H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA
2019 - 2021
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
Palacio Municipal S/N | C.P. 69500 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Oaxaca | (953) 5182025 |
PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL
2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA
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GENERALIDADES
SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA
NOMENCLATURA
Denominación Toponimia
San Pedro y San Pablo
Teposcolula
El nombre original es Teposcololan y significa: "Junto a
la torcedura del cobre", proviene de las voces Tepoztli:
cobre, colotl: torcedura y a la variante Tla: junto o entre.
ESCUDO
HISTORIA
Reseña
Histórica
Cuentan los antepasados que un grupo de mixtecos salieron de Apoala
y se ubicaron en el lugar de Achiutla Tilantongo donde la mitad de esta gente fue a pelear a Monte Albán, la otra mitad se vinieron sin
rumbo y se posaron en el cerro denominado La Cueva de Cazahuate,
desconociéndose la fecha; posteriormente se trasladaron al cerro de los Tres Arbolitos en el año 800 donde se le llamó Yucundaco, de ahí
se trasladaron al Cerro del Fortín en el año 900 dándole el nombre de
Totandaco en el año 950 se trasladaron al cerro del pueblo viejo llamándole Yucundaa, en 1520 a la llegada de los españoles se fundó
el pueblo en el lugar actual donde hoy es San Pedro y San Pablo
Teposcolula, cabe mencionar que antes fue una laguna.
Teposcolula era en el siglo XVI el centro de comercio español más
importante de la zona Mixteca, aquí vivían los comerciantes más ricos de la región, quienes edificaron magnificas casas hoy en ruinas o
desaparecidas, después de haber sido una encomienda Teposcolula quedó en poder de la corona y fue el primer corregimiento de la
mixteca alta, centro político y económico de la región para estás
fechas la grana, la cochinilla y la seda dieron grandes beneficios con
productos a Teposcolula.
En el siglo XVII Teposcolula alcanzó su mayor esplendor y se convirtió
en el centro económico y político más importante de toda la Mixteca, en el siglo XVIII continúa a la cabeza por su extraordinario comercio,
sus habitantes disfrutaron de grandes casas con magníficos jardines, los ricos comerciantes entablaron relaciones con otros de Guatemala
y América del Sur.
Llegaban a Teposcolula productos extranjeros de la más alta calidad, valiosísimas pinturas, telas, imágenes y otros objetos de gran belleza
lucían en las hermosas residencias, se conocían los lujos y se disfrutaron con el arte los más raros productos no sólo en España,
sino de Francia, Italia, Inglaterra, etc.
Teposcolula fue punto de intensa actividad a donde concurrían mercaderes de mucho señorío a comprar las más vistosas plumas, el
oro más puro, exquisitas telas, piedras, esmeraldas y rubís o los admirables objetos de oro y plata fue también gran centro fabril y
manufacturero emporio de productos textiles y sedas preciosas, sus
obreros estuvieron en competencia con los de Nochixtlán y Cholula. También tuvo grandes señores que se dedicaron a la medicina,
astronomía y otras ciencias.
Personajes
Ilustres
El cacicazgo de Teposcolula fue enorme durante la Colonia.
Numerosos pueblos vecinos reconocieron a los señores de ésta región
y les pagaron tributos y servicios personales como lo fueron:
• Doña Inés de Osorio
• Don Felipe de Osorio
• Don Felipe de Austria • Doña Catalina de Peralta
• Don Baltazar Velasco y Guzmán • Don Francisco Pimentel y Guzmán
• Don Agustín Carlos Pimentel
• Doña Faustina Pimentel
• Dueños de la casa de la Casica, de 1560 a 1760
•
Cronología de
hechos
históricos
Año Acontecimiento
1884 Don Francisco Herrera rescató las oficinas de Teposcolula
de manos de vecinos de Tamazulapam.
1917
Asesinato vil de los coroneles Miguel Cao Romero y José
Enrique Arias, así como del Teniente coronel don Elías
Ramírez.
1940
Doña María Cao Romero y su esposo Antolín Jiménez
fueron benefactores de Teposcolula, su gran interés por la
niñez los hizo fundadores de algunas instituciones
educativas.
MEDIO FÍSICO
Localización
Se localiza en la parte
noroeste del estado, en las coordenadas 97°29' longitud
oeste, 17°31' latitud norte y a una altura de 2,180 metros
sobre el nivel del mar.
Limita al norte con San Andrés Laguna, San Juan
Teposcolula, San Pedro
Yucunama y Santa María Chilapa de Díaz; al sur con
Santa María Dauyaco, Santiago Nejopilla; al oriente
con San Bartolo Soyaltepec;
al poniente con San Pedro Mártir Yucusaco, San
Sebastián Nicananduta y
Santiago Yolomecatl.
Su distancia a la capital del
estado es de 142 kilómetros.
Extensión La superficie total del municipio es de 159.92 km² y la superficie del
municipio con relación al estado es del 0.17%.
Orografía Al sureste de la población se encuentra el cerro Peñasco procedente de la cordillera que destaca cerro verde hacia el mismo, hacia el norte se
encuentra el cerro de Tandáa que termina en el llano de San Andrés Lagunas. De este cerro y el paraje de tierra Blanca sale una línea de
cerros que va a terminar en el paraje Cruz de Piedra. Del cerro de
Tandaá salen varios cerros que se introducen a Yucunama.
Hidrografía El río Teposcolula rodea a la población de noroeste a sureste, su caudal
proviene de la región de San Juan Teposcolula, aumenta con las aguas de los ríos negro y grande que bajan del lado de San Vicente Nuñu. En
éstas condiciones avanza hacia Yolomecatl, Chilapa de Díaz y Santo
Domingo Yodohino, se unen después al río Salado hasta encontrarse con
el de Huajuapam de León para formar el río Mixteco.
Otros yacimientos aportan agua a Teposcolula para su consumo doméstico y de sus fuentes, pero se sigue trayendo las aguas de los
manantiales de Yucuninde, Tandáa, las Pozas Frías y el Alarcón.
Clima Invierno: frío húmedo Verano: caluroso seco
Principales
Ecosistemas
Flora
• Flores: Rosas, geranios, bugambilias, clavel, azucena, margarita, alcatraz, estercita, perrito, chinitos, lirios, siempre viva, gloria,
regina, polvo de oro, jazmín, crisantemo, noche buena,
florifundio, cempaxóchitl, agapando, vara de San José, tulipán y
geranio malvón • Árboles: Enebro, encino blanco y amarillo, ocotales, madroño,
pingüica, tlaxistle, elite, fresno, moral, pino, álamo eucalipto, jacaranda y matorrales.
• Árboles frutales: Duraznales, manzanales, perales, tejocotales,
nisperales, ciruelares, zapotales, limonares, mandarinales, cerezales, naranjales, aguacatales.
• Plantas Medicinales: Hinojo, anicillo, chepito, berro, mar rubio,
hierba parida, pegajosa, maguey papalome, sábila, itamborreal, valeriana, chamizo blanco, carricillo, árnica, ruda, altamisa,
pericón, mirto y zapote blanco.
Fauna
• Animales domésticos: Dentro de ellos encontramos: perros,
gatos, patos, gansos y conejo de Castilla. • Animales salvajes: Coyotes.
• Reptiles: Víboras de cascabel, frijolillo, escorpión, coralillo y tarántula.
• En peligro de extinción: Conejo montés, cola pinta, liebre,
armadillo, venado, zorro, zorrillo, tlacuache y tlacomixto.
•
Recursos
Naturales
Cuenta con yacimientos de cal y petróleo.
Característic
as y Uso del Suelo
Región montañosa. Su suelo tipo crómico, es propicio para la vegetación
de selva baja.
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
Monumentos Históricos
Templo y exconvento de San Pedro y San Pablo, se construyeron en el siglo XVI. El templo tiene enormes esculturas en la fachada; el retablo
es tallado y dorado; tiene un suntuoso confesionario tallado.
Museos Cuenta con la capilla de Santa Gertrudis, que se encuentra al interior de la capilla anexa, al convento de Teposcolula en la entrada del claustro,
este tipo de columnas de baja altura sólo vuelve a encontrarse en
Antigua Guatemala. La similitud entre el Teocallí indígena y las capillas abiertas, fueron medios psicológicos que facilitaron la evangelización y
conquista espiritual del pueblo indio.
Fiestas,
Danzas y
Tradiciones
Fiestas Populares
Sus fiestas más importantes se realizan en el primer viernes de
Cuaresma que resulta ser la más concurrida se festeja al Señor de las Vidrieras.
28 y 29 de junio fiestas de San Pedro y San Pablo patrones del pueblo.
06 de agosto, fiesta en honor al Padre Jesús.
Danzas
Cuenta con la danza de las mascaritas versión original de San Pedro y San Pablo Teposcolula, esta danza tiene su origen en los bailes
cortesanos europeos que fueron traídos por los conquistadores
españoles a la región mixteca y especialmente a Teposcolula en el siglo XVI al haberse designado Alcaldía mayor se concentraron familias
españolas a vivir en este lugar en el que organizaban tertulias con la gente de su clase en estas fiestas se hacía remembranza de su país e
interpretaban música y danza europea como mazurcas, shotis,
contradanza, cuadrillas y otros llamándoseles bailes cortesanos.
Posteriormente los naturales comienzan a imitar pero de manera
grotesca, ridiculizando en sus movimientos y mofándose de ellos
también se dice que dicha danza era para proteger del bien y del mal a algún enfermo para sublimar dichos ridículos emplean la máscara el uso
de la máscara permite mayor desenvolvimiento en el personaje este uso de la máscara le da el nombre de mascaritas los elementos que
intervienen en esta danza son de 16 ocho se visten de mujer y 8 de
hombres, participan también otros personajes llamados chilolos.
Tradiciones
Entre las tradiciones importantes de este municipio se encuentran, celebrar las fiestas de Todos Santos, las fiestas Navideñas entre las que
destacan las posadas,
Vestido
La mujer usa vestido de colores vivos con olán y solapa medias de color
carne, máscara y el cabello a mera de chongos entretejidos con cuentas
de papelillo o moños de vivos colores y peineta en el caso de los varones usan pantalón y camisa brillante, pantalón abombachado hasta la rodilla
y camisa con solapa adornada con olanes de color medias de popopillo, de diferentes colores y máscara.
Música La música es original interpretada con violín y guitarra, lo que se
desconoce hasta la fecha es el origen de los instrumentos la música es tradicional de la villa de San Pedro y San Pablo Teposcolula.
Gastronomía Las comidas más representativas son las siguientes: Mole negro, chiles
rellenos, totopos, chocholucos, tamales de mole amarillo, de frijoles, de dulce y de elote, envueltos en hoja de totomostle.
Dulces: Revolcadas, encaladas, dulces de leche quemada, de haba, de coco, de chayote, jalea de tejocote y calabaza en tacha.
Centros
Turísticos
Debido al valor histórico que tiene esta población, cuenta con diversos
lugares que son testigos de su grandeza, entre ellos están:
• La Casa de la Cásica
• La Plazuela Odriozola
• El Pueblo Viejo • Tandáa
• Los Tres Arbolitos
• El Alarcón
GOBIERNO
Principales
Localidades
• Agencia Municipal de San Miguel Tixa. Su principal actividad
económica es la agricultura. • Agencia Municipal de San Felipe Ixtapa. Su principal Actividad
económica es la agricultura.
• Agencia Municipal de Santo Tomas Tecolotitlan. Su principal
actividad económica es la agricultura.
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SITUACIÓN DE REZAGO
Y POBREZA
I. Información general de pobreza y rezago social III. Indicadores de carencias sociales (porcentaje de población)
Indicador En el municipio En el estado Municipal Estatal
Número de personas1
4,295 4,143,593
Población en pobreza 62.4% 68.1%
-Población en pobreza moderada 46.4% 43.3%
-Población en pobreza extrema 16.0% 24.8%
Población vulnerable por carencias 25.0% 20.1%
Población vulnerable por ingresos 2.8% 2.6%
Población no pobre y no vulnerable 9.8% 9.2%
Grado de rezago social2 Medio Muy alto
Rurales3 0 467
Urbanas3 4 2,244
II. Retos para garantizar el derecho a la vivienda IV. Módulos de atención
Indicador Porcentaje
0.8 18.8%
En viviendas con pisos de tierra 0.3 8.4%
En viviendas con techos de material endeble 0.0 0.6%
En viviendas con muros de material endeble 0.1 3.6%
En viviendas con hacinamiento 0.4 9.9%
Pisos y hacinamiento
69 personas (1.7%)
Pisos, muros y hacinamiento
12 personas (0.3%)
V. Recursos del FAIS destinados en el municipio
2.0 48.4% Indicador
En viviendas sin acceso al agua 0.3 7.1% (Monto en mdp) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
En viviendas sin drenaje 0.6 15.6%
En viviendas sin electricidad 0.1 2.0%Recursos
planeados* (A)5 3 2 10 2 14
1.6 41.3%
Recursos
ejercidos** (B)2 3 0 3 7 5
Drenaje y combustible
394 personas (9.8%) Brecha (B/A) 40.0% 100.0% 0.0% 30.0% 350.0% 36.9%
Agua, drenaje y combustible
96 personas (2.4%)
Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta intercensal 2015
Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza 2015 de CONEVAL
188 personas (4.7%)
Drenaje, luz y combustibleFuentes: Elaboración propia con base en la información de la Matriz de inversión para el Desarrollo
Social (MIDS)*.
el Sistema de Formato Unico (SFU)** para el periodo 2014-2018, y
el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** para 201954 personas (1.3%)
Ninguna persona (0.0%)Fuente: Elaboración propia, proyección 2019.
Módulos de atención: Las ventanillas de atención de los Programas para el Desarrollo, y como centros integradores del
desarrollo para el fortalecimiento de la cohesión y participación social.
Año
En viviendas sin chimenea cuando usan
leña o carbón para cocinar
Necesidades conjuntas no satisfechas
Agua y combustible
Fuentes: 1. Proyecciones de población de CONAPO 2020.
2. Índice de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 de CONEVAL.
3. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2020, Diario
Oficial de la Federación.
.
Población
(Miles)
Necesidades conjuntas no satisfechas
Pisos y muros
48 personas (1.2%)
Con tres subcarencias
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
EN CARENCIA POR ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA
ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LAVIVIENDA
Nota: Para mayor detalle de los análisis presentados en este informe se puede consultar la siguiente liga en la página de la Secretaría de Bienestarhttps://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social
OAXACA, San Pedro y San Pablo Teposcolula
18.413.6
69.9
18.8
48.4
21.027.2
17.0
77.0
20.7
59.2
32.2
Rezagoeducativo
Carencia poracceso a losservicios de
salud
Carencia poracceso a la
seguridad social
Carencia porcalidad y
espacios de lavivienda
Carencia poracceso a los
serviciosbásicos en la
vivienda
Carencia poracceso a la
alimentación
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ARBOL DE
PROBLEMAS
COBERTURA
INSUFICIENTE
DETERIORO DE
INFRAESTRUCTRA
INFRAESTRUCTURA INSUFUCIENTE
BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
BAJA COBERTURA DE SERVICIO
DEFICIENTE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Efectos
Problema
Causas
CRECIMIENTO DEL
AREA URBANA
TUBERIAS EN MAL ESTADO
TERMINO DE VIDA UTIL DE
INFAESTRUCTRA
INSUFICIENTE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
INSUFICIENTE DE LAS VIAS DE COMUNICACION
DETERIORO DE VIAS DE
COMUNICACION
MAL ESTADO DE LAS VIAS DE
COMUNICACION
DAÑOS A TRASPORTE POR MAL
ESTADO DE LAS VIAS DE COMUNICACION
AREAS URBANAS Y RURALES SIN VIAS DE COMUNICACION
DEFICIENTE SERVICIO DE LAS VIAS DE COMUNICACION
BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Efectos
Problema
Causas
CRECIMIENTO DE LA POBLACION
DEFICNICION DE
VIAS DE COMUNICACIÓN
PRIMARIAS
INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE
COMUNICACION
FALTA DE VIAS DE COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO
INSUFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA
DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTUR
A
INFRAESTRUCTURA OBSOLETA E
INSUFICIENTE
AREAS URBANAS CON DEFICIENTE SERVICIO
AREAS URBANAS Y RURALES SIN COBERTURA
DEFICIENTE SERVICIO DE ELECTRIFICACION
BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Efectos
Problema
Causas
CRECIMIENTO DE LA
POBLACION
INSUFICIENTE TRANSFORMADORES
Y DIFICIL ACCESO
AREAS SIN SERVICIO DE
ELECTRIFICACION
DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ELECTRIFICACION
PROBLEMAS DE SALUD E HIGIENE
INSUFICIENTE SEGURIDAD EN LA
VIVIENDA
VIVIENDAS QUE CARECEN DE TECHO Y PISO FIRMA
BAJA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION
CONDICION INSALUBRE
DE VIVIENDA
ELEVADO PORCENTAJE DE POBLACION CON CARENCIA Y BAJA CALIDAD DE VIVIENDA
BAJO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Efectos
Problema
Causas
INEFICIENTES RECURSO
FINANCIEROS
CARENCIA DE BAÑOS
SANITARIOS EN LA VIVIENDA
FALTA DE DORMITORIOS
CARENCIAS DE AREAS BASICAS
DE VIVIENDA
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ARBOL DE
OBJETIVOS
AMPLICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
MATENIMIENTO A
LA INFAESTRUCTURA
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
AUMENTAR EL INDICE DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO
INCREMENTO DE LA COBERTURA DEL
SERVICIO
EFICIENTE SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Fines
Objetivos
Medios
REMPLAZO DE TUBERIAS EN
MAL ESTADO
REMPLAZO DE INFRAESTRUCTU
RA DETERIORADA
SUFICIENTE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
AMPLIACION Y REGULAR
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO SUFICIENTE DE LAS VIAS
DE COMUNICACION
RESTAURACION DE VIAS DE COMUNICACION
PIORIZACION DE LAS PRINCIPALES VIAS
DE COMUNICACION
EFICIENCIA EN LAS VIAS DE COMUNICACION
CAMINOS Y CARRETERAS DIGNAS DEL MUNICIPIO
EFICIENTE SERVICIO DE LAS VIAS DE COMUNICACION
ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Fines
Objetivos
Medios
AQUISICION DE
RECURSO FINANCIEROS
EFICIENTES Y VIAS DE
COMUNICACIÓN
PRIMARIAS
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
DE VIAS DE COMUNICACION
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE CAMINOS
MANTENIMIENTO SUFICIENTE DE LA
INFRAESTRUCTURA
REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
AREAS URBANAS CON 100% DE SERVICIO DE ELECTRIFICACION
AREAS URBANAS Y RURALES
CON COBERTURA DE ELECTRIFICACION
EFICIENTE SERVICIO DE ELECTRIFICACION
ALTO INDICE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO
Finess
Objetivos
Medios
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO
ADECUADO DE LA RED
DE ELECTRIFICACION
SUFICIENTE TRANSFORMADORES
E INSTALACION
AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ELECTRIFICACION
EFICIENCIENTEL SUMINISTRO DE ELECTRIFICACION
TENER SALUD E HIGIENE
SUFICIENTE SEGURIDAD EN LA
VIVIENDA
VIVIENDAS SEGURAS CON TECHO Y PISO FIRMA
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE POBLACION
MEJORAR LAS CONDICIONES SALUBRES DE LA VIVIENDA
ELEVAR LA CALIDAD DE VIVIENDA EN LA POBLACION
ALTO INDICE DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL
Fines
Objetivo
Medios
DESTINAR SUFICIENTES RECURSOS
FINANCIEROS
CONTAR CON BAÑOS
SANITARIOS EN
LA VIVIENDA
CONTAR CON DORMITORIOS
SUFUCIENCIA DE LAS AREAS BASICAS DE LA VIVIENDA
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MATRIZ DE
INDICADORES
Programa: 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Unidad de medida Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de
informaciónSupuestos factores externos
Unidad de medida
Cantidad Programada
FIN MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO.
INDICE DEL MAL FUNCIONAMIENTO
EN EL AYUNTAMIENTO
FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO
REPORTES DE INCIDENCIAS ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GRADO REPORTE 1 1 0 0 0
REPORTES DE INCIDENCIAS DEL
MUNICIPIO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA
LA ADQUISICION DE BIENES, ASI COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO
REPORTE 1
PROPOSITO
SATISFACER LAS NECESIDADES DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, QUE REQUIERA EL AYUNTAMIENTO PARA SU
FUNCIONAMIENTO
ABASTECIMIENTO DE BIENES PARA EL
AYUNTAMIENTO
ATENDER LAS CARENCIAS DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN EL
MUNICIPIO
(AREAS QUE CUENTAN CON EL EQUIPO
NECESARIO/TOTAL DE AREAS QUE COMPONEN EL AYUNTAMIENTO)*100
ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL DESCENDENTEAREAS
ADMINISTRATIVASAREAS
ADMINISTRATIVAS 20 5 5 5 5
INVENTARIO REALIZADO POR
CADA ÁREA ADMINISTRATIVA
DEL AYUNTAMIENTO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA
LA ADQUISICION DE BIENES, ASI COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO
AREAS ADMINISTRATIV
AS20
COMPONENTESUFICIENTES BIENES, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PORPIAS DEL
AYUNTAMIENTO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
REQUERIDOS
NUMERO DE BIENES REQUERIDOS POR
LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO
(BIENES REQUERIDOS/BIENES
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO)*100
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTETOTAL DE BIENES
REQUERIDOSBIENES
REQUERIDOS 100% 25% 25% 25% 25%
INVENTARIO REALIZADO POR
CADA ÁREA ADMINISTRATIVA
DEL AYUNTAMIENTO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA
LA ADQUISICION DE BIENES, ASI COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO
BIENES REQUERIDOS 100%
ACTIVIDAD
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO
BIENES MUEBLES E INMUBLES
ADQUIRIDOS
NUMERO DE BIENES ADQUIRIDOS PARA
EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO
(BIENES REQUERIDOS/BIENES ADQUIRIDOS PARA EL
DESARROLLO DE FUNCIONES DE LOS
TRABAJADORES)*100
GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTETOTAL DE DE
COMPRAS REALIZADAS
COMPRAS REALIZADAS 100% 25% 25% 25% 25%
INVENTARIO REALIZADO POR
CADA ÁREA ADMINISTRATIVA
DEL AYUNTAMIENTO
LA FALTA DE RECURSOS PARA
REALIZAR LAS COMPRAS
COMPRAS REALIZADAS 100%
No. De viviendas o benefiariacios
Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
INDICADORES METAS (Total a distribuir en el calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
________________________PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. PEDRO JUAN GARCÍA MONTES
______________________ SÍNDICO MUNICIPAL
C. OLIVA PALMA CRUZ
_______________________TESORERO MUNICIPAL
C. EDUARDO AMADEO LÓPEZ SANTIAGO
________________________REGIDOR DE HACIENDA
C. JÓSE MANUEL CRUZ LÓPEZ
Programa: 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS
Unidad de medida
Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de
informaciónSupuestos factores externos Unidad de medida Cantidad
Programada
FINDISMINUCION DEL INDICE DE MORTALIDAD Y DECERCION ESCOLAR.
AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS.
(HABITANTES DE ESCASOS RECURSOS / TOTAL DE HABITANTES)*100
Estratégico Eficacia Anual Descendente 0 0 0 0 0 0 0
INFORMES MUNICIPALES DE
AÑOS ANTERIORES
INESTABILIDAD SOCIO-ECONOMICA EN EL PAIS.
0 0
PROPOSITO BAJO INDICE DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.
POBREZA Y REZAGO SOCIAL.
DISMINUCIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL.
(% DE HABITANTES CON POBREZA Y REZAGO / % DE HABITANTES BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO)*100
Estratégico Calidad Trimestral Descendente HABITANTES PORCENTAJE 100% 0 33% 33% 34%
INFORMES MUNICIPALES DE AÑOS ANTERIORES
PROBLEMAS PRESUPUESTALES
PORCENTAJE 100%
COMPONENTE SUFICIENTE APOYO A LOS HABITANTES NECESITADOS.
HABITANTES BENEFICIADOS.
HABITANTES PROGRAMADOS BENEFICIADOS.
(HABITANTES BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO / TOTAL DE HABITANTES CON NECESIDADES)*100
Gestión Eficacia Trimestral Ascendente HABITANTES AYUDAS 650 0 200 200 250
INFORMES MUNICIPALES DE
AÑOS ANTERIORES
EVENTOS DE LA NATURALEZA, PROBLEMAS
PRESUPUESTALES.
HABITANTES 650
ACTIVIDAD
SUFICIENTES PROGRAMAS DE AYUDA Y APOYO PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
RECUROS DESTINADO PARA AYUDAS SOCIALES.
RECURSO DESTINADO PARA COMBATIR LA POBREZA Y REZAGO.
(RECUROS DESTINADO PARA COMBATIR POBREZA Y REZAGO/ TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO)*100Gestión Eficacia Trimestral Ascendente PRIORIZACIÓN DE AYUDAS. PROGRAMAS 25 0 8 8 9
INFORMES MUNICIPALES DE
AÑOS ANTERIORES
ALTOS COSTOS PARA LA
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
PROGRAMAS 25
No. De viviendas o benefiariacios
Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea BaseRESUMEN NARRATIVO
(OBJETIVOS)
INDICADORES METAS (Total a distribuir en el calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
________________________PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. PEDRO JUAN GARCÍA MONTES
______________________ SÍNDICO MUNICIPAL
C. OLIVA PALMA CRUZ
_______________________TESORERO MUNICIPAL
C. EDUARDO AMADEO LÓPEZ SANTIAGO________________________
REGIDOR DE HACIENDA C. JÓSE MANUEL CRUZ LÓPEZ
Programa: 3000 SERVICIOS GENERALES
Unidad de medida
Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de
informaciónSupuestos factores externos Unidad de medida Cantidad
Programada
FINMEJORAR EL
FUNCIONAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO.
INDICE DEL MAL FUNCIONAMIENTO EN
EL AYUNTAMIENTO
FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO
REPORTES DE INCIDENCIAS ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GRADO REPORTES 1 1 0 0 0REPORTES DE
INCIDENCIAS DEL MUNICIPIO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO
REPORTES 1
PROPOSITO
SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES DE SERVICIOS
QUE REQUIERA EL AYUNTAMIENTO
MEJORAR LOS SERVICIOS EN EL
AYUNTAMIENTO
MEJORAR LOS SERVICIOS EN
TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO
(SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL
AYUNTAMIENTO/TOTAL DE SERVICIOS
NECESARIOS)*100
ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL DESCENDENTE TOTAL DE SERVICIOS
AYUNTAMIENTO 1 1 0 0 0INFORMES
MUNICIPALES DE AÑOS ANTERIORES
PUEDEN EXISTIR BARRERAS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO LOS CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO 1
COMPONENTE
SUFICIENTES SERVICIOS PARA EL MEJOR
FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO
SERVICIOS REALIZADOS
SERVICIOS CONTRATADOS
(SERVICIOS CONTRATADOS/SERVICIOS
NECESARIOS)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE
TOTAL DE SERVICIOS
CONTRATADOS
SERVICIOS CONTRATADOS 100% 25% 25% 25% 25%
INFORMES MUNICIPALES DE
AÑOS ANTERIORES
LA FALTA DE RECURSOS PARA CONTRATAR LOS
SERVICIOS
SERVICIOS CONTRATADOS 100%
ACTIVIDAD CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL AYUNTAMIENTO
GASTO CORRIENTERECURSO DESTINADO PARA
GASTO CORRIENTE
(RECURSO DESTINADO PARA GASTO CORRIENTE/TOTAL DE
PRESUPUESTO EJERCIDO)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE
TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS
SERVICIOS CONTRATADOS
100% 25% 25% 25% 25%INFORMES MUNICIPALES
DE AÑOS ANTERIORES
LA FALTA DE RECURSOS PARA CONTRATAR LOS
SERVICIOS
SERVICIOS CONTRATADOS
100%
No. De viviendas o benefiariacios
Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
INDICADORES METAS (Total a distribuir en el calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
________________________PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. PEDRO JUAN GARCÍA MONTES
______________________ SÍNDICO MUNICIPAL
C. OLIVA PALMA CRUZ
_______________________TESORERO MUNICIPAL
C. EDUARDO AMADEO LÓPEZ SANTIAGO
________________________REGIDOR DE HACIENDA
C. JÓSE MANUEL CRUZ LÓPEZ
Programa: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Unidad de medida
Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de
información
Supuestos factores externos
Unidad de medida
Cantidad Programada
FIN DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
INDICE DE CONFLICTOS
SOCIALES
CONFLICTOS SOCIALES REPORTES DE INCIDENCIAS ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE GRADO REPORTES 4 1 1 1 1
REPORTES DE INCIDENCIAS DEL
MUNICIPIO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS
PARA EJECUTAR LAS COMPRAS
COMO LOS CONFLICTOS EN
EL MUNICIPIO
REPORTES 1
PROPOSITO
EFICIENTAR LOS TRABAJOS ADMINSITRATIVOS Y DE
GESTIÓN QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO.
MEJORAR LOS TRABAJOS EN LAS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
MEJORAR LOS TRABAJOS
ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN
(OFICINAS QUE CUENTAN CON MATERIALES/TOTAL DE
OFICINAS EN EL AYUNTAMIENTO)*100
ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL DESCENDENTETOTAL DE OFICINAS
EN EL AYUNTAMIENTO
OFICINAS 20 5 5 5 5
INVENTARIO REALIZADO POR
CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DEL
AYUNTAMIENTO
PUEDEN EXISTIR BARRERAS
PARA EJECUTAR LAS COMPRAS
COMO LOS CONFLICTOS EN
EL MUNICIPIO
OFICINAS 20
COMPONENTE
SUFICIENTE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
AYUNTAMIENTO
MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS
COMPRAS REALIZADAS
(COMPRAS REALIZADAS/COMPRAS
PROGRAMADAS)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE
TOTAL DE DE COMPRAS
REALIZADAS
COMPRAS REALIZADAS 100% 25% 25% 25% 25%
INVENTARIO REALIZADO POR
CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DEL
AYUNTAMIENTO
LA FALTA DE RECURSOS
PARA REALIZAR LAS COMPRAS
COMPRAS REALIZADAS 100%
ACTIVIDADADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA LAS DIFERENNTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
GASTO CORRIENTERECURSO DESTINADO PARA
GASTO CORRIENTE
(RECURSO DESTINADO PARA GASTO CORRIENTE/TOTAL DE PRESUPUESTO
EJERCIDO)*100GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL ASCENDENTE
TOTAL DE DE COMPRAS REALIZADAS
COMPRAS REALIZADAS
100% 25% 25% 25% 25%
INVENTARIO REALIZADO POR CADA ÁREA
ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO
LA FALTA DE RECURSOS PARA
REALIZAR LAS COMPRAS
COMPRAS REALIZADAS 100%
No. De viviendas o benefiariacios
Nombre Definición Metodo del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
INDICADORES METAS (Total a distribuir en el calendario trimestral)
AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
______________________ SÍNDICO MUNICIPAL
C. OLIVA PALMA CRUZ
_______________________TESORERO MUNICIPAL
C. EDUARDO AMADEO LÓPEZ SANTIAGO
________________________REGIDOR DE HACIENDA
C. JÓSE MANUEL CRUZ LÓPEZ
________________________PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. PEDRO JUAN GARCÍA MONTES
Programa: 1000 SERVICIOS PERSONALES
Unidad de medida
Cantidad Programada 1er Trimestre 2o Trimestre 3er Trimestre 4o Trimestre Fuentes de
informaciónSupuestos factores externos Unidad de medida Cantidad Programada
FINREGISTRO ADECUADO DEL PAGO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.
Número de trabajadores permanentes y eventuales con los que cuenta el Ayuntamiento
Número de empleados permanentes y eventuales.
(Número de trabajadores/Presupu
esto para nómina)*100
Estratégico Eficacia Quincenal o mensual Ascendente
Número de empleados
permanentes/eventuales
100% empleados
Número de Empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados
Plantilla de personal y nómina
respectiva
Personal contratado y/o despedido
100% empleados 100% empleados
PROPOSITO VIGILAR EL PAGO EN TEMA DE SERVICIOS PERSONALES
Número de trabajadores permanentes y
eventuales con los que cuenta el Ayuntamiento
Registro y control de los pagos ejecutados a personal eventual y
permanente.
(Número de trabajadores/control
del pagos ejecutados)*100
Estratégico Eficacia Quincenal o mensual Ascendente
Número de empleados permanentes/eventuales
100% empleados
Número de Empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados
Plantilla de personal y nómina
respectiva
Personal contratado y/o despedido
100% empleados 100% empleados
COMPONENTECORRECTO REGISTRO Y USO DEL RECURSO PARA PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES
Número de pagos ejecutados a trabajadores
permanentes y eventuales
Mejor control sobre la cuentas contables
derivadas de servicios personales
(Recurso destinado para el pago de los
trabajadores/total del presupuesto ejercido)*100
Gestión Eficiencia Quincenal o mensual Ascendente
Número de empleados permanentes/eventuales
100% empleados
Número de Empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleados
Plantilla de personal y nómina
respectiva
Personal contratado y/o despedido
100% empleados 100% empleados
ACTIVIDAD REMUNERACIÓN AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
Plantilla de trabajadores permanentes y registro de trabajadores eventuales.
Plantilla de trabajadores actualizada y registro
adecuado de trabajadores eventuales
(RECURSO DESTINADO PARA GASTO
CORRIENTE/TOTAL DE PRESUPUESTO
EJERCIDO)*100
Gestión Eficiencia Quincenal o mensual
Ascendente
Número de empleados permanentes/eventuales
100% empleadosNúmero de Empleados
100% empleados 100% empleados 100% empleados 100% empleadosPlantilla de personal y
nómina respectivaPersonal contratado y/o despedido
100% empleados 100% empleados
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
Nombre Definición Fórmula Tipo Dimesión Frecuencia Sentido Línea Base
INDICADORESNo. De viviendas o benefiariaciosMETAS (Total a distribuir en el
calendario trimestral) AVANCE PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
________________________PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. PEDRO JUAN GARCÍA MONTES
______________________ SÍNDICO MUNICIPAL
C. OLIVA PALMA CRUZ
_______________________TESORERO MUNICIPAL
C. EDUARDO AMADEO LÓPEZ SANTIAGO
________________________REGIDOR DE HACIENDA
C. JÓSE MANUEL CRUZ LÓPEZ
Programa:
Unidad de medida
Cantidad Programada
FINBaja calidad devida
RezagoSocial
Habitantesconinfraestructura de aguapotable
Laaplicadapor elCONEVAL
Estratégico Eficacia Anual Descendente Grado derezago
Habitantes 30
INEGI,SEDESOL yCONEVAL
InestabilidadSocio-económicaen el país.
PROPÓSITO
Prevención deenfermedadesgastrointestinal
es
enfermedadesgastro-intesti
nales
disminuciónde
enfermedades en la
comunidad
(Población conagua potable/
Total depoblación
en elMunicipio
)*100
Estratégico Eficacia Anual Descendente habitantes Habitantes 30
Estadística delsector
sociodemográfico, SEDESOL,
INEGI,CONEVAL,
ProblemasPresupuestales
COMPONENTE
SUFICIENTEINFRAESTRU
CTURA DEAGUA
POTABLE
obrasejecutadas
Obrasrealizadaspriorizadas
(Obrasejecutada
s/obraspriorizadas)*100
Gestión Eficacia Trimestral AscendentePriorización
deObras
metroslineales 100
ControlesInternos e
Informes deAvance
Eventos de lanaturaleza.Problemas
presupuestales
ACTIVIDAD
SUFICIENTESOBRAS PARA
ELABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE
Suficientesobras para elAbastecimien
to de AguaPotable
Recursosdestinados
enobras para elabastecimien
to de agua
(recursodestinado
a obraspara
abastecimientode agua/Total de
presupuesto
ejercido)*100
Gestión Eficacia Trimestral AscendentePriorización de
Obrasmetroslineales
100ControlesInternos
Altos Costospara la
realización delEstudio
Línea BaseMeta
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAXACA.MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
INDICADORESFUENTES DE
INFORMACIÓN
SUPUESTOS FACTORES INTERN0SNombre Definición Método del Calculo
6000.- AGUA POTABLE
Tipo Dimesión Frecuencia Sentido
__________________PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. PEDRO JUAN GARCÍA MONTES
______________________ SINDICO MUNICIPAL
C. OLIVA PALMA CRUZ
_______________________REGIDOR DE HACIENDA
C. JÓSE MANUEL CRUZ LÓPEZ
______________________TESORERO MUNICIPAL
C. EDUARDO AMADEO LÓPEZ SANTIAGO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA
2019 - 2021
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
Palacio Municipal S/N | C.P. 69500 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Oaxaca | (953) 5182025 |
ARTICULADO
Artículo 1. Para efectos del presente Presupuesto de Egresos, se entenderá por:
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2021.
XIV. Metas: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios;
XV. Modificación al Presupuesto de Egresos: Es el cambio hecho a las claves, descripciones o asignaciones del Presupuesto de Egresos delMunicipio, según el movimiento que produzca puede ser, ampliación o reducción;
XVI. Políticas: Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias,programas y proyectos específicos del nivel municipal;
XVII. Presupuesto de Egresos: El Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por el Honorable AyuntamientoMunicipal;XVIII. Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del Plan Municipalde Desarrollo;
XIX. Proyecto: Planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados, para el cumplimiento de unprograma específico;
VIII. Gasto etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas, se incluyen las erogacionesque realicen con recursos del Estado con un destino específico;
IX. Gasto no etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamiento. Se excluye elgasto que realicen con recursos del Estado con un destino específico;
X. Ingresos de libre disposición: Los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo deEstabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ycualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;
XI. Ingresos excedentes: Son el resultado de la diferencia entre los recursos obtenidos en el ejercicio fiscal y los estimados en la Ley de Ingresos para el mismo periodo;
XII. Inversiones: Conjunto de gastos que se hacen para la realización de obras de beneficio colectivo o para la adquisición de equipos que contribuyana mejorar la administración municipal;
XIII. Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente; aprobada por el Honorable Congreso del Estado deOaxaca;
XX. Responsable del Gasto: La Tesorería Municipal es la responsable de realizar las erogaciones que haga el Ayuntamiento, y
XXI. Unidad Responsable: Área administrativa facultada para llevar a cabo las actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metasestablecidas en los programas del Municipio.
Artículo 2. Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos, se atenderá a lo siguiente:
I. El gasto total aprobado y ejercido por el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al Balance presupuestario sostenible;
I. Balance presupuestario: El saldo que resulta de comparar los ingresos incluidos en la Ley de Ingresos y egresos distribuidos en el Presupuestode Egresos del Municipio;
II. Balance presupuestario de recursos disponibles: La diferencia entre los ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos, más elFinanciamiento Neto y los Gastos no etiquetado considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
III. Deuda contingente: Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por elEstado con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por lospropios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;
Capítulo IDe las Disposiciones Generales
IV. Estado: Estado Libre y Soberano de Oaxaca;
V. Financiamiento: Toda operación constituida de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos,derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la formamediante la que se instrumente;
VI. Financiamiento Neto: Diferencia entre las disposiciones realizadas de un Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la deuda pública;
VII. Gasto corriente: Son los gastos indispensables y directos con los que funciona la administración municipal, esto es el costo de salarios delpersonal, la utilización de equipos y materiales, su mantenimiento, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos;
IX. Acuerdos contractuales de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado, donde este último típicamente financia y provee un serviciopúblico usando un activo de capital;
X. Solo se procederá a hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado y por los conceptos efectivamente devengados, siempre quese hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente;
XI. Para la asignación global de recursos para servicios personales, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de DisciplinaFinanciera de las Entidades Federales y los Municipios y no podrán incrementarse durante el ejercicio fiscal;
XXI. Cuando un programa comprenda más de un ejercicio fiscal, se sujetará a las cantidades asignadas en el Presupuesto de Egresos autorizado paracada ejercicio;
XXII. Las modificaciones autorizadas al Presupuesto de Egresos, deberán ser informadas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, deconformidad con lo establecido en los artículos 127 y 128 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca;
XXIII. Para el caso de ayudas sociales, se estará a lo establecido en sus políticas o reglamentos internos; observando la definición de ayudas sociales,establecida en la Clasificación por Objeto del Gasto;
XXIV. Para efectos del pago de viáticos solo aplicará al personal adscrito al Municipio, por lo cual deberá apegarse al tabulador de viáticos autorizado;
XII. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente;
XIII. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativoy en segundo lugar a los programas prioritarios;
XIV. En materia de subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos delprograma correspondiente;
XV. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptosefectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante alcierre del ejercicio;
XVI. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, estarán a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
XVII. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos, previstos en la Ley de Ingresos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
XVIII. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas;
XIX. Las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllasdevengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, obien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentesdeberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes;
XX. Los reintegros a que se refieren las fracciones XVIII y XIX, deberán incluir los rendimientos financieros generados, más la actualización por nohaberse utilizado;
III. El Responsable del Gasto no podrá realizar ningún pago que no esté autorizado en el presente Presupuesto de Egresos, determinado por leyposterior o con cargo a Ingresos excedentes;
IV. Considerar las previsiones de gastos necesarios para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los contratos de AsociaciónPúblico-Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal;
V. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando lafuente de ingresos;
VI. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cuando el Ayuntamiento autorice adecuacionespresupuestarias con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan;
VII. En caso de contraer Financiamiento Interno, se deberá de incluir en el Presupuesto de Egresos los gastos que generará el pago de intereses yamortizaciones;
VIII. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones deUnidades de Inversión, deberá realizarse un análisis de costo y beneficio;
II. Todo aumento o creación de gasto que afecte el Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso ocompensarse con reducciones en otras previsiones de gasto;
100011001110111111301132120012201222123012311300132013231500159015922000
2100
2110211121122120212121222150215121602161220022102211223022312400241024112412
96823.89108000.00105000.00105000.00
3000.003000.00
100000.0095000.005000.00
17000.0015000.00
540000.008000.00
705633.5162000.00
2000.004000.004000.00
96823.89
240000.001861802.801861802.801861802.802380457.40
217823.89
Utensilios para el servicio de alimentaciónUtensilios para servicios de alimentaciónMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓNProductos minerales no metálicosMateriales pétreosMateriales elaborados para construcción y acabados
Material impreso y suscripcionesMaterial de limpiezaMaterial, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higieneALIMENTOS Y UTENSILIOSProductos alimenticios para personasProductos alimenticios, servicio de comedor y víveres
Material para oficinaÚtiles de oficina y de escritorioMateriales y útiles de impresión y reproducciónMateriales y útiles de impresión y reproducciónMaterial de encuadernaciónMaterial impreso e información digital
Sueldos base al personal permanenteSueldo al personal de confianzaREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASOtras prestaciones sociales y económicasOtras prestaciones no contractualesMATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Sueldos base al personal eventualCompensaciones por servicios eventualesRetribuciones por servicios de carácter socialRetribución por servicio socialREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESPrimas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
240000.00240000.00
Capítulo Importe
Aguinaldo o gratificación fin de año
2320000.0030000.0020000.0020000.0010000.0010000.00
5161802.803030000.00710000.00710000.00
2320000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEDietasDietas de Presidentes, Síndicos y Regidores
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
Clasificador por Objeto del Gasto
SERVICIOS PERSONALES
Artículo 3. El Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca, asciende a la cantidad de$15,569,378.70, ( Quince millones Quinientos sesenta y nueve mil Trescientos setenta y ocho pesos 70/100 M.N.), el cual se encuentra equilibrado con losingresos estimados en la Ley de Ingresos.
Artículo 4. El Ayuntamiento, a través de las dependencias o unidades responsables del gasto, ejercerán las asignaciones presupuestales de las partidas, cuyaClasificación por Objeto del Gasto se asigna de la siguiente manera:
XXVII. El Presupuesto de Egresos deberá de ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica.
Capítulo IIDel Presupuesto de Egresos
XXV. A las agencias municipales, de policía, organismos descentralizados y paramunicipales, se les ministrarán los recursos únicamente para sus gastosde operación, autorizados en el presente documento, mismos que deberán ser comprobados de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado deOaxaca, y deberán de integrarse y consolidarse en la información contable y presupuestal;
XXVI. Los gastos de obras, acciones sociales básicas e inversiones, serán ejecutados por el Municipio, en función de los índices publicados por laSecretaria de Bienestar, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, y demás normatividad vigente, y
2420242124302431244024412460246124702471248024812490249124922500252025212530253125402541256025612600261026112612
2613
2700
271027112712272027222730273128002820
2821
2830283129002910291129202921
2940
2941
29602961298029822990
2991
120000.005000.00
65000.0065000.00649000.00649000.00
18000.0018000.00
8000.008000.00
110633.5185633.51
154000.00
145000.0025000.00
13000.00
80000.00
80000.00
197000.00
29000.0013000.00
5000.004000.004000.00
180000.00
197000.0021000.0021000.005000.00
5000.00
70000.00
70000.00
110000.00110000.00273000.0029000.00
105000.00105000.00
265000.00265000.00
555000.0049000.00
45000.00
250000.0093000.005000.005000.00
10000.0010000.00
5000.005000.005000.005000.00
145000.00145000.00
Artículos deportivosMATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDADMateriales de seguridad publica
Materiales de seguridad publica
Prendas de protección para seguridad pública y nacionalPrendas de protección para funciones de seguridad publica
Herramientas menores
Vestuario y uniformesVestuario y prendas de trabajoUniformes y accesoriosPrendas de seguridad y protección personalPrendas de protección personalArtículos deportivos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCombustibles, lubricantes y aditivosCombustiblesLubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de construcción
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
Medicinas y productos farmacéuticosMedicamentos y productos farmacéuticos de aplicación humanaMateriales, accesorios y suministros médicosMateriales, accesorios y suministros médicos de uso humanoFibras sintéticas, hules, plásticos y derivadosFibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Otros materiales y artículos de construcción y reparaciónProductos de pintura y recubrimientosOtros materiales y artículos de construcción y reparaciónPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOFertilizantes, pesticidas y otros agroquímicosFertilizantes
Material eléctrico y electrónicoMaterial para instalaciones eléctricasArtículos metálicos para la construcciónMateriales metálicos para la construcciónMateriales complementariosMateriales y accesorios para acondicionamiento
Cemento y productos de concretoCemento y productos de concretoCal, yeso y productos de yesoCal, yeso, materiales y productos de yesoMadera y productos de maderaMadera y productos de madera
Refacciones y accesorios menores de maquinaria pesada y de construcciónRefacciones y accesorios menores otros bienes muebles
Refacciones, instrumental complementario y repuestos menores no considerados anteriormente
Refacciones y herrajes menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporteRefacciones y accesorios menores de equipo de transporteRefacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Herramientas auxiliares de trabajo menoresRefacciones y accesorios menores de edificios
30003100311031113112
3130
3133
31403141317031713200
3230
3231326032613290
3291
3300
33103312
3330
333133343360
3361
3363
340034103411
3500
35103511
3530
3531
35503551
3570
3571
3600
3610
3611
37003720372137503751380038203821
117000.00
23000.00
23000.00
6000.00
18000.00
11000.0011000.00
6000.00
6000.00
25732.006000.00
297000.00750000.00
2678365.291110542.201047000.00
221999.00
4042.20
4042.20
40000.0040000.0019500.00
11000.00
420000.00163161.0321000.00
3000.00
54900.00
54900.00
654161.03
50000.00
10000.00
10000.0050000.0050000.00
19500.00114900.00
50000.00
583161.03
SERVICIOS OFICIALESGastos de orden social y culturalActos y ceremonias conmemorativas
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDADDifusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientasArrendamiento de maquinaria y equipo para la construcciónOtros arrendamientos
Arrendamiento de mesas, sillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares.
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
Servicios de consultoría administrativaServicios de asesoría científica y técnicaServicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión
Fotocopiado, digitalización, engargolado, enmicado, encuadernación y otros afines
Servicios de contabilidad, auditoria, asesoría contable y fiscal
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
Agua envasada para consumo
Telefonía tradicional
Agua
Comisiones y situaciones bancarias
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información
Energía eléctricaConsumo de energía eléctricaServicio de alumbrado publico
Viáticos en el país
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSPasajes terrestres
Servicios de elaboración e impresión de documentos oficiales, reproducción de material informativo, libros, folletos y revistasSERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALESServicios financieros y bancarios
19732.00
SERVICIOS GENERALESSERVICIOS BÁSICOS
Pasajes terrestres
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Reparación y mantenimiento de equipo de transporteReparación y mantenimiento de equipo de transporte
Servicios de internet, hospedaje y diseño de paginasSERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
Alquiler de mobiliario y equipo para el cumplimiento de funciones oficiales
Servicio de telefonía convencionalServicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información
Viáticos nacionales
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
221999.0040000.00
401155.06
247155.06247155.06
14000.00
14000.00
117000.00
6000.0019732.00
38223900392039213990399239934000
4400
44104411443044316000610061206124
6130
613161346140614261506152
1.3.1.3.11.3.1.11.5.1.5.21.5.2.21.7.1.7.11.7.1.11.7.1.21.8.1.8.31.8.3.21.8.5
552000.00360000.00
0.007873921.896783456.81
5275541.971.001.00
2500000.00
12986.005275541.97
70876.00
1500000.001000000.001500000.001500000.001275540.971275540.97
60000.0073211.24
10000.0010000.0010000.00
13732.0013732.0013732.00
181999.00132876.00
73211.24
60225.2460225.2412986.00
70876.0062000.002000.00
Importe9248626.49
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Título Quinto, Capítulo I de la Ley Orgánica Municipaldel Estado de Oaxaca y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Artículo 6. La Clasificación Funcional del Gasto del Presupuesto de Egresos, se distribuye de la siguiente manera:
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
Clasificador Funcional del Gasto1 GOBIERNO
Construcción de vías de comunicación, carreteras, dominio publico
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicacionesObras para el abastecimiento de agua potable, dominio publicoObras para el abastecimiento de redes de electricidad, dominio publico
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNOPresidencia/GubernaturaActividades del titular de la Presidencia MunicipalASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSAsuntos HacendariosGestión de TesoreríaASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Total
1775000.001775000.001705000.00
PolicíaAdministración de asuntos y servicios policiacos
6000.007443894.49
Actividades de información con mediosOtros
70000.007449894.49
6000.00
Material de defensaOTROS SERVICIOS GENERALESServicios de Comunicación y Medios
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
Clasificación Administrativa
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOEdificación no habitacionalOtras edificaciones de tipo no habitacionales, dominio público
Otros servicios generalesServicios de laboratorioOtros servicios generalesTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
AYUDAS SOCIALES
Ayudas sociales a personas
Importe
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional delProyecto del Presupuesto de Egresos.
Artículo 5. El Presupuesto de Egresos, con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:
15569378.70
División de terrenos y construcción de obras de urbanizaciónObras integrales para la dotación de servicios, dominio publicoConstrucción de vías de comunicación
Ayudas sociales a personasAyudas sociales a instituciones de enseñanzaAyudas sociales a instituciones de enseñanzaINVERSION PÚBLICA
Actos de orden social y culturalOTROS SERVICIOS GENERALESImpuestos y derechosImpuestos y derechos
15569378.70
AyuntamientoPresidencia MunicipalTesorería MunicipalAgencia MunicipalAgencia de PoliciaTotal
1.8.5.1
2.12.1.32.1.3.12.2.2.2.12.2.1.12.2.22.2.2.32.2.32.2.3.12.2.42.2.4.12.5.2.5.12.5.1.22.6.2.6.32.6.3.12.7.2.7.12.7.1.1
Pago de Combustible para Vehículos Oficiales
Pago del Alumbrado Público y de Energía Eléctrica
Mantenimiento de Vehículos Oficiales y Maquinarias
Ayudas Sociales a Personas e Instituciones
2678365.2973211.24
15569378.70Total
Obras Para el Abastecimiento de Redes de Eléctricidad
Pago de Dietas y Suedos al Personal
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca. Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
Obras Para el Abastecimiento del Agua Potable
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Artículo 8. El Presupuesto de Egresos, con base a las prioridades del gasto del Municipio, se presenta de la siguiente manera:
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca. Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
Prioridades de Gasto
10293836.735161802.802380457.40
1 Gasto Corriente
Inversión Pública
Artículo 7. El Presupuesto de Egresos, con base en la Clasificación por Tipo de Gasto, se distribuye de la siguiente manera:
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca. Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021
Clasificación por Tipo de Gasto
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios GeneralesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 2 Gasto de Capital
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
5275541.975275541.97
234985.0015569378.70
7443894.496320752.211500000.001500000.001500000.004525540.971275540.971275540.971000000.001000000.001500000.001500000.00750000.00750000.00
60225.2460225.2460225.24
1.00
1.001.00
234985.00234985.00
Construcción, Ampliación y Mantenimiento del Sistema de Agua PotableAlumbrado PúblicoAlumbrado Público
PROTECCION SOCIALFamilia e HijosProtección social a Familia e Hijos
2 DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIONEducación Básica
Otros Asuntos SocialesOTROS ASUNTOS SOCIALES
Infraestructura y Equipamiento urbanoDesarrollo ComunitarioPlanificación de la creación o mejora de los servicios de vivienda, industria, servicios públicos, salud, Abastecimiento de Agua
Sistemas de DrenajeVIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADUrbanización
Otros Asuntos SocialesTotal
Otros Servicios Generales
PROTECCIÓN AMBIENTALOrdenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Desarrollo de la infraestructura en espacios educativos: Preescolar, Primaria y Secundaria
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de lainformación adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos.
Artículo 9. En el Presupuesto de Egresos, se contemplan los programas y proyectos siguientes:
Obras Para el Abastecimiento del Agua PotableObras Para el Abastecimiento de Redes de Eléctricidad
Obras para la Construcción o Mejoramiento del Sistema de Drenaje
Programas y Proyectos
Construcción de Vías de Comunicación, Carreteras
Sistema de Agua Potable
Suficiente Suministro de Agua
Potable
Construcción del Sistema de Agua
Potable
Energía Eléctrica
Alta Cobertura de Energía Eléctrica
Ampliación de la Red de
Distribución de Energía Electrica
Pavimentación Mejorar las Calles de la Población
Construcción de Vías de
Comunicación
Mejoramiento de la
Administración Publica
Suficientes Servicios
Administrativos
Implementación de Estrategias para un mejor
servicio Administrativo
Público
Porcentaje de ejecución programada
4520
100%
1770 mts 0 50% 50% 0
100% 25% 25% 25% 25%
Numero de programas / Gasto ejercido en programas
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Inversion en obra con el FIII / Recursos ejercidos del FIII * 100
Recursos ejercidos del FIV / Recursos recibidos del FIV * 100
(POBLACION CON DRENAJE/ TOTAL DE POBLACION EN EL MUNICIPIO) *100
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Indicadores de Gestión Fórmula
Fórmula
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos.
LIQUIDEZ
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA DEL FONDO III
EROGACIÓN DEL FONDO IV
COSTO DE PROGRAMAS
Activo Circulante / Pasivo Circulante
AGUA POTABLE
VÍAS DE COMUNICACIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMAS DE DRENAJE
% DE LA POBLACION QUE CUENTA AGUA POTABLE
% DE LA POBLACION QUE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA URBANA
% DE LA POBLACION QUE CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA
% DE LA POBLACION QUE CUENTA DRENAJE
(POBLACION CON AGUA POTABLE/ TOTAL DE POBLACION EN EL MUNICIPIO) *100
(POBLACION CON INFRAESTRUCTURA URBANA/ TOTAL DE POBLACION EN EL
MUNICIPIO) *100
450 1750 ML 0 50%
(POBLACION CON ENERGÍA ELÉCTRICA/ TOTAL DE POBLACION EN EL MUNICIPIO)
*100
Artículo 11. El Presupuesto de Egresos incluye objetivos, acciones y metas, establecidos en programas y proyectos respectivos, así como su periodo de ejecución, como se muestra a continuación:
Artículo 10. Se presenta en el Presupuesto de Egresos, los indicadores estratégicos y de gestión:
Programa Indicadores Estratégicos
Pasivo Total / Activo Total *100( Ingreso Total - Gasto Total) / Ingreso total *100
Ingresos Propios / Ingreso total *100Recursos ejercidos del Ramo General 33 / Recursos recibidos del Ramo
General 33 * 100Inversion obra del Ramo General 33 / Recursos ejercidos del Ramo
General 33 * 100Recursos ejercidos del FIII / Recursos recibidos del FIII * 100
SOLVENCIACAPACIDAD FINANCIERA
RECAUDACIÓN DE INGRESOS
EROGACIÓN DEL RAMO GENERAL 33
INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA DEL RAMO GENERAL 33
EROGACIÓN DEL FONDO III
Inversion en obra con el FIV / Recursos ejercidos del FIV * 100INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICA DEL FONDO IVEJERCICIO DEL PRESUPUESTO Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado * 100
50% 0
Programa Objetivo Acciones/ Proyectos 4to. Trimestre3er.
Trimestre2do.
Trimestre1er. TrimestreProgramada modificada
Meta
No. De viviendas o
Beneficiarios
80 7 0 40% 40% 20%
Seguridad Publica
Servicios de Seguridad publica
Sueldo y Equipamiento
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de lainformación adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Artículo 12. En el ejercicio fiscal 2021, el Ayuntamiento contará con 59 plazas, de conformidad con lo siguiente:
Municipio XXXAnalítico de Plazas
RemuneracionesDe
2500.003000.002000.003000.00
3000.00
Hasta
4000.00
1459
Regidores MunicipalesTesorero Municipal
DirectoresSecretario Municipal
AsesoresCoordinadores
PoliciasTotal Plazas
3989
4000.003500.00
5000.00
Plaza/puesto
AuxiliaresElectricistas
Número de plazas
31
Secretarias
4000.00
Maestros de la Casa de la Cultura
Presidente MunicipalSindico Municipal
6000.004000.00
100% 25% 25% 25% 25%
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Ayudantes de AlbañilEncargado del Mantenimiento del Campo Deportivo
BibliotecariaEncargada de Tienda Comunitaria
Mantenimiento General
1171121114
3221111
Auxiliares de LimpiezaAlbañiles
4000.004000.004000.003000.003000.002200.001200.00
2500.00Encargados de Agua Potable
82
Operadores de Maquinarias
4000.00
3000.002900.002200.002000.001000.002000.00
8000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.004500.004000.003500.00
4000.003500.003500.003500.003500.002000.00
4000.00
Sueldo al Personal de Confianza
Gratificación Fin de Año (aguinaldo)
01 Confianza 7,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 5,500.00$
Regidora de Agencias y Barrios 01 Confianza 5,500.00$ 01 Confianza 132,000.00$ 5,500.00$ 01 Confianza 120,000.00$ 5,000.00$ 01 Confianza 96,000.00$ 4,000.00$ 01 Confianza 103,200.00$ 4,300.00$ 01 Confianza 120,000.00$ 5,000.00$ 01 Confianza 72,000.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 96,000.00$ 4,000.00$ 01 Confianza 120,000.00$ 5,000.00$ 01 Confianza 52,800.00$ 2,200.00$ 01 Confianza 48,000.00$ 2,000.00$ 01 Confianza 28,800.00$ 1,200.00$ 01 Confianza 36,000.00$ 1,500.00$ 01 Confianza 36,000.00$ 1,500.00$ 01 Confianza 36,000.00$ 1,500.00$ 01 Confianza 60,000.00$ 2,500.00$ 01 Confianza 81,600.00$ 3,400.00$ 01 Confianza 60,000.00$ 2,500.00$ 01 Confianza 62,400.00$ 2,600.00$ 01 Confianza 96,000.00$ 4,000.00$ 01 Confianza 88,800.00$ 3,700.00$ 01 Confianza 88,800.00$ 3,700.00$ 01 Confianza 60,000.00$ 2,500.00$ 01 Confianza 91,200.00$ 3,800.00$ 01 Confianza 69,600.00$ 2,900.00$ 01 Confianza 60,000.00$ 2,500.00$ 01 Confianza 70,800.00$ 2,200.00$
01 Confianza 70,800.00$ 2,200.00$
01 Confianza 76,800.00$ 3,200.00$ 01 Confianza 67,200.00$ 2,800.00$ 01 Confianza 24,000.00$ 1,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,500.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,300.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,300.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$ 01 Confianza 79,200.00$ 3,000.00$
Dietas de Presidentes, Regidores y
SindicosPartida
EspecificaPartida
EspecificaPresidencia Municipal Presidencia 180,000.00$
Artículo 13. Se presenta en el presupuesto de egresos las erogaciones previstas para Gasto en Servicios Personales, de la siguiente manera:
Plaza/ Puesto Adscripción Tipo de Contrato
Percepciones Ordinarias Percepciones Extraordinarias
ISR Retención del IMSS/ISSSTE
Retención del INFONAVIT/ FOVISSSTE
IMPORTE
370.52 187,870.52$ Sindico Municipal Presidencia 132,000.00$ 96.82 137,596.82$ Regidor de Hacienda Presidencia 132,000.00$ 96.82 137,596.82$ Regidor de Obras Presidencia 132,000.00$ 97.82 137,597.82$
137,598.82$ Regidora de Parques y Panteones Presidencia 132,000.00$ 99.82 137,599.82$ Regidora de Educación Presidencia 132,000.00$ 98.82
137,600.82$ Regidor de Agricultura Presidencia 132,000.00$ 101.82 137,601.82$ Regidor de Ecología Presidencia 132,000.00$ 100.82
137,602.82$ Presidencia 132,000.00$ 103.82 137,603.82$
Regidora de Salud Presidencia 132,000.00$ 102.82
137,604.82$ Secretario Municipal Tesoreria 42.55 125,042.55$ Tesorero Municipal Tesoreria 104.82
100,000.00$ Asesora Tesoreria 0.00 107,500.00$ Contador Tesoreria 0.00
75,000.00$ directora Dif Municipal Tesoreria 0.00 100,000.00$ Directora de la Estancia de la Mujuer Tesoreria 0.00
125,000.00$ Secretaria Tesoreria 0.00 55,000.00$ Coordinador Protección Civil Tesoreria 0.00
50,000.00$ maestra de la casa de la cultura Tesoreria 0.00 30,000.00$ maestra de la casa de la cultura Tesoreria 0.00
37,500.00$ maestra de Pintura Tesoreria 0.00 37,500.00$ maestra de Danza Tesoreria 0.00
37,500.00$ Encargado del Modulo de Información Tesoreria 0.00 62,500.00$ Bibliotecaria Tesoreria 0.00
85,000.00$ Ayudante de Obras Tesoreria 0.00 62,500.00$ operador de maquinaria Tesoreria 0.00
65,000.00$ Electricista Tesoreria 0.00 100,000.00$ Auxiliar de Tesorería Tesoreria 0.00
92,500.00$ Auxiliar Tesoreria 0.00 92,500.00$ Auxiliar Tesoreria 0.00
62,500.00$ Albañil Tesoreria 0.00 95,000.00$ Chofer Volteo Tesoreria 0.00
72,500.00$ Limpieza Tesoreria 0.00 62,500.00$ Ayudante de Albañil Tesoreria 0.00
73,000.00$ Encargado del Mantenimiento de la Unidad Deportiva Tesoreria 0.00 73,000.00$
Limpieza del Centro de Salud Tesoreria 0.00
80,000.00$ Chofer Camión Recolector Tesoreria 0.00 70,000.00$ encargado de la planta T. de Agua Tesoreria 0.00
25,000.00$ Policia Presidencia 0.00 82,700.00$ Encargado de la Tienda Comunitaria Tesoreria 0.00
82,500.00$ Policia Presidencia 0.00Policia Presidencia 0.00
82,500.00$ Policia Presidencia 0.00 82,200.00$ Policia Presidencia 0.00 82,200.00$
82,200.00$ Policia Presidencia 0.00Policia Presidencia 0.00
82,200.00$ Policia Presidencia 0.00 82,200.00$ Policia Presidencia 0.00 82,200.00$
82,200.00$ Policia Presidencia 0.00Policia Presidencia 0.00
82,200.00$ Policia Presidencia 0.00 82,200.00$ Policia Presidencia 0.00 82,200.00$
82,200.00$
Total 4,894,317.27$
De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso a), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Policia Presidencia 0.00
Nota: Ver instructivo para su elaboración, en el apartado de formatos de esta Guía
Artículo 14. La asignación presupuestaria para las Previsiones Salariales y Económicas, se distribuye de la siguiente manera:
Plaza/Puesto Adscripción Incremento en las Percepciones Creación de PlazasOtras medidas de
cáracter economico y laboral
Importe
N/A N/A N/A N/A N/A -$ N/A N/A N/A N/A N/A -$
N/A N/A N/A N/A N/A -$ N/A N/A N/A N/A N/A -$
N/A N/A N/A -$ N/A N/A N/A N/A N/A -$
0.00 125,000.00$
Total -$
De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Directora de Turismo Tesoreria
N/A N/A N/A N/A N/A -$ N/A N/A N/A N/A N/A -$ N/A N/A
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 73211.24
Artículo 15. Las asignaciones de la Clasificación Programática para el ejercicio 2021, se distribuye de lasiguiente manera:Clasificación Programática ImportePrograma Clave Subprograma 0.00
U Otros Subsidios 73211.24Desempeño de las Funciones 7479466.46
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 8016701.00E Prestación de Servicios Públicos 7479466.46
Total 15569378.70I Gasto Federalizado 8016701.00
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental yel Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática.
Artículo 16. El presupuesto de egresos, con base en la Clasificación por Fuente de Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:
Clasificación por Fuentes de Financiamiento Presupuesto aprobado
1 No Etiquetado 7305521.64
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Fuente de Financiamiento.
25 Recursos Federales 8263857.06
11 Recursos Fiscales 433682.64
2 Etiquetado 8263857.06
15 Recursos Federales 6871838.0016 Recursos Estatales 1.00
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreTotal 15,569,378.70 616,021.81 1,304,675.89 1,304,677.07 1,304,676.08 1,293,834.99 1,293,834.03 1,293,834.03 1,293,834.03 1,293,834.03 1,293,834.03 1,293,834.03 1,982,488.68
servicios personales 5,161,802.80 392,961.88 427,338.58 410,150.23 410,150.23 410,150.23 410,150.23 410,150.23 410,150.23 410,150.24 410,150.24 410,150.24 650,150.24Remuneraciones al personal de Carácter permanente 3,030,000.00 235,311.64 269,688.34 252,499.99 252,499.99 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.00 252,500.01 252,500.01 252,500.01 252,500.01
Dietas 710,000.00 59,166.66 59,166.66 59,166.66 59,166.66 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67Dietas de presidentes, regidores y Síndicos 710,000.00 59,166.66 59,166.66 59,166.66 59,166.66 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67 59,166.67
Sueldos base al personal Permanente 2,320,000.00 176,144.98 210,521.68 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.34 193,333.34 193,333.34 193,333.34Sueldo al personal de confianza 2,302,811.65 176,144.98 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.33 193,333.34 193,333.34 193,333.34 193,333.34Remuneraciones al personal de Carácter transitorio 30,000.00 2,500.01 2,500.01 2,500.01 2,500.01 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,499.99 2,499.99 2,499.99 2,499.99
Sueldos base al personal eventual 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66Compensaciones por servicios Eventuales 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66
Retribuciones por servicios de Carácter social 10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
Retribución por servicio social 10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33Remuneraciones adicionales y Especiales 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de fin de año 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00
Aguinaldo o gratificacion fin de año 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00Otras prestaciones sociales y Económicas 1,861,802.80 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.24 155,150.24 155,150.24 155,150.24Otras prestaciones sociales y económicas 1,861,802.80 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.24 155,150.24 155,150.24 155,150.24Otras prestaciones no contractuales 1,861,802.80 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.23 155,150.24 155,150.24 155,150.24 155,150.24Materiales y suministros 2,380,457.40 90,454.82 214,242.72 213,826.06 201,742.74 190,902.73 201,742.69 201,742.69 201,742.68 201,742.57 201,742.57 201,742.57 258,832.56Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 217,823.89 18,151.97 18,151.97 18,151.97 18,151.99 18,151.99 18,152.00 18,152.00 18,152.00 18,151.99 18,151.99 18,151.99 18,152.03
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.34 8,333.34 8,333.34 8,333.34 8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33
Material para oficina 95,000.00 7,916.66 7,916.66 7,916.66 7,916.66 7,916.67 7,916.67 7,916.67 7,916.67 7,916.67 7,916.67 7,916.67 7,916.67Útiles de oficina y de escritorio 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Materiales y útiles de impresión y reproducción 17,000.00 1,416.66 1,416.66 1,416.66 1,416.66 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67 1,416.67
Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Material de encuadernación 2,000.00 166.66 166.66 166.66 166.66 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67Material impreso e información digital 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.37Material impreso y suscripciones 4,000.00 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.37Material de limpieza 96,823.89 8,068.65 8,068.65 8,068.65 8,068.67 8,068.65 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66Material, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene
96,823.89 8,068.65 8,068.65 8,068.65 8,068.67 8,068.65 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66 8,068.66
Alimentos y utensilios 108,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00Productos alimenticios para personas 105,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00Productos alimenticios, servicio de comedor y víveres
105,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00
Utensilios para el servicio de alimentación 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00Utensilios para servicios de alimentación 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00Materiales y artículos de construcción y de reparación 705,633.51 24,636.14 60,810.38 72,893.73 60,810.39 60,810.38 60,810.38 60,810.38 60,810.37 60,810.34 60,810.34 60,810.34 60,810.34
Productos minerales no metálicos 62,000.00 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67 5,166.67Materiales petreos 54,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00Materiales elaborados para construccion y acabados
8,000.00 666.66 666.66 666.66 666.66 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67
Cemento y productos de concreto 265,000.00 0.00 24,090.90 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91Cemento y productos de concreto 265,000.00 0.00 24,090.90 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91 24,090.91Cal, yeso y productos de yeso 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Cal, yeso, materiales y productos de yeso 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Madera y productos de madera 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Madera y productos de madera 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Material electrico y electronico 145,000.00 0.00 12,083.34 24,166.68 12,083.34 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33Material para instalaciones electricas 145,000.00 0.00 12,083.34 24,166.68 12,083.34 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33Articulos metalicos para la construccion 105,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00Materiales metalicos para la construccion 105,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00Materiales complementarios 8,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.66 666.66 666.66 666.66
Artículo 17. El presupuesto de Egresos del ejercicio 2021, se realizará conforme al siguiente calendario:
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021
Materiales y accesorios para acondicionamiento 8,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.66 666.66 666.66 666.66Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 110,633.51 9,219.47 9,219.47 9,219.47 9,219.47 9,219.46 9,219.46 9,219.46 9,219.45 9,219.45 9,219.45 9,219.45 9,219.45
Productos de pintura y recubrimientos 85,633.51 7,136.13 7,136.13 7,136.13 7,136.13 7,136.13 7,136.13 7,136.13 7,136.12 7,136.12 7,136.12 7,136.12 7,136.12Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
25,000.00 2,083.34 2,083.34 2,083.34 2,083.34 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33
Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 98,000.00 8,166.68 8,166.68 8,166.68 8,166.68 8,166.67 8,166.67 8,166.67 8,166.67 8,166.65 8,166.65 8,166.65 8,166.65
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66
Fertilizantes 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Medicinas y productos farmaceuticos 10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33Medicamentos y productos farmaceuticos de aplicacion humana
10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
Materiales, accesorios y suministros medicos 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00Materiales, accesorios y suministros medicos de uso humano
18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 65,000.00 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.66 5,416.66 5,416.66 5,416.66
Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 65,000.00 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.66 5,416.66 5,416.66 5,416.66Combustibles, lubricantes y aditivos 649,000.00 7,833.34 54,083.34 54,083.34 54,083.34 43,243.38 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 111,173.28Combustibles, lubricantes y aditivos 649,000.00 7,833.34 54,083.34 54,083.34 54,083.34 43,243.38 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 54,083.33 111,173.28Combustibles 555,000.00 0.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 35,410.05 46,250.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 103,339.95Lubricantes y aditivos 49,000.00 4,083.34 4,083.34 4,083.34 4,083.34 4,083.33 4,083.33 4,083.33 4,083.33 4,083.33 4,083.33 4,083.33 4,083.33Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de construcción
45,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 154,000.00 333.34 25,333.36 12,833.35 12,833.35 12,833.33 12,833.33 12,833.33 12,833.33 12,833.32 12,833.32 12,833.32 12,833.32
Vestuario y uniformes 145,000.00 0.00 24,166.68 12,083.34 12,083.34 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33 12,083.33Vestuario y prendas de trabajo 25,000.00 0.00 4,166.68 2,083.34 2,083.34 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33Uniformes y accesorios 120,000.00 0.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Prendas de seguridad y proteccion personal 5,000.00 0.00 833.34 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66
Prendas de proteccion personal 5,000.00 833.34 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.66 416.66 416.66 416.66Articulos deportivos 4,000.00 333.34 333.34 333.34 333.34 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33Articulos deportivos 4,000.00 333.34 333.34 333.34 333.34 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33Materiales y suministros para seguridad 180,000.00 0.00 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.64 16,363.63 16,363.63 16,363.63 16,363.63Materiales de seguridad publica 70,000.00 0.00 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.63 6,363.63 6,363.63 6,363.63Materiales de seguridad publica 70,000.00 0.00 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.64 6,363.63 6,363.63 6,363.63 6,363.63Prendas de proteccion para seguridad publica y nacional 110,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00Prendas de proteccion para funciones de seguridad publica
110,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores 268,000.00 22,333.35 22,333.35 22,333.35 22,333.35 22,333.34 22,333.34 22,333.34 22,333.34 22,333.31 22,333.31 22,333.31 22,333.31
Herramientas menores 29,000.00 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.66 2,416.66 2,416.66 2,416.66Herramientas auxiliares de trabajo menores 29,000.00 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.67 2,416.66 2,416.66 2,416.66 2,416.66Refacciones y accesorios menores de edificios 13,000.00 1,083.34 1,083.34 1,083.34 1,083.34 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33
Refacciones y herrajes menores de edificios 13,000.00 1,083.34 1,083.34 1,083.34 1,083.34 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion 8,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.66 666.66 666.66 666.66
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion
8,000.00 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.66 666.66 666.66 666.66Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 197,000.00 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.66 16,416.66 16,416.66 16,416.66Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
197,000.00 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.67 16,416.66 16,416.66 16,416.66 16,416.66Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 21,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00Refacciones y accesorios menores de maquinaria Pesada y de construccion
21,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Servicios generales 2,678,365.29 126,504.17 231,987.47 181,963.48 177,859.90 177,859.82 167,018.90 167,018.90 167,018.91 167,019.03 167,019.03 167,019.03 780,076.65Servicios basicos 1,110,542.20 30,045.19 98,227.01 48,203.03 44,099.46 44,099.45 44,099.45 44,099.45 44,099.45 44,099.45 44,099.45 44,099.45 581,271.36Energia electrica 1,047,000.00 24,750.00 92,931.82 42,907.84 38,804.27 38,804.27 38,804.27 38,804.27 38,804.27 38,804.27 38,804.27 38,804.27 575,976.18Consumo de energia electrica 297,000.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00Servicio de alumbrado publico 750,000.00 0.00 68,181.82 18,157.84 14,054.27 14,054.27 14,054.27 14,054.27 14,054.27 14,054.27 14,054.27 14,054.27 551,226.18Agua 4,042.20 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85
Agua envasada para consumo 4,042.20 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85 336.85Telefonia tradicional 40,000.00 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33Servicio de telefonia convencional 40,000.00 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion 19,500.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00Servicios de internet, hospedaje y diseño de páginas
19,500.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00
Servicios de arrendamiento 114,900.00 9,575.01 9,575.01 9,575.01 9,575.01 9,575.00 9,575.00 9,575.00 9,575.00 9,574.99 9,574.99 9,574.99 9,574.99Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo 10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33Alquiler de mobiliario y equipo para el cumplimiento de funciones oficiales
10,000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66
Arrendamiento de maquinaria y equipo para la construccion
50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66
Otros arrendamientos 54,900.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00
Arrendamiento de mesas, sillas, utensilios de cocina, manteleria, lonas, carpas y similares. 54,900.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00 4,575.00
Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 654,161.03 40,916.67 55,749.50 55,749.49 55,749.49 55,749.49 55,749.49 55,749.49 55,749.49 55,749.48 55,749.48 55,749.48 55,749.48
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66Servicios de contabilidad, auditoria, asesoria contable y fiscal
50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion
583,161.03 35,000.00 49,832.83 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82 49,832.82
Servicios de consultoria administrativa 420,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00Servicios de asesoria cientifica y tecnica 163,161.03 0.00 14,832.83 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82 14,832.82Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion 21,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00Fotocopiado, digitalizacion, engargolado, enmicado, encuadernacion y otros afines
3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Servicios de elaboración e impresion de documentos oficiales, reproduccion de material informativo, libros, folletos y revistas
18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales 11,000.00 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.66 916.66 916.66 916.66
Servicios financieros y bancarios 11,000.00 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.66 916.66 916.66 916.66Comisiones y situaciones bancarias 11,000.00 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.66 916.66 916.66 916.66Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 401,155.06 12,833.34 35,301.99 35,301.99 35,301.98 35,301.98 24,461.06 24,461.06 24,461.07 24,461.22 24,461.22 24,461.22 100,346.93
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 247,155.06 0.00 22,468.65 22,468.65 22,468.64 22,468.64 11,627.72 11,627.72 11,627.73 11,627.90 11,627.90 11,627.90 87,513.61
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles
247,155.06 0.00 22,468.65 22,468.65 22,468.64 22,468.64 11,627.72 11,627.72 11,627.73 11,627.90 11,627.90 11,627.90 87,513.61
Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion
14,000.00 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.66 1,166.66 1,166.66 1,166.66
Instalacion, reparacion y mantto. de equipo de computo y de tecnologias de la informacion 14,000.00 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.67 1,166.66 1,166.66 1,166.66 1,166.66
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 117,000.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte
117,000.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00
Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 23,000.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.66 1,916.66 1,916.66 1,916.66
Instalacion, reparacion y mantto. de maquinaria, otros equipos y herramientas
23,000.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.66 1,916.66 1,916.66 1,916.66
Servicios de comunicacion social y publicidad 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales
6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Servicios de traslado y viaticos 25,732.00 2,144.34 2,144.34 2,144.34 2,144.34 2,144.33 2,144.33 2,144.33 2,144.33 2,144.33 2,144.33 2,144.33 2,144.33Pasajes terrestres 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00Pasajes terrestres 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Viaticos en el pais 19,732.00 1,644.34 1,644.34 1,644.34 1,644.34 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33Viaticos nacionales 19,732.00 1,644.34 1,644.34 1,644.34 1,644.34 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33 1,644.33Servicios oficiales 221,999.00 18,499.93 18,499.93 18,499.93 18,499.93 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91Gastos de orden social y cultural 221,999.00 18,499.93 18,499.93 18,499.93 18,499.93 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91 18,499.91Actos y ceremonias conmemorativas 40,000.00 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.34 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33Actos de orden social y cultural 181,999.00 15,166.59 15,166.59 15,166.59 15,166.59 15,166.58 15,166.58 15,166.58 15,166.58 15,166.58 15,166.58 15,166.58 15,166.58Otros servicios generales 132,876.00 11,073.02 11,073.02 11,073.02 11,073.02 11,072.99 11,072.99 11,072.99 11,072.99 11,072.99 11,072.99 11,072.99 11,072.99Impuestos y derechos 70,876.00 5,906.34 5,906.34 5,906.34 5,906.34 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33Impuestos y derechos 70,876.00 5,906.34 5,906.34 5,906.34 5,906.34 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33 5,906.33Otros servicios generales 62,000.00 5,166.68 5,166.68 5,166.68 5,166.68 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66 5,166.66Servicios de laboratorio 2,000.00 166.68 166.68 166.68 166.68 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66Otros servicios generales 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 73,211.24 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.93 6,100.93 6,100.93 6,100.93
Ayudas sociales 73,211.24 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.94 6,100.93 6,100.93 6,100.93 6,100.93Ayudas sociales a personas 60,225.24 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77Ayudas sociales a personas 60,225.24 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77 5,018.77
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 12,986.00 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.16 1,082.16 1,082.16 1,082.16
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 12,986.00 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.17 1,082.16 1,082.16 1,082.16 1,082.16Inversion publica 5,275,541.97 0.00 425,006.18 492,636.36 508,822.27 508,821.27 508,821.27 508,821.27 508,821.27 508,821.26 508,821.26 508,821.26 287,328.30Obra publica en bienes de dominio publico 5,275,541.97 0.00 425,006.18 492,636.36 508,822.27 508,821.27 508,821.27 508,821.27 508,821.27 508,821.26 508,821.26 508,821.26 287,328.30Edificacion habitacional 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras edificaciones de tipo no habitacionales, dominio publico.
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
2,500,000.00 0.00 147,452.08 215,082.26 231,267.17 231,267.17 231,267.17 231,267.17 231,267.17 231,267.17 231,267.17 231,267.17 287,328.30
Obras para el abastecimiento de agua potable, dominio publico
1,500,000.00 0.00 147,452.08 115,082.26 131,267.17 131,267.17 131,267.17 131,267.17 131,267.17 131,267.17 131,267.17 131,267.17 187,328.30
Obras para el abastecimiento de redes de electricidad, dominio publico
1,000,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion 1,500,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00
Obras integrales para la dotacion de servicios, dominio publico
1,500,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00
Construcción de vías de comunicación 1,275,540.97 0.00 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.09 127,554.09 127,554.09 0.00
Construcción de vías de comunicación, carreteras, dominio publico
1,275,540.97 0.00 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.10 127,554.09 127,554.09 127,554.09 0.00
Segundo. Aprobado en sesión de Cabildo de fecha 11 de Diciembre de 2021.
Artículo 18. Los integrantes del Ayuntamiento Municipal, auxiliares de la Presidencia Municipal,autoridades auxiliares, titulares de las dependencias o sus equivalentes, serán responsables deque se ejecuten con eficiencia, eficacia, economía, productividad, impacto político y social, lasacciones previstas en sus respectivos programas o proyectos, ejerciendo el gasto concumplimiento a las disposiciones establecidas en la normatividad, de acuerdo a las fuentes definanciamiento de los recursos aplicados
Artículo 19. La observancia del presente Presupuesto de Egresos, es responsabilidad delAyuntamiento, y su incumplimiento se sancionará de conformidad con la Ley General deResponsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado yMunicipios de Oaxaca, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demásnormatividad aplicable.Así mismo, deberá observar las obligaciones que en materia de transparencia y rendición decuentas establecen las leyes respectivas.
Transitorios
Primero. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día primero de enerodel año dos mil veintiuno.
______________________Presidente Municipal
Ing. Pedro Juan García Montes
____________________Síndico Municipal
C. Oliva Palma Cruz
_____________________Regidor de Hacienda
C. Jóse Manuel Cruz Lopez
_____________________Regidor de Obras
Héctor Clemente Torres
______________________Regidora de Educación
C. Ángeles Patricia Zarate Montes
______________________Regidor de AgriculturaC. Manuel Ibáñez Cruz
______________________Regidor de Ecología
C. Ruben Silverio López Santiago
______________________Regidora de Salud
C. leídy Laura Aquino García
______________________Regidora de Parques y Panteones
C. Xochilt Reyes Bravo
______________________Regidora de Agencias y Barrios
C. Rubi Osorio Vega
______________________Tesorero Municipal
C. Eduardo Amadeo López Santiago
______________________Secretario Municipal
Ivan Josue Bautista Salazar
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA
2019 - 2021
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
Palacio Municipal S/N | C.P. 69500 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Oaxaca | (953) 5182025 |
ANEXOS
ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DISTRITO DE TEPOSCOLULA OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
Anexo I
2022 2023 2024 2025
Gasto No Etiquetado 10,602,651.81$ 10,837,969.88$ 11,080,347.49$ 11,329,996.42$
A Servicios Personales 5,316,656.88 5,476,156.59 5,640,441.28 5,809,654.52
B Materiales y Suministros 2,451,871.12 2,525,427.25 2,601,190.07 2,679,225.77
C Servicios Generales 2,758,716.24 2,758,716.24 2,758,716.24 2,758,716.24
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 75,408 77,669.80 79,999.89 82,399.89
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F Inversión Pública
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H Participaciones y Aportaciones
I Deuda Publica
Gasto Etiquetado 5,433,808.22$ 5,596,822.47$ 5,764,727.14$ 5,937,668.95$
A Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00
B Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00
C Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F Inversión Pública 5,433,808 5,596,822 5,764,727 5,937,669
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H Participaciones y Aportaciones
I Deuda Publica
Total de Egresos Proyectados 16,036,460.03$ 16,434,792.34$ 16,845,074.63$ 17,267,665.38$
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.Proyecciones de Egresos - LDF
Pesos(Cifras Nominales)
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada.
3.-
1.-
Concepto
2.-
Anexo II
2016 2017 2019 2020Gasto No Etiquetado -$ -$ 10,017,168.99$ 11,177,738.29$
A Servicios Personales 4,188,022.76 5,421,337.12
B Materiales y Suministros 2,801,608.46 2,491,255.85
C Servicios Generales 3,027,537.77 3,010,545.32
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,650,.50 254,600.00
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F Inversión Pública
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H Participaciones y Aportaciones
I Deuda Pública
Gasto Etiquetado -$ -$ 4,508,027.51$ 6,920,549.60$
A Servicios Personales
B Materiales y Suministros
C Servicios Generales
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F Inversión Pública 4,508,027.51 6,920,549.60
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H Participaciones y Aportaciones
I Deuda Pública
Total de Egresos Proyectados -$ -$ 14,525,196.50$ 18,098,287.89$
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley antes mencionada.
2.-
3.-
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.Resultados de Egresos - LDF
Pesos(Cifras Nominales)
Concepto 1.-
Anexo III
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.
Informe sobre Estudios Actuariales-LDF
Pensiones y
jubilaciones
Salud
Riesgos de
trabajo
Invalidez
y vida
Otras
prestaciones
sociales
Tipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del
Estado o Municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto
Población afiliada
Activos
Edad máxima
Edad mínima
Edad Promedio
Pensionados y Jubilados
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)
Aportación Individual al plan de pensión como % del
salario
Aportación del ente público al plan de pensión como %
del salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados
(como %)
Crecimiento esperado de los activos (como %)
Edad de Jubilación o Pensión
Esperanza de vida
Ingresos del Fondo
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones
Nómina anual
Activos
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados
Monto mensual por pensión
Máximo
Mínimo
Promedio
Monto de la reserva
Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de las contribuciones asociadas a los
sueldos futuros de la cotización %
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de aportaciones futuras
Generación actual
Generaciones futuras
Otros Ingresos
Déficit / Superávit actuarial
Generación actual
Generaciones futuras
Periodo de suficiencia
Año de descapitalización
Tasa de rendimiento
Estudio Actuarial
Año de elaboración del estudio actuarial
Empresa que elaboró el estudio actuarial
De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de
la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley en cuestión.
Riesgo 1: Monto de la Deuda Contingente: 778,468.93$
Riesgo 2:_________ Monto de la Deuda Contignete: 778,468.93$
Total de Deuda Contingente: $ 1,556,937.86
Anexo IV
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca.
Descripción Líneas de Acción
Riesgos de Salud a la Población
Para garantizar el cuidado de la salud de la población, esta administración privilegia recursos en obras y programas que garantizan la prestación de los servicios médicos y hospitalarios; sin embargo, existen otros factores determinantes o riesgos que pueden afectarla negativamente o incidir en su protección, para ello, este gobierno ha previsto los recursos suficientes y estará atento mediante una red estatal de salud coordinada para responder a las emergencias médicas y/o epidemiológicas que atenten contra la salud de la poblacion, principalmente a los mas vulnerables como son: la niñez, los jóvenes y los adultos mayores.
Cédula de Riesgos Relevantes del Presupuesto de Egresos
Descripción Líneas de Acción
Desastres Naturales
Para atender las contingencias o daños suscitados por desastres naturales, el gobierno estatal prevé en el presupuesto de egresos los recursos con base a lo señalado en el articulo 9 de La Ley de Disciplinas Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios y Quinto Transitorio de dicha Ley Quinto Transitorio de dicha Ley, mismos que señalan que el Presupuesto de Egresos de Las Entidades Federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura publica estatal ocacionados por la ocurrencia de desatres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.
Plaza/Puesto Tipo de Contrato Tipo de Nómina
Fuente de Financiamiento Subfuente de Financiamiento/CRI
Dietas de Presidentes, Regidores y
Sindicos
Gratificación Fin de Año
(aguinaldo)Importe
Presidencia Municipal 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 180,000.00$ 7,500.00$ 187500.00
Sindico Municipal 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00
Regidor de Hacienda 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00
Regidor de Obras 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00
Regidora de Educación 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00
Regidora de Parques y Panteones 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00
Regidor de Ecología 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00
Regidor de Agricultura 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00
Regidora de Salud 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,000.00$ 5,500.00$ 137500.00
Regidora de Agencias y Barrios 01 Presidencia Municipal Confianza Quincenal 01 Gasto Corriente 1 28 Recursos Federales Participaciones 132,024.00$ 5,501.00$ 137525.001,236,000.00$ 51,500.00$
1287500.00
Anexo V
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula , Distrito de Teposcolula, Oaxaca. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.
Plantilla de Personal
Adscripción Tipo de Gasto Ramo
_____________________Presidente Municipal
Ing. Pedrto Juan García Montes
______________________ Síndico Municipal
C. Olivia Palma Cruz
_______________________Tesorero Municipal
C. Eduardo Amadeo López Santiago
______________________Regidor de Hacienda
C. Jóse Manuel Cruz Lopez
No. Unidad Responsable clave Finalidad clave Función clave Subfunción clave Subsubfunción Programa Clave Subprograma Actividad
Programática No. Partida Específica No. Concepto
1 Presidencia Municipal 2 Desarrollo
Social 2.2Vivienda y Servicios a la Comunidad
2.2.3 Abastecimientode Agua 2.2.3.1
Construcción, Ampliación y Mantenimiento del Sistema
de Agua Potable
Programas de Gasto
FederalizadoI Gasto
Federalizado
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones
6131
Obras para el abastecimiento de
agua potable, dominio público
1 Gasto Capital FISMDF 1500000.00
1 Presidencia Municipal 2 Desarrollo
Social 2.2Vivienda y Servicios a la Comunidad
2.2.2 Desarrollo Comunitario 2.2.2.3
Planificación de la creación o mejora de los servicios de
vivienda, industria, servicios públicos, salud,
educación, cultura, esparcimiento, etc. para las
comunidades.
Programas de Gasto
FederalizadoI Gasto
Federalizado
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones
6134
Obras para el abastecimiento de
redes de electricidad,
dominio público
1 Gasto Capital FISMDF 1000000.00
1 Presidencia Municipal 2 Desarrollo
Social 2.1 Protección Ambiental 2.1.3
Ordenación de Aguas
Residuales, Drenaje y
Alcantarillado
2.1.3.1 Sistemas de DrenajeProgramas de
Gasto Federalizado
I Gasto Federalizado
División de terrenos y construcción de obras de
urbanización6142
Obras integrales para la dotación de servicios, dominio
público
1 Gasto Capital FISMDF 1500000.00
1 Presidencia Municipal 2 Desarrollo
Social 2.2Vivienda y Servicios a la Comunidad
2.2.1 Urbanización 2.2.1.1 Infraestructura y Equipamiento urbano
Programas de Gasto
FederalizadoI Gasto
FederalizadoConstrucción de vías de
comunicación 6152
Construcción de vías de
comunicación, carreteras, dominio
público
1 Gasto Capital FISMDF 1275539.97
1 Presidencia Municipal 2 Desarrollo
Social 2.5 Educación 2.5.1 Educación Basica 2.5.1.2
Desarrollo de la infraestructura en espacios
educativos: Preescolar, Primaria y Secundaria
Programas de Gasto
FederalizadoE
Prestación de Servicios Publicos
Edificaciones No Habitacionales 6124
Otras Edificaciones de
Tipo no Habitacionales Dominio Público
1 Gasto Capital CONVENIOS ESTATALES 1.00
1 Presidencia Municipal 2 Desarrollo
Social 2.2Vivienda y Servicios a la Comunidad
2.2.1 Urbanización 2.2.1.1 Infraestructura y Equipamiento urbano
Programas de Gasto
FederalizadoE
Prestación de Servicios Publicos
Construcción de vías de comunicación 6152
Construcción de vías de
comunicación, carreteras, dominio
público
1 Gasto Capital CONVENIOS FEDERALES 1.00
5275541.97
Anexo VI
Subfuente de Financimiento/C
RI
Total
Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Distrito de Teposcolula, Oaxaca. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.
Cédula de Programas Presupuestarios
Clasificación Administrativa Clasificación Programática Clasificación por Objeto
del Gasto Clasificación por Tipo
de Gasto
Importe
Clasificación Funcional
__________________Presidente Municipal
Ing. Pedro Juan García López
______________________ Síndico Municipal
C. Olivia Palma Cruz
_______________________Tesorero Municipal
C. Eduardo Amadeo López Santiago
______________________Regidor de Hacienda
C. José Manuel Cruz López