Lic. ________________ Presidente Suplente de este H. Consejo de Administración
Señoras y señores consejeros
Sr. Comisario Público
Invitados, amigos todos
Buenos días:
Me es grato presentar a ustedes el informe de Autoevaluación sobrelas Actividades Desarrolladas durante el Ejercicio Fiscal 2015.
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El Programa de Abasto Social de Leche tiene al 31 de diciembre de
2015, 6 millones 432 mil 853 beneficiarios, lo que representa el
98.8% en el avance de la meta del padrón para el 31 de diciembre
del actual ejercicio que es de 6 millones 513 mil 041 beneficiarios.
Tomando en cuenta nuestro gran objetivo que es la nutrición, del
total de padrón a diciembre, el 55.7% son niños de seis meses a 12
años de edad, mientras que los adultos de 60 años o más
representan el 21.5%, las mujeres entre 45 y 59 años el 11.7%, las
jóvenes entre 13 y 15 años el 6.6%, los enfermos crónicos o
personas con capacidades diferentes el 3.3%, y el 1.1% restante lo
conforman las mujeres en período de gestación o lactancia.
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Programa de Abasto Social de LecheMILES DE BENEFICIAROS ATENDIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Mujeres engestación o
lactancia
Enfermoscrónicos o
discapacitados
Niñas 13 a 15años
Mujeres de 45a 59 años
Adultos de 60años y más
De 6 meses a12 años
72 215427
753
1,380
3,585Padrón Total 6'432,853
Red de Distribución:
Liconsa atiende a sus beneficiarios a través de una red de
distribución que comprende 11 mil 164 puntos de atención, de los
cuales 9 mil 826 son lecherías y 1,338 unidades operativas
derivadas de los convenios con actores sociales.
Este esfuerzo logístico y organizacional permite a Liconsa tener
presencia en 1,960 municipios, lo que representa una cobertura del
80% del territorio nacional.
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RED DE DISTRIBUCIÓN
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Lecherías9,826
Unidades Operativas de
Convenios1,338
88.0%
12.0%
Municipios Atendidos 1,960Total de puntos de atención 11,164
Al cierre del cuarto trimestre de 2015, los municipios con presencia
del Programa de Abasto Social de Leche, ascendieron a 835 de los
1,012 considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre; en tal
sentido, la cobertura alcanzada fue del 82.5 por ciento de los
municipios.
La cantidad de beneficiarios atendidos en los municipios
considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre ascendió a
5´054,935; al cuarto trimestre de 2015, se mantiene la relación de 8
beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre de los 10
beneficiarios inscritos en Programa de Abasto Social de Leche.
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Como se puede observar, las variaciones tanto de los
municipios como del padrón de beneficiarios han sido
marginales; en tal sentido, el promedio de retiro de leche
durante este periodo registró una ligera disminución al
colocarse en 12.3 litros mensuales por cada persona
beneficiaria.
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Distribución:
La distribución de leche a beneficiarios del programa en el
período enero-diciembre, alcanzó los 980 millones 076 mil 401
litros de leche, de los cuales 754 millones 520 mil 934 litros fue
líquida, mientras que 225 millones 555 mil 467 litros de leche en
polvo.
La distribución promedio diaria de leche en este periodo alcanzó
los 3 millones 264 mil 176 litros.
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MILLONES DE LITROS DISTRIBUIDOS
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 10
Leche Líquida754.5
Leche en Polvo225.6
77.0%
23.0%
Total 980.1100.0%
Producción:
En cuanto a producción de leche al 31 de diciembre de 2015,
Liconsa produjo 1,071 millones 329 mil 016 litros, con lo que se
atendió al Abasto Social, la maquila pequeños ganaderos, la leche
institucional, incluida la leche UHT. El 76.8% correspondió a leche
líquida y el 23.2% a leche en polvo; además de lo producción
anterior, también se elaboraron 5 millones 292 mil 744 sobres de
complementos alimenticios para el Programa Prospera.
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PRODUCCIÓN TOTAL DE LECHEMillones de Litros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
LecheLiquida
Leche enPolvo
Total deProducción
823.2
248.1
1,071.3
Compra de Leche Nacional:
Por otro lado, en este mismo lapso se compraron en centros de acopio y
plantas industriales un volumen total de 864 millones 854 mil 313 de litros,
de leche fresca.
Es importante mencionar, que el Centro de Acopio de Francisco I. Madero
fue inaugurado por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto,
en el mes de junio en el Estado de Hidalgo. Captará 40 mil litros diarios de
leche fresca, procedente de más de mil ganaderías de 11 municipios
hidalguenses, como Francisco I. Madero, Actopan, El Arenal, Ixmiquilpan,
Mixquiahuala, Progreso, San Salvador, Tezontepec de Aldama, Tizayuca,
Tulancingo de Bravo y Tula de Allende.
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CAPTACIÓN TOTAL EN CENTROS DE ACOPIO Y PLANTAS(Millones de litros)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
2014 2015
676.6
864.9
Importaciones de Leche en Polvo:
Durante el período enero-diciembre de 2015, se contrataron 20 mil
380 toneladas métricas de leche en polvo de importación del cupo
Organización Mundial de Comercio (OMC), y 15 mil 254 toneladas
métricas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), por lo que en total se contrataron 35 mil 634 toneladas
métricas de leche en polvo.
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CONTRATACIÓN DE LECHE EN POLVO DE IMPORTACIÓN(Miles de Toneladas)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
TLCAN, 15.3
OMC, 20.4
75.5%
Total Contratado 35.6 miles de toneladas
57.2%
42.8%
Presupuesto:
En materia presupuestal, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2015,
se generaron ingresos propios del orden de 6 mil 777 millones 629
mil 778 pesos, además se recibieron 3 mil 452 millones 448 mil 616
pesos de recursos fiscales para el período, en tanto que el monto
total erogado de enero a diciembre ascendió a 9 mil 791 millones
312 mil 328 pesos.
El comportamiento de los ingresos y el gasto programable, llevaron
a la entidad a tener un superávit primario de 438 millones 766 mil
066 pesos.
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EJERCICIO PRESUPUESTAL(Millones de pesos)
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Ingresos Propios Transferencias Egresos Superávitprimario
6,777.6
3,452.4
9,791.3
438.8
Generación de Ingresos Adicionales:
Por lo que corresponde al Programa de Generación de Ingresos
Adicionales, la venta generada por concepto de leche a precio
preferencial fue de 102 millones 216 mil 000 litros, representando un
ingreso para la entidad de 1,001 millones 833 mil 649 pesos.
Se vendieron al Programa Prospera, 5 millones 282 mil sobres de
complementos alimenticios, los cuales representó un ingreso de 76
millones 962 mil 296 pesos.
Además, se obtuvieron ingresos por 186 millones 160 mil 771 pesos
por la venta de sobres de Multivitamínico Vita Niño, de la Mezcla
Vitamínica Nutrivida Tabletas y por la comercialización de crema
cruda se obtuvo ingresos por 849 millones 009 mil 008 pesos.
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GENERACIÓN DE INGRESOS ADICIONALES(Millones de pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Productos p/Diconsa, 318.2
Nutrivida Tabletas, 32.6
Otros Canales, 683.6Comp. Alim.
Programa Prospera, 77.0
Crema Cruda, 849.0
Vita niño sobres de 1 gr., 153.6