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DIRECCIÓN GENEI AL DE PLANEACIÓN Y ORGJI NIZACIÓN
PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
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INTRODUCCIÓN
FECHA DE ELA ORACIÓN
MES AÑO
01 2017
l. ÁMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES
11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
IV. OBJETIVO
V. POLITICAS DE OPERACIÓN
• GENERALES
• DE LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
• DEL PROCESO DE ALTA Y /0 MODIFICACIÓN DE DISPC SICIONES NORMATIVAS INTERNAS
• DE LA ELABORACIÓN Y / 0 ACTUALIZACIÓN
• DE LA VALIDACIÓN
• DISPOSICIONES NORMATIVAS SUJETAS A LA APROBACIIDN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
• DE LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
VI. APARTADOS DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS INTERN/1 S
• DEL DESARROLLO DE LOS APARTADOS
• DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL
• DE OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS INTERNAS
FORMA TOS E INSTRUCTIVO DE LLENADO
FIRMAS DE VALIDACIÓN
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PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
INTRODUCCIÓN
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DIRECCIÓN GENE L DE PLANEACIÓN Y ORG NIZACIÓN
MES AÑO
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En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 23, fracción X V del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF, la Dirección General de Planeación y Orga ización, a través de la Dirección de Organización actualizó los .. Lineamientos para 'laborar Disposiciones Normativas Internas" y cambia su denominación a "Lineamentos para Elaborar, Modificar o Eliminar Disposiciones Normativas Internas" ue tienen por objetivo proporcionar a los servidores públicos de la Comisión Nacional 1 s elementos t écnicos y metodológicos necesarios para elaborar y/o actualizar sus d sposiciones normativas internas o bien, en su caso eliminarlas.
En los presentes lineamientos, se determina el proceso que de erán llevar a cabo las unidades administrativas de la CONDUSEF para la elaboración, ac ualización o eliminación de las disposiciones normativas internas así como para la aprobaci n e implementación.
Lo anterior como resultado del Acuerdo CONDUSEF/JG/100/06 en la Sesión 100 de la Junta de Gobierno en el que se aprobó la extinción del Comit ' de Mejora Regulatoria Interna.
Asimismo y en el marco de la No Discriminación, "La Comisión Na ional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CCONDUSE ), en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, pro eger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de univers lidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de este modo la CONDUSEF no disc imina por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades. la condición s cial, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el esta o civil o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por obje o anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 1 Por ello, el lenguaje empleado en este Manual, no busca ge erar ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las referencias~ alusiones a los sujetos en género masculino representan siempre a ombres y mujeres."
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PARA ELABORAR. MODIFICAR. SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
DIRECCIÓN GENE~AL DE PLANEACIÓN Y ORGJI NIZACIÓN
FECHA DE ELA ORACIÓN
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l. ÁMBITO DE APLICACIÓN. RESPONSABLES Y OBLIGACIC NES
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Los presentes lineamientos son de carácter obligatorio par~ todas las unidades administrativas de la CONDUSEF, quienes aplicarán los critE rios generales técnicos para la elaboración. modificación, simplificación y/o eliminación de sus disposiciones normativas internas. así como de mantenerlas permanentemen e actualizadas, mismas que deberán estar alineadas a las facultades que le otorga la Ley, < las atribuciones que les confiere el Estatuto Orgánico, a su Estructura Orgánica. al tv anual de Organización General, así como a los distintos ordenamientos jurídicos super 1ores que den origen o sirvan de referencia para la ejecución de la materia que regula.
Es responsabilidad de la Dirección General de Planeación y Orgahización. a través de la Dirección de Organización. la actualización y mejoramient o de ?st os Lineamientos con base en los requerimientos de las unidades administrativas de la CC NDUSEF. así como a las instancias competentes en la materia.
Su difusión en el sitio web interno CONDURED, se realizará a trav~=>s del responsable de la -~.
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PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
Ordenamientos de tipo Legislativo
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FECHA DE ELA ¡sO RACIÓN
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• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financier os.
• Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Ordenamientos de Alcance General
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• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Me: nual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
• Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidac es de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regu lación en las materias que se indican. CAuditoria Adquisiciones, Control Interno, Obras Públicas. Recursos Financieros, Recurso p Humanos, Recursos Matenales, Tecnologías de la Información y Comumcac1ones. Transparencia y Rendición de Cuentas).
• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Prote ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
• Decreto por el que se est ablece la Estrategia Integral de Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios.
Ordenamientos Normativos Internos
• Manual de Organización General de la CONDUSEF.
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• Acuerdo por el que se señalan los días del año en los que la CONDUSEF cerrará sus puertas y suspenderá operaciones.
Ordenamientos de Difusión, Referencia o Apoyo
• Guía para Emitir Documentos Normativos, emitida por la Secretaría de la Función tK' Pública. JP ,\
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111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS
Para los ef ectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
Actividad
COFEMER
CONDUSEF /Comisión Nacional
CONDURED
Diagrama de Flujo
Dictamen Legal
Disposición Normativa Interna
Lineamientos
Manual de Procedimientos
Conjunto de acciones con un fin que forma parte de un procedimiento, ejecutada por la misma persona o por la Unidad Administrativa.
Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Sitio web interno diseñado para ser un medio de información entre la institución y sus miembros. así como una plataforma t ravés de la cual se agrupan diversos contenidos y servicios en línea que emiten las diversas áreas de CONDUSEF.
Representación gráfica de las actividades señaladas en la descripción narrativa de un procedimiento que identif ica a las unidades ejecut oras que intervienen en el procedimiento.
Opinión emitida por la Dirección General de Servicios Legales que determina que una Disposición Normativa Interna no contraviene ninguna disposición legal para su emisión.
Documento que integra la Normateca Interna de la CONDUSEF, que puede ser manual. norma. política. acuerdo, lineamiento o regla y tienen como objetivo regular la materia o tema para el que fue creado.
Instrumento por el que se determinan términos, límites y características que deben observarse para actividades o
procesos del sector público. ~
Instrumento que describe las actividades y tareas detalladas y ~ precisas para realizar de forma ordenada y sist emática las • funciones. procedimientos. y atribuciones. conforme a objetivos institucionales que realizan las Unidades Administrativas, dentro de cada proceso de la CONDUSEF, determinand~ responsables y plazos de ejecución o respuesta.
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SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
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Manual de Organización General
Marco JurídicoAdministrativo
Norma
Normateca Interna
Operación
PGCM
Política
Procedimiento
Proceso
Proyecto
Regla
Instrumento que establece objetivos y funciones de cada Unidad Administrativa. considerando la estructura orgánica de la CONDUSEF.
Es la base legal y administrativa en la que están sustentados los documentos normativos.
Instrumento que determina la conducta que debe regir el comportamiento. tareas y actividades de los servidores públicos de la CONDUSEF.
Herramienta electrónica para consulta y difusión de los Manuales Administrativos de Aplicación General. Disposiciones Normativas Internas. no normativas y circulares que rigen la operación de la CONDUSEF. ubicada en la CONDURED orientada a brindar mayor transparencia y de fácil consulta para los servidores públicos de la Comisión Nacional.
Acción de poner en marcha algo que ha sido previamente planeado y autorizado o bien que se ejecuta por rutina en el medio laboral.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
Instrumento que determina los principios rectores para la conducción de la gestión administrativa en direcciones específicas que implica el proceso de toma de decisiones y la ejecución de objetivos específicos de la CONDUSEF.
Seguimiento de una serie de pasos bien definidos que permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible.
Conjunto de procedimientos secuenciales que realiza una transformación de insumas con los que se logra un resultado final deseado con un valor agregado.
Disposición Normativa Interna en proceso de autorización e implantación.
Instrumento que define aspectos técnicos y oper actividad de manera general.
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SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
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SANI-APF Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal
SFP Secretaría de la Función Pública
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Simplificar Reducir la complejidad a niveles manejables, tener menos etapas, menos tareas, menos interdependencias. Hacer todo más fácil: más fácil entender, de aprender, de ejecutar, Transformación de una cosa en otra más sencilla, más fáci l o menos complicada.
Unidad Administrativa Área que cuenta con atribuciones establecidas expresamente en el Estatuto Orgánico de la CONDUSEF o funciones específicas dentro del Manual de Organización General de ~la . Comisión.
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PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
IV. OBJETIVO
DIRECCIÓN GENI AL DE PLANEACIÓN Y ORG NIZACIÓN
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FECHA DE ELABORACIÓN
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Proporcionar a las Unidades Administrativas de la CONDUSEF. 1 Js elementos técnicos y metodológicos necesarios para elaborar y/o actualizar sus e isposiciones normativas internas. así como describir el proceso que deberán llevar a cabo para la formalización de su normativa.
V. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
• Generales
l. La Dirección General de Planeación y Organización. a través de la Dirección de Organización. establecerá el proceso a seguir en la elabora< ión y/o actualización de las Disposiciones Normativas Internas emitidas por la CON[I USEF.
2. En caso de que las Unidades Administrativas de la CONDL SEF propongan cambios en el proceso de elaboración y/o actualización de las D sposiciones Normativas Internas. éste será considerado por la Dirección Ge 0eral de Planeación y Organización quien determinará si dicha propuesta promueve la simplificación regulatoria y /o disminuye las cargas administrativas en la CONDUSEF.
3. Todas las Disposiciones Normativas Internas enviadas pera su publicación en la Normateca Interna de esta Comisión Nacional. deberán env arse en formato PDF.
4. Los documentos externos en matena de emisión de mstrumentos normativos serán
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considerados únicamente como consulta, por lo que los presentes regularán la emisión de la normativa en la CONDUSEF. lineamie\ f
• De la Integración del Programa De Trabajo
l. A principios de noviembre de cada año. la Dirección de Org nización. solicitará a las Unidades Administrativas sus requerimientos de elabor~ción. actualización y/o eliminación de su normativa; a partir de la fecha de rece~ción del requerimiento. éstas contarán con 15 días hábiles para remitir la informaci~n solicitada. precisando las diferentes etapas en las cuales se cumplirá la actualización, establecidas en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos.
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SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
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En la primera semana de diciembre de cada año, se llevará a cabo una reu nión con los titulares de cada V1cepres1denc1a, a fm de que los m1sml s autoncen el Programa de Trabajo.
2. La Dirección General de Planeación y Organización, a tr vés de la Dirección de Organización hará del conocimiento, en la primera semana de febrero de cada año, a las Unidades Administrativas el Programa de Trabajo.
3. Cada Unidad Administrativa revisará el Programa de Trabalo en lo que respecta a la actualización de las Disposiciones Normativas Internas dl la Comisión Nacional, exclusivamente asuntos correspondientes a su área, con e cepción de aquel las que sean mencionadas en la Cédula de Alta y/o Modific ción de Disposiciones Normativas Internas (publicada en la Condured, sección "F RMA TOS").
4. La Dirección de Organización solicitará mensualm nte a las Unidades Administrativas los avances correspondientes a la elabora ión y 1 o actualización de sus Disposiciones Normativas Internas.
• Del Proceso de Alta y 1 o Actualización de Disp Internas
Normativas
l. Las Unidades Administrativas de la CONDUSEF que proponJan altas, modificaciones y/o actualizaciones de sus Disposiciones Normativas lnte nas, deberán considerar las etapas del proceso de alta o modificación (Anexo 2), del tiempo que se tiene previsto para cada una de ellas, a fin de dar cumplimiento al Programa de Trabajo autorizado. i.
2. Para que las Unidades Administrativas fijen las fech compromiso para la ) publicación de una Disposición Normativa Interna nueva, bien, que se modifica o actualiza. deberán llevar a cabo el procedimiento establecido en el Anexo 2 ~os . presenteslineamientos. ~
• De la Elaboración y 1 o Actualización ~
l. La elaboración y 1 o actualización de las Disposiciones Nor ativas Internas estará a cargo de las Unidades Administrativas responsables de tra it ar u operar la materia
que se pretende regular y de remitir a la Dirección de Org nización ~~roy~o/ de'
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SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
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. . , .. , .. . , . . d1spos1CIOn y la Cedula de Alta y/o Mod1f1cac1on de Disposiciones Normativas Internas" (Anexo 1) debidamente requisitada. 1
2. La Dirección de Organización coordinará y brindará ai esoría a las Unidades Administrativas. en materia de métodos de procedimi ntos así como en las herramientas técnicas que se aplican en la elaboració de sus Disposiciones Normativas Internas.
3. La información contenida en la Disposición Normativa 1 terna que se pretende emitir, será responsabilidad de las Unidades Administrati as, misma que deberá estar alineada al Estatuto Orgánico y por ende a las func ones establecidas en el Manual de Organización General.
4. Los Titulares de las Unidades Administrativas vigila án que se elaboren, implement en y actualicen de manera permanente las Di posiciones Normativas Internas de sus áreas respectivas.
S. En los casos en que las unidades administrativas requieran liminar una Disposición Normativa Interna, deberán justif icar y elegir el mecani mo de eliminación de normas internas, los cuales se enlistan a continuación: 1
Mecanismos para la eliminación de normas internas en las de )endencias y entidades
Mecanismos de Descripción
Eliminación
Fusión Es la eliminación de dos o más normas para proceder ~ la emisión de un documento
por normativo más efectivo, que integre de manera armónica las disposiciones de un mismo t ema
simplificación o materia.
Es la integración o agrupamiento de dos o más regul cienes en un solo documento Fusión por normativo. Ejemplo: cuando se juntan circulares, oficios u ~ros documentos normativos en consolidación un solo instrumento y que en la mayoría de los casos conll a mejoras en los contenidos de
las disposiciones. f\ Falta de Es la eliminación o abrogación de un documento normativo¡ or haber identificado que ca~~e fundamentación de sustento jurídico; sea por falta de atribuciones o por la de ección de def iciencias legales.
Falta de Es la eliminación o abrogación de un documento normativ p, de>pué' de w of;cmac que '~
motivación existencia no tiene sentido; sea porque los problemas para lo ~ que fue creado ya no existen. o porque sus disposiciones en realidad no atienden ni resuelver dichos problemas.
Es la eliminación de un documento normativo como resultado de un proceso de desregulación, al aplicar soluciones de índole tecnológica o cuando se emite una norma
Por desregulación transversal que suprime las normas internas. Ejemplos: 1.- uando se elimina una norma de uso de telefonía fija al instalar un disposit ivo tecnológico qu impide hacer llamadas de larga distancia a celular; 2.-Cuando un tema que estaba regulado internamente se regula ahora a través de una norma t ransversal. l
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PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
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6. La actualización de las Disposiciones Normativas Interna se originará cuando se presenten los siguientes casos:
a) Cuando la Unidad Administrativas responsable hayc sufrido cambios en su estructura orgánica. Éste t ipo de modificaciones. deberán ser una vez autorizados los nuevos puestos ante la SFP.
b) Por asignación de nuevas funciones y responsabi lidad€ s.
e) Por el establecimiento de nuevos métodos o sist emas lde trabajo.
d) Por rediseño en el procedimiento. inclusión de tecnolo ías etc.
7. En los casos en los que se pretenda crear una Disposici ' n Normativa Interna. la Unidad Administrativa informará a la Dirección de Org nización para que ésta realice un diagnóstico y determine el tipo de disposición no mativa que se pretende emitir.
8. Una vez que la Unidad Administrativa tenga la vers1on final de la Disposición Normativa Interna. el Titular solicitará a la Dirección General de Planeación y Organización la revisión y validación del Proyecto, por escrit .
9. La redacción de las Disposiciones Normativas Internas deb rá realizarse de manera uniforme. sencilla y precisa. asimismo, la integración de los ocumentos normativos deberán apegarse a la metodología de los apartados desarrollados en est os lineamientos.
lO.La redacción de las funciones y actividades que se plasmen en la Disposición Normativa Interna iniciarán. de preferencia, con los verbo que a continuación se enlistan, según el nivel jerárquico que le corresponda.
NIVELES (\ DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE ""\ GENERAL SUBDIRECCIÓN JEFATURA DE D PARTAMENTO Y ENLACE
GENERAL ADJUNTA
ÁREA
ACREDITAR ACREDITAR ADMINISTRAR APLICAR ACREDITAR EFEC UAR PROPONER ASESORAR ASESORAR ANALIZAR ASESORAR ACTUALIZAR EJEC JTAR PROPORCIONAR AUTORIZAR AUTORIZAR APLICAR COLABORAR ADOPTAR EJER ER PROTEGER COLABORA
COLABORAR ASESORAR COMPILAR ADECUAR EMI IR PROVEER R CONDUCIR CONDUCIR AUTO RIZAR COMPROBAR ADMINISTRAR EMP AZAR PROYECTAR DECLARAR DECLARAR CONDUCIR CONCENTRAR AGRUPAR ENL ZAR PUBLICAR DETECTAR DETECTAR CONSOLIDAR CONTROLAR ANALIZAR ENT BLAR RECABAR DETERMINA
DETERMINAR COORDINAR COORDINAR APLICAR ESH BLECER RECAUDAR R
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PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
DICTAR DISPONER EMITIR ESTABLECE R EVALUAR FIJAR FUNGIR GLOBALIZA R INFORMAR JERARQUIZ AR NORMAR OBJETAR PATROCINA R PROPONER RENDIR REPRESENT AR
DICTAR DISPONER EMITIR
ESTABLECER
EVALUAR FIJAR FUNGIR
GLOBALIZAR
INFORMAR
JERARQUIZAR
NORMAR OBJETAR
PATROCINAR
PROPONER RENDIR
REPRESENTAR
COPARTICIPAR DEFINIR DESIGNAR
DIAGNOSTICAR
DICTAMINAR DIFUNDIR DIRIGIR
DIVULGAR
EMITIR
ESTABLECER
ESTUDIAR EVALUAR
FIJAR
GLOBALIZAR INSTRUIR
JERARQUIZAR
MANEJAR NOTIFICAR ORDENAR ORGANIZAR OTORGAR PLANEAR PLANTEAR PONER PROGRAMAR PROMOVER PROPONER RECIBIR REGULAR REQUERIR RESOLVER SANCIONAR SELECCIONAR SUPERVISAR VIGILAR
CUANTIFICAR DEFINIR DETERMINAR
DIAGNOSTICAR
DIFUNDIR DISEÑAR EFECTUAR
EMITIR
ESTABLECER
EVALUAR
GENERAR IMPLANTAR
IMPLEMENTAR
INTEGRAR INVESTIGAR
MANTENER
OBSERVAR OPINAR ORGANIZAR PROGRAMAR PROMOVER PROPONER PROPORCIONAR RECOPILAR REGULAR REPRESENTAR SERVIR SUPERVISAR VERIFICAR VIGILAR
DIRECCIÓN GENE1 AL DE PLANEACIÓN Y ORGA~IZACIÓN
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APORTAR ASEGURAR ASESORAR
ASIGNAR
ATENDER AUTORIZAR BRINDAR
CANALIZAR
CAPACITAR
CAPTAR
CAPTURAR CERTIFICAR
CLASIFICAR
CODIFICAR COMPATIBILIZAR
COMPILAR
COMPROBAR COMUNICAR CONCENTRAR CONCILIAR CONFORMAR CONSERVAR CONTRATAR CONTROLAR CONVOCAR COORDINAR CUANTIFICAR DEFINIR DEPURAR DESAHOGAR DESARROLLAR DESPACHAR DETECTAR DETERMINAR DEVOLVER DIAGNOSTICAR DIFUNDIR DISEÑAR DISTRIBUIR DOCUMENTAR
EST MAR EST~DIAR
EV~UAR EXP DIR
FIN AR FORMALIZAR FUf\ DAMENT AR
GEf\ ERAR
GES IONAR
GRfBAR
IDENt TIFICAR IMP RTIR
IMP ANTAR
IMP EMENTAR IMP~)NER
IND~CIR
INF RMAR INS RIBIR INS ECCIONAR INS RUMENT AR INT GRAR LIQ lOAR MA't'EJAR MAI~nENER MARCAR NEq OCIAR NO IFICAR OB ENER OPE AR OR< ANIZAR OBJ TAR OT RGAR PRA TICAR PRE ARAR PRE$TAR PREYER PR0
1CESAR
PROEURAR PRODUCIR PRo'GRAMAR
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RECIBIR RECLUTAR RECOPILAR
REGISTRAR
REHABILITAR REMITIR REQUERIR
RESOLVER
RETROALIMENT AR
REUNIR
REVISAR SELECCIONAR
SERVIR
SISTEMA TIZAR SOLICITAR
SUGERIR
SUMINISTRAR SUPERVISAR TOMAR TRADUCIR TRAMITAR TRANSCRIBIR TRANSPORTAR TURNAR VALIDAR VALORAR VERIFICAR VIGILAR VINCULAR VISUALIZAR
ll.La Dirección de Organización proporcionará personal de a~ oyo, en todo momento, al enlace designado por la Unidad Administrativa, a fin de realizar conjuntamente las me·oras al documento normativo que se elabora o actua liza.
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LINEAMIENTOS
PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
• De la Validación
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l. Las Disposiciones Normativas Internas que emitan las L nidades Administrativas serán remitidas vía electrónica a la Dirección de Organización, en presentación modificable, esta área verificará que los documentos ndrmativos se encuentren apegados a la metodología propuesta en estos lineami 1ntos; asimismo, el área referida podrá emitir las observaciones que considere pert nentes al documento en revisión.
2. La Unidad Administrativa notificará, por memorándum o vía electrónica, a la Dirección de Organización de los cambios realizados en 1 Disposición Normativa Interna.
3. Los comentarios realizados por la Dirección de Organi ación, derivados de la revisión efectuada a las disposiciones normativas interna , serán validados con el área propietaria del documento normativo, quién deter inará la aceptación o rechazo de los mismos.
4. Elaborada la versión final de la Disposición Normat va Interna, la Unidad Administrativa remitirá el documento en formato PDF a la Dirección General de Servicios Legales y les solicitará el Dictamen Legal cor espondiente, esta área validará si la disposición normativa es sujeta a dictaminarse favorable .
S. La Dirección de Organización, será la responsable de recabar las firmas de validación de las áreas participantes en la elaboración w 1 o actualización de la Disposición Normativa Interna (área emisora, áreas involu radas en el proceso, así como del titular de la Dirección General de Servicios L gales y el titular de la Dirección General de Planeación y Organización).
• De las Disposiciones Normativas Sujetas a la Aprobación de la Junta de Gobierno
Las Disposiciones Normativas Internas podrán ser som aprobación, por su participación dentro de los objetivos políticas y lineamientos concretos, todas serán r dictaminadas por el área de Servicios Legales; mientras revisadas y aprobadas por la Junta de Gobierno.
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PARA ELABORAR, MODIFICAR, FECHA DE ElA PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
2.
NORMATIVAS INTERNAS 01 2017 15
En otros casos. existen disposiciones administrativas que s rigen o derivan de leyes u ordenamientos generales y que su contenido regula lms convemos, contratos, pedidos o acuerdos que la Comisión Nacional lleva a cabo con terceros relacionados con la mat eria correspondiente. Para t al efecto se con tituyen Comités, previa autorización de la Junta de Gobierno, encargados de emitir una valoración técnica y jurídica elaborada con base en la información cante ni · a en las disposiciones administrativas. Posteriormente al dictamen técnico emit do por los Comités, los responsables de los proyectos normativos deberán obtene la aprobación de dichas disposiciones normativas de la Junta de Gobierno de la Ca isión Nacional.
3. Una vez aprobado el documento normat ivo y emitido su cta correspondiente por la Junta de Gobierno, el área emisora turnará a la Direcci ' n de Organización dicha act a con la versión final del documento sancionado, para q e a su vez esta dirección proceda a la obtención de las firmas de validación y a la publicación de la disposición.
Las etapas del proceso de elaboración. actualización o modifi ación de Disposiciones ~ Normativas Internas sujetas a aprobación de la Junta de Gobie no. se encuentran en e' 11
Anexo 3.
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PLANEACIÓN Y ORGJ NIZACIÓN
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PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
FECHA DE ELJI BORACIÓN
MES AÑO
01 2017
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16
VI.
• De la Publicación y Difusión
l. La Dirección de Organización, difundirá en la CONDURED el alta de la Disposición Normativa Interna y la publicará en la Normateca Interna ubicada en la página de Intranet de la CONDUSEF el cual será acompañada [ or el memorándum de implantación emitido por la Vicepresidencia de Planeación y Administración, y a su vez, actualizar la normatividad en la Secretaría de la Funció Pública CSANI-APF).
2. La Unidad Administrativa es responsable de la obser 1 ancia y difusión de la Disposición Normativa Interna entre el personal a su cargo.
3. Las Disposiciones Normativas Internas publicadas en la NErmateca Interna son de observancia obligatoria para todas las Unidades Administr, tivas a las que les aplica.
4. Las Disposiciones Normativas Internas que tengan que paskr por la aprobación de la Junta de Gobierno serán publicadas una vez que hayan s do aprobadas por dicho órgano de gobierno y deberán estar acompañadas por el n mero de acuerdo.
S. Las Disposiciones Normativas Internas que sean publicada · en el Diario Oficial de la Federación no deberán publicarse en la Normateca Interna.
APARTADOS DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS IN ERNAS ~ l. Los apartados que deberán tener cada una de las Disposici ' n Normativa Interna que 1
se mencionan, al momento de su elaboración. son los siguientes, A ~
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PARA ELABORAR. MODIFICAR.
DIRECCIÓN GENE PLANEACIÓN Y ORG NIZACIÓN
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES NORMATIVAS INTERNAS
MES
01 AÑO
2017
CARATULAY -/ -/ -/ 1
-/ ENCABEZADO
ÍNDICE -/ -/ -/ ! -/ 1
INTRODUCCIÓN -/ -/ -/ !
-/ ¡ ANTECEDENTES
¡ 1
-/
MARCO JURÍDICO- -/ -/ -/ ¡ -/ ADMINISTRATIVO ! DEFINICIONES Y -/ -/ -/ ¡ -/ ACRÓNIMOS
MISIÓN-VISIÓN l -/
FACULTADES
1
-/
ATRIBUCIONES -/ 1 -/ ORGANIGRAMAS ¡
ESTRUCTURA
¡ -/
ORGÁNICA FUNCIONES -/ GENÉRICAS
OBJETIVO -/ -/
SUPLENCIAS -/
DISPOSICIONES GENERALES, -/
-/ LINEAMIENTOS (ENCASO OE
Y /0 POLÍTICAS DE EXISTIR)
OPERACIÓN
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DIAGRAMA DE FLUJO FORMATOS E -/ -/ -/ -/ INSTRUCTIVOS DE (EN CASO DE (EN CASO DE (EN CASO DE (EN CASO DE
LLENADO EXISTIR) EXISTIR) EXISTIR) EXISTIR)
FIRMAS DE -/ -/ -/ VALIDACIÓN
-/ -/
TRANSITORIOS -/ -/ -/
-/ -/ (EN CASO DE EXISTIR)
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No. DE PÁGINA
17
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PARA ELABORAR, M ODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
• Del Desarrollo de los Apartados
DIRECCIÓN GENE Al DE PlANEACIÓN Y ORGJI NIZACIÓN
FECHA DE ElA~ORACIÓN
MES AÑO
01 2017
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No. DE PÁGINA
18
Las Disposiciones Normativas Internas se deberán integrar en ho as t amaño cart a. ya sea en forma honzontal o vertical, según lo requ1era y con fuente Soberana Sans tamaño 11.
• Carátula
Se deberá anotar el nombre de la Disposición Normativa lnt rna con relación a su contenido. con un máximo de 200 caract eres. así como la fech de elaboración (mes y año). el logot ipo oficial de la CONDUSEF y el de la SHCP en hoj s tamaño carta. con las siguientes características:
I1IARGEN IZQUIERDO 3CM
~----------------:~!=- MARGEN SUPERIOR 3 CM
\11(~
Comisión Nacional para la Protección y Oerensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
~MARGEN DERECHO
+• 2CM
SOBERANA SANS. 24 { PUNTOS. NEGRITAS
MARGEN INFERIOR 3 Cl.i
SOBERANASANS. 17 PUNTOS. NEGRITAS
SHCP -- - -'- Rllllhl rtorll<.,
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C · NDUSEF
LINEAMIENTOS DIRECCIÓN GEN~AL DE PLANEACIÓN y ORG INIZACIÓN C....'-" Hnloouoi-•O.Pf-~
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PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
FECHA DE ELABORACIÓN No. DE
PÁGINA
MES AÑO
01 2017 19
• Encabezado
a) Del Manual de Organización General:
Las hojas que lo conforman, excepto la carátula, deberán incluir ur encabezado escrito en mayúsculas negritas, fuente Soberana Sans y con la distribución si ~uiente:
LOGOTIPO OFICIAL OE 18 PUIITOS LOGOTI PO OFICI L LA SHCP 1 DE LA COUDUSE
~~----------+-.--------,1 ~
MANUAL DE ORGANIZACIÓN \ IIU' C N D F
[ l FECHI..-DE ELABO~CIOUll No CE PAGIU o 8 PUNTOS
GENERAL MESa AUOo
r OSe 2016c
2D
L_ 14 PUIITOS __j 18 PUIITOS
b) De otras Disposiciones Normativas Internas:
Todas las hojas de las Disposición Normativa Interna. excepto la carátula, deberán incluir un encabezado escrito en mayúsculas negritas, fuente S pberana Sans, con las características siguientes:
LOGOTIPO OFICIAL DE LA SHCP
SHCP
12 PUNTOS
1 • TIPO DE DISPOSICIÓN NORMATIVA
NOMBRE DE LA DISPOSICIÓN NORMATIVA
• 1
14 PUNTOS
8 PUNTOS LOGOTIPO OFICIAL
1
DE LA CONDUSEF
---+----+--...~ ... C N DUS F
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN GEN RAL c-.w...Mooc. ...... _ .... ,.,_....
'o.tw_ ... • • u.-.. --FECHA OE ELABO)\ACIÓN No. DE PÁGINA
MES AÑO
08 20XX 19
L 14 PUNTOS
8 PUN
SHCP \ ~\)~ ~\\ ;;.?
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PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
FECHA DE ELAI ORACIÓN
MES AÑO
01 2017
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20
• Índice
Del lado izquierdo desglosar con número romano los aparta~os que conforman la Disposición Normativa Interna, y del lado derecho, con númerc s arábigos, señalar las páginas donde se localizan dichos apartados.
Para el caso de aquellos manuales que contienen un solo procedim ento, se deberán anotar las secciones que lo integran; y para aquellos documentos normat vos administrativos que conjuntan dos o más procedimientos, se anotará en el índi< e el nombre de cada procedimiento así como su página de localización.
• Introducción
Se anotará(n) el (o los) principal(es) ordenamiento(s) legal(esD-administrativo(s) que facultan a las Disposiciones Normativas Internas reglamentar en la materia que se presente; se incorporará el objetivo y/o propósito del manual; y ~ or último el texto de la Secretaría de Gobernación que regula el actuar de la Comisión Na< ional en el ámbito de su competencia, teniendo la obligación de promover, respetar. pn• teger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universa idad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
• Marco Jurídico - Administrativo
Enlistar de forma alfabética los ordenamientos jurídicos que sustertan la elaboración y/o actualización de la Disposición Normativa Interna.
Se clasificarán de la siguiente forma:
Ordenamientos de tipo Legislativo
Ordenamientos de Alcance General
Ordenamientos Normativos Internos
Ordenamientos de Difusión. Referencia o Apoyo
Constitución. Leyes y Códigos
Reglamentos, Dis~ osiciones. Decretos, Estatutos, Planes y RF>glas
Bases, Circulares. C iterios. Lineamientos, Manuales y Políticas Aviso. Catálogo, Comunicado, Formato, Guía. Instructivo, ent e otros r
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1
FECHA DE ELA~ORACIÓN No. DE PARA ELABORAR, MODIFICAR, 1 PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 2017 21
• Definiciones y_ Acrónimos
En listar en orden . alfa~é_tico los tér~inos técnicos. sigla~. ~frónimos: o con~eptos empleados en las D1spos1c1ones Normativas Internas. con su s1gn1f cado. a fm de fac1litar la comprensión y aplicación del documento.
• Del Manual de Organización General
• Antecedentes
Integrar los datos históricos más significativos de la evolución de la CONDUSEF. desde el punto de vista de las facultades. competencias y orga~izaci ón . Se consignan principalmente los cambios más relevantes operados en el área desde sus orígenes hasta la situación actual. entre otros, por modificaciones en:
• Las bases jurídicas.
• Las facultades o competencias.
• La estructura orgánica y organización interna.
• Las adscripciones de las Unidades Administrativas.
• Los programas.
• Otras disposiciones.
• Misión y_ Visión
Plasmar la misión y la visión vigente de la CONDUSEF.
• Facultades
Hacer referencia a la Ley para la Protección y Defensa al Usuario d
• Atribuciones (Manual de Organización General)
Servicios Financiero~ 1
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SHCP ; . ' 1 --- --- '• DIRECCIÓN GENE! Al DE C · NDUSEF ·h Rlhl lA l'f ""{ u'n" ,; '~ IL. PIHl l 11\11 . LINEAMIENTOS PLANEACIÓN y ORGI NIZACIÓN ~lotft lbtloMI J>M•U fltt.u<úaoft ,.o., ...... .... u. ~..,... .. .. ,...,..,~
1
FECHA DE ELA, ORACIÓN No. DE
PARA ELABORAR, MODIFICAR, PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 2017 22
Hacer referencia al Estatuto Orgánico.
• Organigrama
Representación gráfica de la estructura orgánica de la CONDUSEf en la cual se muestran las relaciones jerárquicas entre sus diferentes Unidades.
• Estructura Orgánica
Presentación de los puestos de mando que integran la Comisión N cional. la cual se deberá reflejar de Presidencia hasta Jefatura de Departamento, respetan o en todo momento la jerarquía y nivel de mando entre los mismos. 1
• Se enlistarán las nomenclaturas autorizadas y registradas en la SFP y la SHCP, de manera descendente.
• Se identificarán los puestos con la clave que se utiliza en la planti lla (nómina) interna de lado izquierdo, asimismo se deberá ide~tificar el número de la página en que se encuentre el objetivo y funcion s de cada uno de los puestos.
• Funciones genéricas
La redacción de las actividades deberá ser veraz, breve, clara y precisa. Cada función iniciará con verbo en infinitivo y corresponderá al nivel jerárquic ' del puesto del que se trate, según el listado de verbos de los presentes Lineamientos.
Se deberá tener las siguientes consideraciones:
a) Es un documento dirigido al establecimiento de objetivos y funciones específicas al interior de cada Unidad Administrativa para indicar el papel y la responsabilidad operativa que les corresponde asumir, con base en los nivr les de responsabilidad, para ello se debe tomar como punto inicial de anáiJsis el Marco Jurídico- ~ Administrativo de la CONDUSEF: la Ley y el Estatuto Organico a fin de reconocer sus facultades, atribuciones, responsabilidades y ámbitos df competencia.
b) Es un instrumento de apoyo que describe los eleme tos que omponen l~a estructura organizacional; permitiendo una visión integral e la orga i ación.
1
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PARA ELABORAR, MODIFICAR, FECHA DE ELA~ORACIÓN
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 2017
e) Es una herramienta de trabajo. capacitación y consulta.
d) Distribuye y señala las responsabilidades en los siguientes niveles:
i. Dirección General: ./ Define Lineamientos ./ Elabora Planes v" Evalúa Resultados
11. Dirección y Subdirección: ./ Programa Acciones ./ Controla Programas
111. Jefatura de Departamento: ./ Supervisa la Operación ./ Realiza la Operación
• Objetivo
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C NDUS F
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No. DE PÁGINA
23
Incorporar la finalidad hacia la cual se orientan los recursos y 1
sfuerzos de la Unidad Administrativa para apoyar el cumplimiento institucional y está re lacionada con la facultad. competencia o atribución otorgada por cualquier ordenanhiento jurídico.
El objetivo se iniciará con un verbo en infinitivo. y su contenido deberá responder a los cuestionamientos ¿qué? y ¿para qué se hace?
• Suplencias
Designación de los servidores públicos que en caso de ause cia serán suplidos por servidores públicos inmediatos inferiores que de ellos dependan.
• De Otras Disposiciones Normativas Internas
Disposiciones Generales. Lineamientos y/o Políticas de Operación
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Conjunto de etapas. requisitos. acciones. seguimiento y directrices necesarios · con los objetivos de las disposiciones normativas.
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FECHA DE ELA~ORACIÓN No. DE
PARA ELABORAR, MODIFICAR, PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 2017 24
T ' . 1' . ' . 1 1 ., 1 1 . d ermmos, 1m1tes y caractenst1cas puntua es en re ac1on a a matena que se pret en e regular dirigidas a conduci r, organizar y/o est ablecer un marco d:e actuación general que coadyuven al cumplimiento del objetivo planteado y que invariablemente se deberán llevar a cabo. 1
• Procedimientos
Presentación por escrito. que narra una serie de actividades elacionadas entre sí y ordenadas cronológicamente, que muestran la forma estableci9a en que se realiza un trabajo determinado. explicando de manera clara y precisa en qué consisten, cuándo, cómo. dónde, con qué y cuánt o tiempo se hacen, señalando ade~ás, los responsables de llevarlas a cabo.
Después de obtener respuest as para cada una de las preguntas a t eriores. los resultados deben someterse a una nueva pregunta: ¿Por qué? a f in de e aluar el cómo se están ejecutando los procedimientos. para identif icar cuántos recurso consumen y est ar en posibilidad de mejorar el procedimiento:
Mejorar Procedimientos
Suprimir L .... _ ___,f ...
Simplificar L _ ___,J r-
Eliminar actividades sin valor aqreqado
----------~----_;
Plantear situacic nes más sencillas ____________ ._ ____ _;
Automatizar L.. Emplear Tecnol gías de J ~ la Información
--- -----4----J
Actualizar L. Modificar según cambios J ~ en la normativid ad.
----~ -----~----~
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FECHA DE ELAf ORACIÓN No. DE
PARA ELABORAR, MODIFICAR, PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 2017 25
En la elaboración de los p rocedimientos se deberá analizar cada un~ de las si g uientes fases:
a) Congruencia de actividades 1
../ Guardar un orden lógico y secuencial en las actividades. identificando aquellas que falten por documentar. 1
1 b) Validez de la actividad
../ Justificar cada una de las actividades en función del resultad1o .
../ Identificar las actividades que agregan valor. 1
e) Flujo de documentos ../ Verificar los documentos que ingresan y que se generan . ../ Indicar las áreas a las cuales son turnados.
d) Revisión de formatos ../ Evaluar la utilidad de la información recogida (¿es sufici nte para los registros
correspondientes?).
e) Eliminación de actividades (las innecesarias) a fin de simpli~icar y sistematizar las
actividades (mejorar). 1
Es importante que un procedimiento tenga lo siguiente:
1 FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
1 DIAGRAMA DE FLUJO
f--1 DESCRIPCIÓNNARRATIVA
-1 ~ISPOSICIONES GENERALES, Y /0 POLITICAS
DE OPERACIÓN
1--
1 OBJETIVO
r-NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
-
LINEAMIENTOS DIRECCIÓN GENE AL DE
PLANEACIÓN Y ORGAr ZACIÓN
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C NDUS F
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PARA ELABORAR, MODIFICAR. FECHA DE ELA~ORACIÓN 1
No. DE PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES NORMATIVAS INTERNAS
MES AÑO
01 2017 26
Nombre del Procedimiento: Anotar la denominación del procedin iento el cual debe estar alineado a la meta que se pretenda alcanzar en el procedimiento, de la misma forma éste debe ser claro y preciso.
Objetivo: Expresar el propósito específico que se pretende alcanÍ ar con la aplicación del procedimiento, procurando ser preciso. con redacción clara y contestando a su vez las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Para qué se hace?
Disposiciones Generales y/o Políticas de Operación: En este apart ado se establecerán las directrices normativas u operativas necesarias para cumplir co los objetivos de cada procedimiento.
Descripción Narrativa: En esta sección el text o se redactará con m yúsculas. la hoja tendrá un sub-encabezado con tres filas:
1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA 1 1
PROCEDIMIENTO: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 1
RESPONSABLE ACTIVIDAD D~CUMENTOS IN OLUCRADOS
1
• La primer f ila contiene la leyenda: DESCRIPCIÓN NARRATIVA,
• En la segunda fila deberá anotarse el nombre del procedi iento que se describe, siempre y cuando existan más de un procedimiento (si el manual únicamente cuenta con un procedimient o, se podrá omitir este recuadro .
• La tercera fi la se divide en tres columnas con las le endas "RESPONSABLE", "ACTIVIDAD" y "DOCUMENTOS INVOLUCRADOS", en las ~ue respectivamente en el espacio destinado para ello, deberá anotar: 1
a) En la co lumna "RESPONSABLE". el nombre de la áreas que realizan la actividad, y que su intervención genera valor al proct dimiento.
b) En la segunda columna titulada "ACTIVIDAD", el n_pmero secuencial de las actividades a desarrollar en el procedimiento y qu~ respectivamente serán
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SHCP ' - - - - ,.... C NDUSEF URrn.r-t\1'1 ll"l I(:.OI\\ "' DIRECCIÓN GENEr.:L DE
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FECHA DE ELABORACIÓN No. DE
PARA ELABORAR, MODIFICAR, PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES 1 AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 2017 27
en tercera persona y describirse detalladamente. así mismo se deberán . . mencionar los documentos requendos para la eJeCU[IÓn de la act1v1dad .
e) En la tercera co lumna "DOCUMENTOS INVOLJ 1CRADOS", se deberá mencionar el nombre de los documentos, fdrmatos, reportes. etc. requeridos para la ejecución de las actividades. de s
1
er el caso se clasificarán como anexos y cada anexo estará numerado por orden cronológico de aparición ..
SOBERANA SANS 10. EN MAYÚSCULAS
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1 .,.: .. ~ ... ·.-...-e :-e ~:.....-. :lC .. Q.l C"\'l,4 CS 1. .. •-ts.-.·A:O :e: .. ct u• • ..;...;,,.,. ... -yt_ .. .tr.:)o\.I.~ 'Y -.,AC,..:,.r. .,.,., :)( P.A.I ...... ~, ._--u· .. ¡~·"~..~ ..... <' ........ ,, ~
~ua.-..:. "'' ·a:~t .. -r. " \ ..... 1#0 :le to'c4~'\:C: LCI C\"C., .. :>S.
-..~~ t::"""·~-'
~ ~';;:..:~, :.tV'~ !\., "li.XIJO
El recuadro del texto deberá terminar hasta el margen inferior.
Di~grama de Flujo: Una vez ~escnt~ el proced1m1~nto s_e cont~n0r con s~ represe~:ación
documentos o materiales que se utilizan y las interacciones entre las umdades administrativas que intervienen en el procedimiento.
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PLANEACIÓN Y ORGAr ZACIÓN C.Wiotfl lllac.loAool,.., . .. ... """'~ r0..kflw41'"'"'Utw.-.cn~»
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FECHA DE ELA~ORACIÓN No. DE PARA ELABORAR, MODIFICAR, PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 1 2017 28
Asimismo. se deberán adecuar las características del encabezadb. antes establecido, en presentación Microsoft PowerPoint con hojas tamaño carta y drientación horizontal. El texto deberá ser en mayúsculas en letra tipo Soberana Sans.
Con el f in de guardar un panorama visual del procedimiento, se d . berán evitar la inclusión de notas o pies de página para dar explicación a una act ividad.
-~r:r:l l MAHU.t.LDILfii\OCIOU.UINTO Jl _"'.,.._ """"-
NOMIRI. Dl.L flltOCIDCJ.U.tNTO .. · 0000
7 PUNTOS EN MAYÚSCULAS
~~~:i\·r------f-1¡.:~~~ 1 ~":::,h S PUNTOS
8 ~~ EN MAYÚSCULAS
'- L---------------~--~--~
En el desarrollo de los diagramas de flujo se deberá observar la sigL iente simbología:
Símbolo
e )
Representa
Inicio/Terminal. Indica el inicio o la terminación de un proceso, con la palabra Inicio o Fin, según corresponda.
Operación. Representa la realización de una operación o actividad relativas a un procedimiento.
Símbolo
o o
Representa
Canee or de actividad. Representa una c+nexión o enlace de una parte del diagrama de f lujo con otra parte lejana del mismo.
Canee or de página. Representa una conex ón o enlace con otra hoja diferente, en la que cont inua el diagrama de flujo.
1
\
11
SHCP ' - - - -
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FECHA DE ELA1 ORACIÓN No. DE
PARA ELABORAR, MODIFICAR, 1 PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 1 2017 29
<> Decisión o alternativa. Indica un DirecJión de flujo línea de unión. punto dentro del f lujo en que son i. 1 Conedta los símbolos señalando el posibles varios caminos orden en que se deben realizar las alternativos. distint !aS operaciones.
o Documento. Representa cualquier
LJ Cinta ~erforada. Representa cualquier tipo de documento que entre, se
utilice, se genere o salga del t ipo de tarjeta perforada que se
procedimiento. utilice len el procedimiento.
V o Cinta 1 'o Representa Archivo. Representa un archivo magnet1ca.
común y corriente de oficina. cualqu1
ier tipo de cinta perforada que se utilice en el procedimiento.
1 ---.. ~ T emp0ralidad: elemento
\ que se 1 adiciona condicionando la act ividad a
( \ una a~ción previa, la cual se describe
\ 1 Indica el procedimiento con él se liga \1/ \ ____ 1 una actividad.
entre las barras. O bien para describir varios f upuestos que condicionan el desarr llo de las actividades bajo estos upuestos.
T o o
Formatos e Instructivos de Llenado (Anexos): Integrar los formai s que se utilizan en el desarrollo del procedimiento de forma ordenada de acuerdo a su parición en la co lumna de documentos involucrados. Si el manual cuenta con varios proc dimientos y dentro del desarrollo de los mismos se utilizan los mismos formatos, deberá~ incluirse al final de los procedimientos, en caso contrario al final de cada procedimiento se incluirá un apartado de anexo.
Firmas de Validación: Sección que registra los nombres de los pu~stos y sus titulares así como las firmas de los servidores que intervinieron en la ei boración, validación y autorización de la Disposición Normativa Interna, se deberá col car de mayor a menor nivel jerárquico, respetando los siguientes apartados: {.
• Área Responsable (Unidad Administrativa emisora de la Disposición Normativa-Dirección General, Dirección(es) de área(s), Departament o(s) que ejecutan las • actividades descritas en el o los procedimiento(s)-). ~
• Áreas involucradas y 1 o que participan en el de¡ arrollo 1 proceso (Direcciones Generales con las que se tiene relación en el o los procedi · tos que '
se describen) ~ \ ~
~~ --~ tf ex
~
SHCP ' -- - - '. DIRECCIÓN GENERAL DE CONDUS F •11 RIT.o.r.tA fll 111\( trNIJA <i \IKIPIIlll'l IIU' ·' LINEAMIENTOS PLANEACIÓN Y ORGAr ZACIÓN c.<N• I.)ft HadOft&l ,...., La ~rotlloC'..-,
rO.ItM<~~NiotUtii ..... <M ..... iol .. ~llloandoo-
FECHA DE ELA~ORACIÓN No. DE
PARA ELABORAR, MODIFICAR, PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 2017 30
~ , . . ' .. • Area Jund1ca (D1rece1on General de Serv1c1os Legales).
• Área de Organización (Dirección General de Planea ión y Organización. y Dirección de Organización).
1 De la misma forma para que la disposición quede debidamente f¡irmada o validada, será necesario que las áreas antes establecidas rubriquen todo documento en cada una de las hojas. l
- .
SHCP ---- ''t. DIRECCIÓN GENE!l AL DE CGNDUS F 'UP.rT ... I:I'\Of ll"l 11.\lP\
\lt'.tiiiiOt•t f:ll••• LINEAMIENTOS PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN c:.Mitlo$nH"'...,_'II>M•.._ f'fotK~
1 o.••-•""'u' ~.,.•• ... "' .. -'~
No. DE PARA ELABORAR, MODIFICAR, FECHA DE ELA~ORACIÓN PÁGINA
SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES 1 AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 2017 31
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
CÉDULA DE ALTA Y /0 MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS INTERNAS
PROCESO DE ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS INTf RNAS
PROCESO DE ELABORACIÓN d MODIFICACIÓN DE DISPOSICI~NES NORMATIVAS 11\)TERNAS, SUJETAS A~ APROBACION POR LA JUNTA DE GbBIERNO
1
~ 1
1
SHCP t - -- - - - -·fl -<ITAI':I\ 01 IIAI lr''"'fl' ·~ \\ RfOIIIltHI•ILt') LINEAMIENTOS
PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
.
1
PLANEACIÓN Y ORG NIZACIÓN DIRECCIÓN GENt AL DE
FECHA DE ELA~ORACIÓN MES AÑO
01 1 2017
~
CGN DUS F
~IOr!H•~ .. ,.,.~ .. , ...... ÜOf'l
ro.''""• .... u•~• ....... .-~ ....
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ANEXO 1 (Anverso)
CÉDULA DE ALTA Y /0 MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS INTERNAS
SHCP COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
l. Datos Generales
2. Área Emisora;
J. ObJetivo de la llsposlciOn Normativa:
11. Análisis de Vlob11ldad
-'· Proposlto de la Olapoalcl6n Normativa:
6. Fundwnento Jurlclco:
6.1. ProblemitiCI que da origen a la embiOn de l o Dlopoold6n tlonnadvo
1) AbroVI undoeumno
b) Dtt'oga Wl documento
e) Modilca un docc.menco
7. La matarla que pretende r.gular la Dlapotld6n Nonnadvaabarca a~o a una unidad a~lnlatratlva o contempla otrn 6ro11 dtll ComltiOn Nadollll :
8. ¿El doc...,onto juouncoou oxlottncla?
9. ¿El docwnento genera eeron admlnlatraUvlllnnectaarlaa o que dificulten tu cumplimiento?
1 541 Et~IICar porq~es tnsul'lcltf"Ce
- --··-----
.. .,
SHCP --- - - -DIRECCIÓN GfNfl :Al DE C · NDUS F -1\IUT>\11\11( lhllf:.On"
't RfOI H>I'I M Un LINEAMIENTOS PLANEACIÓN Y ORG..C [NIZACIÓN c-.14ft NKlotul ,..,. 1.1 Po-.cU... y~cM io4 Ut ~.-.o.M ..,.....,., __
PARA ELABORAR, MODIFICAR, FECHA DE ELA :!ORACIÓN No. DE
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SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES MES AÑO
NORMATIVAS INTERNAS 01 2017 33
ANEXO 1 (Reverso)
SHCP COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y h~t:_EJ'II<:A C NDUS F
- -- ---DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIE ~os '---· .. -·~::=-
;mr:r.l ~ut:a•n•JI I'I t•I' ••• !m ~' .. ;.i;-: ,:1~4: j
10. t EI proyecto cuenta con Dlctámen Legal ISil lllo 1 eml do por la Dirección General de
:29) ~~~~~~~~ :~:i:l':' por las que no se cuenta too el Servicios Legaleal?
11. Fecha de emisión del Dlctámen Legal o :3?) documento que lo acreclte: @ 12. NCmero de oficio mediante el cual se
~ emite el Dlctámen Legal o documento que lo acredite:
IV. Criterios de Calidad Regulatoria d e la Disposición Normativa
13. CRITERIOS Oescr1pclón ¿1 :~~7 Dls:;.;~;;~;~a 1
Es et•caz cuando su cooen~o es el aprcp•ooo para alcanzar los o~etiVOS pata E:t 'i '~ ~,. , ~ 13.1 Efie<ocl• Que rue creerlo es <lec..r s1rve pao arenae- y contotar tos probtemas que le Ol<!ron oogen
E1lclencl~ Es erK•ente cuanao los t>enefic1~S q~ genera son mayores a tos costos que
1' 13.2 •mpli ta su cl.ITipllmtento y · están ¡usD1caoos )' son raz.cnaoles para 1 u o 1 ello es 1 r los tmpactos o e l a nama
13.3 conststancl• Es cons•stente e uanao su esaruc:ura y conten·oo están estanoanzaoos \o' sus 1 t u o l e.sposK•ones son congruentes con el man:o normanvo V1gente
13.4 CiariO:ad Es clwo cuardo es la escnto oe ftx'ma canprens101e senc1Ua y prec•sa para que 1 t ilo 1 sea h\Ct'mente enten(j101e
Es cooere~~~~~~ no e;i;~:.~Et¡0~' et resto •mp ICa ta .oen11t•c acton ,, 13.5 Coh•rtnda actuac•ont:5 y OOJeuvos ce l ti O 1
la!;"po;¡tiCas , 'v ·~ 1
13.6 Justinc•clón Ttene~~U!t~a~~ó~- emptnca cua'lt:lO su .~~K_a_c~~~. se encuentra tunaada en 13 ,, 1 u o 1 Empíricl expenenc•a o E:n la pric t•ca que proporrtona conoctm•ento o hablhaaa para hacer algo
13.7 Transfwendl del coost~ra 1a transrerenc~a ~~ concx:tm.ento cuanQ:) permtte ta transren:ncta ce
1' 1110 ) Conocmlento competerctas y concxtmterto tacno al e"<p\ic¡to
13.8 Rendición ele Pennne la rend1C16n oe cuentas cuanoo na~· c1anaao oe tas a::ctones y ! Si l (u o)
cuentas consec.uenctas de su tnc~.mpl:mu~nto
13.9 Oellml~tlón de Oe:IJmtta responsaotl•OaOt!:S cuanoo oaermma claramente lOS organos IS 1 ( UO )
Re-sponubald.JdH responsa!lles da la eJecuctón y conl rd de las medtaas lnc.IUIOas en la m1sma
13.10 Cenen~ V~lor par~ Regula actiVIOaoes con valor agregado para t:l pmc.eso IS 1 (U o 1 los Procesos
14. ~documento considera un Relerencla en la o~~ IOn Normauva d':,~ue> engc\\:i;,/~~~~~~1t;¡ no 65) @
V. Firmas de Validación
ÁREA EMISORA ÁREA
@ § l\ ~
~ tlomllre y Cargo DH"e<lorc
~ Organtzacton
f
SHCP 'llitll .... t:IA 01 IIA< IINIV,
\ 1ll.lDIIlll •tll"' LINEAMIENTOS DIRECCIÓN GENE AL DE
PLANEACIÓN Y ORG NIZACIÓN e....kltoi N~•I~·'-fl't~ , o...,... . ..... u • ...-1ooM hfv~f fiMI'OCHt'OI
PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
MES AÑO
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ANEXO 1
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMA O
"CÉDULA DE ALTA Y /0 MODIFICACIÓN DE DISPOSICIO ES NORMATIVAS INTERNAS"
EN EL CONCEPTO SE DEBE ANOTAR:
1 El día de elaboración del formato.
2 El mes en que se elabora el formato.
3 El año de elaboración del formato.
4 El nombre asignado a la Disposición Norm tiva, nueva, modificada o que se actualiza.
S
6
7
8
9
El nombre de la Dirección General qu emite la disposición normativa.
Describir de manera breve el objetivo de 1 Disposición Normativa correspondiente.
Indicar con una X, en el ( los) recuadro( ) que corresponda al propósito de la Disposición Normativa.
Anotar en el espacio el nombre del o los) documento(s) normativo(s), y/u ordenamiento(s) jurídic (s), especificando Ley, Artículo y fracción, que facultan al área e isora a proceder en la
materia. ~ La descripción de la problemática o caus por la que se crea modifica la Disposición Normativa.
El nombre de la Disposición Normativa nterior y la fecha de } emisión correspondiente, en el caso de que a haya.
Indicar con una X. en caso de Disposiciones ormativas nuevas.
Indicar con una X, en el recuadro que corres
SHCP 'h ur"t1"nr ll\~ u .... o,
\ ~ ltfllll,ll't'Lih 1) LINEAMIENTOS DIRECCIÓN GENE L DE
PLANEACIÓN Y ORG NIZACIÓN
' ·
C-'-..._ Moc.., o1,... • ._,..~ , o... ...... ... u.-. ..
S.nrlc-. fMa~-
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MES
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El nombre de la Disposición Normativa que se abroga.
La fecha de emisión de la Disposición Nor ativa abrogada.
Indicar con una X, en el recuadro que corre panda.
El nombre de la Disposición Normativa que se deroga.
La fecha de emisión de la Disposición Nor ativa derogado.
Indicar con una X, en el recuadro que corre panda.
El nombre de la Disposición Normativa que se modifica.
La fecha de emisión de la Disposición Nor ativa que se modifica.
Indicar con una X, en el recuadro que corre panda.
Anotar el nombre de la Disposición Norma 1va que se crea.
El nombre de la Dirección General que afecta la Disposición Normativa. (cuando el proceso se desa rolla solamente en la misma Unidad Administrativa que emite la isposición Normativa)
El nombre de las Direcciones Generales qu afectan la Disposición Normativa. (Cuando el proceso se desar olla en áreas dentro y fuera de la Unidad Administrativa que emite la Disposición Normativa).
Describir el motivo que genera la creació o modificación de la disposición Normativa.
Justificar brevemente el motivo o la razón el por qué no. ! Justificar brevemente el motivo o la razó del por qué sí genera cargas administrativas.
Justificar brevemente el motivo o la razón
Dictamen Legal correspondiente.
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1 ,
SHCP \HAilA.f-1' l)f llM UNO\
'~ t;'I)IIO t•t•r.IUtl LINEAMIENTOS DIRECCIÓN GENE AL DE
PLANEACIÓN Y ORG NIZACIÓN
PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS MES AÑO
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Cooor'III~HKioo'l&l ,...l i.o ,...toiKc.ioOft
)'0.1fr>W. leo$ U1~•'-"• .. ,., ...... __ ,..
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30 La fecha de emisión del memorándum u o icio mediante el cual se emite el dictamen favorable de la disposici n Normativa.
31 El número asignado al memorándum u of cío mediante el cual se emite el dictamen favorable de la disposici n Normativa.
3 2 La leyenda en proceso de dictamen legal, indicando el número de memorándum u oficio mediante el cual se olicita el dictamen legal correspondiente.
33 Indicar con una X según corresponda (cum le o no cumple) a cada Criterio de Calidad Regulatoria.
34 Describir la ubicación de cada uno de 1 s Criterios de Calidad Regulatoria, dentro de la Disposición Norm tiva.
35 Agregar la leyenda: "Mesa Permane te de Armonización Normativa, en la Introducción".
36 Justificar brevemente el motivo o la razón el por qué no.
3 7 El nombre completo (Nombre (s), Apellid Paterno y Materno). firma y cargo del Títular del área emisora.
El nombre completo (Nombre (s), Apellid Paterno y MaterJ.o). firma y cargo del Titular del área de Organi ación. ·
. ~~ }
SHCP 'te RilAr. lo\ 1"11 1\AliT"O-\
' l"-llllr ll lllllll LINEAMIENTOS
PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORM ATIVAS INTERNAS
DIRECCIÓN GENE AL DE PLANEACIÓN Y ORG NIZACIÓN
FECHA DE EL
MES AÑO
01 2017
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~I.MM"ioo1Ñp,w•l6PI~Li011 rO.I•t~udlflwU•~'*
kn'M- f iiiiMICol-
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ANEX02
PROCESO DE ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE DISPOSICION S NORMATIVAS INTERNAS ---·.-.. -- ..
• Elabora proyecto de la disposición normativa.
• Elabora memorándu m/ solicitud de elaboración, o modificación de Disposición Normativa
• Requisita la Cédula de Alta y/o Modificación de Disposiciones Normativas Internas.
• Verifica que el proyecto cumpla con lo establecido
en los lineamientos y realiza precisiones
técnicas y met odológicas correspondientes.
•Archiva temporalmente la Cédula de Alta y/o Modificación de Disposiciones Normativas Internas,
• Real iza y notifica a la unidad administrativa (área emisora) las adecuaciones.
• Real iza y/o acepta cambios.
• Envía el proyecto a las áreas involucradas en el desarrollo de la disposición para la validación de su participación.
• Realiza cambios y/o aceptan la información contenida en la disposición normativa
• Notifica a la unidad administratova (área emisora) las adecuacoones.
• Realiza y/o acepta cambios.
• Solicita dictamen legal a la DGSL
• Realiza comentario y/o emite el dictamen legal correspondiente.
• Realiza y/o acepta cambios.
• Envía el proyecto para concluir el proceso de elaboración y/o actualización.
• Realiza las adecuaciones a la Cédula de Alta y/o Modificación de Disposiciones Normativas Internas.
• Recaba firmas de los involucrados en el proceso de elaboración y/o actualización , tanto en la disposición como en la cédula.
• Publica en la Normateca Interna la disposición normativa
autorizada.
- ....
SHCP { -,,-, -, -.. -, .,-.. ,-"_"_"_" \,
'tKJ IUlll~IIIUI\0 LINEAMIENTOS DIRECCIÓN GENE AL DE
PLANEACIÓN Y ORG NIZACIÓN
PARA ELABORAR. MODIFICAR. SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS MES
01 AÑO
2017
PROCESO DE ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES NORM IVAS INTERNAS,
• Elabora • Verifica que el proyecto de la proyecto cumpla disposición con lo establecido
normativa. en los • Elabora lineamientos y
memorándum realiza 1 solicitud de precisiones elaboración, o técnicas y modificación metodológicas de Disposición correspondientes, Normativa ·Archiva
• Requisita la temporalmente la Cédula de Alta Cédula de Alta y/o y/o Modificación Modificación de Disposiciones de Normativas Disposiciones Internas,
Normativas • Realiza y notifica Internas, a la unidad
administrativa (área emisora) las adecuaciones.
SUJETAS A APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO
• Realiza y/o acepta cambios.
• Envía el proyecto a las áreas involucradas en el desarrollo de la disposición para la validación de su participación,
• Realiza cambios y/o aceptan la información contenida en la disposición normativa
• Notifica a la unidad administrativa (área emisora) las adecuaciones,
• Realiza y/o acepta cambios.
• Solicita d ictamen legal a la DGSL.
• Revisa y verifica que la disposición cumpla con la normatividad
• Emite dictamen legal
• Emite valoración técnica· jurídica.
• En caso de surgir observaciones, se notificará a las áreas de Organización y Servicios Legales.
• Algunas disposiciones normativas serán aprobadas por el Comité; en otros
casos especiales por la Junta de Gobierno.
• Realiza y/o acepta cambios.
• Envía el proyecto para concluir el proceso de elaboración
v/o actualización.
• Realiza las adecuaciones a la Cédula de Alta y/ o Modificación de Disposiciones Normativas Internas.
• Aprueba disposición y emite Acta.
• Turna para su publicación.
1' J
CoooloklfoiiHn*' .. ....,.•l.l"•oto~>e"""' , .,.,. ,...lh1o5U•...no.•
a.t'fkiM r~
No. DE PÁGINA
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ANEX03
C NDUSCF
• Recaba firmas de los involucrados en el proceso de elaboración y/o actualización , tanto en la disposición como en la
cédula. • Publica en la
Normateca Interna la disposición normativa autorizada.
•
SHCP -~ . .,~ t.,· .. ,
'~RIDIIOI'IIilllll ' LINEAMIENTOS
PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS 01
FIRMAS DE VALIDACIÓN
Nombre y puesto
• Área Responsable
Miguel Ángel Villaloz García, Director General de Planeación y Organización.
María Felicitas López Pesquera,
Directora de Organización.
Leonardo Jorge Torres Góngora,
Director General de Educación Financiera.
Aurelio Castro González,
Director General de Desarrollo Financiero. Estadístico y de Tecnologías de Info rmación.
Gerardo Francisco Calvillo Anaya,
Director General de Evaluación y Vigilancia.
María lvonne Hampshire Moneada,
Directora General de Dictaminación y Supervisión.
Anabel Hernández Rivera,
Directora General de Defensoría. lnterventoría y Consultiva.
Álvaro Mauricio López Portillo Guzmán,
Director General de Arbitraje y Sanciones.
Firma
-· ..
2017
1·.,,
e-.klto'l Nlot!OftM ,_. loo f'fto&ac:doft r O.t.nw •'" U• uw'>otO. ...,..,_,_
No. DE PÁGINA
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SHCP (t li.IT ... F.'I' f)f 11\l ll .... hA
l \Hillllllllf\thtl LINEAMIENTOS
PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
María Guadalupe Rivera Zarur, Directora General de Servicios Legales.
Gabriela Hernández Valdés,
Directora General de Delegaciones Norte-Sur.
Yanira Sandoval Sánchez, Directora General de Delegaciones Centro-Occidente.
Carlos Eduardo Romero Flores,
Director General de Administración.
• Área Jurídica
María Guadalupe Rivera Zarur,
Directora General de Servicios Legales.
• Área de Organización
Miguel Ángel Villaloz García, Director General de Planeación y Organización.
María Felicitas López Pesquera,
Directora de Organización.
2017
c...16.1oM N M.ioolai ,..,.~ ,.,6U<c.Moro
yo.tt nw.S. IOII Ut ~Mot ch ........... ,~ ...
No. DE PÁGINA
40
SHCP -,1(-,IIITA.- f:t" O-r 11"-r II\;-(M, ~t'j
'' 1'111110 1'11 11~n " LINEAMIENTOS
PARA ELABORAR, MODIFICAR, SIMPLIFICAR O ELIMINAR DISPOSICIONES
NORMATIVAS INTERNAS
DIRECCIÓN GENE AL DE PLANEACIÓN Y ORG NIZACIÓN
MES AÑO
01 2017
TRANSITORIOS
' ·
C....:.."-" NK!oou.l_.,tM~-..r 0.h1ow de ... Ut-*•
... ntkM-a f iiMI'OUifM
No. DE PÁGINA
41
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día si uiente de su publicación
en la Normat eca Interna de la Comisión Nacional para la Prot cción y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros.
SEGUNDO.- La Vicepresidencia de Planeación y Administración e la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan ieros difundirá a todo el
personal los presentes lineamientos y coordinará. a través de la Dirección General de
Planeación y Organización. las acciones específicas de capacitaci ' n a todas las Unidades
Administrativas de la Comisión durante los primeros 30 días hábiles siguientes a su
entrada en vigor.
TERCERO.- A la entrada en vigor de los presentes. quedan sin e ectos los "Lineamientos
para Elaborar Disposiciones Normativas Internas" fechados en 1 mes de diciembre de
. -