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Concesión - Red Vial 4
Plan de Negocios 2011
Lima, 01 de Marzo del 2011
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• Antecedentes.
• Organización.
• Explotación.
• Segunda Calzada.
Índice
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Antecedentes
4
Recepción 17/03/2009
5
Instalaciones (actual)
6
Equipamiento Peajes (actual)
7
Peaje de Virú
Antes Ahora
8
Plaza de Vesique
Antes Ahora
9
Peaje de Huarmey
Antes Ahora
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Inversiones – Calzada Actual
Montos en Nuevos Soles al cierre de DIC 2010
Plazas Infraestructura Equipamiento Total General
VIRU 111,953 371,448 483,401
VESIQUE 104,200 345,724 449,924
HUARMEY 95,214 315,908 411,122
TOTAL 311,367 1,033,080 1,344,447
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Organización
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AUNOR
ADMINISTRADOR TI
Fernando Vigo
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
Jaime Crosby
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
Claudio Padilla
GERENCIA TÉCNICA
Victor Tirado
GERENCIA DE OPERACIONES
Rooney Rojas - Operadora de
Carreteras S.A.C.
SECRETARIA
Cecilia Pérez-Godoy
ASISTENTE DE GERENCIA
José García
ASISTENTE CONTABLE
Pedro Castillo
CONTROL DE PROYECTOS
Mariela Quevedo
SUPERVISIÓN ZONAL
Juan Matta
CONTROL DE INVERSIONES Y
REPORTES
Javier Cotarelo
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OPERADORA DE CARRETERAS
ENCARGADO DE ESTADÍSTICA Y CONTROL DE GESTIÓN
Darwin Vega León
GERENTE GENERAL
Rooney Rojas Sorloza
ENCARGADODE SEGURIDAD VIAL Y OCUPACIONAL - PdR y GA
José Terrones - Sheeila Gallarday
JEFE DE CONSERVACIÓN
Javier Tamayo Navarro
JEFE DE OPERACIONES
Fredy Martínez Romero
JEFE DE MANTENCIÓN
Carlos Gutierrez León
CONTADORGENERAL
Luis Takehara Mori
SECRETARIA DE GERENCIA
Rosmelin Pérez Coba
COBRADORES DE PLAZA
(36)
JEFES DE PLAZA
(12)
ASISTENTES DE MANTENCIÓN
Daniel Rosas - Alexander Conejo
PERSONAL RETÉN
(04)
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Explotación
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UBICACIÓN DE PLAZAS DE PEAJE
Unidad de Peaje existente
Chimbote: 430
Pativilca : 207204
Trujillo : 562
Huarmey: 288
Virú: 520
Vesique: 415
Santa : 450
Salaverry : 557
Casma : 370
Fortaleza: 220
Unidad de Peaje por construirUnidad de Peaje en Construcción
Explotación
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INFRAESTRUCTURA DE PEAJE
PAVIMENTOS
Obras del Peaje Fortaleza
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Cuarta Plaza de Peaje: Fortaleza
ANTECEDENTES:
-Aprobación de Ubicación Km. 220+280 (07/05/10)
-Aprobación EDI del Peaje Fortaleza (19/11/10 )
-Solicitud de Recepción Parcial a OSITRAN (07/01/11)
PARTICULARIDADES DE LA OBRA:
1° Etapa – Concluída 2° Etapa – En Ejecución
Construcción Calzada actual Construcción de 2da Calzada
03 Casetas cobro 02 Casetas de cobro
Señalización Vial, Alumbrado Oficinas Administrativas
Señalización Vial
- INICIO DE OBRAS : 22.11.10
- PRESUPUESTO : S/. 8´582,000
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Peaje Fortaleza – Operación (17/02/2011)
Desde el inicio de operaciones esta plaza capta el 10% del
tráfico y el 12% de la recaudación.
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Puesta a Punto Calzada Actual
TOTALES NO CUMPLEN
10 6
10 1
10 3
10 5
10 7
10 4
TOTALES NO CUMPLEN
139 72
DESNIVEL CALZADA - BERMA
MATERIAL SUELTO EN BERMA
ESPESOR CARPETA ASFÁLTICA
SECTORES PUESTOS A PUNTO POR MTC
AUSCULTACIÓN CALZADA ACTUAL
TRAMO: TRUJILLO - PUENTE SANTA
LONGITUD: 108 km
INDICE DE REGULARIDAD
AHUELLAMIENTO
ANCHO DE CALZADA
ANCHO DE BERMA
EXTRACCIONES ANALIZADAS
SALAVERRY QDA. SECA PATIVILCA
557+
200
449+
001
331+
000
207+
000
SANTA
Tramo Concluído por MTC
No Cumple parámetros de Servicio
Tramo en Ejecución
En evaluación por APSA
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Puesta a Punto Calzada Actual
SALAVERRY QDA. SECA PATIVILCA
557+
200
449+
001
331+
000
207+
000
SANTA
Tramo Concluído por MTC
No Cumple parámetros de Servicio
Tramo en Ejecución
En evaluación por APSA
• Durante febrero, APSA realizó trabajos
de auscultación en el tramo Puente
Santa – Quebrada Seca, quedando la
entrega de informe de medición de
niveles de servicio a fines de marzo.
• El presupuesto considerado es de
S/660,000.
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Actividades
• Adquisición de equipos e implementación de nuevo sistema desarrollado
por INDRA España y OHL Concesiones para control de tránsito y
recaudación, con una inversión de aprox. de S/.1 600,000 a ejecutarse
durante el primer trimestre del año.
• Ello implicó realizar inversiones previas en sistemas de estabilización de
energía eléctrica, sistema de puesta a tierra, equipos UPS, adquisición e
instalación de nuevo cableado y construcción de ductería para
canalización de cableado eléctrico separado de cableado de datos.
• Este sistema permitirá la automatización de emisión de reportes,
disminución de tiempos de TEC (aprox. 30%), tendrá una confiabilidad de
99.5% (disminución de discrepancias) al contar con elementos como
detectores de ejes levantados y sensores de altura.
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Actividades
• El nuevo Sistema de Control de Tránsito y Recaudación incorporará un
módulo de control de detracciones, el cual actualmente se realiza en
forma independiente en las estaciones de Virú, Vesique y Fortaleza
(Huarmey está programada para el 31/03).
• Este Sistema es una experiencia piloto de OHL Concesiones para
replicarse en las demás concesiones del grupo en América y España.
• Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Operaciones), el cual
presenta a la fecha un avance global de 60%, teniendo por objetivo
completar el proceso durante el semestre y medir desempeño con la
finalidad de certificar la norma ISO 9001 a fines del 3er. trimestre del año.
• Implementación de Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
ambiente (operaciones), presenta un avance a la fecha de 70%.
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Actividades
• Objetivo: certificar (operaciones) las normas OSHAS 18001 e ISO 14001 en
abril del 2012.
• Adquisición e instalación de equipos de comunicación de emergencia (SOS),
así también como implementación de Central de Emergencias, lo cual implica
una inversión de S/. 700,000. Esto se encuentra supeditado a la entrega de la
calzada actual en condiciones de serviciabilidad, tal como se indica en la
cláusula 8.12 del Contrato de Concesión.
• Adquisición e Implementación de Sistema de Gestión Empresarial (ERP) para
sistematización de procesos administrativos (logística, recursos humanos,
contabilidad, control documentario), por uno monto aprox. de S/180,000.
• Coordinación con CAF para postulación a fondos LAIF (Financiamiento de
estudios de impacto social en el ámbito de influencia).
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Segunda Calzada
25
Vídeo
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Cronograma
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Obras en Calzada Actual ejecutadas por el Concedente
Trujillo - Santa
Pte. Santa - Quebrada Seca
Quebrada Seca - Pativilca
Monitoreo de la Conservación
Liberación de Fibra Optica
Construcción Segunda Calzada y Obras Complementarias
Tramo 3 - Segunda Calzada. 70 km (24 actuales + 46)
Resto de tramos. 214 Km
Ingeniería de las Obras de desempate
Ingeniería del intercambio vial Salaverry
2009 2014 20152010 2011 2012 2013
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Liberación de Terrenos – Fibra Óptica
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Ingeniería : NORCONTROL CHILE
Adelanto 60% Costo EDI - Por el MTC
P 100%
E 100%
P 50%
E 44%
Obras de Fibra Optica : CICSA
P
E
P
E
---- EN PROCESO DE CONTRATACIÓN -----
Trabajos Casma-Huarmey Aprox. 70 Km.
---- CONTRATADO Y EN DESARROLLO -----
Estado
Ingeniería Tramo Casma - Huarmey :
PRIORIZADO
Ingeniería Resto de tramos.
(Aprox. 214 Km)
1° TRIM. '11 2° TRIM. '11 3° TRIM. '11 4° TRIM. '11 1° TRIM. '12
Reubicación Resto de tramos.
(Aprox. 214 Km)
(07 ENE.11)
2 3ACTIVIDADES Avance
60 Días
4 Meses
5.5 Meses
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• PARTICULARIDADES DEL INICIO DE OBRAS:
-TRAMO DE INICIO : Casma-Huarmey (tramo III)
-ÁREAS LIBERADAS : 23.7 Kms.
-INICIO DE OBRAS : 22.11.10
-PRESUPUESTO : S/.80 millones
• Hacia el 3er. Trimestre del año y dependiendo de la liberación deterrenos que forma parte de la gestión del MTC, pensamos contarcon el 25% (75 km. aprox.) indicados en la cláusula 5.12 elContrato de Concesión, con lo cual completaríamos la inversiónprevista para el presente año.
Segunda Calzada - Avances
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nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11may-
11jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
Programa mensual 197 1,966 5,611 5,163 5,178 5,668 6,841 6,913 7,249 8,185 8,223 7,208 7,943 8,484
Avance mensual 197 1,966 1,630
Programa acumulado 197 2,163 7,774 12,936 18,114 23,782 30,623 37,536 44,785 52,970 61,192 68,401 76,344 84,828
Avance acumulado 197 2,163 3,793
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
AV
AN
CE
M
EN
SU
AL
(m
ile
s s/.)
Valorización Ene-11: S/ 1.6 mill.
Segunda Calzada - Avances
30
TRAMO III
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
EXCAVACION, CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES
Segunda Calzada - Avances