1 15.068,3
256,3 - 48,5 1.280,8 40,0 832,1 15.068,3
231,0 - 48,0 219,2 - 368,6 3.587,0
7,4 - 0,5 1.229,1 - 19,3 8.035,8
17,9 - - (167,6) 40,0 444,2 3.345,1
- - - - - - 100,4
4.559,2 - - 1.899,1 1.064,7 5,6 29.591,3
- 955,0 - - 98,7 - 13.556,5
- 955,0 - - 98,7 - 13.556,5
- - - - 100,0 - 100,0
- - - - - - 240,2
- - - - - - 9.353,0
- - - - - - 2.697,6
- - - - - - 39,2
- 955,0 - - (1,3) - 1.126,5
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
307,6 (1.114,6) 1.206,5 10,9 - - 467,3
- - - 10,9 - - 26,0
- (1.114,6) - - - - (1.114,6)
- (1.114,6) - - - - (1.114,6)
- (1.114,6) - - - - (1.114,6)
- - - - - - -
- - - - - - -
307,6 - 1.206,5 - - - 1.555,9
39.600,6 9.507,8 28.110,6 1.621.042,8 24.162,5 103.933,9 3.551.671,1
39.930,3 9.507,8 28.110,6 1.619.166,9 24.162,5 103.933,9 3.530.847,2
33.824,3 9.298,1 25.413,8 1.561.592,7 21.230,4 5.292,7 2.856.817,2
3.389,9 6.044,6 6.398,5 31.500,0 12.296,2 1.729,2 291.525,8
651,9 810,6 1.281,5 6.285,4 1.765,9 343,7 79.538,1
154,0 - 295,2 1.479,5 - 79,3 17.672,2
436,4 782,9 838,7 4.141,6 1.709,1 224,7 53.117,2
- - 29,5 147,6 - 7,9 1.750,8
46,2 - 88,6 442,9 - 23,8 5.302,5
15,4 27,7 29,5 73,8 56,8 7,9 1.695,4
27.086,2 1.425,0 15.111,7 1.513.788,3 3.938,5 1.562,0 2.257.858,5
2.329,4 - 1.225,5 1.320,5 556,9 - 122.800,1
1.828,2 - 1.225,5 10,4 556,9 - 58.444,0
1.757,1 - - - - - 12.572,6
0,5 - - - - - 240,5
70,6 - 1.225,5 10,4 556,9 - 45.630,8
501,2 - - 1.310,1 - - 64.356,2
366,8 1.017,8 1.396,6 8.698,4 2.672,9 1.658,0 105.094,7
- 110,3 48,8 300,0 960,0 - 5.267,8
- 10,3 - - - - 10,3
- - - - 877,6 - 2.128,2
- - 48,8 - - - 2.596,1
- 100,0 - - - - 100,0
- - - - - - 3,6
- - - 300,0 82,4 - 429,5
366,8 765,3 1.347,8 8.370,4 1.713,0 1.653,9 91.816,5
- 142,2 - 28,0 - 4,0 8.010,5
- - - - - - -
6.106,0 209,8 2.696,8 57.574,2 2.932,1 98.641,2 674.030,0
5.992,8 209,8 2.696,8 56.871,0 1.242,4 579,1 569.800,3
3.031,1 202,1 1.873,3 9.039,0 559,8 579,1 163.114,8
2.961,6 7,7 823,5 47.832,0 682,6 - 406.685,5
113,2 - - 703,2 1.689,8 - 4.279,7
113,2 - - - 1.689,8 - 3.576,5
- - - 703,2 - - 703,2
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Transferencias de Capital
Sector Público
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
JASEC MINAE RACSA RECOPE S.A SINAC SUTEL Total
- - - - - 98.062,1 99.949,9
- - - - - 98.062,1 98.063,5
- - - - - 98.062,1 98.062,1
- - - - - - 1,3
- - - - - - 1.886,5
- - - - - - -
(329,7) - - 1.875,9 - - 20.823,9
- - - 1.875,9 - - 21.215,9
329,7 - - - - - 392,0
4.321,6 (8.343,1) (2.485,6) 11.583,1 (14.734,5) 6.954,8 342.134,3
(1.147,1) (9.667,5) (3.975,9) (47.856,1) (17.666,7) (91.686,4) (352.252,3)
1.147,1 9.667,5 (440,0) 0,0 15.546,4 (2.303,4) 42.160,1
- - 4.415,9 47.856,1 2.120,2 93.989,8 310.092,1
- - 1.911,8 52.331,4 2.120,2 93.989,8 279.948,2
- - - - - - 15.972,0
- - - - - - -
- - - - - - 15.972,0
- - - - - - 18.852,8
- - - - - - 2.880,9
- - - - - - -
- - 611,3 27.343,9 2.120,2 93.989,8 142.609,9
- - - - - - 49.044,9
- - 2.447,3 - - - 35.195,7
- - 3.058,7 27.343,9 2.120,2 93.989,8 128.760,7
- - - - - 93.017,3 103.902,5
- - - - - 93.017,3 156.502,8
- - - - - - 52.600,3
- - 3.058,7 27.343,9 2.120,2 972,5 24.858,3
- - 4.569,7 62.156,7 5.773,8 972,5 98.767,1
- - 1.511,0 34.812,9 3.653,5 - 73.908,8
- - - - - - -
- - 1.300,5 - - - 13.682,3
- - - - - - 229,3
- - 1.300,5 - - - 13.911,6
- - 1.700,5 - - - 43.317,1
- - 400,0 - - - 29.405,6
- - - 24.987,5 - - 107.684,0
- - - - - - (3.253,1)
- - - - - - -
- - - - - - 3.253,1
- - - - - - (40.503,9)
- - - - - - 16.251,9
- - - - - - 56.755,7
- - - - - - 937,7
- - - - - - -
- - - 24.987,5 - - 150.503,3
- - 2.504,1 (4.475,3) - - 30.143,9
- - 2.504,1 - - - 204.487,9
- - - 4.475,3 - - 165.954,5
- - - - - - (8.389,6)
- - - - - - 13.707,9
- - - - - - 22.097,5
SECTOR FINANCIERO
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE BCCR BCAC BCR BANHVI BNCR BPDC CONASSIF CRBD INS-OPC INS
INGRESOS TOTALES 61.666,2 63.671,7 315.391,5 116.450,1 466.638,5 258.804,3 - 582,7 935,8 565.888,9
Ingresos Corrientes 61.666,2 63.671,7 308.516,8 13.900,4 466.638,5 258.804,3 - 534,7 935,8 565.888,9
Tributarios - - - - - (1.108,9) - - - -
Directos - - - - - (1.108,9) - - - -
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - (1.108,9) - - - -
Impuesto a la Renta - - - - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - - - - - -
Otros - - - - - - - - - -
Indirectos - - - - - - - - - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - - - - - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - - - -
Otros - - - - - - - - - -
No Tributarios 60.237,0 63.671,7 308.455,3 13.079,6 470.821,0 259.913,2 - 1,8 935,8 571.043,8
Venta de Bienes y Servicios 13.352,6 11.977,0 77.305,9 - 129.833,0 17.028,3 - - 647,5 484.440,9
Renta de Factores 20.562,2 51.477,3 231.109,1 9.978,0 326.030,0 237.035,1 - 0,2 288,3 70.579,6
Intereses 20.562,2 51.477,3 231.109,1 9.978,0 326.030,0 237.035,1 - 0,2 288,3 70.579,6
Sector Público no Financiero 4.901,6 10.673,1 12.591,4 34,4 16.149,0 16.300,8 - 0,2 288,3 40.032,6
Sector Público Financiero 1.226,0 4.269,1 4.433,7 1.982,1 6.141,0 10.518,6 - - - 12.750,7
Otros - 36.323,8 213.691,3 7.961,4 300.020,0 210.215,7 - - - 17.796,3
Externos 14.434,7 211,2 392,8 - 3.720,0 - - - - -
Otros no Tributarios 26.322,1 217,5 40,3 3.101,7 14.958,0 5.849,8 - 1,6 - 16.023,4
Transferencias Corrientes 1.429,3 - 61,5 820,7 (4.182,5) - - 532,9 - (5.154,9)
Sector Público 1.429,3 - 61,5 468,6 (4.182,5) - - 532,9 - (5.154,9)
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - 485,5 - - - - - -
02: Sector productivo - - - - - - - - - -
03: Sector educativo - - - - - - - - - -
04: Sector salud - - - - - - - - - -
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - - - - -
06: Sector financiero - - - - - - - 532,9 - -
08: Sector infraestructura y transportes - - - - - - - - - -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - - - - -
10: Sector ciencia y tecnología - - - - - - - - - -
13: Sector turismo - - - - - - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - - - - -
Ajuste de Transferencias 1.429,3 - 61,5 (16,8) (4.182,5) - - - - (5.154,9)
Sector Privado - - - 352,1 - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - - - -
Superávit de Operación - - - - - - - - - -
Ingresos de Capital - - 6.874,7 102.549,7 - - - 48,0 - -
Venta de Activos Fijos - - - - - - - - - -
Transferencias de Capital - - - 102.524,7 - - - 48,0 - -
Sector Público - - - 102.524,7 - - - 48,0 - -
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - 102.524,7 - - - - - -
06: Sector financiero - - - - - - - 48,0 - -
Ajuste de Transferencias - - - - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - - - -
Otros de Capital - - 6.874,7 25,0 - - - - - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 185.148,5 54.431,3 289.395,8 74.465,5 436.304,2 216.247,1 981,8 511,6 932,3 430.266,8
Gasto Total 185.148,5 54.431,3 291.255,9 74.465,5 436.304,2 216.247,1 981,8 511,6 932,3 441.130,0
Gastos Corrientes 183.351,7 52.218,9 278.128,0 6.980,9 407.406,5 210.403,2 981,6 503,5 929,2 435.773,7
Sueldos y Salarios 11.393,4 10.455,6 62.812,9 2.269,7 80.275,8 46.113,1 694,3 253,7 491,6 38.957,9
Contribuciones a la Seguridad Social 1.699,8 1.532,5 12.157,9 421,1 15.313,1 8.957,5 125,6 45,7 82,9 7.682,6
FODESAF 523,0 471,5 2.871,3 99,4 3.579,7 2.115,6 29,7 10,8 20,9 1.783,1
CCSS 967,6 872,4 8.138,0 281,8 10.283,0 5.995,6 84,0 30,6 53,6 5.186,3
IMAS 52,3 47,1 287,1 9,9 362,7 211,6 3,0 1,1 2,1 178,3
INA 156,9 141,4 861,4 29,8 1.087,7 634,7 8,9 3,2 6,3 534,9
Compra de Bienes y Servicios 6.551,1 9.345,3 74.987,6 492,8 159.949,6 48.366,5 97,6 192,9 287,3 357.822,4
Intereses 158.211,1 24.803,6 96.334,9 1.896,4 123.298,4 85.973,0 - 0,1 - -
Internos 157.215,1 24.791,9 91.722,3 1.892,2 115.638,7 83.449,0 - 0,1 - -
Sector Público Financiero 157.215,1 6.629,0 16.545,2 18,2 115.638,7 6.188,2 - - - -
Sector Público no Financiero - - 326,5 - - - - - - -
Otros - 18.163,0 74.850,6 1.874,0 - 77.260,8 - 0,1 - -
Externos 996,0 11,6 4.612,6 4,2 7.659,7 2.524,0 - - - -
Transferencias Corrientes 5.496,3 6.082,0 31.834,8 1.900,9 28.569,6 20.993,2 64,1 11,0 67,5 31.310,9
Sector Público 2.932,6 3.641,2 4.647,4 97,9 4.164,0 2.634,6 - - - 22.614,8
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - 86,9 - - - - - -
03: Sector educativo - 155,2 1.086,1 - 1.053,9 1.091,4 - - - -
04: Sector salud - - 1.932,1 - - - - - - 88,7
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - - - - 5,0
06: Sector financiero - 3.253,0 - - 1.580,8 - - - - -
07: Sector cultural - - - - - - - - - 5,0
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - - - - 5.769,4
15: Sector coordinación gubernamental 2.932,6 232,9 1.629,2 10,9 1.529,3 1.543,2 - - - 16.746,7
Sector Privado 2.524,9 2.440,1 27.184,1 1.803,0 24.392,7 18.351,3 64,1 11,0 67,5 8.696,1
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR FINANCIERO
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE BCCR BCAC BCR BANHVI BNCR BPDC CONASSIF CRBD INS-OPC INS
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR FINANCIERO
2012
(MILLONES DE COLONES)
Sector Externo 38,8 0,8 3,3 - 12,9 7,3 - - - -
Déficit de Operación - - - - - - - - - -
Gasto de Capital 1.796,8 2.212,4 13.128,0 67.484,6 28.897,8 5.843,9 0,2 8,1 3,1 5.356,3
Inversión Real 1.796,8 1.550,1 9.263,7 251,5 23.373,7 5.843,9 0,2 8,1 3,1 5.356,3
Maquinaria y Equipo 1.294,3 1.347,0 7.084,5 249,6 17.160,8 5.282,6 0,2 8,1 3,1 2.169,8
Formación de Capital 502,5 203,1 2.179,2 1,9 6.212,9 561,3 - - - 3.186,5
Inversión Financiera - - - - - - - - - -
Compra de Terrenos - - - - - - - - - -
Compra de Edificios - - - - - - - - - -
Transferencias de Capital - 662,3 3.864,2 67.233,2 5.524,1 - - - - -
Sector Público - 662,3 3.864,2 3.677,3 5.524,1 - - - - -
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - 3.677,3 - - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - 662,3 3.864,2 - 5.524,1 - - - - -
Sector Privado - - - 63.555,9 - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - (1.860,1) - - - - - - (10.863,2)
Concesión - - - - - - - - - 4.796,5
Recuperación - - 1.860,1 - - - - - - 15.659,7
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (121.685,5) 11.452,8 30.388,8 6.919,5 59.232,0 48.401,0 (981,6) 31,2 6,6 130.115,2
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (123.482,3) 9.240,4 25.995,7 41.984,6 30.334,3 42.557,1 (981,8) 71,2 3,5 135.622,1
RESIDUO (22.753,3) (9.240,4) (25.995,7) (41.984,6) (30.334,3) (42.557,1) 981,8 11,2 (3.916,5) (31.659,1)
FINANCIAMIENTO 146.235,6 - - - - - - (82,4) 3.913,0 (103.963,0)
Interno Neto 146.235,6 - - - - - - (82,4) 3.913,0 (103.963,0)
BCCR Neto 146.235,6 - - - - - - - - (35.649,0)
Deuda Renegociada - - - - - - - - - -
Depósitos BCCR - - - - - - - - - (35.649,0)
Saldo Inicial - - - - - - - - - 148.894,4
Saldo Final - - - - - - - - - 184.543,4
Colocaciones BCCR 146.235,6 - - - - - - - - -
Sistema Bancario - - - - - - - 15,6 56,5 80.986,4
Préstamos - - - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - - - -
Depósitos - - - - - - - 15,6 56,5 80.986,4
Variación Títulos Valores - - - - - - - - - 86.782,3
Saldo Inicial - - - - - - - - - 149.653,9
Saldo Final - - - - - - - - - 62.871,6
Caja y Bancos - - - - - - - 15,6 56,5 (5.795,9)
Saldo Inicial - - - - - - - 20,5 56,5 25.825,8
Saldo Final - - - - - - - 4,9 - 31.621,6
Colocaciones Netas - - - - - - - - - -
Gobierno Central - - - - - - - (98,0) 3.856,4 (149.822,1)
Amortización de Gobierno - - - - - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno - - - - - - - (98,0) 3.856,4 (149.822,1)
Saldo Inicial - - - - - - - 329,0 3.856,4 337.665,0
Saldo Final - - - - - - - 427,0 - 487.487,1
Otro Financiamiento Interno - - - - - - - - - 521,7
Crédito de Proveedores - - - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - - - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - - - - 521,7
Saldo Inicial - - - - - - - - - 207.416,8
Saldo Final - - - - - - - - - 206.895,1
Otro Financiamiento Interno - - - - - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - - - - - -
Externo Neto - - - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - - - -
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
03: Sector educativo
04: Sector salud
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
06: Sector financiero
08: Sector infraestructura y transportes
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
10: Sector ciencia y tecnología
13: Sector turismo
15: Sector coordinación gubernamental
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
06: Sector financiero
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
03: Sector educativo
04: Sector salud
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
06: Sector financiero
07: Sector cultural
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
MHD OPC-CCSS DEUDA SUGEF SUPEN SUGESE SUGEVAL PLCP Total
3.273.143,4 13.912,0 - - - - - 1,0 5.137.086,1
3.269.210,1 13.912,0 - - - - - 1,0 5.023.680,4
3.082.005,7 - - - - - - - 3.080.896,7
1.127.037,4 - - - - - - - 1.125.928,5
74.083,5 - - - - - - - 72.974,5
891.668,4 - - - - - - - 891.668,4
161.285,6 - - - - - - - 161.285,6
- - - - - - - - -
1.954.968,3 - - - - - - - 1.954.968,3
1.752.612,9 - - - - - - - 1.752.612,9
197.594,1 - - - - - - - 197.594,1
4.761,3 - - - - - - - 4.761,3
22.210,1 13.912,0 - - - - - 1,0 1.784.282,4
7.239,7 13.183,1 - - - - - - 755.008,0
456,5 729,0 - - - - - - 948.245,3
456,5 729,0 - - - - - - 948.245,3
- 98,2 - - - - - - 101.069,5
456,5 630,7 - - - - - - 42.408,5
- - - - - - - - 786.008,5
- - - - - - - - 18.758,7
14.513,9 - - - - - - 1,0 81.029,1
164.994,3 - - - - - - - 158.501,3
164.905,8 - - - - - - - 158.060,7
156.402,5 - - - - - - - 156.888,0
27,2 - - - - - - - 27,2
4.026,9 - - - - - - - 4.026,9
36,1 - - - - - - - 36,1
119,4 - - - - - - - 119,4
- - - - - - - - 532,9
33,4 - - - - - - - 33,4
569,8 - - - - - - - 569,8
3,4 - - - - - - - 3,4
12,7 - - - - - - - 12,7
3.674,4 - - - - - - - 3.674,4
- - - - - - - - (7.863,5)
- - - - - - - - 352,1
88,5 - - - - - - - 88,5
- - - - - - - - -
3.933,3 - - - - - - - 113.405,7
- - - - - - - - -
3.848,6 - - - - - - - 106.421,3
- - - - - - - - 102.572,7
- - - - - - - - 102.524,7
- - - - - - - - 48,0
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
3.848,6 - - - - - - - 3.848,6
84,7 - - - - - - - 6.984,4
73.960,5 13.008,6 478.299,2 9.135,7 3.928,3 2.600,1 4.576,8 1.475,7 2.275.669,9
73.960,5 13.008,6 478.299,2 9.135,7 3.928,3 2.600,1 4.576,8 1.475,7 2.288.393,2
72.191,1 13.008,6 478.299,2 8.524,1 3.898,7 2.594,4 4.362,1 834,8 2.160.390,3
40.963,2 790,3 - 4.506,8 1.959,8 960,8 2.499,6 480,8 305.879,2
5.299,0 171,2 - 880,4 382,5 187,0 488,3 68,4 55.495,4
- 25,2 - 207,9 90,3 44,2 115,3 - 11.988,0
5.299,0 135,9 - 589,3 256,0 125,2 326,8 68,4 38.693,6
- 2,5 - 20,8 9,0 4,4 11,5 - 1.203,6
- 7,6 - 62,4 27,1 13,2 34,6 - 3.610,1
17.887,7 12.047,1 6.584,1 2.390,8 1.346,2 1.342,8 1.061,9 252,8 701.006,5
- - 471.715,1 - - - - - 962.232,5
- - 424.719,7 - - - - - 899.429,0
- - - - - - - - 302.234,3
- - - - - - - - 326,5
- - 424.719,7 - - - - - 596.868,2
- - 46.995,4 - - - - - 62.803,5
8.041,2 - - 746,0 210,2 103,9 312,3 32,8 135.776,8
3.818,2 - - - - - - - 44.550,6
- - - - - - - - 86,9
- - - - - - - - 3.386,6
249,4 - - - - - - - 2.270,2
- - - - - - - - 5,0
- - - - - - - - 4.833,9
- - - - - - - - 5,0
- - - - - - - - 5.769,4
3.568,8 - - - - - - - 28.193,6
4.177,3 - - 729,0 201,4 95,0 302,7 32,8 91.073,0
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR FINANCIERO
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
MHD OPC-CCSS DEUDA SUGEF SUPEN SUGESE SUGEVAL PLCP Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR FINANCIERO
2012
(MILLONES DE COLONES)
45,7 - - 17,1 8,8 8,9 9,6 - 153,1
- - - - - - - - -
1.769,4 - - 611,6 29,6 5,7 214,7 640,9 128.002,9
1.769,4 - - 611,6 29,6 5,7 214,7 640,9 50.719,1
1.645,5 - - 611,6 29,6 5,7 214,7 253,2 37.360,2
123,9 - - - - - - 387,7 13.358,9
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - 77.283,8
- - - - - - - - 13.727,8
- - - - - - - - 3.677,3
- - - - - - - - 10.050,6
- - - - - - - - 63.555,9
- - - - - - - - -
- - - - - - - - (12.723,3)
- - - - - - - - 4.796,5
- - - - - - - - 17.519,8
3.197.019,1 903,4 (478.299,2) (8.524,1) (3.898,7) (2.594,4) (4.362,1) (833,8) 2.863.290,1
3.199.182,9 903,4 (478.299,2) (9.135,7) (3.928,3) (2.600,1) (4.576,8) (1.474,7) 2.861.416,2
(4.217.508,2) (825,8) 478.299,2 9.135,7 3.928,3 2.600,1 4.576,8 598,0 (3.926.643,8)
1.018.325,3 (77,6) - - - - - 876,7 1.065.227,6
662.406,1 (77,6) - - - - - 876,7 709.308,4
(467.762,4) - - - - - - 878,8 (356.297,0)
- - - - - - - - -
(467.762,4) - - - - - - 878,8 (502.532,6)
149.847,5 814,0 - - - - - 1.208,7 300.764,7
617.609,9 814,0 - - - - - 329,9 803.297,3
- - - - - - - - 146.235,6
127.318,1 1,9 - - - - - (2,1) 208.376,5
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
2.489,1 1,9 - - - - - (2,1) 83.547,5
2.489,1 - - - - - - - 89.271,4
17.766,0 - - - - - - - 167.419,9
15.276,9 - - - - - - - 78.148,5
- 1,9 - - - - - (2,1) (5.723,9)
- 5,6 - - - - - 5,1 25.913,5
- 3,7 - - - - - 7,2 31.637,4
124.829,0 - - - - - - - 124.829,0
- (79,5) - - - - - - (146.143,2)
- - - - - - - - -
- (79,5) - - - - - - (146.143,2)
- 606,0 - - - - - - 342.456,4
- 685,5 - - - - - - 488.599,6
1.002.850,4 - - - - - - - 1.003.372,1
(2.808,5) - - - - - - - (2.808,5)
- - - - - - - - -
2.808,5 - - - - - - - 2.808,5
- - - - - - - - 521,7
- - - - - - - - 207.416,8
- - - - - - - - 206.895,1
50.450,1 - - - - - - - 50.450,1
- - - - - - - - -
955.208,9 - - - - - - - 955.208,9
355.919,2 - - - - - - - 355.919,2
519.350,1 - - - - - - - 519.350,1
163.430,9 - - - - - - - 163.430,9
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
SECTOR CULTURAL
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CPRODC FIGUERES CENAMU CNCH ECR JAAN MCJ MUSEOARTE
INGRESOS TOTALES 7,4 - 172,4 1,3 451,1 255,7 559,6 0,4
Ingresos Corrientes 7,4 - 172,4 1,3 443,4 255,7 559,6 0,4
Tributarios - - - - 6,2 48,3 - -
Directos - - - - 6,2 - - -
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - - -
Impuesto a la Renta - - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - 6,2 - - -
Otros - - - - - - - -
Indirectos - - - - - 48,3 - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - 48,3 - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -
No Tributarios 7,4 - 172,4 - 145,6 207,5 - 0,0
Venta de Bienes y Servicios 7,4 - 172,4 - 136,5 205,3 - -
Renta de Factores - - - - - - - -
Intereses - - - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - - - -
Sector Público Financiero - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -
Externos - - - - - - - -
Otros no Tributarios - - - - 9,1 2,2 - 0,0
Transferencias Corrientes - - (0,0) 1,3 291,7 - 559,6 0,4
Sector Público - - (0,0) - 291,7 - 559,6 -
03: Sector educativo - - - - - - - -
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - - - - 291,7 - - -
Ajuste de Transferencias - - (0,0) - - - 559,6 -
Sector Privado - - - 1,3 - - - 0,4
Sector Externo - - - - - - - -
Superávit de Operación - - - - - - - -
Ingresos de Capital - - - - 7,7 - - -
Venta de Activos Fijos - - - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - - - -
Sector Público - - - - - - - -
Ajuste de Transferencias - - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - -
Otros de Capital - - - - 7,7 - - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 257,5 99,3 3.021,7 - 406,8 2.354,8 15.672,2 808,7
Gasto Total 257,5 99,3 3.021,7 - 406,8 2.354,8 15.672,2 808,7
Gastos Corrientes 201,2 87,2 2.484,8 - 375,9 1.594,6 12.699,2 726,5
Sueldos y Salarios 110,5 54,4 1.665,6 - 227,2 1.119,4 6.371,7 427,7
Contribuciones a la Seguridad Social 14,9 6,7 244,8 - 41,6 150,6 826,0 58,0
FODESAF - - - - 9,8 - - -
CCSS 14,4 6,6 236,8 - 27,9 145,4 796,8 56,0
IMAS - - - - - - - -
INA - - - - 2,9 - - -
BPDC 0,5 0,1 8,0 - 1,0 5,1 29,2 2,1
Compra de Bienes y Servicios 70,8 22,6 473,4 - 86,8 260,6 2.730,4 199,5
Intereses - - - - - - - -
Internos - - - - - - - -
Sector Público Financiero - - - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -
Externos - - - - - - - -
Transferencias Corrientes 5,1 3,6 101,0 - 20,4 64,0 2.771,1 41,3
Sector Público 0,6 1,4 18,5 - 0,6 1,5 704,9 11,7
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - - 643,6 -
04: Sector salud - - - - - - 38,5 -
06: Sector financiero - - - - - - - -
07: Sector cultural - - - - - - 22,9 -
15: Sector coordinación gubernamental 0,6 1,4 18,5 - 0,6 1,5 - 11,7
Sector Privado 4,6 2,2 82,6 - 19,8 56,2 2.047,4 29,6
Sector Externo - - - - - 6,3 18,8 -
Déficit de Operación - - - - - - - -
Gasto de Capital 56,2 12,0 536,9 - 30,9 760,2 2.973,0 82,2
Inversión Real 56,2 12,0 536,9 - 30,9 760,2 2.573,0 82,2
Maquinaria y Equipo 56,2 5,6 534,1 - 30,9 109,3 610,0 82,2
Formación de Capital - 6,4 2,9 - - 650,9 1.963,0 -
Inversión Financiera - - - - - - - -
Compra de Terrenos - - - - - - - -
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR CULTURAL
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CPRODC FIGUERES CENAMU CNCH ECR JAAN MCJ MUSEOARTE
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR CULTURAL
2012
Compra de Edificios - - - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - - 400,0 -
Sector Público - - - - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - 400,0 -
Sector Externo - - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - - - -
Concesión - - - - - - - -
Recuperación - - - - - - - -
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (193,8) (87,2) (2.312,4) 1,3 67,5 (1.338,9) (12.139,6) (726,2)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (250,0) (99,3) (2.849,4) 1,3 44,3 (2.099,1) (15.112,6) (808,3)
RESIDUO 232,8 97,9 954,6 - (86,9) 2.145,3 15.112,6 999,5
FINANCIAMIENTO 17,2 1,3 1.894,8 (1,3) 42,6 (46,2) - (191,2)
Interno Neto 17,2 1,3 1.894,8 (1,3) 42,6 (46,2) - (191,2)
BCCR Neto - - - - - - - -
Deuda Renegociada - - - - - - - -
Depósitos BCCR - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
Colocaciones BCCR - - - - - - - -
Sistema Bancario 17,2 1,3 1.894,8 (1,3) 42,6 (46,2) - (191,2)
Préstamos - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - -
Depósitos 17,2 1,3 1.894,8 (1,3) 42,6 (46,2) - (191,2)
Variación Títulos Valores - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
Caja y Bancos 17,2 1,3 1.894,8 (1,3) 42,6 (46,2) - (191,2)
Saldo Inicial 19,2 3,5 3.243,2 10,1 130,6 911,8 - 1.799,0
Saldo Final 2,0 2,1 1.348,4 11,4 88,0 958,0 - 1.990,2
Colocaciones Netas - - - - - - - -
Gobierno Central - - - - - - - -
Amortización de Gobierno - - - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - - -
Crédito de Proveedores - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - - - -
Externo Neto - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
03: Sector educativo
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
15: Sector coordinación gubernamental
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
BPDC
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
04: Sector salud
06: Sector financiero
07: Sector cultural
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
MADC CALDERON MSANTAMA MNCR SINEM SINART S.A. TNCR TPMS Total
5,4 0,0 14,2 151,3 17,6 2.273,9 968,4 195,8 5.074,6
5,4 0,0 13,4 151,3 17,6 2.273,9 968,4 195,8 5.066,1
- - - 25,9 - - 662,3 - 742,7
- - - 25,9 - - - - 32,1
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - 6,2
- - - 25,9 - - - - 25,9
- - - - - - 662,3 - 710,6
- - - - - - 662,3 - 710,6
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
5,3 0,0 13,4 125,5 0,0 2.124,5 350,3 195,8 3.347,6
5,3 - 12,5 126,7 - 2.117,4 348,0 195,8 3.327,3
0,0 0,0 0,5 (1,3) 0,0 - 2,3 - 1,5
0,0 0,0 0,5 (1,3) 0,0 - 2,3 - 1,5
- - - - - - - - -
0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 - 2,3 - 2,7
0,0 - - (1,3) - - - - (1,3)
- - - - - - - - -
- - 0,4 - - 7,1 - - 18,8
0,1 - - - 17,6 149,4 (44,2) - 975,8
0,1 - - - 17,6 149,4 (44,2) - 974,2
0,1 - - - - - - - 0,1
- - - - - 149,4 - - 149,4
- - - - - - - - 291,7
- - - - 17,6 - (44,2) - 533,0
- - - - - - - - 1,7
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - 0,8 - - - - - 8,5
- - - - - - - - -
- - 0,8 - - - - - 0,8
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - 0,8 - - - - - 0,8
- - - - - - - - -
- - 0,1 - - - - - 7,7
254,1 202,6 545,8 1.975,6 1.832,3 3.218,9 2.190,1 1.988,5 34.829,0
254,1 202,6 545,8 1.975,6 1.832,3 3.218,9 2.190,1 1.988,5 34.829,0
249,6 160,7 404,3 1.938,6 1.728,7 3.162,6 2.152,5 1.913,8 29.880,2
147,3 127,0 126,8 1.256,6 1.213,2 1.766,5 681,2 840,9 16.135,8
25,8 16,4 29,9 168,1 258,8 352,7 93,2 177,3 2.464,7
- - - - - 81,4 - - 91,2
25,0 15,8 28,0 162,3 253,2 230,6 90,0 173,5 2.262,4
- - - - - 8,1 - - 8,1
- - - - - 24,4 - - 27,4
0,8 0,6 1,9 5,7 5,6 8,1 3,2 3,8 75,7
71,8 12,3 242,1 399,3 209,5 930,9 1.312,9 630,9 7.653,8
- - 0,2 - - - - - 0,2
- - 0,2 - - - - - 0,2
- - 0,2 - - - - - 0,2
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
4,7 5,0 5,2 114,6 47,1 112,5 65,3 264,7 3.625,6
3,5 - - 16,5 - - 2,5 - 761,6
- - - - - - - - 643,6
- - - - - - - - 38,5
- - - - - - 2,5 - 2,5
- - - - - - - - 22,9
3,5 - - 16,5 - - - - 54,2
1,2 5,0 5,2 98,1 12,1 112,5 62,8 264,7 2.803,9
- - - - 35,0 - - - 60,1
- - - - - - - - -
4,5 41,9 141,5 37,1 103,6 56,4 37,6 74,7 4.948,8
4,5 41,9 129,2 37,1 103,0 56,4 36,2 62,7 4.522,5
3,0 1,9 9,2 37,1 103,0 56,4 18,8 62,7 1.720,4
1,5 40,0 120,0 - - - 17,4 - 2.802,2
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR CULTURAL
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
MADC CALDERON MSANTAMA MNCR SINEM SINART S.A. TNCR TPMS Total
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR CULTURAL
2012
- - - - - - - - -
- - 12,3 - 0,6 - 1,4 12,0 426,3
- - - - - - 1,4 12,0 13,4
- - - - - - 1,4 12,0 13,4
- - 12,3 - 0,6 - - - 412,9
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
(244,2) (160,7) (390,9) (1.787,2) (1.711,1) (888,6) (1.184,1) (1.718,0) (24.814,1)
(248,7) (202,6) (531,6) (1.824,3) (1.814,8) (945,0) (1.221,7) (1.792,7) (29.754,4)
56,0 238,5 693,6 2.014,6 4.436,9 595,4 1.567,8 2.082,9 31.141,7
192,8 (36,0) (162,0) (190,3) (2.622,1) 349,6 (346,2) (290,1) (1.387,2)
192,8 (36,0) (162,0) (190,3) (2.622,1) 402,0 (346,2) (290,1) (1.334,9)
180,5 - - - - - - - 180,5
- - - - - - - - -
180,5 - - - - - - - 180,5
1.352,0 - - - - - - - 1.352,0
1.171,5 - - - - - - - 1.171,5
- - - - - - - - -
12,2 (36,0) (162,0) (190,3) (2.622,1) 402,0 (346,2) (290,1) (1.515,4)
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
12,2 (36,0) (162,0) (190,3) (2.622,1) 402,0 (346,2) (290,1) (1.515,4)
- - - - - 324,9 - - 324,9
- - - - - 355,4 - - 355,4
- - - - - 30,6 - - 30,6
12,2 (36,0) (162,0) (190,3) (2.622,1) 77,1 (346,2) (290,1) (1.840,3)
16,8 50,5 92,2 1.273,1 - 288,0 234,4 1.134,7 9.207,2
4,6 86,5 254,2 1.463,4 2.622,1 210,9 580,6 1.424,9 11.047,4
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - (52,4) - - (52,4)
- - - - - - - - -
- - - - - 52,4 - - 52,4
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
SECTOR INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CNC CONAVI CTAC INCOFER INCOP JAPDEVA MOPT OBRASESP Total
INGRESOS TOTALES 1.429,8 21.751,0 13.551,0 3.101,8 4.045,4 36.245,6 (7.334,1) - 72.790,5
Ingresos Corrientes 1.429,8 2.758,3 12.872,8 3.101,8 3.845,2 36.121,8 (6.383,3) - 53.746,5
Tributarios - - - - - - - - -
Directos - - - - - - - - -
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - - - -
Impuesto a la Renta - - - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - - - - -
Otros - - - - - - - - -
Indirectos - - - - - - - - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - - - - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - - -
Otros - - - - - - - - -
No Tributarios 422,4 2.697,8 12.365,5 3.101,8 3.845,2 36.121,8 - - 58.554,5
Venta de Bienes y Servicios 1,3 2.657,1 10.016,5 2.909,3 3.781,0 34.124,9 - - 53.490,1
Renta de Factores 6,1 13,8 410,0 - 45,7 78,6 - - 554,2
Intereses 6,1 13,8 410,0 - 45,7 78,6 - - 554,2
Sector Público no Financiero - - - - 37,8 58,5 - - 96,3
Sector Público Financiero 0,5 - 11,2 - 7,9 18,3 - - 37,9
Otros 5,6 13,8 398,8 - - 1,9 - - 420,0
Externos - - - - - - - - -
Otros no Tributarios 415,1 26,9 1.939,0 192,5 18,5 1.918,2 - - 4.510,2
Transferencias Corrientes 1.007,4 60,5 507,3 - - - (6.383,3) - (4.808,0)
Sector Público 1.007,4 60,5 - - - - (6.383,3) - (5.315,4)
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 1.007,4 60,5 - - - - - - 1.068,0
Ajuste de Transferencias - - - - - - (6.383,3) - (6.383,3)
Sector Privado - - 507,3 - - - - - 507,3
Sector Externo - - - - - - - - -
Superávit de Operación - - - - - - - - -
Ingresos de Capital - 18.992,7 678,2 - 200,1 123,8 (950,7) - 19.044,1
Venta de Activos Fijos - - - - - - - - -
Transferencias de Capital - 18.992,7 678,2 - - - (950,7) - 18.720,2
Sector Público - 18.992,7 - - - - (950,7) - 18.042,0
15: Sector coordinación gubernamental - 18.992,7 - - - - - - 18.992,7
Ajuste de Transferencias - - - - - - (950,7) - (950,7)
Sector Privado - - 678,2 - - - - - 678,2
Sector Externo - - - - - - - - -
Otros de Capital - - - - 200,1 123,8 - - 323,9
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 4.971,6 154.626,4 29.537,0 7.302,5 4.897,3 32.481,6 85.874,0 2.496,3 322.186,8
Gasto Total 4.971,6 154.626,4 29.537,0 7.302,5 4.897,3 32.483,6 85.874,0 2.496,3 322.188,7
Gastos Corrientes 2.611,5 8.306,4 12.487,5 4.872,2 3.096,1 32.158,2 31.726,1 506,3 95.764,2
Sueldos y Salarios 694,4 2.342,9 6.077,1 609,5 1.056,4 18.278,5 16.405,9 - 45.464,7
Contribuciones a la Seguridad Social 93,3 601,1 838,7 79,4 225,0 3.613,5 3.536,6 - 8.987,6
FODESAF - - - - 51,9 834,7 - - 886,6
CCSS 89,2 579,8 809,8 78,0 147,1 2.361,4 3.413,5 - 7.478,8
IMAS - - - - 5,2 83,5 - - 88,7
INA - - - - 15,6 250,4 - - 266,0
BPDC 4,1 21,2 28,9 1,4 5,2 83,5 123,1 - 267,4
Compra de Bienes y Servicios 453,3 2.262,7 2.915,9 4.095,2 1.483,9 4.729,6 6.958,0 - 22.898,6
Intereses 39,1 2.298,2 626,7 0,0 - 86,0 28,6 - 3.078,6
Internos 39,1 - 625,4 0,0 - 4,4 28,6 - 697,4
Sector Público Financiero - - 136,9 - - - - - 136,9
Sector Público no Financiero 12,0 - - - - - 28,6 - 40,6
Otros 27,0 - 488,5 0,0 - 4,4 - - 519,9
Externos - 2.298,2 1,3 - - 81,6 - - 2.381,2
Transferencias Corrientes 1.331,5 801,5 2.029,1 88,2 330,8 5.450,5 4.796,9 506,3 15.334,7
Sector Público 709,2 - 339,2 - 17,9 224,0 2.701,1 506,3 4.497,7
04: Sector salud - - - - - - 162,5 - 162,5
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - 167,6 - - 224,0 2.536,6 - 2.928,2
06: Sector financiero - - - - 8,0 - - - 8,0
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 670,4 - - - - - - - 670,4
10: Sector ciencia y tecnología - - - - - - 2,0 - 2,0
15: Sector coordinación gubernamental 38,7 - 171,6 - 9,9 - - 506,3 726,6
Sector Privado 581,4 801,5 1.664,5 86,0 268,5 5.173,6 2.046,4 - 10.621,9
Sector Externo 40,9 - 25,4 2,2 44,3 52,9 49,3 - 215,1
Déficit de Operación - - - - - - - - -
Gasto de Capital 2.360,2 146.320,0 17.049,5 2.430,3 1.801,2 325,5 54.148,0 1.989,9 226.424,6
Inversión Real 637,5 145.202,2 957,6 2.430,3 949,8 325,5 23.584,4 - 174.087,2
Maquinaria y Equipo 7,4 734,6 343,5 1.765,1 101,6 135,3 518,7 - 3.606,2
Formación de Capital 630,0 144.467,5 614,1 665,2 848,2 190,2 23.065,7 - 170.481,0
Inversión Financiera 1.669,7 1.117,8 1.569,9 - - - 319,1 - 4.676,6
Compra de Terrenos 1.669,7 1.117,8 1.569,9 - - - 319,1 - 4.676,6
Compra de Edificios - - - - - - - - -
Transferencias de Capital 53,0 - 14.522,0 - 851,4 - 30.244,5 1.989,9 47.660,8
Sector Público 53,0 - - - - - 30.244,5 1.989,9 32.287,4
03: Sector educativo - - - - - - 3.666,0 - 3.666,0
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CNC CONAVI CTAC INCOFER INCOP JAPDEVA MOPT OBRASESP Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
2012
(MILLONES DE COLONES)
15: Sector coordinación gubernamental 53,0 - - - - - 26.578,5 1.989,9 28.621,4
Sector Privado - - - - 835,5 - - - 835,5
Sector Externo - - 14.522,0 - 15,9 - - - 14.537,9
Concesión Neta de Préstamos - - - - - (2,0) - - (2,0)
Concesión - - - - - - - - -
Recuperación - - - - - 2,0 - - 2,0
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (1.181,7) (5.548,1) 385,4 (1.770,3) 749,2 3.963,6 (38.109,4) (506,3) (42.017,7)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (3.541,8) (132.875,4) (15.985,9) (4.200,7) (851,9) 3.763,9 (93.208,1) (2.496,3) (249.396,2)
RESIDUO 6.500,6 124.705,9 8.097,9 4.565,8 (47,5) 0,0 93.208,1 2.496,3 239.527,0
FINANCIAMIENTO (2.958,7) 8.169,6 7.888,0 (365,1) 899,4 (3.763,9) - - 9.869,2
Interno Neto (2.958,7) 27.193,2 7.888,0 (365,1) 899,4 (3.102,7) - - 29.554,0
BCCR Neto - - - - - - - - -
Deuda Renegociada - - - - - - - - -
Depósitos BCCR - - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - - -
Colocaciones BCCR - - - - - - - - -
Sistema Bancario (2.958,7) 27.765,8 7.888,0 (365,1) 215,3 (2.602,7) - - 29.942,6
Préstamos - - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - - -
Depósitos (2.958,7) 27.765,8 7.888,0 (365,1) 215,3 (2.602,7) - - 29.942,6
Variación Títulos Valores - - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - - -
Caja y Bancos (2.958,7) 27.765,8 7.888,0 (365,1) 215,3 (2.602,7) - - 29.942,6
Saldo Inicial 2.969,9 91.369,6 16.545,9 783,1 1.475,4 1.429,4 - - 114.573,3
Saldo Final 5.928,7 63.603,8 8.657,8 1.148,2 1.260,1 4.032,1 - - 84.630,7
Colocaciones Netas - - - - - - - - -
Gobierno Central - - - - 684,0 (500,0) - - 184,0
Amortización de Gobierno - - - - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno - - - - 684,0 (500,0) - - 184,0
Saldo Inicial - - - - 3.833,8 - - - 3.833,8
Saldo Final - - - - 3.149,7 500,0 - - 3.649,7
Otro Financiamiento Interno - (572,7) - - - - - - (572,7)
Crédito de Proveedores - - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - (572,7) - - - - - - (572,7)
Saldo Inicial - 349,3 - - - - - - 349,3
Saldo Final - 921,9 - - - - - - 921,9
Otro Financiamiento Interno - - - - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - - - - -
Externo Neto - (19.023,6) - - - (661,2) - - (19.684,8)
Desembolsos - - - - - - - - -
Amortización - 19.023,6 - - - 661,2 - - 19.684,8
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - - -
SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION
DEL DELITO
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE COSEVI GUARDACOSTAS ICD INAMU JAIN JADGME
INGRESOS TOTALES 20.606,0 77,4 5.221,2 9.180,4 3.927,7 13,0
Ingresos Corrientes 20.606,0 77,4 5.221,2 9.180,4 3.927,7 13,0
Tributarios 107,8 - - - - -
Directos 107,8 - - - - -
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - -
Impuesto a la Renta - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - -
Otros 107,8 - - - - -
Indirectos - - - - - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - -
Otros - - - - - -
No Tributarios 12.681,6 22,9 3.152,4 3,1 3.927,7 13,0
Venta de Bienes y Servicios 4.326,4 0,1 - - 3.927,7 -
Renta de Factores 67,8 0,0 243,9 0,1 - -
Intereses 67,8 0,0 243,9 0,1 - -
Sector Público no Financiero - - - - - -
Sector Público Financiero 67,8 0,0 243,9 0,1 - -
Otros - - - (0,0) - -
Externos - - - - - -
Otros no Tributarios 8.287,4 22,8 2.908,6 3,1 - 13,0
Transferencias Corrientes 7.816,6 54,4 2.068,8 9.177,3 - -
Sector Público 7.816,6 54,4 2.068,8 9.177,3 - -
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - 9.177,3 - -
02: Sector productivo - 54,4 - - - -
06: Sector financiero 8.453,9 - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - - 2.068,8 - - -
16: Poderes - - - - - -
Ajuste de Transferencias (637,3) - - - - -
Sector Privado - - - - - -
Sector Externo - - - - - -
Superávit de Operación - - - - - -
Ingresos de Capital - - - - - -
Venta de Activos Fijos - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - -
Sector Público - - - - - -
Ajuste de Transferencias - - - - - -
Sector Privado - - - - - -
Sector Externo - - - - - -
Otros de Capital - - - - - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 17.335,8 151,9 3.072,9 7.106,6 2.134,3 5.720,4
Gasto Total 17.335,8 151,9 3.072,9 7.106,6 2.134,3 5.720,4
Gastos Corrientes 15.499,3 26,7 2.789,2 6.127,5 1.636,9 3.892,6
Sueldos y Salarios 6.659,2 - 1.592,8 2.406,8 342,9 -
Contribuciones a la Seguridad Social 938,6 - 215,7 480,8 45,2 -
FODESAF - - - 110,9 - -
CCSS 922,3 - 208,4 314,4 43,7 -
IMAS - - - 11,1 - -
INA - - - 33,3 - -
BPDC 16,3 - 7,4 11,1 1,5 -
Compra de Bienes y Servicios 3.439,3 26,7 663,3 2.811,1 1.176,6 3.667,6
Intereses - - - - - -
Internos - - - - - -
Sector Público Financiero - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - -
Otros - - - - - -
Externos - - - - - -
Transferencias Corrientes 4.462,1 - 317,3 428,8 72,2 225,0
Sector Público 2.582,5 - 226,2 80,8 56,6 139,2
01: Sector Social y lucha contra la pobreza 157,6 - - - - -
03: Sector educativo - - - - - -
04: Sector salud - - 226,2 - - -
06: Sector financiero 731,5 - - - - -
08: Sector infraestructura y transportes 171,8 - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental 752,1 - - 80,8 56,6 139,2
16: Poderes 769,5 - - - - -
Sector Privado 1.879,6 - 66,9 340,6 15,6 85,8
Sector Externo - - 24,2 7,5 - -
Déficit de Operación - - - - - -
Gasto de Capital 1.836,5 125,2 283,7 979,0 497,4 1.827,8
Inversión Real 1.836,5 125,2 283,7 111,3 497,4 1.827,8
Maquinaria y Equipo 740,1 125,2 283,7 111,3 497,4 1.107,5
Formación de Capital 1.096,5 - - - - 720,2
Inversión Financiera - - - 367,7 - -
Compra de Terrenos - - - - - -
Compra de Edificios - - - 367,7 - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD CUIDADANA Y PREVENCION DEL DELITO
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE COSEVI GUARDACOSTAS ICD INAMU JAIN JADGME
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR SEGURIDAD CUIDADANA Y PREVENCION DEL DELITO
2012
(MILLONES DE COLONES)
Transferencias de Capital - - - 500,0 - -
Sector Público - - - 500,0 - -
06: Sector financiero - - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - - - 500,0 - -
Sector Privado - - - - - -
Sector Externo - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - -
Concesión - - - - - -
Recuperación - - - - - -
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 5.106,7 50,7 2.432,1 3.052,9 2.290,9 (3.879,6)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 3.270,2 (74,5) 2.148,4 2.073,9 1.793,5 (5.707,4)
RESIDUO (163,6) (0,7) 20,1 100,4 (1.615,5) 6.148,6
FINANCIAMIENTO (3.106,6) 75,2 (2.168,4) (2.174,2) (178,0) (441,2)
Interno Neto (3.106,6) 75,2 (2.168,4) (2.174,2) (178,0) (441,2)
BCCR Neto - - - - - -
Deuda Renegociada - - - - - -
Depósitos BCCR - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -
Colocaciones BCCR - - - - - -
Sistema Bancario (3.106,6) 75,2 (2.168,4) (2.174,2) (178,0) (441,2)
Préstamos - - - - - -
Amortización - - - - - -
Depósitos (3.106,6) 75,2 (2.168,4) (2.174,2) (178,0) (441,2)
Variación Títulos Valores - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -
Caja y Bancos (3.106,6) 75,2 (2.168,4) (2.174,2) (178,0) (441,2)
Saldo Inicial 9.697,4 241,2 2.291,2 5.260,1 9.084,0 6.618,8
Saldo Final 12.804,0 166,0 4.459,7 7.434,4 9.262,0 7.060,0
Colocaciones Netas - - - - - -
Gobierno Central - - - - - -
Amortización de Gobierno - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - -
Crédito de Proveedores - - - - - -
Desembolsos - - - - - -
Amortizaciones - - - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - -
Externo Neto - - - - - -
Desembolsos - - - - - -
Amortización - - - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
06: Sector financiero
15: Sector coordinación gubernamental
16: Poderes
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
BPDC
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
03: Sector educativo
04: Sector salud
06: Sector financiero
08: Sector infraestructura y transportes
15: Sector coordinación gubernamental
16: Poderes
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
SECTOR SEGURIDAD CUIDADANA Y PREVENCION DEL DELITO
MGOBER MJUSTI MSP PCONS TRA Total
(0,0) - - 2.480,3 1.446,5 42.952,6
(0,0) - - 2.480,3 1.446,5 42.952,6
- - - - - 107,8
- - - - - 107,8
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 107,8
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - 2.422,9 0,0 22.223,8
- - - 2.259,8 - 10.514,1
- - - 9,8 0,0 321,5
- - - 9,8 0,0 321,5
- - - - - -
- - - 9,8 0,0 321,5
- - - - - (0,0)
- - - - - -
- - - 153,4 - 11.388,2
(0,0) - - 57,4 1.446,5 20.621,0
(0,0) - - 57,4 1.446,5 20.621,0
- - - 47,4 - 9.224,7
- - - - - 54,4
- - - - - 8.453,9
- - - - 1.446,5 3.515,3
- - - 10,0 - 10,0
(0,0) - - - - (637,3)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
26.431,6 76.766,1 157.190,7 2.862,0 967,6 299.739,7
26.431,6 76.766,1 157.190,7 2.862,0 967,6 299.739,7
20.634,4 76.063,0 147.543,0 1.658,3 960,6 276.831,5
8.822,7 49.669,4 94.635,7 8,0 620,4 164.757,9
1.179,3 6.588,2 12.805,2 - 131,1 22.384,2
- - - - 29,4 140,4
1.139,2 6.360,3 12.369,3 - 87,0 21.444,5
- - - - 2,9 14,0
- - - - 8,8 42,1
40,2 227,9 435,9 - 2,9 743,2
560,1 15.528,8 26.814,2 1.418,4 168,0 56.274,2
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
10.072,3 4.276,6 13.287,9 231,9 41,2 33.415,2
2.630,8 737,9 7.612,4 6,0 18,7 14.091,1
- - - - - 157,6
- - - 6,0 - 6,0
53,0 301,2 575,2 - - 1.155,6
- - - - - 731,5
- - - - - 171,8
2.577,8 436,7 7.037,2 - 18,7 11.099,1
- - - - - 769,5
7.441,4 3.403,2 5.675,5 225,9 22,5 19.156,8
- 135,5 - - - 167,2
- - - - - -
5.797,2 703,0 9.647,7 1.203,7 6,9 22.908,2
128,8 703,0 7.331,2 1.119,0 6,9 13.970,8
128,8 543,6 6.777,2 270,1 6,9 10.591,9
- 159,4 554,0 848,8 - 3.378,9
- - 440,5 - - 808,2
- - 90,3 - - 90,3
- - 350,2 - - 717,9
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Transferencias de Capital
Sector Público
06: Sector financiero
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
SECTOR SEGURIDAD CUIDADANA Y PREVENCION DEL DELITO
MGOBER MJUSTI MSP PCONS TRA Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
2012
(MILLONES DE COLONES)
5.668,4 - 1.876,0 84,7 - 8.129,2
3.563,2 - 1.876,0 25,0 - 5.964,2
- - - 7,9 - 7,9
3.563,2 - 1.876,0 17,0 - 5.956,3
2.105,2 - - 59,7 - 2.164,9
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
(20.634,4) (76.063,0) (147.543,0) 822,0 485,9 (233.878,9)
(26.431,6) (76.766,1) (157.190,7) (381,7) 479,0 (256.787,1)
26.431,6 76.766,1 157.190,7 1.526,2 (3,8) 266.400,0
- - - (1.144,5) (475,2) (9.612,9)
- - - (1.144,5) (475,2) (9.612,9)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - (1.144,5) (475,2) (9.612,9)
- - - - - -
- - - - - -
- - - (1.144,5) (475,2) (9.612,9)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - (1.144,5) (475,2) (9.612,9)
- - - 1.363,0 2.577,6 37.133,3
- - - 2.507,4 3.052,8 46.746,2
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CIENCIAS CEA CONICIT ECA INTA LACOMET MICITT Total
INGRESOS TOTALES - 2,1 200,3 - 1.410,2 1.085,0 0,0 2.697,6
Ingresos Corrientes - 2,1 200,3 - 1.410,2 1.085,0 0,0 2.697,6
Tributarios - - - - - 0,0 - 0,0
Directos - - - - - 0,0 - 0,0
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - - -
Impuesto a la Renta - - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - - - -
Otros - - - - - 0,0 - 0,0
Indirectos - - - - - - - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - - - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -
No Tributarios - 2,1 32,3 - 366,2 - - 400,6
Venta de Bienes y Servicios - - - - 349,1 - - 349,1
Renta de Factores - 2,1 30,5 - 5,5 - - 38,1
Intereses - 2,1 30,5 - 5,5 - - 38,1
Sector Público no Financiero - - 30,5 - - - - 30,5
Sector Público Financiero - 2,1 0,0 - 0,0 - - 2,1
Otros - - - - 5,5 - - 5,5
Externos - - - - - - - -
Otros no Tributarios - - 1,8 - 11,5 - - 13,3
Transferencias Corrientes - - 168,0 - 1.044,0 1.085,0 0,0 2.296,9
Sector Público - - 63,9 - 1.000,1 1.085,0 0,0 2.149,0
02: Sector productivo - - - - 1.000,1 1.085,0 - 2.085,1
10: Sector ciencia y tecnología - - 11,9 - - - - 11,9
Ajuste de Transferencias - - 51,9 - - - 0,0 52,0
Sector Privado - - 99,1 - 33,5 - - 132,6
Sector Externo - - 5,0 - 10,4 - - 15,4
Superávit de Operación - - - - - - - -
Ingresos de Capital - - - - - - - -
Venta de Activos Fijos - - - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - - - -
Sector Público - - - - - - - -
Ajuste de Transferencias - - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - -
Otros de Capital - - - - - - - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 140,7 93,4 2.200,0 341,7 1.026,4 816,1 2.882,2 7.500,5
Gasto Total 140,7 93,4 2.200,0 341,7 1.026,4 816,1 2.882,2 7.500,5
Gastos Corrientes 140,7 92,8 2.187,4 321,7 897,0 800,6 2.738,0 7.178,2
Sueldos y Salarios 48,9 53,7 626,6 - 183,5 581,5 1.029,0 2.523,3
Contribuciones a la Seguridad Social 17,3 16,6 120,6 - 23,8 94,5 138,2 411,0
FODESAF 3,8 2,7 28,5 - - - - 35,0
CCSS 13,3 12,1 80,7 - 23,0 91,3 133,5 353,9
IMAS 0,1 0,3 - - - - - 0,3
INA 0,1 0,8 8,5 - - - - 9,4
BPDC 0,1 0,8 2,8 - 0,8 3,1 4,6 12,3
Compra de Bienes y Servicios 66,8 17,7 90,2 314,2 637,0 99,1 848,7 2.073,6
Intereses - - - - 6,3 - - 6,3
Internos - - - - 6,3 - - 6,3
Sector Público Financiero - - - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - - - -
Otros - - - - 6,3 - - 6,3
Externos - - - - - - - -
Transferencias Corrientes 7,7 4,7 1.350,0 7,5 46,4 25,6 722,1 2.164,0
Sector Público - 2,3 1.274,8 - 28,8 0,8 613,4 1.920,0
03: Sector educativo - - 7,4 - - - 607,2 614,6
04: Sector salud - - - - - - 6,1 6,1
10: Sector ciencia y tecnología - - 1.266,6 - 28,8 - - 1.295,4
15: Sector coordinación gubernamental - 2,3 0,8 - - 0,8 - 3,9
Sector Privado 6,7 2,4 71,5 0,1 15,1 19,9 91,0 206,7
Sector Externo 1,0 - 3,6 7,4 2,5 4,9 17,8 37,2
Déficit de Operación - - - - - - - -
Gasto de Capital - 0,6 12,6 20,0 129,4 15,5 144,1 322,3
Inversión Real - 0,6 12,6 19,8 129,4 15,5 144,1 322,1
Maquinaria y Equipo - 0,6 12,1 19,8 100,5 15,5 144,1 292,7
Formación de Capital - - 0,5 - 28,9 - - 29,5
Inversión Financiera - - - - - - - -
Compra de Terrenos - - - - - - - -
Compra de Edificios - - - - - - - -
Transferencias de Capital - - - 0,2 - - - 0,2
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CIENCIAS CEA CONICIT ECA INTA LACOMET MICITT Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
2012
(MILLONES DE COLONES)
Sector Público - - - - - - - -
Sector Privado - - - 0,2 - - - 0,2
Sector Externo - - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - - - -
Concesión - - - - - - - -
Recuperación - - - - - - - -
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (140,7) (90,7) (1.987,2) (321,7) 513,1 284,4 (2.738,0) (4.480,7)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (140,7) (91,3) (1.999,8) (341,7) 383,7 268,9 (2.882,1) (4.802,9)
RESIDUO 141,2 103,7 1.787,3 328,0 0,0 (11,3) 2.882,1 5.231,1
FINANCIAMIENTO (0,5) (12,5) 212,5 13,7 (383,7) (257,6) - (428,2)
Interno Neto (0,5) (12,5) 212,5 13,7 (383,7) (257,6) - (428,2)
BCCR Neto - - - - (383,7) - - (383,7)
Deuda Renegociada - - - - - - - -
Depósitos BCCR - - - - (383,7) - - (383,7)
Saldo Inicial - - - - 870,5 - - 870,5
Saldo Final - - - - 1.254,3 - - 1.254,3
Colocaciones BCCR - - - - - - - -
Sistema Bancario (0,5) (12,5) 212,5 13,7 - (257,6) - (44,4)
Préstamos - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - -
Depósitos (0,5) (12,5) 212,5 13,7 - (257,6) - (44,4)
Variación Títulos Valores - - (41,6) - - - - (41,6)
Saldo Inicial - - 953,1 - - - - 953,1
Saldo Final - - 994,7 - - - - 994,7
Caja y Bancos (0,5) (12,5) 254,1 13,7 - (257,6) - (2,8)
Saldo Inicial 2,5 77,0 1.046,4 68,0 - 28,7 - 1.222,6
Saldo Final 3,0 89,4 792,3 54,3 - 286,2 - 1.225,4
Colocaciones Netas - - - - - - - -
Gobierno Central - - - - - - - -
Amortización de Gobierno - - - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - - -
Crédito de Proveedores - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - - - -
Externo Neto - - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - - -
Amortización - - - - - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - - -
SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE MTSS NO CONTRIB REGPEN Total
INGRESOS TOTALES 59.487,0 52.748,6 - 112.235,6
Ingresos Corrientes 59.487,0 52.748,6 - 112.235,6
Tributarios - - - -
Directos - - - -
Contribuciones a la Seguridad Social - - - -
Impuesto a la Renta - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - -
Otros - - - -
Indirectos - - - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - -
Otros - - - -
No Tributarios - 414,5 - 414,5
Venta de Bienes y Servicios - - - -
Renta de Factores - 414,5 - 414,5
Intereses - 414,5 - 414,5
Sector Público no Financiero - - - -
Sector Público Financiero - 414,5 - 414,5
Otros - - - -
Externos - - - -
Otros no Tributarios - - - -
Transferencias Corrientes 59.487,0 52.334,1 - 111.821,1
Sector Público 59.487,0 52.334,1 - 111.821,1
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - 52.334,1 - 52.334,1
Ajuste de Transferencias 59.487,0 - - 59.487,0
Sector Privado - - - -
Sector Externo - - - -
Superávit de Operación - - - -
Ingresos de Capital - - - -
Venta de Activos Fijos - - - -
Transferencias de Capital - - - -
Sector Público - - - -
Ajuste de Transferencias - - - -
Sector Privado - - - -
Sector Externo - - - -
Otros de Capital - - - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 282.160,1 111.357,0 594.130,2 987.647,4
Gasto Total 282.160,1 111.357,0 594.130,2 987.647,4
Gastos Corrientes 281.426,1 111.357,0 594.130,2 986.913,3
Sueldos y Salarios 9.013,2 - - 9.013,2
Contribuciones a la Seguridad Social 1.203,6 14.752,9 40.868,9 56.825,4
CCSS 1.162,4 14.752,9 40.868,9 56.784,2
BPDC 41,2 - - 41,2
Compra de Bienes y Servicios 1.513,1 5.049,7 - 6.562,8
Intereses - - - -
Internos - - - -
Sector Público Financiero - - - -
Sector Público no Financiero - - - -
Otros - - - -
Externos - - - -
Transferencias Corrientes 269.696,3 91.554,4 553.261,3 914.512,0
Sector Público 264.671,8 - 25.459,8 290.131,7
01: Sector Social y lucha contra la pobreza 204.190,4 - - 204.190,4
04: Sector salud 59.716,9 - 25.459,8 85.176,8
11: Sector trabajo y seguridad social 749,3 - - 749,3
15: Sector coordinación gubernamental 15,2 - - 15,2
Sector Privado 4.976,9 91.554,4 527.801,4 624.332,8
Sector Externo 47,5 - - 47,5
Déficit de Operación - - - -
Gasto de Capital 734,0 - - 734,0
Inversión Real 347,0 - - 347,0
Maquinaria y Equipo 343,7 - - 343,7
Formación de Capital 3,3 - - 3,3
Inversión Financiera 313,7 - - 313,7
Compra de Terrenos - - - -
Compra de Edificios 313,7 - - 313,7
Transferencias de Capital 73,4 - - 73,4
Sector Público - - - -
Sector Privado 73,4 - - 73,4
Sector Externo - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE MTSS NO CONTRIB REGPEN Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
2012
(MILLONES DE COLONES)
Concesión - - - -
Recuperación - - - -
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (221.939,1) (58.608,4) (594.130,2) (874.677,7)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (222.673,1) (58.608,4) (594.130,2) (875.411,7)
RESIDUO 222.673,1 59.287,0 594.130,2 876.090,3
FINANCIAMIENTO - (678,6) - (678,6)
Interno Neto - (678,6) - (678,6)
BCCR Neto - - - -
Deuda Renegociada - - - -
Depósitos BCCR - - - -
Saldo Inicial - - - -
Saldo Final - - - -
Colocaciones BCCR - - - -
Sistema Bancario - (678,6) - (678,6)
Préstamos - - - -
Amortización - - - -
Depósitos - (678,6) - (678,6)
Variación Títulos Valores - - - -
Saldo Inicial - - - -
Saldo Final - - - -
Caja y Bancos - (678,6) - (678,6)
Saldo Inicial - 6.863,9 - 6.863,9
Saldo Final - 7.542,5 - 7.542,5
Colocaciones Netas - - - -
Gobierno Central - - - -
Amortización de Gobierno - - - -
Variación Títulos de Gobierno - - - -
Saldo Inicial - - - -
Saldo Final - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - -
Crédito de Proveedores - - - -
Desembolsos - - - -
Amortizaciones - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - -
Saldo Inicial - - - -
Saldo Final - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - -
Colocaciones Netas - - - -
Externo Neto - - - -
Desembolsos - - - -
Amortización - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - -
Saldo Inicial - - - -
Saldo Final - - - -
SECTOR COMERCIO EXTERIOR
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE COMEX Total
INGRESOS TOTALES - -
Ingresos Corrientes - -
Tributarios - -
Directos - -
Contribuciones a la Seguridad Social - -
Impuesto a la Renta - -
Impuesto a la Propiedad - -
Otros - -
Indirectos - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - -
Otros - -
No Tributarios - -
Venta de Bienes y Servicios - -
Renta de Factores - -
Intereses - -
Sector Público no Financiero - -
Sector Público Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Otros no Tributarios - -
Transferencias Corrientes - -
Sector Público - -
Ajuste de Transferencias - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Superávit de Operación - -
Ingresos de Capital - -
Venta de Activos Fijos - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Ajuste de Transferencias - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Otros de Capital - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 3.696,0 3.696,0
Gasto Total 3.696,0 3.696,0
Gastos Corrientes 3.631,8 3.631,8
Sueldos y Salarios 1.380,4 1.380,4
Contribuciones a la Seguridad Social 185,4 185,4
CCSS 179,1 179,1
BPDC 6,3 6,3
Compra de Bienes y Servicios 1.045,1 1.045,1
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 1.021,0 1.021,0
Sector Público 12,4 12,4
04: Sector salud 8,4 8,4
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones 2,0 2,0
15: Sector coordinación gubernamental 2,0 2,0
Sector Privado 814,8 814,8
Sector Externo 193,8 193,8
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 64,2 64,2
Inversión Real 64,2 64,2
Maquinaria y Equipo 64,2 64,2
Formación de Capital - -
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (3.631,8) (3.631,8)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (3.696,0) (3.696,0)
RESIDUO 3.696,0 3.696,0
FINANCIAMIENTO - -
Interno Neto - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR COMERCIO EXTERIOR
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE COMEX Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR COMERCIO EXTERIOR
2012
(MILLONES DE COLONES)
BCCR Neto - -
Deuda Renegociada - -
Depósitos BCCR - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Colocaciones BCCR - -
Sistema Bancario - -
Préstamos - -
Amortización - -
Depósitos - -
Variación Títulos Valores - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Caja y Bancos - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Colocaciones Netas - -
Gobierno Central - -
Amortización de Gobierno - -
Variación Títulos de Gobierno - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Otro Financiamiento Interno - -
Crédito de Proveedores - -
Desembolsos - -
Amortizaciones - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Otro Financiamiento Interno - -
Pérdidas Cambiarias - -
Colocaciones Netas - -
Externo Neto - -
Desembolsos - -
Amortización - -
Variación Depósitos en el Exterior - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
SECTOR TURISMO
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ICT Total
INGRESOS TOTALES 20.667,0 20.667,0
Ingresos Corrientes 20.667,0 20.667,0
Tributarios 19.185,8 19.185,8
Directos - -
Contribuciones a la Seguridad Social - -
Impuesto a la Renta - -
Impuesto a la Propiedad - -
Otros - -
Indirectos 19.185,8 19.185,8
Impuesto sobre Bienes y Servicios 67,7 67,7
Impuesto sobre Comercio Internacional 19.118,1 19.118,1
Otros - -
No Tributarios 1.481,3 1.481,3
Venta de Bienes y Servicios 21,2 21,2
Renta de Factores 725,3 725,3
Intereses 725,3 725,3
Sector Público no Financiero - -
Sector Público Financiero 725,3 725,3
Otros - -
Externos - -
Otros no Tributarios 734,7 734,7
Transferencias Corrientes - -
Sector Público - -
Ajuste de Transferencias - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Superávit de Operación - -
Ingresos de Capital - -
Venta de Activos Fijos - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Ajuste de Transferencias - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Otros de Capital - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 17.600,0 17.600,0
Gasto Total 17.600,0 17.600,0
Gastos Corrientes 17.098,5 17.098,5
Sueldos y Salarios 5.737,3 5.737,3
Contribuciones a la Seguridad Social 1.136,9 1.136,9
FODESAF 262,2 262,2
CCSS 743,2 743,2
IMAS 26,2 26,2
INA 79,1 79,1
BPDC 26,2 26,2
Compra de Bienes y Servicios 8.691,4 8.691,4
Intereses 136,4 136,4
Internos 136,4 136,4
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros 136,4 136,4
Externos - -
Transferencias Corrientes 1.396,5 1.396,5
Sector Público 66,5 66,5
06: Sector financiero 12,7 12,7
15: Sector coordinación gubernamental 53,8 53,8
Sector Privado 1.227,7 1.227,7
Sector Externo 102,3 102,3
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 501,5 501,5
Inversión Real 501,5 501,5
Maquinaria y Equipo 57,4 57,4
Formación de Capital 444,0 444,0
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 3.568,5 3.568,5
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 3.067,1 3.067,1
RESIDUO (396,0) (396,0)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR TURISMO
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ICT Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR TURISMO
2012
(MILLONES DE COLONES)
FINANCIAMIENTO (2.671,1) (2.671,1)
Interno Neto (2.671,1) (2.671,1)
BCCR Neto - -
Deuda Renegociada - -
Depósitos BCCR - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Colocaciones BCCR - -
Sistema Bancario (1.707,1) (1.707,1)
Préstamos - -
Amortización - -
Depósitos (1.707,1) (1.707,1)
Variación Títulos Valores - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Caja y Bancos (1.707,1) (1.707,1)
Saldo Inicial (1.127,2) (1.127,2)
Saldo Final 579,8 579,8
Colocaciones Netas - -
Gobierno Central (1.027,6) (1.027,6)
Amortización de Gobierno - -
Variación Títulos de Gobierno (1.027,6) (1.027,6)
Saldo Inicial 18.504,4 18.504,4
Saldo Final 19.531,9 19.531,9
Otro Financiamiento Interno 63,6 63,6
Crédito de Proveedores - -
Desembolsos - -
Amortizaciones - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Otro Financiamiento Interno 63,6 63,6
Pérdidas Cambiarias - -
Colocaciones Netas - -
Externo Neto - -
Desembolsos - -
Amortización - -
Variación Depósitos en el Exterior - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
SECTOR POLITICA EXTERIOR
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE RE Total
INGRESOS TOTALES - -
Ingresos Corrientes - -
Tributarios - -
Directos - -
Contribuciones a la Seguridad Social - -
Impuesto a la Renta - -
Impuesto a la Propiedad - -
Otros - -
Indirectos - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - -
Otros - -
No Tributarios - -
Venta de Bienes y Servicios - -
Renta de Factores - -
Intereses - -
Sector Público no Financiero - -
Sector Público Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Otros no Tributarios - -
Transferencias Corrientes - -
Sector Público - -
Ajuste de Transferencias - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Superávit de Operación - -
Ingresos de Capital - -
Venta de Activos Fijos - -
Transferencias de Capital - -
Sector Público - -
Ajuste de Transferencias - -
Sector Privado - -
Sector Externo - -
Otros de Capital - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 21.025,8 21.025,8
Gasto Total 21.025,8 21.025,8
Gastos Corrientes 20.906,8 20.906,8
Sueldos y Salarios 10.704,0 10.704,0
Contribuciones a la Seguridad Social 1.440,7 1.440,7
CCSS 1.391,4 1.391,4
BPDC 49,3 49,3
Compra de Bienes y Servicios 6.111,6 6.111,6
Intereses - -
Internos - -
Sector Público Financiero - -
Sector Público no Financiero - -
Otros - -
Externos - -
Transferencias Corrientes 2.650,4 2.650,4
Sector Público 92,8 92,8
04: Sector salud 92,8 92,8
Sector Privado 596,1 596,1
Sector Externo 1.961,5 1.961,5
Déficit de Operación - -
Gasto de Capital 119,0 119,0
Inversión Real 69,0 69,0
Maquinaria y Equipo 69,0 69,0
Formación de Capital - -
Inversión Financiera - -
Compra de Terrenos - -
Compra de Edificios - -
Transferencias de Capital 50,0 50,0
Sector Público - -
Sector Privado 50,0 50,0
Sector Externo - -
Concesión Neta de Préstamos - -
Concesión - -
Recuperación - -
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (20.906,8) (20.906,8)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (21.025,8) (21.025,8)
RESIDUO 21.025,8 21.025,8
FINANCIAMIENTO - -
Interno Neto - -
BCCR Neto - -
Deuda Renegociada - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR POLITICA EXTERIOR
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE RE Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR POLITICA EXTERIOR
2012
(MILLONES DE COLONES)
Depósitos BCCR - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Colocaciones BCCR - -
Sistema Bancario - -
Préstamos - -
Amortización - -
Depósitos - -
Variación Títulos Valores - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Caja y Bancos - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Colocaciones Netas - -
Gobierno Central - -
Amortización de Gobierno - -
Variación Títulos de Gobierno - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Otro Financiamiento Interno - -
Crédito de Proveedores - -
Desembolsos - -
Amortizaciones - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
Otro Financiamiento Interno - -
Pérdidas Cambiarias - -
Colocaciones Netas - -
Externo Neto - -
Desembolsos - -
Amortización - -
Variación Depósitos en el Exterior - -
Saldo Inicial - -
Saldo Final - -
SECTOR COORDINACION GUBERNAMENTAL
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE BCBCR CNE CONAPAM CORREOS DEP GOBLOCAL IFAM
INGRESOS TOTALES 25.221,6 4.937,4 4.192,2 12.980,5 1,9 280.839,8 6.918,1
Ingresos Corrientes 25.221,6 4.889,4 4.192,2 12.957,9 1,9 235.156,6 6.918,1
Tributarios 5.288,0 4.100,0 - - - 145.724,5 4.665,6
Directos - 4.100,0 - - - 58.418,3 215,3
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - -
Impuesto a la Renta - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - 58.418,3 215,3
Otros - 4.100,0 - - - - -
Indirectos 5.288,0 - - - - 87.306,2 4.450,3
Impuesto sobre Bienes y Servicios 5.288,0 - - - - 85.411,4 4.450,3
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - 1.912,6 -
Otros - - - - - (17,8) -
No Tributarios 2.327,6 779,0 29,4 12.957,9 1,9 84.504,9 1.972,7
Venta de Bienes y Servicios 855,9 - - 12.897,1 - 66.680,8 267,9
Renta de Factores 1.346,6 - 0,1 52,9 1,9 3.263,5 1.649,4
Intereses 1.346,6 - 0,1 52,9 1,9 3.263,5 1.649,4
Sector Público no Financiero 294,2 - - 33,1 1,9 1.103,9 1.623,2
Sector Público Financiero 1.052,4 - 0,1 7,5 - 2.148,9 26,2
Otros - - - 12,4 - 10,5 -
Externos - - - - - 0,1 -
Otros no Tributarios 125,0 779,0 29,4 7,9 - 14.560,7 55,4
Transferencias Corrientes 17.606,1 10,4 4.162,7 - - 4.927,1 279,9
Sector Público 16.159,4 - 4.162,7 - - 4.605,5 279,9
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - 4.162,7 - - 203,1 -
02: Sector productivo - - - - - 113,0 -
06: Sector financiero 16.159,4 - - - - 769,3 -
08: Sector infraestructura y transportes - - - - - 506,3 -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - 3.050,1 279,9
11: Sector trabajo y seguridad social - - - - - - -
Ajuste de Transferencias - - - - - (36,3) 0,0
Sector Privado 1.446,7 - - - - 321,6 -
Sector Externo - 10,4 - - - - -
Superávit de Operación - - - - - - -
Ingresos de Capital - 48,0 - 22,6 - 45.683,2 -
Venta de Activos Fijos - - - 22,6 - 242,6 -
Transferencias de Capital - 48,0 - - - 45.351,9 -
Sector Público - - - - - 45.191,2 -
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - 11.242,1 -
02: Sector productivo - - - - - 167,0 -
04: Sector salud - - - - - 1.649,9 -
06: Sector financiero - - - - - - -
08: Sector infraestructura y transportes - - - - - 28.568,4 -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - 3.563,2 -
Ajuste de Transferencias - - - - - 0,5 -
Sector Privado - - - - - 160,8 -
Sector Externo - 48,0 - - - - -
Otros de Capital - - - - - 88,7 -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 22.722,6 6.485,6 7.292,8 12.844,1 44,6 277.813,2 4.516,7
Gasto Total 22.695,6 6.485,6 7.292,8 12.844,1 44,6 277.813,2 3.718,7
Gastos Corrientes 17.046,1 5.315,0 7.290,0 12.183,1 6,9 225.920,2 3.640,5
Sueldos y Salarios 9.249,8 1.978,5 488,1 6.960,4 0,5 102.792,7 1.828,5
Contribuciones a la Seguridad Social 1.761,1 264,4 74,7 1.345,9 0,1 13.268,5 361,4
FODESAF 420,6 - - 310,5 - 0,1 83,4
CCSS 1.151,0 255,3 63,5 880,1 0,1 12.793,4 236,3
IMAS 42,1 - 2,2 31,1 - 3,3 8,3
INA 126,2 - 6,7 93,2 - 16,0 25,0
BPDC 21,3 9,0 2,2 31,1 0,0 455,7 8,3
Compra de Bienes y Servicios 4.437,7 2.897,7 434,4 3.162,2 6,2 76.000,5 356,3
Intereses - - 0,0 - - 3.131,8 -
Internos - - 0,0 - - 3.131,8 -
Sector Público Financiero - - - - - 1.626,2 -
Sector Público no Financiero - - - - - 1.504,6 -
Otros - - 0,0 - - 1,0 -
Externos - - - - - - -
Transferencias Corrientes 1.597,4 174,3 6.292,7 714,6 0,0 30.726,7 1.094,3
Sector Público - - 494,5 6,3 - 9.035,3 408,0
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - 493,9 - - 1.367,1 -
03: Sector educativo - - - - - 6.114,5 -
04: Sector salud - - - - - - 396,1
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones - - - - - 909,7 -
06: Sector financiero - - - 6,3 - 526,8 -
07: Sector cultural - - - - - - -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental - - 0,5 - - 117,3 11,9
16: Poderes - - - - - - -
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR COORDINACION GUBERNAMENTAL
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE BCBCR CNE CONAPAM CORREOS DEP GOBLOCAL IFAM
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR COORDINACION GUBERNAMENTAL
2012
Sector Privado 1.597,4 157,8 5.798,2 708,2 0,0 21.688,7 682,5
Sector Externo - 16,5 - - - 2,7 3,8
Déficit de Operación - - - - - - -
Gasto de Capital 5.649,5 1.170,7 2,8 661,0 37,7 51.893,0 78,2
Inversión Real 3.879,1 303,1 2,8 661,0 - 43.098,3 78,2
Maquinaria y Equipo 3.879,1 273,4 2,8 661,0 - 10.220,1 78,2
Formación de Capital - 29,7 - - - 32.878,2 -
Inversión Financiera 1.770,4 - - - - 4.045,4 -
Compra de Terrenos 132,8 - - - - 3.095,0 -
Compra de Edificios 1.637,6 - - - - 950,4 -
Transferencias de Capital - 867,6 - - 37,7 4.749,3 -
Sector Público - 867,6 - - 37,7 1.481,6 -
01: Sector Social y lucha contra la pobreza - - - - - - -
03: Sector educativo - 864,2 - - - 831,6 -
06: Sector financiero - - - - 37,7 - -
15: Sector coordinación gubernamental - 3,4 - - - 650,0 -
Sector Privado - - - - - 3.267,6 -
Sector Externo - - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos 27,0 - - - - - 798,0
Concesión 680,4 - - - - - 2.216,7
Recuperación 653,4 - - - - - 1.418,7
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 8.175,5 (425,6) (3.097,8) 774,9 (5,0) 9.236,3 3.277,6
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 2.499,1 (1.548,3) (3.100,6) 136,4 (42,7) 3.026,6 2.401,5
RESIDUO (2.499,1) 1.628,6 2.824,4 (136,4) 0,6 (3.026,6) (1.092,7)
FINANCIAMIENTO - (80,3) 276,2 - 42,1 - (1.308,7)
Interno Neto - (80,3) 276,2 - 42,1 - (1.308,7)
BCCR Neto - 24,9 - - - - -
Deuda Renegociada - - - - - - -
Depósitos BCCR - 24,9 - - - - -
Saldo Inicial - 127,1 - - - - -
Saldo Final - 102,2 - - - - -
Colocaciones BCCR - - - - - - -
Sistema Bancario - (105,2) 276,2 - 42,1 - (1.308,7)
Préstamos - - - - - - -
Amortización - - - - - - -
Depósitos - (105,2) 276,2 - 42,1 - (1.308,7)
Variación Títulos Valores - - - - 38,2 - (1.956,8)
Saldo Inicial - - - - 95,7 - 6.150,8
Saldo Final - - - - 57,5 - 8.107,6
Caja y Bancos - (105,2) 276,2 - 3,9 - 648,1
Saldo Inicial - (74,3) 533,5 - 8,2 - 1.566,6
Saldo Final - 30,9 257,3 - 4,3 - 918,6
Colocaciones Netas - - - - - - -
Gobierno Central - - - - - - -
Amortización de Gobierno - - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - -
Crédito de Proveedores - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - - -
Externo Neto - - - - - - -
Desembolsos - - - - - - -
Amortización - - - - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - - -
Saldo Final - - - - - - -
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
06: Sector financiero
08: Sector infraestructura y transportes
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
11: Sector trabajo y seguridad social
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
04: Sector salud
06: Sector financiero
08: Sector infraestructura y transportes
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
FODESAF
CCSS
IMAS
INA
BPDC
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
03: Sector educativo
04: Sector salud
05: Sector ambiente, energía y telecomunicaciones
06: Sector financiero
07: Sector cultural
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
15: Sector coordinación gubernamental
16: Poderes
INEC INFOCOOP REGISTRO MP MIDEPLAN PREREPMHD.UEJRE
GTotal
3.127,0 12.461,9 29.993,2 - 0,0 - 3.568,3 384.241,9
3.118,8 6.049,2 29.993,2 - 0,0 - 3.568,3 332.067,2
- - 29.369,0 - - - - 189.147,0
- - 29.369,0 - - - - 92.102,6
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - 58.633,6
- - 29.369,0 - - - - 33.469,0
- - - - - - - 97.044,4
- - - - - - - 95.149,6
- - - - - - - 1.912,6
- - - - - - - (17,8)
86,2 6.034,0 189,6 - - - (0,5) 108.882,5
101,0 48,0 164,8 - - - - 81.015,5
0,4 5.853,0 17,3 - - - (0,5) 12.184,6
0,4 5.853,0 17,3 - - - (0,5) 12.184,6
- 152,4 - - - - - 3.208,7
0,0 - 14,3 - - - 0,2 3.249,5
0,4 5.700,6 3,1 - - - (0,8) 5.726,3
- - - - - - - 0,1
(15,3) 132,9 7,4 - - - - 15.682,5
3.032,6 15,2 434,7 - 0,0 - 3.568,8 34.037,6
3.032,6 15,2 434,7 - 0,0 - 3.568,8 32.258,9
- - - - - - - 4.365,8
- - - - - - - 113,0
3.032,6 - - - - - 3.568,8 23.530,2
- - - - - - - 506,3
- - 434,7 - - - - 3.764,6
- 15,2 - - - - - 15,2
- - - - 0,0 - - (36,3)
- - - - - - - 1.768,3
- - - - - - - 10,4
- - - - - - - -
8,2 6.412,7 - - - - - 52.174,7
- - - - - - - 265,1
8,2 6.408,9 - - - - - 51.817,1
- 6.408,9 - - - - - 51.600,1
- - - - - - - 11.242,1
- - - - - - - 167,0
- - - - - - - 1.649,9
- 6.408,9 - - - - - 6.408,9
- - - - - - - 28.568,4
- - - - - - - 3.563,2
- - - - - - - 0,5
- - - - - - - 160,8
8,2 - - - - - - 56,2
- 3,8 - - - - - 92,5
5.593,1 12.504,6 28.193,2 7.521,0 4.750,7 11.078,8 7.386,1 408.747,1
5.593,1 5.718,1 28.193,2 7.521,0 4.750,7 11.078,8 7.386,1 401.135,6
5.268,6 5.526,5 26.217,7 7.467,0 4.626,3 9.780,5 7.382,9 337.671,2
3.171,1 2.036,0 8.697,8 3.731,0 3.145,0 5.166,6 - 149.246,2
616,1 408,4 1.469,6 502,7 422,5 687,0 - 21.182,5
134,6 94,4 - - - - - 1.043,6
396,2 267,6 1.430,0 485,6 408,1 663,3 - 19.030,5
24,0 9,4 - - - - - 120,4
40,5 27,5 - - - - - 335,2
20,8 9,4 39,7 17,1 14,4 23,7 - 652,8
1.287,5 2.257,1 8.686,7 902,8 747,3 1.748,7 7.382,9 110.308,0
- - - - - - - 3.131,8
- - - - - - - 3.131,8
- - - - - - - 1.626,2
- - - - - - - 1.504,6
- - - - - - - 1,0
- - - - - - - -
193,9 824,9 7.363,6 2.330,5 311,5 2.178,2 - 53.802,7
1,9 62,3 7.174,0 2.091,4 19,1 1.858,3 - 21.151,1
- - - - - - - 1.861,0
- 21,1 75,4 - - - - 6.211,0
- - - 22,6 19,1 31,3 - 469,1
- - - - - - - 909,7
- - 4.443,9 - - - - 4.977,0
- - 297,6 - - - - 297,6
- - 1.224,3 2.068,8 - - - 3.293,1
1,9 41,2 771,1 - - 1.827,1 - 2.771,0
- - 361,6 - - - - 361,6
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR COORDINACION GUBERNAMENTAL
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
03: Sector educativo
06: Sector financiero
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
INEC INFOCOOP REGISTRO MP MIDEPLAN PREREPMHD.UEJRE
GTotal
(MILLONES DE COLONES)
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTOR COORDINACION GUBERNAMENTAL
2012
188,6 751,7 188,6 239,1 283,0 319,9 - 32.603,8
3,4 10,9 1,0 - 9,5 - - 47,8
- - - - - - - -
324,5 191,6 1.975,4 54,0 124,3 1.298,4 3,3 63.464,4
157,2 191,6 1.975,4 54,0 39,6 125,4 3,3 50.568,9
151,6 162,6 1.203,7 54,0 39,6 80,9 3,3 16.810,2
5,6 29,0 771,7 - - 44,5 - 33.758,8
- - - - - - - 5.815,8
- - - - - - - 3.227,9
- - - - - - - 2.588,0
167,4 0,1 - - 84,7 1.172,9 - 7.079,6
164,7 0,1 - - - 1.172,9 - 3.724,7
- 0,1 - - - - - 0,1
- - - - - - - 1.695,9
164,7 - - - - - - 202,4
- - - - - 1.172,9 - 1.826,3
- - - - 84,7 - - 3.352,3
2,6 - - - - - - 2,6
- 6.786,5 - - - - - 7.611,5
- 16.312,7 - - - - - 19.209,8
- 9.526,2 - - - - - 11.598,3
(2.149,8) 522,7 3.775,5 (7.467,0) (4.626,3) (9.780,5) (3.814,6) (5.604,1)
(2.466,1) (42,8) 1.800,1 (7.521,0) (4.750,7) (11.078,8) (3.817,9) (24.505,2)
4.327,4 (393,6) 2.456,6 7.521,0 4.750,7 11.078,8 340,7 27.780,3
(1.861,3) 436,4 (4.256,7) - - - 3.477,2 (3.275,1)
(1.861,3) 436,4 (4.256,7) - - - (54,1) (6.806,4)
- - - - - - - 24,9
- - - - - - - -
- - - - - - - 24,9
- - - - - - - 127,1
- - - - - - - 102,2
- - - - - - - -
(1.861,3) 436,4 (4.256,7) - - - (54,1) (6.831,3)
- - - - - - - -
- - - - - - - -
(1.861,3) 436,4 (4.256,7) - - - (54,1) (6.831,3)
- 45,3 - - - - - (1.873,3)
- 45,3 - - - - - 6.291,9
- - - - - - - 8.165,1
(1.861,3) 391,1 (4.256,7) - - - (54,1) (4.958,0)
831,6 1.199,7 16.302,0 - - - 1.071,6 21.438,9
2.692,9 808,6 20.558,7 - - - 1.125,7 26.397,0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - 3.531,3 3.531,3
- - - - - - 3.531,3 3.531,3
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
SECTOR PODERES
2012
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ASAMBLEA CGR DEFENSORIA JUDICIAL TSE Total
INGRESOS TOTALES - - - - - -
Ingresos Corrientes - - - - - -
Tributarios - - - - - -
Directos - - - - - -
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - -
Impuesto a la Renta - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - -
Otros - - - - - -
Indirectos - - - - - -
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - -
Otros - - - - - -
No Tributarios - - - - - -
Venta de Bienes y Servicios - - - - - -
Renta de Factores - - - - - -
Intereses - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - -
Sector Público Financiero - - - - - -
Otros - - - - - -
Externos - - - - - -
Otros no Tributarios - - - - - -
Transferencias Corrientes - - - - - -
Sector Público - - - - - -
Ajuste de Transferencias - - - - - -
Sector Privado - - - - - -
Sector Externo - - - - - -
Superávit de Operación - - - - - -
Ingresos de Capital - - - - - -
Venta de Activos Fijos - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - -
Sector Público - - - - - -
Ajuste de Transferencias - - - - - -
Sector Privado - - - - - -
Sector Externo - - - - - -
Otros de Capital - - - - - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 25.949,9 16.660,3 4.295,5 272.604,8 21.810,4 341.321,0
Gasto Total 25.949,9 16.660,3 4.295,5 272.604,8 21.810,4 341.321,0
Gastos Corrientes 25.293,5 16.005,4 4.198,3 266.508,4 20.581,8 332.587,4
Sueldos y Salarios 18.390,7 12.348,8 3.176,9 193.731,0 14.158,8 241.806,1
Contribuciones a la Seguridad Social 2.357,7 1.558,9 436,5 17.778,7 1.841,3 23.973,0
CCSS 2.315,8 1.502,0 421,8 16.862,2 1.774,9 22.876,6
BPDC 41,9 56,9 14,7 916,5 66,4 1.096,5
Compra de Bienes y Servicios 2.645,8 966,6 341,0 20.143,0 3.385,5 27.481,9
Intereses - - - - - -
Internos - - - - - -
Sector Público Financiero - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - -
Otros - - - - - -
Externos - - - - - -
Transferencias Corrientes 1.899,3 1.131,1 243,9 34.855,7 1.196,3 39.326,3
Sector Público 104,8 65,9 32,4 40,9 105,5 349,5
03: Sector educativo - - 13,0 30,9 27,5 71,4
04: Sector salud 104,8 65,9 19,4 - 78,0 268,1
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - 10,0 - 10,0
Sector Privado 1.749,0 1.060,9 211,5 34.785,3 1.080,7 38.887,3
Sector Externo 45,6 4,4 - 29,5 10,1 89,6
Déficit de Operación - - - - - -
Gasto de Capital 656,4 655,0 97,3 6.096,4 1.228,5 8.733,5
Inversión Real 656,4 655,0 97,3 6.096,4 1.228,5 8.733,5
Maquinaria y Equipo 426,5 499,0 97,3 4.144,3 1.206,5 6.373,6
Formación de Capital 229,9 156,0 - 1.952,1 22,0 2.359,9
Inversión Financiera - - - - - -
Compra de Terrenos - - - - - -
Compra de Edificios - - - - - -
Transferencias de Capital - - - - - -
Sector Público - - - - - -
Sector Privado - - - - - -
Sector Externo - - - - - -
Concesión Neta de Préstamos - - - - - -
Concesión - - - - - -
Recuperación - - - - - -
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (25.293,5) (16.005,4) (4.198,3) (266.508,4) (20.581,8) (332.587,4)
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (25.949,9) (16.660,3) (4.295,5) (272.604,8) (21.810,4) (341.321,0)
RESIDUO 25.949,9 16.660,3 4.295,5 272.604,8 21.810,4 341.321,0
FINANCIAMIENTO - - - - - -
Interno Neto - - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
PODERES
2012
(MILLONES DE COLONES)
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE ASAMBLEA CGR DEFENSORIA JUDICIAL TSE Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
PODERES
2012
(MILLONES DE COLONES)
BCCR Neto - - - - - -
Deuda Renegociada - - - - - -
Depósitos BCCR - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -
Colocaciones BCCR - - - - - -
Sistema Bancario - - - - - -
Préstamos - - - - - -
Amortización - - - - - -
Depósitos - - - - - -
Variación Títulos Valores - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -
Caja y Bancos - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - -
Gobierno Central - - - - - -
Amortización de Gobierno - - - - - -
Variación Títulos de Gobierno - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - -
Crédito de Proveedores - - - - - -
Desembolsos - - - - - -
Amortizaciones - - - - - -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -
Otro Financiamiento Interno - - - - - -
Pérdidas Cambiarias - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - - -
Externo Neto - - - - - -
Desembolsos - - - - - -
Amortización - - - - - -
Variación Depósitos en el Exterior - - - - - -
Saldo Inicial - - - - - -
Saldo Final - - - - - -