Download - 35 años de investigación, innovando con energía 1 Repaso del SGI Para el Director Ejecutivo del IIE Septiembre 2013 M.C. M. García M. / L.I. G. Franco

35 años de investigación, innovando con energía1

Repaso del SGIRepaso del SGI

Para el Director Ejecutivo del IIEPara el Director Ejecutivo del IIE

Septiembre 2013

M.C. M. García M. / L.I. G. Franco P.


Contenido

• Compromisos anteriores

• Cambios relevantes en la página del SGI

• Cambios relevantes en la página del SECOD

• Cambios relevantes en el proceso AD


Compromisos anteriores

Auditorías.El proceso AD no tiene pendientes de auditoría interna y externa.

Sin embargo, una debilidad del SGI es que falta la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas y falta documentar los planteamientos de acciones correctivas para la auditoría del 2013.

Revisión por la Dirección.Se documentó en el 2013 una acción correctiva relacionada con los indicadores del proceso AD que no alcanzaron la meta del 2012. Ya se dio un primer seguimiento y todavía no se cierra la atención de la acción correctiva.Acuerdos pendientes de la RXD- SGI.


Cambios recientes en la página del SGI

Despliegue de metas y objetivos del 2013.En la página del SGI se encuentra el despliegue de los objetivo para el 2013.

Cumplimiento de metas y objetivos al primer semestre del 2013.No se han desplegado los resultados de cumplimiento en la página del SGI del primero y segundo trimestre (relacionado con la AC del proceso AD).


Cambios recientes en el SECOD

Mapa de procesos.


Cambios recientes en la documentación del SECOD

Elaboración y autorización del informe de proyecto concluido

Control y seguimiento de los equipos de medición y prueba

Procedimiento para la elaboración de informes

trimestrales

Procedimiento para la planeación, formalización y

baja interna de los proyectos

Procedimiento para controlar los registros del SGI

Procedimiento de Diseño y Desarrollo

Notificación 1 del Manual de Gestión Integrado

Proceso Alta Dirección

Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos de

seguridad y salud en el trabajo

NOTA: Diapositiva con hipervínculos


P-COC-002

Motivo de la revisión Impacto en la DE Vigente a partir de:

• Sustituye a la instrucción I-DE-004 rev. 0

• Modificación a los documentos referenciados y al proceso GP

• Se especifican responsabilidades de los involucrados en la elaboración, revisión y autorización del informe de proyecto concluido

Documentación del informe de proyecto concluido en el formato F-01/P-COC-002 para la baja de proyectos.

28 de junio de 2013


P-COC-003


• Este procedimiento se elaboró para atender la No Conformidad 03/IMNC/2013 de la auditoría externa, así como cumplir con el punto 7.6 de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008

Ninguno porque no se cuenta con equipos de laboratorio.

26 de junio de 2013


P-COC-006


• Sustituye al procedimiento P-DE-006 rev. 0

Elaboración de los informes de proyectos técnicos en el SIGPROY

2 de julio de 2013


P-COC-007


• Atención de hallazgos de auditorías, comentarios de usuarios y cambios en documentos referenciados, alineación con el SIGPROY, así como el uso de lenguaje incluyente

• Notificación 1: 3-sep-2013, ajustes en el formato de anexo técnico.

• Registro de proyectos: se añaden los campos de innovación y nivel de clasificación. Cambios en la sección de movimientos. Utilizar el formato F-01/P-COC-007 rev. 9

• Anexo Técnico: Hay un nuevo formato tanto para los proyectos técnicos como para los administrativos de acuerdo al subprograma al que pertenecen

15 de julio de 2013


P-COC-007


• Planificación del proyecto: se documenta en el SIGPROY, incluyendo los procedimientos y registros de calidad aplicables. Actualmente se esta trabajando en su alineación con la base de datos del SECOD y en la generación desde el SIGPROY del Anexo Técnico.


P-COC-012


• Atención de la observación del OIC para incluir el contenido de los expedientes de los proyectos

• Separación de lo que aplica a proyectos I/S en la instrucción I-GCN-007

• Eliminación del anexo “Registros del SGI” y cambio en los formatos del procedimiento.

• Incorporación de lenguaje incluyente

• Para todos los proyectos técnicos vigentes se debe llenar el formato F-02/P-COC-012

15 de julio de 2013


P-COC-017


• Atención de hallazgos de auditoria externa.

• Incorporación del lenguaje incluyente

• Cambios en documentos referenciados

• Concientización de la importancia contar con controles que ayuden a eliminar los riesgos

• Aplicación de las IPER´s de oficina y traslados

• Comunicación de los riesgos y aplicación de controles operacionales

• Verificación del cumplimiento y efectividad de los controles operacionales

3 de septiembre de 2013


P-COC-020


• Atención de la no conformidad 02/IMNC/2013 de la 1ª. Auditoría de vigilancia anual al SGI de 2013

• Comentarios de usuarios

• Incorporación de las entradas al diseño en el formato F-01/P-COC-020

• Uso de lenguaje incluyente

Ninguno por ser mejoras que impactan a los proyectos técnicos.

26 de julio de 2013


M-DE-001


• Actualización de la política

• Actualización de los documentos referenciados

• Actualización de los integrantes del COC y CC

Ninguno por ser mejoras al SGI 26 de julio de 2013


Proceso AD


• Atención de oportunidad de mejora detectada por la Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica

• Cambios en los indicadores del proceso para la medición de la eficacia

• Precisión y ajustes en títulos de actividades y documentos referenciados

26 de julio de 2013


Instituto de Investigaciones EléctricasReforma No.113. Col. PalmiraCuernavaca, Morelos, México(777) 3623811 ext. 7649E-mail: [email protected]

Gerencia de Calidad y CompetitividadGrupo de Garantía de Calidad

Gracias por su atención

Calidad no es un objetivo, es un compromiso Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanentepermanente

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