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31/10/2018 POI Consolidado - FORMULACION

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Plan Operativo Intitucional - Formulacion

2019

000 - MUNICIPALIDADES

300684 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO

REGISTRO ID : 2026915495CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.07 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES AEI : AEI.07.02 - PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 08 - COMERCIOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 021 - COMERCIOPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0043 - PROMOCION DEL COMERCIO INTERNONOTAS :

ACTIVIDADPRESUPUESTARIA /ACC. INVERSION /

OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

META FISICA/FF GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001078 - PROMOCION DEL COMERCIORECURSOSDETERMINADOS --- 643,602 57,422 51,422 51,422 51,422 51,422 54,302 60,251 51,422 51,422 51,422 51,422 60,251

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 1,239,377 105,223 105,036 86,613 87,785 87,013 99,865 157,523 89,785 86,613 89,785 86,613 157,523

19AO000516052 - PROMOCION DEL COMERCIO- GERENCIAR, GESTIONAR Y MEJORAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE CUSCORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 13,252 - 8,484 - 1,172 - 1,252 - 1,172 - 1,172 - -

001 - ACCION META AC ' 95 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 1019AO000516057 - PROMOCION DEL COMERCIO-FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y OPERATIVOS MULTISECTORIALES A NEGOCIOS QUE NO CUENTEN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO


'5-23 8,037 8,037 - - - - - - - - - - -

043 -ESTABLECIMIENTO META AC ' 210 20 20 20 10 20 20 10 10 20 20 20 20

19AO000516061 - PROMOCION DEL COMERCIO-EMITTIR, RESOLUCIONES GERENCIALES, REVISAR, ACTUALIZAR, DOCUMENTAR, EVALUAR Y PROPONER LAS NORMAS E INFORMES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES RELATIVOSA LA COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO


'5-23 8,339 - 7,939 - - 400 - - - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 2,109 134 82 216 150 192 200 167 290 102 260 125 19119AO000516064 - PROMOCION DEL COMERCIO-MEJORAR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y FORMALIZAR LOS NEGOCIOS EN MYPES EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CUSCO


'5-23 8,173 173 2,000 - - - 2,000 - 2,000 - 2,000 - -

001 - ACCION META AC ' 185 5 10 20 10 20 20 20 20 20 20 10 1019AO000536641 - PROMOCION DEL COMERCIO-GESTIÓN DE PERSONAL

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 238,884 19,013 19,013 19,013 19,013 19,013 21,893 22,937 19,013 19,013 19,013 19,013 22,937


'5-21 1,201,576 97,013 86,613 86,613 86,613 86,613 96,613 157,523 86,613 86,613 86,613 86,613 157,523


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026916621CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.05 - REDUCIR LOS EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.01 - DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA AEI : AEI.05.02 - PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOPRODUCTO / PROYECTO : 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR GRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGORECURSOSDETERMINADOS --- 1,458,356 122,602 115,402 115,402 115,402 115,402 127,452 142,543 115,402 115,402 115,402 115,402 142,543


--- 4,550,392 392,807 318,407 340,683 318,407 318,407 332,393 627,830 318,407 318,407 318,407 318,407 627,830

19AO000518071 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA UNIDADES VEHICULARES421 - VEHICULOS META AC ' 92 - 23 - - 23 - 23 - - 23 - -


'5-23 16,439 - - 16,439 - - - - - - - - -

19AO000518076 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL PATRULLAJE MUNICIPAL, INTEGRADO Y MIXTO DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA036 -DOCUMENTO META AC ' 2,604 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217


'5-23 7,013 - - 5,837 - - 1,176 - - - - - -

19AO000536662 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDETERMINADOS '5-21 274,608 28,503 21,303 21,303 21,303 21,303 21,303 27,189 21,303 21,303 21,303 21,303 27,189


'5-21 4,526,940 392,807 318,407 318,407 318,407 318,407 331,217 627,830 318,407 318,407 318,407 318,407 627,830

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,183,748 94,099 94,099 94,099 94,099 94,099 106,149 115,354 94,099 94,099 94,099 94,099 115,354



REGISTRO ID : 2026919422CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 02.02 - REGISTRO CIVIL AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 012 - IDENTIDAD Y CIUDADANIAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0021 - REGISTROS CIVILES E IDENTIDADNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 11,303 - 3,592 - 4,660 - 3,051 - - - - - -

19AO000526835 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES -CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES ORDINARIOS Y COMUNITARIOS138 - ACTOREGISTRAL META AC ' 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


'5-23 10,178 - 2,707 - 4,420 - 3,051 - - - - - -


'6-26 885 - 885 - - - - - - - - - -

19AO000526852 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES - EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DE GESTION REGISTRAL037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


'5-23 240 - - - 240 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026919551CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.07 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.03 - SUB GERENCIA DE CAMAL MUNICIPAL AEI : AEI.07.02 - PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001078 - PROMOCION DEL COMERCIORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 998,244 97,091 68,807 69,042 69,119 69,037 75,490 137,320 68,830 69,167 68,951 68,936 136,454

19AO000527248 - PROMOCION DEL COMERCIO-BENEFICIO DE GANADO BOBINO005 - ANIMAL META AC ' 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500


'5-23 21,545 11,120 818 930 818 830 1,853 830 818 930 830 834 934

19AO000527269 - PROMOCION DEL COMERCIO-CONTROL DE PLAGAS022 - CONTROLREALIZADO META AC ' 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


'5-23 620 85 40 45 45 45 45 90 45 45 45 45 45

19AO000527301 - PROMOCION DEL COMERCIO-FORMULACION DE DOCUMENTOS036 - DOCUMENTO META AC ' 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


'5-23 915 337 5 23 47 23 23 318 23 23 47 23 23

19AO000527317 - PROMOCION DEL COMERCIO-LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL CAMAL001 - ACCION META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


'5-23 2,976 653 183 183 268 183 183 323 183 183 268 183 183

19AO000527345 - PROMOCION DEL COMERCIO-MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO455 -MANTENIMIENTO META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


'5-23 5,451 4,523 33 48 183 143 33 198 33 143 33 48 33

19AO000527384 - PROMOCION DEL COMERCIO-TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS001 - ACCION META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


'5-23 5,620 2,095 250 335 280 335 250 605 250 365 250 325 280

19AO000536636 - PROMOCION DEL COMERCIO-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 961,117 78,278 67,478 67,478 67,478 67,478 73,103 134,956 67,478 67,478 67,478 67,478 134,956

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026920185CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.07 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.04 - SUB GERENCIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ARTESANÍA AEI : AEI.07.02 - PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 54,375 120 17,565 1,615 3,500 19,395 7,930 - 2,000 250 2,000 - -

19AO000527365 - PROMOCION DEL COMERCIO - CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COMERCIANTES AMBULANTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACION088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 3 - 1 - - - 1 - - - - - 1


'5-23 270 - 270 - - - - - - - - - -

19AO000527479 - PROMOCION DEL COMERCIO - DIFUSIÓN DE NORMATIVAS PARA LA CAPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS MEDIANTE SPOTS PUBLICITARIOS033 - DIVULGACIONREALIZADA META AC ' 4 - - - 1 1 - - 1 - 1 - -


'5-23 8,000 - - - 2,000 2,000 - - 2,000 - 2,000 - -

19AO000527485 - PROMOCION DEL COMERCIO - FISCALIZACIÓN DE LOS 05 CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DEL CUSCO043 -ESTABLECIMIENTO META AC ' 10 - 2 3 - - - - - - 2 3 -


'5-23 2,797 - 2,797 - - - - - - - - - -

19AO000527488 - PROMOCION DEL COMERCIO - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMERCIANTES EN LOS MERCADOS DE ABASTOS486 - TALLER META AC ' 3 - 1 1 1 - - - - - - - -


'5-23 4,615 - 1,500 1,615 1,500 - - - - - - - -

19AO000527490 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO E INDUSTRIA486 - TALLER META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'5-23 2,578 - 2,578 - - - - - - - - - -

19AO000527493 - PROMOCION DEL COMERCIO - LIMPIEZA GENERAL CON FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS 5 MERCADOS DEL CUSCO014 - CAMPAÑA META AC ' 5 - - - - 3 2 - - - - - -


'5-23 19,075 - 3,000 - - 9,645 6,430 - - - - - -

19AO000527499 - PROMOCION DEL COMERCIO - MESA DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE ARTESANÍA117 - EVENTOS META AC ' 3 - - 1 - - 1 - - - 1 - -


'5-23 870 120 250 - - 250 - - - 250 - - -

19AO000527508 - PROMOCION DEL COMERCIO - NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO015 - CASONOTIFICADO /CONFIRMACION

META AC ' 360 26 26 35 40 26 26 30 30 35 30 30 26


'5-23 2,062 - 2,062 - - - - - - - - - -

19AO000527512 - PROMOCION DEL COMERCIO - ORGANIZACIÓN DE OPERATIVOS INOPINADOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y CENTROS DE ABASTOS444 - OPERATIVOS META AC ' 6 - - 2 - - - 2 - - 2 - -


'5-23 285 - 285 - - - - - - - - - -

19AO000527515 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS117 - EVENTOS META AC ' 4 - 2 - - 1 1 - - - - - -


'5-23 13,400 - 4,400 - - 7,500 1,500 - - - - - -

19AO000527520 - PROMOCION DEL COMERCIO - REALIZACIÓN DE FERIAS INFORMATIVAS SEGÚN LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES467 - FERIA META AC ' 2 - - - - 1 - - - 1 - - -


'5-23 425 - 425 - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026920245CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.07 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.05 - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA AEI : AEI.07.02 - PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN FOCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 38,531 3,271 5,100 3,860 8,540 3,860 3,860 3,860 5,780 - 400 - -

19AO000527562 - PROMOCION DEL COMERCIO - BRINDAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESARIAL PARA LAS MYPES227 -CAPACITACION META AC ' 35 - 5 5 5 5 5 5 5 - - - -


'5-23 21,700 - 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 - - - -

19AO000527566 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO467 - FERIA META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'5-23 3,271 3,271 - - - - - - - - - - -

19AO000527571 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO PARA SU MEJOR ARTICULACIÓN AL MERCADO227 -CAPACITACION META AC ' 12 - - 2 2 2 2 2 2 - - - -


'5-23 3,800 - - 760 760 760 760 760 - - - - -

19AO000527578 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOVER LA GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DEL CUSCO467 - FERIA META AC ' 2 - - - 1 - - - 1 - - - -


'5-23 5,360 - - - 2,680 - - - 2,680 - - - -

19AO000527607 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOVER LA GESTIÓN DE NUEVAS MYPES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO MEDIANTE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES014 - CAMPAÑA META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -


'5-23 4,000 - 2,000 - 2,000 - - - - - - - -

19AO000527626 - PROMOCION DEL COMERCIO - PROMOVER LAS TRADICIONES CUSQUEÑAS, REALIZANDO EL EVENTO DEL "BAUTIZO DEL T´ANTA WAWA GIGANTE 2018"117 - EVENTOS META AC ' 1 - - - - - - - - - 1 - -


'5-23 400 - - - - - - - - - 400 - -



REGISTRO ID : 2026920273CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.05 - REDUCIR LOS EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.06 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES AEI : AEI.05.02 - PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGORECURSOSDETERMINADOS --- 152,854 13,046 10,646 10,646 28,904 12,276 10,526 14,353 9,526 9,526 9,526 9,526 14,353


--- 377,348 6,102 5,702 151,836 160,654 5,702 6,667 8,799 5,702 5,702 6,362 5,702 8,419

19AO000536600 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - CAPACITACIÓN, TALLERES, CHARLAS, MÓDULOS A ESCOLARES, PADRES DE FAMILIA, DOCENTES, RRCC, JJVV, EN UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PREVENCIÓN DE TRATA DEPERSONAS, VIOLENCIA FAMILIAR, PANDILLAJE, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEFENSA CIVIL, ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN, BULLING, Y OTROS. DE MANERA FOCALIZADA:

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 4,800 800 800 800 800 800 800 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 25 - - - - - 10 - - 10 - - 519AO000536601 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES


'5-23 2,130 - - 2,130 - - - - - - - - -

455 -MANTENIMIENTO META AC ' 864 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

19AO000536602 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE INCIDENCIAS DE LAS CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 787 - - 787 - - - - - - - - -


'6-26 1,498 - - 1,498 - - - - - - - - -

103 - REGISTRO META AC ' 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7019AO000536603 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS MUNICIPALES


'5-23 31,140 - - 30,100 - - - 380 - - 660 - -

152 - USUARIO META AC ' 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,00019AO000536604 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - PATRULLAJE INTEGRADO


'5-23 111,619 - - 111,619 - - - - - - - - -

520 - SECTOR META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 419AO000536605 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - PATRULLAJE MUNICIPAL


'5-23 154,952 - - - 154,952 - - - - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5019AO000536606 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - PRESENTACIÓN DEL PLSC 2019 CON MATRIZ DE ARTICULACIÓN DEL PP030 Y REPORTE SIAF 2019

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 480 120 120 120 120 - - - - - - - -

091 - PLAN META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -19AO000536607 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 14,000 - - - 14,000 - - - - - - - -

446 - PROGRAMA META AC ' 24 - - 6 - - 6 - - 6 - - 619AO000536608 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 6,008 - - - 4,258 1,750 - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - - - 1 - - -19AO000536609 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SESIONES ORDINARIAS DE CODISEC

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,200 200 200 200 200 200 200 - - - - - -

133 - SESION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000536656 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-GESTIÓN DE PERSONAL

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDETERMINADOS '5-21 66,332 6,152 5,352 5,352 5,352 5,352 5,352 6,006 5,352 5,352 5,352 5,352 6,006


'5-21 75,223 6,102 5,702 5,702 5,702 5,702 6,667 8,419 5,702 5,702 5,702 5,702 8,419

19AO000536657 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - GESTIÓN DE PERSONAL137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




REGISTRO ID : 2026926465CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.05 - REDUCIR LOS EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.06 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS MUNICIPALES AEI : AEI.05.03 - SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA DIV. FUNCIONAL : 014 - ORDEN INTERNOPRODUCTO / PROYECTO : 2308576 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0031 - SEGURIDAD VECINAL Y COMUNALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000161 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 2,354,948 - - 235,495 235,495 235,495 235,495 235,495 235,495 235,495 235,495 235,495 235,495

19AO000537282 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA - EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


'6-26 2,274,948 - - 227,495 227,495 227,495 227,495 227,495 227,495 227,495 227,495 227,495 227,495

19AO000537283 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'6-26 80,000 - - 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000



REGISTRO ID : 2026919359CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 02 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES OEI : OEI.05 - REDUCIR LOS EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 02.07 - OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL AEI : AEI.05.02 - PATRULLAJE MUNICIPAL INTEGRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGORECURSOSDETERMINADOS --- 17,391 - - 9,501 1,690 - 1,050 2,050 - - - 2,050 1,050

19AO000522674 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES DE CARÁCTER MUNICIPAL: LEYES, ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES444 - OPERATIVOS META AC ' 66 4 4 5 6 5 7 7 6 5 7 4 6

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 15,701 - - 9,501 - - 1,050 2,050 - - - 2,050 1,050

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 1,690 - - - 1,690 - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026917992CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 15 - OFICINA DE INFORMÁTICA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 15 - OFICINA DE INFORMÁTICA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 16 - COMUNICACIONESPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 038 - TELECOMUNICACIONESPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0078 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000993 - OPERACION Y MANTENIMIENTORECURSOSDETERMINADOS --- 38,494 3,520 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,447 3,120 3,120 3,120 3,120 3,447


--- 169,131 30,314 19,079 11,575 11,419 11,159 11,569 14,690 11,159 11,159 11,419 11,159 14,430

19AO000521282 - OPERACION Y MANTENIMIENTO-DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 19,356 10,055 7,920 416 260 - 185 260 - - 260 - -


'6-26 8,700 8,700 - - - - - - - - - - -

155 - PORCENTAJE META NOAC ' 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10019AO000536651 - OPERACION Y MANTENIMIENTO-GESTIÓN DE PERSONAL


'5-23 94,794 7,736 7,736 7,736 7,736 7,736 7,736 8,717 7,736 7,736 7,736 7,736 8,717


'5-21 46,281 3,823 3,423 3,423 3,423 3,423 3,648 5,713 3,423 3,423 3,423 3,423 5,713


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026926269CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE

URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2097136 - CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN LA AV. 28 DE JULIO DE LA APV CAMINO REAL - ZONA NOR OCCIDENTAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE

CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSORDINARIOS --- 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - -

19AO000536767 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSORDINARIOS '6-26 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - -

096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -



REGISTRO ID : 2026926270CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.11.02 - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS YEMERGENCIAS

PRODUCTO / PROYECTO : 2396687 - CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN TALUD INESTABLE EN LA LOSA DEPORTIVA SAN JOSE OBRERO DE LA APV PRIMERO DE MAYO DISTRITO DECUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

GRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DEDESASTRES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000212 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIONRECURSOSDETERMINADOS --- 19,021 - - - - - 19,021 - - - - - -

19AO000536771 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 19,021 - - - - - 19,021 - - - - - -



REGISTRO ID : 2026926271CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.08.02 - INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2063170 - MEJORAMIENTO DE LA ALAMEDA CAMINO REAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - -

19AO000536772 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - -

096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -





URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2125882 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LAS APV CAMINO INCA, CAMPO VERDE BUENOS AIRES Y MIRADOR SALKANTAY DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL DE LA

CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


19AO000536773 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 7,000 - - - - - 7,000 - - - - - -






PRODUCTO / PROYECTO : 2244413 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FISICA FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAPHY, SECTOR -BARRANQUILLA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO


NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000161 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNARECURSOSDETERMINADOS --- 18,200 - - - - - 18,200 - - - - - -

19AO000536784 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA YDESARROLLO URBANO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366869 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE A, VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE SN DE LA MANZANA E DE LA ASOCIACION DE

VIVIENDA SANTA ANITA - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLOURBANO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366845 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 6 Y 7 DE LA URBANIZACION VILLA SAN BLAS - DISTRITO DE CUSCO -

PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12








TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2235133 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO,

PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12







CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE

TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2126499 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN,

DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 40,000 - - - - - 40,000 - - - - - -

19AO000536898 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 40,000 - - - - - 40,000 - - - - - -

096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -





URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2163934 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ARCOPATA Y MELOQ, DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO,

PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12









PRODUCTO / PROYECTO : 2234682 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCORIMARCA, SECTOR PAMPARAYA DELDISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO


NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000161 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNARECURSOSDETERMINADOS --- 5,000 - - - - - 5,000 - - - - - -

19AO000536904 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 5,000 - - - - - 5,000 - - - - - -

096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -





PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2159417 - MEJORAMIENTO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES ACOMAYO Y SIRENACHAYOC DE LA APV AYUDA MUTUA DE LA ZONA NOR

ESTE DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12






REGISTRO ID : 2026926346CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.03 - CONTRIBUIR EN LOS PROCESOS EDUCACIONALES DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.CENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.03.01 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 22 - EDUCACIONPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 047 - EDUCACION

BASICAPRODUCTO / PROYECTO : 2330892 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DEL II CICLO DE LA EBR DE LA I.E.I N 1199 DEL AA.HH HUASA HUARA DEL

DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0103 - EDUCACION

INICIALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000035 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIALRECURSOSDETERMINADOS --- 7,755 - - - - - 7,755 - - - - - -

19AO000536909 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 7,755 - - - - - 7,755 - - - - - -

096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE

TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2284725 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES GRACE Y CHASKI DEL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, DISTRITO DE

CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


19AO000537323 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL -LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 25,221 - - - - - 25,221 - - - - - -

201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -





PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366801 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES DE URB. MARISCAL GAMARRA I ETAPA - DISTRITO DE

CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 15,000 - - - - - - 15,000 - - - - -

19AO000537324 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - - 1 - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 15,000 - - - - - - 15,000 - - - - -



REGISTRO ID : 2026926474CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.03 - CONTRIBUIR EN LOS PROCESOS EDUCACIONALES DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.CENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.03.01 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 22 - EDUCACIONPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 047 - EDUCACION

BASICAPRODUCTO / PROYECTO : 2296811 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PUBLICAS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0104 - EDUCACION

PRIMARIANOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000036 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIARECURSOSDETERMINADOS --- 20,000 - - - - - 20,000 - - - - - -

19AO000537325 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 20,000 - - - - - 20,000 - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y

EMERGENCIASPRODUCTO / PROYECTO : 2221242 - INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION DE TALUDES EN EL SECTOR NIWAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAYARI, DISTRITO DE CUSCO,

PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000124 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNARECURSOSORDINARIOS --- 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - -

19AO000537413 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -






TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2264229 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE

BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS

VECINALESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 25,000 - - - - - 25,000 - - - - - -

19AO000537439 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 25,000 - - - - - 25,000 - - - - - -




REGISTRO ID : 2026926628CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.08.05 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2278806 - MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA SANTA ANA, DEL BARRIO DE SANTA ANA, EN EL CENTRO HISTORICO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO -

CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


19AO000537697 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y

EMERGENCIASPRODUCTO / PROYECTO : 2069440 - CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE TOMASA TITTO CONDEMAYTA DE LA APV SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE

CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0035 - PREVENCION DE DESASTRES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000212 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION- META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS --- 5,000 - - - - - 5,000 - - - - - -

19AO000538252 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -






URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2144937 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS PASAJES G Y C EN AA.HH. DON JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE

CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12







CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 -TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO DIV. FUNCIONAL : 036 -TRANSPORTEURBANO

PRODUCTO / PROYECTO : 2133033 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA VIA PRINCIPAL ENTRE LAS URB. AMADEO REPETO, BANCOPATA, EL OVALO,COVECRIF Y BANCO DE LA NACION DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIASURBANAS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12








URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2198881 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. OLLANTAYTAMBO DE LA URB. MANUEL PRADO DEL DISTRITO DE CUSCO-CUSCO-

CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


19AO000538276 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 10,000 - - - - - 10,000 - - - - - -






URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2264229 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. GRAU DESDE LA AV. CENTENARIO HASTA EL INGRESO A LA ZONA DE ZARZUELA PARTE

BAJA, ENTRE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS

URBANASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 25,000 - - - - - 25,000 - - - - - -

19AO000538350 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


'6-26 25,000 - - - - - 25,000 - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2195869 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA COLLASUYO, DISTRITO DE CUSCO-CUSCO-CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 100,000 - - - - - 100,000 - - - - - -

19AO000538352 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL- LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 100,000 - - - - - 100,000 - - - - - -






URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2080809 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE SINCHIROCA ENTRE LA APV ALTO CUSCO Y APV VILLA EL SOL, DISTRITO DE CUSCO,

PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


19AO000538355 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -






PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2141894 - MEJORAMIENTO DEL AREA DE RECREACION PASIVA ENTRE LAS CALLES FORTUNATO HERRERA Y HUMBERTO LUNA EN LA URB. MAGISTERIO, DISTRITO DE

CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0123 - GESTION DEL

TERRITORIONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 5,000 - - - - - 5,000 - - - - - -

19AO000538359 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES -LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 5,000 - - - - - 5,000 - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2072517 - CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE CANCHIS DEL PP.JJ.CHOCCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12







CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2414418 - CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LA AV. SIMON BOLIVAR Y LA AV. HERMANOS AYAR DEL PP.JJ. PICCHU ALTO DEL DISTRITO DE

CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

URBANO Y RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANORECURSOSORDINARIOS --- 35,000 - - - - - 35,000 - - - - - -

19AO000538396 - PLANEAMIENTO URBANO-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSORDINARIOS '6-26 35,000 - - - - - 35,000 - - - - - -




REGISTRO ID : 2026927115CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.08.05 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA


URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2181493 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ALFONSO UGARTE, PROLONGACION CALLE LIZARDO MONTERO DEL PP.JJ PICCHU LA

RINCONADA DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS

URBANASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSORDINARIOS --- 7,500 - - - - - - 7,500 - - - - -

19AO000538524 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - - 1 - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 7,500 - - - - - - 7,500 - - - - -



REGISTRO ID : 2026927116CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.02.02 - PROGRAMAS DE FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DESARROLLADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO


PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2141894 - MEJORAMIENTO DEL AREA DE RECREACION PASIVA ENTRE LAS CALLES FORTUNATO HERRERA Y HUMBERTO LUNA EN LA URB. MAGISTERIO, DISTRITO DE

CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0123 - GESTION DEL

TERRITORIONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRECURSOSDETERMINADOS --- 2,491 - - - - - 2,491 - - - - - -

19AO000538529 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 2,491 - - - - - 2,491 - - - - - -




REGISTRO ID : 2026918931CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 19 - OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 19 - OFICINA DEL TERMINAL TERRESTRE AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRENOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONASRECURSOSDETERMINADOS --- 261,981 26,923 20,923 20,923 20,923 20,923 20,923 20,923 20,923 20,923 20,923 20,923 25,828


--- 696,634 60,252 58,193 58,418 58,122 58,859 64,891 62,686 52,978 53,598 53,050 53,155 62,433

19AO000524404 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - FORTALECER Y MEJORAR EL SERVICIO QUE BRINDAN LAS OFICINAS DE DIRECCION,TOPICO, INFORMACIÓN TURISTICA, IMAGEN INSTITUCIONAL Y LOS CANALESDE RADIO Y COMUNICACIÓN PARA BRINDAR SERVICIOS ADECUADOS Y CON SEGURIDAD


'5-23 5,312 1,069 297 473 307 919 171 427 203 822 155 338 133

086 - PERSONA META AC ' 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50019AO000524411 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL Y AREAS VERDES


'5-23 8,092 1,780 622 541 541 536 656 536 536 536 656 578 578

001 - ACCION META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3019AO000524421 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - MEJORAR EL CONTROL Y LA REGULACION PARA LA ADMINISTRACION DEL TERMINAL


'5-23 30,594 5,164 5,034 5,164 5,034 5,164 5,034 - - - - - -

248 - REPORTE META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3019AO000536653 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS- GESTIÓN DE PERSONAL


'5-23 551,838 44,191 44,191 44,191 44,191 44,191 46,771 53,674 44,191 44,191 44,191 44,191 53,674



'5-21 100,798 8,049 8,049 8,049 8,049 8,049 12,259 8,049 8,049 8,049 8,049 8,049 8,049



REGISTRO ID : 2026918948CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 21 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 21 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICORECURSOSDETERMINADOS --- 261,266 21,977 21,177 21,177 21,177 21,177 22,287 23,793 21,177 21,177 21,177 21,177 23,793


--- 63,339 21,936 3,710 3,540 3,303 3,553 6,383 4,527 2,658 4,565 2,810 3,536 2,819

19AO000526212 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - EMITIR OPINIONES LEGALES, ELABORAR PROYECTOS DE CONVENIOS, NORMAS REQUERIDAS Y ASESORAMIENTO LEGAL EN CAMPORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 31,469 19,311 1,085 915 678 928 3,388 1,902 33 1,940 185 911 194

036 - DOCUMENTO META AC ' 1,260 127 99 124 95 91 94 97 113 98 114 108 10019AO000536660 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO-GESTIÓN DE PERSONAL


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 31,870 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,995 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625




REGISTRO ID : 2026916612CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 12 - OFICINA DE CATASTRO OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 12 - OFICINA DE CATASTRO AEI : AEI.08.04 - CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANORECURSOSDETERMINADOS --- 412,044 25,907 45,144 44,146 44,146 25,267 25,862 31,373 44,146 45,946 25,267 23,467 31,373


--- 24,104 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 2,412 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972

19AO000518045 - PLANEAMIENTO URBANO-DECLARAR ZONA CATASTRADA LOS PREDIOS URBANOS DEL DISTRITO DE CUSCORECURSOSDETERMINADOS '5-23 27,000 - 1,800 1,800 1,800 3,600 3,600 1,800 1,800 3,600 3,600 1,800 1,800

197 - UNIDADCATASTRAL META AC ' 1,000 - - - - - 500 - - - 500 - -

19AO000518056 - PLANEAMIENTO URBANO-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATASTRALESRECURSOSDETERMINADOS '5-23 111,833 1,940 22,177 21,179 21,179 500 500 500 21,179 21,179 500 500 500

197 - UNIDADCATASTRAL META AC ' 1,500 50 50 300 300 50 50 250 250 50 50 50 50

19AO000536650 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDETERMINADOS '5-23 97,684 7,946 7,946 7,946 7,946 7,946 8,316 8,927 7,946 7,946 7,946 7,946 8,927




'5-21 24,104 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 2,412 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972 1,972



REGISTRO ID : 2026918940CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDETERMINADOS --- 6,154,892 459,806 402,606 402,606 402,606 432,606 444,446 673,860 402,606 402,606 402,606 402,606 1,325,932


--- 938,687 160,595 64,779 66,765 64,668 114,995 75,742 65,578 64,595 66,597 64,613 65,167 64,593

19AO000526103 - GESTION ADMINISTRATIVA-ACOGIMIENTO REPRO - AFPRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 301,296 25,108 25,108 25,108 25,108 25,108 25,108 25,108 25,108 25,108 25,108 25,108 25,108

177 -TRANSFERENCIA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19AO000526147 - GESTION ADMINISTRATIVA-ALEGORIAS POR EL DIA DEL CUSCORECURSOSDETERMINADOS '5-25 20,000 - - - - - 20,000 - - - - - -

117 - EVENTOS META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -19AO000526158 - GESTION ADMINISTRATIVA-APOYO AL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS

RECURSOSDETERMINADOS '5-25 30,000 - - - - 30,000 - - - - - - -

105 - RESOLUCION META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -19AO000526168 - GESTION ADMINISTRATIVA-ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES

RECURSOSDETERMINADOS '5-25 652,072 - - - - - - - - - - - 652,072

105 - RESOLUCION META AC ' 400 - - - - - - - - - - - 40019AO000526184 - GESTION ADMINISTRATIVA-AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

060 - INFORME META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 50,000 - - - - 50,000 - - - - - - -

19AO000526199 - GESTION ADMINISTRATIVA-DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE RR.HH, LOGISTICA, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES001 - ACCION META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30


'5-23 31,293 12,153 1,337 3,323 1,226 1,553 1,210 2,136 1,153 3,155 1,171 1,725 1,151

19AO000526225 - GESTION ADMINISTRATIVA-SEGURO DE VIDAD LEY107 - SERVICIO META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 85,000 85,000 - - - - - - - - - - -

19AO000536631 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDETERMINADOS '5-21 3,514,348 288,330 246,730 246,730 246,730 246,730 265,260 493,459 246,730 246,730 246,730 246,730 493,459

RECURSOSDETERMINADOS '5-21 1,035,798 98,491 82,891 82,891 82,891 82,891 82,891 95,644 82,891 82,891 82,891 82,891 95,644


'5-21 471,098 38,334 38,334 38,334 38,334 38,334 49,424 38,334 38,334 38,334 38,334 38,334 38,334




REGISTRO ID : 2026917963CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.01 - OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 25,170 30 - 13,557 4,821 2,000 50 3,523 992 86 111 - -

19AO000520639 - GESTION ADMINISTRATIVA-EMISION DE CONSTANCIAS DE NO DEUDOR037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 500 30 20 50 40 40 40 60 40 40 40 50 50


'5-23 1,181 - - 1,181 - - - - - - - - -

19AO000520651 - GESTION ADMINISTRATIVA-LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES152 - USUARIO META AC ' 12,000 - - - - - - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000


'5-23 2,331 - - - 1,200 - - 1,131 - - - - -

19AO000520665 - GESTION ADMINISTRATIVA-REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES103 - REGISTRO META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 3,567 30 - 2,626 30 - 50 392 242 86 111 - -

19AO000520676 - GESTION ADMINISTRATIVA-SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES Y BIENES DE APORTE POR HABILITACIÓN URBANA - DOMINIO PÚBLICA061 - INMUEBLE META AC ' 15 - - 3 - - 3 - 3 3 - 3 -


'5-23 9,091 - - 750 3,591 2,000 - 2,000 750 - - - -

19AO000521214 - GESTION ADMINISTRATIVA-SEGURIDAD INTERNA DE LOCALES182 - LOCAL META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 9,000 - - 9,000 - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026918003CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.02 - OFICINA DE LOGÍSTICA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDETERMINADOS --- 2,700,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000


--- 132,554 12,841 26,906 8,333 8,333 8,333 8,333 17,469 8,674 8,333 8,333 8,333 8,333

19AO000522600 - GESTION ADMINISTRATIVA-ATENCION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 99,996 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333


19AO000522619 - GESTION ADMINISTRATIVA-ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS037 -DOCUMENTOEMITIDO

META AC ' 4,100 40 60 300 300 400 400 500 400 400 400 400 500


'5-23 23,076 - 14,155 - - - - 8,921 - - - - -

19AO000522643 - GESTION ADMINISTRATIVA-RECEPCION, CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE BIENES ADQUIRIDOS037 -DOCUMENTOEMITIDO

META AC ' 3,500 40 60 300 300 400 300 400 400 300 300 300 400


'5-23 9,482 4,508 4,418 - - - - 215 341 - - - -



REGISTRO ID : 2026918025CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.03 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS AEI : AEI.10.02 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0011 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOSNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOSRECURSOSDETERMINADOS --- 2,374,398 231,949 186,749 186,749 186,749 186,749 206,349 221,054 186,749 186,749 186,749 186,749 221,054


--- 829,673 86,679 57,915 61,911 57,911 85,411 72,726 75,238 57,911 57,911 57,911 82,911 75,238

RECURSOSORDINARIOS --- 17,972 1,933 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,796 1,383 1,383 1,383 1,383 1,796

19AO000524245 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-DIA DE LA MADRE MUNICIPAL117 - EVENTOS META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -


'5-23 6,000 - - - - 6,000 - - - - - - -

19AO000524249 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-DIA DE LA MUJER MUNICIPAL117 - EVENTOS META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -


'5-23 4,000 - - 4,000 - - - - - - - - -

19AO000524255 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-DIA DEL PADRE117 - EVENTOS META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


'5-23 8,000 - - - - - 8,000 - - - - - -

19AO000524261 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL - 05 NOVIEMBRE117 - EVENTOS META AC ' 1 - - - - - - - - - - 1 -


'5-23 25,000 - - - - - - - - - - 25,000 -

19AO000524270 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-DIA DEL TRABAJO - 01 DE MAYO117 - EVENTOS META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -


'5-23 21,500 - - - - 21,500 - - - - - - -

19AO000524277 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-DIRIGIR, CONTROLAR LA EJECUCION DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS POR EL SISTEMA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO001 - ACCION META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 3,363 3,363 - - - - - - - - - - -

19AO000524286 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-ELABORACION Y EMISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS269 -PROCEDIMIENTOS META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 2,575 2,575 - - - - - - - - - - -

19AO000524291 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-ELABORAR PLANILLAS DEL PERSONAL DE TODOS LOS REGIMENES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, INFORMAR MENSUALMENTE EL PDT137 - PLANILLA META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 6,186 6,186 - - - - - - - - - - -

19AO000524294 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.001 - ACCION META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 4,543 4,539 4 - - - - - - - - - -

19AO000524299 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-PROMOVER Y PROGRAMAR ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, QUE AYUDEN A LA INTEGRACION DEL PERSONAL , Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES227 -CAPACITACION META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 2,126 2,126 - - - - - - - - - - -

19AO000524307 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-REALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO063 - INSPECCION META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 4,230 4,230 - - - - - - - - - - -

19AO000524312 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-SELECCION, EVALUACION E INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO EN LOS DIFERENTES REGIMENES LABORALES047 - EVALUACION META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 2,949 2,949 - - - - - - - - - - -

19AO000536652 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSORDINARIOS '5-22 17,972 1,933 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,796 1,383 1,383 1,383 1,383 1,796




'5-21 378,683 31,669 28,869 28,869 28,869 28,869 34,134 40,964 28,869 28,869 28,869 28,869 40,964


'5-23 360,518 29,042 29,042 29,042 29,042 29,042 30,592 34,274 29,042 29,042 29,042 29,042 34,274



REGISTRO ID : 2026918927CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.04 - OFICINA DE TESORERÍA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDETERMINADOS --- 26,601 4,142 1,466 2,112 2,212 2,126 1,945 2,877 2,162 2,111 1,786 2,101 1,561

19AO000524390 - GESTION ADMINISTRATIVA-CONCILIACIÓN BANCARIA036 - DOCUMENTO META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,578 163 117 117 163 117 117 153 117 127 153 117 117

19AO000524399 - GESTION ADMINISTRATIVA-EMISION DE REPORTES DE INGRESOS DE LA RECAUDACIÓN DIARIA248 - REPORTE META AC ' 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 10,268 1,656 436 1,051 702 706 915 956 1,057 756 506 1,065 462

19AO000524408 - GESTION ADMINISTRATIVA-INVENTARIO DE DOCUMENTOS- ARCHIVO LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA036 - DOCUMENTO META AC ' 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000


19AO000524415 - GESTION ADMINISTRATIVA-PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 11,915 1,404 850 875 1,204 1,040 850 1,089 865 1,165 864 850 859

19AO000524422 - GESTION ADMINISTRATIVA-REVISION DE EXPEDIENTES DEL GASTO GIRADO EN EL SIAF051 - EXPEDIENTE META AC ' 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000




REGISTRO ID : 2026917970CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 20 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 20.05 - OFICINA DE CONTABILIDAD AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 25,784 4,426 3,078 2,425 943 3,005 1,276 3,058 1,408 1,966 910 2,340 949

19AO000520553 - GESTION ADMINISTRATIVA-ACCIONES DE ANALISIS FINANCIERO DE LOS RUBROS QUE COMPRENDEN LOS ESTADOS FINANCIEROSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 2,941 551 41 426 41 426 49 432 41 426 41 426 41

004 - ANALISIS META AC ' 12,840 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,07019AO000520563 - GESTION ADMINISTRATIVA-CONTROL, REVISION Y REGISTRO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS


'5-23 3,913 590 110 544 114 507 117 571 122 507 110 511 110

103 - REGISTRO META AC ' 14,780 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,450 1,700 2,00019AO000520568 - GESTION ADMINISTRATIVA-DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS


'5-23 3,928 451 214 437 214 437 214 445 214 437 214 437 214

001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000520574 - GESTION ADMINISTRATIVA-FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS


'5-23 13,378 2,040 2,712 1,016 573 1,622 895 827 1,019 594 544 953 583

060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000520581 - GESTION ADMINISTRATIVA-REGISTRO EN EL SIAF-GL EN LAS SIGUIENTES FASES: (GASTO) COMPROMISO, DEVENGADO, (INGRESOS) DETERMINADO, RECAUDADO


'5-23 826 397 1 1 1 12 1 386 12 1 1 12 1

103 - REGISTRO META AC ' 18,200 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,700 2,00019AO000520601 - GESTION ADMINISTRATIVA-REGISTRO EN EL SIAF-GL LAS OPERACIONES COMPLEMENTARIAS, MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN, ACTIVOS FIJOS


'5-23 798 397 - 1 - 1 - 397 - 1 - 1 -

103 - REGISTRO META AC ' 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10



REGISTRO ID : 2026919367CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 25 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 25 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0012 - CONTROL INTERNONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 216,013 17,433 16,924 16,870 18,310 18,075 18,588 20,277 18,281 18,562 16,904 17,000 18,789

19AO000526437 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA-SERVICIOS DE CONTROL POSTERIORRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 9,869 - - - 1,595 1,387 1,848 1,600 1,593 1,846 - - -

060 - INFORME META AC ' 2 - - - - - 1 - - 1 - - -19AO000526483 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA-SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO


'6-26 13 2 2 2 2 - - 2 - - 2 1 -


'5-23 4,037 618 374 347 270 257 283 270 257 261 362 411 327

060 - INFORME META AC ' 24 3 2 3 1 1 1 3 2 2 2 3 119AO000526560 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA-SERVICIOS RELACIONADOS


'5-23 4,106 641 376 349 271 259 285 271 259 283 368 416 328

060 - INFORME META AC ' 66 6 5 4 5 4 8 5 5 5 6 5 819AO000536672 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA-GESTIÓN DE PERSONAL


'5-23 197,988 16,172 16,172 16,172 16,172 16,172 16,172 18,134 16,172 16,172 16,172 16,172 18,134

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026915976CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASERECURSOSDETERMINADOS --- 265,826 25,171 21,171 21,171 21,171 21,171 21,171 25,058 21,171 21,171 21,171 21,171 25,058


--- 545,617 36,919 47,160 39,659 38,608 55,135 42,900 47,515 38,813 39,913 38,829 42,004 78,162

19AO000516950 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-APOYO A LAS ORGANIZACIONES BASES194 -ORGANIZACION META AC ' 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80


'5-23 8,065 - 6,640 1,425 - - - - - - - - -

19AO000516966 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-CAPACITACIÓN AL PERSONAL227 -CAPACITACION META AC ' 2 - - - - - - 1 - - - 1 -


'5-23 6,000 - 30 20 - - - 2,980 - - - 2,970 -

19AO000516978 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-EVENTO DE HOMENAJE A LAS MADRES DE LA ORGANIZACIONES DE BASE086 - PERSONA META AC ' 600 - - - - 600 - - - - - - -


'5-23 15,000 - - - - 15,000 - - - - - - -

19AO000517259 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-GESTIÓN DE CONVENIOS023 - CONVENIO META AC ' 4 - - 1 - 1 - 1 - 1 - - -


'5-23 1,972 - - 493 - 493 - 493 - 493 - - -

19AO000517276 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-GESTION ADMINISTRATIVA055 - EXPEDIENTETRAMITADO META AC ' 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000


'5-23 5,600 440 200 1,000 138 962 170 967 129 971 170 328 125

19AO000517282 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-GESTIONES INSTITUCIONALES001 - ACCION META AC ' 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


'5-23 23,413 164 3,765 169 2,145 2,165 2,145 2,145 2,159 2,134 2,134 2,154 2,134

19AO000517297 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-NAVIDAD DEL NIÑO CUSQUEÑO436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 10,089 - - - - - - - - - - - 10,089


'5-22 4,000 - - - - - - - - - - - 4,000


'5-23 31,000 - - - - - - - - - - - 31,000

19AO000517308 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-PROMOVER ESPACIOS DE CONCERTACION117 - EVENTOS META AC ' 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


'5-23 111 - - 37 - - - 37 - - - 37 -

19AO000517317 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS SUB GERENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 750 25 - 225 - 25 200 25 - 25 200 25 -

19AO000517339 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-SUPERVISIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO MEDICO060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 1,010 - 235 - 35 200 35 - 235 - 35 200 35

19AO000536642 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE-GESTIÓN DE PERSONAL137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 114,688 9,354 9,354 9,354 9,354 9,354 11,794 9,354 9,354 9,354 9,354 9,354 9,354



'5-23 334,008 26,936 26,936 26,936 26,936 26,936 28,556 31,514 26,936 26,936 26,936 26,936 31,514



REGISTRO ID : 2026914588CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.01 - CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EJERCICIO AEI : AEI.02.01 - ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD PROMOCIONADAS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 20 - SALUDPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0096 - ATENCION MEDICA BASICANOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000500 - ATENCION BASICA DE SALUDRECURSOSDETERMINADOS --- 339,929 29,006 27,006 27,006 27,006 27,006 28,041 33,417 27,006 27,006 27,006 27,006 33,417


--- 75,900 10,731 5,396 5,995 5,620 6,348 7,437 5,962 5,624 6,413 5,804 5,546 5,024

19AO000514215 - ATENCION BASICA DE SALUD - CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL INFORMATIVA014 - CAMPAÑA META AC ' 3 - - 1 - - 1 - - 1 - - -


'5-23 1,312 1,040 - 236 - - - - 36 - - - -

19AO000514219 - ATENCION BASICA DE SALUD - CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE AUTO CONTROL SANITARIO EN ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LOS MERCADOS DE ABASTOS088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


'5-23 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

19AO000516042 - ATENCION BASICA DE SALUD -VIGILANCIA SANITARIA Y SALUBRIDAD A LOCALES VARIOS: RESTAURANTES, PANADERIAS, KIOSKOS ESCOLARES,MERCADOS Y AFINES599 - ACTA META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30


'5-23 523 131 - 38 - 82 12 38 36 163 - 23 -

19AO000516059 - ATENCION BASICA DE SALUD -ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO CONTAMINADOS PARA DISPOSICIÓN FINAL018 - CERTIFICADO META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 5,038 494 412 412 412 412 412 412 412 424 412 412 412

19AO000516812 - ATENCION BASICA DE SALUD - ATENCIÓN DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA083 - PACIENTEATENDIDO META AC ' 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150


'5-23 1,226 691 10 15 10 86 75 200 21 75 10 26 10

19AO000516823 - ATENCION BASICA DE SALUD - ATENCIÓN ODONTOLÓGICA083 - PACIENTEATENDIDO META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30


'5-23 2,305 1,314 0 40 22 112 241 78 38 94 318 40 4

19AO000516834 - ATENCION BASICA DE SALUD - CERTIFICACIÓN DE PUESTOS DE VENTA COMO SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADO DE ABASTOS586 -CERTIFICACION META AC ' 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


'5-23 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

19AO000516845 - ATENCION BASICA DE SALUD - CHARLAS DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTO088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50


'5-23 52 25 - 0 - - 25 - - 0 - - -

19AO000517348 - ATENCION BASICA DE SALUD - EVALUACIÓN MEDICA PARA DISMINUIR LA MORBILIDAD083 - PACIENTEATENDIDO META AC ' 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


'5-23 1,179 341 10 59 10 79 274 59 10 279 10 40 10

19AO000517359 - ATENCION BASICA DE SALUD - INSPECCIÓN SANITARIA A LOS PUESTOS DE VENTA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN LOS MERCADOS DE ABASTOS599 - ACTA META AC ' 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150


'5-23 410 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

19AO000517387 - ATENCION BASICA DE SALUD - VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES083 - PACIENTEATENDIDO META AC ' 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000


'5-23 14,225 2,637 905 1,136 1,107 1,519 1,009 1,117 1,012 1,319 995 946 529

19AO000536638 - ATENCION BASICA DE SALUD-GESTIÓN DE PERSONAL137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 47,230 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 5,155 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825






REGISTRO ID : 2026919545CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.02 - SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA AEI : AEI.01.01 - PROTECCIÓN DE MANERA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIARECURSOSDETERMINADOS --- 293,604 25,870 22,270 22,270 22,270 22,270 22,270 33,652 22,270 22,270 22,270 22,270 33,652


--- 254,430 19,394 19,486 19,486 21,903 21,676 26,025 22,629 19,463 23,363 19,463 19,463 22,079

RECURSOSORDINARIOS --- 59,466 4,792 4,792 4,792 4,792 4,792 4,792 5,773 4,792 4,792 4,792 4,792 5,773

19AO000527135 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA-FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL Y DE LAS DIVISIONES DE LA SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA (CIAM, PAM,CEDIF,PPP-PCCA)RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 6,754 - 46 46 1,323 46 2,935 143 23 2,123 23 23 23

486 - TALLER META AC ' 2 - - - - 1 - - - - 1 - -19AO000527149 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA-FORTALECER LA LABOR DE LA MESA DE TRABAJO PROVINCIAL SOBRE EL ADULTO MAYOR


'5-23 1,030 - - - 600 - - 430 - - - - -

001 - ACCION META AC ' 3 - - - 1 - - - 1 - 1 - -19AO000527177 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA-FORTALECER LA LABOR DEL CONCEJO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (KAIPI)


'5-23 1,583 - 23 23 563 23 503 23 23 333 23 23 23

117 - EVENTOS META AC ' 4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 119AO000527213 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA-FORTALECER LAS CAPACIDADES A EXPENDEDORES DE COMIDA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION.


'5-23 3,933 - 23 23 23 2,213 23 23 23 1,513 23 23 23

486 - TALLER META AC ' 3 - - - 1 - 1 - - - - 1 -19AO000536710 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA-GESTIÓN DE PERSONAL


'5-23 166,512 13,305 13,305 13,305 13,305 13,305 14,925 15,921 13,305 13,305 13,305 13,305 15,921

RECURSOSORDINARIOS '5-23 59,466 4,792 4,792 4,792 4,792 4,792 4,792 5,773 4,792 4,792 4,792 4,792 5,773




'5-21 74,618 6,089 6,089 6,089 6,089 6,089 7,639 6,089 6,089 6,089 6,089 6,089 6,089



REGISTRO ID : 2026926354CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.02 - SUB GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA AEI : AEI.02.01 - ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD PROMOCIONADAS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0051 - PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 2335827 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL, NOR ESTE Y CENTRO

HISTORICO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE

POBLACIONES EN RIESGONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRECURSOSDETERMINADOS --- 223,180 - - 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318

19AO000536940 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-EJECUCIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 223,180 - - 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318 22,318



REGISTRO ID : 2026920191CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.03 - SUB GERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)RECURSOSDETERMINADOS --- 120,123 10,830 9,230 9,230 9,230 9,230 9,455 12,999 9,230 9,230 9,230 9,230 12,999


--- 99,978 10,199 6,788 6,788 11,638 9,998 7,528 7,401 6,747 6,818 9,484 9,188 7,401

19AO000527436 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)-ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 12,125 41 41 41 3,491 3,251 41 - - 41 2,737 2,441 -

001 - ACCION META AC ' 11 - 1 1 1 1 2 - - 1 2 1 119AO000527441 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)-ATENCIÓN DEFENSORIAL (ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS) Y OTRAS ACCIONES PARA INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y OTROS


'5-23 2,400 2,400 - - - - - - - - - - -

051 - EXPEDIENTE META AC ' 2,520 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 21019AO000527447 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)-COMITE MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES- COMUDENA


'5-23 437 437 - - - - - - - - - - -

117 - EVENTOS META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000527450 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)-CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - CCONNA


'5-23 564 564 - - - - - - - - - - -

117 - EVENTOS META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000527456 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DEMUNA


'5-23 1,400 - - - 1,400 - - - - - - - -

227 -CAPACITACION META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -

19AO000527458 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)-REGISTRO DE ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL HOGARRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 40 10 - - - - - - - 30 - - -

001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - - - 1 - - - -19AO000527464 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)-REGISTRO DE USUARIOS PARA SER ATENDIDOS Y DERIVADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIALIDADES REQUERIDAS


'5-23 0 - - - - - - - - - - - -

087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 3,120 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

19AO000536717 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 45,732 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702 4,356 3,702 3,702 3,702 3,702 4,356


'5-21 37,280 3,045 3,045 3,045 3,045 3,045 3,785 3,045 3,045 3,045 3,045 3,045 3,045





REGISTRO ID : 2026920222CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.04 - SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001101 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASERECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 17,238 12,316 220 613 440 395 533 440 360 440 360 728 395

19AO000527526 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 1,414 1,414 - - - - - - - - - - -

152 - USUARIO META AC ' 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1019AO000527531 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO


'5-23 4,833 3,183 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

006 - ATENCION META AC ' 470 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4019AO000527537 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA


'5-23 7,761 7,243 - 173 - - 173 - - - - 173 -

001 - ACCION META AC ' 6 1 1 1 - - 1 - 1 - 1 - -19AO000527543 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANÍA INVOLUCRADA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.


'5-23 1,553 308 - 185 105 105 105 105 105 105 105 185 140

245 -PARTICIPANTE META AC ' 110 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

19AO000527552 - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE - POBLACIÓN INFORMADA PARA LA PROMOCIÓN Y EJERCICIO DE SUS DERECHOS.RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 1,678 168 70 105 185 140 105 185 105 185 105 220 105

259 - PERSONAINFORMADA META AC ' 680 - 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 100



REGISTRO ID : 2026926366CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.04 - SUB GERENCIA DE LA MUJER, JUVENTUD Y PARTICIPACION CIUDADANA AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0080 - LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 2382899 - CREACION DEL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO-

CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0115 - PROTECCION DE POBLACIONES EN

RIESGONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000123 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVARECURSOSDETERMINADOS --- 167,700 - - 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770 16,770

19AO000536953 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA-EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '5-23 117,700 - - 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770

155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1019AO000536954 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS


201 - INFORMETECNICO META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026926257CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.05 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE

LECHEAEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO

AÑOS



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHERECURSOSDETERMINADOS --- 703,108 59,381 52,181 52,181 52,181 52,181 55,381 85,449 52,181 52,181 52,181 52,181 85,449


--- 71,574 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 7,587 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817

RECURSOSORDINARIOS --- 1,347,026 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252

19AO000536731 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE101 - RACION META AC ' 57,600 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

RECURSOSORDINARIOS '5-22 1,347,026 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252

19AO000536735 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 71,574 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 7,587 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817





REGISTRO ID : 2026920286CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.06 - SUB GERENCIA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDADRECURSOSDETERMINADOS --- 38,494 3,520 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,447 3,120 3,120 3,120 3,120 3,447


--- 125,176 9,162 10,112 12,608 9,112 9,412 10,242 13,515 9,412 9,112 10,912 7,912 13,665

19AO000536619 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD - FORTALECIMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDADRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 14,360 450 2,200 1,500 1,200 1,500 1,660 - 1,500 1,200 3,000 - 150

086 - PERSONA META AC ' 28 3 3 2 1 3 4 1 2 2 4 1 219AO000536621 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD - GESTIÓN ADMINISTRATIVA:


'5-23 3,196 - - 3,196 - - - - - - - - -

037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -

19AO000536707 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 18,922 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,724 1,831 1,504 1,504 1,504 1,504 1,831



'5-21 88,698 7,208 6,408 6,408 6,408 6,408 6,858 11,684 6,408 6,408 6,408 6,408 11,684



REGISTRO ID : 2026919408CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.07 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA AEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001062 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIARECURSOSORDINARIOS --- 929,703 7,310 82,254 5,400 243,467 84,147 3,355 287,427 3,000 3,000 207,496 2,847 -

19AO000526672 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - PANTBC - PCARECURSOSORDINARIOS '5-22 234,850 - 77,350 - 2,100 77,700 - 77,700 - - - - -

010 -BENEFICIARIO META AC ' 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

RECURSOSORDINARIOS '5-23 22,670 2,300 2,404 2,300 15,666 - - - - - - - -

19AO000526867 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS ADULTOS EN RIESGO - PCARECURSOSORDINARIOS '5-22 59,778 - - - 19,926 - - 19,926 - - 19,926 - -

101 - RACION META AC ' 124,800 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400RECURSOSORDINARIOS '5-23 5,810 2,510 - - 800 - - - - - 2,500 - -

19AO000526951 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS ALIMENTOS POR TRABAJO - PCARECURSOSORDINARIOS '5-22 3,465 - - - 3,465 - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 3 - - - - - 1 1 1 - - - -RECURSOSORDINARIOS '5-23 280 - - - 280 - - - - - - - -

19AO000526972 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS COMEDORES POPULARES- PCARECURSOSORDINARIOS '5-22 288,912 - - - 96,304 - - 96,304 - - 96,304 - -

101 - RACION META AC ' 412,800 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400RECURSOSORDINARIOS '5-23 31,356 2,500 2,500 2,500 6,001 6,000 3,355 2,500 3,000 3,000 - - -

19AO000527010 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS HOGARES Y ALBERGUES - PCARECURSOSORDINARIOS '5-22 265,257 - - - 88,419 - - 88,419 - - 88,419 - -

101 - RACION META AC ' 304,200 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 25,350RECURSOSORDINARIOS '5-23 14,655 - - - 8,536 347 - 2,578 - - 347 2,847 -

19AO000527035 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE ALIMENTOS POR TRABAJO109 - SUPERVISION META AC ' 3 - - - - - 1 1 1 - - - -

RECURSOSORDINARIOS '5-23 100 - - - - 100 - - - - - - -

19AO000527048 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE GRUPOS EN RIESGO109 - SUPERVISION META AC ' 66 - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

RECURSOSORDINARIOS '5-23 500 - - - 500 - - - - - - - -

19AO000527066 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE HOGARES Y ALBERGUES001 - ACCION META AC ' 209 - 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

RECURSOSORDINARIOS '5-23 420 - - - 420 - - - - - - - -

19AO000527087 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PANTBC109 - SUPERVISION META AC ' 209 - 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

RECURSOSORDINARIOS '5-23 1,050 - - - 1,050 - - - - - - - -

19AO000527104 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-SUPERVISIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS COMEDORES POPULARES109 - SUPERVISION META AC ' 374 - 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

RECURSOSORDINARIOS '5-23 600 - - 600 - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026919413CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.08 - PROGRAMA DE VASO DE LECHE AEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001059 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHERECURSOSORDINARIOS --- 1,347,026 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252

19AO000526704 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHERECURSOSORDINARIOS '5-23 1,347,026 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252

101 - RACION META AC ' 57,600 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800



REGISTRO ID : 2026920324CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 03.09 - UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE (SISFOH) AEI : AEI.01.01 - PROTECCIÓN DE MANERA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0114 - DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5002445 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOHRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 7,649 7,302 27 27 29 51 27 51 27 27 27 27 27

19AO000536632 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - CLASIFICACION Y ACTUALIZACION SOCIO ECONOMICA DE HOGARES VULNERABLES103 - REGISTRO META AC ' 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50


'5-23 4,901 4,554 27 27 29 51 27 51 27 27 27 27 27

19AO000536633 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - EMPADRONAMIENTO A DEMANDA DE HOGARES217 - HOGAR META AC ' 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50


'6-26 500 500 - - - - - - - - - - -


'5-23 1,169 1,169 - - - - - - - - - - -

19AO000536634 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SENSIBILIZACION DE FOCALIZACION DE HOGARES086 - PERSONA META AC ' 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50


'5-23 1,080 1,080 - - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026918867CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 03.10 - CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AEI : AEI.02.03 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 23 - PROTECCION SOCIALPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 051 - ASISTENCIA SOCIALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0114 - DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000445 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYORRECURSOSORDINARIOS --- 447,062 30,793 34,073 36,372 36,758 37,881 34,714 44,930 40,080 38,499 34,907 36,629 41,426

19AO000521893 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR-ALIMENTACIÓN BALANCEADA A PERSONAS ADULTAS MAYORES152 - USUARIO META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30


19AO000521903 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR-AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES OCUPACIONALES PARA CONTRIBUIR AL INGRESO FAMILIAR152 - USUARIO META AC ' 240 - - - - - 40 40 40 40 40 40 -

RECURSOSORDINARIOS '5-23 3,600 - - - - - 600 600 600 600 600 600 -

19AO000521911 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR-CUIDADO DIURNO A NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS436 - NIÑOATENDIDO META AC ' 4,260 230 230 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,000

RECURSOSORDINARIOS '5-21 4,406 - - - 2,203 - - - - 2,203 - - -


19AO000521943 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR-DESARROLLO DE ESTRATEGIAS FORTALECIENDO FAMILIAS152 - USUARIO META AC ' 1,020 40 40 90 100 100 100 100 100 100 90 80 80


19AO000521964 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR-PREVENCIÓN, PROMOCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR152 - USUARIO META AC ' 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30


19AO000521973 - APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR-SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES152 - USUARIO META AC ' 2,520 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210




REGISTRO ID : 2026916410CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



--- 2,029,203 167,184 147,310 145,763 144,178 143,160 159,565 273,943 143,909 143,600 143,620 143,094 273,877

19AO000517629 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS081 - OBRA META AC ' 39 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4


'5-23 1,517 - - 190 578 - - - 749 - - - -

19AO000517641 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS081 - OBRA META AC ' 42 2 2 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2


'5-23 3,164 890 66 66 506 66 406 66 66 506 526 - -

19AO000517648 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN OPERACION Y USO DE EQUIPO MECANICO MUNICIPAL112 - UNIDAD META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4


'5-24 2,413 - - 2,413 - - - - - - - - -

19AO000517651 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA182 - LOCAL META AC ' 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


'5-23 4,000 - 2,000 - - - 2,000 - - - - - -


'6-26 2,150 - 2,150 - - - - - - - - - -

19AO000536643 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA-GESTIÓN DE PERSONAL137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 2,015,959 166,294 143,094 143,094 143,094 143,094 157,159 273,877 143,094 143,094 143,094 143,094 273,877




REGISTRO ID : 2026920210CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.01 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000932 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 22,395 - 18,765 - - - - 3,630 - - - - -

19AO000527500 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO-ATENCION A SOLICITUDES DE APOYO CON MAQUINARIA A POBLACION Y UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCIONRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 21,243 - 17,613 - - - - 3,630 - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40019AO000527503 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO-CAPACITACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


'5-23 654 - 654 - - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2019AO000527506 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO-REALIZACION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MAQUINARIA


'5-23 166 - 166 - - - - - - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 819AO000527511 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO-REMISION DE INFORMES MENSUALES DE TRABAJO


'5-23 166 - 166 - - - - - - - - - -

060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000527513 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO-VALORIZACION MENSUAL POR USO DE MAQUINARIA


'5-23 166 - 166 - - - - - - - - - -

060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026918883CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIONRECURSOSDETERMINADOS --- 2,639,670 204,024 234,024 66,524 76,524 32,933 32,933 32,933 391,955 391,955 391,955 391,955 391,955


--- 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -


19AO000522001 - ESTUDIOS DE PRE-FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONRECURSOSDETERMINADOS '6-26 644,560 154,024 154,024 36,524 36,524 32,933 32,933 32,933 32,933 32,933 32,933 32,933 32,933

213 - ESTUDIO DEPREINVERSION META AC ' 33 - 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

19AO000537923 - ESTUDIOS DE PRE-PRE INVERSIONRECURSOSDETERMINADOS '6-26 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -


'6-26 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 2,245,110 275,000 275,000 169,511 169,511 169,511 169,511 169,511 169,511 169,511 169,511 169,511 169,511

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 1,895,110 - 30,000 30,000 40,000 - - - 359,022 359,022 359,022 359,022 359,022

054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 7 - 7 - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026926356CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AEI : AEI.02.04 - SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2011721 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE GRUPO FUNCIONAL : 0088 - SANEAMIENTO URBANONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLERECURSOSDETERMINADOS --- 50,000 25,000 25,000 - - - - - - - - - -

19AO000536942 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 50,000 25,000 25,000 - - - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026920230CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 05.03 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICARECURSOSDETERMINADOS --- 6,458,954 1,304,160 360,557 999,908 723,570 412,147 362,352 642,426 327,527 327,527 325,377 252,527 420,876


--- 40,180 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 4,705 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225

19AO000527530 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-MANTENIMIENTO DE CANALES001 - ACCION META AC ' 93 6 6 7 8 10 10 10 10 8 6 6 6


19AO000527535 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


19AO000527541 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-MANTENIMIENTO DE VIAS069 - M2 META AC ' 13,080 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090


19AO000536711 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - GESTIÓN DEL PERSONAL137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



'5-21 40,180 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 4,705 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225




REGISTRO ID : 2026920312CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2001445 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALDONACIONES YTRANSFERENCIAS --- 0 - - - - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS --- 461,219 47,200 40,000 32,000 32,000 32,675 53,929 32,000 32,000 32,000 32,000 53,929 41,486


--- 220,655 18,400 - - - - 6,205 98,025 - - - - 98,025

19AO000524420 - MEJORAMIENTO DE VÍA LOCALRECURSOSDETERMINADOS '6-26 400,000 40,000 40,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000


19AO000536671 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - GESTIÓN DE PERSONAL137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 220,655 18,400 - - - - 6,205 98,025 - - - - 98,025

RECURSOSDETERMINADOS '5-21 61,219 7,200 - - - 675 21,929 - - - - 21,929 9,486

DONACIONES YTRANSFERENCIAS '5-21 0 - - - - - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2001445 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 400,000 40,000 40,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

19AO000536776 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 320,000 - - 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1019AO000536778 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 80,000 40,000 40,000 - - - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026926275CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.02.04 - SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2011721 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE GRUPO FUNCIONAL : 0089 - SANEAMIENTO RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000056 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESRECURSOSDETERMINADOS --- 300,000 35,000 35,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

19AO000536779 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536780 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026926276CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.03 - CONTRIBUIR EN LOS PROCESOS EDUCACIONALES DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.CENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.03.01 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES ADECUADAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 22 - EDUCACIONPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 047 - EDUCACION BASICAPRODUCTO / PROYECTO : 2291323 - INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA LA RADIACION ULTRAVIOLETA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000019 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIARECURSOSDETERMINADOS --- 256,728 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 12,836 12,836

19AO000536787 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA -EJECUCIÓN DE PROYECTO EN CONTINUIDADRECURSOSDETERMINADOS '6-26 256,728 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 23,105 12,836 12,836

155 - PORCENTAJE META NOAC ' 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





051 - EXPEDIENTE META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000094 - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL- META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -


19AO000536803 - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL - EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536804 - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026926350CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.11.02 - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2001445 - CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12









CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2011721 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE GRUPO FUNCIONAL : 0088 - SANEAMIENTO URBANONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLERECURSOSDETERMINADOS --- 2,853,898 293,229 293,229 226,744 226,744 226,744 226,744 226,744 226,744 226,744 226,744 226,744 226,744


19AO000536958 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- MUTUYCANCHA -EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536959 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-MUTUYCANCHA-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


19AO000536960 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-MOLLOCOCHA-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536961 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-MOLLOCOCHA-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


19AO000536962 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO BASICO APV. LAS CONDES,SEÑOR DEL CABILDO Y LOMAS DE TICA TICA- EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

RECURSOSORDINARIOS '6-26 565,100 - - 56,510 56,510 56,510 56,510 56,510 56,510 56,510 56,510 56,510 56,510

19AO000536963 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO BASICO APV. LAS CONDES,SEÑOR DEL CABILDO Y LOMAS DE TICA TICA-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -

RECURSOSORDINARIOS '6-26 70,000 35,000 35,000 - - - - - - - - - -

19AO000536964 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO BASICO APV. HOREB-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536965 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO BASICO APV. HOREB-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


19AO000536966 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO BASICO APV VILLA ROSARIO-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


19AO000536967 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO BASICO APV VILLA ROSARIO-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536968 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO BASICO APV SEÑOR DE CCOYLLORITY-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536969 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO BASICO APV SEÑOR DE CCOYLLORITY-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


19AO000536970 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO BASICO APV LOS PORTALES-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO BASICO APV LOS PORTALES-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


19AO000536973 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO APV. VILLA TICA TICA-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536974 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO APV. VILLA TICA TICA-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


19AO000536975 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO APV. VILLA FLOR-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536976 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-SANEAMIENTO APV. VILLA FLOR-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTE META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -



TECNICORECURSOSDETERMINADOS '6-26 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -

19AO000536979 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR COMITÉ 10 DE LA APV LOS INCAS-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536980 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-RENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR COMITÉ 10 DE LA APV LOS INCAS-054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -






PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2126500 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE

LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 624,600 - - 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460

19AO000536971 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 624,600 - - 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460 62,460

155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10






OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSORDINARIOS --- 2,136,243 50,000 50,000 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624

19AO000536977 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCION DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

RECURSOSORDINARIOS '6-26 2,036,243 - - 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624 203,624

19AO000536978 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -






PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366863 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERNESTO GUNTHER Y LA CALLE B (YAWAR MAKI) ENTRE LAS APV

ERNESTO GUNTHER Y SAN BLAS DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 650,774 - - 59,077 59,077 119,077 59,077 59,077 59,077 59,077 59,077 59,077 59,077


155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1019AO000536982 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 60,000 - - - - 60,000 - - - - - - -

201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - 1 - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026926372CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTESPRODUCTO / PROYECTO : 2366525 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA EL ESPACIO RECREATIVO DE LA APV CAMINO REAL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA

DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0102 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y

RECREATIVANOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000141 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 3,064,940 - - 306,494 306,494 306,494 306,494 306,494 306,494 306,494 306,494 306,494 306,494

19AO000536983 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


'6-26 2,994,940 - - 299,494 299,494 299,494 299,494 299,494 299,494 299,494 299,494 299,494 299,494

19AO000536984 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'6-26 70,000 - - 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000



REGISTRO ID : 2026926373CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.01 - PROTEGER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.CENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.01.02 - SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



155 - PORCENTAJE META AC ' 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1019AO000536986 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS








OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 2,330,000 50,000 50,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000

19AO000537095 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL- EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 2,230,000 - - 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000

19AO000537096 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -




REGISTRO ID : 2026926409CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.06.01 - PROGRAMAS CULTURALES PROMOCIONADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0132 - PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 2340327 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA DISTRITO DE - CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 796,154 - - 79,615 79,615 79,615 79,615 79,615 79,615 79,615 79,615 79,615 79,615

19AO000537098 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 726,154 - - 72,615 72,615 72,615 72,615 72,615 72,615 72,615 72,615 72,615 72,615

155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1019AO000537100 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS


'6-26 70,000 - - 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2011721 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE GRUPO FUNCIONAL : 0089 - SANEAMIENTO RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


19AO000537174 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000537175 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 18 - SANEAMIENTOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL DIV. FUNCIONAL : 040 - SANEAMIENTOPRODUCTO / PROYECTO : 2011721 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE GRUPO FUNCIONAL : 0089 - SANEAMIENTO RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


19AO000537184 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 1,565,000 - - 156,500 156,500 156,500 156,500 156,500 156,500 156,500 156,500 156,500 156,500

155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

19AO000537186 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -







OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 1,000,000 - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

19AO000537188 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000537191 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1







OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12









CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2235137 - MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PLATEROS Y SAPHY DE LA CIUDAD DE CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 11,900,000 5,000,000 5,000,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

19AO000537744 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 1,830,000 - - 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000


19AO000537748 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 10,000,000 5,000,000 5,000,000 - - - - - - - - - -


19AO000537751 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-SUPERVISIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 70,000 - - 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000






URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2181471 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS JIRONES AYACUCHO, INDEPENDENCIA Y LAS CALLES BOLIVAR, SUAREZ, DEL PUEBLO

JOVEN INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSDETERMINADOS --- 1,983,772 - - 198,377 198,377 198,377 198,377 198,377 198,377 198,377 198,377 198,377 198,377

19AO000538539 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000538540 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS201 - INFORMETECNICO META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




REGISTRO ID : 2026927118CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.09.02 - SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN CUSQUEÑA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTESPRODUCTO / PROYECTO : 2378542 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL PARQUE KILLA DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0102 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVANOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000219 - MEJORAMIENTO DE PARQUESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -

19AO000538544 - MEJORAMIENTO DE PARQUES-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -






URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2289500 - MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL ENTRE LAS AVENIDAS DE LA CULTURA Y LOS MANANTIALES EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, Y SAN SEBASTIAN

- CUSCO -CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 50,000 25,000 25,000 - - - - - - - - - -

19AO000538545 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'6-26 50,000 25,000 25,000 - - - - - - - - - -





URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2287291 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE 2 Y PASAJE E DEL PUEBLO JOVEN VILLA MARIA DEL DISTRITO DE CUSCO,

PROVINCIA DE CUSGRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANAS

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCALRECURSOSORDINARIOS --- 547,629 - - 54,763 54,763 54,763 54,763 54,763 54,763 54,763 54,763 54,763 54,763

19AO000538547 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSORDINARIOS '6-26 432,629 - - 43,263 43,263 43,263 43,263 43,263 43,263 43,263 43,263 43,263 43,263

155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1019AO000538548 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS





REGISTRO ID : 2026927121CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.02.02 - PROGRAMAS DE FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DESARROLLADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTESPRODUCTO / PROYECTO : 2327458 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE UMANCHATA - BARRIO DE SAN PEDRO, DISTRITO CUSCO -

CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0102 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y

RECREATIVANOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 282,395 30,000 30,000 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239

19AO000538549 - MEJORAMIENTO DE PARQUES-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


'6-26 222,395 - - 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239 22,239

19AO000538551 - MEJORAMIENTO DE PARQUES-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'6-26 60,000 30,000 30,000 - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026927122CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 05 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OEI : OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 05.04 - SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AEI : AEI.02.02 - PROGRAMAS DE FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DESARROLLADOS PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA DIV. FUNCIONAL : 046 - DEPORTESPRODUCTO / PROYECTO : 2316792 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0102 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVANOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 300,000 - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

19AO000538552 - MEJORAMIENTO DE PARQUES-EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 260,000 - - 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1019AO000538554 - MEJORAMIENTO DE PARQUES-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS


'6-26 40,000 - - 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000




REGISTRO ID : 2026916483CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 07 - GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE AEI : AEI.04.01 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO DIV. FUNCIONAL : 036 - TRANSPORTE URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 3000840 - GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION GRUPO FUNCIONAL : 0074 - VIAS URBANASNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5006114 - FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIASRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 54,493 6,285 5,019 5,033 5,092 4,949 4,973 4,957 4,879 3,853 3,897 3,853 1,703

19AO000517757 - FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS-PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCÍAS, TRÁNSITO Y SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS

492 - RESOLUCIONNOTIFICADA META AC ' 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


'5-23 54,493 6,285 5,019 5,033 5,092 4,949 4,973 4,957 4,879 3,853 3,897 3,853 1,703



REGISTRO ID : 2026920182CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 07.01 - SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONASRECURSOSDETERMINADOS --- 1,000,000 - - 421,816 - - 355,638 - - - 222,547 - -


--- 48,390 18,735 4,900 1,900 1,935 4,900 4,085 4,900 1,900 1,935 2,500 350 350

19AO000527243 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORICO DE LA PROLONGACIÓN LA CULTURA DESDE CONDOR APUCHIN HASTA PARADEROCONTROL SAN JERÓNIMO


069 - M2 META AC ' 17,860 - - - - - 5,954 5,954 5,952 - - - -19AO000527275 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORICO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO -CUSCO - CUSCO

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 421,816 - - 421,816 - - - - - - - - -

069 - M2 META AC ' 17,860 - - 5,954 5,954 5,952 - - - - - - -19AO000527289 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 222,547 - - - - - - - - - 222,547 - -

069 - M2 META AC ' 17,860 - - - - - - - - - 5,954 5,954 5,95219AO000527316 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - PLANES DE DESVIÓ Y MITIGACIÓN DE CIERRE DE VÍAS Y EDUCACION VIAL


'5-23 48,390 18,735 4,900 1,900 1,935 4,900 4,085 4,900 1,900 1,935 2,500 350 350

060 - INFORME META AC ' 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



REGISTRO ID : 2026920256CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 07.02 - SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

URBANOAEI : AEI.04.01 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL

CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONASRECURSOSDETERMINADOS --- 491,116 47,794 38,994 38,994 38,994 38,994 38,994 46,188 38,994 38,994 38,994 38,994 46,188


--- 2,408,111 269,927 171,904 171,164 171,224 169,264 183,974 295,789 171,224 169,264 171,904 169,264 293,209

19AO000536585 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS-AUTORIZACION Y HABILITACION VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL (TURISMO, ESCOLAR, CARGA Y DESCARGA ETC...)RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 6,609 6,609 - - - - - - - - - - -

421 - VEHICULOS META AC ' 700 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 6219AO000536586 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS-AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TAXI.


'5-23 56,164 42,564 1,960 1,900 1,960 - 1,960 1,900 1,960 - 1,960 - -

421 - VEHICULOS META AC ' 3,500 60 90 90 300 300 300 400 400 300 350 430 48019AO000536587 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS-HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO.


'5-23 10,156 8,116 680 - - - - 680 - - 680 - -


'6-26 2,154 2,154 - - - - - - - - - - -

421 - VEHICULOS META AC ' 1,100 25 25 400 350 100 50 25 25 25 25 25 2519AO000536588 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS-PERMISO PROVISIONAL PARA VEHÍCULOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES DEL D.S.058-2003-MTC.


'5-23 17,620 17,620 - - - - - - - - - - -

421 - VEHICULOS META AC ' 5,500 300 350 350 450 450 450 450 540 540 540 540 54019AO000536669 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - GESTIÓN DE PERSONAL


'5-23 446,712 36,354 36,354 36,354 36,354 36,354 36,354 41,586 36,354 36,354 36,354 36,354 41,586



'5-21 1,868,696 156,510 132,910 132,910 132,910 132,910 145,660 251,623 132,910 132,910 132,910 132,910 251,623



REGISTRO ID : 2026920285CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 07.02 - SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 2383173 - CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRENOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000010 - ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION- META AC ' 0 - - - - - - - - - - - -


--- 1,680,189 - - 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019

19AO000524365 - ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION201 - INFORMETECNICO META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'6-26 1,680,189 - - 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019 168,019



REGISTRO ID : 2026918853CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 07 - GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 07.03 - DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y

SANCIONESAEI : AEI.04.01 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL

CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONASRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 1,803,717 146,150 174,875 146,779 145,775 145,837 154,360 153,049 146,445 152,635 146,712 145,550 145,550

19AO000521848 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS-INTERNAMIENTO Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 89,757 3,320 32,045 3,949 2,945 3,007 11,530 10,219 3,615 9,805 3,882 2,720 2,720

201 - INFORMETECNICO META AC ' 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

19AO000521855 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS-TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE POR PAPELETAS DE INFRACCION A LA POLICIA NACIONAL DEL PERURECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-24 1,713,960 142,830 142,830 142,830 142,830 142,830 142,830 142,830 142,830 142,830 142,830 142,830 142,830

060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026916560CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 10 - GERENCIA MUNICIPAL OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 10 - GERENCIA MUNICIPAL AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORRECURSOSDETERMINADOS --- 90,378 8,468 7,268 7,268 7,268 7,268 7,268 8,249 7,268 7,268 7,268 7,268 8,249


--- 269,300 28,612 19,197 25,552 21,127 23,733 20,232 25,763 19,789 22,346 20,037 18,863 24,049

19AO000517931 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR-CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR A TRAVES DEL LAS REUNIONES EN EL CONCEJO EJECUTIVO DE GERENTES Y DIRECTORESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 3,855 - - 3,855 - - - - - - - - -


'5-23 21,169 9,215 - - 2,930 2,487 125 1,714 1,592 1,100 1,340 666 -

001 - ACCION META AC ' 46 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 419AO000517940 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR-DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ACCIONES DE CONTROL Y OTROS


'6-26 2,258 - - - - 1,129 - - - 1,129 - - -


'5-23 9,340 - 1,000 3,500 - 1,920 500 - - 1,920 500 - -

001 - ACCION META AC ' 17 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 219AO000536648 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR-


'5-23 103,966 8,482 8,482 8,482 8,482 8,482 8,702 9,463 8,482 8,482 8,482 8,482 9,463


'5-21 128,712 10,915 9,715 9,715 9,715 9,715 10,905 14,586 9,715 9,715 9,715 9,715 14,586




REGISTRO ID : 2026921316CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 24 - OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 24 - OFICINA GENERAL DE TRIBUTACIÓN AEI : AEI.10.04 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 007 - RECAUDACIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0013 - RECAUDACIONNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESRECURSOSDETERMINADOS --- 1,284,782 191,290 96,502 95,602 89,102 89,502 98,462 137,969 96,002 95,602 89,102 89,502 116,144


--- 273,138 22,324 22,324 22,324 22,324 22,324 27,574 22,324 22,324 22,324 22,324 22,324 22,324

19AO000526320 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - DETECCION DE OMISOS A LA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULARRECURSOSDETERMINADOS '5-23 39,624 33,144 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589

086 - PERSONA META AC ' 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2019AO000526340 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - EJECUTAR CAMPAÑAS 2019, PROMOVIENDO Y FOMENTANDO CULTURA TRIBUTARIA

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 63,200 35,200 6,500 6,500 - - - 15,000 - - - - -

014 - CAMPAÑA META AC ' 4 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -19AO000526354 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - FISCALIZACION SELECTIVA PARA IDENTIFICAR SUBVALUADORES DEL IMPUESTO PREDIAL

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 11,920 4,390 630 630 630 630 1,230 630 630 630 630 630 630

144 -CONTRIBUYENTE META AC ' 900 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

19AO000526388 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES - INCREMENTO EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIALRECURSOSDETERMINADOS '5-23 52,496 21,327 1,154 254 254 654 7,004 6,929 7,154 6,754 254 654 104

359 - SOLES META AC ' 13,194,783 806,176 2,763,824 2,498,476 573,709 1,332,030 492,581 612,798 1,248,145 557,511 454,729 1,305,729 549,07519AO000536668 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-GESTIÓN DE PERSONAL





'5-21 273,138 22,324 22,324 22,324 22,324 22,324 27,574 22,324 22,324 22,324 22,324 22,324 22,324



REGISTRO ID : 2026916576CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 11 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO OEI : OEI.04 - MEJORAR EL SISTEMA VIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO.CENTRO DE COSTO : 11 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO AEI : AEI.04.02 - SISTEMA VIAL ADECUADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 15 - TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTREPRODUCTO / PROYECTO : 3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL GRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOSRECURSOSDETERMINADOS --- 324,113 5,707 5,707 31,139 31,139 31,139 31,139 31,793 31,139 31,139 31,139 31,139 31,793

RECURSOSORDINARIOS --- 334,939 87,857 83,264 84,669 79,149 - - - - - - - -

19AO000517987 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - ACCIONES COMPLEMENTARIA AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMOS PROVINCIA CUSCO001 - ACCION META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


19AO000517999 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - GASTOS OPERATIVOS001 - ACCION META AC ' 16 5 5 4 2 - - - - - - - -


19AO000518005 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECIAL DESVIO CU 698 CHACONAYOC JAQUIRA DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO067 - KILOMETRO META AC ' 16 4 4 4 4 - - - - - - - -


19AO000518007 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL CUSCO CCORCCA TOTORA (SUB TRAMO CUSCO KM 12 BOTADERO HAQUIRA) DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO

067 - KILOMETRO META NOAC ' 12 12 12 12 12 - - - - - - - -RECURSOSORDINARIOS '5-23 36,543 9,136 9,136 9,136 9,136 - - - - - - - -

19AO000518014 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS -MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DE CCORCA TOTORA (SUB TRAMO KM 12+000 BOTADERO HAQUIRA) CCORCA - TOTORA DISTRITO DECCORCA -


19AO000518025 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO A CCORIMARCA-CCORIMARCA DISTRITO DEL CUSCO-CUSCO-CUSCO067 - KILOMETRO META NOAC ' 6 6 6 6 6 - - - - - - - -


19AO000518028 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO COYLLORPUJIO CHOCCO COYLLORPIJIO DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO067 - KILOMETRO META NOAC ' 9 9 9 9 9 - - - - - - - -


19AO000518031 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO AGUA BUENA HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO067 - KILOMETRO META NOAC ' 6 6 6 6 6 - - - - - - - -


19AO000518036 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO CHANCA DISTRITO DE CCORCA, CUSCO - CUSCO067 - KILOMETRO META NOAC ' 16 16 16 16 16 - - - - - - - -


19AO000518040 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO HUAYLLAYPAMPA CUSIBAMBA ANTACCASA DISTRITO CCORCA-CUSCO-CUSCO067 - KILOMETRO META NOAC ' 13 13 13 13 13 - - - - - - - -


19AO000518047 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO PILLAO MATAO-LIMITE DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO067 - KILOMETRO META NOAC ' 5 5 5 5 5 - - - - - - - -


19AO000518054 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO OCCOPATA HUASAMPATA DISTRITO SANTIAGO, CUSCO - CUSCO067 - KILOMETRO META NOAC ' 5 5 5 5 5 - - - - - - - -


19AO000518062 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO WILCARPAY ARAYCALLA POMATE (HUILLCARPAY PUNACANCHA) DISTRITO DE CUSCO - CUSCO -CUSCO


19AO000518067 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL,TRAMO SAN JERONIMO HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO067 - KILOMETRO META NOAC ' 14 14 14 14 14 - - - - - - - -


19AO000536649 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS-GESTIÓN DE PERSONAL137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




REGISTRO ID : 2026919397CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 26 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 26 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 018 - SEGURIDAD JURIDICAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0039 - DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADORECURSOSDETERMINADOS --- 134,041 11,986 10,386 10,386 10,386 10,386 10,611 14,178 10,386 10,386 10,386 10,386 14,178


--- 239,432 19,940 21,846 18,544 17,344 22,421 19,261 20,506 21,846 17,344 17,826 22,446 20,106

19AO000526504 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 13,840 2,596 1,210 1,200 - 1,785 1,547 1,200 1,210 - 482 1,810 800

001 - ACCION META AC ' 5,000 400 200 600 400 425 425 425 425 425 425 425 42519AO000526643 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO - REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO, CONCURRIENDO A DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVOS, MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA NACIONAL,TRIBUNAL ARBITRAL, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA


'5-23 13,170 - 3,292 - - 3,292 - - 3,292 - - 3,292 -

001 - ACCION META AC ' 1,200 100 50 150 100 100 100 100 100 100 100 100 10019AO000536673 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO-GESTIÓN DE PERSONAL


'5-23 195,588 15,972 15,972 15,972 15,972 15,972 15,972 17,934 15,972 15,972 15,972 15,972 17,934




'5-21 16,834 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,742 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372 1,372



REGISTRO ID : 2026914540CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 01 - ALCALDIA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 01 - ALCALDIA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORRECURSOSDETERMINADOS --- 226,180 20,097 18,497 18,497 18,497 18,497 18,497 19,805 18,497 18,497 18,497 18,497 19,805


--- 377,113 36,225 27,464 26,356 34,627 27,628 30,339 41,388 27,979 27,630 31,174 26,555 39,748

19AO000514117 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR-GESTIONES EN ALGUNOS LUGARES DEL PAÍS Y EL EXTRANJERO.RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 19,420 1,840 1,840 1,460 1,460 1,840 1,460 1,460 1,840 1,460 1,840 1,460 1,460

001 - ACCION META AC ' 29 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 319AO000514138 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR-AUDIENCIAS PUBLICAS


'5-23 7,012 1,424 355 132 1,026 652 517 796 409 520 721 240 220

117 - EVENTOS META AC ' 470 30 50 50 50 50 30 40 40 30 20 30 5019AO000514182 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR-GESTIONAR LA DEMANDA DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS


'5-23 5,299 2,053 1 - 776 372 249 305 987 382 62 112 -

036 - DOCUMENTO META AC ' 2,720 220 200 300 200 300 200 200 200 200 200 200 30019AO000514192 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR-PARTICIPACIÓN EN CEREMONIAS OFICIALES Y PROTOCOLO


'5-23 25,419 4,979 539 35 6,636 35 1,969 3,798 14 539 3,822 14 3,039

001 - ACCION META AC ' 310 10 15 25 20 30 60 20 20 20 20 20 5019AO000536635 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR-GESTIÓN DE PERSONAL


'5-23 155,902 12,634 12,634 12,634 12,634 12,634 13,004 14,596 12,634 12,634 12,634 12,634 14,596



'5-21 164,061 13,295 12,095 12,095 12,095 12,095 13,140 20,433 12,095 12,095 12,095 12,095 20,433

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026916275CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL AEI : AEI.08.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANORECURSOSDETERMINADOS --- 40,679 34,944 - - 3,202 - - 2,263 - 40 230 - -

19AO000517371 - PLANEAMIENTO URBANO-BRINDAR ASESORIA LEGAL QUE CONTRIBUYA CON EL DESEMPEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACIÒN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMATIVA VIGENTE DE LA GDUR(ASESORIA LEGAL DE LA GDUR).

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,502 1,462 - - - - - 40 - - - - -

535 - ASISTENCIATECNICA META AC ' 803 62 62 62 63 68 68 68 70 70 70 70 70

19AO000517378 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIONAR EL SERVICIO DE MOVILIDAD QUE FACILITE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA GDUR.RECURSOSDETERMINADOS '5-23 3,044 3,044 - - - - - - - - - - -

107 - SERVICIO META AC ' 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8019AO000517542 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA GDUR, ORIENTADA A LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE SUELOS Y TERRITORIOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DELCUSCO - GDUR

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 9,370 5,910 - - 2,972 - - 448 - 40 - - -

001 - ACCION META AC ' 731 61 60 61 61 60 61 63 61 61 61 60 6119AO000517551 - PLANEAMIENTO URBANO-MEJORAR E INNOVAR EL SISTEMA DE ARCHICO Y/O ACERVO DOCUMENTARIO DE LA GDUR (ARCHIVO Y/O ACERVO DOCUMENTARIO DE LA GDUR).


051 - EXPEDIENTE META AC ' 3,840 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 32019AO000517568 - PLANEAMIENTO URBANO-MEJORAR E INNOVAR EL SISTEMA DE MESA DE PARTES Y TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA GDUR.


051 - EXPEDIENTE META AC ' 8,520 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 71019AO000517578 - PLANEAMIENTO URBANO-MEJORAR EL SISTEMA DE ORIENTACIÒN TÈCNICA DEL USUARIO, QUE CONTRIBUYA CON LA ATENCIÒN OPORTUNA Y AGIL DE LOS TRÀMITES DOCUMENTARIOS (ORIENTACIÓN TECNICA AL USUARIO)

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 2,778 2,778 - - - - - - - - - - -

535 - ASISTENCIATECNICA META AC ' 9,900 725 825 925 725 825 925 725 825 925 725 825 925

19AO000517589 - PLANEAMIENTO URBANO-MONITOREAR, EVALUAR, ACOMPAÑAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.RECURSOSDETERMINADOS '5-23 3,622 2,556 - - - - - 1,066 - - - - -

047 - EVALUACION META AC ' 9 1 - 2 1 - 1 1 - 2 - - 119AO000517597 - PLANEAMIENTO URBANO-VELAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN MOBILIARIA (FISCALIZACIÓN).

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 12,526 11,836 - - 230 - - 230 - - 230 - -

061 - INMUEBLE META AC ' 1,008 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84



REGISTRO ID : 2026919441CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04.01 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y RURAL AEI : AEI.08.03 - CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANORECURSOSDETERMINADOS --- 1,086,888 120,862 82,642 82,642 83,556 82,642 84,802 110,250 82,642 82,642 83,452 82,642 108,114


--- 242,228 19,779 19,779 19,779 19,779 19,779 24,659 19,779 19,779 19,779 19,779 19,779 19,779

19AO000527029 - PLANEAMIENTO URBANO - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN DE USO DE SUELOS URBANOS DEL DISTRITO Y PROVINICA DEL CUSCO. (CONTROL URBANO)059 - HECTAREA META AC ' 14 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,415 893 - - 177 - - 173 - - 173 - -


19AO000527054 - PLANEAMIENTO URBANO - DIRIGIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE CONTRIBUYA AL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD Y EL USO EFICIENTE DE LOS SUELOS(SGAUR)

269 -PROCEDIMIENTOS META AC ' 660 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55


19AO000527083 - PLANEAMIENTO URBANO - EJECUTAR LAS CERTIFICACIÓNES ADMINISTRATIVAS DE EDIFICACIÓNES (EDIFICACIONES)018 - CERTIFICADO META AC ' 475 35 45 45 50 45 45 45 35 35 25 35 35


19AO000527102 - PLANEAMIENTO URBANO - EJECUTAR LAS POLÍTICAS QUE GARANTIZAN EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD. (SGAUR)001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 6,469 4,649 - - 350 - - 1,120 - - 350 - -

19AO000527134 - PLANEAMIENTO URBANO - FORMALIZAR LA CONSTRUCCIÓN URBANA (EDIFICACIONES)068 - LICENCIA META AC ' 820 50 68 68 68 75 75 73 71 68 68 68 68


RECURSOSDETERMINADOS '6-26 740 740 - - - - - - - - - - -

19AO000527162 - PLANEAMIENTO URBANO - FORMALIZAR LAS PROPIEDADES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS Y/O PUEBLOS JÓVENES Y POSESIONES INFORMALES. (SANEAMIENTO)059 - HECTAREA META AC ' 3 - - - - - - - - - 3 - -



19AO000527188 - PLANEAMIENTO URBANO - MEJORAR LA IMAGEN URBANA (EDIFICACIONES)001 - ACCION META AC ' 114 6 8 8 8 8 8 9 10 10 13 13 13


19AO000536701 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDETERMINADOS '5-21 726,010 65,488 55,888 55,888 55,888 55,888 57,238 78,090 55,888 55,888 55,888 55,888 78,090


'5-21 242,228 19,779 19,779 19,779 19,779 19,779 24,659 19,779 19,779 19,779 19,779 19,779 19,779




REGISTRO ID : 2026926351CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04.01 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y RURAL AEI : AEI.11.02 - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL CUSCO


PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2394388 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL URBANO EN LADERAS QUEBRADAS Y AREAS DE RIESGO DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y NOR ESTE DEL

DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0123 - GESTION DEL

TERRITORIONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRECURSOSDETERMINADOS --- 500,000 - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

19AO000536932 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 - PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


19AO000536933 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS096 - PROYECTO META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




REGISTRO ID : 2026926353CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04.01 - SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y RURAL AEI : AEI.08.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO


PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLOURBANO

PRODUCTO / PROYECTO : 2375637 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DECUSCO - CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO

GRUPO FUNCIONAL : 0123 - GESTION DELTERRITORIO

NOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESRECURSOSDETERMINADOS --- 2,619,050 2,500 28,705 282,369 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164

19AO000536937 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-EJECUCIÒN DEL PROYECTORECURSOSDETERMINADOS '6-26 2,561,640 - - 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164 256,164


19AO000536939 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 57,410 2,500 28,705 26,205 - - - - - - - - -

054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026920240CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 04.02 - SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL AEI : AEI.08.01 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001022 - PLANEAMIENTO URBANORECURSOSDETERMINADOS --- 21,198 40 112 15,592 1,334 140 2,320 180 180 600 150 150 400

19AO000527553 - PLANEAMIENTO URBANO-ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y ESTUDIOS TERRITORIALES EN LAS ÁREAS URBANA Y RURAL DEL DISTRITO, PROVINCIA Y METRÓPOLI DE CUSCO.RECURSOSDETERMINADOS '5-23 5,869 - 72 5,167 60 60 80 80 80 80 60 60 70

036 - DOCUMENTO META AC ' 100 1 1 4 8 8 9 9 10 10 12 14 1419AO000527559 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DE LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y METRÓPOLI DE CUSCO.

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 8,568 40 40 5,548 40 40 2,020 60 60 300 60 60 300

001 - ACCION META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 419AO000527565 - PLANEAMIENTO URBANO-GESTIÓN Y MONITOREO DE LOS PLANES Y ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL APROBADOS.

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 2,284 - - 1,604 30 40 220 40 40 220 30 30 30

001 - ACCION META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000527570 - PLANEAMIENTO URBANO-IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN CIUDADANA Y DEL OBSERVATORIO URBANO DE LA PROVINCIACUSCO.

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 4,477 - - 3,273 1,204 - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



REGISTRO ID : 2026917932CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL OEI : OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 16 - OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AEI : AEI.11.02 - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL CUSCO



PRODUCTO / PROYECTO : 2234682 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCORIMARCA, SECTOR PAMPARAYA DELDISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO


NOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000161 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA



REGISTRO ID : 2026919430CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 27 - SECRETARIA GENERAL OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 27 - SECRETARIA GENERAL AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICORECURSOSDETERMINADOS --- 265,302 24,918 21,318 21,318 21,318 21,318 21,318 24,261 21,318 21,318 21,318 21,318 24,261


--- 572,753 76,411 38,299 46,348 45,443 40,434 51,291 57,228 38,897 43,252 44,080 41,479 49,592

19AO000526890 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 7,000 7,000 - - - - - - - - - - -


'5-23 572 249 17 8 49 56 21 41 22 30 33 41 5

051 - EXPEDIENTE META AC ' 5,500 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 55019AO000526926 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - ATENCIÓN DE MESA DE PARTES Y EL SERVICIO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO


'5-23 7,947 1,703 133 289 1,142 312 643 1,104 162 647 778 653 383

036 - DOCUMENTO META AC ' 22,200 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,85019AO000526949 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICO AL CONCEJO MUNICIPAL


'6-26 7 7 - - - - - - - - - - -


'5-23 49,512 5,699 3,117 3,586 3,683 3,623 5,469 5,342 3,654 3,534 3,211 5,486 3,107

036 - DOCUMENTO META AC ' 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5019AO000526976 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO - BRINDAR ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE PARTE DE SECRETARÍA GENERAL


'5-23 103,436 29,032 3,510 10,943 9,047 4,921 9,562 8,849 3,537 7,518 8,535 3,777 4,205

036 - DOCUMENTO META AC ' 1,440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12019AO000536698 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO-GESTIÓN DE PERSONAL


'5-23 137,894 11,115 11,115 11,115 11,115 11,115 11,705 13,077 11,115 11,115 11,115 11,115 13,077


'5-21 266,385 21,607 20,407 20,407 20,407 20,407 23,892 28,815 20,407 20,407 20,407 20,407 28,815




REGISTRO ID : 2026916490CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE AEI : AEI.06.01 - PROGRAMAS CULTURALES PROMOCIONADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0100 - PROMOCION Y DESARROLLO CULTURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALESDONACIONES YTRANSFERENCIAS --- 971,535 78,867 71,667 71,667 71,667 71,667 80,522 119,405 71,667 71,667 71,667 71,667 119,405



--- 30,308 - 4,150 2,090 2,840 4,790 1,590 6,046 2,790 3,690 1,840 440 42

19AO000517785 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LA CULTURA CON LA REALIZACION DE CONFERENCIAS, TALLES Y PRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 22,310 - 50 2,090 2,840 4,790 1,590 2,190 2,790 3,690 1,840 440 -

001 - ACCION META AC ' 93 - - 5 6 6 6 6 - 60 3 1 -19AO000517795 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GESTION ADMINISTRATIVA


'5-23 7,998 - 4,100 - - - - 3,856 - - - - 42

001 - ACCION META AC ' 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 519AO000536647 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GESTIÓN DE PERSONAL



DONACIONES YTRANSFERENCIAS '5-21 971,535 78,867 71,667 71,667 71,667 71,667 80,522 119,405 71,667 71,667 71,667 71,667 119,405



REGISTRO ID : 2026920196CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y

DEPORTEOEI : OEI.03 - CONTRIBUIR EN LOS PROCESOS EDUCACIONALES DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.

CENTRO DE COSTO : 08.01 - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE AEI : AEI.03.02 - PROGRAMAS EDUCATIVOS FOCALIZADOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA PROVINCIA DELCUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALESRECURSOSDETERMINADOS --- 17,180 373 5,880 2,627 500 1,325 4,325 1,000 650 - 500 - -

19AO000527468 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-POI CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN. COPALE 2019 ( MESAS DE DIALOGO: CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR086 - PERSONA META AC ' 100 - - - - - 50 50 - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 2,655 33 375 1,572 - - 75 500 100 - - - -

19AO000527473 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-POI JORNADA PEDAGÓGICA A LA POLÍTICA CURRICULAR EDUCATIVA REGIONAL, QUE BENEFICIA A LOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES086 - PERSONA META AC ' 300 - - - 100 - 100 100 - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 3,865 295 750 960 - 110 1,250 500 - - - - -

19AO000527481 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-POI COMUNIDAD EDUCATIVA: EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE HISTORIA DE CUSCO - AULA ABIERTA, TRADICIONES086 - PERSONA META AC ' 600 - 100 - 100 100 - 100 - 100 - 100 -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 6,345 45 3,455 95 500 - 1,700 - 550 - - - -

19AO000527483 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-POI EVENTOS DE ACTIVIDADES FISICA EN ESPACIOS CULTURALMENTE PERTINENTES: PROYECTOS DEPOSTIVOS MUNICIPALES086 - PERSONA META AC ' 80 - - - - - 80 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 4,315 - 1,300 - - 1,215 1,300 - - - 500 - -



REGISTRO ID : 2026920279CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08.02 - SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA AEI : AEI.06.01 - PROGRAMAS CULTURALES PROMOCIONADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALESRECURSOSDETERMINADOS --- 17,887 17,507 - 120 - - 210 - - 50 - - -


--- 59,830 18,499 15,600 1,207 1,795 3,300 3,702 3,645 3,300 3,602 900 3,380 900

19AO000536610 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - CERAMICA079 - NIÑO META AC ' 400 200 200 - - - - - - - - - -


'5-23 1,200 1,200 - - - - - - - - - - -

19AO000536611 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-DANZA079 - NIÑO META AC ' 400 200 200 - - - - - - - - - -


'5-23 1,200 1,200 - - - - - - - - - - -

19AO000536612 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-DEPORTES Y JUEGOS TRADICIONALES079 - NIÑO META AC ' 400 200 200 - - - - - - - - - -


'5-23 5,388 5,388 - - - - - - - - - - -

19AO000536613 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-DIBUJO Y PINTURA079 - NIÑO META AC ' 400 200 200 - - - - - - - - - -


'5-23 1,200 1,200 - - - - - - - - - - -

19AO000536614 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-FOMENTAR EL ACCESO AL LIBRO Y AL HABITO DE LECTURA117 - EVENTOS META AC ' 3 - - 1 - - 1 - - 1 - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 150 - - 50 - - 50 - - 50 - - -

19AO000536615 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA001 - ACCION META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


19AO000536616 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA.001 - ACCION META AC ' 5 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - - -


'5-23 11,870 - 8,570 - 895 - 615 895 - 895 - - -

19AO000536617 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-IDENTIFICAR Y PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN DIVERSIFICAR RUTAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS.117 - EVENTOS META AC ' 7 - 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 -


'5-23 14,300 - 3,250 - - 2,400 1,500 850 2,400 1,500 - 2,400 -

19AO000536618 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-LOGISTICA Y PERSONAL DE APOYO079 - NIÑO META AC ' 400 200 200 - - - - - - - - - -


'5-23 7,411 5,911 1,500 - - - - - - - - - -

19AO000536620 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-MEJORA DE LA GESTIÓN LOCAL EN FAVOR DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEDIANTE DISPOSITIVOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN.037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 3 - - 1 - - 1 - - 1 - - -


'5-23 921 - - 307 - - 307 - - 307 - - -

19AO000536622 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-MEJORA DE LA GESTIÓN LOCAL Y MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 80 - - - - - 80 - - - - - -

19AO000536623 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-MEJORA DE LOS CONDICIONES DE ACCESO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.001 - ACCION META AC ' 1 - - 1 - - - - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 70 - - 70 - - - - - - - - -

19AO000536624 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-MUSICA079 - NIÑO META AC ' 400 200 200 - - - - - - - - - -


'5-23 1,200 1,200 - - - - - - - - - - -

19AO000536626 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-ORIGAMI079 - NIÑO META AC ' 400 200 200 - - - - - - - - - -


'5-23 1,200 1,200 - - - - - - - - - - -

19AO000536627 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN CON LOS ACTORES VINCULADOS A LA CADENA DEL LIBRO001 - ACCION META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 80 - - - - - 80 - - - - - -

19AO000536629 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN EL ACCESO A LAS ARTES Y CULTURA048 - EVENTOCULTURAL META AC ' 11 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 12,740 - 2,280 900 900 900 1,280 1,900 900 900 900 980 900

19AO000536630 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-TEATRO079 - NIÑO META AC ' 400 200 200 - - - - - - - - - -


'5-23 1,200 1,200 - - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026916631CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08.03 - CASA DE LA CULTURA AEI : AEI.06.01 - PROGRAMAS CULTURALES PROMOCIONADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALESRECURSOSDETERMINADOS --- 25,437 - 12,911 4,000 - - 7,967 552 - - - - 7

19AO000520506 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-FORTALECIMIENTO DEL ARTE Y LA CULTURA CON LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, TALLERES Y REPRESENTACIONES ARTISTICO CULTURALES117 - EVENTOS META AC ' 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 12,798 - 5,848 4,000 - - 2,950 - - - - - -

19AO000520510 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GENERACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN LA CASA DE LA CULTURA Y MUSEO DEARTE CONTEMPORÁNEO

117 - EVENTOS META AC ' 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25RECURSOSDETERMINADOS '5-23 10,654 - 5,847 - - - 4,807 - - - - - -

19AO000520512 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GESTIÓN ADMINISTRATIVA ADECUADA DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOCULTURALES

105 - RESOLUCION META AC ' 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25RECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,985 - 1,216 - - - 210 552 - - - - 7



REGISTRO ID : 2026918816CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 08.04 - CENTRO DE CONVENCIONES AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALESRECURSOSDETERMINADOS --- 28,484 2,998 2,198 2,198 2,198 2,198 2,198 2,852 2,198 2,198 2,198 2,198 2,852


--- 326,288 48,876 21,534 21,694 21,882 21,834 24,104 40,799 21,534 21,834 21,882 21,714 38,601

19AO000521808 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-APOYO A LAS GERENCIAS Y/O DIRECCIONES GENERALES001 - ACCION META AC ' 259 25 23 25 20 20 42 25 18 11 10 18 22


'5-23 5,952 1,924 120 280 468 280 120 1,420 120 280 468 280 192

19AO000521827 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-MEJORAR LAS ATENCIONES AL CLIENTES DEL CENTRO DE CONVENCIONES CUSCO001 - ACCION META AC ' 118 5 7 7 10 12 5 10 12 14 15 13 8


'5-23 4,504 2,138 - - - 140 1,000 1,018 - 140 - 20 48


'6-26 21,000 21,000 - - - - - - - - - - -

19AO000536637 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES-GESTIÓN DE PERSONAL137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



'5-21 238,900 19,262 16,862 16,862 16,862 16,862 18,432 33,155 16,862 16,862 16,862 16,862 33,155


'5-23 55,932 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 4,552 5,206 4,552 4,552 4,552 4,552 5,206



REGISTRO ID : 2026920295CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 08 - GERENCIA DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 08.05 - TEATRO MUNICIPAL AEI : AEI.06.01 - PROGRAMAS CULTURALES PROMOCIONADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001090 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALESRECURSOSDETERMINADOS --- 15,478 4,621 1,726 874 477 958 2,162 1,291 351 653 1,360 629 377

19AO000536625 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - PROMOCIÓN CULTURAL048 - EVENTOCULTURAL META AC ' 793 32 73 90 56 72 73 68 65 66 60 68 70

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 15,478 4,621 1,726 874 477 958 2,162 1,291 351 653 1,360 629 377



REGISTRO ID : 2026917974CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 14 - OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 14 - OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA AEI : AEI.10.04 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 007 - RECAUDACIONPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0013 - RECAUDACIONNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000409 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESRECURSOSDETERMINADOS --- 120,624 10,197 8,597 16,900 13,538 8,597 8,597 9,905 8,597 8,597 8,597 8,597 9,905


--- 341,123 28,158 26,558 26,558 26,558 26,558 27,893 36,304 26,558 26,558 26,558 26,558 36,304

19AO000521252 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-EMITIR RESOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COACTIVO (MULTAS ADMINISTRATIVAS E INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO)105 - RESOLUCION META AC ' 4,020 - 180 270 250 360 360 350 480 480 480 430 380

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 6,995 - - 2,054 4,941 - - - - - - - -

19AO000521264 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS105 - RESOLUCION META AC ' 330 - 20 30 50 40 40 50 20 20 20 20 20

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 6,249 - - 6,249 - - - - - - - - -

19AO000536658 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES-GESTIÓN DE PERSONAL137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



'5-21 154,469 12,876 11,276 11,276 11,276 11,276 12,611 19,387 11,276 11,276 11,276 11,276 19,387


'5-23 186,654 15,282 15,282 15,282 15,282 15,282 15,282 16,917 15,282 15,282 15,282 15,282 16,917



REGISTRO ID : 2026916509CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 09 - GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO OEI : OEI.06 - PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 09 - GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO AEI : AEI.06.02 - PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL CONSERVADO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0099 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5001074 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURALRECURSOSDETERMINADOS --- 224,724 19,500 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 20,262 18,300 18,300 18,300 18,300 20,262


--- 3,777,323 92,541 208,599 529,015 326,733 326,555 327,150 330,985 326,735 326,555 326,555 326,555 329,345

19AO000517826 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-ACTUALIZACIÓN DE LA CATALOGACION DE INMUEBLES061 - INMUEBLE META AC ' 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


'5-23 1,254 1,142 112 - - - - - - - - - -

19AO000517832 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD310 - CAMPAÑAEJECUTADA META AC ' 9 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 19,540 19,540 - - - - - - - - - - -

19AO000517838 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO OPORTUNO DE INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS310 - CAMPAÑAEJECUTADA META AC ' 9 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 35,900 35,900 - - - - - - - - - - -

19AO000517843 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-EJECUCION DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


'6-26 3,200,060 - - 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006

19AO000517853 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-ELABORACIÓN DE FICHAS DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8


'5-23 12,785 12,660 125 - - - - - - - - - -

19AO000517860 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, CAPACITACIÓN, ORDENANZAS ETC, ETC.037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 9 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-23 1,218 1,218 - - - - - - - - - - -

19AO000517866 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA AMBIENTES URBANOS DEL CENTRO HISTORICO037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 5 - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1


'5-23 8,855 8,855 - - - - - - - - - - -

19AO000517895 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 5 2 2 1 - - - - - - - - -


'6-26 400,000 - 200,000 200,000 - - - - - - - - -

19AO000517904 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN068 - LICENCIA META AC ' 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


'5-23 12,572 6,279 1,815 2,462 180 2 2 1,642 182 2 2 2 2

19AO000536640 - PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDETERMINADOS '5-21 111,282 10,210 9,010 9,010 9,010 9,010 9,010 9,991 9,010 9,010 9,010 9,010 9,991


'5-21 85,139 6,947 6,547 6,547 6,547 6,547 7,142 9,337 6,547 6,547 6,547 6,547 9,337




REGISTRO ID : 2026926258CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 09 - GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 09 - GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO AEI : AEI.08.05 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2366449 - RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA SAGRADA DE LOS INKAS - PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DEL CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4000140 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -

19AO000536747 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 2394415 - RECUPERACION DE LA PLAZOLETA DE SAN BLAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO GRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 50,000 25,000 25,000 - - - - - - - - - -

19AO000536748 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'6-26 50,000 25,000 25,000 - - - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 2394300 - RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA REGOCIJO DEL DISTRITO DE CUSCO, PROV. CUSCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO

DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -

19AO000536749 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL-FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'6-26 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -




CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANOPRODUCTO / PROYECTO : 2394267 - RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA SAN FRANCISCO CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO -

PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

Y RURALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 50,000 25,000 25,000 - - - - - - - - - -

19AO000536750 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 50,000 25,000 25,000 - - - - - - - - - -





CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 21 - CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0109 - NUESTRAS CIUDADES DIV. FUNCIONAL : 045 - CULTURAPRODUCTO / PROYECTO : 2394122 - RECUPERACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZOLETA DE LAS NAZARENAS CENTRO POBLADO DE CUSCO - DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA

DE CUSCO - REGION CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0010 - INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTONOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 3,300,060 50,000 50,000 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006

19AO000536752 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL-EJECUCION DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


'6-26 3,200,060 - - 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006 320,006

19AO000536753 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'6-26 100,000 50,000 50,000 - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026916444CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE AEI : AEI.09.02 - SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN CUSQUEÑA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0126 - VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTALRECURSOSDETERMINADOS --- 175,718 16,204 14,204 14,204 14,204 14,204 14,204 15,839 14,204 14,204 14,204 14,204 15,839


--- 202,067 14,494 32,968 18,094 14,494 14,655 17,704 15,826 14,494 14,494 14,548 14,494 15,802

19AO000517681 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-FORTALECIMIENTO DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 3,865 - 3,733 - - 132 - - - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000517692 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL


'5-23 2,472 - 2,472 - - - - - - - - - -

107 - SERVICIO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -19AO000517701 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-PROMOCION Y DIFUSION AMBIENTAL


'5-23 2,000 - 2,000 - - - - - - - - - -

107 - SERVICIO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -19AO000517709 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACION Y SENSIBLILIZACION AMBIENTAL


'5-23 13,343 - 9,743 3,600 - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 10 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000517714 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES


'5-23 3,033 - 526 - - 29 2,400 24 - - 54 - -

060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000536645 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-GESTIÓN DEL PERSONAL


'5-23 117,746 9,545 9,545 9,545 9,545 9,545 10,135 10,853 9,545 9,545 9,545 9,545 10,853


'5-21 59,608 4,949 4,949 4,949 4,949 4,949 5,169 4,949 4,949 4,949 4,949 4,949 4,949


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026920216CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.01 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL AEI : AEI.09.02 - SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN CUSQUEÑA



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 2,897,412 255,348 202,024 202,024 202,024 202,024 217,774 404,049 202,024 202,024 202,024 202,024 404,049

19AO000527521 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-MONITOREO, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL AUCÚSTICO001 - ACCION META AC ' 1,000 50 100 50 100 50 100 50 100 100 100 100 100


'5-23 13,724 13,724 - - - - - - - - - - -


'6-26 1,200 1,200 - - - - - - - - - - -

19AO000536716 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-GESTIÓN DE PERSONAL137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


'5-21 2,882,488 240,424 202,024 202,024 202,024 202,024 217,774 404,049 202,024 202,024 202,024 202,024 404,049



REGISTRO ID : 2026926361CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.01 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL AEI : AEI.09.02 - SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN CUSQUEÑA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 20 - SALUDPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0017 - ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVAPRODUCTO / PROYECTO : 2366556 - CREACION DEL CENTRO DE PREVENCION ZOONOTICA CANINA, DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE

CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA

SALUDNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6000030 - PROTECCION SANITARIA ANIMALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 1,774,250 35,000 35,000 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425

19AO000536948 - PROTECCION SANITARIA ANIMAL-EJECUCIÓN DE PROYECTOS155 -PORCENTAJE META AC ' 100 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


'6-26 1,704,250 - - 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425 170,425

19AO000536949 - PROTECCION SANITARIA ANIMAL-FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS054 - EXPEDIENTETECNICO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'6-26 70,000 35,000 35,000 - - - - - - - - - -



REGISTRO ID : 2026920266CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.02 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL AEI : AEI.09.02 - SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN CUSQUEÑA



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTALRECURSOSDETERMINADOS --- 1,485,666 118,519 118,519 118,519 118,519 118,519 118,519 150,238 118,519 118,519 118,519 118,519 150,238


--- 3,711,020 306,878 263,730 262,767 260,707 285,678 519,063 259,422 258,828 259,042 259,193 258,878 516,834

19AO000536589 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-ASISTENCIA TECNICA A ORGANIZACIONES COMUNALES DEL DISTRITO DE CUSCO201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


'5-23 10,000 - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - - - - -

19AO000536590 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-MEJORA DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - - - - - 1 - -


'5-23 2,202 - 832 485 - - - 485 - - 400 - -

19AO000536591 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL-SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES EN LA PROVINCIA DEL CUSCO201 - INFORMETECNICO META AC ' 1 - - - - - - - - - - - 1


'5-23 13,307 121 2,541 1,925 350 5,206 350 580 471 685 436 521 121

19AO000536667 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL - GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-21 3,685,511 306,757 258,357 258,357 258,357 278,472 516,713 258,357 258,357 258,357 258,357 258,357 516,713

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1RECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,485,666 118,519 118,519 118,519 118,519 118,519 118,519 150,238 118,519 118,519 118,519 118,519 150,238



REGISTRO ID : 2026926260CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.02 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL AEI : AEI.09.02 - SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PERMANENTE A LA POBLACIÓN CUSQUEÑA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 2380177 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AREAS VERDES EN LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DEL DISTRITO DE CUSCO,

PROVINCIA DE CUSCO-CUSCOGRUPO FUNCIONAL : 0125 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y

ORNATO PUBLICONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


--- 921,254 - - 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125

19AO000536751 - MEJORAMIENTO DE PARQUES - EJECUCIÓN DE PROYECTOSRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'6-26 921,254 - - 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125 92,125




REGISTRO ID : 2026916627CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.09 - FOMENTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.03 - LIMPIEZA PUBLICA AEI : AEI.09.01 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN CUSQUEÑA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE GRUPO FUNCIONAL : 0124 - GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOSNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 1,050,829 249,677 360,621 100,047 102,143 100,747 21,748 84,640 6,296 6,160 6,296 6,160 6,296

19AO000518088 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - BARRIDO DE CALLESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 231,270 6,160 84,705 6,160 6,225 6,160 6,225 84,640 6,225 6,160 6,225 6,160 6,225

067 - KILOMETRO META AC ' 51,840 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,32019AO000518099 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS


'5-23 819,559 243,517 275,916 93,887 95,918 94,587 15,523 - 71 - 71 - 71

111 - TONELADA META AC ' 43,200 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600



REGISTRO ID : 2026919389CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 06 - GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE OEI : OEI.08 - MEJORAR LA HABITABILIDAD DE LAS ÁREAS URBANA Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 06.04 - PARQUES Y JARDINES AEI : AEI.08.05 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 17 - AMBIENTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 055 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0125 - CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICONOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000939 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINESRECURSOSDETERMINADOS --- 63,288 58,912 1,136 755 405 970 - 180 - 555 - 375 -

19AO000526453 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES - MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DEL CUSCO069 - M2 META AC ' 1,320,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 46,561 42,360 961 755 405 970 - 180 - 555 - 375 -

19AO000526468 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FUENTES ORNAMENTALES455 -MANTENIMIENTO META AC ' 348 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 5,857 5,682 175 - - - - - - - - - -

19AO000526479 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES - PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL127 - PLANTAS META AC ' 200,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000




REGISTRO ID : 2026918028CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 17 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 17 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



--- 271,470 19,976 17,302 17,115 36,915 20,047 45,539 26,316 16,349 16,837 16,575 17,375 21,124

19AO000524344 - GESTION ADMINISTRATIVA-ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTOS OFICIALESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 40,000 - - - 20,000 - 20,000 - - - - - -

107 - SERVICIO META AC ' 72 - 15 - - 12 15 15 - - - - 1519AO000524354 - GESTION ADMINISTRATIVA-PRODUCCION DE VIDEOS, REVISTAS BOLETINES Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES


'5-23 21,637 3,955 1,681 1,494 1,154 954 5,211 1,808 728 1,216 954 1,754 728

112 - UNIDAD META AC ' 160 - 15 10 10 15 20 20 15 10 10 10 2519AO000524369 - GESTION ADMINISTRATIVA-RECEPCION Y ENTREGA A DE PRESENTES A DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS


'5-23 14,836 250 250 250 390 3,722 4,362 4,362 250 250 250 250 250

086 - PERSONA META AC ' 70 - 15 - - 15 15 15 - - - - 1019AO000536677 - GESTION ADMINISTRATIVA-GESTIÓN DE PERSONAL


'5-23 141,394 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,795 13,387 11,425 11,425 11,425 11,425 13,387


'5-21 53,603 4,346 3,946 3,946 3,946 3,946 4,171 6,759 3,946 3,946 3,946 3,946 6,759


137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026919303CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORECURSOSDETERMINADOS --- 232,221 21,927 18,427 20,720 19,722 18,318 18,338 20,632 18,317 18,573 18,324 18,318 20,605


--- 428,001 35,039 34,639 34,639 34,639 34,639 36,344 39,753 34,639 34,639 34,639 34,639 39,753

19AO000526241 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-DINAMIZAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIONESRECURSOSDETERMINADOS '5-23 1,474 11 4 223 979 4 - 11 4 223 11 4 -

155 - PORCENTAJE META AC ' 81 2 3 7 7 7 7 7 7 7 9 9 919AO000526255 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SIP "SISTEMA INTEGRAL DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL"

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 311 - - 311 - - - - - - - - -

047 - EVALUACION META AC ' 4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 119AO000526276 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 05 PROCESOS EN EL NIVEL 03

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 2,181 - - 1,747 423 - - - - 11 - - -

269 -PROCEDIMIENTOS META AC ' 5 - - - - - 1 - 1 - 1 1 1

19AO000526287 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓNRECURSOSDETERMINADOS '5-23 910 700 110 100 - - - - - - - - -

610 - DOCUMENTOTECNICO META AC ' 3 - - - 1 1 1 - - - - - -

19AO000526303 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONESRECURSOSDETERMINADOS '5-23 81 1 - 26 - 1 25 1 - 26 - 1 -

091 - PLAN META AC ' 1 - - - - - - - - 1 - - -19AO000526314 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-SUPERVISAR QUE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES SE GENEREN EN 01 HÁBIL.


273 - DIAS META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000526328 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RECURSOSDETERMINADOS '5-23 51 23 - - 7 - - 18 - - - - 3

060 - INFORME META AC ' 4 - - - 1 - - 1 - - 1 - 119AO000536665 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-GESTION DE PERSONAL


'5-23 300,676 24,535 24,535 24,535 24,535 24,535 24,905 27,478 24,535 24,535 24,535 24,535 27,478


'5-21 127,325 10,504 10,104 10,104 10,104 10,104 11,439 12,275 10,104 10,104 10,104 10,104 12,275




REGISTRO ID : 2026926349CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS DIV. FUNCIONAL : 011 - TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERAPRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0019 - TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERALNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5002350 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALESRECURSOSDETERMINADOS --- 9,684,378 189,511 189,511 189,511 189,511 189,511 7,978,779 189,511 189,511 189,511 189,511 - -

19AO000536927 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES-ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DEL PLAN METROPOLITANO VILLA DEPORTIVA O GRAN PARQUE EN SAN SEBASTIAN096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '6-26 1,895,110 189,511 189,511 189,511 189,511 189,511 189,511 189,511 189,511 189,511 189,511 - -

19AO000536928 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES-TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE CCORCA096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -

RECURSOSDETERMINADOS '5-24 1,947,317 - - - - - 1,947,317 - - - - - -

19AO000536929 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES-TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE POROY096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


19AO000536930 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES-TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -


19AO000536931 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES-TRANSFERENCIA AL DISTRITO DE SAYLLA096 - PROYECTO META AC ' 1 - - - - - 1 - - - - - -




REGISTRO ID : 2026918010CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 23.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 17,255 275 3,069 8,320 1,539 820 535 550 993 204 542 204 204

19AO000524173 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 1 1 - - - - - - - - - - -


'5-23 659 140 45 45 45 45 45 45 45 51 51 51 51

19AO000524182 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-EVALUACION PRESUPUESTAL037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 1 - 1 - - - - - - - - - -


'6-26 7,500 - - 7,500 - - - - - - - - -


'5-23 1,750 45 1,231 45 45 45 45 45 45 51 51 51 51

19AO000524193 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-FORMULACIÓN PRESUPUESTAL037 - DOCUMENTOEMITIDO META AC ' 1 - - - 1 - - - - - - - -


'5-23 1,545 45 45 45 1,026 45 45 45 45 51 51 51 51

19AO000524209 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL001 - ACCION META AC ' 8 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - -


'5-23 5,801 45 1,748 685 423 685 400 415 858 51 389 51 51



REGISTRO ID : 2026918016CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 23.02 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES AEI : AEI.10.01 - INVERSIÓN PÚBLICA ÁGIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



--- 13,137 373 1,612 4,933 2,273 397 1,218 23 657 373 1,218 37 23

19AO000524229 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES -PMIRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 9,210 350 250 4,910 2,250 350 250 - 250 350 250 - -

486 - TALLER META AC ' 23 - 2 2 5 13 1 - - - - - -19AO000524238 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-ELABORA EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS.


'5-23 3,927 23 1,362 23 23 47 968 23 407 23 968 37 23

610 - DOCUMENTOTECNICO META AC ' 4 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1

19AO000536670 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDETERMINADOS '5-23 110,394 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 10,017 9,036 9,036 9,036 9,036 10,017

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



REGISTRO ID : 2026918005CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 23 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 23.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO AEI : AEI.10.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



OBRA

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTORECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

--- 38,496 3,108 8,103 1,461 1,788 5,858 2,932 5,061 3,367 2,055 335 1,071 3,357

19AO000522722 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) Y CUADRO UNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS)RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 11,213 219 1,173 649 541 1,269 713 4,263 704 1,174 56 62 390

036 - DOCUMENTO META AC ' 10 - 1 2 2 2 2 1 - - - - -19AO000522742 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-ACTUALIZAR Y MONITOREAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PEI


'5-23 1,615 30 455 50 - 595 - 455 - - - 30 -

036 - DOCUMENTO META AC ' 3 - 1 1 1 - - - - - - - -19AO000522761 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-ACTUALIZAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ESTRUCTURA ORGANICA, ROF,CAP, MOF)


'5-23 693 80 264 - - 45 218 - 30 50 - 6 -

036 - DOCUMENTO META AC ' 4 1 1 1 1 - - - - - - - -19AO000524090 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-EVALUACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 Y 2019


'5-23 753 12 118 414 - 30 - 57 50 30 6 36 -

036 - DOCUMENTO META AC ' 5 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 119AO000524097 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020


'5-23 3,016 - 580 - 90 100 1,566 - 580 - - 100 -


'6-26 2,100 - 2,100 - - - - - - - - - -

036 - DOCUMENTO META AC ' 4 - 1 1 1 - 1 - - - - - -19AO000524120 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE PROCESOS


'5-23 3,348 825 297 300 - 375 292 30 625 - - 277 327


'6-26 2,082 - 2,082 - - - - - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 6 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -19AO000524145 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-MONITOREO Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019


'5-23 6,731 1,540 89 13 1,140 228 125 13 1,140 13 30 120 2,280

060 - INFORME META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119AO000524155 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-SISTEMATIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS DENTRO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -MAPRO


'5-23 6,945 402 945 35 17 3,216 18 243 238 788 243 440 360

001 - ACCION META AC ' 5 - 1 1 1 1 1 - - - - - -



REGISTRO ID : 2026917943CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 13 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL OEI : OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 13 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL AEI : AEI.11.02 - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL CUSCO

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION : 05 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES DIV. FUNCIONAL : 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIASPRODUCTO / PROYECTO : 3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES GRUPO FUNCIONAL : 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRESNOTAS :


OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESRECURSOSDETERMINADOS --- 689,418 119,462 118,662 44,329 44,329 44,329 45,139 47,926 44,329 44,329 44,329 44,329 47,926


--- 256,339 23,406 17,266 21,991 61,150 29,956 21,951 21,685 16,706 16,706 8,456 6,206 10,860

19AO000520518 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES-ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESRECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 13,800 - - - 5,500 4,000 4,300 - - - - - -

001 - ACCION META AC ' 300 - - 100 100 100 - - - - - - -19AO000520520 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES


'5-23 15,000 - - - 8,000 7,000 - - - - - - -

091 - PLAN META AC ' 2 - - - 1 1 - - - - - - -19AO000520524 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


'5-23 10,000 - - - 10,000 - - - - - - - -


'6-26 10,500 - - - 10,500 - - - - - - - -

087 - PERSONAATENDIDA META AC ' 160 - - - 40 40 - - 40 40 - - -

19AO000520526 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES-DESARROLLOS DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVARECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 5,300 - - - 800 2,250 - - - - 2,250 - -

550 - SIMULACRO META AC ' 2 - - - - 1 - - - - 1 - -19AO000520531 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES-FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO


'5-23 10,639 - 500 870 8,444 - 500 325 - - - - -

088 - PERSONACAPACITADA META AC ' 500 - - - 200 - - 100 100 100 - - -

19AO000520537 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES-INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSERECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

'5-23 100,000 16,000 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 - - -

063 - INSPECCION META AC ' 450 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - -19AO000520543 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES-MANTENIMIENTO DE CAUSES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD


'5-23 5,675 - 60 4,415 1,200 - - - - - - - -

065 -INTERVENCION META AC ' 8 2 2 2 2 - - - - - - - -

19AO000536639 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDETERMINADOS '5-23 295,452 24,063 24,063 24,063 24,063 24,063 24,873 27,006 24,063 24,063 24,063 24,063 27,006


'5-21 85,425 7,406 6,206 6,206 6,206 6,206 6,651 10,860 6,206 6,206 6,206 6,206 10,860


19AO000537908 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES- BOLSA PARA GESTIÓN DE RIESGOSRECURSOSDETERMINADOS '6-26 336,670 90,000 90,000 15,667 15,667 15,667 15,667 15,667 15,667 15,667 15,667 15,667 15,667




REGISTRO ID : 2026918963CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 22 - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA OEI : OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CUSCOCENTRO DE COSTO : 22 - OFICINA GENERAL DE COOPERACION TECNICA AEI : AEI.10.05 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA MODERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO



OBRA

UNIDAD DEMEDIDA

PROGRAMACION


TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



--- 47,422 3,525 2,448 4,784 2,600 4,800 6,081 7,265 2,314 3,131 4,440 2,266 3,768

19AO000526233 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - COORDINAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE LAS AREAS INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD EN ESPACIOS SOPORTE A LA GESTION INSTITUCIONAL486 - TALLER META AC ' 5 - - 2 - 2 - - 1 - - - -


'5-23 5,038 - 161 1,018 25 845 1,072 - 49 20 1,845 - 3

19AO000526246 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LASNECESIDADES DEL FINANCIAMIENTO DE LA COOPERACION NACIONAL Y EXTRANJERA201 - INFORMETECNICO META AC ' 4 - 1 - - - 1 1 1 - - - -


'5-23 8,101 77 2 1,500 - - - 5,000 - 1 20 1 1,500

19AO000526262 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE COOPERACION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO023 - CONVENIO META AC ' 5 - - 1 1 1 - - 1 - 1 - -


'5-23 7,104 1,183 20 1 310 1,690 2,745 - - 845 310 - -

19AO000536664 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-GESTIÓN DE PERSONALRECURSOSDETERMINADOS '5-21 77,732 7,102 6,302 6,302 6,302 6,302 6,302 6,956 6,302 6,302 6,302 6,302 6,956


'5-21 27,180 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265 2,265

137 - PLANILLA META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



CENTRO COSTOPROGRAMACION

TOTAL MONTOANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 - ALCALDIA 603,293 56,322 45,961 44,853 53,124 46,125 48,836 61,193 46,476 46,127 49,671 45,052 59,55302.07 - OFICINA DE LAPOLICÍA MUNICIPAL 17,391 - - 9,501 1,690 - 1,050 2,050 - - - 2,050 1,050

03.06 - SUB GERENCIAMUNICIPAL DE APOYO A LAPERSONA CONDISCAPACIDAD

163,670 12,682 13,232 15,728 12,232 12,532 13,362 16,962 12,532 12,232 14,032 11,032 17,112

04.02 - SUB GERENCIA DEORDENAMIENTOTERRITORIAL PROVINCIAL

21,198 40 112 15,592 1,334 140 2,320 180 180 600 150 150 400

06 - GERENCIA DE MEDIOAMBIENTE 377,785 30,698 47,172 32,298 28,698 28,859 31,908 31,665 28,698 28,698 28,752 28,698 31,641

07.02 - SUB GERENCIA DEREGULACIÓN DELTRANSPORTE URBANO

4,579,416 317,721 210,898 378,177 378,237 376,277 390,987 509,996 378,237 376,277 378,917 376,277 507,416

08.05 - TEATRO MUNICIPAL 15,478 4,621 1,726 874 477 958 2,162 1,291 351 653 1,360 629 37712 - OFICINA DE CATASTRO 436,148 27,879 47,116 46,118 46,118 27,239 28,274 33,345 46,118 47,918 27,239 25,439 33,34516 - OFICINA DELIQUIDACIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓNPÚBLICA

520,700 - - - - - 498,200 22,500 - - - - -

20.02 - OFICINA DELOGÍSTICA 2,832,554 237,841 251,906 233,333 233,333 233,333 233,333 242,469 233,674 233,333 233,333 233,333 233,333

22 - OFICINA GENERAL DECOOPERACION TECNICA 125,154 10,627 8,750 11,086 8,902 11,102 12,383 14,221 8,616 9,433 10,742 8,568 10,724

25 - ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL 216,013 17,433 16,924 16,870 18,310 18,075 18,588 20,277 18,281 18,562 16,904 17,000 18,789

01 - ALCALDIA 603,293 56,322 45,961 44,853 53,124 46,125 48,836 61,193 46,476 46,127 49,671 45,052 59,55302.06 - SUB GERENCIA DESEGURIDAD CIUDADANA YSERVICIOS MUNICIPALES

2,885,150 19,148 16,348 397,976 425,052 253,473 252,688 258,647 250,723 250,723 251,383 250,723 258,267

03.05 - SUB GERENCIA DEPROGRAMAS ALIMENTARIOSY VASO DE LECHE

2,121,708 177,450 170,250 170,250 170,250 170,250 175,220 203,518 170,250 170,250 170,250 170,250 203,518

04.01 - SUB GERENCIA DEADMINISTRACIÓN URBANA YRURAL

4,448,166 143,141 131,126 434,790 409,499 408,585 415,625 436,193 408,585 408,585 409,395 408,585 434,057

05 - GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA 52,604,717 8,233,604 7,288,092 4,018,505 3,750,582 3,455,225 3,390,774 3,861,518 3,669,701 3,669,392 3,667,262 3,605,546 3,994,511

07.01 - SUB GERENCIA DECIRCULACIÓN DELTRÁNSITO

1,048,390 18,735 4,900 423,716 1,935 4,900 359,723 4,900 1,900 1,935 225,047 350 350

08.04 - CENTRO DECONVENCIONES 354,772 51,874 23,732 23,892 24,080 24,032 26,302 43,651 23,732 24,032 24,080 23,912 41,453

11 - INSTITUTO VIALPROVINCIAL DEL CUSCO 659,052 93,564 88,971 115,808 110,288 31,139 31,139 31,793 31,139 31,139 31,139 31,139 31,793

15 - OFICINA DEINFORMÁTICA 207,625 33,834 22,199 14,695 14,539 14,279 14,689 18,137 14,279 14,279 14,539 14,279 17,877

20.01 - OFICINA DECONTROL DE BIENESPATRIMONIALES

25,170 30 - 13,557 4,821 2,000 50 3,523 992 86 111 - -

22 - OFICINA GENERAL DECOOPERACION TECNICA 125,154 10,627 8,750 11,086 8,902 11,102 12,383 14,221 8,616 9,433 10,742 8,568 10,724

24 - OFICINA GENERAL DETRIBUTACIÓN 1,557,920 213,614 118,826 117,926 111,426 111,826 126,036 160,293 118,326 117,926 111,426 111,826 138,468

02.03 - SUB GERENCIA DECAMAL MUNICIPAL 998,244 97,091 68,807 69,042 69,119 69,037 75,490 137,320 68,830 69,167 68,951 68,936 136,454

03.02 - SUB GERENCIA DEATENCIÓN INTEGRAL A LAFAMILIA

830,680 50,056 46,548 68,866 71,283 71,056 75,405 84,372 68,843 72,743 68,843 68,843 83,822

03.10 - CENTRO DEDESARROLLO INTEGRAL DELA FAMILIA

447,062 30,793 34,073 36,372 36,758 37,881 34,714 44,930 40,080 38,499 34,907 36,629 41,426

05.02 - SUB GERENCIA DEESTUDIOS Y PROYECTOS 5,034,780 554,024 584,024 236,035 246,035 202,444 202,444 202,444 561,466 561,466 561,466 561,466 561,466

06.04 - PARQUES YJARDINES 63,288 58,912 1,136 755 405 970 - 180 - 555 - 375 -

08.01 - SUB GERENCIA DEEDUCACIÓN Y DEPORTE 17,180 373 5,880 2,627 500 1,325 4,325 1,000 650 - 500 - -

10 - GERENCIA MUNICIPAL 359,678 37,080 26,465 32,820 28,395 31,001 27,500 34,012 27,057 29,614 27,305 26,131 32,29814 - OFICINA DE EJECUCIÓNCOACTIVA 461,747 38,355 35,155 43,458 40,096 35,155 36,490 46,209 35,155 35,155 35,155 35,155 46,209

19 - OFICINA DEL TERMINALTERRESTRE 958,615 87,175 79,116 79,341 79,045 79,782 85,814 83,609 73,901 74,521 73,973 74,078 88,261

20 - OFICINA GENERAL DEADMINISTRACIÓN 13,225,731 1,187,401 969,882 970,841 954,626 1,061,608 1,037,250 1,289,453 951,480 952,742 949,402 976,590 1,924,456

23.03 - OFICINA DEPLANEAMIENTO 38,496 3,108 8,103 1,461 1,788 5,858 2,932 5,061 3,367 2,055 335 1,071 3,357

27 - SECRETARIA GENERAL 838,055 101,329 59,617 67,666 66,761 61,752 72,609 81,489 60,215 64,570 65,398 62,797 73,85302.01 - DIVISION DESEGURIDAD CIUDADANA 6,008,748 515,409 433,809 456,085 433,809 433,809 459,845 770,373 433,809 433,809 433,809 433,809 770,373

03 - GERENCIA DEDESARROLLO HUMANO YSOCIAL

811,443 62,090 68,331 60,830 59,779 76,306 64,071 72,573 59,984 61,084 60,000 63,175 103,220

03.08 - PROGRAMA DEVASO DE LECHE 1,347,026 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252 112,252

05 - GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA 2,437,429 205,261 180,187 178,640 177,055 176,037 192,442 311,071 176,786 176,477 176,497 175,971 311,005

06.02 - SUB GERENCIA DESANEAMIENTO AMBIENTAL 6,117,940 425,397 382,249 473,411 471,351 496,322 729,707 501,785 469,472 469,686 469,837 469,522 759,197

07 - GERENCIA DETRANSITO, VIALIDAD YTRANSPORTE

7,486,016 488,891 395,692 953,705 531,039 531,963 910,042 672,902 531,461 534,700 754,572 526,030 655,019

09 - GERENCIA DEL CENTROHISTORICO 7,602,107 312,041 426,899 867,321 665,039 664,861 665,456 671,253 665,041 664,861 664,861 664,861 669,613

13 - OFICINA DE DEFENSACIVIL 945,757 142,868 135,928 66,320 105,479 74,285 67,090 69,611 61,035 61,035 52,785 50,535 58,786

17 - OFICINA DERELACIONES PUBLICAS YPROTOCOLO

310,708 23,558 20,484 20,297 40,097 23,229 48,721 29,825 19,531 20,019 19,757 20,557 24,633

20.04 - OFICINA DETESORERÍA 26,601 4,142 1,466 2,112 2,212 2,126 1,945 2,877 2,162 2,111 1,786 2,101 1,561

23.01 - OFICINA DEPRESUPUESTO 17,255 275 3,069 8,320 1,539 820 535 550 993 204 542 204 204

26 - PROCURADURIAPUBLICA MUNICIPAL 373,473 31,926 32,232 28,930 27,730 32,807 29,872 34,684 32,232 27,730 28,212 32,832 34,284

02.02 - REGISTRO CIVIL 11,303 - 3,592 - 4,660 - 3,051 - - - - - -03.01 - CENTRO MEDICOMUNICIPAL EN EJERCICIO 415,829 39,737 32,402 33,001 32,626 33,354 35,478 39,379 32,630 33,419 32,810 32,552 38,441

03.09 - UNIDAD LOCAL DEEMPADRONAMIENTO ULE

7,649 7,302 27 27 29 51 27 51 27 27 27 27 27



(SISFOH)05.01 - SUB GERENCIA DEEQUIPO MECÁNICO 22,395 - 18,765 - - - - 3,630 - - - - -

06.03 - LIMPIEZA PUBLICA 1,050,829 249,677 360,621 100,047 102,143 100,747 21,748 84,640 6,296 6,160 6,296 6,160 6,29608 - GERENCIA DETURISMO, CULTURA,EDUCACION Y DEPORTE

1,823,891 152,531 141,881 139,821 140,571 142,521 150,236 201,325 140,521 141,421 139,571 138,171 195,321

09 - GERENCIA DEL CENTROHISTORICO 7,602,107 312,041 426,899 867,321 665,039 664,861 665,456 671,253 665,041 664,861 664,861 664,861 669,613

13 - OFICINA DE DEFENSACIVIL 945,757 142,868 135,928 66,320 105,479 74,285 67,090 69,611 61,035 61,035 52,785 50,535 58,786

17 - OFICINA DERELACIONES PUBLICAS YPROTOCOLO

310,708 23,558 20,484 20,297 40,097 23,229 48,721 29,825 19,531 20,019 19,757 20,557 24,633

20.05 - OFICINA DECONTABILIDAD 25,784 4,426 3,078 2,425 943 3,005 1,276 3,058 1,408 1,966 910 2,340 949

23.02 - OFICINA DEPROGRAMACIÓNMULTIANUAL DEINVERSIONES

123,531 9,409 10,648 13,969 11,309 9,433 10,254 10,040 9,693 9,409 10,254 9,073 10,040

26 - PROCURADURIAPUBLICA MUNICIPAL 373,473 31,926 32,232 28,930 27,730 32,807 29,872 34,684 32,232 27,730 28,212 32,832 34,284

02 - GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO YSERVICIOS MUNICIPALES

1,882,979 162,645 156,458 138,035 139,207 138,435 154,167 217,774 141,207 138,035 141,207 138,035 217,774

02 - GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO YSERVICIOS MUNICIPALES

11,896,720 797,684 701,679 1,076,114 1,085,577 918,009 958,081 1,390,024 902,349 891,984 897,750 893,553 1,383,918

03.07 - PROGRAMA DECOMPLEMENTACIÓNALIMENTARIA

929,703 7,310 82,254 5,400 243,467 84,147 3,355 287,427 3,000 3,000 207,496 2,847 -

04 - GERENCIA DEDESARROLLO URBANO YRURAL

4,510,043 178,125 131,238 450,382 414,035 408,725 417,945 438,636 408,765 409,225 409,775 408,735 434,457

06.01 - SUB GERENCIA DEGESTIÓN AMBIENTAL 4,671,662 290,348 237,024 372,449 372,449 372,449 388,199 574,474 372,449 372,449 372,449 372,449 574,474

07.03 - DIVISIÓN DEADMINISTRACIÓN DEINFRACCIONES YSANCIONES

1,803,717 146,150 174,875 146,779 145,775 145,837 154,360 153,049 146,445 152,635 146,712 145,550 145,550

08 - GERENCIA DETURISMO, CULTURA,EDUCACION Y DEPORTE

2,314,475 245,405 201,730 172,541 167,423 172,136 194,904 251,464 168,554 169,758 166,411 166,092 238,058

12 - OFICINA DE CATASTRO 436,148 27,879 47,116 46,118 46,118 27,239 28,274 33,345 46,118 47,918 27,239 25,439 33,34516 - OFICINA DELIQUIDACIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓNPÚBLICA

520,700 - - - - - 498,200 22,500 - - - - -

20.03 - OFICINA DERECURSOS HUMANOS 3,222,043 320,561 246,047 250,043 246,043 273,543 280,458 298,088 246,043 246,043 246,043 271,043 298,088

23 - OFICINA GENERAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO EINVERSIONES

10,344,600 246,477 242,577 244,870 243,872 242,468 8,033,461 249,896 242,467 242,723 242,474 52,957 60,358

25 - ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL 216,013 17,433 16,924 16,870 18,310 18,075 18,588 20,277 18,281 18,562 16,904 17,000 18,789

02.04 - SUB GERENCIA DECOMERCIO, INDUSTRIA YARTESANÍA

54,375 120 17,565 1,615 3,500 19,395 7,930 - 2,000 250 2,000 - -

03.03 - SUB GERENCIA DEDEFENSORÍA MUNICIPALDEL NIÑO Y DELADOLESCENTE

220,101 21,029 16,018 16,018 20,868 19,228 16,983 20,400 15,977 16,048 18,714 18,418 20,400

03 - GERENCIA DEDESARROLLO HUMANO YSOCIAL

7,479,809 533,017 575,608 536,126 776,754 634,223 548,170 899,075 532,706 536,764 736,461 533,522 637,383

05.03 - SUB GERENCIA DEMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAPÚBLICA

6,499,134 1,307,385 363,782 1,003,133 726,795 415,372 367,057 645,651 330,752 330,752 328,602 255,752 424,101

06 - GERENCIA DE MEDIOAMBIENTE 12,281,504 1,055,032 1,028,202 978,960 975,046 999,347 1,171,562 1,192,744 876,915 877,548 877,334 877,204 1,371,608

08.02 - SUB GERENCIA DETURISMO Y CULTURA 77,717 36,006 15,600 1,327 1,795 3,300 3,912 3,645 3,300 3,652 900 3,380 900

10 - GERENCIA MUNICIPAL 359,678 37,080 26,465 32,820 28,395 31,001 27,500 34,012 27,057 29,614 27,305 26,131 32,29814 - OFICINA DE EJECUCIÓNCOACTIVA 461,747 38,355 35,155 43,458 40,096 35,155 36,490 46,209 35,155 35,155 35,155 35,155 46,209

19 - OFICINA DEL TERMINALTERRESTRE 958,615 87,175 79,116 79,341 79,045 79,782 85,814 83,609 73,901 74,521 73,973 74,078 88,261

21 - OFICINA GENERAL DEASESORIA JURIDICA 324,605 43,913 24,887 24,717 24,480 24,730 28,670 28,320 23,835 25,742 23,987 24,713 26,612

23 - OFICINA GENERAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO EINVERSIONES

10,523,882 259,269 264,397 268,620 258,508 258,579 8,047,182 265,547 256,520 254,391 253,605 63,305 73,959

27 - SECRETARIA GENERAL 838,055 101,329 59,617 67,666 66,761 61,752 72,609 81,489 60,215 64,570 65,398 62,797 73,85302.05 - SUB GERENCIA DEPROMOCIÓN DE LA MICRO YPEQUEÑA EMPRESA

38,531 3,271 5,100 3,860 8,540 3,860 3,860 3,860 5,780 - 400 - -

03.04 - SUB GERENCIA DELA MUJER, JUVENTUD YPARTICIPACION CIUDADANA

184,938 12,316 220 17,383 17,210 17,165 17,303 17,210 17,130 17,210 17,130 17,498 17,165

04 - GERENCIA DEDESARROLLO URBANO YRURAL

40,679 34,944 - - 3,202 - - 2,263 - 40 230 - -

05.04 - SUB GERENCIA DEOBRAS PÚBLICAS 38,610,979 6,166,934 6,141,334 2,600,697 2,600,697 2,661,372 2,628,831 2,698,722 2,600,697 2,600,697 2,600,697 2,612,357 2,697,939

07 - GERENCIA DETRANSITO, VIALIDAD YTRANSPORTE

54,493 6,285 5,019 5,033 5,092 4,949 4,973 4,957 4,879 3,853 3,897 3,853 1,703

08.03 - CASA DE LACULTURA 25,437 - 12,911 4,000 - - 7,967 552 - - - - 7

11 - INSTITUTO VIALPROVINCIAL DEL CUSCO 659,052 93,564 88,971 115,808 110,288 31,139 31,139 31,793 31,139 31,139 31,139 31,139 31,793

15 - OFICINA DEINFORMÁTICA 207,625 33,834 22,199 14,695 14,539 14,279 14,689 18,137 14,279 14,279 14,539 14,279 17,877

20 - OFICINA GENERAL DEADMINISTRACIÓN 7,093,579 620,401 467,385 469,371 467,274 547,601 520,188 739,438 467,201 469,203 467,219 467,773 1,390,525

21 - OFICINA GENERAL DEASESORIA JURIDICA 324,605 43,913 24,887 24,717 24,480 24,730 28,670 28,320 23,835 25,742 23,987 24,713 26,612

24 - OFICINA GENERAL DETRIBUTACIÓN 1,557,920 213,614 118,826 117,926 111,426 111,826 126,036 160,293 118,326 117,926 111,426 111,826 138,468

TOTAL 138,823,549 14,249,948 12,746,050 11,024,021 10,353,419 9,727,202 18,516,278 11,702,134 9,579,688 9,585,135 9,965,666 9,295,541 12,078,468

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