ANEXO 11EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)

MATRIZ DE METAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS

Visión: Ser reconocida como líder en la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, por la eficiencia y eficacia de su gestión, empleando tecnología apropiada y de vanguardia con funcionarioscompetentes, asegurando a sus usuarios un servicio de excelencia.

Misión: Suministrar agua potable y alcantarillado sanitario de manera continua y eficiente, ofreciendo el servicio con calidad, transparencia y honestidad, comprometidos con mejorar la calidad de vida de la población y lapreservación del medio ambiente.

I=>ERSPECTIVAS DEDESEMPEÑO

indic. del p.,..ona'(vee •• )

Rosuhado OpomllYO al escne IIngresos Operativos 01 cierro.

I Gron parto de los ingrosos son eosuocoes pOr,)financiDr gastos dOI personol

OB.JETIVOS eSTRATéGICOS INDICADORES DEFINICiÓN ACCIONESLINEA DE

BASE

98%

6,6

METAS

3 Poco personal calificado. (E5pociolislas)

.JUSTIFICACiÓN2015

FINANCIERA

USUARIOS

Aumentar ,. RacaudaclónEficienola de t.Raeaudaolón

Rocaudación ano móvil porsurrantstro 11servicio do agunpotable: tDSlI do consorvock)n

CIODCDIy servicio alcantarillado 1, Tcrccri:;r.ar ID gostlón oc cobro. 2.sanitario I FocturaciOn eño móvil por tntonsfñcar la gestión de recupero de tos deudas con

aurmmsu-o y sorwctc do agua 01 aetecc.polablo; laso do conservación

etceeot y servicio aleanloriUodo$oni1ono.

1. No se recaudo lo 10lalidnd do lo que se faduro en 01~s.

98,0% 98,6% 99,0°","

2. No se oeeorvan ostraleglos poro la rccuporocsen dolas cconte s etreeeeoe.

AurncnUH la cobertura de mtcrc-modktoros yroemplazor los medidores obsororos.

Aumentar Ingre-sosIndioe de Agua No

Contabilizada (ANC)

(Velumen de aguo producido m3 Rohabililar eeñortes obsctctus ce aguo poloblo en

fO~~~=v:.; av,..~u=';')~~:~~Qn 1- 3_0_k_m_. -1de agua producida m3 "nO móvil. ImplemQnUH mocanlsrno de control de los

cooccéonoe Inlenooonidos.

Rehabitilar los compuertas do les fihros de lasplnnlOS de VK1 y VK2.

47,90°","

1. El ourncnte de las pórdidas Impacto nogativamontoen los finanzas de lo empresa.

2. No se prlorizan ecctonoe pDro lo roducclón depórdidns.

40,0%

Cnpacitar o les cundrliloros poro quo lasreparaciones reollzod05 soee efectivas.

93,0%

3. Leve Implementación y control do los snncionosaplicados IJ los usuDrios.

4. Ellodicc tiende o aurnontor. dodo qua nc seprovee inversienes a corto plazo para polior con 105

pórtlldos.

Mejorar el Servicio deAtención a' Usuario.

Indice de Resolución deReclamos (-;4) 96,0% 2. Los rociamos so renlizan on roitOl'l)das ocasiones.

Aumentar el número de cuodrlllos poro roporocscoosde conorlas rotas en las canoa, vcrcoes y/u otros

Toto! de roctarrsoe roscones en 48 roctaenos o eS~:I:t=~n~~=t:.esccntroIiZadO

hornsl Total do rociarnos roclbidos. 1- -1

!VIejorar la Ejecución de losProvectos

Ejecución de InversionesPMSAS (%)

Total do inversiones ojecutodasPMSAS I Total de inversiones

presupuestodas.

74,0%3. Por folla de medidores no so eco-e lo domandaexistente ni se renuevan los modldoros obsolotos.

•••••••;or.r la medición d. aguadistribuida

Micromedición (%)Númeres de medidores instolndOs I

Tolal do conexionos Il)cturOOos.

1. Los roeremos no so soludanon en 24 horas debidea falta do movilidad.

3. Los rccorocicoos realizndos ne son de buonacnlidl)d.

OPERATIVO

COMUNIDAD

Racionalizar los OaSlosOperatIvos

Margen EBITDA (-;(,)

Simplificar los procodimlonl05 poru la aprebación doIn ~rcsidencio respecto o los proyectos de

Inversiones.

Solicitar al Banco Mundlol opeyo paro la olaboruciónde documontnciones pora los adquisicienes.

Adquirir nuovos lotos do medidoros con recursosPf'Opi05

Acoger o !undanorios próximos a jubilarse alprogroma de retiro voluntario.

20°"," 66%

70,0%

1. BuroCf<:lcin poro lo romisión de losdocumenlociones 018M.

100% 2. No se Irobnja coordlnodomonto con 01 BnncoMundlol. dodo que los intof'fllCtclones remitidns por

ESSAP son consultadas cn roiterados Yecos paro suNo Obj(lción

31,0°"," 39,0% 42,0%

Raclonsllzar Cantidad deRacursos Humanos

Propuesla ce r(lestrucluroclón orgonlzacional demanero .o e""or duplicidad do lunciones.

N- do funcionarios 10101e~I Totol do Evatuar a los lunaonnrios y des controtar a los quocencseonos do aguo ·,000 no roúnon el pOrfll eecree 01 corgo o funcionos.

Mejorar la Red deAlcantarillado 5anl1.ario

1- -1 Final::~~ap~::t:t~U.0CIÓn

Tratamiento de AguasResiduales (PTAR)

Aumentar el Tratamiento de¡as Aguas Residuales

Reducclon de Co,uos Implementar TecnologíasApropiadas

Renlizor Auditorio do Recursos Humanos

Construcción do 20 kms de coioceercs PrinciJ><llesde AI~ntarillado Sanitario de lo Cuoncn delllay.

Obras do Relleno Hk!róullco y Convencional deTerreno concrutdo.

Con~rucción do 95 viVlondns unifamilinros doceractor sceror on 01predio PTAR·BoUa Visto.

Conslrucción do Obros Civiles y EQuipnmionto do loPTAR.

Inicie de Construcción. Suministro o InstalaCión deEquipos do Sistomos do In!orrnoclón poro el Cent,odo Monitoreo del Proceso do Control de Produccióny Distribución do Aguo Potablo do A::.unclÓn y Aroa

Melropohlano

ImplemcntUClón cct S,stomo Informotico Inlegral(FncturnciÓn-Cob(an;l~.o-Admin¡!.lrociÓn-Financiero)

8,8 6,4

x

1. Excesiva conlidad do funcionorlos ecntrotoccs.

8.3 2. tnDdocuada distribución dol porsonl)l. (AClualmcnleexisto eecestva conlidnd de adminlstrollvos)

Tlone como !in mojoror ID calidod de! servicio doalcontarillado sanitario pmo lOS usuorios osi como

numonlnr 1<:1cantidod de hogares eoocetcccs 01slstoma. Lo construcción de cctocrcros primanos

permitiro ID coneJ(Íón a lo PTAR cunndo lo mismo eSIOconSlruido

xAdomos do benoficiar o los usuarios CO/1mojor cntidad

do servicios ctcocoios. y mas números do hogaresccoccecccs al erseorne de eiceorormocc eenacoo. taconstrucción de la PTAR londro un Impacto positivo

sobro 01 ambiento. dado que 01 Rlo Paraguay seconlnminarll menos al evitar In descorga dirocla de les

desechos en sus ngutls

Pormitiró ahorro de recursos finoncleros o lo o-noroso.dado quo con 11]aulernallzuclón de los ststomos do

producción de ogua se optimizara (11uso de productosqulmic.os. con la Infonnnllznción ¡nlogrol de

loclumción y cobranzo do los sorvicios do ogun hubrtlmoyor control: asl ccroo con 01 nuovo sistema

Informático de admlnislmclón y financiero.