Temas Que Se Trataran
» Camino a la estabilidad fiscal
» El desarrollo de el presupuesto
» Proceso de un presupuesto
» Actualización del Plan Estratégico de 5 Años
» Año Fiscal 2016-17
Programa de Mejoramiento Capital
» Próximos Presentacions Comunitarias Del Prespuesto
» Comentarios y Sugerencias2
4
CAMINO A LA ESTABILIDAD FISCAL• Desarrollo y adopción del presupuesto
para el año fiscal 2017-18 y presupuesto equilibrado para junio
• Elementos clave• Definir y mantener los programas y
servicios principales de la ciudad• Presentar el presupuesto en reuniones• Identificar las prioridades de la comunidad• La importancia de mantener 20% de los
niveles de Reserva
∞
6
EL PRESUPUESTO ANUAL
• Documento de planes: Un presupuesto es una póliza fiscal de doce meses y documento de planes que refleja las prioridades y necesidades de la Ciudad
∞
7
IMPORTANCIA DE UN PRESUPUESTO
• Un presupuesto ayuda a entender las opciones que hacemos con el dinero.
• La preparación de un presupuesto es un paso importante y un instrumento a la estabilidad financiera.
• Siempre hay más programas y servicios de lo que los fondos de la Ciudad pueden sostener
∞
8
Requisito de los Estatutos Municipales• Los Estatutos Municipales son documentos legales que
definen las funciones y procedimientos de una Ciudad
• Las secciones de estos Estatutos requieren los siguientes elementos:
∞
Un presupuestopreparado por el gerente de la ciudad
Un presupuestopresentado a el consejo municipal (En o antes del 15 de junio de cada año)
Consideración adicional y adopción por parte del consejo municipal (antes del 31 de julio)
6 Concejales
1 Alcalde
Gerente de la Ciudad(sirve a disposición del Consejo )
Electores eligen en general
Secretaria
Municipal
Abogada
Municipal
NombranNombran
Seguridad
Pública
(serves at Council’s
pleasure)
CÓMO FUNCIONA LA CIUDAD DE SANTA ANARESIDENTES
9
Parques,
Recreación y
Biblioteca
Planeación y
Aplicación de
código
Finanzas y
operación
administrativa
Seguridad
deTráfico y
Transporte,
Mantenimiento de
la luz
Otros servicios
de apoyo (por
ejemplo,
tecnología,
recursos
humanos)
Nombran
Desarrollo
Económico /
Comunitario y
Autoridad de
Vivienda
10
¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?∞
Medios de comunicación
TiendaAtlética
Estacionamiento
Venta de boletos
Campamentosdeportivos
Concesiones
Franquicias deportivas
11
∞
City of Santa Ana
Licencias y Permisos
Otros ingresos diversos (por ejemplo, alquiler de el estadio)
Impuestos de VentasImpuesto Predial
Imp. Predial en vez de VLF
Imp. De Uso de Servicios
Imp. De Negocios
Imp. De Usode Hotel
¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?
12
Cuánto de mis impuestos recibe la Ciudad?∞
7.75% Impuesto
de venta
6.75%
Otras agencias
gubernamentales
Otras agencias
gubernamentales
$0.80 a $0.82
1%
Ciudad de Santa Ana
$0.18 – $0.20
Ciudad de Santa Ana
1% impuesto predial
Tasa básica de cobro
13
Presupuesto personal
Vivienda y utilidades
(25%)
Transportación(15%)
Entretenimiento (10%)
Educación (20%)
Comunicación(10%)
Cuidadopersonal (10%)
Cuenta de ahorros(10%)
Potential Savings
5%
Potential Savings
2-3%
¿A DÓNDE VA EL DINERO?
70.7%
8.5%
6.4%
5.5%
4.2%
2.6%
2.1%
¿A DÓNDE VA EL DINERO?∞
Parques,
Bibliotecas y
Programas para
jovenes
Pago del Servicio
de Deuda y
Transferencias
Otros servicios de
apoyo
Planificación,
Desarrollo y
Aplicación de
códigos
Seguridad de
Tráfico y
Transporte,
Mantenimiento de
luces
Operación Financiera
FY 2016-17
Fondo General
Asignaciones$ 228,970,000
14
Seguridad
Pública
15
¿Cuáles son los servicios básicos en un presupuesto típico?
∞Seguridad pública – Servicios de policía y bomberos
Calidad de vida – Parques, Recreación, servicios comunitarios, biblioteca, artes culturales, etc.
Servicios públicos – Agua, drenaje, recoger la basura, etc.
Construcción y desarrollo - Planeación, vivienda, desarrollo comunitario, etc.
Calles e iluminación – Obras públicas, programa de mejoramiento capital, etc.
Servicios generales – Oficina del Gerente Municipal, Finanzas, Recursos Humanos, Oficina de la Abogada Municipal, etc.
16
SEGURIDAD PUBLICAServicios del Departamento de Policía
∞
1) Programa Explorer (Explorador)2) Liga de Atletismo y Actividades de
la Policía 3) Programa de Cadetes (Extensión) 4) Café con un policía 5) GRIP - Intervención y reducción de pandillas
Servicios y Actividades Programas de Prevención Juvenil
1) Operaciones Policiales
2) Investigaciones del Distrito
3) Operaciones de tráfico
4) Crímenes contra personas
5) Seguridad Nacional y Prevención del
Crímen
17
SEGURIDAD PUBLICAServicios del Departamento de Bomberos
∞Servicios de bomberos
1) Supresión de incendios2) Coordinar la administración de
Emergencias3) Servicios de prevención de
incendios
Servicios para la comunidad1) Programas educativos2) Visitas a las estaciónes3) Programa “Ride Along”4) Programa “Fire Corps”
Servicios médicos de emergencia -Programa de suscripción de paramédicos
1 ) Servicios de ambulancia proporcionados por C.A.R.E. Servicios incluyen: • Soporte vital básico (BLS), Soporte vital avanzado (ALS)• Transporte de Cuidados Críticos (CCT)
18
Agencia de Parques, Recreación y ServiciosComunitarios
∞2 Bibliotecas 2 Centros para
Personas Mayores
9 Centros Recreativos
Zoológico de Santa Ana en Prentice Park
Programs Para Jovenes
35 Parques de la ciudad
19
Agencia de Parques, Recreación y ServiciosComunitarios
∞
Programs Para Jovenes1) Programa “TeenSpaces”2) Programa “Math Mania”3) Programa “Summer
Institute”4) Programa “3D
Markerspace”5) Programa “Gamifying
STEM”6)Programas de
compañeros
7) Programa “Istorytime”8) Programa Campamentozoológico9) Programa “The Zoo & You”10) Talleres de Computadoras11) Programas de carrera y educación12) Oportunidades para voluntarios
Proceso de el Presupuestonoviembre a diciembre
• Creación y distribución de
suposiciones
• Presentar el proceso y el
calendario preliminar al Consejo
Municipal
enero a abril∞
Juntas presupuestales
por departamento y
realizar juntas
comunitarias
mayo
Sesión de estudio
sobre el presupuesto
propuesto por el
Gerente Municipal, y
presentación
presupuestal
junio
Adopción del
presupuesto
y de CIP
julio
Inicio del año fiscal
nuevo
(Proceso de 7-8 meses)
22
Metas (7)
Objetivos (33)
Estrategias
(147)
La Estructura del Plan Estratégico
Declaración de la misiónBrindar servicios públicos eficientes en alianza con nuestra comunidad, lo que garantiza la seguridad del publico, un ambiente económico prospero, oportunidades para nuestra juventud, y una alta calidad de vida para los residentes.
24
26
Destacados –
Mejorar la vigilancia de la comunidad del departamento de policía
• Desarrollo la Academia de Ciudadanos de SAPD
• SAPD celebro la primera casa abierta
Formamos un equipo de trabajo para la seguridad de de trafico/ peatones/ bicicletas para aumentar el alcance comunitario (1,1e)
Producimos informes anuales acerca de los servicios de policía y bomberos para informar a la comunidad sobre los esfuerzos de la seguridad del publico (1,5b)
Desarrollamos un programa de exploradores de Bomberos para promover los servicios de bomberos a la juventud (1, 6d).
27
Destacados -
La biblioteca publica de Santa Ana fue reconocida con la Medalla Nacional de Museo y servicios de biblioteca, el mayor honor de la nación (2,2a)
Expandimos la programación educativa después de clases a siete sitios(2,2a) - El Salvador, Jerome, Logan,
Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park
Implementamos programación de deportes juveniles durante todo el año (2,2)
• Servimos a 2,700 jóvenes
Desarrollamos programa de becas deportivos para jóvenes (2,2f)
• Otorgamos 144 be
Ampliamos los servicios y programas para personas mayores (2,4c)
28
Destacadas –
Finalizado un Plan Estratégico de Desarrollo Económico (3,1a)• http://www.santa-ana.org/cda
Establecimos un equipo de trabajo de desarrollo económico (3,1b)
• Proveer recomendaciones sobre el Plan de Desarrollo Económico
• Añadir personal para verificación de planes y inspección de edificios
Lanzamos la campaña “compra local” de Santa Ana (3,1f)
• http://santa-ana.org/cda/shoplocal.asp
Aprobación del programa de Incentivos para el Desarrollo de Hoteles (3,5b)
29
Destacados –
Aumentamos la accesibilidad a información financiera (4,1a)• Actualizaciones trimestrales (4,2b), previsión de 5-años,ensayo
de presupuesto, reportes anuales, presentaciones comunitarias
del presupuesto (4,1b)
Evaluamos la deuda de la Ciudad y las opciones de refinanciación
(4,2d)
Modernizamos la ordenanza de impuestos a usuarios de servicios
públicos (UUT) (4,3a)
Alcanzamos el 20% nivel de reserva en el Fondo General (4,3c)
Establecimos un esfuerzo coordinado por toda la Ciudad para obtener
subvenciones (4,3e)• Aseguramos mas de $38 millones en subvenciones competitivas
desde octubre de 2013
30
Destacados -
Establecimos un programa de capacitación de liderazgo y de compromiso cívico(5,1c)
Aumentamos el alcance comunitario a través de asociación con SAUSD,
aprovechando la tecnología, y los medios sociales (5,1d)
Desarrollamos un programa comunitario de voluntarios y pasantes (5,1f)
Establecimos la Comisión de Artes y Cultura y desarrollamos el programa de
subvenciones para artistas(5,5b)
31
Destacados –
Conseguimos fondos para la Asociación Público-Privada de Warner Industrial (6,1d)
Desarrollamos un programa exhaustivo de mejora de capital (6,1h)
Completamos el estudio de tarifas del drenaje y agua(6,1h)
• Proveerá $97 millones en mejoramiento capital y infraestructural
Completamos la evaluación de el Plan Maestro de Tecnología de l Información en
toda la Ciudad(6,2i)
Progreso de monitoreo y
rendición de cuentas
Alineación del Plan Estratégico:
⋄Agendas del Consejo Municipal
⋄Agendas de Comités del Consejo
Informes de progreso mensuales:
⋄Sesiones del Consejo Municipal
⋄Sitio web del Plan Estratégico
Fondos revisados durante el proceso presupuestal
32
CIUDAD DE SANTA ANAFY 2016/ 2017
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP)
Mejoramientos LID en Morrison Park Mejoramientos en la Avenida Grand
Exhibición zoológica-oceloteBulbo de salida en el camino para bicicletas Maple
34
16/17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP)
$45,309,512
Mejoramientosde calles
$20,999,218
Mejoramientos de tráfico
$5,403,400
Mejoramientosde
servicios/drenaje/iluminacion
$8,559,030
Mejoramientosde edificios de la
Ciudad
$10,347,864
46%
12%
19%
23%
Mejoramientos de calles
Mejoramientos de trafico
Mejoramientos deservicios/drenaje/iluminacion
Mejoraminetos deInstalaciones de la Ciudad
35
Reparación a calles residenciales$20,999,218
Planeación 3–Proyectos
$517,130
Mejoramientos de calles10 – Proyectos
$20,282,088
Aceras/Paisajismo4 – Proyectos
200,000
• Gestión de pavimento
• Desarrollo de proyectos
• Gestión de derecho de paso
• Mejoramientos de callejones
• Mantenimiento preventiva local
• Reparación residencial de la calle
• Mantenimiento preventivo arterial
• Ampliando Bristol St y Memory Ln
Intersección
• Mejoras a Bristol St de Civic Center a
Washington
• Mejoras a Bristol St de Warner a St.
Andrew
• Mejoras a Warner Avenue y ampliar la
calle de Main a Oak
• WIC Mejoramientos de calles
• Concreto Omnibus
36
MEJORAMIENTO DE TRÁFICO
$5,403,400
Planeación3 – Proyectos
$150,000
Semáforo4 – Proyectos
$1,246,000
Movilidad/Seguridad8 – Proyectos
$2,807,400
Tranvía de OC
$1,000,000
• Creación de proyecto de
carril para ciclistas
• Planes de gestión de
tráfico
• Creación de proyecto de
seguridad de tráfico
• Sincronización de
semáforos en la Calle
Fairview
• Actualización de equipo de
semáforos
• Sincronización de
semáforos en el corredor
Westminster Ave/Calle 17
• Modificación de semáforo
en Euclid St y Hazard Ave
• Mejorar intersección de
Warner y Flower
• Rutas seguras a la escuela en toda
la Ciudad
• Rutas seguras a la escuela en
Sepúlveda
• Bulevar para ciclistas en Civic
Center Drive
• Carriles ciclistas protegidos en
Edinger Ave, Santa Ana Blvd y
Calle 5
• Actualiz. cruces peatonales -Fase
II
• Mejoramientos de seguridad en
Calle Flower
• Camino peatonal en Lincoln
• Mejoras de SMSA
• Continuar alianza con
OCTA
• Supervisión de diseño
37
MEJORAMIENTO SERVICIOS
PÚBLICOS / DRENAJE$8,559,030
Mejoramientos de drenaje
2 – Proyectos $2,129,500
Mejoramientos de agua
4 – Proyectos$3,549,530
Facility / Drainage
5 – Projects$2,680,000
Mejoram. de iluminación1 – Proyecto
$200,000
• Reconstrucción de la
elevación de alcantarilla
Segerstrom (San Lorenzo)
• Pared de perímetro de
Estación Sur
• Estación de bombeo
Walnut
• Estaciones de agua pluvial
en Civic Center
• Pozo 29 mejorías
• Plan Maestro de colector
de aguas pluviales
• Calle recableado
luz y
reparaciones
• Mejoramientos del
Colector Principal
en toda la Ciudad
• Mejoramientos del
Colector Principal
en Parque
Industrial Warner
• Mejoramientos del
Colector Principal
− Calle 17 – Fase 2
− Saint Gertrude y
Grand
− Sur Bristol
− Parque Industrial
Warner
38
INSTALACIONES DE LA CIUDAD
$10,347,864
Mejorías de Recreación
5 – Proyectos$2,018,000
Parques / Zoológico11 – Proyectos
$3,879,864
Mejoramientos de edificios
4 – Proyectos$4,450,000
• Mejoramientos a
estructuras de
estacionamiento en el
Centro:
• 3a/Birch
• 3a/Broadway
• 5a/Spurgeon
• 5a/Main
• Mantenimiento diferido
SARTC
• Proyecto de reverdecimiento
urbano en Calle Center
• Complejo de futbol Dan
Young campo 2 césped
sintético
• Rejuvenecimiento de
Riverview / Cabrillo / Windsor
• Renovación de camino ciclista
Santiago / acera y calzada de
Bomo Koral
• Juegos para Parque Santiago
• Renovación de sanitario en Parque Ángel
• Re-calafateo de Civic Center Plaza y
mejoramientos de ADA
• Roosevelt/Walker Parque Mejoras
• Reparación de concreto, Estadio Santa Ana
• Cámaras de seguridad
• Parque Chepa
• Parque Memorial
• Parque Santa Anita
• Parque Madison
• Iluminación de seguridad en varios parques
• Parque Santiago Gas House
• Ctro. de Atención/Cuarentena Santa Ana Zoo
39
PROGRAMAS DESTACADOS
SMART Fibra óptica Conversión a
faros LED ATP/HSIP
40
Programa SMSA
Eficiencia /
Tecnología
La sequía de
conversión mediana
tolerantes
SERVICIOS DE MEJORAMIENTO
16/17
97 millasRejuvenecimiento
de caminos
3 millasTuberías
agua/drenaje
6 millasRutas / carriles
ciclistas
7 lugaresModificación de
semáforos
41
Subvenciones Concedidas durante Los
últimos 4 Años$80.1 MILLONES
$56.7 MILLONESMejoramientos de
calles
$17.9 MILLONESMejoramientos de
tráfico
$6 MILLONESMejoras de
Servicios Públicos
$2.5 MILLONESEdificios de la
Ciudad
42
TOTAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL (CIP)
$222,741,110
Mejoramientos de calles
$116,111,180
Mejoramientos de tráfico
$31,770,300
Servicios / Drenaje /
Iluminación
$45,945,377
Mejoramientos de Instalaciones de la
Ciudad
$28,914,253
43
52%
14%
21%
13%
Mejoramientos de calles
Mejoramientos de tráfico
Servicios / Drenaje /Iluminación
Mejoramientos deInstalaciones de la Ciudad
Plan de Alcance
CIP
44
27 de marzo del 2017Junta comunitaria de Ordenanza la
Sunshine
24 de abri del 2017Presentación preliminar de 7 años de CIP a la Comisión de Planeación
marzo/abril 2017Audiencias comunitarias del
presupuesto.
2 de mayo del 2017GF pronóstico 1 año y proyecciones
de 4 años - GF Presentación de Ensayo Pres
mayo 2017Presup. propuesto por el Gerente FY
17-18 Sesión de Estudio
6 de junio del 2017Adopción provisional del presup./CIP
19 de junio del 2017Reuniones individuales con Concejo
Municipal
20 de junio del 2017Adopción del presup. final/Ordenanza
CIP
1 de julio del 2016Comienzo del nuevo año fiscal
46
∞Madison Elementary School
Miércoles, 15 de marzo del 2017
6:00Pm – 7:00PM
Santa Ana Public Central Library
Jueves, 16 de marzo del 2017 6:00PM – 7:00PM
Salgado Community Center
Lunes, 20 de marzo del 2017
6:00PM – 7:00PM
Santa Ana Senior Center
Miércoles, 22 de marzo del 2017
6:00PM – 7:00PM
Thorpe Fundamental Elementary School
Jueves, 23 de marzo del 2017
6:00PM – 7:00PM
Sunshine Ordinance (Council Chambers)
Martes, 28 de marzo del 2017
6:00PM – 7:00PM
Delhi Center
Miércoles, 29 de marzo del 2017
6:00Pm – 7:00PM
Santa Ana Memorial Center
Jueves, 30 de marzo del 2017
6:00PM – 7:00PM
Santa Ana Lawn Bowling Club
Miércoles, 5 de abril del 2017
5:30PM – 6:30PM
Southwest Senior Center
Jueves, 6 de abril del 2017
6:00PM – 7:00PM
El Salvador Center
Lunes, 10 de abril del 2017
6:00PM – 7:00PM
Centennial Reservations
Martes, 11 de abril del 2017
6:00PM – 7:00PM
McFadden Intermediate School
Jueves 13 de abril del 2017 6:00PM – 7:00PM