2014-III
Boletín de Ejecución Presupuestaria Julio - Septiembre 2014
SUBSECRETARIA
DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSISTENCIA
PRESUPUESTARIA
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
1
Presentación
El presente boletín de ejecución presupuestaria trimestral tiene como principal objetivo
informar a la ciudadanía sobre el comportamiento del Presupuesto General del Estado - PGE,
en sus aspectos más relevantes, al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014.
El Ministerio de Finanzas en cumplimiento de uno de sus objetivos institucionales, para
incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y
financiamiento de los recursos del Estado, presenta trimestralmente los boletines con
información de ejecución presupuestaria, como un mecanismo de difusión de información
para la ciudadanía en general.
Este medio informativo permite a la vez dar a conocer las gestiones más relevantes realizadas
por esta Cartera de Estado en el ámbito presupuestario.
Lic. Fernando Soria Balseca
Subsecretario de Presupuesto
Eco. Mónica Herrera Jiménez
Directora Nacional de Consistencia Presupuestaria
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
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Contenido Presentación ....................................................................................................................................... 1
1. Noticia destacadas ..................................................................................................................... 3
1.1 ANÁLISIS DEL MERCADO PETROLERO ................................................................................. 3
1.2 CONTRATO DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN CON UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ............... 3
1.3 ECUADOR REINGRESA AL FONDO DE LA OPEP PARA EL DESARROLLO - OFID .................... 4
1.4 PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 ................................................................................... 4
2. Situación del Presupuesto General del Estado .......................................................................... 5
2.1 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO .......................................................... 5
2.2 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS ................................................................................................ 6
2.3 ANÁLISIS DE LOS GASTOS .................................................................................................... 8
2.3.1 Gastos por Sectorial .................................................................................................... 9
2.3.2 Gastos por Naturaleza Económica ............................................................................ 10
2.3.3 Gastos por Fuente de Financiamiento ...................................................................... 11
2.3.4 Inversión Pública ....................................................................................................... 13
2.3.4.1 Por Principales Proyectos .......................................................................................... 13
2.3.4.2 Por Sectorial .............................................................................................................. 15
2.3.4.3 Por Grupo .................................................................................................................. 16
2.4 ANÁLISIS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 17
2.4.1 Sector Social .............................................................................................................. 17
2.4.2 Gastos de Personal .................................................................................................... 18
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN .............................................................................................. 19
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
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1. Noticia destacadas
1.1 ANÁLISIS DEL MERCADO PETROLERO
El Ministerio de Finanzas mantuvo una reunión con los expertos de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), con motivo de su viaje a Viena para presidir el acto oficial
de reingreso de Ecuador en el "Fondo OPEP de Inversión para el Desarrollo Internacional"
(OFID) que se efectuó el 25 de septiembre del presente año.
El Sr. Ministro tuvo la oportunidad de consultar
a los expertos de la Organización sobre las
principales incertidumbres del mercado y en
particular, sobre los efectos de las mismas en la
evolución de los precios del petróleo
ecuatoriano en el corto plazo, tomando en
consideración que el petróleo sigue siendo un
factor determinante de financiamiento de la
economía ecuatoriana.
1.2 CONTRATO DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN CON
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
El Ministro de Finanzas firmó en las instalaciones de la Misión Permanente del Ecuador en
Austria, conjuntamente con altas autoridades del banco UniCredit Bank Austria AG, el
contrato de crédito de exportación, por un valor de hasta EUR 12.989.121,52 para el proyecto
de “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico para las
unidades de salud operativas del Ministerio
de Salud Pública”.
Este contrato de crédito de exportación se
ha enmarcado con condiciones muy
preferenciales para la República del Ecuador
y con la visita del Ministro Herrera se han
abierto las puertas para nuevas
negociaciones de financiamiento entre la
República del Ecuador y la República
Federal de Austria.
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
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1.3 ECUADOR REINGRESA AL FONDO DE LA OPEP PARA
EL DESARROLLO - OFID La Misión Permanente del Ecuador ante los Organismo Internacionales en Viena, informó que
el 25 de septiembre tuvo lugar el evento dedicado al Ecuador con ocasión de su reingreso
como miembro pleno del Fondo de la OPEP para el Desarrollo -OFID.
Durante su intervención el Ministro de
Finanzas, Econ. Fausto Herrera, destacó la
importancia que reviste para el Ecuador la
promoción del desarrollo económico y
social, en el marco de la Cooperación Sur -
Sur, que constituye uno de los principios
rectores de la política del Gobierno
ecuatoriano. OFID es para el Ecuador –dijo -
un puente hacia otras regiones del mundo -
África, Asia y el Medio Oriente - con las que
queremos un mayor acercamiento, compartir conocimientos y experiencias en el más
constructivo ambiente de trabajo posible.
Además relievó que el retorno de Ecuador representa el fortalecimiento de América Latina
dentro del Fondo y de esta manera ampliar la visión y perspectiva de una región que
actualmente - muchos han reconocido - ser un modelo de desarrollo y progreso.
1.4 PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 El Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo – SENPLADES
convocaron a los coordinadores de las áreas de
planificación y administrativa financiera, de las
instituciones del sector público, a participar en el
evento de “socialización de directrices de
planificación para proforma 2015 y vinculación
con la estructura programática” efectuado en
mayo del presente año.
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
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2. Situación del Presupuesto General del Estado
2.1 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO El presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial,
Edición Especial No. 76 de 9 de diciembre de 2013, totalizó USD 34.300,64 millones en el que
se incluyen los valores correspondientes al manejo de la Cuenta de Financiamiento de
Derivados Deficitarios (CFDD) por USD 6.233,17 millones.
Los ingresos codificados al tercer trimestre del ejercicio 2014 alcanzaron USD 38.434,15
millones, de los cuales se recaudaron efectivamente USD 28.464,49 millones, con un nivel de
efectividad de 74.06%.
Al tercer trimestre del año de análisis, los gastos codificados del Presupuesto General del
Estado - PGE ascendieron a USD 38.434,15 millones, es decir 4.113.51 millones adicionales al
monto aprobado por la Asamblea Nacional. 1
Los gastos devengados a septiembre del presente año sumaron USD 26.715,92 millones, con
lo cual la ejecución alcanzó el 69.51%; destinados para financiar gastos corrientes en 54%
especialmente por el pago de remuneraciones y beneficios de ley de educación, salud, fuerzas
armadas, policía nacional, para el financiamiento de derivados deficitarios (CFDD) y el pago a
beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a través del Ministerio de Inclusión Económica y
Social; para inversión y capital se direccionó el 35%, con la participación fundamentalmente
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en varios proyectos de infraestructura vial y el
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por su gestión en la construcción de varias
hidroeléctricas; y, para cumplir con las obligaciones de financiamiento 11%, en donde constan
los pagos por obligaciones de deuda pública fundamentalmente de Bonos del Estado y venta
anticipada de petróleo.
El presupuesto registrado en el período de análisis representa el 55.09% del PIB y los gastos
devengados a septiembre del presente año representan el 38.29% del PIB.2
1 El numeral 10 del Art. 74 del COPLAFIP establece como atribuciones del ente rector del SINFIP el aumento o rebaja de los
ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el PGE hasta por un total del 15% respecto a las cifras aprobadas por la
Asamblea Nacional. 2 El PIB considerado corresponde al publicado por el BCE como resultados previsionales para el 2014.
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2.2 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS
Los ingresos codificados a septiembre sumaron USD 38.434,15 de los cuales se recaudaron
efectivamente USD 28. 464,49 millones (74.06%).
Los ingresos comparativos a partir del año 2009 muestran una tendencia creciente, en el
último ejercicio fiscal se aprecia un incremento de USD 3.931,96 millones en los ingresos
recaudados en comparación al año 2013, explicado por el aumento en las cifras de
recaudación tributaria del Servicio de Rentas Internas – SRI, según los datos publicados en su
portal web, que al período de análisis supera la cifra recaudada en el ejercicio anterior,
proveniente especialmente del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Arancelarios
a las Importaciones, Impuesto a la Salida de Divisas y por las políticas implementadas para
evitar la evasión y elusión tributarias durante los últimos años.
Gráfico 1
Comparativo Ingresos a Septiembre 2009-2014
(Millones de dólares)
Los ingresos tributarios representaron el 38% de los ingresos totales con la principal
participación de los impuestos a la renta y al valor agregado; con 22% participa el
financiamiento público; las transferencias corrientes concentran el 17%; el 10% las
transferencias y donaciones de capital e inversión; y el 13% se distribuyen en los restantes
grupos de ingresos (tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas de inversiones
y multas, venta de activos no financieros, saldos disponibles, cuentas pendientes por cobras,
ventas anticipadas, otros ingresos) con menos del 5% de participación de cada uno.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
19,377.95
22,896.28
25,838.24
29,709.17 32,366.83
38,434.15
9,606.16
12,768.13 11,810.62
21,580.97 24,532.53
28,464.49
CODIFICADO (Julio - Septiembre) RECAUDADO (Julio - Septiembre)
73%
76% 74%
% EFECTIVIDAD RECAUDACIÓN
56% 46%50%
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los ingresos recaudados
aumentaron USD 3.931,96
millones más que el mismo
período del ejercicio fiscal
anterior
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
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Cuadro 1
Ingresos por Grupos a Septiembre 2014
(Millones de dólares)
Del total de los ingresos recaudados a septiembre de 2014, el 64% corresponde a ingresos
fiscales, 8% proviene de colocaciones internas y prestamos externos cada una, 7% proviene
de colocaciones externas, 4% de recursos generados por las instituciones y 2% se identifican
como preasignados; y finalmente la fuente 998 registra el 6% de participación, mismos que no
constituyen flujo de recursos y son registrados para permitir la amortización de anticipos de
años anteriores.
Cuadro 2
Ingresos por Fuente de Financiamiento a Septiembre 2014
(Millones de dólares)
De los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) se observa una
disminución de USD 42,34 millones en los ingresos recaudados respecto al mismo período del
año anterior, debido a que varias Instituciones han reducido considerablemente sus ingresos
como el Ministerio de Defensa Nacional, Agencia Nacional de Regulación y Control del
INICIAL (a)CODIFICADO
JUNIO (b)
RECAUDADO
JUNIO (c )
% EFECTIVIDAD DE
RECAUDACIÓN
(c/b)
11 IMPUESTOS 13,940.27 14,668.50 10,802.84 73.65%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,329.41 904.49 815.66 90.18%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 212.25 200.46 161.11 80.37%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 290.48 346.76 318.76 91.92%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6,390.63 6,434.97 4,913.42 76.35%
19 OTROS INGRESOS 41.62 76.81 88.81 115.62%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.43 7.58 4.24 55.92%
27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.09 0.09 16.55 18691.27%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 3,103.61 3,998.97 2,734.43 68.38%
36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 7,577.46 8,281.42 6,632.07 80.08%
37 SALDOS DISPONIBLES - 543.25 - 0.00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 9.38 1,170.86 676.60 57.79%
39 VENTAS ANTICIPADAS 400.00 1,800.00 1,300.00 72.22%
34,300.64 38,434.15 28,464.49 74.06%
GRUPO
TOTAL
INICIAL (a)CODIFICADO
JUNIO (b)
RECAUDADO
JUNIO (c )
% EFECTIVIDAD DE
RECAUDACIÓN
(c/b)
001 RECURSOS FISCALES 22,852.76 25,223.16 18,245.44 72.34%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 2,660.01 1,297.00 1,089.16 83.97%
003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 1,093.81 1,057.10 668.55 63.24%
201 COLOCACIONES EXTERNAS 400.00 2,000.00 2,000.00 100.00%
202 PRESTAMOS EXTERNOS 5,310.35 3,894.24 2,235.34 57.40%
301 COLOCACIONES INTERNAS 1,857.76 2,653.70 2,370.52 89.33%
302 PRESTAMOS INTERNOS 9.35 41.68 26.75 64.17%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 116.60 54.35 8.15 15.00%
996 OTROS RECURSOS - - 3.29 0.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 2,212.91 1,817.29 82.12%
34,300.64 38,434.15 28,464.49 74.06%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Superintendencia de Bancos, las entidades
de Educación Superior, debido principalmente a la gratuidad de la educación,
descentralización de la competencia de tránsito a los municipios y distritos metropolitanos, y
otros.
2.3 ANÁLISIS DE LOS GASTOS Los gastos codificados y devengados a los largo del período de análisis muestra su tendencia
creciente, alcanzando la cifra de USD 38.434,15 millones a septiembre del 2014 de los cuales
se han utilizado USD 26.715,92 millones que representa una ejecución presupuestaria de
69.51% al tercer trimestre del ejercicio en curso.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución al tercer trimestre del período 2009 - 2014,
donde se observa el aumento de los gastos devengados respecto al mismo período del
ejercicio 2013 en USD 3.709,60 millones.
La diferencia entre el presupuesto inicial
aprobado por la Asamblea Nacional y el
presupuesto codificado a septiembre se
refleja en los Sectoriales: Recursos Naturales,
Educación y Comunicaciones principalmente
por el registro de las asignaciones para la
inversión de los proyectos hidroeléctricos,
construcción de unidades educativas del
milenio, construcciones viales, entre otras.
Gráfico 2
Comparativo Gastos a Septiembre 2009-2014
(Millones de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
19,373.82
22,896.28 26,041.17
29,709.17 32,366.83
38,434.15
10,196.25 14,301.13
16,151.85 19,345.49
23,006.32
26,715.92
CODIFICADO (Julio - Septiembre) DEVENGADO (Julio - Septiembre)
62% 62%65%
71% 70%
53%
% EJECUCIÓN
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
La ejecución de los
gastos alcanzó el 70% al
tercer trimestre del 2014.
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2.3.1 Gastos por Sectorial
El Presupuesto General del Estado está conformado por 21 sectoriales, de los cuales la mayor
participación en el presupuesto devengado corresponde al Tesoro Nacional con 50%, por los
recursos registrados para financiar los derivados deficitarios y por las transferencias a GAD´s
y Empresas Públicas; Educación se ubica en segundo lugar con 11% y Salud, Asuntos Internos,
Comunicaciones, Defensa Nacional y Recursos Naturales con 5%, por los diversos programas
ejecutados para el desarrollo del país.
Cuadro 3
Gastos por Sectorial a Septiembre 2014
(Millones de dólares)
Los mayores niveles de ejecución presupuestaria se presentaron en los siguientes sectoriales:
Bienestar Social con 82% por los recursos destinados al Bono de Desarrollo Humano, para los
Centros Infantiles del Buen Vivir; Electoral con 73% por los recursos destinados a las
elecciones seccionales efectuadas en este año; y Recursos Naturales alcanzó 73% por la
ejecución de los proyectos hidroeléctricos.
SECTORIAL SECTORIAL INICIAL (a) CODIFICADO
(b)
DEVENGADO
( c )
% EJECUCION
(c/b)
0 TESORO NACIONAL 15,632.95 17,019.60 13,256.46 77.89%
1 SECTORIAL LEGISLATIVO. 81.77 75.59 43.30 57.28%
2 SECTORIAL JURISDICCIONAL 690.97 731.39 454.79 62.18%
3 SECTORIAL ADMINISTRATIVO 948.76 1,212.02 662.58 54.67%
4 SECTORIAL AMBIENTE 133.08 175.57 100.26 57.11%
5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 2,002.17 2,017.12 1,428.22 70.81%
6 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 1,898.20 2,177.99 1,345.16 61.76%
7 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 183.27 197.14 126.00 63.92%
8 SECTORIAL FINANZAS 189.32 227.38 149.65 65.81%
9 SECTORIAL EDUCACION 4,896.46 5,270.22 2,983.96 56.62%
10 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 1,058.69 1,207.67 987.08 81.73%
11 SECTORIAL TRABAJO 118.17 109.82 69.57 63.34%
12 SECTORIAL SALUD 2,430.19 2,284.76 1,413.69 61.87%
13 SECTORIAL AGROPECUARIO 376.82 493.75 308.12 62.40%
14 SECTORIAL RECURSOS NATURALES 1,283.86 1,721.33 1,252.38 72.76%
15
COMERCIO EXTERIOR
INDUSTRIALIZACION PESCA Y
COMPETITIVIDAD
83.43 114.72 51.34
44.75%
16 SECTORIAL TURISMO 87.86 82.64 43.55 52.70%
17 SECTORIAL COMUNICACIONES 1,436.00 1,721.31 1,209.12 70.24%
18 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA 338.87 1,117.65 544.42
48.71%
22 ELECTORAL 141.61 151.36 110.83 73.22%
23 TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 288.17 325.14 175.43 53.96%
34,300.64 38,434.15 26,715.92 69.51%TOTAL GENERALFuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
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2.3.2 Gastos por Naturaleza Económica
El Presupuesto al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014, registra en el presupuesto
codificado por naturaleza del gasto 54% a gastos corrientes para financiar derivados
deficitarios, gastos en personal por las remuneraciones, salarios y beneficios de ley de
maestros, médicos, militares y policías, docentes universitarios, legisladores, jueces, etc.; 19%
para inversión para financiar principalmente obras públicas ejecutadas por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y el Servicio de Contratación de Obras - SECOB, así como las
transferencias y donaciones del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para la
ejecución de proyectos hidroeléctricos a nivel nacional; 16% para capital, en donde se reflejan
las transferencias que el Tesoro Nacional para Gobiernos Autónomos Descentralizados –
GAD’s; y, el 12% para financiamiento por el pago de deuda pública por concepto de bonos del
Estado, a Gobiernos y Organismos Gubernamentales y Organismos Multilaterales, como los
más importantes.
Gráfico 3
Gastos por Naturaleza Económica a Septiembre 2014
(% Porcentajes)
Los gastos corrientes registran la mayor
participación del Presupuesto General del
Estado - PGE, principalmente por la
participación de los gastos en personal por
el pago de remuneraciones, salarios,
beneficios de ley a los servidores públicos
que prestan sus servicios en las entidades
públicas que forman parte del PGE, en
general en el vigente ejercicio fiscal no se
han registrado incrementos a la escala de
remuneraciones para servidores
amparados bajo la Ley Orgánica del
Servicio Público – LOSEP.
El presupuesto codificado de la inversión a septiembre del presente año presenta una
reducción de USD 1.100,72 millones. Sin embargo, la ejecución presupuestaria se mantiene en
54% en el mismo período de los dos últimos años, en los siguientes apartados se analiza a
profundidad el destino de la inversión pública en el período de análisis.
Al tercer trimestre el financiamiento registra el 92% de ejecución, es decir USD 3.999,85
millones utilizados para el pago de de deuda pública.
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
16.30%
53.83%
11.35%
18.53%
CAPITAL
CORRIENTE
FINANCIAMIENTO
INVERSION
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2.3.3 Gastos por Fuente de Financiamiento
A septiembre el presupuesto fue financiado el 89% por recursos fiscales (fuente 001), 7%
corresponde a los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998), 2% con recursos fiscales
generados por las instituciones (fuente 002), 2% recursos provenientes de pre-asignaciones
(fuente 003) y con un porcentaje inferior a 1% por asistencia técnica y donaciones.
Cuadro 4
Gastos por Fuente de Financiamiento a Septiembre 2014
(Millones de dólares)
Los anticipos de ejercicios anteriores (998) y los recursos fiscales (001) alcanzaron los niveles
de ejecución más elevados con 80% y 70% cada uno, en el primer caso por la amortizaciones
de los anticipos entregados principalmente por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y
el Servicio de Contratación de Obras - SECOB, quienes efectuaron registros contables
especialmente de los proyectos Construcción de la vía de acceso nuevo aeropuerto de Quito e
Infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización en salud,
respectivamente.
La fuente fiscal (001) principalmente se destinó a financiar la importación de derivados
deficitarios, cubrir las transferencias de ley a los Gobiernos Autónomos Descentralizados por
la participación en el 21% de ingresos permanentes, pago de la deuda pública, financiamiento
de remuneraciones a servidores públicos, transferencias a beneficiarios del Bono de
Desarrollo Humano, entre otros.
Los recursos de pre-asignaciones (003) alcanzaron 54% de ejecución por las transferencias
efectuadas desde el Tesoro Nacional a las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y
Universidades Cofinanciadas, de acuerdo a sus necesidades de liquidez.
La fuente 002 por su parte alcanzó el de 42% de ejecución, de las entidades generan este tipo
de recursos como son la Dirección General de Aviación Civil, Universidad Central del Ecuador,
Superintendencia de Bancos y Ministerio de Defensa de acuerdo a la base legal vigente para el
cobro de tasas, contribuciones, matrículas, etc.
001 RECURSOS FISCALES 30,430.22 33,812.78 23,813.31 70.43%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES 2,660.01 1,297.00 543.22 41.88%
003 RECURSOS PROVENIENTES DE
PREASIGNACIONES 1,093.81 1,057.10 567.59 53.69%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 116.60 54.35 11.81 21.74%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 2,212.91 1,779.98 80.44%
34,300.64 38,434.15 26,715.92 69.51%
DEVENGADO
( c )
% EJECUCION
(c/b)
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INICIAL (a) CODIFICADO
(b)
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
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Anticipos
Las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado durante el período enero-
junio 2014 entregaron anticipos de recursos para inversión por USD 778,16 millones que
sumados al presupuesto devengado en inversión USD 4.331,24 millones alcanza una ejecución
del 63% al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014. De los anticipos entregados sólo se han
devengado USD 169.31 millones.
Cuadro 5
Anticipos No Devengados a Septiembre 2014
(Millones de dólares)
La mayor parte de anticipos entregados
se presenta en el Sectorial
Administrativo que concentra el 17%
por los proyectos de la Secretaría
Nacional del Agua, principalmente para
los proyectos Control de Inundaciones
Cañar y Naranjal; Comunicaciones el
16% de anticipos entregados a varios
proyectos anuales y plurianuales
ejecutados por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas como:
Ampliación de la infraestructura de la
vía concesionada de la vía Rumichaca -
Riobamba varios tramos, Carretera
Quilotoa - Chugchilán en la provincia de
Cotopaxi y Gualaceo plan de Milagro
Limón incluye 15 puentes, básicamente.
El Sectorial Defensa Nacional presenta el 14% de los anticipos entregados por los proyectos
del Ministerio de Defensa Nacional de Recuperación de Infraestructura de Transporte Aéreo,
Terrestre y Comunicaciones para el Apoyo de la Población, Neutralización de las actividades
Ilícitas y Asistencia Oportuna de Emergencias en los espacios Acuáticos, y para el
Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil.
El Sectorial Educación registra 13% de anticipos entregados al proyecto Nueva
Infraestructura Educativa a cargo del Ministerio de Educación; y, el Sectorial Salud con 10%
de anticipos entregados responde a la gestión del Ministerio de Salud en el proyecto Extensión
de la Protección Social que se ejecuta a nivel nacional.
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
AnticipoAnticipo No Devengados
Septiembre
0 TESORO NACIONAL - -
1 SECTORIAL LEGISLATIVO. 0.04 0.02
2 SECTORIAL JURISDICCIONAL 18.36 14.55
3 SECTORIAL ADMINISTRATIVO 134.06 122.80
4 SECTORIAL AMBIENTE 5.88 3.76
5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 41.06 25.15
6 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 106.24 92.16
7 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 0.18 0.18
8 SECTORIAL FINANZAS 2.49 2.10
9 SECTORIAL EDUCACION 98.69 64.59
10 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 2.83 2.14
11 SECTORIAL TRABAJO 3.16 2.65
12 SECTORIAL SALUD 76.66 58.88
13 SECTORIAL AGROPECUARIO 39.49 27.62
14 SECTORIAL RECURSOS NATURALES 5.78 4.25
15
COMERCIO EXTERIOR
INDUSTRIALIZACION PESCA Y
COMPETITIVIDAD
1.81 1.29
16 SECTORIAL TURISMO 15.85 5.14
17 SECTORIAL COMUNICACIONES 127.72 104.44
18SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA95.70 75.99
22 ELECTORAL - -
23 TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 2.17 1.13
778.16 608.85
SECTORIAL
TOTAL
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
13
2.3.4 Inversión Pública
El monto inicial de financiamiento para el Plan Anual de Inversiones (PAI) 2014 ascendió a
USD 7.262,99 millones, monto que representa el 21.17% del total del Presupuesto General del
Estado aprobado por la Asamblea Nacional. A septiembre del 2014, el presupuesto asignado a
inversión alcanzó los USD 8.096,89 millones que en parte son representados por el registro en
el presupuesto de cada entidad, los recursos con fuente 998 para la amortización de los
anticipos entregados en ejercicios de años anteriores y por las modificaciones a los proyectos
solicitadas por las entidades con la aprobación previa de la SENPLADES y la disponibilidad
presupuestaria.
Gráfico 4
Comparativo Inversión Pública a Septiembre 2014
(Millones de dólares)
2.3.4.1 Por Principales Proyectos
Los proyectos con mayores asignaciones presupuestarias se encuentran bajo la
administración del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable correspondientes a los
proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, sistemas de transmisión y distribución de energía
eléctrica, de acuerdo al detalle del cuadro adjunto.
El Ministerio de Educación cuenta con gran parte de la asignación presupuestaria para dos
proyectos de inversión que son: Nueva Infraestructura Educativa y Programa de Reforma
Institucional a la Gestión Pública.
El SECOB principalmente por los proyectos de inversión para infraestructura del Ministerio
de Salud y Ministerio de Transporte y Obras Públicas; la SENESCYT por su proyecto de
fortalecimiento del conocimiento y talento humano, y el Ministerio de Salud por las obras de
infraestructura y equipamiento y la extensión de la protección social en salud.
4,238.23 4,098.26
4,691.75 4,798.77 4,798.77
7,262.99
3,672.07
5,363.36 6,337.31 6,302.95
9,197.62 8,096.89
1,637.41
2,360.70
3,302.02 3,537.21
4,985.47
4,331.24
45%44% 52%
56% 54% 53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
10,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014INICIAL (Julio - Septiembre) CODIFICADO (Julio - Septiembre) DEVENGADO (Julio - Septiembre) % EJECUCION
La ejecución
presupuestaria de
inversión alcanzó
el 53% a
septiembre del
2014.
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
14
Cuadro 6
Principales Proyectos de Inversión a Septiembre 2014
(Millones de dólares)
ENTIDAD PROYECTO INICIAL (a)CODIFICA
DO (b)
DEVENGADO
(c )
% EJECUCION
(c/b)
PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 400.00 419.96 419.96 100.00%
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1.70 180.00 116.40 64.67%
PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 180.00 155.38 133.77 86.09%
PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU 40.00 118.36 106.14 89.68%
SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV 200.00 108.15 18.54 17.14%
CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINAS-SAN
FRANCISCO 100.00 54.27 50.93 93.83%
PROYECTO TERMOELECTRICO ESMERALDAS II 144 MW 8.71 53.16 38.53 72.48%
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 300.00 274.02 64.38 23.49%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION
PUBLICA 173.00 173.00 84.10 48.61%
PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO 2012 200.00 200.00 142.05 71.03%
METRO DE QUITO 82.50 82.50 - 0.00%
PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 80.00 82.47 48.94 59.34%
CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR - 62.04 3.75 6.05%
INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPAMIENTO,
MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD - 195.19 53.00 27.16%
MI HOSPITAL - 68.42 44.24 64.65%
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA
CONCESIONADA DE LA VIA RUMICHACA - RIOBAMBA
VARIOS TRAMOS
50.00 158.54 72.81 45.93%
CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE
QUITO 50.00 82.29 81.69 99.27%
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO
HUMANO 148.03 107.42 49.89 46.44%
INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO
MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD 200.00 104.84 16.72 15.94%
EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 80.00 81.66 49.92 61.14%
CONSERVAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE MEDIANO
DE LA FAE 0.85 84.10 41.01 48.76%
RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE Y DE COMUNICACIONES
PARA EL APOYO A LA POBLACION
18.20 66.07 - 0.00%
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTRA E
INTERPROVINCIAL EN EL
50.00 78.69 61.02 77.54%
MINISTERIO DEL INTERIORDESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
EN DISTRITOS Y CIRCUITOS 150.00 72.22 47.80 66.19%
CONSEJO DE LA JUDICATURACONSOLIDACION DE LA TRANSFORMACION Y CALIDAD DE
LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 20.00 69.13 27.36 39.58%
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDAPROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL 30.00 68.99 53.69 77.82%
INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS
INCREMENTO A LA INVERSION DEL PRESUPUESTO 2008
PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL
MINISTERIO DE EDUCACION
- 63.75 51.32 80.49%
SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA TRASVASE DAULE-VINCES 60.00 59.65 59.60 99.93%
4,640.00 4,772.64 2,393.69 50.15%
7,262.99 8,096.89 4,331.24 53.49%TOTAL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
OTROS (PROYECTOS MENORES A 50 MILLONES)
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA
RENOVABLE
MINISTERIO DE EDUCACION
INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS -
SECOB
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Nota: *Se detallan los proyectos con presupuesto codificado mayor a USD 50 millones
**Se considera grupos de gasto 7 y 8, sin fuente 998, proyectos diferentes de cero
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
15
2.3.4.2 Por Sectorial
En el análisis de la inversión por sectoriales evidencia la relevancia del Sectorial Recursos
Naturales con 17.63% por la participación de los proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos
como el Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, Sistema de transmisión 500 KV; y el
Proyecto Hidroeléctrico Sopladora.
Sectorial Comunicaciones con 16.70%, por la ejecución de los proyectos de construcción y
rehabilitación de vías y carreteras a nivel nacional en Santo Domingo, Esmeraldas, Nuevo
Aeropuerto de Quito, Riobamba, Ambato, Manta, Quevedo, Jambelí, Latacunga Ambato, entre
otras.
Cuadro 7
Inversión por Sectorial a Septiembre 2014
(Millones de dólares)
El Sectorial Educación representa el 16.06%, por los proyectos de Infraestructura Educativa,
Reforma Institucional de la Gestión Pública, Alimentación Escolar, Hilando el Desarrollo,
Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano en el cual se encuentra el programa de
becas de tercer y cuarto nivel nacionales y en el exterior, Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión, Fortalecimiento de la Educación Superior ejecutados por las Instituciones de
Educación Superior para el mejoramiento de la calidad de la educación en infraestructura,
investigación y desarrollo y la optimización del talento humano para la capacitación y
formación a docentes e investigadores universitarios.
0 TESORO NACIONAL 503.27 733.76 257.67 35.12%
1 SECTORIAL LEGISLATIVO. 10.78 5.80 0.26 4.44%
2 SECTORIAL JURISDICCIONAL 134.29 149.81 79.94 53.36%
3 SECTORIAL ADMINISTRATIVO 559.82 481.63 258.85 53.74%
4 SECTORIAL AMBIENTE 65.91 87.01 41.69 47.91%
5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 430.87 279.33 170.49 61.04%
6 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 179.85 362.27 134.35 37.09%
7 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 17.57 5.70 1.49 26.15%
8 SECTORIAL FINANZAS 19.94 28.77 4.77 16.59%
9 SECTORIAL EDUCACION 1,199.04 1,300.14 467.37 35.95%
10 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 136.48 74.97 50.03 66.74%
11 SECTORIAL TRABAJO 46.07 45.16 29.01 64.23%
12 SECTORIAL SALUD 763.31 409.99 159.20 38.83%
13 SECTORIAL AGROPECUARIO 254.91 347.81 208.95 60.08%
14 SECTORIAL RECURSOS NATURALES 1,175.70 1,427.60 1,107.39 77.57%
15COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA
Y COMPETITIVIDAD44.89 44.37 10.34 23.30%
16 SECTORIAL TURISMO 68.53 63.01 31.42 49.87%
17 SECTORIAL COMUNICACIONES 1,306.29 1,352.44 918.75 67.93%
18 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 322.15 870.38 387.25 44.49%
22 ELECTORAL 1.19 1.18 0.49 41.57%
23 TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 22.14 25.75 11.53 44.79%
7,262.99 8,096.89 4,331.24 53.49%
SECTORIAL INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
DEVENGADO
( c )
% EJECUCION
(c/b)
TOTAL
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
16
2.3.4.3 Por Grupo
El 35% se destinó a las transferencias y donaciones (grupo 78), recursos utilizados en su
mayor parte por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para la ejecución de
proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional (Coca Codo Sinclair, Sopladora).
La mayor parte de la inversión se destina a obras públicas (grupo 75) con el 29% de
participación del presupuesto codificado en inversión, por la ejecución de los proyectos viales
y de infraestructura en salud y educación a cargo del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y el SECOB, respectivamente.
Para la adquisición de bienes y servicios (grupo 73) se destinó el 15% de la inversión,
principalmente utilizados por el Ministerio de Salud en la adquisición de medicinas y
productos farmacéuticos, servicios médicos hospitalarios y complementarios y el Ministerio
de Educación para la dotación de uniformes escolares gratuitos, y raciones de desayuno y
refrigerio a niños/as de educación básica.
Cuadro 8
Inversión por Grupo de Gasto a Junio 2014
(Millones de dólares)
Se destinaron para bienes de larga duración (grupo 84) el 8% de inversión y para
transferencias y donaciones de capital (grupo 88) el 6% del presupuesto devengado cada uno,
en el primero con la importante participación del Ministerio de Defensa Nacional para el
proyecto Mantenimiento del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, mediante la
adquisición de una draga de succión; y el segundo por las transferencias efectuadas desde el
Tesoro Nacional para varios proyectos mineros, Ciudad del Conocimiento y especialmente
para el Programa Ecuador Estratégico 2012.
Para cubrir los gastos en personal para la inversión (grupo 71) se utilizó el 7% del
presupuesto devengado, para cubrir las remuneraciones del personal a contrato de las
entidades que ejecutan los proyectos.
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 232.40 527.24 304.78 57.81%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2,497.67 1,582.91 652.19 41.20%
75 OBRAS PUBLICAS 1,931.01 2,362.32 1,254.40 53.10%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 61.55 3.44 1.63 47.45%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 1,333.71 1,956.30 1,531.91 78.31%
84 BIENES DE LARGA DURACION 703.36 930.92 328.67 35.31%
88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 503.27 733.76 257.67 35.12%
7,262.99 8,096.89 4,331.24 53.49%
SECTORIAL INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
DEVENGADO
( c )
% EJECUCION
(c/b)
TOTAL
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
17
2.4 ANÁLISIS ESPECÍFICOS
2.4.1 Sector Social
El Sector Social abarca la gestión realizada por los Sectoriales de Educación, Salud, Bienestar
Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Trabajo.
La asignación presupuestaria para el Sector Social aumentó en USD 172.31 millones respecto
a septiembre del 2013, explicado principalmente por las asignaciones adicionales para
Educación, Salud y Desarrollo Urbano y Vivienda.
Gráfico 5
Participación Sector Social a Septiembre 2014
(% Porcentaje)
El presupuesto codificado
del Sector Social alcanzó los
USD 9.990,11 millones que
representa el 26% del
presupuesto total
codificado, y alcanzó una
ejecución del 60% a
septiembre del 2014,
manteniendo estable la
tendencia de ejecución a lo
largo del período de análisis
2009-2014.
La mayor participación dentro del sector social corresponde al Sectorial Educación con el
52.75%, el Sectorial Salud con 22.87%, Sectorial Bienestar Social con el 12.09%, Sectorial
Desarrollo Urbano y Vivienda con el 11.19% y Sectorial Trabajo con el 1.10% de participación.
Con las asignaciones presupuestarias destinadas a los sectoriales se busca asegurar la entrega
oportuna y de calidad en los servicios públicos de salud, educación, desarrollo urbano, a fin de
cubrir las necesidades prioritarias de la población y aportar al desarrollo económico y social
de la población ecuatoriana.
La ejecución del sector social alcanzó a septiembre del presente año el 60%, que corresponde
a la utilización de USD 5.998,72 millones destinados para gasto corriente, de inversión y
capital principalmente.
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL; 3.14%
SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA;
2.91%
SECTORIAL EDUCACION; 13.71%
SECTORIAL SALUD; 5.94%
SECTORIAL TRABAJO; 0.29%
5,270.22
2,284.76 1,117.65
1,207.67
109.82
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
18
Gráfico 6
Evolución del Gasto Social a Septiembre 2014
(Millones de dólares)
Revisada la evolución de las asignaciones y ejecución presupuestaria del Sector Social se
evidencia la tendencia creciente para éste sector, acorde a los objetivos nacionales de mejorar
en la calidad de vida de los ecuatorianos en los ejes principales (educación, salud, vivienda,
bienestar social y trabajo).
2.4.2 Gastos de Personal
Los recursos destinados para financiar gastos en personal del Presupuesto General del Estado
a septiembre del 2014 sumaron USD 6.060 millones utilizados que cubren las remuneraciones
y beneficios de ley de cerca de 491.136 servidores que prestan sus servicios a las distintas
entidades del sector público.
Los gastos de personal representan el 23% del presupuesto total devengado al tercer
trimestre del ejercicio fiscal 2014.
Los sectoriales más representativos en presupuesto devengado de gastos en personal
corresponde a Educación con el 34.98% de participación
El sectorial Asuntos Internos con el 16.60% de participación por los recursos destinados para
el pago de remuneraciones y beneficios de ley de la Policía Nacional, principalmente.
El sectorial Defensa Nacional con el 15.83% de participación, por el recurso humano de las
fuerzas armadas, terrestre y naval que se bajo la administración del Ministerio de Defensa
Nacional.
El sectorial Salud con el13.43% de participación, por la participación de los profesionales de
la salud (médicos, enfermeras, odontólogos, etc.) que se encuentran dentro de la
administración del Ministerio de Salud.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
8,0
38
.46
5,7
26
.14
6,4
15
.37
7,2
61
.43
7,2
61
.43
8,8
42
.39
4,5
17
.84
6,0
78
.87
7,0
53
.96
8,4
83
.42
9,8
17
.80
9,9
90
.11
3,1
33
.22
3,6
87
.02
4,3
50
.67
4,8
41
.15
5,8
79
.23
5,9
98
.72
INICIAL (Julio - Septiembre) CODIFICADO (Julio - Septiembre) DEVENGADO (Julio - Septiembre)
69%
61% 60%62% 60%
57%La asignación
presupuestaria para
el Sector Social
aumentó en 1.76%,
respecto al mismo
período del año
anterior.
Fuente: e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
19
Del presupuesto total codificado para gastos de personal el 99% (USD 8.384 millones)
corresponde a gasto corriente, y menos del 1% (USD 527.24 millones) a gastos de personal
para la inversión, los cuales dependen del tiempo definido para el proyecto, por lo que no
corresponden a gastos permanentes y varían de acuerdo al desarrollo de los proyectos.
El presupuesto asociado en los grupos de gastos de personal de corriente e inversión (inicial,
codificado y devengado), responden a varios conceptos asociados a gastos de personal, como
remuneraciones, décimo tercer y cuarto sueldo, aporte patronal, fondos de reserva, horas
extras, etc.
Cuadro 9
Número de funcionarios y Presupuesto por Sectorial a Marzo 2014
(Millones de dólares)
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN Para la elaboración del presente boletín se utilizaron las siguientes fuentes de información:
Reportes Sistema de Administración Financiera – e-SIGEF
Información del Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN
Información de Instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado
Página del Ministerio de Educación http://educacion.gob.ec/
No.
Servidores INICIAL (a) CODIFICADO (b)
DEVENGADO
( c )
% EJECUCIÓN
(c/b)
1 SECTORIAL LEGISLATIVO. 1,389 56.19 49.53 33.66 68%
2 SECTORIAL JURISDICCIONAL 19,533 499.24 485.20 308.89 64%
3 SECTORIAL ADMINISTRATIVO 14,063 220.41 228.87 151.53 66%
4 SECTORIAL AMBIENTE 3,177 41.64 45.60 29.71 65%
5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 67,935 1,253.96 1,266.94 955.23 75%
6 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL 63,355 1,299.95 1,291.28 911.08 71%
7 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR 2,273 97.71 96.28 64.06 67%
8 SECTORIAL FINANZAS 5,996 116.16 115.85 82.37 71%
9 SECTORIAL EDUCACION 206,334 3,082.85 2,982.83 2,013.07 67%
10 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 11,443 161.47 138.97 92.05 66%
11 SECTORIAL TRABAJO 2,814 52.33 38.54 25.63 66%
12 SECTORIAL SALUD 66,784 1,073.94 1,160.37 772.78 67%
13 SECTORIAL AGROPECUARIO 7,172 64.71 63.36 43.18 68%
14 SECTORIAL RECURSOS NATURALES 2,547 45.68 43.62 29.19 67%
15
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION
PESCA Y COMPETITIVIDAD 1,448 22.33 26.13 17.11 65%
16 SECTORIAL TURISMO 603 8.74 14.67 8.67 59%
17 SECTORIAL COMUNICACIONES 4,913 86.72 91.29 58.36 64%
18 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 2,257 12.14 16.19 12.05 74%
22 ELECTORAL 1,287 57.93 47.02 33.66 72%
23 TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 5,813 179.35 182.14 113.30 62%
491,136 8,433.47 8,384.70 5,755.60 69%
SECTORIAL
TOTAL
Nota: Se considera puestos ocupados de las entidades que conforman el PGE (Sector 111 y 112) y se excluyen los registros de jubilados. Datos
provisionales hasta obtener los datos cerrados a septiembre.
Fuente: e-SIGEF / SPRYN
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
BOLETÍN TRIMESTRAL N°.15 JULIO – SEPTIEMBRE 2014
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Página del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
http://www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair/
Página del Ministerio de Inclusión Económica y Social http://www.inclusion.gob.ec/transparencia/
Página del Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Página del Ministerio de Inclusión Económica y Social http://www.educacionsuperior.gob.ec/comunicamos/