1.1.1.1.204.000-MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
PP- 204-001
MISION INSTITUCIONAL:El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la entidadgubernamental rectora de las Relaciones Exteriores del EstadoCostarricense y la responsable de mantener los vínculos con lareligión oficial y demás cultos debidamente establecidos en elpaís. A este Ministerio le corresponde, conjuntamente con elPresidente de la República, la formulación y ejecución de lapolítica exterior de Costa Rica y la representación del Estado enforos nacionales e internacionales con el fin de defender susintereses políticos, económicos y sociales. Asimismo, lecorresponde velar por los intereses de sus nacionales en elexterior, mediante el ejercicio del derecho diplomático yconsular, para lo cual debe contar con un cuerpo de funcionariosde servicio externo e interno con amplia capacidad técnica yprofesional que les permitan brindar servicios de excelencia ycalidad a los usuarios, a los ciudadanos de nuestro país y alcuerpo diplomático acreditado en Costa Rica.
POLITICAS INSTITUCIONALES:1. Política de fortalecimiento de las relaciones exteriores deCosta Rica.2. Política de cooperación técnica y financiera no reembolsableinternacional para el desarrollo nacional y regional.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1. Rediseño y ejecución de la polítita exterior bilateral ymultilateral en forma integral, participativa y coherente con laestrategia de desarrollo nacional, los principios, valores eintereses del país.2. Rediseño y ejecución de una estrategia de fortalecimiento delas relaciones bilaterales y multilaterales.3. Diseño y ejecución de un programa de fortalecimiento de lacapacidad de gestión del Servicio Exterior.4. Plan estratégico institucional de promoción externa de laAdministración, conformado por 1000 acciones de promoción enmateria de turismo, cultura, comercio e inversión extranjeradirecta.5. Formular y facilitar la ejecución del Programa de CooperaciónTécnica Internacional, para el desarrollo nacional.6. Formular y facilitar la gestión del Programa Nacional de Becas,para el fortalecimiento de la capacidad de gestión del desarrollonacional.7. Diseñar y facilitar la ejecución de la Política de CooperaciónHorizontal para el desarrollo nacional y regional.8. Diseñar y facilitar la ejecución de la Política de CooperaciónRegional Externa.
PP- 204-002
10,731,781,384 13,410,192,000 15,371,620,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
10,731,781,384 13,395,192,000 15,365,520,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 15,365,520,000 13,395,192,000 10,731,781,384
111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,
FISCALES Y EXTER. 10,731,781,385 13,395,192,000 15,365,520,000
1113 ASUNTOS EXTERIORES 10,731,781,384 13,395,192,000 15,365,520,000
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 15,000,000 6,100,0003
33 SERV. RECREATIVOS, DEPORTIVOS,
CULTURA Y RELIGION
6,100,000 15,000,000 0
3340 SERVICIOS RELIGIOSOS Y OTROS
SERVICIOS COMUNIT.
0 15,000,000 6,100,000
10,731,781,384 13,410,192,000 15,371,620,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 10,668,460,564 13,297,517,858 15,174,427,215
11 GASTOS DE CONSUMO 13,477,758,815 11,945,588,382 9,761,340,394
111 REMUNERACIONES 7,765,097,167 9,013,372,662 10,129,504,425
1111 SUELDOS Y SALARIOS 6,637,605,854 7,668,443,662 8,607,348,000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,127,491,312 1,344,929,000 1,522,156,425
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,996,243,227 2,932,215,720 3,348,254,390
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,696,668,400 1,351,929,476 907,120,170
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
32,332,000 35,542,000 39,893,000
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
138,884,012 303,818,676 418,680,000
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
735,904,158 1,012,568,800 1,238,095,400
2 GASTOS DE CAPITAL 63,320,820 112,674,142 197,192,785
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 45,600,000 24,875,000 10,722,483
2110 EDIFICACIONES 2,075,000 23,375,000 11,100,000
2140 INSTALACIONES 2,852,433 1,500,000 33,500,000
2150 OTRAS OBRAS 5,795,050 0 1,000,000
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 145,492,785 87,799,142 52,598,336
PP- 204-003
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 52,598,336 87,799,142 145,492,785
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,100,000 0 0
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PRIVADO
0 0 6,100,000
10,731,781,384 13,410,192,000 15,371,620,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 7,765,097,167 9,013,372,662 10,129,504,425
001 INGRESOS CORRIENTES 7,734,667,961 9,013,372,662 10,129,504,425
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 30,429,206 0 0
1 SERVICIOS 1,965,265,387 2,852,135,211 3,243,511,167
001 INGRESOS CORRIENTES 1,965,265,387 2,852,135,211 3,243,511,167
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,777,840 78,550,509 103,708,223
001 INGRESOS CORRIENTES 29,777,840 78,550,509 103,708,223
5 BIENES DURADEROS 63,320,820 112,674,142 191,092,785
001 INGRESOS CORRIENTES 4,252,082 8,200,000 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 59,068,737 104,474,142 191,092,785
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 907,120,170 1,351,779,476 1,696,503,400
001 INGRESOS CORRIENTES 876,122,322 1,351,779,476 1,696,503,400
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 30,997,847 0 0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 6,100,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 6,100,000
9 CUENTAS ESPECIALES 1,200,000 1,680,000 1,200,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,200,000 1,680,000 1,200,000
PP- 204-004
10,731,781,384 13,410,192,000 15,371,620,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
79 ACTIVIDAD CENTRAL 659,765,689 1,056,437,200 1,439,141,600
81 SERVICIO EXTERIOR 8,711,133,317 10,158,428,000 11,139,302,000
82 POLITICA EXTERIOR 528,554,851 1,052,943,000 1,405,827,000
83 COOPERACION INTERNACIONAL 17,546,985 33,050,000 48,396,000
84 DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL
DEL ESTADO
69,694,365 55,050,000 64,396,000
85 PROMOCION EXTERNA 9,182,016 11,715,000 30,362,000
88 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 735,904,158 1,042,568,800 1,244,195,400
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 399 0 399
RESUMEN DE PUESTOS
103 0 1031 SUPERIOR
147 0 1473 ADMINISTRATIVO
94 0 944 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
51 0 515 TECNICO
4 0 49 DE SERVICIO
PP- 204-005
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
5,189,471,765 10,129,504,425T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
4,940,032,660
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,198,527,660 3,264,720,340 7,463,248,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,200,000 0 10,200,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 279,470,000 279,470,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 95,952,000 95,952,000
00303 DECIMOTERCER MES 662,101,000 0 662,101,000
00304 SALARIO ESCOLAR 68,400,000 0 68,400,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 27,173,000 27,173,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 734,935,000 734,935,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 39,727,000 39,727,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 377,400,000 377,400,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 119,180,000 119,180,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 238,357,000 238,357,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 12,557,425 12,557,425
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 804,000 0 804,000
10,731,781,384 13,410,192,000 15,371,620,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 10,731,781,384 13,410,192,000 15,371,620,000
INGRESOS CORRIENTES 10,611,285,593 13,305,717,858 15,174,427,215
001 INGRESOS CORRIENTES 10,611,285,593 13,305,717,858 15,174,427,215
INGRESOS DE CAPITAL 120,495,791 104,474,142 197,192,785
PP- 204-006
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2005DICIEMBREPPTO AUTORIZ.
2006A AGOSTOPROYECTO LEY
2007PPTO DE
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 120,495,791 104,474,142 197,192,785
10,731,781,384 13,410,192,000 15,371,620,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 7,765,097,167 9,013,372,662 10,129,504,425
001 REMUNERACIONES BASICAS 6,077,771,937 6,824,177,000 7,463,248,000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,077,771,937 6,824,177,000 7,463,248,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,909,199 10,400,000 10,200,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,909,199 10,400,000 10,200,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 551,512,717 829,566,662 1,133,096,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 84,604,000 279,470,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 72,220,000 95,952,000
00303 DECIMOTERCER MES 502,836,235 589,863,662 662,101,000
00304 SALARIO ESCOLAR 48,676,481 58,650,000 68,400,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 24,229,000 27,173,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
853,714,143 690,162,000 774,662,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
823,284,937 654,769,000 734,935,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
30,429,206 35,393,000 39,727,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
273,777,168 654,767,000 747,494,425
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 336,232,000 377,400,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
91,259,085 106,178,000 119,180,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
182,518,083 212,357,000 238,357,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 0 12,557,425
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 2,412,000 4,300,000 804,000
PP- 204-007
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 2,412,000 4,300,000 804,000
1 SERVICIOS 1,965,265,387 2,852,135,211 3,243,511,167
101 ALQUILERES 46,222,479 59,822,000 64,927,937
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
44,360,490 53,000,000 56,130,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
1,175,953 3,200,000 3,997,937
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 686,036 2,672,000 4,650,000
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
0 750,000 0
10199 OTROS ALQUILERES 0 200,000 150,000
102 SERVICIOS BASICOS 58,320,672 86,122,136 98,719,250
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,369,095 4,000,000 4,232,833
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 13,821,135 15,243,000 15,500,000
10203 SERVICIO DE CORREO 498,832 6,183,000 4,965,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 38,631,609 59,296,136 72,021,417
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 1,400,000 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22,071,674 385,874,219 370,333,719
10301 INFORMACION 9,357,363 32,006,620 33,931,910
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 550,000 13,000,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,868,664 2,575,599 15,736,115
10304 TRANSPORTE DE BIENES 97,545 350,200,000 300,200,000
10305 SERVICIOS ADUANEROS 790,000 0 4,000,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
4,958,101 542,000 3,465,694
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,500,000 275,592,531 372,975,151
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,500,000 0 0
10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 251,047,031 286,032,000
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 300,000 1,200,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
0 3,350,000 4,100,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
0 7,568,000 50,000,000
10406 SERVICIOS GENERALES 0 8,627,500 12,643,151
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 4,700,000 19,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 308,762,078 376,365,306 484,311,991
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 1,153,644 1,384,895
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 733,574 35,651,155 28,397,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 242,510,047 209,079,061 313,017,096
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 65,518,456 130,481,446 141,513,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
4,492,076 13,412,844 16,809,130
PP- 204-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
10601 SEGUROS 4,492,076 13,412,844 16,809,130
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 20,317,475 75,695,411 62,567,209
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 12,415,173 14,898,209
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
20,317,475 63,280,238 44,173,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
0 0 3,496,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,069,125 60,675,764 82,841,780
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
4,444,256 33,025,764 45,719,780
10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS
0 2,400,000 750,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
6,142,793 1,400,000 1,600,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 10,000,000 11,000,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 3,100,000 6,970,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
3,482,075 5,350,000 6,205,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 5,300,000 10,047,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 100,000 550,000
109 IMPUESTOS 0 150,000 165,000
10999 OTROS IMPUESTOS 0 150,000 165,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,487,509,806 1,518,425,000 1,689,860,000
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 50,000 100,000
19903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 1,481,510,811 1,515,175,000 1,681,540,000
19904 GASTOS DE MISIONES ESPECIALES EN
EL EXTERIOR
5,998,994 0 8,000,000
19905 DEDUCIBLES 0 200,000 220,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 3,000,000 0
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,777,840 78,550,509 103,708,223
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,114,147 34,913,460 47,214,143
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,326,108 19,500,000 30,350,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
347,585 900,100 985,351
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,440,454 13,898,360 15,198,792
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 615,000 680,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,182,995 2,792,376 3,145,989
PP- 204-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
1,182,995 0 0
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 100,000 50,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 2,692,376 3,095,989
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
851,618 3,696,000 5,166,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 278,870 176,000 2,041,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
0 50,000 55,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 65,200 100,000 110,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 2,380,000 2,155,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 540,000 310,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 507,548 150,000 165,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 300,000 330,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,468,306 4,231,827 7,106,730
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 398,841 650,000 880,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,069,465 3,581,827 6,226,730
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
7,160,770 32,916,846 41,075,361
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
994,652 5,643,870 6,382,480
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 489,936 20,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
4,334,218 14,591,892 18,772,372
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 1,586,493 5,420,485 5,645,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 245,406 2,090,350 3,364,630
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 50,000 180,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 485,000 700,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 4,145,313 6,010,879
5 BIENES DURADEROS 63,320,820 112,674,142 191,092,785
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 52,598,336 87,799,142 145,492,785
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
95,000 200,000 1,670,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 300,000 330,000
PP- 204-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 5,908,538 11,179,256 28,376,504
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 45,100,370 30,927,210 29,345,600
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 40,745,556 79,895,681
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
0 0 100,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
638,707 2,476,720 1,555,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 855,720 1,970,400 4,220,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10,722,483 24,875,000 45,600,000
50201 EDIFICIOS 2,075,000 23,375,000 11,100,000
50207 INSTALACIONES 2,852,433 1,500,000 33,500,000
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
5,795,050 0 1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 907,120,170 1,351,779,476 1,696,503,400
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
32,332,000 35,392,000 39,728,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
32,332,000 35,392,000 39,728,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,685,352 0 0
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 3,685,352 0 0
603 PRESTACIONES 125,975,027 241,000,000 353,100,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 125,975,027 241,000,000 342,100,000
60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS
PERSONAS
0 0 11,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
9,223,632 39,745,340 0
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES
9,223,632 9,745,340 0
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.
SIN FINES DE LUCRO
0 30,000,000 0
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
0 23,073,336 65,580,000
60601 INDEMNIZACIONES 0 23,073,336 65,580,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
735,904,158 1,012,568,800 1,238,095,400
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
735,904,158 1,012,568,800 1,238,095,400
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 6,100,000
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
0 0 6,100,000
PP- 204-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV.
SIN FINES DE LUCRO
0 0 6,100,000
9 CUENTAS ESPECIALES 1,200,000 1,680,000 1,200,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,200,000 1,680,000 1,200,000
90101 GASTOS CONFIDENCIALES 1,200,000 1,680,000 1,200,000
PP- 204-012
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.204.000 MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO-
PARA EL AÑO 2007
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 4,198,527,660
5132 46EMBAJADOR JEFE DE MISION a 2,561,500
Cls c/u (e) ............................
117,829,000 1,413,948,00000101
5117 3EMBAJADOR a 2,180,000 Cls c/u (e) ...... 6,540,000 78,480,00000101
7387 1JEFE DE MISION ESPECIAL (e) ............ 1,635,000 19,620,00000101
3499 20CONSUL GENERAL a 1,144,500 Cls c/u (e) . 22,890,000 274,680,00000101
9561 55MINISTRO CONSEJERO a 1,144,500 Cls c/u
(e) ....................................
62,947,500 755,370,00000101
3278 28CONSEJERO a 1,035,500 Cls c/u (e) ...... 28,994,000 347,928,00000101
3414 14CONSUL a 1,035,500 Cls c/u (e) ......... 14,497,000 173,964,00000101
541 8AGREGADO a 926,500 Cls c/u (e) ......... 7,412,000 88,944,00000101
11278 9PRIMER SECRETARIO a 926,500 Cls c/u (e) 8,338,500 100,062,00000101
13590 5SEGUNDO SECRETARIO a 926,500 Cls c/u (e) 4,632,500 55,590,00000101
15919 1TERCER SECRETARIO (e) .................. 926,500 11,118,00000101
16531 2VICECONSUL a 926,500 Cls c/u (e) ....... 1,853,000 22,236,00000101
9544 1MINISTRO (e) ........................... 879,750 10,557,00000101
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 844,350 10,132,20000101
12944 12SECRETARIO ADMINISTRATIVO a 763,000 Cls
c/u (e) ................................
9,156,000 109,872,00000101
4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ....... 709,350 8,512,20000101
3125 1CHOFER (e) ............................. 708,500 8,502,00000101
3160 2CHOFER SERVICIO EXTERIOR a 708,500 Cls
c/u (e) ................................
1,417,000 17,004,00000101
5118 14EMBAJADOR INTERNO a 699,204 Cls c/u (e) 9,788,856 117,466,27200101
1204 3ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 654,000 Cls
c/u (e) ................................
1,962,000 23,544,00000101
9545 12MINISTRO INTERNO a 599,791 Cls c/u (e) . 7,197,492 86,369,90400101
3279 7CONSEJERO INTERNO a 578,300 Cls c/u (e) 4,048,100 48,577,20000101
11280 2PRIMER SECRETARIO INTERNO a 496,267 Cls
c/u (e) ................................
992,534 11,910,40800101
13565 3SEGUNDO SECRETARIO INTERNO a 477,438
Cls c/u (e) ............................
1,432,314 17,187,76800101
15925 5TERCER SECRETARIO INTERNO a 458,605 Cls
c/u (e) ................................
2,293,025 27,516,30000101
542 16AGREGADO INTERNO a 439,774 Cls c/u (e) . 7,036,384 84,436,60800101
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 393,850 4,726,20000101
7286 1JEFE DE INFORMATICA .................... 291,850 3,502,20000101
8077 1JEFE RECURSOS HUMANOS 3 ................ 291,350 3,496,20000101
11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 291,350 3,496,20000101
11650 2PROF.JEFE PROCESOS GRUPO C a 291,350
Cls c/u ................................
582,700 6,992,40000101
11601 1PROFESIONAL JEFE 1 ..................... 279,250 3,351,00000101
11649 2PROF.JEFE PROCESO GRUPO B a 279,250 Cls
c/u ....................................
558,500 6,702,00000101
11447 12PROFESIONAL ADMINISTRAT.4 a 248,050 Cls
c/u ....................................
2,976,600 35,719,20000101
11446 2PROFESIONAL ADMINISTRAT. 3 a 236,150
Cls c/u ................................
472,300 5,667,60000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 204-013
GastoObjeto
11445 6PROFESIONAL ADMINISTRAT. 2 a 227,750
Cls c/u ................................
1,366,500 16,398,00000101
745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 223,550
Cls c/u ................................
447,100 5,365,20000101
11444 3PROFESIONAL ADMINISTRAT. 1 a 218,850
Cls c/u ................................
656,550 7,878,60000101
15581 6TECNICO ESPEC.DE PROCESOS B a 200,250
Cls c/u ................................
1,201,500 14,418,00000101
3665 3CONTADOR a 196,050 Cls c/u ............. 588,150 7,057,80000101
15580 6TECNICO ESPEC.DE PROCESOS A a 194,650
Cls c/u ................................
1,167,900 14,014,80000101
1181 1ASISTENTE B (e) ........................ 176,150 2,113,80000101
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 166,750 2,001,00000101
160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 157,250 1,887,00000101
1437 8ASIST.PROCESOS ADMINISTRATIV.3 a
157,250 Cls c/u ........................
1,258,000 15,096,00000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 153,250 1,839,00000101
1431 4ASISTENTE DE PROCESOS 2 a 151,250 Cls
c/u ....................................
605,000 7,260,00000101
1436 24ASIST.PROCESOS ADMINISTRATIV.2 a
151,250 Cls c/u ........................
3,630,000 43,560,00000101
1430 7ASISTENTE DE PROCESOS 1 a 145,650 Cls
c/u ....................................
1,019,550 12,234,60000101
1435 5ASIST.PROCESOS ADMINISTRAT.1 a 138,050
Cls c/u ................................
690,250 8,283,00000101
16387 8TRABAJADOR OPERATIVO GRUPO C a 138,050
Cls c/u ................................
1,104,400 13,252,80000101
16123 4TRABAJADOR ESPECIALIZADO a 136,950 Cls
c/u ....................................
547,800 6,573,60000101
16386 6TRABAJADOR OPERATIVO GRUPO B a 134,550
Cls c/u ................................
807,300 9,687,60000101
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 133,550 1,602,60000101
16385 7TRABAJADOR OPERATIVO GRUPO A a 128,850
Cls c/u ................................
901,950 10,823,40000101
9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A
PUESTOS SOBREPAGADOS
1,900,40000101
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
1,939,47600101
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
1,000,00000399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
73,774,60000101
96RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS
INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).
3,177,132,00000101
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
24,098,00000399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA 44,682,95600302
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 204-014
GastoObjeto
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
51,269,04400302
123RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY
6966
1,900,00000399
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
279,470,00000301
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
9,973,86400101
194PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES
PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR
REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS
POR LOS FUNCIONARIOS.
175,00000399
7,865,843,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 79
PP- 204-015
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
ACTIVIDAD CENTRAL
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este Programa se compone de aquellas actividades que sirven desoporte a las diferentes dependencias del Servicio Interno y alServicio Exterior del Ministerio.
Es el encargado de la planificación, programación, ejecución ycontrol del trabajo institucional con base en los lineamientos delPlan Nacional de Desarrollo, así como brindar el apoyoadministrativo y financiero a las áreas sustantivas.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Formación, educación superior y capacitación de
profesionales en diplomacia.
Cursos impartidos. 20.00 37.00
02. Actividades de extensión sobre temas
internacionales y de política exterior.
Actividades realizadas. 24.00 55.00
03. Publicación de la revista de política exterior y
de los libros de interés actual en el campo de la
diplomacia y las relaciones internacionales.
Publicaciones
realizadas. 3.00 4.00
04. Informes de Auditoría.
Informes. 4.00 11.00
05. Servicios Preventivos.
Documentos. 10.00 20.00
06. Rectoría en materia jurídica.
Documentos generados. 30,500.00 55,000.00
07. Pasaportes diplomáticos y de servicio.
Pasaportes otorgados. 1,300.00 2,600.00
PP- 204-016
08. Política de comunicación institucional.
Conferencias de prensa
realizadas. 1.00 1.00
09. Divulgación de libertad de culto.
Actividades realizadas. 2.00 4.00
10. Diseño de Procedimientos.
Porcentaje de ejecución. 15.00 35.00
11. Diseño, formación y evaluación de planes,
programas y estrategia de la Institución.
Documentos elaborados. 15.00 30.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
01.1. Desarrollar programas de formación y capacitación en el área diplomática dirigidos a
profesionales y extranjeros, con el fin de preparar funcionarios idóneos para
desempeñar en el Servicio Exterior, a través de seminarios, charlas, conferencias,
cursos entre otras actividades.
02.1. Organizar actividades de extensión que permitan un mejor conocimiento en temas
internacionales, política exterior costarricense y la labor institucional, mediante
visitas y charlas.
03.1. Realizar y publicar investigaciones sobre diplomacia y las relaciones
internacionales, con el fin de que sirvan como material de apoyo a los funcionarios
diplomáticos costarricenses y al público en general, por medio de la compilación de
documentos históricos y contemporáneos.
04.1. Fortalecer la Auditoría Interna, a fin de que brinde a la ciudadanía la garantía
razonable del quehacer institucional, como sana práctica administrativa y respetuosa
del marco legal vigente.
04.2. Evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en estudios
realizados en el período 2005-2007 con el fin de determinar la propiedad, efectividad
y oportunidad de las acciones de mejora en los procedimientos institucionales,
producto de recomendaciones y disposiciones de la fiscalización.
05.1. Asesorar a la Administración en el mejoramiento del Sistema de Control Interno,
Gestión de Riesgos y Dirección con el fin de coadyuvar con eficiencia y calidad en el
logro de los objetivos y metas institucionales.
06.1. Estudiar la legislación vigente y la jurisprudencia aplicable en el caso particular
del Servicio Exterior de la República, a través de la orientación y asesoramiento a
las representaciones diplomáticas y consulares de Costa Rica en el exterior y las
diferentes dependencias del Ministerio, para evitar la interposición de demandas ante
la instancia judicial constitucional.
PP- 204-017
06.2. Preparar manuales de procedimientos para tramitar asistencia judicial internacional
eficiente en coordinación con la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia,
MInisterio Público y la Procuraduría General de la República en temas de extradición,
exhortos y cargas rogatorias.
06.3. Evaluar la viabilidad de nombramiento mediante acuerdo ejecutivo de nuevos oficiales
de autenticaciones para mayor eficiencia en el trámite de legalización y / o
autenticación de documentos que ingresen al Ministerio.
06.4. Preparar proyectos para modificar y crear nuevos instrumentos jurídicos mediante el
estudio y análisis de la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable, en atención
a la realidad de la institución y del país.
06.5. Tramitar eficientemente las resoluciones y reclamos administrativos a través de la
capacitación de los funcionarios en materia de Derechos Administrativos.
06.6. Programar actividades con la participación de importantes sectores organizados de la
sociedad civil, para que conozcan la labor realizada por la Comisión de Derecho
Internacional Humanitario ante la Comunidad Internacional.
06.7. Defender en forma eficiente y eficaz el Estado costarricense, mediante el estudio
sistematizado de los expedientes, pruebas, antecedentes y jurisprudencia, para que
las comunicaciones que envía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se
conviertan en denuncias o casos concretos de violación de derechos humanos.
07.1. Tramitar pasaportes diplomáticos a funcionarios de Servicio Exterior y a funcionarios
de gobierno, así mismo pasaportes de servicio a funcionarios administrativos
públicos, para que puedan atender sus misiones oficiales, mediante la utilización de
estos documentos de viaje.
08.1. Convocar a la prensa nacional e internacional a conferencias, para brindar
información oficial de primera mano, para que sea transmitida a la opinión pública y
se conozca así la labor que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en
materia de Política Exterior.
08.2. Brindar por medio de boletines información oficial a la prensa nacional e
internacional, al servicio externo, al servicio interno y al cuerpo diplomático
acreditado en el país para que estén bien informados y puedan transmitir a la
comunidad nacional e internacional, así como a los gobiernos e instituciones
extranjeras la labor que en materia de política exterior realiza el Gobierno de la
República.
08.3. Brindar información mediante resúmenes diarios de prensa no oficial que publican los
principales periódicos del país, para que en forma breve y concisa estén informados
sobre el acontecer nacional y mundial.
08.4. Brindar a los funcionarios de los servicios Interno y Externo, información inmediata
de los principales acontecimientos mundiales y nacionales que llegan a la Oficina de
Comunicación, lo que permite un personal bien informado con una visión actualizada
más clara del acontecer mundial, por medio del servicio de noticias internacionales
de ACAN-EFE.
PP- 204-018
08.5. Disponer de un archivo de información en materia de política exterior publicada por
los diarios La Nación y Al Día, para facilitar la información a los usuarios externos
y de la Institución.
09.1. Fomentar la libertad religiosa entre el Estado y la Iglesia Católica y las otras
denominaciones religiosas legalmente constituidas en el país, con el propósito de
cumplir lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Política, mediante la
atención de las diferentes actividades que éstas emitan.
10.1. Establecer reglas claras, basadas en fundamentos técnicos, jurídicos y prácticos que
aseguren la legalidad de las actuaciones del personal, para garantizar un trato
igualitario y eficiente a todos los usuarios.
10.2. Conocer la opinión de los usuarios del Ministerio, respecto a la calidad de los
servicios que se les brinda, con el propósito de introducir mejoras en aquellas áreas
en que se detecta debilidad o inconformidad.
10.3. Capacitar al personal del Ministerio sobre la metodología para introducir en las
actividades diarias el enfoque de género, con el fin de cumplir los compromisos
internacionales asumidos por el gobierno de Costa Rica.
11.1. Participar en el proceso de desarrollo institucional mediante la aplicación de
sistemas de planificación, programación y evaluación de la gestión integral del
Ministerio.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Desarrollar tres cursos de postgrado dentro de losprogramas de capacitación en diplomacia del 1° de enero al 31 dediciembre de 2007. Dos en el primer semestre y uno en el segundosemestre. (A).1.1.2. Desarrollar un curso de postgrado en diplomacia a nivel demaestría que inicie en febrero de 2007. (A).1.1.3. Realizar 3 seminarios de actualización y capacitacióncontinua. Uno el primer semestre y dos en el segundo semestre.(A).1.1.4. Desarrollar cuatro módulos de capacitación a losfuncionarios del Servicio Exterior al 31 de diciembre de 2007, dosen cada semestre. (A).1.1.5. Desarrollar tres módulos de capacitación a distancia entemas de actualidad internacional, política exterior y gestióndiplomática, uno el primer semestre y dos el segundo semestre.(A).2.1.1. Celebrar 10 conferencias de temas de actualidadinternacional del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007.(A).2.1.2. Celebrar 10 seminarios de extensión en temas de políticaexterior, cinco en el primer semestre y cinco en el segundosemestre.(A).2.1.3. Programar 10 charlas a estudiantes del tercer ciclo,universitarios, otras instituciones y organizaciones, cinco porsemestre. (A).
PP- 204-019
3.1.1. Publicar 2 ediciones de la Revista de Política ExteriorCostarricense una cada semestre. (M).3.1.2. Publicar 3 investigaciones realizadas por el Instituto delServicio Exterior, una en el primer semestre y dos en el segundosemestre durante el año 2007.(B).4.1.1. Realizar 7 estudios de auditoría a diciembre del 2007.(A).4.2.1. Haber realizado 4 seguimientos a recomendaciones ydisposiones emitidas a diciembre del 2007. (A).5.1.1. Prestar 20 servicios preventivos que la administraciónsolicite al 31 de diciembre del 2007. (A).6.1.1. Preparar 20 informes ante la Sala Constitucional durante elaño 2007. (A).6.2.1. Tramitar 1600 asistencias judiciales internacionalesdurante el año 2007. (A).6.3.1. Legalizar y /o autenticar todos los documentos recibidos enventanilla única durante el año 2007. (A).6.4.1. Realizar 20 estudios sobre legislación vigente,jurisprudencia y pronunciamientos de la Contraloría y ProcuraduríaGeneral de la República cuando así lo requiera la Institución enel 2007. (A).6.5.1. Elaborar 100 resoluciones administrativas sobre reclamospresentados contra el Ministerio y sobre solicitudes de asilopolítico. Acreditación de traductores e intérpretes oficiales,durante el año 2007. (A).6.6.1. Participar activamente durante todo el año 2007 comoSecretaría Ejecutiva de la Comisión de Derecho InternacionalHumanitario, a través de 13 actividades durante el año 2007. (A).6.7.1. Defender al Estado costarricense por denuncias presentadasante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para un totalde 180 documentos generados en el 2007. (A).7.1.1. Tramitar 700 pasaportes diplomáticos durante el 2007. (A).7.1.2. Tramitar 2500 pasaportes de servicio durante el 2007. (A).8.1.1. Convocar a 7 conferencias de prensa para dar a conocer a lacomunidad nacional e internacional los logros y acciones queejecuta la Cancillería durante el año. (A).8.2.1. Elaborar 24 comunicados de prensa para mantener informada ala prensa nacional e internacional de hechos específicos que segeneren como parte de las acciones de la política exterior al 31de diciembre de 2007. (A).8.3.1. Elaborar 250 resúmenes de prensa no oficial durante el año2007.(A).8.4.1. Elaborar 500 reportes (dos diarios) de prensa internacionaldirigidos al Servicio Interno y Externo durante el año 2007. (A).8.5.1. Contar con un instrumento actualizado de consulta sobreinformación emitida en los medios La Nación y Al Día. (A).9.1.1. Atender dos actividades organizadas por la Iglesia Católicadurante el año. (A).9.1.2. Atender dos actividades organizadas por las denominacionesno católicas en el transcurso del año. (A).10.1.1. En conjunto con la jefatura responsable, redactar o
PP- 204-020
modificar el procedimiento vigente que originó una inconformidad osugerencia del usuario, luego de que se le ha atendido y resueltosu gestión. Se proyecta 15% en el primer semestre y 20% en elsegundo, en función del tipo de inconformidades y sugerencias quese reciban. (A).10.2.1. Aplicar dos encuestas, una cada semestre, sobre la calidadde la atención, dirigidas al Usuario de los serviciosinstitucionales. (M).10.3.1. Organizar e impartir al personal de la Institución, cuatrotalleres de sensibilización en la perspectiva de género, dos encada semestre. (A).11.1.1. Realizar 30 informes al 31 de diciembre de 2007. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
01.1.1.1. Eficacia.
Cursos de postgrado
impartidos. 2.00 2.00 3.00
01.1.2.1. Eficacia.
Avance del 75% del curso
a diciembre 2007. 0.00 75.00 100.00
01.1.3.1. Eficacia.
Seminarios de
actualización
realizados. 0.00 2.00 3.00
01.1.4.1. Eficacia.
Cursos de capacitación
impartidos. 0.00 4.00 4.00
01.1.5.1. Eficacia.
Módulos impartidos. 0.00 3.00 3.00
02.1.1.1. Eficacia.
Conferencias dictadas. 0.00 10.00 10.00
02.1.2.1. Eficacia.
Seminarios impartidos. 0.00 9.00 10.00
02.1.3.1. Eficacia.
Charlas dictadas. 0.00 10.00 10.00
03.1.1.1. Eficiencia.
Publicaciones de
revistas realizadas. 0.00 2.00 2.00
03.1.2.1. Eficacia.
Publicaciones de
investigaciones
efectuadas. 0.00 2.00 3.00
04.1.1.1. Eficacia.
Estudios realizados. 100.00 100.00 7.00
04.2.1.1. Eficiencia
Seguimientos realizados 100.00 100.00 4.00
PP- 204-021
05.1.1.1. Eficacia.
(Servicios preventivos
realizados / Servicios
peventivos requeridos) *
100. 170.00 100.00 100.00
06.1.1.1. Eficacia.
Documentos legales
generados. 0.00 0.00 20.00
06.2.1.1. Eficacia.
Oficios y notas verbales
generados. 0.00 0.00 1,600.00
06.3.1.1. Eficacia.
Documentos autenticados
y / o legalizados. 100.00 100.00 100.00
06.4.1.1. Eficacia.
Documentos legales
generados. 0.00 0.00 20.00
06.5.1.1. Eficacia.
Resoluciones firmadas y
notificadas. 100.00 100.00 100.00
06.6.1.1. Eficacia.
Reuniones mensuales
celebradas y actividades
alternas. 100.00 100.00 13.00
06.7.1.1. Eficacia.
Escritos de defensa
elaborados y presentados
ante la Comisión. 100.00 100.00 180.00
07.1.1.1. Eficacia.
(Pasaportes diplomáticos
tramitados / Pasaportes
diplomáticos
solicitados) * 100. 400.00 600.00 700.00
07.1.2.1. Eficacia.
(Pasaportes de servicio
tramitados / Pasaportes
de servicio solicitados)
* 100. 1,000.00 2,000.00 2,500.00
08.1.1.1. Eficacia.
(Conferencias de prensa
realizadas /
Conferencias de prensa
programadas) * 100. 0.00 100.00 100.00
08.2.1.1. Eficacia.
(Comunicados de prensa
elaborados / Comunicados
de prensa programados) *
100. 0.00 100.00 100.00
08.3.1.1. Eficacia.
(Resúmenes de prensa
elaborados / Resúmenes
PP- 204-022
de prensa programados) *
100. 0.00 100.00 100.00
08.4.1.1. Eficacia.
(Reportes de prensa
enviados / Reportes de
prensa programados) *
100. 0.00 0.00 100.00
08.5.1.1. Eficacia.
Noticias archivadas. 0.00 0.00 100.00
09.1.1.1. Eficacia.
(Actividad de la Iglesia
Católica atendida /
Actividad de la Iglesia
Católica organizada) *
100. 0.00 100.00 100.00
09.1.2.1. Eficacia.
(Actividad de otras
denominaciones atendidas
/ Actividad de otras
denominaciones
organizadas) * 100. 0.00 100.00 100.00
10.1.1.1. Eficacia.
(Procedimientos
elaborados /
Inconformidades y
sugerencias recibidas) *
100. 48.00 45.00 35.00
10.2.1.1. Eficacia.
Encuesta aplicada. 0.00 3.00 2.00
10.3.1.1. Eficacia.
Taller impartido. 1.00 2.00 4.00
11.1.1.1 Eficacia.
(Informes realizados /
Informes programados)
*100. 0.00 24.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
690,787,968 DESPACHO DEL MINISTRO. 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.
14,391,416 AUDITORÍA. 2 AUDITORÍA.
28,782,832 DIRECCIÓN JURÍDICA. 3 ASESORÍA JURÍDICA.
561,265,224 DIRECCIÓN GENERAL. 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO FINANCIERO,
PROVEEDURÍA, INST. RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES,
VALIJAS DIPLOMÁTICAS, SEGURIDAD, VENTANILLA ÚNICA).
28,782,832 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. 5 COMUNICACIÓN.
100,739,912 INSTIT. DE SERVICIO EXTERIOR. 6 INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR.
14,391,416 DIRECCIÓN DE CULTO. 7 DIRECCIÓN DE CULTO.
1,439,141,600Total del Programa 079
PP- 204-023
PP- 204-024
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,439,141,600
001 INGRESOS CORRIENTES 1,275,028,815
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 164,112,785
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 115 0 115
2 0 21 SUPERIOR
60 0 603 ADMINISTRATIVO
33 0 334 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
19 0 195 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,439,141,600
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 742,230,425
001 REMUNERACIONES BASICAS 314,031,000
00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 314,031,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 9,000,000
00201 001 1111 1113 TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 296,960,000
00301 001 1111 1113 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 100,983,000
00302 001 1111 1113 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 90,452,000
00303 001 1111 1113 DECIMOTERCER MES 47,752,000
00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 32,000,000
00399 001 1111 1113 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 25,773,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 55,871,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 53,006,000
00401 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 53,006,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,865,000
00405 001 1112 1113 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,865,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 65,564,425
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 27,220,000
PP- 204-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00
00501 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,220,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 8,596,000
00502 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,596,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 17,191,000
00503 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,191,000
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 12,557,425
00505 001 1112 1113 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
(ASOMIREX) (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE
ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N° 6970).
Ced. Jur.: 3-002-344797 12,557,425
200
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 804,000
09901 001 1111 1113 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 804,000
1 SERVICIOS 403,682,608
101 ALQUILERES 6,622,937
10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,122,937
10103 001 1120 1113 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 4,500,000
102 SERVICIOS BASICOS 97,024,250
10201 001 1120 1113 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,232,833
10202 001 1120 1113 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 15,500,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 3,640,000
10204 001 1120 1113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 71,651,417
10299 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27,053,719
10301 001 1120 1113 INFORMACION 17,931,910
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,456,115
10304 001 1120 1113 TRANSPORTE DE BIENES 200,000
10305 001 1120 1113 SERVICIOS ADUANEROS 1,000,000
10307 001 1120 1113 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 3,465,694
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 81,243,151
10402 001 1120 1113 SERVICIOS JURIDICOS 5,000,000
10403 001 1120 1113 SERVICIOS DE INGENIERIA 1,200,000
10404 001 1120 1113 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 4,100,000
10405 001 1120 1113 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 45,000,000
PP- 204-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00
10406 001 1120 1113 SERVICIOS GENERALES 10,143,151
10499 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,800,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 77,591,315
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 971,219
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,090,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 39,017,096
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 35,513,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 16,809,130
10601 001 1120 1113 SEGUROS 16,809,130
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 21,211,326
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,997,326
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 6,718,000
10703 001 1120 1113 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 3,496,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 75,641,780
10801 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 45,569,780
10803 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 750,000
10804 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 1,600,000
10805 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 11,000,000
10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 5,720,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 4,055,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 6,397,000
10899 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 550,000
109 IMPUESTOS 165,000
10999 001 1310 1113 OTROS IMPUESTOS 165,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 320,000
19902 001 1120 1113 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 100,000
19905 001 1120 1113 DEDUCIBLES 220,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 78,369,782
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 41,279,143
20101 001 1120 1113 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,350,000
20102 001 1120 1113 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 945,351
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,403,792
20199 001 1120 1113 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 580,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,687,548
20202 001 1120 1113 PRODUCTOS AGROFORESTALES 50,000
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,637,548
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,511,000
20301 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,991,000
20302 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 55,000
PP- 204-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00
20303 001 1120 1113 MADERA Y SUS DERIVADOS 110,000
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 550,000
20305 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 310,000
20306 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 165,000
20399 001 1120 1113 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 330,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,631,730
20401 001 1120 1113 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 780,000
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,851,730
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 26,260,361
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,332,480
29902 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 20,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 12,022,372
29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 4,970,000
29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,954,630
29906 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 180,000
29907 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000
29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,480,879
5 BIENES DURADEROS 164,112,785
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 118,512,785
50101 280 2210 1113 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,670,000
50102 280 2210 1113 EQUIPO DE TRANSPORTE 330,000
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 26,026,504
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 22,215,600
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 62,545,681
50106 280 2210 1113 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 100,000
50107 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 1,405,000
50199 280 2210 1113 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 4,220,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 45,600,000
50201 280 2110 1113 EDIFICIOS 11,100,000
50207 280 2140 1113 INSTALACIONES 33,500,000
50299 280 2150 1113 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49,546,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,866,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,866,000
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,433,000
200
PP- 204-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,433,000
202
603 PRESTACIONES 16,100,000
60301 001 1320 1113 PRESTACIONES LEGALES 12,100,000
60399 001 1320 1113 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 4,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 30,580,000
60601 001 1320 1113 INDEMNIZACIONES 30,580,000
9 CUENTAS ESPECIALES 1,200,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,200,000
90101 001 1120 1113 GASTOS CONFIDENCIALES
(SE INCLUYE PARA CUBRIR LOS GASTOS
CONFIDENCIALES DEL MINISTRO). 1,200,000
PROGRAMA 81
PP- 204-029
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
SERVICIO EXTERIOR
DIRECCION DE SERVICIO EXTERIORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección General de Servicio Exterior es la dependenciaencargada de planificar, orientar y evaluar la gestión diplomáticay consular del Servicio Exterior costarricense, dotar de recursoshumanos y técnicos a las representaciones en el exterior, así comoorientar a las embajadas y consulados acreditados en nuestro país.
Los usuarios son instituciones públicas y privadas, nacionales einternacionales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanoscostarricenses y extranjeros del mundo entero.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de gestión diplomática y consular.
Informes generados. 200.00 400.00
2. Servicios consulares.
Casos atendidos. 250.00 500.00
3. Atención al público.
Consultas atendidas. 350.00 700.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1. Establecer una calendarización, para la recepción de los planes de trabajo e informes
de gestión, para su posterior análisis y aprobación. Se enfatizará sobre la
importancia del envío de estos documentos, mediante comunicación previa a nuestras
Misiones.
1.2. Establecer una calendarización, para la recepción de los informes de desempeño de los
funcionarios diplomáticos y consulares, para su posterior estudio, previa
comunicación a nuestras misiones, sobre la importancia y la necesidad de que envíen
las calificaciones, para así cumplir con la normativa existente en esta materia.
PP- 204-030
1.3. Dotar de mayor y mejor recurso humano a las misiones de Costa Rica en el exterior,
mediante el nombramiento de funcionarios de carrera diplomática, para que éstas
puedan contar con personal que atienda todas las consultas diplomáticas y consulares
del caso.
2.1. Aumentar la cantidad de personal del Departamento Consular, con el fin de reforzar el
trabajo que llevan a cabo los actuales funcionarios, mediante el proceso de
nombramiento de personal.
2.2. Nombrar diez funcionarios de carrera en el área consular, mediante el nombramiento de
funcionarios de carrera diplomática, para que atiendan todo lo correspondiente en
materia consular.
3.1. Aumentar la cantidad de personal de la Dirección General de Servicio Exterior, con el
fin de reforzar el trabajo que llevan a cabo los actuales funcionarios, mediante el
proceso de nombramiento de personal.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Analizar y aprobar el 100% de los planes de trabajo einformes de gestión de las representaciones en el ServicioExterior, al 31 de diciembre de 2007.(A).1.2.1. Evaluar la totalidad de los informes de desempeño delabores de los funcionarios diplomáticos y consulares, a partirdel 01 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2007.(A).1.3.1. Establecer un programa de nombramientos, rotaciones ymisiones especiales, con funcionarios de carrera, en el transcursodel año.(A).2.1.1. Atender el 100 % de las solicitudes de protección consularal 31 de diciembre de 2007.(A).2.2.1. Habilitar a 10 funcionarios consulares al 31 de diciembredel 2007.(A).3.1.1. Atender el 100% de las consultas presentadas al 31 dediciembre de 2007.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.
(Planes anuales
aprobados / Planes
anuales recibidos)* 100. 100.00 100.00 100.00
1.2.1.1. Eficacia.
(Total de funcionarios
evaluados / Total de
funcionarios del
Servicio Exterior) *
100. 100.00 100.00 100.00
PP- 204-031
1.3.1.1. Eficacia.
Movimientos de personal
realizados. 100.00 100.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia.
(Solicitudes resueltas /
Solicitudes recibidas) *
100. 100.00 100.00 100.00
2.2.1.1. Eficacia.
Habilitaciones
realizadas. 100.00 100.00 100.00
3.1.1.1. Eficacia.
(Solicitudes atendidas/
Solicitudes recibidas) *
100. 100.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
11,139,302,000 DIR. DE SERVICIO EXTERIOR. 1 SERVICIO EXTERIOR.
11,139,302,000Total del Programa 081
PP- 204-032
PP- 204-033
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-081-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 11,139,302,000
001 INGRESOS CORRIENTES 11,131,302,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 210 0 210
101 0 1011 SUPERIOR
75 0 753 ADMINISTRATIVO
31 0 315 TECNICO
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
11,139,302,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 8,503,313,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 6,677,994,000
00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,677,994,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 556,500,000
00303 001 1111 1113 DECIMOTERCER MES 556,500,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 651,104,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 617,714,000
00401 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 617,714,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 33,390,000
00405 001 1112 1113 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 33,390,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 617,715,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 317,205,000
00501 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 317,205,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 100,170,000
PP- 204-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-081-00
00502 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 100,170,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 200,340,000
00503 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 200,340,000
200
1 SERVICIOS 2,276,790,058
101 ALQUILERES 56,130,000
10101 001 1120 1113 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 56,130,000
102 SERVICIOS BASICOS 295,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 275,000
10204 001 1120 1113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 306,930,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 6,600,000
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 330,000
10304 001 1120 1113 TRANSPORTE DE BIENES 300,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 222,160,209
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 78,209
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 82,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 200,000,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 22,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 534,849
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 424,849
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 110,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,200,000
10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 200,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 500,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,689,540,000
19903 001 1120 1113 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 1,681,540,000
19904 001 1120 1113 GASTOS DE MISIONES ESPECIALES EN EL EXTERIOR 8,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,808,942
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 700,000
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 700,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 73,942
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 73,942
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 130,000
PP- 204-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-081-00
20301 001 1120 1113 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 50,000
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 80,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,405,000
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 250,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 850,000
29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 275,000
29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000
5 BIENES DURADEROS 8,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8,000,000
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 348,390,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 33,390,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 33,390,000
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,695,000
200
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,695,000
202
603 PRESTACIONES 300,000,000
60301 001 1320 1113 PRESTACIONES LEGALES 300,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15,000,000
60601 001 1320 1113 INDEMNIZACIONES 15,000,000
PROGRAMA 82
PP- 204-036
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
POLITICA EXTERIOR
DIRECCION DE POLITICA EXTERIORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección General de Política Exterior se encarga de brindar elapoyo necesario tanto al Ministro y Viceministro a fin de que,conjuntamente con el Presidente de la República, se procure laelaboración, formulación, implementación y evaluación sistemáticay sistematizada de la política exterior del país; así como parauna eficaz orientación de las relaciones internacionales,promoción de los intereses políticos, económicos, sociales y en lasalvaguarda de la soberanía nacional, así como facilitar lasgestiones ante gobiernos, organismos e institucionesinternacionales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Posicionamiento de Costa Rica en la política
exterior.
Documentos generados. 115.00 230.002. Beneficios para el país.
Beneficios para el país. 30.00 100.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1. Consolidar, mejorar e incrementar las relaciones bilaterales y multilateralesmediante el diseño y ejecución de políticas e instrumentos de negociacióninternacional, procurando la salvaguarda y respaldo de los valores e interesesnacionales y derivando los mayores beneficios para el país.
2.1. Incrementar el número de instrumentos de política exterior negociados y suscritos enbeneficio de los intereses del país.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
PP- 204-037
1.1.1. Negociar y suscribir 80 documentos entre tratados,convenios, acuerdos, declaraciones y otros durante el año2007.(A).1.1.2. Lograr la presentación de 10 proyectos de ley ante laAsamblea Legislativa al 31 de diciembre de 2007.(A).1.1.3. Lograr la aprobación de 30 resoluciones en el marco delSistema de Integración Centroamericana(SICA) al 31 de diciembredel 2007.(A).1.1.4. Postulación de 10 candidaturas al 31 de diciembre de2007.(A).1.1.5. Realizar 08 informes sobre derechos humanos al 31 dediciembre de 2007.(A).2.1.1. Elaborar 100 documentos de ejecución de política exteriorbilaterales y multilaterales al 31 de diciembre de 2007.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.Número de documentosnegociados. 240.00 100.00 80.00
1.1.2.1. Eficacia.Número de proyectospresentados ante elCongreso. 10.00 8.00 10.00
1.1.3.1. Eficacia.Número de resolucionesaprobadas por SICA. 30.00 20.00 30.00
1.1.4.1. Eficacia.Candidaturas aprobadas. 10.00 6.00 10.00
1.1.5.1. Eficacia.Número de informes sobreDerechos Humanosrealizados. 4.00 8.00 8.00
2.1.1.1. Eficacia.Número de documentoselaborados. 200.00 120.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,405,827,000 DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR. 1 POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA MULTILATERAL, POLÍTICA
BILATERAL Y TRATADOS).
1,405,827,000Total del Programa 082
PP- 204-038
PP- 204-039
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-082-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,405,827,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,399,327,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,500,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 71 0 71
10 0 103 ADMINISTRATIVO
61 0 614 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,405,827,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 868,794,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 464,413,000
00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 464,413,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 274,743,000
00301 001 1111 1113 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 175,487,000
00302 001 1111 1113 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 5,500,000
00303 001 1111 1113 DECIMOTERCER MES 56,856,000
00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 35,500,000
00399 001 1111 1113 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,400,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 66,525,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 63,113,000
00401 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 63,113,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,412,000
00405 001 1112 1113 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,412,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 63,113,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 32,409,000
00501 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,409,000
200
PP- 204-040
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-082-00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 10,235,000
00502 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,235,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 20,469,000
00503 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,469,000
200
1 SERVICIOS 463,076,000
102 SERVICIOS BASICOS 650,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 300,000
10204 001 1120 1113 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 350,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 30,050,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 7,000,000
10302 001 1120 1113 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10,000,000
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,050,000
10305 001 1120 1113 SERVICIOS ADUANEROS 3,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 284,032,000
10402 001 1120 1113 SERVICIOS JURIDICOS 281,032,000
10499 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 127,271,548
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 21,548
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 22,250,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 50,000,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 55,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 18,772,452
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 772,452
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 18,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,300,000
10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 500,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 800,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,045,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,635,000
20102 001 1120 1113 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 40,000
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,495,000
20199 001 1120 1113 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000
PP- 204-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-082-00
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,410,000
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 800,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,000,000
29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 50,000
29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 60,000
29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
5 BIENES DURADEROS 6,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,500,000
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 500,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,412,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,412,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,412,000
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,706,000
200
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,706,000
202
603 PRESTACIONES 35,000,000
60301 001 1320 1113 PRESTACIONES LEGALES 30,000,000
60399 001 1320 1113 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 5,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20,000,000
60601 001 1320 1113 INDEMNIZACIONES 20,000,000
PROGRAMA 83
PP- 204-042
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
COOPERACION INTERNACIONAL
DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir al desarrollo del país aprovechando las oportunidadesque la cooperación internacional plantea en sus diferentesdimensiones, procurando además un mejor entorno internacional.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Divulgación, tramitación y oficialización de las
candidaturas de becas para estudios en elexterior.
Porcentaje demejoramiento. 50.00 100.00
2. Ejecución anual de la política de cooperacióninternacional.
Porcentaje de ejecución. 55.00 100.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1. Mejorar y consolidar los mecanismos de divulgación de las becas de estudio alexterior, para una mayor participación de costarricenses en las oportunidades deestudio.
2.1. Mejorar y consolidar el proceso de gestión de recursos externos en la presentación,tramitación, negociación y aprobación de las acciones, acuerdos y proyectos quebenefician al país.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Lograr un 100% de eficacia en la divulgación de las becasal exterior, mediante nuestra página web y otros medios para unamayor participación de los costarricenses al final del año.(A).2.1.1. Lograr un 100% de ejecución de la política de cooperacióninternacional al 31 de diciembre del 2007, mediante la aprobaciónde proyectos, acciones y convenios presentados por la Dirección deCooperación Internacional a las diferentes fuentes.(A).
PP- 204-043
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.(Becas tramitadas / N°de becas paradivulgación) * 100. 75.00 100.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia.(Proyectos aprobados /Proyectos presentados) *100. 95.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
48,396,000 DIR. COOPERACIÓN INTERN. 1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
48,396,000Total del Programa 083
PP- 204-044
PP- 204-045
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-083-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 48,396,000
001 INGRESOS CORRIENTES 42,466,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,930,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
48,396,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS 39,238,539
102 SERVICIOS BASICOS 200,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,350,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 950,000
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 400,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000
10405 001 1120 1113 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 5,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 29,606,803
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 206,803
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 400,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 13,000,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 16,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 831,736
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 231,736
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 600,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,250,000
10801 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 50,000
10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 200,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 500,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,227,461
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 800,000
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 800,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 177,461
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 177,461
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 300,000
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 300,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 600,000
PP- 204-046
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-083-00
20401 001 1120 1113 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100,000
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,350,000
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 500,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 600,000
29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,000
29907 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000
5 BIENES DURADEROS 5,930,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,930,000
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 250,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 530,000
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,000,000
50107 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 150,000
PROGRAMA 84
PP- 204-047
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado es laresponsable de la elaboración de las políticas y elestablecimiento de las normas y procedimientos del protocolocostarricense, así como del cumplimiento y aplicación por partedel Estado, de la normativa del Derecho Diplomático.
Le corresponde aplicar el ordenamiento de las normas de lasInmunidades y Privilegios en materia diplomática, así comorealizar los trámites y certificaciones al Cuerpo Diplomático.
El accionar de esta Dirección General está dirigido al CuerpoDiplomático acreditado en Costa Rica, ministerios del Estado,instituciones públicas y privadas, así como al público en general.
Este programa sustenta su creación y existencia en la Ley Orgánicadel Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Nº 3008 del 10 deJulio de 1962.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios protocolarios dirigidos al Cuerpo
Diplomático.Gestiones realizadas. 545.00 1,010.00
2. Servicio de inmunidades y privilegios.Gestiones realizadas. 1,700.00 3,000.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1. Realizar los trámites correspondientes para dar continuidad a la función diplomática.
1.2. Ejecutar los trámites oficiales para facilitar el desempeño de las labores del CuerpoDiplomático acreditado en el país.
PP- 204-048
1.3. Desarrollar las Ceremonias Oficiales y de Estado, con el propósito de fortalecer lasrelaciones bilaterales y multilaterales.
1.4. Brindar asesorías a misiones diplomáticas, organismos internacionales acreditados enCosta Rica e instituciones del Estado, a fin de establecer un procedimientoprotocolario y ceremonial uniforme.
2.1. Desarrollar los trámites de Inmunidades y Privilegios apegados a la normativanacional e internacional vigente en esta materia para facilitar el desempeño delCuerpo Diplomático acreditado.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Responder el 100 % de las gestiones diplomáticas al 31 dediciembre de 2007.(M).1.2.1. Establecer el tiempo máximo de respuesta de las gestionesen 5 días durante el año.(M).1.3.1. Organizar el 100% de las actividades solicitadas al 31 dediciembre de 2007. (A).1.4.1. Atender el 100% de las asesorías solicitadas en eltranscurso del año.(A).2.1.1. Resolver el 100 % de las solicitudes de Inmunidades yPrivilegios recibidas durante el año.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.(Gestiones diplomáticasresueltas / Gestionesdiplomáticas recibidas)* 100. 100.00 100.00 100.00
1.2.1.1. Eficacia.Días de respuesta alCuerpo Diplomático. 7.00 7.00 5.00
1.3.1.1. Eficacia.(Actividadesdesarrolladas /Actividadessolicitadas)*100. 100.00 100.00 100.00
1.4.1.1. Eficacia.(Asesorías brindadas /Asesorías solicitadas) *100. 100.00 100.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia.(Solicitudes deInmunidades yPrivilegios resueltas /
PP- 204-049
Solicitudes deInmunidades yPrivilegios recibidas)*100. 100.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
64,396,000 DIR. DE PROTOCOLO. 1 DIR. GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO.
64,396,000Total del Programa 084
PP- 204-050
PP- 204-051
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-084-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 64,396,000
001 INGRESOS CORRIENTES 61,396,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 3 0 3
2 0 23 ADMINISTRATIVO
1 0 15 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
64,396,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 15,167,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 6,810,000
00101 001 1111 1113 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,810,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,200,000
00201 001 1111 1113 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,200,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,893,000
00301 001 1111 1113 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 3,000,000
00303 001 1111 1113 DECIMOTERCER MES 993,000
00304 001 1111 1113 SALARIO ESCOLAR 900,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 1,162,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1,102,000
00401 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,102,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 60,000
00405 001 1112 1113 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 60,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 1,102,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 566,000
00501 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 566,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 179,000
PP- 204-052
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-084-00
00502 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 179,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 357,000
00503 001 1112 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 357,000
200
1 SERVICIOS 35,796,116
101 ALQUILERES 675,000
10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 375,000
10103 001 1120 1113 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 150,000
10199 001 1120 1113 OTROS ALQUILERES 150,000
102 SERVICIOS BASICOS 150,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 150,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,500,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 1,000,000
10303 001 1120 1113 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,700,000
10406 001 1120 1113 SERVICIOS GENERALES 2,500,000
10499 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11,571,626
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 71,626
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,500,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 18,199,490
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 154,490
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 18,045,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000,000
10806 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 350,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 200,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 450,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,372,884
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,000,000
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 147,884
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 147,884
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 225,000
PP- 204-053
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-084-00
20304 001 1120 1113 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 225,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300,000
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,700,000
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 400,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,500,000
29904 001 1120 1113 TEXTILES Y VESTUARIO 350,000
29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,000
29907 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 300,000
29999 001 1120 1113 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000
5 BIENES DURADEROS 3,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000
50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACION 600,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,200,000
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,200,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,060,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 60,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 60,000
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,000
200
60103 001 1310 1113 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,000
202
603 PRESTACIONES 2,000,000
60399 001 1320 1113 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,000,000
PROGRAMA 85
PP- 204-054
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
PROMOCION EXTERNA
DIRECCION DE PROMOCION EXTERNAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección de Promoción Externa es la dependencia del Ministeriode Relaciones Exteriores y Culto, cuya función es diseñar,desarrollar e implementar políticas y estrategias de promociónexterna orientadas a fomentar la participación de institucionespúblicas y empresas nacionales en actividades de turismo, cultura,comercio y atracción de inversión extranjera directa y temasglobales.
Para ello trabaja coordinadamente con nuestras representacionesdiplomáticas y consulares en el exterior y con entidadesnacionales e internacionales vinculadas con las competencias deesta Dirección.
Los usuarios con que cuenta esta Dirección son Ministerio deComercio Exterior (COMEX), Promotora de Comercio Exterior(PROCOMER), Coalición Costarricense de Inicitativas de Desarrollo(CINDE), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), cámarasempresariales y de comercio, instituciones autónomas, embajadasacreditadas en Costa Rica, embajadas costarricenses en elexterior, ministerios, organismos no gubernamentales (ONG´S) ypúblico en general.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Plan estratégico de promoción internacional
2006-2010 conformado por 2000 actividades de
promoción (500 por año).
Actividades de
promoción. 250.00 500.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
PP- 204-055
1.1. Fortalecer la red de promoción interna con que cuenta la Dirección por medio del
fortalecimiento de los contactos existentes y el establecimiento de nuevos vínculos
(cámaras, asociaciones, etc), así como proveer a los funcionarios del Servicio
Exterior de más y mejores herramientas para promover al país en el exterior.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar 60 actividades de promoción cultural a diciembredel 2007. (A).1.1.2. Realizar 120 actividades de promoción comercial a diciembredel 2007. (A).1.1.3. Realizar 60 actividades de promoción en inversiónextranjera directa a diciembre del 2007. (A).1.1.4. Realizar 200 actividades de promoción turística a diciembrede 2007. (A).1.1.5. Realizar 60 actividades de promoción en temas globales adiciembre del 2007. (A).1.1.6. Realizar un diagnóstico de percepción de la imagen de CostaRica en el exterior en al menos 40 países donde el país cuenta conmisiones diplomáticas u oficinas consulares a diciembre del 2007.(A).1.1.7. Coordinar la participación de Costa Rica en Expo Zaragoza2008 representando a Costa Rica en 1 actividad preparatoria parala Expo Zaragoza. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.
(Actividades realizadas
/ Actividades
programadas)* 100. 0.00 0.00 100.00
1.1.2.1. Eficacia.
(Actividades realizadas
/ Actividades
programadas)*100. 0.00 0.00 100.00
1.1.3.1. Eficacia.
(Actividades realizadas
/ Actividades
programadas)*100. 0.00 0.00 100.00
1.1.4.1. Eficacia.
(Actividades realizadas
/ Actividades
programadas)*100. 0.00 0.00 100.00
1.1.5.1. Eficacia.
(Actividades realizadas
/ Actividades
programadas) * 100. 0.00 0.00 100.00
PP- 204-056
1.1.6.1. Eficacia.
Diagnóstico de
Percepción. 0.00 0.00 1.00
1.1.7.1. Eficacia.
(Actividades realizadas
/ Actividades
programadas) * 100. 0.00 0.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
30,362,000 DIREC. DE PROMOCIÓN EXT. 1 PROMOCIÓN EXTERNA.
30,362,000Total del Programa 085
PP- 204-057
PP- 204-058
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-085-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 30,362,000
001 INGRESOS CORRIENTES 26,812,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,550,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
30,362,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS 24,927,846
101 ALQUILERES 1,500,000
10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,500,000
102 SERVICIOS BASICOS 400,000
10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 400,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,450,000
10301 001 1120 1113 INFORMACION 450,000
10302 001 1120 1113 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 16,110,490
10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 35,490
10502 001 1120 1113 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 75,000
10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 7,000,000
10504 001 1120 1113 VIATICOS EN EL EXTERIOR 9,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,017,356
10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,317,356
10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 700,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 450,000
10801 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 100,000
10807 001 1120 1113 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 150,000
10808 001 1120 1113 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 200,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,884,154
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 800,000
20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 800,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 59,154
20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 59,154
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 75,000
20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 75,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 950,000
29901 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 100,000
29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 800,000
PP- 204-059
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-085-00
29905 001 1120 1113 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000
5 BIENES DURADEROS 3,550,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,550,000
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 400,000
50105 280 2210 1113 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,150,000
PROGRAMA 88
PP- 204-060
1.1.1.1.204.000 - MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Incluye Cuotas a Organismos Internacionales derivadas de losConvenios suscritos por el Gobierno de la República, los cualesfueron ratificados posteriormente por la Asamblea Legislativa,constituyéndose en leyes.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,244,195,400 DESPACHO DEL MINISTRO. 1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.
1,244,195,400Total del Programa 088
PP- 204-061
PP- 204-062
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-088-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,244,195,400
001 INGRESOS CORRIENTES 1,238,095,400
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,100,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,244,195,400
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,238,095,400
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1,238,095,400
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,238,095,400
60701 001 1330 1113 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS REFUGIADOS (ACNUR). (CUOTA ORDINARIA).
(CONV. RATIF. SEGUN LEY 7230).
Ced. Jur.: 3-007-061348-15 8,374,000
200
60701 001 1330 1113 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
(OMI). (CUOTA ORDINARIA). (CONV. RATIF. SEGUN
LEY 7230).
Ced. Jur.: 3-003-053417-35 5,608,600
208
60701 001 1330 1113 COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR).
(CUOTA ORDINARIA). (DECRETO LEG. 4364 DEL
4/8/69).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 17,415,000
210
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OMPI). (CUOTA ORDINARIA). (DECRETO
LEG. 6468 DEL 4/9/80).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 2,586,100
230
60701 001 1330 1113 FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
(PAGO CUOTA ORDINARIA). (FIRM. EL 30/6/64 DEC.
LEG.3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 3,313,600
232
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE
ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE
(OPANAL). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 4369
PUB.GACET 184 15/7/69).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 674,200
236
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS
QUÍMICAS. (CUOTA ORDINARIA). (LEY 7571 GACETA
62 PUB.28/3/96).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 4,654,900
237
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).
PRESUPUESTO ORDINARIO. (CUOTA ORDINARIA).
(FIRM. 30/6/64 DEC. LEG.3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 442,505,200
239
60701 001 1330 1113 PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO.
(PNUD OFICINA EN COSTA RICA). (CUOTA
ORDINARIA). (FIRM.7/8/73 DEC. LEG. 5578).
240
PP- 204-063
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-088-00
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 35,400,500
60701 001 1330 1113 CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO
PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES (TNP). (CUOTA
ORDINARIA). (FIRMADO 30/6/64 DEC. LEG 3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 427,300
241
60701 001 1330 1113 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA).
(CUOTA ORDINARIA). (PUBLIC. LEY 5878 DEL
3/2/76).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 92,110,500
242
60701 001 1330 1113 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD CONTRIBUCIÓN PROGRAMAS DE
DESARROLLO). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 5878 DEL
2/2/76).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 62,105,500
244
60701 001 1330 1113 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA). (RATIF. LEY 4534 DEL
23/3/70).
Ced. Jur.: 3-003-061447-8 55,823,900
246
60701 001 1330 1113 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR.
(CUOTA ORDINARIA). (RATIFICADO 21/9/92).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 4,227,100
248
60701 001 1330 1113 AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS.
(CUOTA ORDINARIA). (LEY 7291 23/3/92
RATIF.3/8/92).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 1,098,200
249
60701 001 1330 1113 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA). (DECRETO LEG. 29 DEL
15/10/80).
Ced. Jur.: 3-003-061552-11 3,349,600
252
60701 001 1330 1113 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO). (CUOTA ORDINARIA). (DEC. 6556 DEL
14/4/81).
Ced. Jur.: 3-007-056353 24,004,600
254
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA).
(GASTOS OFICINA EN COSTA RICA). (DEC. 4023 DEL
24/12/67).
Ced. Jur.: 3-003-042020-14 13,397,800
256
60701 001 1330 1113 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
(IPGH). (CUOTA ORDINARIA). (DECRETO #1 del
7/9/48).
Ced. Jur.: 3-003-045758-20 2,165,300
259
60701 001 1330 1113 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
(SECIB). (CUOTA ORDINARIA). (LEY 8348 GAC.#109
9/6/03).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 11,111,500
261
60701 001 1330 1113 RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
JUSTICIA. (CUOTA ORDINARIA). (RES. AG./RES.1550
DEL 02/06/98).
Ced. Jur.: 3-003-042020-14 1,667,700
262
PP- 204-064
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-088-00
60701 001 1330 1113 CONSEJO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (CIS). (CUOTA
ORDINARIA). (TRATADO FIRMADO EL 30/3/95).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 20,174,300
265
60701 001 1330 1113 SECCIÓN COSTA RICA INSTITUTO PANAMERICANO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA (IPGH- CR). (CUOTA
ORDINARIA). (RATIF. DECRETO #1 del 7/9/48).
Ced. Jur.: 3-003-045758-20 6,155,800
266
60701 001 1330 1113 ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC). (CUOTA
ORDINARIA). (Ley #7856).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 26,301,200
267
60701 001 1330 1113 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
(SICA). (SECRETARÍA GENERAL). (CUOTA
ORDINARIA). (LEY 7502 GACETA 110 ALCANCE).
Ced. Jur.: 3-007-061348-15 116,537,400
268
60701 001 1330 1113 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE. (CUOTA
ORDINARIA). (LEY #7873 GACETA 39, 14/5/99).
Ced. Jur.: 2-100-042-005 982,100
269
60701 001 1330 1113 ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES
INTERNACIONALES. (CUOTA ORDINARIA). (FIRMADO
30/6/64 DEC. LEG. 3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 185,281,000
270
60701 001 1330 1113 ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
(CUOTA ORDINARIA). (FIRMADO 30/6/64 DEC. LEG.
3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 7,658,400
271
60701 001 1330 1113 FONDO FIDUCIARIO PNUD. FONDO POBLACIÓN DE
NACIONES UNIDAS. FONDO NAC. UNIDAS PARA LA
INFANCIA Y PARA FONDO NAC. UNIDAS PARA EL
DESARROLLO. (CUOTA ORDINARIA). (DEC. LEG.
#3345 del 30/6/64).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 1,860,100
273
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).
PROGRAMA PARA LOS VOLUNTARIOS, FONDO
CAPITALIZACIÓN NACIONES UNIDAS, PROGRAMA
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER.
(FIRM. 7/8/73 DEC. LEG. 3345).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 1,972,400
276
60701 001 1330 1113 CORTE PENAL INTERNACIONAL. (CUOTA ORDINARIA).
(LEY #8083 DEL 20/03/01 GAC.).
Ced. Jur.: 3-003-045466-33 71,894,300
277
60701 001 1330 1113 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES.
(OFICINA EN COSTA RICA). (CUOTA ORDINARIA).
(RESOLUCIÓN RR/RREE/058).
Ced. Jur.: 3-003-053417-35 7,257,300
278
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,100,000
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 6,100,000
70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 6,100,000
PP- 204-065
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-088-00
70399 280 2320 3340 ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ .(PARA REPARACIONES
DE LA IGLESIA DE PURISCAL).
Ced. Jur.: 3-010-045148 500,000
204
70399 280 2320 3340 TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ,
PARROQUIA DE SANTA ANA. (PARA CONSTRUCCIÓN DE
VERJA PARA LA IGLESIA).
Ced. Jur.: 3-010-045148 1,500,000
206
70399 280 2320 3340 TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS CATÓLICA DE
ALAJUELA (PARA REPARACIÓN DEL TEMPLO CATÓLICO
DE SANTA BÁRBARA DE HEREDIA).
Ced. Jur.: 3-010-045209 3,000,000
208
70399 280 2320 3340 TEMPORALIDADES DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN
(PARA CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS DE LA
IGLESIA DE LA CRUZ).
Ced. Jur.: 3-010-045-304 1,100,000
210