2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Saila Aurrekontua
(milioi € %
Osasuna Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Enplegua eta gizarte Politikak Ingurumena eta Lurralde Politika Segurtasuna Herri Administrazioa eta Justizia Ogasuna eta Finantzak Beste batzuk GUZTIRA
3.422,0 2.841,9 1.085,8
671,4 633,5
227,9
97,9 1.515,9
10.933,3
31.3 26.0
9.9 6.1 5.8
2.1 0.9
13.9
Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna 437,5 4.0
Aurrekontu esparrua
1
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
I . kapitulua 25.268 %5,8
II . kapitulua 12.517 %2,9 IV . kapitulua
136.390 %31,2
VI . kapitulua 2.664 %0,6
VII . kapitulua 187.894 %42,9
VIII. kapitulua 72.763 %16,6
(Milaka euro) Aurrekontuen banaketa, kapituluka
2
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
I. kapitulua – Pertsonal gastuak
II . kapitulua – Gastu arruntak
IV . kapitulua – Transferentzia arruntak
VI . kapitulua – Inbertsioak
VII . kapitulua – Kapital transferentziak
VIII . kapitulua – Finantza aktiboak handitu
GUZTIRA
%1,3
%-1,2
%-1,8
%9,4
%7,1
%-0,6
%2,3
2016
25.267.590€
12.517.263€
136.390.288€
2.663.691€
187.894.276€
72.762.892€
437.496.000€
Aurrekontuen banaketa, kapituluka
3
2015
24.943.342€
12.668.880€
138.965.998€
2.434.732€
175.490.880€
73.176.168€
427.680.000€
Comparativo con proyecto
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
5211 prog EIGP 5411 prog Nekazaritza-arrantza ikerketa eta garapena 5413 prog Teknologia 7111 prog Nekazaritza, landa eta itsasertzaren garapena 7112 prog Arrantza 7113 prog Elikagaien sustapena eta kalitatea 7211 prog Egitura eta laguntza 7212 prog Industria garapena eta ekintzaileak laguntzea 7213 prog Industria segurtasuna 7214 prog Berrikuntza eta lehiakortasun estrategia 7311 prog Energia eta Meatze politika eta garapena 7511 prog Turismoa 7612 prog Barne-merkataritza 7613 prog Nazioartekotzea
4,1% 4,0%
26,4% 17,8% 3,2% 4,5% 4,1%
18,6% 0,2% 2,1% 0,2% 3,1% 6,2% 5,3%
17.856.456€ 17.717.017€
115.690.317€ 77.775.458€ 14.035.543€ 19.810.718€ 18.114.319€ 81.389.557€
999.258€ 9.097.754€
909.898€ 13.557.069€ 27.176.713€ 23.365.926€
Aurrekontuen banaketa, programaka Programak
4
!!!!!!
!!
2016ko Aurrekontua!Sailburuordetzak eta Zuzendaritzak!
Presupuesto 2016!Viceconsejerías y Direcciones!
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikak
129.339 %29,6
Kontseilaritza, Kabinetea eta Zerbitzuak 18.114 %4,1 Industria
104.293 %23,8
Merkataritza eta Turismoa
41.834 %9,6 Tecnología, Berrikuntza
eta Lehiakortasuna 143.916 %32,9
(Milaka euro) Aurrekontuen banaketa, Sailburuordetzaka
5
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Zuzendaritzak 11 – Teknologia, Estrategia eta EIGP – 122.844.791€ 12 – Ekintzailetza, Berrikuntza eta EIGP – 21.071.284€
5211 prog EIGP 5413 prog Teknologia 7214 prog Berrikuntza eta Lehiakortasuna
5211 prog EIGP 7212 prog Industria garatzea eta ekintzaileei
laguntzea 7214 prog Berrikuntza eta Lehiakortasuna
5.844.286€ 115.690.317€
1.310.188€
10.912.170€ 5.271.546€
4.887.568€
Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko Sailburuordetza %32,9
143.916.075 €
6
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
HAZITEK
ETORGAI
GAITEK
EMAITEK+
ELKARTEK
ETORTEK
Berrikertu
ETU eta Ekimen estrategikoak(ebaluazioa)
30.600.000€
25.716.231€
10.116.229€
24.560.746€
7.500.000€
16.050.000€
2.100.000€
3.197.738€
Partida esanguratsuenak
11 –Teknologia eta Estrategia Zuzendaritza %28,1
122.844.791 €
8
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
SPRI IKT, lehiakortasunerako tresnak
SPRI Informazio gizartearen ekintzak
SPRI Trebakuntza eta Prestakuntza digitala
SPRI Berrikuntza zabaltzeko ekintzak
SPRI Jarduera ekintzaileentzako laguntzak
SPRI EBZen ekintzak
4.621.128€
2.300.000€
2.015.000€
2.482.243€
2.285.000€
1.167.851€
12 – Ekintzailetza, Berrikuntza eta Informazioaren Gizartea %4,8
21.071.284 €
Partida esanguratsuenak
9
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
76.118.011€
7213 prog Industria Segurtasuna 7311 prog Energia eta Meategiak
999.258€ 909.898€
7613 prog Nazioartekotzea 7214 prog Klusterrak
23.365.923€ 2.899.998€
Zuzendaritzak 21 – Industriaren garapena– 76.118.011€ 22 – Energia eta Meategiak– 1.909.156€ 23 – Nazioartekotzea – 26.265.921€
7212 prog Industria Garapena eta Ekintzaileei laguntzea
Industria Sailburuordetza %23,8
104.293.088 €
10
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Enpresentzako kredituak
SPRI kapital-gehikuntza
GAUZATU programa
INDARTU programa
SPRI RENOVE makina-erreminta programa
GAUZATU
27.000.000€
15.259.938€
11.961.748€
9.000.000€
8.000.000€
8.703.846€
Partida esanguratsuenak
21 – Industria Garatzeko Zuzendaritza %17,4
76.118.011 €
11
CFA windbox Elkarteak 1.500.000€
BIDERATU Berria 1.000.000€
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Langileak
Bertan-behera utzitako meatze-egituretan
segurtasun lanak egitea
EAEko energia-azpiegiturak gaurkotzea eta
hobetzea
Babes erradiologikorako estazio pilotoa
1.215.156€
160.300€
146.000€
37.000€
Partida esanguratsuenak
22 – Energiaren eta Meategien Zuzendaritza %0,4
1.909.156 €
12
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Bekak
SPRI Nazioartekotzeko ekintzak
Nazioartekotzerako laguntzak
Elkartzen
Hitzarmenak EAEko Merkataritza Ganberekin
GAUZATU
KLUSTERRAK: lankidetzarekin lehiakortasuna
hobetzea
6.720.677€
5.708.204€
5.556.000€
1.600.000€
1.400.000€
949.931€
2.899.998€
Partida esanguratsuenak
23 – Nazioartekotze Zuzendaritza %6,0
26.265.921 €
13
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
28.276.713€
13.557.069€
Zuzendaritzak 31 – Merkataritza – 28.276.713€ 32 – Turismoa – 13.557.069€
7612 prog Merkataritza
7511 prog Turismoa
Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza %9,6
41.833.782 €
14
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
BEC
Merkataritzako establezimenduak modernizatzea
Merkataritza dinamizatzea
Eskualde-estrategiak garatzea
IKT, lehiakortasunerako tresnak
Hiriko gerenteak eta lankidetza-ekintzak
14.670.000€
3.750.000€
3.333.589€
1.514.000€
1.100.000€
270.000€
Partida esanguratsuenak
31 – Merkataritza Zuzendaritza %6,5
28.276.713 €
15
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Basquetour
Eskualde proiektuentzako laguntzak
Turismo lehiakortasunak- ITOURBASK
GAUZATU
Turismoko aplikazioak mantentzea
7.786.169€
1.280.000€
890.000€
132.106€
747.500€
Partida esanguratsuenak
32 – Turismo Zuzendaritza %3,1
13.557.069 €
16
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
18.476.165€
7.699.293€
Zuzendaritzak 41 – Nekazaritza, Landa eta Itsasertzaren garapena eta
Europar Politikak– 18.476.165€ 42 – Nekazaritza eta Abeltzaintza– 7.669.293€ 43 – Arrantza eta Akuikultura– 16.035.543€ 44 – Nekazal elikagaien industrien kalitatea– 35.527.735€ 95 – Erakunde Ordaintzailea– 51.600.000€
7111 prog Nekazaritza, Landa eta itsasertza garatzea
7111 prog Nekazaritza, Landa eta itsartze garatzea
5411 prog Landa eta itsartza ikertzea eta garatzea 7112 prog Arrantza
5411 prog Landa eta itsartza ikertzea eta garatzea 7113 prog Eligaien kalitatea sustatzea
2.000.000€ 14.035.543€
15.717.017€ 19.810.718€
Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien PoliFkako Sailburuordetza %29,6
129.338.736 €
17
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partida esanguratsuenak
Landa eremuak sustatzea eta garatzea
HAZI fundazioa
EREIN programa
ITSASPEN programa
LEADER programa
5.550.000€
4.544.105€
2.900.000€
1.650.000€
310.000€
41 – Landaren eta itsasertzaren garapenerako eta Europar PoliFketako Zuzendaritza %4,2
18.476.165 €
18
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Hitzarmenak
Ekoizleen elkarteak, profesionalen elkarteak eta nekazarien sindikatuak
Plan sektorialak
Abeltzaintza laguntzea
NEIKER
1.609.000€
1.319.167€
771.900€
500.000€
340.000€
Partida esanguratsuenak
42 – Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza %1,8
7.699.293 €
19
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Merkataritza eta Arrantzako azpiegiturak hobetzea
AZTI fundazioa
Elkarteak eta Kofradiak
Itsasketa eta arrantza ikasketetarako bekak
7.709.510€
4.302.012€
586.913€
133.815€
Partida esanguratsuenak
43 – Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza %3,7
16.035.543 €
20
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partida esanguratsuenak
LEHIATU programa
HAZI fundazioa
NEIKER
BERRIKER programa
AZTI fundazioa
Bekak
Sendotu
7.727.829€
6.311.273€
8.130.000€
2.364.507€
2.400.000€
1.000.707€
682.000€
44 – Elikagaien Kalitatea eta Industrien Zuzendaritza %8,1
35.527.735 €
21
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partida esanguratsuenak
Ordainketa bakarra
Ardoaren MEB
Landaren garapenak
Borondatezko lotutako ordainketa
Klimarentzako eta Ingurumenarentzako
praktika onuragarrien aplikazioa ordaintzea
(Greening)
18.100.000€
17.235.356€
8.600.000€
3.575.863€
1.171.781€
95 – Erakunde Ordaintzailea %11,8
51.600.000 €
22
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partida esanguratsuenak
Informazioaren Gizartea
Enpresen garapena
Ekintzailetza
Nazioartekotzea
Berrikuntza
Teknologia eta Ekimen Estrategikoak
11.199.757€
9.138.097€
4.854.093€
5.708.204€
4.258.268€
3.197.738€
SPRI, S.A.
23
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partida esanguratsuenak SPRILUR Winoa Ibérica – Balmaseda (eraikitzea) AIU 9 – Ezkio-Itsaso (biribilgunea) Larramendi – Bergara (lursailean eraikitzea)
INDUSTRIALDEAK Muxika-Busturialdeko Industrialdea (lurzorua+proiektuak) Bidasoa Oarsoko Industrialdea (bideragarritasun-azterketak) Behe-ibarra betetzea (2. fasea)-Tolosaldeko Apattaerreka Ind.Lurra Jundiz – Arabako Industrialdea (pabiloia hobetzea)
7.244.527€ 4.205.546€
480.152€ 2.558.829€
1.134.279€ 702.646€ 204.900€ 110.733€
116.000€
SPRILUR eta Industrialdeak
24
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partida esanguratsuenak
Bizkaiko Parke Teknologikoa
Aeronautikako fabrikazio aurreratuko zentroa
Zamudio-Derio eraikinak egokitzea
EHU-UPV eraikina egokitzea
Gipuzkoako Parke Teknologikoa
A-2.1 eraikinaren proiektua eta eraikuntza
Arabako Parke teknologikoa
Instalazioak eta urbanizazioak egokitzea
17.834.605€
4.982.945€
2.594.798€
Parke Teknologikoak
25
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Ppto 2012 Ppto 2013
Partaidetzak hartzea energia-proiektuetan
Laguntza-programak
Instalazio teknikoak muntaketan
10.783.800€
11.000.000€
2.300.000€
Partida esanguratsuenak
Energiaren Euskal Erakundea
26
2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partida esanguratsuenak
Euskadi-Basque Country marka sustatzea
Helmugako lehiakortasuna hobetzea
Turismoko produktuak sortzea eta garatzea
Merkatuen adimena
Gastu orokorrak
4.082.253€
1.062.209€
615.420€
525.000€
1.486.287€
Basquetour, S.A.
27