PP-204-001
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
MISIÓN INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución responsable de la política internacional del Estado Costarricense y de mantener los
vínculos con cultos en el país. Tiene la responsabilidad de planificar, dirigir, coordinar, implementar y difundir la política exterior del país, sobre la
base de la defensa y la promoción de los intereses nacionales, mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular, brindando servicios eficientes
y de calidad a los habitantes en el territorio nacional, usuarios de las oficinas en el exterior y al cuerpo diplomático en general.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
17,36%ACTIVIDAD CENTRAL 4.325.867.350,00
62,22%SERVICIO EXTERIOR 15.504.006.000,00
13,11%POLÍTICA EXTERIOR 3.267.784.000,00
0,16%COOPERACIÓN INTERNACIONAL 40.545.000,00
0,26%DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO 63.875.000,00
6,89%CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 1.715.922.651,00
24.918.000.001Totales 100,00%
PP-204-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
CONCEPTOCÓDIGO
24.918.000.001 24.086.700.000 20.422.681.748
24.758.000.001 24.036.700.000 20.272.681.748FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
20.272.681.748 24.036.700.000 24.758.000.001SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
24.758.000.001111 24.036.700.000 20.272.681.748ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,
FISCALES Y EXTERIORES
1113 24.758.000.001 24.036.700.000 20.272.681.748ASUNTOS EXTERIORES
160.000.000 50.000.000 150.000.000FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
150.000.000 50.000.000 160.000.000SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS,
DE CULTURA Y RELIGIÓN
33
3340 160.000.000 50.000.000 150.000.000SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS
SERVICIOS COMUNITARIOS
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
24.918.000.001 24.086.700.000 20.422.681.748
24.443.814.201 23.961.320.000 20.206.357.312GASTOS CORRIENTES1
17.969.115.777 21.856.887.000 22.179.141.550GASTOS DE CONSUMO11
15.094.886.000111 14.731.655.000 12.640.376.639REMUNERACIONES
1111 12.713.986.000 12.462.655.000 10.723.332.349SUELDOS Y SALARIOS
1112 2.380.900.000 2.269.000.000 1.917.044.290CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 7.084.255.550 7.125.232.000 5.328.739.138ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2.237.241.535 2.104.433.000 2.264.672.651TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 80.200.000 107.400.000 48.979.029TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 468.550.000 285.500.000 112.302.506TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 1.715.922.651 1.711.533.000 2.075.960.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
474.185.800 125.380.000 216.324.436GASTOS DE CAPITAL2
15.708.881 0 50.000.000FORMACION DE CAPITAL21
2110 50.000.000 0 15.708.881EDIFICACIONES
50.615.555 75.380.000 244.185.800ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 244.185.800 75.380.000 37.533.050MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 0 0 13.082.505INTANGIBLES
150.000.000 50.000.000 180.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2320 180.000.000 50.000.000 150.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PRIVADO
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
20.422.681.748 24.086.700.000 24.918.000.001
0 REMUNERACIONES 12.640.376.639 14.731.655.000 15.094.886.000
12.640.376.639 11.784.500.000 12.105.290.000INGRESOS CORRIENTES001
0 2.947.155.000 2.989.596.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 5.106.366.462 6.997.124.334 6.957.717.110
5.106.366.462 6.997.124.334 6.957.717.110INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 222.422.407 128.107.666 126.538.440
222.422.407 128.107.666 126.538.440INGRESOS CORRIENTES001
PP-204-003
5 BIENES DURADEROS 66.324.436 75.380.000 294.185.800
1.191.790 1.480.000 10.970.800INGRESOS CORRIENTES001
65.132.646 73.900.000 283.215.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.237.191.804 2.104.433.000 2.264.672.651
2.237.191.804 2.104.433.000 2.264.672.651INGRESOS CORRIENTES001
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000.000 50.000.000 180.000.000
30.000.000 0 20.000.000INGRESOS CORRIENTES001
120.000.000 50.000.000 160.000.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
20.422.681.748 24.086.700.000 24.918.000.001
ACTIVIDAD CENTRAL 2.931.401.064 4.233.786.000 4.325.867.350 79
SERVICIO EXTERIOR 13.556.624.229 15.238.286.000 15.504.006.000 81
POLÍTICA EXTERIOR 1.795.437.845 2.812.450.000 3.267.784.000 82
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 26.980.336 33.145.000 40.545.000 83
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y
CEREMONIAL DEL ESTADO
36.278.274 57.500.000 63.875.000 84
CUOTAS A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
2.075.960.000 1.711.533.000 1.715.922.651 88
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
20.422.681.748 24.918.000.001 24.086.700.000
20.422.681.748 24.086.700.000 24.918.000.001RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 20.237.549.102 21.015.645.000 21.485.189.001
20.237.549.102 21.015.645.000 21.485.189.001INGRESOS CORRIENTES001
FINANCIAMIENTO 185.132.646 3.071.055.000 3.432.811.000
185.132.646 3.071.055.000 3.432.811.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
24.918.000.001 24.086.700.000 20.422.681.748
15.094.886.000 14.731.655.000 12.640.376.639REMUNERACIONES0
8.795.315.225 9.958.500.000 10.229.121.000REMUNERACIONES BÁSICAS001
10.199.121.000 9.951.500.000 8.795.315.225SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
30.000.000 7.000.000 0SUPLENCIAS00105
28.507.275 57.000.000 66.300.000REMUNERACIONES EVENTUALES002
59.300.000 50.000.000 28.507.275TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
7.000.000 7.000.000 0RECARGO DE FUNCIONES00202
1.899.509.849 2.447.155.000 2.418.565.000INCENTIVOS SALARIALES003
487.000.000 492.000.000 365.018.168RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
619.100.000 669.000.000 491.566.188RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
PP-204-004
1.005.000.000 961.500.000 805.908.003DECIMOTERCER MES00303
182.600.000 203.500.000 157.142.362SALARIO ESCOLAR00304
124.865.000 121.155.000 79.875.128OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
955.134.225 1.128.000.000 1.176.000.000CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
1.115.500.000 1.069.000.000 906.204.964CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
60.500.000 59.000.000 48.929.261CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
961.910.065 1.141.000.000 1.204.900.000CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
593.400.000 568.500.000 471.545.087CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
181.400.000 174.500.000 146.789.146APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
362.100.000 348.000.000 293.575.832APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
68.000.000 50.000.000 50.000.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
6.957.717.110 6.997.124.334 5.106.366.462SERVICIOS1
113.835.244 250.075.000 243.375.000ALQUILERES101
146.000.000 149.700.000 89.864.296ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
36.500.000 26.100.000 5.184.255ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
60.000.000 73.900.000 18.768.293ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
500.000 0 0ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES10104
375.000 375.000 18.400OTROS ALQUILERES10199
82.279.187 126.150.000 183.098.000SERVICIOS BÁSICOS102
20.000.000 23.500.000 10.778.439SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
46.200.000 31.000.000 29.236.785SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
5.100.000 4.700.000 1.952.034SERVICIO DE CORREO10203
108.798.000 64.750.000 38.148.495SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
3.000.000 2.200.000 2.163.434OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
277.051.881 387.370.000 399.739.109SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
30.725.760 47.250.000 20.797.460INFORMACIÓN10301
9.500.000 2.000.000 849.615PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
25.190.000 33.270.000 9.839.801IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
322.298.349 300.500.000 245.396.075TRANSPORTE DE BIENES10304
8.000.000 500.000 0SERVICIOS ADUANEROS10305
25.000 0 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
4.000.000 3.850.000 168.930SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
459.381.789 952.712.334 1.014.785.017SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
2.591.017 0 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401
548.820.000 473.312.334 268.890.981SERVICIOS JURÍDICOS10402
PP-204-005
88.004.000 39.000.000 4.881.250SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
12.900.000 36.300.000 0SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
137.000.000 90.000.000 75.505.922SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
93.270.000 72.720.000 36.874.908SERVICIOS GENERALES10406
132.200.000 241.380.000 73.228.728OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
378.082.708 545.915.000 801.680.000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
2.340.000 3.565.000 233.385TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
85.370.000 25.000.000 10.629.271VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
435.850.000 337.850.000 230.212.711TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
278.120.000 179.500.000 137.007.341VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
42.277.462 54.000.000 83.000.000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
83.000.000 54.000.000 42.277.462SEGUROS10601
43.082.288 56.900.000 216.050.000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
28.500.000 19.400.000 7.156.405ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
185.050.000 35.000.000 35.925.883ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
2.500.000 2.500.000 0GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
352.932.900 1.066.276.000 535.263.984MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
333.963.984 961.706.000 300.724.693MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
1.500.000 0 0MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS10803
25.000.000 4.920.000 2.787.500MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804
35.000.000 32.000.000 29.597.724MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
29.000.000 13.500.000 5.975.857MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
23.000.000 17.000.000 3.424.968MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
85.000.000 36.350.000 9.511.658MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
2.800.000 800.000 910.500MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
49.731 0 0IMPUESTOS109
0 0 49.731OTROS IMPUESTOS10999
3.357.393.272 3.557.726.000 3.480.726.000SERVICIOS DIVERSOS199
100.000 100.000 0INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
3.464.626.000 3.556.626.000 3.357.393.272GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR19903
1.000.000 1.000.000 0DEDUCIBLES19905
15.000.000 0 0OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
126.538.440 128.107.666 222.422.407MATERIALES Y SUMINISTROS2
34.841.594 38.900.000 35.350.000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
28.000.000 28.000.000 19.785.700COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
200.000 200.000 157.311PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
PP-204-006
7.100.000 10.600.000 14.892.291TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
50.000 100.000 6.292OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
6.123.734 9.357.666 11.837.850ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
1.000.000 607.666 177.000PRODUCTOS AGROFORESTALES20202
10.837.850 8.750.000 5.946.734ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
3.641.306 5.900.000 6.100.000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
400.000 872.012 686.675MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
0 50.000 0MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
3.700.000 3.700.000 1.704.016MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
1.000.000 1.000.000 249.800MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
1.000.000 177.988 527.365MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
0 100.000 473.450OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
4.116.697 6.250.000 6.430.000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
3.230.000 3.550.000 263.774HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
3.200.000 2.700.000 3.852.923REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
173.699.076 67.700.000 66.820.590ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
6.793.900 10.125.000 5.791.939ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
50.000 50.000 0ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
28.486.690 28.400.000 151.745.565PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
15.100.000 15.310.000 6.994.745TEXTILES Y VESTUARIO29904
3.550.000 2.900.000 990.839ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
2.000.000 1.800.000 1.829.990ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
200.000 1.275.000 955.425ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
10.640.000 7.840.000 5.390.573OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
294.185.800 75.380.000 66.324.436BIENES DURADEROS5
37.533.050 75.380.000 244.185.800MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
15.750.000 9.650.000 2.080.150MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
102.000.000 0 0EQUIPO DE TRANSPORTE50102
7.560.000 13.650.000 518.931EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
38.040.800 38.205.000 6.914.310EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
75.750.000 9.500.000 23.714.707EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
550.000 175.000 497.790EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
115.000 0 0EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO50107
4.420.000 4.200.000 3.807.162MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
PP-204-007
15.708.881 0 50.000.000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
50.000.000 0 15.708.881EDIFICIOS50201
13.082.505 0 0BIENES DURADEROS DIVERSOS599
0 0 13.082.505BIENES INTANGIBLES59903
2.264.672.651 2.104.433.000 2.237.191.804TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
48.929.298 107.400.000 80.200.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
80.200.000 107.400.000 48.929.298TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
2.892.175 3.300.000 63.550.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
602
8.550.000 3.300.000 2.892.175BECAS A FUNCIONARIOS60201
55.000.000 0 0AYUDAS A FUNCIONARIOS60203
102.486.060 248.400.000 220.000.000PRESTACIONES603
197.000.000 233.600.000 94.714.853PRESTACIONES LEGALES60301
23.000.000 14.800.000 7.771.207OTRAS PRESTACIONES60399
6.924.271 33.800.000 185.000.000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
185.000.000 33.800.000 6.924.271INDEMNIZACIONES60601
2.075.960.000 1.711.533.000 1.715.922.651TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
1.715.922.651 1.711.533.000 2.075.960.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
180.000.000 50.000.000 150.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
150.000.000 50.000.000 180.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
703
180.000.000 50.000.000 150.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
70399
PP-204-008
PROGRAMA
ACTIVIDAD CENTRAL
79
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Garantizar que las actividades de orden administrativo y financiero, que sirven de apoyo a las labores sustantivas que ejecuta el Servicio Interno y el
Servicio Externo del Ministerio, se realicen de forma oportuna y eficaz, para el logro de los objetivos institucionales.
PP-204-009
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DESPACHO DEL MINISTRO. 2.076.416.326 1
AUDITORÍA. AUDITORÍA. 43.258.674 2
ASESORÍA JURÍDICA. DIRECCIÓN JURÍDICA. 86.517.347 3
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO
FINANCIERO, PROVEEDURÍA, RECURSOS
HUMANOS, SERVICIOS GENERALES, V
VICEMINISTRO
ADMINISTRATIVO.
1.643.829.593 4
COMUNICACIÓN. COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL.
86.517.347 5
INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. INSTITUTO DE SERVICIO
EXTERIOR.
302.810.715 6
CONTRALORÍA DE SERVICIOS. CONTRALORÍA DE SERVICIOS. 43.258.674 7
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL.
43.258.674 8
4.325.867.350Total del Programa 079
PP-204-0010
1.1.1.1.204.000-079-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
4.325.867.350
001 INGRESOS CORRIENTES 1.765.956.350
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2.559.911.000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
4.325.867.350
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.124.596.000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 807.831.000
1111 1113 777.831.00028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1113 30.000.00028000105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 66.300.000
1111 1113 59.300.00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1113 7.000.00028000202 RECARGO DE FUNCIONES
003 INCENTIVOS SALARIALES 859.965.000
1111 1113 280.000.00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1113 274.000.00028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1113 140.000.00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1113 98.600.00028000304 SALARIO ESCOLAR
1111 1113 67.365.00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 164.000.000
155.500.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1113 155.500.00028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
8.500.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1113 8.500.00028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
226.500.000
82.500.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1113 82.500.00028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
25.500.000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1113 25.500.00028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
50.500.000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1113 50.500.00028000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-204-0011
1.1.1.1.204.000-079-00Registro Contable:
68.000.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 1113 68.000.00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX).
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS N° 6970).
3-002-344797Céd. Jur.:
1 1.505.286.350SERVICIOS
101 ALQUILERES 121.000.000
1120 1113 36.000.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1113 24.500.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1113 60.000.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1113 500.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 178.998.000
1120 1113 20.000.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1113 46.200.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1113 2.500.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1113 107.298.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1113 3.000.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE
DESECHOS Y ALUMBRADO PÚBLICO).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 47.823.349
1120 1113 11.000.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1113 2.000.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1113 18.500.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1113 4.298.34900110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 1113 8.000.00000110305 SERVICIOS ADUANEROS
1120 1113 25.00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
1120 1113 4.000.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 288.411.017
1120 1113 2.591.01700110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
1120 1113 15.400.00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS
(PARA SERVICIOS DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS EN
AUDITORÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS
ESPECIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ATENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REESTRUCTURACIÓN
INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA, (SICA), SEGÚN LA PROPUESTA
PRESENTADA POR COSTA RICA EN EL EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA PROTÉMPORE).
1120 1113 27.000.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LOS
DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERÍA TALES COMO LA
INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA Y OTRAS).
1120 1113 11.500.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE SE
REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS,
ACTIVIDADES ESPECIALES, DIAGNÓSTICO DE LOS
PROCESOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS, EN
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LAS
NORMATIVAS DE CONTROL INTERNO, CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENTRE OTROS).
PP-204-0012
1.1.1.1.204.000-079-00Registro Contable:
1120 1113 137.000.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL
DESARROLLO DE SOFTWARE, DE MEJORA DE LOS SISTEMAS
CON QUE CUENTA EL MINISTERIO, SERVICIOS Y ASESORÍA
EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y AFINAMIENTO DE BASES
DE DATOS, SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, ENTRE OTROS).
1120 1113 87.020.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA Y LAVADO DE
CORTINAS, MANTELES, ALFOMBRAS, DECORACIÓN,
EMPLASTICADO, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES,
JARDINERÍA, INSTALACIÓN DE RÓTULOS, FONTANERÍA,
CORTA DE VIDRIOS, LIJADO Y PULIDO DE PISOS, RECARGA
DE EXTINTORES, ASEO Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).
1120 1113 7.900.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y /O VIDEO, DESTAQUEO
DE TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, TRADUCCIÓN, PROFESORES
PARA LA ELABORACIÓN, CONFECCIÓN Y REVISIÓN DE
CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA INGRESO A LA CARRERA
DIPLOMÁTICA, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 204.540.000
1120 1113 2.020.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 21.470.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 109.850.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1113 71.200.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 83.000.000
1120 1113 83.000.00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 46.450.000
1120 1113 26.000.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA DAR CONTINUIDAD CON EL PROYECTO DE
REORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO, EN LA
SENSIBILIZACIÓN EN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y
ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE
GESTIÓN).
1120 1113 17.950.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA GASTOS DE ATENCIÓN QUE SE BRINDAN A
DELEGACIONES, CELEBRACIONES DEL CUERPO
DIPLOMÁTICO, RECEPCIONES OFICIALES,
CONMEMORACIONES, ÚTILES Y MATERIALES).
1120 1113 2.500.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 533.963.984
1120 1113 333.963.98400110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1113 1.500.00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
1120 1113 25.000.00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1113 35.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1113 28.500.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1113 22.500.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1113 85.000.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1113 2.500.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.100.000
1120 1113 100.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA PREVISIÓN DE MULTAS QUE SE INCLUYEN EN LA
FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD
CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE).
1120 1113 1.000.00000119905 DEDUCIBLES
2 102.620.000MATERIALES Y SUMINISTROS
PP-204-0013
1.1.1.1.204.000-079-00Registro Contable:
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 35.350.000
1120 1113 28.000.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1113 200.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1113 7.100.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1113 50.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 9.400.000
1120 1113 1.000.00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 1113 8.400.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
6.100.000
1120 1113 400.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1113 3.700.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1113 1.000.00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1113 1.000.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.150.000
1120 1113 3.150.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1113 3.000.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 45.620.000
1120 1113 4.200.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1113 50.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 1113 23.400.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1113 9.000.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1113 3.150.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1113 2.000.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1113 200.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1113 3.620.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 283.315.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 233.315.000
2210 1113 8.000.00000150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1113 7.350.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1113 102.000.00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1113 5.060.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1113 30.400.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1113 75.600.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1113 550.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1113 35.00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1113 4.320.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 50.000.000
2110 1113 50.000.00028050201 EDIFICIOS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE EMERGENCIA EN
EL INSTITUTO DIPLOMÁTICO).
6 130.050.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11.500.000
11.500.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1113 7.200.00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-204-0014
1.1.1.1.204.000-079-00Registro Contable:
202 1310 1113 4.300.00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 8.550.000
1320 1113 8.550.00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 36.000.000
1320 1113 23.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1113 13.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA LA PREVISIÓN DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES
DE LOS FUNCIONARIOS).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 74.000.000
1320 1113 74.000.00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA LA PREVISIÓN DE EVENTUALES RECLAMOS
REALIZADOS MEDIANTE LA VÍA JUDICIAL, DIFERENCIAS
SALARIALES, ENTRE OTROS).
7 180.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 180.000.000
180.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
70399
204 2320 3340 100.000.00028070399 TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ
(PARA EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LA
IGLESIA LA SOLEDAD, ARTÍCULO N°75 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA
RICA).
3-010-045148Céd. Jur.:
210 2320 3340 60.000.00028070399 TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN
(PARA APORTAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
PASTORAL, QUE INCLUYE OCHO AULAS QUE SE
UTILIZARÁN PARA LA FORMACIÓN EN LA FE DE NIÑOS,
JÓVENES Y ADULTOS, ASÍ COMO CENTRO DE
CAPACITACIÓN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD,
ARTÍCULO N°75 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA).
3-010-045304Céd. Jur.:
212 2320 1113 20.000.00000170399 TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA DIÓCESIS DE
PUNTARENAS
(PARA CONCLUIR CON LA REMODELACIÓN DE CAPILLA DE
CINCO ESTRELLAS, PARROQUIA EL ROBLE EN
PUNTARENAS, ARTÍCULO No.75 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).
3-010-228347Céd. Jur.:
PP-204-015
PROGRAMA
SERVICIO EXTERIOR
81
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Dirección General del Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior
costarricense, así como de dotar de recursos humanos, financieros y técnicos a estas representaciones, para garantizar su correcto funcionamiento. Sus
usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, las misiones, funcionarios del Servicio
Exterior, ciudadanos nacionales y extranjeros.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicios de gestión diplomática. Población nacional y extranjera, Misiones y Organismos Internacionales.
P.02 Servicios de gestión y asistencia consular. Población nacional y extranjera, Misiones y Organismos Internacionales.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01 Gestión Eficacia Porcentaje de Embajadas que cumplieron satisfactoriamente con su Plan Anual de
Trabajo.
65,00 65,00 70,00 65,00 70,00
Fuente de Datos: Informe de resultados sobre la evaluación de gestión de las embajadas en el exterior y cuadros de desempeño elaborados por el
Departamento Diplomático.
P.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje de Oficinas Consulares en el exterior, que logran un nivel de desempeño
y atención al usuario satisfactorio.
80,00 85,00 90,00 95,00 97,00
Fuente de Datos: Expedientes y evaluación de desempeño de los Consulados, en custodia del Departamento Consular.
P.02.02 Gestión Eficacia Incremento en el porcentaje de ciudadanos costarricenses residentes en el exterior,
incorporados al padrón consular.
4,00 5,00 5,00 5,00 3,00
Fuente de Datos: Cuadros estadísticos del Departamento Consular con información proveniente de los padrones de los Consulados en el exterior.
PP-204-016
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
SERVICIO EXTERIOR. DIRECCIÓN DE SERVICIO
EXTERIOR.
15.504.006.000 1
15.504.006.000Total del Programa 081
PP-204-017
1.1.1.1.204.000-081-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
15.504.006.000
001 INGRESOS CORRIENTES 14.763.006.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 741.000.000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
15.504.006.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 11.155.400.000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 8.711.000.000
1111 1113 8.711.000.00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 740.500.000
1111 1113 740.500.00028000303 DECIMOTERCER MES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 866.500.000
822.000.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1113 822.000.00000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
44.500.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1113 44.500.00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
837.400.000
437.400.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1113 437.400.00000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
133.400.000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1113 133.400.00000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
266.600.000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1113 266.600.00000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 4.117.435.200SERVICIOS
101 ALQUILERES 110.000.000
1120 1113 110.000.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 1.000.000
1120 1113 1.000.00000110203 SERVICIO DE CORREO
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 326.239.200
1120 1113 8.079.20000110301 INFORMACIÓN
1120 1113 160.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
PP-204-018
1.1.1.1.204.000-081-00Registro Contable:
1120 1113 318.000.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 250.000
1120 1113 250.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MICROFILMACIÓN DE
LOS PROTOCOLOS QUE REALIZAN LOS CÓNSULES ANTE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 200.120.000
1120 1113 20.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 100.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 170.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1113 30.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 200.000
1120 1113 200.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS VISITAS,
REUNIONES OFICIALES Y OTROS EVENTOS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 3.479.626.000
1120 1113 3.464.626.00000119903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR
1120 1113 15.000.00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA SUFRAGAR GASTOS DE EMBALSAMIENTO DEL
CADÁVER Y TRASLADO A COSTA RICA, DE FUNCIONARIOS
O ALGUNO DE SUS PARIENTES QUE FALLECIEREN EN EL
EXTERIOR, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 121 DEL
REGLAMENTO AL ESTATUTO DEL SERVICIO EXTERIOR).
2 3.000.000MATERIALES Y SUMINISTROS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150.000
1120 1113 150.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 80.000
1120 1113 80.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.770.000
1120 1113 1.000.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1113 1.500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1113 250.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1113 20.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 3.470.800BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.470.800
2210 1113 400.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1113 1.500.00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1113 1.240.80000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1113 150.00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1113 80.00000150107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1113 100.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 224.700.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 58.700.000
58.700.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1113 36.400.00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-204-019
1.1.1.1.204.000-081-00Registro Contable:
202 1310 1113 22.300.00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 55.000.000
1320 1113 55.000.00000160203 AYUDAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 100.000.000
1320 1113 100.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 11.000.000
1320 1113 11.000.00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA LA PREVISIÓN DE RECLAMOS POR MEDIO DE LA VÍA
JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).
PP-204-020
PROGRAMA
POLÍTICA EXTERIOR
82
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Dirección General de Política Exterior es la encargada de diseñar, apoyar y desarrollar los objetivos de la política exterior costarricense,
salvaguardando la soberanía y los intereses nacionales, mediante la atención oportuna y eficaz de las relaciones bilaterales y multilaterales.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Defensa de los intereses nacionales ante Organismos Internacionales. Población en general.
P.02 Gestiones de la política exterior costarricense. Población en general.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01.01 Gestión Eficacia Número de actividades nacionales e internacionales para promover la defensa de la
soberanía nacional.
6,00 6,00 1,00 1,00 1,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.
P.01.02 Gestión Eficacia Número de actividades internacionales para promover iniciativas de protección y
desarrollo del medio ambiente.
24,00 24,00 4,00 4,00 4,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.
P.02.01 Gestión Eficacia Número de reuniones a nivel bilateral y multilateral con los países de Asia Pacífico,
Centroamérica, y en el marco del SICA.
10,00 10,00 10,00 10,00 5,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.
P.02.02 Gestión Eficacia Número de documentos en materia de derechos humanos presentados.
36,00 36,00 12,00 12,00 12,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección General de Política Exterior.
PP-204-021
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA
MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y
TRATADOS).
DIRECCIÓN POLÍTICA
EXTERIOR.
3.267.784.000 1
3.267.784.000Total del Programa 082
PP-204-022
1.1.1.1.204.000-082-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3.267.784.000
001 INGRESOS CORRIENTES 3.143.284.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 124.500.000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
3.267.784.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.814.890.000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 710.290.000
1111 1113 710.290.00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 818.100.000
1111 1113 207.000.00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1113 345.100.00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1113 124.500.00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1113 84.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1113 57.500.00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 145.500.000
138.000.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1113 138.000.00000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
7.500.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1113 7.500.00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
141.000.000
73.500.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1113 73.500.00000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
22.500.000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1113 22.500.00000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
45.000.000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1113 45.000.00000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 1.249.044.000SERVICIOS
101 ALQUILERES 6.000.000
1120 1113 6.000.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 2.700.000
PP-204-023
1.1.1.1.204.000-082-00Registro Contable:
1120 1113 1.200.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1113 1.500.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22.500.000
1120 1113 9.000.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1113 7.500.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1113 6.000.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 721.824.000
1120 1113 533.420.00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS
(PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN
CASO DE DISPUTA TERRITORIAL Y MARÍTIMA CON OTROS
PAÍSES Y PARA CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EQUIPO
JURÍDICO QUE ATIENDE CASOS DE LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA, ADEMÁS DE COLABORAR EN
LA CONTRA MEMORIA DE COSTA RICA).
1120 1113 61.004.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA CONSULTORÍAS EN ÁREAS DE GEOMORFOLOGÍA,
HIDROGEOLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA Y GEOLOGÍA
AMBIENTAL,ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO
DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL(EDA)).
1120 1113 1.400.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
1120 1113 2.000.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DECORACIÓN).
1120 1113 124.000.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE EXPERTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES EN HIDROLOGÍA, SEDIMENTOLOGÍA,
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, SERVICIOS DE
TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 358.520.000
1120 1113 100.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 55.000.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 143.500.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1113 159.920.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 137.500.000
1120 1113 2.500.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
1120 1113 135.000.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE SE ORIGINEN DE
LAS VISITAS OFICIALES, CUMBRES, EVENTOS Y REUNIONES,
ENTRE OTROS).
2 9.850.000MATERIALES Y SUMINISTROS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000
1120 1113 1.000.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.850.000
1120 1113 650.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1113 2.100.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1113 5.100.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1113 1.000.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
6 194.000.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10.000.000
10.000.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1113 6.250.00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-204-024
1.1.1.1.204.000-082-00Registro Contable:
202 1310 1113 3.750.00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 84.000.000
1320 1113 74.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1113 10.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA LA PREVISIÓN DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 100.000.000
1320 1113 100.000.00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA LA PREVISIÓN DE RECLAMOS POR MEDIO DE LA VÍA
JUDICIAL, DIFERENCIAS SALARIALES, ENTRE OTROS).
PP-204-025
PROGRAMA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
83
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Contribuir al desarrollo sostenible del país y al mejoramiento del bienestar de los costarricenses, a través de la participación activa y transparente en el
proceso de gestión de la cooperación internacional, aprovechando las distintas modalidades, opciones y oportunidades que ofrece, en congruencia con
el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Exterior, de la cual la cooperación internacional es uno de los componentes más importantes.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Acuerdos y propuestas de cooperación. Población en general.
P.02 Gestión de becas para estudios en el exterior. Costarricenses.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01 Gestión Eficacia Proyectos de cooperación aprobados.
120,00 125,00 130,00 135,00 140,00
Fuente de Datos: Informes de labores semestral y anual emitidos por la Dirección de Cooperación.
P.02 Gestión Eficacia Porcentaje de becas para la divulgación.
95,00 95,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Informe de labores semestral y anual de la Oficina de Becas.
PP-204-026
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
40.545.000 1
40.545.000Total del Programa 083
PP-204-027
1.1.1.1.204.000-083-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
40.545.000
001 INGRESOS CORRIENTES 39.145.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1.400.000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
40.545.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 38.026.560SERVICIOS
101 ALQUILERES 3.500.000
1120 1113 3.500.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 50.000
1120 1113 50.00000110203 SERVICIO DE CORREO
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.576.560
1120 1113 2.446.56000110301 INFORMACIÓN
1120 1113 130.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 30.000.000
1120 1113 200.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 300.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1113 12.500.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1113 17.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.900.000
1120 1113 1.900.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS
DURANTE LAS VISITAS, REUNIONES Y RECEPCIONES
OFICIALES, ENTRE OTRAS).
2 1.118.440MATERIALES Y SUMINISTROS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 287.850
1120 1113 287.85000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 830.590
1120 1113 243.90000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1113 586.69000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5 1.400.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.400.000
2210 1113 1.400.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
PP-204-028
PROGRAMA
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
84
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto es la encargada de velar por la aplicación de las normas del protocolo y ceremonial,
en los actos oficiales de representación del Estado Costarricense, así como de la administración del régimen de inmunidades y privilegios que otorga
Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales, y canalizar las gestiones presentadas por las organizaciones religiosas que
garanticen la libertad de culto ante distintos órganos y entidades públicas.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicios Protocolarios. Cuerpo Diplomático.
P.02 Inmunidades y Privilegios otorgados. Cuerpo Diplomático.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
P.01 Gestión Eficacia Número de gestiones realizadas en actividades protocolarias de las misiones
acreditadas en el país.
1.250,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Protocolo.
P.02 Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de inmunidades y privilegios resueltas.
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Protocolo.
PP-204-029
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y
CEREMONIAL DEL ESTADO.
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTOCOLO Y CEREMONIAL
DEL ESTADO.
63.875.000 1
63.875.000Total del Programa 084
PP-204-030
1.1.1.1.204.000-084-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
63.875.000
001 INGRESOS CORRIENTES 57.875.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 6.000.000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
63.875.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 47.925.000SERVICIOS
101 ALQUILERES 2.875.000
1120 1113 2.500.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1113 375.00000110199 OTROS ALQUILERES
(PARA ALQUILAR TOLDOS, TARIMAS, ENTRE OTROS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 350.000
1120 1113 350.00000110203 SERVICIO DE CORREO
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 600.000
1120 1113 200.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1113 400.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.300.000
1120 1113 4.000.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA SERVICIOS DE DECORACIÓN, LIMPIEZA DE
ALFOMBRAS, MUEBLES, CORTINAS, LAVANDERÍA
MANTELES Y CUBRE SILLAS, CONFECCIÓN DE LLAVES,
ENTRE OTROS).
1120 1113 300.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8.500.000
1120 1113 8.500.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 30.000.000
1120 1113 30.000.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE LAS
VISITAS OFICIALES, EVENTOS OFICIALES DE JEFES DE
ESTADO, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.300.000
1120 1113 500.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1113 500.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1113 300.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 9.950.000MATERIALES Y SUMINISTROS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000
1120 1113 1.000.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000
1120 1113 200.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.750.000
1120 1113 700.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1113 900.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1113 1.000.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1113 150.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1113 6.000.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 6.000.000BIENES DURADEROS
PP-204-031
1.1.1.1.204.000-084-00Registro Contable:
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.000.000
2210 1113 1.000.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1113 5.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
PP-204-032
PROGRAMA
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
88
1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Atender las obligaciones de pago en materia de cuotas a organismos internacionales derivadas de los convenios suscritos por el Gobierno de la
República, ratificados por la Asamblea Legislativa y constituidos mediante Leyes, con los cuales Costa Rica obtiene presencia en los foros mundiales y
proyecta la imagen país de acuerdo a nuestros valores.
PP-204-033
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS
INTERNACIONALES.
DESPACHO DEL MINISTRO. 1.715.922.651 1
1.715.922.651Total del Programa 088
PP-204-034
1.1.1.1.204.000-088-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.715.922.651
001 INGRESOS CORRIENTES 1.715.922.651
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
1.715.922.651
C-E C-F I-P CONCEPTO
6 1.715.922.651TRANSFERENCIAS CORRIENTES
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1.715.922.651
1.715.922.651TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 1113 7.800.00000160701 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS (ACNUR).
(CUOTA ORDINARIA. SEGÚN LEY N° 6079 DEL 29/08/1977).
3-007-061348-15Céd. Jur.:
208 1330 1113 8.314.80000160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
(OMI).
(CUOTA ORDINARIA. CONVENIO RATIFICADO SEGÚN LEY N°
7230, ARTÍCULO N° 25 DEL 09/06/1991).
3-003-056417-35Céd. Jur.:
210 1330 1113 15.787.20000160701 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4364 DEL 04/08/1969).
3-003-066718Céd. Jur.:
231 1330 1113 4.194.00800160701 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO (IILA).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3765 DEL 19/10/1966).
2-100-042009Céd. Jur.:
232 1330 1113 2.894.42400160701 FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345, ARTÍCULO N°4 DEL
05/08/1964).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
236 1330 1113 1.269.65800160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE
ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE
(OPANAL).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4369, ARTÍCULO N° 9, INCISO N°
3 DEL 13/08/1969).
2-100-042009Céd. Jur.:
237 1330 1113 17.524.15600160701 ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS
QUÍMICAS.
(CUOTA ORDINARIA Y DEUDA ACUMULADA. LEY N° 7571
DEL 07/02/1996).
2-100-042009Céd. Jur.:
239 1330 1113 417.808.04000160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345, ARTÍCULO N° 4 DEL
05/08/1964).
3-003-042021Céd. Jur.:
240 1330 1113 75.395.58000160701 PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(PNUD).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 5878, ARTÍCULO N° 6, INCISO N°
4 DEL 12/01/1976).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
241 1330 1113 468.00000160701 CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO
PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES (TNP).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345, ARTÍCULO N° 4 DEL
05/08/1964).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
PP-204-035
1.1.1.1.204.000-088-00Registro Contable:
242 1330 1113 120.000.29600160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD).
(CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA. CUOTA ORDINARIA. LEY N°
5878 DEL 12/01/1976).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
244 1330 1113 185.351.71200160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD).
(CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DE DESARROLLO. CUOTA
ORDINARIA. LEY N° 5878 DEL 12/01/1976).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
246 1330 1113 52.000.00000160701 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4534, ARTÍCULO N° 72 DEL
23/02/1970).
3-003-061447-8Céd. Jur.:
248 1330 1113 3.395.80800160701 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR.
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7291-F, ARTÍCULO N° 19 DEL
23/03/1992).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
249 1330 1113 1.478.36000160701 AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7291 DEL 23/03/1992, ARTÍCULO
N° 160 INCISO E, RATIFICADA EL 03/08/1992).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
252 1330 1113 3.640.00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 6528, ARTÍCULO N° 25 DEL
28/10/1980).
3-003-061552-11Céd. Jur.:
254 1330 1113 22.360.00000160701 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 6556, ARTÍCULO N° 4 DEL
26/03/1981).
3-007-056353Céd. Jur.:
256 1330 1113 12.480.00000160701 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA).
(OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 4023 DEL 19/12/1967).
3-003-042020Céd. Jur.:
258 1330 1113 107.692.00000160701 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO
REGULAR).
(CUOTA ORDINARIA. DECRETO N° 1 DEL 07/09/1948).
3-003-042020-14Céd. Jur.:
259 1330 1113 2.283.00000160701 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
(IPGH).
(CUOTA ORDINARIA. DECRETO N° 1 DEL 07/09/1948).
3-003-045758-20Céd. Jur.:
261 1330 1113 13.300.85900160701 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA (SECIB).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 8348, ARTÍCULO N° 5 DEL
24/03/2003).
2-100-042-009Céd. Jur.:
262 1330 1113 1.560.00000160701 RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA.
(CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998).
3-003-042020-14Céd. Jur.:
266 1330 1113 4.680.00000160701 SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH - CR).
(CUOTA ORDINARIA. RATIFICACIÓN DEL DECRETO N° 1 DEL
07/09/1948).
3-003-045758-20Céd. Jur.:
267 1330 1113 22.675.12000160701 ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7856, ARTÍCULO XII, INCISO N°
4, DEL 22/12/1998).
2-100-042009Céd. Jur.:
PP-204-036
1.1.1.1.204.000-088-00Registro Contable:
268 1330 1113 97.556.15500160701 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7502, ARTÍCULO N° 26, INCISO I
DEL 03/05/1995).
2-100-042009Céd. Jur.:
269 1330 1113 808.00000160701 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 7873, ARTÍCULO
QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999).
2-100-042009Céd. Jur.:
270 1330 1113 409.449.31600160701 ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES
INTERNACIONALES.
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345 DEL 05/08/1964).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
271 1330 1113 5.200.00000160701 ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345 DEL 05/08/1964).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
275 1330 1113 2.600.00000160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). (GRUPO
DE LOS 77).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 3345 DEL 05/08/1964).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
277 1330 1113 63.809.21300160701 CORTE PENAL INTERNACIONAL.
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 8083, ARTÍCULOS N° 114, N° 115
Y N° 117 DEL 07/02/2001).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
279 1330 1113 25.119.58800160701 ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA
DE ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 8094 DEL 02/03/2001).
3-003-045466-33Céd. Jur.:
280 1330 1113 88.40000160701 COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE ENCUESTA.
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 6793 DEL 26/08/1982).
2-100-042009Céd. Jur.:
281 1330 1113 2.600.00000160701 FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL
(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7 DEL
30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003).
2-100-042009Céd. Jur.:
285 1330 1113 4.338.95800160701 CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO (COHADIP).
(CUOTA ORDINARIA. LEY N° 8890 DEL 03/11/2010).
2-100-042009Céd. Jur.: