Licenciado Enrique Vargas del Villar, Presidente Municipal Constitucional de Huixquilu-can, Estado de México, a todos los habitantes del Municipio hago saber:
Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México, periodo 2016-2018, en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de Diciembre de 2016, ha tenido a bien aprobar por unanimidad de votos el siguiente:
ACUERDO 001/029ORD.
ÚNICO.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México, Periodo 2016-2018, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 15, 31 fracción I, y 112 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; aprueba los Manuales de Organización y de Procedimientos de las Dependencias de la Administración Pública, de conformidad a la estructura orgánica contemplada en el Reglamento Orgánico de la Administración Públi-ca Municipal de Huixquilucan, Estado de México, 2016, mismos que a continuación se enlistan:
1. Oficina de la Presidencia;2. Secretaría del Ayuntamiento;3. Tesorería Municipal;4. Contraloría Interna Municipal;5. Dirección General de Administración;6. Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial;7. Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal;8. Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable;9. Dirección General de Ecología y Medio Ambiente;10. Dirección General de Servicios Públicos y Urbanos;11. Dirección General de Infraestructura y Edificación;12. Dirección General de Desarrollo Social;13. Dirección General de Participación Ciudadana;14. Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad;15. Agencia Municipal de Energía.
Publíquese en la Gaceta Municipal.
Dado en la Sala Alterna de Cabildos ubicada en el Centro Administrativo de la Colonia Pirules, Huixquilucan, Estado de México, quince de diciembre del año dos mil dieciséis,
Licenciado Enrique Vargas del Villar, Presidente Municipal Constitucional de Huixquilu-can, Estado de México, a todos los habitantes del Municipio hago saber:
Que el H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México, periodo 2016-2018, en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 15 de Diciembre de 2016, ha tenido a bien aprobar por unanimidad de votos los siguientes:
ACUERDO 001/029ORD.
ÚNICO.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México, Periodo 2016-2018, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 113, 116, 122 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 15, 31 fracción I, y 112 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; aprueba los Manuales de Organización y de Procedimientos de las Dependencias de la Administración Pública, de conformidad a la estructura orgánica contemplada en el Reglamento Orgánico de la Administración Públi-ca Municipal de Huixquilucan, Estado de México, 2016, mismos que a continuación se enlistan:
1. Oficina de la Presidencia;2. Secretaría del Ayuntamiento;3. Tesorería Municipal;4. Contraloría Interna Municipal;5. Dirección General de Administración;6. Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial;7. Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal;8. Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable;9. Dirección General de Ecología y Medio Ambiente;10. Dirección General de Servicios Públicos y Urbanos;11. Dirección General de Infraestructura y Edificación;12. Dirección General de Desarrollo Social;13. Dirección General de Participación Ciudadana;14. Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad;15. Agencia Municipal de Energía.
Publíquese en la Gaceta Municipal.
Dado en la Sala Alterna de Cabildos ubicada en el Centro Administrativo de la Colonia Pirules, Huixquilucan, Estado de México, quince de diciembre del año dos mil dieciséis,
2
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO 4
IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 5
DESARROLLO, DIAGRAMACIÓN Y FORMATOS E INSTRUCTIVOS DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS SUB DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE DISEÑO DEPARTAMENTO DE ESTIMACIONES Y PRECIOS UNITARIOS SUB DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
6
SIMBOLOGÍA
73
VALIDACIÓN 74
3
INTRODUCCIÓN
La Administración Pública Municipal es el instrumento básico para convertir los objetivos, planes y programas gubernamentales en acciones y resultados concretos orientados a responder a las necesidades de la sociedad Huixquiluquense. Por ello, es fundamental que el aparato público cuente con los mecanismos administrativos que apoyen, aseguren y agilicen el cumplimiento de los actos de gobierno. Como parte de las acciones que se han realizado en esta materia y como resultado del análisis de los elementos administrativos existentes, se elaboró el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Infraestructura y Edificación, mismo que se constituye en un instrumento administrativo básico, toda vez que establece los procedimientos de esta dependencia, así como los objetivos y funciones de las unidades administrativas que la conforman. El presente manual es un medio de información, capacitación y orientación ya que documenta y delimita las funciones de cada unidad administrativa, define responsabilidades, evita duplicidades, detecta omisiones, mejora la productividad y calidad de las actividades que se tiene encomendadas para el desarrollo del Municipio y en beneficio de la población. Para lograr una mayor efectividad gubernamental y mejores resultados en la ejecución de la obra pública, es necesario que la Administración Municipal revise y actualice permanentemente sus formas de organización, sistemas de trabajo y procedimientos de atención a los usuarios, a efecto de hacerlos congruentes con las circunstancias del entorno social y la disposición de recursos.
4
OBJETIVO
Proporcionar una herramienta normativa de carácter interno que establezca las Políticas y los Procedimientos a los que habrán de sujetarse en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Infraestructura y Edificación del Municipio de Huixquilucan, Estado de México.
Alinear las Políticas y Procedimientos contenidas en el presente Manual, al cumplimiento de la normatividad que deba de observar y cumplir la Dirección General de Infraestructura y Edificación.
Dar a conocer a los servidores públicos, adscritos a la Dirección General de Infraestructura y Edificación, las etapas a seguir en la ejecución de sus funciones, a fin de lograr la misión y visión de dicha unidad administrativa.
Establecer un instrumento útil de orientación e información que facilite el proceso decisorio de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Infraestructura y Edificación, en ejercicio de sus funciones.
5
IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ÁREA NOMBRE DEL PROCESO NO. INTERNO (PROCESO)
DIRIGIDO AL CIUDADANO (TRÁMITE)
SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
DGIE/SNCP/01 X
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA
DGIE/SNCP/02 X
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA
DGIE/SNCP/03 X
DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA. DGIE/SNCP/04 X INFORME ANUAL DE CUENTA PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS
DGIE/SNCP/05 X
INFORME MENSUAL DE LA CUENTA PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS
DGIE/SNCP/06 X
SUB DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PLANEACIÓN DE OBRA PÚBLICA
DGIE/SP/07 X
PROGRAMACION DE OBRA PÚBLICA DGIE/SP/08 X PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA DGIE/SP/09 X
SUB DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DGIE/SC/10 X MAQUINARIA Y EQUIPO DGIE/SC/11 X APOYOS EN MATERIAL Y SU CONTROL DGIE/SC/12 X
SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATO DGIE/SS/13 X
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO DGEI/EPA/14 X RECURSOS HUMANOS DGEI/EPA/15 X FONDO FIJO DGEI/EPA/16 X SOLICITUD DE ADQUISICIONES DGEI/EPA/17 X BIENES MUEBLES E INMUEBLES DGEI/EPA/18 X
6
DESARROLLO, DIAGRAMACIÓN Y FORMATOS E INSTRUCTIVOS
SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SNCP/01
PROCESO ( X ) TRAMITE ( )
OBJETIVO Establecer los lineamientos para la Integración del Programa Anual de Obras Públicas que se llevará a cabo mediante la ejecución de obras por contrato o administración
MARCO NORMATIVO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Ley Federal del Procedimiento Administrativo, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Huixquilucan.
RESPONSABILIDADES Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública y Dirección General de Infraestructura y Edificación
RESULTADOS Realización de Obra Pública
POLÍTICAS
Ejecutar el Programa Anual de Obra Pública de acuerdo a los Planes de Desarrollo, Nacional, Estatal y Municipal, conforme a las peticiones o acuerdos derivados de la concertación con la población o la necesidad de ejecución de obras prioritarias surgidas por eventos no programados; en observancia de la normatividad en la materia.
No. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA ACTIVIDAD
1 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Recaba la información necesaria respecto a los proyectos de obra pública, que se requiera en las diversas comunidades del Municipio y promueve la participación social en la propuesta de proyectos de obra pública.
2 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Recibe peticiones de obra de los consejos de participación ciudadana.
3 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública/Departamento de Presupuesto
Una vez recibidos los proyectos y presupuesto de Obra Pública por la Subdirección de Planificación, se coordina la gestión de Recursos para los proyectos de Obra Pública ante diferentes instancias (Federal, Estatal y Municipal)
7
4 Departamento de Presupuesto Elabora el listado general de obras que cuentan con financiamiento presupuestal para integrar el anteproyecto de Programa Anual de Obra Pública.
5 Director General de Infraestructura y Edificación
Autoriza las obras para su inclusión en el Programa Anual de Obra Pública.
6 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Integra el Programa Anual de Obra Pública, conforme al presupuesto gestionado
7 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Determina la forma de ejecución de las obras por contrato o por administración.
8 Director General de Infraestructura y Edificación
Solicita a la Secretaría del Ayuntamiento, someta ante el Cabildo del Ayuntamiento de Huixquilucan la aprobación del Programa Anual de Obra Pública.
9 Cabildo del Ayuntamiento de Huixquilucan
Autoriza los cambios al Programa Anual de Obra Pública
10 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Informa a la Subdirección de Planificación y Subdirección de Supervisión el Programa Anual de Obra Pública aprobado.
11 Director General de Infraestructura y Edificación
Informa a los comités sobre el Programa Anual de Obra Pública
SUBPROCESO MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA.
12 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Elabora propuesta de cambios al Programa Anual de Obra en caso de ampliación Presupuestal, sustitución de obra, cancelación o cambio de fuente de financiamiento.
13 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Solicita a la Secretaría del Ayuntamiento, someta ante el Cabildo del Ayuntamiento de Huixquilucan la aprobación de las modificaciones al Programa Anual de Obra Pública.
14 Cabildo del Ayuntamiento de Huixquilucan
Autoriza los cambios al Programa Anual de Obra Pública
15 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Hace del conocimiento de los Comités de Obra Pública las modificaciones realizadas.
FIN DEL PROCESO
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA
PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACIÓN
8
INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA / 01
Dirección General de Infraestructura y Edificación
Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública Departamento de Presupuestos
Fase
Recaba la información necesaria respecto a los
proyectos de obra pública, que se requiera en las
diversas comunidades del Municipio y promueve la participación social en la
propuesta de proyectos de obra pública.
Una vez recibidos los proyectos y presupuesto de Obra Pública por la Subdirección de Planificación, se coordina la gestión de Recursos
para los proyectos de Obra Pública ante diferentes instancias (Federal,
Estatal y Municipal)
1
3
Recibe peticiones de obra de acuerdo a las
necesidades detectadas en su comunidad, por el Consejo de Participación
Ciudadana.
Elabora el listado general de obras que cuentan con financiamiento
presupuestal para integrar el anteproyecto de Programa Anual
de Obra Pública
Autoriza las obras para su inclusión en el
Programa Anual de Obra Pública.
5
Integra el Programa Anual de Obra Pública, conforme al presupuesto gestionado
6
Determina la forma de ejecución de las obras por
contrato o por administración.
Solicita a la Secretaría del Ayuntamiento, someta
ante el Cabildo del Ayuntamiento de
Huixquilucan la aprobación del Programa Anual de
Obra Pública.
Recibe por parte del Cabildo la autorizacion a los cambios al Programa Anual de Obra Pública
7
8
9 Informa a la Subdirección de Planificación y Subdirección de
Supervisión el Programa Anual de Obra Pública aprobado.
10
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA.
Elabora la propuesta de cambios al Programa Anual de Obra en caso de ampliación Presupuestal, sustitución
de obra, cancelación o cambio de fuente de financiamiento.
Solicita a la Secretaría del Ayuntamiento, someta ante el Cabildo del Ayuntamiento de
Huixquilucan la aprobación de las modificaciones al Programa
Anual de Obra Pública.
1213
Recibe por parte del Cabildo, la autorización a los cambios al
Programa Anual de Obra Pública
14
Hace del conocimiento de los Comités de Obra Pública las modificaciones realizadas.
15
FIN
42
Informa a los Comités respecto a Programa Anual de Obra Pública
11
9
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA.
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SNCP/02
PROCESO ( X ) TRAMITE ( )
OBJETIVO Establecer los lineamientos para la integración de Comités y Desarrollo de las Sesiones de los Comité de Obra Pública.
MARCO NORMATIVO Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas y Reglamento del Libro Décimo Segundo y su Reglamento, Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obra Pública.
RESPONSABILIDADES Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública y Dirección General de Infraestructura y Edificación
RESULTADOS Adjudicar la Obra Pública con transparencia y Legalidad
POLÍTICAS Sentar los lineamientos, en apego a las leyes de la materia, que regirán el funcionamiento de los comités de obra.
No. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA ACTIVIDAD
1 Dirección General de Infraestructura y Edificación.
Emite la instrucción para llevar a cabo la convocatoria de la Sesión de Integración de cada Comité, y aprobación del calendario de sesiones.
2 Departamento de Licitaciones y Contratos Elabora el proyecto de Manual de Funcionamiento de cada comité de obra.
3 Dirección General de Infraestructura y Edificación.
Somete a aprobación de los Comités, el Manual de Funcionamiento.
4 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública.
Lleva el desarrollo de las sesiones de acuerdo con el manual de funcionamiento.
FIN DEL PROCESO
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACIÓN
10
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA / 02
Dirección General de Obra Pública
Subdirección de Normatividad y Cuenta
Pública
Departamento de Licitaciones y Contratos
Fase
Emite la instrucción para llevar a cabo la convocatoria de
la Sesión de Integración de cada
comités, y aprobación del calendario de
sesiones.
1
Elabora el proyecto de Manual de
Funcionamiento de cada Comité de
obra.
Somete a aprobación de los Comités, el
Manual de Funcionamiento.
Lleva el desarrollo de las sesiones de
acuerdo con el manual de
funcionamiento.
2
3
4
FIN
11
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SNCP/03
PROCESO ( X ) TRAMITE ( )
OBJETIVO Llevar a cabo la contratación de Obra Pública conforme al Programa Anual de Obra y en apego a la normatividad en la materia.
MARCO NORMATIVO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Ley Federal del Procedimiento Administrativo, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Huixquilucan.
RESPONSABILIDADES Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública y Dirección General de Infraestructura y Edificación
RESULTADOS Contratación de Obra Pública
POLÍTICAS Elaborar el procedimiento de contratación de Obra Pública de acuerdo con los lineamientos incluidos en la normatividad en la materia
No. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA ACTIVIDAD
1 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Recibe información de las empresas contratistas y proveedores interesados en participar en la contratación de Obra Pública.
2 Departamento de Licitaciones y Contratos Integrar un padrón de contratistas y proveedores de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
SUBPROCESO: ASIGNACIÓN DE CONTRATO
3 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Solicita a la Tesorería Municipal la Suficiencia Presupuestal de las Obras Públicas a realizar.
4 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Con base en el monto asignado, definirá la modalidad de los contratos de las obras incluidas en el Programa Anual de Obras, conforme a los montos máximos de Adjudicación Directa e Invitación a por lo menos tres Personas.
12
5 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Emite Estudio o Acuerdo de Excepción a la Licitación Pública en la modalidad de Invitación Restringida / Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa, en los supuestos establecidos en la norma.
6 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Solicita al Comité de Obra Pública apruebe el Estudio o Acuerdo de Excepción a la Licitación Pública
ADJUDICACIÓN DIRECTA
7 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Definirá de entre las empresas registradas en el Padrón de Contratistas y Proveedores, la que cumple con los requerimientos para llevar a cabo la obra.
8 Departamento de Licitaciones y Contratos Elabora y emite las bases para participar en la asignación de Obra Pública.
9 Dirección General de Infraestructura y Edificación Entrega la Invitación y bases al contratista.
10 Contratista Emite aceptación de invitación.
11 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Emite invitación para Visita de Obra al contratista.
12 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Convoca al personal de las Subdirecciones de Supervisión y Planificación para asistir a la Visita de Obra.
13 Departamento de Licitaciones y Contratos Elabora Constancia de Visita de Obra y recaba firmas de asistentes.
14 Dirección General de Infraestructura y Edificación Emite convocatoria a Junta de Aclaraciones.
15 Departamento de Licitaciones y Contratos Elabora acta de Junta de Aclaraciones y recaba firmas de los participantes.
16 Contratista Elabora y entrega a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública, la Propuesta.
13
17 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Recibe la propuesta y la turna a la Subdirección de Planificación.
18 Departamento de Licitaciones y Contratos Emite Acta de Fallo y recaba firmas.
INVITACIÓN RESTRINGIDA A POR LO MENOS TRES PERSONAS
19 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Definirá de entre las empresas registradas en el Padrón de Contratistas y Proveedores, las que cumplen con los requerimientos para llevar a cabo la obra.
20 Departamento de Licitaciones y Contratos Elaborará y emitirá las bases para participar en la asignación de Obra Pública.
21 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Entregará Invitación a las empresas convocadas.
22 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Llevará a cabo el proceso de venta de bases, cuando sea procedente.
23 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Emite invitación para Visita de Obra al contratista.
24 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Convoca a las Subdirecciones de Supervisión y Planificación para asistir a la Visita de Obra.
25 Departamento de Licitaciones y Contratos Elabora Constancia de Visita de Obra y recaba firmas de asistentes.
26 Dirección General de Infraestructura y Edificación Emite convocatoria a Junta de Aclaraciones.
27 Departamento de Licitaciones y Contratos Elabora acta de Junta de Aclaraciones y recaba firmas de los participantes.
28 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Convoca a la Presentación y Apertura de Propuestas por parte de las empresas contratistas y/o proveedores y la Contraloría Municipal, envía la propuesta a la Subdirección de Planificación.
29 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Recibe el Dictamen elaborado por la Subdirección de Planificación.
30 Departamento de Licitaciones y Contratos Emite Acta de Fallo y recaba firmas.
14
LICITACIÓN PÚBLICA
31 Departamento de Licitaciones y Contratos Elaborará y emitirá las bases para participar en la asignación de Obra Pública.
32 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Publicará las bases en un diario de circulación nacional, en el Diario Oficial de la Federación y en la plataforma digital CompraNet.
33 Dirección General de Infraestructura y Edificación Llevará a cabo el proceso de venta de bases.
34 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Emite invitación para Visita de Obra al contratista.
35 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Convoca a las Subdirecciones de Supervisión y Planificación para asistir a la Visita de Obra.
36 Departamento de Licitaciones y Contratos Elabora Constancia de Visita de Obra y recaba firmas de asistentes.
37 Dirección General de Infraestructura y Edificación Emite convocatoria a Junta de Aclaraciones.
38 Departamento de Licitaciones y Contratos Elabora acta de Junta de Aclaraciones y recaba firmas de los participantes.
39 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Convoca a la Presentación y Apertura de Propuestas por parte de las empresas contratistas y/o proveedores y la Contraloría Municipal.
40 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Recibe el Dictamen elaborado por la Subdirección de Planificación.
41 Departamento de Licitaciones y Contratos Emite Acta de Fallo y recaba firmas. FIN DEL PROCESO
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA
PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACIÓN
15
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA / 03
Dirección General de Obra Pública Subdirección de Normatividad y Cuenta PúblicaFunción Departamento de Licitaciones y Contratos
Fase
Recibe información de las empresas contratistas y
proveedores interesados en participar en la contratación de
Obra Pública.
Integrar un padrón de contratistas y proveedores
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.
12
ASIGNACIÓN DE CONTRATO
Solicita a la Tesorería Municipal la Suficiencia
Presupuestal de las Obras Públicas a realizar.
Con base en el monto asignado, definirá la modalidad de los
contratos de las obras incluídas en el Programa Anual de Obras, conforme a los montos máximos
de Adjudicación Directa e Invitación a por lo menos tres
Personas.
34
FIN DEL SUBPROCESO
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA DE OBRA
Emite Estudio o Acuerdo de Excepción a la Licitación Pública en la modalidad de
Invitación REstringida A Cuenado Menos Tres
Personas o Adjudicación Directa, en los supuestos establecidos en la norma.
Solicita al Comité de Obra Pública apruebe el Estudio o Acuerdo de Excepción a
la Licitación Pública
5
6
FIN SUBPROCESOADJUDICACIÓN
DIRECTA
Definirá de entre las empresas
registradas en el Padrón de
Contratistas y Proveedores, la que
cumple con los requerimientos para llevar a cabo la obra.
Elabora y emite las bases para participar en la asignación de Obra Pública .
7 8
Entrega la Invitación y bases al contratista.
9
10, 11
Después de recibida, la carta de aceptación por
parte del contratista, emite invitación para
Visita de Obra al contratista.
Conovoca al personal de las Subdirecciones de Supervisión y Planificación para asistir a la
Visita de Obra.
Elabora Constancia de
Visita de Obra y recaba firmas de asistentes.
12
Emite convocatoria a Junta de
Aclaraciones.
14
Elabora acta de Junta de
Aclaraciones y recaba firmas
de los participantes.
15
Recibe la propuesta del contratista y la
turna a la Subdirección de
Planificación.
16, 17
Emite Acta de Fallo y recaba
firmas.
FIN SUBPROCESO
Pagina 3A
16
ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA / 03
Dirección General de Obra PúblicaSubdirección de
Normatividad y Cuenta Pública Función
Departamento de Licitaciones y Contratos
Fase
INVITACIÓN A POR LO
MENOS TRES PERSONAS
Definirá de entre las empresas
registradas en el Padrón de
Contratistas y Proveedores, las que cumplen con
los requerimientos para llevar a cabo
la obra.
19
Elaborará y emitirá las bases para
participar en la asignación de Obra Pública .
20
Entregará Invitación a las
empresas convocadas.
21
Llevará a cabo el proceso de
venta de bases, cuando sea procedente.
22
Emite invitación para Visita de
Obra al contratista.
23Conovoca a las
Subdirecciones de Supervisión y
Planificación para asistir a la Visita
de Obra.
24Elabora
Constancia de Visita de Obra y recaba firmas de asistentes.
25
Emite convocatoria a
Junta de Aclaraciones.
26
Elabora acta de Junta de
Aclaraciones y recaba firmas
de los participantes.
27
Convoca a la Presentación y
Apertura de Porpuestas por parte
de las empresas contratistas y/o
proveedores y la Contraloría
Municipal, envía la propuesta a la
Subdirección de Planificación.
28
Recibe el Dictamen
elaborado por la Subdirección de
Planificación.
29
Emite Acta de Fallo y recaba
firmas.
30
FIN SUBPROCESO
LICITACIÓN PÚBLICA
Elaborará y emitirá las bases para participar en la
asignación de Obra Pública .
31Publicará las bases en un diario de
circulación nacional, en el Diario Oficial de la Federación y en la
plataforma digital CompraNet.
32
Llevará a cabo el proceso de
venta de bases.
Emite invitación para Visita de Obra
al contratista.
34
33
Conovoca a las Subdirecciones de
Supervisión y Planificación para
asistir a la Visita de Obra.
35
Elabora Constancia de Visita de Obra y recaba firmas de
asistentes.
36
Emite convocatoria a Junta de
Aclaraciones.
37
Elabora acta de Junta de
Aclaraciones y recaba firmas de los participantes.
38
Convoca a la Presentación y
Apertura de Porpuestas por parte
de las empresas contratistas y/o
proveedores y la Contraloría Municipal.
39
Recibe el Dictamen
elaborado por la Subdirección de
Planificación.
40
Emite Acta de Fallo y recaba
firmas.
41
FIN
Pagina 3
17
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA.
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SNCP/04
PROCESO ( X ) TRAMITE ( )
OBJETIVO Llevar a cabo la Obra Pública contratada, incluyendo la supervisión y la presentación de estimaciones correspondientes.
MARCO NORMATIVO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Ley Federal del Procedimiento Administrativo, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Huixquilucan.
RESPONSABILIDADES Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública y Dirección General de Infraestructura y Edificación
RESULTADOS Realización de la Obra Pública contratada.
POLÍTICAS Establecer las acciones en que participa la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública, dentro del desarrollo de la Obra.
No. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA ACTIVIDAD
1 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública Apertura el Expediente Único de Obra.
2 Departamento de Licitaciones y Contratos Integra expediente para Pago de Anticipo.
3 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Remite el trámite de Pago de Anticipo ante la Tesorería Municipal.
4 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Recibe de la Subdirección de Planificación las Estimaciones presentadas por la empresa contratista y debidamente validada por la Subdirección de Supervisión.
5 Departamento de Presupuesto Integra expediente para Solicitud de Pago a Tesorería Municipal con apego a las disposiciones legales en la materia.
18
6 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Emite Solicitud de Pago de estimaciones a la Tesorería Municipal.
7 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Recibe copia de un cheque o comprobante de transferencia bancaria.
8 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Entrega cheque o informa a la empresa contratista el pago recibido.
ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
9 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Recibe notificación de terminación de obra por parte de la Subdirección de Supervisión solicitando la Entrega-Recepción por parte de la empresa contratista.
10 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Recibe Estimación Finiquito de la Subdirección de Planificación.
11 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Solicita a la Subdirección de Supervisión Dictamen Técnico.
12 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Recibe y verifica la Fianza de Vicios Ocultos por parte de la empresa contratista.
13 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Elabora invitaciones a los actores correspondientes, en apego a la normatividad vigente en la materia.
14 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Emite invitaciones para el acto de Entrega-Recepción.
15 Departamento de Licitaciones y Contratos Elabora Acta Entrega-Recepción.
16 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública Asiste y coordina el acto de Entrega-Recepción.
17 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública Recaba firmas del Acta Entrega-Recepción.
18 Departamento de Presupuesto Integra el Acta Entrega-Recepción al expediente para Solicitud de Pago.
19
19 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
Elabora invitaciones al acto de firma del Acta Finiquito.
20 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Emite invitación al acto de firma del Acta Finiquito de Obra.
21 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública Recaba firmas del Acta Finiquito de Obra.
22 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública Elabora el Acta
23 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública Recaba firmas del Acta
24 Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública Cierre del Expediente Único de Obra
FIN DEL PROCESO ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACIÓN
20
DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA / 04
Dirección General de Obra Pública
Subdirección de Normatividad y Cuenta PúblicaFunción
Departamento de Licitaciones y Contratos Departamento de Presupuesto
Fase
Apertertura el Expediente Único de Obra.
1
Integra expediente para Pago de Anticipo.
2
Remite el trámite de Pago de Anticipio ante la Tesorería Municipal.
3
Recibe de la Subdirección de Planificación las Estimaciones presentadas por la empresa contratista y debidamente
validada por la Subdirección de Supervisión.
4
Integra expediente para Solicitud de Pago a Tesorería Municipal con apego a las disposiciones
legales en la materia.
5
Emite Solicitud de Pago de estimaciones a la Tesorería Municipal.
6
Recibe copia de un cheque o coprobante de
transferencia bancaria.
7
Entrega cheque o informa a la empresa
contratista el pago recibido.
8
ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRA
Recibe notificación de terminación de
obrasolicitud de Entrega-Recepción de la empresa
contratista.
Recibe Estimación Finiquito de la
Subdirección de Planificación.
Solicita a la Subdirección de Supervisión Dictamen
Técnico.
9
10
11
Recibe y verifica la Fianza de Vicios Ocultos por parte de la empresa
contratista.
12
Elabora invitaciones a los actores correspondientes,
en apego a la normatividad vigente en la materia.
13
Emite invitaciones para el acto de
Entrega-Recepción.
14
Elabora Acta Entrega-
Recepción.
Asiste y coordina el acto de Entrega-Recepción.
15
16
Recaba firmas del Acta Entrega-Recepción.
Integra el Acta Entrega-Recepción al expediente para
Solicitud de Pago.
Elabora invitaciones al acto de firma del Acta
Finiquito.
17
18
19
Emite invitación al acto de firma del Acta Finiquito de
Obra.
20
Recaba firmas del Acta Finiquito de Obra.
21
Elabora el Acta
Recaba firmas del Acta
Cierre del Expediente Único de Obra
FIN
22
23
24
21
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INFORME ANUAL DE CUENTA PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SNCP/05 PROCESO ( X ) TRAMITE ( )
OBJETIVO Elaborar e integrar el Informe Anual de la Cuenta Pública de Obra Pública, que se envía al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
MARCO NORMATIVO Artículo 32 párrafo segundo y 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
RESPONSABILIDADES Dirección General de Infraestructura y Edificación, Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública
RESULTADOS Informar al OSFEM el status que guarda la contratación de Obra Pública (terminadas y en proceso).
POLÍTICAS
Acatar lo estipulado por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de la Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, referente a los procedimientos y criterios se capturan de las cedulas generales tanto de Construcciones de Obras en Proceso así como de Obras Terminadas del ejercicio anual que corresponda.
No. UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDAD
1
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
Recibe de la Tesorería Municipal Balanza de Pagos con Saldos de Apertura del ejercicio inmediato anterior que corresponda informar a la Dirección General de Infraestructura Y Edificación y turna a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública, específicamente Departamento de Presupuesto.
2 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Recibe la información y solicita a las áreas que reportan gasto, los comprobantes del ejercicio que se informa para su captura, señalando el plazo para la elaboración del informe.
3 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Recibe la información de las áreas que reportan gasto del Capítulo 6000 Inversión Pública, procede a efectuar la captura en las cédulas generales de construcciones de obras en proceso por contrato y terminadas por contrato y de obras por administración en proceso y terminadas, checando que los totales coincidan con los auxiliares contables, tanto en fecha como en importe y envía a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública para su validación.
4 SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
Recibe la información, válida y turna a la Dirección General para su autorización
5 SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
Recibe la información autorizada y turna al Departamento de Presupuesto
6 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Elabora carátula indicando el ejercicio a informar
22
7 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Elabora oficio y adjunta las cédulas generales de construcciones en proceso de obras por contrato y terminadas, y obras por administración en proceso y terminadas debidamente firmadas por el Director General (en dos tantos en original) y turna a la Tesorería Municipal para que recauden las firmas del C. Presidente Municipal, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento
8
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
Recibe de la Tesorería Municipal carpeta en un tanto en original del informe anual de obra y turna a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública, específicamente al Departamento de Presupuesto.
9 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Recibe carpeta en un tanto en original del informe anual de obra y prepara copias para su envío a Presidencia Municipal y Contraloría para su conocimiento y archiva.
FIN DEL PROCESO ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA
PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACIÓN
23
INFORME ANUAL DE CUENTA PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS /05
Dirección General de Obra Pública
Subdirección de Normatividad y Cuenta PúblicaFunción Departamento de Presupuesto
Fase
Recibe de la Tesoreria Municipal Balanza de Pagos
con Saldos de Apertura del
ejercicio inmediato anterior que corresponda informar a la
Dirección General de Infraestructura Y Edificación y turna a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública, especificamente Departamento de
Presupuesto.
1
Recibe la información y solicita a las áreas que
reportan gasto, los comprobantes del ejercicio que se informa para
su captura, señalando el plazo para la
elaboración del informe.
2
Recibe la información de las areas que reportan gasto del Capitulo 6000 Inversión Pública, procede a efectuar la captura en las cédulas generales de construcciones de obras en proceso por contrato y terminadas por contrato y de obras por administración en proceso y terminadas, checando que los totales coincidan con los auxiliares contables, tanto en fecha como en importe y envía a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública para su validación.
Recibe la información, válida
y turna a la Dirección General
para su autorización
4
Recibe la información
autorizada y turna al Departamento de Presupuesto
5
Elabora carátula indicando el
ejercicio a informar
6
Elabora oficio y adjunta las cédulas generales de
construcciones en proceso de obras por contrato y terminadas, y obras por
administración en proceso y terminadas debidamente
firmadas por el Director General (en dos tantos en
original) y turna a la Tesorería Municipal para que recauden las firmas
del C. Presidente Municipal, Secretario y
Tesorero del Ayuntamiento
7
Recibe de la Tesorería Municipal carpeta en un
tanto en original del informe anual de obra y
turna a la Subdirección de Normatividad y Cuenta
Pública, especif icamente al Departamento de
Presupuesto.
8
Recibe carpeta en un tanto en original del informe anual de obra y prepara copias para su
envío a Presidencia Municipal y Contraloría para su
conocimiento y archiva.
9
FIN
3
24
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INFORME MENSUAL DE LA CUENTA PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SNCP/06
PROCESO ( X ) TRAMITE ( )
OBJETIVO Elaborar e integrar los Informes Mensuales de la Cuenta Pública de Obra, que se envían al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
MARCO NORMATIVO Artículo 32 párrafo segundo y 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
RESPONSABILIDADES Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública y Dirección General de Infraestructura y Edificación
RESULTADOS Informar al OSFEM el status que guarda la contratación de Obra Pública (terminadas y en proceso).
POLÍTICAS
Dar cumplimiento a lo estipulado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), referente a los procedimientos y criterios se capturarán en cada campo que conforman las cedulas generales tanto de los Informes Mensuales de Obra por Contrato (IMOC), Obras por Administración (IMOA), Apoyos (IMA), así como las Reparaciones y Mantenimientos (IMROM)
No. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA ACTIVIDAD
1 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
Recibe de la Tesorería Municipal el auxiliar contable con el gasto ejercido durante el mes que se informa y lo remite a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública, específicamente al Departamento de Presupuestos
2 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Recibe la información y solicita a las áreas que reportan gasto, los comprobantes del mes que se informa para su captura, señalando el plazo para la elaboración del informe.
25
3 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Recibe de las áreas que reportan gasto la información y procede a efectuar la captura en las Cédulas Generales de obras por contrato así como por obras por administración y de apoyos checando que los totales coincidan con los auxiliares contables, tanto en fecha como en importe y envía a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública para su validación.
4 SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
Recibe los informes, valida y turna a la Dirección General, para su autorización.
5 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
Recibe los informes autoriza y turna a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública, en específico del Departamento de Presupuestos.
6 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Elabora resumen de operaciones indicando cuantas obras se efectuaron por contrato, por administración y por apoyos, así como por reparaciones y mantenimientos.
7 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Elabora oficio y adjunta las Cédulas Generales de obras por contrato, por administración y de apoyos debidamente firmadas por el Director General (en dos tantos en original) y turna a la Tesorería Municipal para que recauden las firmas del C. Presidente Municipal, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento
8 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
Recibe carpeta del informe mensual (en un tanto en original) y turna a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública, en específico del Departamento de Presupuesto.
9 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Recibe carpeta del informe mensual en un tanto en original y prepara copias para su envío a Presidencia Municipal y Contraloría para su conocimiento y archiva.
FIN DEL PROCESO ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACIÓN
26
INFORME MENSUAL DE CUENTA PÚBLICA DE OBRAS PÚBLICAS /06
Dirección General de Obra Pública
Subdirección de Normatividad y Cuenta PúblicaFunción Departamento de Presupuesto
Fase
Recibe de la Tesorería Municipal el auxiliar contable con el gasto ejercido
durante el mes que se informa y lo remite a la Subdirección de
Normatividad y Cuenta Pública, expecificamente al Departamento de
Presupuestos
1Recibe la información y solicita a las
áreas que reportan gasto, los comprobantes del mes que se informa
para su captura, señalando el plazo para la elaboración del informe.
2
Recibe de las áreas que reportan gasto la información y procede a efectuar la captura en las Cédulas Generales de obras por contrato así como por obras por administración y de apoyos checando que los totales coincidan con los auxiliares contables, tanto en fecha como en importe y envía a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública para su validación.
Recibe los informes valida y turna a la Dirección General, para su
autorización.
4
Recibe los informes autoriza y turna a la Subdirección de Normatividad y
Cuenta Pública, en especifico del Departamento de Presupuestos.
5
Elabora resumen de operaciones indicando cuantas obras se efectuaron por contrato, por
administración y por apoyos, así como por reparaciones y
mantenimientos.
6
Elabora oficio y adjunta las Cédulas Generales de obras por contrato, por administración y de
apoyos debidamente firmadas por el Director General (en dos tantos en original) y turna a la
Tesorería Municipal para que recauden las firmas del C. Presidente Municipal, Secretario y
Tesorero del Ayuntamiento
7
Recibe carpeta del informe mensual (en un tanto en original) y turna a la Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública, en especif ico del Departamento de Presupuesto.
8
Recibe carpeta del informe mensual en un tanto en original y prepara copias para su envío a Presidencia Municipal y Contraloría para su conocimiento y archiva.
9
FIN
3
27
SUB DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION DE OBRA PUBLICA
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SP/07
PROCESO( X ) TRAMITE( )
OBJETIVO Obtener el programa anual de obras que se ejecuten por contrato o administración
MARCO NORMATIVO REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, TÍTULO SEGUNDO, Sección primera De la Planeación de la Obra Pública y de los Servicios, Art 4, 8, 9 y 10.
RESPONSABILIDADES Presidencia Municipal, Registrar e identificar peticiones y obras prioritarias en el municipio. H. Cabildo Municipal, Autorizar y emitir acta de cabildo, del programa anual de obra, para ejecutarse en el ejercicio de que se trate. Dirección General de Infraestructura y Edificación, Evalúa y autoriza el programa operativo anual del ejercicio de que se trate. Subdirección de Planificación, Identificar e integrar el programa operativo anual de obra de acuerdo a las normas, lineamientos y los planes de desarrollo vigentes, para cumplir con las metas y objetivos del desarrollo municipal. Departamento de Diseño de Proyectos, Definir y establecer factibilidad técnica del programa operativo anual del ejercicio del que se trate de acuerdo a normas lineamientos y planes de desarrollo en sus tres órdenes de gobierno. Departamento de Estimaciones y Precios Unitarios, asignar costos paramétricos del programa operativo anual del ejercicio del que se trate. Autoridades Auxiliares Municipales (COPACI), solicitar y acordar con las dependencias municipales obras o acciones para integrar el programa operativo anual de que se trate.
RESULTADOS Aprobar y autorizar el programa anual de obra, emitiendo el acta de cabildo del ejercicio del que se trate.
POLÍTICAS El área responsable ejecutará el programa anual de obra pública de acuerdo a los planes de desarrollo, nacional, estatal y municipal; del resultado de peticiones o acuerdos derivados de la concertación con la población; de la necesidad de ejecución de obras prioritarias surgidas por eventos no programados con observancia de la normatividad específica de la materia, lineamientos del ejercicio del recurso, así como manuales de operación.
NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDADES
1 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Registra y canaliza las peticiones de obras por comunidad y por obras prioritarias a las distintas subdirecciones a cargo, para su revisión y análisis.
28
2 Subdirección de Planificación.
Identifica en los planes de desarrollo en sus tres órdenes; las vertientes, directrices y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas para el desarrollo municipal.
3 Subdirección de Planificación.
Integra y conforma listado de obras prioritarias por comunidad y define las obras y acciones con factibilidad técnica, económica y social. Define localización, nombre, meta física y costo paramétrico.
4 Departamento de Diseño de Proyectos.
Establece factibilidad técnica.
5 Departamento de Diseño de Proyectos.
Verifica que los inmuebles donde se pretende realizar las obras/acciones sean propiedad del Ayuntamiento; y verifica que el derecho de vía este liberado.
6 Departamento de Diseño de Proyectos.
Verifica los alineamientos de acuerdo a los planes de desarrollo aplicable y vigente en los tres ámbitos de gobierno.
7 Departamento de Estimaciones y Precios Unitarios.
Asigna costos paramétricos.
8 Subdirección de Planificación.
Asigna nombre, metas físicas y monto por aplicar.
9 Dirección General de Infraestructura y Edificación
Conoce y aprueba el Programa Operativo Anual (Programa general de obra pública del ejercicio que se trate).
10 Subdirección de Planificación.
Integra proyecto ejecutivo de Programa Operativo Anual (Programa general de obra pública del ejercicio que se trate).
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO
REVISÓ
SUBDIRECTOR
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
30
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROGRAMACION DE OBRA PUBLICA
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SP/08 PROCESO( X ) TRAMITE( ) OBJETIVO Cumplir con el conjunto de actividades necesarias para la correcta programación,
presupuestación, ejecución, seguimiento y control de la obra pública.
MARCO NORMATIVO REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, TÍTULO SEGUNDO, Sección Segunda De la Programación de la Obra Pública y de los Servicios, Art. 11, 13, 14.
RESPONSABILIDADES DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDFICACIÓN, Evaluar el programa operativo anual del ejercicio que trate para su autorización y publicación. SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, Coordinar a las jefaturas a su cargo para integrar el programa operativo anual del programa que se trate. DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE PROYECTOS, clasificar y analizar el listado del programa anual de obra de acuerdo análisis técnicos de factibilidad, con la normatividad y lineamientos vigentes para integrar el programa operativo anual de que se trate. DEPARTAMENTO DE ESTIMACIONES Y PRECIOS UNITARIOS, Elaborar y analizar el catálogo de conceptos y presupuesto base para asignar costos paramétricos y metas físicas.
RESULTADOS Organizar e integrar el expediente de obra para la autorizar el listado del programa operativo anual del programa que se trate.
POLÍTICAS El área responsable verifica que las obras por realizar sean de beneficio social y satisfactor de necesidades básicas de la población huixquiluquense, cumpliendo con la normatividad aplicable; establece que las obras a cargo de la administración municipal cuenten con: la descripción general de la obra y el análisis de factibilidad; desarrolla el proyecto arquitectónico y el proyecto de ingeniería, integrando el proyecto ejecutivo, así como sus anexos técnicos, La determinación de normas técnicas y de calidad de materiales y equipos e instalación permanente y las especificaciones generales y particulares de construcción. Asimismo define los servicios relacionados con la obra pública. Determina el programa de ejecución y el presupuesto base de cada obra o acción e integra el expediente técnico de cada una de la obras a cargo de la administración municipal para su integración al libro blanco en lo que corresponda.
NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDADES
1 Subdirección de Planificación.
Transmite a las Jefaturas de Diseño e Proyectos y de Estimaciones y Precios Unitarios el Programa Operativo Anual. (POA).
31
2 Departamento de Diseño de Proyectos.
Verifica, en su caso el derecho de vía. Verifica la factibilidad de servicios básicos. Conforma, integra, diseña y revisa proyectos topográficos para planea y ejecuta la obra pública. Realiza levantamiento físico a obra existente, en su caso. Realiza la detección de necesidades a satisfacer. Elabora los estudios de pre-factibilidad de acuerdo a la complejidad y magnitud de loa trabajos por cada una de las obras/acciones de obra pública.
3 Departamento de Diseño de Proyectos.
Programa y realiza levantamientos arquitectónicos y topográficos en cualquiera de sus variantes.
4 Departamento de Diseño de Proyectos.
Realiza proyecto de arquitectura de acuerdo a normas y lineamientos aplicables.
5 Departamento de Diseño de Proyectos.
Realiza proyecto de ingeniería de acuerdo a normas y lineamientos aplicables. Realizar estudios de factibilidad. Realizar estudios de necesidades y prioridades.
6 Subdirección de Planificación.
Remite anteproyecto para su conocimiento y aprobación, y su continuidad para integrar proyecto ejecutivo
7 Dirección General de Infraestructura y Edificación.
Integra expediente de obra/acción para su seguimiento. Determina la forma de ejecución de la obra.
8 Departamento de Estimaciones y Precios Unitarios.
Determina catálogo de conceptos. Determinar las especificaciones de construcción, generales y particulares; de acuerdo a las normas técnicas y de calidad de materiales y equipos de instalación permanente. Determinar metas físicas de acuerdo al techo financiero.
9 Subdirección de Planificación.
Asigna número de control presupuestal, definiendo programa de inversión, monto autorizado y su probable inicio y término.
10 Subdirección de Planificación.
Integra el proyecto ejecutivo; define las obras principales, de infraestructura; de las complementarias, inducidas y accesorias; y de las acciones requeridas para ponerlas en servicio e incorporarlas en el programa general.
11 Dirección General de Infraestructura y Edificación.
Aprueba para su autorización el Programa Operativo Anual POA del ejercicio de que se trate ante cabildo municipal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO
REVISÓ
SUBDIRECTOR
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
33
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTACIÓN DE OBRA PÚBLICA
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SP/09
PROCESO( X ) TRAMITE( )
OBJETIVO Definir el procedimiento constructivo de obra/servicio, su costo y su programa de ejecución.
MARCO NORMATIVO
REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, TÍTULO SEGUNDO, Sección Tercera Del Presupuesto de la Obra Pública y de los Servicios, Art. 15, 19, 20.
RESPONSABILIDADES DEPARTAMENTO DE ESTIMACIONES Y PRECIOS UNITARIOS, Elaborar y analizar el catálogo de conceptos y presupuesto base para asignar costos paramétricos y metas físicas.
RESULTADOS Obtener el catálogo de conceptos con la volumetría de obra y presupuesto base, considerando las especificaciones generales y particulares de construcción.
POLÍTICAS
Obtener la volumetría de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas generales y particulares, y normas de calidad de acuerdo al proyecto ejecutivo de arquitectura y/o ingeniería; integrar las matrices de los conceptos de obra; obtener el programa de obra por: unidad de obra terminada, maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra, material y equipo de instalación permanente; definir las obras auxiliares, accesorias e inducidas y su costo, para el buen funcionamiento de la obra principal; definir de catálogo de materiales y explosión de insumos; definir de catálogo de mano de obra y su costo; revisar y autorizar en su caso precios unitarios atípicos o extraordinarios; revisar y autorizar en su caso las escalatorias que sean procedentes. Integrar lo a el expediente técnico de cada una de la obras a cargo de la administración municipal para su integración al libro blanco.
NO. UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDADES
1 Subdirección de Planificación.
Remite proyecto ejecutivo para su análisis.
2
Departamento de Estimaciones y Precios Unitarios.
Analiza el proyecto y sus anexos; Generar volúmenes de conceptos; y materiales, mano de obra, equipo, herramienta y en su caso equipo de instalación permanente.
3
Departamento de Estimaciones y Precios Unitarios.
Obtiene el catálogo de conceptos con la volumetría de obra considerando las especificaciones generales y particulares de construcción. Integrar básicos de obra. Realizar mercadeo de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y en su caso equipo de instalación permanente;
34
Integrar listado de insumos.
4
Departamento de Estimaciones y Precios Unitarios.
Integra y obtener matrices de precios unitarios.
5
Departamento de Estimaciones y Precios Unitarios.
Obtiene el presupuesto de obra/acción.
6
Departamento de Estimaciones y Precios Unitarios.
Elabora la programación de la ejecución en días naturales en los siguientes rubros: Programa mensual de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado dividido en partidas y subpartidas expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien redes de actividades con ruta crítica; Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización de los siguientes rubros: De la mano de obra; De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos; y De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en moneda nacional.
7
Subdirección de Planificación.
Analiza y revisa el presupuesto de obra y programas de ejecución de la obra.
8
Dirección General de Infraestructura y Edificación.
Autoriza el presupuesto de obra y programas de ejecución de la obra, así como integrar y complementar el expediente de obra.
FIN DEL PROCEDIMIENTO. ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO
REVISÓ
SUBDIRECTOR
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
36
SUB DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SC/10
PROCESO( X) TRAMITE( )
OBJETIVO Establecer los procedimientos indicados en la normatividad especifica de la materia para la Ejecución de la obra pública por administración directa o por suministro de materiales de construcción.
MARCO NORMATIVO Libro Décimo Segundo .Título Séptimo. Artículos. 260-273
RESPONSABILIDADES Director General, Subdirector de Construcción, Jefe de Departamento de Ejecución de Obras por Administración.
RESULTADOS Ejecución de la obra por Administración Directa en tiempo y forma.
POLÍTICAS Establecer los lineamientos para la supervisión de la obra pública, por administración directa o suministro de materiales; favorecer la realización de un proceso más ordenado, sistemático y transparente de la supervisión de la obra pública a cargo del ayuntamiento; conformar un esquema de gestión de obra pública al interior del ayuntamiento y de los ejecutores de obra pública; establecer de manera clara y precisa los procesos de supervisión y sus actividades; facilitar al personal encargado de este proceso el manejo de información su elaboración y procedimiento necesario para la formulación de la documentación necesaria para cumplir con la normatividad aplicable; facilitar la ejecución de la obra pública por la administración municipal; permitir mayor eficiencia y cumplimiento de los programas de obra pública; ofrecer mejores condiciones para el ayuntamiento en eficiencia y eficacia en los procesos de supervisión de la obra pública; e integrar la parte correspondiente a el expediente técnico de cada una de la obras a cargo de la administración municipal para su incorporación al libro blanco
NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDADES
1 Dirección General Remite programa de obras por administración directa a la Subdirección de Ejecución de Obra Pública para su ejecución y control.
2 Subdirección de Construcción.
Turna para su programación al Departamento de Ejecución de Obra por Administración
3 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Integra el proyecto ejecutivo.
37
4 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Integra el presupuesto de obra El presupuesto de la obra por administración directa debe contener: • Costos unitarios, que es: la suma de los importes por concepto de materiales o equipo de instalación permanente, mano de obra y utilización de maquinaria o equipo de construcción, sean propios o rentados. • En el costo unitario no se incluirán cargos por imprevistos, erogaciones adicionales o de índole similar.
Se integrará con el costo de los siguientes conceptos, en su caso: • Equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanente, los que incluirán los fletes, maniobras, almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos y probarlos y, en su caso, ponerlos en operación; • Instalaciones de construcción necesarias para la ejecución de los trabajos y en su caso, de su desmantelamiento; • Fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de construcción, incluyendo los seguros correspondientes; • Construcciones e instalaciones provisionales destinadas a campamento, comedores, servicios administrativos, médicos, recreativos, sanitarios y de capacitación, que se construyan en el sitio de la obra, así como del mobiliario y equipo necesario; • Salarios, viáticos y cualquier otra remuneración que reciba el personal técnico, administrativo y de servicios, encargados directamente de la ejecución y supervisión de los trabajos, de conformidad con el programa de utilización de recursos humanos; • Equipos de transporte aéreo, marítimo o terrestre, con sus respectivos cargos por combustibles y lubricantes; • Materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción complementario; Materiales de consumo en oficina.
5 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Integra la programación de la obra por ejecutar. Los programas de ejecución, utilización de recursos humanos, de maquinaria y equipo de construcción de cada obra, contendrá lo siguiente: • El programa de ejecución y erogaciones se desagregará en etapas, conceptos y actividades, señalando fechas de inicio y término de cada una, las cantidades de trabajo que se ejecutarán semanal o mensualmente y los importes parcial y total; • El programa de utilización de recursos humanos deberá consignar la especialidad, categoría, número requerido y percepciones totales por día, semana o mes. El programa incluirá el personal de técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos; • El programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción señalará sus características, capacidad, número de unidades, total de horas efectivas de utilización, calendarizadas y los importes correspondientes por día, semana o mes; • El programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, sus características, cantidades, unidades de los materiales, equipo que se requiera, calendarizadas y el importe correspondiente por día, semana o mes.
38
6 Dirección General Elabora Acuerdo de Obra por Administración Directa. Acuerdo de Obra por Administración que debe contener: • La descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar; • Los proyectos de ingeniería, arquitectura y otros requeridos; • Las normas y especificaciones de construcción; • Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y término de los mismos; • Los programas de ejecución de los trabajos y de suministro o utilización de los insumos; • La autorización presupuestal • Los permisos y licencias correspondientes; • El presupuesto total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio; • Las áreas y servidores públicos responsables de la autorización, supervisión y ejecución de los trabajos; • El lugar y la fecha; y • El nombre y firma del servidor público que emite el acuerdo.
7 Subdirección de Construcción.
Designa al Residente y/o Supervisor de obra de acuerdo a la experiencia profesional o región correspondiente, misma que deberá contar con la certificación de conocimientos y habilidades para la Residencia y/o Supervisión
8 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Turna al Residente de obra la documentación para inicio de obra.
9 Dirección General Elabora oficio de aviso de inicio de obra a las dependencias internas y externas y su notificación.
10 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Elabora requisición de renta de maquinaria; suministro de materiales; pago de mano de obra; y en su caso, adquisición de equipo de instalación permanente.
11 Subdirección de Construcción.
Revisa las listas de raya para su pago y realiza las requisiciones para el suministro de material, renta de maquinaria y equipo de construcción, verificando que cuenten con las especificaciones requeridas en el proyecto
12 Dirección General Autoriza las listas de raya para su pago y realiza las requisiciones para el suministro de material, renta de maquinaria y equipo de construcción, verificando que cuenten con las especificaciones requeridas en el proyecto
13 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Realiza la apertura la Bitácora de Obra. La bitácora de obra deberá considerar mínimo que: • Todas las hojas, originales y copias, deben estar foliadas y referidas a la obra de que se trate; • Contar con un original para el contratante y, al menos, dos copias: una para el contratista y otra para la residencia de obra o, en su caso, la supervisión; • Las hojas originales no deberán ser desprendibles; las copias sí; • El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción y ubicación del asunto; causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere; y fecha programada de atención; en su caso, la referencia a la nota que se contesta; y nombre y firma de los que intervinieron. Y por lo menos se observará las siguientes reglas para el uso de la bitácora: • Al inicio debe anotarse: identificación del contratante; la fecha de apertura; datos del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán; datos de las partes
39
involucradas, nombre y firma del personal autorizado para representar al contratante y al contratista y para la utilización de la bitácora; domicilios, teléfonos, así como la inscripción de los documentos que los identifiquen oficialmente;• Las notas deberán numerarse y fecharse en forma consecutiva respetando, sin excepción, el orden cronológico; • Las notas deberán escribirse con tinta indeleble, letra de molde legible, sin abreviaturas y claramente; • Cuando se cometa algún error, la nota será anulada por quien la emita; en su caso, se abrirá inmediatamente otra nota con el número consecutivo que le corresponda y el contenido correcto; • Será nula la nota cuyo original y copias tengan tachaduras o enmendaduras; • No se deberán sobreponer ni añadir textos a las notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio. De requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen; • Firmadas las notas de la bitácora, los espacios sobrantes de la hoja deberán ser cancelados y los interesados retirarán sus respectivas copias; • Cuando sea necesario, mediante nota de bitácora, se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias; • Deberá utilizarse la bitácora para asentar asuntos relevantes derivados del objeto de los trabajos en cuestión; • Todas las notas deberán quedar resueltas y cerradas; o, cuando se requiera, especificar que la solución será posterior, debiendo en este último caso relacionar la nota de resolución con la que le dio origen; y • El cierre de la bitácora se asentará en la nota final que dé por terminados los trabajos.
14 Residente de Obra. Verificar que el sitio de los trabajos y establece los trazos, niveles, referencias y todo lo necesario para la buena ejecución de la obra.
15 Residente de Obra. Supervisar, revisar, vigilar y controlar los trabajos por ejecutar. Vigila y controla el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de tiempo, calidad, costo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos autorizados en los programas de obra.
16 Residente de Obra. Revisa, controla y comprueba que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características reconocidas en el expediente técnico.
17 Residente de Obra. Vigila que la maquinaria o equipo de construcción cumpla con la cantidad de trabajo programadas de acuerdo al programa de obra autorizado
18 Residente de Obra. Toma las decisiones técnicas para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que se presenten en la ejecución física de la obra.
19 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Obtiene por escrito las autorizaciones del proyectista y los responsables de las áreas competentes, cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros
20 Residente de Obra. Obtiene la volumetría de la obra realizada por concepto y unidad de obra terminada.
21 Residente de Obra. Elabora el expediente fotográfico y solicita la realización de pruebas de laboratorio, para constatar la calidad
22 Residente de Obra. Presenta informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del programa en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos.
40
23 Residente de Obra. Verifica la correcta terminación de los trabajos, vigilando que la unidad que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos actualizados correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
24 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Concilia con la Coordinación Administrativa importes con cargo a la obra de: renta de maquinaria, combustibles, lubricantes, pago de mano de obra, cantidades y montos de materiales suministrados
25 Subdirección de Construcción.
Elabora Acta de entrega-recepción. Acta de entrega-recepción que deberá contener: • Lugar, fecha y hora en que se levante; • Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos; • Nombre y firma de los representantes de las Secretarías del Ramo y de Finanzas, de la Contraloría y del área responsable de operar la obra pública que se recibe; • Descripción de los trabajos que se reciben; • Importe total de la obra; • Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación; • Relación de las facturas y listas de raya pagadas y por pagar; • Declaración de las partes en que conste la entrega de los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados; y • Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Coordinación Administrativa para su resguardo.
26 Dirección General Elabora oficio de aviso de término de obra a las dependencias internas y externas y su notificación
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO
REVISÓ
SUBDIRECTOR
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
41
OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Subdirección de ConstrucciónDirección General Infraestructura y Edificación Departamento de Ejecución de Obra por Administración Directa Residencia
Fase
INICIO
Remitir programa de Obras por
Administración Directa
1
Turna a Departamento el Programa de Obras por Administración
Integra el proyecto ejecutivo.2 3
Elaborar la programación de Obra por ejecutar
4
Elaborar Acuerdo de Obra por Administración Directa
NO
SI
Designa al Residente
56
Proporciona a Residente de Obra la documentación para
inicio de Obra.
7 8
Elaborar requisiones de suministro de Maquinaria y Mano de Obra
Revisar listas de rayaAutoriza listas de raya
Realiza Apertura de Bitácora de Obra
Establece trazos, niveles y referencias
Vigila y controla los trabajos a ejecutar
Revisa, controla y verifica la calidad y cantidad
Vigila que se cumpla con la cantidad programada
Toma de decisiones técnicas para correcta ejecución de los trabajos
Obtiene la volumetría de la Obra
Integra expediente fotográfico
Obtiene autorizaciones de cambio de proyecto en caso de ser necesario
Presenta Informes periódicos del Avance de Obra
Verifica la correcta terminación de los Trabajos
Concilia los Importes de gasto aplicados a la Obra
Elabora Acta Entrega RecepciónElaborar un oficio de Término de Obra
Elaborar un oficio de Inicio de Obra
FIN
9 10
1112
13
14
15
16
17
1819
20
21
22
232425
Integra el presupuesto de obra.
26
42
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SC/11
PROCESO( X) TRAMITE( )
OBJETIVO Controlar y resguardar la maquinaria y equipo propiedad del H. Ayuntamiento, así como su aplicación y control en las obras del ayuntamiento ejecutadas por administración o apoyo comunitario
MARCO NORMATIVO Libro Décimo Segundo .Título Séptimo. Artículos. 267
RESPONSABILIDADES Dirección General, Subdirección de Construcción, Jefe de Departamento de Recursos Materiales
RESULTADOS Que los apoyos de maquinaria y equipo se efectúen de manera eficiente
POLÍTICAS Otorgar apoyo con maquinaria propiedad del H. Ayuntamiento para las obras comunitarias, realizadas por la comunidad o la administración municipal; ejecutar obras por administración directa del ayuntamiento; mantener en óptimo estado de operación la maquinaria y equipo propiedad del h. ayuntamiento; controlar y resguardar la maquinaria y equipo propiedad del ayuntamiento; determinar el programa semanal, mensual y anual de actividades de la maquinaria y equipo del ayuntamiento; programar, controlar y aplicar combustibles, lubricantes y refacciones necesarias para el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo propiedad del ayuntamiento; mantener integrado y actualizado el registro de las obras publicas ejecutadas con la maquinaria y equipo propiedad del h. ayuntamiento; establecer rendimientos óptimos de la maquinaria y equipo del H. Ayuntamiento ; programar y llevar a cabo el mantenimiento del equipo y maquinaria del ayuntamiento; establecer los controles necesarios para el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo propiedad del ayuntamiento. Establecer la programación y logística de la aplicación de la maquinaria y equipo del ayuntamiento en las acciones solicitadas por la comunidad del municipio. Integrar el expediente técnico de cada una de la obras a cargo de la administración municipal para su integración al libro blanco en lo que corresponda.
NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDADES
1 Dirección General Aprueba el programa anual de obra por ejecutar en la modalidad de ejecución directa y turna a la Subdirección de Construcción.
2 Dirección General Recibe peticiones, solicitudes o acuerdos realizados por las comunidades o sus representantes para apoyo con maquinaria y/equipo propiedad del ayuntamiento y turna a la Subdirección de Construcción.
3 Subdirección de Construcción
Identifica, analiza, y autoriza la aplicación de la maquinaria y equipo para su aplicación en las obras por administración directa y acciones de apoyo a las comunidades del municipio.
4 Subdirección de Construcción
Turna para su programación al departamento de Recursos para su atención
43
5 Departamento de Recursos Materiales
Programa en coordinación con el Departamento de Ejecución de Obra por Administración , la aplicación de maquinaria y equipo en las obras por administración
6 Departamento de Recursos Materiales
Integra y propone el programa de atención a las peticiones de las comunidades o sus representantes.
7 Departamento de Recursos Materiales
Acuerda con la Subdirección de Ejecución de Obra Pública las prioridades de atención de peticiones y el cumplimiento del programa anual de obras por administración directa.
8 Departamento de Recursos Materiales
Verifica el sitio de los trabajos para calificar la factibilidad del apoyo y el tipo de maquinaria necesario para la realización de los trabajos de la obra/acción.
9 Departamento de Recursos Materiales
Autoriza la obra/acción y firma el formato de solicitud de apoyo de maquinaria
10 Departamento de Recursos Materiales
Programa de acuerdo a la disponibilidad de maquinaria, equipo y personal, así como suministro de materiales agregados o en su caso industrializado.
11 Departamento de Recursos Materiales
Verifica, supervisa y controla la ejecución de las obras/acciones en cuestión de rendimientos de maquinaria y equipo de transporte; combustibles y lubricantes; y personal operativo asignado a cada una de las obras/acciones.
12 Departamento de Recursos Materiales
Solicita el suministro de combustibles y lubricantes a la Jefatura de Programación de Obra por Administración en el sitio de las obras/acciones.
13 Departamento de Recursos Materiales
Autoriza y verifica el suministro de combustibles y lubricantes en el equipo de transporte de materiales
14 Subdirección de Construcción
Verifica y supervisa que el material suministrado en las obras/acciones sea de la calidad y en la cantidad solicitada y autorizada en las requisiciones
15 Departamento de Recursos Materiales
Recaba la carta de agradecimiento de la comunidad apoyada
16 Departamento de Recursos Materiales
Coordina la elaboración de los números generadores con la de la maquinaria y equipo.
17 Subdirección de Construcción
Concilia con el Departamento de Enlace Administrativo, el monto de los gastos aplicados en cada una de las obras/acciones por concepto de combustibles, lubricantes, suministro de materiales y en su caso reparaciones de maquinaria y equipo.
18 Subdirección de Construcción
Elabora Acta de Terminación de obra/acción.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO
REVISÓ
SUBDIRECTOR
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
44
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACION
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fase
Aprueba el programa anual de obra por ejecutar en la modalidad de ejecución directa y turna a la Subdirección de Construcción.
Recibe peticiones, solicitudes o acuerdos realizados por las comunidades o sus representantes para apoyo con maquinaria y/equipo propiedad del ayuntamiento y turna a la Subdirección de Construcción.
Identifica, analiza y autoriza la aplicación de la maquinaria y equipo.
Turna para su programación al Departamento de Recursos para su atención.
Propone las prioridades de atención de apoyos.
Autoriza la obra/acción y firma el formato de solicitud de apoyo de maquinaria
Verifica el sitio de los trabajos para calificar la factibilidad del apoyo y el tipo de maquinaria.
Programa de acuerdo a la disponibilidad de maquinaria, equipo y personal, así como suministro de materiales agregados o en su caso industrializado.
11.- Verifica, supervisa y controla la ejecución de las obras/acciones en cuestión de rendimientos de maquinaria y equipo de transporte; combustibles y lubricantes; y personal operativo asignado a cada una de las obras/acciones.
Solicita el suministro de combustibles y lubricantes a la Jefatura de Programación de Obra por Administración en el sitio de las obras/acciones.
Autoriza y verifica el suministro de combustibles y lubricantes en el equipo de transporte de materiales.
Verifica y supervisa que el material suministrado en las obras/acciones sea de la calidad y en la cantidad solicitada y autorizada en las requisiciones.
Recaba la carta de agradecimiento de la comunidad apoyada.
Coordina la elaboración de los números generadores con la de la maquinaria y equipo.
Concilia con el Departamento de Enlace Administrativo, el monto de los gastos aplicados en cada una de las obras/acciones por concepto de combustibles, lubricantes, suministro de materiales y en su caso reparaciones de maquinaria y equipo.
Elabora Acta de Terminación de obra/acción.
Integra y propone el programa de atención a las peticiones de las comunidades
Autoriza la obra/acción y firma el formato de solicitud de apoyo de maquinaria
Programa en coordinación con el Departamento de Ejecución de Obra por Administración, la aplicación de maquinaria y equipo en las obras por administración
1
2
9
13
10
9
4
7
8
5
6
14
12
17
15
16
18
Si
Si
No
No
Si
Si
13
45
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
APOYOS EN MATERIAL Y SU CONTROL
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/SC/12
PROCESO( X) TRAMITE( )
OBJETIVO Controlar los materiales, equipo y mano de obra en las obras con participación comunitaria para dar cumplimiento al programa de obra anual
MARCO NORMATIVO Art.96 Bis. Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Art.153, 154 Frac. 111 y 159 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del Municipio de Huixquilucan del Estado de México
RESPONSABILIDADES Director General ,Subdirector de Construcción y Jefaturas de Departamento de Ejecución de Obra por Administración y Departamento de Recursos Materiales
RESULTADOS Ejecutar los trabajos y supervisar el correcto uso de los materiales.
POLÍTICAS Otorgar apoyo a la población con materiales para las obras comunitarias; ejecutar obras por la comunidad y con mano de obra no especializada; aportar materiales de construcción para incluir en el cumplimiento de compromisos a la comunidad con la aportación en faenas y promover la participación social del municipio; suministrar, controlar y supervisar el material otorgado a la comunidad para el cumplimiento de obras comunitarias; determinar el programa semanal, mensual y anual de suministro de materiales para obras comunitarias; programar, controlar y aplicar los materiales suministrados a la comunidad; mantener integrado y actualizado el registro de los suministros efectuados por el ayuntamiento; establecer mecanismos de asesoría técnica en las etapas de planeación, presupuesto y programación de las obras comunitarias; establecer mecanismos para el buen desarrollo de las obras comunitarias, mediante la supervisión técnica de estas; programar y llevar a cabo el suministro de materiales para la realización de obra comunitaria; integrar el expediente técnico de cada una de la obras a cargo de la administración municipal para su integración al libro blanco en lo que corresponda.
NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDADES
1 Dirección General Aprueba el programa anual de obra por ejecutar en la modalidad de ejecución directa y turna a la Subdirección de Construcción.
2 Dirección General Recibe peticiones, solicitudes o acuerdos realizados por las comunidades o sus representantes para apoyo con maquinaria y/equipo propiedad del ayuntamiento y turna a la Subdirección de Construcción.
3 Subdirección de Construcción
Acuerda con la Dirección General y la Coordinación Administrativa el suministro de materiales industrializados y agregados para los apoyos a las comunidades.
4 Subdirección de Construcción
Turna para su programación al Departamento de Ejecución de Obra por Administración y al Departamento de Recursos Materiales.
46
5 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Programa y propone el suministro de materiales industrializados y de agregados.
6 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Integra y propone el programa de atención a las peticiones de las comunidades o sus representantes.
7 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Acuerda con la Subdirección de construcción las prioridades de atención de apoyos.
8 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Verifica el sitio de los trabajos para calificar la factibilidad del apoyo para la realización de los trabajos de la obra/acción.
9 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Obtiene la volumetría de los materiales industrializados o agregados necesarios para la ejecución de obra comunitaria.
10 Subdirección de Construcción
Autoriza la obra/acción y firma el formato de solicitud de apoyo de material industrializado o agregados.
11 Departamento de Recursos Materiales
Programa de acuerdo a la disponibilidad de materiales agregados o en su caso, industrializados.
12 Departamento de Recursos Materiales
Turna al encargado de operación de la maquinaria y equipos para su atención y traslado al lugar de la obra.
13 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Obtiene el acuse de recibo de material por la comunidad.
14 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Verifica, supervisa y controla la ejecución de las obras/acciones en cuestión de rendimientos de material industrializado o agregados en la obra comunitaria
15 Departamento de Recursos Materiales
Verifica y supervisa que el material suministrado en las obras/acciones sea de la calidad y en la cantidad solicitada y autorizada en las requisiciones.
16 Departamento de Ejecución de Obra por Administración
Recaba la carta de agradecimiento de la comunidad apoyada.
17 Subdirección de Construcción
Concilia con el Departamento de Enlace Administrativo, el monto de los gastos aplicados en cada una de las obras/acciones por concepto de suministro de materiales industrializados y/o agregados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO
REVISÓ
SUBDIRECTOR
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
47
APOYOS EN MATERIAL Y SU CONTROL
DIRECCION GENERAL SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fase
Aprueba el programa anual de obra por ejecutar en la modalidad apoyos en especie a la Subdirección de Ejecución de Obra Pública para su ejecución por la comunidad.
Recibe peticiones, solicitudes o acuerdos realizados por las comunidades o sus representantes para apoyo con material de agregados o industrializado.
Acuerda con la Dirección General y la Coordinación Administrativa el suministro de materiales industrializados y agregados para los apoyos a las comunidades.
Turna para su programación al Departamento de Ejecución de Obra por Administración y al Departamento de Recursos Materiales.
Programa y propone el suministro de materiales industrializados y de agregados.
Programa y propone el suministro de materiales industrializados y de agregados.
Integra y propone el programa de atención a las peticiones de las comunidades o sus representantes.
Acuerda con la Subdirección de construcción las prioridades de atención de apoyos.
Verifica el sitio de los trabajos para calificar la factibilidad del apoyo para la realización de los trabajos de la obra/acción.
Obtiene la volumetría de los materiales industrializados o agregados necesarios para la ejecución de obra comunitaria.
10.- Autoriza la obra/acción y firma el formato de solicitud de apoyo de material industrializado o agregados.
Programa de acuerdo a la disponibilidad de materiales agregados o en su caso, industrializados.
Turna al encargado de operación de la maquinaria y equipos para su atención y traslado al lugar de la obra.
Verifica, supervisa y controla la ejecución de las obras/acciones en cuestión de rendimientos de material industrializado o agregados en la obra comunitaria
Obtiene el acuse de recibo de material por la comunidad.
Verifica y supervisa que el material suministrado en las obras/acciones sean de la calidad y en la cantidad solicitada y autorizada en las requisiciones.
Recaba la carta de agradecimiento de la comunidad apoyada.
Concilia con el Departamento de Presupuesto, el monto de los gastos aplicados en cada una de las obras/acciones por concepto de suministro de materiales industrializados y/o agregados.
1
2
3
10
4
6
7
14
13
9
8
5 5
11
12
15
16
17
48
SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: DGIE/SS/13
PROCESO ( X ) TRAMITE ( ) OBJETIVO Supervisar el desarrollo, control y cierre de obras públicas por contrato y verificar
que los trabajos se realicen en el orden, tiempo, calidad y costo previstos en los contratos a través de una revisión eficiente que garantice la correcta ejecución de los recursos públicos en beneficio de la sociedad.
MARCO NORMATIVO Sección I, II, III, IV, Título VI del Reglamento de libro XII del Código Administrativo del Estado de México.
RESPONSABILIDADES Director General.-Autorización de estimaciones y Nombramiento de Residente y Supervisor
Sub Dirección de Supervisión.-Verifica la correcta ejecución de los recursos y actualiza la bitácora electrónica.
Jefe de departamento de Supervisión. Verifica el uso y resguardo de la bitácora y asegura la supervisión de obra.
RESULTADOS Terminación de Obra Pública de acuerdo al contrato. POLÍTICAS El área de Supervisiones el área responsable de verificar que se desarrollen los
trabajos de obra contratado y de garantizar el uso correcto de los recursos en la ejecución de obra pública.
El registro en el Sistema de Bitácora electrónica deberá realizarlo el área de supervisión a través del personal autorizado para dicha acción.
No. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE
LO EJECUTA
ACTIVIDAD
1 Dirección de General Emite los nombramientos correspondientes de los responsables de Obra al Residente y Supervisor de Obra.
2 Sub Dirección de Normatividad y Cuenta Pública
Notifica el inicio de obra y entregar la información correspondiente para el inicio de la Supervisión de obra:
3 Departamento de Supervisión de Obras por Administración:
Residente. Supervisor
Recibe nombramientos correspondientes para el inicio de la supervisión de obra.
4 Departamento de Supervisión de Obras por Administración:
Residente
Recíbela documentación de la obra: Contrato Oficio de autorización de los recursos Catálogo de conceptos Presupuesto Base Acreditación del predio Proyecto Bitácora de obra
49
5 Departamento de Supervisión de Obras por Administración:
Residente
Verifica que se cuente con la información completa, en caso contrario informa a la Sub Dirección de Normatividad y cuenta pública:
6 Departamento de
Supervisión de Obra: Residente
Abre la Bitácora de Obra para dar inicio a los trabajos y registrar eventos de acuerdo a la normatividad vigente.
7 Departamento de Supervisión de Obra:
Supervisor, Residente
Realiza visita preliminar al sitio para dar inicio a los trabajos y reconocer al superintendente de obra.
8 Departamento de Supervisión de Obra:
Supervisor
Supervisa, vigila y revisa las ejecuciones de los trabajos de obra referente a la calidad, costo, tiempo durante el periodo que dure el desarrollo de los trabajos y notificar a su inmediato superior
9 Departamento de Supervisión de Obra:
Residente
Toma las decisiones técnicas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.
10 Departamento de Supervisión de Obra:
Residente
Autoriza volúmenes de obra adicionales y/o excedentes en caso de superar los estipulados en el contrato y justificando su ejecución.
11 Departamento de Supervisión de Obra:
Residente
Autoriza realizar volúmenes de obra extraordinarios surgidos en el proceso de la obra los cuales no están estipulados en el contrato y justificando debidamente su ejecución.
12 Departamento de Supervisión de Obra:
Residente
Autoriza mediante nota de Bitácora conceptos fuera de catálogo para su trámite correspondiente.
13 Contratista Envía el análisis de precios unitarios de los trabajos extraordinarios
14 Departamento de Supervisión de Obra:
Residente
Revisa los análisis de precios unitarios del concepto extraordinario para su Visto Bueno
15 Departamento de Supervisión de Obra:
Residente
a la Sub Dirección de Planificación el visto bueno de los conceptos extraordinarios,
16 Departamento de Supervisión de Obra:
Residente
Notifica al contratista el resultado del análisis de los conceptos, en caso de existir diferencias.
17 Departamento de Supervisión de Obra:
Realiza levantamiento fisco de los avances y volúmenes de obra en sitio.
50
Supervisor
18 Departamento de Supervisión de Obra
Residente
Revisa los números generadores de los conceptos ejecutados para su integración a la estimación mensual y/o estimación finiquito.
19 Contratista Entrega los resultados de las pruebas de laboratorio
20 Departamento de Supervisión de Obra
Residente
Revisa los resultados de laboratorio realizadas a las obras en materia de Calidad.
21 Contratista Entrega la estimación mensual o estimación finiquito de los trabajos ejecutados al departamento de supervisión.
22 Departamento de Supervisión de Obra
Residente
Autoriza la estimación de obra ejecutada en caso de ser correcta, en caso de ser rechazada la estimación se notifica al contratista especificando el motivo.
23 Departamento de Supervisión de Obra
Residente
Notifica al contratista especificando el motivo de rechazo de la estimación.
24 Departamento de Supervisión de Obra
Residente
Revisa los montos aplicados en las estimaciones y notificar en su caso sí los conceptos ejecutados rebasa el monto contratado.
25 Departamento de Supervisión de Obra
Residente
Revisa si se trata de la estimación finiquito, en caso contrario autoriza la estimación correspondiente y entrega a la Sub dirección de Supervisión para su autorización.
26 Sub Director de Supervisión
Autoriza la estimación correspondiente y la entrega a la sub dirección de cuenta pública para su trámite correspondiente.
27 Departamento de Supervisión de Obra
Residente
Realiza dictamen con la justificación para elaboración del convenio adicional o único del contrato en monto y/o en tiempo.
28 Sub Dirección de Supervisión
Valida el dictamen y solicita autorización para el convenio al contrato a la sub dirección de Normatividad y Cuenta Publica
29 Sub Dirección de Normatividad y cuenta Pública
Emite díctame de convenio y notifica al Departamento de Supervisión la resolución.
30 Departamento de Supervisión de Obra
Supervisor, Residente
Verifica resolución de convenio y ejecuta de acuerdo a la resolución emitida por la Sub Dirección de cuenta pública.
51
31 Departamento de Supervisión de Obra
Supervisor, Residente
Verifica y valida la terminación de la obra de acuerdo al uso y destino contratado o en su caso elabora el dictamen justificando la terminación anticipada o recesión de contrato.
32 Departamento de Supervisión de Obra
Supervisor, Residente
Solicita al contratista la estimación finiquito con el cierre administrativo, físico y económico.
33 Departamento de Supervisión de Obra
Supervisor
Solicita al contratista los planos finales de la obra para su revisión y validación.
34 Departamento de Supervisión de Obra
Residente, Supervisor
Cierra la bitácora convencional y/o electrónica de la Obra.
35 Sub Dirección de Supervisión
Cierra la bitácora electrónica de la Obra.
36 Sub Dirección de supervisión.
Participa en la elaboración y ejecución del acta entrega recepción física y firma en el acta finiquito de la obra.
Fin del procedimiento.
ELABORÓ
JEFE DE DEPÁRTAMENTO
REVISÓ
SUBDIRECTOR
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
52
Supervisión de Obra Pública por Contrato DGIE/SS/21
Departamento de Supervisión de Obra por Contrato Sub Dirección de Supervisión Contratista
Sub Dirección de Normatividad y cuenta pública
Dirección General Sub Dirección de proyectos
Fase
Inicio
Emite los nombramientos de
los Residentes y Supervisores de
Obra
Realiza visita al sit io para dar inicio a los
trabajos
Abre la Bitácora de obra
Supervisa las ejecuciones de los trabajos de obra.
Notifica inicio de Obra y entrega la documentación
correspondiente.
Recibe Nombramientos correspondientes
para inicio de Obra
Verifica información completa
Recibe la documentación de
la obra
Si
No
¿Existen Modificaciones
tecnicas?
Si
2 4
1 3
5
6
7
8
9
Autoriza conceptos fuera de catálogo mediante nota de
Bitácora
Entrega al Sub Dirección de
Planeación análisis de Precios Unitarios
Análisis de precios unitarios de
Extraordinarios
Autoriza realizar volúmenes de obra
extraordinarios
Autoriza realizar volúmenes de obra
adicionales
¿Autoriza extraordinarios?
Notifica al Contratista Motivos
de Rechazo en extraordinarios
10
11
12
13
15
16
Si
No
14
Si
No
Pag. 2
53
Supervisión de Obra Pública por ContratoDGIE/SS/21
Departamento de Supervisión de Obra por Contrato Sub Dirección de Supervisión Contratista
Sub Dirección de Normatividad y cuenta pública
Dirección General Sub Dirección de proyectos
Fase
Realza levantamiento físico en sitio
Revisa los resultado de laboratorio
Verifica y valida terminación de obra
Solicita al Contratista los planos finales de la
obra
Fin
Si
No¿Autoriza
estimación?
Entregar la estimación mensual
o estimación finiquito
Revisa los números generadores
Reportar resultados de laboratorio
Notifica al Contratista Motivos
de Rechazo de estimación
Autorizar Estimación y enviar a Sub Dirección de
Normatividad
A
A
Tramite de estimaciones
No
¿Es la Estimación finiquito?
Si
No¿Se rebasa el
monto contratado?
Si
No
Valida dictamen y solicita autorización para convenio a Sub
Dirección de Normatividad
Emite Dictamen de convenio
Realiza dictamen justif icando motivos
para convenio.
¿Se autorza convenio
?
SiNo
Solicita al contratista el cierre
administrativo, fisico y economico
Cierre de Bitácora electrónica.
17
18
20
21
22 23
24
19
25 26
27 28
31
32
33
Cierre de Bitácora convencional
34
Participa en el proceso de entrega recepción y firma de acta f iniquito.
35
36
Pag. 1
29
30
54
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PRESUPUESTO
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/EPA/14 PROCESO (X) TRAMITE ( )
OBJETIVO Planear, supervisar y controlar el manejo de los recursos financieros del Instituto, a fin de optimizarlos y proporcionar oportunamente la información financiera, para una adecuada toma de decisiones.
MARCO NORMATIVO Ley Orgánica Municipal del Estado de México Art. 96 Bis Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México
RESPONSABILIDADES El Director General autoriza y firma el presupuesto El Enlace de Planeación y Administración integra y elabora el presupuesto
RESULTADOS Proporcionar oportunamente la información financiera, para una adecuada toma de decisiones y se puedan cumplir las metas.
POLÍTICAS Eficiencia y eficacia en la administración del gasto en todos los proyectos; Establecer la factibilidad administrativa y financiera; Control, seguimiento y evaluación financiera y presupuestal de los proyectos, programas y actividades.
NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDADES
1 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Integra el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Infraestructura y Edificación, para el ejercicio anual, con su estructura programática
2 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Elabora proyecto de Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Infraestructura y Edificación, para el ejercicio anual, con su estructura programática
3 DIRECCIÓN GENERAL Autoriza y firma el proyecto del Presupuesto
4 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Entrega el Programa Anual de Gasto Corriente (Presupuesto) a Tesorería
5 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Vigila el manejo y control del presupuesto aprobado de la Dirección General, conforme a la calendarización programada
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
REVISÓ
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
55
PRESUPUESTO
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACIÓNFa
se
INICIO
Integra el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la
Dirección General de Infraestructura y Edificación, para el ejercicio anual, con su
estructura programática
Autoriza y firma el proyecto del Presupuesto
Elabora proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Dirección General
Entrega el Programa Anual de Gasto
Corriente (Presupuesto) a
Tesorería
Vigila el manejo y control del
presupuesto aprobado de la
Dirección General, conforme a la
calendarización programada
fin
1
2
3
4
5
56
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECURSOS HUMANOS
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/EPA/15 PROCESO ( ) TRAMITE( X ) OBJETIVO Planear, dirigir y controlar los procesos relativos a la administración de los
recursos humanos, con la finalidad de coadyuvar en la realización de las funciones que tienen encomendadas la Dirección General
MARCO NORMATIVO Ley Orgánica Municipal del Estado de México Art. 96 Bis Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México
RESPONSABILIDADES El Director General autoriza y firma el movimiento El Enlace de Planeación y Administración elabora y controla los movimientos de personal
RESULTADOS Integrar, actualizar y controlar la plantilla de plazas autorizadas y los expedientes de personal adscrito a la Dirección General.
POLÍTICAS Aplicar los tabuladores de sueldos y salarios, así como el Catálogo de Puestos autorizado Integración del Expediente del personal adscrito.
NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDADES
1 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Elabora el anteproyecto de presupuesto de egresos del Capítulo 1000 “Servicios Personales” y someterlo a consideración de la Dirección de Administración
2 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Valida la plantilla del personal adscrito a la Dirección General de Infraestructura y Edificación, que se encuentre laborando físicamente en el área de adscripción
3 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Elabora oficio de movimiento de personal: Alta y baja de personal Cambio de adscripción Ajuste de sueldo Descuentos por faltas Incapacidades Vacaciones
4 DIRECCIÓN GENERAL Firma y autoriza oficio de movimiento de personal
5 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Enviar oficio de alta con su respectiva documentación solicitada por cada movimiento correspondiente al área de administración
7 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Recaba acuse de recibido
8 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Integra y mantiene actualizado el padrón de los servidores públicos obligados a presentar la manifestación de bienes para ser remitido a la Contraloría Interna.
FIN DEL PROCEDIMIENTO ELABORÓ
ENLACE DE PLANEACIÓN Y
REVISÓ
ENLACE DE PLANEACIÓN Y
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
58
RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÌ N GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÌ N
ENLACE DE PLANEACIÌ N Y ADMINISTRACIÌ N
Fase
INICIO
Elabora el anteproyecto de presupuesto de egresos del
Capítulo 1000
Valida la plantilla del personal adscrito a la Dirección General
de Infraestructura y Edif icación, que se encuentre laborando físicamente en el
área de adscripción
Firma y autoriza oficio de
movimiento de personal
Envía oficio de alta con su respectiva documentación
solicitada por cada movimiento correspondiente al área de
administración
Recaba acuse de recibido
Elabora oficio de movimiento de personal:
Alta y baja de personalCambio de adscripción
Ajuste de sueldoDescuentos por faltas
IncapacidadesVacaciones
Integra y mantiene actualizado el padrón de los
servidores públicos obligados a presentar la manifestación de bienes para ser remitido a
la Contraloría Interna
fin
1
2
3 4
5
7
8
59
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECURSOS HUMANOS (VALES DE VACCIONES)
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/EPA/15
60
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
RECURSOS HUMANOS (VALES DE VACACIONES)
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/EPA/15
1 Número de cobro del servidor público 2 Nombre completo del servidor público 3 Status según tipo de nómina: General, Confianza, Sindicalizado 4 Nombre de la Dirección General a la que está asignado el servidor público 5 Nombre del área correspondiente 6 Nombre del departamento 7 Fecha de ingreso 8 Días a disfrutar 9 Especificar si es 1er. o 2do. Periodo vacional y año 10 1er. Día a disfrutar de vacaciones 11 Ultimo día de vacaciones 12 Día que regresa a sus labores 13 Nombre completo de quien elabora el formato de vacaciones 14 Nombre y firma del servidor público 15 Nombre, firma y sello del jefe inmediato, el cual da autorización 16 Nombre, firma y sello del Director General, el cual aprueba periodo vacacional 17 Nombre, firma y sello de la Directora de Administración
61
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
FONDO FIJO
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/EPA/16 PROCESO ( X ) TRAMITE ( X )
OBJETIVO Administrar el fondo conforme a la normatividad y lineamientos aplicables, con eficacia, eficiencia y transparencia de los recursos asignados a esta general
MARCO NORMATIVO Ley Orgánica Municipal del Estado de México Art. 96 Bis Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México Código Financiero del Estado de México y Municipios del año fiscal correspondiente Código Administrativo del Estado de México Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del año fiscal correspondiente
RESPONSABILIDADES El Director General autoriza la compra y firma la comprobación del fondo El Enlace de Planeación y Administración comprueba el fondo fijo y revisa que cumpla con los requisitos.
RESULTADOS Liberación de los recursos financieros para compras emergentes de la Dirección General
POLÍTICAS Se designará a un solo responsable para el manejo del fondo fijo, el cual invariablemente deberá ser el Titular del Área o el Enlace de Planeación y Administración de la dependencia si es autorizado por el titular; Adquirir conforme a las normas aplicables conforme a las necesidades urgentes, imprevistas eventuales o fortuitas; Fijar las normas de reposición del fondo fijo; Realizar la comprobación del fondo fijo con oportuna y conforme a los requisitos fiscales lo exijan.
NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDADES
1 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Solicita el Fondo Fijo correspondiente a Tesorería
2 DIRECCIÓN GENERAL
Recibe cheque de fondo fijo asignado
3 DIRECCIÓN GENERAL
Designa a un solo responsable para el manejo del fondo fijo, el cual invariablemente deberá ser el Titular del Área o el Enlace de Planeación y Administración de la dependencia
4 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Destina gastos como son: adquisición de bienes y servicios para cubrir necesidades urgentes, imprevistas, eventuales, contingentes o fortuitas.
62
5 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Verifica que el gasto del fondo fijo no se emplee en lo siguiente: a) Combustible, Lubricantes y Aditivos; b) Servicio de Energía Eléctrica; c) Servicio de Agua; d) Servicio de Telefonía Convencional; e) Servicio de Telefonía Celular; f) Arrendamiento de Terrenos; g) Arrendamiento de Edificios y Locales; h) Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos; i) Arrendamiento de Maquinaria y Equipo; j) Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos; k) Capacitación; l) Seguros y Fianzas; m) Reparación y Mantenimiento para Equipo de Tele y Radio Trasmisión; n) Gastos de Publicidad y Propaganda; o)Gastos de ceremonias y de orden oficial; p) Congresos y Convenciones; q) Exposiciones y Ferias; r) Becas; s) Transferencias a Organizaciones a Descentralizados; t) Instituciones Locales no lucrativas; u) Entre otros que la normatividad lo permita.
6 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Verifica que la comprobación con cargo al fondo fijo cumpla con todos los requerimientos fiscales
7 DIRECCIÓN GENERAL
Firma las facturas de la comprobación del fondo
8 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Envía a Tesorería la documentación del fondo fijo para su comprobación y contabilización correspondiente y obtiene acuse de recibo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
REVISÓ
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
63
FONDO FIJO
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL
Fase
INICIO
Designa a un solo responsable para el manejo del fondo
fijo
Recibe cheque
Controla y destina gastos como son: adquisición de
bienes y servicios para cubrir necesidades
urgentes, imprevistas, eventuales, contingentes
o fortuitas.
Verifica que el gasto del fondo fijo no se emplee en lo NO autorizado
Verificar que la comprobación con cargo al fondo f ijo cumpla con todos
los requirimientos fiscales
Enviar a Tesorería la documentación del fondo fijo para su comprobación y contabilización
correspondiente.
fin
Firma las facturas de la comprobación
del fondo
12
34
5
6 7
8
Solicita el Fondo Fijo correspondiente a
Tesorería
64
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE ADQUISICIONES
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/EPA/17
PROCESO( X ) TRAMITE ( )
OBJETIVO Coordinar las actividades relacionadas el control de los materiales e insumos y servicios de la Dirección General.
MARCO NORMATIVO Ley Orgánica Municipal del Estado de México Art. 96 Bis Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México
RESPONSABILIDADES El Director General autoriza y firma la requisición. El Enlace de Planeación y Administración elabora, revisa y firma la requisición, así que cumpla con los requisitos.
RESULTADOS Adquisición de materiales e insumos para el buen funcionamiento de la Dirección General de Infraestructura y Edificación
POLÍTICAS Las requisiciones tienen que contener anexos técnicos. Las requisiciones tienen que ser aprobadas por el Comité de Gasto y Financiamiento. Si la comprobación lo amerita se tiene que solicitar una carta de petición y agradecimiento así como fotografías.
NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA
ACTIVIDADES
1 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Solicita a las Sub direcciones el programa anual de adquisiciones
2 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Integra el Programa Anual de Adquisiciones así como su calendario de programación de la Dirección General
3 DIRECCIÓN GENERAL Firma el Programa Anual de Adquisiciones
4 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Turna el Programa Anual de Adquisiciones al área de Recursos Materiales
5 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Recaba acuse de recibido
6 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Elabora las Requisiciones de materiales e insumos conforme al calendario programado
7 DIRECCIÓN GENERAL Firma las Requisiciones
65
8 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Turna la Requisición al área de Recursos Materiales
9 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Si tiene correcciones: Solicita la cancelación de la requisición y elabora una nueva con las modificaciones correspondientes
10 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
No tiene correcciones: Espera suficiencia presupuestal por parte de Tesorería y factura por el área de Recursos Materiales
11 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales la factura y el pedido para firma del Titular del Área
12 DIRECCIÓN GENERAL Firma factura y pedido
13 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Envía la factura y el pedido debidamente firmado al área de Recursos Materiales
14 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Espera la notificación de la existencia de material de Almacén Municipal
15 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Elabora Vale de Salida de Almacén para el retiro de los materiales y entrega al almacén el monto del retiro de material, elaborado por el Almacén
16 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Integra y envía la comprobación en su caso carta de petición, agradecimiento y fotografías para la conclusión del tramite
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
REVISÓ
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
66
SOLICITUD DE ADQUISICIONES
ENLACE DE PLANEACIÌ N Y ADMINISTRACIÌ NDIRECCIÌ N GENERALFa
se
INICIO
1
2
3
4
5
67
8
9
10
1112
13
14
Solicita a las Subdirecciones el programa anual de
adquisiciones
Integra el Programa Anual de Adquisiciones así como su
calendario de programación de la Dirección General
Firma el Programa Anual
de Adquisiciones
Turna el Programa Anual de Adquisiciones al área de
Recursos Materiales
Recaba acuse de recibido
Elabora las Requisiciones de materiales e insumos
conforme al calendario programado
Firma las Requisiciones
Turna la Requisición al área de Recursos Materiales
Solicita la cancelación de la requisición y elabora una
nueva con las modificaciones correspondientes SI
NO
Espera suficiencia presupuestal por parte de Tesorería y factura por el
área de Recursos Materiales
Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales la
factura y el pedido para firma del Titular del Êrea
Firma factura y pedido
Envía la factura y el pedido debidamente firmado al área
de Recursos Materiales
Espera la notificación de la existencia de material de
Almacén Municipal
Elaborar Vale de Salida de Almacén
Integra y envía la comprobación
fin
15
16
68
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE ADQUISICIONES
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/EPA/17
No. DESCRIPCION 1 Proporcionado por el Área de Recursos Materiales 2 Proporcionado por el Área de Recursos Materiales 3 Área que autoriza la adquisición de los conceptos 4 Área Solicitante: Nombre del área que verifica los requerimientos 5 Día en que se elabora la solicitud de adquisiciones
6 Se realiza una descripción con detalle , explicando el uso que se le dará al concepto requerido, ya sea para apoyos o programa
7 Se anota el número de la clave programática
8 Se anota el número de cuenta, al que se realizará el cargo, según lo marca el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal correspondiente
9 Se anota la c lave que identifica a la Dirección General 10 Predeterminada por el Área de Recursos Materiales 11 Predeterminada por el Área de Recursos Materiales
12 Fecha estimada aproximadamente 20 días, para la adquisición de los artículos
13 Predeterminada por el Área de Recursos Materiales 14 Predeterminada por el Área de Recursos Materiales 15 Se realiza la numeración en forma consecutiva de acurdo a los artículos 16 Llenado por el área de Recursos Materiales 17 Descripción del producto o artículo que se solicita , en forma consecutiva 18 Según sea el caso kg, tonelada, pieza o servicio 19 Se describe con número la cantidad solicitada 20 Llenado por el área de Recursos Materiales
21 Llenado por el área de Recursos Materiales
22 Se anota el nombre del área y responsable de Enlace y Planeación, así como firma y sello
23 Se anota el nombre, firma y ello del Director General, el cual aprueba la adquisición
24 Se anota nombre, firma y sello de responsable de realizar la cotización y compra de los artículos
25 Se anota nombre, firma y sello de la Directora General de Administración la cual autoriza la compra
26 Se anota el sello con el presupuesto autorizado por la Tesorería Municipal
69
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE ADQUISICIONES (VALE DE ALMACÉN)
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/EPA/17
70
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE ADQUISICIONES (VALE DE ALMACÉN)
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/EPA/17
No. DESCRIPCION
1 Se anota el nombre completo de la Dirección General
2 Se anota el nombre completo del área que solicita los artículos
3 Llenado por el Almacén Municipal
4 Se anota el día en que se elabora el vale
5 Descripción de artículo en forma consecutiva
6 Llenado por el Almacén Municipal
7 Se anota el concepto de unidad de medida kg, pieza, millar, tonelada, entre otras
8 Se anota la cantidad requerida
9 Llenado por el Almacén Municipal
10 Se anota nombre, firma y sello del área que solicito el concepto
11 Se anota nombre, firma y sello del Director General
12 Llenado por el Almacén Municipal
71
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CLAVE DEL PROCEDIMIENTO DGIE/EPA/18
PROCESO ( X ) TRAMITE ( )
OBJETIVO Planear, organizar, dirigir y controlar los bienes para que el personal de esta dirección pueda alcanzar las metas establecidas
MARCO NORMATIVO Ley Orgánica Municipal del Estado de México Art. 96 Bis Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México
RESPONSABILIDADES El Director General autoriza y firma los movimientos El Enlace de Planeación y Administración revisa y valida los bienes adscritos a la Dirección General
RESULTADOS Llevar un control de bienes muebles
POLÍTICAS Levantamiento físico de Bienes adscritos a esta Dirección General Integración del expediente del resguardatario del bien,
NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO EJECUTA ACTIVIDADES
1 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Revisa que todos los bienes muebles recibidos en entrega a recepción que están adscritos a la Dirección General de Infraestructura y Edificación se encuentren físicamente
2 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Recibe calendario de levantamiento físico y oficio de comisión correspondiente de la participación del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles
3 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Realiza levantamiento físico de Bienes muebles adscritos a esta Dirección General conjuntamente con el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Huixquilucan
4 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Firma el Acta de Inventario Físico de Bienes Muebles de los bienes
5 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Solicita la presentación de los resguardos correspondientes para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario de los Bienes no localizados
6 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Valida los Bienes localizados conjuntamente con autorización del Director General
7 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Recibe Boletas de resguardos
72
8 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Recaba firmas de boletas de resguardos
9 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Turna Boletas de Resguardos debidamente firmadas por el personal adscrito a la Dirección General
10 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Recaba acuse de recibo
11 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Solicita las Bajas de los bienes resultantes en la revisión física
12 DIRECCIÓN GENERAL Firma y autoriza las bajas
13 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Recaba acuse de recibo
14 ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Elabora y ejecuta el programa de mantenimiento permanente, preventivo y correcto del bien
FIN DEL PROCEDIMIENTO ELABORÓ
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
REVISÓ
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
APROBÓ
DIRECTOR GENERAL
73
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
Fase
INICIO Revisa que todos los bienes muebles recibidos en entrega a recepción que están adscritos a la Dirección General de Infraestructura y Edificación se encuentren
físicamente
Realiza levantamiento físico de Bienes muebles adscritos a esta Dirección General conjuntamente con
el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Huixquilucan
Valida los Bienes localizados conjuntamente con autorización del Director General
Recibe Boletas de resguardos
Recaba firmas de boletas de resguardos
Recaba acuse de recibo
Turna Boletas de Resguardos debidamente firmadas por el personal adscrito a la Dirección General
Solicita las Bajas de los bienes resultantes en la revisión física
Elabora y ejecuta el programa de mantenimiento permanente, preventivo y correcto del bien
fin
Solicita la presentación de los resguardos correspondientes para el inicio del procedimiento
administrativo disciplinario de los Bienes no localizados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Recibe calendario de levantamiento físico y oficio de comisión correspondiente de la participación del Comité
de Bienes Muebles e Inmuebles
Recaba acuse de recibo
14
Firma y autoriza las bajas
Firma el Acta de Inventario Físico de Bienes Muebles de los bienes
74
SIMBOLOGÍA
GLOSARIO
DGIE DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
SNCP SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
SP SUB DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
SC SUB DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
SS SUB DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
EPA ENLACE DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
INICIO O FÍN DEL PROCEDIMIENTO
CONECTOR
PASO, PROCESO O ACTIVIDAD
LÍNEAS DE FLUJO
DECISIÓN CONECTOR DE PÁGINA
DOCUMENTO
75
VALIDACIÓN
LIC. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RÚBRICA
LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL RÚBRICA
ARQ. ALEJANDRO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRCUTURA Y EDIFICACIÓN
RÚBRICA