112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
PP- 112-001
MISION INSTITUCIONAL:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y lacompetitividad del país, facilitando la movilización de personas ymercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida,agradable y a un justo costo.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. El fortalecimiento y consolidación del MOPT estará enfocada ensu "nuevo rol" de Ente Rector.2. La asignación de recursos financieros deberá responder a lasprioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.3. Se fortalecerán los planes preventivos de seguridad vial con elpropósito de disminuir los accidentes de tránsito y de esta formareducir la causa de mortalidad por esta causa.4. La construcción y conservación de obras en la red vial cantonalse realizará conjuntamente con Municipalidades y comunidades, enforma organizada y activa, con el apoyo del MOPT como Ente Rector.5. Se implantará un Plan de Prevención y Mitigación en las zonasde mayor vulnerabilidad a desastres naturales.6. Se fortalecerá la construcción de escuelas, aulas, comedoresescolares, gimnasios como resultado de una relación más estrechacon el Ministerio de Educación y las Municipalidades.7. Los servicios portuarios estarán dirigidos a aumentareficiencia portuaria.8. Los planes de acción de la policía de tránsito deben irenfocados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,reduciendo el congestionamiento vial y por ende la contaminaciónambiental.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Aumentar la eficacia de proyectos de resolución sometidos aesta Dirección, para que el Sector Transporte sea favorecido portramitación de esta Asesoría; logrando esto con capacitación depersonal, apoyo logístico y mejor coordinación con demás unidadesadministrativas.2. Planificar los estudios de auditoría de acuerdo con el nivel deriesgo institucional, mediante la herramienta aplicada alMinisterio durante el año 2003, para establecer deficiencias decontrol interno que lo debilitan.3. Mejoramiento de los dispositivos de apoyo orientado a lavigilancia, por medio de la introducción de nueva tecnología, conel propósito de velar por la seguridad del personal y los activos
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institucionales.4. Actualización de bienes inmuebles, mediante la revisión einscripción de registros y preservación de terrenos, velando porlos activos institucionales de bienes inmuebles.5. Adecuación de sistemas informáticos en materia de recursoshumanos, por elaboración de nuevos procesos de pagos y ajuste aespecificaciones normativas, para ordenar la ejecución salarialconforme a las nuevas disposiciones del Ministerio de Hacienda .6. Modernización de las bodegas de combustibles de ubicaciónestratégica, remodelándolos y dotándolos de dispositivos deseguridad, para brindar un servicio de combustible seguro yconfiable.7. Acortar los tiempos de proceso en un 20% con respecto a lasactuales versiones, por medio de reprogramación .8. Llevar a cabo un cambio de plataforma informática para mejorarlos servicios del Ministerio.9. Creación de nuevos sistemas que faciliten la informaciónoportuna y confiable.10. Dar una personalidad escénica a cada sector de una carreteranacional, mediante el desarrollo de un plan logístico en diseñovial, para embellecer el derecho de vía.11. Ampliar el área de reforestación y embellecimiento del derechode vía, por medio de un plan de mantenimiento y necesidades en eldesarrollo de áreas verdes para las carreteras nacionales.12. Cubrir la totalidad del mantenimiento en los derechos de víade las principales rutas nacionales, mediante un plan de trabajo,para lograr que dichas rutas brinden seguridad a los conductores ypeatones.13. Mejorar la gestión municipal en la atención de la Red VialCantonal a través de la asesoría técnica, la transferenciatecnológica y la gestión de la calidad de las obras deinfraestructura vial.14. Mejorar la ejecución de proyectos viales en la Red Cantonal.15. Mejorar la transitabilidad de la Red Vial Cantonal prioritariaen lastre.16. Coadyuvar con las municipalidades en el mejoramiento de sugestión en la mitigación, prevención y atención de emergencias ydesastres para disminuir los riesgos ocasionados por daños a lainfraestructura vial, mediante la formulación de planes en cadauno.17. Mejorar la gestión de Cuencas mediante estudios de modelaciónde ríos y la ejecución de obras de protección y canalización deriberas.18. Fiscalizar, evaluar y regular las concesiones otorgadas enPuerto Caldera y las de Cabotaje en el Golfo de Nicoya en lamodalidad ferry, mediante informes periódicos a fin de cumplir conlos requisitos establecidos en los respectivos contratos deconcesión.19. Llevar a cabo una eficiente y oportuna fiscalización yseguimiento de las concesiones otorgadas en Puerto Caldera,
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mediante una consultoría que busca consolidar y fortalecer laUnidad de Fiscalización de estas concesiones.20. Llevar a cabo los diseños y la supervisión de la construcciónde la Terminal Granelera, mediante una consultoría que busca eleficiente y oportuno cumplimiento del contrato de concesión.21. Certificar, regular, fiscalizar y evaluar la seguridad de lasinstalaciones portuarias nacionales, mediante inspecciones yauditorías técnicas de protección para certificar la seguridad dedichas instalaciones.22. Lograr diseños de infraestructura portuaria de alta calidadmediante estudios profundos de las necesidades para asegurar quelas obras cumplen con los requisitos para las condicionesexistentes.23. Lograr que la supervisión e inspección de proyectos deconstrucción de infraestructura sean eficientes mediante laasignación del personal idóneo para garantizar su finalizaciónconforme a criterios de diseño y especificaciones.24. Fiscalizar, evaluar y regular la concesion otorgada en PuertoCaldera, mediante informes periódicos a fin de cumplir con losrequisitos establecidos en el respectivo contrato de concesión.25. Mejorar la prestación de servicios marítimos portuariosregionales a los usuarios, construyendo bajo la modalidad delicitación los edificios con oficinas apropiadas para capitaníasde puerto.26. Asegurar la operación cómoda dentro de la dársena de PuertoCaldera mediante la reparación y mantenimiento del rompeolas paracontrarrestar el efecto del oleaje y corrientes marinas que correnhacia la dársena.27. Mejorar y adecuar la infraestructura de las terminales detransbordadores del cantón central de Puntarenas mediante lafinalización de las obras accesorias para lograr un servicioeficiente, cómodo y seguro para los usuarios de las instalaciones.28. Mejorar la seguridad a los buques que transitan por la barra ya los que atracan en la terminal de transbordadores, mediante larestauración de los espigones que contrarrestan los efectos de losoleajes y corrientes marinas.29. Disminuir y amortiguar el impacto marítimo negativo, mediantela realización de trabajos de reconstrucción y mantenimiento delas obras de protección costera de Quepos.30. Mejorar la eficiencia en la atención de usuarios de losservicios ofrecidos, mediante una atención regionalizada, paralograr un mayor control de la actividad marítima.31. Mejorar la seguridad de las instalaciones y operacionesportuarias, mejorando con la participación de las autoridadesportuarias los sistemas de señalización y demarcación marítima.32. Mejorar los mecanismos de control y ejecución así como los detipo contractual mediante la suscripción de un convenio por cadaproyecto para estar de acuerdo al manual de procedimientosinternos.33. Refrendar un convenio de cooperación entre la DESAF y la
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Unidad Ejecutora MOPT-DESAF para ampliar la cobertura en zonasprioritarias a nivel nacional, obteniendo mayor financiamientopara compra de materiales.34. Disminuir la cantidad de solicitudes pendientes con respecto aperíodos anteriores dando prioridad con orden cronológico paramejorar la atención a las comunidades.35. Actualizar los mapas cartográficos a escala 1:10000correspondientes a la Gran Área Metropolitana (GAM),utilizando lasfotografías aéreas del Proyecto Carta 2003, para el Programa de laSecretaría Técnica del Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo (PNUD) que tiene como fin lograr un ordenamientourbanístico de la GAM.36. Determinar la distribución de las propiedades en la ZonaMarítimo Terrestre en la región Pacífico Central, utilizando losamojonamientos oficiales, para disminuir los tiempos de visados deplanos a los usuarios externos.37. Actualizar e innovar la Geografía de Costa Rica, mediantetécnicas modernas, para la publicación de un documento oficial deconsulta para la sociedad, ya que la de uso actual es de ediciónde 1954.38. Elaboración en diversos formatos del Mapa de la Zona EconómicaExclusiva, en atención a los acuerdos bilaterales, con el fin decorresponder con la comunidad internacional en atención de laConvención de Derecho del Mar (ONU).39. Elaboración en diversos formatos del Mapa de la Zona EconómicaExclusiva, en atención a los acuerdos bilaterales, con el fin decorresponder con la comunidad internacional en atención de laConvención de Derecho del Mar (ONU).40. Mejoramiento y control del tránsito y seguridad vial.41. Desarrollar proyectos de señalamiento vial.42. Realizar el señalamiento vial horizontal vertical, adecuado alas condiciones prevalecientes.43. Realizar el señalamiento vial semafórico adecuado a lascondiciones prevalecientes.44. Contar con acreditación de licencias de conducir automáticas ymodernas.45. Contar con un mejor proceso de aplicación de pruebasprácticas.46. Contar con un mejor proceso de capacitación.47. Realizar controles de conductores y vehículos.48. Disminuir el tiempo de atención de accidentes.49. Resolver recursos de apelación para fortalecer la justiciaadministrativa.50. Implementar el modelo de Conservación Vial participativa paralograr una mayor integración de los usuarios en la atención de laRed Vial Cantonal en lastre, para un 28% de la cobertura delPrograma.51. Rehabilitar 25.5 kilómetros de carretera y construir y mejorar811.4 metros de puentes, de acuerdo con el cronograma de obraspara el año 2005, como parte del Complejo Vial Sur (Ruta Nº 34),
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para proporcionarle al usuario una vía en condiciones adecuadas.52. Supervisar la construcción y rehabilitación de los tramospropuestos para el año 2005, según el cronograma de obras, paraproporcionarle al usuario una vía en condiciones adecuadas, segúnlas especificaciones técnicas del Plan Puebla-Panamá.
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60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 4,268,663,271 416,841,699 632,072,259
10 ADMINISTRACION GENERAL 3,949,666,099 0 0
15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 318,997,172 416,841,699 632,072,259
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 1,881,865,027 3,008,362,427 3,118,368,144
20 EDUCACION 1,881,865,027 2,593,857,305 3,118,368,144
27 DESARROLLO COMUNAL 0 414,505,122 0
SERVICIOS ECONOMICOS 53,580,379,608 75,242,402,329 98,749,632,012
42 RECURSOS NATURALES RENOVABLES 3,400,000,000 0 0
47 TRANSPORTES 50,180,379,608 75,242,402,329 98,749,632,012
SERVICIOS FINANCIEROS 1,011,987,206 858,824,452 276,398,472
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 1,011,987,206 858,824,452 276,398,472
60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 13,005,110,749 11,043,010,141 15,644,194,237
11 GASTO DE CONSUMO 9,675,735,852 8,215,495,122 6,609,220,945
111 SUELDOS Y SALARIOS 5,074,998,573 5,943,612,622 6,939,346,769112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,534,222,372 2,271,882,500 2,736,389,083
12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 31,937,560 68,526,698 23,180,424
121 DEUDA INTERNA 23,180,424 68,526,698 31,937,560
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,936,520,825 2,758,988,321 6,372,709,380
131 AL SECTOR PRIVADO 267,570,593 312,325,488 216,163,282132 AL SECTOR PUBLICO 6,092,638,787 2,403,466,833 5,704,655,943133 AL EXTERIOR 12,500,000 43,196,000 15,701,600
2 GASTOS DE CAPITAL 47,737,784,363 68,483,420,766 87,132,276,650
21 FORMACION DE CAPITAL 14,537,573,237 14,536,250,463 9,656,200,429
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 1,739,693,010 2,867,315,831 3,017,698,975212 OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 7,916,507,419 11,695,651,344 11,519,874,262
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 740,510,658 2,275,448,618 19,358,495
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,358,495 2,248,731,906 740,510,658
23 INVERSION FINANCIERA 0 0 41,887,271
231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 41,887,271 0 0
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71,609,731,843 50,881,423,931 37,031,531,386
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RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
242 AL SECTOR PUBLICO 37,031,531,386 50,881,423,931 71,609,731,843
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 244,460,912 790,297,754 988,806,782
251 DEUDA INTERNA 988,806,782 790,297,754 244,460,912
60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 10,191,396,204 11,687,568,174 13,028,396,733
01 INGRESOS CORRIENTES 5,074,998,573 5,943,612,622 6,939,346,769
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,116,397,631 5,743,955,552 6,089,049,964
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,621,311,282 4,857,305,155 5,002,882,733
01 INGRESOS CORRIENTES 1,155,777,465 1,531,570,702 1,972,128,790
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,465,533,817 3,325,734,453 3,030,753,943
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,149,008,665 6,038,372,256 6,048,029,623
01 INGRESOS CORRIENTES 383,363,157 739,811,798 864,260,293
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,765,645,508 5,298,560,458 5,183,769,330
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,358,495 2,275,448,618 740,510,658
01 INGRESOS CORRIENTES 0 0 5,400,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 19,358,495 2,275,448,618 735,110,658
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 41,887,271 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 41,887,271 0 0
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 303,705,223 168,000,000 134,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 303,705,223 168,000,000 134,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,372,709,380 2,758,988,321 5,936,520,825
01 INGRESOS CORRIENTES 6,372,709,380 2,758,988,321 5,936,520,825
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37,031,531,386 50,881,423,931 71,609,731,843
01 INGRESOS CORRIENTES 36,912,671,879 32,533,300,000 13,000,500,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 118,859,507 18,348,123,931 58,609,231,843
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,011,987,206 858,824,452 276,398,472
01 INGRESOS CORRIENTES 595,741,986 74,147,643 60,909,430
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RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 416,245,220 784,676,809 215,489,042
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 500,000 0
01 INGRESOS CORRIENTES 0 500,000 0
60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
326 ADMINISTRACION SUPERIOR 4,262,565,947 5,645,477,447 6,283,969,090
327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA
RED VIAL CANTONAL
8,057,850,414 13,042,821,346 11,267,027,638
328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 779,456,695 1,046,385,570 752,623,400
329 EDIFICACIONES NACIONALES 1,881,865,027 3,010,916,378 3,133,368,144
330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 318,997,172 416,841,699 632,072,259
331 TRANSPORTE TERRESTRE 3,591,576,913 4,650,964,965 5,068,810,582
01 TRANSPORTE TERRESTRE 3,455,593,552 4,444,004,181 4,753,959,679
02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
TRANSPORTES
135,983,361 206,960,784 314,850,903
332 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS
SECTORIALES
41,850,582,944 51,163,296,000 75,041,901,600
333 PROYECTO MOPT-KFW 0 549,727,502 511,118,907
334 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED.
BCIE-1605
0 0 85,579,267
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CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,814 4 3,818
RESUMEN DE PUESTOS
4 0 41 SUPERIOR
11 0 112 EJECUTIVO
377 0 3773 ADMINISTRATIVO
529 4 5334 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1,722 0 1,7225 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
1,170 0 1,1709 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
8,135,129,973 4,893,266,760 13,028,396,733T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,238,812,396 4,871,286,160 11,110,098,556
030 SUELDO ADICIONAL 971,796,598 0 971,796,598
031 SALARIO ESCOLAR 779,114,249 0 779,114,249
040 DIETAS 1,071,225 0 1,071,225
050 JORNALES 750,000 0 750,000
060 SOBRESUELDOS 127,690,105 0 127,690,105
070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000 0 2,345,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 13,550,400 21,980,600 35,531,000
PP- 112-010
60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887
INGRESOS CORRIENTES 50,495,262,440 43,581,931,086 28,779,066,107
01 INGRESOS CORRIENTES 50,495,262,440 43,581,931,086 28,779,066,107
TITULOS VALORES 10,247,632,672 35,944,499,821 73,997,404,780
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,247,632,672 35,944,499,821 73,997,404,780
60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 10,191,396,204 11,687,568,174 13,028,396,733
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,641,021,320 9,918,621,764 11,110,098,556
030 SUELDO ADICIONAL 779,907,650 898,951,929 971,796,598
031 SALARIO ESCOLAR 667,671,509 740,618,731 779,114,249
040 DIETAS 0 1,000,000 1,071,225
050 JORNALES 0 0 750,000
060 SOBRESUELDOS 100,534,721 126,030,750 127,690,105
070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,261,004 2,345,000 2,345,000
080 SERVICIOS ESPECIALES 0 0 35,531,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,621,311,282 4,857,305,155 5,002,882,733
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 49,220,528 59,729,000 78,120,450
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 342,821,919 335,484,325 543,850,000
106 OTROS ALQUILERES 302,324,663 1,385,244,240 1,285,940,838
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 14,043,374 48,162,752 18,147,951
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,043,741 13,622,717 16,487,270
122 TELECOMUNICACIONES 125,760,119 142,130,273 141,929,985
124 SERVICIO DE CORREOS 242,147 2,715,473 1,307,745
126 ENERGIA ELECTRICA 154,585,626 188,744,017 179,740,024
PP- 112-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 32,902,353 45,860,350 54,261,784
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 7,831,513 14,662,000 8,400,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 342,035,034 537,591,765 470,188,681
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,133,453 12,665,000 7,700,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 17,165,765 29,155,645 26,140,723
150 SEGUROS 492,296,942 510,902,617 707,440,620
162 CONSULTORIAS 7,157,150 343,342,500 6,000,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 60,602,475 174,249,970 55,091,929
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 437,684,791 447,850,096 584,988,699
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 95,235,503 160,475,000 150,350,000
184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 42,729,673 199,672,202 142,500,000
190 SERVICIOS ADUANEROS 0 450,000 350,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 88,494,513 204,595,213 523,946,034
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,149,008,665 6,038,372,256 6,048,029,623
202 GASOLINA. 399,614,866 404,576,383 496,430,142
204 DIESEL 678,386,305 608,552,151 667,101,363
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 35,620,763 86,965,836 45,990,440
212 MEDICINAS 26,180 3,346,760 2,522,713
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,472,510 81,714,566 85,168,767
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 6,005,801 75,922,627 23,326,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 12,964,302 56,767,869 67,358,032
234 IMPRESOS Y OTROS 5,498,464 24,786,644 28,963,409
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 983,509 2,462,439 1,000,000
252 CEMENTO 545,477,950 519,815,417 736,525,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 352,433,354 905,442,626 994,148,000
256 ASFALTO 377,473,537 446,649,374 480,000,000
258 MADERA 177,083,273 422,084,366 34,300,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 113,452,607 1,696,445,872 1,909,031,129
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,486,751 13,227,672 42,312,583
270 REPUESTOS 408,346,478 540,303,795 349,954,086
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,426,231 26,050,297 21,813,488
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 4,770 8,447,267 11,528,158
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,273,663 75,013,249 37,215,248
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,392,808 2,921,430 2,000,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 584,543 36,875,616 11,341,065
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,358,495 2,275,448,618 740,510,658
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,591,665 225,342,341 627,908,694
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,538,360 18,671,500 0
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 0 126,999,998 52,000,000
PP- 112-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO
PROYECTO LEY2005PPTO DE
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 564,338 20,207,620 8,883,441
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 233,520 12,795,879 2,495,637
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 1,581,728 2,520,000
370 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 0 1,813,475,000 4,700,000
390 EQUIPOS VARIOS 13,430,612 56,374,552 42,002,886
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 41,887,271 0 0
400 ADQUISICION DE TERRENOS 41,887,271 0 0
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 303,705,223 168,000,000 134,000,000
504 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 232,096,426 100,000,000 50,000,000
510 EDIFICIOS 71,608,797 68,000,000 84,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,372,709,380 2,758,988,321 5,936,520,825
602 PRESTACIONES LEGALES 263,740,820 265,605,014 200,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 280,000 12,055,894 8,654,082
604 BECAS 3,549,773 9,664,580 7,509,200
609 INDEMNIZACIONES. 0 25,000,000 0
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,368,254,397 791,786,088 874,967,533
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 43,326,636 28,278,074 31,248,850
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,297,700,003 1,328,900,000 4,517,200,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 138,445,990 84,834,224 93,746,521
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 244,911,761 169,668,447 187,493,039
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 2,500,000 8,500,000 3,826,600
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 10,000,000 34,696,000 11,875,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37,031,531,386 50,881,423,931 71,609,731,843
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 5,682,671,881 11,300,000,000 13,000,500,000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 31,299,999,998 39,525,916,474 58,550,540,730
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 48,859,507 55,507,457 58,691,113
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,011,987,206 858,824,452 276,398,472
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 864,426,713 637,124,896 199,030,852
819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 124,380,069 153,172,858 45,430,060
829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 23,180,424 68,526,698 31,937,560
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 500,000 0
900 IMPREVISTOS 0 500,000 0
PP- 112-013
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
112 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP-
PARA EL AÑO 2005
TOTAL SALARIO BASE 6,238,812,396
9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000
16600 2VICEMINISTRO a 739,850 Cls c/u (e) ..... 1,479,700 17,756,400
9459 2MIEMBROS a 533,800 Cls c/u (e) ......... 1,067,600 12,811,200
11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 533,800 6,405,600
7159 1JEFE DEPARTAMENTO 2 (e) ................ 475,400 5,704,800
2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 409,650 4,915,800
1052 3ASESOR JURIDICO 1 a 401,800 Cls c/u (e) 1,205,400 14,464,800
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 377,450 4,529,400
13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 364,350 4,372,200
4903 3DIRECTOR GENERAL 2 a 320,850 Cls c/u ... 962,550 11,550,600
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 320,850 3,850,200
9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 318,519 3,822,228
7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 .......... 309,950 3,719,400
4898 10DIRECTOR GENERAL 1 a 304,850 Cls c/u ... 3,048,500 36,582,000
9153 2MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 300,236
Cls c/u (4 horas) ......................
300,236 3,602,832
9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 300,236 3,602,832
9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 295,503 3,546,036
7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 .......... 291,350 3,496,200
1204 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO (e) ........... 280,200 3,362,400
12352 1PSICOLOGO CLINICO 1 .................... 276,889 3,322,668
7621 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 270,850
Cls c/u ................................
541,700 6,500,400
11623 14PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 3,772,300 45,267,600
7620 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 258,850
Cls c/u ................................
776,550 9,318,600
3584 4CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e) ........ 1,024,600 12,295,200
7611 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 255,650
Cls c/u ................................
766,950 9,203,400
11612 41PROFESIONAL JEFE 2 a 255,150 Cls c/u ... 10,461,150 125,533,800
11601 52PROFESIONAL JEFE 1 a 244,750 Cls c/u ... 12,727,000 152,724,000
7610 4JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 243,250
Cls c/u ................................
973,000 11,676,000
762 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B ......... 240,850 2,890,200
11533 3PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 230,650
Cls c/u ................................
691,950 8,303,400
11464 77PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ........ 17,652,250 211,827,000
9712 1NOTIFICADOR 1 (e) ...................... 217,800 2,613,600
11443 114PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u ........ 24,777,900 297,334,800
755 8ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 216,250
Cls c/u ................................
1,730,000 20,760,000
11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 215,050
Cls c/u ................................
430,100 5,161,200
8410 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ..... 208,350 2,500,200
5521 1ENFERMERA 1 ............................ 208,050 2,496,600
11432 74PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ........ 15,314,300 183,771,600
750 6ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 205,750 1,234,500 14,814,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 112-014
Cls c/u ................................
11511 4PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 201,350
Cls c/u ................................
805,400 9,664,800
1163 1ASISTENTE 3 (e) ........................ 200,150 2,401,800
745 4ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 195,850
Cls c/u ................................
783,400 9,400,800
8350 27JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a
188,850 Cls c/u (e) ....................
5,098,950 61,187,400
8325 9JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a
180,350 Cls c/u (e) ....................
1,623,150 19,477,800
11421 92PROFESIONAL 1 a 180,250 Cls c/u ........ 16,583,000 198,996,000
12063 6PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 176,850
Cls c/u ................................
1,061,100 12,733,200
8340 17JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a
174,350 Cls c/u (e) ....................
2,963,950 35,567,400
8318 6JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a
173,350 Cls c/u (e) ....................
1,040,100 12,481,200
14810 15TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a
171,950 Cls c/u (e) ....................
2,579,250 30,951,000
3690 1CONTADOR 4 ............................. 169,350 2,032,200
15785 66TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 169,350 Cls
c/u ....................................
11,177,100 134,125,200
8335 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ..... 167,650 2,011,800
8313 16JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a
167,350 Cls c/u (e) ....................
2,677,600 32,131,200
14805 4TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a
165,850 Cls c/u (e) ....................
663,400 7,960,800
14785 5TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a
164,550 Cls c/u (e) ....................
822,750 9,873,000
15324 12TECNICO EN INFORMATICA 4 a 164,150 Cls
c/u ....................................
1,969,800 23,637,600
10744 1OPERADOR DE COMPUTADOR 3 ............... 163,550 1,962,600
12052 7PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 163,450
Cls c/u ................................
1,144,150 13,729,800
8330 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a
162,150 Cls c/u (e) ....................
486,450 5,837,400
8308 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a
160,750 Cls c/u (e) ....................
482,250 5,787,000
3685 5CONTADOR 3 a 160,550 Cls c/u ........... 802,750 9,633,000
15780 29TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 159,750 Cls
c/u ....................................
4,632,750 55,593,000
14800 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ......... 159,650 1,915,800
14800 17TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a
159,650 Cls c/u (e) ....................
2,714,050 32,568,600
14780 3TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a
158,450 Cls c/u (e) ....................
475,350 5,704,200
6657 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E ............. 157,250 1,887,000
3680 1CONTADOR 2 ............................. 156,450 1,877,400
15317 17TECNICO EN INFORMATICA 3 a 156,250 Cls
c/u ....................................
2,656,250 31,875,000
1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 155,350 1,864,200
3675 5CONTADOR 1 a 155,350 Cls c/u ........... 776,750 9,321,000
15775 65TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 155,350 Cls
c/u ....................................
10,097,750 121,173,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 112-015
6642 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B ............. 154,950 1,859,400
6652 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ............. 154,950 1,859,400
12041 9PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 154,750
Cls c/u ................................
1,392,750 16,713,000
8303 4JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a
154,550 Cls c/u (e) ....................
618,200 7,418,400
14795 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B (e) ..... 153,550 1,842,600
6647 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-C ............. 153,150 1,837,800
14775 30TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a
152,650 Cls c/u (e) ....................
4,579,500 54,954,000
10739 4OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 150,950 Cls
c/u ....................................
603,800 7,245,600
14790 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A ......... 148,050 1,776,600
14790 44TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
148,050 Cls c/u (e) ....................
6,514,200 78,170,400
14770 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ..... 146,450 1,757,400
1180 4ASISTENTE A a 146,150 Cls c/u (e) ...... 584,600 7,015,200
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 146,150 1,753,800
14765 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ......... 141,350 1,696,200
14765 137TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
141,350 Cls c/u (e) ....................
19,364,950 232,379,400
15640 2TECNICO JEFE 3 a 141,350 Cls c/u ....... 282,700 3,392,400
16082 39TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a
139,050 Cls c/u ........................
5,422,950 65,075,400
15312 71TECNICO EN INFORMATICA 2 a 138,850 Cls
c/u ....................................
9,858,350 118,300,200
15415 1TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A ......... 138,850 1,666,200
7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 136,550 1,638,600
2377 1AUXILIAR DE ENFERMERIA ................. 136,050 1,632,600
15635 4TECNICO JEFE 2 a 134,750 Cls c/u ....... 539,000 6,468,000
16077 28TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a
134,750 Cls c/u ........................
3,773,000 45,276,000
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000
15630 11TECNICO JEFE 1 a 132,050 Cls c/u ....... 1,452,550 17,430,600
16072 85TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
130,950 Cls c/u ........................
11,130,750 133,569,000
165 5ADMINISTRADOR 3 a 129,750 Cls c/u ...... 648,750 7,785,000
12961 1SECRETARIO BILINGUE .................... 126,750 1,521,000
16013 3TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a
126,750 Cls c/u ........................
380,250 4,563,000
14714 55TECNICO 4 a 126,250 Cls c/u ............ 6,943,750 83,325,000
160 5ADMINISTRADOR 2 a 125,550 Cls c/u ...... 627,750 7,533,000
13267 3SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 376,650 4,519,800
15307 28TECNICO EN INFORMATICA 1 a 124,950 Cls
c/u ....................................
3,498,600 41,983,200
2331 11AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 123,750
Cls c/u ................................
1,361,250 16,335,000
155 7ADMINISTRADOR 1 a 120,750 Cls c/u ...... 845,250 10,143,000
12876 33SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ........... 3,984,750 47,817,000
14703 76TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u ............ 9,177,000 110,124,000
16155 99TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 120,750
Cls c/u ................................
11,954,250 143,451,000
1208 1ASIST.ADMINISTRATIVO 1 ................. 119,350 1,432,200
16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 118,650 1,423,800
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 112-016
10613 27OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u ......... 3,192,750 38,313,000
2326 6AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 116,150
Cls c/u ................................
696,900 8,362,800
14692 38TECNICO 2 a 116,150 Cls c/u ............ 4,413,700 52,964,400
8267 1JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 .......... 115,650 1,387,800
10829 272OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 115,550
Cls c/u ................................
31,429,600 377,155,200
16003 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 ......... 115,450 1,385,400
16150 74TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 115,050
Cls c/u ................................
8,513,700 102,164,400
6320 1INSPECTOR 3 ............................ 114,250 1,371,000
10608 107OFICINISTA 3 a 114,150 Cls c/u ......... 12,214,050 146,568,600
365 4AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a
112,950 Cls c/u ........................
451,800 5,421,600
14681 36TECNICO 1 a 111,850 Cls c/u ............ 4,026,600 48,319,200
10824 187OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 111,450
Cls c/u ................................
20,841,150 250,093,800
360 3AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a
110,150 Cls c/u ........................
330,450 3,965,400
2569 36AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a
110,150 Cls c/u ........................
3,965,400 47,584,800
10603 76OFICINISTA 2 a 110,150 Cls c/u ......... 8,371,400 100,456,800
16145 136TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 109,250
Cls c/u ................................
14,858,000 178,296,000
16378 6TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 108,050
Cls c/u ................................
648,300 7,779,600
10819 145OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 107,450
Cls c/u ................................
15,580,250 186,963,000
354 172AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
106,550 Cls c/u ........................
18,326,600 219,919,200
2564 20AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a
106,550 Cls c/u ........................
2,131,000 25,572,000
10598 56OFICINISTA 1 a 106,550 Cls c/u ......... 5,966,800 71,601,600
16140 328TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 105,450
Cls c/u ................................
34,587,600 415,051,200
16355 37TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 105,450 Cls
c/u ....................................
3,901,650 46,819,800
16350 178TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls
c/u ....................................
18,271,700 219,260,400
16344 163TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 99,550 Cls c/u 16,226,650 194,719,800
9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A
PUESTOS SOBREPAGADOS
2,731,543
50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
1,677,610
63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD
SEGUN RESOLUCION DG023-94
252,500
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
26,536,750
65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91)
788,406
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 112-017
66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO
SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y
RES.DG-52-97 DEL 01-07-97 DE LA D.G.S.C.)
4,044,040
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
508,491,851
89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY
7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL
22-04-1993 Y DG-172-92.
121,806,000
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
324,121,120
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
505,170,690
104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.
DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.
DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS
RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA
191,834,350
105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO
EJECUTIVO Nº 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA
GACETA No. 78 DE 25-04-90.
33,533,010
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
29,290,000
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
376,200,760
124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%
HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE
CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA
LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.
91,723,150
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
2,541,135,202
158SOBRESUELDO PARA RECONOCER
RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION
JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL
25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO
RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.
12,821,950
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
83,351,472
185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL 13,806,700
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 112-018
SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE
CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN
CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA
AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA
220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS
INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO
DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59
DEL 23-03-2001.
1,969,500
11,110,099,000TOTAL TITULO:
PP- 112-019
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES080 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
112 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP-
PARA EL AÑO 2005
TOTAL SALARIO BASE 13,550,400
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 320,850 3,850,200
11623 3PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 808,350 9,700,200
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
1,413,556
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
2,466,420
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
9,301,090
104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.
DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.
DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS
RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA
986,770
105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO
EJECUTIVO Nº 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA
GACETA No. 78 DE 25-04-90.
6,608,430
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
1,204,334
35,531,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 326
PP- 112-020
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
ADMINISTRACION SUPERIOR
OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Brindar la dirección política, planificación, control yfiscalización en materia de infraestructura y servicios asociadosal Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico y tecnológicorequerido para el cumplimiento de las diferentes actividades, conel fin de contribuir al desarrollo de la Institución.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Planes y recomendaciones técnicas
Informes 11.00 22.00
2. Gestión de fiscalización y asesoría jurídica
0.00 0.00
3. Gestión de recursos humanos, materiales y
financieros
0.00 0.00
4. Soporte y servicios de informática
0.00 0.00
5. Mantenimiento y embellecimiento de los derechos de
vía en las carreteras nacionales
Metros cuadrados 1,313,000.00 2,626,000.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
1.1. Mejorar la calidad de los informes que apoyan las
recomendaciones al nivel superior.
2.
2.1. Aumentar la eficacia de proyectos de resolución sometidos
a esta Dirección, para que el Sector Transporte sea
favorecido por tramitación de esta Asesoría; logrando esto
con capacitac.de personal, apoyo logístico y mejor
coordinac.con demás unid.adm. 4. 12. 1. 1.
PP- 112-021
2.
2.2. Planificar los estudios de auditoría de acuerdo con el
nivel de riesgo institucional, mediante la herramienta
aplicada al Ministerio durante el año 2003, para
establecer deficiencias de control interno que lo
debilitan. 4. 12. 1. 1.
2.
3.1. Mejoramiento de los dispositivos de apoyo orientado a la
vigilancia, por medio de la introducción de nueva
tecnología, con el propósito de velar por la seguridad del
personal y los activos institucionales. 4. 12. 1. 1.
2.
3.2. Actualización de bienes inmuebles, mediante la revisión e
inscripción de registros y preservación de terrenos,
velando por los activos institucionales de bienes
inmuebles. 4. 12. 1. 1.
2.
3.3. Desarrollar un prog. de capacit. en mat. de rec. human.,
debido a la adec. de los sistemas informát. por la
elaborac. de nuev. proces. de pagos y ajuste a especific.
normat., para ordenar la ejec. salarial conforme a las
nuevas disposic. del M. de Hac. 4. 12. 1. 1.
2.
3.4. Modernización de las bodegas de combustible de ubicación
estratégica y ajuste a especificaciones normativas y
operativos de dichas bodegas, remodelándolas para
brindar un servicio de suministro de combustible seguro y
confiable. 4. 12. 1. 1.
2.
4.1. Acortar los tiempos de proceso en un 20% con respecto a
las actuales versiones, por medio de reprogramación. 4. 12. 1. 1.
2.
4.2. Llevar a cabo un cambio de plataforma informática para
mejorar los servicios del Ministerio. 4. 12. 1. 1.
2.
4.3. Creación de nuevos sistemas que faciliten la información
oportuna y confiable. 4. 12. 1. 1.
2.
5.1. Dar una personalidad escénica a cada sector de una
carretera nacional, mediante el desarrollo de un plan
logístico en diseño vial, para embellecer el derecho de
vía. 4. 6. 24. 1.
2.
5.2. Ampliar el área de reforestación y embellecimiento del
derecho de vía, por medio de un plan de mantenimiento y
necesidades en el desarrollo de áreas verdes para las
carreteras nacionales. 4. 6. 24. 1.
2.
5.3. Cubrir la totalidad del mantenimiento en los derechos de
vía de las principales rutas nacionales, mediante un plan
de trabajo, para lograr que dichas rutas brinden seguridad
a los conductores y peatones. 4. 6. 24. 1.
PP- 112-022
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Emitir 3 recomendaciones de carácter técnico para que lainversión se realice oportunamente utilizando los modelos deplanificación y las mejoras en las bases de datos que alimentanlos mismos.(A).2.1.1. Durante el año 2005, reducir en un 3% respecto al año 2004,el tiempo en que se resuelven las gestiones presentadas.(A).2.2.1. Diseñar el programa de trabajo para cada uno de losestudios de auditoría, de acuerdo al concepto de riesgoinstitucional durante el año.(A).3.1.1. Disminuir en un 30% el riesgo de la probabilidad deocurrencia de sustracción, en el período anual del 2005.(M).3.2.1. Durante el período 2005, realizar 15 mil estudiosregistrales relativos a las propiedades y terrenos adquiridos porel Ministerio.(M).3.3.1. Capacitación de 30 funcionarios en la operación del Sistemade personal INTEGRA en el año 2005.(A).3.4.1. Remodelación de 4 estaciones de servicios, en el año 2005.(A).4.1.1. Actualizar las versiones existentes de 26 sistemas en elaño.(A).4.2.1. Actualizar la tecnología del computador principal, duranteel año 2005.(A).4.3.1. Desarrollo de 2 sistemas de información nuevos, durante elperíodo anual 2005.(M).5.1.1. Lograr abarcar los 3,000 m2 de jardines de las carreterasnacionales durante el año.(A).5.2.1. Colocar los 56,750 árboles en los derechos de vía de lascarreteras nacionales durante el año.(M).5.3.1. Mantener la totalidad de los derechos de vía en condicionesóptimas que brinden seguridad a los conductores y peatones asícomo el embellecimiento del área, durante el año.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Planes ejecutados /
Planes recomendados 0.00 0.00 0.80
PP- 112-023
2.1.1.1. Eficacia
Informes Técnicos
recomendados/Informes
técnicos ejecutados 0.00 0.00 0.00
2.2.1.1. Eficiencia
Cantidad informes
planificados de acuerdo
con el nivel de riesgo
institucional / Cantidad
de informes*100 0.00 0.00 100.00
3.1.1.1. Eficacia
((Ocurrencia de
sustracción 2005 -
Ocurrencia de
sustracción 2004) /
Ocurrencia de
sustracción 2004)*100 0.00 0.00 30.00
3.1.1.2. Eficiencia
Tecnología nueva
aplicada / Tecnología
nueva programada 0.00 0.00 1.00
3.2.1.1. Eficacia
Estudios registrales
realizados / Estudios
programados*100 0.00 0.00 100.00
3.3.1.1. Eficacia
Número de personas
capacitadas en el
Sistema INTEGRA 0.00 0.00 30.00
3.4.1.1. Eficiencia
Estaciones de servicios
remodeladas 0.00 0.00 4.00
4.1.1.1. Eficacia
Número de sistemas con
versión actualizada 0.00 0.00 26.00
4.1.1.2. Eficacia
((Tiempo de proceso 2005
- Tiempo de proceso
2004) / Tiempo de
proceso 2004)*100 0.00 0.00 20.00
4.2.1.1. Eficacia
Cambio realizado /
Cambio programado * 100 0.00 0.00 100.00
4.3.1.1. Eficacia
Total de sistemas nuevos
desarrollados / Total de
sistemas nuevos
programados(2) * 100 0.00 0.00 100.00
5.1.1.1. Eficacia
Metros cuadrados de
jardines (m2) 53,107.00 58,418.00 3,000.00
PP- 112-024
5.2.1.1. Eficacia
Árboles sembrados 20,000.00 25,000.00 56,750.00
5.3.1.1. Eficacia
(Derechos de vías en
condiciones óptimos /
Derechos de vías
existentes)*100 0.00 26,820,000.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,096,850,133 UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR 1 Dirección y Coordinación Sectorial
368,553,345 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 2 Planificación Sectorial
130,981,724 AUDITORÍA INTERNA 3 Auditoría Interna
359,064,036 DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA 4 Asesoría Jurídica
2,962,100,165 DIR.ADMINIST.Y FINANCIERA 5 Área Administrativa y Financiera
1,390,680,660 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 6 Servicios Informáticos
6,308,230,065Total del Programa 326
PP- 112-025
PP- 112-026
Registro Contable: 112-326-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,283,969,090
01 INGRESOS CORRIENTES 5,530,141,626
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 753,827,464
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 787 0 787
3 0 31 SUPERIOR
4 0 42 EJECUTIVO
137 0 1373 ADMINISTRATIVO
243 0 2434 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
223 0 2235 TECNICO
177 0 1779 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
6,283,969,090
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 3,147,662,419
000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,691,684,478
030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 234,109,493
031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 182,999,999
060 01 111 47 SOBRESUELDOS 36,523,449
070 01 111 47 GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,452,468,445
104 01 112 47 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 413,850,000
106 01 112 47 OTROS ALQUILERES 14,881,016
112 01 112 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 8,076,800
114 01 112 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,564,486
122 01 112 47 TELECOMUNICACIONES 71,893,114
124 01 112 47 SERVICIO DE CORREOS 750,611
126 01 112 47 ENERGIA ELECTRICA 48,771,522
128 01 112 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 7,191,800
132 01 112 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,888,571
134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 43,669,485
142 01 112 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,791,129
144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,525,000
150 01 112 47 SEGUROS 390,440,620
172 01 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 37,568,344
PP- 112-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-326-00
174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 50,375,000
182 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 850,000
184 01 112 47 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 2,500,000
190 01 112 47 SERVICIOS ADUANEROS 50,000
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 346,830,947
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180,819,241
202 01 112 47 GASOLINA. 42,264,082
204 01 112 47 DIESEL 31,751,999
206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 976,935
212 01 112 47 MEDICINAS 1,640,000
214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 23,184,598
220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,600,000
232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21,417,353
234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 8,757,966
240 01 112 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 911,250
252 01 112 47 CEMENTO 1,225,000
254 01 112 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,650,000
258 01 112 47 MADERA 1,100,000
259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,431,129
260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,238,834
270 01 112 47 REPUESTOS 16,030,000
282 01 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,347,000
284 01 112 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,644,800
286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,050,000
290 01 112 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,332,000
299 01 112 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,266,295
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 557,902,003
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 551,783,694
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,372,672
350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,495,637
370 27 221 47 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 500,000
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 1,750,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000
510 27 211 47 EDIFICIOS
(PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DEL
MINAE SEGÚN DECRETO #28624 Y 30131, QUE
PERMITAN EL USO DE LAS ESTACIONES DE
COMBUSTIBLES). 20,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 744,134,182
602 01 131 47 PRESTACIONES LEGALES 200,000,000
603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 2,650,000
604 01 131 47 BECAS 3,250,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 396,593,608
PP- 112-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-326-00
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 134,558,545
200
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 262,035,063
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 14,164,058
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,082,029
200
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,082,029
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 42,492,172
667 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 42,492,172
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 84,984,344
668 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 84,984,344
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,164,057
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 14,164,057
733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 14,164,057
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 166,818,743
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, LUZ Y
TELÉFONO DE PERÍODOS ANTERIORES, ASÍ COMO
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS Y OTROS). 150,000,000
819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES
(PAGO DEL PRINCIPAL DE LA OPERACIÓN #
PR-09/96-G, PR-08/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN
DE MIDEPLAN). 11,761,404
829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.
(PARA EL PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A
LOS CRÉDITOS #FP-09/93, PR-09/96 DEL FONDO DE
PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 5,057,339
PROGRAMA 327
PP- 112-029
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL
AREA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la rectoría en materia de infraestructura vial, a travésde la emisión de normas, procedimientos y recomendaciones técnicasasí como ejecutar proyectos para coadyuvar con lasmunicipalidades, otras organizaciones y entes, en la conservaciónvial de la red a su cargo. Igualmente atender emergencias ydesastres naturales en todo el país y la canalización de cauces yprotección de riberas.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Asistencia Técnica en infraestructura vial.
0.00 0.00
2. Asistencia Técnica y ejecución conjunta de
proyectos de infraestructura.
0.00 0.00
3. Asistencia Técnica para el fortalecimiento del
modelo de conservación vial participativa y la
competitividad.
0.00 0.00
4. Atención de emergencias y desastres naturales.
0.00 0.00
5. Gestión de la Obra Fluvial.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
PP- 112-030
2.
1.1. Mejorar la gestión municipal en la atención de la Red Vial
Cantonal a través de la asesoría técnica, la transferencia
tecnológica y la gestión de la calidad de las obras de
infraestructura vial, para propiciar una mejor inversión
de los recurs. públic. 4. 1. 1. 1.
2.
2.1. Mejorar la gestión municipal en la atención de la Red Vial
Cantonal mediante la ejecución conjunta de proyectos de
infraestructura para propiciar un uso más racional de los
recursos. 4. 6. 2. 1.
2.
3.1. Mejorar la transitabilidad de la Red Vial Cantonal
priorit. en lastre mediante la ejecuc. de proyect. financ.
con rec. del prést. con el BID para expandir el modelo de
conservac. vial participativa y aumentar la competitividad
en las zonas de aplicac. 4. 6. 3. 1.
2.
4.1. Coadyuvar con las municip. en el mejoramiento de su
gestión en la mitigación, prevención y atención de
emergencias y desastres para disminuir los riesgos
ocasionados por daños a la infraestructura vial, mediante
la formulación de planes en cada una. 4. 7. 1. 1.
2.
5.1. Mejorar la gestión de Cuencas mediante estud. de modelac.
de ríos y la ejecuc. de obras de protec. y canalización de
riberas, para reducir la vulnerabilidad de la
infraestructura vial y las poblaciones aledañas ante la
ocurrencia de fenómenos naturales. 4. 7. 2. 1.
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Brindar asesoría técnica y legal a 40 municipalidades en elprimer semestre y a 41 municipalidades en el segundo semestre.(M).1.1.2. Elaborar 13 informes técnicos en el primer semestre y 12 enel segundo semestre.(A).2.1.1. Coadyuvar en la ejecución conjunta de 651 km. deconservación vial en el I Semestre y 589 km. en el II Semestre,mediante la transferencia tecnológica y el fortalecimiento delmodelo de participación local.(A).2.1.2 Coadyuvar en la ejecución conjunta de 107 km. de proyectosde mejoramiento en el I Semestre y 103 en el II Semestre, mediantela transferencia tecnológica y el fortalecimiento del modelo departicipación local.(A).2.1.3. Coadyuvar en la ejecución conjunta de 216 metros deconstrucción de puentes en el I Semestre y 216 metros en el IISemestre, mediante la transferencia tecnológica y el
PP- 112-031
fortalecimiento del modelo de participación local.(A).2.1.4. Coadyuvar en la ejecución de 128 metros de reconstrucciónde puentes en el I Semestre y 125 metros en el II Semestre,mediante la transferencia tecnológica y el fortalecimiento delmodelo de la participación local.(A).3.1.1. Conservar en conjunto con las municipalidades, otrasorganizaciones locales y entes 0 km. de la Red Cantonal en lastremediante la modalidad participativa y de obra poradministración.(A).4.1.1. Propiciar la sostenibilidad de 6 planes de prevención,mitigación y atención de emergencias establecidos en lasmunicipalidades en el I Semestre y 6 en el II Semestre.(A).4.1.2. Impulsar planes de prevención, mitigación y atención deemergencias en 2 municipalidades en el primer semestre y 2 en elsegundo semestre, en conjunto con las juntas viales y otrosentes.(A).5.1.1. Realizar 4 estudios de modelación de ríos y control deinundaciones en el primer semestre y 4 en el segundo semestre.(A).5.1.2 Canalizar y proteger 10.000 m3 de riberas en el primersemestre y 10.000 m3 de riberas en el segundo semestre.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Asesorías realizadas 7.00 7.00 81.00
1.1.2.1. Eficacia
Informes técnicos
elaborados 0.00 1,500.00 25.00
2.1.1.1. Eficacia
Kilómetros conservados 1,475.00 1,559.00 1,240.00
2.1.2.1. Eficacia
Kilómetros mejorados 544.00 406.10 210.00
2.1.3.1. Eficacia
Metros de puentes
construidos 500.00 716.30 432.00
2.1.4.1. Eficacia
Metros de puentes
reconstruidos 150.00 75.00 253.00
3.1.1.1. Eficacia
kilómetros conservados
con modalidad
participativa 0.00 0.00 0.00
4.1.1.1. Eficacia
Planes de prevención,
mitigación y atención de
emergencias establecidos 0.00 0.00 12.00
4.1.2.1. Eficacia
Planes impulsados 7.00 5.00 4.00
PP- 112-032
5.1.1.1. Eficacia
Estudios de modelación
realizados 0.00 0.00 8.00
5.1.2.1. Eficacia
Metros cúbicos removidos 61,360.00 64,000.00 20,000.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
235,963,677 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 1 Atención de emergencias y desastres
5,797,776,859 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 2 Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal
290,934,499 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 3 Construcción y Conservación de Puentes Red Vial Cantonal
230,043,630 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 4 Canalización y protección de riberas
830,041,844 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Maquinaria
16,238,378 UNIDAD DE ADMINIST. DE OBRAS 6 Gestión Municipal
881,924,000 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 7 Ingeniería
126,684,574 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 8 Proyecto MOPT-BID
8,409,607,463Total del Programa 327
PP- 112-033
PP- 112-034
Registro Contable: 112-327-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 11,267,027,638
01 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 11,264,027,638
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,752 0 1,752
2 0 22 EJECUTIVO
119 0 1193 ADMINISTRATIVO
122 0 1224 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
721 0 7215 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
787 0 7879 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
11,267,027,638
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 4,944,464,691
000 27 212 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,222,819,136
030 27 212 47 SUELDO ADICIONAL 368,797,981
031 27 212 47 SALARIO ESCOLAR 302,500,000
060 27 212 47 SOBRESUELDOS 50,347,574
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,441,324,621
102 27 212 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 2,070,450
104 27 212 47 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 130,000,000
106 27 212 47 OTROS ALQUILERES 1,041,577,512
112 27 212 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,960,005
114 27 212 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 4,960,693
122 27 212 47 TELECOMUNICACIONES 22,244,194
124 27 212 47 SERVICIO DE CORREOS 157,134
126 27 212 47 ENERGIA ELECTRICA 56,621,473
128 27 212 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 32,671,583
132 27 212 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,097,143
134 27 212 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 221,827,305
142 27 212 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 919,355
144 27 212 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 16,565,723
150 27 212 47 SEGUROS 310,000,000
172 27 212 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,352,051
PP- 112-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-327-00
174 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 399,500,000
182 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6,000,000
184 27 212 47 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 140,000,000
190 27 212 47 SERVICIOS ADUANEROS 300,000
199 27 212 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 44,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,929,537,395
202 27 212 47 GASOLINA. 38,512,474
204 27 212 47 DIESEL 559,959,895
206 27 212 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 40,000,000
212 27 212 47 MEDICINAS 200,000
214 27 212 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 24,150,000
220 27 212 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 14,800,000
232 27 212 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 22,598,018
234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 10,800,000
252 27 212 47 CEMENTO 25,000,000
254 27 212 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 255,248,000
256 27 212 47 ASFALTO 480,000,000
258 27 212 47 MADERA 5,700,000
259 27 212 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,195,250,000
260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 33,050,000
270 27 212 47 REPUESTOS 198,042,630
282 27 212 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,200,000
284 27 212 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 6,235,000
286 27 212 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,353,000
299 27 212 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,438,378
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 65,000,000
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 31,500,000
330 27 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE. 20,000,000
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,500,000
350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,000,000
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 11,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000,000
603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 3,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 868,210,604
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 845,948,793
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 211,487,198
300
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 411,843,492
301
PP- 112-036
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-327-00
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,130,905
302
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,130,905
303
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 66,785,431
304
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 133,570,862
305
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 22,261,811
733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 22,261,811
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 15,490,327
819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES
(HONRAR LOS COMPROMISOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO
DEL 2004 SOBRE EL PRÉSTAMO N° FP-09/93-E CON EL
FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 15,490,327
PROGRAMA 328
PP- 112-037
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
PUERTOS Y REGULACION MARITIMA
DIRECCION DE PUERTOSUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la rectoría especializada para gerenciar, regular,fiscalizar y controlar el desarrollo y optimización del SubsectorMarítimo Portuario, dotando de infraestructura, serviciosportuarios, de cabotaje y navegación eficientes y seguros entérminos económicos, sociales y ambientales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Infraestructura marítimo portuaria mejorada y
conservada.
Documentos 4.00 6.00
2. Navegación eficiente y segura.
Documentos 17,000.00 34,000.00
3. Gestión y servicios marítimos portuarios
fiscalizados, regulados y evaluados.
Documentos 13.00 30.00
4. Desarrollo y optimización del Subsector marítimo
portuario fiscalizado y regulado.
Documentos 14.00 28.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2.
1.1. Lograr diseños de infraestructura portuaria de alta
calidad mediante estudios profundos de las necesidades
para asegurar que las obras cumplen con los requisitos
para las condiciones existentes. 4. 12. 1. 1.
PP- 112-038
2.
1.2. Lograr la finalización eficiente de proyectos de
construcción de infraestructura marítima portuaria
mediante la supervisión e inspección conforme a los
criterios de diseño y especificaciones. 4. 12. 1. 1.
2.
1.3. Aumentar la comodidad y seguridad de la operación dentro
de la dársena de Puerto Caldera mediante la reparación y
mantenimiento del rompeolas. 4. 12. 1. 1.
2.
1.4. Mejorar la eficiencia y la seguridad del servicio de
cabotaje mediante la adecuación de la infraestructura de
las terminales de transbordadores del Cantón Central de
Puntarenas. 4. 3. 2. 11.
2.
1.5. Mejorar la seguridad del servicio de cabotaje, mediante la
restauración de los espigones de la terminal de
transbordadores del Cantón Central de Puntarenas. 4. 3. 2. 11.
2.
1.6. Aumentar la protección costera de Quepos, mediante la
realización de trabajos de reconstrucción y mantenimiento
de las obras existentes. 4. 3. 2. 12.
2.
2.1. Aumentar la seguridad de las instalaciones portuarias
nacionales, mediante su fiscalización, regulación y
evaluación. 4. 12. 1. 1.
2.
2.2. Mejorar la infraestructura para la prestación de servicios
marítimos portuarios nacionales, mediante la construcción
de instalaciones físicas apropiadas para las capitanías de
puerto. 4. 3. 1. 13.
2.
2.3. Mejorar la seguridad a las embarcaciones nacionales e
internacionales mediante la prestación eficiente de los
servicios marítimo portuarios en la sede central y por
medio de las capitanías de puerto. 4. 13. 1. 1.
2.
2.4. Mejorar la seguridad de las instalaciones y operaciones
portuarias, mediante la adecuada implementación de
sistemas de señalamiento y demarcación marítima en
coordinación con las autoridades portuarias. 4. 13. 1. 1.
2.
3.1. Aumentar la eficiencia de la gestión y de los servicios
marítimo portuarios concesionados de Puerto Caldera y el
Golfo de Nicoya mediante su fiscalización, regulación y
evaluación. 4. 12. 1. 1.
2.
3.2. Lograr la oportuna fiscalización de las concesiones
otorgadas en Puerto Caldera, con la consolidación de la
unidad administrativa correspondiente mediante la
ejecución de una consultoría técnica especializada para su
desarrollo e implementación. 4. 12. 1. 1.
PP- 112-039
2.
3.3. Lograr los diseños y la supervisión oportuna de la
construción de la nueva Terminal Granelera de Puerto
Caldera, mediante una consultoría técnica especializada. 4. 1. 8. 1.
2.
4.1. Lograr la coordinación e implementación eficiente de las
políticas establecidas por las autoridades superiores de
gobierno en materia de obras de infraestructura marítima
portuaria mediante su formulación, evaluación y
fiscalización. 4.
2.
4.2. Lograr la coordinación e implementación eficiente de las
políticas establecidas por las autoridades superiores de
gobierno en materia de seguridad y navegación marítima
portuaria mediante su formulación, evaluación y
fiscalización. 4.
2.
4.3. Lograr la coordinación e implementación eficiente de las
políticas establecidas por las autoridades superiores de
gobierno en materia de gestión marítima portuaria mediante
su formulación, evaluación y fiscalización. 4.
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Tres diseños de proyectos y estudios de diversa índole parael Subsector Marítimo Portuario.(A).1.2.1. Tres supervisiones e inspecciones de proyectos y estudiosde diversa índole que se van a ejecutar en el Subsector MarítimoPortuario.(A).1.3.1. Iniciar el proceso licitatorio para la reparación yreacondicionamiento del Rompeolas de Puerto Caldera.(A).1.4.1. Iniciar el proceso licitatorio para la construcción de unainstalación de servicio al público en la Terminal detransbordadores de Barrio El Carmen de Puntarenas (II Etapa).(A).1.5.1. Iniciar el proceso licitatorio para la reparación de 5espigones de la Terminal de transbordadores del Cantón Central dePuntarenas.(M).1.6.1. Iniciar el proceso licitatorio para la rehabilitación delos diques de Quepos.(M).2.1.1 Seis informes semestrales de evaluación e inspección (unopor semestre por instalación) a las instalaciones portuarias de:Moín, Limón, Puntarenas, Caldera, Punta Morales y Golfito.(A).2.2.1. Finalizar la construcción de la Capitanía de Puerto en LosChiles.(A).2.3.1. 34.000 documentos de navegación y seguridad emitidos ausuarios nacionales e internacionales.(A).
PP- 112-040
2.4.1. Doce acciones de coordinación en señalización y/odemarcación marítimo portuaria.(M).3.1.1. Informe semestral de gestión de la concesión de la Terminalde carga general y contenedores de Puerto Caldera.(A).3.1.2. Informe semestral de gestión de la concesión del serviciode remolcadores de Puerto Caldera.(A).3.1.3. Informe semestral de gestión de la concesión de la nuevaTerminal Granelera de Puerto Caldera.(A).3.1.4. Informe semestral de gestión de la concesión del serviciode cabotaje entre Puntarenas y Paquera.(A).3.1.5. Informe semestral de gestión de la concesión del serviciode cabotaje entre Puntarenas y Playa Naranjo.(A).3.1.6. Informe anual de evalución y recomendaciones sobre elajuste tarifario del servicio de cabotaje entre Puntarenas yPaquera.3.1.7. Informe anual de evaluación y recomendaciones sobre elajuste tarifario del servicio de cabotaje entre Puntarenas y PlayaNaranjo.3.2.1. Tres informes semestrales de avance de la consultoría de laUnidad de Fiscalización de los servicios concesionados en PuertoCaldera.(A).3.3.1. Doce informes de aprobación del diseño de planos ysupervisión de la construcción de la nueva Terminal Granelera dePuerto Caldera.(A).4.1.1. Dos evaluaciones y recomendaciones técnicas y dos asesoríasy fiscalizaciones anuales, sobre políticas en materia deinfraestructura marítimo portuario.(A).4.2.1. Seis evaluaciones y recomendaciones técnicas y seisasesorías y fiscalizaciones, por año, sobre políticas en materiade navegación y seguridad marítimo portuario.(A).4.3.1. Doce evaluaciones y recomendaciones técnicas anuales sobrepolícas en materia de gestión y servicios marítimo portuarios.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 0.00 3.00
1.2.1.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 0.00 3.00
1.3.1.1. Eficacia
Avance del proceso
licitatorio / Avance del
proceso licitatorio
programado*100 0.00 0.00 100.00
1.4.1.1. Eficacia
Avance del proceso
licitatorio / Avance del
proceso licitatorio
programado 0.00 0.00 100.00
PP- 112-041
1.5.1.1. Eficacia
Avance del proceso
licitatorio / Avance del
proceso licitatorio
programado 0.00 0.00 100.00
1.6.1.1. Eficacia
Avance del proceso
licitatorio / Avance del
proceso licitatorio
programado 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 0.00 12.00
2.2.1.1. Eficacia
Avance del proceso
constructivo / Avance
del proceso constructivo
programado*100 0.00 0.00 100.00
2.3.1.1. Eficacia
Documentos emitidos 0.00 0.00 34,000.00
2.4.1.1. Eficacia
Coordinaciones
realizadas 0.00 0.00 12.00
3.1.1.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 1.00 2.00
3.1.2.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 1.00 2.00
3.1.3.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 1.00 2.00
3.1.4.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 1.00 2.00
3.1.5.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 1.00 2.00
3.1.6.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 1.00 1.00
3.1.7.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 1.00 1.00
3.2.1.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 1.00 6.00
3.3.3.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 0.00 12.00
4.1.1.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 6.00 4.00
4.2.1.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 12.00 12.00
4.3.1.1. Eficacia
Informes emitidos 0.00 12.00 12.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
462,131,941 AREA OBRAS PORTUARIAS 1 Infraestructura Portuaria
248,602,453 TRANSPORTE MARÍTIMO 2 Navegación y Seguridad
388,605,203 GESTIÓN MARÍTIMO PORTUARIO 3 Supervisión y regulación de la gestión marítimo portuaria
1,099,339,597Total del Programa 328
PP- 112-043
PP- 112-044
Registro Contable: 112-328-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 752,623,400
01 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 751,623,400
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 114 0 114
1 0 12 EJECUTIVO
16 0 163 ADMINISTRATIVO
29 0 294 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
42 0 425 TECNICO
26 0 269 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
752,623,400
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 436,847,313
000 27 212 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 367,437,000
030 27 212 47 SUELDO ADICIONAL 32,331,567
031 27 212 47 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO
ESCOLAR DE PUESTOS DEL 2004 TRASLADADOS AL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA). 28,600,000
060 27 212 47 SOBRESUELDOS 8,478,746
1 SERVICIOS NO PERSONALES 78,889,945
112 27 212 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 363,542
114 27 212 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 320,512
122 27 212 47 TELECOMUNICACIONES 3,946,934
126 27 212 47 ENERGIA ELECTRICA 7,651,064
128 27 212 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 821,752
132 27 212 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 914,286
134 27 212 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 22,000,000
142 27 212 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 689,516
144 27 212 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,000,000
172 27 212 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,568,640
174 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 17,113,699
182 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 15,000,000
199 27 212 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,204,685
PP- 112-045
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-328-00
202 27 212 47 GASOLINA. 15,705,479
204 27 212 47 DIESEL 1,365,298
206 27 212 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,195,280
212 27 212 47 MEDICINAS 282,713
214 27 212 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,762,169
220 27 212 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,750,000
232 27 212 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,327,933
234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 3,500,000
240 27 212 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 51,000
259 27 212 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,500,000
260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,350,000
270 27 212 47 REPUESTOS 14,313,549
282 27 212 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,185,728
284 27 212 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,242,896
286 27 212 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,184,348
290 27 212 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 368,000
299 27 212 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,120,292
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 32,750,000
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 12,500,000
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,250,000
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 18,000,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 65,000,000
504 27 212 47 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES
(INCLUYE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS:
MANTENIMIENTO ROMPEOLAS PUERTO CALDERA,
TERMINALES DE TRANSBORDADORES PUNTARENAS,
ESPIGONES DE LA PUNTA PUNTARENAS Y
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE PROTECCIÓN MARINA
QUEPOS). 50,000,000
510 27 211 47 EDIFICIOS
(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CAPITANÍA DE PUERTO). 15,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000
603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76,931,457
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 74,958,856
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,739,714
300
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,493,127
301
PP- 112-046
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-328-00
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 986,301
302
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 986,301
303
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,917,804
304
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,835,609
305
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,972,601
733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,972,601
204
PROGRAMA 329
PP- 112-047
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
EDIFICACIONES NACIONALES
EDIFICACIONES NACIONALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Es el Órgano Rector y Fiscalizador en Infraestructura Educativa, yen otras Edificaciones Públicas no sujetas a leyes especiales,mediante la dotación de recursos; para la construcción,mejoramiento, mantenimiento y fiscalización de las edificaciones ydemás obras públicas; en concordancia con el marco legal vigente yen coordinación con otras instituciones a las cuales les competesu funcionamiento, operación y administración.
Las actuaciones de este programa están encomendadas en la Leynúmero 4786, del 5 de julio de 1971 y sus reformas, así como, enel Decreto Ejecutivo número 27917-MOPT, del 10 de junio de 1999.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Asistencia técnica, administrativa y fiscalización
profesional como apoyo para la construcción de
edificaciones públicas.
Solicitudes atendidas 45.00 180.00
2. Infraestructura educativa y otras edificaciones
públicas construidas y mejoradas.
Obras construidas o
mejoradas. 15.00 70.00
3. Aportes de material y fiscalización para obras
comunales.
Solicitudes atendidas 4.00 15.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
PP- 112-048
2.
1.1. Mejorar los mecanismos de control y ejecución así como los
de tipo contractual, mediante la suscripción de un
convenio por cada proyecto para estar de acuerdo al manual
de procedimientos internos. 4. 1. 1. 1.
2.
2.1. Refrendar un convenio de cooperación entre la DESAF y la
Ejecutora MOPT-DESAF para ampliar la cobertura en zonas
prioritarias a nivel nacional, obteniendo mayor
financiamiento para compra de materiales. 4. 14. 1. 1.
2.
3.1. Disminuir la cantidad de solicitudes pendientes con
respecto a períodos anteriores dando prioridad con orden
cronológico para mejorar la atención a las comunidades. 4. 14. 1. 1.
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. A partir del primer trimestre suscribir un convenio porcada proyecto a ejecutar en 40 comedores propuestos.(A).2.1.1. En el primer semestre refrendar un convenio de cooperaciónentre la DESAF y la Ejecutora MOPT-DESAF para construir 40comedores adicionales.(A).3.1.1. Reducir en cada semestre en un 10% las solicitudespendientes.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Número de convenios /
Número proyectos de
comedores
estudiantiles*100 0.00 0.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia
Convenio refrendado 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1. Eficacia
Solicitudes pendientes /
Solicitudes atendidas 187.00 500.00 20.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
693,752,461 EDIFICACIONES NACIONALES 1 Obras por Adminstración211,531,000 EDIFICACIONES NACIONALES 2 Obras por Contrato258,634,667 EDIFICACIONES NACIONALES 3 Comedores Estudiantiles124,461,984 EDIFICACIONES NACIONALES 4 Ayuda Comunal
1,288,380,112Total del Programa 329
PP- 112-049
PP- 112-050
Registro Contable: 112-329-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,133,368,144
01 INGRESOS CORRIENTES 101,482,282
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,031,885,862
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 218 0 218
1 0 12 EJECUTIVO
12 0 123 ADMINISTRATIVO
31 0 314 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
131 0 1315 TECNICO
43 0 439 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
3,133,368,144
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 669,347,784
000 27 211 20 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 565,397,600
030 27 211 20 SUELDO ADICIONAL 49,608,423
031 27 211 20 SALARIO ESCOLAR 43,500,000
060 27 211 20 SOBRESUELDOS 10,841,761
1 SERVICIOS NO PERSONALES 202,616,286
106 27 211 20 OTROS ALQUILERES 7,550,000
112 27 211 20 INFORMACION Y PUBLICIDAD 404,513
114 27 211 20 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 141,579
122 27 211 20 TELECOMUNICACIONES 973,411
126 27 211 20 ENERGIA ELECTRICA 2,668,274
128 27 211 20 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 952,615
134 27 211 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 49,723,000
144 27 211 20 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,100,000
172 27 211 20 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,702,894
174 27 211 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 12,500,000
182 27 211 20 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 122,500,000
199 27 211 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,061,734,905
202 27 211 20 GASOLINA. 4,489,722
204 27 211 20 DIESEL 22,830,916
PP- 112-051
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-329-00
206 27 211 20 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,038,225
214 27 211 20 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,200,000
220 27 211 20 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,080,000
232 27 211 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,200,000
234 27 211 20 IMPRESOS Y OTROS 985,643
240 27 211 20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 37,750
252 01 211 20 CEMENTO 33,000,000
252 27 211 20 CEMENTO 577,000,000
254 01 211 20 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 34,000,000
254 27 211 20 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 663,000,000
258 27 211 20 MADERA 20,000,000
259 01 211 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 33,000,000
259 27 211 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 644,000,000
260 27 211 20 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,833,749
270 27 211 20 REPUESTOS 11,184,000
282 27 211 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 650,000
284 27 211 20 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 490,000
286 27 211 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 4,114,900
299 27 211 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 16,598,777
310 27 221 20 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,900,000
340 27 221 20 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 660,769
360 27 221 20 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 2,250,000
370 27 221 20 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 1,200,000
390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 1,588,008
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 49,000,000
510 27 211 20 EDIFICIOS
(INCLUYE RECURSOS PARA LAS OBRAS: SEDE MOPT-SAN
CARLOS, SEDE MOPT-LIBERIA, SEDE MOPT-SANDOVAL Y
SEDE MOPT-RÍO CLARO). 49,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,482,282
603 01 131 20 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,004,082
604 01 131 20 BECAS 478,200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 117,588,110
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 114,573,030
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,643,258
300
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 55,778,976
301
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
302
PP- 112-052
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-329-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,507,539
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,507,539
303
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,045,239
304
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,090,479
305
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,015,080
733 27 242 20 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,015,080
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 15,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS, SEGÚN
SENTENCIA #06432-98 DE LA SALA CONSTITUCIONAL). 15,000,000
PROGRAMA 330
PP- 112-053
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Órgano Técnico especializado del Estado que coordina, regula yejecuta la representación espacial de territorio nacional,mediante la producción de la Cartografía Oficial, y lasinvestigaciones, estudios o labores de carácter geográfico,geodésico, topográfico y geofísico, que le ofrece a la sociedadcostarricense e internacional que requieran para los fines deldesarrollo y seguridad nacional.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Rectoría en materia cartográfica y geográfica
Mapas, mojón, actas,
registros, estudios
geográficos 25,645.00 51,290.00
2. Asesoría Cartográfica
Mojón fronterizo 15.00 30.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
4.
1.1. Actualizar los mapas cartográficos a escala 1:10000
correspondientes a la G. A. M.,utilizando las fotografías
aéreas del Proyecto Carta 2003, para el Programa de la
Secretaría Técnica del PNUD que tiene como fin el
ordenamiento urbanístico de la GAM. 1. 12. 1. 1.
4.
1.2. Determinar la distribución de las propiedades en la Zona
Marítimo Terrestre en la Región Pacífico
Central,utilizando los amojonamientos oficiales, para
disminuir los tiempos de visado de planos a los usuarios
externos. 1. 12. 2. 1.
PP- 112-054
4.
1.3. Actualizar e innovar la Geografía de Costa Rica, mediante
técnicas modernas, para la publicación de un documento
oficial de consulta para la sociedad, ya que la de uso
actual es de edición de 1954. 1. 12. 4. 1.
5.
2.1. Elaboración en diversos formatos del Mapa de la Zona
Económica Exclusiva, en atención a los acuerdos
bilaterales, con el fin de corresponder con la comunidad
internacional en atención de la Convención de Derecho del
Mar (ONU). 2. 1. 1. 1.
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Contar a Diciembre del 2005 con 80 mapas actualizados.(A).1.2.1. Elaboración de la II Etapa (Pacífico Central) del MapaCatastral de la Zona Marítimo Terrestre a Diciembre del 2005.(A).1.3.1.Elaborar y publicar a Diciembre del 2005 la geografía deCosta Rica(A).2.1.1. Contar a Diciembre con un Mapa de la Zona EconómicaExclusiva(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia
Número de mapas
actualizados 2.00 8.00 80.00
1.2.1.1. Eficacia
Mapa Catastral Pacífico
Central 1.00 1.00 1.00
1.3.1.1. Eficacia
Documento publicado 0.00 1.00 1.00
2.1.1.1. Eficacia
Mapa de la Zona
Económica Exclusiva 0.00 0.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
409,327,312 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 1 Desarrollo Cartográfico
69,352,906 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 2 Delimitación Territorial
151,762,925 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 3 Departamento topográfico
630,443,143Total del Programa 330
PP- 112-055
PP- 112-056
Registro Contable: 112-330-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 632,072,259
01 INGRESOS CORRIENTES 579,784,626
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 52,287,633
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 85 0 85
1 0 12 EJECUTIVO
3 0 33 ADMINISTRATIVO
30 0 304 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
35 0 355 TECNICO
16 0 169 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
632,072,259
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 396,470,566
000 01 111 15 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 337,315,000
030 01 111 15 SUELDO ADICIONAL 29,292,741
031 01 111 15 SALARIO ESCOLAR 21,614,250
050 01 111 15 JORNALES 750,000
060 01 111 15 SOBRESUELDOS 7,498,575
1 SERVICIOS NO PERSONALES 74,143,991
112 01 112 15 INFORMACION Y PUBLICIDAD 700,000
114 01 112 15 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,000,000
122 01 112 15 TELECOMUNICACIONES 500,000
126 01 112 15 ENERGIA ELECTRICA 175,100
132 01 112 15 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,500,000
134 01 112 15 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 47,768,891
142 01 112 15 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 300,000
144 01 112 15 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200,000
150 01 112 15 SEGUROS 5,500,000
172 01 112 15 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,500,000
174 01 112 15 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 6,000,000
182 01 112 15 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6,000,000
199 01 112 15 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,740,031
PP- 112-057
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-330-00
202 01 112 15 GASOLINA. 967,340
204 01 112 15 DIESEL 4,964,963
206 01 112 15 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 400,000
212 01 112 15 MEDICINAS 300,000
214 01 112 15 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 5,000,000
220 01 112 15 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000
232 01 112 15 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,857,728
234 01 112 15 IMPRESOS Y OTROS 600,000
252 01 112 15 CEMENTO 300,000
254 01 112 15 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 250,000
258 01 112 15 MADERA 250,000
259 01 112 15 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 8,000,000
260 01 112 15 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,500,000
270 01 112 15 REPUESTOS 5,000,000
282 01 112 15 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 450,000
284 01 112 15 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 400,000
286 01 112 15 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,000,000
290 01 112 15 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 200,000
299 01 112 15 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 50,500,000
310 27 221 15 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,500,000
330 27 221 15 EQUIPO DE TRANSPORTE. 32,000,000
390 27 221 15 EQUIPOS VARIOS 8,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,430,038
603 01 131 15 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 50,053,713
660 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,982,510
200
660 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,071,203
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,787,632
661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 893,816
200
661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 893,816
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,362,898
667 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
200
PP- 112-058
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-330-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,362,898
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,725,795
668 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,725,795
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,787,633
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,787,633
733 27 242 15 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,787,633
204
PROGRAMA 331
PP- 112-059
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
TRANSPORTE TERRESTRE
AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Es el órgano responsable de garantizar la seguridad vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.El quehacer de las unidades involucradas en este Programa, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.
SUBPROGRAMA 1
PP- 112-060
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
TRANSPORTE TERRESTRE
AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Es el órgano responsable de garantizar la seguridad vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.
El quehacer de las unidades involucradas en este Programa, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Políticas sectoriales y planes
Número de políticas
sectoriales y planes 7.00 15.00
2. Semáforos operando adecuadamente conforme a
criterios técnicos
Número de reparaciones
efectuadas 1,000.00 2,000.00
3. Emisión de permisos conforme a la normativa
vigente
Número de permisos
otorgados 600.00 1,200.00
4. Vías más fluidas y seguras
0.00 0.00
5. Operativos de vigilancia, control y atención de
accidentes
Número de operativos de
control 672.00 1,344.00
PP- 112-061
6. Accidentes atendidos
Número de accidentes
atendidos 2,740.00 5,480.00
7. Acreditación de licencias de conducir
Número de licencias
emitidas 139,380.00 278,760.00
8. Capacitar a personas en materia de seguridad vial
Número de personas
capacitadas 12,751.00 25,502.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2.
1.1. Ejecutar programas de supervisión y control de las
distintas Direcciones de la División, realizar estudios
técnico legales para revisar la organización, competencia
y funciones de la División. 4. 12. 1. 1.
2.
2.1. Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de averías
del sistema de semáforos reportados en el Área
Metropolitana, para coadyuvar a la seguridad vial en el
país, implementando una cuadrilla más y estableciendo
diferentes jornadas laborales. 4. 10. 1. 2.
2.
3.1. Facilitar la gestión del usuario, mediante el uso de
internet, para la obtención de los diversos permisos. 10. 1. 1. 13.
2.
4.1. Estudios de tránsito aplicando las técnicas de ingeniería
de transporte para agilizar el tránsito vehicular y
peatonal en las zonas sujeto de estudio. 4. 10. 1. 1.
4.
5.1. Mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, de
acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Vial,
implementando horarios de trabajo segmentados y
operativos de control dirigidos, para prevenir la
ocurrencia de accidentes en carreteras. 1. 13. 3. 1.
4.
6.1. Disminuir el tiempo de respuesta en la atención de
accidentes de tránsito, utilizando a los oficiales más
cercanos al suceso, para restablecer el libre tránsito lo
más rápido posible. 1. 13. 3. 2.
4.
7.1. Brindar una mejor atención al usuario mediante la
remodelación de oficinas centrales de licencias y
regionales. 1. 13. 4. 1.
PP- 112-062
4.
8.1. Contar con mejor capacitación de la ciudadanía mediante la
implementación de sistemas pedagógicos modernos de
capacitación para brindar una mejor atención. 1. 13. 5. 1.
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Generación de políticas y planes para el mejoramiento delcontrol del tránsito y seguridad vial.2.1.1. Reducir el tiempo de respuesta en la atención de averías delos sitemas de semáforos en el área metropolitana a un máximo de12 horas laborales efectivas.3.1.1. Inicio de la inclusión del módulo de Ingeniería de Tránsitoen la página WEB del Ministerio.4.1.1. Ejecutar 6 estudios de reordenamiento vial en el año.5.1.1. Realizar 672 operativos de control en cada semestre sobreel promedio simple.6.1.1. A finales del primer semestre se espera estar atendiendo el75% de los accidentes en 40 minutos o menos.7.1.1. Remodelar las oficinas en un plazo de 6 meses contados apartir de enero del 2005, para brindarle una mejor atención alcliente.8.1.1. Capacitar al instructor en sistemas modernos decapacitación en el año 2005.
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Planes ejecutados 0.00 0.00 15.00
Eficacia1.1.1.1.
Reportes atendidos en
menos de 12 horas
efectivas 0.00 0.00 2,000.00
Eficacia2.1.1.1.
Total de estudios
efectuados 0.00 0.00 6.00
Eficacia4.1.1.1.
Controles efectuados 0.00 0.00 1,344.00
Eficacia5.1.1.1.
Accidentes atendidos en
40 minutos o menos 0.00 0.00 5,480.00
Eficacia6.1.1.1.
PP- 112-063
Licencias emitidas 0.00 0.00 278,760.00
Eficacia7.1.1.1.
Personas capacitadas 0.00 0.00 25,502.00
Eficacia8.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
823,830,121 UNID. TRANSPORTE TERRESTRE 1 Dirección y Supervisión de Transportes
829,763,860 INGENIERÍA DE TRÁNSITO 2 Ordenamiento y Señalización Vial
2,493,682,854 DIREC. POLICÍA DE TRÁNSITO 3 Control y Regulación Vial
606,682,844 DIREC. EDUCACIÓN VIAL 4 Prevención, Acreditación y Educación Vial
4,753,959,679Total del Subprograma 01
PP- 112-064
PP- 112-065
Registro Contable: 112-331-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 4,753,959,679
01 INGRESOS CORRIENTES 4,721,265,344
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 32,694,335
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 845 0 845
2 0 22 EJECUTIVO
88 0 883 ADMINISTRATIVO
67 0 674 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
569 0 5695 TECNICO
119 0 1199 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
4,753,959,679
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 3,222,678,536
000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,774,824,000
030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 241,854,536
031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 192,000,000
060 01 111 47 SOBRESUELDOS 14,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 392,116,354
102 01 112 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 57,050,000
106 01 112 47 OTROS ALQUILERES 1,432,310
122 01 112 47 TELECOMUNICACIONES 36,372,332
126 01 112 47 ENERGIA ELECTRICA 62,452,591
128 01 112 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 11,624,034
134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 50,500,000
144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,650,000
172 01 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000
174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 67,500,000
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 103,035,087
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 527,201,021
202 01 112 47 GASOLINA. 372,418,978
204 01 112 47 DIESEL 31,182,043
206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,000,000
214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 14,750,000
PP- 112-066
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-331-01
232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,600,000
234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000
270 01 112 47 REPUESTOS 88,500,000
282 01 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 250,000
284 01 112 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 250,000
286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 11,250,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 552,389,212
604 01 131 47 BECAS 781,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 406,448,156
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 137,902,053
200
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 268,546,103
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 14,516,006
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,258,003
200
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,258,003
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 43,548,017
667 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000- 0421-47 43,548,017
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 87,096,033
668 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 87,096,033
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,516,006
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 14,516,006
733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 14,516,006
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 45,058,550
PP- 112-067
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-331-01
819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DEL PRINCIPAL DE LOS
CRÉDITOS RP-01/96G DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE
MIDEPLAN). 18,178,329
829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN N° PR-01/96G). 26,880,221
SUBPROGRAMA 2
PP- 112-068
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTEUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar a los permisionarios, concesionarios y usuarios deltransporte público, la certeza jurídica en dicha materia.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Justicia administrativa en materia de transporte
público
Cantidad de expedientes
resueltos 50.00 100.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
4.
1.1. Visitar el lugar de los hechos mediante giras, para
valorar, observar, aclarar y/o obtener pruebas y así
obtener un mejor criterio en la resolución de los casos. 2. 11. 2. 1.
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Tramitar en el año 2005, 100 expedientes.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 112-069
Expedientes tramitados 120.00 150.00 100.00
Eficacia1.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
277,018,211 TRIB. ADMVO. TRANSPORTE 1 Estudio de Casos
277,018,211Total del Subprograma 02
PP- 112-070
PP- 112-071
Registro Contable: 112-331-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 314,850,903
01 INGRESOS CORRIENTES 308,990,629
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,860,274
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 13 0 13
1 0 11 SUPERIOR
2 0 23 ADMINISTRATIVO
7 0 74 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
314,850,903
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 172,535,248
000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 150,621,342
030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 12,942,681
031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 7,900,000
040 01 111 47 DIETAS 1,071,225
1 SERVICIOS NO PERSONALES 53,400,000
102 01 112 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 14,000,000
112 01 112 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,000,000
122 01 112 47 TELECOMUNICACIONES 4,000,000
126 01 112 47 ENERGIA ELECTRICA 700,000
128 01 112 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 400,000
132 01 112 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,000,000
134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 700,000
142 01 112 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,000,000
144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000
150 01 112 47 SEGUROS 1,500,000
162 01 112 47 CONSULTORIAS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE PERITOS O
ESPECIALISTAS QUE REQUIERA LA RESOLUCIÓN DE
ALGÚN CASO EN ESTUDIO DEL TRIBUNAL) 6,000,000
172 01 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,000,000
174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,000,000
PP- 112-072
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-331-02
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES). 18,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,500,000
202 01 112 47 GASOLINA. 4,000,000
206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200,000
212 01 112 47 MEDICINAS 100,000
214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,000,000
220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 50,000
232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000
234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000
259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 300,000
260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 100,000
270 01 112 47 REPUESTOS 1,300,000
282 01 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000,000
284 01 112 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 50,000
286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 800,000
290 01 112 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 100,000
299 01 112 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,400,000
310 01 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,000,000
340 01 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200,000
390 01 221 47 EQUIPOS VARIOS 200,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,183,511
603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 500,000
604 01 131 47 BECAS 3,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 21,872,056
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,420,878
200
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,451,178
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 781,154
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 390,577
200
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 390,577
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,343,434
PP- 112-073
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-331-02
667 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,343,434
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 4,686,867
668 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,686,867
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 801,292
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 801,292
733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 801,292
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 34,030,852
814 01 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS QUE
PRESENTEN FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS DEL
TRIBUNAL POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS
SALARIALES) 28,971,870
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS QUE
PRESENTEN FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS DEL
TRIBUNAL POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS
SALARIALES) 5,058,982
PROGRAMA 332
PP- 112-074
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES
OFICINA MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este programa nace como una necesidad de apoyar y orientar losrecursos presupuestarios que requieren las instituciones yproyectos prioritarios dentro del Sector Transporte, incluyéndoseaquí aquellas transferencias necesarias, con la finalidad decontribuir a la formación de capital del país y mejorar la calidaddel servicio del transporte.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
62,041,401,600 OFICINA MINISTRO 1 Proyectos y Transferencias Sectoriales.
62,041,401,600Total del Programa 332
PP- 112-075
PP- 112-076
Registro Contable: 112-332-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 75,041,901,600
01 INGRESOS CORRIENTES 17,533,401,600
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 57,508,500,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
75,041,901,600
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,532,901,600
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,517,200,000
664 01 132 47 CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO. (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 7969)
Ced. Jur.: 3-007-270500 517,200,000
210
664 01 132 47 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES. (PARA CUBRIR
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS).
Ced. Jur.: 3-007-228766 500,000,000
213
664 01 132 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD-CONAVI-(PARA
GASTOS VARIOS, RECURSOS LEY N°8114 Y N°7798)
Ced. Jur.: 3-007-231686 3,500,000,000
215
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 3,826,600
680 01 133 47 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL. (OMI)
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LEY No. 6478 DE
25/9/80)
Ced. Jur.: 3-003-045466 3,000,000
202
680 01 133 47 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS-PIARC-(PAGO
CUOTAS ANUALES ATRASADAS).
Ced. Jur.: 2-1000-42008 826,600
203
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 11,875,000
682 01 133 47 SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
CENTROAMERICANA (SIECA). (PAGO CUOTA ANUAL
ORDINARIA POR REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES)
Ced. Jur.: 3-003-045703 11,875,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70,509,000,000
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 13,000,500,000
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042058-09 175,220,935
400
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ESCAZU (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042050-25 87,996,218
401
PP- 112-077
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042048-12 194,601,386
402
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042057-11 164,575,496
403
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042060-22 138,890,978
404
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ASERRI (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042045-18 110,360,112
405
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MORA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042054-17 111,538,560
406
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042051 83,763,405
407
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042059-07 87,790,096
408
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042044 88,988,212
409
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO (PARA
ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE
4/7/2001, ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-045149-28 70,195,280
410
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042043 154,919,514
411
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TIBAS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042061-20 72,665,068
412
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042055-15 70,306,911
413
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
414
PP- 112-078
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
Ced. Jur.: 3-014-042053 53,685,220
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042062 110,636,759
415
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE DOTA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042049-10 121,940,055
416
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042047-14 69,120,819
417
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042056 563,743,663
418
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042052-21 175,199,111
419
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042063-16 177,200,478
420
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042076-07 282,025,670
421
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042066-10 181,883,235
422
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042075-09 86,310,924
423
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ATENAS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042065-12 82,991,788
424
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NARANJO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042069 126,783,389
425
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PALMARES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042071-17 67,244,241
426
PP- 112-079
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE POAS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042073-13 83,591,447
427
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OROTINA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042070-19 99,103,319
428
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042074 724,624,945
429
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042064-14 101,908,644
430
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042078 67,877,296
431
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE UPALA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042077-05 226,958,100
432
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042068 336,906,682
433
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042067-08 225,996,172
434
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042080-16 106,311,994
435
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PARAISO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042086-04 105,850,934
436
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LA UNION (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042083 71,208,335
437
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042084 89,393,802
438
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
439
PP- 112-080
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
Ced. Jur.: 3-014-042088-37 233,082,005
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042079 53,111,153
440
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042085-06 74,292,621
441
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042082-12 81,034,825
442
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042092 89,626,489
443
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BARVA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042089-35 70,456,103
444
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042097-36 60,418,932
445
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042096-01 74,667,397
446
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042095 75,242,183
447
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042093-07 48,994,160
448
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BELEN (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042090-13 24,745,464
449
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE FLORES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042091-11 11,896,624
450
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042094 46,534,220
451
PP- 112-081
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042098 355,071,859
452
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042106-24 225,216,671
453
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NICOYA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042108 308,413,632
454
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042109-18 278,061,968
455
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BAGACES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042100-36 153,743,296
456
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042104-28 160,916,332
457
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042101-34 134,648,534
458
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042099-32 195,362,683
459
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TILARAN (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042110-33 99,775,966
460
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042107 143,769,224
461
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042105-26 251,796,662
462
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042102-32 102,707,353
463
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
464
PP- 112-082
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
Ced. Jur.: 3-014-042120-30 230,269,198
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042115-23 76,038,444
465
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042112-29 285,656,717
466
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042118 90,179,958
467
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042119-15 261,638,272
468
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042111-31 146,540,857
469
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042116-21 179,292,635
470
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042113 227,967,529
471
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042121-28 137,740,678
472
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042114-25 169,798,277
473
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GARABITO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-056076-18 111,671,576
474
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LIMON (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042123 235,859,426
475
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE POCOCI (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042125-20 364,551,813
476
PP- 112-083
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042126-18 279,958,904
477
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042127 275,284,091
478
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042124-22 219,506,702
479
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042122 164,649,374
480
730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES,
PARA COMPRA DE MATERIALES, AGREGADOS Y ALQUILER
DE EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO
DE CERVANTES)
Ced. Jur.: 3-014-078499 30,000,000
481
730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE,
PARA COMPRA DE MATERIALES, AGREGADOS Y ALQUILER
DE EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO
TUCURRIQUE)
Ced. Jur.: 3-014-042087 30,000,000
482
730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO DE
ABANGARES, PARA COMPRA DE MATERIALES, AGREGADOS
Y ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
DEL DISTRITO DE COLORADO)
Ced. Jur.: 3-007-066304 30,000,000
483
730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN ISIDRO DE
PEÑAS BLANCAS, PARA COMPRA DE MATERIALES,
AGREGADOS Y ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA,
PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
VECINALES DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO DE PEÑAS
BLANCAS)
Ced. Jur.: 3-007-075155-37 30,000,000
484
730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA, PARA
COMPRA DE MATERIALES, AGREGADOS Y ALQUILER DE
EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO
DE PAQUERA)
Ced. Jur.: 3-014-339600 30,000,000
485
730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO, PARA
COMPRA DE MATERIALES, AGREGADOS Y ALQUILER DE
EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO
486
PP- 112-084
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
DE CÓBANO)
Ced. Jur.: 3-007-078297-02 30,000,000
730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO, PARA
COMPRA DE MATERIALES, AGREGADOS Y ALQUILER DE
EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO
DE LEPANTO)
Ced. Jur.: 3-007-103771 30,000,000
487
730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE,
PARA COMPRA DE MATERIALES, AGREGADOS Y ALQUILER
DE EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO
DE MONTEVERDE)
Ced. Jur.: 3-014-327490 30,000,000
488
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 57,508,500,000
731 27 242 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD -CONAVI- (PARA
ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7798 DE
29/5/98, ART. 20, INCISO B)
Ced. Jur.: 3-007-231686 12,000,000,000
201
731 27 242 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD - CONAVI- (PARA
ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No 8114 DE
4/7/2001, ART. 5, INCISO A), INCLUYE LOS
RECURSOS DEL 3% ASIGNADOS AL LABORATORIO DE
MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES DE LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (LANAMME). LOS
RECURSOS CORRESPONDIENTES A LANAMME SERÁN
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN
DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE
CONTRATACIÓN)
Ced. Jur.: 3-007-231686 30,000,000,000
203
731 27 242 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD - CONAVI- (PARA
ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4° DECRETO
EJECUTIVO N° 31688-MOPT-H, PARA EL PAGO DE
EXPROPIACIONES DEL TRAMO SAN JOSÉ-MANOLOS)
Ced. Jur.: 3-007-231686 8,407,500,000
204
731 27 242 47 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LOS INCISOS B) Y
C) DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N°8316. LOS
RECURSOS SE DEBEN DISTRIBUIR DE LA SIGUIENTE
MANERA: PARA EL INCISO B) EL 92,77% Y PARA EL
INCISO C) EL 7,23%).
Ced. Jur.: 3-007-045551 7,001,000,000
210
731 27 242 47 CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (GASTOS DE INVERSIÓN
APOYO PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE SEMÁFOROS)
Ced. Jur.: 3-007061394-08 100,000,000
214
PROGRAMA 333
PP- 112-085
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
PROYECTO MOPT-KFW
PROYECTO MOPT-KFWUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Rehabilitar los caminos vecinales principales de los distritos demayor pobreza de los cantones seleccionados con base en criteriosobjetivos, se incorporará el trabajo participativo mediante lapromoción y la búsqueda del compromiso de los usuarios de loscaminos, para garantizar la sostenibilidad del mantenimiento enforma conjunta con el Gobierno y los Ayuntamientos; se enfatizaráen la construcción cualitativa de sistemas de drenaje y superficiede ruedo y se capacitará al personal de las instituciones yorganizaciones involucradas.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Rehabilitar en conjunto con las municipalidades,
otras organizaciones locales y entes.Kilómetros 0.00 400.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2.
1.1. Implementar el modelo de Conservac. Vial particip. paralograr una mayor integrac. de los usuarios en la atenc. dela Red Vial Cantonal en lastre, para un 28% de lacobertura del Prog. de rehab. y manteni., propic. elmanten. sostenible de la red. 4. 6. 1. 1.
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
PP- 112-086
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Rehabilitar el sistema de drenajes, en conjunto con lasmunicipalidades, otras organizaciones locales y entes, 400kilómetros en el segundo semestre de la red vial cantonal enlastre, bajo la modalidad de conservación vial participativa,propiciando el mantenimiento sostenible.(A).1.1.2. Construir 20 metros lineales de alcantarillas mayores en elsegundo semestre en los caminos validados.(A).1.1.3. Construir 3.000 metros lineales de alcantarillas menores enel primer semestre y 5.000 metros lineales de alcantarillasmenores en el segundo semestre en los caminos validados.(A).1.1.4. Realizar 50 eventos de capacitación y divulgación en elprimer y segundo semestre, en los cantones seleccionados.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaCantidad kilómetrosrehabilitados con lamodalidad participativa 0.00 100.00 400.00
1.1.2.1. EficaciaCantidad de metroslineales dealcantarillas mayoresconstruidas 0.00 100.00 20.00
1.1.3.1. EficaciaCantidad de metroslineales dealcantarillas menoresconstruidas 0.00 100.00 8,000.00
1.1.4.1. EficaciaEventos realizados 0.00 100.00 50.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
514,118,907 PROYECTO MOPT-KFW 1 PROYECTO MOPT-KFW
514,118,907Total del Programa 333
PP- 112-087
PP- 112-088
Registro Contable: 112-333-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 511,118,907
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 511,118,907
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
511,118,907
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS NO PERSONALES 276,680,000
106 27 212 47 OTROS ALQUILERES 220,000,000
112 27 212 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,500,000
114 27 212 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,200,000
122 27 212 47 TELECOMUNICACIONES 2,000,000
124 27 212 47 SERVICIO DE CORREOS 400,000
126 27 212 47 ENERGIA ELECTRICA 700,000
128 27 212 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 600,000
134 27 212 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 12,000,000
172 27 212 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 900,000
174 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 30,000,000
199 27 212 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,380,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 224,079,029
202 27 212 47 GASOLINA. 16,000,000
204 27 212 47 DIESEL 14,000,000
206 27 212 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 880,000
214 27 212 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,122,000
220 27 212 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 746,000
232 27 212 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,057,000
234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 1,019,800
252 27 212 47 CEMENTO 100,000,000
254 27 212 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 40,000,000
258 27 212 47 MADERA 7,250,000
259 27 212 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 24,550,000
260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 240,000
270 27 212 47 REPUESTOS 13,583,907
282 27 212 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,230,760
284 27 212 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 215,462
286 27 212 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 163,000
299 27 212 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 21,100
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,359,878
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,725,000
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,900,000
360 27 221 47 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 270,000
PP- 112-089
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-333-00
370 27 221 47 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 3,000,000
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 1,464,878
PROGRAMA 334
PP- 112-090
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605
COMPLEJO VIAL COSTANERA SURUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Dotar al tráfico nacional e internacional de una vía alterna a lacarretera interamericana, que le permita ahorrar distancias,logrando los niveles de servicio esperados, conforme a loestablecido en el Plan Puebla-Panamá.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Rehabilitar el Corredor del Pacífico
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE OA
2.
1.1. Proporcionarle al usuario una vía en condicionesadecuadas, que le permitan un ahorro en costos deoperación, vehicular y de tiempo. 4. 2. 5. 5.
ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Supervisar en un 100% los proyectos establecidos en elcronograma del 2005.(A).
PP- 112-091
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. EficaciaInformes realizados /Informes planeados 0.00 0.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
85,579,267 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR 1 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR
85,579,267Total del Programa 334
PP- 112-092
PP- 112-093
Registro Contable: 112-334-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 85,579,267
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 85,579,267
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 0 4 4
0 4 44 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P
TOTAL
PROY.
85,579,267
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 38,390,176
030 27 212 47 SUELDO ADICIONAL 2,859,176
080 27 212 47 SERVICIOS ESPECIALES 35,531,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 31,243,091
102 27 212 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 5,000,000
106 27 212 47 OTROS ALQUILERES 500,000
112 27 212 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 143,091
114 27 212 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 300,000
134 27 212 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 22,000,000
144 27 212 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,000,000
199 27 212 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,300,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,213,316
202 27 212 47 GASOLINA. 2,072,067
204 27 212 47 DIESEL 1,046,249
206 27 212 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 300,000
232 27 212 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 300,000
234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 300,000
270 27 212 47 REPUESTOS 2,000,000
282 27 212 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000
286 27 212 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 300,000
299 27 212 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 395,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,000,000
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,732,684
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 6,560,051
PP- 112-094
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-334-00
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,640,013
300
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,193,709
301
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 86,316
302
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 86,316
303
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 517,899
304
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,035,798
305
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 172,633
733 27 242 47 (BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 172,633
204