Av. Vallaría 1252Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, MéxicoTels. 01 (33)36681633
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Dirección General de Control y Evaiuac
ACTA DGP/014/2017
A C T A D E IN IC IO .
En el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Siendo las 09:00 horas del día 12 de Mayo
del 2017. Los suscritos L.A.F. José Luis Ayala Avalos. Director General; L.C.P.
Angélica Muñiz Márquez. Coordinador de Seguimiento; Lie. Ricardo Benjamín
de Aquino Medina y L.C.P. María de los Ángeles Magaña Nava. Supervisor de
Auditores; L.C.P. Tañía Emérita Plascencia Rodríguez. Auditor; C.P.A. Adriana
Leticia Núñez López. Auditor, L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno. Auditor y
Lie. Luz Elba Ortega Acevedo Prestador de Servicios Profesionales, todos ellos
adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos
Paraestatales de este Órgano Estatal de Control. Así como el Ing. Luis Gerardo
Suárez Díaz. Analista de Sistemas "B" y el Ing. Carlos Ignacio López Hurtado.
Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección
General Administrativa de este Órgano de Control; nos constituimos física y
legalmente en las oficinas que ocupa la Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos, sito en Calle 18 De Marzo No 750, Col La Nogalera, Guadalajara
Jalisco, entrevistándonos con el Mayor J. Trinidad López Rivas, en su carácter de
Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, con la
finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes:H E C H O S
Los suscritos servidores públicos de la Contraloría del Estado, nos constituimos en
el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al Mayor J,
Trinidad López Rivas, en su carácter de Director General de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos, el oficio número DGP/2746/2017, de fecha 04 de
Mayo del presente año signado por la Lie. María Teresa Brito Serrano, Contralora
del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona al suscritos, L.A.F. José
Luis Ayala Avalos. Director General; L.C.P. Angélica Muñiz Márquez.
Coordinador de Seguimiento; Lie. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y
L.C.P. María de los Angeles Magaña Nava. , Supervisores de Auditores; L.C.P.
Tañía Emérita Plascencia Rodríguez. Auditor, C.P.A. Adriana Leticia Núñez
López, Auditor, L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno, Auditor, y Lie. Luz Elba
Ortega Acevedo Prestador de Servicios Profesionales todos ellos adscritos a la
Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este
Órgano Estatal de Control; así como el Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz. Analista de
Sistemas "B" y el Ing. Carlos Ignacio López Hurtado. Jefe de Soporte, ambos
adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General
Administrativa; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, para efecto de que en forma
conjunta, individual o indistintamente, practiquen en la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos, las disposiciones legales y normativas aplicables
vigentes, para verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno y
el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes,
respecto de los rubros, Normatividad, Presupuesto, Bancos, Cuentas por
Cobrar, Activos Fijos, Ingresos y Gastos. En relación con los recursos
autorizados para el ejercicio 2016, respecto al periodo comprendido del 01 de
Enero al 31 Diciembre de 2016 y eventos posteriores.
Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la
revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente;
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PODER EJECUTIVO
Contrataría dei Estado
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Dirección General de Control y Ia Organismos Paraestatal»!
ACTA DGP/014/2017
conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física del
Mayor J. Trinidad López Rivas, en su carácter de Director General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, y una vez estando presentes, los
suscritos nos identificamos plenamente medíante credencial para votar con
fotografía y número : AYAVLS77012414H400, Expedida por el Instituto Nacional
Electoral (INE), MZMRAN68100614M300, AQMDRC70012514H600,MGNVMA54110116M500, PLRDTN70041914M200, expedidos por el Instituto
Federal Electoral (IFE), VLMRJL70123014H300 expedido por el (INE),
NZLPAD53113014M100, ORACLZ76011714M400, (IFE) SRDZLS73011414H300,
y LPHRCR71073114H300 estas últimas expedidas por el Instituto Federal Electoral
(IFE) respectivamente.Dichos documentos fueron exhibidos al Mayor J. Trinidad López Rivas, en su
carácter de Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil yBomberos, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de
los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto
continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a
petición de los suscritos se identifica mediante credencial para votar con fotografía
expedida por el Instituto Federal Electoral (Hoy Instituto Nacional Electoral) con
número LPRVJX38063032H700, en la que aparece su fotografía, nombre y firma,
documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil
físico, se devuelve de conformidad a su portador.Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a sus testigos de su parte y se
le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del
Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, al visitado se le concede el uso de la
voz y señala como testigos de su parte a los L.C.P. José Luis Trujillo Mendoza,
Director de Finanzas y Recursos Humanos y L.C.P. Arcelia Camarena Ávila,
Administrador Regional de Recursos Humanos y Materiales, quienes en este
momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos Mexicanos, mayores
de edad, con domicilio oficial sito en Calle 18 de Marzo No 750 Col. La Nogaiera
Guadalajara Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con
fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral (Hoy Instituto Nacional
Electoral) con número de Clave de Elector MNTRLS65091314H700 yCMAVAR74061214M500, respectivamente; donde aparece su fotografía, nombre y
firma, documento que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con
el perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, habiendo manifestado
previamente aceptar el cargo que se les confiere.Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al
visitado en su carácter de titular del Organismo Público Descentralizado la orden de
auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/2746/2017 de fecha 04 de
Mayo de 2017.Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia
que se designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y
documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoria a
las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, para verificar y comprobar
la operación, funcionamiento, control interno y el cumplimiento de lasposiciones legales y normativas aplicables vigentes, en relación con los
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\I EN'.' 1>1 L I.STAIHJPODER EJECUTIVO
Contrataría de! Estado
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Av. Vallaría 1252Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, MéxicoTels.01 (33)36681633
01 (33)47390104
ACTA DGP/014/2017
recursos autorizados por el ejercicio 2016, respecto al periodo comprendido del 01de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y eventos posteriores, respecto a lossiguientes rubros: Normatividad, Presupuesto, Bancos, Activos Fijos, Ingresos,Gastos, designando a la Lie. Maxinne Grande Ferrer, Encargada del Despacho deAsuntos de la Coordinación Jurídica, quien se identifica con credencial para votarcon Clave de Elector GRFRMX80090214MOOO quien acepta el cargo conferido —De igual manera se le hace saber a todo el personal en esta acta, de las razones,motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual noOQ 11 m itdtix/íaCw IIII liLCtLI Vd. "" " ™ '—~ -.---• ~.
L E C T U R A Y C I E R R E D E A C T ASe anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido yalcance a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienenalgo más que agregar, a lo cual manifiesta que:
No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presentediligencia, siendo las 09:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fueelaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al Mayor J. TrinidadLópez Rivas, en su carácter de Director General de la Unidad Estatal deProtección Civil y Bomberos, después de firmar en ella las personas queintervinieron supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción dela(s) que concluye(n) la(s) cual(es) se firma(n) al calce, para los efectos legales yadministrativos a que haya lugar. Conste.
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 12 DE MAYO DE 2017.
POR LA UNIDAD ESTATAL DEPROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS.
POR LA CONTRALORIA DELESTADO.
Mayor ¡TTFmrdad Lope* RíVas.Director General de la Unidad-Estatal de Protección Civil y
Bomberos.Credencial para Votar expedida por
el Instituto Federal Electoral.No LPRVJX38063032H700
.-.;. ;,.-w.ja listo ,mx
L.A.F. José Luis Ayala Avalos.Director General de Control y
Evaluación a OrganismosParaestatales.
Credencial para Votar expedidapor el Instituto Nacional Electoral.
No. AYAVLS77012414H400
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UOBÍ \' T'i í £ sT USOPODER EJECUTIVO
Coritraloría de! Estado
TESTIGOS:
L.C.P. José Luis Mendoza TrujilloDirector de Finanzas y Recursos
Humanos.Credencial para Votar expedida por
el Instituto Federal Electoral.No. MNTRLS65091314H700
Dirección General de Control y Evaluacr
ACTA DGP/014/2017
L.C.P. Angélica Muñiz MárquezCoordinador dfe, Seguimiento
Credencial para Votar expedida
por el Instituto Federal Electoral.No. MZMRAN68100614M300
.
Av. Vallarla 1252Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, MéxicoTels. 01 (33)3668 1633
01 (33)47390104
H ww.jalisco.gob. m x
L.C.P. Arcelia Camarena AvilaAdministrador Regional de
RecursosHumanos y Materiales
Credencial para Votar expedida porel Instituto Federal Electoral.No. CMAVAR74061214M500
Abo jada. Maxinne Grande Ferrer.
\Encarga\Ja\del Despacho de\Asuntos de la Coordinación
Jurídica.Credencial para Votar expedida por
el Instituto Federal Electoral.No. GRFRMX80090214MOOO
Lie. Ricardo Benjamín DeAquino Medina.
Supervisor de Auditores.Credencial para Votar expedidapor el Instituto Federal Electoral.
No. AQMDRC70012514H600
/L.C.P. María dé los Angeles
Magaña Nava.Supervisor de Auditores.
Credencial para Votar expedidapor el Instituto Federal Electoral.
No. MGNVMA54110116M500
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Guadalajara, Jalisco, MéxicoTels.01 (33)36681033
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ACTA DGP/014/2017
L.C.P. Tañía Emérita PlascenciaRodríguez
Auditor.Credencialpara Votar expedidaspor el Instituto Federal Electoral.
No. PLRDTN70041914M200
C.P.A. Adriana Leticia NúñezLópez.Auditor:
Credencial para Votar expedidaspor el Instituto Federal Electora!.
No. NZLPAD53113014M10Q»
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No. LMRJL70123014H300
Lie. Luz Elba Ortega AcevedoPrestador de Servicios
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No. ORACLZ76011714M400
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Dirección General de Control y svaluaca Organismos ParaestataleiV
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ACTA DGP/014/2017
Gerardo Suarez Díaz./Analista de Sistemas "B"
Credencial para Votar expedidaspor el Instituto Federal Electoral
No. SRDZLS73011414H300
Ing. Carlos Ignacio LópezHurtado.
Jefe de Soporte TécnicoCredencial para Votar expedida
por el Instituto Federal Electora!.No. LPHRCR71073114H30G
La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría
DGP/014/2017 de fecha 12 de Mayo de 2017. Conste.
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