2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
1 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL01
01 00 000 SIN PROYECTO
01 00 000 001 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 Remuneraciones Unificadas
001 Recursos Fiscales 9,991,656.00 -1,769,932.25 8,221,723.75 0.00 6,867,109.21 6,867,109.21 6,867,109.21 1,354,614.54 1,354,614.54 0.00 83.52
TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas -1,769,932.25 9,991,656.00 8,221,723.75 0.00 6,867,109.21 6,867,109.21 6,867,109.21 1,354,614.54 1,354,614.54 0.00 83.52
510106 Salarios Unificados
001 Recursos Fiscales 8,042,118.00 -1,293,570.87 6,748,547.13 0.00 6,719,724.76 6,719,724.76 6,719,270.79 28,822.37 28,822.37 453.97 99.57
TOTAL 510106 Salarios Unificados -1,293,570.87 8,042,118.00 6,748,547.13 0.00 6,719,724.76 6,719,724.76 6,719,270.79 28,822.37 28,822.37 453.97 99.57
510203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 1,794,221.00 187,052.97 1,981,273.97 0.00 146,082.46 146,082.46 99,052.90 1,835,191.51 1,835,191.51 47,029.56 7.37
TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 187,052.97 1,794,221.00 1,981,273.97 0.00 146,082.46 146,082.46 99,052.90 1,835,191.51 1,835,191.51 47,029.56 7.37
510204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 1,241,768.00 -728,972.00 512,796.00 0.00 512,719.70 512,719.70 500,364.05 76.30 76.30 12,355.65 99.99
TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo -728,972.00 1,241,768.00 512,796.00 0.00 512,719.70 512,719.70 500,364.05 76.30 76.30 12,355.65 99.99
510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510235 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510304 Compensacion por Transporte
001 Recursos Fiscales 0.00 332,000.00 332,000.00 0.00 288,702.32 288,702.32 288,702.32 43,297.68 43,297.68 0.00 86.96
TOTAL 510304 Compensacion por Transporte 332,000.00 0.00 332,000.00 0.00 288,702.32 288,702.32 288,702.32 43,297.68 43,297.68 0.00 86.96
510306 ALIMENTACION
001 Recursos Fiscales 1,244,160.00 -536,836.50 707,323.50 0.00 0.00 0.00 0.00 707,323.50 707,323.50 0.00 0.00
TOTAL 510306 ALIMENTACION -536,836.50 1,244,160.00 707,323.50 0.00 0.00 0.00 0.00 707,323.50 707,323.50 0.00 0.00
510401 Por Cargas Familiares
001 Recursos Fiscales 18,843.00 30,000.00 48,843.00 0.00 21,964.44 21,964.44 21,964.44 26,878.56 26,878.56 0.00 44.97
TOTAL 510401 Por Cargas Familiares 30,000.00 18,843.00 48,843.00 0.00 21,964.44 21,964.44 21,964.44 26,878.56 26,878.56 0.00 44.97
510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
2 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 38,035.00 135,000.00 173,035.00 0.00 93,185.93 93,185.93 93,185.93 79,849.07 79,849.07 0.00 53.85
TOTAL 510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 135,000.00 38,035.00 173,035.00 0.00 93,185.93 93,185.93 93,185.93 79,849.07 79,849.07 0.00 53.85
510507 Honorarios
001 Recursos Fiscales 33,333.00 100,000.00 133,333.00 0.00 38,989.99 38,989.99 38,989.99 94,343.01 94,343.01 0.00 29.24
TOTAL 510507 Honorarios 100,000.00 33,333.00 133,333.00 0.00 38,989.99 38,989.99 38,989.99 94,343.01 94,343.01 0.00 29.24
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
001 Recursos Fiscales 753,591.00 250,000.00 1,003,591.00 0.00 964,827.82 964,827.82 964,827.82 38,763.18 38,763.18 0.00 96.14
TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 250,000.00 753,591.00 1,003,591.00 0.00 964,827.82 964,827.82 964,827.82 38,763.18 38,763.18 0.00 96.14
510510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 381,468.00 1,388,218.50 1,769,686.50 0.00 1,628,596.84 1,628,596.84 1,628,545.08 141,089.66 141,089.66 51.76 92.03
TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 1,388,218.50 381,468.00 1,769,686.50 0.00 1,628,596.84 1,628,596.84 1,628,545.08 141,089.66 141,089.66 51.76 92.03
510512 SUBROGACION
001 Recursos Fiscales 101,200.00 0.00 101,200.00 0.00 62,232.31 62,232.31 57,739.75 38,967.69 38,967.69 4,492.56 61.49
TOTAL 510512 SUBROGACION 0.00 101,200.00 101,200.00 0.00 62,232.31 62,232.31 57,739.75 38,967.69 38,967.69 4,492.56 61.49
510513 ENCARGOS
001 Recursos Fiscales 50,600.00 0.00 50,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,600.00 50,600.00 0.00 0.00
TOTAL 510513 ENCARGOS 0.00 50,600.00 50,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,600.00 50,600.00 0.00 0.00
510601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 1,987,661.00 109,900.19 2,097,561.19 0.00 1,678,557.19 1,678,557.19 1,678,072.06 419,004.00 419,004.00 485.13 80.02
TOTAL 510601 Aporte Patronal 109,900.19 1,987,661.00 2,097,561.19 0.00 1,678,557.19 1,678,557.19 1,678,072.06 419,004.00 419,004.00 485.13 80.02
510602 Fondo de Reserva
001 Recursos Fiscales 1,765,685.00 187,053.00 1,952,738.00 0.00 1,068,699.85 1,068,699.85 1,066,651.64 884,038.15 884,038.15 2,048.21 54.73
TOTAL 510602 Fondo de Reserva 187,053.00 1,765,685.00 1,952,738.00 0.00 1,068,699.85 1,068,699.85 1,066,651.64 884,038.15 884,038.15 2,048.21 54.73
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 184,938.99 184,938.99 88,837.70 15,061.01 15,061.01 96,101.29 92.47
TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 184,938.99 184,938.99 88,837.70 15,061.01 15,061.01 96,101.29 92.47
TOTAL 27,444,339.00 -1,410,086.96 26,034,252.04 20,276,331.81 20,276,331.81 20,113,313.68 5,757,920.23 5,757,920.23 163,018.13 0.00 510000 GASTOS EN PERSONAL 77.88
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
3 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 49,245.30 -2,271.94 46,973.36 0.00 38,785.68 38,635.15 37,994.45 8,187.68 8,338.21 640.70 82.25
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 22,291.41 22,291.41 0.00 11,209.68 11,209.68 11,209.68 11,081.73 11,081.73 0.00 50.29
TOTAL 530101 Agua Potable 20,019.47 49,245.30 69,264.77 0.00 49,995.36 49,844.83 49,204.13 19,269.41 19,419.94 640.70 71.96
530104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 89,647.10 91,097.33 180,744.43 0.00 168,964.95 168,807.81 168,774.42 11,779.48 11,936.62 33.39 93.40
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
35,235.00 46,388.14 81,623.14 0.00 65,452.88 65,452.88 65,452.88 16,170.26 16,170.26 0.00 80.19
TOTAL 530104 Energia Electrica 137,485.47 124,882.10 262,367.57 0.00 234,417.83 234,260.69 234,227.30 27,949.74 28,106.88 33.39 89.29
530105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 79,067.10 31,788.41 110,855.51 0.00 101,549.15 100,708.18 100,671.23 9,306.36 10,147.33 36.95 90.85
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 385,492.43 385,492.43 0.00 371,327.17 275,322.09 275,046.09 14,165.26 110,170.34 276.00 71.42
TOTAL 530105 Telecomunicaciones 417,280.84 79,067.10 496,347.94 0.00 472,876.32 376,030.27 375,717.32 23,471.62 120,317.67 312.95 75.76
530106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 39,116.68 -8,497.13 30,619.55 0.00 28,995.22 28,995.22 28,855.00 1,624.33 1,624.33 140.22 94.70
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
6,648.00 11,788.65 18,436.65 0.00 12,582.79 12,582.79 12,009.98 5,853.86 5,853.86 572.81 68.25
TOTAL 530106 Servicio de Correo 3,291.52 45,764.68 49,056.20 0.00 41,578.01 41,578.01 40,864.98 7,478.19 7,478.19 713.03 84.76
530201 Transporte de Personal
001 Recursos Fiscales 80,730.00 20,000.65 100,730.65 0.00 99,740.65 67,666.48 67,666.48 990.00 33,064.17 0.00 67.18
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 81,374.99 81,374.99 0.00 69,286.38 65,765.90 65,765.90 12,088.61 15,609.09 0.00 80.82
TOTAL 530201 Transporte de Personal 101,375.64 80,730.00 182,105.64 0.00 169,027.03 133,432.38 133,432.38 13,078.61 48,673.26 0.00 73.27
530202 Fletes y Maniobras
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 125.00 125.00 0.00 101.00 101.00 101.00 24.00 24.00 0.00 80.80
TOTAL 530202 Fletes y Maniobras 125.00 0.00 125.00 0.00 101.00 101.00 101.00 24.00 24.00 0.00 80.80
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
4 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 6,537.75 31,341.34 37,879.09 0.00 37,061.52 32,952.52 32,852.52 817.57 4,926.57 100.00 86.99
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
11,812.00 139,276.12 151,088.12 0.00 112,681.54 111,444.54 104,799.39 38,406.58 39,643.58 6,645.15 73.76
TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
170,617.46 18,349.75 188,967.21 0.00 149,743.06 144,397.06 137,651.91 39,224.15 44,570.15 6,745.15 76.41
530205 Espectaculos Culturales y Sociales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530206 Eventos Publicos y Oficiales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00
TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00
530207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 62,342.65 -53,592.65 8,750.00 0.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
33,240.00 -33,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530207 Difusion Informacion y Publicidad -86,832.65 95,582.65 8,750.00 0.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia
001 Recursos Fiscales 34,179.15 18,431.66 52,610.81 0.00 51,906.36 51,906.36 51,906.36 704.45 704.45 0.00 98.66
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
183,874.00 297,095.80 480,969.80 0.00 451,459.64 354,229.64 346,763.81 29,510.16 126,740.16 7,465.83 73.65
TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 315,527.46 218,053.15 533,580.61 0.00 503,366.00 406,136.00 398,670.17 30,214.61 127,444.61 7,465.83 76.12
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
001 Recursos Fiscales 0.00 17,266.96 17,266.96 0.00 14,609.21 14,609.21 14,609.21 2,657.75 2,657.75 0.00 84.61
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 15,240.08 15,240.08 0.00 10,168.16 9,364.91 9,304.91 5,071.92 5,875.17 60.00 61.45
TOTAL 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Publico
32,507.04 0.00 32,507.04 0.00 24,777.37 23,974.12 23,914.12 7,729.67 8,532.92 60.00 73.75
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
5 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
530210 Servicio de Guarderia
001 Recursos Fiscales 4,968.00 600.00 5,568.00 0.00 5,493.69 5,493.69 5,493.69 74.31 74.31 0.00 98.67
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,319.74 1,319.74 1,319.74 180.26 180.26 0.00 87.98
TOTAL 530210 Servicio de Guarderia 2,100.00 4,968.00 7,068.00 0.00 6,813.43 6,813.43 6,813.43 254.57 254.57 0.00 96.40
530217 Difusión e Información
001 Recursos Fiscales 0.00 5,592.65 5,592.65 0.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 142.65 142.65 0.00 97.45
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 28,796.30 28,796.30 0.00 13,910.00 13,910.00 13,910.00 14,886.30 14,886.30 0.00 48.30
TOTAL 530217 Difusión e Información 34,388.95 0.00 34,388.95 0.00 19,360.00 19,360.00 19,360.00 15,028.95 15,028.95 0.00 56.30
530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
001 Recursos Fiscales 0.00 4,945.00 4,945.00 0.00 1,743.60 1,743.60 1,403.60 3,201.40 3,201.40 340.00 35.26
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
4,945.00 0.00 4,945.00 0.00 1,743.60 1,743.60 1,403.60 3,201.40 3,201.40 340.00 35.26
530226 Servicios M¿dicos Hospitalarios y Complementarios
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00
TOTAL 530226 Servicios M¿dicos Hospitalarios y
Complementarios
96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00
530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 33.80 33.80 0.00 0.00
TOTAL 530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
33.80 0.00 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 33.80 33.80 0.00 0.00
530235 Servicios de Alimentacion
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 4,348.63 4,348.63 2,318.63 8,651.37 8,651.37 2,030.00 33.45
TOTAL 530235 Servicios de Alimentacion 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 4,348.63 4,348.63 2,318.63 8,651.37 8,651.37 2,030.00 33.45
530299 Otros Servicios Generales
001 Recursos Fiscales 25,781.85 3,296.86 29,078.71 0.00 29,050.01 28,998.60 28,998.60 28.70 80.11 0.00 99.72
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
23,704.00 -19,000.00 4,704.00 0.00 3,709.60 3,655.60 3,655.60 994.40 1,048.40 0.00 77.71
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
6 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -15,703.14 49,485.85 33,782.71 0.00 32,759.61 32,654.20 32,654.20 1,023.10 1,128.51 0.00 96.66
530301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 460,000.00 -176,359.55 283,640.45 0.00 266,575.77 256,877.27 256,877.27 17,064.68 26,763.18 0.00 90.56
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
101,218.00 272,013.46 373,231.46 0.00 316,526.09 293,176.76 289,850.68 56,705.37 80,054.70 3,326.08 78.55
TOTAL 530301 Pasajes al Interior 95,653.91 561,218.00 656,871.91 0.00 583,101.86 550,054.03 546,727.95 73,770.05 106,817.88 3,326.08 83.74
530302 Pasajes al Exterior
001 Recursos Fiscales 19,872.00 2,000.00 21,872.00 0.00 21,519.20 21,519.20 21,519.20 352.80 352.80 0.00 98.39
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
23,490.00 20,834.22 44,324.22 0.00 31,195.96 31,195.96 31,195.96 13,128.26 13,128.26 0.00 70.38
TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 22,834.22 43,362.00 66,196.22 0.00 52,715.16 52,715.16 52,715.16 13,481.06 13,481.06 0.00 79.63
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 415,954.39 415,954.39 0.00 405,994.91 404,944.91 404,944.91 9,959.48 11,009.48 0.00 97.35
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
506,006.00 1,055,722.37 1,561,728.37 0.00 876,121.60 863,075.99 853,269.69 685,606.77 698,652.38 9,806.30 55.26
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,471,676.76 506,006.00 1,977,682.76 0.00 1,282,116.51 1,268,020.90 1,258,214.60 695,566.25 709,661.86 9,806.30 64.12
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
18,059.00 40,000.00 58,059.00 0.00 49,409.44 49,369.44 45,186.94 8,649.56 8,689.56 4,182.50 85.03
TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 40,000.00 18,059.00 58,059.00 0.00 49,409.44 49,369.44 45,186.94 8,649.56 8,689.56 4,182.50 85.03
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
001 Recursos Fiscales 57,134.88 1,821.40 58,956.28 0.00 58,292.09 58,292.09 58,292.09 664.19 664.19 0.00 98.87
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
36,901.00 50,000.00 86,901.00 0.00 78,304.23 66,449.03 66,449.03 8,596.77 20,451.97 0.00 76.47
TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 51,821.40 94,035.88 145,857.28 0.00 136,596.32 124,741.12 124,741.12 9,260.96 21,116.16 0.00 85.52
530401 Terrenos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530401 Terrenos 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 21,231.88 81,274.61 102,506.49 0.00 100,232.73 100,203.71 100,203.71 2,273.76 2,302.78 0.00 97.75
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
7 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
27,700.00 93,084.16 120,784.16 0.00 25,424.03 25,424.03 21,194.19 95,360.13 95,360.13 4,229.84 21.05
TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
174,358.77 48,931.88 223,290.65 0.00 125,656.76 125,627.74 121,397.90 97,633.89 97,662.91 4,229.84 56.26
530403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 500.00 500.00 0.00 35.00 35.00 35.00 465.00 465.00 0.00 7.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 2,537.00 2,537.00 0.00 2,534.50 2,534.50 627.50 2.50 2.50 1,907.00 99.90
TOTAL 530403 Mobiliarios 3,037.00 0.00 3,037.00 0.00 2,569.50 2,569.50 662.50 467.50 467.50 1,907.00 84.61
530404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 7,794.70 1,320.00 9,114.70 0.00 8,945.46 8,595.46 8,595.46 169.24 519.24 0.00 94.30
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
45.00 40,695.14 40,740.14 0.00 20,926.93 19,426.93 15,097.83 19,813.21 21,313.21 4,329.10 47.68
TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 42,015.14 7,839.70 49,854.84 0.00 29,872.39 28,022.39 23,693.29 19,982.45 21,832.45 4,329.10 56.21
530405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 41,547.78 -16,627.56 24,920.22 0.00 22,303.79 21,990.59 21,990.59 2,616.43 2,929.63 0.00 88.24
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
13,901.00 52,176.09 66,077.09 0.00 34,069.94 32,370.02 31,271.52 32,007.15 33,707.07 1,098.50 48.99
TOTAL 530405 Vehiculos 35,548.53 55,448.78 90,997.31 0.00 56,373.73 54,360.61 53,262.11 34,623.58 36,636.70 1,098.50 59.74
530406 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 0.00 0.00
TOTAL 530406 Herramientas 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 0.00 0.00
530409 Libros y Colecciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530409 Libros y Colecciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 11,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 11,900.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
8 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 530417 Infraestructura 11,900.00 0.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 11,900.00 0.00 0.00
530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 36,829.90 -28,215.00 8,614.90 0.00 8,280.60 8,280.60 8,280.60 334.30 334.30 0.00 96.12
TOTAL 530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
-28,215.00 36,829.90 8,614.90 0.00 8,280.60 8,280.60 8,280.60 334.30 334.30 0.00 96.12
530501 Terrenos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
TOTAL 530501 Terrenos 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 8,610.00 8,610.00 0.00 8,540.00 8,540.00 8,540.00 70.00 70.00 0.00 99.19
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 14,423.24 14,423.24 0.00 8,449.92 8,449.92 8,449.92 5,973.32 5,973.32 0.00 58.59
TOTAL 530502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
23,033.24 0.00 23,033.24 0.00 16,989.92 16,989.92 16,989.92 6,043.32 6,043.32 0.00 73.76
530504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530504 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530505 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530505 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530506 Herramientas
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 7,120.00 7,120.00 7,120.00 2,880.00 2,880.00 0.00 71.20
TOTAL 530506 Herramientas 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 7,120.00 7,120.00 7,120.00 2,880.00 2,880.00 0.00 71.20
530599 Otros Arrendamientos
001 Recursos Fiscales 10,712.25 -9,240.00 1,472.25 0.00 153.00 150.00 150.00 1,319.25 1,322.25 0.00 10.19
TOTAL 530599 Otros Arrendamientos -9,240.00 10,712.25 1,472.25 0.00 153.00 150.00 150.00 1,319.25 1,322.25 0.00 10.19
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 53,475.00 -1,000.00 52,475.00 0.00 52,040.92 52,040.92 52,040.92 434.08 434.08 0.00 99.17
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
9 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
11,080.00 268,000.00 279,080.00 0.00 265,227.28 20,727.28 5,727.28 13,852.72 258,352.72 15,000.00 7.43
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 19,000.00 19,000.00 0.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00 550.00 550.00 0.00 97.11
TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
286,000.00 64,555.00 350,555.00 0.00 335,718.20 91,218.20 76,218.20 14,836.80 259,336.80 15,000.00 26.02
530603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 34,963.16 34,963.16 0.00 23,401.39 23,261.39 22,431.39 11,561.77 11,701.77 830.00 66.53
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
62,680.00 23,116.57 85,796.57 0.00 73,569.65 73,541.08 71,822.08 12,226.92 12,255.49 1,719.00 85.72
TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 58,079.73 62,680.00 120,759.73 0.00 96,971.04 96,802.47 94,253.47 23,788.69 23,957.26 2,549.00 80.16
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 10,714.28 10,714.28 10,714.28 285.72 285.72 0.00 97.40
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
3,764,356.00 -3,759,663.66 4,692.34 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 792.34 792.34 0.00 83.11
TOTAL 530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -3,748,663.66 3,764,356.00 15,692.34 0.00 14,614.28 14,614.28 14,614.28 1,078.06 1,078.06 0.00 93.13
530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
6,872.00 0.00 6,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,872.00 6,872.00 0.00 0.00
TOTAL 530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 6,872.00 6,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,872.00 6,872.00 0.00 0.00
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 16,540.67 11,924.67 11,924.67 3,459.33 8,075.33 0.00 59.62
TOTAL 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 16,540.67 11,924.67 11,924.67 3,459.33 8,075.33 0.00 59.62
530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
001 Recursos Fiscales 2,070.00 -1,000.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,070.00 1,070.00 0.00 0.00
TOTAL 530701 Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
-1,000.00 2,070.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,070.00 1,070.00 0.00 0.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
10 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 4,992.73 8,710.42 13,703.15 0.00 8,809.45 8,809.45 8,809.45 4,893.70 4,893.70 0.00 64.29
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 19,070.15 19,070.15 0.00 2,054.46 2,054.46 954.46 17,015.69 17,015.69 1,100.00 10.77
TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
27,780.57 4,992.73 32,773.30 0.00 10,863.91 10,863.91 9,763.91 21,909.39 21,909.39 1,100.00 33.15
530801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 916,919.15 269,987.99 1,186,907.14 0.00 1,182,272.19 1,181,809.19 1,181,465.19 4,634.95 5,097.95 344.00 99.57
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
294,073.00 361,876.00 655,949.00 0.00 591,663.85 557,033.85 490,831.85 64,285.15 98,915.15 66,202.00 84.92
TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 631,863.99 1,210,992.15 1,842,856.14 0.00 1,773,936.04 1,738,843.04 1,672,297.04 68,920.10 104,013.10 66,546.00 94.36
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 220,429.13 -138,410.00 82,019.13 0.00 77,538.73 77,538.73 77,538.73 4,480.40 4,480.40 0.00 94.54
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
923,370.00 -187,135.75 736,234.25 0.00 478,762.66 446,463.36 445,263.36 257,471.59 289,770.89 1,200.00 60.64
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 469,400.00 469,400.00 0.00 378,838.45 378,838.45 378,838.45 90,561.55 90,561.55 0.00 80.71
TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
143,854.25 1,143,799.13 1,287,653.38 0.00 935,139.84 902,840.54 901,640.54 352,513.54 384,812.84 1,200.00 70.12
530803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 66,562.00 -4,015.60 62,546.40 0.00 62,107.47 62,063.16 62,063.16 438.93 483.24 0.00 99.23
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
1,041,340.21 -902,645.59 138,694.62 0.00 108,170.68 36,170.68 36,170.68 30,523.94 102,523.94 0.00 26.08
TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes -906,661.19 1,107,902.21 201,241.02 0.00 170,278.15 98,233.84 98,233.84 30,962.87 103,007.18 0.00 48.81
530804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 263,885.90 -55,390.48 208,495.42 0.00 193,440.21 193,440.21 193,380.21 15,055.21 15,055.21 60.00 92.78
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
191,211.00 -36,214.87 154,996.13 0.00 57,037.72 56,400.57 55,353.55 97,958.41 98,595.56 1,047.02 36.39
TOTAL 530804 Materiales de Oficina -91,605.35 455,096.90 363,491.55 0.00 250,477.93 249,840.78 248,733.76 113,013.62 113,650.77 1,107.02 68.73
530805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 13,526.30 20,155.89 33,682.19 0.00 26,941.24 26,909.56 26,909.56 6,740.95 6,772.63 0.00 79.89
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
23,490.00 27,414.92 50,904.92 0.00 19,176.38 19,176.37 18,470.17 31,728.54 31,728.55 706.20 37.67
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
11 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 530805 Materiales de Aseo 47,570.81 37,016.30 84,587.11 0.00 46,117.62 46,085.93 45,379.73 38,469.49 38,501.18 706.20 54.48
530806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 2,940.00 2,940.00 0.00 820.00 820.00 820.00 2,120.00 2,120.00 0.00 27.89
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
249.00 0.00 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.00 249.00 0.00 0.00
TOTAL 530806 Herramientas 2,940.00 249.00 3,189.00 0.00 820.00 820.00 820.00 2,369.00 2,369.00 0.00 25.71
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 10,350.00 40,491.94 50,841.94 0.00 47,815.32 47,815.32 47,430.49 3,026.62 3,026.62 384.83 94.05
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 120,800.15 120,800.15 0.00 99,519.17 98,688.03 98,103.60 21,280.98 22,112.12 584.43 81.70
TOTAL 530807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
161,292.09 10,350.00 171,642.09 0.00 147,334.49 146,503.35 145,534.09 24,307.60 25,138.74 969.26 85.35
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 62,951.00 -58,000.00 4,951.00 0.00 3,786.14 3,786.14 3,786.14 1,164.86 1,164.86 0.00 76.47
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
10,378.00 6,900.00 17,278.00 0.00 2,222.40 2,222.40 2,222.40 15,055.60 15,055.60 0.00 12.86
TOTAL 530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos -51,100.00 73,329.00 22,229.00 0.00 6,008.54 6,008.54 6,008.54 16,220.46 16,220.46 0.00 27.03
530810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico
001 Recursos Fiscales 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,307.00 2,307.00 2,307.00 693.00 693.00 0.00 76.90
TOTAL 530810 Materiales para Laboratorio y Uso
Medico
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,307.00 2,307.00 2,307.00 693.00 693.00 0.00 76.90
530811 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 107,112.15 -58,380.04 48,732.11 0.00 47,892.77 47,792.03 47,792.03 839.34 940.08 0.00 98.07
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 74,216.03 74,216.03 0.00 38,783.95 35,819.72 33,703.95 35,432.08 38,396.31 2,115.77 48.26
TOTAL 530811 Materiales de Construccion Electricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
15,835.99 107,112.15 122,948.14 0.00 86,676.72 83,611.75 81,495.98 36,271.42 39,336.39 2,115.77 68.01
530812 Materiales Didacticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 7,639.19 7,639.19 7,639.19 2,860.81 2,860.81 0.00 72.75
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
12 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 530812 Materiales Didacticos 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00 7,639.19 7,639.19 7,639.19 2,860.81 2,860.81 0.00 72.75
530813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 7,925.23 18,963.60 26,888.83 0.00 26,884.60 26,829.54 26,789.76 4.23 59.29 39.78 99.78
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
99,581.00 -40,710.72 58,870.28 0.00 43,236.08 38,229.88 37,418.15 15,634.20 20,640.40 811.73 64.94
TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios -21,747.12 107,506.23 85,759.11 0.00 70,120.68 65,059.42 64,207.91 15,638.43 20,699.69 851.51 75.86
530820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 7,560.00 7,560.00 0.00 4,019.40 3,959.68 3,899.68 3,540.60 3,600.32 60.00 52.38
TOTAL 530820 Menaje de Cocina de Hogar y
Accesorios Descartables
7,560.00 0.00 7,560.00 0.00 4,019.40 3,959.68 3,899.68 3,540.60 3,600.32 60.00 52.38
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente
001 Recursos Fiscales 4,488.45 -132.00 4,356.45 0.00 2,625.26 2,625.26 2,625.26 1,731.19 1,731.19 0.00 60.26
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
515,273.00 -509,000.00 6,273.00 0.00 6,101.37 6,101.37 6,101.37 171.63 171.63 0.00 97.26
TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente -509,132.00 519,761.45 10,629.45 0.00 8,726.63 8,726.63 8,726.63 1,902.82 1,902.82 0.00 82.10
531002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531002 Suministros para la Defensa y
Seguridad Publica
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,353.75 1,353.75 0.00 1,353.75 1,353.75 1,353.75 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 610.00 610.00 610.00 390.00 390.00 0.00 61.00
TOTAL 531403 Mobiliarios 2,353.75 0.00 2,353.75 0.00 1,963.75 1,963.75 1,963.75 390.00 390.00 0.00 83.43
531404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 10,835.84 10,835.84 0.00 276.60 276.60 276.60 10,559.24 10,559.24 0.00 2.55
TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 10,835.84 0.00 10,835.84 0.00 276.60 276.60 276.60 10,559.24 10,559.24 0.00 2.55
531406 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 415.83 415.83 0.00 415.83 415.83 415.83 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 31,876.79 31,876.79 0.00 7,745.85 7,745.85 7,745.85 24,130.94 24,130.94 0.00 24.30
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
13 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 531406 Herramientas 32,292.62 0.00 32,292.62 0.00 8,161.68 8,161.68 8,161.68 24,130.94 24,130.94 0.00 25.27
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 14,218.75 14,218.75 0.00 237.25 237.25 218.75 13,981.50 13,981.50 18.50 1.67
TOTAL 531407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
14,218.75 0.00 14,218.75 0.00 237.25 237.25 218.75 13,981.50 13,981.50 18.50 1.67
531409 Libros y Colecciones
001 Recursos Fiscales 1,931.78 145.00 2,076.78 0.00 1,629.00 1,629.00 1,629.00 447.78 447.78 0.00 78.44
TOTAL 531409 Libros y Colecciones 145.00 1,931.78 2,076.78 0.00 1,629.00 1,629.00 1,629.00 447.78 447.78 0.00 78.44
531411 Partes y Repuestos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 7,417.64 7,417.64 7,417.64 12,582.36 12,582.36 0.00 37.09
TOTAL 531411 Partes y Repuestos 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 7,417.64 7,417.64 7,417.64 12,582.36 12,582.36 0.00 37.09
531515 Plantas
001 Recursos Fiscales 0.00 707.00 707.00 0.00 707.00 707.00 707.00 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 890.75 890.75 490.75 609.25 609.25 400.00 59.38
TOTAL 531515 Plantas 2,207.00 0.00 2,207.00 0.00 1,597.75 1,597.75 1,197.75 609.25 609.25 400.00 72.39
TOTAL 10,829,144.00 -732,747.10 10,096,396.90 8,078,706.44 7,381,132.52 7,239,288.89 2,017,690.46 2,715,264.38 141,843.63 0.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73.11
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001 Recursos Fiscales 0.00 10,475.00 10,475.00 0.00 3,809.61 3,809.61 3,809.61 6,665.39 6,665.39 0.00 36.37
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 20,216.65 20,216.65 0.00 7,987.21 7,938.21 7,928.21 12,229.44 12,278.44 10.00 39.27
TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
30,691.65 0.00 30,691.65 0.00 11,796.82 11,747.82 11,737.82 18,894.83 18,943.83 10.00 38.28
570104 Contribuciones Especiales y de Mejora
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 510.00 510.00 0.00 482.85 482.85 482.85 27.15 27.15 0.00 94.68
TOTAL 570104 Contribuciones Especiales y de Mejora 510.00 0.00 510.00 0.00 482.85 482.85 482.85 27.15 27.15 0.00 94.68
570199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones
001 Recursos Fiscales 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,800.00 3,800.00 0.00 45.71
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
14 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 570199 Otros Impuestos Tasas y
Contribuciones
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,800.00 3,800.00 0.00 45.71
570201 Seguros
001 Recursos Fiscales 170,219.00 -261.40 169,957.60 0.00 83,155.76 82,884.88 82,884.88 86,801.84 87,072.72 0.00 48.77
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
104,033.00 528,472.14 632,505.14 0.00 458,819.22 456,688.49 456,688.49 173,685.92 175,816.65 0.00 72.20
TOTAL 570201 Seguros 528,210.74 274,252.00 802,462.74 0.00 541,974.98 539,573.37 539,573.37 260,487.76 262,889.37 0.00 67.24
570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos
001 Recursos Fiscales 8,400.00 62,000.00 70,400.00 0.00 70,174.00 66,174.00 66,174.00 226.00 4,226.00 0.00 94.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
46,556.00 194,770.04 241,326.04 0.00 224,496.00 224,496.00 224,496.00 16,830.04 16,830.04 0.00 93.03
TOTAL 570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalizaciones de Documentos
256,770.04 54,956.00 311,726.04 0.00 294,670.00 290,670.00 290,670.00 17,056.04 21,056.04 0.00 93.25
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
14,660.00 -7,000.00 7,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,660.00 7,660.00 0.00 0.00
TOTAL 570215 Indemnizaciones por Sentencias
Judiciales
-7,000.00 14,660.00 7,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,660.00 7,660.00 0.00 0.00
570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
7,381.00 0.00 7,381.00 0.00 4,208.33 4,208.33 4,208.33 3,172.67 3,172.67 0.00 57.02
TOTAL 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
0.00 7,381.00 7,381.00 0.00 4,208.33 4,208.33 4,208.33 3,172.67 3,172.67 0.00 57.02
570217 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
5,168.00 -4,500.00 668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668.00 668.00 0.00 0.00
TOTAL 570217 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS
-4,500.00 5,168.00 668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668.00 668.00 0.00 0.00
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
2,686.00 500.00 3,186.00 0.00 2,286.53 2,286.53 2,286.53 899.47 899.47 0.00 71.77
TOTAL 570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL
IESS
500.00 2,686.00 3,186.00 0.00 2,286.53 2,286.53 2,286.53 899.47 899.47 0.00 71.77
570299 Otros Gastos Financieros
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
3,635.00 0.00 3,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,635.00 3,635.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
15 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 570299 Otros Gastos Financieros 0.00 3,635.00 3,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,635.00 3,635.00 0.00 0.00
TOTAL 362,738.00 812,182.43 1,174,920.43 858,619.51 852,168.90 852,158.90 316,300.92 322,751.53 10.00 0.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 72.53
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
580209 A JUBILADOS PATRONALES
001 Recursos Fiscales 3,115,406.00 814,000.00 3,929,406.00 0.00 3,126,196.01 3,126,196.01 3,126,196.01 803,209.99 803,209.99 0.00 79.56
TOTAL 580209 A JUBILADOS PATRONALES 814,000.00 3,115,406.00 3,929,406.00 0.00 3,126,196.01 3,126,196.01 3,126,196.01 803,209.99 803,209.99 0.00 79.56
TOTAL 3,115,406.00 814,000.00 3,929,406.00 3,126,196.01 3,126,196.01 3,126,196.01 803,209.99 803,209.99 0.00 0.00 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 79.56
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 17,155.00 17,155.00 0.00 16,424.98 16,424.98 15,414.98 730.02 730.02 1,010.00 95.74
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 9,895.00 9,895.00 0.00 5,025.00 5,025.00 5,025.00 4,870.00 4,870.00 0.00 50.78
TOTAL 840103 Mobiliarios 27,050.00 0.00 27,050.00 0.00 21,449.98 21,449.98 20,439.98 5,600.02 5,600.02 1,010.00 79.30
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 35,522.51 35,522.51 0.00 19,420.59 19,420.59 17,712.69 16,101.92 16,101.92 1,707.90 54.67
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 752.29 752.29 0.00 752.29 752.29 413.00 0.00 0.00 339.29 100.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 36,274.80 0.00 36,274.80 0.00 20,172.88 20,172.88 18,125.69 16,101.92 16,101.92 2,047.19 55.61
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 50,000.00 -33,855.00 16,145.00 0.00 13,895.58 13,895.58 13,895.58 2,249.42 2,249.42 0.00 86.07
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 3,202.87 3,202.87 0.00 3,202.87 3,202.87 0.00 0.00 0.00 3,202.87 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
-30,652.13 50,000.00 19,347.87 0.00 17,098.45 17,098.45 13,895.58 2,249.42 2,249.42 3,202.87 88.37
840202 Edificios Locales y Residencias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
16 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840202 Edificios Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 50,000.00 32,672.67 82,672.67 58,721.31 58,721.31 52,461.25 23,951.36 23,951.36 6,260.06 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 71.03
990000 OTROS PASIVOS
990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL
001 Recursos Fiscales 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 208,858.19 208,858.19 208,858.19 91,141.81 91,141.81 0.00 69.62
TOTAL 990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL
0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 208,858.19 208,858.19 208,858.19 91,141.81 91,141.81 0.00 69.62
TOTAL 300,000.00 0.00 300,000.00 208,858.19 208,858.19 208,858.19 91,141.81 91,141.81 0.00 0.00 990000 OTROS PASIVOS 69.62
TOTAL 42,101,627.00 -483,978.96 41,617,648.04 0.00 32,607,433.27 31,903,408.74 31,592,276.92 9,010,214.77 9,714,239.30 311,131.8201 00 000 001 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS 76.66
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO 42,101,627.00 -483,978.96 41,617,648.04 0.00 32,607,433.27 31,903,408.74 31,592,276.92 9,010,214.77 9,714,239.30 311,131.82 76.66
TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA
COMUNICACION VIAL
32,607,433.27 311,131.82 76.66 9,714,239.30 9,010,214.77 31,592,276.92 31,903,408.74 0.00 41,617,648.04-483,978.96 42,101,627.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
17 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL02
02 00 000 SIN PROYECTO
02 00 000 001 REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES
510000 GASTOS EN PERSONAL
510203 Decimotercer Sueldo
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 34,220.00 34,220.00 0.00 591.38 591.38 591.38 33,628.62 33,628.62 0.00 1.73
TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 34,220.00 0.00 34,220.00 0.00 591.38 591.38 591.38 33,628.62 33,628.62 0.00 1.73
510204 Decimocuarto Sueldo
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 6,296.00 6,296.00 0.00 3,306.90 3,306.90 3,306.90 2,989.10 2,989.10 0.00 52.52
TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 6,296.00 0.00 6,296.00 0.00 3,306.90 3,306.90 3,306.90 2,989.10 2,989.10 0.00 52.52
510507 Honorarios
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2,506.14 2,506.14 2,506.14 7,493.86 7,493.86 0.00 25.06
TOTAL 510507 Honorarios 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 2,506.14 2,506.14 2,506.14 7,493.86 7,493.86 0.00 25.06
510510 Servicios Personales por Contrato
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 387,140.00 387,140.00 0.00 187,602.13 187,602.13 187,602.13 199,537.87 199,537.87 0.00 48.46
TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 387,140.00 0.00 387,140.00 0.00 187,602.13 187,602.13 187,602.13 199,537.87 199,537.87 0.00 48.46
510601 Aporte Patronal
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 42,940.76 42,940.76 0.00 18,103.78 18,103.78 18,103.78 24,836.98 24,836.98 0.00 42.16
TOTAL 510601 Aporte Patronal 42,940.76 0.00 42,940.76 0.00 18,103.78 18,103.78 18,103.78 24,836.98 24,836.98 0.00 42.16
510602 Fondo de Reserva
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 32,403.24 32,403.24 0.00 9,940.14 9,940.14 9,940.14 22,463.10 22,463.10 0.00 30.68
TOTAL 510602 Fondo de Reserva 32,403.24 0.00 32,403.24 0.00 9,940.14 9,940.14 9,940.14 22,463.10 22,463.10 0.00 30.68
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 30,773.00 30,773.00 0.00 3.83
TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 1,227.00 1,227.00 1,227.00 30,773.00 30,773.00 0.00 3.83
TOTAL 0.00 545,000.00 545,000.00 223,277.47 223,277.47 223,277.47 321,722.53 321,722.53 0.00 0.00 510000 GASTOS EN PERSONAL 40.97
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530201 Transporte de Personal
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
18 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 2,332.66 2,332.66 2,332.66 2,667.34 2,667.34 0.00 46.65
TOTAL 530201 Transporte de Personal 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 2,332.66 2,332.66 2,332.66 2,667.34 2,667.34 0.00 46.65
530299 Otros Servicios Generales
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
265,000.00 -265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -265,000.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 30,900.00 30,900.00 0.00 13,880.20 13,642.20 13,642.20 17,019.80 17,257.80 0.00 44.15
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 30,900.00 0.00 30,900.00 0.00 13,880.20 13,642.20 13,642.20 17,019.80 17,257.80 0.00 44.15
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 14,080.00 14,080.00 0.00 6,110.00 5,690.00 5,690.00 7,970.00 8,390.00 0.00 40.41
TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 14,080.00 0.00 14,080.00 0.00 6,110.00 5,690.00 5,690.00 7,970.00 8,390.00 0.00 40.41
530801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 5,048.00 5,048.00 0.00 4,468.00 4,468.00 4,468.00 580.00 580.00 0.00 88.51
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 3,530.00 3,336.00 2,720.00 1,470.00 1,664.00 616.00 66.72
TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 10,048.00 0.00 10,048.00 0.00 7,998.00 7,804.00 7,188.00 2,050.00 2,244.00 616.00 77.67
TOTAL 265,000.00 -204,972.00 60,028.00 30,320.86 29,468.86 28,852.86 29,707.14 30,559.14 616.00 0.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 49.09
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 20.00 20.00 0.00 9.80 9.80 9.80 10.20 10.20 0.00 49.00
TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
20.00 0.00 20.00 0.00 9.80 9.80 9.80 10.20 10.20 0.00 49.00
TOTAL 0.00 20.00 20.00 9.80 9.80 9.80 10.20 10.20 0.00 0.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 49.00
TOTAL 265,000.00 340,048.00 605,048.00 0.00 253,608.13 252,756.13 252,140.13 351,439.87 352,291.87 616.0002 00 000 001 REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA
DE CONCESIONES 41.77
02 00 000 002 GASTO CORRIENTE SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 70,600.00 70,600.00 0.00 70,541.00 70,541.00 70,541.00 59.00 59.00 0.00 99.92
TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
70,600.00 0.00 70,600.00 0.00 70,541.00 70,541.00 70,541.00 59.00 59.00 0.00 99.92
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
19 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
530602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 12,600.00 12,600.00 0.00 4,400.00 4,400.00 12,600.00 74.12
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 12,600.00 12,600.00 0.00 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 100.00
TOTAL 530602 Servicio de Auditoria 29,600.00 0.00 29,600.00 0.00 25,200.00 25,200.00 0.00 4,400.00 4,400.00 25,200.00 85.14
TOTAL 0.00 100,200.00 100,200.00 95,741.00 95,741.00 70,541.00 4,459.00 4,459.00 25,200.00 0.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 95.55
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00
TOTAL 0.00 100,200.00 100,200.00 0.00 95,741.00 95,741.00 70,541.00 4,459.00 4,459.00 25,200.0002 00 000 002 GASTO CORRIENTE SUBSECRETARÍA
DE CONCESIONES 95.55
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO 265,000.00 440,248.00 705,248.00 0.00 349,349.13 348,497.13 322,681.13 355,898.87 356,750.87 25,816.00 49.41
02 00 033 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS
02 00 033 001 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 033 001 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS 0.00
TOTAL 02 00 033 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 044 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL
02 00 044 001 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 104,653.90 104,653.90 0.00 104,653.90 102,651.90 102,651.90 0.00 2,002.00 0.00 98.09
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 83,966.00 83,966.00 0.00 83,966.00 83,966.00 83,966.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 188,619.90 0.00 188,619.90 0.00 188,619.90 186,617.90 186,617.90 0.00 2,002.00 0.00 98.94
730217 Difusión e Información
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
20 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 3,912,916.67 3,912,916.67 0.00 2,401,859.58 1,642,276.09 1,593,231.18 1,511,057.09 2,270,640.58 49,044.91 41.97
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 260,000.00 260,000.00 0.00 227,499.57 227,499.57 227,499.57 32,500.43 32,500.43 0.00 87.50
TOTAL 730217 Difusión e Información 4,172,916.67 0.00 4,172,916.67 0.00 2,629,359.15 1,869,775.66 1,820,730.75 1,543,557.52 2,303,141.01 49,044.91 44.81
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 27,877.50 0.00 0.00 2,122.50 30,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 27,877.50 0.00 0.00 2,122.50 30,000.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 117,310.00 117,310.00 0.00 116,931.20 95,396.00 68,158.40 378.80 21,914.00 27,237.60 81.32
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
117,310.00 0.00 117,310.00 0.00 116,931.20 95,396.00 68,158.40 378.80 21,914.00 27,237.60 81.32
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 2,984.00 2,984.00 0.00 1,419.00 1,419.00 1,419.00 1,565.00 1,565.00 0.00 47.55
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
2,984.00 0.00 2,984.00 0.00 1,419.00 1,419.00 1,419.00 1,565.00 1,565.00 0.00 47.55
TOTAL 0.00 4,511,830.57 4,511,830.57 2,964,206.75 2,153,208.56 2,076,926.05 1,547,623.82 2,358,622.01 76,282.51 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 47.72
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos
001 Recursos Fiscales 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00
TOTAL 770206 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalización de Documentos
240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 5,971,500.21 5,971,500.21 0.00 5,970,500.21 5,970,500.21 5,970,500.21 1,000.00 1,000.00 0.00 99.98
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 24,200,586.40 24,200,586.40 0.00 24,200,586.40 24,200,586.40 24,200,586.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 30,172,086.61 0.00 30,172,086.61 0.00 30,171,086.61 30,171,086.61 30,171,086.61 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 1,466,315.35 1,466,315.35 0.00 1,172,605.60 348,044.95 311,704.95 293,709.75 1,118,270.40 36,340.00 23.74
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
21 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
1,466,315.35 0.00 1,466,315.35 0.00 1,172,605.60 348,044.95 311,704.95 293,709.75 1,118,270.40 36,340.00 23.74
TOTAL 0.00 31,638,401.96 31,638,401.96 31,343,692.21 30,519,131.56 30,482,791.56 294,709.75 1,119,270.40 36,340.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 96.46
TOTAL 0.00 36,390,232.53 36,390,232.53 0.00 34,307,898.96 32,672,340.12 32,559,717.61 2,082,333.57 3,717,892.41 112,622.5102 00 044 001 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO
INSTITUCIONAL 89.78
TOTAL 02 00 044 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO
INSTITUCIONAL
0.00 36,390,232.53 36,390,232.53 0.00 34,307,898.96 32,672,340.12 32,559,717.61 2,082,333.57 3,717,892.41 112,622.51 89.78
02 00 046 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO
02 00 046 001 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 21,000.00 0.00 30.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 21,000.00 0.00 30.00
TOTAL 0.00 30,000.00 30,000.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 21,000.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 30.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 169,000.00 169,000.00 0.00 168,580.00 168,580.00 168,580.00 420.00 420.00 0.00 99.75
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 156,120.00 156,120.00 156,120.00 3,880.00 3,880.00 0.00 97.58
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 329,000.00 0.00 329,000.00 0.00 324,700.00 324,700.00 324,700.00 4,300.00 4,300.00 0.00 98.69
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 20,488.00 0.00 0.00 512.00 21,000.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 20,488.00 0.00 0.00 512.00 21,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 350,000.00 350,000.00 345,188.00 324,700.00 324,700.00 4,812.00 25,300.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 92.77
TOTAL 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 372,188.00 333,700.00 333,700.00 7,812.00 46,300.00 0.0002 00 046 001 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO 87.82
TOTAL 02 00 046 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 372,188.00 333,700.00 333,700.00 7,812.00 46,300.00 0.00 87.82
02 00 061 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL
02 00 061 001 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 22,475.00 22,475.00 22,475.00 2,525.00 2,525.00 0.00 89.90
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 22,475.00 22,475.00 22,475.00 2,525.00 2,525.00 0.00 89.90
730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 179,024.00 179,024.00 0.00 130,690.00 114,345.00 114,345.00 48,334.00 64,679.00 0.00 63.87
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
22 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 49,005.00 49,005.00 49,005.00 995.00 995.00 0.00 98.01
TOTAL 730701 Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
229,024.00 0.00 229,024.00 0.00 179,695.00 163,350.00 163,350.00 49,329.00 65,674.00 0.00 71.32
TOTAL 0.00 254,024.00 254,024.00 202,170.00 185,825.00 185,825.00 51,854.00 68,199.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 73.15
TOTAL 0.00 254,024.00 254,024.00 0.00 202,170.00 185,825.00 185,825.00 51,854.00 68,199.00 0.0002 00 061 001 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE
FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y
CAPACITACION DE PERSONAL
73.15
TOTAL 02 00 061 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO
ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION
DE PERSONAL
0.00 254,024.00 254,024.00 0.00 202,170.00 185,825.00 185,825.00 51,854.00 68,199.00 0.00 73.15
02 00 071 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS
02 00 071 001 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,568,367.17 1,568,367.17 0.00 1,460,138.59 420,374.88 420,374.88 108,228.58 1,147,992.29 0.00 26.80
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,568,367.17 0.00 1,568,367.17 0.00 1,460,138.59 420,374.88 420,374.88 108,228.58 1,147,992.29 0.00 26.80
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,568,367.17 1,568,367.17 1,460,138.59 420,374.88 420,374.88 108,228.58 1,147,992.29 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 26.80
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 19,505,204.87 19,505,204.87 0.00 19,408,038.81 19,408,038.81 19,408,038.81 97,166.06 97,166.06 0.00 99.50
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 8,115,244.62 8,115,244.62 0.00 7,520,985.09 7,520,985.09 7,520,985.09 594,259.53 594,259.53 0.00 92.68
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 27,620,449.49 0.00 27,620,449.49 0.00 26,929,023.90 26,929,023.90 26,929,023.90 691,425.59 691,425.59 0.00 97.50
TOTAL 0.00 27,620,449.49 27,620,449.49 26,929,023.90 26,929,023.90 26,929,023.90 691,425.59 691,425.59 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.50
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 13,620,000.00 13,620,000.00 0.00 13,620,000.00 13,620,000.00 13,620,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
23 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 840301 Terrenos 13,620,000.00 0.00 13,620,000.00 0.00 13,620,000.00 13,620,000.00 13,620,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 13,620,000.00 13,620,000.00 13,620,000.00 13,620,000.00 13,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 42,808,816.66 42,808,816.66 0.00 42,009,162.49 40,969,398.78 40,969,398.78 799,654.17 1,839,417.88 0.0002 00 071 001 AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE
LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS
95.70
TOTAL 02 00 071 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA -
RIOBAMBA VARIOS TRAMOS
0.00 42,808,816.66 42,808,816.66 0.00 42,009,162.49 40,969,398.78 40,969,398.78 799,654.17 1,839,417.88 0.00 95.70
02 00 074 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR
02 00 074 001 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,320,241.39 -4,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -4,320,241.39 4,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,320,241.39 -4,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780106 A Entidades Financieras Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 19,129,184.83 19,129,184.83 0.00 19,052,520.81 19,052,520.81 17,290,732.12 76,664.02 76,664.02 1,761,788.69 99.60
TOTAL 780106 A Entidades Financieras Publicas 19,129,184.83 0.00 19,129,184.83 0.00 19,052,520.81 19,052,520.81 17,290,732.12 76,664.02 76,664.02 1,761,788.69 99.60
TOTAL 0.00 19,129,184.83 19,129,184.83 19,052,520.81 19,052,520.81 17,290,732.12 76,664.02 76,664.02 1,761,788.69 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION 99.60
TOTAL 4,320,241.39 14,808,943.44 19,129,184.83 0.00 19,052,520.81 19,052,520.81 17,290,732.12 76,664.02 76,664.02 1,761,788.6902 00 074 001 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 99.60
TOTAL 02 00 074 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 4,320,241.39 14,808,943.44 19,129,184.83 0.00 19,052,520.81 19,052,520.81 17,290,732.12 76,664.02 76,664.02 1,761,788.69 99.60
02 00 075 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL
02 00 075 001 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 588,830.07 588,830.07 0.00 588,675.00 562,050.00 562,050.00 155.07 26,780.07 0.00 95.45
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 88,750.00 88,750.00 0.00 88,750.00 88,750.00 88,750.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 677,580.07 0.00 677,580.07 0.00 677,425.00 650,800.00 650,800.00 155.07 26,780.07 0.00 96.05
TOTAL 0.00 677,580.07 677,580.07 677,425.00 650,800.00 650,800.00 155.07 26,780.07 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 96.05
TOTAL 0.00 677,580.07 677,580.07 0.00 677,425.00 650,800.00 650,800.00 155.07 26,780.07 0.0002 00 075 001 DESARROLLO TECNICO DE
PLANIFICACION VIAL 96.05
02 00 075 002 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MOVILIDAD
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 85,999.82 85,999.82 0.00 85,999.82 85,999.82 0.00 0.00 0.00 85,999.82 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
24 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
85,999.82 0.00 85,999.82 0.00 85,999.82 85,999.82 0.00 0.00 0.00 85,999.82 100.00
TOTAL 0.00 85,999.82 85,999.82 85,999.82 85,999.82 0.00 0.00 0.00 85,999.82 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 85,999.82 85,999.82 0.00 85,999.82 85,999.82 0.00 0.00 0.00 85,999.8202 00 075 002 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE
MOVILIDAD 100.00
TOTAL 02 00 075 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION
VIAL
0.00 763,579.89 763,579.89 0.00 763,424.82 736,799.82 650,800.00 155.07 26,780.07 85,999.82 96.49
02 00 076 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION
02 00 076 001 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 076 001 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI
COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS
DEL SISTEMA PERMANENTE DE
0.00
TOTAL 02 00 076 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI
COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS
DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
02 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 123,840.95 123,840.95 0.00 122,795.57 122,795.57 122,795.57 1,045.38 1,045.38 0.00 99.16
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 123,840.95 0.00 123,840.95 0.00 122,795.57 122,795.57 122,795.57 1,045.38 1,045.38 0.00 99.16
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 48,409.51 48,409.51 0.00 47,371.64 47,371.64 47,371.64 1,037.87 1,037.87 0.00 97.86
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 48,409.51 0.00 48,409.51 0.00 47,371.64 47,371.64 47,371.64 1,037.87 1,037.87 0.00 97.86
710702 Supresion de Puesto
001 Recursos Fiscales 0.00 43,345.00 43,345.00 0.00 43,343.00 43,343.00 43,343.00 2.00 2.00 0.00 100.00
TOTAL 710702 Supresion de Puesto 43,345.00 0.00 43,345.00 0.00 43,343.00 43,343.00 43,343.00 2.00 2.00 0.00 100.00
710703 Despido Intempestivo
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
25 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 12,813,504.06 12,813,504.06 0.00 12,692,155.99 12,692,155.99 12,604,555.99 121,348.07 121,348.07 87,600.00 99.05
TOTAL 710703 Despido Intempestivo 12,813,504.06 0.00 12,813,504.06 0.00 12,692,155.99 12,692,155.99 12,604,555.99 121,348.07 121,348.07 87,600.00 99.05
710704 Compensacion por Desahucio
001 Recursos Fiscales 0.00 1,614,411.24 1,614,411.24 0.00 1,575,336.78 1,575,336.78 1,575,336.78 39,074.46 39,074.46 0.00 97.58
TOTAL 710704 Compensacion por Desahucio 1,614,411.24 0.00 1,614,411.24 0.00 1,575,336.78 1,575,336.78 1,575,336.78 39,074.46 39,074.46 0.00 97.58
710705 Restitucion de Puesto
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710705 Restitucion de Puesto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710706 BENEFICIO POR JUBILACION
001 Recursos Fiscales 0.00 19,632,510.55 19,632,510.55 0.00 19,557,671.25 19,557,671.25 19,557,671.25 74,839.30 74,839.30 0.00 99.62
TOTAL 710706 BENEFICIO POR JUBILACION 19,632,510.55 0.00 19,632,510.55 0.00 19,557,671.25 19,557,671.25 19,557,671.25 74,839.30 74,839.30 0.00 99.62
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 557,147.71 557,147.71 0.00 551,805.11 551,805.11 551,805.11 5,342.60 5,342.60 0.00 99.04
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
557,147.71 0.00 557,147.71 0.00 551,805.11 551,805.11 551,805.11 5,342.60 5,342.60 0.00 99.04
710710 POR COMPRA DE RENUNCIA
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710710 POR COMPRA DE RENUNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 34,833,169.02 34,833,169.02 34,590,479.34 34,590,479.34 34,502,879.34 242,689.68 242,689.68 87,600.00 0.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION 99.30
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103 A Empresas Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 7,963,615.09 7,963,615.09 0.00 7,963,615.09 7,963,615.09 7,963,615.09 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 780103 A Empresas Publicas 7,963,615.09 0.00 7,963,615.09 0.00 7,963,615.09 7,963,615.09 7,963,615.09 0.00 0.00 0.00 100.00
789901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 789901 Asignacion a Distribuir para
Transferencias y Donaciones de Inversion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 7,963,615.09 7,963,615.09 7,963,615.09 7,963,615.09 7,963,615.09 0.00 0.00 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 42,796,784.11 42,796,784.11 0.00 42,554,094.43 42,554,094.43 42,466,494.43 242,689.68 242,689.68 87,600.0002 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 99.43
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
26 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 02 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
DE LA GESTION PUBLICA
0.00 42,796,784.11 42,796,784.11 0.00 42,554,094.43 42,554,094.43 42,466,494.43 242,689.68 242,689.68 87,600.00 99.43
02 00 078 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
02 00 078 001 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 646,731.45 646,731.45 0.00 58,320.36 58,320.36 57,847.86 588,411.09 588,411.09 472.50 9.02
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 646,731.45 0.00 646,731.45 0.00 58,320.36 58,320.36 57,847.86 588,411.09 588,411.09 472.50 9.02
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 144,331.59 144,331.59 0.00 113,648.47 113,648.47 113,614.40 30,683.12 30,683.12 34.07 78.74
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 144,331.59 0.00 144,331.59 0.00 113,648.47 113,648.47 113,614.40 30,683.12 30,683.12 34.07 78.74
710235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
001 Recursos Fiscales 0.00 109,632.00 109,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,632.00 109,632.00 0.00 0.00
TOTAL 710235 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
109,632.00 0.00 109,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,632.00 109,632.00 0.00 0.00
710507 Honorarios
001 Recursos Fiscales 0.00 147,666.27 147,666.27 0.00 132,302.80 132,302.80 132,302.80 15,363.47 15,363.47 0.00 89.60
TOTAL 710507 Honorarios 147,666.27 0.00 147,666.27 0.00 132,302.80 132,302.80 132,302.80 15,363.47 15,363.47 0.00 89.60
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
001 Recursos Fiscales 0.00 490,000.00 490,000.00 0.00 427,600.18 427,600.18 427,600.18 62,399.82 62,399.82 0.00 87.27
TOTAL 710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 490,000.00 0.00 490,000.00 0.00 427,600.18 427,600.18 427,600.18 62,399.82 62,399.82 0.00 87.27
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 6,785,777.41 6,785,777.41 0.00 5,597,724.16 5,597,724.16 5,597,724.16 1,188,053.25 1,188,053.25 0.00 82.49
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 6,785,777.41 0.00 6,785,777.41 0.00 5,597,724.16 5,597,724.16 5,597,724.16 1,188,053.25 1,188,053.25 0.00 82.49
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 676,175.01 676,175.01 0.00 543,729.58 543,729.58 543,729.58 132,445.43 132,445.43 0.00 80.41
TOTAL 710601 Aporte Patronal 676,175.01 0.00 676,175.01 0.00 543,729.58 543,729.58 543,729.58 132,445.43 132,445.43 0.00 80.41
710602 Fondo de Reserva
001 Recursos Fiscales 0.00 566,684.75 566,684.75 0.00 201,523.41 201,523.41 201,523.41 365,161.34 365,161.34 0.00 35.56
TOTAL 710602 Fondo de Reserva 566,684.75 0.00 566,684.75 0.00 201,523.41 201,523.41 201,523.41 365,161.34 365,161.34 0.00 35.56
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
27 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 127,633.52 127,633.52 0.00 81,221.60 81,221.60 80,839.10 46,411.92 46,411.92 382.50 63.64
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
127,633.52 0.00 127,633.52 0.00 81,221.60 81,221.60 80,839.10 46,411.92 46,411.92 382.50 63.64
TOTAL 0.00 9,694,632.00 9,694,632.00 7,156,070.56 7,156,070.56 7,155,181.49 2,538,561.44 2,538,561.44 889.07 0.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION 73.81
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
001 Recursos Fiscales 0.00 91,400.00 91,400.00 0.00 79,818.20 79,818.20 79,818.20 11,581.80 11,581.80 0.00 87.33
TOTAL 730306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 91,400.00 0.00 91,400.00 0.00 79,818.20 79,818.20 79,818.20 11,581.80 11,581.80 0.00 87.33
730801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 512,069.50 512,069.50 0.00 475,158.83 453,922.83 442,838.83 36,910.67 58,146.67 11,084.00 88.64
TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 512,069.50 0.00 512,069.50 0.00 475,158.83 453,922.83 442,838.83 36,910.67 58,146.67 11,084.00 88.64
TOTAL 0.00 603,469.50 603,469.50 554,977.03 533,741.03 522,657.03 48,492.47 69,728.47 11,084.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 88.45
TOTAL 0.00 10,298,101.50 10,298,101.50 0.00 7,711,047.59 7,689,811.59 7,677,838.52 2,587,053.91 2,608,289.91 11,973.0702 00 078 001 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 74.67
TOTAL 02 00 078 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
0.00 10,298,101.50 10,298,101.50 0.00 7,711,047.59 7,689,811.59 7,677,838.52 2,587,053.91 2,608,289.91 11,973.07 74.67
02 00 079 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES)
02 00 079 001 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES)
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 079 001 AMPLIACION CARRETERA
AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES) 0.00
TOTAL 02 00 079 AMPLIACION CARRETERA
AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 080 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS
02 00 080 001 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
28 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 080 001 FISCALIZACION RECONSTRUCCION
DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE
PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS
0.00
TOTAL 02 00 080 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA
CARRETERA ARENILLAS-PUENTE
PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 081 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
02 00 081 001 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 081 001 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE
VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS 0.00
TOTAL 02 00 081 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES
DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 02 SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA
INFRAESTRUCTURA VIAL
147,321,856.23 2,085,800.09 94.15 8,982,983.84 6,204,115.29 142,457,187.59 144,542,987.68 0.00 153,525,971.52 148,940,730.13 4,585,241.39
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
29 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL22
22 00 031 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui
22 00 031 001 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 031 001 Carretera
Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2:
Sardinas-Madero-Lumbaqui
0.00
TOTAL 22 00 031 Carretera
Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2:
Sardinas-Madero-Lumbaqui
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 041 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
22 00 041 001 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -166,112.02 166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 041 001 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS
ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA
BELLEZA
0.00
TOTAL 22 00 041 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS
ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 076 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
22 00 076 001 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 2,133,590.48 -1,994,460.28 139,130.20 0.00 135,694.70 78,636.50 78,636.50 3,435.50 60,493.70 0.00 56.52
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -1,994,460.28 2,133,590.48 139,130.20 0.00 135,694.70 78,636.50 78,636.50 3,435.50 60,493.70 0.00 56.52
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,133,590.48 -1,994,460.28 139,130.20 135,694.70 78,636.50 78,636.50 3,435.50 60,493.70 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 56.52
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
30 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 2,133,590.48 2,611,950.61 4,745,541.09 0.00 4,661,274.77 4,661,274.77 4,661,274.77 84,266.32 84,266.32 0.00 98.22
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,024,309.42 2,024,309.42 0.00 1,868,059.19 1,868,059.19 1,868,059.19 156,250.23 156,250.23 0.00 92.28
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,636,260.03 2,133,590.48 6,769,850.51 0.00 6,529,333.96 6,529,333.96 6,529,333.96 240,516.55 240,516.55 0.00 96.45
TOTAL 2,133,590.48 4,636,260.03 6,769,850.51 6,529,333.96 6,529,333.96 6,529,333.96 240,516.55 240,516.55 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 96.45
TOTAL 4,267,180.96 2,641,799.75 6,908,980.71 0.00 6,665,028.66 6,607,970.46 6,607,970.46 243,952.05 301,010.25 0.0022 00 076 001 CARRETERA QUILOTOA
CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 95.64
TOTAL 22 00 076 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN
LA PROVINCIA DE COTOPAXI
4,267,180.96 2,641,799.75 6,908,980.71 0.00 6,665,028.66 6,607,970.46 6,607,970.46 243,952.05 301,010.25 0.00 95.64
22 00 081 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES
22 00 081 001 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 277,544.40 277,544.40 0.00 277,544.40 80,977.88 80,977.88 0.00 196,566.52 0.00 29.18
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 277,544.40 0.00 277,544.40 0.00 277,544.40 80,977.88 80,977.88 0.00 196,566.52 0.00 29.18
TOTAL 0.00 277,544.40 277,544.40 277,544.40 80,977.88 80,977.88 0.00 196,566.52 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 29.18
TOTAL 0.00 277,544.40 277,544.40 0.00 277,544.40 80,977.88 80,977.88 0.00 196,566.52 0.0022 00 081 001 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES 29.18
TOTAL 22 00 081 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES 0.00 277,544.40 277,544.40 0.00 277,544.40 80,977.88 80,977.88 0.00 196,566.52 0.00 29.18
22 00 082 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS
22 00 082 001 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 5,022,357.43 5,022,357.43 0.00 4,267,145.65 2,181,845.54 2,181,845.54 755,211.78 2,840,511.89 0.00 43.44
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
31 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 980,267.10 980,267.10 0.00 900,267.09 900,267.09 900,267.09 80,000.01 80,000.01 0.00 91.84
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 6,002,624.53 0.00 6,002,624.53 0.00 5,167,412.74 3,082,112.63 3,082,112.63 835,211.79 2,920,511.90 0.00 51.35
TOTAL 0.00 6,002,624.53 6,002,624.53 5,167,412.74 3,082,112.63 3,082,112.63 835,211.79 2,920,511.90 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 51.35
TOTAL 0.00 6,002,624.53 6,002,624.53 0.00 5,167,412.74 3,082,112.63 3,082,112.63 835,211.79 2,920,511.90 0.0022 00 082 001 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS 51.35
TOTAL 22 00 082 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS 0.00 6,002,624.53 6,002,624.53 0.00 5,167,412.74 3,082,112.63 3,082,112.63 835,211.79 2,920,511.90 0.00 51.35
22 00 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM
22 00 119 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 43,394.28 43,394.28 0.00 43,394.28 0.00 0.00 0.00 43,394.28 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 43,394.28 0.00 43,394.28 0.00 43,394.28 0.00 0.00 0.00 43,394.28 0.00 0.00
TOTAL 0.00 43,394.28 43,394.28 43,394.28 0.00 0.00 0.00 43,394.28 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 6,564,675.78 6,564,675.78 0.00 6,564,675.78 0.00 0.00 0.00 6,564,675.78 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,564,675.78 0.00 6,564,675.78 0.00 6,564,675.78 0.00 0.00 0.00 6,564,675.78 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6,564,675.78 6,564,675.78 6,564,675.78 0.00 0.00 0.00 6,564,675.78 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 6,608,070.06 6,608,070.06 0.00 6,608,070.06 0.00 0.00 0.00 6,608,070.06 0.0022 00 119 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO
VASQUEZ - CAÑAR 25 KM 0.00
TOTAL 22 00 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ
- CAÑAR 25 KM
0.00 6,608,070.06 6,608,070.06 0.00 6,608,070.06 0.00 0.00 0.00 6,608,070.06 0.00 0.00
22 00 120 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM.
22 00 120 001 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM.
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 227,544.86 227,544.86 0.00 227,544.86 227,544.86 227,544.86 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 327,659.59 327,659.59 0.00 299,646.00 299,646.00 299,646.00 28,013.59 28,013.59 0.00 91.45
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 555,204.45 0.00 555,204.45 0.00 527,190.86 527,190.86 527,190.86 28,013.59 28,013.59 0.00 94.95
TOTAL 0.00 555,204.45 555,204.45 527,190.86 527,190.86 527,190.86 28,013.59 28,013.59 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 94.95
750000 OBRAS PUBLICAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
32 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 555,204.45 555,204.45 0.00 527,190.86 527,190.86 527,190.86 28,013.59 28,013.59 0.0022 00 120 001 ACCESO AL PARQUE NACIONAL
COTOPAXI DE 35 KM. 94.95
TOTAL 22 00 120 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI
DE 35 KM.
0.00 555,204.45 555,204.45 0.00 527,190.86 527,190.86 527,190.86 28,013.59 28,013.59 0.00 94.95
22 00 121 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA
22 00 121 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUD
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 184,893.98 184,893.98 0.00 184,893.98 184,893.98 184,893.98 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 282,871.42 282,871.42 0.00 282,871.42 282,871.42 282,871.42 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 467,765.40 0.00 467,765.40 0.00 467,765.40 467,765.40 467,765.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 467,765.40 467,765.40 467,765.40 467,765.40 467,765.40 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 467,765.40 467,765.40 0.00 467,765.40 467,765.40 467,765.40 0.00 0.00 0.0022 00 121 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA
REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUD
100.00
TOTAL 22 00 121 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA
REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE
RIOBAMBA
0.00 467,765.40 467,765.40 0.00 467,765.40 467,765.40 467,765.40 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 122 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS
22 00 122 001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 99,524.06 99,524.06 0.00 84,844.56 84,844.56 84,844.56 14,679.50 14,679.50 0.00 85.25
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 108,788.51 108,788.51 0.00 71,652.85 71,652.85 71,652.85 37,135.66 37,135.66 0.00 65.86
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 208,312.57 0.00 208,312.57 0.00 156,497.41 156,497.41 156,497.41 51,815.16 51,815.16 0.00 75.13
TOTAL 0.00 208,312.57 208,312.57 156,497.41 156,497.41 156,497.41 51,815.16 51,815.16 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 75.13
TOTAL 0.00 208,312.57 208,312.57 0.00 156,497.41 156,497.41 156,497.41 51,815.16 51,815.16 0.0022 00 122 001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9
DE OCTUBRE - MACAS 75.13
TOTAL 22 00 122 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE
OCTUBRE - MACAS
0.00 208,312.57 208,312.57 0.00 156,497.41 156,497.41 156,497.41 51,815.16 51,815.16 0.00 75.13
22 00 129 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
22 00 129 001 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
33 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 222,240.89 1,077,567.85 1,299,808.74 0.00 905,000.81 628,386.18 628,386.18 394,807.93 671,422.56 0.00 48.34
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,077,567.85 222,240.89 1,299,808.74 0.00 905,000.81 628,386.18 628,386.18 394,807.93 671,422.56 0.00 48.34
TOTAL 222,240.89 1,077,567.85 1,299,808.74 905,000.81 628,386.18 628,386.18 394,807.93 671,422.56 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 48.34
TOTAL 222,240.89 1,077,567.85 1,299,808.74 0.00 905,000.81 628,386.18 628,386.18 394,807.93 671,422.56 0.0022 00 129 001 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA
CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO
SAN FRANCISCO
48.34
TOTAL 22 00 129 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA
CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO
SAN FRANCISCO
222,240.89 1,077,567.85 1,299,808.74 0.00 905,000.81 628,386.18 628,386.18 394,807.93 671,422.56 0.00 48.34
22 00 130 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA
22 00 130 001 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 88,544.35 938,590.47 1,027,134.82 0.00 1,027,134.82 1,027,134.82 1,027,134.82 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 581,520.84 581,520.84 0.00 569,161.85 569,161.85 569,161.85 12,358.99 12,358.99 0.00 97.87
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,520,111.31 88,544.35 1,608,655.66 0.00 1,596,296.67 1,596,296.67 1,596,296.67 12,358.99 12,358.99 0.00 99.23
TOTAL 88,544.35 1,520,111.31 1,608,655.66 1,596,296.67 1,596,296.67 1,596,296.67 12,358.99 12,358.99 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.23
TOTAL 88,544.35 1,520,111.31 1,608,655.66 0.00 1,596,296.67 1,596,296.67 1,596,296.67 12,358.99 12,358.99 0.0022 00 130 001 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO
DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG
GUALAQUIZA
99.23
TOTAL 22 00 130 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL
TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG
GUALAQUIZA
88,544.35 1,520,111.31 1,608,655.66 0.00 1,596,296.67 1,596,296.67 1,596,296.67 12,358.99 12,358.99 0.00 99.23
22 00 132 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUARANDA ¿ LAS HERRERIAS ¿ SAN JUAN DE 38 KM
22 00 132 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL C
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 120,981.42 120,981.42 0.00 120,981.42 120,981.42 120,981.42 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 153,200.00 153,200.00 0.00 128,037.49 128,037.49 128,037.49 25,162.51 25,162.51 0.00 83.58
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 274,181.42 0.00 274,181.42 0.00 249,018.91 249,018.91 249,018.91 25,162.51 25,162.51 0.00 90.82
TOTAL 0.00 274,181.42 274,181.42 249,018.91 249,018.91 249,018.91 25,162.51 25,162.51 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 90.82
TOTAL 0.00 274,181.42 274,181.42 0.00 249,018.91 249,018.91 249,018.91 25,162.51 25,162.51 0.0022 00 132 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA
DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL C
90.82
TOTAL 22 00 132 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA
RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL
GUARANDA ¿ LAS HERRERIAS ¿ SAN JUAN DE 38 KM
0.00 274,181.42 274,181.42 0.00 249,018.91 249,018.91 249,018.91 25,162.51 25,162.51 0.00 90.82
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
34 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
22 00 136 PUENTE GUAMANI
22 00 136 001 PUENTE GUAMANI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 136 001 PUENTE GUAMANI 0.00
TOTAL 22 00 136 PUENTE GUAMANI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 137 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL ESTATAL E-40 TRAMO DURAN URBANO Y AUTOPISTA DURAN BOLICHE, INCLUYE VIAS DE SERVICIO,
RAMPAS DE INGRESO Y SALIDA, PASOS VEHICULARES ELEVADOS Y PASOS PEATONALES ELEVADOS
22 00 137 001 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL E
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 294,117.25 294,117.25 0.00 294,117.25 294,117.25 294,117.25 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 178,217.85 178,217.85 0.00 178,217.85 178,217.85 178,217.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 472,335.10 0.00 472,335.10 0.00 472,335.10 472,335.10 472,335.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 472,335.10 472,335.10 472,335.10 472,335.10 472,335.10 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 472,335.10 472,335.10 0.00 472,335.10 472,335.10 472,335.10 0.00 0.00 0.0022 00 137 001 ACTUALIZACIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS
VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR
ARTERIAL E
100.00
TOTAL 22 00 137 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE
LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN
EL CORREDOR ARTERIAL ESTATAL E-40 TRAMO
DURAN URBANO Y AUTOPISTA DURAN BOLICHE,
INCLUYE VIAS DE SERVICIO, RAMPAS DE INGRESO Y
SALIDA, PASOS VEHICULARES ELEVADOS Y PASOS
PEATONALES ELEVADOS
0.00 472,335.10 472,335.10 0.00 472,335.10 472,335.10 472,335.10 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 138 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1
22 00 138 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 238,960.46 238,960.46 0.00 238,960.46 238,960.46 238,960.46 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 162,590.78 162,590.78 0.00 108,393.85 108,393.85 108,393.85 54,196.93 54,196.93 0.00 66.67
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 401,551.24 0.00 401,551.24 0.00 347,354.31 347,354.31 347,354.31 54,196.93 54,196.93 0.00 86.50
TOTAL 0.00 401,551.24 401,551.24 347,354.31 347,354.31 347,354.31 54,196.93 54,196.93 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 86.50
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
35 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 401,551.24 401,551.24 0.00 347,354.31 347,354.31 347,354.31 54,196.93 54,196.93 0.0022 00 138 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS
FONDO VIAL GRUPO 1 86.50
TOTAL 22 00 138 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO
VIAL GRUPO 1
0.00 401,551.24 401,551.24 0.00 347,354.31 347,354.31 347,354.31 54,196.93 54,196.93 0.00 86.50
22 00 144 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE
22 00 144 001 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 158,291.88 20,302.27 178,594.15 0.00 178,594.15 178,594.15 178,594.15 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 252,847.80 252,847.80 0.00 190,584.50 190,584.50 190,584.50 62,263.30 62,263.30 0.00 75.38
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 273,150.07 158,291.88 431,441.95 0.00 369,178.65 369,178.65 369,178.65 62,263.30 62,263.30 0.00 85.57
TOTAL 158,291.88 273,150.07 431,441.95 369,178.65 369,178.65 369,178.65 62,263.30 62,263.30 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 85.57
TOTAL 158,291.88 273,150.07 431,441.95 0.00 369,178.65 369,178.65 369,178.65 62,263.30 62,263.30 0.0022 00 144 001 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE
ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12
KM UBICADA EN LA PROVINCIA
85.57
TOTAL 22 00 144 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA
CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM
UBICADA EN LA PROVINCIA DE
158,291.88 273,150.07 431,441.95 0.00 369,178.65 369,178.65 369,178.65 62,263.30 62,263.30 0.00 85.57
22 00 152 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL
22 00 152 001 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 1,030,539.83 -576,489.65 454,050.18 0.00 454,050.18 454,050.18 454,050.18 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 256,726.35 256,726.35 0.00 256,726.35 256,726.35 256,726.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -319,763.30 1,030,539.83 710,776.53 0.00 710,776.53 710,776.53 710,776.53 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 1,030,539.83 -319,763.30 710,776.53 710,776.53 710,776.53 710,776.53 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 1,030,539.83 -319,763.30 710,776.53 0.00 710,776.53 710,776.53 710,776.53 0.00 0.00 0.0022 00 152 001 ESTUDIOS DE LA CARRET
MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB
TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN
PICHINCHA EL
100.00
TOTAL 22 00 152 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS
TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN
VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL
1,030,539.83 -319,763.30 710,776.53 0.00 710,776.53 710,776.53 710,776.53 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 155 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL
22 00 155 001 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 560,628.06 -85,098.81 475,529.25 0.00 475,529.25 475,529.25 475,529.25 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 182,667.00 182,667.00 0.00 182,435.75 182,435.75 182,435.75 231.25 231.25 0.00 99.87
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
36 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
97,568.19 560,628.06 658,196.25 0.00 657,965.00 657,965.00 657,965.00 231.25 231.25 0.00 99.96
TOTAL 560,628.06 97,568.19 658,196.25 657,965.00 657,965.00 657,965.00 231.25 231.25 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.96
TOTAL 560,628.06 97,568.19 658,196.25 0.00 657,965.00 657,965.00 657,965.00 231.25 231.25 0.0022 00 155 001 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD
MULTIMODAL 99.96
TOTAL 22 00 155 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD
MULTIMODAL
560,628.06 97,568.19 658,196.25 0.00 657,965.00 657,965.00 657,965.00 231.25 231.25 0.00 99.96
22 00 156 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
22 00 156 001 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
-1,411,952.16 1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 156 001 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA
MOVILIDAD 0.00
TOTAL 22 00 156 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA
MOVILIDAD
1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 157 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARAMA Y SAN PABLO Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS) ( VIADUCTO BARREIRO) ESTUDIOS
22 00 157 001 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 129,542.51 129,542.51 0.00 129,542.51 129,542.51 129,542.51 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 129,542.51 0.00 129,542.51 0.00 129,542.51 129,542.51 129,542.51 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 129,542.51 129,542.51 129,542.51 129,542.51 129,542.51 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 129,542.51 129,542.51 0.00 129,542.51 129,542.51 129,542.51 0.00 0.00 0.0022 00 157 001 REHABILITACION DEL ACCESO
NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA
EVALUACION DE LOS PUENTES CATARA
100.00
TOTAL 22 00 157 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA
CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION
DE LOS PUENTES CATARAMA Y SAN PABLO Y SUS
RESPECTIVOS ACCESOS) ( VIADUCTO BARREIRO)
ESTUDIOS
0.00 129,542.51 129,542.51 0.00 129,542.51 129,542.51 129,542.51 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 158 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V. MINAS-TABLON-PUCARA
22 00 158 001 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V.
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 370,326.29 370,326.29 0.00 366,923.20 328,321.38 328,321.38 3,403.09 42,004.91 0.00 88.66
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 91,765.18 91,765.18 0.00 91,765.18 91,765.18 91,765.18 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
37 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 462,091.47 0.00 462,091.47 0.00 458,688.38 420,086.56 420,086.56 3,403.09 42,004.91 0.00 90.91
TOTAL 0.00 462,091.47 462,091.47 458,688.38 420,086.56 420,086.56 3,403.09 42,004.91 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 90.91
TOTAL 0.00 462,091.47 462,091.47 0.00 458,688.38 420,086.56 420,086.56 3,403.09 42,004.91 0.0022 00 158 001 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y
DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V.
90.91
TOTAL 22 00 158 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y
DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V.
MINAS-TABLON-PUCARA
0.00 462,091.47 462,091.47 0.00 458,688.38 420,086.56 420,086.56 3,403.09 42,004.91 0.00 90.91
22 00 159 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR
22 00 159 001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 159 001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL
PUENTE REVENTADOR 0.00
TOTAL 22 00 159 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE
REVENTADOR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 160 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR"
22 00 160 001 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR"
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 152,639.13 152,639.13 0.00 152,639.13 111,597.47 111,597.47 0.00 41,041.66 0.00 73.11
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 65,746.52 65,746.52 0.00 65,746.52 25,302.37 25,302.37 0.00 40,444.15 0.00 38.48
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 218,385.65 0.00 218,385.65 0.00 218,385.65 136,899.84 136,899.84 0.00 81,485.81 0.00 62.69
TOTAL 0.00 218,385.65 218,385.65 218,385.65 136,899.84 136,899.84 0.00 81,485.81 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 62.69
TOTAL 0.00 218,385.65 218,385.65 0.00 218,385.65 136,899.84 136,899.84 0.00 81,485.81 0.0022 00 160 001 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL
PALMAR" 62.69
TOTAL 22 00 160 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR" 0.00 218,385.65 218,385.65 0.00 218,385.65 136,899.84 136,899.84 0.00 81,485.81 0.00 62.69
22 00 161 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
22 00 161 001 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 693,755.22 50,394.79 744,150.01 0.00 601,413.47 601,413.47 601,413.47 142,736.54 142,736.54 0.00 80.82
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 578,843.62 578,843.62 0.00 578,843.62 578,843.62 578,843.62 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 629,238.41 693,755.22 1,322,993.63 0.00 1,180,257.09 1,180,257.09 1,180,257.09 142,736.54 142,736.54 0.00 89.21
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
38 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 693,755.22 629,238.41 1,322,993.63 1,180,257.09 1,180,257.09 1,180,257.09 142,736.54 142,736.54 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 89.21
TOTAL 693,755.22 629,238.41 1,322,993.63 0.00 1,180,257.09 1,180,257.09 1,180,257.09 142,736.54 142,736.54 0.0022 00 161 001 CARRETERA
MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO 89.21
TOTAL 22 00 161 CARRETERA
MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
693,755.22 629,238.41 1,322,993.63 0.00 1,180,257.09 1,180,257.09 1,180,257.09 142,736.54 142,736.54 0.00 89.21
22 00 163 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA
22 00 163 001 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -99,753.88 99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 163 001 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE
EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 0.00
TOTAL 22 00 163 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE
PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA
99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 165 ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL
22 00 165 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -1,158,417.37 1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 165 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE
RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE
LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO
0.00
TOTAL 22 00 165 ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N
MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA
EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL
1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 166 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFINO - MALDONADO
22 00 166 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 480,963.89 480,963.89 0.00 480,963.89 480,963.89 480,963.89 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 182,209.65 182,209.65 0.00 181,366.81 181,366.81 181,366.81 842.84 842.84 0.00 99.54
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 663,173.54 0.00 663,173.54 0.00 662,330.70 662,330.70 662,330.70 842.84 842.84 0.00 99.87
TOTAL 0.00 663,173.54 663,173.54 662,330.70 662,330.70 662,330.70 842.84 842.84 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.87
TOTAL 0.00 663,173.54 663,173.54 0.00 662,330.70 662,330.70 662,330.70 842.84 842.84 0.0022 00 166 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA
DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFI
99.87
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
39 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 22 00 166 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA
CARRETERA TULCAN - TUFINO - MALDONADO
0.00 663,173.54 663,173.54 0.00 662,330.70 662,330.70 662,330.70 842.84 842.84 0.00 99.87
22 00 167 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN
22 00 167 001 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 41,528.00 672,772.67 714,300.67 0.00 714,300.67 306,905.67 306,905.67 0.00 407,395.00 0.00 42.97
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 672,772.67 41,528.00 714,300.67 0.00 714,300.67 306,905.67 306,905.67 0.00 407,395.00 0.00 42.97
TOTAL 41,528.00 672,772.67 714,300.67 714,300.67 306,905.67 306,905.67 0.00 407,395.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 42.97
TOTAL 41,528.00 672,772.67 714,300.67 0.00 714,300.67 306,905.67 306,905.67 0.00 407,395.00 0.0022 00 167 001 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL
DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL
15000 VIA DE CIRCUNVALACIO
42.97
TOTAL 22 00 167 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL
DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL
15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI
Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL
SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN
41,528.00 672,772.67 714,300.67 0.00 714,300.67 306,905.67 306,905.67 0.00 407,395.00 0.00 42.97
22 00 168 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO
22 00 168 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -349,655.00 349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 168 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA
DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O
0.00
TOTAL 22 00 168 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA
CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO
2 TUFI¿O MALDONADO
349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 169 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI
22 00 169 001 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 41,758.90 41,758.90 0.00 41,758.90 41,758.90 41,758.90 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 41,758.91 41,758.91 0.00 41,758.91 41,758.91 41,758.91 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
40 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
999 DEPOSITOS DE
INTERMEDIACION EN
LITIGIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 83,517.81 0.00 83,517.81 0.00 83,517.81 83,517.81 83,517.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 83,517.81 83,517.81 83,517.81 83,517.81 83,517.81 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 83,517.81 83,517.81 0.00 83,517.81 83,517.81 83,517.81 0.00 0.00 0.0022 00 169 001 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION
DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI 100.00
TOTAL 22 00 169 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE
TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI
0.00 83,517.81 83,517.81 0.00 83,517.81 83,517.81 83,517.81 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 171 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL
22 00 171 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -663,104.23 663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 171 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO
VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO
OCCIDENTAL
0.00
TOTAL 22 00 171 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL
DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL
663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 173 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA
22 00 173 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 97,506.33 45,851.84 143,358.17 0.00 143,358.17 99,358.17 99,358.17 0.00 44,000.00 0.00 69.31
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 45,851.84 97,506.33 143,358.17 0.00 143,358.17 99,358.17 99,358.17 0.00 44,000.00 0.00 69.31
TOTAL 97,506.33 45,851.84 143,358.17 143,358.17 99,358.17 99,358.17 0.00 44,000.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 69.31
TOTAL 97,506.33 45,851.84 143,358.17 0.00 143,358.17 99,358.17 99,358.17 0.00 44,000.00 0.0022 00 173 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS
PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA
REDONDEA DEL CAMINO VECINAL
69.31
TOTAL 22 00 173 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES
BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA
DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA
REDONDEA
97,506.33 45,851.84 143,358.17 0.00 143,358.17 99,358.17 99,358.17 0.00 44,000.00 0.00 69.31
22 00 174 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS
22 00 174 001 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 50,344.00 50,344.00 0.00 50,344.00 38,355.00 38,355.00 0.00 11,989.00 0.00 76.19
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 50,344.00 0.00 50,344.00 0.00 50,344.00 38,355.00 38,355.00 0.00 11,989.00 0.00 76.19
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
41 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 50,344.00 50,344.00 50,344.00 38,355.00 38,355.00 0.00 11,989.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 76.19
TOTAL 0.00 50,344.00 50,344.00 0.00 50,344.00 38,355.00 38,355.00 0.00 11,989.00 0.0022 00 174 001 CONTRATACION PARA ESTUDIOS
PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y
ACCESOS
76.19
TOTAL 22 00 174 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL
PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS
0.00 50,344.00 50,344.00 0.00 50,344.00 38,355.00 38,355.00 0.00 11,989.00 0.00 76.19
22 00 176 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CAMINO DE INGRESO AL NEVADO CHIMBORAZO¿ UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE
TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.
22 00 176 001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJOR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 70,388.50 70,388.50 0.00 70,388.50 0.00 0.00 0.00 70,388.50 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 70,388.50 0.00 70,388.50 0.00 70,388.50 0.00 0.00 0.00 70,388.50 0.00 0.00
TOTAL 0.00 70,388.50 70,388.50 70,388.50 0.00 0.00 0.00 70,388.50 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 70,388.50 70,388.50 0.00 70,388.50 0.00 0.00 0.00 70,388.50 0.0022 00 176 001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA
DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJOR
0.00
TOTAL 22 00 176 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA
RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO
CAMINO DE INGRESO AL NEVADO CHIMBORAZO¿
UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y
CHIMBORAZO.
0.00 70,388.50 70,388.50 0.00 70,388.50 0.00 0.00 0.00 70,388.50 0.00 0.00
22 00 179 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL
22 00 179 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBA¿OS PUYO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 1,245,840.14 -1,118,438.14 127,402.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -1,118,438.14 1,245,840.14 127,402.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00
TOTAL 1,245,840.14 -1,118,438.14 127,402.00 127,402.00 0.00 0.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 1,245,840.14 -1,118,438.14 127,402.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00 0.00 127,402.00 0.0022 00 179 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA
RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA
CARRET PELILEOBA¿OS PUYO
0.00
TOTAL 22 00 179 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA
RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A
CUATRO CARRILES LA CARRETERA
PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO
LATERAL DE MERA Y SHELL
1,245,840.14 -1,118,438.14 127,402.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00 0.00 127,402.00 0.00 0.00
22 00 180 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PROYECTO SAN PABLO ¿ CHILLANES, UBICADO EN LA PROV. DE BOLIVAR¿
22 00 180 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJOR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 281,665.23 281,665.23 0.00 281,665.23 104,065.23 104,065.23 0.00 177,600.00 0.00 36.95
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
42 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 281,665.23 0.00 281,665.23 0.00 281,665.23 104,065.23 104,065.23 0.00 177,600.00 0.00 36.95
TOTAL 0.00 281,665.23 281,665.23 281,665.23 104,065.23 104,065.23 0.00 177,600.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 36.95
TOTAL 0.00 281,665.23 281,665.23 0.00 281,665.23 104,065.23 104,065.23 0.00 177,600.00 0.0022 00 180 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA
DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJOR
36.95
TOTAL 22 00 180 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA
RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
PROYECTO SAN PABLO ¿ CHILLANES, UBICADO EN
LA PROV. DE BOLIVAR¿
0.00 281,665.23 281,665.23 0.00 281,665.23 104,065.23 104,065.23 0.00 177,600.00 0.00 36.95
22 00 182 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS ¿ SANTO DOMINGO, TRAMO: SIGCHOS ¿ LAS PAMPAS - ALLURIQUIN
22 00 182 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS - SANTO DOMINGO, TRAMO:
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 817,198.50 817,198.50 0.00 817,198.50 0.00 0.00 0.00 817,198.50 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 817,198.50 0.00 817,198.50 0.00 817,198.50 0.00 0.00 0.00 817,198.50 0.00 0.00
TOTAL 0.00 817,198.50 817,198.50 817,198.50 0.00 0.00 0.00 817,198.50 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 817,198.50 817,198.50 0.00 817,198.50 0.00 0.00 0.00 817,198.50 0.0022 00 182 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA
RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA
SIGCHOS - SANTO DOMINGO, TRAMO:
0.00
TOTAL 22 00 182 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA
RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA
SIGCHOS ¿ SANTO DOMINGO, TRAMO: SIGCHOS ¿
LAS PAMPAS - ALLURIQUIN
0.00 817,198.50 817,198.50 0.00 817,198.50 0.00 0.00 0.00 817,198.50 0.00 0.00
22 00 184 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO
22 00 184 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 409,569.07 409,569.07 0.00 262,284.00 206,036.58 206,036.58 147,285.07 203,532.49 0.00 50.31
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 409,569.07 0.00 409,569.07 0.00 262,284.00 206,036.58 206,036.58 147,285.07 203,532.49 0.00 50.31
TOTAL 0.00 409,569.07 409,569.07 262,284.00 206,036.58 206,036.58 147,285.07 203,532.49 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 50.31
TOTAL 0.00 409,569.07 409,569.07 0.00 262,284.00 206,036.58 206,036.58 147,285.07 203,532.49 0.0022 00 184 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA
DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRI
50.31
TOTAL 22 00 184 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL
ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO
0.00 409,569.07 409,569.07 0.00 262,284.00 206,036.58 206,036.58 147,285.07 203,532.49 0.00 50.31
22 00 185 ESTUDISO DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA DE 17 KM PROV. DE LOS RIOS
22 00 185 001 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 232,500.42 232,500.42 0.00 232,500.42 232,500.39 232,500.39 0.00 0.03 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
43 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 98,532.81 98,532.81 0.00 98,532.81 98,532.80 98,532.80 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 331,033.23 0.00 331,033.23 0.00 331,033.23 331,033.19 331,033.19 0.00 0.04 0.00 100.00
TOTAL 0.00 331,033.23 331,033.23 331,033.23 331,033.19 331,033.19 0.00 0.04 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 331,033.23 331,033.23 0.00 331,033.23 331,033.19 331,033.19 0.00 0.04 0.0022 00 185 001 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN
DE LA CARRETERA E-25-BABA
100.00
TOTAL 22 00 185 ESTUDISO DE TRÁFICO, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN
DE LA CARRETERA E-25-BABA DE 17 KM PROV. DE
LOS RIOS
0.00 331,033.23 331,033.23 0.00 331,033.23 331,033.19 331,033.19 0.00 0.04 0.00 100.00
22 00 187 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PUEBLO VIEJO-ALAUSI DE 8 KM
22 00 187 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILIT
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 99,760.00 99,760.00 0.00 99,760.00 99,760.00 99,760.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 99,760.00 0.00 99,760.00 0.00 99,760.00 99,760.00 99,760.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 99,760.00 99,760.00 99,760.00 99,760.00 99,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 99,760.00 99,760.00 0.00 99,760.00 99,760.00 99,760.00 0.00 0.00 0.0022 00 187 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS
AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E
INGENIERAIA PARA LA REHABILIT
100.00
TOTAL 22 00 187 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS
AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E
INGENIERAIA PARA LA REHABILITACION DE LA
CARRETERA PUEBLO VIEJO-ALAUSI DE 8 KM
0.00 99,760.00 99,760.00 0.00 99,760.00 99,760.00 99,760.00 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 222 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO MORONA
22 00 222 001 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 222 001 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y
AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS
CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO
0.00
TOTAL 22 00 222 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y
AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS
CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO MORONA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 223 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
22 00 223 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 114,865.00 114,865.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
44 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 114,865.00 0.00 114,865.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 114,865.00 114,865.00 114,865.00 0.00 0.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 114,865.00 114,865.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00 0.00 114,865.00 0.0022 00 223 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL
PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL
CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA
0.00
TOTAL 22 00 223 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE
SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON
PAULO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
0.00 114,865.00 114,865.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00 0.00 114,865.00 0.00 0.00
22 00 229 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA MANTA-GUAYAQUIL, DE APROXIMADAMENTE 180 KM. DE LONGITUD, UBICADA
EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS
22 00 229 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PREL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 336,471.27 336,471.27 0.00 336,471.27 113,975.00 113,975.00 0.00 222,496.27 0.00 33.87
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 336,471.27 0.00 336,471.27 0.00 336,471.27 113,975.00 113,975.00 0.00 222,496.27 0.00 33.87
TOTAL 0.00 336,471.27 336,471.27 336,471.27 113,975.00 113,975.00 0.00 222,496.27 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 33.87
TOTAL 0.00 336,471.27 336,471.27 0.00 336,471.27 113,975.00 113,975.00 0.00 222,496.27 0.0022 00 229 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA
REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA PREL
33.87
TOTAL 22 00 229 TERMINOS DE REFERENCIA PARA
REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA PRELIMINARES PARA LA
AUTOPISTA MANTA-GUAYAQUIL, DE
APROXIMADAMENTE 180 KM. DE LONGITUD,
UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS
0.00 336,471.27 336,471.27 0.00 336,471.27 113,975.00 113,975.00 0.00 222,496.27 0.00 33.87
22 00 242 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS
22 00 242 001 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 353,351.90 353,351.90 0.00 353,351.90 353,351.90 353,351.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 353,351.90 0.00 353,351.90 0.00 353,351.90 353,351.90 353,351.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 353,351.90 353,351.90 353,351.90 353,351.90 353,351.90 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 353,351.90 353,351.90 0.00 353,351.90 353,351.90 353,351.90 0.00 0.00 0.0022 00 242 001 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS 100.00
TOTAL 22 00 242 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS 0.00 353,351.90 353,351.90 0.00 353,351.90 353,351.90 353,351.90 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 244 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
22 00 244 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
45 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 244 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE
TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE
RETORNO
0.00
TOTAL 22 00 244 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES
EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 245 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - PED
22 00 245 001 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMER
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 245 001 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS
PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y
REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA
ESMER
0.00
TOTAL 22 00 245 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES
TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO
UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - PED
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 246 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON PUENTE CUMTZA
22 00 246 001 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 246 001 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL
SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON
BELLA UNION TRAMO 2: LIMON
0.00
TOTAL 22 00 246 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL
SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON
BELLA UNION TRAMO 2: LIMON PUENTE CUMTZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 247 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALS
22 00 247 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 247 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS
DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA
TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA
0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
46 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 22 00 247 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA
CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II
BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 248 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA
22 00 248 001 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 248 001 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE
PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA 0.00
TOTAL 22 00 248 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE
PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 249 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
22 00 249 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 249 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE
LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO
ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
0.00
TOTAL 22 00 249 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA
SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL
DE SANTO DOMINGO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 250 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA
22 00 250 001 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 250 001 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA
LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE
APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGI
0.00
TOTAL 22 00 250 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA
AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE
APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 253 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES
22 00 253 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
47 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 253 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA
MOCACHE - VINCES
0.00
TOTAL 22 00 253 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE -
VINCES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 255 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO
22 00 255 001 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 255 001 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION
DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y
DIMENSIONES EN EL GUABO
0.00
TOTAL 22 00 255 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE
UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y
DIMENSIONES EN EL GUABO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 258 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO PINDO
22 00 258 001 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO P
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 258 001 ESTUDIOS PARA CARRETERA
ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA -
EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO P
0.00
TOTAL 22 00 258 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿
PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE
CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO PINDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 264 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BARBARA - LA BONI
22 00 264 001 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BAR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 502,564.50 502,564.50 0.00 502,564.50 231,496.55 231,496.55 0.00 271,067.95 0.00 46.06
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
48 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 502,564.50 0.00 502,564.50 0.00 502,564.50 231,496.55 231,496.55 0.00 271,067.95 0.00 46.06
TOTAL 0.00 502,564.50 502,564.50 502,564.50 231,496.55 231,496.55 0.00 271,067.95 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 46.06
TOTAL 0.00 502,564.50 502,564.50 0.00 502,564.50 231,496.55 231,496.55 0.00 271,067.95 0.0022 00 264 001 ESTUDIOS PARA LA
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA
BAR
46.06
TOTAL 22 00 264 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE
- EL PLAYON - SANTA BARBARA - LA BONI
0.00 502,564.50 502,564.50 0.00 502,564.50 231,496.55 231,496.55 0.00 271,067.95 0.00 46.06
22 00 277 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO
22 00 277 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 590,835.65 590,835.65 0.00 430,835.65 383,554.37 383,554.37 160,000.00 207,281.28 0.00 64.92
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 590,835.65 0.00 590,835.65 0.00 430,835.65 383,554.37 383,554.37 160,000.00 207,281.28 0.00 64.92
TOTAL 0.00 590,835.65 590,835.65 430,835.65 383,554.37 383,554.37 160,000.00 207,281.28 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 64.92
TOTAL 0.00 590,835.65 590,835.65 0.00 430,835.65 383,554.37 383,554.37 160,000.00 207,281.28 0.0022 00 277 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA
DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJO
64.92
TOTAL 22 00 277 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA
RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO
0.00 590,835.65 590,835.65 0.00 430,835.65 383,554.37 383,554.37 160,000.00 207,281.28 0.00 64.92
22 00 280 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
22 00 280 001 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 280 001 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00
TOTAL 22 00 280 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 281 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS D
22 00 281 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
49 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 281 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DE
0.00
TOTAL 22 00 281 TERMINOS DE REFERENCIA PARA
CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS D
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 282 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO MALDON
22 00 282 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 324,919.76 324,919.76 0.00 324,919.76 0.00 0.00 0.00 324,919.76 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 324,919.76 0.00 324,919.76 0.00 324,919.76 0.00 0.00 0.00 324,919.76 0.00 0.00
TOTAL 0.00 324,919.76 324,919.76 324,919.76 0.00 0.00 0.00 324,919.76 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 324,919.76 324,919.76 0.00 324,919.76 0.00 0.00 0.00 324,919.76 0.0022 00 282 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS,
RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL
0.00
TOTAL 22 00 282 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS,
RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO
MALDON
0.00 324,919.76 324,919.76 0.00 324,919.76 0.00 0.00 0.00 324,919.76 0.00 0.00
22 00 283 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO PALMAR TRAMO PEDRO CARBO-BALSAS-COLONCHE-PALMAR DE 75 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS
PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA
22 00 283 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO P
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 421,698.88 421,698.88 0.00 421,698.88 110,132.10 110,132.10 0.00 311,566.78 0.00 26.12
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 421,698.88 0.00 421,698.88 0.00 421,698.88 110,132.10 110,132.10 0.00 311,566.78 0.00 26.12
TOTAL 0.00 421,698.88 421,698.88 421,698.88 110,132.10 110,132.10 0.00 311,566.78 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 26.12
TOTAL 0.00 421,698.88 421,698.88 0.00 421,698.88 110,132.10 110,132.10 0.00 311,566.78 0.0022 00 283 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA
DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO P
26.12
TOTAL 22 00 283 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA
CARRETERA PEDRO CARBO PALMAR TRAMO PEDRO
CARBO-BALSAS-COLONCHE-PALMAR DE 75 KM DE
LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE
GUAYAS Y SANTA ELENA
0.00 421,698.88 421,698.88 0.00 421,698.88 110,132.10 110,132.10 0.00 311,566.78 0.00 26.12
22 00 284 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA
22 00 284 001 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
50 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 284 001 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA
BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA 0.00
TOTAL 22 00 284 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA
BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 286 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO
22 00 286 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00 0.00 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 435,306.46 0.00 435,306.46 0.00 0.00 0.00 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00
TOTAL 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00 0.00 0.00 435,306.46 435,306.46 0.0022 00 286 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A
CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA
CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU
0.00
TOTAL 22 00 286 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO
CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO
INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO
0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00 0.00 0.00 435,306.46 435,306.46 0.00 0.00
22 00 290 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE
22 00 290 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANIL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 290 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANIL
0.00
TOTAL 22 00 290 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 22 DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 33,292,598.91 0.00 58.36 14,945,702.15 2,597,587.50 20,944,484.26 20,944,484.26 0.00 35,890,186.41 23,635,136.09 12,255,050.32
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
51 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES23
23 00 013 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES
23 00 013 001 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 241,208.26 241,208.26 0.00 241,208.26 241,208.26 241,208.26 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 377,895.03 377,895.03 0.00 200,272.76 200,272.76 200,272.76 177,622.27 177,622.27 0.00 53.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 619,103.29 0.00 619,103.29 0.00 441,481.02 441,481.02 441,481.02 177,622.27 177,622.27 0.00 71.31
TOTAL 0.00 619,103.29 619,103.29 441,481.02 441,481.02 441,481.02 177,622.27 177,622.27 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 71.31
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 5,570,467.26 5,570,467.26 0.00 5,535,539.25 5,532,256.04 5,532,256.04 34,928.01 38,211.22 0.00 99.31
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,854,545.60 1,854,545.60 0.00 1,681,096.10 1,681,096.10 1,681,096.10 173,449.50 173,449.50 0.00 90.65
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,425,012.86 0.00 7,425,012.86 0.00 7,216,635.35 7,213,352.14 7,213,352.14 208,377.51 211,660.72 0.00 97.15
TOTAL 0.00 7,425,012.86 7,425,012.86 7,216,635.35 7,213,352.14 7,213,352.14 208,377.51 211,660.72 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.15
TOTAL 0.00 8,044,116.15 8,044,116.15 0.00 7,658,116.37 7,654,833.16 7,654,833.16 385,999.78 389,282.99 0.0023 00 013 001 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES 95.16
TOTAL 23 00 013 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES 0.00 8,044,116.15 8,044,116.15 0.00 7,658,116.37 7,654,833.16 7,654,833.16 385,999.78 389,282.99 0.00 95.16
23 00 014 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS
23 00 014 001 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,341,316.39 2,341,316.39 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,341,316.39 0.00 2,341,316.39 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,881,724.99 -1,881,724.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,881,724.99 1,881,724.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,881,724.99 459,591.40 2,341,316.39 2,341,316.39 0.00 0.00 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 1,881,724.99 459,591.40 2,341,316.39 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00 0.00 2,341,316.39 0.0023 00 014 001 REHABILITACION C HUIGRA
PIEDREROS 0.00
TOTAL 23 00 014 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 1,881,724.99 459,591.40 2,341,316.39 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00 0.00 2,341,316.39 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
52 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
23 00 105 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA
23 00 105 001 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 29,705.88 29,705.88 0.00 29,705.88 29,490.13 29,490.13 0.00 215.75 0.00 99.27
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 28,807.49 28,807.49 0.00 28,807.49 28,807.49 28,807.49 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 58,513.37 0.00 58,513.37 0.00 58,513.37 58,297.62 58,297.62 0.00 215.75 0.00 99.63
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 332,951.89 332,951.89 0.00 332,951.88 243,624.58 243,624.58 0.01 89,327.31 0.00 73.17
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 332,951.89 0.00 332,951.89 0.00 332,951.88 243,624.58 243,624.58 0.01 89,327.31 0.00 73.17
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 391,465.26 391,465.26 391,465.25 301,922.20 301,922.20 0.01 89,543.06 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 77.13
TOTAL 0.00 391,465.26 391,465.26 0.00 391,465.25 301,922.20 301,922.20 0.01 89,543.06 0.0023 00 105 001 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA
CONTRATADA 77.13
TOTAL 23 00 105 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA
CONTRATADA
0.00 391,465.26 391,465.26 0.00 391,465.25 301,922.20 301,922.20 0.01 89,543.06 0.00 77.13
23 00 106 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS
23 00 106 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 164,714.06 164,714.06 0.00 164,714.06 139,950.00 139,950.00 0.00 24,764.06 0.00 84.97
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 19,950.00 19,950.00 0.00 14,250.00 14,250.00 14,250.00 5,700.00 5,700.00 0.00 71.43
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 184,664.06 0.00 184,664.06 0.00 178,964.06 154,200.00 154,200.00 5,700.00 30,464.06 0.00 83.50
TOTAL 0.00 184,664.06 184,664.06 178,964.06 154,200.00 154,200.00 5,700.00 30,464.06 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 83.50
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
53 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 184,664.06 184,664.06 0.00 178,964.06 154,200.00 154,200.00 5,700.00 30,464.06 0.0023 00 106 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 83.50
TOTAL 23 00 106 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 0.00 184,664.06 184,664.06 0.00 178,964.06 154,200.00 154,200.00 5,700.00 30,464.06 0.00 83.50
23 00 111 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS
23 00 111 001 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840201 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 2,166,399.21 2,166,399.21 0.00 2,165,942.26 2,131,806.94 2,131,806.94 456.95 34,592.27 0.00 98.40
TOTAL 840301 Terrenos 2,166,399.21 0.00 2,166,399.21 0.00 2,165,942.26 2,131,806.94 2,131,806.94 456.95 34,592.27 0.00 98.40
TOTAL 0.00 2,166,399.21 2,166,399.21 2,165,942.26 2,131,806.94 2,131,806.94 456.95 34,592.27 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 98.40
TOTAL 0.00 2,166,399.21 2,166,399.21 0.00 2,165,942.26 2,131,806.94 2,131,806.94 456.95 34,592.27 0.0023 00 111 001 EXPROPIACIONES E
INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS 98.40
TOTAL 23 00 111 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES
VARIAS CARRETERAS
0.00 2,166,399.21 2,166,399.21 0.00 2,165,942.26 2,131,806.94 2,131,806.94 456.95 34,592.27 0.00 98.40
23 00 134 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR: 1 KM.39+227-KM.44+088 Y TR: 2 KM.47+125-KM.69+806
23 00 134 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 23,521.92 23,521.92 0.00 23,521.92 0.00 0.00 0.00 23,521.92 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 23,521.92 0.00 23,521.92 0.00 23,521.92 0.00 0.00 0.00 23,521.92 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 57,046.14 57,046.14 0.00 57,046.14 21,320.43 21,320.43 0.00 35,725.71 0.00 37.37
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 57,046.14 0.00 57,046.14 0.00 57,046.14 21,320.43 21,320.43 0.00 35,725.71 0.00 37.37
TOTAL 0.00 80,568.06 80,568.06 80,568.06 21,320.43 21,320.43 0.00 59,247.63 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 26.46
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,778,770.24 1,778,770.24 0.00 1,767,843.55 821,846.84 821,846.84 10,926.69 956,923.40 0.00 46.20
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 294,295.76 294,295.76 0.00 294,294.45 294,294.45 294,294.45 1.31 1.31 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
54 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,073,066.00 0.00 2,073,066.00 0.00 2,062,138.00 1,116,141.29 1,116,141.29 10,928.00 956,924.71 0.00 53.84
TOTAL 0.00 2,073,066.00 2,073,066.00 2,062,138.00 1,116,141.29 1,116,141.29 10,928.00 956,924.71 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 53.84
TOTAL 0.00 2,153,634.06 2,153,634.06 0.00 2,142,706.06 1,137,461.72 1,137,461.72 10,928.00 1,016,172.34 0.0023 00 134 001 RECONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA
ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO
ALFARO TR
52.82
TOTAL 23 00 134 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.
POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA
CRESPA-FLAVIO ALFARO TR: 1 KM.39+227-KM.44+088
Y TR: 2 KM.47+125-KM.69+806
0.00 2,153,634.06 2,153,634.06 0.00 2,142,706.06 1,137,461.72 1,137,461.72 10,928.00 1,016,172.34 0.00 52.82
23 00 140 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA
23 00 140 001 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 13,273,272.98 13,273,272.98 0.00 13,273,272.98 13,273,272.98 13,273,272.98 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 4,585,999.92 4,585,999.92 0.00 3,368,151.14 3,368,151.14 3,368,151.14 1,217,848.78 1,217,848.78 0.00 73.44
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 17,859,272.90 0.00 17,859,272.90 0.00 16,641,424.12 16,641,424.12 16,641,424.12 1,217,848.78 1,217,848.78 0.00 93.18
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 17,859,272.90 17,859,272.90 16,641,424.12 16,641,424.12 16,641,424.12 1,217,848.78 1,217,848.78 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 93.18
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 1,087,612.92 1,087,612.92 0.00 1,084,321.34 1,084,321.34 1,084,321.34 3,291.58 3,291.58 0.00 99.70
TOTAL 840301 Terrenos 1,087,612.92 0.00 1,087,612.92 0.00 1,084,321.34 1,084,321.34 1,084,321.34 3,291.58 3,291.58 0.00 99.70
TOTAL 0.00 1,087,612.92 1,087,612.92 1,084,321.34 1,084,321.34 1,084,321.34 3,291.58 3,291.58 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 99.70
TOTAL 0.00 18,946,885.82 18,946,885.82 0.00 17,725,745.46 17,725,745.46 17,725,745.46 1,221,140.36 1,221,140.36 0.0023 00 140 001 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO -
FRANCISCO DE ORELLANA 93.55
23 00 140 002 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 494,349.17 494,349.17 0.00 494,349.17 449,525.37 449,525.37 0.00 44,823.80 0.00 90.93
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 494,349.17 0.00 494,349.17 0.00 494,349.17 449,525.37 449,525.37 0.00 44,823.80 0.00 90.93
TOTAL 0.00 494,349.17 494,349.17 494,349.17 449,525.37 449,525.37 0.00 44,823.80 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 90.93
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
55 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 494,349.17 494,349.17 0.00 494,349.17 449,525.37 449,525.37 0.00 44,823.80 0.0023 00 140 002 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO -
FRANCISCO DE ORELLANA 90.93
TOTAL 23 00 140 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO
DE ORELLANA
0.00 19,441,234.99 19,441,234.99 0.00 18,220,094.63 18,175,270.83 18,175,270.83 1,221,140.36 1,265,964.16 0.00 93.49
23 00 141 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA
23 00 141 001 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,448,055.83 2,448,055.83 0.00 2,439,526.47 2,439,526.47 2,439,526.47 8,529.36 8,529.36 0.00 99.65
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,448,055.83 0.00 2,448,055.83 0.00 2,439,526.47 2,439,526.47 2,439,526.47 8,529.36 8,529.36 0.00 99.65
TOTAL 0.00 2,448,055.83 2,448,055.83 2,439,526.47 2,439,526.47 2,439,526.47 8,529.36 8,529.36 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.65
TOTAL 0.00 2,448,055.83 2,448,055.83 0.00 2,439,526.47 2,439,526.47 2,439,526.47 8,529.36 8,529.36 0.0023 00 141 001 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 99.65
23 00 141 002 FISCALIZACION AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 74,929.54 74,929.54 0.00 74,928.57 74,928.57 74,928.57 0.97 0.97 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 17,624.56 17,624.56 17,624.56 2,375.44 2,375.44 0.00 88.12
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 94,929.54 0.00 94,929.54 0.00 92,553.13 92,553.13 92,553.13 2,376.41 2,376.41 0.00 97.50
TOTAL 0.00 94,929.54 94,929.54 92,553.13 92,553.13 92,553.13 2,376.41 2,376.41 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 97.50
TOTAL 0.00 94,929.54 94,929.54 0.00 92,553.13 92,553.13 92,553.13 2,376.41 2,376.41 0.0023 00 141 002 FISCALIZACION AMPLIACION VIA
OTAVALO IBARRA 97.50
TOTAL 23 00 141 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 0.00 2,542,985.37 2,542,985.37 0.00 2,532,079.60 2,532,079.60 2,532,079.60 10,905.77 10,905.77 0.00 99.57
23 00 144 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
23 00 144 001 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
56 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -971,060.13 971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 144 001 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO
SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y
LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL
MENDOZA AVILES
0.00
TOTAL 23 00 144 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL
RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA
READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA
AVILES
971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 147 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE
23 00 147 001 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 360,271.34 360,271.34 0.00 360,271.34 360,271.34 360,271.34 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 397.37 397.37 0.00 397.37 397.37 397.37 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 360,668.71 0.00 360,668.71 0.00 360,668.71 360,668.71 360,668.71 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 360,668.71 360,668.71 360,668.71 360,668.71 360,668.71 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 135,250.12 135,250.12 0.00 135,250.12 135,250.12 135,250.12 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,818,251.93 2,818,251.93 0.00 977,151.52 977,151.52 977,151.52 1,841,100.41 1,841,100.41 0.00 34.67
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,953,502.05 0.00 2,953,502.05 0.00 1,112,401.64 1,112,401.64 1,112,401.64 1,841,100.41 1,841,100.41 0.00 37.66
TOTAL 0.00 2,953,502.05 2,953,502.05 1,112,401.64 1,112,401.64 1,112,401.64 1,841,100.41 1,841,100.41 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 37.66
TOTAL 0.00 3,314,170.76 3,314,170.76 0.00 1,473,070.35 1,473,070.35 1,473,070.35 1,841,100.41 1,841,100.41 0.0023 00 147 001 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO
BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO
PUENTE
44.45
TOTAL 23 00 147 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO
BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO
PUENTE
0.00 3,314,170.76 3,314,170.76 0.00 1,473,070.35 1,473,070.35 1,473,070.35 1,841,100.41 1,841,100.41 0.00 44.45
23 00 149 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO COCA
23 00 149 001 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO CO
750000 OBRAS PUBLICAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
57 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 149 001 CONSTRUCCION DE LA
SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE
SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN
LORETO CO
0.00
TOTAL 23 00 149 CONSTRUCCION DE LA
SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE
EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO COCA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 157 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS
23 00 157 001 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 6,253.82 6,253.82 0.00 6,253.82 6,253.82 6,253.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,253.82 0.00 6,253.82 0.00 6,253.82 6,253.82 6,253.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 6,253.82 6,253.82 6,253.82 6,253.82 6,253.82 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 6,253.82 6,253.82 0.00 6,253.82 6,253.82 6,253.82 0.00 0.00 0.0023 00 157 001 PUENTES EMERGENTES PARA LOS
RIOS 100.00
TOTAL 23 00 157 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS 0.00 6,253.82 6,253.82 0.00 6,253.82 6,253.82 6,253.82 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 158 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
23 00 158 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 121,153.80 121,153.80 0.00 121,153.80 121,153.80 121,153.80 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 34,015.46 34,015.46 0.00 34,015.46 34,015.46 34,015.46 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 155,169.26 0.00 155,169.26 0.00 155,169.26 155,169.26 155,169.26 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 155,169.26 155,169.26 155,169.26 155,169.26 155,169.26 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 155,169.26 155,169.26 0.00 155,169.26 155,169.26 155,169.26 0.00 0.00 0.0023 00 158 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL
RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿
LA HIGUERA DE LA PROVINCIA
100.00
TOTAL 23 00 158 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO
PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA
HIGUERA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
0.00 155,169.26 155,169.26 0.00 155,169.26 155,169.26 155,169.26 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 174 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVENIO DE TRASNFE
23 00 174 001 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVEN
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
58 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 174 001 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA
VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA
FLORIDA - VINCES (CONVEN
0.00
TOTAL 23 00 174 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA
TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA
FLORIDA - VINCES (CONVENIO DE TRASNFE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 175 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO
23 00 175 001 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 59,733.88 -39,517.53 20,216.35 0.00 20,216.35 20,216.35 20,216.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -39,517.53 59,733.88 20,216.35 0.00 20,216.35 20,216.35 20,216.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 59,733.88 -39,517.53 20,216.35 20,216.35 20,216.35 20,216.35 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 59,733.88 -39,517.53 20,216.35 0.00 20,216.35 20,216.35 20,216.35 0.00 0.00 0.0023 00 175 001 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE
LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO
PACHANLICAEL CORTEPELILEO
100.00
TOTAL 23 00 175 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA
CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO
PACHANLICAEL CORTEPELILEO
59,733.88 -39,517.53 20,216.35 0.00 20,216.35 20,216.35 20,216.35 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 184 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO
23 00 184 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -38,294.21 38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 184 001 RECONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO
DOMINGO 10 DE AGOSTO
0.00
TOTAL 23 00 184 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO
38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 186 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
59 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
23 00 186 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 45,112.04 45,112.04 0.00 45,112.04 45,112.04 45,112.04 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 45,112.04 0.00 45,112.04 0.00 45,112.04 45,112.04 45,112.04 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 45,112.04 45,112.04 45,112.04 45,112.04 45,112.04 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 101,697.88 101,697.88 0.00 101,697.88 101,697.88 101,697.88 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 101,697.88 0.00 101,697.88 0.00 101,697.88 101,697.88 101,697.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 101,697.88 101,697.88 101,697.88 101,697.88 101,697.88 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 146,809.92 146,809.92 0.00 146,809.92 146,809.92 146,809.92 0.00 0.00 0.0023 00 186 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE
EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE
LOS RIOS
100.00
TOTAL 23 00 186 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL
RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS
RIOS
0.00 146,809.92 146,809.92 0.00 146,809.92 146,809.92 146,809.92 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 191 ACCESO SUR DE QUITO
23 00 191 001 ACCESO SUR DE QUITO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 117,150.41 117,150.41 0.00 117,150.41 117,150.41 117,150.41 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 98,167.80 98,167.80 0.00 98,167.80 98,167.80 98,167.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 215,318.21 0.00 215,318.21 0.00 215,318.21 215,318.21 215,318.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 215,318.21 215,318.21 215,318.21 215,318.21 215,318.21 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,114,891.58 4,114,891.58 0.00 4,114,891.58 4,114,891.58 4,114,891.58 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,114,891.58 0.00 4,114,891.58 0.00 4,114,891.58 4,114,891.58 4,114,891.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,114,891.58 4,114,891.58 4,114,891.58 4,114,891.58 4,114,891.58 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
60 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 4,330,209.79 4,330,209.79 0.00 4,330,209.79 4,330,209.79 4,330,209.79 0.00 0.00 0.0023 00 191 001 ACCESO SUR DE QUITO 100.00
TOTAL 23 00 191 ACCESO SUR DE QUITO 0.00 4,330,209.79 4,330,209.79 0.00 4,330,209.79 4,330,209.79 4,330,209.79 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 197 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES
23 00 197 001 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 788,473.04 788,473.04 0.00 788,473.04 788,473.04 788,473.04 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 94,380.29 94,380.29 0.00 94,380.29 94,380.29 94,380.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 882,853.33 0.00 882,853.33 0.00 882,853.33 882,853.33 882,853.33 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 46,754.23 46,754.23 0.00 46,754.23 46,754.23 46,754.23 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 46,754.23 0.00 46,754.23 0.00 46,754.23 46,754.23 46,754.23 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 929,607.56 929,607.56 929,607.56 929,607.56 929,607.56 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,942,957.47 60,456.52 12,003,413.99 0.00 11,486,194.91 10,483,269.38 10,483,269.38 517,219.08 1,520,144.61 0.00 87.34
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 60,456.52 11,942,957.47 12,003,413.99 0.00 11,486,194.91 10,483,269.38 10,483,269.38 517,219.08 1,520,144.61 0.00 87.34
TOTAL 11,942,957.47 60,456.52 12,003,413.99 11,486,194.91 10,483,269.38 10,483,269.38 517,219.08 1,520,144.61 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 87.34
TOTAL 11,942,957.47 990,064.08 12,933,021.55 0.00 12,415,802.47 11,412,876.94 11,412,876.94 517,219.08 1,520,144.61 0.0023 00 197 001 GUALACEO PLAN DE MILAGRO
LIMON INCLUYE 15 PUENTES 88.25
TOTAL 23 00 197 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON
INCLUYE 15 PUENTES
11,942,957.47 990,064.08 12,933,021.55 0.00 12,415,802.47 11,412,876.94 11,412,876.94 517,219.08 1,520,144.61 0.00 88.25
23 00 214 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON
23 00 214 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
61 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 214 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ
RENDON
0.00
TOTAL 23 00 214 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 220 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II
23 00 220 001 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -19,356.20 19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 220 001 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN
DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE
LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO
QUEBRADA Y YUGANTZA II
0.00
TOTAL 23 00 220 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE
MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS
RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA
Y YUGANTZA II
19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 223 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO
23 00 223 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -10,797,281.22 10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 223 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL
COCA AUCA TIWINO
0.00
TOTAL 23 00 223 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA
AUCA TIWINO
10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 224 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO
23 00 224 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 464,433.62 464,433.62 0.00 464,433.62 464,433.62 464,433.62 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
62 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 464,433.62 0.00 464,433.62 0.00 464,433.62 464,433.62 464,433.62 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 464,433.62 464,433.62 464,433.62 464,433.62 464,433.62 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 13,056,059.41 13,056,059.41 0.00 12,837,592.12 12,837,592.12 12,837,592.12 218,467.29 218,467.29 0.00 98.33
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,642,695.87 5,642,695.87 0.00 5,082,991.94 5,082,991.94 5,082,991.94 559,703.93 559,703.93 0.00 90.08
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 18,698,755.28 0.00 18,698,755.28 0.00 17,920,584.06 17,920,584.06 17,920,584.06 778,171.22 778,171.22 0.00 95.84
TOTAL 0.00 18,698,755.28 18,698,755.28 17,920,584.06 17,920,584.06 17,920,584.06 778,171.22 778,171.22 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.84
TOTAL 0.00 19,163,188.90 19,163,188.90 0.00 18,385,017.68 18,385,017.68 18,385,017.68 778,171.22 778,171.22 0.0023 00 224 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA
SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO 95.94
TOTAL 23 00 224 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA
ROSA-Y DEL CAMBIO
0.00 19,163,188.90 19,163,188.90 0.00 18,385,017.68 18,385,017.68 18,385,017.68 778,171.22 778,171.22 0.00 95.94
23 00 225 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA
23 00 225 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 374,896.01 -311,656.39 63,239.62 0.00 53,962.98 53,962.98 53,962.98 9,276.64 9,276.64 0.00 85.33
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,204.72 5,204.72 0.00 0.00 0.00 0.00 5,204.72 5,204.72 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -306,451.67 374,896.01 68,444.34 0.00 53,962.98 53,962.98 53,962.98 14,481.36 14,481.36 0.00 78.84
TOTAL 374,896.01 -306,451.67 68,444.34 53,962.98 53,962.98 53,962.98 14,481.36 14,481.36 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 78.84
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 374,896.02 911,829.83 1,286,725.85 0.00 1,286,724.34 1,286,724.34 1,286,724.34 1.51 1.51 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 328,623.95 328,623.95 0.00 328,311.50 328,311.50 328,311.50 312.45 312.45 0.00 99.90
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,240,453.78 374,896.02 1,615,349.80 0.00 1,615,035.84 1,615,035.84 1,615,035.84 313.96 313.96 0.00 99.98
TOTAL 374,896.02 1,240,453.78 1,615,349.80 1,615,035.84 1,615,035.84 1,615,035.84 313.96 313.96 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.98
TOTAL 749,792.03 934,002.11 1,683,794.14 0.00 1,668,998.82 1,668,998.82 1,668,998.82 14,795.32 14,795.32 0.0023 00 225 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL RIO SENE CANT¿N MANTA 99.12
TOTAL 23 00 225 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO SENE CANT¿N MANTA
749,792.03 934,002.11 1,683,794.14 0.00 1,668,998.82 1,668,998.82 1,668,998.82 14,795.32 14,795.32 0.00 99.12
23 00 226 SOCIO VIVIENDA
23 00 226 001 SOCIO VIVIENDA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
63 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 259,342.52 259,342.52 0.00 259,342.45 259,342.45 259,342.45 0.07 0.07 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 162,634.62 162,634.62 0.00 106,144.88 106,144.88 106,144.88 56,489.74 56,489.74 0.00 65.27
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 421,977.14 0.00 421,977.14 0.00 365,487.33 365,487.33 365,487.33 56,489.81 56,489.81 0.00 86.61
TOTAL 0.00 421,977.14 421,977.14 365,487.33 365,487.33 365,487.33 56,489.81 56,489.81 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 86.61
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 5,275,298.41 5,275,298.41 0.00 5,275,278.41 4,116,616.28 4,116,616.28 20.00 1,158,682.13 0.00 78.04
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,624,089.62 3,624,089.62 0.00 2,520,878.36 2,520,878.36 2,520,878.36 1,103,211.26 1,103,211.26 0.00 69.56
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,899,388.03 0.00 8,899,388.03 0.00 7,796,156.77 6,637,494.64 6,637,494.64 1,103,231.26 2,261,893.39 0.00 74.58
TOTAL 0.00 8,899,388.03 8,899,388.03 7,796,156.77 6,637,494.64 6,637,494.64 1,103,231.26 2,261,893.39 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 74.58
TOTAL 0.00 9,321,365.17 9,321,365.17 0.00 8,161,644.10 7,002,981.97 7,002,981.97 1,159,721.07 2,318,383.20 0.0023 00 226 001 SOCIO VIVIENDA 75.13
TOTAL 23 00 226 SOCIO VIVIENDA 0.00 9,321,365.17 9,321,365.17 0.00 8,161,644.10 7,002,981.97 7,002,981.97 1,159,721.07 2,318,383.20 0.00 75.13
23 00 227 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
23 00 227 001 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 12,332,195.81 -9,822,899.46 2,509,296.35 0.00 2,326,991.93 943,889.19 943,889.19 182,304.42 1,565,407.16 0.00 37.62
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -9,822,899.46 12,332,195.81 2,509,296.35 0.00 2,326,991.93 943,889.19 943,889.19 182,304.42 1,565,407.16 0.00 37.62
TOTAL 12,332,195.81 -9,822,899.46 2,509,296.35 2,326,991.93 943,889.19 943,889.19 182,304.42 1,565,407.16 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 37.62
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,000,000.00 17,689,448.38 25,689,448.38 0.00 24,039,177.43 24,039,177.43 24,039,177.43 1,650,270.95 1,650,270.95 0.00 93.58
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 9,934,013.23 9,934,013.23 0.00 9,934,013.22 9,934,013.22 9,934,013.22 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 27,623,461.61 8,000,000.00 35,623,461.61 0.00 33,973,190.65 33,973,190.65 33,973,190.65 1,650,270.96 1,650,270.96 0.00 95.37
TOTAL 8,000,000.00 27,623,461.61 35,623,461.61 33,973,190.65 33,973,190.65 33,973,190.65 1,650,270.96 1,650,270.96 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.37
TOTAL 20,332,195.81 17,800,562.15 38,132,757.96 0.00 36,300,182.58 34,917,079.84 34,917,079.84 1,832,575.38 3,215,678.12 0.0023 00 227 001 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO
NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 91.57
TOTAL 23 00 227 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO
AEROPUERTO DE QUITO
20,332,195.81 17,800,562.15 38,132,757.96 0.00 36,300,182.58 34,917,079.84 34,917,079.84 1,832,575.38 3,215,678.12 0.00 91.57
23 00 228 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE
23 00 228 001 REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
64 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 798,139.29 1,167,579.29 1,965,718.58 0.00 1,965,718.58 1,040,286.79 1,040,286.79 0.00 925,431.79 0.00 52.92
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,167,579.29 798,139.29 1,965,718.58 0.00 1,965,718.58 1,040,286.79 1,040,286.79 0.00 925,431.79 0.00 52.92
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 798,139.29 1,167,579.29 1,965,718.58 1,965,718.58 1,040,286.79 1,040,286.79 0.00 925,431.79 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 52.92
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 16,131,561.15 3,627,937.75 19,759,498.90 0.00 19,550,124.58 19,550,124.58 19,550,124.58 209,374.32 209,374.32 0.00 98.94
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 11,941,409.04 11,941,409.04 0.00 11,940,833.78 11,940,833.78 11,940,833.78 575.26 575.26 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 15,569,346.79 16,131,561.15 31,700,907.94 0.00 31,490,958.36 31,490,958.36 31,490,958.36 209,949.58 209,949.58 0.00 99.34
TOTAL 16,131,561.15 15,569,346.79 31,700,907.94 31,490,958.36 31,490,958.36 31,490,958.36 209,949.58 209,949.58 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.34
TOTAL 16,929,700.44 16,736,926.08 33,666,626.52 0.00 33,456,676.94 32,531,245.15 32,531,245.15 209,949.58 1,135,381.37 0.0023 00 228 001 REHAB CARRETERA
ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO
INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y
MANUELJCALLE
96.63
TOTAL 23 00 228 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA
ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE
INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y
MANUEL JCALLE
16,929,700.44 16,736,926.08 33,666,626.52 0.00 33,456,676.94 32,531,245.15 32,531,245.15 209,949.58 1,135,381.37 0.00 96.63
23 00 229 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY
23 00 229 001 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 358,801.96 418,113.43 776,915.39 0.00 776,915.39 728,622.80 728,622.80 0.00 48,292.59 0.00 93.78
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 418,113.43 358,801.96 776,915.39 0.00 776,915.39 728,622.80 728,622.80 0.00 48,292.59 0.00 93.78
TOTAL 358,801.96 418,113.43 776,915.39 776,915.39 728,622.80 728,622.80 0.00 48,292.59 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 93.78
TOTAL 358,801.96 418,113.43 776,915.39 0.00 776,915.39 728,622.80 728,622.80 0.00 48,292.59 0.0023 00 229 001 IMPLANTACION DEL PUENTE
MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 93.78
TOTAL 23 00 229 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA
SOBRE EL RIO YANUNCAY
358,801.96 418,113.43 776,915.39 0.00 776,915.39 728,622.80 728,622.80 0.00 48,292.59 0.00 93.78
23 00 230 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA
23 00 230 001 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
65 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 230 001 CONSTRUCCCION CARRETERA
SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA 0.00
TOTAL 23 00 230 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG -
MATANGA - GUALAQUIZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 231 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA
23 00 231 001 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 231 001 CONSTRUCCION CARRETERA LA
TRONCAL PUERTO INCA 0.00
TOTAL 23 00 231 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL
PUERTO INCA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 232 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGITUD CANTON
23 00 232 001 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGI
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,245,595.72 1,245,595.72 0.00 1,245,594.72 0.00 0.00 1.00 1,245,595.72 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,245,595.72 0.00 1,245,595.72 0.00 1,245,594.72 0.00 0.00 1.00 1,245,595.72 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,245,595.72 1,245,595.72 1,245,594.72 0.00 0.00 1.00 1,245,595.72 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 1,245,595.72 1,245,595.72 0.00 1,245,594.72 0.00 0.00 1.00 1,245,595.72 0.0023 00 232 001 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO
CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS
LLANGANATES DE 27 KM DE LINGI
0.00
TOTAL 23 00 232 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO
CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS
LLANGANATES DE 27 KM DE LINGITUD CANTON
0.00 1,245,595.72 1,245,595.72 0.00 1,245,594.72 0.00 0.00 1.00 1,245,595.72 0.00 0.00
TOTAL 23 PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 154,173,246.81 0.00 89.33 17,295,783.60 7,988,663.93 144,866,127.14 144,866,127.14 0.00 162,161,910.74 98,081,012.40 64,080,898.34
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
66 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
DESARROLLO VIAL24
24 00 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PASTAZA DE 61.91 KM
24 00 001 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 66,672.94 66,672.94 0.00 66,672.94 66,672.94 66,672.94 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 66,672.94 0.00 66,672.94 0.00 66,672.94 66,672.94 66,672.94 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 137,179.20 137,179.20 0.00 137,179.20 0.00 0.00 0.00 137,179.20 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 137,179.20 0.00 137,179.20 0.00 137,179.20 0.00 0.00 0.00 137,179.20 0.00 0.00
TOTAL 0.00 203,852.14 203,852.14 203,852.14 66,672.94 66,672.94 0.00 137,179.20 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 32.71
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,348,433.50 3,348,433.50 0.00 3,348,433.50 0.00 0.00 0.00 3,348,433.50 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,348,433.50 0.00 3,348,433.50 0.00 3,348,433.50 0.00 0.00 0.00 3,348,433.50 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 3,348,433.50 3,348,433.50 3,348,433.50 0.00 0.00 0.00 3,348,433.50 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 242,366.53 242,366.53 0.00 242,366.53 242,366.53 242,366.53 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 242,366.53 0.00 242,366.53 0.00 242,366.53 242,366.53 242,366.53 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 242,366.53 242,366.53 242,366.53 242,366.53 242,366.53 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 3,794,652.17 3,794,652.17 0.00 3,794,652.17 309,039.47 309,039.47 0.00 3,485,612.70 0.0024 00 001 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL
AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4
(PUYO - MACAS) - PUENTE PAS
8.14
TOTAL 24 00 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL
AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4
(PUYO - MACAS) - PUENTE PASTAZA DE 61.91 KM
0.00 3,794,652.17 3,794,652.17 0.00 3,794,652.17 309,039.47 309,039.47 0.00 3,485,612.70 0.00 8.14
24 00 005 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
67 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
24 00 005 001 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 301,455.27 301,455.27 0.00 301,455.27 245,081.29 245,081.29 0.00 56,373.98 0.00 81.30
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 301,455.27 0.00 301,455.27 0.00 301,455.27 245,081.29 245,081.29 0.00 56,373.98 0.00 81.30
TOTAL 0.00 301,455.27 301,455.27 301,455.27 245,081.29 245,081.29 0.00 56,373.98 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 81.30
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,865,851.17 3,865,851.17 0.00 3,104,316.93 2,268,515.61 2,268,515.61 761,534.24 1,597,335.56 0.00 58.68
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 773,239.48 773,239.48 0.00 773,239.48 773,239.48 773,239.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,639,090.65 0.00 4,639,090.65 0.00 3,877,556.41 3,041,755.09 3,041,755.09 761,534.24 1,597,335.56 0.00 65.57
TOTAL 0.00 4,639,090.65 4,639,090.65 3,877,556.41 3,041,755.09 3,041,755.09 761,534.24 1,597,335.56 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 65.57
TOTAL 0.00 4,940,545.92 4,940,545.92 0.00 4,179,011.68 3,286,836.38 3,286,836.38 761,534.24 1,653,709.54 0.0024 00 005 001 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 66.53
TOTAL 24 00 005 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
0.00 4,940,545.92 4,940,545.92 0.00 4,179,011.68 3,286,836.38 3,286,836.38 761,534.24 1,653,709.54 0.00 66.53
24 00 011 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACIONAL DE ATENCION
24 00 011 001 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACION
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 74,815.70 74,815.70 0.00 74,815.70 74,815.70 74,815.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 74,815.70 0.00 74,815.70 0.00 74,815.70 74,815.70 74,815.70 0.00 0.00 0.00 100.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 43,720.74 43,720.74 0.00 43,720.74 43,720.74 43,720.74 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
43,720.74 0.00 43,720.74 0.00 43,720.74 43,720.74 43,720.74 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 47,020.52 47,020.52 0.00 46,669.72 46,669.72 42,858.72 350.80 350.80 3,811.00 99.25
TOTAL 730417 Infraestructura 47,020.52 0.00 47,020.52 0.00 46,669.72 46,669.72 42,858.72 350.80 350.80 3,811.00 99.25
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 17,935.63 17,935.63 0.00 17,935.63 17,935.63 17,935.63 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
68 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
17,935.63 0.00 17,935.63 0.00 17,935.63 17,935.63 17,935.63 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 720.00 720.00 0.00 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 720.00 0.00 720.00 0.00 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 184,212.59 184,212.59 183,861.79 183,861.79 180,050.79 350.80 350.80 3,811.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.81
TOTAL 0.00 184,212.59 184,212.59 0.00 183,861.79 183,861.79 180,050.79 350.80 350.80 3,811.0024 00 011 001 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA
INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1
PERU-ECUADOR, CENTRO BINACION
99.81
TOTAL 24 00 011 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA
INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1
PERU-ECUADOR, CENTRO BINACIONAL DE
ATENCION
0.00 184,212.59 184,212.59 0.00 183,861.79 183,861.79 180,050.79 350.80 350.80 3,811.00 99.81
24 00 022 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
24 00 022 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CH
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 555,204.62 555,204.62 0.00 537,487.19 537,487.19 537,487.19 17,717.43 17,717.43 0.00 96.81
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 921,817.20 921,817.20 0.00 921,817.20 921,817.20 921,817.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,477,021.82 0.00 1,477,021.82 0.00 1,459,304.39 1,459,304.39 1,459,304.39 17,717.43 17,717.43 0.00 98.80
TOTAL 0.00 1,477,021.82 1,477,021.82 1,459,304.39 1,459,304.39 1,459,304.39 17,717.43 17,717.43 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 98.80
TOTAL 0.00 1,477,021.82 1,477,021.82 0.00 1,459,304.39 1,459,304.39 1,459,304.39 17,717.43 17,717.43 0.0024 00 022 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE
YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA
SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CH
98.80
TOTAL 24 00 022 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI
UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
0.00 1,477,021.82 1,477,021.82 0.00 1,459,304.39 1,459,304.39 1,459,304.39 17,717.43 17,717.43 0.00 98.80
24 00 026 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO
24 00 026 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
69 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840201 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 49,765.20 49,765.20 0.00 49,765.20 49,765.20 49,765.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 49,765.20 0.00 49,765.20 0.00 49,765.20 49,765.20 49,765.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 49,765.20 49,765.20 49,765.20 49,765.20 49,765.20 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 49,765.20 49,765.20 0.00 49,765.20 49,765.20 49,765.20 0.00 0.00 0.0024 00 026 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE
LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO 100.00
TOTAL 24 00 026 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C.
PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO
0.00 49,765.20 49,765.20 0.00 49,765.20 49,765.20 49,765.20 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 027 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL CARMELO
24 00 027 001 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,970,621.12 1,970,621.12 0.00 1,382,126.41 1,382,126.41 1,382,126.41 588,494.71 588,494.71 0.00 70.14
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 492,065.71 492,065.71 0.00 492,065.71 492,065.71 492,065.71 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,462,686.83 0.00 2,462,686.83 0.00 1,874,192.12 1,874,192.12 1,874,192.12 588,494.71 588,494.71 0.00 76.10
TOTAL 0.00 2,462,686.83 2,462,686.83 1,874,192.12 1,874,192.12 1,874,192.12 588,494.71 588,494.71 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 76.10
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 4,009.03 4,009.03 0.00 4,009.03 4,009.03 4,009.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 4,009.03 0.00 4,009.03 0.00 4,009.03 4,009.03 4,009.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,009.03 4,009.03 4,009.03 4,009.03 4,009.03 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 2,466,695.86 2,466,695.86 0.00 1,878,201.15 1,878,201.15 1,878,201.15 588,494.71 588,494.71 0.0024 00 027 001 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO
DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES
DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL
76.14
TOTAL 24 00 027 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO
DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE
LA C/ JULIO ANDRADE - EL CARMELO
0.00 2,466,695.86 2,466,695.86 0.00 1,878,201.15 1,878,201.15 1,878,201.15 588,494.71 588,494.71 0.00 76.14
24 00 028 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA
24 00 028 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
70 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 028 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA 0.00
TOTAL 24 00 028 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA
CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 029 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO
24 00 029 001 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,766.91 11,093.50 22,860.41 0.00 22,860.41 22,860.41 22,860.41 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 11,093.50 11,766.91 22,860.41 0.00 22,860.41 22,860.41 22,860.41 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 11,766.91 11,093.50 22,860.41 22,860.41 22,860.41 22,860.41 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 11,766.91 11,093.50 22,860.41 0.00 22,860.41 22,860.41 22,860.41 0.00 0.00 0.0024 00 029 001 PLAN DE MILAGRO
INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN
JUANDON BOSCO
100.00
TOTAL 24 00 029 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA
TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO
11,766.91 11,093.50 22,860.41 0.00 22,860.41 22,860.41 22,860.41 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 030 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2
24 00 030 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 110,577.44 3,295,462.93 3,406,040.37 0.00 3,406,040.37 1,339,683.81 995,848.28 0.00 2,066,356.56 343,835.53 39.33
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,295,462.93 110,577.44 3,406,040.37 0.00 3,406,040.37 1,339,683.81 995,848.28 0.00 2,066,356.56 343,835.53 39.33
TOTAL 110,577.44 3,295,462.93 3,406,040.37 3,406,040.37 1,339,683.81 995,848.28 0.00 2,066,356.56 343,835.53 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 39.33
TOTAL 110,577.44 3,295,462.93 3,406,040.37 0.00 3,406,040.37 1,339,683.81 995,848.28 0.00 2,066,356.56 343,835.5324 00 030 001 PLAN DE
MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 39.33
24 00 030 002 FISCALIZACION PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 179,107.47 179,107.47 0.00 147,457.47 147,457.47 147,457.47 31,650.00 31,650.00 0.00 82.33
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 94,669.31 94,669.31 0.00 94,669.31 94,669.31 94,669.31 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
71 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 273,776.78 0.00 273,776.78 0.00 242,126.78 242,126.78 242,126.78 31,650.00 31,650.00 0.00 88.44
TOTAL 0.00 273,776.78 273,776.78 242,126.78 242,126.78 242,126.78 31,650.00 31,650.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 88.44
TOTAL 0.00 273,776.78 273,776.78 0.00 242,126.78 242,126.78 242,126.78 31,650.00 31,650.00 0.0024 00 030 002 FISCALIZACION PLAN DE
MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 88.44
TOTAL 24 00 030 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA
TRAMOS 1 Y 2
110,577.44 3,569,239.71 3,679,817.15 0.00 3,648,167.15 1,581,810.59 1,237,975.06 31,650.00 2,098,006.56 343,835.53 42.99
24 00 031 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4
24 00 031 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 106,827.90 2,925,335.58 3,032,163.48 0.00 3,032,163.48 3,032,163.48 3,032,163.48 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 201,690.95 201,690.95 0.00 118,821.47 118,821.47 118,821.47 82,869.48 82,869.48 0.00 58.91
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,127,026.53 106,827.90 3,233,854.43 0.00 3,150,984.95 3,150,984.95 3,150,984.95 82,869.48 82,869.48 0.00 97.44
TOTAL 106,827.90 3,127,026.53 3,233,854.43 3,150,984.95 3,150,984.95 3,150,984.95 82,869.48 82,869.48 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.44
TOTAL 106,827.90 3,127,026.53 3,233,854.43 0.00 3,150,984.95 3,150,984.95 3,150,984.95 82,869.48 82,869.48 0.0024 00 031 001 PLAN DE
MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 97.44
TOTAL 24 00 031 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA
TR 4
106,827.90 3,127,026.53 3,233,854.43 0.00 3,150,984.95 3,150,984.95 3,150,984.95 82,869.48 82,869.48 0.00 97.44
24 00 032 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O
24 00 032 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -20,058.48 20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 032 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA
LOGRO¿O
0.00
TOTAL 24 00 032 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C
SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA
LOGRO¿O
20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 034 TOSAGUA-CHONE
24 00 034 001 TOSAGUA-CHONE
750000 OBRAS PUBLICAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
72 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,921,306.69 3,921,306.69 0.00 3,296,621.63 3,296,621.63 3,296,621.63 624,685.06 624,685.06 0.00 84.07
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,921,306.69 0.00 3,921,306.69 0.00 3,296,621.63 3,296,621.63 3,296,621.63 624,685.06 624,685.06 0.00 84.07
TOTAL 0.00 3,921,306.69 3,921,306.69 3,296,621.63 3,296,621.63 3,296,621.63 624,685.06 624,685.06 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 84.07
TOTAL 0.00 3,921,306.69 3,921,306.69 0.00 3,296,621.63 3,296,621.63 3,296,621.63 624,685.06 624,685.06 0.0024 00 034 001 TOSAGUA-CHONE 84.07
TOTAL 24 00 034 TOSAGUA-CHONE 0.00 3,921,306.69 3,921,306.69 0.00 3,296,621.63 3,296,621.63 3,296,621.63 624,685.06 624,685.06 0.00 84.07
24 00 036 GONZANAMAQUILANGA
24 00 036 001 PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 78,760.44 33,909.76 112,670.20 0.00 105,350.61 105,350.61 105,350.61 7,319.59 7,319.59 0.00 93.50
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 33,909.76 78,760.44 112,670.20 0.00 105,350.61 105,350.61 105,350.61 7,319.59 7,319.59 0.00 93.50
TOTAL 78,760.44 33,909.76 112,670.20 105,350.61 105,350.61 105,350.61 7,319.59 7,319.59 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 93.50
TOTAL 78,760.44 33,909.76 112,670.20 0.00 105,350.61 105,350.61 105,350.61 7,319.59 7,319.59 0.0024 00 036 001 PROYECTO CAFNOCFA3032
GONZANAMAQUILANGA 93.50
TOTAL 24 00 036 GONZANAMAQUILANGA 78,760.44 33,909.76 112,670.20 0.00 105,350.61 105,350.61 105,350.61 7,319.59 7,319.59 0.00 93.50
24 00 037 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900
24 00 037 001 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
73 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 037 001 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/
ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM
37+900
0.00
TOTAL 24 00 037 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/
ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM
37+900
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 038 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO
24 00 038 001 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 49,035.36 49,035.36 0.00 49,035.36 49,035.36 49,035.36 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 49,035.36 0.00 49,035.36 0.00 49,035.36 49,035.36 49,035.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 49,035.36 49,035.36 49,035.36 49,035.36 49,035.36 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 49,035.36 49,035.36 0.00 49,035.36 49,035.36 49,035.36 0.00 0.00 0.0024 00 038 001 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR.
SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO 100.00
TOTAL 24 00 038 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO
DOMINGO-10 DE AGOSTO
0.00 49,035.36 49,035.36 0.00 49,035.36 49,035.36 49,035.36 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 061 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YURUPASA Y TAYUZA Y CONSTRUCC. PTES CHUPIENTZA, JUIKI Y CHUZA GRANDE
24 00 061 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YUR
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 061 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA
UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YUR
0.00
TOTAL 24 00 061 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C.
SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA
UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YURUPASA Y
TAYUZA Y CONSTRUCC. PTES CHUPIENTZA, JUIKI Y
CHUZA GRANDE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 067 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN
24 00 067 002 FISCALIZACIÓN
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
74 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 216,063.21 216,063.21 0.00 216,063.21 216,063.21 216,063.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 216,063.21 0.00 216,063.21 0.00 216,063.21 216,063.21 216,063.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 216,063.21 216,063.21 216,063.21 216,063.21 216,063.21 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 216,063.21 216,063.21 0.00 216,063.21 216,063.21 216,063.21 0.00 0.00 0.0024 00 067 002 FISCALIZACIÓN 100.00
TOTAL 24 00 067 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN 0.00 216,063.21 216,063.21 0.00 216,063.21 216,063.21 216,063.21 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 068 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI
24 00 068 001 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 272,752.25 272,752.25 0.00 272,752.25 272,752.25 272,752.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 272,752.25 0.00 272,752.25 0.00 272,752.25 272,752.25 272,752.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 272,752.25 272,752.25 272,752.25 272,752.25 272,752.25 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 272,752.25 272,752.25 0.00 272,752.25 272,752.25 272,752.25 0.00 0.00 0.0024 00 068 001 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI 100.00
TOTAL 24 00 068 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI 0.00 272,752.25 272,752.25 0.00 272,752.25 272,752.25 272,752.25 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 071 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA
24 00 071 001 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 6,591.50 6,591.50 0.00 6,591.50 0.00 0.00 0.00 6,591.50 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 6,591.50 0.00 6,591.50 0.00 6,591.50 0.00 0.00 0.00 6,591.50 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 1,212,744.01 -664,864.87 547,879.14 0.00 547,879.14 547,879.14 547,879.14 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 278,272.06 278,272.06 0.00 278,272.06 278,272.06 278,272.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -386,592.81 1,212,744.01 826,151.20 0.00 826,151.20 826,151.20 826,151.20 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 2,275,991.04 -2,275,991.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -2,275,991.04 2,275,991.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,488,735.05 -2,655,992.35 832,742.70 832,742.70 826,151.20 826,151.20 0.00 6,591.50 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.21
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 23,989,344.95 9,695,548.62 33,684,893.57 0.00 33,028,303.00 33,028,303.00 33,028,303.00 656,590.57 656,590.57 0.00 98.05
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
75 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,735,900.82 1,735,900.82 0.00 1,659,649.76 1,659,649.76 1,659,649.76 76,251.06 76,251.06 0.00 95.61
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 11,431,449.44 23,989,344.95 35,420,794.39 0.00 34,687,952.76 34,687,952.76 34,687,952.76 732,841.63 732,841.63 0.00 97.93
750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750106 Obras Publicas para
Telecomunicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 23,989,344.95 11,431,449.44 35,420,794.39 34,687,952.76 34,687,952.76 34,687,952.76 732,841.63 732,841.63 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.93
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 2,172.37 2,172.37 0.00 2,172.37 2,172.37 2,172.37 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 2,172.37 0.00 2,172.37 0.00 2,172.37 2,172.37 2,172.37 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 2,172.37 2,172.37 2,172.37 2,172.37 2,172.37 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 27,478,080.00 8,777,629.46 36,255,709.46 0.00 35,522,867.83 35,516,276.33 35,516,276.33 732,841.63 739,433.13 0.0024 00 071 001 CAFCFA3777 CARRETERA
VILCABAMBA BELLAVISTA 97.96
TOTAL 24 00 071 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA
BELLAVISTA
27,478,080.00 8,777,629.46 36,255,709.46 0.00 35,522,867.83 35,516,276.33 35,516,276.33 732,841.63 739,433.13 0.00 97.96
24 00 072 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA
24 00 072 001 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 49,068.00 838,802.45 887,870.45 0.00 421,002.19 421,002.19 421,002.19 466,868.26 466,868.26 0.00 47.42
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 743,911.15 743,911.15 0.00 743,911.15 743,911.15 743,911.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,582,713.60 49,068.00 1,631,781.60 0.00 1,164,913.34 1,164,913.34 1,164,913.34 466,868.26 466,868.26 0.00 71.39
TOTAL 49,068.00 1,582,713.60 1,631,781.60 1,164,913.34 1,164,913.34 1,164,913.34 466,868.26 466,868.26 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 71.39
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 49,068.00 0.00 49,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,068.00 49,068.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
76 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 49,068.00 49,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,068.00 49,068.00 0.00 0.00
TOTAL 49,068.00 0.00 49,068.00 0.00 0.00 0.00 49,068.00 49,068.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 98,136.00 1,582,713.60 1,680,849.60 0.00 1,164,913.34 1,164,913.34 1,164,913.34 515,936.26 515,936.26 0.0024 00 072 001 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA
BALZA 69.31
TOTAL 24 00 072 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 98,136.00 1,582,713.60 1,680,849.60 0.00 1,164,913.34 1,164,913.34 1,164,913.34 515,936.26 515,936.26 0.00 69.31
24 00 073 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RIO CUMTZA
24 00 073 001 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RI
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,105,385.38 0.00 1,105,385.38 0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 0.00 0.00 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 1,105,385.38 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 0.00 0.0024 00 073 001 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON
TR 1 BELLA UNION-PUENTE RI
100.00
TOTAL 24 00 073 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1
BELLA UNION-PUENTE RIO CUMTZA
0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 1,105,385.38 1,105,385.38 1,105,385.38 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 074 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON
24 00 074 001 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 1,328.08 0.00 1,328.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,328.08 1,328.08 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.00 1,328.08 1,328.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,328.08 1,328.08 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 42,784.37 77,679.00 120,463.37 0.00 77,679.00 0.00 0.00 42,784.37 120,463.37 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 77,679.00 42,784.37 120,463.37 0.00 77,679.00 0.00 0.00 42,784.37 120,463.37 0.00 0.00
TOTAL 44,112.45 77,679.00 121,791.45 77,679.00 0.00 0.00 44,112.45 121,791.45 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,334.39 776,709.57 788,043.96 0.00 787,764.40 787,764.40 787,764.40 279.56 279.56 0.00 99.96
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
77 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 776,709.57 11,334.39 788,043.96 0.00 787,764.40 787,764.40 787,764.40 279.56 279.56 0.00 99.96
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 11,334.39 776,709.57 788,043.96 787,764.40 787,764.40 787,764.40 279.56 279.56 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.96
TOTAL 55,446.84 854,388.57 909,835.41 0.00 865,443.40 787,764.40 787,764.40 44,392.01 122,071.01 0.0024 00 074 001 BELLA UNION LIMON TRAMO 2
PUENTE RIO CUMTZA LIMON 86.58
TOTAL 24 00 074 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO
CUMTZA LIMON
55,446.84 854,388.57 909,835.41 0.00 865,443.40 787,764.40 787,764.40 44,392.01 122,071.01 0.00 86.58
24 00 075 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI
24 00 075 001 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 23,473.00 23,473.00 0.00 23,472.68 23,472.68 23,472.68 0.32 0.32 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 23,473.00 0.00 23,473.00 0.00 23,472.68 23,472.68 23,472.68 0.32 0.32 0.00 100.00
TOTAL 0.00 23,473.00 23,473.00 23,472.68 23,472.68 23,472.68 0.32 0.32 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 23,473.00 23,473.00 0.00 23,472.68 23,472.68 23,472.68 0.32 0.32 0.0024 00 075 001 RECONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI 100.00
24 00 075 002 FISCALIZACIÓN PROYECTO CAF-CFA-3210-GUASUNTOS - CHUNCHI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 075 002 FISCALIZACIÓN PROYECTO
CAF-CFA-3210-GUASUNTOS - CHUNCHI 0.00
TOTAL 24 00 075 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C.
GUASUNTOS - CHUNCHI
0.00 23,473.00 23,473.00 0.00 23,472.68 23,472.68 23,472.68 0.32 0.32 0.00 100.00
24 00 076 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES. MACAUMA DE 70 M Y COLORADO 1 DE 42 M
24 00 076 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES.
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 076 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO
MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES.
0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
78 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 24 00 076 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C.
EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA -
CANGAIME Y CONST. PTES. MACAUMA DE 70 M Y
COLORADO 1 DE 42 M
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 077 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES
24 00 077 001 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 150,565.96 922,028.13 1,072,594.09 0.00 965,442.62 965,442.62 965,442.62 107,151.47 107,151.47 0.00 90.01
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 922,028.13 150,565.96 1,072,594.09 0.00 965,442.62 965,442.62 965,442.62 107,151.47 107,151.47 0.00 90.01
TOTAL 150,565.96 922,028.13 1,072,594.09 965,442.62 965,442.62 965,442.62 107,151.47 107,151.47 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 90.01
TOTAL 150,565.96 922,028.13 1,072,594.09 0.00 965,442.62 965,442.62 965,442.62 107,151.47 107,151.47 0.0024 00 077 001 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 90.01
24 00 077 002 FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 077 002 FISCALIZACION
CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 0.00
TOTAL 24 00 077 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 300,565.96 772,028.13 1,072,594.09 0.00 965,442.62 965,442.62 965,442.62 107,151.47 107,151.47 0.00 90.01
24 00 078 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA
24 00 078 001 CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 60,846.02 -60,846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
79 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -60,846.02 60,846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 60,846.02 -60,846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 60,846.02 -60,846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 078 001 CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 0.00
24 00 078 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 8,509.95 -8,509.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -8,509.95 8,509.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,509.95 -8,509.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 8,509.95 -8,509.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 078 002 FISCALIZACION CAFCFA3210
QUILANGA AMALUZA 0.00
TOTAL 24 00 078 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA
AMALUZA
69,355.97 -69,355.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 079 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL
24 00 079 001 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,297,344.23 3,297,344.23 0.00 2,204,288.96 2,204,288.96 2,204,288.96 1,093,055.27 1,093,055.27 0.00 66.85
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 442,562.80 442,562.80 0.00 442,562.76 442,562.76 442,562.76 0.04 0.04 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,739,907.03 0.00 3,739,907.03 0.00 2,646,851.72 2,646,851.72 2,646,851.72 1,093,055.31 1,093,055.31 0.00 70.77
TOTAL 0.00 3,739,907.03 3,739,907.03 2,646,851.72 2,646,851.72 2,646,851.72 1,093,055.31 1,093,055.31 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 70.77
TOTAL 0.00 3,739,907.03 3,739,907.03 0.00 2,646,851.72 2,646,851.72 2,646,851.72 1,093,055.31 1,093,055.31 0.0024 00 079 001 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE
QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 70.77
24 00 079 002 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
80 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 74,961.15 74,961.15 0.00 74,961.15 74,961.15 74,961.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 74,961.15 0.00 74,961.15 0.00 74,961.15 74,961.15 74,961.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 74,961.15 74,961.15 74,961.15 74,961.15 74,961.15 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 74,961.15 74,961.15 0.00 74,961.15 74,961.15 74,961.15 0.00 0.00 0.0024 00 079 002 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE
QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 100.00
TOTAL 24 00 079 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE,
TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL
0.00 3,814,868.18 3,814,868.18 0.00 2,721,812.87 2,721,812.87 2,721,812.87 1,093,055.31 1,093,055.31 0.00 71.35
24 00 080 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA
24 00 080 001 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 21,589,920.00 1,537,765.51 23,127,685.51 0.00 22,688,340.91 22,688,340.91 22,688,340.91 439,344.60 439,344.60 0.00 98.10
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,537,765.51 21,589,920.00 23,127,685.51 0.00 22,688,340.91 22,688,340.91 22,688,340.91 439,344.60 439,344.60 0.00 98.10
TOTAL 21,589,920.00 1,537,765.51 23,127,685.51 22,688,340.91 22,688,340.91 22,688,340.91 439,344.60 439,344.60 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 98.10
TOTAL 21,589,920.00 1,537,765.51 23,127,685.51 0.00 22,688,340.91 22,688,340.91 22,688,340.91 439,344.60 439,344.60 0.0024 00 080 001 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 98.10
TOTAL 24 00 080 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 21,589,920.00 1,537,765.51 23,127,685.51 0.00 22,688,340.91 22,688,340.91 22,688,340.91 439,344.60 439,344.60 0.00 98.10
24 00 081 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
24 00 081 001 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 182,068.50 930,675.48 1,112,743.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112,743.98 1,112,743.98 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 930,675.48 182,068.50 1,112,743.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112,743.98 1,112,743.98 0.00 0.00
TOTAL 182,068.50 930,675.48 1,112,743.98 0.00 0.00 0.00 1,112,743.98 1,112,743.98 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 182,068.50 930,675.48 1,112,743.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112,743.98 1,112,743.98 0.0024 00 081 001 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS
BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 0.00
24 00 081 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 41,005.90 41,005.90 0.00 41,005.90 41,005.90 41,005.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 41,005.90 0.00 41,005.90 0.00 41,005.90 41,005.90 41,005.90 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
81 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 41,005.90 41,005.90 41,005.90 41,005.90 41,005.90 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 41,005.90 41,005.90 0.00 41,005.90 41,005.90 41,005.90 0.00 0.00 0.0024 00 081 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 SANTO
DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO
LOS BANCOS
100.00
TOTAL 24 00 081 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS
BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
182,068.50 971,681.38 1,153,749.88 0.00 41,005.90 41,005.90 41,005.90 1,112,743.98 1,112,743.98 0.00 3.55
24 00 085 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE
24 00 085 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 19,596.78 19,596.78 0.00 19,596.78 19,596.78 19,596.78 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 4,499.34 4,499.34 4,499.34 500.66 500.66 0.00 89.99
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 24,596.78 0.00 24,596.78 0.00 24,096.12 24,096.12 24,096.12 500.66 500.66 0.00 97.96
TOTAL 0.00 24,596.78 24,596.78 24,096.12 24,096.12 24,096.12 500.66 500.66 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 97.96
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 434,181.11 434,181.11 0.00 434,181.11 434,181.11 434,181.11 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 95,000.00 95,000.00 0.00 94,659.73 94,659.73 94,659.73 340.27 340.27 0.00 99.64
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 529,181.11 0.00 529,181.11 0.00 528,840.84 528,840.84 528,840.84 340.27 340.27 0.00 99.94
TOTAL 0.00 529,181.11 529,181.11 528,840.84 528,840.84 528,840.84 340.27 340.27 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.94
TOTAL 0.00 553,777.89 553,777.89 0.00 552,936.96 552,936.96 552,936.96 840.93 840.93 0.0024 00 085 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE
EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA
TOSAGUA-CHONE
99.85
TOTAL 24 00 085 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL
RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA
TOSAGUA-CHONE
0.00 553,777.89 553,777.89 0.00 552,936.96 552,936.96 552,936.96 840.93 840.93 0.00 99.85
24 00 112 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS)
24 00 112 001 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS)
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 530,769.33 530,769.33 0.00 530,769.33 530,769.33 530,769.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 530,769.33 0.00 530,769.33 0.00 530,769.33 530,769.33 530,769.33 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
82 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 227,513.63 227,513.63 0.00 227,513.63 227,513.63 227,513.63 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
227,513.63 0.00 227,513.63 0.00 227,513.63 227,513.63 227,513.63 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 758,282.96 758,282.96 758,282.96 758,282.96 758,282.96 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 5,998,156.15 5,998,156.15 0.00 5,814,605.71 5,191,192.47 5,191,192.47 183,550.44 806,963.68 0.00 86.55
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 5,998,156.15 0.00 5,998,156.15 0.00 5,814,605.71 5,191,192.47 5,191,192.47 183,550.44 806,963.68 0.00 86.55
TOTAL 0.00 5,998,156.15 5,998,156.15 5,814,605.71 5,191,192.47 5,191,192.47 183,550.44 806,963.68 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 86.55
TOTAL 0.00 6,756,439.11 6,756,439.11 0.00 6,572,888.67 5,949,475.43 5,949,475.43 183,550.44 806,963.68 0.0024 00 112 001 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS
(PUNTOS CRITICOS) 88.06
TOTAL 24 00 112 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS
(PUNTOS CRITICOS)
0.00 6,756,439.11 6,756,439.11 0.00 6,572,888.67 5,949,475.43 5,949,475.43 183,550.44 806,963.68 0.00 88.06
24 00 124 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL
24 00 124 001 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 25,867.18 25,867.18 0.00 25,808.19 17,237.56 0.00 58.99 8,629.62 17,237.56 66.64
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 25,867.18 0.00 25,867.18 0.00 25,808.19 17,237.56 0.00 58.99 8,629.62 17,237.56 66.64
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 182,372.01 182,372.01 0.00 182,372.00 0.00 0.00 0.01 182,372.01 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 182,372.01 0.00 182,372.01 0.00 182,372.00 0.00 0.00 0.01 182,372.01 0.00 0.00
TOTAL 0.00 208,239.19 208,239.19 208,180.19 17,237.56 0.00 59.00 191,001.63 17,237.56 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 8.28
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,721,856.94 8,251,633.16 12,973,490.10 0.00 12,973,489.60 12,728,508.45 12,728,508.45 0.50 244,981.65 0.00 98.11
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,617,813.96 2,617,813.96 0.00 2,617,813.96 2,617,813.96 2,617,813.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 10,869,447.12 4,721,856.94 15,591,304.06 0.00 15,591,303.56 15,346,322.41 15,346,322.41 0.50 244,981.65 0.00 98.43
TOTAL 4,721,856.94 10,869,447.12 15,591,304.06 15,591,303.56 15,346,322.41 15,346,322.41 0.50 244,981.65 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 98.43
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 31,501.48 31,501.48 0.00 27,174.06 27,174.06 27,174.06 4,327.42 4,327.42 0.00 86.26
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
83 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 840301 Terrenos 31,501.48 0.00 31,501.48 0.00 27,174.06 27,174.06 27,174.06 4,327.42 4,327.42 0.00 86.26
TOTAL 0.00 31,501.48 31,501.48 27,174.06 27,174.06 27,174.06 4,327.42 4,327.42 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 86.26
TOTAL 4,721,856.94 11,109,187.79 15,831,044.73 0.00 15,826,657.81 15,390,734.03 15,373,496.47 4,386.92 440,310.70 17,237.5624 00 124 001 MONTECRISTILA CADENAEJE
MANTAGUAYAQUIL 97.22
TOTAL 24 00 124 MONTECRISTILA CADENAEJE
MANTAGUAYAQUIL
4,721,856.94 11,109,187.79 15,831,044.73 0.00 15,826,657.81 15,390,734.03 15,373,496.47 4,386.92 440,310.70 17,237.56 97.22
24 00 195 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA
24 00 195 001 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 128,538.31 2,052,689.22 2,181,227.53 0.00 2,041,898.32 1,626,940.57 1,626,940.57 139,329.21 554,286.96 0.00 74.59
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 749,999.34 749,999.34 0.00 749,999.00 749,998.99 749,998.99 0.34 0.35 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 2,802,688.56 128,538.31 2,931,226.87 0.00 2,791,897.32 2,376,939.56 2,376,939.56 139,329.55 554,287.31 0.00 81.09
TOTAL 128,538.31 2,802,688.56 2,931,226.87 2,791,897.32 2,376,939.56 2,376,939.56 139,329.55 554,287.31 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 81.09
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 128,538.31 2,802,688.56 2,931,226.87 0.00 2,791,897.32 2,376,939.56 2,376,939.56 139,329.55 554,287.31 0.0024 00 195 001 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA
CARRETERA AMBATO GUARANDA 81.09
TOTAL 24 00 195 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA
CARRETERA AMBATO GUARANDA
128,538.31 2,802,688.56 2,931,226.87 0.00 2,791,897.32 2,376,939.56 2,376,939.56 139,329.55 554,287.31 0.00 81.09
24 00 201 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS
24 00 201 001 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -11,627,841.31 11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 201 001 REHABILITACION CARRETERA EL
EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 0.00
TOTAL 24 00 201 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME
CELICA ALAMOR DE 5060 KMS
11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
84 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
24 00 202 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA
24 00 202 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 18.24 18.24 0.00 18.24 18.24 18.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 18.24 0.00 18.24 0.00 18.24 18.24 18.24 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 472.64 472.64 0.00 472.64 472.64 472.64 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 472.64 0.00 472.64 0.00 472.64 472.64 472.64 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 41.06 41.06 0.00 41.06 41.06 41.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 41.06 0.00 41.06 0.00 41.06 41.06 41.06 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 56.69 56.69 0.00 56.69 56.69 56.69 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 56.69 0.00 56.69 0.00 56.69 56.69 56.69 0.00 0.00 0.00 100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 935,988.87 935,988.87 0.00 935,988.87 935,988.87 935,988.87 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 935,988.87 0.00 935,988.87 0.00 935,988.87 935,988.87 935,988.87 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 7,135.02 7,135.02 0.00 7,135.02 7,135.02 7,135.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 7,135.02 0.00 7,135.02 0.00 7,135.02 7,135.02 7,135.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 943,712.52 943,712.52 943,712.52 943,712.52 943,712.52 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,802,583.29 13,981,483.34 22,784,066.63 0.00 20,500,168.83 20,500,168.83 20,500,168.83 2,283,897.80 2,283,897.80 0.00 89.98
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 14,383,008.30 14,383,008.30 0.00 13,313,681.72 13,313,681.72 13,313,681.72 1,069,326.58 1,069,326.58 0.00 92.57
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 28,364,491.64 8,802,583.29 37,167,074.93 0.00 33,813,850.55 33,813,850.55 33,813,850.55 3,353,224.38 3,353,224.38 0.00 90.98
TOTAL 8,802,583.29 28,364,491.64 37,167,074.93 33,813,850.55 33,813,850.55 33,813,850.55 3,353,224.38 3,353,224.38 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 90.98
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
85 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 8,802,583.29 29,308,204.16 38,110,787.45 0.00 34,757,563.07 34,757,563.07 34,757,563.07 3,353,224.38 3,353,224.38 0.0024 00 202 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO
PROVIDENCIA
91.20
TOTAL 24 00 202 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA
8,802,583.29 29,308,204.16 38,110,787.45 0.00 34,757,563.07 34,757,563.07 34,757,563.07 3,353,224.38 3,353,224.38 0.00 91.20
24 00 204 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL
24 00 204 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -83,056.01 83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 204 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA
ALEGRESAGUANGAL
0.00
TOTAL 24 00 204 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA
ALEGRESAGUANGAL
83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 206 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO. AV. 24 DE MAYO
24 00 206 001 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 206 001 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO:
PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO
0.00
TOTAL 24 00 206 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO:
PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO.
AV. 24 DE MAYO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 208 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY
24 00 208 001 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -348,115.97 348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 208 001 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE
OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 0.00
TOTAL 24 00 208 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE
OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY
348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
86 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
24 00 213 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
24 00 213 001 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -116,719.44 116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 213 001 RECONSTRUCCION CARRETERA
MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL
LA PILA DE 539 KM
0.00
TOTAL 24 00 213 RECONSTRUCCION CARRETERA
MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA
PILA DE 539 KM
116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 220 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO
MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
24 00 220 001 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO
MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -449,143.34 449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 220 001 REHAB Y MTTO C CUENCA
MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL
DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS
PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL
TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO
MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
0.00
TOTAL 24 00 220 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO
EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM
INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO
TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO
PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON
PANTALLA JESUS MARIA
449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 221 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO
24 00 221 001 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -2,321,498.78 2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
87 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 221 001 RECONSTRUCCION DE LA
CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE
CONTRATO COMPLEMENTARIO
0.00
TOTAL 24 00 221 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA
TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO
COMPLEMENTARIO
2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 222 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA
24 00 222 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,310,174.49 1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 222 001 RECONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE
MORONA
0.00
TOTAL 24 00 222 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA
1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 226 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
24 00 226 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -13,873,152.34 13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 226 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA
DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO
SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
0.00
TOTAL 24 00 226 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24
MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL
PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA
ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 228 ACCESO SUR DE QUITO
24 00 228 001 ACCESO SUR DE QUITO
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
88 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -12,913,880.48 12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 228 001 ACCESO SUR DE QUITO 0.00
TOTAL 24 00 228 ACCESO SUR DE QUITO 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 232 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS
24 00 232 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO
AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -26,577,922.99 26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 232 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6
CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS
INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE
LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL
PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO
AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO
INFERIOR FERROCARRIL
0.00
TOTAL 24 00 232 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO
JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD
DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA
CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS
CONEXAS
26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 239 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA
24 00 239 001 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,004,172.68 1,004,172.68 0.00 1,004,172.68 566,372.68 310,821.22 0.00 437,800.00 255,551.46 56.40
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 363,059.42 363,059.42 0.00 363,059.42 363,059.42 199,244.38 0.00 0.00 163,815.04 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,367,232.10 0.00 1,367,232.10 0.00 1,367,232.10 929,432.10 510,065.60 0.00 437,800.00 419,366.50 67.98
TOTAL 0.00 1,367,232.10 1,367,232.10 1,367,232.10 929,432.10 510,065.60 0.00 437,800.00 419,366.50 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 67.98
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
89 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 1,367,232.10 1,367,232.10 0.00 1,367,232.10 929,432.10 510,065.60 0.00 437,800.00 419,366.5024 00 239 001 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN
JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO
LAS GILSES CRUCITA
67.98
TOTAL 24 00 239 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO
DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES
CRUCITA
0.00 1,367,232.10 1,367,232.10 0.00 1,367,232.10 929,432.10 510,065.60 0.00 437,800.00 419,366.50 67.98
24 00 244 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
24 00 244 001 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 33,222.40 877,261.31 910,483.71 0.00 895,068.45 716,152.19 716,152.19 15,415.26 194,331.52 0.00 78.66
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 482,606.50 482,606.50 0.00 482,506.50 482,506.50 482,506.50 100.00 100.00 0.00 99.98
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,359,867.81 33,222.40 1,393,090.21 0.00 1,377,574.95 1,198,658.69 1,198,658.69 15,515.26 194,431.52 0.00 86.04
TOTAL 33,222.40 1,359,867.81 1,393,090.21 1,377,574.95 1,198,658.69 1,198,658.69 15,515.26 194,431.52 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 86.04
TOTAL 33,222.40 1,359,867.81 1,393,090.21 0.00 1,377,574.95 1,198,658.69 1,198,658.69 15,515.26 194,431.52 0.0024 00 244 001 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE
CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO
1 Y 2
86.04
TOTAL 24 00 244 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR
GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
33,222.40 1,359,867.81 1,393,090.21 0.00 1,377,574.95 1,198,658.69 1,198,658.69 15,515.26 194,431.52 0.00 86.04
24 00 245 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO
24 00 245 001 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 288,581.07 288,581.07 0.00 142,964.00 142,964.00 0.00 145,617.07 145,617.07 142,964.00 49.54
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 142,964.00 142,964.00 0.00 142,964.00 142,964.00 0.00 0.00 0.00 142,964.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 431,545.07 0.00 431,545.07 0.00 285,928.00 285,928.00 0.00 145,617.07 145,617.07 285,928.00 66.26
TOTAL 0.00 431,545.07 431,545.07 285,928.00 285,928.00 0.00 145,617.07 145,617.07 285,928.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 66.26
TOTAL 0.00 431,545.07 431,545.07 0.00 285,928.00 285,928.00 0.00 145,617.07 145,617.07 285,928.0024 00 245 001 ACCESOS A LA CUIDAD DE
ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO 66.26
TOTAL 24 00 245 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS
DESDE LA ISLA EL PRADO
0.00 431,545.07 431,545.07 0.00 285,928.00 285,928.00 0.00 145,617.07 145,617.07 285,928.00 66.26
24 00 246 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA
24 00 246 001 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 151,608.02 151,608.02 0.00 151,608.02 0.00 0.00 0.00 151,608.02 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 151,608.02 0.00 151,608.02 0.00 151,608.02 0.00 0.00 0.00 151,608.02 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
90 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 151,608.02 151,608.02 151,608.02 0.00 0.00 0.00 151,608.02 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,773,018.01 -4,098,961.94 1,674,056.07 0.00 9,828.89 9,828.89 9,828.89 1,664,227.18 1,664,227.18 0.00 0.59
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,311,049.33 2,311,049.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2,311,049.33 2,311,049.33 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,787,912.61 5,773,018.01 3,985,105.40 0.00 9,828.89 9,828.89 9,828.89 3,975,276.51 3,975,276.51 0.00 0.25
TOTAL 5,773,018.01 -1,787,912.61 3,985,105.40 9,828.89 9,828.89 9,828.89 3,975,276.51 3,975,276.51 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.25
TOTAL 5,773,018.01 -1,636,304.59 4,136,713.42 0.00 161,436.91 9,828.89 9,828.89 3,975,276.51 4,126,884.53 0.0024 00 246 001 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 0.24
TOTAL 24 00 246 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 5,773,018.01 -1,636,304.59 4,136,713.42 0.00 161,436.91 9,828.89 9,828.89 3,975,276.51 4,126,884.53 0.00 0.24
24 00 247 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO
24 00 247 001 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 142,623.57 142,623.57 0.00 142,623.57 37,623.57 37,623.57 0.00 105,000.00 0.00 26.38
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 142,623.57 0.00 142,623.57 0.00 142,623.57 37,623.57 37,623.57 0.00 105,000.00 0.00 26.38
TOTAL 0.00 142,623.57 142,623.57 142,623.57 37,623.57 37,623.57 0.00 105,000.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 26.38
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,286,590.34 -1,300,679.63 1,985,910.71 0.00 756,795.42 467,739.51 467,739.51 1,229,115.29 1,518,171.20 0.00 23.55
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,241,208.19 1,241,208.19 0.00 109,861.60 109,861.60 109,861.60 1,131,346.59 1,131,346.59 0.00 8.85
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -59,471.44 3,286,590.34 3,227,118.90 0.00 866,657.02 577,601.11 577,601.11 2,360,461.88 2,649,517.79 0.00 17.90
TOTAL 3,286,590.34 -59,471.44 3,227,118.90 866,657.02 577,601.11 577,601.11 2,360,461.88 2,649,517.79 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 17.90
TOTAL 3,286,590.34 83,152.13 3,369,742.47 0.00 1,009,280.59 615,224.68 615,224.68 2,360,461.88 2,754,517.79 0.0024 00 247 001 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO
BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 18.26
TOTAL 24 00 247 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO
MORENOPROGRESOPTO CHINO
3,286,590.34 83,152.13 3,369,742.47 0.00 1,009,280.59 615,224.68 615,224.68 2,360,461.88 2,754,517.79 0.00 18.26
24 00 248 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA; ANILLO VIAL DE GUAPAN Y AZOGUES-SAN MIGUEL DE POROTOS-JATUMPAMBA
24 00 248 001 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA;
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,829,202.22 2,829,202.22 0.00 2,829,202.18 2,829,202.18 2,829,202.18 0.04 0.04 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,205,061.32 2,205,061.32 0.00 1,977,729.95 1,977,729.95 1,977,729.95 227,331.37 227,331.37 0.00 89.69
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
91 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,034,263.54 0.00 5,034,263.54 0.00 4,806,932.13 4,806,932.13 4,806,932.13 227,331.41 227,331.41 0.00 95.48
TOTAL 0.00 5,034,263.54 5,034,263.54 4,806,932.13 4,806,932.13 4,806,932.13 227,331.41 227,331.41 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.48
TOTAL 0.00 5,034,263.54 5,034,263.54 0.00 4,806,932.13 4,806,932.13 4,806,932.13 227,331.41 227,331.41 0.0024 00 248 001 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO
DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS:
AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA;
95.48
TOTAL 24 00 248 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL
PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS
CORDERO-LEONAN-MATRAMA; ANILLO VIAL DE
GUAPAN Y AZOGUES-SAN MIGUEL DE
POROTOS-JATUMPAMBA
0.00 5,034,263.54 5,034,263.54 0.00 4,806,932.13 4,806,932.13 4,806,932.13 227,331.41 227,331.41 0.00 95.48
24 00 250 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.60 KM
24 00 250 001 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.6
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 250 001 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE
BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN
DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.6
0.00
TOTAL 24 00 250 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE
BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN
DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.60 KM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 252 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA
24 00 252 001 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 211,366.75 211,366.75 0.00 206,656.22 206,656.22 206,656.22 4,710.53 4,710.53 0.00 97.77
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 211,366.75 0.00 211,366.75 0.00 206,656.22 206,656.22 206,656.22 4,710.53 4,710.53 0.00 97.77
TOTAL 0.00 211,366.75 211,366.75 206,656.22 206,656.22 206,656.22 4,710.53 4,710.53 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 97.77
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,888,160.00 -2,510,494.82 3,377,665.18 0.00 3,377,664.83 2,728,990.54 2,728,990.54 0.35 648,674.64 0.00 80.80
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,699,897.20 1,699,897.20 0.00 1,060,031.99 1,060,031.99 1,060,031.99 639,865.21 639,865.21 0.00 62.36
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
92 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -810,597.62 5,888,160.00 5,077,562.38 0.00 4,437,696.82 3,789,022.53 3,789,022.53 639,865.56 1,288,539.85 0.00 74.62
TOTAL 5,888,160.00 -810,597.62 5,077,562.38 4,437,696.82 3,789,022.53 3,789,022.53 639,865.56 1,288,539.85 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 74.62
TOTAL 5,888,160.00 -599,230.87 5,288,929.13 0.00 4,644,353.04 3,995,678.75 3,995,678.75 644,576.09 1,293,250.38 0.0024 00 252 001 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO
DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA
CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L
75.55
TOTAL 24 00 252 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA
QUEVEDO VALENCIA LA MANA
5,888,160.00 -599,230.87 5,288,929.13 0.00 4,644,353.04 3,995,678.75 3,995,678.75 644,576.09 1,293,250.38 0.00 75.55
24 00 253 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.
24 00 253 001 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 690,687.47 690,687.47 0.00 679,301.79 122,235.76 122,235.76 11,385.68 568,451.71 0.00 17.70
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 690,687.47 0.00 690,687.47 0.00 679,301.79 122,235.76 122,235.76 11,385.68 568,451.71 0.00 17.70
TOTAL 0.00 690,687.47 690,687.47 679,301.79 122,235.76 122,235.76 11,385.68 568,451.71 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 17.70
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 10,415,987.38 10,415,987.38 0.00 7,124,823.92 7,124,823.92 7,124,823.92 3,291,163.46 3,291,163.46 0.00 68.40
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,528,496.00 5,528,496.00 0.00 4,256,603.86 4,256,603.86 4,256,603.86 1,271,892.14 1,271,892.14 0.00 76.99
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 15,944,483.38 0.00 15,944,483.38 0.00 11,381,427.78 11,381,427.78 11,381,427.78 4,563,055.60 4,563,055.60 0.00 71.38
TOTAL 0.00 15,944,483.38 15,944,483.38 11,381,427.78 11,381,427.78 11,381,427.78 4,563,055.60 4,563,055.60 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 71.38
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 11,932,686.96 11,932,686.96 0.00 11,932,686.96 11,932,686.96 11,932,686.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 11,932,686.96 0.00 11,932,686.96 0.00 11,932,686.96 11,932,686.96 11,932,686.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 11,932,686.96 11,932,686.96 11,932,686.96 11,932,686.96 11,932,686.96 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 28,567,857.81 28,567,857.81 0.00 23,993,416.53 23,436,350.50 23,436,350.50 4,574,441.28 5,131,507.31 0.0024 00 253 001 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN
PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO
TRAMO II- LOS RIOS.
82.04
TOTAL 24 00 253 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN
PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO
TRAMO II- LOS RIOS.
0.00 28,567,857.81 28,567,857.81 0.00 23,993,416.53 23,436,350.50 23,436,350.50 4,574,441.28 5,131,507.31 0.00 82.04
24 00 254 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
24 00 254 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 74,629.56 74,629.56 0.00 74,233.11 74,233.11 74,233.11 396.45 396.45 0.00 99.47
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
93 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 74,629.56 0.00 74,629.56 0.00 74,233.11 74,233.11 74,233.11 396.45 396.45 0.00 99.47
TOTAL 0.00 74,629.56 74,629.56 74,233.11 74,233.11 74,233.11 396.45 396.45 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.47
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 719,836.97 1,076,478.18 1,796,315.15 0.00 1,796,314.48 1,796,314.48 1,796,314.48 0.67 0.67 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,076,478.18 719,836.97 1,796,315.15 0.00 1,796,314.48 1,796,314.48 1,796,314.48 0.67 0.67 0.00 100.00
TOTAL 719,836.97 1,076,478.18 1,796,315.15 1,796,314.48 1,796,314.48 1,796,314.48 0.67 0.67 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 719,836.97 1,151,107.74 1,870,944.71 0.00 1,870,547.59 1,870,547.59 1,870,547.59 397.12 397.12 0.0024 00 254 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZAC
PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE
GUALE UBICADO EN GUALEMANAB
99.98
TOTAL 24 00 254 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL
PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE
GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
719,836.97 1,151,107.74 1,870,944.71 0.00 1,870,547.59 1,870,547.59 1,870,547.59 397.12 397.12 0.00 99.98
24 00 255 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS
24 00 255 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 346,649.42 346,649.42 0.00 322,960.24 143,059.42 0.00 23,689.18 203,590.00 143,059.42 41.27
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 346,649.42 0.00 346,649.42 0.00 322,960.24 143,059.42 0.00 23,689.18 203,590.00 143,059.42 41.27
TOTAL 0.00 346,649.42 346,649.42 322,960.24 143,059.42 0.00 23,689.18 203,590.00 143,059.42 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 41.27
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 12,615,894.38 12,615,894.38 0.00 12,363,488.83 3,982,805.16 0.00 252,405.55 8,633,089.22 3,982,805.16 31.57
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 12,615,894.38 0.00 12,615,894.38 0.00 12,363,488.83 3,982,805.16 0.00 252,405.55 8,633,089.22 3,982,805.16 31.57
TOTAL 0.00 12,615,894.38 12,615,894.38 12,363,488.83 3,982,805.16 0.00 252,405.55 8,633,089.22 3,982,805.16 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 31.57
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 12,962,543.80 12,962,543.80 0.00 12,686,449.07 4,125,864.58 0.00 276,094.73 8,836,679.22 4,125,864.5824 00 255 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA
AMBATO-BAÑOS
31.83
TOTAL 24 00 255 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA
AMBATO-BAÑOS
0.00 12,962,543.80 12,962,543.80 0.00 12,686,449.07 4,125,864.58 0.00 276,094.73 8,836,679.22 4,125,864.58 31.83
24 00 257 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
24 00 257 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
94 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 23,268.90 23,268.90 0.00 12,522.39 0.00 0.00 10,746.51 23,268.90 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 23,268.90 0.00 23,268.90 0.00 12,522.39 0.00 0.00 10,746.51 23,268.90 0.00 0.00
TOTAL 0.00 23,268.90 23,268.90 12,522.39 0.00 0.00 10,746.51 23,268.90 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 141,239.18 141,239.18 0.00 141,239.18 140,676.04 140,676.04 0.00 563.14 0.00 99.60
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 141,239.18 0.00 141,239.18 0.00 141,239.18 140,676.04 140,676.04 0.00 563.14 0.00 99.60
TOTAL 0.00 141,239.18 141,239.18 141,239.18 140,676.04 140,676.04 0.00 563.14 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.60
TOTAL 0.00 164,508.08 164,508.08 0.00 153,761.57 140,676.04 140,676.04 10,746.51 23,832.04 0.0024 00 257 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO
LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO
ANDRADE LA BONITA
85.51
TOTAL 24 00 257 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG=
30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE
LA BONITA
0.00 164,508.08 164,508.08 0.00 153,761.57 140,676.04 140,676.04 10,746.51 23,832.04 0.00 85.51
24 00 258 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
24 00 258 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 23,268.90 23,268.90 0.00 12,522.39 0.00 0.00 10,746.51 23,268.90 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 23,268.90 0.00 23,268.90 0.00 12,522.39 0.00 0.00 10,746.51 23,268.90 0.00 0.00
TOTAL 0.00 23,268.90 23,268.90 12,522.39 0.00 0.00 10,746.51 23,268.90 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 190,673.81 190,673.81 0.00 114,599.34 114,599.34 114,599.34 76,074.47 76,074.47 0.00 60.10
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 190,673.81 0.00 190,673.81 0.00 114,599.34 114,599.34 114,599.34 76,074.47 76,074.47 0.00 60.10
TOTAL 0.00 190,673.81 190,673.81 114,599.34 114,599.34 114,599.34 76,074.47 76,074.47 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 60.10
TOTAL 0.00 213,942.71 213,942.71 0.00 127,121.73 114,599.34 114,599.34 86,820.98 99,343.37 0.0024 00 258 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA
CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
53.57
TOTAL 24 00 258 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL
LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO
ANDRADE LA BONITA
0.00 213,942.71 213,942.71 0.00 127,121.73 114,599.34 114,599.34 86,820.98 99,343.37 0.00 53.57
24 00 259 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
24 00 259 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
95 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 48,554.51 48,554.51 0.00 10,435.32 0.00 0.00 38,119.19 48,554.51 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 48,554.51 0.00 48,554.51 0.00 10,435.32 0.00 0.00 38,119.19 48,554.51 0.00 0.00
TOTAL 0.00 48,554.51 48,554.51 10,435.32 0.00 0.00 38,119.19 48,554.51 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 326,646.09 326,646.09 0.00 230,897.70 108,973.16 108,973.16 95,748.39 217,672.93 0.00 33.36
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 326,646.09 0.00 326,646.09 0.00 230,897.70 108,973.16 108,973.16 95,748.39 217,672.93 0.00 33.36
TOTAL 0.00 326,646.09 326,646.09 230,897.70 108,973.16 108,973.16 95,748.39 217,672.93 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 33.36
TOTAL 0.00 375,200.60 375,200.60 0.00 241,333.02 108,973.16 108,973.16 133,867.58 266,227.44 0.0024 00 259 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE
VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA
JULIO ANDRADE LA BONITA
29.04
TOTAL 24 00 259 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES
LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO
ANDRADE LA BONITA
0.00 375,200.60 375,200.60 0.00 241,333.02 108,973.16 108,973.16 133,867.58 266,227.44 0.00 29.04
24 00 260 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
24 00 260 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 65,518.12 65,518.12 0.00 14,609.45 0.00 0.00 50,908.67 65,518.12 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 65,518.12 0.00 65,518.12 0.00 14,609.45 0.00 0.00 50,908.67 65,518.12 0.00 0.00
TOTAL 0.00 65,518.12 65,518.12 14,609.45 0.00 0.00 50,908.67 65,518.12 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 313,574.75 313,574.75 0.00 76,666.51 76,666.51 76,666.51 236,908.24 236,908.24 0.00 24.45
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 313,574.75 0.00 313,574.75 0.00 76,666.51 76,666.51 76,666.51 236,908.24 236,908.24 0.00 24.45
TOTAL 0.00 313,574.75 313,574.75 76,666.51 76,666.51 76,666.51 236,908.24 236,908.24 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 24.45
TOTAL 0.00 379,092.87 379,092.87 0.00 91,275.96 76,666.51 76,666.51 287,816.91 302,426.36 0.0024 00 260 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO
AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
20.22
TOTAL 24 00 260 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE,
UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO
AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
0.00 379,092.87 379,092.87 0.00 91,275.96 76,666.51 76,666.51 287,816.91 302,426.36 0.00 20.22
24 00 261 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
24 00 261 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 65,518.11 65,518.11 0.00 0.00 0.00 0.00 65,518.11 65,518.11 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
96 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 65,518.11 0.00 65,518.11 0.00 0.00 0.00 0.00 65,518.11 65,518.11 0.00 0.00
TOTAL 0.00 65,518.11 65,518.11 0.00 0.00 0.00 65,518.11 65,518.11 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 332,773.23 332,773.23 0.00 107,552.56 38,122.60 38,122.60 225,220.67 294,650.63 0.00 11.46
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 332,773.23 0.00 332,773.23 0.00 107,552.56 38,122.60 38,122.60 225,220.67 294,650.63 0.00 11.46
TOTAL 0.00 332,773.23 332,773.23 107,552.56 38,122.60 38,122.60 225,220.67 294,650.63 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 11.46
TOTAL 0.00 398,291.34 398,291.34 0.00 107,552.56 38,122.60 38,122.60 290,738.78 360,168.74 0.0024 00 261 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA:
LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
9.57
TOTAL 24 00 261 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO
AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
0.00 398,291.34 398,291.34 0.00 107,552.56 38,122.60 38,122.60 290,738.78 360,168.74 0.00 9.57
24 00 262 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
24 00 262 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 65,518.11 65,518.11 0.00 12,522.39 0.00 0.00 52,995.72 65,518.11 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 65,518.11 0.00 65,518.11 0.00 12,522.39 0.00 0.00 52,995.72 65,518.11 0.00 0.00
TOTAL 0.00 65,518.11 65,518.11 12,522.39 0.00 0.00 52,995.72 65,518.11 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 339,330.36 339,330.36 0.00 102,422.12 0.00 0.00 236,908.24 339,330.36 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 339,330.36 0.00 339,330.36 0.00 102,422.12 0.00 0.00 236,908.24 339,330.36 0.00 0.00
TOTAL 0.00 339,330.36 339,330.36 102,422.12 0.00 0.00 236,908.24 339,330.36 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 404,848.47 404,848.47 0.00 114,944.51 0.00 0.00 289,903.96 404,848.47 0.0024 00 262 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO
AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
0.00
TOTAL 24 00 262 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO,
UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO
AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
0.00 404,848.47 404,848.47 0.00 114,944.51 0.00 0.00 289,903.96 404,848.47 0.00 0.00
24 00 263 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
24 00 263 001 REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
97 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,305,600.94 -3,082,363.36 5,223,237.58 0.00 5,223,237.57 0.00 0.00 0.01 5,223,237.58 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,082,363.36 8,305,600.94 5,223,237.58 0.00 5,223,237.57 0.00 0.00 0.01 5,223,237.58 0.00 0.00
TOTAL 8,305,600.94 -3,082,363.36 5,223,237.58 5,223,237.57 0.00 0.00 0.01 5,223,237.58 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 8,305,600.94 -3,082,363.36 5,223,237.58 0.00 5,223,237.57 0.00 0.00 0.01 5,223,237.58 0.0024 00 263 001 REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA
SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD
UBICADO EN MANABI
0.00
TOTAL 24 00 263 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE
LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
8,305,600.94 -3,082,363.36 5,223,237.58 0.00 5,223,237.57 0.00 0.00 0.01 5,223,237.58 0.00 0.00
24 00 264 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN)
24 00 264 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN)
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 310,352.27 310,352.27 0.00 0.00 0.00 0.00 310,352.27 310,352.27 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 310,352.27 0.00 310,352.27 0.00 0.00 0.00 0.00 310,352.27 310,352.27 0.00 0.00
TOTAL 0.00 310,352.27 310,352.27 0.00 0.00 0.00 310,352.27 310,352.27 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 7,032,721.86 7,032,721.86 0.00 6,962,721.86 0.00 0.00 70,000.00 7,032,721.86 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,032,721.86 0.00 7,032,721.86 0.00 6,962,721.86 0.00 0.00 70,000.00 7,032,721.86 0.00 0.00
TOTAL 0.00 7,032,721.86 7,032,721.86 6,962,721.86 0.00 0.00 70,000.00 7,032,721.86 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 7,343,074.13 7,343,074.13 0.00 6,962,721.86 0.00 0.00 380,352.27 7,343,074.13 0.0024 00 264 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL
DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA
FISCALIZACIÓN)
0.00
TOTAL 24 00 264 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE
LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN)
0.00 7,343,074.13 7,343,074.13 0.00 6,962,721.86 0.00 0.00 380,352.27 7,343,074.13 0.00 0.00
24 00 265 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY
24 00 265 001 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
98 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 265 001 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA
EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY 0.00
TOTAL 24 00 265 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE
VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 266 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA
24 00 266 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 94,694.00 94,694.00 0.00 94,693.08 0.00 0.00 0.92 94,694.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 94,694.00 0.00 94,694.00 0.00 94,693.08 0.00 0.00 0.92 94,694.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 94,694.00 94,694.00 94,693.08 0.00 0.00 0.92 94,694.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,618,316.02 2,618,316.02 0.00 2,289,594.58 2,289,594.58 2,289,594.58 328,721.44 328,721.44 0.00 87.45
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,618,316.02 0.00 2,618,316.02 0.00 2,289,594.58 2,289,594.58 2,289,594.58 328,721.44 328,721.44 0.00 87.45
TOTAL 0.00 2,618,316.02 2,618,316.02 2,289,594.58 2,289,594.58 2,289,594.58 328,721.44 328,721.44 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 87.45
TOTAL 0.00 2,713,010.02 2,713,010.02 0.00 2,384,287.66 2,289,594.58 2,289,594.58 328,722.36 423,415.44 0.0024 00 266 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA
ARENILLAS - LA AVANZADA 84.39
TOTAL 24 00 266 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS -
LA AVANZADA
0.00 2,713,010.02 2,713,010.02 0.00 2,384,287.66 2,289,594.58 2,289,594.58 328,722.36 423,415.44 0.00 84.39
24 00 267 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA CARRETERA PALESTINA VINCES-PROVINCIA DE LOS RIOS
24 00 267 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 248,030.47 248,030.47 0.00 248,030.47 248,030.47 248,030.47 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 248,030.47 0.00 248,030.47 0.00 248,030.47 248,030.47 248,030.47 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 248,030.47 248,030.47 248,030.47 248,030.47 248,030.47 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 248,030.47 248,030.47 0.00 248,030.47 248,030.47 248,030.47 0.00 0.00 0.0024 00 267 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE
LOS PUENTES UBICADOS EN LA
100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
99 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 24 00 267 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE
LOS PUENTES UBICADOS EN LA CARRETERA
PALESTINA VINCES-PROVINCIA DE LOS RIOS
0.00 248,030.47 248,030.47 0.00 248,030.47 248,030.47 248,030.47 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 268 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMÉRICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
24 00 268 001 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE L
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 333,675.54 333,675.54 0.00 333,675.54 333,675.54 333,675.54 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 333,675.54 0.00 333,675.54 0.00 333,675.54 333,675.54 333,675.54 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 333,675.54 333,675.54 333,675.54 333,675.54 333,675.54 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,758,780.10 4,758,780.10 0.00 4,757,136.70 4,432,581.82 4,432,581.82 1,643.40 326,198.28 0.00 93.15
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,279,297.72 1,279,297.72 0.00 1,279,297.71 1,279,297.71 1,279,297.71 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,038,077.82 0.00 6,038,077.82 0.00 6,036,434.41 5,711,879.53 5,711,879.53 1,643.41 326,198.29 0.00 94.60
TOTAL 0.00 6,038,077.82 6,038,077.82 6,036,434.41 5,711,879.53 5,711,879.53 1,643.41 326,198.29 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 94.60
TOTAL 0.00 6,371,753.36 6,371,753.36 0.00 6,370,109.95 6,045,555.07 6,045,555.07 1,643.41 326,198.29 0.0024 00 268 001 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR
DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE
LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE L
94.88
TOTAL 24 00 268 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE
TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS
AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMÉRICAS Y
ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
0.00 6,371,753.36 6,371,753.36 0.00 6,370,109.95 6,045,555.07 6,045,555.07 1,643.41 326,198.29 0.00 94.88
24 00 269 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS
24 00 269 001 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 40,380.14 40,380.14 0.00 35,425.04 35,425.04 35,425.04 4,955.10 4,955.10 0.00 87.73
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 40,380.14 0.00 40,380.14 0.00 35,425.04 35,425.04 35,425.04 4,955.10 4,955.10 0.00 87.73
TOTAL 0.00 40,380.14 40,380.14 35,425.04 35,425.04 35,425.04 4,955.10 4,955.10 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 87.73
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
100 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 40,380.14 40,380.14 0.00 35,425.04 35,425.04 35,425.04 4,955.10 4,955.10 0.0024 00 269 001 CARRETERA PASO LATERAL DE
ARENILLAS 87.73
TOTAL 24 00 269 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 0.00 40,380.14 40,380.14 0.00 35,425.04 35,425.04 35,425.04 4,955.10 4,955.10 0.00 87.73
24 00 270 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
24 00 270 001 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 63,107.19 63,107.19 0.00 63,107.19 63,107.19 63,107.19 0.00 0.00 0.00 100.00
701 Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00 111,895.00 111,895.00 0.00 24,951.06 0.00 0.00 86,943.94 111,895.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
175,002.19 0.00 175,002.19 0.00 88,058.25 63,107.19 63,107.19 86,943.94 111,895.00 0.00 36.06
TOTAL 0.00 175,002.19 175,002.19 88,058.25 63,107.19 63,107.19 86,943.94 111,895.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 36.06
TOTAL 0.00 175,002.19 175,002.19 0.00 88,058.25 63,107.19 63,107.19 86,943.94 111,895.00 0.0024 00 270 001 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA
EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON
LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERI
36.06
TOTAL 24 00 270 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES
HIDRÁULICOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
OBRAS PÚBLICAS
0.00 175,002.19 175,002.19 0.00 88,058.25 63,107.19 63,107.19 86,943.94 111,895.00 0.00 36.06
24 00 271 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO
24 00 271 001 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 135,499.53 135,499.53 0.00 135,499.53 64,556.01 64,556.01 0.00 70,943.52 0.00 47.64
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 135,499.53 0.00 135,499.53 0.00 135,499.53 64,556.01 64,556.01 0.00 70,943.52 0.00 47.64
TOTAL 0.00 135,499.53 135,499.53 135,499.53 64,556.01 64,556.01 0.00 70,943.52 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 47.64
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 8,805,086.10 8,805,086.10 0.00 3,805,086.10 2,770,511.07 2,770,511.07 5,000,000.00 6,034,575.03 0.00 31.46
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,805,086.10 0.00 8,805,086.10 0.00 3,805,086.10 2,770,511.07 2,770,511.07 5,000,000.00 6,034,575.03 0.00 31.46
TOTAL 0.00 8,805,086.10 8,805,086.10 3,805,086.10 2,770,511.07 2,770,511.07 5,000,000.00 6,034,575.03 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 31.46
TOTAL 0.00 8,940,585.63 8,940,585.63 0.00 3,940,585.63 2,835,067.08 2,835,067.08 5,000,000.00 6,105,518.55 0.0024 00 271 001 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO -
BABAHOYO
31.71
TOTAL 24 00 271 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO -
BABAHOYO
0.00 8,940,585.63 8,940,585.63 0.00 3,940,585.63 2,835,067.08 2,835,067.08 5,000,000.00 6,105,518.55 0.00 31.71
24 00 272 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT
24 00 272 001 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNV
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
101 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,493.52 2,493.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2,493.52 2,493.52 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,493.52 0.00 2,493.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2,493.52 2,493.52 0.00 0.00
TOTAL 0.00 2,493.52 2,493.52 0.00 0.00 0.00 2,493.52 2,493.52 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840201 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 2,660,702.00 2,660,702.00 0.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,660,702.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 2,660,702.00 0.00 2,660,702.00 0.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,660,702.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,660,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 2,663,195.52 2,663,195.52 0.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,493.52 2,493.52 0.0024 00 272 001 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA
CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA
MAS AMPLIACION DE CIRCUNV
99.91
TOTAL 24 00 272 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS
OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS
AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT
0.00 2,663,195.52 2,663,195.52 0.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,660,702.00 2,493.52 2,493.52 0.00 99.91
24 00 273 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO
24 00 273 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 78,000.00 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 78,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 78,000.00 0.00 78,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 78,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 78,000.00 78,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 78,000.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,517,249.06 1,517,249.06 0.00 1,517,249.06 55,908.25 0.00 0.00 1,461,340.81 55,908.25 3.68
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,517,249.06 0.00 1,517,249.06 0.00 1,517,249.06 55,908.25 0.00 0.00 1,461,340.81 55,908.25 3.68
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
102 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 1,517,249.06 1,517,249.06 1,517,249.06 55,908.25 0.00 0.00 1,461,340.81 55,908.25 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 3.68
TOTAL 0.00 1,595,249.06 1,595,249.06 0.00 1,517,249.06 55,908.25 0.00 78,000.00 1,539,340.81 55,908.2524 00 273 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE
REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA -
LAGO AGRIO
3.50
TOTAL 24 00 273 CONSTRUCCION DEL PUENTE
REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA -
LAGO AGRIO
0.00 1,595,249.06 1,595,249.06 0.00 1,517,249.06 55,908.25 0.00 78,000.00 1,539,340.81 55,908.25 3.50
24 00 274 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO
24 00 274 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 388,042.78 388,042.78 0.00 263,753.22 86,080.66 0.00 124,289.56 301,962.12 86,080.66 22.18
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 388,042.78 0.00 388,042.78 0.00 263,753.22 86,080.66 0.00 124,289.56 301,962.12 86,080.66 22.18
TOTAL 0.00 388,042.78 388,042.78 263,753.22 86,080.66 0.00 124,289.56 301,962.12 86,080.66 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 22.18
TOTAL 0.00 430,042.78 430,042.78 0.00 263,753.22 86,080.66 0.00 166,289.56 343,962.12 86,080.6624 00 274 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA
FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO 20.02
TOTAL 24 00 274 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA
2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO
0.00 430,042.78 430,042.78 0.00 263,753.22 86,080.66 0.00 166,289.56 343,962.12 86,080.66 20.02
24 00 275 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
24 00 275 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 69,260.00 69,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,260.00 69,260.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 69,260.00 0.00 69,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,260.00 69,260.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 69,260.00 69,260.00 0.00 0.00 0.00 69,260.00 69,260.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 537,405.62 537,405.62 0.00 537,405.62 0.00 0.00 0.00 537,405.62 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 537,405.62 0.00 537,405.62 0.00 537,405.62 0.00 0.00 0.00 537,405.62 0.00 0.00
TOTAL 0.00 537,405.62 537,405.62 537,405.62 0.00 0.00 0.00 537,405.62 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 606,665.62 606,665.62 0.00 537,405.62 0.00 0.00 69,260.00 606,665.62 0.0024 00 275 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL
CANTON LORETO
0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
103 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 24 00 275 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON
LORETO
0.00 606,665.62 606,665.62 0.00 537,405.62 0.00 0.00 69,260.00 606,665.62 0.00 0.00
24 00 276 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA
24 00 276 001 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,591,871.73 1,591,871.73 0.00 1,591,871.70 0.00 0.00 0.03 1,591,871.73 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,591,871.73 0.00 1,591,871.73 0.00 1,591,871.70 0.00 0.00 0.03 1,591,871.73 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,591,871.73 1,591,871.73 1,591,871.70 0.00 0.00 0.03 1,591,871.73 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 1,591,871.73 1,591,871.73 0.00 1,591,871.70 0.00 0.00 0.03 1,591,871.73 0.0024 00 276 001 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA
SEXTA 0.00
TOTAL 24 00 276 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA 0.00 1,591,871.73 1,591,871.73 0.00 1,591,871.70 0.00 0.00 0.03 1,591,871.73 0.00 0.00
24 00 277 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUIZA TRAMO ZA
24 00 277 001 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUI
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 277 001 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION
VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA
CARRETERA ZAMORA-GUALAQUI
0.00
TOTAL 24 00 277 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL
HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA
CARRETERA ZAMORA-GUALAQUIZA TRAMO ZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 278 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION
24 00 278 001 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
104 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.0024 00 278 001 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL
ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION 0.00
TOTAL 24 00 278 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL
ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION
0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00
24 00 279 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
24 00 279 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 153,539.20 153,539.20 0.00 153,539.20 0.00 0.00 0.00 153,539.20 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 153,539.20 0.00 153,539.20 0.00 153,539.20 0.00 0.00 0.00 153,539.20 0.00 0.00
TOTAL 0.00 153,539.20 153,539.20 153,539.20 0.00 0.00 0.00 153,539.20 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,989,081.54 3,989,081.54 0.00 3,989,081.25 601,928.28 601,928.28 0.29 3,387,153.26 0.00 15.09
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,989,081.54 0.00 3,989,081.54 0.00 3,989,081.25 601,928.28 601,928.28 0.29 3,387,153.26 0.00 15.09
TOTAL 0.00 3,989,081.54 3,989,081.54 3,989,081.25 601,928.28 601,928.28 0.29 3,387,153.26 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 15.09
TOTAL 0.00 4,142,620.74 4,142,620.74 0.00 4,142,620.45 601,928.28 601,928.28 0.29 3,540,692.46 0.0024 00 279 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES 14.53
TOTAL 24 00 279 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
0.00 4,142,620.74 4,142,620.74 0.00 4,142,620.45 601,928.28 601,928.28 0.29 3,540,692.46 0.00 14.53
24 00 280 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO
24 00 280 001 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 33.59 33.59 0.00 33.59 33.59 33.59 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 33.59 0.00 33.59 0.00 33.59 33.59 33.59 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 680.59 680.59 0.00 680.59 680.59 680.59 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 680.59 0.00 680.59 0.00 680.59 680.59 680.59 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 115.06 115.06 0.00 115.06 115.06 115.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 115.06 0.00 115.06 0.00 115.06 115.06 115.06 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 7,488.88 7,488.88 0.00 7,488.88 7,488.88 7,488.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 7,488.88 0.00 7,488.88 0.00 7,488.88 7,488.88 7,488.88 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
105 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 8,318.12 8,318.12 8,318.12 8,318.12 8,318.12 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 8,318.12 8,318.12 0.00 8,318.12 8,318.12 8,318.12 0.00 0.00 0.0024 00 280 001 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO
LATERAL ORIENTAL PUYO 100.00
TOTAL 24 00 280 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO
LATERAL ORIENTAL PUYO
0.00 8,318.12 8,318.12 0.00 8,318.12 8,318.12 8,318.12 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 281 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA
24 00 281 001 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 719,010.59 719,010.59 0.00 719,010.58 719,010.58 719,010.58 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
719,010.59 0.00 719,010.59 0.00 719,010.58 719,010.58 719,010.58 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 719,010.59 719,010.59 719,010.58 719,010.58 719,010.58 0.01 0.01 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 352,514.93 352,514.93 0.00 352,514.92 0.00 0.00 0.01 352,514.93 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 352,514.93 0.00 352,514.93 0.00 352,514.92 0.00 0.00 0.01 352,514.93 0.00 0.00
TOTAL 0.00 352,514.93 352,514.93 352,514.92 0.00 0.00 0.01 352,514.93 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 1,071,525.52 1,071,525.52 0.00 1,071,525.50 719,010.58 719,010.58 0.02 352,514.94 0.0024 00 281 001 SENALIZACION VIA PUYO SANTA
CLARA - TENA 67.10
TOTAL 24 00 281 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA -
TENA
0.00 1,071,525.52 1,071,525.52 0.00 1,071,525.50 719,010.58 719,010.58 0.02 352,514.94 0.00 67.10
24 00 282 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES
24 00 282 001 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
106 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 282 001 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO -
BANOS - PELILEO 4 CARRILES 0.00
TOTAL 24 00 282 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO -
BANOS - PELILEO 4 CARRILES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 283 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI
24 00 283 001 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 283 001 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA
CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS -
LIMITE CON MANABI
0.00
TOTAL 24 00 283 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA
CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE
CON MANABI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 284 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION
24 00 284 001 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,915,843.66 0.00 6,915,843.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.0024 00 284 001 REHABILITACION DE LA AV
CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22
KM - CONSTRUCCION
0.00
TOTAL 24 00 284 REHABILITACION DE LA AV
CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22
KM - CONSTRUCCION
0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00 0.00 0.00 6,915,843.66 6,915,843.66 0.00 0.00
24 00 285 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION
24 00 285 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 285 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 -
CONSTRUCCION
0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
107 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 24 00 285 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 -
CONSTRUCCION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 286 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
24 00 286 001 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 286 001 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO
SOBRE EL RIO NAPO 0.00
TOTAL 24 00 286 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE
EL RIO NAPO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA
24 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO
CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 0.00
TOTAL 24 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA
BUENAVISTA - PACCHA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
24 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
108 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO
CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS -
HUAQUILLAS
0.00
TOTAL 24 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA
SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 289 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA - FISCALIZAC
24 00 289 001 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA -
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 289 001 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA -
0.00
TOTAL 24 00 289 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA - FISCALIZAC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 290 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
24 00 290 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 290 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL
DE TACHINA 0.00
TOTAL 24 00 290 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE
TACHINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 291 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
24 00 291 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 833,445.95 833,445.95 0.00 833,445.95 0.00 0.00 0.00 833,445.95 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 833,445.95 0.00 833,445.95 0.00 833,445.95 0.00 0.00 0.00 833,445.95 0.00 0.00
TOTAL 0.00 833,445.95 833,445.95 833,445.95 0.00 0.00 0.00 833,445.95 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
109 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 19,911,970.65 19,911,970.65 0.00 19,911,970.65 590,692.03 404,705.26 0.00 19,321,278.62 185,986.77 2.97
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 19,911,970.65 0.00 19,911,970.65 0.00 19,911,970.65 590,692.03 404,705.26 0.00 19,321,278.62 185,986.77 2.97
TOTAL 0.00 19,911,970.65 19,911,970.65 19,911,970.65 590,692.03 404,705.26 0.00 19,321,278.62 185,986.77 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 2.97
TOTAL 0.00 20,745,416.60 20,745,416.60 0.00 20,745,416.60 590,692.03 404,705.26 0.00 20,154,724.57 185,986.7724 00 291 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION
PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA
AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO
2.85
TOTAL 24 00 291 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA
AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA
AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
0.00 20,745,416.60 20,745,416.60 0.00 20,745,416.60 590,692.03 404,705.26 0.00 20,154,724.57 185,986.77 2.85
24 00 292 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICAD
24 00 292 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONG
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 292 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION
Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA
PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONG
0.00
TOTAL 24 00 292 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y
FISCALIZACION DE LA CARRETERA
PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD
UBICAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 293 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE
24 00 293 001 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 293 001 IMPLEMENETACION DE LA LINEA
FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO
ROCAFUERTE
0.00
TOTAL 24 00 293 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL
FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 294 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA:
24 00 294 001 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
110 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 294 001 ESTABILIZACION DE TALUDES
SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600
CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA
0.00
TOTAL 24 00 294 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES
CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN
DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 295 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES
24 00 295 001 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 295 001 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 0.00
TOTAL 24 00 295 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 296 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA
24 00 296 001 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 296 001 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA
VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA 0.00
TOTAL 24 00 296 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA
COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 297 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
24 00 297 001 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
750000 OBRAS PUBLICAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
111 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750401 Lineas Redes e Instalaciones Electricas
001 Recursos Fiscales 0.00 4,334.40 4,334.40 0.00 3,870.00 3,870.00 3,870.00 464.40 464.40 0.00 89.29
TOTAL 750401 Lineas Redes e Instalaciones Electricas 4,334.40 0.00 4,334.40 0.00 3,870.00 3,870.00 3,870.00 464.40 464.40 0.00 89.29
TOTAL 0.00 4,334.40 4,334.40 3,870.00 3,870.00 3,870.00 464.40 464.40 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 89.29
TOTAL 0.00 4,334.40 4,334.40 0.00 3,870.00 3,870.00 3,870.00 464.40 464.40 0.0024 00 297 001 CONSTRUCCION PUENTE
INTERNACIONAL MACARA 89.29
TOTAL 24 00 297 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL
MACARA
0.00 4,334.40 4,334.40 0.00 3,870.00 3,870.00 3,870.00 464.40 464.40 0.00 89.29
24 00 298 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
24 00 298 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 106,490.71 106,490.71 0.00 106,490.70 0.00 0.00 0.01 106,490.71 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 106,490.71 0.00 106,490.71 0.00 106,490.70 0.00 0.00 0.01 106,490.71 0.00 0.00
TOTAL 0.00 106,490.71 106,490.71 106,490.70 0.00 0.00 0.01 106,490.71 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 106,490.71 106,490.71 0.00 106,490.70 0.00 0.00 0.01 106,490.71 0.0024 00 298 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA
FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA
JULIO ANDRADE LA BONITA
0.00
TOTAL 24 00 298 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA
LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO
ANDRADE LA BONITA
0.00 106,490.71 106,490.71 0.00 106,490.70 0.00 0.00 0.01 106,490.71 0.00 0.00
24 00 299 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
24 00 299 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 81,464.17 81,464.17 0.00 81,464.16 0.00 0.00 0.01 81,464.17 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 81,464.17 0.00 81,464.17 0.00 81,464.16 0.00 0.00 0.01 81,464.17 0.00 0.00
TOTAL 0.00 81,464.17 81,464.17 81,464.16 0.00 0.00 0.01 81,464.17 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 81,464.17 81,464.17 0.00 81,464.16 0.00 0.00 0.01 81,464.17 0.0024 00 299 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL
CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA
CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
0.00
TOTAL 24 00 299 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL
CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA
JULIO ANDRADE LA BONITA
0.00 81,464.17 81,464.17 0.00 81,464.16 0.00 0.00 0.01 81,464.17 0.00 0.00
24 00 300 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBICADOS EN LA
24 00 300 001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
112 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 300 001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y
FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS
TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBI
0.00
TOTAL 24 00 300 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y
FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS
POR LA EX-CORPECUADOR UBICADOS EN LA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 301 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
24 00 301 001 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 99,000.00 99,000.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 99,000.00 0.00 99,000.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 758,772.16 758,772.16 0.00 578,583.55 359,558.76 359,558.76 180,188.61 399,213.40 0.00 47.39
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 758,772.16 0.00 758,772.16 0.00 578,583.55 359,558.76 359,558.76 180,188.61 399,213.40 0.00 47.39
TOTAL 0.00 857,772.16 857,772.16 677,583.55 359,558.76 359,558.76 180,188.61 498,213.40 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 41.92
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,558,566.74 2,558,566.74 0.00 2,209,629.97 222,396.37 60,896.63 348,936.77 2,336,170.37 161,499.74 8.69
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,558,566.74 0.00 2,558,566.74 0.00 2,209,629.97 222,396.37 60,896.63 348,936.77 2,336,170.37 161,499.74 8.69
TOTAL 0.00 2,558,566.74 2,558,566.74 2,209,629.97 222,396.37 60,896.63 348,936.77 2,336,170.37 161,499.74 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 8.69
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
113 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 3,416,338.90 3,416,338.90 0.00 2,887,213.52 581,955.13 420,455.39 529,125.38 2,834,383.77 161,499.7424 00 301 001 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX
CORPECUADOR 17.03
TOTAL 24 00 301 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX
CORPECUADOR
0.00 3,416,338.90 3,416,338.90 0.00 2,887,213.52 581,955.13 420,455.39 529,125.38 2,834,383.77 161,499.74 17.03
24 00 302 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA
24 00 302 001 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 907,960.70 907,960.70 0.00 907,960.70 763,698.71 738,278.54 0.00 144,261.99 25,420.17 84.11
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 907,960.70 0.00 907,960.70 0.00 907,960.70 763,698.71 738,278.54 0.00 144,261.99 25,420.17 84.11
TOTAL 0.00 907,960.70 907,960.70 907,960.70 763,698.71 738,278.54 0.00 144,261.99 25,420.17 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 84.11
TOTAL 0.00 907,960.70 907,960.70 0.00 907,960.70 763,698.71 738,278.54 0.00 144,261.99 25,420.1724 00 302 001 REHABILITACION DE LA VIA DE
ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD
VICTORIA
84.11
TOTAL 24 00 302 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL
PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA
0.00 907,960.70 907,960.70 0.00 907,960.70 763,698.71 738,278.54 0.00 144,261.99 25,420.17 84.11
24 00 303 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MACAS, PROVIN
24 00 303 001 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,087,516.31 0.00 2,087,516.31 0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 2,087,516.31 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 0.00 0.0024 00 303 001 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS
DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO
UPANO, CARRETERA PUYO-MA
100.00
TOTAL 24 00 303 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE
ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO
UPANO, CARRETERA PUYO-MACAS, PROVIN
0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 2,087,516.31 2,087,516.31 2,087,516.31 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 308 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA
24 00 308 001 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
114 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 308 001 PLAN NACIONAL DE TERMINALES
TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE
CARGA PESADA
0.00
TOTAL 24 00 308 PLAN NACIONAL DE TERMINALES
TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE
CARGA PESADA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 309 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL
24 00 309 001 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103 A Empresas Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 567,272.03 567,272.03 0.00 567,272.03 567,272.03 567,272.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 780103 A Empresas Publicas 567,272.03 0.00 567,272.03 0.00 567,272.03 567,272.03 567,272.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 567,272.03 567,272.03 567,272.03 567,272.03 567,272.03 0.00 0.00 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 567,272.03 567,272.03 0.00 567,272.03 567,272.03 567,272.03 0.00 0.00 0.0024 00 309 001 HABILITACION DE LA RED
FERROVIARIA NACIONAL 100.00
TOTAL 24 00 309 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA
NACIONAL
0.00 567,272.03 567,272.03 0.00 567,272.03 567,272.03 567,272.03 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 310 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRADE, PROVINCIA D
24 00 310 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRAD
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 310 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL
DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN
LA PARROQUIA JULIO ANDRAD
0.00
TOTAL 24 00 310 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE
JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA
PARROQUIA JULIO ANDRADE, PROVINCIA D
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 311 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO
24 00 311 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
115 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 311 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 0.00
TOTAL 24 00 311 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 315 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS
24 00 315 001 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 315 001 AMPLIACIÓN DE LA VÍA
GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE -
CAJAS
0.00
TOTAL 24 00 315 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿
TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 318 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA
24 00 318 001 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 318 001 CARRETERA FRANCISCO DE
ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA
MORENO-LA BELLEZA
0.00
TOTAL 24 00 318 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA
LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA
BELLEZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 319 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA
24 00 319 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 12,778,140.33 12,778,140.33 0.00 11,891,883.98 0.00 0.00 886,256.35 12,778,140.33 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
116 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 12,778,140.33 0.00 12,778,140.33 0.00 11,891,883.98 0.00 0.00 886,256.35 12,778,140.33 0.00 0.00
TOTAL 0.00 12,778,140.33 12,778,140.33 11,891,883.98 0.00 0.00 886,256.35 12,778,140.33 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 12,778,140.33 12,778,140.33 0.00 11,891,883.98 0.00 0.00 886,256.35 12,778,140.33 0.0024 00 319 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA
PIFO-PAPALLACTA 0.00
TOTAL 24 00 319 AMPLIACION DE LA CARRETERA
PIFO-PAPALLACTA
0.00 12,778,140.33 12,778,140.33 0.00 11,891,883.98 0.00 0.00 886,256.35 12,778,140.33 0.00 0.00
24 00 320 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑAR
24 00 320 001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑ
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 882,299.66 882,299.66 0.00 882,299.66 0.00 0.00 0.00 882,299.66 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 882,299.66 0.00 882,299.66 0.00 882,299.66 0.00 0.00 0.00 882,299.66 0.00 0.00
TOTAL 0.00 882,299.66 882,299.66 882,299.66 0.00 0.00 0.00 882,299.66 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 882,299.66 882,299.66 0.00 882,299.66 0.00 0.00 0.00 882,299.66 0.0024 00 320 001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL
CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑ
0.00
TOTAL 24 00 320 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL
CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑAR
0.00 882,299.66 882,299.66 0.00 882,299.66 0.00 0.00 0.00 882,299.66 0.00 0.00
24 00 321 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON LAGO AGRIO
24 00 321 001 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,181,692.64 3,181,692.64 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,181,692.64 0.00 3,181,692.64 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00
TOTAL 0.00 3,181,692.64 3,181,692.64 3,181,692.64 0.00 0.00 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840201 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840302 Edificios Locales y Residencias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
117 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840302 Edificios Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 3,181,692.64 3,181,692.64 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00 0.00 3,181,692.64 0.0024 00 321 001 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN
UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON
0.00
TOTAL 24 00 321 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA
LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE
NUEVA LOJA CANTON LAGO AGRIO
0.00 3,181,692.64 3,181,692.64 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00 0.00 3,181,692.64 0.00 0.00
24 00 322 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE)
24 00 322 001 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE)
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 322 001 DESARROLLO DE LOS PUEBLO
INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE) 0.00
TOTAL 24 00 322 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS
DEL ECUADOR (PRODEPINE)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 323 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA PROVINCIA DE
24 00 323 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA P
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 129,602.94 129,602.94 0.00 129,602.74 101,789.62 61,321.38 0.20 27,813.32 40,468.24 78.54
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 129,602.94 0.00 129,602.94 0.00 129,602.74 101,789.62 61,321.38 0.20 27,813.32 40,468.24 78.54
TOTAL 0.00 129,602.94 129,602.94 129,602.74 101,789.62 61,321.38 0.20 27,813.32 40,468.24 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 78.54
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,977,422.62 3,977,422.62 0.00 3,977,422.62 3,436,047.86 3,436,047.86 0.00 541,374.76 0.00 86.39
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,977,422.62 0.00 3,977,422.62 0.00 3,977,422.62 3,436,047.86 3,436,047.86 0.00 541,374.76 0.00 86.39
TOTAL 0.00 3,977,422.62 3,977,422.62 3,977,422.62 3,436,047.86 3,436,047.86 0.00 541,374.76 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 86.39
TOTAL 0.00 4,107,025.56 4,107,025.56 0.00 4,107,025.36 3,537,837.48 3,497,369.24 0.20 569,188.08 40,468.2424 00 323 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION
Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON
PORTOVIEJO UBICADO EN LA P
86.14
TOTAL 24 00 323 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y
FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON
PORTOVIEJO UBICADO EN LA PROVINCIA DE
0.00 4,107,025.56 4,107,025.56 0.00 4,107,025.36 3,537,837.48 3,497,369.24 0.20 569,188.08 40,468.24 86.14
24 00 324 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA GARCIA MOR
24 00 324 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
118 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 324 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)
-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA
0.00
TOTAL 24 00 324 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA
A LOS ZORROS-PARROQUIA GARCIA MOR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 326 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS
24 00 326 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 58,070.74 58,070.74 0.00 11,160.99 11,160.99 0.00 46,909.75 46,909.75 11,160.99 19.22
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 58,070.74 0.00 58,070.74 0.00 11,160.99 11,160.99 0.00 46,909.75 46,909.75 11,160.99 19.22
TOTAL 0.00 58,070.74 58,070.74 11,160.99 11,160.99 0.00 46,909.75 46,909.75 11,160.99 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 19.22
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 84,202.58 84,202.58 0.00 84,202.58 84,202.58 84,202.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 84,202.58 0.00 84,202.58 0.00 84,202.58 84,202.58 84,202.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 84,202.58 84,202.58 84,202.58 84,202.58 84,202.58 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 142,273.32 142,273.32 0.00 95,363.57 95,363.57 84,202.58 46,909.75 46,909.75 11,160.9924 00 326 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO
SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS 67.03
TOTAL 24 00 326 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO
SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS
0.00 142,273.32 142,273.32 0.00 95,363.57 95,363.57 84,202.58 46,909.75 46,909.75 11,160.99 67.03
24 00 327 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA LAS 140 PRI
24 00 327 001 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 721,500.00 721,500.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 721,500.00 0.00 721,500.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 721,500.00 721,500.00 721,500.00 0.00 0.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 721,500.00 721,500.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00 0.00 721,500.00 0.0024 00 327 001 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y
REFORMAS GEOMETRICAS PARA
0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
119 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 24 00 327 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y
REFORMAS GEOMETRICAS PARA LAS 140 PRI
0.00 721,500.00 721,500.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00 0.00 721,500.00 0.00 0.00
24 00 328 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR
24 00 328 001 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 82,499.61 82,499.61 0.00 82,499.61 0.00 0.00 0.00 82,499.61 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 82,499.61 0.00 82,499.61 0.00 82,499.61 0.00 0.00 0.00 82,499.61 0.00 0.00
TOTAL 0.00 82,499.61 82,499.61 82,499.61 0.00 0.00 0.00 82,499.61 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 82,499.61 82,499.61 0.00 82,499.61 0.00 0.00 0.00 82,499.61 0.0024 00 328 001 DEFINICION DE LA UBICACION DE
ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y
DIMENSIONES EN EL ECUADOR
0.00
TOTAL 24 00 328 DEFINICION DE LA UBICACION DE
ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y
DIMENSIONES EN EL ECUADOR
0.00 82,499.61 82,499.61 0.00 82,499.61 0.00 0.00 0.00 82,499.61 0.00 0.00
24 00 329 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS
24 00 329 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 281,432.25 281,432.25 0.00 281,432.25 0.00 0.00 0.00 281,432.25 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 281,432.25 0.00 281,432.25 0.00 281,432.25 0.00 0.00 0.00 281,432.25 0.00 0.00
TOTAL 0.00 281,432.25 281,432.25 281,432.25 0.00 0.00 0.00 281,432.25 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 6,327,956.06 6,327,956.06 0.00 6,327,956.06 0.00 0.00 0.00 6,327,956.06 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,327,956.06 0.00 6,327,956.06 0.00 6,327,956.06 0.00 0.00 0.00 6,327,956.06 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6,327,956.06 6,327,956.06 6,327,956.06 0.00 0.00 0.00 6,327,956.06 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 6,609,388.31 6,609,388.31 0.00 6,609,388.31 0.00 0.00 0.00 6,609,388.31 0.0024 00 329 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA
E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS
RIOS
0.00
TOTAL 24 00 329 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A
BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS
0.00 6,609,388.31 6,609,388.31 0.00 6,609,388.31 0.00 0.00 0.00 6,609,388.31 0.00 0.00
24 00 332 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
24 00 332 001 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 147,000.00 147,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,000.00 147,000.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 147,000.00 0.00 147,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,000.00 147,000.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
120 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 147,000.00 147,000.00 0.00 0.00 0.00 147,000.00 147,000.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 11,113,469.97 11,113,469.97 0.00 9,426,374.89 9,426,374.89 9,426,374.89 1,687,095.08 1,687,095.08 0.00 84.82
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS
11,113,469.97 0.00 11,113,469.97 0.00 9,426,374.89 9,426,374.89 9,426,374.89 1,687,095.08 1,687,095.08 0.00 84.82
TOTAL 0.00 11,113,469.97 11,113,469.97 9,426,374.89 9,426,374.89 9,426,374.89 1,687,095.08 1,687,095.08 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION 84.82
TOTAL 0.00 11,260,469.97 11,260,469.97 0.00 9,426,374.89 9,426,374.89 9,426,374.89 1,834,095.08 1,834,095.08 0.0024 00 332 001 PROGRAMA DE APOYO AL
DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS
AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
83.71
TOTAL 24 00 332 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO
VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS
0.00 11,260,469.97 11,260,469.97 0.00 9,426,374.89 9,426,374.89 9,426,374.89 1,834,095.08 1,834,095.08 0.00 83.71
24 00 333 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM
24 00 333 001 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,334,541.48 0.00 1,334,541.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.0024 00 333 001 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE
SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM 0.00
TOTAL 24 00 333 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE
SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM
0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,334,541.48 1,334,541.48 0.00 0.00
24 00 334 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON
24 00 334 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 334 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA
BELLA UNION LIMON
0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
121 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 24 00 334 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA
UNION LIMON
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 336 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARCA 4 KM
24 00 336 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 336 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR
GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARC
0.00
TOTAL 24 00 336 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21
KM Y JALUPATA CHONTAMARCA 4 KM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 337 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA
24 00 337 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBI
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 8,027,726.48 8,027,726.48 0.00 7,834,226.70 0.00 0.00 193,499.78 8,027,726.48 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,027,726.48 0.00 8,027,726.48 0.00 7,834,226.70 0.00 0.00 193,499.78 8,027,726.48 0.00 0.00
TOTAL 0.00 8,027,726.48 8,027,726.48 7,834,226.70 0.00 0.00 193,499.78 8,027,726.48 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 8,027,726.48 8,027,726.48 0.00 7,834,226.70 0.00 0.00 193,499.78 8,027,726.48 0.0024 00 337 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE
LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO
DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBI
0.00
TOTAL 24 00 337 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA
CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE
48,03 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA
0.00 8,027,726.48 8,027,726.48 0.00 7,834,226.70 0.00 0.00 193,499.78 8,027,726.48 0.00 0.00
24 00 343 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 422 INTERSECC
24 00 343 001 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 42
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
122 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 343 001 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y
REFORMAS GEOMETRICAS PARA 42
0.00
TOTAL 24 00 343 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y
REFORMAS GEOMETRICAS PARA 422 INTERSECC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 24 DESARROLLO VIAL 310,211,761.81 5,762,567.99 61.12 136,720,841.70 41,470,421.79 209,198,773.91 214,961,341.90 0.00 351,682,183.60 194,299,706.81 157,382,476.79
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
123 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
MANTENIMIENTO VIAL25
25 00 000 SIN PROYECTO
25 00 000 001 REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP
510000 GASTOS EN PERSONAL
510203 Decimotercer Sueldo
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 58,110.00 58,110.00 0.00 1,834.63 1,834.63 1,834.63 56,275.37 56,275.37 0.00 3.16
TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 58,110.00 0.00 58,110.00 0.00 1,834.63 1,834.63 1,834.63 56,275.37 56,275.37 0.00 3.16
510204 Decimocuarto Sueldo
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 17,902.33 17,902.33 0.00 16,862.09 16,862.09 16,862.09 1,040.24 1,040.24 0.00 94.19
TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 17,902.33 0.00 17,902.33 0.00 16,862.09 16,862.09 16,862.09 1,040.24 1,040.24 0.00 94.19
510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 9,382.23 9,382.23 0.00 0.00 0.00 0.00 9,382.23 9,382.23 0.00 0.00
TOTAL 510235 REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
9,382.23 0.00 9,382.23 0.00 0.00 0.00 0.00 9,382.23 9,382.23 0.00 0.00
510507 Honorarios
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 25,995.00 25,995.00 0.00 12,725.23 12,725.23 12,725.23 13,269.77 13,269.77 0.00 48.95
TOTAL 510507 Honorarios 25,995.00 0.00 25,995.00 0.00 12,725.23 12,725.23 12,725.23 13,269.77 13,269.77 0.00 48.95
510510 Servicios Personales por Contrato
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 697,320.00 697,320.00 0.00 555,806.94 555,806.94 555,806.94 141,513.06 141,513.06 0.00 79.71
TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 697,320.00 0.00 697,320.00 0.00 555,806.94 555,806.94 555,806.94 141,513.06 141,513.06 0.00 79.71
510601 Aporte Patronal
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 67,291.38 67,291.38 0.00 53,509.36 53,509.36 53,509.36 13,782.02 13,782.02 0.00 79.52
TOTAL 510601 Aporte Patronal 67,291.38 0.00 67,291.38 0.00 53,509.36 53,509.36 53,509.36 13,782.02 13,782.02 0.00 79.52
510602 Fondo de Reserva
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 55,586.76 55,586.76 0.00 14,526.21 14,526.21 14,526.21 41,060.55 41,060.55 0.00 26.13
TOTAL 510602 Fondo de Reserva 55,586.76 0.00 55,586.76 0.00 14,526.21 14,526.21 14,526.21 41,060.55 41,060.55 0.00 26.13
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 43,110.00 43,110.00 0.00 5,031.00 5,031.00 5,031.00 38,079.00 38,079.00 0.00 11.67
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
124 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
43,110.00 0.00 43,110.00 0.00 5,031.00 5,031.00 5,031.00 38,079.00 38,079.00 0.00 11.67
TOTAL 0.00 974,697.70 974,697.70 660,295.46 660,295.46 660,295.46 314,402.24 314,402.24 0.00 0.00 510000 GASTOS EN PERSONAL 67.74
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 Agua Potable
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530101 Agua Potable 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
530201 Transporte de Personal
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530201 Transporte de Personal 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 14,760.00 0.00 0.00 6,240.00 21,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 14,760.00 0.00 0.00 6,240.00 21,000.00 0.00 0.00
530299 Otros Servicios Generales
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
130,000.00 -130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 4,183.30 4,183.30 0.00 192.00 192.00 192.00 3,991.30 3,991.30 0.00 4.59
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 4,183.30 0.00 4,183.30 0.00 192.00 192.00 192.00 3,991.30 3,991.30 0.00 4.59
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
530404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
530405 Vehiculos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
125 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530405 Vehiculos 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00
530603 Servicio de Capacitacion
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
530801 Alimentos y Bebidas
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 86,400.00 86,400.00 0.00 14,612.00 14,608.00 13,460.00 71,788.00 71,792.00 1,148.00 16.91
TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 86,400.00 0.00 86,400.00 0.00 14,612.00 14,608.00 13,460.00 71,788.00 71,792.00 1,148.00 16.91
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
530804 Materiales de Oficina
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530804 Materiales de Oficina 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
530805 Materiales de Aseo
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
126 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 530805 Materiales de Aseo 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
530811 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530811 Materiales de Construccion Electricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
531404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
TOTAL 531407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
TOTAL 130,000.00 91,583.30 221,583.30 29,564.00 14,800.00 13,652.00 192,019.30 206,783.30 1,148.00 0.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.68
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 42,823.43 0.00 0.00 247,176.57 290,000.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 42,823.43 0.00 0.00 247,176.57 290,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 290,000.00 290,000.00 42,823.43 0.00 0.00 247,176.57 290,000.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 130,000.00 1,356,281.00 1,486,281.00 0.00 732,682.89 675,095.46 673,947.46 753,598.11 811,185.54 1,148.0025 00 000 001 REMUNERACIONES UNIDAD DE
CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP 45.42
25 00 000 002 GASTO CORRIENTE UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 280,000.00 280,000.00 0.00 264,776.00 264,776.00 264,776.00 15,224.00 15,224.00 0.00 94.56
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
127 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 280,000.00 0.00 280,000.00 0.00 264,776.00 264,776.00 264,776.00 15,224.00 15,224.00 0.00 94.56
TOTAL 0.00 280,000.00 280,000.00 264,776.00 264,776.00 264,776.00 15,224.00 15,224.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 94.56
TOTAL 0.00 280,000.00 280,000.00 0.00 264,776.00 264,776.00 264,776.00 15,224.00 15,224.00 0.0025 00 000 002 GASTO CORRIENTE UNIDAD DE
CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS 94.56
TOTAL 25 00 000 SIN PROYECTO 130,000.00 1,636,281.00 1,766,281.00 0.00 997,458.89 939,871.46 938,723.46 768,822.11 826,409.54 1,148.00 53.21
25 00 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
25 00 001 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 615.31 615.31 0.00 615.31 615.31 615.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 615.31 0.00 615.31 0.00 615.31 615.31 615.31 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 3,488.02 3,488.02 0.00 3,488.02 3,488.02 3,488.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 3,488.02 0.00 3,488.02 0.00 3,488.02 3,488.02 3,488.02 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 3,348.97 3,348.97 0.00 3,348.97 3,348.97 3,348.97 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 3,348.97 0.00 3,348.97 0.00 3,348.97 3,348.97 3,348.97 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 596.76 596.76 0.00 596.76 596.76 596.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 596.76 0.00 596.76 0.00 596.76 596.76 596.76 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 4,830.81 4,830.81 0.00 4,830.81 4,830.81 4,830.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
4,830.81 0.00 4,830.81 0.00 4,830.81 4,830.81 4,830.81 0.00 0.00 0.00 100.00
730206 Eventos Publicos y Oficiales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 456.72 456.72 0.00 456.72 456.72 456.72 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 456.72 0.00 456.72 0.00 456.72 456.72 456.72 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
128 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 184,060.02 184,060.02 0.00 184,060.02 184,060.02 184,060.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 184,060.02 0.00 184,060.02 0.00 184,060.02 184,060.02 184,060.02 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 14,255.87 14,255.87 0.00 14,255.87 14,255.87 14,255.87 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 14,255.87 0.00 14,255.87 0.00 14,255.87 14,255.87 14,255.87 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 4,537.60 4,537.60 0.00 4,537.60 4,537.60 4,537.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 4,537.60 0.00 4,537.60 0.00 4,537.60 4,537.60 4,537.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730302 Pasajes al Exterior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730302 Pasajes al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 17,118.75 17,118.75 0.00 17,118.75 17,118.75 17,118.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 17,118.75 0.00 17,118.75 0.00 17,118.75 17,118.75 17,118.75 0.00 0.00 0.00 100.00
730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 12,815.27 12,815.27 0.00 10,644.83 10,644.83 10,644.83 2,170.44 2,170.44 0.00 83.06
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 12,815.27 0.00 12,815.27 0.00 10,644.83 10,644.83 10,644.83 2,170.44 2,170.44 0.00 83.06
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 8,500.00 8,500.00 0.00 5,883.76 5,883.76 5,883.76 2,616.24 2,616.24 0.00 69.22
TOTAL 730405 Vehiculos 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 5,883.76 5,883.76 5,883.76 2,616.24 2,616.24 0.00 69.22
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 249,064.00 249,064.00 0.00 244,039.34 244,039.34 244,039.34 5,024.66 5,024.66 0.00 97.98
TOTAL 730417 Infraestructura 249,064.00 0.00 249,064.00 0.00 244,039.34 244,039.34 244,039.34 5,024.66 5,024.66 0.00 97.98
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
129 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 568,447.92 568,447.92 0.00 568,447.92 441,977.19 441,977.19 0.00 126,470.73 0.00 77.75
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 22,710.50 22,710.50 0.00 22,710.50 22,710.50 22,710.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
591,158.42 0.00 591,158.42 0.00 591,158.42 464,687.69 464,687.69 0.00 126,470.73 0.00 78.61
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
4,400.00 0.00 4,400.00 0.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 960.00 960.00 0.00 52.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 960.00 960.00 0.00 52.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 5,399.00 5,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,399.00 5,399.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 5,399.00 0.00 5,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,399.00 5,399.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 110,207.91 110,207.91 0.00 100,008.43 100,008.43 100,008.43 10,199.48 10,199.48 0.00 90.75
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 110,207.91 0.00 110,207.91 0.00 100,008.43 100,008.43 100,008.43 10,199.48 10,199.48 0.00 90.75
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 1,712.81 1,712.81 0.00 1,712.81 1,712.81 1,712.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 1,712.81 0.00 1,712.81 0.00 1,712.81 1,712.81 1,712.81 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
130 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 117,100.00 117,100.00 0.00 107,378.47 107,378.47 107,378.47 9,721.53 9,721.53 0.00 91.70
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 7,694.84 7,694.84 0.00 7,694.84 7,694.84 7,694.84 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
124,794.84 0.00 124,794.84 0.00 115,073.31 115,073.31 115,073.31 9,721.53 9,721.53 0.00 92.21
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 116,819.79 116,819.79 0.00 88,456.88 88,456.88 88,456.88 28,362.91 28,362.91 0.00 75.72
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 116,819.79 0.00 116,819.79 0.00 88,456.88 88,456.88 88,456.88 28,362.91 28,362.91 0.00 75.72
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 50,196.50 50,196.50 0.00 50,196.50 50,196.50 50,196.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 50,196.50 0.00 50,196.50 0.00 50,196.50 50,196.50 50,196.50 0.00 0.00 0.00 100.00
731406 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
TOTAL 731406 Herramientas 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,511,377.37 1,511,377.37 1,445,923.11 1,319,452.38 1,319,452.38 65,454.26 191,924.99 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 87.30
750000 OBRAS PUBLICAS
750109 Construcciones Agropecuarias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750109 Construcciones Agropecuarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 3,422,926.68 -3,385,275.68 37,651.00 0.00 37,651.00 37,651.00 37,651.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
131 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -3,385,275.68 3,422,926.68 37,651.00 0.00 37,651.00 37,651.00 37,651.00 0.00 0.00 0.00 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 120,225.68 120,225.68 0.00 115,597.40 0.00 0.00 4,628.28 120,225.68 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 120,225.68 0.00 120,225.68 0.00 115,597.40 0.00 0.00 4,628.28 120,225.68 0.00 0.00
TOTAL 3,422,926.68 -3,265,050.00 157,876.68 153,248.40 37,651.00 37,651.00 4,628.28 120,225.68 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 23.85
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 110,654.00 110,654.00 0.00 110,651.80 110,651.80 110,651.80 2.20 2.20 0.00 100.00
TOTAL 840105 Vehiculos 110,654.00 0.00 110,654.00 0.00 110,651.80 110,651.80 110,651.80 2.20 2.20 0.00 100.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 8,700.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 8,700.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas 8,700.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 8,700.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 12,920.35 12,920.35 12,920.35 7,079.65 7,079.65 0.00 64.60
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 12,920.35 12,920.35 12,920.35 7,079.65 7,079.65 0.00 64.60
TOTAL 0.00 143,354.00 143,354.00 123,572.15 123,572.15 123,572.15 19,781.85 19,781.85 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 86.20
TOTAL 3,422,926.68 -1,610,318.63 1,812,608.05 0.00 1,722,743.66 1,480,675.53 1,480,675.53 89,864.39 331,932.52 0.0025 00 001 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DEL AZUAY 81.69
TOTAL 25 00 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA
DEL AZUAY
3,422,926.68 -1,610,318.63 1,812,608.05 0.00 1,722,743.66 1,480,675.53 1,480,675.53 89,864.39 331,932.52 0.00 81.69
25 00 002 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR
25 00 002 001 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 354.93 354.93 0.00 354.93 354.93 354.93 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 354.93 0.00 354.93 0.00 354.93 354.93 354.93 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
132 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 723.33 723.33 0.00 723.33 723.33 723.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 723.33 0.00 723.33 0.00 723.33 723.33 723.33 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 161.50 161.50 0.00 161.50 161.50 161.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 161.50 0.00 161.50 0.00 161.50 161.50 161.50 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 233.29 233.29 0.00 233.29 233.29 233.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 233.29 0.00 233.29 0.00 233.29 233.29 233.29 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730206 Eventos Publicos y Oficiales
001 Recursos Fiscales 0.00 23,000.00 23,000.00 0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 35,449.74 35,449.74 0.00 35,150.00 32,150.00 26,150.00 299.74 3,299.74 6,000.00 90.69
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 35,449.74 0.00 35,449.74 0.00 35,150.00 32,150.00 26,150.00 299.74 3,299.74 6,000.00 90.69
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
133 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 83,173.54 83,173.54 0.00 81,681.79 81,681.77 54,601.89 1,491.75 1,491.77 27,079.88 98.21
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 83,173.54 0.00 83,173.54 0.00 81,681.79 81,681.77 54,601.89 1,491.75 1,491.77 27,079.88 98.21
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 5,360.27 5,360.27 5,360.27 139.73 139.73 0.00 97.46
TOTAL 730299 Otros Servicios 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 5,360.27 5,360.27 5,360.27 139.73 139.73 0.00 97.46
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 7,956.33 7,956.33 0.00 7,956.33 7,956.33 7,956.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 7,956.33 0.00 7,956.33 0.00 7,956.33 7,956.33 7,956.33 0.00 0.00 0.00 100.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 5,033.29 5,033.29 0.00 5,033.29 5,033.29 5,033.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
5,033.29 0.00 5,033.29 0.00 5,033.29 5,033.29 5,033.29 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 4,952.00 4,952.00 3,916.00 548.00 548.00 1,036.00 90.04
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 4,952.00 4,952.00 3,916.00 548.00 548.00 1,036.00 90.04
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,868.83 1,013.83 973.83 131.17 1,986.17 40.00 33.79
TOTAL 730405 Vehiculos 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,868.83 1,013.83 973.83 131.17 1,986.17 40.00 33.79
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1,237,758.67 1,237,758.67 0.00 1,237,758.60 759,001.58 107,658.51 0.07 478,757.09 651,343.07 61.32
TOTAL 730417 Infraestructura 1,237,758.67 0.00 1,237,758.67 0.00 1,237,758.60 759,001.58 107,658.51 0.07 478,757.09 651,343.07 61.32
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 1,287,368.15 -899,214.17 388,153.98 0.00 388,153.98 370,574.95 370,574.95 0.00 17,579.03 0.00 95.47
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 124,855.20 124,855.20 0.00 9,265.00 9,265.00 9,265.00 115,590.20 115,590.20 0.00 7.42
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
134 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
-774,358.97 1,287,368.15 513,009.18 0.00 397,418.98 379,839.95 379,839.95 115,590.20 133,169.23 0.00 74.04
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 495.00 495.00 0.00 495.00 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 495.00 0.00 495.00 0.00 495.00 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 72,406.71 72,406.71 0.00 72,405.82 72,405.82 72,405.82 0.89 0.89 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 82,415.00 82,415.00 0.00 82,415.00 82,415.00 82,415.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 154,821.71 0.00 154,821.71 0.00 154,820.82 154,820.82 154,820.82 0.89 0.89 0.00 100.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 39,769.28 39,769.28 0.00 37,232.94 37,232.94 37,232.94 2,536.34 2,536.34 0.00 93.62
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 39,769.28 0.00 39,769.28 0.00 37,232.94 37,232.94 37,232.94 2,536.34 2,536.34 0.00 93.62
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 110.00 110.00 0.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 110.00 0.00 110.00 0.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
135 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 6,067.60 6,067.60 0.00 6,067.60 6,067.60 6,067.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
6,067.60 0.00 6,067.60 0.00 6,067.60 6,067.60 6,067.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 86,246.91 86,246.91 0.00 80,705.25 80,705.16 78,405.35 5,541.66 5,541.75 2,299.81 93.57
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 86,246.91 0.00 86,246.91 0.00 80,705.25 80,705.16 78,405.35 5,541.66 5,541.75 2,299.81 93.57
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 761.40 761.40 0.00 761.40 761.40 761.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 731407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
761.40 0.00 761.40 0.00 761.40 761.40 761.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 1,287,368.15 922,857.55 2,210,225.70 2,083,946.15 1,582,754.99 894,956.23 126,279.55 627,470.71 687,798.76 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 71.61
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 1,415.92 1,415.92 0.00 1,415.92 1,415.92 1,415.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770201 Seguros 1,415.92 0.00 1,415.92 0.00 1,415.92 1,415.92 1,415.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,415.92 1,415.92 1,415.92 1,415.92 1,415.92 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
136 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 4,396.65 4,396.65 0.00 4,396.65 4,396.65 4,396.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
4,396.65 0.00 4,396.65 0.00 4,396.65 4,396.65 4,396.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,396.65 4,396.65 4,396.65 4,396.65 4,396.65 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 1,287,368.15 928,670.12 2,216,038.27 0.00 2,089,758.72 1,588,567.56 900,768.80 126,279.55 627,470.71 687,798.7625 00 002 001 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 71.69
TOTAL 25 00 002 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 1,287,368.15 928,670.12 2,216,038.27 0.00 2,089,758.72 1,588,567.56 900,768.80 126,279.55 627,470.71 687,798.76 71.69
25 00 003 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
25 00 003 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 740.64 740.64 0.00 740.64 740.64 740.64 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 740.64 0.00 740.64 0.00 740.64 740.64 740.64 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 1,521.40 1,521.40 0.00 1,521.40 1,521.40 1,521.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 1,521.40 0.00 1,521.40 0.00 1,521.40 1,521.40 1,521.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 449.22 449.22 0.00 449.22 449.22 449.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 449.22 0.00 449.22 0.00 449.22 449.22 449.22 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 123,755.08 123,755.08 0.00 114,618.73 114,618.73 114,618.73 9,136.35 9,136.35 0.00 92.62
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
137 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 123,755.08 0.00 123,755.08 0.00 114,618.73 114,618.73 114,618.73 9,136.35 9,136.35 0.00 92.62
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 3,827.65 3,827.65 0.00 3,827.65 3,827.65 3,827.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 3,827.65 0.00 3,827.65 0.00 3,827.65 3,827.65 3,827.65 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 2,992.76 2,992.76 0.00 2,992.76 2,992.76 2,992.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 2,992.76 0.00 2,992.76 0.00 2,992.76 2,992.76 2,992.76 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 4,677.00 4,677.00 0.00 4,677.00 4,677.00 4,677.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 4,677.00 0.00 4,677.00 0.00 4,677.00 4,677.00 4,677.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 73,026.86 73,026.86 0.00 58,774.78 58,774.78 58,774.78 14,252.08 14,252.08 0.00 80.48
TOTAL 730405 Vehiculos 73,026.86 0.00 73,026.86 0.00 58,774.78 58,774.78 58,774.78 14,252.08 14,252.08 0.00 80.48
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 585,944.08 585,944.08 0.00 554,635.04 440,356.79 440,356.79 31,309.04 145,587.29 0.00 75.15
TOTAL 730417 Infraestructura 585,944.08 0.00 585,944.08 0.00 554,635.04 440,356.79 440,356.79 31,309.04 145,587.29 0.00 75.15
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 605,920.73 605,920.73 0.00 605,632.21 363,776.61 363,776.61 288.52 242,144.12 0.00 60.04
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 22,090.00 22,090.00 0.00 22,090.00 22,090.00 22,090.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
628,010.73 0.00 628,010.73 0.00 627,722.21 385,866.61 385,866.61 288.52 242,144.12 0.00 61.44
730501 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730501 Terrenos 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 51,000.00 51,000.00 0.00 39,598.42 39,598.42 39,598.42 11,401.58 11,401.58 0.00 77.64
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 51,000.00 0.00 51,000.00 0.00 39,598.42 39,598.42 39,598.42 11,401.58 11,401.58 0.00 77.64
730603 Servicio de Capacitacion
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
138 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 73,902.37 73,902.37 0.00 72,624.26 72,624.26 72,624.26 1,278.11 1,278.11 0.00 98.27
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 73,902.37 0.00 73,902.37 0.00 72,624.26 72,624.26 72,624.26 1,278.11 1,278.11 0.00 98.27
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 17,701.30 17,701.30 0.00 5,701.30 5,701.30 5,701.30 12,000.00 12,000.00 0.00 32.21
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 17,701.30 0.00 17,701.30 0.00 5,701.30 5,701.30 5,701.30 12,000.00 12,000.00 0.00 32.21
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 264.00 264.00 0.00 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
264.00 0.00 264.00 0.00 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
139 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 158,878.75 158,878.75 0.00 145,124.16 145,124.16 145,124.16 13,754.59 13,754.59 0.00 91.34
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 19,547.87 19,547.87 0.00 19,547.87 19,547.87 19,547.87 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
178,426.62 0.00 178,426.62 0.00 164,672.03 164,672.03 164,672.03 13,754.59 13,754.59 0.00 92.29
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 268,318.66 268,318.66 0.00 256,414.96 256,414.96 256,414.96 11,903.70 11,903.70 0.00 95.56
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 15,117.50 15,117.50 0.00 15,117.50 15,117.50 15,117.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 283,436.16 0.00 283,436.16 0.00 271,532.46 271,532.46 271,532.46 11,903.70 11,903.70 0.00 95.80
TOTAL 0.00 2,033,825.87 2,033,825.87 1,928,501.90 1,572,368.05 1,572,368.05 105,323.97 461,457.82 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 77.31
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 830,560.09 -830,560.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -830,560.09 830,560.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 830,560.09 -830,560.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 17,500.00 17,500.00 0.00 16,160.17 16,160.17 16,160.17 1,339.83 1,339.83 0.00 92.34
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 8,503.06 8,503.06 0.00 8,503.06 8,503.06 8,503.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 26,003.06 0.00 26,003.06 0.00 24,663.23 24,663.23 24,663.23 1,339.83 1,339.83 0.00 94.85
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 8,928.00 8,928.00 0.00 8,114.84 8,114.84 8,114.84 813.16 813.16 0.00 90.89
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 7,350.00 7,350.00 0.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840106 Herramientas 16,278.00 0.00 16,278.00 0.00 15,464.84 15,464.84 15,464.84 813.16 813.16 0.00 95.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
140 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 1,072.00 1,072.00 0.00 1,072.00 1,072.00 1,072.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
1,072.00 0.00 1,072.00 0.00 1,072.00 1,072.00 1,072.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 43,353.06 43,353.06 41,200.07 41,200.07 41,200.07 2,152.99 2,152.99 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 95.03
TOTAL 830,560.09 1,246,618.84 2,077,178.93 0.00 1,969,701.97 1,613,568.12 1,613,568.12 107,476.96 463,610.81 0.0025 00 003 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DEL CA¿AR 77.68
TOTAL 25 00 003 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA
DEL CA¿AR
830,560.09 1,246,618.84 2,077,178.93 0.00 1,969,701.97 1,613,568.12 1,613,568.12 107,476.96 463,610.81 0.00 77.68
25 00 004 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
25 00 004 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 97.59 97.59 0.00 97.59 97.59 97.59 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 97.59 0.00 97.59 0.00 97.59 97.59 97.59 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 1,073.29 1,073.29 0.00 1,073.29 1,073.29 1,073.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 1,073.29 0.00 1,073.29 0.00 1,073.29 1,073.29 1,073.29 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 303.69 303.69 0.00 303.69 303.69 303.69 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 303.69 0.00 303.69 0.00 303.69 303.69 303.69 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 138.21 138.21 0.00 138.21 138.21 138.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 138.21 0.00 138.21 0.00 138.21 138.21 138.21 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 92.00 92.00 0.00 92.00 92.00 92.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 92.00 0.00 92.00 0.00 92.00 92.00 92.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
141 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 98,771.07 98,771.07 0.00 98,771.07 82,076.96 82,076.96 0.00 16,694.11 0.00 83.10
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 98,771.07 0.00 98,771.07 0.00 98,771.07 82,076.96 82,076.96 0.00 16,694.11 0.00 83.10
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 105,227.84 105,227.84 0.00 88,227.80 88,227.80 69,081.34 17,000.04 17,000.04 19,146.46 83.84
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 105,227.84 0.00 105,227.84 0.00 88,227.80 88,227.80 69,081.34 17,000.04 17,000.04 19,146.46 83.84
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 2,260.43 2,260.43 0.00 2,260.43 2,260.43 2,260.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 2,260.43 0.00 2,260.43 0.00 2,260.43 2,260.43 2,260.43 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 4,612.70 4,612.70 0.00 4,612.70 4,612.70 4,612.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 4,612.70 0.00 4,612.70 0.00 4,612.70 4,612.70 4,612.70 0.00 0.00 0.00 100.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 23,900.00 23,900.00 0.00 11,428.00 11,428.00 11,428.00 12,472.00 12,472.00 0.00 47.82
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 23,900.00 0.00 23,900.00 0.00 11,428.00 11,428.00 11,428.00 12,472.00 12,472.00 0.00 47.82
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 21,301.97 21,301.97 21,301.97 3,698.03 3,698.03 0.00 85.21
TOTAL 730405 Vehiculos 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 21,301.97 21,301.97 21,301.97 3,698.03 3,698.03 0.00 85.21
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 3,965,980.04 3,965,980.04 0.00 3,965,980.04 3,965,419.54 3,965,419.54 0.00 560.50 0.00 99.99
TOTAL 730417 Infraestructura 3,965,980.04 0.00 3,965,980.04 0.00 3,965,980.04 3,965,419.54 3,965,419.54 0.00 560.50 0.00 99.99
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 2,906,960.33 170,141.71 3,077,102.04 0.00 3,077,082.04 2,861,759.72 2,861,759.72 20.00 215,342.32 0.00 93.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 416,664.37 416,664.37 0.00 416,664.37 416,664.37 416,664.37 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
142 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
586,806.08 2,906,960.33 3,493,766.41 0.00 3,493,746.41 3,278,424.09 3,278,424.09 20.00 215,342.32 0.00 93.84
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 15,258.17 15,258.17 0.00 9,899.29 9,899.29 9,899.29 5,358.88 5,358.88 0.00 64.88
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
15,258.17 0.00 15,258.17 0.00 9,899.29 9,899.29 9,899.29 5,358.88 5,358.88 0.00 64.88
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 1,840.42 1,840.42 0.00 1,547.00 1,547.00 1,547.00 293.42 293.42 0.00 84.06
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
1,840.42 0.00 1,840.42 0.00 1,547.00 1,547.00 1,547.00 293.42 293.42 0.00 84.06
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 98,074.78 98,074.78 0.00 93,621.54 93,621.54 93,621.54 4,453.24 4,453.24 0.00 95.46
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 98,074.78 0.00 98,074.78 0.00 93,621.54 93,621.54 93,621.54 4,453.24 4,453.24 0.00 95.46
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 3,389.90 3,389.90 0.00 3,389.90 3,389.90 3,389.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 3,389.90 0.00 3,389.90 0.00 3,389.90 3,389.90 3,389.90 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 13.85 13.85 0.00 13.85 13.85 13.85 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
143 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 13.85 0.00 13.85 0.00 13.85 13.85 13.85 0.00 0.00 0.00 100.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 909.09 909.09 909.09 2,090.91 2,090.91 0.00 30.30
TOTAL 730806 Herramientas 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 909.09 909.09 909.09 2,090.91 2,090.91 0.00 30.30
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 703.00 703.00 0.00 703.00 703.00 703.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
703.00 0.00 703.00 0.00 703.00 703.00 703.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 7,063.79 7,063.79 0.00 3,817.37 3,817.37 3,817.37 3,246.42 3,246.42 0.00 54.04
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
7,063.79 0.00 7,063.79 0.00 3,817.37 3,817.37 3,817.37 3,246.42 3,246.42 0.00 54.04
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 98,232.25 98,232.25 0.00 92,551.08 92,551.08 79,209.86 5,681.17 5,681.17 13,341.22 94.22
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 98,232.25 0.00 98,232.25 0.00 92,551.08 92,551.08 79,209.86 5,681.17 5,681.17 13,341.22 94.22
TOTAL 2,906,960.33 5,041,839.10 7,948,799.43 7,894,485.32 7,661,908.39 7,629,420.71 54,314.11 286,891.04 32,487.68 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 96.39
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
144 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 126,882.43 126,882.43 0.00 126,882.43 126,882.43 126,882.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 126,882.43 0.00 126,882.43 0.00 126,882.43 126,882.43 126,882.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 126,882.43 126,882.43 126,882.43 126,882.43 126,882.43 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 2,906,960.33 5,168,721.53 8,075,681.86 0.00 8,021,367.75 7,788,790.82 7,756,303.14 54,314.11 286,891.04 32,487.6825 00 004 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DEL CARCHI 96.45
TOTAL 25 00 004 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA
DEL CARCHI
2,906,960.33 5,168,721.53 8,075,681.86 0.00 8,021,367.75 7,788,790.82 7,756,303.14 54,314.11 286,891.04 32,487.68 96.45
25 00 005 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI
25 00 005 001 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 159.90 159.90 0.00 159.90 159.90 159.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 159.90 0.00 159.90 0.00 159.90 159.90 159.90 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 926.35 926.35 0.00 926.35 926.35 926.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 926.35 0.00 926.35 0.00 926.35 926.35 926.35 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 158.90 158.90 0.00 158.90 158.90 158.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 158.90 0.00 158.90 0.00 158.90 158.90 158.90 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730206 Eventos Publicos y Oficiales
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
145 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 388.39 388.39 0.00 388.39 388.39 388.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 388.39 0.00 388.39 0.00 388.39 388.39 388.39 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 24,064.00 24,064.00 0.00 24,064.00 24,064.00 24,064.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 24,064.00 0.00 24,064.00 0.00 24,064.00 24,064.00 24,064.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 26,262.07 26,262.07 0.00 26,262.07 26,262.07 26,262.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 26,262.07 0.00 26,262.07 0.00 26,262.07 26,262.07 26,262.07 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 24,866.70 24,866.70 0.00 22,344.24 22,296.24 22,296.24 2,522.46 2,570.46 0.00 89.66
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 24,866.70 0.00 24,866.70 0.00 22,344.24 22,296.24 22,296.24 2,522.46 2,570.46 0.00 89.66
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 12,194.54 12,194.54 0.00 9,315.84 9,315.84 9,315.84 2,878.70 2,878.70 0.00 76.39
TOTAL 730405 Vehiculos 12,194.54 0.00 12,194.54 0.00 9,315.84 9,315.84 9,315.84 2,878.70 2,878.70 0.00 76.39
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
146 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 240.00 240.00 0.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
240.00 0.00 240.00 0.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 100,203.36 100,203.36 0.00 99,756.83 99,756.83 99,756.83 446.53 446.53 0.00 99.55
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 100,203.36 0.00 100,203.36 0.00 99,756.83 99,756.83 99,756.83 446.53 446.53 0.00 99.55
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 4,626.18 4,626.18 0.00 4,626.18 4,626.18 4,626.18 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 4,626.18 0.00 4,626.18 0.00 4,626.18 4,626.18 4,626.18 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 250.00 250.00 0.00 225.00 225.00 225.00 25.00 25.00 0.00 90.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
250.00 0.00 250.00 0.00 225.00 225.00 225.00 25.00 25.00 0.00 90.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 52,426.27 52,426.27 0.00 49,501.09 49,501.09 49,501.09 2,925.18 2,925.18 0.00 94.42
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
52,426.27 0.00 52,426.27 0.00 49,501.09 49,501.09 49,501.09 2,925.18 2,925.18 0.00 94.42
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 106,469.85 106,469.85 0.00 103,588.56 103,588.56 103,588.56 2,881.29 2,881.29 0.00 97.29
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 106,469.85 0.00 106,469.85 0.00 103,588.56 103,588.56 103,588.56 2,881.29 2,881.29 0.00 97.29
TOTAL 0.00 353,536.51 353,536.51 341,857.35 341,809.35 341,809.35 11,679.16 11,727.16 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 96.68
840000 BIENES DE LARGA DURACION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
147 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 353,536.51 353,536.51 0.00 341,857.35 341,809.35 341,809.35 11,679.16 11,727.16 0.0025 00 005 001 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI 96.68
TOTAL 25 00 005 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI 0.00 353,536.51 353,536.51 0.00 341,857.35 341,809.35 341,809.35 11,679.16 11,727.16 0.00 96.68
25 00 006 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
25 00 006 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 1,122.17 1,122.17 0.00 1,122.17 1,122.17 1,122.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 1,122.17 0.00 1,122.17 0.00 1,122.17 1,122.17 1,122.17 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 2,101.31 2,101.31 0.00 2,101.31 2,101.31 2,101.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 2,101.31 0.00 2,101.31 0.00 2,101.31 2,101.31 2,101.31 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 560.72 560.72 0.00 560.72 560.72 560.72 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 560.72 0.00 560.72 0.00 560.72 560.72 560.72 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 193.31 193.31 0.00 193.31 193.31 193.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 193.31 0.00 193.31 0.00 193.31 193.31 193.31 0.00 0.00 0.00 100.00
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 1,590.72 1,590.72 0.00 1,590.72 1,590.72 1,590.72 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 1,590.72 0.00 1,590.72 0.00 1,590.72 1,590.72 1,590.72 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 84,919.38 84,919.38 0.00 84,855.40 84,855.40 84,855.40 63.98 63.98 0.00 99.92
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
148 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 84,919.38 0.00 84,919.38 0.00 84,855.40 84,855.40 84,855.40 63.98 63.98 0.00 99.92
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 150,702.22 150,702.22 0.00 150,702.12 150,702.12 144,401.27 0.10 0.10 6,300.85 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 150,702.22 0.00 150,702.22 0.00 150,702.12 150,702.12 144,401.27 0.10 0.10 6,300.85 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 46.60 46.60 0.00 46.60 46.60 46.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 46.60 0.00 46.60 0.00 46.60 46.60 46.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 510.40 510.40 0.00 510.40 510.40 510.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 510.40 0.00 510.40 0.00 510.40 510.40 510.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 9,926.00 9,926.00 0.00 9,926.00 9,926.00 9,926.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 9,926.00 0.00 9,926.00 0.00 9,926.00 9,926.00 9,926.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 6,594.40 6,594.40 0.00 6,594.40 6,594.40 6,594.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
6,594.40 0.00 6,594.40 0.00 6,594.40 6,594.40 6,594.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 47,789.14 47,789.14 0.00 46,898.02 42,648.02 42,648.02 891.12 5,141.12 0.00 89.24
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 47,789.14 0.00 47,789.14 0.00 46,898.02 42,648.02 42,648.02 891.12 5,141.12 0.00 89.24
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 13,674.07 13,674.07 0.00 13,569.46 13,569.46 13,569.46 104.61 104.61 0.00 99.23
TOTAL 730405 Vehiculos 13,674.07 0.00 13,674.07 0.00 13,569.46 13,569.46 13,569.46 104.61 104.61 0.00 99.23
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 230,367.33 230,367.33 0.00 222,393.23 222,393.23 222,393.23 7,974.10 7,974.10 0.00 96.54
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 57,802.98 57,802.98 0.00 57,081.73 57,081.73 57,081.73 721.25 721.25 0.00 98.75
TOTAL 730417 Infraestructura 288,170.31 0.00 288,170.31 0.00 279,474.96 279,474.96 279,474.96 8,695.35 8,695.35 0.00 96.98
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
149 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 158,118.74 158,118.74 0.00 158,118.74 158,118.74 158,118.74 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
158,118.74 0.00 158,118.74 0.00 158,118.74 158,118.74 158,118.74 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 220.00 220.00 0.00 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 220.00 0.00 220.00 0.00 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 450.18 450.18 0.00 450.18 450.18 450.18 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
450.18 0.00 450.18 0.00 450.18 450.18 450.18 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 97,576.70 97,576.70 0.00 97,576.70 93,628.65 93,628.65 0.00 3,948.05 0.00 95.95
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 97,576.70 0.00 97,576.70 0.00 97,576.70 93,628.65 93,628.65 0.00 3,948.05 0.00 95.95
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 26.79 26.79 0.00 26.79 26.79 26.79 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 26.79 0.00 26.79 0.00 26.79 26.79 26.79 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 436.80 436.80 0.00 436.80 436.80 436.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 436.80 0.00 436.80 0.00 436.80 436.80 436.80 0.00 0.00 0.00 100.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
150 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730806 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 146.44 146.44 0.00 146.44 146.44 146.44 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
146.44 0.00 146.44 0.00 146.44 146.44 146.44 0.00 0.00 0.00 100.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 33,769.94 33,769.94 0.00 33,716.59 31,276.59 31,276.59 53.35 2,493.35 0.00 92.62
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
33,769.94 0.00 33,769.94 0.00 33,716.59 31,276.59 31,276.59 53.35 2,493.35 0.00 92.62
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 208,313.52 208,313.52 0.00 204,959.37 196,690.13 196,690.13 3,354.15 11,623.39 0.00 94.42
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 208,313.52 0.00 208,313.52 0.00 204,959.37 196,690.13 196,690.13 3,354.15 11,623.39 0.00 94.42
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,116,959.86 1,116,959.86 1,103,797.20 1,084,889.91 1,078,589.06 13,162.66 32,069.95 6,300.85 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 97.13
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,772,842.61 -1,772,842.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,772,842.61 1,772,842.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 12,202.40 12,202.40 0.00 12,202.40 11,874.09 11,874.09 0.00 328.31 0.00 97.31
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 12,202.40 0.00 12,202.40 0.00 12,202.40 11,874.09 11,874.09 0.00 328.31 0.00 97.31
TOTAL 1,772,842.61 -1,760,640.21 12,202.40 12,202.40 11,874.09 11,874.09 0.00 328.31 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.31
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
151 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 158.93 158.93 0.00 158.93 158.93 158.93 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 158.93 0.00 158.93 0.00 158.93 158.93 158.93 0.00 0.00 0.00 100.00
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 376.00 376.00 0.00 376.00 376.00 376.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
376.00 0.00 376.00 0.00 376.00 376.00 376.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 534.93 534.93 534.93 534.93 534.93 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 1,772,842.61 -643,145.42 1,129,697.19 0.00 1,116,534.53 1,097,298.93 1,090,998.08 13,162.66 32,398.26 6,300.8525 00 006 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 97.13
TOTAL 25 00 006 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO
1,772,842.61 -643,145.42 1,129,697.19 0.00 1,116,534.53 1,097,298.93 1,090,998.08 13,162.66 32,398.26 6,300.85 97.13
25 00 007 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO
25 00 007 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 624.37 624.37 0.00 624.37 624.37 624.37 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 624.37 0.00 624.37 0.00 624.37 624.37 624.37 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
152 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 2,753.95 2,753.95 0.00 2,753.95 2,753.95 2,753.95 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
2,753.95 0.00 2,753.95 0.00 2,753.95 2,753.95 2,753.95 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 93,480.00 93,480.00 0.00 93,480.00 93,480.00 93,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 93,480.00 0.00 93,480.00 0.00 93,480.00 93,480.00 93,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 235.90 235.90 0.00 235.90 235.90 235.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 235.90 0.00 235.90 0.00 235.90 235.90 235.90 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 1,451.39 1,451.39 0.00 1,451.39 1,451.39 1,451.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 1,451.39 0.00 1,451.39 0.00 1,451.39 1,451.39 1,451.39 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 3,441.50 3,441.50 0.00 3,441.50 3,441.50 3,441.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 3,441.50 0.00 3,441.50 0.00 3,441.50 3,441.50 3,441.50 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 53,578.39 53,578.39 0.00 48,768.69 48,248.44 40,312.53 4,809.70 5,329.95 7,935.91 90.05
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
153 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730405 Vehiculos 53,578.39 0.00 53,578.39 0.00 48,768.69 48,248.44 40,312.53 4,809.70 5,329.95 7,935.91 90.05
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 77,032.79 77,032.79 0.00 76,764.01 76,764.01 76,579.01 268.78 268.78 185.00 99.65
TOTAL 730417 Infraestructura 77,032.79 0.00 77,032.79 0.00 76,764.01 76,764.01 76,579.01 268.78 268.78 185.00 99.65
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 51,710.12 51,710.12 0.00 51,710.12 51,710.12 51,710.12 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 4,694.88 4,694.88 0.00 4,694.88 4,694.88 4,694.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
56,405.00 0.00 56,405.00 0.00 56,405.00 56,405.00 56,405.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730503 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730503 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 3,968.24 3,968.24 0.00 3,645.24 3,645.24 3,645.24 323.00 323.00 0.00 91.86
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
3,968.24 0.00 3,968.24 0.00 3,645.24 3,645.24 3,645.24 323.00 323.00 0.00 91.86
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 116,601.35 116,601.35 0.00 113,293.65 110,524.56 110,524.56 3,307.70 6,076.79 0.00 94.79
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 116,601.35 0.00 116,601.35 0.00 113,293.65 110,524.56 110,524.56 3,307.70 6,076.79 0.00 94.79
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 3,550.02 3,550.02 0.00 3,550.02 3,550.02 3,550.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 3,550.02 0.00 3,550.02 0.00 3,550.02 3,550.02 3,550.02 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
154 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 19,565.11 19,565.11 0.00 13,397.97 13,397.97 13,175.57 6,167.14 6,167.14 222.40 68.48
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
19,565.11 0.00 19,565.11 0.00 13,397.97 13,397.97 13,175.57 6,167.14 6,167.14 222.40 68.48
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 166,967.04 166,967.04 0.00 166,520.43 166,158.66 165,031.10 446.61 808.38 1,127.56 99.52
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 166,967.04 0.00 166,967.04 0.00 166,520.43 166,158.66 165,031.10 446.61 808.38 1,127.56 99.52
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 2,700.00 2,700.00 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 731403 Mobiliarios 2,700.00 0.00 2,700.00 0.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 602,355.05 602,355.05 587,032.12 583,381.01 573,910.14 15,322.93 18,974.04 9,470.87 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 96.85
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 22,571.67 22,571.67 0.00 22,571.67 22,571.67 22,571.67 0.00 0.00 0.00 100.00
999 DEPOSITOS DE
INTERMEDIACION EN
LITIGIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 22,571.67 0.00 22,571.67 0.00 22,571.67 22,571.67 22,571.67 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
155 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 22,571.67 22,571.67 22,571.67 22,571.67 22,571.67 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 624,926.72 624,926.72 0.00 609,603.79 605,952.68 596,481.81 15,322.93 18,974.04 9,470.8725 00 007 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE EL ORO 96.96
TOTAL 25 00 007 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
EL ORO
0.00 624,926.72 624,926.72 0.00 609,603.79 605,952.68 596,481.81 15,322.93 18,974.04 9,470.87 96.96
25 00 008 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS
25 00 008 001 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 1,189.16 1,189.16 0.00 1,189.16 1,189.16 1,189.16 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 1,189.16 0.00 1,189.16 0.00 1,189.16 1,189.16 1,189.16 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 3,778.65 3,778.65 0.00 3,778.65 3,778.65 3,778.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 3,778.65 0.00 3,778.65 0.00 3,778.65 3,778.65 3,778.65 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,037.06 1,037.06 0.00 1,037.06 1,037.06 1,037.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 1,037.06 0.00 1,037.06 0.00 1,037.06 1,037.06 1,037.06 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 360.27 360.27 0.00 360.27 360.27 360.27 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 360.27 0.00 360.27 0.00 360.27 360.27 360.27 0.00 0.00 0.00 100.00
730201 Transporte de Personal
001 Recursos Fiscales 0.00 14,300.00 14,300.00 0.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730201 Transporte de Personal 14,300.00 0.00 14,300.00 0.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 8,656.00 8,656.00 0.00 8,656.00 8,656.00 8,656.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 8,656.00 0.00 8,656.00 0.00 8,656.00 8,656.00 8,656.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
156 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 100,667.83 100,667.83 0.00 100,666.89 100,666.89 100,666.89 0.94 0.94 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 100,667.83 0.00 100,667.83 0.00 100,666.89 100,666.89 100,666.89 0.94 0.94 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 14,800.13 14,800.13 0.00 14,800.13 14,800.13 14,800.13 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 14,800.13 0.00 14,800.13 0.00 14,800.13 14,800.13 14,800.13 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 22,200.82 22,200.82 0.00 22,200.82 22,200.82 22,200.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 22,200.82 0.00 22,200.82 0.00 22,200.82 22,200.82 22,200.82 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 65,385.67 65,385.67 0.00 59,202.87 57,798.87 57,198.87 6,182.80 7,586.80 600.00 88.40
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 65,385.67 0.00 65,385.67 0.00 59,202.87 57,798.87 57,198.87 6,182.80 7,586.80 600.00 88.40
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 753,038.01 753,038.01 0.00 678,105.28 488,181.09 488,181.09 74,932.73 264,856.92 0.00 64.83
TOTAL 730417 Infraestructura 753,038.01 0.00 753,038.01 0.00 678,105.28 488,181.09 488,181.09 74,932.73 264,856.92 0.00 64.83
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 695,516.71 695,516.71 0.00 695,516.71 483,890.40 483,890.40 0.00 211,626.31 0.00 69.57
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 231,022.61 231,022.61 0.00 211,008.40 211,008.40 211,008.40 20,014.21 20,014.21 0.00 91.34
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
926,539.32 0.00 926,539.32 0.00 906,525.11 694,898.80 694,898.80 20,014.21 231,640.52 0.00 75.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 372.43 372.43 0.00 372.43 372.43 372.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
372.43 0.00 372.43 0.00 372.43 372.43 372.43 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 1,955.00 1,955.00 0.00 1,955.00 1,955.00 1,955.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
1,955.00 0.00 1,955.00 0.00 1,955.00 1,955.00 1,955.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 80,027.70 80,027.70 0.00 79,927.97 79,927.97 79,927.97 99.73 99.73 0.00 99.88
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
157 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 80,027.70 0.00 80,027.70 0.00 79,927.97 79,927.97 79,927.97 99.73 99.73 0.00 99.88
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 7,120.83 7,120.83 0.00 7,120.83 7,120.83 7,120.83 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 7,120.83 0.00 7,120.83 0.00 7,120.83 7,120.83 7,120.83 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 164,994.49 164,994.49 0.00 162,536.25 160,041.87 159,201.65 2,458.24 4,952.62 840.22 97.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 164,994.49 0.00 164,994.49 0.00 162,536.25 160,041.87 159,201.65 2,458.24 4,952.62 840.22 97.00
TOTAL 0.00 2,166,423.37 2,166,423.37 2,062,734.72 1,657,285.84 1,655,845.62 103,688.65 509,137.53 1,440.22 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 76.50
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 6,557,879.43 6,557,879.43 0.00 6,322,224.64 4,300,321.57 4,300,321.57 235,654.79 2,257,557.86 0.00 65.57
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,395,051.59 1,395,051.59 0.00 1,394,194.30 1,394,194.30 1,394,194.30 857.29 857.29 0.00 99.94
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 7,952,931.02 0.00 7,952,931.02 0.00 7,716,418.94 5,694,515.87 5,694,515.87 236,512.08 2,258,415.15 0.00 71.60
TOTAL 0.00 7,952,931.02 7,952,931.02 7,716,418.94 5,694,515.87 5,694,515.87 236,512.08 2,258,415.15 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 71.60
TOTAL 0.00 10,119,354.39 10,119,354.39 0.00 9,779,153.66 7,351,801.71 7,350,361.49 340,200.73 2,767,552.68 1,440.2225 00 008 001 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS 72.65
TOTAL 25 00 008 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS 0.00 10,119,354.39 10,119,354.39 0.00 9,779,153.66 7,351,801.71 7,350,361.49 340,200.73 2,767,552.68 1,440.22 72.65
25 00 009 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
25 00 009 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 473.47 473.47 0.00 473.47 473.47 473.47 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 473.47 0.00 473.47 0.00 473.47 473.47 473.47 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 1,509.31 1,509.31 0.00 1,509.31 1,509.31 1,509.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 1,509.31 0.00 1,509.31 0.00 1,509.31 1,509.31 1,509.31 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,129.60 1,129.60 0.00 1,129.60 1,096.05 1,096.05 0.00 33.55 0.00 97.03
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
158 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 1,129.60 0.00 1,129.60 0.00 1,129.60 1,096.05 1,096.05 0.00 33.55 0.00 97.03
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 1,441.71 1,441.71 0.00 1,441.71 1,441.71 1,441.71 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 1,441.71 0.00 1,441.71 0.00 1,441.71 1,441.71 1,441.71 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 279.29 279.29 0.00 279.29 279.29 279.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 279.29 0.00 279.29 0.00 279.29 279.29 279.29 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 422,502.96 422,502.96 0.00 422,502.96 422,502.96 422,502.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 422,502.96 0.00 422,502.96 0.00 422,502.96 422,502.96 422,502.96 0.00 0.00 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 278,637.55 278,637.55 0.00 278,617.43 266,006.39 266,006.39 20.12 12,631.16 0.00 95.47
TOTAL 730299 Otros Servicios 278,637.55 0.00 278,637.55 0.00 278,617.43 266,006.39 266,006.39 20.12 12,631.16 0.00 95.47
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 18,174.52 18,174.52 0.00 18,174.52 18,174.52 18,174.52 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 18,174.52 0.00 18,174.52 0.00 18,174.52 18,174.52 18,174.52 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 30,087.24 30,087.24 0.00 30,087.24 30,087.24 30,087.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 30,087.24 0.00 30,087.24 0.00 30,087.24 30,087.24 30,087.24 0.00 0.00 0.00 100.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
159 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 339,528.58 339,528.58 0.00 338,143.84 181,335.98 181,335.98 1,384.74 158,192.60 0.00 53.41
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
339,528.58 0.00 339,528.58 0.00 338,143.84 181,335.98 181,335.98 1,384.74 158,192.60 0.00 53.41
730403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 3,905.95 3,905.95 0.00 3,905.95 3,905.95 3,905.95 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730403 Mobiliarios 3,905.95 0.00 3,905.95 0.00 3,905.95 3,905.95 3,905.95 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 88,056.60 88,056.60 0.00 88,056.60 51,798.00 51,798.00 0.00 36,258.60 0.00 58.82
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 88,056.60 0.00 88,056.60 0.00 88,056.60 51,798.00 51,798.00 0.00 36,258.60 0.00 58.82
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 16,216.25 16,216.25 0.00 16,216.25 16,216.25 16,216.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos 16,216.25 0.00 16,216.25 0.00 16,216.25 16,216.25 16,216.25 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 183,560.20 183,560.20 0.00 183,170.29 115,185.25 92,988.20 389.91 68,374.95 22,197.05 62.75
TOTAL 730417 Infraestructura 183,560.20 0.00 183,560.20 0.00 183,170.29 115,185.25 92,988.20 389.91 68,374.95 22,197.05 62.75
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 2,000,000.00 -1,671,674.26 328,325.74 0.00 328,325.74 328,325.74 328,325.74 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 36,312.46 36,312.46 0.00 36,312.46 36,312.46 36,312.46 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
-1,635,361.80 2,000,000.00 364,638.20 0.00 364,638.20 364,638.20 364,638.20 0.00 0.00 0.00 100.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
160 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 12,574.00 12,574.00 0.00 12,574.00 12,574.00 12,574.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 12,574.00 0.00 12,574.00 0.00 12,574.00 12,574.00 12,574.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 2,512,593.09 -2,511,667.83 925.26 0.00 0.00 0.00 0.00 925.26 925.26 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -2,511,667.83 2,512,593.09 925.26 0.00 0.00 0.00 0.00 925.26 925.26 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 420.00 420.00 0.00 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 420.00 0.00 420.00 0.00 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 78,067.42 78,067.42 0.00 76,791.87 75,408.93 75,110.07 1,275.55 2,658.49 298.86 96.59
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 78,067.42 0.00 78,067.42 0.00 76,791.87 75,408.93 75,110.07 1,275.55 2,658.49 298.86 96.59
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 4,088.96 4,088.96 0.00 4,088.96 4,088.96 4,088.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 4,088.96 0.00 4,088.96 0.00 4,088.96 4,088.96 4,088.96 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 23,876.00 23,876.00 0.00 23,876.00 23,876.00 23,876.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
23,876.00 0.00 23,876.00 0.00 23,876.00 23,876.00 23,876.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
161 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 2,376.70 2,376.70 0.00 2,376.70 2,376.70 2,376.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 2,376.70 0.00 2,376.70 0.00 2,376.70 2,376.70 2,376.70 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 2,367.00 2,367.00 0.00 2,367.00 2,367.00 2,367.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
2,367.00 0.00 2,367.00 0.00 2,367.00 2,367.00 2,367.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 32,893.04 32,893.04 0.00 32,678.76 31,807.25 29,000.17 214.28 1,085.79 2,807.08 96.70
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 32,893.04 0.00 32,893.04 0.00 32,678.76 31,807.25 29,000.17 214.28 1,085.79 2,807.08 96.70
TOTAL 4,512,593.09 -2,604,839.28 1,907,753.81 1,903,543.95 1,627,569.41 1,602,266.42 4,209.86 280,184.40 25,302.99 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 85.31
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,536,322.06 1,536,322.06 0.00 1,536,322.05 0.00 0.00 0.01 1,536,322.06 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,536,322.06 0.00 1,536,322.06 0.00 1,536,322.05 0.00 0.00 0.01 1,536,322.06 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 309,695.20 309,695.20 0.00 309,695.20 182,598.97 182,598.97 0.00 127,096.23 0.00 58.96
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 309,695.20 0.00 309,695.20 0.00 309,695.20 182,598.97 182,598.97 0.00 127,096.23 0.00 58.96
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,846,017.26 1,846,017.26 1,846,017.25 182,598.97 182,598.97 0.01 1,663,418.29 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 9.89
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 13,628.00 13,628.00 0.00 13,628.00 13,628.00 13,628.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 13,628.00 0.00 13,628.00 0.00 13,628.00 13,628.00 13,628.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840104 Maquinarias y Equipos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
162 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 48,575.00 48,575.00 0.00 48,575.00 48,575.00 48,575.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840105 Vehiculos 48,575.00 0.00 48,575.00 0.00 48,575.00 48,575.00 48,575.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 62,203.00 62,203.00 62,203.00 62,203.00 62,203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 4,512,593.09 -696,619.02 3,815,974.07 0.00 3,811,764.20 1,872,371.38 1,847,068.39 4,209.87 1,943,602.69 25,302.9925 00 009 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS 49.07
TOTAL 25 00 009 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA
DEL GUAYAS
4,512,593.09 -696,619.02 3,815,974.07 0.00 3,811,764.20 1,872,371.38 1,847,068.39 4,209.87 1,943,602.69 25,302.99 49.07
25 00 010 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA
25 00 010 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 433.80 433.80 0.00 433.80 433.80 433.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 433.80 0.00 433.80 0.00 433.80 433.80 433.80 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 451.29 451.29 0.00 451.29 451.29 451.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 451.29 0.00 451.29 0.00 451.29 451.29 451.29 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 422.43 422.43 0.00 422.43 422.43 422.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 422.43 0.00 422.43 0.00 422.43 422.43 422.43 0.00 0.00 0.00 100.00
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
163 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 325.90 325.90 0.00 325.90 325.90 325.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
325.90 0.00 325.90 0.00 325.90 325.90 325.90 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 29,863.23 29,863.23 0.00 29,863.23 29,863.23 29,863.23 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 29,863.23 0.00 29,863.23 0.00 29,863.23 29,863.23 29,863.23 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 3,919.60 3,919.60 0.00 3,870.40 3,870.40 3,870.40 49.20 49.20 0.00 98.74
TOTAL 730299 Otros Servicios 3,919.60 0.00 3,919.60 0.00 3,870.40 3,870.40 3,870.40 49.20 49.20 0.00 98.74
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 14,969.73 14,969.73 0.00 14,969.73 14,969.73 14,969.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 14,969.73 0.00 14,969.73 0.00 14,969.73 14,969.73 14,969.73 0.00 0.00 0.00 100.00
730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 10,249.20 10,249.20 0.00 9,270.79 9,270.79 9,270.79 978.41 978.41 0.00 90.45
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 10,249.20 0.00 10,249.20 0.00 9,270.79 9,270.79 9,270.79 978.41 978.41 0.00 90.45
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 19,774.98 19,774.98 0.00 18,562.93 18,500.43 18,500.43 1,212.05 1,274.55 0.00 93.55
TOTAL 730405 Vehiculos 19,774.98 0.00 19,774.98 0.00 18,562.93 18,500.43 18,500.43 1,212.05 1,274.55 0.00 93.55
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 2,654,639.09 2,654,639.09 0.00 2,654,638.00 1,069,918.80 1,069,918.80 1.09 1,584,720.29 0.00 40.30
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 2,654,639.09 0.00 2,654,639.09 0.00 2,654,638.00 1,069,918.80 1,069,918.80 1.09 1,584,720.29 0.00 40.30
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
164 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 568,741.50 568,741.50 0.00 568,741.49 0.00 0.00 0.01 568,741.50 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
568,741.50 0.00 568,741.50 0.00 568,741.49 0.00 0.00 0.01 568,741.50 0.00 0.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 1,077.81 1,077.81 0.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 1.81 1.81 0.00 99.83
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
1,077.81 0.00 1,077.81 0.00 1,076.00 1,076.00 1,076.00 1.81 1.81 0.00 99.83
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 50,987.79 50,987.79 0.00 48,542.66 48,542.66 48,542.66 2,445.13 2,445.13 0.00 95.20
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 50,987.79 0.00 50,987.79 0.00 48,542.66 48,542.66 48,542.66 2,445.13 2,445.13 0.00 95.20
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 558.56 558.56 0.00 558.56 558.56 558.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 558.56 0.00 558.56 0.00 558.56 558.56 558.56 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 19,389.64 19,389.64 0.00 16,264.21 16,264.21 16,264.21 3,125.43 3,125.43 0.00 83.88
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
19,389.64 0.00 19,389.64 0.00 16,264.21 16,264.21 16,264.21 3,125.43 3,125.43 0.00 83.88
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 34,920.74 34,920.74 0.00 30,994.33 30,896.83 30,896.83 3,926.41 4,023.91 0.00 88.48
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 34,920.74 0.00 34,920.74 0.00 30,994.33 30,896.83 30,896.83 3,926.41 4,023.91 0.00 88.48
TOTAL 0.00 3,412,225.29 3,412,225.29 3,400,485.75 1,246,865.06 1,246,865.06 11,739.54 2,165,360.23 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 36.54
TOTAL 0.00 3,412,225.29 3,412,225.29 0.00 3,400,485.75 1,246,865.06 1,246,865.06 11,739.54 2,165,360.23 0.0025 00 010 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE IMBABURA 36.54
TOTAL 25 00 010 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
IMBABURA
0.00 3,412,225.29 3,412,225.29 0.00 3,400,485.75 1,246,865.06 1,246,865.06 11,739.54 2,165,360.23 0.00 36.54
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
165 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
25 00 011 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
25 00 011 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 3,178.12 3,178.12 0.00 3,178.12 3,178.12 3,178.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 3,178.12 0.00 3,178.12 0.00 3,178.12 3,178.12 3,178.12 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 1,588.15 1,588.15 0.00 1,588.15 1,588.15 1,588.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 1,588.15 0.00 1,588.15 0.00 1,588.15 1,588.15 1,588.15 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 3,617.22 3,617.22 0.00 3,617.22 3,617.22 3,617.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 3,617.22 0.00 3,617.22 0.00 3,617.22 3,617.22 3,617.22 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 697.33 697.33 0.00 697.33 697.33 697.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 697.33 0.00 697.33 0.00 697.33 697.33 697.33 0.00 0.00 0.00 100.00
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 11,974.15 11,974.15 0.00 11,959.13 11,959.13 11,839.13 15.02 15.02 120.00 99.87
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 11,974.15 0.00 11,974.15 0.00 11,959.13 11,959.13 11,839.13 15.02 15.02 120.00 99.87
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 3,342.99 3,342.99 0.00 3,342.99 3,342.99 3,342.99 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
3,342.99 0.00 3,342.99 0.00 3,342.99 3,342.99 3,342.99 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 2,199.00 2,199.00 0.00 2,199.00 2,199.00 2,199.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 2,199.00 0.00 2,199.00 0.00 2,199.00 2,199.00 2,199.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 159,313.02 159,313.02 0.00 159,313.02 159,313.02 159,313.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 159,313.02 0.00 159,313.02 0.00 159,313.02 159,313.02 159,313.02 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
166 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 120,621.48 120,621.48 0.00 120,621.48 120,621.48 120,621.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 120,621.48 0.00 120,621.48 0.00 120,621.48 120,621.48 120,621.48 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 7,361.83 7,361.83 0.00 7,361.83 7,361.83 7,361.83 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 7,361.83 0.00 7,361.83 0.00 7,361.83 7,361.83 7,361.83 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 5,957.38 5,957.38 0.00 5,957.38 5,957.38 5,957.38 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 5,957.38 0.00 5,957.38 0.00 5,957.38 5,957.38 5,957.38 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 23,095.50 23,095.50 0.00 23,095.50 23,095.50 23,095.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 23,095.50 0.00 23,095.50 0.00 23,095.50 23,095.50 23,095.50 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 15,604.90 15,604.90 0.00 14,904.90 14,904.90 14,904.90 700.00 700.00 0.00 95.51
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 15,604.90 0.00 15,604.90 0.00 14,904.90 14,904.90 14,904.90 700.00 700.00 0.00 95.51
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 40,522.11 40,522.11 0.00 38,742.11 38,742.11 37,891.04 1,780.00 1,780.00 851.07 95.61
TOTAL 730405 Vehiculos 40,522.11 0.00 40,522.11 0.00 38,742.11 38,742.11 37,891.04 1,780.00 1,780.00 851.07 95.61
730406 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730406 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1,999,316.47 1,999,316.47 0.00 1,925,714.85 1,925,714.85 1,925,714.85 73,601.62 73,601.62 0.00 96.32
TOTAL 730417 Infraestructura 1,999,316.47 0.00 1,999,316.47 0.00 1,925,714.85 1,925,714.85 1,925,714.85 73,601.62 73,601.62 0.00 96.32
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 3,500,000.00 -856,474.53 2,643,525.47 0.00 2,643,525.47 414,273.27 414,273.27 0.00 2,229,252.20 0.00 15.67
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 24,590.14 24,590.14 24,590.14 25,409.86 25,409.86 0.00 49.18
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
167 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
-806,474.53 3,500,000.00 2,693,525.47 0.00 2,668,115.61 438,863.41 438,863.41 25,409.86 2,254,662.06 0.00 16.29
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 6,355.97 6,355.97 0.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00 1,705.97 1,705.97 0.00 73.16
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
6,355.97 0.00 6,355.97 0.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00 1,705.97 1,705.97 0.00 73.16
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 10,578.57 10,578.57 0.00 10,578.57 10,578.57 6,025.00 0.00 0.00 4,553.57 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 10,578.57 0.00 10,578.57 0.00 10,578.57 10,578.57 6,025.00 0.00 0.00 4,553.57 100.00
730505 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730505 Vehiculos 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 193.92 193.92 0.00 193.92 193.92 193.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 193.92 0.00 193.92 0.00 193.92 193.92 193.92 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 22,685.53 22,685.53 0.00 0.00 0.00 0.00 22,685.53 22,685.53 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 22,685.53 0.00 22,685.53 0.00 0.00 0.00 0.00 22,685.53 22,685.53 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 1,453.42 1,453.42 0.00 1,353.42 1,353.42 1,353.42 100.00 100.00 0.00 93.12
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
1,453.42 0.00 1,453.42 0.00 1,353.42 1,353.42 1,353.42 100.00 100.00 0.00 93.12
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 214,186.09 214,186.09 0.00 213,709.09 213,709.09 213,684.09 477.00 477.00 25.00 99.78
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 214,186.09 0.00 214,186.09 0.00 213,709.09 213,709.09 213,684.09 477.00 477.00 25.00 99.78
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 2,692.33 2,692.33 0.00 2,692.33 2,692.33 2,692.33 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
168 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 2,692.33 0.00 2,692.33 0.00 2,692.33 2,692.33 2,692.33 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 1,026.07 1,026.07 0.00 1,026.07 1,026.07 1,026.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 1,026.07 0.00 1,026.07 0.00 1,026.07 1,026.07 1,026.07 0.00 0.00 0.00 100.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 655.95 655.95 0.00 655.95 655.95 655.95 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730806 Herramientas 655.95 0.00 655.95 0.00 655.95 655.95 655.95 0.00 0.00 0.00 100.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 2,696.12 2,696.12 0.00 2,696.12 2,696.12 2,696.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
2,696.12 0.00 2,696.12 0.00 2,696.12 2,696.12 2,696.12 0.00 0.00 0.00 100.00
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 207.35 207.35 0.00 0.00 0.00 0.00 207.35 207.35 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 207.35 0.00 207.35 0.00 0.00 0.00 0.00 207.35 207.35 0.00 0.00
730810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730810 Materiales para Laboratorio y Uso
Medico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 15,426.80 15,426.80 0.00 15,426.80 15,426.80 15,426.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
15,426.80 0.00 15,426.80 0.00 15,426.80 15,426.80 15,426.80 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 150,990.76 150,990.76 0.00 142,699.52 142,699.52 139,537.32 8,291.24 8,291.24 3,162.20 94.51
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 150,990.76 0.00 150,990.76 0.00 142,699.52 142,699.52 139,537.32 8,291.24 8,291.24 3,162.20 94.51
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 16,785.98 16,785.98 0.00 16,785.98 16,785.98 16,785.98 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
169 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 16,785.98 0.00 16,785.98 0.00 16,785.98 16,785.98 16,785.98 0.00 0.00 0.00 100.00
731404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 51,687.04 51,687.04 0.00 0.00 0.00 0.00 51,687.04 51,687.04 0.00 0.00
TOTAL 731404 Maquinarias y Equipos 51,687.04 0.00 51,687.04 0.00 0.00 0.00 0.00 51,687.04 51,687.04 0.00 0.00
TOTAL 3,500,000.00 2,090,937.02 5,590,937.02 5,404,276.39 3,175,024.19 3,166,312.35 186,660.63 2,415,912.83 8,711.84 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 56.79
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 598,873.06 -598,873.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -598,873.06 598,873.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 598,873.06 -598,873.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001 Recursos Fiscales 0.00 3,146.50 3,146.50 0.00 2,196.50 2,196.50 2,196.50 950.00 950.00 0.00 69.81
TOTAL 770102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
3,146.50 0.00 3,146.50 0.00 2,196.50 2,196.50 2,196.50 950.00 950.00 0.00 69.81
TOTAL 0.00 3,146.50 3,146.50 2,196.50 2,196.50 2,196.50 950.00 950.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 69.81
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 2,980.00 2,980.00 0.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 2,980.00 0.00 2,980.00 0.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 3,087.14 3,087.14 0.00 3,087.14 3,087.14 3,087.14 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
170 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 840106 Herramientas 3,087.14 0.00 3,087.14 0.00 3,087.14 3,087.14 3,087.14 0.00 0.00 0.00 100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840111 Partes y Repuestos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840111 Partes y Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6,067.14 6,067.14 6,067.14 6,067.14 6,067.14 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 4,098,873.06 1,501,277.60 5,600,150.66 0.00 5,412,540.03 3,183,287.83 3,174,575.99 187,610.63 2,416,862.83 8,711.8425 00 011 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE LOJA 56.84
TOTAL 25 00 011 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
LOJA
4,098,873.06 1,501,277.60 5,600,150.66 0.00 5,412,540.03 3,183,287.83 3,174,575.99 187,610.63 2,416,862.83 8,711.84 56.84
25 00 012 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS
25 00 012 001 MANTENIMIENTO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 61.56 61.56 0.00 61.56 61.56 61.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 61.56 0.00 61.56 0.00 61.56 61.56 61.56 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 3,015.28 3,015.28 0.00 3,015.28 3,015.28 3,015.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 3,015.28 0.00 3,015.28 0.00 3,015.28 3,015.28 3,015.28 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 689.03 689.03 0.00 689.03 689.03 689.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 689.03 0.00 689.03 0.00 689.03 689.03 689.03 0.00 0.00 0.00 100.00
730203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730203 Almacenamiento Embalaje Envase y
Recarga de Extintores
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 99,439.97 99,439.97 0.00 99,409.86 99,409.86 99,409.86 30.11 30.11 0.00 99.97
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 99,439.97 0.00 99,439.97 0.00 99,409.86 99,409.86 99,409.86 30.11 30.11 0.00 99.97
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
171 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 32,590.80 32,590.80 0.00 32,590.80 32,590.80 32,590.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 32,590.80 0.00 32,590.80 0.00 32,590.80 32,590.80 32,590.80 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 16,956.35 16,956.35 0.00 16,956.35 16,956.35 16,956.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 16,956.35 0.00 16,956.35 0.00 16,956.35 16,956.35 16,956.35 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 3,439.44 3,439.44 0.00 3,439.44 3,439.44 3,439.44 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 3,439.44 0.00 3,439.44 0.00 3,439.44 3,439.44 3,439.44 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 9,983.65 9,983.65 0.00 9,983.65 9,983.65 9,983.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 9,983.65 0.00 9,983.65 0.00 9,983.65 9,983.65 9,983.65 0.00 0.00 0.00 100.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 5,200,977.19 -5,199,977.19 1,000.00 0.00 555.00 555.00 555.00 445.00 445.00 0.00 55.50
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
-5,199,977.19 5,200,977.19 1,000.00 0.00 555.00 555.00 555.00 445.00 445.00 0.00 55.50
730403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,078.00 1,078.00 0.00 1,078.00 1,078.00 1,078.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730403 Mobiliarios 1,078.00 0.00 1,078.00 0.00 1,078.00 1,078.00 1,078.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 20,497.00 20,497.00 0.00 20,265.00 20,265.00 20,265.00 232.00 232.00 0.00 98.87
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 20,497.00 0.00 20,497.00 0.00 20,265.00 20,265.00 20,265.00 232.00 232.00 0.00 98.87
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 9,900.00 9,900.00 0.00 9,889.95 9,889.95 9,889.95 10.05 10.05 0.00 99.90
TOTAL 730405 Vehiculos 9,900.00 0.00 9,900.00 0.00 9,889.95 9,889.95 9,889.95 10.05 10.05 0.00 99.90
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
172 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 520,120.34 520,120.34 0.00 520,120.34 520,120.34 520,120.34 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 129,616.51 129,616.51 0.00 129,616.49 129,616.49 129,616.49 0.02 0.02 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
649,736.85 0.00 649,736.85 0.00 649,736.83 649,736.83 649,736.83 0.02 0.02 0.00 100.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 1,720.00 1,720.00 0.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 1,720.00 0.00 1,720.00 0.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 6,870.00 6,870.00 6,870.00 3,130.00 3,130.00 0.00 68.70
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 6,870.00 6,870.00 6,870.00 3,130.00 3,130.00 0.00 68.70
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 82,930.00 82,930.00 0.00 82,545.03 82,545.03 82,545.03 384.97 384.97 0.00 99.54
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 82,930.00 0.00 82,930.00 0.00 82,545.03 82,545.03 82,545.03 384.97 384.97 0.00 99.54
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 5,523.10 5,523.10 0.00 2,005.89 2,005.89 2,005.89 3,517.21 3,517.21 0.00 36.32
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 5,523.10 0.00 5,523.10 0.00 2,005.89 2,005.89 2,005.89 3,517.21 3,517.21 0.00 36.32
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,522.16 2,522.16 2,522.16 477.84 477.84 0.00 84.07
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,522.16 2,522.16 2,522.16 477.84 477.84 0.00 84.07
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,451.14 3,451.14 3,451.14 48.86 48.86 0.00 98.60
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,451.14 3,451.14 3,451.14 48.86 48.86 0.00 98.60
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 42,900.00 42,900.00 0.00 40,907.70 40,907.70 40,907.70 1,992.30 1,992.30 0.00 95.36
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
173 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
42,900.00 0.00 42,900.00 0.00 40,907.70 40,907.70 40,907.70 1,992.30 1,992.30 0.00 95.36
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 81,940.50 81,940.50 0.00 81,703.21 81,703.21 80,882.21 237.29 237.29 821.00 99.71
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 81,940.50 0.00 81,940.50 0.00 81,703.21 81,703.21 80,882.21 237.29 237.29 821.00 99.71
TOTAL 5,200,977.19 -4,117,575.66 1,083,401.53 1,072,895.88 1,072,895.88 1,072,074.88 10,505.65 10,505.65 821.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.03
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 655,266.34 655,266.34 0.00 180,901.00 180,901.00 180,901.00 474,365.34 474,365.34 0.00 27.61
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 655,266.34 0.00 655,266.34 0.00 180,901.00 180,901.00 180,901.00 474,365.34 474,365.34 0.00 27.61
TOTAL 2,000,000.00 -1,344,733.66 655,266.34 180,901.00 180,901.00 180,901.00 474,365.34 474,365.34 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 27.61
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 17,821.20 17,821.20 0.00 15,317.20 15,317.20 15,317.20 2,504.00 2,504.00 0.00 85.95
TOTAL 840103 Mobiliarios 17,821.20 0.00 17,821.20 0.00 15,317.20 15,317.20 15,317.20 2,504.00 2,504.00 0.00 85.95
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 8,091.75 8,091.75 0.00 8,091.75 8,091.75 8,091.75 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 8,091.75 8,091.75 0.00 8,091.74 8,091.74 8,091.74 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 840106 Herramientas 16,183.50 0.00 16,183.50 0.00 16,183.49 16,183.49 16,183.49 0.01 0.01 0.00 100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 5,754.18 5,754.18 5,754.18 1,245.82 1,245.82 0.00 82.20
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 5,754.18 5,754.18 5,754.18 1,245.82 1,245.82 0.00 82.20
840108 Bienes Artisticos y Culturales
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
174 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840108 Bienes Artisticos y Culturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 91,004.70 91,004.70 37,254.87 37,254.87 37,254.87 53,749.83 53,749.83 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 40.94
TOTAL 7,200,977.19 -5,371,304.62 1,829,672.57 0.00 1,291,051.75 1,291,051.75 1,290,230.75 538,620.82 538,620.82 821.0025 00 012 001 MANTENIMIENTO 70.56
TOTAL 25 00 012 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
LOS RIOS
7,200,977.19 -5,371,304.62 1,829,672.57 0.00 1,291,051.75 1,291,051.75 1,290,230.75 538,620.82 538,620.82 821.00 70.56
25 00 013 MANTENIMIENTO VIAL MANABI
25 00 013 001 MANTENIMIENTO VIAL MANABI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 1,162.89 1,162.89 0.00 1,162.89 1,162.89 1,162.89 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 1,162.89 0.00 1,162.89 0.00 1,162.89 1,162.89 1,162.89 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 6,922.08 6,922.08 0.00 6,922.08 6,922.08 6,922.08 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 6,922.08 0.00 6,922.08 0.00 6,922.08 6,922.08 6,922.08 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 608.64 608.64 0.00 608.64 608.64 608.64 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 608.64 0.00 608.64 0.00 608.64 608.64 608.64 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 1,530.32 1,530.32 0.00 1,530.32 1,530.32 1,530.32 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 1,530.32 0.00 1,530.32 0.00 1,530.32 1,530.32 1,530.32 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 22,599.87 22,599.87 0.00 22,599.87 22,599.87 22,599.87 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 19,599.86 19,599.86 0.00 19,599.86 19,599.86 19,599.86 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 42,199.73 0.00 42,199.73 0.00 42,199.73 42,199.73 42,199.73 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 116,542.45 116,542.45 0.00 116,541.69 116,541.69 116,541.69 0.76 0.76 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 116,542.45 0.00 116,542.45 0.00 116,541.69 116,541.69 116,541.69 0.76 0.76 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 478.75 478.75 0.00 478.75 478.75 478.75 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
175 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Público
478.75 0.00 478.75 0.00 478.75 478.75 478.75 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 15,647.91 15,647.91 0.00 11,347.91 11,347.91 11,347.91 4,300.00 4,300.00 0.00 72.52
TOTAL 730299 Otros Servicios 15,647.91 0.00 15,647.91 0.00 11,347.91 11,347.91 11,347.91 4,300.00 4,300.00 0.00 72.52
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 4,338.38 4,338.38 0.00 4,338.38 4,338.38 4,338.38 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 4,338.38 0.00 4,338.38 0.00 4,338.38 4,338.38 4,338.38 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 14,653.55 14,653.55 0.00 14,653.55 14,653.55 14,653.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 14,653.55 0.00 14,653.55 0.00 14,653.55 14,653.55 14,653.55 0.00 0.00 0.00 100.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 550.00 550.00 0.00 550.00 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730403 Mobiliarios 550.00 0.00 550.00 0.00 550.00 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 13,735.50 13,735.50 13,735.50 264.50 264.50 0.00 98.11
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 13,735.50 13,735.50 13,735.50 264.50 264.50 0.00 98.11
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 47,900.00 47,900.00 0.00 45,304.06 45,304.06 45,304.06 2,595.94 2,595.94 0.00 94.58
TOTAL 730405 Vehiculos 47,900.00 0.00 47,900.00 0.00 45,304.06 45,304.06 45,304.06 2,595.94 2,595.94 0.00 94.58
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 357,459.86 357,459.86 0.00 357,197.63 214,921.50 214,921.50 262.23 142,538.36 0.00 60.12
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 90,503.50 90,503.50 0.00 0.00 0.00 0.00 90,503.50 90,503.50 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 447,963.36 0.00 447,963.36 0.00 357,197.63 214,921.50 214,921.50 90,765.73 233,041.86 0.00 47.98
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
176 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,085,218.73 1,085,218.73 0.00 1,080,772.98 1,080,772.34 1,080,772.34 4,445.75 4,446.39 0.00 99.59
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 260,385.97 260,385.97 0.00 225,010.42 225,010.42 225,010.42 35,375.55 35,375.55 0.00 86.41
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
1,345,604.70 0.00 1,345,604.70 0.00 1,305,783.40 1,305,782.76 1,305,782.76 39,821.30 39,821.94 0.00 97.04
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 210,272.00 210,272.00 0.00 209,900.00 209,900.00 209,900.00 372.00 372.00 0.00 99.82
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 210,272.00 0.00 210,272.00 0.00 209,900.00 209,900.00 209,900.00 372.00 372.00 0.00 99.82
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 490.00 490.00 0.00 490.00 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 490.00 0.00 490.00 0.00 490.00 490.00 490.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 414,014.01 414,014.01 0.00 412,555.76 412,555.76 412,555.76 1,458.25 1,458.25 0.00 99.65
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 384,433.59 384,433.59 0.00 365,319.25 365,319.25 365,319.25 19,114.34 19,114.34 0.00 95.03
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 798,447.60 0.00 798,447.60 0.00 777,875.01 777,875.01 777,875.01 20,572.59 20,572.59 0.00 97.42
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 2,222.16 2,222.16 0.00 2,222.16 2,222.16 2,222.16 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
2,222.16 0.00 2,222.16 0.00 2,222.16 2,222.16 2,222.16 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
177 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 332,570.05 332,570.05 0.00 314,567.37 270,700.70 270,700.70 18,002.68 61,869.35 0.00 81.40
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 332,570.05 0.00 332,570.05 0.00 314,567.37 270,700.70 270,700.70 18,002.68 61,869.35 0.00 81.40
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 3,529.26 3,529.26 0.00 3,529.26 3,529.26 3,529.26 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 3,529.26 0.00 3,529.26 0.00 3,529.26 3,529.26 3,529.26 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 1,780.70 1,780.70 0.00 1,780.70 1,780.70 1,780.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 1,780.70 0.00 1,780.70 0.00 1,780.70 1,780.70 1,780.70 0.00 0.00 0.00 100.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,258.00 1,258.00 0.00 972.60 972.60 972.60 285.40 285.40 0.00 77.31
TOTAL 730806 Herramientas 1,258.00 0.00 1,258.00 0.00 972.60 972.60 972.60 285.40 285.40 0.00 77.31
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 636.00 636.00 0.00 636.00 636.00 636.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 636.00 0.00 636.00 0.00 636.00 636.00 636.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 134,297.75 134,297.75 0.00 134,059.21 115,350.65 115,350.65 238.54 18,947.10 0.00 85.89
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
134,297.75 0.00 134,297.75 0.00 134,059.21 115,350.65 115,350.65 238.54 18,947.10 0.00 85.89
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 302,971.58 302,971.58 0.00 278,659.48 214,670.98 208,982.98 24,312.10 88,300.60 5,688.00 70.86
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 302,971.58 0.00 302,971.58 0.00 278,659.48 214,670.98 208,982.98 24,312.10 88,300.60 5,688.00 70.86
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 18,836.05 18,836.05 0.00 18,836.05 18,836.05 18,836.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 18,836.05 0.00 18,836.05 0.00 18,836.05 18,836.05 18,836.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 3,867,493.91 3,867,493.91 3,665,962.37 3,397,121.87 3,391,433.87 201,531.54 470,372.04 5,688.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 87.84
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
178 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1.39 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 1.39 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 1.39 0.00 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 1.39 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1.39 1.39 0.00 0.00 0.00 1.39 1.39 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 58,569.93 58,569.93 0.00 58,554.68 39,360.68 39,360.68 15.25 19,209.25 0.00 67.20
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 19,950.00 19,950.00 0.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 78,519.93 0.00 78,519.93 0.00 78,504.68 59,310.68 59,310.68 15.25 19,209.25 0.00 75.54
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 4,142.00 4,142.00 0.00 3,660.60 3,660.60 3,660.60 481.40 481.40 0.00 88.38
TOTAL 840106 Herramientas 4,142.00 0.00 4,142.00 0.00 3,660.60 3,660.60 3,660.60 481.40 481.40 0.00 88.38
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 12,309.00 12,309.00 0.00 12,308.49 12,308.49 12,308.49 0.51 0.51 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
12,309.00 0.00 12,309.00 0.00 12,308.49 12,308.49 12,308.49 0.51 0.51 0.00 100.00
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 66,204.30 66,204.30 0.00 65,062.21 65,062.21 65,062.21 1,142.09 1,142.09 0.00 98.27
TOTAL 840301 Terrenos 66,204.30 0.00 66,204.30 0.00 65,062.21 65,062.21 65,062.21 1,142.09 1,142.09 0.00 98.27
TOTAL 0.00 161,175.23 161,175.23 159,535.98 140,341.98 140,341.98 1,639.25 20,833.25 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 87.07
TOTAL 0.00 4,028,670.53 4,028,670.53 0.00 3,825,498.35 3,537,463.85 3,531,775.85 203,172.18 491,206.68 5,688.0025 00 013 001 MANTENIMIENTO VIAL MANABI 87.81
TOTAL 25 00 013 MANTENIMIENTO VIAL MANABI 0.00 4,028,670.53 4,028,670.53 0.00 3,825,498.35 3,537,463.85 3,531,775.85 203,172.18 491,206.68 5,688.00 87.81
25 00 014 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
25 00 014 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 585.68 585.68 0.00 585.68 585.68 585.68 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
179 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730104 Energia Electrica 585.68 0.00 585.68 0.00 585.68 585.68 585.68 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 582.85 582.85 0.00 582.85 582.85 582.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 582.85 0.00 582.85 0.00 582.85 582.85 582.85 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 642.53 642.53 0.00 642.53 642.53 642.53 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 642.53 0.00 642.53 0.00 642.53 642.53 642.53 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 925.00 925.00 0.00 925.00 925.00 925.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
925.00 0.00 925.00 0.00 925.00 925.00 925.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 47,664.00 47,664.00 0.00 47,664.00 47,664.00 47,664.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 47,664.00 0.00 47,664.00 0.00 47,664.00 47,664.00 47,664.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 124,608.25 124,608.25 0.00 124,605.96 121,259.46 121,259.46 2.29 3,348.79 0.00 97.31
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 124,608.25 0.00 124,608.25 0.00 124,605.96 121,259.46 121,259.46 2.29 3,348.79 0.00 97.31
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 3,591.75 3,591.75 0.00 3,591.75 3,591.75 3,591.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 3,591.75 0.00 3,591.75 0.00 3,591.75 3,591.75 3,591.75 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 2,034.55 2,034.55 0.00 2,034.55 2,034.55 2,034.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 2,034.55 0.00 2,034.55 0.00 2,034.55 2,034.55 2,034.55 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
180 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 17,280.90 17,280.90 0.00 17,280.90 17,280.90 17,280.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 17,280.90 0.00 17,280.90 0.00 17,280.90 17,280.90 17,280.90 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 11,204.60 11,204.60 0.00 3,165.72 3,165.72 1,715.72 8,038.88 8,038.88 1,450.00 28.25
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 11,204.60 0.00 11,204.60 0.00 3,165.72 3,165.72 1,715.72 8,038.88 8,038.88 1,450.00 28.25
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 2,553.17 2,473.17 2,473.17 9,446.83 9,526.83 0.00 20.61
TOTAL 730405 Vehiculos 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 2,553.17 2,473.17 2,473.17 9,446.83 9,526.83 0.00 20.61
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 5,892,237.07 -5,584,152.51 308,084.56 0.00 308,084.56 308,084.56 308,084.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
-5,584,152.51 5,892,237.07 308,084.56 0.00 308,084.56 308,084.56 308,084.56 0.00 0.00 0.00 100.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 8,534.15 8,534.15 0.00 8,534.15 8,534.15 8,534.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
8,534.15 0.00 8,534.15 0.00 8,534.15 8,534.15 8,534.15 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 21,725.00 21,725.00 0.00 21,505.00 16,465.00 16,465.00 220.00 5,260.00 0.00 75.79
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 21,725.00 0.00 21,725.00 0.00 21,505.00 16,465.00 16,465.00 220.00 5,260.00 0.00 75.79
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 3,001.20 3,001.20 0.00 3,001.20 3,001.20 3,001.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 3,001.20 0.00 3,001.20 0.00 3,001.20 3,001.20 3,001.20 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 44,471.35 44,471.35 0.00 44,471.35 44,471.35 44,471.35 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 57,059.66 57,059.66 0.00 31,741.50 31,741.50 31,741.50 25,318.16 25,318.16 0.00 55.63
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
181 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 101,531.01 0.00 101,531.01 0.00 76,212.85 76,212.85 76,212.85 25,318.16 25,318.16 0.00 75.06
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 121,533.22 121,533.22 0.00 116,517.97 116,517.97 116,517.97 5,015.25 5,015.25 0.00 95.87
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 121,533.22 0.00 121,533.22 0.00 116,517.97 116,517.97 116,517.97 5,015.25 5,015.25 0.00 95.87
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 2,828.66 2,828.66 0.00 2,828.66 2,828.66 2,828.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 2,828.66 0.00 2,828.66 0.00 2,828.66 2,828.66 2,828.66 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 1,507.11 1,507.11 0.00 1,507.11 1,507.11 1,507.11 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 1,507.11 0.00 1,507.11 0.00 1,507.11 1,507.11 1,507.11 0.00 0.00 0.00 100.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 429.50 429.50 429.50 1,070.50 1,070.50 0.00 28.63
TOTAL 730806 Herramientas 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 429.50 429.50 429.50 1,070.50 1,070.50 0.00 28.63
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 12,585.85 12,585.85 0.00 11,010.28 11,010.28 10,697.78 1,575.57 1,575.57 312.50 87.48
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
12,585.85 0.00 12,585.85 0.00 11,010.28 11,010.28 10,697.78 1,575.57 1,575.57 312.50 87.48
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 101,386.43 101,386.43 0.00 82,519.13 82,519.13 80,657.52 18,867.30 18,867.30 1,861.61 81.39
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 101,386.43 0.00 101,386.43 0.00 82,519.13 82,519.13 80,657.52 18,867.30 18,867.30 1,861.61 81.39
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 8,300.00 8,300.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 300.00 300.00 0.00 96.39
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 8,300.00 0.00 8,300.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 300.00 300.00 0.00 96.39
TOTAL 5,892,237.07 -4,978,599.77 913,637.30 843,782.52 835,316.02 831,691.91 69,854.78 78,321.28 3,624.11 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 91.43
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
182 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 2,398,549.61 2,398,549.61 0.00 2,398,493.01 2,398,492.17 2,398,492.17 56.60 57.44 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 294,559.87 294,559.87 0.00 294,559.86 294,559.86 294,559.86 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 2,693,109.48 0.00 2,693,109.48 0.00 2,693,052.87 2,693,052.03 2,693,052.03 56.61 57.45 0.00 100.00
750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones
de Obras
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 2,693,109.48 2,693,109.48 2,693,052.87 2,693,052.03 2,693,052.03 56.61 57.45 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 3,255.07 3,255.07 0.00 937.86 937.86 937.86 2,317.21 2,317.21 0.00 28.81
TOTAL 840103 Mobiliarios 3,255.07 0.00 3,255.07 0.00 937.86 937.86 937.86 2,317.21 2,317.21 0.00 28.81
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 88.54 88.54 88.54 911.46 911.46 0.00 8.85
TOTAL 840106 Herramientas 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 88.54 88.54 88.54 911.46 911.46 0.00 8.85
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
183 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 1,223.79 1,223.79 1,223.79 476.21 476.21 0.00 71.99
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 1,223.79 1,223.79 1,223.79 476.21 476.21 0.00 71.99
TOTAL 0.00 6,955.07 6,955.07 2,250.19 2,250.19 2,250.19 4,704.88 4,704.88 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 32.35
TOTAL 5,892,237.07 -2,278,535.22 3,613,701.85 0.00 3,539,085.58 3,530,618.24 3,526,994.13 74,616.27 83,083.61 3,624.1125 00 014 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 97.70
TOTAL 25 00 014 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
MORONA SANTIAGO
5,892,237.07 -2,278,535.22 3,613,701.85 0.00 3,539,085.58 3,530,618.24 3,526,994.13 74,616.27 83,083.61 3,624.11 97.70
25 00 015 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO
25 00 015 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 444.09 444.09 0.00 444.09 444.09 444.09 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 444.09 0.00 444.09 0.00 444.09 444.09 444.09 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 4,921.33 4,921.33 0.00 4,921.33 4,921.33 4,921.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 4,921.33 0.00 4,921.33 0.00 4,921.33 4,921.33 4,921.33 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,120.07 1,120.07 0.00 1,120.07 1,120.07 1,120.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 1,120.07 0.00 1,120.07 0.00 1,120.07 1,120.07 1,120.07 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 121.91 121.91 0.00 121.91 121.91 121.91 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 121.91 0.00 121.91 0.00 121.91 121.91 121.91 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730206 Eventos Publicos y Oficiales
001 Recursos Fiscales 0.00 60.65 60.65 0.00 60.65 60.65 60.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 60.65 0.00 60.65 0.00 60.65 60.65 60.65 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
184 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 3,305.00 3,305.00 0.00 3,305.00 1,620.00 1,620.00 0.00 1,685.00 0.00 49.02
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 3,305.00 0.00 3,305.00 0.00 3,305.00 1,620.00 1,620.00 0.00 1,685.00 0.00 49.02
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 170,404.54 170,404.54 0.00 159,986.79 143,404.54 143,404.54 10,417.75 27,000.00 0.00 84.16
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 170,404.54 0.00 170,404.54 0.00 159,986.79 143,404.54 143,404.54 10,417.75 27,000.00 0.00 84.16
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 91,592.06 91,592.06 0.00 91,562.06 72,772.78 72,772.78 30.00 18,819.28 0.00 79.45
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 91,592.06 0.00 91,592.06 0.00 91,562.06 72,772.78 72,772.78 30.00 18,819.28 0.00 79.45
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,730.00 1,730.00 0.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 1,730.00 0.00 1,730.00 0.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 14,905.50 14,905.50 0.00 14,905.50 14,905.50 14,905.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 14,905.50 0.00 14,905.50 0.00 14,905.50 14,905.50 14,905.50 0.00 0.00 0.00 100.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 50,109.70 50,109.70 0.00 50,100.08 50,100.08 50,100.08 9.62 9.62 0.00 99.98
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 50,109.70 0.00 50,109.70 0.00 50,100.08 50,100.08 50,100.08 9.62 9.62 0.00 99.98
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 331,347.41 331,347.41 0.00 277,248.92 264.70 264.70 54,098.49 331,082.71 0.00 0.08
TOTAL 730417 Infraestructura 331,347.41 0.00 331,347.41 0.00 277,248.92 264.70 264.70 54,098.49 331,082.71 0.00 0.08
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 52,799.05 52,799.05 0.00 52,799.05 52,799.05 52,799.05 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
185 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
52,799.05 0.00 52,799.05 0.00 52,799.05 52,799.05 52,799.05 0.00 0.00 0.00 100.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 604.00 604.00 0.00 604.00 604.00 604.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 604.00 0.00 604.00 0.00 604.00 604.00 604.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 227,087.80 227,087.80 0.00 146,751.90 146,751.90 146,751.90 80,335.90 80,335.90 0.00 64.62
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 227,087.80 0.00 227,087.80 0.00 146,751.90 146,751.90 146,751.90 80,335.90 80,335.90 0.00 64.62
730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730701 Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 9,500.00 9,500.00 0.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 119,403.68 119,403.68 0.00 89,952.14 89,952.14 89,952.14 29,451.54 29,451.54 0.00 75.33
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 119,403.68 0.00 119,403.68 0.00 89,952.14 89,952.14 89,952.14 29,451.54 29,451.54 0.00 75.33
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 3,288.57 3,288.57 0.00 3,288.57 3,288.57 3,288.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 3,288.57 0.00 3,288.57 0.00 3,288.57 3,288.57 3,288.57 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 1,034.06 1,034.06 0.00 1,034.06 1,034.06 1,034.06 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
186 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 1,034.06 0.00 1,034.06 0.00 1,034.06 1,034.06 1,034.06 0.00 0.00 0.00 100.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 3,694.51 3,694.51 0.00 3,527.36 3,527.36 3,527.36 167.15 167.15 0.00 95.48
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
3,694.51 0.00 3,694.51 0.00 3,527.36 3,527.36 3,527.36 167.15 167.15 0.00 95.48
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 115,625.10 115,625.10 0.00 111,533.91 96,994.49 95,436.33 4,091.19 18,630.61 1,558.16 83.89
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 115,625.10 0.00 115,625.10 0.00 111,533.91 96,994.49 95,436.33 4,091.19 18,630.61 1,558.16 83.89
TOTAL 0.00 1,203,099.03 1,203,099.03 1,024,497.39 695,917.22 694,359.06 178,601.64 507,181.81 1,558.16 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 57.84
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,547,624.17 -5,409,478.28 138,145.89 0.00 138,145.89 138,145.89 138,145.89 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 92,316.47 92,316.47 0.00 89,861.59 89,861.59 89,861.59 2,454.88 2,454.88 0.00 97.34
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -5,317,161.81 5,547,624.17 230,462.36 0.00 228,007.48 228,007.48 228,007.48 2,454.88 2,454.88 0.00 98.93
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 445,497.35 445,497.35 0.00 426,796.64 426,796.64 385,825.31 18,700.71 18,700.71 40,971.33 95.80
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 42,542.94 42,542.94 0.00 42,542.94 42,542.94 4,571.61 0.00 0.00 37,971.33 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 488,040.29 0.00 488,040.29 0.00 469,339.58 469,339.58 390,396.92 18,700.71 18,700.71 78,942.66 96.17
TOTAL 5,547,624.17 -4,829,121.52 718,502.65 697,347.06 697,347.06 618,404.40 21,155.59 21,155.59 78,942.66 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.06
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
187 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 20,515.00 20,515.00 0.00 20,515.00 20,515.00 20,515.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 20,515.00 0.00 20,515.00 0.00 20,515.00 20,515.00 20,515.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 1,599.00 1,599.00 0.00 1,599.00 1,583.01 1,583.01 0.00 15.99 0.00 99.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
1,599.00 0.00 1,599.00 0.00 1,599.00 1,583.01 1,583.01 0.00 15.99 0.00 99.00
TOTAL 0.00 22,114.00 22,114.00 22,114.00 22,098.01 22,098.01 0.00 15.99 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 99.93
TOTAL 5,547,624.17 -3,603,908.49 1,943,715.68 0.00 1,743,958.45 1,415,362.29 1,334,861.47 199,757.23 528,353.39 80,500.8225 00 015 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DEL NAPO 72.82
TOTAL 25 00 015 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA
DEL NAPO
5,547,624.17 -3,603,908.49 1,943,715.68 0.00 1,743,958.45 1,415,362.29 1,334,861.47 199,757.23 528,353.39 80,500.82 72.82
25 00 016 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA
25 00 016 001 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 141.23 141.23 0.00 141.23 141.23 141.23 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 141.23 0.00 141.23 0.00 141.23 141.23 141.23 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
188 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 21,370.46 21,370.46 0.00 21,347.56 21,347.56 21,347.56 22.90 22.90 0.00 99.89
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 21,370.46 0.00 21,370.46 0.00 21,347.56 21,347.56 21,347.56 22.90 22.90 0.00 99.89
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 6,150.40 6,150.40 0.00 6,150.40 6,150.40 6,150.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 6,150.40 0.00 6,150.40 0.00 6,150.40 6,150.40 6,150.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 700,231.17 700,231.17 0.00 692,368.72 461,100.55 461,100.55 7,862.45 239,130.62 0.00 65.85
TOTAL 730417 Infraestructura 700,231.17 0.00 700,231.17 0.00 692,368.72 461,100.55 461,100.55 7,862.45 239,130.62 0.00 65.85
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 552,117.92 552,117.92 0.00 552,117.92 381,079.47 381,079.47 0.00 171,038.45 0.00 69.02
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 6,750.00 6,750.00 0.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
558,867.92 0.00 558,867.92 0.00 558,867.92 387,829.47 387,829.47 0.00 171,038.45 0.00 69.40
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 49,139.38 49,139.38 0.00 49,046.57 49,046.57 49,046.57 92.81 92.81 0.00 99.81
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 49,139.38 0.00 49,139.38 0.00 49,046.57 49,046.57 49,046.57 92.81 92.81 0.00 99.81
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
189 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 400.00 400.00 0.00 188.94 188.94 188.94 211.06 211.06 0.00 47.24
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 400.00 0.00 400.00 0.00 188.94 188.94 188.94 211.06 211.06 0.00 47.24
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 7,854.03 7,854.03 0.00 7,854.03 7,854.03 7,854.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
7,854.03 0.00 7,854.03 0.00 7,854.03 7,854.03 7,854.03 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 104,138.63 104,138.63 0.00 102,721.22 102,467.22 102,467.22 1,417.41 1,671.41 0.00 98.40
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 104,138.63 0.00 104,138.63 0.00 102,721.22 102,467.22 102,467.22 1,417.41 1,671.41 0.00 98.40
TOTAL 0.00 1,451,493.22 1,451,493.22 1,441,886.59 1,039,325.97 1,039,325.97 9,606.63 412,167.25 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 71.60
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770201 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840201 Terrenos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
190 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840201 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 32,701.78 32,701.78 0.00 32,701.78 32,701.78 32,701.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 32,701.78 0.00 32,701.78 0.00 32,701.78 32,701.78 32,701.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 32,701.78 32,701.78 32,701.78 32,701.78 32,701.78 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
990000 OTROS PASIVOS
990102 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 990102 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990000 OTROS PASIVOS 0.00
TOTAL 0.00 1,484,195.00 1,484,195.00 0.00 1,474,588.37 1,072,027.75 1,072,027.75 9,606.63 412,167.25 0.0025 00 016 001 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA 72.23
TOTAL 25 00 016 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA 0.00 1,484,195.00 1,484,195.00 0.00 1,474,588.37 1,072,027.75 1,072,027.75 9,606.63 412,167.25 0.00 72.23
25 00 017 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
25 00 017 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 941.78 941.78 0.00 941.78 941.78 941.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 941.78 0.00 941.78 0.00 941.78 941.78 941.78 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 3,434.82 3,434.82 0.00 3,434.82 3,434.82 3,434.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 3,434.82 0.00 3,434.82 0.00 3,434.82 3,434.82 3,434.82 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 235.29 235.29 0.00 235.29 63.77 63.77 0.00 171.52 0.00 27.10
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 235.29 0.00 235.29 0.00 235.29 63.77 63.77 0.00 171.52 0.00 27.10
730201 Transporte de Personal
001 Recursos Fiscales 0.00 28,801.30 28,801.30 0.00 28,801.30 28,801.30 28,801.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730201 Transporte de Personal 28,801.30 0.00 28,801.30 0.00 28,801.30 28,801.30 28,801.30 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
191 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 333,320.67 333,320.67 0.00 310,115.67 310,115.67 310,115.67 23,205.00 23,205.00 0.00 93.04
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 333,320.67 0.00 333,320.67 0.00 310,115.67 310,115.67 310,115.67 23,205.00 23,205.00 0.00 93.04
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 100,170.70 100,170.70 0.00 97,705.47 96,326.67 96,326.67 2,465.23 3,844.03 0.00 96.16
TOTAL 730299 Otros Servicios 100,170.70 0.00 100,170.70 0.00 97,705.47 96,326.67 96,326.67 2,465.23 3,844.03 0.00 96.16
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 8,529.00 8,529.00 0.00 8,529.00 8,529.00 8,529.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 8,529.00 0.00 8,529.00 0.00 8,529.00 8,529.00 8,529.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 27,118.44 27,118.44 0.00 0.00 0.00 0.00 27,118.44 27,118.44 0.00 0.00
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 27,118.44 0.00 27,118.44 0.00 0.00 0.00 0.00 27,118.44 27,118.44 0.00 0.00
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 62,763.28 62,763.28 0.00 16,268.79 7,463.23 7,463.23 46,494.49 55,300.05 0.00 11.89
TOTAL 730405 Vehiculos 62,763.28 0.00 62,763.28 0.00 16,268.79 7,463.23 7,463.23 46,494.49 55,300.05 0.00 11.89
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 7,240.00 7,240.00 0.00 3,740.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,740.00 0.00 48.34
TOTAL 730417 Infraestructura 7,240.00 0.00 7,240.00 0.00 3,740.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,740.00 0.00 48.34
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 63,634.62 63,634.62 0.00 61,643.05 61,643.05 61,643.05 1,991.57 1,991.57 0.00 96.87
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
63,634.62 0.00 63,634.62 0.00 61,643.05 61,643.05 61,643.05 1,991.57 1,991.57 0.00 96.87
730501 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
192 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730501 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 186.00 186.00 0.00 186.00 186.00 186.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 186.00 0.00 186.00 0.00 186.00 186.00 186.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 2,959.00 2,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,959.00 2,959.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
2,959.00 0.00 2,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,959.00 2,959.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 33,305.90 33,305.90 0.00 26,590.21 26,030.20 23,454.13 6,715.69 7,275.70 2,576.07 78.15
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 33,305.90 0.00 33,305.90 0.00 26,590.21 26,030.20 23,454.13 6,715.69 7,275.70 2,576.07 78.15
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 1,297.09 1,297.09 0.00 1,297.09 1,297.09 1,297.09 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 1,297.09 0.00 1,297.09 0.00 1,297.09 1,297.09 1,297.09 0.00 0.00 0.00 100.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,560.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 1,560.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
1,560.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 1,560.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 29,018.67 29,018.67 0.00 22,744.41 19,544.13 19,544.13 6,274.26 9,474.54 0.00 67.35
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
193 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 29,018.67 0.00 29,018.67 0.00 22,744.41 19,544.13 19,544.13 6,274.26 9,474.54 0.00 67.35
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 704,516.56 704,516.56 582,232.88 567,876.71 565,300.64 122,283.68 136,639.85 2,576.07 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 80.61
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 7,524,468.67 -7,518,003.11 6,465.56 0.00 6,465.56 6,465.56 6,465.56 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones -7,518,003.11 7,524,468.67 6,465.56 0.00 6,465.56 6,465.56 6,465.56 0.00 0.00 0.00 100.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 244,105.13 244,105.13 0.00 238,179.89 238,179.89 238,179.89 5,925.24 5,925.24 0.00 97.57
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 238,179.89 238,179.89 0.00 238,179.89 238,179.89 238,179.89 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 482,285.02 0.00 482,285.02 0.00 476,359.78 476,359.78 476,359.78 5,925.24 5,925.24 0.00 98.77
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 7,524,468.67 -7,035,718.09 488,750.58 482,825.34 482,825.34 482,825.34 5,925.24 5,925.24 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 98.79
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770201 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 21,300.00 21,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,300.00 21,300.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
194 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 21,300.00 0.00 21,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,300.00 21,300.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 4,000,000.00 -4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos -4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,000,000.00 -3,978,700.00 21,300.00 0.00 0.00 0.00 21,300.00 21,300.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 11,524,468.67 -10,309,901.53 1,214,567.14 0.00 1,065,058.22 1,050,702.05 1,048,125.98 149,508.92 163,865.09 2,576.0725 00 017 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA 86.51
TOTAL 25 00 017 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA
11,524,468.67 -10,309,901.53 1,214,567.14 0.00 1,065,058.22 1,050,702.05 1,048,125.98 149,508.92 163,865.09 2,576.07 86.51
25 00 018 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
25 00 018 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 352.16 352.16 0.00 352.16 352.16 352.16 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 352.16 0.00 352.16 0.00 352.16 352.16 352.16 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 2,052.41 2,052.41 0.00 2,052.41 2,052.41 2,052.41 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 2,052.41 0.00 2,052.41 0.00 2,052.41 2,052.41 2,052.41 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,860.95 1,860.95 0.00 1,860.95 1,860.95 1,860.95 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 1,860.95 0.00 1,860.95 0.00 1,860.95 1,860.95 1,860.95 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 85,903.77 85,903.77 0.00 75,456.94 75,456.94 75,456.94 10,446.83 10,446.83 0.00 87.84
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
195 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 85,903.77 0.00 85,903.77 0.00 75,456.94 75,456.94 75,456.94 10,446.83 10,446.83 0.00 87.84
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 72,309.47 72,309.47 0.00 60,718.51 60,718.51 60,718.51 11,590.96 11,590.96 0.00 83.97
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 72,309.47 0.00 72,309.47 0.00 60,718.51 60,718.51 60,718.51 11,590.96 11,590.96 0.00 83.97
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 2,900.00 2,900.00 0.00 771.54 771.54 771.54 2,128.46 2,128.46 0.00 26.60
TOTAL 730299 Otros Servicios 2,900.00 0.00 2,900.00 0.00 771.54 771.54 771.54 2,128.46 2,128.46 0.00 26.60
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 14,006.70 14,006.70 0.00 14,006.70 14,006.70 14,006.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 14,006.70 0.00 14,006.70 0.00 14,006.70 14,006.70 14,006.70 0.00 0.00 0.00 100.00
730401 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730401 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 8,200.00 8,200.00 0.00 7,837.01 6,971.01 6,971.01 362.99 1,228.99 0.00 85.01
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 8,200.00 0.00 8,200.00 0.00 7,837.01 6,971.01 6,971.01 362.99 1,228.99 0.00 85.01
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 10,900.00 10,900.00 0.00 8,774.56 8,774.56 8,774.56 2,125.44 2,125.44 0.00 80.50
TOTAL 730417 Infraestructura 10,900.00 0.00 10,900.00 0.00 8,774.56 8,774.56 8,774.56 2,125.44 2,125.44 0.00 80.50
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 368,797.78 368,797.78 0.00 368,790.21 368,155.06 368,155.06 7.57 642.72 0.00 99.83
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
368,797.78 0.00 368,797.78 0.00 368,790.21 368,155.06 368,155.06 7.57 642.72 0.00 99.83
730501 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730501 Terrenos 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
196 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 762.97 762.97 762.97 1,037.03 1,037.03 0.00 42.39
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 762.97 762.97 762.97 1,037.03 1,037.03 0.00 42.39
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 295.40 295.40 0.00 295.40 295.40 295.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 295.40 0.00 295.40 0.00 295.40 295.40 295.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 666.67 666.67 0.00 576.54 576.54 576.54 90.13 90.13 0.00 86.48
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
666.67 0.00 666.67 0.00 576.54 576.54 576.54 90.13 90.13 0.00 86.48
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 71,322.23 71,322.23 0.00 56,422.85 56,422.85 56,422.85 14,899.38 14,899.38 0.00 79.11
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 71,322.23 0.00 71,322.23 0.00 56,422.85 56,422.85 56,422.85 14,899.38 14,899.38 0.00 79.11
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 5,361.62 5,361.62 0.00 5,361.62 5,361.62 5,361.62 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 5,361.62 0.00 5,361.62 0.00 5,361.62 5,361.62 5,361.62 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 740.51 740.51 0.00 740.51 740.51 740.51 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 740.51 0.00 740.51 0.00 740.51 740.51 740.51 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 3,753.58 3,359.08 3,359.08 246.42 640.92 0.00 83.98
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 3,753.58 3,359.08 3,359.08 246.42 640.92 0.00 83.98
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 80,101.30 80,101.30 0.00 68,521.14 68,521.14 68,521.14 11,580.16 11,580.16 0.00 85.54
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 80,101.30 0.00 80,101.30 0.00 68,521.14 68,521.14 68,521.14 11,580.16 11,580.16 0.00 85.54
TOTAL 0.00 732,570.97 732,570.97 678,055.60 676,159.95 676,159.95 54,515.37 56,411.02 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 92.30
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 697,670.48 -697,670.45 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
197 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -697,670.45 697,670.48 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 697,670.48 -697,670.45 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 333.33 333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 333.33 333.33 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
333.33 0.00 333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 333.33 333.33 0.00 0.00
TOTAL 0.00 333.33 333.33 0.00 0.00 0.00 333.33 333.33 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 697,670.48 35,233.85 732,904.33 0.00 678,055.60 676,159.95 676,159.95 54,848.73 56,744.38 0.0025 00 018 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA 92.26
TOTAL 25 00 018 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA
697,670.48 35,233.85 732,904.33 0.00 678,055.60 676,159.95 676,159.95 54,848.73 56,744.38 0.00 92.26
25 00 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE
25 00 019 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
198 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730101 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 946.73 946.73 0.00 946.73 946.73 946.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 946.73 0.00 946.73 0.00 946.73 946.73 946.73 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,426.55 1,426.55 0.00 1,426.55 1,426.55 1,426.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 1,426.55 0.00 1,426.55 0.00 1,426.55 1,426.55 1,426.55 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 209.96 209.96 0.00 209.96 209.96 209.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 209.96 0.00 209.96 0.00 209.96 209.96 209.96 0.00 0.00 0.00 100.00
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 340.00 340.00 0.00 340.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 340.00 0.00 340.00 0.00 340.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 84,027.20 84,027.20 0.00 84,027.20 84,027.20 84,027.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 84,027.20 0.00 84,027.20 0.00 84,027.20 84,027.20 84,027.20 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
199 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 52,094.57 52,094.57 0.00 38,094.57 38,094.57 38,094.57 14,000.00 14,000.00 0.00 73.13
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 52,094.57 0.00 52,094.57 0.00 38,094.57 38,094.57 38,094.57 14,000.00 14,000.00 0.00 73.13
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 3,811.86 3,811.86 0.00 3,811.86 3,811.86 3,811.86 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 3,811.86 0.00 3,811.86 0.00 3,811.86 3,811.86 3,811.86 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 3,541.32 3,541.32 0.00 3,541.32 3,541.32 3,541.32 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 3,541.32 0.00 3,541.32 0.00 3,541.32 3,541.32 3,541.32 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 23,548.47 23,548.47 0.00 18,498.47 18,498.47 18,498.47 5,050.00 5,050.00 0.00 78.55
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 23,548.47 0.00 23,548.47 0.00 18,498.47 18,498.47 18,498.47 5,050.00 5,050.00 0.00 78.55
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 6,472.00 6,472.00 0.00 6,472.00 6,472.00 6,472.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos 6,472.00 0.00 6,472.00 0.00 6,472.00 6,472.00 6,472.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 194,493.16 194,493.16 0.00 0.00 0.00 0.00 194,493.16 194,493.16 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 194,493.16 0.00 194,493.16 0.00 0.00 0.00 0.00 194,493.16 194,493.16 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,994.18 1,994.18 0.00 1,994.18 1,994.18 1,994.18 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
1,994.18 0.00 1,994.18 0.00 1,994.18 1,994.18 1,994.18 0.00 0.00 0.00 100.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 3,280.00 3,280.00 0.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
3,280.00 0.00 3,280.00 0.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
200 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 116.60 116.60 0.00 116.60 116.60 116.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 116.60 0.00 116.60 0.00 116.60 116.60 116.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 3,381.52 3,381.52 0.00 3,381.52 3,381.52 3,381.52 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
3,381.52 0.00 3,381.52 0.00 3,381.52 3,381.52 3,381.52 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 63,216.04 63,216.04 0.00 61,675.75 61,675.75 56,120.75 1,540.29 1,540.29 5,555.00 97.56
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 63,216.04 0.00 63,216.04 0.00 61,675.75 61,675.75 56,120.75 1,540.29 1,540.29 5,555.00 97.56
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 4,439.42 4,439.42 0.00 4,439.42 4,439.42 4,439.42 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 4,439.42 0.00 4,439.42 0.00 4,439.42 4,439.42 4,439.42 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 291.32 291.32 0.00 291.32 291.32 291.32 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730806 Herramientas 291.32 0.00 291.32 0.00 291.32 291.32 291.32 0.00 0.00 0.00 100.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 3,465.45 3,465.45 0.00 3,465.45 3,465.45 3,465.45 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
3,465.45 0.00 3,465.45 0.00 3,465.45 3,465.45 3,465.45 0.00 0.00 0.00 100.00
730808 Instrumental Medico Menor
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
201 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 3,701.35 3,701.35 0.00 3,701.35 3,701.35 3,701.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
3,701.35 0.00 3,701.35 0.00 3,701.35 3,701.35 3,701.35 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 135,268.33 135,268.33 0.00 127,367.26 127,367.26 127,154.96 7,901.07 7,901.07 212.30 94.16
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 135,268.33 0.00 135,268.33 0.00 127,367.26 127,367.26 127,154.96 7,901.07 7,901.07 212.30 94.16
730820 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES
001 Recursos Fiscales 0.00 548.40 548.40 0.00 548.40 548.40 548.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730820 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y
ACCESORIOS DESCARTABLES
548.40 0.00 548.40 0.00 548.40 548.40 548.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 2,776.24 2,776.24 0.00 2,776.24 2,776.24 2,776.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 2,776.24 0.00 2,776.24 0.00 2,776.24 2,776.24 2,776.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 593,510.67 593,510.67 370,526.15 370,526.15 364,758.85 222,984.52 222,984.52 5,767.30 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 62.43
750000 OBRAS PUBLICAS
750101 De Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 320.89 320.89 0.00 320.89 320.89 320.89 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750101 De Agua Potable 320.89 0.00 320.89 0.00 320.89 320.89 320.89 0.00 0.00 0.00 100.00
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,215.48 1,215.48 0.00 1,215.48 1,215.48 1,215.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 1,215.48 0.00 1,215.48 0.00 1,215.48 1,215.48 1,215.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,536.37 1,536.37 1,536.37 1,536.37 1,536.37 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
202 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 1,030.00 1,030.00 0.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
1,030.00 0.00 1,030.00 0.00 1,030.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00 100.00
770104 Contribuciones Especiales y de Mejora
001 Recursos Fiscales 0.00 213.86 213.86 0.00 213.86 213.86 213.86 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770104 Contribuciones Especiales y de Mejora 213.86 0.00 213.86 0.00 213.86 213.86 213.86 0.00 0.00 0.00 100.00
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 4,889.00 4,889.00 0.00 4,889.00 4,889.00 4,889.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770201 Seguros 4,889.00 0.00 4,889.00 0.00 4,889.00 4,889.00 4,889.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 6,132.86 6,132.86 6,132.86 6,132.86 6,132.86 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 14,049.30 14,049.30 0.00 14,049.30 14,049.30 14,049.30 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,099.70 2,099.70 0.00 2,099.70 2,099.70 2,099.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 16,149.00 0.00 16,149.00 0.00 16,149.00 16,149.00 16,149.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 16,149.00 16,149.00 16,149.00 16,149.00 16,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 617,328.90 617,328.90 0.00 394,344.38 394,344.38 388,577.08 222,984.52 222,984.52 5,767.3025 00 019 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA
CHINCHIPE 63.88
TOTAL 25 00 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE 0.00 617,328.90 617,328.90 0.00 394,344.38 394,344.38 388,577.08 222,984.52 222,984.52 5,767.30 63.88
25 00 020 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
25 00 020 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
203 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 3.32 3.32 0.00 3.32 3.32 3.32 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 3.32 0.00 3.32 0.00 3.32 3.32 3.32 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 13.70 13.70 0.00 13.70 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 13.70 0.00 13.70 0.00 13.70 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 21.01 21.01 0.00 21.01 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 21.01 0.00 21.01 0.00 21.01 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 160.00 160.00 0.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
160.00 0.00 160.00 0.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 21,931.00 21,931.00 0.00 21,931.00 21,931.00 21,931.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 21,931.00 0.00 21,931.00 0.00 21,931.00 21,931.00 21,931.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 4,856.50 4,856.50 0.00 4,856.50 4,856.50 4,856.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Público
4,856.50 0.00 4,856.50 0.00 4,856.50 4,856.50 4,856.50 0.00 0.00 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 188,065.13 188,065.13 0.00 188,065.13 188,065.13 188,065.13 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 188,065.13 0.00 188,065.13 0.00 188,065.13 188,065.13 188,065.13 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 141.62 141.62 0.00 141.62 141.62 141.62 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 141.62 0.00 141.62 0.00 141.62 141.62 141.62 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 9,416.60 9,416.60 0.00 9,416.60 9,416.60 9,416.60 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
204 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 9,416.60 0.00 9,416.60 0.00 9,416.60 9,416.60 9,416.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 17,424.01 17,424.01 0.00 17,424.01 17,251.01 17,251.01 0.00 173.00 0.00 99.01
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 17,424.01 0.00 17,424.01 0.00 17,424.01 17,251.01 17,251.01 0.00 173.00 0.00 99.01
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 6,062.85 6,062.85 0.00 6,062.85 5,987.85 5,987.85 0.00 75.00 0.00 98.76
TOTAL 730405 Vehiculos 6,062.85 0.00 6,062.85 0.00 6,062.85 5,987.85 5,987.85 0.00 75.00 0.00 98.76
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 103,064.69 103,064.69 0.00 100,527.06 95,194.06 95,194.06 2,537.63 7,870.63 0.00 92.36
TOTAL 730417 Infraestructura 103,064.69 0.00 103,064.69 0.00 100,527.06 95,194.06 95,194.06 2,537.63 7,870.63 0.00 92.36
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 306,093.03 306,093.03 0.00 306,093.03 306,093.03 306,093.03 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 27,327.45 27,327.45 0.00 27,327.45 27,327.45 27,327.45 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
333,420.48 0.00 333,420.48 0.00 333,420.48 333,420.48 333,420.48 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 4,900.00 4,900.00 0.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 6,350.00 6,350.00 0.00 6,350.00 6,350.00 6,350.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
6,350.00 0.00 6,350.00 0.00 6,350.00 6,350.00 6,350.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 112,602.21 112,602.21 0.00 112,602.21 112,602.21 112,602.21 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 68,721.04 68,721.04 0.00 68,721.04 68,721.04 68,721.04 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 181,323.25 0.00 181,323.25 0.00 181,323.25 181,323.25 181,323.25 0.00 0.00 0.00 100.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
205 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 40,643.32 40,643.32 0.00 39,002.75 38,293.50 37,681.01 1,640.57 2,349.82 612.49 94.22
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 40,643.32 0.00 40,643.32 0.00 39,002.75 38,293.50 37,681.01 1,640.57 2,349.82 612.49 94.22
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 511.70 511.70 0.00 509.20 503.70 503.70 2.50 8.00 0.00 98.44
TOTAL 730806 Herramientas 511.70 0.00 511.70 0.00 509.20 503.70 503.70 2.50 8.00 0.00 98.44
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 730.76 730.76 0.00 730.76 730.76 730.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
730.76 0.00 730.76 0.00 730.76 730.76 730.76 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 135,515.62 135,515.62 0.00 135,515.62 127,998.59 125,706.24 0.00 7,517.03 2,292.35 94.45
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 135,515.62 0.00 135,515.62 0.00 135,515.62 127,998.59 125,706.24 0.00 7,517.03 2,292.35 94.45
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 83.75 83.75 0.00 83.75 83.75 83.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 83.75 0.00 83.75 0.00 83.75 83.75 83.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,054,643.31 1,054,643.31 1,050,462.61 1,036,649.83 1,033,744.99 4,180.70 17,993.48 2,904.84 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 98.29
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750111 Habilitamiento y Proteccion del Suelo Subsuelo y Areas Ecologicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
206 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750111 Habilitamiento y Proteccion del Suelo
Subsuelo y Areas Ecologicas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 583.24 583.24 0.00 583.24 583.24 583.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770201 Seguros 583.24 0.00 583.24 0.00 583.24 583.24 583.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 583.24 583.24 583.24 583.24 583.24 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 645.53 645.53 0.00 645.53 645.53 645.53 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 645.53 0.00 645.53 0.00 645.53 645.53 645.53 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 645.53 645.53 645.53 645.53 645.53 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 1,055,872.08 1,055,872.08 0.00 1,051,691.38 1,037,878.60 1,034,973.76 4,180.70 17,993.48 2,904.8425 00 020 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE SUCUMBIOS 98.30
TOTAL 25 00 020 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS
0.00 1,055,872.08 1,055,872.08 0.00 1,051,691.38 1,037,878.60 1,034,973.76 4,180.70 17,993.48 2,904.84 98.30
25 00 021 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
25 00 021 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 1,084.40 1,084.40 0.00 1,084.40 1,084.40 1,084.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 1,084.40 0.00 1,084.40 0.00 1,084.40 1,084.40 1,084.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730201 Transporte de Personal
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730201 Transporte de Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
207 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 33,712.00 33,712.00 0.00 33,712.00 33,712.00 33,712.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 33,712.00 0.00 33,712.00 0.00 33,712.00 33,712.00 33,712.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 56,148.25 56,148.25 0.00 56,148.25 56,148.25 56,148.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 56,148.25 0.00 56,148.25 0.00 56,148.25 56,148.25 56,148.25 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,582.29 1,582.29 0.00 1,582.29 1,582.29 1,582.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 1,582.29 0.00 1,582.29 0.00 1,582.29 1,582.29 1,582.29 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 9,174.00 9,174.00 0.00 9,174.00 9,174.00 9,174.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 9,174.00 0.00 9,174.00 0.00 9,174.00 9,174.00 9,174.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730406 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730406 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1,009,260.48 1,009,260.48 0.00 999,599.19 669,584.37 663,584.37 9,661.29 339,676.11 6,000.00 66.34
TOTAL 730417 Infraestructura 1,009,260.48 0.00 1,009,260.48 0.00 999,599.19 669,584.37 663,584.37 9,661.29 339,676.11 6,000.00 66.34
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 389,279.86 389,279.86 0.00 389,279.86 389,279.86 389,279.86 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
208 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
389,279.86 0.00 389,279.86 0.00 389,279.86 389,279.86 389,279.86 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 1,267.00 1,267.00 0.00 1,267.00 1,267.00 1,267.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 1,267.00 0.00 1,267.00 0.00 1,267.00 1,267.00 1,267.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 83,883.77 83,883.77 0.00 59,718.76 58,199.13 58,199.13 24,165.01 25,684.64 0.00 69.38
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 305,282.86 305,282.86 0.00 305,237.75 230,776.38 230,776.38 45.11 74,506.48 0.00 75.59
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 389,166.63 0.00 389,166.63 0.00 364,956.51 288,975.51 288,975.51 24,210.12 100,191.12 0.00 74.25
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 2,037.12 2,037.12 0.00 2,037.12 2,037.12 2,037.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
2,037.12 0.00 2,037.12 0.00 2,037.12 2,037.12 2,037.12 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 26,826.45 26,826.45 0.00 26,826.45 26,826.45 25,769.26 0.00 0.00 1,057.19 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 26,826.45 0.00 26,826.45 0.00 26,826.45 26,826.45 25,769.26 0.00 0.00 1,057.19 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 2,795.52 2,795.52 0.00 2,795.52 2,795.52 2,795.52 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 2,795.52 0.00 2,795.52 0.00 2,795.52 2,795.52 2,795.52 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
209 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 171,963.10 171,963.10 0.00 164,726.74 164,006.74 162,357.51 7,236.36 7,956.36 1,649.23 95.37
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 171,963.10 0.00 171,963.10 0.00 164,726.74 164,006.74 162,357.51 7,236.36 7,956.36 1,649.23 95.37
731404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 731404 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 2,094,297.10 2,094,297.10 2,053,189.33 1,646,473.51 1,637,767.09 41,107.77 447,823.59 8,706.42 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 78.62
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,153,372.06 -1,153,372.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,153,372.06 1,153,372.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 139,216.45 139,216.45 0.00 126,484.51 78,725.95 78,725.95 12,731.94 60,490.50 0.00 56.55
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 56,751.58 56,751.58 0.00 56,751.57 56,751.57 56,751.57 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 195,968.03 0.00 195,968.03 0.00 183,236.08 135,477.52 135,477.52 12,731.95 60,490.51 0.00 69.13
750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras
001 Recursos Fiscales 0.00 59,248.59 59,248.59 0.00 59,248.35 59,248.35 59,248.35 0.24 0.24 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 92,825.69 92,825.69 0.00 92,825.69 92,825.69 92,825.69 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones
de Obras
152,074.28 0.00 152,074.28 0.00 152,074.04 152,074.04 152,074.04 0.24 0.24 0.00 100.00
TOTAL 1,153,372.06 -805,329.75 348,042.31 335,310.12 287,551.56 287,551.56 12,732.19 60,490.75 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 82.62
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
210 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 1,153,372.06 1,288,967.35 2,442,339.41 0.00 2,388,499.45 1,934,025.07 1,925,318.65 53,839.96 508,314.34 8,706.4225 00 021 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE ORELLANA 79.19
TOTAL 25 00 021 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
ORELLANA
1,153,372.06 1,288,967.35 2,442,339.41 0.00 2,388,499.45 1,934,025.07 1,925,318.65 53,839.96 508,314.34 8,706.42 79.19
25 00 089 PALESTINA VINCES
25 00 089 001 PALESTINA VINCES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 148,722.92 -22,171.47 126,551.45 0.00 126,551.45 126,551.45 126,551.45 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -22,171.47 148,722.92 126,551.45 0.00 126,551.45 126,551.45 126,551.45 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 148,722.92 -22,171.47 126,551.45 126,551.45 126,551.45 126,551.45 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 148,722.92 -22,171.47 126,551.45 0.00 126,551.45 126,551.45 126,551.45 0.00 0.00 0.0025 00 089 001 PALESTINA VINCES 100.00
TOTAL 25 00 089 PALESTINA VINCES 148,722.92 -22,171.47 126,551.45 0.00 126,551.45 126,551.45 126,551.45 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 126 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
25 00 126 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 90.25 90.25 0.00 90.25 90.25 90.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 90.25 0.00 90.25 0.00 90.25 90.25 90.25 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 192.29 192.29 0.00 192.29 192.29 192.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 192.29 0.00 192.29 0.00 192.29 192.29 192.29 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
211 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 120.00 0.00 120.00 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 3,578.35 3,578.35 0.00 3,578.35 3,578.35 3,578.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 3,578.35 0.00 3,578.35 0.00 3,578.35 3,578.35 3,578.35 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 1,415.24 1,415.24 0.00 1,415.24 1,415.24 1,415.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 1,415.24 0.00 1,415.24 0.00 1,415.24 1,415.24 1,415.24 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 3,727.00 3,727.00 0.00 3,727.00 3,727.00 3,727.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 3,727.00 0.00 3,727.00 0.00 3,727.00 3,727.00 3,727.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 900.40 900.40 0.00 900.40 900.40 900.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
900.40 0.00 900.40 0.00 900.40 900.40 900.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 3,588.75 3,588.75 0.00 2,588.75 2,588.75 2,588.75 1,000.00 1,000.00 0.00 72.14
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 3,588.75 0.00 3,588.75 0.00 2,588.75 2,588.75 2,588.75 1,000.00 1,000.00 0.00 72.14
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 9,489.52 9,489.52 0.00 8,721.52 8,721.51 8,721.51 768.00 768.01 0.00 91.91
TOTAL 730405 Vehiculos 9,489.52 0.00 9,489.52 0.00 8,721.52 8,721.51 8,721.51 768.00 768.01 0.00 91.91
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 30.14 30.14 0.00 30.14 30.14 30.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 30.14 0.00 30.14 0.00 30.14 30.14 30.14 0.00 0.00 0.00 100.00
730418 GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
212 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730418 GASTOS EN MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS
INTERNAS
1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 12,266.37 12,266.37 0.00 12,266.37 12,266.37 12,266.37 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 4,228.41 4,228.41 0.00 4,228.41 4,228.41 4,228.41 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
16,494.78 0.00 16,494.78 0.00 16,494.78 16,494.78 16,494.78 0.00 0.00 0.00 100.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 2,593.28 2,593.28 0.00 2,493.28 2,493.28 2,493.28 100.00 100.00 0.00 96.14
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
2,593.28 0.00 2,593.28 0.00 2,493.28 2,493.28 2,493.28 100.00 100.00 0.00 96.14
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 970.00 970.00 0.00 970.00 970.00 970.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 970.00 0.00 970.00 0.00 970.00 970.00 970.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 31,394.41 31,394.41 0.00 30,369.58 30,369.57 29,294.57 1,024.83 1,024.84 1,075.00 96.74
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 31,394.41 0.00 31,394.41 0.00 30,369.58 30,369.57 29,294.57 1,024.83 1,024.84 1,075.00 96.74
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 3,158.46 3,158.46 0.00 3,158.46 3,158.46 3,158.46 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
213 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 3,158.46 0.00 3,158.46 0.00 3,158.46 3,158.46 3,158.46 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 877.98 877.98 0.00 877.98 877.98 877.98 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 877.98 0.00 877.98 0.00 877.98 877.98 877.98 0.00 0.00 0.00 100.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 285.00 285.00 0.00 285.00 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730806 Herramientas 285.00 0.00 285.00 0.00 285.00 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 25,463.31 25,463.31 0.00 22,341.50 22,161.46 20,518.26 3,121.81 3,301.85 1,643.20 87.03
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 25,463.31 0.00 25,463.31 0.00 22,341.50 22,161.46 20,518.26 3,121.81 3,301.85 1,643.20 87.03
TOTAL 0.00 105,569.16 105,569.16 99,554.52 99,374.46 96,656.26 6,014.64 6,194.70 2,718.20 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 94.13
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,818,504.90 -2,818,504.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,818,504.90 2,818,504.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1,351,687.39 1,351,687.39 0.00 1,295,953.46 1,293,217.58 1,196,489.70 55,733.93 58,469.81 96,727.88 95.67
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 1,351,687.39 0.00 1,351,687.39 0.00 1,295,953.46 1,293,217.58 1,196,489.70 55,733.93 58,469.81 96,727.88 95.67
TOTAL 2,818,504.90 -1,466,817.51 1,351,687.39 1,295,953.46 1,293,217.58 1,196,489.70 55,733.93 58,469.81 96,727.88 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.67
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
214 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 3,400.00 3,400.00 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 2,202.00 2,202.00 0.00 990.00 990.00 990.00 1,212.00 1,212.00 0.00 44.96
TOTAL 840106 Herramientas 2,202.00 0.00 2,202.00 0.00 990.00 990.00 990.00 1,212.00 1,212.00 0.00 44.96
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 270.00 270.00 0.00 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
270.00 0.00 270.00 0.00 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840111 Partes y Repuestos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840111 Partes y Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 5,872.00 5,872.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 1,212.00 1,212.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 79.36
TOTAL 2,818,504.90 -1,355,376.35 1,463,128.55 0.00 1,400,167.98 1,397,252.04 1,297,805.96 62,960.57 65,876.51 99,446.0825 00 126 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE SANTA ELENA 95.50
TOTAL 25 00 126 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
SANTA ELENA
2,818,504.90 -1,355,376.35 1,463,128.55 0.00 1,400,167.98 1,397,252.04 1,297,805.96 62,960.57 65,876.51 99,446.08 95.50
25 00 134 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO
25 00 134 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,503,553.69 0.00 4,503,553.69 0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 4,503,553.69 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 0.00 0.0025 00 134 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA
Y CAMILO AREVALO
100.00
TOTAL 25 00 134 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y
CAMILO AREVALO
0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 4,503,553.69 4,503,553.69 4,503,553.69 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 142 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
215 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
25 00 142 001 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 950,000.00 950,000.00 0.00 874,588.52 874,588.52 874,588.52 75,411.48 75,411.48 0.00 92.06
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS
950,000.00 0.00 950,000.00 0.00 874,588.52 874,588.52 874,588.52 75,411.48 75,411.48 0.00 92.06
TOTAL 0.00 950,000.00 950,000.00 874,588.52 874,588.52 874,588.52 75,411.48 75,411.48 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION 92.06
TOTAL 0.00 950,000.00 950,000.00 0.00 874,588.52 874,588.52 874,588.52 75,411.48 75,411.48 0.0025 00 142 001 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL
AMAZONICA 92.06
TOTAL 25 00 142 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL
AMAZONICA
0.00 950,000.00 950,000.00 0.00 874,588.52 874,588.52 874,588.52 75,411.48 75,411.48 0.00 92.06
25 00 149 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR
25 00 149 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 505,280.87 505,280.87 0.00 505,280.87 505,280.87 505,280.87 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 201,559.88 201,559.88 0.00 201,559.88 201,559.88 201,559.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 706,840.75 0.00 706,840.75 0.00 706,840.75 706,840.75 706,840.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 706,840.75 706,840.75 706,840.75 706,840.75 706,840.75 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 14,967,613.33 14,967,613.33 0.00 14,967,613.32 14,967,613.32 14,967,613.32 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,864,562.61 5,864,562.61 0.00 5,864,562.61 5,864,562.61 5,864,562.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 20,832,175.94 0.00 20,832,175.94 0.00 20,832,175.93 20,832,175.93 20,832,175.93 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 20,832,175.94 20,832,175.94 20,832,175.93 20,832,175.93 20,832,175.93 0.01 0.01 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 21,539,016.69 21,539,016.69 0.00 21,539,016.68 21,539,016.68 21,539,016.68 0.01 0.01 0.0025 00 149 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA
EL EMPALME CELICA ALAMOR 100.00
TOTAL 25 00 149 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL
EMPALME CELICA ALAMOR
0.00 21,539,016.69 21,539,016.69 0.00 21,539,016.68 21,539,016.68 21,539,016.68 0.01 0.01 0.00 100.00
25 00 159 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
216 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
25 00 159 001 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
739901 Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversion
001 Recursos Fiscales 971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 739901 Asignacion a Distribuir para Bienes y
Servicios de Inversion
-971,558.15 971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 159 001 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON
UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS
0.00
TOTAL 25 00 159 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON
UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA
DEL GUAYAS
971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 179 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
25 00 179 001 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 85.22 85.22 0.00 85.22 85.22 85.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 85.22 0.00 85.22 0.00 85.22 85.22 85.22 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 718.68 718.68 0.00 718.68 718.68 718.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 718.68 0.00 718.68 0.00 718.68 718.68 718.68 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 96.76 96.76 0.00 96.76 96.76 96.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 96.76 0.00 96.76 0.00 96.76 96.76 96.76 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
217 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 105,973.50 105,973.50 0.00 105,973.50 94,693.50 94,693.50 0.00 11,280.00 0.00 89.36
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 105,973.50 0.00 105,973.50 0.00 105,973.50 94,693.50 94,693.50 0.00 11,280.00 0.00 89.36
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
001 Recursos Fiscales 0.00 477.70 477.70 0.00 477.70 477.70 477.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
477.70 0.00 477.70 0.00 477.70 477.70 477.70 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 291.40 291.40 0.00 291.40 291.40 291.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 291.40 0.00 291.40 0.00 291.40 291.40 291.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 4,982.85 4,982.85 0.00 80.00 80.00 80.00 4,902.85 4,902.85 0.00 1.61
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
4,982.85 0.00 4,982.85 0.00 80.00 80.00 80.00 4,902.85 4,902.85 0.00 1.61
730403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 460.00 460.00 0.00 460.00 0.00 0.00 0.00 460.00 0.00 0.00
TOTAL 730403 Mobiliarios 460.00 0.00 460.00 0.00 460.00 0.00 0.00 0.00 460.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 4,279.76 4,279.76 0.00 3,017.65 2,156.95 2,156.95 1,262.11 2,122.81 0.00 50.40
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 4,279.76 0.00 4,279.76 0.00 3,017.65 2,156.95 2,156.95 1,262.11 2,122.81 0.00 50.40
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 8,852.37 8,852.37 0.00 3,688.07 3,688.07 3,688.07 5,164.30 5,164.30 0.00 41.66
TOTAL 730405 Vehiculos 8,852.37 0.00 8,852.37 0.00 3,688.07 3,688.07 3,688.07 5,164.30 5,164.30 0.00 41.66
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 743,609.28 743,609.28 0.00 743,609.28 591,244.23 591,244.23 0.00 152,365.05 0.00 79.51
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
218 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730417 Infraestructura 743,609.28 0.00 743,609.28 0.00 743,609.28 591,244.23 591,244.23 0.00 152,365.05 0.00 79.51
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 516,732.88 516,732.88 0.00 409,448.26 409,448.26 409,448.26 107,284.62 107,284.62 0.00 79.24
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
516,732.88 0.00 516,732.88 0.00 409,448.26 409,448.26 409,448.26 107,284.62 107,284.62 0.00 79.24
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 19,731.39 19,731.39 0.00 12,898.18 12,898.18 11,491.26 6,833.21 6,833.21 1,406.92 65.37
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 19,731.39 0.00 19,731.39 0.00 12,898.18 12,898.18 11,491.26 6,833.21 6,833.21 1,406.92 65.37
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,063.75 1,063.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063.75 1,063.75 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
1,063.75 0.00 1,063.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1,063.75 1,063.75 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 668.90 668.90 0.00 6.00 6.00 6.00 662.90 662.90 0.00 0.90
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
668.90 0.00 668.90 0.00 6.00 6.00 6.00 662.90 662.90 0.00 0.90
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 12,542.28 12,542.28 0.00 9,728.93 9,728.93 9,728.93 2,813.35 2,813.35 0.00 77.57
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
219 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 12,542.28 0.00 12,542.28 0.00 9,728.93 9,728.93 9,728.93 2,813.35 2,813.35 0.00 77.57
TOTAL 0.00 1,420,596.72 1,420,596.72 1,290,609.63 1,125,643.88 1,124,236.96 129,987.09 294,952.84 1,406.92 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 79.24
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones
001 Recursos Fiscales 0.00 339.27 339.27 0.00 339.27 339.27 339.27 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770199 Otros Impuestos Tasas y
Contribuciones
339.27 0.00 339.27 0.00 339.27 339.27 339.27 0.00 0.00 0.00 100.00
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770201 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 339.27 339.27 339.27 339.27 339.27 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 11,290.66 11,290.66 0.00 5,336.98 5,336.98 4,410.66 5,953.68 5,953.68 926.32 47.27
TOTAL 840103 Mobiliarios 11,290.66 0.00 11,290.66 0.00 5,336.98 5,336.98 4,410.66 5,953.68 5,953.68 926.32 47.27
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 11,290.66 11,290.66 5,336.98 5,336.98 4,410.66 5,953.68 5,953.68 926.32 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 47.27
TOTAL 0.00 1,432,226.65 1,432,226.65 0.00 1,296,285.88 1,131,320.13 1,128,986.89 135,940.77 300,906.52 2,333.2425 00 179 001 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA
DE SANTO DOMINGO 78.99
TOTAL 25 00 179 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE
SANTO DOMINGO
0.00 1,432,226.65 1,432,226.65 0.00 1,296,285.88 1,131,320.13 1,128,986.89 135,940.77 300,906.52 2,333.24 78.99
25 00 193 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
25 00 193 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,661,120.19 -1,661,000.00 120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 120.19 120.19 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,661,000.00 1,661,120.19 120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 120.19 120.19 0.00 0.00
TOTAL 1,661,120.19 -1,661,000.00 120.19 0.00 0.00 0.00 120.19 120.19 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
220 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 1,661,120.19 -1,661,000.00 120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 120.19 120.19 0.0025 00 193 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO
CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 0.00
TOTAL 25 00 193 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA
SAN PABLO CHILLANES
1,661,120.19 -1,661,000.00 120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 120.19 120.19 0.00 0.00
25 00 194 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM
25 00 194 001 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -35,100.52 35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 194 001 REHABILITACION 3 MESES
MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE
8KM
0.00
TOTAL 25 00 194 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO
48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM
35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 197 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
25 00 197 001 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,194,697.36 1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 197 001 REHABILITACION 7 MESES Y
MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA
CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
0.00
TOTAL 25 00 197 REHABILITACION 7 MESES Y
MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA
CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 201 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI
25 00 201 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
-178,570.42 178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
221 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 201 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DEL COTOPAXI 0.00
TOTAL 25 00 201 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA
DEL COTOPAXI
178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 202 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
25 00 202 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
-1,445,399.65 1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 202 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS 0.00
TOTAL 25 00 202 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS
1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 204 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
25 00 204 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
-702,954.50 702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 204 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 0.00
TOTAL 25 00 204 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE
702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 205 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA
25 00 205 001 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
222 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 205 001 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO
C/. MACAS - SUCUA 0.00
TOTAL 25 00 205 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/.
MACAS - SUCUA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 206 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI
25 00 206 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -5,813,920.65 5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 206 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE MANABI 0.00
TOTAL 25 00 206 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
MANABI
5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 207 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
25 00 207 001 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 616,915.93 616,915.93 0.00 436,182.95 436,182.46 402,804.34 180,732.98 180,733.47 33,378.12 70.70
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 616,915.93 0.00 616,915.93 0.00 436,182.95 436,182.46 402,804.34 180,732.98 180,733.47 33,378.12 70.70
TOTAL 0.00 616,915.93 616,915.93 436,182.95 436,182.46 402,804.34 180,732.98 180,733.47 33,378.12 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 70.70
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 9,187,527.87 9,187,527.87 0.00 9,187,527.33 9,187,527.33 9,187,527.33 0.54 0.54 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 9,187,527.87 0.00 9,187,527.87 0.00 9,187,527.33 9,187,527.33 9,187,527.33 0.54 0.54 0.00 100.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 5,397,480.00 -5,397,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -5,397,480.00 5,397,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5,397,480.00 3,790,047.87 9,187,527.87 9,187,527.33 9,187,527.33 9,187,527.33 0.54 0.54 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 5,397,480.00 4,406,963.80 9,804,443.80 0.00 9,623,710.28 9,623,709.79 9,590,331.67 180,733.52 180,734.01 33,378.1225 00 207 001 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO
UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS
PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE
LA CULTURA
98.16
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
223 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 25 00 207 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO
EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS
PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE
LA CULTURA
5,397,480.00 4,406,963.80 9,804,443.80 0.00 9,623,710.28 9,623,709.79 9,590,331.67 180,733.52 180,734.01 33,378.12 98.16
25 00 210 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS PARA LAS INSTERSECCIONES DE LA VÍA DEL SISTEMA FERROVIARIO
25 00 210 001 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 196,452.75 196,452.75 0.00 196,452.75 181,226.38 181,226.38 0.00 15,226.37 0.00 92.25
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 55,916.49 55,916.49 0.00 55,916.49 55,916.49 55,916.49 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 252,369.24 0.00 252,369.24 0.00 252,369.24 237,142.87 237,142.87 0.00 15,226.37 0.00 93.97
TOTAL 0.00 252,369.24 252,369.24 252,369.24 237,142.87 237,142.87 0.00 15,226.37 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 93.97
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 252,369.24 252,369.24 0.00 252,369.24 237,142.87 237,142.87 0.00 15,226.37 0.0025 00 210 001 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS,
SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS
93.97
TOTAL 25 00 210 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y
REFORMAS GEOMÉTRICAS PARA LAS
INSTERSECCIONES DE LA VÍA DEL SISTEMA
FERROVIARIO
0.00 252,369.24 252,369.24 0.00 252,369.24 237,142.87 237,142.87 0.00 15,226.37 0.00 93.97
25 00 211 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
25 00 211 001 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 211 001 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME
PICHINCHA 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
224 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 25 00 211 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME
PICHINCHA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 212 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS
25 00 212 001 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 212 001 MANTENIMIENTO LA SAQUEA -
YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00
TOTAL 25 00 212 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA
DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 213 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS
25 00 213 001 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 213 001 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS -
CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON
MICROEMPRESAS
0.00
TOTAL 25 00 213 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS -
CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON
MICROEMPRESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 214 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS
25 00 214 001 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 214 001 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS
ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00
TOTAL 25 00 214 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS
ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 215 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS
25 00 215 001 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
225 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 215 001 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA
SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00
TOTAL 25 00 215 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE
23 KM - CON MICROEMPRESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 216 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
25 00 216 001 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 216 001 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 0.00
TOTAL 25 00 216 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 217 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO
25 00 217 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 43,542.43 43,542.43 0.00 43,542.43 43,542.43 43,542.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 43,542.43 0.00 43,542.43 0.00 43,542.43 43,542.43 43,542.43 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 236,466.76 236,466.76 0.00 236,466.76 236,466.76 236,466.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
236,466.76 0.00 236,466.76 0.00 236,466.76 236,466.76 236,466.76 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 93.00 93.00 0.00 93.00 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
93.00 0.00 93.00 0.00 93.00 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 280,102.19 280,102.19 280,102.19 280,102.19 280,102.19 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 280,102.19 280,102.19 0.00 280,102.19 280,102.19 280,102.19 0.00 0.00 0.0025 00 217 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE
CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO
MOLLOPONGO
100.00
TOTAL 25 00 217 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE
CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO
0.00 280,102.19 280,102.19 0.00 280,102.19 280,102.19 280,102.19 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 218 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA
25 00 218 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
226 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 63.96 63.96 0.00 63.96 63.96 63.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos 63.96 0.00 63.96 0.00 63.96 63.96 63.96 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 87.05 87.05 0.00 87.05 87.05 87.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 87.05 0.00 87.05 0.00 87.05 87.05 87.05 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 35.00 35.00 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 48.18 48.18 0.00 48.18 48.18 48.18 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 48.18 0.00 48.18 0.00 48.18 48.18 48.18 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 234.19 234.19 234.19 234.19 234.19 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 234.19 234.19 0.00 234.19 234.19 234.19 0.00 0.00 0.0025 00 218 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA
DE TRITURACION CALICHANA 100.00
TOTAL 25 00 218 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE
TRITURACION CALICHANA
0.00 234.19 234.19 0.00 234.19 234.19 234.19 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 219 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA
25 00 219 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 43,087.72 43,087.72 0.00 43,087.72 43,087.72 43,087.72 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 43,087.72 0.00 43,087.72 0.00 43,087.72 43,087.72 43,087.72 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730405 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 Infraestructura
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
227 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 282,792.65 282,792.65 0.00 282,792.65 282,792.65 282,792.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 282,792.65 0.00 282,792.65 0.00 282,792.65 282,792.65 282,792.65 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 788,766.78 788,766.78 0.00 788,766.78 788,766.78 788,766.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
788,766.78 0.00 788,766.78 0.00 788,766.78 788,766.78 788,766.78 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 2,005.74 2,005.74 0.00 2,005.74 2,005.74 2,005.74 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 2,005.74 0.00 2,005.74 0.00 2,005.74 2,005.74 2,005.74 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 1,255.09 1,255.09 0.00 1,255.09 1,255.09 1,255.09 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
1,255.09 0.00 1,255.09 0.00 1,255.09 1,255.09 1,255.09 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,072.13 1,072.13 0.00 1,072.13 1,072.13 1,072.13 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 1,072.13 0.00 1,072.13 0.00 1,072.13 1,072.13 1,072.13 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,118,980.11 1,118,980.11 1,118,980.11 1,118,980.11 1,118,980.11 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 1,118,980.11 1,118,980.11 0.00 1,118,980.11 1,118,980.11 1,118,980.11 0.00 0.00 0.0025 00 219 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE
SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA 100.00
TOTAL 25 00 219 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE
SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA
0.00 1,118,980.11 1,118,980.11 0.00 1,118,980.11 1,118,980.11 1,118,980.11 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 220 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE
25 00 220 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 4,102.60 4,102.60 0.00 4,102.60 4,102.60 4,102.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
4,102.60 0.00 4,102.60 0.00 4,102.60 4,102.60 4,102.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,102.60 4,102.60 4,102.60 4,102.60 4,102.60 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 4,102.60 4,102.60 0.00 4,102.60 4,102.60 4,102.60 0.00 0.00 0.0025 00 220 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO
CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
228 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 25 00 220 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y
DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE
0.00 4,102.60 4,102.60 0.00 4,102.60 4,102.60 4,102.60 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 221 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY
25 00 221 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 242.13 242.13 0.00 242.13 242.13 242.13 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 242.13 0.00 242.13 0.00 242.13 242.13 242.13 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 2,056.12 2,056.12 0.00 2,056.12 2,056.12 2,056.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 2,056.12 0.00 2,056.12 0.00 2,056.12 2,056.12 2,056.12 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 107.63 107.63 0.00 107.63 107.63 107.63 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 107.63 0.00 107.63 0.00 107.63 107.63 107.63 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 1,421.44 1,421.44 0.00 1,421.44 1,421.44 1,421.44 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
1,421.44 0.00 1,421.44 0.00 1,421.44 1,421.44 1,421.44 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 2,199.00 2,199.00 0.00 2,199.00 2,199.00 2,199.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 2,199.00 0.00 2,199.00 0.00 2,199.00 2,199.00 2,199.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 7,122.73 7,122.73 0.00 7,122.73 7,122.73 7,122.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 7,122.73 0.00 7,122.73 0.00 7,122.73 7,122.73 7,122.73 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
229 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo
Fumigación Desinfección y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Público
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 19,482.56 19,482.56 0.00 19,482.56 19,482.56 19,482.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 19,482.56 0.00 19,482.56 0.00 19,482.56 19,482.56 19,482.56 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,084.32 1,084.32 0.00 1,084.32 1,084.32 1,084.32 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 1,084.32 0.00 1,084.32 0.00 1,084.32 1,084.32 1,084.32 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 766.58 766.58 0.00 766.58 766.58 766.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 766.58 0.00 766.58 0.00 766.58 766.58 766.58 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 2,607.21 2,607.21 0.00 2,607.21 2,607.21 2,607.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos 2,607.21 0.00 2,607.21 0.00 2,607.21 2,607.21 2,607.21 0.00 0.00 0.00 100.00
730406 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730406 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 74,445.30 74,445.30 0.00 74,445.30 74,445.30 74,445.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
74,445.30 0.00 74,445.30 0.00 74,445.30 74,445.30 74,445.30 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 516.00 516.00 0.00 516.00 516.00 516.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
230 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 516.00 0.00 516.00 0.00 516.00 516.00 516.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 3,097.73 3,097.73 0.00 3,097.73 3,097.73 3,097.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 3,097.73 0.00 3,097.73 0.00 3,097.73 3,097.73 3,097.73 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 4,090.10 4,090.10 0.00 4,090.10 4,090.10 4,090.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
4,090.10 0.00 4,090.10 0.00 4,090.10 4,090.10 4,090.10 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 6,286.82 6,286.82 0.00 6,286.82 6,286.82 6,286.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 6,286.82 0.00 6,286.82 0.00 6,286.82 6,286.82 6,286.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 136,325.67 136,325.67 136,325.67 136,325.67 136,325.67 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 136,325.67 136,325.67 0.00 136,325.67 136,325.67 136,325.67 0.00 0.00 0.0025 00 221 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO
CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA -
SARACAY
100.00
TOTAL 25 00 221 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y
SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY
0.00 136,325.67 136,325.67 0.00 136,325.67 136,325.67 136,325.67 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 222 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA
25 00 222 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
231 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 1,497.17 1,497.17 0.00 1,497.17 1,497.17 1,497.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 1,497.17 0.00 1,497.17 0.00 1,497.17 1,497.17 1,497.17 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 7,122.73 7,122.73 0.00 7,122.73 7,122.73 7,122.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 7,122.73 0.00 7,122.73 0.00 7,122.73 7,122.73 7,122.73 0.00 0.00 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 19,935.80 19,935.80 0.00 19,935.80 19,935.80 19,935.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 19,935.80 0.00 19,935.80 0.00 19,935.80 19,935.80 19,935.80 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 51.00 51.00 0.00 51.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos 51.00 0.00 51.00 0.00 51.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 34,301.74 34,301.74 0.00 34,301.74 34,301.74 34,301.74 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
34,301.74 0.00 34,301.74 0.00 34,301.74 34,301.74 34,301.74 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 90.00 90.00 0.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
232 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 228.54 228.54 0.00 228.54 228.54 228.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
228.54 0.00 228.54 0.00 228.54 228.54 228.54 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 8,545.38 8,545.38 0.00 8,545.38 8,545.38 8,545.38 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 8,545.38 0.00 8,545.38 0.00 8,545.38 8,545.38 8,545.38 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 74,272.36 74,272.36 74,272.36 74,272.36 74,272.36 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 74,272.36 74,272.36 0.00 74,272.36 74,272.36 74,272.36 0.00 0.00 0.0025 00 222 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO
CARRETERA ZARUMA - PACCHA 100.00
TOTAL 25 00 222 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA
ZARUMA - PACCHA
0.00 74,272.36 74,272.36 0.00 74,272.36 74,272.36 74,272.36 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 223 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
25 00 223 001 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730210 Servicio de Guarderia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730210 Servicio de Guarderia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 223 001 PROVISION DE SERVICIOS DE
GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE
LOJA
0.00
TOTAL 25 00 223 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 224 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS
25 00 224 001 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
233 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 224 001 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 0.00
TOTAL 25 00 224 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 227 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
25 00 227 001 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 227 001 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA -
PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
0.00
TOTAL 25 00 227 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA -
PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA
25 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 37,437.12 37,437.12 0.00 37,437.12 37,437.12 37,437.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 37,437.12 0.00 37,437.12 0.00 37,437.12 37,437.12 37,437.12 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 495.00 495.00 0.00 495.00 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos 495.00 0.00 495.00 0.00 495.00 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 484,577.46 484,577.46 0.00 484,577.46 484,577.46 484,577.46 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 484,577.46 0.00 484,577.46 0.00 484,577.46 484,577.46 484,577.46 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 638,006.95 638,006.95 0.00 631,156.41 631,156.41 631,156.41 6,850.54 6,850.54 0.00 98.93
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
638,006.95 0.00 638,006.95 0.00 631,156.41 631,156.41 631,156.41 6,850.54 6,850.54 0.00 98.93
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 800.00 800.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
234 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,352.14 1,352.14 0.00 1,352.14 1,352.14 1,352.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 1,352.14 0.00 1,352.14 0.00 1,352.14 1,352.14 1,352.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,162,668.67 1,162,668.67 1,155,818.13 1,155,818.13 1,155,818.13 6,850.54 6,850.54 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.41
TOTAL 0.00 1,162,668.67 1,162,668.67 0.00 1,155,818.13 1,155,818.13 1,155,818.13 6,850.54 6,850.54 0.0025 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO
CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 99.41
TOTAL 25 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA
BUENAVISTA - PACCHA
0.00 1,162,668.67 1,162,668.67 0.00 1,155,818.13 1,155,818.13 1,155,818.13 6,850.54 6,850.54 0.00 99.41
25 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
25 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 21,616.72 21,616.72 0.00 21,616.72 21,616.72 21,616.72 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 21,616.72 0.00 21,616.72 0.00 21,616.72 21,616.72 21,616.72 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 21,616.72 21,616.72 21,616.72 21,616.72 21,616.72 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 21,616.72 21,616.72 0.00 21,616.72 21,616.72 21,616.72 0.00 0.00 0.0025 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO
CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS -
HUAQUILLAS
100.00
TOTAL 25 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA
SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
0.00 21,616.72 21,616.72 0.00 21,616.72 21,616.72 21,616.72 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 25 MANTENIMIENTO VIAL 99,132,497.52 1,018,407.21 84.87 15,561,251.70 3,703,835.68 86,256,674.29 87,275,081.50 0.00 102,836,333.20 31,489,830.29 71,346,502.91
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
235 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III28
28 00 005 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA
28 00 005 001 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 313,536.44 -172,015.14 141,521.30 0.00 141,521.30 141,521.30 141,521.30 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,372,615.30 5,372,615.30 0.00 172,578.76 172,578.76 172,578.76 5,200,036.54 5,200,036.54 0.00 3.21
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 5,200,600.16 313,536.44 5,514,136.60 0.00 314,100.06 314,100.06 314,100.06 5,200,036.54 5,200,036.54 0.00 5.70
TOTAL 313,536.44 5,200,600.16 5,514,136.60 314,100.06 314,100.06 314,100.06 5,200,036.54 5,200,036.54 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 5.70
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,664,816.33 3,664,816.33 0.00 3,515,912.82 3,515,912.82 3,515,912.82 148,903.51 148,903.51 0.00 95.94
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 149,802.25 149,802.25 0.00 149,802.25 149,802.25 149,802.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,814,618.58 0.00 3,814,618.58 0.00 3,665,715.07 3,665,715.07 3,665,715.07 148,903.51 148,903.51 0.00 96.10
TOTAL 0.00 3,814,618.58 3,814,618.58 3,665,715.07 3,665,715.07 3,665,715.07 148,903.51 148,903.51 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 96.10
TOTAL 313,536.44 9,015,218.74 9,328,755.18 0.00 3,979,815.13 3,979,815.13 3,979,815.13 5,348,940.05 5,348,940.05 0.0028 00 005 001 FASE I REHABILITACION CARRETERA
LOJAZAMORA 42.66
TOTAL 28 00 005 FASE I REHABILITACION CARRETERA
LOJAZAMORA
313,536.44 9,015,218.74 9,328,755.18 0.00 3,979,815.13 3,979,815.13 3,979,815.13 5,348,940.05 5,348,940.05 0.00 42.66
28 00 007 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO
28 00 007 001 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 007 001 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL
NAPO 0.00
28 00 007 004 PUENTE JUTUTINAGUA DE 8 METROS DE LARGO Y ACCESOS Y PARADA LARGA DE 30 METROS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
236 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 007 004 PUENTE JUTUTINAGUA DE 8 METROS
DE LARGO Y ACCESOS Y PARADA LARGA DE 30
METROS
0.00
28 00 007 005 PUENTE SARDINAS CHICO, SARDINAS GRANDE, SANTA ROSA Y SALADO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 208,854.68 208,854.68 0.00 208,854.68 208,854.68 208,854.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 208,854.68 0.00 208,854.68 0.00 208,854.68 208,854.68 208,854.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 208,854.68 208,854.68 208,854.68 208,854.68 208,854.68 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 208,854.68 208,854.68 0.00 208,854.68 208,854.68 208,854.68 0.00 0.00 0.0028 00 007 005 PUENTE SARDINAS CHICO, SARDINAS
GRANDE, SANTA ROSA Y SALADO 100.00
TOTAL 28 00 007 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO 0.00 208,854.68 208,854.68 0.00 208,854.68 208,854.68 208,854.68 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 008 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES
28 00 008 001 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 63,316.03 411,940.59 475,256.62 0.00 461,846.18 461,846.18 461,846.18 13,410.44 13,410.44 0.00 97.18
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 407,703.48 407,703.48 0.00 407,703.48 407,703.48 407,703.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 819,644.07 63,316.03 882,960.10 0.00 869,549.66 869,549.66 869,549.66 13,410.44 13,410.44 0.00 98.48
TOTAL 63,316.03 819,644.07 882,960.10 869,549.66 869,549.66 869,549.66 13,410.44 13,410.44 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 98.48
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 63,316.03 819,644.07 882,960.10 0.00 869,549.66 869,549.66 869,549.66 13,410.44 13,410.44 0.0028 00 008 001 CARRETERA RIOBAMBA MACAS
RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 98.48
TOTAL 28 00 008 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA
CEBADAS Y SIETE PUENTES
63,316.03 819,644.07 882,960.10 0.00 869,549.66 869,549.66 869,549.66 13,410.44 13,410.44 0.00 98.48
28 00 009 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES
28 00 009 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
237 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 68,465.99 109,798.11 178,264.10 0.00 178,264.10 178,264.10 178,264.10 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 283,951.32 283,951.32 0.00 0.00 0.00 0.00 283,951.32 283,951.32 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 393,749.43 68,465.99 462,215.42 0.00 178,264.10 178,264.10 178,264.10 283,951.32 283,951.32 0.00 38.57
TOTAL 68,465.99 393,749.43 462,215.42 178,264.10 178,264.10 178,264.10 283,951.32 283,951.32 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 38.57
TOTAL 68,465.99 393,749.43 462,215.42 0.00 178,264.10 178,264.10 178,264.10 283,951.32 283,951.32 0.0028 00 009 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA
CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 38.57
TOTAL 28 00 009 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI
SEVILLA DE ORO GUARUMALES
68,465.99 393,749.43 462,215.42 0.00 178,264.10 178,264.10 178,264.10 283,951.32 283,951.32 0.00 38.57
28 00 010 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2
28 00 010 001 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 62,407.44 1,024,465.94 1,086,873.38 0.00 1,086,873.38 1,086,873.38 1,086,873.38 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 81,724.68 81,724.68 0.00 81,724.68 81,724.68 81,724.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,106,190.62 62,407.44 1,168,598.06 0.00 1,168,598.06 1,168,598.06 1,168,598.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 62,407.44 1,106,190.62 1,168,598.06 1,168,598.06 1,168,598.06 1,168,598.06 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 126,848.79 126,848.79 0.00 125,486.04 125,486.04 125,486.04 1,362.75 1,362.75 0.00 98.93
TOTAL 840301 Terrenos 126,848.79 0.00 126,848.79 0.00 125,486.04 125,486.04 125,486.04 1,362.75 1,362.75 0.00 98.93
TOTAL 0.00 126,848.79 126,848.79 125,486.04 125,486.04 125,486.04 1,362.75 1,362.75 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 98.93
TOTAL 62,407.44 1,233,039.41 1,295,446.85 0.00 1,294,084.10 1,294,084.10 1,294,084.10 1,362.75 1,362.75 0.0028 00 010 001 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA
QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 99.89
TOTAL 28 00 010 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA
QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2
62,407.44 1,233,039.41 1,295,446.85 0.00 1,294,084.10 1,294,084.10 1,294,084.10 1,362.75 1,362.75 0.00 99.89
28 00 011 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA
28 00 011 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 266,858.60 266,858.60 0.00 266,855.00 266,855.00 266,855.00 3.60 3.60 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 266,858.60 0.00 266,858.60 0.00 266,855.00 266,855.00 266,855.00 3.60 3.60 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
238 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 318,603.16 318,603.16 0.00 295,885.29 148,892.29 0.00 22,717.87 169,710.87 148,892.29 46.73
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 318,603.16 0.00 318,603.16 0.00 295,885.29 148,892.29 0.00 22,717.87 169,710.87 148,892.29 46.73
TOTAL 0.00 585,461.76 585,461.76 562,740.29 415,747.29 266,855.00 22,721.47 169,714.47 148,892.29 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 71.01
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 65,318.22 -65,300.00 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 18.22 18.22 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 98,822.88 98,822.88 0.00 0.00 0.00 0.00 98,822.88 98,822.88 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 33,522.88 65,318.22 98,841.10 0.00 0.00 0.00 0.00 98,841.10 98,841.10 0.00 0.00
TOTAL 65,318.22 33,522.88 98,841.10 0.00 0.00 0.00 98,841.10 98,841.10 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 65,318.22 618,984.64 684,302.86 0.00 562,740.29 415,747.29 266,855.00 121,562.57 268,555.57 148,892.2928 00 011 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA
GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE
GUARANDA ACCESOS VINCHOA
60.75
TOTAL 28 00 011 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA
GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE
GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA
65,318.22 618,984.64 684,302.86 0.00 562,740.29 415,747.29 266,855.00 121,562.57 268,555.57 148,892.29 60.75
28 00 012 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS
28 00 012 001 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,086,321.54 0.00 1,086,321.54 0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 1,086,321.54 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 0.00 0.0028 00 012 001 FISCALIZACION CONSTRUCCION
PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS 100.00
TOTAL 28 00 012 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE
SOBRE EL RIO ESMERALDAS
0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 1,086,321.54 1,086,321.54 1,086,321.54 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 013 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE
28 00 013 001 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
239 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 7,960,534.09 7,960,534.09 0.00 7,960,534.09 2,206,081.22 2,206,081.22 0.00 5,754,452.87 0.00 27.71
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 965,000.00 965,000.00 0.00 962,038.03 962,038.03 962,038.03 2,961.97 2,961.97 0.00 99.69
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,925,534.09 0.00 8,925,534.09 0.00 8,922,572.12 3,168,119.25 3,168,119.25 2,961.97 5,757,414.84 0.00 35.50
TOTAL 0.00 8,925,534.09 8,925,534.09 8,922,572.12 3,168,119.25 3,168,119.25 2,961.97 5,757,414.84 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 35.50
TOTAL 0.00 8,925,534.09 8,925,534.09 0.00 8,922,572.12 3,168,119.25 3,168,119.25 2,961.97 5,757,414.84 0.0028 00 013 001 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL
RIO CHONE 35.50
TOTAL 28 00 013 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO
CHONE
0.00 8,925,534.09 8,925,534.09 0.00 8,922,572.12 3,168,119.25 3,168,119.25 2,961.97 5,757,414.84 0.00 35.50
28 00 017 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE
28 00 017 001 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 123,399.30 746,754.04 870,153.34 0.00 870,153.34 870,153.34 870,153.34 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,525,023.56 5,525,023.56 0.00 48,319.81 48,319.81 48,319.81 5,476,703.75 5,476,703.75 0.00 0.87
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,271,777.60 123,399.30 6,395,176.90 0.00 918,473.15 918,473.15 918,473.15 5,476,703.75 5,476,703.75 0.00 14.36
TOTAL 123,399.30 6,271,777.60 6,395,176.90 918,473.15 918,473.15 918,473.15 5,476,703.75 5,476,703.75 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 14.36
TOTAL 123,399.30 6,271,777.60 6,395,176.90 0.00 918,473.15 918,473.15 918,473.15 5,476,703.75 5,476,703.75 0.0028 00 017 001 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL
CISNE 14.36
28 00 017 002 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
240 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 017 002 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL
CISNE 0.00
TOTAL 28 00 017 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 123,399.30 6,271,777.60 6,395,176.90 0.00 918,473.15 918,473.15 918,473.15 5,476,703.75 5,476,703.75 0.00 14.36
28 00 018 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES
28 00 018 001 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 712,870.31 712,870.31 0.00 712,686.97 712,686.97 712,686.97 183.34 183.34 0.00 99.97
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 712,870.31 0.00 712,870.31 0.00 712,686.97 712,686.97 712,686.97 183.34 183.34 0.00 99.97
TOTAL 0.00 712,870.31 712,870.31 712,686.97 712,686.97 712,686.97 183.34 183.34 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.97
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 712,870.31 712,870.31 0.00 712,686.97 712,686.97 712,686.97 183.34 183.34 0.0028 00 018 001 FASE II LA CONCORDIALATITUD
0EMPATESUMAPEDERNALES 99.97
28 00 018 002 FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
241 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 77,335.38 -77,335.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -77,335.38 77,335.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 77,335.38 -77,335.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 77,335.38 -77,335.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 018 002 FISCALIZACION FASE II LA
CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 0.00
TOTAL 28 00 018 FASE II LA CONCORDIALATITUD
0EMPATESUMAPEDERNALES
77,335.38 635,534.93 712,870.31 0.00 712,686.97 712,686.97 712,686.97 183.34 183.34 0.00 99.97
28 00 019 FASE II GUANUJO ECHEANDIA
28 00 019 001 FASE II GUANUJO ECHEANDIA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 102,463.69 102,463.69 0.00 102,043.50 15,796.95 15,796.95 420.19 86,666.74 0.00 15.42
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 16,315.49 16,315.49 16,315.49 83,684.51 83,684.51 0.00 16.32
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 202,463.69 0.00 202,463.69 0.00 118,358.99 32,112.44 32,112.44 84,104.70 170,351.25 0.00 15.86
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 120,272.97 120,272.97 0.00 120,272.96 0.00 0.00 0.01 120,272.97 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 120,272.97 0.00 120,272.97 0.00 120,272.96 0.00 0.00 0.01 120,272.97 0.00 0.00
TOTAL 0.00 322,736.66 322,736.66 238,631.95 32,112.44 32,112.44 84,104.71 290,624.22 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 9.95
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,168,791.91 -202,618.44 2,966,173.47 0.00 2,966,173.40 2,966,173.40 2,966,173.40 0.07 0.07 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,782,362.92 1,782,362.92 0.00 1,782,362.92 1,782,362.92 1,782,362.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,579,744.48 3,168,791.91 4,748,536.39 0.00 4,748,536.32 4,748,536.32 4,748,536.32 0.07 0.07 0.00 100.00
TOTAL 3,168,791.91 1,579,744.48 4,748,536.39 4,748,536.32 4,748,536.32 4,748,536.32 0.07 0.07 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 3,168,791.91 1,902,481.14 5,071,273.05 0.00 4,987,168.27 4,780,648.76 4,780,648.76 84,104.78 290,624.29 0.0028 00 019 001 FASE II GUANUJO ECHEANDIA 94.27
TOTAL 28 00 019 FASE II GUANUJO ECHEANDIA 3,168,791.91 1,902,481.14 5,071,273.05 0.00 4,987,168.27 4,780,648.76 4,780,648.76 84,104.78 290,624.29 0.00 94.27
28 00 020 FASE II CHILLANES BUCAY
28 00 020 001 FASE II CHILLANES BUCAY
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 12,755,717.99 12,755,717.99 0.00 12,755,717.98 12,183,365.45 12,183,365.45 0.01 572,352.54 0.00 95.51
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
242 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 12,755,717.99 0.00 12,755,717.99 0.00 12,755,717.98 12,183,365.45 12,183,365.45 0.01 572,352.54 0.00 95.51
TOTAL 0.00 12,755,717.99 12,755,717.99 12,755,717.98 12,183,365.45 12,183,365.45 0.01 572,352.54 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.51
TOTAL 0.00 12,755,717.99 12,755,717.99 0.00 12,755,717.98 12,183,365.45 12,183,365.45 0.01 572,352.54 0.0028 00 020 001 FASE II CHILLANES BUCAY 95.51
28 00 020 002 FISCALIZACION
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 3,579,011.35 -3,130,688.54 448,322.81 0.00 448,322.81 448,322.81 448,322.81 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 33,174.00 33,174.00 33,174.00 6,826.00 6,826.00 0.00 82.94
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -3,090,688.54 3,579,011.35 488,322.81 0.00 481,496.81 481,496.81 481,496.81 6,826.00 6,826.00 0.00 98.60
TOTAL 3,579,011.35 -3,090,688.54 488,322.81 481,496.81 481,496.81 481,496.81 6,826.00 6,826.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 98.60
TOTAL 3,579,011.35 -3,090,688.54 488,322.81 0.00 481,496.81 481,496.81 481,496.81 6,826.00 6,826.00 0.0028 00 020 002 FISCALIZACION 98.60
TOTAL 28 00 020 FASE II CHILLANES BUCAY 3,579,011.35 9,665,029.45 13,244,040.80 0.00 13,237,214.79 12,664,862.26 12,664,862.26 6,826.01 579,178.54 0.00 95.63
28 00 021 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRADA A BIBLIAN)
28 00 021 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,490,892.66 1,490,892.66 0.00 1,378,826.41 1,378,826.41 1,378,826.41 112,066.25 112,066.25 0.00 92.48
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,490,892.66 0.00 1,490,892.66 0.00 1,378,826.41 1,378,826.41 1,378,826.41 112,066.25 112,066.25 0.00 92.48
TOTAL 0.00 1,490,892.66 1,490,892.66 1,378,826.41 1,378,826.41 1,378,826.41 112,066.25 112,066.25 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 92.48
TOTAL 0.00 1,490,892.66 1,490,892.66 0.00 1,378,826.41 1,378,826.41 1,378,826.41 112,066.25 112,066.25 0.0028 00 021 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE
LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000
(ZHUD) - 54+000 (ENTRA
92.48
TOTAL 28 00 021 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C.
ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD)
- 54+000 (ENTRADA A BIBLIAN)
0.00 1,490,892.66 1,490,892.66 0.00 1,378,826.41 1,378,826.41 1,378,826.41 112,066.25 112,066.25 0.00 92.48
28 00 027 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL
28 00 027 001 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,830,626.69 1,830,626.69 0.00 1,830,626.69 1,830,626.69 1,805,090.48 0.00 0.00 25,536.21 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 689,242.78 689,242.78 0.00 687,677.97 687,677.97 687,677.97 1,564.81 1,564.81 0.00 99.77
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
243 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,519,869.47 0.00 2,519,869.47 0.00 2,518,304.66 2,518,304.66 2,492,768.45 1,564.81 1,564.81 25,536.21 99.94
TOTAL 0.00 2,519,869.47 2,519,869.47 2,518,304.66 2,518,304.66 2,492,768.45 1,564.81 1,564.81 25,536.21 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.94
TOTAL 0.00 2,519,869.47 2,519,869.47 0.00 2,518,304.66 2,518,304.66 2,492,768.45 1,564.81 1,564.81 25,536.2128 00 027 001 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL
GUAYABAL 99.94
TOTAL 28 00 027 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL
GUAYABAL
0.00 2,519,869.47 2,519,869.47 0.00 2,518,304.66 2,518,304.66 2,492,768.45 1,564.81 1,564.81 25,536.21 99.94
28 00 029 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS
28 00 029 001 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 113,896.08 4,156,957.25 4,270,853.33 0.00 4,270,853.33 4,270,853.33 4,270,853.33 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 477,732.27 477,732.27 0.00 229,646.01 229,646.01 229,646.01 248,086.26 248,086.26 0.00 48.07
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,634,689.52 113,896.08 4,748,585.60 0.00 4,500,499.34 4,500,499.34 4,500,499.34 248,086.26 248,086.26 0.00 94.78
TOTAL 113,896.08 4,634,689.52 4,748,585.60 4,500,499.34 4,500,499.34 4,500,499.34 248,086.26 248,086.26 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 94.78
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos
001 Recursos Fiscales 0.00 100,665.43 100,665.43 0.00 100,665.43 100,665.43 100,665.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770206 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalización de Documentos
100,665.43 0.00 100,665.43 0.00 100,665.43 100,665.43 100,665.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 100,665.43 100,665.43 100,665.43 100,665.43 100,665.43 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 31,852.03 31,852.03 0.00 31,852.03 31,852.03 31,852.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 31,852.03 0.00 31,852.03 0.00 31,852.03 31,852.03 31,852.03 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
244 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 31,852.03 31,852.03 31,852.03 31,852.03 31,852.03 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 113,896.08 4,767,206.98 4,881,103.06 0.00 4,633,016.80 4,633,016.80 4,633,016.80 248,086.26 248,086.26 0.0028 00 029 001 REHABILITACION DE PAVIMENTO
RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2
ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN
94.92
TOTAL 28 00 029 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO
CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2
ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3
ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y
MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS
113,896.08 4,767,206.98 4,881,103.06 0.00 4,633,016.80 4,633,016.80 4,633,016.80 248,086.26 248,086.26 0.00 94.92
28 00 031 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1
28 00 031 001 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 351,371.85 351,371.85 0.00 351,371.85 351,371.85 351,371.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 351,371.85 0.00 351,371.85 0.00 351,371.85 351,371.85 351,371.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 351,371.85 351,371.85 351,371.85 351,371.85 351,371.85 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 351,371.85 351,371.85 0.00 351,371.85 351,371.85 351,371.85 0.00 0.00 0.0028 00 031 001 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1 100.00
TOTAL 28 00 031 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1 0.00 351,371.85 351,371.85 0.00 351,371.85 351,371.85 351,371.85 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 035 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
28 00 035 001 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 386,396.75 386,396.75 0.00 386,396.75 269,097.88 269,097.88 0.00 117,298.87 0.00 69.64
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 7,676.22 7,676.22 0.00 7,676.22 7,676.22 7,676.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 394,072.97 0.00 394,072.97 0.00 394,072.97 276,774.10 276,774.10 0.00 117,298.87 0.00 70.23
TOTAL 0.00 394,072.97 394,072.97 394,072.97 276,774.10 276,774.10 0.00 117,298.87 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 70.23
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,430,107.47 3,430,107.47 0.00 3,430,107.47 201,088.67 201,088.67 0.00 3,229,018.80 0.00 5.86
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 120,855.10 120,855.10 0.00 120,855.10 120,855.10 120,855.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,550,962.57 0.00 3,550,962.57 0.00 3,550,962.57 321,943.77 321,943.77 0.00 3,229,018.80 0.00 9.07
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 2,597,458.21 -2,597,458.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
245 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -2,597,458.21 2,597,458.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,597,458.21 953,504.36 3,550,962.57 3,550,962.57 321,943.77 321,943.77 0.00 3,229,018.80 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 9.07
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 130,924.55 130,924.55 0.00 130,924.55 130,924.55 130,924.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 130,924.55 0.00 130,924.55 0.00 130,924.55 130,924.55 130,924.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 130,924.55 130,924.55 130,924.55 130,924.55 130,924.55 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 2,597,458.21 1,478,501.88 4,075,960.09 0.00 4,075,960.09 729,642.42 729,642.42 0.00 3,346,317.67 0.0028 00 035 001 CONSTRUCCION 18 MESES
MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE
CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
17.90
TOTAL 28 00 035 CONSTRUCCION 18 MESES
MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE
CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
2,597,458.21 1,478,501.88 4,075,960.09 0.00 4,075,960.09 729,642.42 729,642.42 0.00 3,346,317.67 0.00 17.90
28 00 037 FASE II SUMAPEDERNALES
28 00 037 001 FASE II SUMAPEDERNALES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 121,359.88 39,446.64 160,806.52 0.00 160,806.52 160,806.52 147,237.07 0.00 0.00 13,569.45 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 39,446.64 121,359.88 160,806.52 0.00 160,806.52 160,806.52 147,237.07 0.00 0.00 13,569.45 100.00
TOTAL 121,359.88 39,446.64 160,806.52 160,806.52 160,806.52 147,237.07 0.00 0.00 13,569.45 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 121,359.88 39,446.64 160,806.52 0.00 160,806.52 160,806.52 147,237.07 0.00 0.00 13,569.4528 00 037 001 FASE II SUMAPEDERNALES 100.00
TOTAL 28 00 037 FASE II SUMAPEDERNALES 121,359.88 39,446.64 160,806.52 0.00 160,806.52 160,806.52 147,237.07 0.00 0.00 13,569.45 100.00
28 00 039 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI
28 00 039 001 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 219,809.52 219,809.52 0.00 219,808.59 219,808.59 172,543.36 0.93 0.93 47,265.23 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 219,809.52 0.00 219,809.52 0.00 219,808.59 219,808.59 172,543.36 0.93 0.93 47,265.23 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
246 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 219,809.52 219,809.52 219,808.59 219,808.59 172,543.36 0.93 0.93 47,265.23 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 7,539,894.91 -1,367,060.27 6,172,834.64 0.00 6,172,834.64 6,172,834.64 6,172,834.64 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,709,714.72 2,709,714.72 0.00 2,705,438.09 2,705,438.09 2,705,438.09 4,276.63 4,276.63 0.00 99.84
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,342,654.45 7,539,894.91 8,882,549.36 0.00 8,878,272.73 8,878,272.73 8,878,272.73 4,276.63 4,276.63 0.00 99.95
TOTAL 7,539,894.91 1,342,654.45 8,882,549.36 8,878,272.73 8,878,272.73 8,878,272.73 4,276.63 4,276.63 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.95
TOTAL 7,539,894.91 1,562,463.97 9,102,358.88 0.00 9,098,081.32 9,098,081.32 9,050,816.09 4,277.56 4,277.56 47,265.2328 00 039 001 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 99.95
28 00 039 002 FISCALIZACION FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 280,582.05 280,582.05 0.00 280,582.05 280,582.05 280,582.05 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 280,582.05 0.00 280,582.05 0.00 280,582.05 280,582.05 280,582.05 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 47,265.23 47,265.23 0.00 0.00 0.00 0.00 47,265.23 47,265.23 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 47,265.23 0.00 47,265.23 0.00 0.00 0.00 0.00 47,265.23 47,265.23 0.00 0.00
TOTAL 0.00 327,847.28 327,847.28 280,582.05 280,582.05 280,582.05 47,265.23 47,265.23 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 85.58
TOTAL 0.00 327,847.28 327,847.28 0.00 280,582.05 280,582.05 280,582.05 47,265.23 47,265.23 0.0028 00 039 002 FISCALIZACION FASE II
CHONECALCETAPINPIGUASI 85.58
TOTAL 28 00 039 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 7,539,894.91 1,890,311.25 9,430,206.16 0.00 9,378,663.37 9,378,663.37 9,331,398.14 51,542.79 51,542.79 47,265.23 99.45
28 00 040 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 37.9 KMS DE
28 00 040 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 3
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 369,300.11 369,300.11 0.00 369,300.11 0.00 0.00 0.00 369,300.11 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 369,300.11 0.00 369,300.11 0.00 369,300.11 0.00 0.00 0.00 369,300.11 0.00 0.00
TOTAL 0.00 369,300.11 369,300.11 369,300.11 0.00 0.00 0.00 369,300.11 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 11,005,482.00 11,005,482.00 0.00 10,393,158.65 1,172,303.34 1,172,303.34 612,323.35 9,833,178.66 0.00 10.65
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
247 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 11,005,482.00 0.00 11,005,482.00 0.00 10,393,158.65 1,172,303.34 1,172,303.34 612,323.35 9,833,178.66 0.00 10.65
TOTAL 0.00 11,005,482.00 11,005,482.00 10,393,158.65 1,172,303.34 1,172,303.34 612,323.35 9,833,178.66 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 10.65
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 180,688.13 180,688.13 0.00 159,809.77 159,809.77 0.00 20,878.36 20,878.36 159,809.77 88.45
TOTAL 840301 Terrenos 180,688.13 0.00 180,688.13 0.00 159,809.77 159,809.77 0.00 20,878.36 20,878.36 159,809.77 88.45
TOTAL 0.00 180,688.13 180,688.13 159,809.77 159,809.77 0.00 20,878.36 20,878.36 159,809.77 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 88.45
TOTAL 0.00 11,555,470.24 11,555,470.24 0.00 10,922,268.53 1,332,113.11 1,172,303.34 633,201.71 10,223,357.13 159,809.7728 00 040 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y
FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN
ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 3
11.53
TOTAL 28 00 040 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y
FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA
MARGARITA SAN VICENTE DE 37.9 KMS DE
0.00 11,555,470.24 11,555,470.24 0.00 10,922,268.53 1,332,113.11 1,172,303.34 633,201.71 10,223,357.13 159,809.77 11.53
28 00 045 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS
28 00 045 001 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 159,544.01 159,544.01 0.00 159,544.00 159,544.00 159,544.00 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 159,544.01 0.00 159,544.01 0.00 159,544.00 159,544.00 159,544.00 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 159,544.01 159,544.01 159,544.00 159,544.00 159,544.00 0.01 0.01 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 185,956.93 -185,956.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -185,956.93 185,956.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 185,956.93 -185,956.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 185,956.93 -26,412.92 159,544.01 0.00 159,544.00 159,544.00 159,544.00 0.01 0.01 0.0028 00 045 001 FASE II
CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS 100.00
TOTAL 28 00 045 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS 185,956.93 -26,412.92 159,544.01 0.00 159,544.00 159,544.00 159,544.00 0.01 0.01 0.00 100.00
28 00 046 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR
28 00 046 001 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,612,025.78 -1,601,186.55 10,839.23 0.00 8,074.12 8,074.12 8,074.12 2,765.11 2,765.11 0.00 74.49
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
248 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,601,186.55 1,612,025.78 10,839.23 0.00 8,074.12 8,074.12 8,074.12 2,765.11 2,765.11 0.00 74.49
TOTAL 1,612,025.78 -1,601,186.55 10,839.23 8,074.12 8,074.12 8,074.12 2,765.11 2,765.11 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 74.49
TOTAL 1,612,025.78 -1,601,186.55 10,839.23 0.00 8,074.12 8,074.12 8,074.12 2,765.11 2,765.11 0.0028 00 046 001 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 74.49
TOTAL 28 00 046 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 1,612,025.78 -1,601,186.55 10,839.23 0.00 8,074.12 8,074.12 8,074.12 2,765.11 2,765.11 0.00 74.49
28 00 049 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA
28 00 049 001 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 049 001 FASE II VIAS
RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA 0.00
TOTAL 28 00 049 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA
ANA-POZA HONDA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 065 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR
28 00 065 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 065 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL
ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO
RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y
CAÑAR
0.00
TOTAL 28 00 065 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO
VIAL-AZOGUEZ TRAMO
RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 066 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.
28 00 066 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
249 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 066 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE
CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN
DE 19 KM.
0.00
TOTAL 28 00 066 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA
EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 079 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO
28 00 079 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 079 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE C.
ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA
DE EL ORO
0.00
TOTAL 28 00 079 MANTENIMIENTO EMERGENTE C.
ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE
EL ORO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 085 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG
28 00 085 001 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,179,143.03 0.00 1,179,143.03 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 1,179,143.03 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 0.00 0.0028 00 085 001 FASE III CUENCA - EL SALADO -
LENTAG 100.00
TOTAL 28 00 085 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 1,179,143.03 1,179,143.03 1,179,143.03 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 088 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA
28 00 088 001 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 65,767.09 65,767.09 0.00 65,767.09 65,767.09 65,767.09 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
250 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 231,812.39 231,812.39 0.00 64,142.17 64,142.17 64,142.17 167,670.22 167,670.22 0.00 27.67
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 297,579.48 0.00 297,579.48 0.00 129,909.26 129,909.26 129,909.26 167,670.22 167,670.22 0.00 43.66
TOTAL 0.00 297,579.48 297,579.48 129,909.26 129,909.26 129,909.26 167,670.22 167,670.22 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 43.66
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 256,888.86 256,888.86 0.00 256,888.86 256,888.86 256,888.86 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 167,670.22 167,670.22 0.00 167,670.22 167,670.22 167,670.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 424,559.08 0.00 424,559.08 0.00 424,559.08 424,559.08 424,559.08 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 424,559.08 424,559.08 424,559.08 424,559.08 424,559.08 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 722,138.56 722,138.56 0.00 554,468.34 554,468.34 554,468.34 167,670.22 167,670.22 0.0028 00 088 001 FASE III REHABILITACION CARRETERA
LAS PEÑAS-LA TOLA 76.78
TOTAL 28 00 088 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS
PEÑAS-LA TOLA
0.00 722,138.56 722,138.56 0.00 554,468.34 554,468.34 554,468.34 167,670.22 167,670.22 0.00 76.78
28 00 092 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA
28 00 092 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 092 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI
CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA 0.00
TOTAL 28 00 092 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI
CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 114 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO UNO: PUENTE R
28 00 114 001 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 230,985.92 230,985.92 0.00 230,985.92 230,985.92 230,985.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 230,985.92 0.00 230,985.92 0.00 230,985.92 230,985.92 230,985.92 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 552,828.34 552,828.34 0.00 552,828.34 552,828.34 552,828.34 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
552,828.34 0.00 552,828.34 0.00 552,828.34 552,828.34 552,828.34 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
251 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 783,814.26 783,814.26 783,814.26 783,814.26 783,814.26 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 163,625.09 163,625.09 0.00 163,625.09 163,625.09 163,625.09 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 163,625.09 0.00 163,625.09 0.00 163,625.09 163,625.09 163,625.09 0.00 0.00 0.00 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 16,489.85 16,489.85 0.00 16,489.85 16,489.85 16,489.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 16,489.85 0.00 16,489.85 0.00 16,489.85 16,489.85 16,489.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 180,114.94 180,114.94 180,114.94 180,114.94 180,114.94 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 963,929.20 963,929.20 0.00 963,929.20 963,929.20 963,929.20 0.00 0.00 0.0028 00 114 001 FISCALIZACION, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO
PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO
100.00
TOTAL 28 00 114 FISCALIZACION, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO
PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO UNO: PUENTE R
0.00 963,929.20 963,929.20 0.00 963,929.20 963,929.20 963,929.20 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 115 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO
28 00 115 001 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 607,508.70 2,728,859.30 3,336,368.00 0.00 3,334,708.81 3,334,708.81 3,334,708.81 1,659.19 1,659.19 0.00 99.95
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,865,395.02 1,865,395.02 0.00 1,865,395.02 1,865,395.02 1,865,395.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,594,254.32 607,508.70 5,201,763.02 0.00 5,200,103.83 5,200,103.83 5,200,103.83 1,659.19 1,659.19 0.00 99.97
TOTAL 607,508.70 4,594,254.32 5,201,763.02 5,200,103.83 5,200,103.83 5,200,103.83 1,659.19 1,659.19 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.97
TOTAL 607,508.70 4,594,254.32 5,201,763.02 0.00 5,200,103.83 5,200,103.83 5,200,103.83 1,659.19 1,659.19 0.0028 00 115 001 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y
ACCESO A OLMEDORIO PINDO 99.97
28 00 115 002 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
252 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 115 002 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y
ACCESO A OLMEDORIO PINDO 0.00
TOTAL 28 00 115 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y
ACCESO A OLMEDORIO PINDO
607,508.70 4,594,254.32 5,201,763.02 0.00 5,200,103.83 5,200,103.83 5,200,103.83 1,659.19 1,659.19 0.00 99.97
28 00 121 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2
28 00 121 001 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 28,613.04 514,854.22 543,467.26 0.00 543,467.26 543,467.26 543,467.26 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 514,854.22 28,613.04 543,467.26 0.00 543,467.26 543,467.26 543,467.26 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 28,613.04 514,854.22 543,467.26 543,467.26 543,467.26 543,467.26 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 28,613.04 514,854.22 543,467.26 0.00 543,467.26 543,467.26 543,467.26 0.00 0.00 0.0028 00 121 001 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y
CUMBEO¿A TRAMO 2 100.00
28 00 121 002 FISCALIZACION
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 323,632.73 323,632.73 0.00 323,632.73 323,632.73 323,632.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 323,632.73 0.00 323,632.73 0.00 323,632.73 323,632.73 323,632.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 323,632.73 323,632.73 323,632.73 323,632.73 323,632.73 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 323,632.73 323,632.73 0.00 323,632.73 323,632.73 323,632.73 0.00 0.00 0.0028 00 121 002 FISCALIZACION 100.00
TOTAL 28 00 121 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A
TRAMO 2
28,613.04 838,486.95 867,099.99 0.00 867,099.99 867,099.99 867,099.99 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 122 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA
28 00 122 001 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770213 Devolucion de Garantias
001 Recursos Fiscales 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770213 Devolucion de Garantias -124,584.01 124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00
TOTAL 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 122 001 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
253 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 28 00 122 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 127 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
28 00 127 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 180,897.79 180,897.79 0.00 180,897.79 176,949.67 176,949.67 0.00 3,948.12 0.00 97.82
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 36.61 36.61 0.00 36.60 36.60 36.60 0.01 0.01 0.00 99.97
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 180,934.40 0.00 180,934.40 0.00 180,934.39 176,986.27 176,986.27 0.01 3,948.13 0.00 97.82
TOTAL 0.00 180,934.40 180,934.40 180,934.39 176,986.27 176,986.27 0.01 3,948.13 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.82
TOTAL 0.00 180,934.40 180,934.40 0.00 180,934.39 176,986.27 176,986.27 0.01 3,948.13 0.0028 00 127 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO
AGRIO
97.82
28 00 127 002 FISCALIZACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 19,369.88 19,369.88 0.00 19,369.78 19,369.78 19,369.78 0.10 0.10 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 8,108.63 8,108.63 0.00 8,108.63 8,108.63 8,108.63 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 27,478.51 0.00 27,478.51 0.00 27,478.41 27,478.41 27,478.41 0.10 0.10 0.00 100.00
TOTAL 0.00 27,478.51 27,478.51 27,478.41 27,478.41 27,478.41 0.10 0.10 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 27,478.51 27,478.51 0.00 27,478.41 27,478.41 27,478.41 0.10 0.10 0.0028 00 127 002 FISCALIZACIÓN DEL PUENTE SOBRE
EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO
AGRIO
100.00
TOTAL 28 00 127 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
0.00 208,412.91 208,412.91 0.00 208,412.80 204,464.68 204,464.68 0.11 3,948.23 0.00 98.11
28 00 128 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
28 00 128 001 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 75,887.61 75,887.61 0.00 75,887.61 75,887.61 75,887.61 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 11,267.97 11,267.97 0.00 11,267.97 11,267.97 11,267.97 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
254 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 87,155.58 0.00 87,155.58 0.00 87,155.58 87,155.58 87,155.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 87,155.58 87,155.58 87,155.58 87,155.58 87,155.58 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 87,155.58 87,155.58 0.00 87,155.58 87,155.58 87,155.58 0.00 0.00 0.0028 00 128 001 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA
BAEZA-LAGO AGRIO 100.00
28 00 128 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 6,805.04 6,805.04 0.00 6,804.94 6,804.94 6,804.94 0.10 0.10 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,847.70 2,847.70 0.00 2,847.70 2,847.70 2,847.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 9,652.74 0.00 9,652.74 0.00 9,652.64 9,652.64 9,652.64 0.10 0.10 0.00 100.00
TOTAL 0.00 9,652.74 9,652.74 9,652.64 9,652.64 9,652.64 0.10 0.10 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 9,652.74 9,652.74 0.00 9,652.64 9,652.64 9,652.64 0.10 0.10 0.0028 00 128 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PIEDRA FINA
1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00
TOTAL 28 00 128 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA
BAEZA-LAGO AGRIO
0.00 96,808.32 96,808.32 0.00 96,808.22 96,808.22 96,808.22 0.10 0.10 0.00 100.00
28 00 129 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30
28 00 129 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 129 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE
EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO
AGRIO, DE 30
0.00
28 00 129 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 10,650.58 10,650.58 0.00 10,650.48 10,650.48 10,650.48 0.10 0.10 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 4,461.28 4,461.28 0.00 4,461.28 4,461.28 4,461.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 15,111.86 0.00 15,111.86 0.00 15,111.76 15,111.76 15,111.76 0.10 0.10 0.00 100.00
TOTAL 0.00 15,111.86 15,111.86 15,111.76 15,111.76 15,111.76 0.10 0.10 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 15,111.86 15,111.86 0.00 15,111.76 15,111.76 15,111.76 0.10 0.10 0.0028 00 129 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL
RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
255 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 28 00 129 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL
RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE
30
0.00 15,111.86 15,111.86 0.00 15,111.76 15,111.76 15,111.76 0.10 0.10 0.00 100.00
28 00 130 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO)
28 00 130 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO)
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 276,456.86 276,456.86 0.00 276,456.86 276,456.86 276,456.86 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 101,969.36 101,969.36 0.00 101,969.36 101,969.36 101,969.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 378,426.22 0.00 378,426.22 0.00 378,426.22 378,426.22 378,426.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 378,426.22 378,426.22 378,426.22 378,426.22 378,426.22 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 378,426.22 378,426.22 0.00 378,426.22 378,426.22 378,426.22 0.00 0.00 0.0028 00 130 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES
CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO
AGRIO)
100.00
28 00 130 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PUCHUCHOA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 38,461.50 38,461.50 0.00 35,021.30 35,021.30 35,021.30 3,440.20 3,440.20 0.00 91.06
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 22,847.82 22,847.82 0.00 16,287.92 16,287.92 16,287.92 6,559.90 6,559.90 0.00 71.29
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 61,309.32 0.00 61,309.32 0.00 51,309.22 51,309.22 51,309.22 10,000.10 10,000.10 0.00 83.69
TOTAL 0.00 61,309.32 61,309.32 51,309.22 51,309.22 51,309.22 10,000.10 10,000.10 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 83.69
TOTAL 0.00 61,309.32 61,309.32 0.00 51,309.22 51,309.22 51,309.22 10,000.10 10,000.10 0.0028 00 130 002 FISCALIZACIÓN PUENTE
PUCHUCHOA 83.69
TOTAL 28 00 130 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES
CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO
AGRIO)
0.00 439,735.54 439,735.54 0.00 429,735.44 429,735.44 429,735.44 10,000.10 10,000.10 0.00 97.73
28 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES
28 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
256 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 300,109.11 300,109.11 0.00 300,109.11 300,109.11 300,109.11 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 46,917.39 46,917.39 0.00 46,917.39 46,917.39 46,917.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 347,026.50 0.00 347,026.50 0.00 347,026.50 347,026.50 347,026.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 347,026.50 347,026.50 347,026.50 347,026.50 347,026.50 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 347,026.50 347,026.50 0.00 347,026.50 347,026.50 347,026.50 0.00 0.00 0.0028 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 100.00
28 00 131 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 26,814.94 26,814.94 0.00 25,936.45 25,936.45 25,936.45 878.49 878.49 0.00 96.72
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 20,392.17 20,392.17 0.00 11,270.56 11,270.56 11,270.56 9,121.61 9,121.61 0.00 55.27
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 47,207.11 0.00 47,207.11 0.00 37,207.01 37,207.01 37,207.01 10,000.10 10,000.10 0.00 78.82
TOTAL 0.00 47,207.11 47,207.11 37,207.01 37,207.01 37,207.01 10,000.10 10,000.10 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 78.82
TOTAL 0.00 47,207.11 47,207.11 0.00 37,207.01 37,207.01 37,207.01 10,000.10 10,000.10 0.0028 00 131 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL
RIO CASCALES 78.82
TOTAL 28 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 0.00 394,233.61 394,233.61 0.00 384,233.51 384,233.51 384,233.51 10,000.10 10,000.10 0.00 97.46
28 00 132 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2
28 00 132 001 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 132 001 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2 0.00
TOTAL 28 00 132 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 133 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA
28 00 133 001 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,804.95 9,669.76 14,474.71 0.00 14,474.71 14,474.71 14,474.71 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
257 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 8,772.57 8,772.57 0.00 8,772.57 8,772.57 8,772.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 18,442.33 4,804.95 23,247.28 0.00 23,247.28 23,247.28 23,247.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 4,804.95 18,442.33 23,247.28 23,247.28 23,247.28 23,247.28 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 4,804.95 18,442.33 23,247.28 0.00 23,247.28 23,247.28 23,247.28 0.00 0.00 0.0028 00 133 001 PUENTE GUANGO VIA
PAPALLACTABAEZA 100.00
TOTAL 28 00 133 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 4,804.95 18,442.33 23,247.28 0.00 23,247.28 23,247.28 23,247.28 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 134 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS
28 00 134 001 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 183,960.97 183,960.97 0.00 57,334.39 57,334.39 57,334.39 126,626.58 126,626.58 0.00 31.17
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 43,106.49 43,106.49 0.00 36,348.25 36,348.25 36,348.25 6,758.24 6,758.24 0.00 84.32
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 227,067.46 0.00 227,067.46 0.00 93,682.64 93,682.64 93,682.64 133,384.82 133,384.82 0.00 41.26
TOTAL 0.00 227,067.46 227,067.46 93,682.64 93,682.64 93,682.64 133,384.82 133,384.82 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 41.26
TOTAL 0.00 227,067.46 227,067.46 0.00 93,682.64 93,682.64 93,682.64 133,384.82 133,384.82 0.0028 00 134 001 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 41.26
28 00 134 002 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 4,494.96 4,494.96 0.00 4,494.96 4,494.96 4,494.96 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,475.69 5,475.69 0.00 1,818.85 1,818.85 1,818.85 3,656.84 3,656.84 0.00 33.22
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 9,970.65 0.00 9,970.65 0.00 6,313.81 6,313.81 6,313.81 3,656.84 3,656.84 0.00 63.32
TOTAL 0.00 9,970.65 9,970.65 6,313.81 6,313.81 6,313.81 3,656.84 3,656.84 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 63.32
TOTAL 0.00 9,970.65 9,970.65 0.00 6,313.81 6,313.81 6,313.81 3,656.84 3,656.84 0.0028 00 134 002 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 63.32
TOTAL 28 00 134 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 0.00 237,038.11 237,038.11 0.00 99,996.45 99,996.45 99,996.45 137,041.66 137,041.66 0.00 42.19
TOTAL 28 EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III 80,566,871.00 395,072.95 65.34 32,336,344.62 12,715,605.50 60,551,058.93 60,946,131.88 0.00 93,282,476.50 72,824,791.95 20,457,684.55
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
258 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
CONSTRUCCIONES VIALES30
30 00 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA
30 00 001 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 001 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE
LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA 0.00
TOTAL 30 00 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA
CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 00 096 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS (MUNICIPALIDAD DEL CANTON VALENCIA)
30 00 096 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 096 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES,
UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA
0.00
TOTAL 30 00 096 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS
PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES,
UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE
LOS RIOS (MUNICIPALIDAD DEL CANTON VALENCIA)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 00 098 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS
30 00 098 001 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 2,491,680.28 -2,491,680.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
-2,491,680.28 2,491,680.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
259 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 2,491,680.28 -2,491,680.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS
5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION 100.00
TOTAL 2,491,680.28 3,008,319.72 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.0030 00 098 001 REHABILITACION DE 14 CAMINOS
VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y
CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO
100.00
TOTAL 30 00 098 REHABILITACION DE 14 CAMINOS
VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y
CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON
ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE
LOS RIOS
2,491,680.28 3,008,319.72 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
30 00 099 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS
30 00 099 001 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 099 001 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO
PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS
0.00
TOTAL 30 00 099 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO
PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 00 100 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
30 00 100 001 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 79,286.33 79,286.33 0.00 79,285.57 33,051.34 33,051.34 0.76 46,234.99 0.00 41.69
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 79,286.33 0.00 79,286.33 0.00 79,285.57 33,051.34 33,051.34 0.76 46,234.99 0.00 41.69
TOTAL 0.00 79,286.33 79,286.33 79,285.57 33,051.34 33,051.34 0.76 46,234.99 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 41.69
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 976,258.91 976,258.91 0.00 976,258.91 603,189.16 603,189.16 0.00 373,069.75 0.00 61.79
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 976,258.91 0.00 976,258.91 0.00 976,258.91 603,189.16 603,189.16 0.00 373,069.75 0.00 61.79
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
260 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 976,258.91 976,258.91 976,258.91 603,189.16 603,189.16 0.00 373,069.75 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 61.79
TOTAL 0.00 1,055,545.24 1,055,545.24 0.00 1,055,544.48 636,240.50 636,240.50 0.76 419,304.74 0.0030 00 100 001 CONSTRUCCION REHABILITACION Y
FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS
SALINAS
60.28
TOTAL 30 00 100 CONSTRUCCION REHABILITACION Y
FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS
SALINAS
0.00 1,055,545.24 1,055,545.24 0.00 1,055,544.48 636,240.50 636,240.50 0.76 419,304.74 0.00 60.28
30 00 101 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO)
30 00 101 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO)
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 261,000.00 261,000.00 0.00 261,000.00 0.00 0.00 0.00 261,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 261,000.00 0.00 261,000.00 0.00 261,000.00 0.00 0.00 0.00 261,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 261,000.00 261,000.00 261,000.00 0.00 0.00 0.00 261,000.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,907,941.66 2,907,941.66 0.00 2,907,941.66 38,198.34 0.00 0.00 2,869,743.32 38,198.34 1.31
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,907,941.66 0.00 2,907,941.66 0.00 2,907,941.66 38,198.34 0.00 0.00 2,869,743.32 38,198.34 1.31
TOTAL 0.00 2,907,941.66 2,907,941.66 2,907,941.66 38,198.34 0.00 0.00 2,869,743.32 38,198.34 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 1.31
TOTAL 0.00 3,168,941.66 3,168,941.66 0.00 3,168,941.66 38,198.34 0.00 0.00 3,130,743.32 38,198.3430 00 101 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION
PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL
CRISTAL(TORNEADO)
1.21
TOTAL 30 00 101 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA
RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL
CRISTAL(TORNEADO)
0.00 3,168,941.66 3,168,941.66 0.00 3,168,941.66 38,198.34 0.00 0.00 3,130,743.32 38,198.34 1.21
30 00 102 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION
30 00 102 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 102 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL
SUCUA - CIRCUNVALACION 0.00
TOTAL 30 00 102 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA -
CIRCUNVALACION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 00 103 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1
30 00 103 001 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
261 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00 0.00 0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 317,008.29 0.00 317,008.29 0.00 0.00 0.00 0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00
TOTAL 0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00 0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00 0.00 0.00 317,008.29 317,008.29 0.0030 00 103 001 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE
QUEVEDO TRAMO 1 0.00
TOTAL 30 00 103 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE
QUEVEDO TRAMO 1
0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00 0.00 0.00 317,008.29 317,008.29 0.00 0.00
30 00 104 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
30 00 104 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 419,591.07 419,591.07 0.00 419,591.07 44,885.70 44,885.70 0.00 374,705.37 0.00 10.70
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 419,591.07 0.00 419,591.07 0.00 419,591.07 44,885.70 44,885.70 0.00 374,705.37 0.00 10.70
TOTAL 0.00 419,591.07 419,591.07 419,591.07 44,885.70 44,885.70 0.00 374,705.37 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 10.70
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 7,329,814.74 7,329,814.74 0.00 7,329,814.74 1,385,625.49 1,385,625.49 0.00 5,944,189.25 0.00 18.90
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,329,814.74 0.00 7,329,814.74 0.00 7,329,814.74 1,385,625.49 1,385,625.49 0.00 5,944,189.25 0.00 18.90
TOTAL 0.00 7,329,814.74 7,329,814.74 7,329,814.74 1,385,625.49 1,385,625.49 0.00 5,944,189.25 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 18.90
TOTAL 0.00 7,749,405.81 7,749,405.81 0.00 7,749,405.81 1,430,511.19 1,430,511.19 0.00 6,318,894.62 0.0030 00 104 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9
DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL
OCCIDENTAL
18.46
TOTAL 30 00 104 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE
OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL
OCCIDENTAL
0.00 7,749,405.81 7,749,405.81 0.00 7,749,405.81 1,430,511.19 1,430,511.19 0.00 6,318,894.62 0.00 18.46
30 00 106 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE
30 00 106 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
262 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,626,233.82 1,626,233.82 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,626,233.82 0.00 1,626,233.82 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,626,233.82 1,626,233.82 1,626,233.82 0.00 0.00 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 1,626,233.82 1,626,233.82 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00 0.00 1,626,233.82 0.0030 00 106 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL RIO TIGRE 0.00
TOTAL 30 00 106 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO TIGRE
0.00 1,626,233.82 1,626,233.82 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00 0.00 1,626,233.82 0.00 0.00
30 00 107 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I
30 00 107 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,372,991.84 2,372,991.84 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,372,991.84 0.00 2,372,991.84 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00
TOTAL 0.00 2,372,991.84 2,372,991.84 2,372,991.84 0.00 0.00 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 2,372,991.84 2,372,991.84 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00 0.00 2,372,991.84 0.0030 00 107 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL RIO AGUARICO I 0.00
TOTAL 30 00 107 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO AGUARICO I
0.00 2,372,991.84 2,372,991.84 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00 0.00 2,372,991.84 0.00 0.00
TOTAL 30 CONSTRUCCIONES VIALES 21,473,117.61 38,198.34 34.90 14,185,176.63 317,009.05 7,566,751.69 7,604,950.03 0.00 21,790,126.66 19,298,446.38 2,491,680.28
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
263 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
OBRAS PÚBLICAS31
31 00 098 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS (EX CORPECUADOR)
31 00 098 001 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE I
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 507,512.15 507,512.15 0.00 441,988.74 137,468.84 60,982.67 65,523.41 370,043.31 76,486.17 27.09
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 507,512.15 0.00 507,512.15 0.00 441,988.74 137,468.84 60,982.67 65,523.41 370,043.31 76,486.17 27.09
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 469,864.33 469,864.33 0.00 374,850.66 239,201.61 172,668.18 95,013.67 230,662.72 66,533.43 50.91
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,850.00 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 1,850.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 471,714.33 0.00 471,714.33 0.00 374,850.66 239,201.61 172,668.18 96,863.67 232,512.72 66,533.43 50.71
TOTAL 0.00 979,226.48 979,226.48 816,839.40 376,670.45 233,650.85 162,387.08 602,556.03 143,019.60 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 38.47
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 19,349,050.39 19,349,050.39 0.00 17,081,309.11 9,621,878.22 8,324,527.74 2,267,741.28 9,727,172.17 1,297,350.48 49.73
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 403,896.94 403,896.94 0.00 402,593.76 402,593.76 402,593.76 1,303.18 1,303.18 0.00 99.68
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 19,752,947.33 0.00 19,752,947.33 0.00 17,483,902.87 10,024,471.98 8,727,121.50 2,269,044.46 9,728,475.35 1,297,350.48 50.75
TOTAL 0.00 19,752,947.33 19,752,947.33 17,483,902.87 10,024,471.98 8,727,121.50 2,269,044.46 9,728,475.35 1,297,350.48 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 50.75
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 2,289,159.83 2,289,159.83 0.00 2,228,213.72 2,218,768.52 2,170,799.17 60,946.11 70,391.31 47,969.35 96.93
TOTAL 840301 Terrenos 2,289,159.83 0.00 2,289,159.83 0.00 2,228,213.72 2,218,768.52 2,170,799.17 60,946.11 70,391.31 47,969.35 96.93
TOTAL 0.00 2,289,159.83 2,289,159.83 2,228,213.72 2,218,768.52 2,170,799.17 60,946.11 70,391.31 47,969.35 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 96.93
TOTAL 0.00 23,021,333.64 23,021,333.64 0.00 20,528,955.99 12,619,910.95 11,131,571.52 2,492,377.65 10,401,422.69 1,488,339.4331 00 098 001 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE I
54.82
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
264 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 31 00 098 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN
DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN
DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO GUAYAS (EX CORPECUADOR)
0.00 23,021,333.64 23,021,333.64 0.00 20,528,955.99 12,619,910.95 11,131,571.52 2,492,377.65 10,401,422.69 1,488,339.43 54.82
TOTAL 31 OBRAS PÚBLICAS 20,528,955.99 1,488,339.43 54.82 10,401,422.69 2,492,377.65 11,131,571.52 12,619,910.95 0.00 23,021,333.64 23,021,333.64 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
265 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
PLAN RELAMPAGO33
33 00 003 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME
33 00 003 001 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,993,710.16 4,993,710.16 0.00 4,993,710.16 4,993,710.16 4,993,710.16 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 636,053.13 636,053.13 0.00 636,053.13 636,053.13 636,053.13 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,629,763.29 0.00 5,629,763.29 0.00 5,629,763.29 5,629,763.29 5,629,763.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,629,763.29 5,629,763.29 5,629,763.29 5,629,763.29 5,629,763.29 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 5,629,763.29 5,629,763.29 0.00 5,629,763.29 5,629,763.29 5,629,763.29 0.00 0.00 0.0033 00 003 001 REHABILITACION CUENCA -
MOLLETURO - EL EMPALME 100.00
33 00 003 002 FISCALIZACIÓN
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 196,894.07 196,894.07 0.00 196,894.07 196,894.07 196,894.07 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 73,450.62 73,450.62 0.00 73,450.62 73,450.62 73,450.62 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 270,344.69 0.00 270,344.69 0.00 270,344.69 270,344.69 270,344.69 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 270,344.69 270,344.69 270,344.69 270,344.69 270,344.69 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 270,344.69 270,344.69 0.00 270,344.69 270,344.69 270,344.69 0.00 0.00 0.0033 00 003 002 FISCALIZACIÓN 100.00
TOTAL 33 00 003 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO -
EL EMPALME
0.00 5,900,107.98 5,900,107.98 0.00 5,900,107.98 5,900,107.98 5,900,107.98 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 009 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA
33 00 009 001 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 100,836.83 6,725.31 107,562.14 0.00 107,562.14 107,562.14 107,562.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,725.31 100,836.83 107,562.14 0.00 107,562.14 107,562.14 107,562.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 100,836.83 6,725.31 107,562.14 107,562.14 107,562.14 107,562.14 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
266 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 100,836.83 6,725.31 107,562.14 0.00 107,562.14 107,562.14 107,562.14 0.00 0.00 0.0033 00 009 001 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 100.00
TOTAL 33 00 009 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 100,836.83 6,725.31 107,562.14 0.00 107,562.14 107,562.14 107,562.14 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT
33 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET.
MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO
SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN
GABRIEL
0.00
TOTAL 33 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS
TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA
PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 011 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY
33 00 011 001 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 136,009.18 -47,741.07 88,268.11 0.00 86,879.03 86,879.03 86,879.03 1,389.08 1,389.08 0.00 98.43
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 139,396.05 139,396.05 0.00 78,871.75 78,871.75 78,871.75 60,524.30 60,524.30 0.00 56.58
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 91,654.98 136,009.18 227,664.16 0.00 165,750.78 165,750.78 165,750.78 61,913.38 61,913.38 0.00 72.80
TOTAL 136,009.18 91,654.98 227,664.16 165,750.78 165,750.78 165,750.78 61,913.38 61,913.38 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 72.80
TOTAL 136,009.18 91,654.98 227,664.16 0.00 165,750.78 165,750.78 165,750.78 61,913.38 61,913.38 0.0033 00 011 001 REHABILITACION BALBANERA
PALLATANGA BUCAY 72.80
33 00 011 002 FISCALIZACION
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 186,584.38 186,584.38 0.00 186,584.38 186,584.38 186,584.38 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
267 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 186,584.38 0.00 186,584.38 0.00 186,584.38 186,584.38 186,584.38 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 82,953.92 82,953.92 0.00 82,953.92 82,953.92 82,953.92 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 124,430.92 124,430.92 0.00 124,430.92 124,430.92 124,430.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 207,384.84 0.00 207,384.84 0.00 207,384.84 207,384.84 207,384.84 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 393,969.22 393,969.22 393,969.22 393,969.22 393,969.22 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 393,969.22 393,969.22 0.00 393,969.22 393,969.22 393,969.22 0.00 0.00 0.0033 00 011 002 FISCALIZACION 100.00
TOTAL 33 00 011 REHABILITACION BALBANERA
PALLATANGA BUCAY
136,009.18 485,624.20 621,633.38 0.00 559,720.00 559,720.00 559,720.00 61,913.38 61,913.38 0.00 90.04
33 00 018 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES
33 00 018 001 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 460,847.05 460,847.05 0.00 460,847.05 460,847.05 460,847.05 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 189,249.59 189,249.59 0.00 187,048.68 187,048.68 187,048.68 2,200.91 2,200.91 0.00 98.84
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 650,096.64 0.00 650,096.64 0.00 647,895.73 647,895.73 647,895.73 2,200.91 2,200.91 0.00 99.66
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 8,836.97 8,836.97 0.00 0.00 0.00 0.00 8,836.97 8,836.97 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 8,836.97 0.00 8,836.97 0.00 0.00 0.00 0.00 8,836.97 8,836.97 0.00 0.00
TOTAL 0.00 658,933.61 658,933.61 647,895.73 647,895.73 647,895.73 11,037.88 11,037.88 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 98.32
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 20,475,019.43 20,475,019.43 0.00 20,471,377.57 11,077,675.03 11,077,675.03 3,641.86 9,397,344.40 0.00 54.10
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,244,610.80 1,244,610.80 0.00 1,244,610.76 1,244,610.76 1,244,610.76 0.04 0.04 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 21,719,630.23 0.00 21,719,630.23 0.00 21,715,988.33 12,322,285.79 12,322,285.79 3,641.90 9,397,344.44 0.00 56.73
TOTAL 0.00 21,719,630.23 21,719,630.23 21,715,988.33 12,322,285.79 12,322,285.79 3,641.90 9,397,344.44 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 56.73
TOTAL 0.00 22,378,563.84 22,378,563.84 0.00 22,363,884.06 12,970,181.52 12,970,181.52 14,679.78 9,408,382.32 0.0033 00 018 001 REHABILITACION IBARRA-SAN
LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES 57.96
TOTAL 33 00 018 REHABILITACION IBARRA-SAN
LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES
0.00 22,378,563.84 22,378,563.84 0.00 22,363,884.06 12,970,181.52 12,970,181.52 14,679.78 9,408,382.32 0.00 57.96
33 00 020 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
268 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
33 00 020 001 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 197,293.63 197,293.63 0.00 197,293.63 137,123.42 125,546.90 0.00 60,170.21 11,576.52 69.50
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 197,293.63 0.00 197,293.63 0.00 197,293.63 137,123.42 125,546.90 0.00 60,170.21 11,576.52 69.50
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 197,293.63 197,293.63 197,293.63 137,123.42 125,546.90 0.00 60,170.21 11,576.52 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 69.50
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,316,972.44 4,316,972.44 0.00 4,316,972.44 2,944,930.45 2,804,415.32 0.00 1,372,041.99 140,515.13 68.22
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 300,093.73 300,093.73 0.00 300,093.73 300,093.73 300,093.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,617,066.17 0.00 4,617,066.17 0.00 4,617,066.17 3,245,024.18 3,104,509.05 0.00 1,372,041.99 140,515.13 70.28
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 4,617,066.17 4,617,066.17 4,617,066.17 3,245,024.18 3,104,509.05 0.00 1,372,041.99 140,515.13 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 70.28
TOTAL 0.00 4,814,359.80 4,814,359.80 0.00 4,814,359.80 3,382,147.60 3,230,055.95 0.00 1,432,212.20 152,091.6533 00 020 001 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE
GUAYAQUIL 70.25
TOTAL 33 00 020 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE
GUAYAQUIL
0.00 4,814,359.80 4,814,359.80 0.00 4,814,359.80 3,382,147.60 3,230,055.95 0.00 1,432,212.20 152,091.65 70.25
33 00 023 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN
33 00 023 001 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 3,029,366.75 3,029,366.75 0.00 3,026,813.05 1,096,179.08 1,096,179.08 2,553.70 1,933,187.67 0.00 36.19
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 756,591.88 756,591.88 0.00 687,838.88 687,838.88 687,838.88 68,753.00 68,753.00 0.00 90.91
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 3,785,958.63 0.00 3,785,958.63 0.00 3,714,651.93 1,784,017.96 1,784,017.96 71,306.70 2,001,940.67 0.00 47.12
TOTAL 0.00 3,785,958.63 3,785,958.63 3,714,651.93 1,784,017.96 1,784,017.96 71,306.70 2,001,940.67 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 47.12
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
269 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 1,545,846.73 12,601,077.47 14,146,924.20 0.00 14,146,924.20 9,115,993.58 9,115,993.58 0.00 5,030,930.62 0.00 64.44
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,227,423.07 3,227,423.07 0.00 19,574.00 19,574.00 19,574.00 3,207,849.07 3,207,849.07 0.00 0.61
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 15,828,500.54 1,545,846.73 17,374,347.27 0.00 14,166,498.20 9,135,567.58 9,135,567.58 3,207,849.07 8,238,779.69 0.00 52.58
TOTAL 1,545,846.73 15,828,500.54 17,374,347.27 14,166,498.20 9,135,567.58 9,135,567.58 3,207,849.07 8,238,779.69 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 52.58
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 111,413.66 111,413.66 0.00 111,413.66 111,413.66 111,413.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 111,413.66 0.00 111,413.66 0.00 111,413.66 111,413.66 111,413.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 111,413.66 111,413.66 111,413.66 111,413.66 111,413.66 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 1,545,846.73 19,725,872.83 21,271,719.56 0.00 17,992,563.79 11,030,999.20 11,030,999.20 3,279,155.77 10,240,720.36 0.0033 00 023 001 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 51.86
33 00 023 002 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 132,348.00 132,348.00 0.00 132,348.00 84,348.00 84,348.00 0.00 48,000.00 0.00 63.73
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
212,348.00 0.00 212,348.00 0.00 212,348.00 164,348.00 164,348.00 0.00 48,000.00 0.00 77.40
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 605,995.79 605,995.79 0.00 605,995.78 346,835.85 346,835.85 0.01 259,159.94 0.00 57.23
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 605,995.79 0.00 605,995.79 0.00 605,995.78 346,835.85 346,835.85 0.01 259,159.94 0.00 57.23
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,045,090.23 1,045,090.23 0.00 1,045,090.23 784,926.63 784,926.63 0.00 260,163.60 0.00 75.11
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,045,090.23 0.00 1,045,090.23 0.00 1,045,090.23 784,926.63 784,926.63 0.00 260,163.60 0.00 75.11
TOTAL 0.00 1,863,434.02 1,863,434.02 1,863,434.01 1,296,110.48 1,296,110.48 0.01 567,323.54 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 69.55
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
270 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 1,863,434.02 1,863,434.02 0.00 1,863,434.01 1,296,110.48 1,296,110.48 0.01 567,323.54 0.0033 00 023 002 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 69.55
TOTAL 33 00 023 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 1,545,846.73 21,589,306.85 23,135,153.58 0.00 19,855,997.80 12,327,109.68 12,327,109.68 3,279,155.78 10,808,043.90 0.00 53.28
33 00 028 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin
33 00 028 001 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2.00 2.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.90 2.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 292,609.00 292,609.00 0.00 292,607.90 0.00 0.00 1.10 292,609.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 292,611.00 0.00 292,611.00 0.00 292,609.00 0.00 0.00 2.00 292,611.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 292,611.00 292,611.00 292,609.00 0.00 0.00 2.00 292,611.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 292,611.00 292,611.00 0.00 292,609.00 0.00 0.00 2.00 292,611.00 0.0033 00 028 001 Relleno Hidràulico: San Josè y San
Aguistin 0.00
TOTAL 33 00 028 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin 0.00 292,611.00 292,611.00 0.00 292,609.00 0.00 0.00 2.00 292,611.00 0.00 0.00
33 00 029 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS
33 00 029 001 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,387,450.27 1,387,450.27 0.00 1,387,450.27 1,387,450.27 1,387,450.27 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 856,974.71 856,974.71 0.00 838,387.88 838,387.88 838,387.88 18,586.83 18,586.83 0.00 97.83
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,244,424.98 0.00 2,244,424.98 0.00 2,225,838.15 2,225,838.15 2,225,838.15 18,586.83 18,586.83 0.00 99.17
TOTAL 0.00 2,244,424.98 2,244,424.98 2,225,838.15 2,225,838.15 2,225,838.15 18,586.83 18,586.83 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.17
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 88,882.14 88,882.14 0.00 88,882.14 88,882.14 88,882.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 88,882.14 0.00 88,882.14 0.00 88,882.14 88,882.14 88,882.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 88,882.14 88,882.14 88,882.14 88,882.14 88,882.14 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 2,333,307.12 2,333,307.12 0.00 2,314,720.29 2,314,720.29 2,314,720.29 18,586.83 18,586.83 0.0033 00 029 001 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 99.20
33 00 029 002 FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 536,162.86 -467,821.76 68,341.10 0.00 68,341.10 68,341.10 68,341.10 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
271 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -467,821.76 536,162.86 68,341.10 0.00 68,341.10 68,341.10 68,341.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 536,162.86 -467,821.76 68,341.10 68,341.10 68,341.10 68,341.10 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 536,162.86 -467,821.76 68,341.10 0.00 68,341.10 68,341.10 68,341.10 0.00 0.00 0.0033 00 029 002 FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE
BABA 3 MARIAS 100.00
TOTAL 33 00 029 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 536,162.86 1,865,485.36 2,401,648.22 0.00 2,383,061.39 2,383,061.39 2,383,061.39 18,586.83 18,586.83 0.00 99.23
33 00 044 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS
33 00 044 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACI¿N A 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 47 KM
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,277,109.48 1,277,109.48 0.00 1,210,596.69 1,207,533.54 1,087,801.59 66,512.79 69,575.94 119,731.95 94.55
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 500,752.69 500,752.69 0.00 491,238.45 491,238.45 445,294.65 9,514.24 9,514.24 45,943.80 98.10
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,777,862.17 0.00 1,777,862.17 0.00 1,701,835.14 1,698,771.99 1,533,096.24 76,027.03 79,090.18 165,675.75 95.55
TOTAL 0.00 1,777,862.17 1,777,862.17 1,701,835.14 1,698,771.99 1,533,096.24 76,027.03 79,090.18 165,675.75 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 95.55
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 51,971,027.22 51,971,027.22 0.00 50,147,762.19 46,933,359.59 46,933,359.59 1,823,265.03 5,037,667.63 0.00 90.31
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 23,529,363.87 23,529,363.87 0.00 22,990,850.08 22,990,850.08 22,990,850.08 538,513.79 538,513.79 0.00 97.71
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 75,500,391.09 0.00 75,500,391.09 0.00 73,138,612.27 69,924,209.67 69,924,209.67 2,361,778.82 5,576,181.42 0.00 92.61
750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750106 Obras Publicas para
Telecomunicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 75,500,391.09 75,500,391.09 73,138,612.27 69,924,209.67 69,924,209.67 2,361,778.82 5,576,181.42 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 92.61
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 258,013.20 258,013.20 0.00 257,238.80 157,573.64 157,573.64 774.40 100,439.56 0.00 61.07
TOTAL 840301 Terrenos 258,013.20 0.00 258,013.20 0.00 257,238.80 157,573.64 157,573.64 774.40 100,439.56 0.00 61.07
TOTAL 0.00 258,013.20 258,013.20 257,238.80 157,573.64 157,573.64 774.40 100,439.56 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 61.07
TOTAL 0.00 77,536,266.46 77,536,266.46 0.00 75,097,686.21 71,780,555.30 71,614,879.55 2,438,580.25 5,755,711.16 165,675.7533 00 044 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACI¿N A 6
CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 47 KM 92.58
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
272 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 33 00 044 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO
JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD
DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA
CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS
CONEXAS
0.00 77,536,266.46 77,536,266.46 0.00 75,097,686.21 71,780,555.30 71,614,879.55 2,438,580.25 5,755,711.16 165,675.75 92.58
33 00 046 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
33 00 046 001 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730401 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730401 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730405 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 82,735.93 82,735.93 0.00 82,735.93 82,735.93 82,735.93 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 118,270.80 118,270.80 0.00 118,270.80 118,270.80 118,270.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 201,006.73 0.00 201,006.73 0.00 201,006.73 201,006.73 201,006.73 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 201,006.73 201,006.73 201,006.73 201,006.73 201,006.73 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
273 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 437,381.45 2,753,137.82 3,190,519.27 0.00 3,190,519.27 1,067,128.05 1,067,128.05 0.00 2,123,391.22 0.00 33.45
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 344,398.36 344,398.36 0.00 344,398.36 344,398.36 344,398.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,097,536.18 437,381.45 3,534,917.63 0.00 3,534,917.63 1,411,526.41 1,411,526.41 0.00 2,123,391.22 0.00 39.93
TOTAL 437,381.45 3,097,536.18 3,534,917.63 3,534,917.63 1,411,526.41 1,411,526.41 0.00 2,123,391.22 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 39.93
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770199 Otros Impuestos Tasas y
Contribuciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 437,381.45 3,298,542.91 3,735,924.36 0.00 3,735,924.36 1,612,533.14 1,612,533.14 0.00 2,123,391.22 0.0033 00 046 001 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE
SANTO DOMINGO 43.16
TOTAL 33 00 046 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO
DOMINGO
437,381.45 3,298,542.91 3,735,924.36 0.00 3,735,924.36 1,612,533.14 1,612,533.14 0.00 2,123,391.22 0.00 43.16
33 00 047 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS
33 00 047 001 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 661.59 661.59 0.00 661.59 661.59 661.59 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 661.59 0.00 661.59 0.00 661.59 661.59 661.59 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 1,843.95 1,843.95 0.00 1,586.07 1,586.07 1,586.07 257.88 257.88 0.00 86.01
TOTAL 730104 Energia Electrica 1,843.95 0.00 1,843.95 0.00 1,586.07 1,586.07 1,586.07 257.88 257.88 0.00 86.01
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 257.88 257.88 0.00 257.88 257.88 257.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 257.88 0.00 257.88 0.00 257.88 257.88 257.88 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
274 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 102.42 102.42 0.00 102.42 102.42 102.42 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 102.42 0.00 102.42 0.00 102.42 102.42 102.42 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 9,840.00 9,840.00 0.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 9,840.00 0.00 9,840.00 0.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 9,864.80 9,864.80 0.00 9,864.80 9,864.80 9,864.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 9,864.80 0.00 9,864.80 0.00 9,864.80 9,864.80 9,864.80 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 12,070.66 12,070.66 0.00 12,070.66 12,070.66 12,070.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
12,070.66 0.00 12,070.66 0.00 12,070.66 12,070.66 12,070.66 0.00 0.00 0.00 100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 409,554.35 409,554.35 0.00 409,554.35 409,554.35 409,554.35 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 409,554.35 0.00 409,554.35 0.00 409,554.35 409,554.35 409,554.35 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,047,459.46 1,047,459.46 0.00 1,047,459.46 998,459.46 998,459.46 0.00 49,000.00 0.00 95.32
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 92,801.39 92,801.39 0.00 92,375.70 92,375.70 92,375.70 425.69 425.69 0.00 99.54
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,140,260.85 0.00 1,140,260.85 0.00 1,139,835.16 1,090,835.16 1,090,835.16 425.69 49,425.69 0.00 95.67
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 16,819.60 16,819.60 0.00 16,819.60 16,819.60 16,819.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 16,819.60 0.00 16,819.60 0.00 16,819.60 16,819.60 16,819.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 1,762.00 1,762.00 0.00 1,284.80 1,284.80 1,284.80 477.20 477.20 0.00 72.92
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 1,762.00 0.00 1,762.00 0.00 1,284.80 1,284.80 1,284.80 477.20 477.20 0.00 72.92
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
275 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 11,934.30 11,934.30 0.00 11,253.28 11,253.28 11,253.28 681.02 681.02 0.00 94.29
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 11,934.30 0.00 11,934.30 0.00 11,253.28 11,253.28 11,253.28 681.02 681.02 0.00 94.29
TOTAL 0.00 1,614,972.40 1,614,972.40 1,613,130.61 1,564,130.61 1,564,130.61 1,841.79 50,841.79 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 96.85
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 14,950,081.68 22,729,570.51 37,679,652.19 0.00 37,679,611.29 36,766,701.91 36,766,701.91 40.90 912,950.28 0.00 97.58
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,802,104.40 5,802,104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5,802,104.40 5,802,104.40 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 28,531,674.91 14,950,081.68 43,481,756.59 0.00 37,679,611.29 36,766,701.91 36,766,701.91 5,802,145.30 6,715,054.68 0.00 84.56
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 14,950,081.68 28,531,674.91 43,481,756.59 37,679,611.29 36,766,701.91 36,766,701.91 5,802,145.30 6,715,054.68 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 84.56
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 56,537.89 56,537.89 0.00 55,710.64 55,710.64 55,710.64 827.25 827.25 0.00 98.54
TOTAL 840301 Terrenos 56,537.89 0.00 56,537.89 0.00 55,710.64 55,710.64 55,710.64 827.25 827.25 0.00 98.54
TOTAL 0.00 56,537.89 56,537.89 55,710.64 55,710.64 55,710.64 827.25 827.25 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 98.54
TOTAL 14,950,081.68 30,203,185.20 45,153,266.88 0.00 39,348,452.54 38,386,543.16 38,386,543.16 5,804,814.34 6,766,723.72 0.0033 00 047 001 REHABILITACION SANTO DOMINGO
ESMERALDAS 85.01
TOTAL 33 00 047 REHABILITACION SANTO DOMINGO
ESMERALDAS
14,950,081.68 30,203,185.20 45,153,266.88 0.00 39,348,452.54 38,386,543.16 38,386,543.16 5,804,814.34 6,766,723.72 0.00 85.01
33 00 055 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA
33 00 055 001 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,592,546.89 0.00 1,592,546.89 0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 1,592,546.89 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 0.00 0.0033 00 055 001 REHABILITACION INTEGRAL DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA 100.00
TOTAL 33 00 055 REHABILITACION INTEGRAL DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA
0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 1,592,546.89 1,592,546.89 1,592,546.89 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 058 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN
33 00 058 001 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
276 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 85.66 85.66 0.00 85.66 85.66 85.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 85.66 0.00 85.66 0.00 85.66 85.66 85.66 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 639.46 639.46 0.00 639.46 639.46 639.46 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 639.46 0.00 639.46 0.00 639.46 639.46 639.46 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 91.39 91.39 0.00 91.39 91.39 91.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 91.39 0.00 91.39 0.00 91.39 91.39 91.39 0.00 0.00 0.00 100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 308,035.91 308,035.91 0.00 308,035.91 308,035.91 308,035.91 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 308,035.91 0.00 308,035.91 0.00 308,035.91 308,035.91 308,035.91 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 308,852.42 308,852.42 308,852.42 308,852.42 308,852.42 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,660,262.92 -4,773,610.54 886,652.38 0.00 886,650.85 886,650.85 886,650.85 1.53 1.53 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,586,085.78 1,586,085.78 0.00 1,585,948.63 1,585,948.63 1,585,948.63 137.15 137.15 0.00 99.99
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,187,524.76 5,660,262.92 2,472,738.16 0.00 2,472,599.48 2,472,599.48 2,472,599.48 138.68 138.68 0.00 99.99
TOTAL 5,660,262.92 -3,187,524.76 2,472,738.16 2,472,599.48 2,472,599.48 2,472,599.48 138.68 138.68 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.99
TOTAL 5,660,262.92 -2,878,672.34 2,781,590.58 0.00 2,781,451.90 2,781,451.90 2,781,451.90 138.68 138.68 0.0033 00 058 001 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE
LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 100.00
TOTAL 33 00 058 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA
SANTO DOMINGO EL CARMEN
5,660,262.92 -2,878,672.34 2,781,590.58 0.00 2,781,451.90 2,781,451.90 2,781,451.90 138.68 138.68 0.00 100.00
33 00 062 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA
33 00 062 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 5,413,006.69 5,413,006.69 0.00 5,413,006.69 4,915,450.50 4,915,450.50 0.00 497,556.19 0.00 90.81
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
277 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,139,546.47 3,139,546.47 0.00 0.00 0.00 0.00 3,139,546.47 3,139,546.47 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,552,553.16 0.00 8,552,553.16 0.00 5,413,006.69 4,915,450.50 4,915,450.50 3,139,546.47 3,637,102.66 0.00 57.47
TOTAL 0.00 8,552,553.16 8,552,553.16 5,413,006.69 4,915,450.50 4,915,450.50 3,139,546.47 3,637,102.66 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 57.47
TOTAL 0.00 8,552,553.16 8,552,553.16 0.00 5,413,006.69 4,915,450.50 4,915,450.50 3,139,546.47 3,637,102.66 0.0033 00 062 001 RECONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE
MORONA
57.47
33 00 062 002 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 484,510.10 484,510.10 0.00 484,510.10 484,510.10 484,510.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 484,510.10 0.00 484,510.10 0.00 484,510.10 484,510.10 484,510.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 484,510.10 484,510.10 484,510.10 484,510.10 484,510.10 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 484,510.10 484,510.10 0.00 484,510.10 484,510.10 484,510.10 0.00 0.00 0.0033 00 062 002 RECONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE
MORONA
100.00
TOTAL 33 00 062 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA
0.00 9,037,063.26 9,037,063.26 0.00 5,897,516.79 5,399,960.60 5,399,960.60 3,139,546.47 3,637,102.66 0.00 59.75
33 00 066 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM
33 00 066 001 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 51,790.60 167,733.15 219,523.75 0.00 205,278.04 195,187.84 194,425.02 14,245.71 24,335.91 762.82 88.91
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 39,856.29 39,856.29 0.00 39,856.29 39,856.29 39,856.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 207,589.44 51,790.60 259,380.04 0.00 245,134.33 235,044.13 234,281.31 14,245.71 24,335.91 762.82 90.62
TOTAL 51,790.60 207,589.44 259,380.04 245,134.33 235,044.13 234,281.31 14,245.71 24,335.91 762.82 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 90.62
TOTAL 51,790.60 207,589.44 259,380.04 0.00 245,134.33 235,044.13 234,281.31 14,245.71 24,335.91 762.8233 00 066 001 FISCALIZACION E INSPECCIONES
TECNICAS 90.62
TOTAL 33 00 066 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM
51,790.60 207,589.44 259,380.04 0.00 245,134.33 235,044.13 234,281.31 14,245.71 24,335.91 762.82 90.62
33 00 068 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
33 00 068 001 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 815,474.06 815,474.06 0.00 812,832.40 644,047.70 644,047.70 2,641.66 171,426.36 0.00 78.98
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 815,474.06 0.00 815,474.06 0.00 812,832.40 644,047.70 644,047.70 2,641.66 171,426.36 0.00 78.98
TOTAL 0.00 815,474.06 815,474.06 812,832.40 644,047.70 644,047.70 2,641.66 171,426.36 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 78.98
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
278 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 15,923,106.89 4,303,109.63 20,226,216.52 0.00 19,526,730.06 17,986,248.78 17,986,248.78 699,486.46 2,239,967.74 0.00 88.93
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 16,520,620.46 16,520,620.46 0.00 15,821,167.53 14,509,122.57 14,509,122.57 699,452.93 2,011,497.89 0.00 87.82
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 20,823,730.09 15,923,106.89 36,746,836.98 0.00 35,347,897.59 32,495,371.35 32,495,371.35 1,398,939.39 4,251,465.63 0.00 88.43
TOTAL 15,923,106.89 20,823,730.09 36,746,836.98 35,347,897.59 32,495,371.35 32,495,371.35 1,398,939.39 4,251,465.63 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 88.43
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 669,911.94 669,911.94 0.00 594,277.77 594,277.77 594,277.77 75,634.17 75,634.17 0.00 88.71
TOTAL 840301 Terrenos 669,911.94 0.00 669,911.94 0.00 594,277.77 594,277.77 594,277.77 75,634.17 75,634.17 0.00 88.71
TOTAL 0.00 669,911.94 669,911.94 594,277.77 594,277.77 594,277.77 75,634.17 75,634.17 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 88.71
TOTAL 15,923,106.89 22,309,116.09 38,232,222.98 0.00 36,755,007.76 33,733,696.82 33,733,696.82 1,477,215.22 4,498,526.16 0.0033 00 068 001 MANTENIMIENTO CARRETERA
PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN
VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM
INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
88.23
TOTAL 33 00 068 MANTENIMIENTO CARRETERA
PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN
VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM
INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
15,923,106.89 22,309,116.09 38,232,222.98 0.00 36,755,007.76 33,733,696.82 33,733,696.82 1,477,215.22 4,498,526.16 0.00 88.23
33 00 069 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MANA)
33 00 069 001 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 47,985,268.91 47,985,268.91 0.00 47,957,353.11 47,957,153.11 47,957,153.11 27,915.80 28,115.80 0.00 99.94
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,872,231.00 2,872,231.00 0.00 2,872,231.00 2,872,231.00 2,872,231.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 50,857,499.91 0.00 50,857,499.91 0.00 50,829,584.11 50,829,384.11 50,829,384.11 27,915.80 28,115.80 0.00 99.94
TOTAL 0.00 50,857,499.91 50,857,499.91 50,829,584.11 50,829,384.11 50,829,384.11 27,915.80 28,115.80 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.94
840000 BIENES DE LARGA DURACION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
279 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 95,720.56 95,720.56 0.00 41,856.55 4,434.81 4,434.81 53,864.01 91,285.75 0.00 4.63
TOTAL 840301 Terrenos 95,720.56 0.00 95,720.56 0.00 41,856.55 4,434.81 4,434.81 53,864.01 91,285.75 0.00 4.63
TOTAL 0.00 95,720.56 95,720.56 41,856.55 4,434.81 4,434.81 53,864.01 91,285.75 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 4.63
TOTAL 0.00 50,953,220.47 50,953,220.47 0.00 50,871,440.66 50,833,818.92 50,833,818.92 81,779.81 119,401.55 0.0033 00 069 001 REHABILITACION LATACUNGA - LA
MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA LATACUNGA - LA MA
99.77
33 00 069 002 FISCALIZACIÓN
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 713,529.44 713,529.44 0.00 708,755.90 708,755.33 708,755.33 4,773.54 4,774.11 0.00 99.33
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 713,529.44 0.00 713,529.44 0.00 708,755.90 708,755.33 708,755.33 4,773.54 4,774.11 0.00 99.33
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 713,529.44 713,529.44 708,755.90 708,755.33 708,755.33 4,773.54 4,774.11 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.33
TOTAL 0.00 713,529.44 713,529.44 0.00 708,755.90 708,755.33 708,755.33 4,773.54 4,774.11 0.0033 00 069 002 FISCALIZACIÓN 99.33
TOTAL 33 00 069 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA
(REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA LATACUNGA - LA MANA)
0.00 51,666,749.91 51,666,749.91 0.00 51,580,196.56 51,542,574.25 51,542,574.25 86,553.35 124,175.66 0.00 99.76
33 00 071 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE
33 00 071 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 670,243.80 670,243.80 0.00 670,243.80 0.00 0.00 0.00 670,243.80 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 670,243.80 0.00 670,243.80 0.00 670,243.80 0.00 0.00 0.00 670,243.80 0.00 0.00
TOTAL 0.00 670,243.80 670,243.80 670,243.80 0.00 0.00 0.00 670,243.80 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 160,435.91 160,435.91 0.00 160,435.91 160,435.91 160,435.91 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 144,471.15 144,471.15 0.00 63,569.95 63,569.95 63,569.95 80,901.20 80,901.20 0.00 44.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 304,907.06 0.00 304,907.06 0.00 224,005.86 224,005.86 224,005.86 80,901.20 80,901.20 0.00 73.47
TOTAL 0.00 304,907.06 304,907.06 224,005.86 224,005.86 224,005.86 80,901.20 80,901.20 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 73.47
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
280 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 975,150.86 975,150.86 0.00 894,249.66 224,005.86 224,005.86 80,901.20 751,145.00 0.0033 00 071 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE 22.97
TOTAL 33 00 071 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE
0.00 975,150.86 975,150.86 0.00 894,249.66 224,005.86 224,005.86 80,901.20 751,145.00 0.00 22.97
33 00 074 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)
33 00 074 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,842,484.41 4,842,484.41 0.00 4,842,484.21 4,842,484.21 4,842,484.21 0.20 0.20 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,842,484.41 0.00 4,842,484.41 0.00 4,842,484.21 4,842,484.21 4,842,484.21 0.20 0.20 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,842,484.41 4,842,484.41 4,842,484.21 4,842,484.21 4,842,484.21 0.20 0.20 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 16,921.16 16,921.16 0.00 16,921.01 16,921.01 16,921.01 0.15 0.15 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 16,921.16 0.00 16,921.16 0.00 16,921.01 16,921.01 16,921.01 0.15 0.15 0.00 100.00
TOTAL 0.00 16,921.16 16,921.16 16,921.01 16,921.01 16,921.01 0.15 0.15 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 4,859,405.57 4,859,405.57 0.00 4,859,405.22 4,859,405.22 4,859,405.22 0.35 0.35 0.0033 00 074 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL
YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)
100.00
33 00 074 002 FISCALIZACIÓN PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 245,261.48 245,261.48 0.00 245,261.48 245,261.48 245,261.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 245,261.48 0.00 245,261.48 0.00 245,261.48 245,261.48 245,261.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 245,261.48 245,261.48 245,261.48 245,261.48 245,261.48 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 245,261.48 245,261.48 0.00 245,261.48 245,261.48 245,261.48 0.00 0.00 0.0033 00 074 002 FISCALIZACIÓN PASO LATERAL
YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)
100.00
TOTAL 33 00 074 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA
(CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA
PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)
0.00 5,104,667.05 5,104,667.05 0.00 5,104,666.70 5,104,666.70 5,104,666.70 0.35 0.35 0.00 100.00
33 00 075 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO
33 00 075 001 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 107,386.55 158,140.44 265,526.99 0.00 250,518.41 222,026.99 222,026.99 15,008.58 43,500.00 0.00 83.62
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 158,140.44 107,386.55 265,526.99 0.00 250,518.41 222,026.99 222,026.99 15,008.58 43,500.00 0.00 83.62
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
281 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 107,386.55 158,140.44 265,526.99 250,518.41 222,026.99 222,026.99 15,008.58 43,500.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 83.62
TOTAL 107,386.55 158,140.44 265,526.99 0.00 250,518.41 222,026.99 222,026.99 15,008.58 43,500.00 0.0033 00 075 001 MANTENIMIENTO MITAD DEL
MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M
83.62
TOTAL 33 00 075 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA
INDEPENDENCIA REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA
INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE
870 KM CALACALISAN TADEO
107,386.55 158,140.44 265,526.99 0.00 250,518.41 222,026.99 222,026.99 15,008.58 43,500.00 0.00 83.62
33 00 076 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI
33 00 076 001 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 259,789.51 -53,978.22 205,811.29 0.00 205,811.29 205,811.29 205,811.29 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 156,391.56 156,391.56 0.00 156,391.56 156,391.56 156,391.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 102,413.34 259,789.51 362,202.85 0.00 362,202.85 362,202.85 362,202.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 259,789.51 102,413.34 362,202.85 362,202.85 362,202.85 362,202.85 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 259,789.51 102,413.34 362,202.85 0.00 362,202.85 362,202.85 362,202.85 0.00 0.00 0.0033 00 076 001 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA
ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA
ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS
CHUNCHI
100.00
33 00 076 002 FISCALIZACION
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 076 002 FISCALIZACION 0.00
TOTAL 33 00 076 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD
REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD
EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI
259,789.51 102,413.34 362,202.85 0.00 362,202.85 362,202.85 362,202.85 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 077 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
33 00 077 001 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
282 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,549,769.06 -1,073,492.27 2,476,276.79 0.00 2,476,276.79 230,234.77 230,234.77 0.00 2,246,042.02 0.00 9.30
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 199,500.79 199,500.79 0.00 199,091.53 199,091.53 199,091.53 409.26 409.26 0.00 99.79
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -873,991.48 3,549,769.06 2,675,777.58 0.00 2,675,368.32 429,326.30 429,326.30 409.26 2,246,451.28 0.00 16.04
TOTAL 3,549,769.06 -873,991.48 2,675,777.58 2,675,368.32 429,326.30 429,326.30 409.26 2,246,451.28 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 16.04
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 1,501,818.25 1,501,818.25 0.00 1,498,523.70 1,498,523.70 1,498,523.70 3,294.55 3,294.55 0.00 99.78
TOTAL 840301 Terrenos 1,501,818.25 0.00 1,501,818.25 0.00 1,498,523.70 1,498,523.70 1,498,523.70 3,294.55 3,294.55 0.00 99.78
TOTAL 0.00 1,501,818.25 1,501,818.25 1,498,523.70 1,498,523.70 1,498,523.70 3,294.55 3,294.55 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 99.78
TOTAL 3,549,769.06 627,826.77 4,177,595.83 0.00 4,173,892.02 1,927,850.00 1,927,850.00 3,703.81 2,249,745.83 0.0033 00 077 001 AMPLIACION ACCESO A MANTA
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA
CUIDAD DE MANTA
46.15
33 00 077 002 FISCALIZ AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 107,336.91 107,336.91 0.00 107,336.90 26,477.38 26,477.38 0.01 80,859.53 0.00 24.67
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 10,787.79 10,787.79 0.00 10,787.79 10,787.79 10,787.79 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 118,124.70 0.00 118,124.70 0.00 118,124.69 37,265.17 37,265.17 0.01 80,859.53 0.00 31.55
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 118,124.70 118,124.70 118,124.69 37,265.17 37,265.17 0.01 80,859.53 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 31.55
TOTAL 0.00 118,124.70 118,124.70 0.00 118,124.69 37,265.17 37,265.17 0.01 80,859.53 0.0033 00 077 002 FISCALIZ AMPLIACION ACCESO A
MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL
ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
31.55
TOTAL 33 00 077 AMPLIACION ACCESO A MANTA
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA
CUIDAD DE MANTA
3,549,769.06 745,951.47 4,295,720.53 0.00 4,292,016.71 1,965,115.17 1,965,115.17 3,703.82 2,330,605.36 0.00 45.75
33 00 080 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA))
33 00 080 001 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA))
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
283 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 58,679.04 58,679.04 0.00 52,457.44 52,457.44 52,457.44 6,221.60 6,221.60 0.00 89.40
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 49,773.00 49,773.00 0.00 49,772.80 49,772.80 49,772.80 0.20 0.20 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 108,452.04 0.00 108,452.04 0.00 102,230.24 102,230.24 102,230.24 6,221.80 6,221.80 0.00 94.26
TOTAL 0.00 108,452.04 108,452.04 102,230.24 102,230.24 102,230.24 6,221.80 6,221.80 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 94.26
TOTAL 0.00 108,452.04 108,452.04 0.00 102,230.24 102,230.24 102,230.24 6,221.80 6,221.80 0.0033 00 080 001 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA
(REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO
A BAHIA KM 8 (BAHIA))
94.26
TOTAL 33 00 080 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA
(REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A
BAHIA KM 8 (BAHIA))
0.00 108,452.04 108,452.04 0.00 102,230.24 102,230.24 102,230.24 6,221.80 6,221.80 0.00 94.26
33 00 081 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO
33 00 081 001 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 176,639.70 573,259.43 749,899.13 0.00 749,899.10 749,899.10 749,899.10 0.03 0.03 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 243,151.78 243,151.78 0.00 243,151.78 243,151.78 243,151.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 816,411.21 176,639.70 993,050.91 0.00 993,050.88 993,050.88 993,050.88 0.03 0.03 0.00 100.00
TOTAL 176,639.70 816,411.21 993,050.91 993,050.88 993,050.88 993,050.88 0.03 0.03 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 176,639.70 816,411.21 993,050.91 0.00 993,050.88 993,050.88 993,050.88 0.03 0.03 0.0033 00 081 001 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO
AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 100.00
TOTAL 33 00 081 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO
TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO
176,639.70 816,411.21 993,050.91 0.00 993,050.88 993,050.88 993,050.88 0.03 0.03 0.00 100.00
33 00 082 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
33 00 082 001 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 42,042.95 28,055.71 70,098.66 0.00 70,094.94 70,094.94 66,858.91 3.72 3.72 3,236.03 99.99
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 28,055.71 42,042.95 70,098.66 0.00 70,094.94 70,094.94 66,858.91 3.72 3.72 3,236.03 99.99
TOTAL 42,042.95 28,055.71 70,098.66 70,094.94 70,094.94 66,858.91 3.72 3.72 3,236.03 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.99
TOTAL 42,042.95 28,055.71 70,098.66 0.00 70,094.94 70,094.94 66,858.91 3.72 3.72 3,236.0333 00 082 001 MANTENIMIENTO LATACUNGA
CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA
LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
99.99
TOTAL 33 00 082 MANTENIMIENTO LATACUNGA
CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA
CULANGUANGO BELIZARIO
42,042.95 28,055.71 70,098.66 0.00 70,094.94 70,094.94 66,858.91 3.72 3.72 3,236.03 99.99
33 00 083 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM
33 00 083 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
284 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 318.64 318.64 0.00 318.64 318.64 318.64 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730101 Agua Potable 318.64 0.00 318.64 0.00 318.64 318.64 318.64 0.00 0.00 0.00 100.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 4,800.00 4,800.00 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 321.83 321.83 0.00 321.83 321.83 321.83 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 321.83 0.00 321.83 0.00 321.83 321.83 321.83 0.00 0.00 0.00 100.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 1,142.72 1,142.72 0.00 1,142.72 1,142.72 1,142.72 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 1,142.72 0.00 1,142.72 0.00 1,142.72 1,142.72 1,142.72 0.00 0.00 0.00 100.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
285 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730404 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730405 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 783,188.23 783,188.23 0.00 783,188.23 783,188.23 783,188.23 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 139,912.00 139,912.00 0.00 125,512.56 125,512.56 125,512.56 14,399.44 14,399.44 0.00 89.71
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 923,100.23 0.00 923,100.23 0.00 908,700.79 908,700.79 908,700.79 14,399.44 14,399.44 0.00 98.44
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
286 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 13,267.28 13,267.28 0.00 13,267.28 13,267.28 13,267.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 13,267.28 0.00 13,267.28 0.00 13,267.28 13,267.28 13,267.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 952,950.70 952,950.70 938,551.26 938,551.26 938,551.26 14,399.44 14,399.44 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 98.49
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,627,841.31 5,397,658.29 17,025,499.60 0.00 17,025,499.60 17,025,499.60 17,025,499.60 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 6,961,787.00 6,961,787.00 0.00 6,961,787.00 6,961,787.00 6,961,787.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 12,359,445.29 11,627,841.31 23,987,286.60 0.00 23,987,286.60 23,987,286.60 23,987,286.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 11,627,841.31 12,359,445.29 23,987,286.60 23,987,286.60 23,987,286.60 23,987,286.60 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 11,627,841.31 13,312,395.99 24,940,237.30 0.00 24,925,837.86 24,925,837.86 24,925,837.86 14,399.44 14,399.44 0.0033 00 083 001 RECONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR
ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS
PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050
KM
99.94
TOTAL 33 00 083 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA ARENILLASPUENTE
PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO
ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL
ORO DE 8050 KM
11,627,841.31 13,312,395.99 24,940,237.30 0.00 24,925,837.86 24,925,837.86 24,925,837.86 14,399.44 14,399.44 0.00 99.94
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
287 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
33 00 084 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES: GRAMAL
33 00 084 001 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 18,527,535.75 18,527,535.75 0.00 18,527,535.29 18,527,535.29 18,527,535.29 0.46 0.46 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,657,981.61 5,657,981.61 0.00 5,657,981.61 5,657,981.61 5,657,981.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 24,185,517.36 0.00 24,185,517.36 0.00 24,185,516.90 24,185,516.90 24,185,516.90 0.46 0.46 0.00 100.00
TOTAL 0.00 24,185,517.36 24,185,517.36 24,185,516.90 24,185,516.90 24,185,516.90 0.46 0.46 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 24,185,517.36 24,185,517.36 0.00 24,185,516.90 24,185,516.90 24,185,516.90 0.46 0.46 0.0033 00 084 001 FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR -
PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU
100.00
33 00 084 002 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 689,340.89 689,340.89 0.00 689,340.89 615,235.84 615,235.84 0.00 74,105.05 0.00 89.25
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 689,340.89 0.00 689,340.89 0.00 689,340.89 615,235.84 615,235.84 0.00 74,105.05 0.00 89.25
TOTAL 0.00 689,340.89 689,340.89 689,340.89 615,235.84 615,235.84 0.00 74,105.05 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 89.25
TOTAL 0.00 689,340.89 689,340.89 0.00 689,340.89 615,235.84 615,235.84 0.00 74,105.05 0.0033 00 084 002 FISCALIZACION DE LA
CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR -
PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU
89.25
TOTAL 33 00 084 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION
CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO -
LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES: GRAMAL
0.00 24,874,858.25 24,874,858.25 0.00 24,874,857.79 24,800,752.74 24,800,752.74 0.46 74,105.51 0.00 99.70
33 00 088 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO
33 00 088 002 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -2,172.75 2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
288 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 088 002 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO
PORTOVIEJOEL RODEO
0.00
TOTAL 33 00 088 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO
PORTOVIEJOEL RODEO
2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 089 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA
33 00 089 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,667,018.89 4,667,018.89 0.00 4,667,018.89 4,667,018.89 4,667,018.89 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,667,018.89 0.00 4,667,018.89 0.00 4,667,018.89 4,667,018.89 4,667,018.89 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,667,018.89 4,667,018.89 4,667,018.89 4,667,018.89 4,667,018.89 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 116,093.00 116,093.00 0.00 116,092.80 116,092.80 116,092.80 0.20 0.20 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 116,093.00 0.00 116,093.00 0.00 116,092.80 116,092.80 116,092.80 0.20 0.20 0.00 100.00
TOTAL 0.00 116,093.00 116,093.00 116,092.80 116,092.80 116,092.80 0.20 0.20 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 4,783,111.89 4,783,111.89 0.00 4,783,111.69 4,783,111.69 4,783,111.69 0.20 0.20 0.0033 00 089 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA 100.00
TOTAL 33 00 089 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA CALCETA-TOSAGUA
0.00 4,783,111.89 4,783,111.89 0.00 4,783,111.69 4,783,111.69 4,783,111.69 0.20 0.20 0.00 100.00
33 00 090 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM
33 00 090 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 5,130.17 5,130.17 0.00 5,130.17 5,130.17 5,130.17 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,130.17 0.00 5,130.17 0.00 5,130.17 5,130.17 5,130.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,130.17 5,130.17 5,130.17 5,130.17 5,130.17 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 5,130.17 5,130.17 0.00 5,130.17 5,130.17 5,130.17 0.00 0.00 0.0033 00 090 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE
26.50 KM
100.00
TOTAL 33 00 090 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM
0.00 5,130.17 5,130.17 0.00 5,130.17 5,130.17 5,130.17 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 092 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
289 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
33 00 092 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 444,477.91 444,477.91 0.00 444,477.91 444,477.91 444,477.91 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 98,016.38 98,016.38 0.00 98,016.38 98,016.38 98,016.38 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 542,494.29 0.00 542,494.29 0.00 542,494.29 542,494.29 542,494.29 0.00 0.00 0.00 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 542,494.29 542,494.29 542,494.29 542,494.29 542,494.29 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 542,494.29 542,494.29 0.00 542,494.29 542,494.29 542,494.29 0.00 0.00 0.0033 00 092 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE
LIMON-PLAN DE MILAGRO
100.00
33 00 092 002 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 42,785.14 42,785.14 0.00 42,785.14 42,785.14 42,785.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 42,785.14 0.00 42,785.14 0.00 42,785.14 42,785.14 42,785.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 42,785.14 42,785.14 42,785.14 42,785.14 42,785.14 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 42,785.14 42,785.14 0.00 42,785.14 42,785.14 42,785.14 0.00 0.00 0.0033 00 092 002 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE
LIMON-PLAN DE MILAGRO
100.00
TOTAL 33 00 092 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE
LIMON-PLAN DE MILAGRO
0.00 585,279.43 585,279.43 0.00 585,279.43 585,279.43 585,279.43 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 096 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
33 00 096 001 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 65,616.32 -26,744.98 38,871.34 0.00 38,871.34 38,871.34 38,871.34 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -26,744.98 65,616.32 38,871.34 0.00 38,871.34 38,871.34 38,871.34 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 65,616.32 -26,744.98 38,871.34 38,871.34 38,871.34 38,871.34 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 65,616.32 -26,744.98 38,871.34 0.00 38,871.34 38,871.34 38,871.34 0.00 0.00 0.0033 00 096 001 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE
REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA
PENIPE
100.00
TOTAL 33 00 096 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB
Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
65,616.32 -26,744.98 38,871.34 0.00 38,871.34 38,871.34 38,871.34 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 109 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: SANTA ELENA-BAHIA DE CARAQUEZ
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
290 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
33 00 109 001 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: S
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,235,284.69 1,235,284.69 0.00 1,235,284.69 1,016,208.24 1,016,208.24 0.00 219,076.45 0.00 82.27
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 473,929.50 473,929.50 0.00 422,587.91 422,587.91 422,587.91 51,341.59 51,341.59 0.00 89.17
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,709,214.19 0.00 1,709,214.19 0.00 1,657,872.60 1,438,796.15 1,438,796.15 51,341.59 270,418.04 0.00 84.18
TOTAL 0.00 1,709,214.19 1,709,214.19 1,657,872.60 1,438,796.15 1,438,796.15 51,341.59 270,418.04 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 84.18
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 28,449,732.85 28,449,732.85 0.00 28,449,732.85 27,168,398.67 27,168,398.67 0.00 1,281,334.18 0.00 95.50
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,716,305.33 5,716,305.33 0.00 4,307,113.88 4,307,113.88 4,307,113.88 1,409,191.45 1,409,191.45 0.00 75.35
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 34,166,038.18 0.00 34,166,038.18 0.00 32,756,846.73 31,475,512.55 31,475,512.55 1,409,191.45 2,690,525.63 0.00 92.13
TOTAL 0.00 34,166,038.18 34,166,038.18 32,756,846.73 31,475,512.55 31,475,512.55 1,409,191.45 2,690,525.63 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 92.13
TOTAL 0.00 35,875,252.37 35,875,252.37 0.00 34,414,719.33 32,914,308.70 32,914,308.70 1,460,533.04 2,960,943.67 0.0033 00 109 001 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL
PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: S
91.75
TOTAL 33 00 109 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL
PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO:
SANTA ELENA-BAHIA DE CARAQUEZ
0.00 35,875,252.37 35,875,252.37 0.00 34,414,719.33 32,914,308.70 32,914,308.70 1,460,533.04 2,960,943.67 0.00 91.75
33 00 110 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE)
33 00 110 001 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 67,468.19 67,468.19 0.00 67,468.19 67,468.19 67,468.19 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 67,468.19 0.00 67,468.19 0.00 67,468.19 67,468.19 67,468.19 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 67,468.19 67,468.19 67,468.19 67,468.19 67,468.19 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 67,468.19 67,468.19 0.00 67,468.19 67,468.19 67,468.19 0.00 0.00 0.0033 00 110 001 REHAB. Y MANTENIM. DE LA
CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS:
MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE
100.00
TOTAL 33 00 110 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA
MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN
CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE)
0.00 67,468.19 67,468.19 0.00 67,468.19 67,468.19 67,468.19 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 111 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
33 00 111 001 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
291 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 12,997.57 12,997.57 0.00 12,997.57 0.00 0.00 0.00 12,997.57 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 12,997.57 0.00 12,997.57 0.00 12,997.57 0.00 0.00 0.00 12,997.57 0.00 0.00
TOTAL 0.00 12,997.57 12,997.57 12,997.57 0.00 0.00 0.00 12,997.57 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,305,600.94 -7,929,907.28 375,693.66 0.00 375,693.66 0.00 0.00 0.00 375,693.66 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -7,929,907.28 8,305,600.94 375,693.66 0.00 375,693.66 0.00 0.00 0.00 375,693.66 0.00 0.00
TOTAL 8,305,600.94 -7,929,907.28 375,693.66 375,693.66 0.00 0.00 0.00 375,693.66 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 8,305,600.94 -7,916,909.71 388,691.23 0.00 388,691.23 0.00 0.00 0.00 388,691.23 0.0033 00 111 001 REHABILITACION CARRETERA
PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL
RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
0.00
TOTAL 33 00 111 REHABILITACION CARRETERA
PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL
RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
8,305,600.94 -7,916,909.71 388,691.23 0.00 388,691.23 0.00 0.00 0.00 388,691.23 0.00 0.00
33 00 112 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM
33 00 112 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 146,481.40 146,481.40 0.00 146,481.40 146,481.40 146,481.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 146,481.40 0.00 146,481.40 0.00 146,481.40 146,481.40 146,481.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 146,481.40 146,481.40 146,481.40 146,481.40 146,481.40 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 6,607,778.00 970,278.25 7,578,056.25 0.00 7,578,056.25 7,578,056.25 7,578,056.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 970,278.25 6,607,778.00 7,578,056.25 0.00 7,578,056.25 7,578,056.25 7,578,056.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 6,607,778.00 970,278.25 7,578,056.25 7,578,056.25 7,578,056.25 7,578,056.25 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 38,694.96 38,694.96 0.00 38,694.96 38,694.96 38,694.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 38,694.96 0.00 38,694.96 0.00 38,694.96 38,694.96 38,694.96 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
292 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 38,694.96 38,694.96 38,694.96 38,694.96 38,694.96 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 6,607,778.00 1,155,454.61 7,763,232.61 0.00 7,763,232.61 7,763,232.61 7,763,232.61 0.00 0.00 0.0033 00 112 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL
DE EL CARMEN DE 13 KM 100.00
TOTAL 33 00 112 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL
CARMEN DE 13 KM
6,607,778.00 1,155,454.61 7,763,232.61 0.00 7,763,232.61 7,763,232.61 7,763,232.61 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 113 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO
33 00 113 001 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,152,800.47 -231,619.87 3,921,180.60 0.00 3,921,180.60 3,921,180.60 3,921,180.60 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,196,967.81 2,196,967.81 0.00 2,196,967.81 2,196,967.81 2,196,967.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,965,347.94 4,152,800.47 6,118,148.41 0.00 6,118,148.41 6,118,148.41 6,118,148.41 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 4,152,800.47 1,965,347.94 6,118,148.41 6,118,148.41 6,118,148.41 6,118,148.41 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 4,152,800.47 1,965,347.94 6,118,148.41 0.00 6,118,148.41 6,118,148.41 6,118,148.41 0.00 0.00 0.0033 00 113 001 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL
EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO
ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03
PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA
ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO
100.00
33 00 113 002 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 219,708.11 219,708.11 0.00 219,708.10 219,708.10 219,708.10 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 22,492.85 22,492.85 0.00 22,492.85 22,492.85 22,492.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 242,200.96 0.00 242,200.96 0.00 242,200.95 242,200.95 242,200.95 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 242,200.96 242,200.96 242,200.95 242,200.95 242,200.95 0.01 0.01 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 242,200.96 242,200.96 0.00 242,200.95 242,200.95 242,200.95 0.01 0.01 0.0033 00 113 002 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL
EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO
ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTO
100.00
TOTAL 33 00 113 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL
EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA
06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA
BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA
PARROQUIA EL SALTO
4,152,800.47 2,207,548.90 6,360,349.37 0.00 6,360,349.36 6,360,349.36 6,360,349.36 0.01 0.01 0.00 100.00
33 00 125 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DE PUENTE MAICITO DE 18.40 M.
33 00 125 001 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. D
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,432,290.32 0.00 1,432,290.32 0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
293 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 1,432,290.32 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 0.00 0.0033 00 125 001 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO.
DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA
(ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. D
100.00
TOTAL 33 00 125 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE
LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A
PAMBILAR) DE 38 KM. DE LONGITUD Y
CONSTRUCCION DE PUENTE MAICITO DE 18.40 M.
0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 1,432,290.32 1,432,290.32 1,432,290.32 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 126 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
33 00 126 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -4,437.69 4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 126 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE
2650 KM
0.00
TOTAL 33 00 126 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 129 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM
33 00 129 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -411,042.54 411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 129 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 0.00
TOTAL 33 00 129 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM
411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 137 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
33 00 137 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 33,415.90 33,415.90 0.00 33,415.90 15,234.66 15,234.66 0.00 18,181.24 0.00 45.59
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 33,415.90 0.00 33,415.90 0.00 33,415.90 15,234.66 15,234.66 0.00 18,181.24 0.00 45.59
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
294 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 33,415.90 33,415.90 33,415.90 15,234.66 15,234.66 0.00 18,181.24 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 45.59
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,261,278.23 1,261,278.23 0.00 1,169,649.24 1,169,649.23 958,182.26 91,628.99 91,629.00 211,466.97 92.74
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,261,278.23 0.00 1,261,278.23 0.00 1,169,649.24 1,169,649.23 958,182.26 91,628.99 91,629.00 211,466.97 92.74
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 172,915.57 -172,915.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -172,915.57 172,915.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 172,915.57 1,088,362.66 1,261,278.23 1,169,649.24 1,169,649.23 958,182.26 91,628.99 91,629.00 211,466.97 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 92.74
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 19,291.07 19,291.07 0.00 19,291.07 19,291.07 19,291.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 19,291.07 0.00 19,291.07 0.00 19,291.07 19,291.07 19,291.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 19,291.07 19,291.07 19,291.07 19,291.07 19,291.07 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 172,915.57 1,141,069.63 1,313,985.20 0.00 1,222,356.21 1,204,174.96 992,707.99 91,628.99 109,810.24 211,466.9733 00 137 001 RECONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO
ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION
PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES
BEJUCO Y GARRAPATA
91.64
TOTAL 33 00 137 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM
INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE
FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
172,915.57 1,141,069.63 1,313,985.20 0.00 1,222,356.21 1,204,174.96 992,707.99 91,628.99 109,810.24 211,466.97 91.64
33 00 138 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE RIO PINDO BALZAS LONG. 1849 KM. Y TRAMO 2: BALSAS - ZARACAY LONG. 21774 KM. PROV. DE EL ORO.
33 00 138 001 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 138 001 REHABILITACION (18 MESES)
MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO
BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE
0.00
TOTAL 33 00 138 REHABILITACION (18 MESES)
MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO
BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE RIO PINDO
BALZAS LONG. 1849 KM. Y TRAMO 2: BALSAS -
ZARACAY LONG. 21774 KM. PROV. DE EL ORO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 143 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA
33 00 143 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
295 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -581,392.07 581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 143 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE
YANTZAZA 0.00
TOTAL 33 00 143 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE
YANTZAZA
581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 144 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
33 00 144 001 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -25,413,118.94 25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 144 001 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48
MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO
ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
0.00
TOTAL 33 00 144 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES
CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS
PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 145 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA
33 00 145 001 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -21,611,173.63 21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 145 001 REHABILITACION DE LA VIA
LATACUNGA LA MANA 0.00
TOTAL 33 00 145 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA
MANA
21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 146 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBASTIAN-PICHIN
33 00 146 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
296 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,795,504.37 3,795,504.37 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,795,504.37 0.00 3,795,504.37 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00
TOTAL 0.00 3,795,504.37 3,795,504.37 3,795,504.37 0.00 0.00 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 3,795,504.37 3,795,504.37 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00 0.00 3,795,504.37 0.0033 00 146 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA
MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO
SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBAS
0.00
TOTAL 33 00 146 REHABILITACION DE LA CARRETERA
MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO
SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN
SEBASTIAN-PICHIN
0.00 3,795,504.37 3,795,504.37 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00 0.00 3,795,504.37 0.00 0.00
TOTAL 33 PLAN RELAMPAGO 396,037,949.80 533,233.22 86.61 55,426,785.73 18,007,833.43 358,085,764.28 358,618,997.50 0.00 414,045,783.23 291,612,786.09 122,432,997.14
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
297 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
PUERTOS Y AEROPUERTOS34
34 00 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA
34 00 001 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 4,598,347.23 4,598,347.23 0.00 4,589,206.51 4,556,918.19 3,718,934.75 9,140.72 41,429.04 837,983.44 99.10
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 641,348.94 641,348.94 0.00 641,282.35 641,282.35 641,282.35 66.59 66.59 0.00 99.99
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 5,239,696.17 0.00 5,239,696.17 0.00 5,230,488.86 5,198,200.54 4,360,217.10 9,207.31 41,495.63 837,983.44 99.21
TOTAL 0.00 5,239,696.17 5,239,696.17 5,230,488.86 5,198,200.54 4,360,217.10 9,207.31 41,495.63 837,983.44 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.21
TOTAL 0.00 5,239,696.17 5,239,696.17 0.00 5,230,488.86 5,198,200.54 4,360,217.10 9,207.31 41,495.63 837,983.4434 00 001 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO
EN LA CIUDAD DE TENA 99.21
TOTAL 34 00 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA
CIUDAD DE TENA
0.00 5,239,696.17 5,239,696.17 0.00 5,230,488.86 5,198,200.54 4,360,217.10 9,207.31 41,495.63 837,983.44 99.21
34 00 003 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA
34 00 003 001 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 13,964.91 13,964.91 0.00 13,944.91 13,944.91 13,944.91 20.00 20.00 0.00 99.86
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 13,964.91 0.00 13,964.91 0.00 13,944.91 13,944.91 13,944.91 20.00 20.00 0.00 99.86
TOTAL 0.00 13,964.91 13,964.91 13,944.91 13,944.91 13,944.91 20.00 20.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.86
TOTAL 0.00 13,964.91 13,964.91 0.00 13,944.91 13,944.91 13,944.91 20.00 20.00 0.0034 00 003 001 AEROPUERTO DE ESMERALDAS
GENERAL RIVADENEIRA TACHINA 99.86
TOTAL 34 00 003 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL
RIVADENEIRA TACHINA
0.00 13,964.91 13,964.91 0.00 13,944.91 13,944.91 13,944.91 20.00 20.00 0.00 99.86
34 00 011 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
34 00 011 001 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -2,074,923.50 2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 011 001 REHABILITACION DEL TERMINAL
TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO
PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
0.00
TOTAL 34 00 011 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE
CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL
AEROPUERTO SAN VICENTE
2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 013 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
34 00 013 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
750000 OBRAS PUBLICAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
298 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -3,203,721.36 3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 013 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE
TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN
CRISTOBAL
0.00
TOTAL 34 00 013 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO
AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN
CRISTOBAL
3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 014 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO PARA PROTECCION DEL AEROPUERTO
34 00 014 001 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO P
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 014 001 RECONSTRUCCION Y
ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO
DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO
P
0.00
TOTAL 34 00 014 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO
DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS
INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO PARA
PROTECCION DEL AEROPUERTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 015 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
34 00 015 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,110,402.37 -8,023,089.57 3,087,312.80 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,023,089.57 11,110,402.37 3,087,312.80 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00
TOTAL 11,110,402.37 -8,023,089.57 3,087,312.80 3,087,312.80 0.00 0.00 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 11,110,402.37 -8,023,089.57 3,087,312.80 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00 0.00 3,087,312.80 0.0034 00 015 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE
TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE
SALINAS
0.00
TOTAL 34 00 015 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO
TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL AEROPUERTO DE SALINAS
11,110,402.37 -8,023,089.57 3,087,312.80 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00 0.00 3,087,312.80 0.00 0.00
34 00 018 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO
34 00 018 001 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
299 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 3,831.25 3,831.25 0.00 3,831.25 3,831.25 3,831.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 3,831.25 0.00 3,831.25 0.00 3,831.25 3,831.25 3,831.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 3,831.25 3,831.25 3,831.25 3,831.25 3,831.25 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 3,831.25 3,831.25 0.00 3,831.25 3,831.25 3,831.25 0.00 0.00 0.0034 00 018 001 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO)
DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR
ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE
100.00
TOTAL 34 00 018 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL
AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO
UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA
DE EL ORO
0.00 3,831.25 3,831.25 0.00 3,831.25 3,831.25 3,831.25 0.00 0.00 0.00 100.00
34 00 019 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR
34 00 019 001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 102,000.00 0.00 15.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 102,000.00 0.00 15.00
TOTAL 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 102,000.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 15.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 11,600,297.45 3,231,829.07 14,832,126.52 0.00 14,832,126.52 14,832,126.52 14,832,126.52 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,761,405.00 1,761,405.00 0.00 1,761,369.50 1,761,369.50 1,761,369.50 35.50 35.50 0.00 100.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 4,993,234.07 11,600,297.45 16,593,531.52 0.00 16,593,496.02 16,593,496.02 16,593,496.02 35.50 35.50 0.00 100.00
TOTAL 11,600,297.45 4,993,234.07 16,593,531.52 16,593,496.02 16,593,496.02 16,593,496.02 35.50 35.50 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 11,600,297.45 5,113,234.07 16,713,531.52 0.00 16,713,496.02 16,611,496.02 16,611,496.02 35.50 102,035.50 0.0034 00 019 001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE
NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 99.39
TOTAL 34 00 019 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE
NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR
11,600,297.45 5,113,234.07 16,713,531.52 0.00 16,713,496.02 16,611,496.02 16,611,496.02 35.50 102,035.50 0.00 99.39
34 00 020 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA
34 00 020 001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
300 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103 A Empresas Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780103 A Empresas Publicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 020 001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA 0.00
TOTAL 34 00 020 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA
EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 021 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA
34 00 021 001 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 744,392.25 744,392.25 0.00 744,392.25 744,392.25 744,392.25 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 266,943.57 266,943.57 0.00 266,943.57 266,943.57 266,943.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,011,335.82 0.00 1,011,335.82 0.00 1,011,335.82 1,011,335.82 1,011,335.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,011,335.82 1,011,335.82 1,011,335.82 1,011,335.82 1,011,335.82 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 1,011,335.82 1,011,335.82 0.00 1,011,335.82 1,011,335.82 1,011,335.82 0.00 0.00 0.0034 00 021 001 CONSTRUCCION DEL PUERTO
PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON
SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA
100.00
TOTAL 34 00 021 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO
ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS
PROVINCIA DE SANTA ELENA
0.00 1,011,335.82 1,011,335.82 0.00 1,011,335.82 1,011,335.82 1,011,335.82 0.00 0.00 0.00 100.00
34 00 022 REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA
PROVINCIA DE LOJA
34 00 022 001 REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
301 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 150,502.01 150,502.01 0.00 141,466.49 62,495.16 62,495.16 9,035.52 88,006.85 0.00 41.52
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 150,502.01 0.00 150,502.01 0.00 141,466.49 62,495.16 62,495.16 9,035.52 88,006.85 0.00 41.52
TOTAL 0.00 150,502.01 150,502.01 141,466.49 62,495.16 62,495.16 9,035.52 88,006.85 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 41.52
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 7,850,062.61 7,850,062.61 0.00 7,784,858.95 7,516,882.54 7,516,882.54 65,203.66 333,180.07 0.00 95.76
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 7,850,062.61 0.00 7,850,062.61 0.00 7,784,858.95 7,516,882.54 7,516,882.54 65,203.66 333,180.07 0.00 95.76
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 9,360,081.16 -9,360,081.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -9,360,081.16 9,360,081.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 9,360,081.16 -1,510,018.55 7,850,062.61 7,784,858.95 7,516,882.54 7,516,882.54 65,203.66 333,180.07 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.76
TOTAL 9,360,081.16 -1,359,516.54 8,000,564.62 0.00 7,926,325.44 7,579,377.70 7,579,377.70 74,239.18 421,186.92 0.0034 00 022 001 REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA
TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET
CORRECCION AEROP CAMILO PONCE
94.74
TOTAL 34 00 022 REMODELACION EDIFICIO TERMINAL
NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO
PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y
REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO
CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA
PROVINCIA DE LOJA
9,360,081.16 -1,359,516.54 8,000,564.62 0.00 7,926,325.44 7,579,377.70 7,579,377.70 74,239.18 421,186.92 0.00 94.74
34 00 023 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI
34 00 023 001 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 263,986.57 263,986.57 0.00 201,704.92 201,704.92 201,704.92 62,281.65 62,281.65 0.00 76.41
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 263,986.57 0.00 263,986.57 0.00 201,704.92 201,704.92 201,704.92 62,281.65 62,281.65 0.00 76.41
TOTAL 0.00 263,986.57 263,986.57 201,704.92 201,704.92 201,704.92 62,281.65 62,281.65 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 76.41
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,129,859.38 4,129,859.38 0.00 4,129,859.37 4,129,859.37 4,129,859.37 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,129,859.38 0.00 4,129,859.38 0.00 4,129,859.37 4,129,859.37 4,129,859.37 0.01 0.01 0.00 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 12,992,242.70 -12,992,242.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -12,992,242.70 12,992,242.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
302 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 12,992,242.70 -8,862,383.32 4,129,859.38 4,129,859.37 4,129,859.37 4,129,859.37 0.01 0.01 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 12,992,242.70 -8,598,396.75 4,393,845.95 0.00 4,331,564.29 4,331,564.29 4,331,564.29 62,281.66 62,281.66 0.0034 00 023 001 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y
CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN
AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA
98.58
TOTAL 34 00 023 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y
CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL
EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA
PROV DE MANABI
12,992,242.70 -8,598,396.75 4,393,845.95 0.00 4,331,564.29 4,331,564.29 4,331,564.29 62,281.66 62,281.66 0.00 98.58
34 00 024 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
34 00 024 001 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 101,543.64 101,543.64 0.00 101,543.64 0.00 0.00 0.00 101,543.64 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 101,543.64 0.00 101,543.64 0.00 101,543.64 0.00 0.00 0.00 101,543.64 0.00 0.00
TOTAL 0.00 101,543.64 101,543.64 101,543.64 0.00 0.00 0.00 101,543.64 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 4,220,190.49 -2,945,355.81 1,274,834.68 0.00 1,274,834.67 158,166.54 158,166.54 0.01 1,116,668.14 0.00 12.41
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -2,945,355.81 4,220,190.49 1,274,834.68 0.00 1,274,834.67 158,166.54 158,166.54 0.01 1,116,668.14 0.00 12.41
TOTAL 4,220,190.49 -2,945,355.81 1,274,834.68 1,274,834.67 158,166.54 158,166.54 0.01 1,116,668.14 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 12.41
TOTAL 4,220,190.49 -2,843,812.17 1,376,378.32 0.00 1,376,378.31 158,166.54 158,166.54 0.01 1,218,211.78 0.0034 00 024 001 REHABILITACI¿N DE LA PISTA
PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE
CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE
11.49
TOTAL 34 00 024 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA
NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y
CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE
TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
4,220,190.49 -2,843,812.17 1,376,378.32 0.00 1,376,378.31 158,166.54 158,166.54 0.01 1,218,211.78 0.00 11.49
34 00 025 RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA
34 00 025 001 RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -1,360,947.73 1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 025 001 RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y
CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO
RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST
0.00
TOTAL 34 00 025 RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y
CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO
AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE
PASTAZA
1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 171 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
34 00 171 001 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
303 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750504 En Obras de Lineas Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750504 En Obras de Lineas Redes e
Instalaciones Electricas y de
Telecomunicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 171 001 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL
NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 0.00
TOTAL 34 00 171 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO
AEROPUERTO DE QUITO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 172 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA
34 00 172 001 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 172 001 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE
VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO
AÉREO EN RUTA
0.00
TOTAL 34 00 172 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE
VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO
AÉREO EN RUTA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 173 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORE
34 00 173 001 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, O
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 245,844.65 245,844.65 0.00 245,844.65 243,260.32 243,260.32 0.00 2,584.33 0.00 98.95
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 245,844.65 0.00 245,844.65 0.00 245,844.65 243,260.32 243,260.32 0.00 2,584.33 0.00 98.95
TOTAL 0.00 245,844.65 245,844.65 245,844.65 243,260.32 243,260.32 0.00 2,584.33 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 98.95
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 7,688,728.74 7,688,728.74 0.00 7,654,422.55 5,011,533.17 5,011,533.17 34,306.19 2,677,195.57 0.00 65.18
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
304 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 7,688,728.74 0.00 7,688,728.74 0.00 7,654,422.55 5,011,533.17 5,011,533.17 34,306.19 2,677,195.57 0.00 65.18
TOTAL 0.00 7,688,728.74 7,688,728.74 7,654,422.55 5,011,533.17 5,011,533.17 34,306.19 2,677,195.57 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 65.18
TOTAL 0.00 7,934,573.39 7,934,573.39 0.00 7,900,267.20 5,254,793.49 5,254,793.49 34,306.19 2,679,779.90 0.0034 00 173 001 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS,
TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR
SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, O
66.23
TOTAL 34 00 173 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE
DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI,
PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORE
0.00 7,934,573.39 7,934,573.39 0.00 7,900,267.20 5,254,793.49 5,254,793.49 34,306.19 2,679,779.90 0.00 66.23
34 00 174 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL AEROPUERTO DE
34 00 174 001 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL A
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 199,614.28 199,614.28 0.00 199,614.28 0.00 0.00 0.00 199,614.28 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 199,614.28 0.00 199,614.28 0.00 199,614.28 0.00 0.00 0.00 199,614.28 0.00 0.00
TOTAL 0.00 199,614.28 199,614.28 199,614.28 0.00 0.00 0.00 199,614.28 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,395,729.18 1,395,729.18 0.00 1,395,729.18 0.00 0.00 0.00 1,395,729.18 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,395,729.18 0.00 1,395,729.18 0.00 1,395,729.18 0.00 0.00 0.00 1,395,729.18 0.00 0.00
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,395,729.18 1,395,729.18 1,395,729.18 0.00 0.00 0.00 1,395,729.18 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 1,595,343.46 1,595,343.46 0.00 1,595,343.46 0.00 0.00 0.00 1,595,343.46 0.0034 00 174 001 REMODELACION INTEGRAL DEL
EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y
REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL A
0.00
TOTAL 34 00 174 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO
TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y
REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL
AEROPUERTO DE
0.00 1,595,343.46 1,595,343.46 0.00 1,595,343.46 0.00 0.00 0.00 1,595,343.46 0.00 0.00
34 00 175 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE COCA,
34 00 175 001 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE OREL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
305 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 175 001 REMODELACION DE TERMINAL,
NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR
SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE OREL
0.00
TOTAL 34 00 175 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA
TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL
AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE COCA,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 176 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPU
34 00 176 001 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETR
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 176 001 REHABILITACION DE LA PISTA,
PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE
PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETR
0.00
TOTAL 34 00 176 REHABILITACION DE LA PISTA,
PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE
PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL
AEROPU
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 177 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS AERONAUTI
34 00 177 001 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIO
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840105 Vehiculos
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
306 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 177 001 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIO
0.00
TOTAL 34 00 177 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA
SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS
AERONAUTI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 178 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II
34 00 178 001 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 178 001 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS
DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II 0.00
TOTAL 34 00 178 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE
NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 34 PUERTOS Y AEROPUERTOS 49,190,288.36 837,983.44 81.35 9,207,667.65 180,089.85 39,324,727.12 40,162,710.56 0.00 49,370,378.21-6,552,428.55 55,922,806.76
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
307 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 135
35 00 021 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO
35 00 021 001 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 489,283.23 489,283.23 0.00 489,283.23 489,283.23 489,283.23 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 496,290.92 496,290.92 0.00 496,290.92 496,290.92 496,290.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 985,574.15 0.00 985,574.15 0.00 985,574.15 985,574.15 985,574.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 985,574.15 985,574.15 985,574.15 985,574.15 985,574.15 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 26,118.25 26,118.25 0.00 26,118.25 26,118.25 26,118.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos 26,118.25 0.00 26,118.25 0.00 26,118.25 26,118.25 26,118.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 26,118.25 26,118.25 26,118.25 26,118.25 26,118.25 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 0.00 1,011,692.40 1,011,692.40 0.00 1,011,692.40 1,011,692.40 1,011,692.40 0.00 0.00 0.0035 00 021 001 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO
ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO 100.00
TOTAL 35 00 021 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO
(GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO
0.00 1,011,692.40 1,011,692.40 0.00 1,011,692.40 1,011,692.40 1,011,692.40 0.00 0.00 0.00 100.00
35 00 031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
35 00 031 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 4,023,700.29 -4,023,700.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones -4,023,700.29 4,023,700.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,023,700.29 -4,023,700.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 5,158,556.93 5,158,556.93 0.00 5,057,837.15 5,057,837.15 5,057,837.15 100,719.78 100,719.78 0.00 98.05
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS
5,158,556.93 0.00 5,158,556.93 0.00 5,057,837.15 5,057,837.15 5,057,837.15 100,719.78 100,719.78 0.00 98.05
TOTAL 0.00 5,158,556.93 5,158,556.93 5,057,837.15 5,057,837.15 5,057,837.15 100,719.78 100,719.78 0.00 0.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
PARA INVERSION 98.05
TOTAL 4,023,700.29 1,134,856.64 5,158,556.93 0.00 5,057,837.15 5,057,837.15 5,057,837.15 100,719.78 100,719.78 0.0035 00 031 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL
PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO
METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
98.05
TOTAL 35 00 031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL
PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO
DE 13049 METROS DE LUZ
4,023,700.29 1,134,856.64 5,158,556.93 0.00 5,057,837.15 5,057,837.15 5,057,837.15 100,719.78 100,719.78 0.00 98.05
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
308 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
35 00 033 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA
35 00 033 001 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 282,163.57 282,163.57 0.00 282,163.57 282,163.57 282,163.57 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 27,180.64 27,180.64 0.00 27,160.64 27,160.64 27,160.64 20.00 20.00 0.00 99.93
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 309,344.21 0.00 309,344.21 0.00 309,324.21 309,324.21 309,324.21 20.00 20.00 0.00 99.99
TOTAL 0.00 309,344.21 309,344.21 309,324.21 309,324.21 309,324.21 20.00 20.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.99
TOTAL 0.00 309,344.21 309,344.21 0.00 309,324.21 309,324.21 309,324.21 20.00 20.00 0.0035 00 033 001 PUENTE RURAYACU VIA
HOLLIN-LORETO-COCA 99.99
TOTAL 35 00 033 PUENTE RURAYACU VIA
HOLLIN-LORETO-COCA
0.00 309,344.21 309,344.21 0.00 309,324.21 309,324.21 309,324.21 20.00 20.00 0.00 99.99
35 00 034 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO)
35 00 034 001 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO)
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 148,665.95 148,665.95 0.00 147,379.47 147,379.47 147,379.47 1,286.48 1,286.48 0.00 99.13
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 79,474.94 79,474.94 0.00 79,474.94 79,474.94 79,474.94 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 228,140.89 0.00 228,140.89 0.00 226,854.41 226,854.41 226,854.41 1,286.48 1,286.48 0.00 99.44
TOTAL 0.00 228,140.89 228,140.89 226,854.41 226,854.41 226,854.41 1,286.48 1,286.48 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.44
TOTAL 0.00 228,140.89 228,140.89 0.00 226,854.41 226,854.41 226,854.41 1,286.48 1,286.48 0.0035 00 034 001 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE
NARUPA - HOLLIN - LLORETO) 99.44
TOTAL 35 00 034 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE
NARUPA - HOLLIN - LLORETO)
0.00 228,140.89 228,140.89 0.00 226,854.41 226,854.41 226,854.41 1,286.48 1,286.48 0.00 99.44
35 00 039 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
35 00 039 001 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 418,546.15 418,546.15 0.00 398,748.76 398,748.76 398,748.76 19,797.39 19,797.39 0.00 95.27
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 75,529.03 75,529.03 0.00 75,529.02 75,529.02 75,529.02 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 494,075.18 0.00 494,075.18 0.00 474,277.78 474,277.78 474,277.78 19,797.40 19,797.40 0.00 95.99
TOTAL 0.00 494,075.18 494,075.18 474,277.78 474,277.78 474,277.78 19,797.40 19,797.40 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.99
TOTAL 0.00 494,075.18 494,075.18 0.00 474,277.78 474,277.78 474,277.78 19,797.40 19,797.40 0.0035 00 039 001 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN
LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA 95.99
35 00 039 002 FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
309 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 201,939.55 -159,696.88 42,242.67 0.00 42,242.67 42,242.67 42,242.67 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 8,821.39 8,821.39 0.00 8,821.39 8,821.39 8,821.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -150,875.49 201,939.55 51,064.06 0.00 51,064.06 51,064.06 51,064.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 201,939.55 -150,875.49 51,064.06 51,064.06 51,064.06 51,064.06 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 201,939.55 -150,875.49 51,064.06 0.00 51,064.06 51,064.06 51,064.06 0.00 0.00 0.0035 00 039 002 FISCALIZACION PUENTE
CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A
HOLL¿N LORETOCOCA
100.00
TOTAL 35 00 039 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA
CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
201,939.55 343,199.69 545,139.24 0.00 525,341.84 525,341.84 525,341.84 19,797.40 19,797.40 0.00 96.37
35 00 040 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
35 00 040 001 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 311,333.60 311,333.60 0.00 307,430.40 299,437.49 299,437.49 3,903.20 11,896.11 0.00 96.18
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 106,952.72 106,952.72 0.00 102,444.23 102,444.23 102,444.23 4,508.49 4,508.49 0.00 95.78
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 418,286.32 0.00 418,286.32 0.00 409,874.63 401,881.72 401,881.72 8,411.69 16,404.60 0.00 96.08
TOTAL 0.00 418,286.32 418,286.32 409,874.63 401,881.72 401,881.72 8,411.69 16,404.60 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 96.08
TOTAL 0.00 418,286.32 418,286.32 0.00 409,874.63 401,881.72 401,881.72 8,411.69 16,404.60 0.0035 00 040 001 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE
NARUPA HOLLIN LORETO 96.08
35 00 040 002 FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 248,352.53 -221,834.69 26,517.84 0.00 26,517.84 26,517.84 26,517.84 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,085,907.79 1,085,907.79 0.00 10,098.28 10,098.27 10,098.27 1,075,809.51 1,075,809.52 0.00 0.93
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
310 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 864,073.10 248,352.53 1,112,425.63 0.00 36,616.12 36,616.11 36,616.11 1,075,809.51 1,075,809.52 0.00 3.29
TOTAL 248,352.53 864,073.10 1,112,425.63 36,616.12 36,616.11 36,616.11 1,075,809.51 1,075,809.52 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 3.29
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 248,352.53 864,073.10 1,112,425.63 0.00 36,616.12 36,616.11 36,616.11 1,075,809.51 1,075,809.52 0.0035 00 040 002 FISCALIZACION PUENTE
MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN
LORETO
3.29
TOTAL 35 00 040 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA
HOLLIN LORETO
248,352.53 1,282,359.42 1,530,711.95 0.00 446,490.75 438,497.83 438,497.83 1,084,221.20 1,092,214.12 0.00 28.65
35 00 041 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
35 00 041 001 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 599,878.23 599,878.23 0.00 541,284.75 541,284.75 541,284.75 58,593.48 58,593.48 0.00 90.23
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 171,440.60 171,440.60 0.00 171,440.60 171,440.60 171,440.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 771,318.83 0.00 771,318.83 0.00 712,725.35 712,725.35 712,725.35 58,593.48 58,593.48 0.00 92.40
TOTAL 0.00 771,318.83 771,318.83 712,725.35 712,725.35 712,725.35 58,593.48 58,593.48 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 92.40
TOTAL 0.00 771,318.83 771,318.83 0.00 712,725.35 712,725.35 712,725.35 58,593.48 58,593.48 0.0035 00 041 001 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA
HOLLIN LORETO 92.40
35 00 041 002 FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 422,175.13 -364,963.08 57,212.05 0.00 57,156.37 57,156.36 57,156.36 55.68 55.69 0.00 99.90
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 20,216.64 20,216.64 0.00 20,216.64 20,216.64 20,216.64 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -344,746.44 422,175.13 77,428.69 0.00 77,373.01 77,373.00 77,373.00 55.68 55.69 0.00 99.93
TOTAL 422,175.13 -344,746.44 77,428.69 77,373.01 77,373.00 77,373.00 55.68 55.69 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.93
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
311 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 422,175.13 -344,746.44 77,428.69 0.00 77,373.01 77,373.00 77,373.00 55.68 55.69 0.0035 00 041 002 FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y
DE NARUPA HOLLIN LORETO 99.93
TOTAL 35 00 041 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN
LORETO
422,175.13 426,572.39 848,747.52 0.00 790,098.36 790,098.35 790,098.35 58,649.16 58,649.17 0.00 93.09
35 00 042 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
35 00 042 001 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 360,195.64 175,337.47 535,533.11 0.00 485,133.37 485,133.37 485,133.37 50,399.74 50,399.74 0.00 90.59
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 146,271.42 146,271.42 0.00 146,271.41 146,271.41 146,271.41 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 321,608.89 360,195.64 681,804.53 0.00 631,404.78 631,404.78 631,404.78 50,399.75 50,399.75 0.00 92.61
TOTAL 360,195.64 321,608.89 681,804.53 631,404.78 631,404.78 631,404.78 50,399.75 50,399.75 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 92.61
TOTAL 360,195.64 321,608.89 681,804.53 0.00 631,404.78 631,404.78 631,404.78 50,399.75 50,399.75 0.0035 00 042 001 PUENTE YATUYACU E45A Y DE
NARUPA HOLLIN LORETO 92.61
35 00 042 002 FISCALIZACIÓN PUENTE YATUYACU E45A (Y DE NARUPA - HOLLIN -LORETO)
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 43,296.17 43,296.17 0.00 43,296.17 43,296.17 43,296.17 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 14,441.31 14,441.31 0.00 14,441.31 14,441.31 14,441.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 57,737.48 0.00 57,737.48 0.00 57,737.48 57,737.48 57,737.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 57,737.48 57,737.48 57,737.48 57,737.48 57,737.48 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 57,737.48 57,737.48 0.00 57,737.48 57,737.48 57,737.48 0.00 0.00 0.0035 00 042 002 FISCALIZACIÓN PUENTE YATUYACU
E45A (Y DE NARUPA - HOLLIN -LORETO) 100.00
TOTAL 35 00 042 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA
HOLLIN LORETO
360,195.64 379,346.37 739,542.01 0.00 689,142.26 689,142.26 689,142.26 50,399.75 50,399.75 0.00 93.19
35 00 043 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA
35 00 043 001 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
312 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 531,436.78 358,134.03 889,570.81 0.00 889,570.81 889,570.81 889,570.81 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 335,460.47 335,460.47 0.00 335,460.47 335,460.47 335,460.47 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 693,594.50 531,436.78 1,225,031.28 0.00 1,225,031.28 1,225,031.28 1,225,031.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 531,436.78 693,594.50 1,225,031.28 1,225,031.28 1,225,031.28 1,225,031.28 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 531,436.78 693,594.50 1,225,031.28 0.00 1,225,031.28 1,225,031.28 1,225,031.28 0.00 0.00 0.0035 00 043 001 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA
PAPALLACTA BAEZA 100.00
35 00 043 002 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 68,715.31 68,715.31 0.00 68,715.31 68,715.31 68,715.31 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 30,593.26 30,593.26 0.00 30,593.26 30,593.26 30,593.26 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 99,308.57 0.00 99,308.57 0.00 99,308.57 99,308.57 99,308.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 99,308.57 99,308.57 99,308.57 99,308.57 99,308.57 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 99,308.57 99,308.57 0.00 99,308.57 99,308.57 99,308.57 0.00 0.00 0.0035 00 043 002 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA
PAPALLACTA BAEZA 100.00
TOTAL 35 00 043 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA
PAPALLACTA BAEZA
531,436.78 792,903.07 1,324,339.85 0.00 1,324,339.85 1,324,339.85 1,324,339.85 0.00 0.00 0.00 100.00
35 00 044 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
35 00 044 001 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 335,335.24 125,159.65 460,494.89 0.00 460,494.89 460,494.89 460,494.89 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 195,094.79 195,094.79 0.00 177,226.93 177,226.93 177,226.93 17,867.86 17,867.86 0.00 90.84
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 320,254.44 335,335.24 655,589.68 0.00 637,721.82 637,721.82 637,721.82 17,867.86 17,867.86 0.00 97.27
TOTAL 335,335.24 320,254.44 655,589.68 637,721.82 637,721.82 637,721.82 17,867.86 17,867.86 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 97.27
TOTAL 335,335.24 320,254.44 655,589.68 0.00 637,721.82 637,721.82 637,721.82 17,867.86 17,867.86 0.0035 00 044 001 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA
CARRETERA BAEZA TENA 97.27
35 00 044 002 FISCALIZACIÓN PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 21,939.49 21,939.49 0.00 21,939.49 21,939.49 21,939.49 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
313 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 9,780.50 9,780.50 0.00 9,780.50 9,780.50 9,780.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 31,719.99 0.00 31,719.99 0.00 31,719.99 31,719.99 31,719.99 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 31,719.99 31,719.99 31,719.99 31,719.99 31,719.99 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 31,719.99 31,719.99 0.00 31,719.99 31,719.99 31,719.99 0.00 0.00 0.0035 00 044 002 FISCALIZACIÓN PUENTE ORITOYACU
UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 100.00
TOTAL 35 00 044 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA
CARRETERA BAEZA TENA
335,335.24 351,974.43 687,309.67 0.00 669,441.81 669,441.81 669,441.81 17,867.86 17,867.86 0.00 97.40
35 00 045 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS
35 00 045 001 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 379,146.97 310,191.01 689,337.98 0.00 689,337.98 689,337.98 689,337.98 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 258,723.77 258,723.77 0.00 258,723.77 258,723.77 258,723.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 568,914.78 379,146.97 948,061.75 0.00 948,061.75 948,061.75 948,061.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 379,146.97 568,914.78 948,061.75 948,061.75 948,061.75 948,061.75 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 379,146.97 568,914.78 948,061.75 0.00 948,061.75 948,061.75 948,061.75 0.00 0.00 0.0035 00 045 001 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O
QUIJOS 100.00
35 00 045 002 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 53,048.97 53,048.97 0.00 53,048.97 53,048.97 53,048.97 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 23,595.05 23,595.05 0.00 23,595.05 23,595.05 23,595.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 76,644.02 0.00 76,644.02 0.00 76,644.02 76,644.02 76,644.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 76,644.02 76,644.02 76,644.02 76,644.02 76,644.02 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 76,644.02 76,644.02 0.00 76,644.02 76,644.02 76,644.02 0.00 0.00 0.0035 00 045 002 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O
QUIJOS 100.00
TOTAL 35 00 045 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 379,146.97 645,558.80 1,024,705.77 0.00 1,024,705.77 1,024,705.77 1,024,705.77 0.00 0.00 0.00 100.00
35 00 046 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
35 00 046 001 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
314 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 284,838.78 389,110.60 673,949.38 0.00 673,934.15 673,934.15 673,934.15 15.23 15.23 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 592,076.23 592,076.23 0.00 246,017.92 246,017.92 246,017.92 346,058.31 346,058.31 0.00 41.55
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 981,186.83 284,838.78 1,266,025.61 0.00 919,952.07 919,952.07 919,952.07 346,073.54 346,073.54 0.00 72.66
TOTAL 284,838.78 981,186.83 1,266,025.61 919,952.07 919,952.07 919,952.07 346,073.54 346,073.54 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 72.66
TOTAL 284,838.78 981,186.83 1,266,025.61 0.00 919,952.07 919,952.07 919,952.07 346,073.54 346,073.54 0.0035 00 046 001 PUENTE OYACACHI CARRETERA
BAEZA LAGO AGRIO 72.66
35 00 046 002 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 112,882.35 112,882.35 0.00 106,239.40 103,260.12 91,049.79 6,642.95 9,622.23 12,210.33 91.48
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 27,645.08 27,645.08 0.00 27,645.08 27,645.08 27,645.08 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 140,527.43 0.00 140,527.43 0.00 133,884.48 130,905.20 118,694.87 6,642.95 9,622.23 12,210.33 93.15
TOTAL 0.00 140,527.43 140,527.43 133,884.48 130,905.20 118,694.87 6,642.95 9,622.23 12,210.33 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 93.15
TOTAL 0.00 140,527.43 140,527.43 0.00 133,884.48 130,905.20 118,694.87 6,642.95 9,622.23 12,210.3335 00 046 002 PUENTE OYACACHI CARRETERA
BAEZA LAGO AGRIO 93.15
TOTAL 35 00 046 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA
LAGO AGRIO
284,838.78 1,121,714.26 1,406,553.04 0.00 1,053,836.55 1,050,857.27 1,038,646.94 352,716.49 355,695.77 12,210.33 74.71
35 00 047 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
35 00 047 001 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 272,796.72 26,445.47 299,242.19 0.00 299,242.19 299,242.19 299,242.19 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 112,260.93 112,260.93 0.00 112,260.93 112,260.93 112,260.93 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 138,706.40 272,796.72 411,503.12 0.00 411,503.12 411,503.12 411,503.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 272,796.72 138,706.40 411,503.12 411,503.12 411,503.12 411,503.12 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
315 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 272,796.72 138,706.40 411,503.12 0.00 411,503.12 411,503.12 411,503.12 0.00 0.00 0.0035 00 047 001 PUENTE SAN JOSE CARRETERA
BAEZA LAGO AGRIO 100.00
35 00 047 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 57,593.31 57,593.31 0.00 55,311.80 55,311.80 36,354.97 2,281.51 2,281.51 18,956.83 96.04
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 12,110.28 12,110.28 0.00 12,110.28 12,110.28 12,110.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 69,703.59 0.00 69,703.59 0.00 67,422.08 67,422.08 48,465.25 2,281.51 2,281.51 18,956.83 96.73
TOTAL 0.00 69,703.59 69,703.59 67,422.08 67,422.08 48,465.25 2,281.51 2,281.51 18,956.83 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 96.73
TOTAL 0.00 69,703.59 69,703.59 0.00 67,422.08 67,422.08 48,465.25 2,281.51 2,281.51 18,956.8335 00 047 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SAN JOSE
CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 96.73
TOTAL 35 00 047 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA
LAGO AGRIO
272,796.72 208,409.99 481,206.71 0.00 478,925.20 478,925.20 459,968.37 2,281.51 2,281.51 18,956.83 99.53
35 00 048 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
35 00 048 001 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 484,805.15 15,909.15 500,714.30 0.00 459,358.93 459,358.93 186,962.92 41,355.37 41,355.37 272,396.01 91.74
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 231,363.51 231,363.51 0.00 176,000.38 176,000.38 71,613.29 55,363.13 55,363.13 104,387.09 76.07
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 247,272.66 484,805.15 732,077.81 0.00 635,359.31 635,359.31 258,576.21 96,718.50 96,718.50 376,783.10 86.79
TOTAL 484,805.15 247,272.66 732,077.81 635,359.31 635,359.31 258,576.21 96,718.50 96,718.50 376,783.10 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 86.79
TOTAL 484,805.15 247,272.66 732,077.81 0.00 635,359.31 635,359.31 258,576.21 96,718.50 96,718.50 376,783.1035 00 048 001 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA
LAGO AGRIO 86.79
35 00 048 002 FISCALIZACIÓN PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 99,341.10 99,341.10 0.00 90,868.09 90,868.09 6,701.91 8,473.01 8,473.01 84,166.18 91.47
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 33,032.76 33,032.76 0.00 33,032.76 33,032.76 33,032.76 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
316 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 132,373.86 0.00 132,373.86 0.00 123,900.85 123,900.85 39,734.67 8,473.01 8,473.01 84,166.18 93.60
TOTAL 0.00 132,373.86 132,373.86 123,900.85 123,900.85 39,734.67 8,473.01 8,473.01 84,166.18 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 93.60
TOTAL 0.00 132,373.86 132,373.86 0.00 123,900.85 123,900.85 39,734.67 8,473.01 8,473.01 84,166.1835 00 048 002 FISCALIZACIÓN PUENTE LOCO
CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 93.60
TOTAL 35 00 048 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO
AGRIO
484,805.15 379,646.52 864,451.67 0.00 759,260.16 759,260.16 298,310.88 105,191.51 105,191.51 460,949.28 87.83
35 00 050 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 33+710 36+450 39+000
35 00 050 001 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 3
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 050 001 PUENTES (9) UBICADOS EN LA
CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850
18+000 21+120 26+080 27+790 3
0.00
TOTAL 35 00 050 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA
COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120
26+080 27+790 33+710 36+450 39+000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 051 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
35 00 051 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 156,804.35 371,190.43 527,994.78 0.00 527,994.78 438,645.03 438,645.03 0.00 89,349.75 0.00 83.08
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 282,712.89 282,712.89 0.00 281,486.20 271,955.57 271,955.57 1,226.69 10,757.32 0.00 96.19
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 653,903.32 156,804.35 810,707.67 0.00 809,480.98 710,600.60 710,600.60 1,226.69 100,107.07 0.00 87.65
TOTAL 156,804.35 653,903.32 810,707.67 809,480.98 710,600.60 710,600.60 1,226.69 100,107.07 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 87.65
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
317 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 156,804.35 653,903.32 810,707.67 0.00 809,480.98 710,600.60 710,600.60 1,226.69 100,107.07 0.0035 00 051 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE
EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA
COLIMES OLMEDO
87.65
TOTAL 35 00 051 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES
OLMEDO
156,804.35 653,903.32 810,707.67 0.00 809,480.98 710,600.60 710,600.60 1,226.69 100,107.07 0.00 87.65
35 00 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
35 00 052 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 147,751.25 273,406.74 421,157.99 0.00 421,157.86 421,157.86 298,841.77 0.13 0.13 122,316.09 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 217,370.90 217,370.90 0.00 217,170.58 217,170.58 123,344.19 200.32 200.32 93,826.39 99.91
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 490,777.64 147,751.25 638,528.89 0.00 638,328.44 638,328.44 422,185.96 200.45 200.45 216,142.48 99.97
TOTAL 147,751.25 490,777.64 638,528.89 638,328.44 638,328.44 422,185.96 200.45 200.45 216,142.48 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.97
TOTAL 147,751.25 490,777.64 638,528.89 0.00 638,328.44 638,328.44 422,185.96 200.45 200.45 216,142.4835 00 052 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE
SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES
OLMEDO
99.97
TOTAL 35 00 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL
UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
147,751.25 490,777.64 638,528.89 0.00 638,328.44 638,328.44 422,185.96 200.45 200.45 216,142.48 99.97
35 00 138 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR
35 00 138 001 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 138 001 PUENTE SOBRE EL RIO BABA
UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI -
PATRICIA PILAR
0.00
TOTAL 35 00 138 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN
LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 15,815,100.14 708,258.92 89.19 1,904,430.87 1,794,578.28 14,996,988.63 15,705,247.55 0.00 17,609,678.42 9,760,400.04 7,849,278.38
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
318 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL38
38 00 000 SIN PROYECTO
38 00 000 001 ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL
510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 Remuneraciones Unificadas
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 2,101.92 2,101.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2,101.92 2,101.92 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 82,511.00 82,511.00 0.00 2,492.42 2,492.42 2,492.42 80,018.58 80,018.58 0.00 3.02
TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 84,612.92 0.00 84,612.92 0.00 2,492.42 2,492.42 2,492.42 82,120.50 82,120.50 0.00 2.95
510204 Decimocuarto Sueldo
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 18,963.67 18,963.67 0.00 4,530.15 4,530.15 4,530.15 14,433.52 14,433.52 0.00 23.89
TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 18,963.67 0.00 18,963.67 0.00 4,530.15 4,530.15 4,530.15 14,433.52 14,433.52 0.00 23.89
510507 Honorarios
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 57,267.20 57,267.20 0.00 7,511.40 7,511.40 7,511.40 49,755.80 49,755.80 0.00 13.12
TOTAL 510507 Honorarios 57,267.20 0.00 57,267.20 0.00 7,511.40 7,511.40 7,511.40 49,755.80 49,755.80 0.00 13.12
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 22,997.98 22,997.98 22,997.98 37,002.02 37,002.02 0.00 38.33
TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 22,997.98 22,997.98 22,997.98 37,002.02 37,002.02 0.00 38.33
510510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 20,310.72 20,310.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20,310.72 20,310.72 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 972,567.67 972,567.67 0.00 370,568.87 370,568.87 370,568.87 601,998.80 601,998.80 0.00 38.10
TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 992,878.39 0.00 992,878.39 0.00 370,568.87 370,568.87 370,568.87 622,309.52 622,309.52 0.00 37.32
510601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 1,782.88 1,782.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1,782.88 1,782.88 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 85,859.32 85,859.32 0.00 35,760.42 35,760.42 35,760.42 50,098.90 50,098.90 0.00 41.65
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
319 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 510601 Aporte Patronal 87,642.20 0.00 87,642.20 0.00 35,760.42 35,760.42 35,760.42 51,881.78 51,881.78 0.00 40.80
510602 Fondo de Reserva
001 Recursos Fiscales 0.00 1,839.94 1,839.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,839.94 1,839.94 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 22,979.33 22,979.33 0.00 10,944.02 10,944.02 10,944.02 12,035.31 12,035.31 0.00 47.63
TOTAL 510602 Fondo de Reserva 24,819.27 0.00 24,819.27 0.00 10,944.02 10,944.02 10,944.02 13,875.25 13,875.25 0.00 44.09
510704 Compensacion por Desahucio
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510704 Compensacion por Desahucio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 23,757.33 23,757.33 0.00 3,004.33 3,004.33 3,004.33 20,753.00 20,753.00 0.00 12.65
TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESACION DE
FUNCIONES
23,757.33 0.00 23,757.33 0.00 3,004.33 3,004.33 3,004.33 20,753.00 20,753.00 0.00 12.65
TOTAL 0.00 1,349,940.98 1,349,940.98 457,809.59 457,809.59 457,809.59 892,131.39 892,131.39 0.00 0.00 510000 GASTOS EN PERSONAL 33.91
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 247.05 247.05 0.00 0.00 0.00 0.00 247.05 247.05 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
1,036.00 2,500.00 3,536.00 0.00 262.23 262.23 262.23 3,273.77 3,273.77 0.00 7.42
TOTAL 530101 Agua Potable 2,747.05 1,036.00 3,783.05 0.00 262.23 262.23 262.23 3,520.82 3,520.82 0.00 6.93
530104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 181.51 181.51 0.00 0.00 0.00 0.00 181.51 181.51 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
2,383.00 6,000.00 8,383.00 0.00 6,893.83 6,893.83 6,893.83 1,489.17 1,489.17 0.00 82.24
TOTAL 530104 Energia Electrica 6,181.51 2,383.00 8,564.51 0.00 6,893.83 6,893.83 6,893.83 1,670.68 1,670.68 0.00 80.49
530105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 370.64 370.64 0.00 0.00 0.00 0.00 370.64 370.64 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
320 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
5,000.00 6,000.00 11,000.00 0.00 4,720.25 4,720.25 4,720.25 6,279.75 6,279.75 0.00 42.91
TOTAL 530105 Telecomunicaciones 6,370.64 5,000.00 11,370.64 0.00 4,720.25 4,720.25 4,720.25 6,650.39 6,650.39 0.00 41.51
530106 Servicio de Correo
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
2,000.00 1,800.00 3,800.00 0.00 2,681.36 2,681.36 2,681.36 1,118.64 1,118.64 0.00 70.56
TOTAL 530106 Servicio de Correo 1,800.00 2,000.00 3,800.00 0.00 2,681.36 2,681.36 2,681.36 1,118.64 1,118.64 0.00 70.56
530201 Transporte de Personal
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
25,000.00 16,200.00 41,200.00 0.00 34,297.25 30,425.75 30,425.75 6,902.75 10,774.25 0.00 73.85
TOTAL 530201 Transporte de Personal 16,200.00 25,000.00 41,200.00 0.00 34,297.25 30,425.75 30,425.75 6,902.75 10,774.25 0.00 73.85
530202 Fletes y Maniobras
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 1,530.00 1,530.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530202 Fletes y Maniobras 1,530.00 0.00 1,530.00 0.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
51,840.00 -46,000.00 5,840.00 0.00 5,831.80 5,831.80 5,831.80 8.20 8.20 0.00 99.86
TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
-46,000.00 51,840.00 5,840.00 0.00 5,831.80 5,831.80 5,831.80 8.20 8.20 0.00 99.86
530205 Espectaculos Culturales y Sociales
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 100.00 100.00 0.00 72.00 72.00 72.00 28.00 28.00 0.00 72.00
TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 100.00 0.00 100.00 0.00 72.00 72.00 72.00 28.00 28.00 0.00 72.00
530206 Eventos Publicos y Oficiales
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
10,000.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales -10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530207 Difusion Informacion y Publicidad
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
14,987.00 -14,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530207 Difusion Informacion y Publicidad -14,987.00 14,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
321 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
19,000.00 56,500.00 75,500.00 0.00 39,980.00 35,863.34 31,746.67 35,520.00 39,636.66 4,116.67 47.50
TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 56,500.00 19,000.00 75,500.00 0.00 39,980.00 35,863.34 31,746.67 35,520.00 39,636.66 4,116.67 47.50
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
15,500.00 27,500.00 43,000.00 0.00 18,528.37 14,937.33 14,937.33 24,471.63 28,062.67 0.00 34.74
TOTAL 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Publico
27,500.00 15,500.00 43,000.00 0.00 18,528.37 14,937.33 14,937.33 24,471.63 28,062.67 0.00 34.74
530217 Difusión e Información
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 3,977.10 3,977.10 3,977.10 22.90 22.90 0.00 99.43
TOTAL 530217 Difusión e Información 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 3,977.10 3,977.10 3,977.10 22.90 22.90 0.00 99.43
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 3,316.43 3,316.43 3,316.43 1,683.57 1,683.57 0.00 66.33
TOTAL 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 3,316.43 3,316.43 3,316.43 1,683.57 1,683.57 0.00 66.33
530299 Otros Servicios Generales
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
4,000.00 -2,000.00 2,000.00 0.00 670.90 670.90 670.90 1,329.10 1,329.10 0.00 33.55
TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -2,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 670.90 670.90 670.90 1,329.10 1,329.10 0.00 33.55
530301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 176.80 176.80 0.00 0.00 0.00 0.00 176.80 176.80 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
21,000.00 45,000.00 66,000.00 0.00 60,522.43 60,283.98 59,532.30 5,477.57 5,716.02 751.68 91.34
TOTAL 530301 Pasajes al Interior 45,176.80 21,000.00 66,176.80 0.00 60,522.43 60,283.98 59,532.30 5,654.37 5,892.82 751.68 91.10
530302 Pasajes al Exterior
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 4,237.45 4,237.45 4,237.45 7,762.55 7,762.55 0.00 35.31
TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 4,237.45 4,237.45 4,237.45 7,762.55 7,762.55 0.00 35.31
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 373.04 373.04 0.00 0.00 0.00 0.00 373.04 373.04 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
18,500.00 48,000.00 66,500.00 0.00 63,788.48 63,726.48 63,521.48 2,711.52 2,773.52 205.00 95.83
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
322 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 48,373.04 18,500.00 66,873.04 0.00 63,788.48 63,726.48 63,521.48 3,084.56 3,146.56 205.00 95.29
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
14,500.00 5,000.00 19,500.00 0.00 13,543.95 13,543.95 13,543.95 5,956.05 5,956.05 0.00 69.46
TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 5,000.00 14,500.00 19,500.00 0.00 13,543.95 13,543.95 13,543.95 5,956.05 5,956.05 0.00 69.46
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 430.63 430.63 0.00 0.00 0.00 0.00 430.63 430.63 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
26,000.00 -7,000.00 19,000.00 0.00 3,857.69 3,857.69 3,857.69 15,142.31 15,142.31 0.00 20.30
TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y
Cableado Estructurado
-6,569.37 26,000.00 19,430.63 0.00 3,857.69 3,857.69 3,857.69 15,572.94 15,572.94 0.00 19.85
530403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 564.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.00 564.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
8,894.00 -8,000.00 894.00 0.00 845.00 845.00 845.00 49.00 49.00 0.00 94.52
TOTAL 530403 Mobiliarios -7,436.00 8,894.00 1,458.00 0.00 845.00 845.00 845.00 613.00 613.00 0.00 57.96
530404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.00 128.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
9,394.00 -5,000.00 4,394.00 0.00 1,877.48 1,877.48 1,877.48 2,516.52 2,516.52 0.00 42.73
TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos -4,872.00 9,394.00 4,522.00 0.00 1,877.48 1,877.48 1,877.48 2,644.52 2,644.52 0.00 41.52
530405 Vehiculos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
15,314.00 15,000.00 30,314.00 0.00 24,557.81 24,407.81 24,125.78 5,756.19 5,906.19 282.03 80.52
TOTAL 530405 Vehiculos 15,000.00 15,314.00 30,314.00 0.00 24,557.81 24,407.81 24,125.78 5,756.19 5,906.19 282.03 80.52
530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
15,157.00 -15,000.00 157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.00 157.00 0.00 0.00
TOTAL 530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
-15,000.00 15,157.00 157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.00 157.00 0.00 0.00
530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 495.52 495.52 0.00 0.00 0.00 0.00 495.52 495.52 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
323 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
13,000.00 40,800.00 53,800.00 0.00 3,505.21 3,505.21 3,505.21 50,294.79 50,294.79 0.00 6.52
TOTAL 530502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
41,295.52 13,000.00 54,295.52 0.00 3,505.21 3,505.21 3,505.21 50,790.31 50,790.31 0.00 6.46
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 164,828.50 164,828.50 0.00 98,233.00 0.00 0.00 66,595.50 164,828.50 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
735,291.00 353,288.51 1,088,579.51 0.00 561,604.00 223,896.00 223,896.00 526,975.51 864,683.51 0.00 20.57
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 57,750.00 57,750.00 0.00 57,750.00 57,750.00 57,750.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
575,867.01 735,291.00 1,311,158.01 0.00 717,587.00 281,646.00 281,646.00 593,571.01 1,029,512.01 0.00 21.48
530603 Servicio de Capacitacion
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
10,000.00 49,000.00 59,000.00 0.00 35,477.84 12,977.84 12,977.84 23,522.16 46,022.16 0.00 22.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 49,000.00 10,000.00 59,000.00 0.00 35,477.84 12,977.84 12,977.84 23,522.16 46,022.16 0.00 22.00
530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
70,000.00 -70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530701 Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
-70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
5,367.00 -3,000.00 2,367.00 0.00 139.80 139.80 139.80 2,227.20 2,227.20 0.00 5.91
TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de
Equipos y Sistemas Informaticos
-3,000.00 5,367.00 2,367.00 0.00 139.80 139.80 139.80 2,227.20 2,227.20 0.00 5.91
530801 Alimentos y Bebidas
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
324 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 315.26 315.26 0.00 0.00 0.00 0.00 315.26 315.26 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
27,265.00 19,000.00 46,265.00 0.00 45,716.31 45,693.51 40,469.15 548.69 571.49 5,224.36 98.76
TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 19,315.26 27,265.00 46,580.26 0.00 45,716.31 45,693.51 40,469.15 863.95 886.75 5,224.36 98.10
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 184.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.00 184.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
8,657.00 -3,920.00 4,737.00 0.00 4,527.21 4,527.21 4,527.21 209.79 209.79 0.00 95.57
TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
-3,736.00 8,657.00 4,921.00 0.00 4,527.21 4,527.21 4,527.21 393.79 393.79 0.00 92.00
530803 Combustibles y Lubricantes
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
10,640.00 5,000.00 15,640.00 0.00 12,949.84 12,938.84 12,938.84 2,690.16 2,701.16 0.00 82.73
TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes 5,000.00 10,640.00 15,640.00 0.00 12,949.84 12,938.84 12,938.84 2,690.16 2,701.16 0.00 82.73
530804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 580.20 580.20 0.00 0.00 0.00 0.00 580.20 580.20 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
16,600.00 41,900.00 58,500.00 0.00 26,834.76 26,834.76 26,762.76 31,665.24 31,665.24 72.00 45.87
TOTAL 530804 Materiales de Oficina 42,480.20 16,600.00 59,080.20 0.00 26,834.76 26,834.76 26,762.76 32,245.44 32,245.44 72.00 45.42
530805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 124.25 124.25 0.00 0.00 0.00 0.00 124.25 124.25 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
4,000.00 -787.18 3,212.82 0.00 3,212.82 3,212.82 3,212.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530805 Materiales de Aseo -662.93 4,000.00 3,337.07 0.00 3,212.82 3,212.82 3,212.82 124.25 124.25 0.00 96.28
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
6,735.00 15,000.00 21,735.00 0.00 15,452.00 5,072.00 5,072.00 6,283.00 16,663.00 0.00 23.34
TOTAL 530807 Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
15,000.00 6,735.00 21,735.00 0.00 15,452.00 5,072.00 5,072.00 6,283.00 16,663.00 0.00 23.34
530813 Repuestos y Accesorios
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 6,093.53 6,093.53 6,093.53 13,906.47 13,906.47 0.00 30.47
TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 6,093.53 6,093.53 6,093.53 13,906.47 13,906.47 0.00 30.47
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
325 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
8,000.00 -6,000.00 2,000.00 0.00 846.15 846.15 846.15 1,153.85 1,153.85 0.00 42.31
TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente -6,000.00 8,000.00 2,000.00 0.00 846.15 846.15 846.15 1,153.85 1,153.85 0.00 42.31
531404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00
TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00
531406 Herramientas
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 963.11 963.11 963.11 1,036.89 1,036.89 0.00 48.16
TOTAL 531406 Herramientas 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 963.11 963.11 963.11 1,036.89 1,036.89 0.00 48.16
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
8,000.00 -7,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
TOTAL 531407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
-7,000.00 8,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
531409 Libros y Colecciones
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
8,025.00 -5,800.00 2,225.00 0.00 2,192.00 2,192.00 2,192.00 33.00 33.00 0.00 98.52
TOTAL 531409 Libros y Colecciones -5,800.00 8,025.00 2,225.00 0.00 2,192.00 2,192.00 2,192.00 33.00 33.00 0.00 98.52
TOTAL 1,223,685.00 808,373.73 2,032,058.73 1,171,489.39 690,604.94 679,953.20 860,569.34 1,341,453.79 10,651.74 0.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33.99
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570201 Seguros
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 136.78 136.78 136.78 19,863.22 19,863.22 0.00 0.68
TOTAL 570201 Seguros 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 136.78 136.78 136.78 19,863.22 19,863.22 0.00 0.68
TOTAL 0.00 20,000.00 20,000.00 136.78 136.78 136.78 19,863.22 19,863.22 0.00 0.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.68
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
580301 A Organismos Multilaterales
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 580301 A Organismos Multilaterales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
326 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 130,280.00 130,280.00 0.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 127,420.00 127,420.00 0.00 2.20
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios 130,280.00 0.00 130,280.00 0.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 127,420.00 127,420.00 0.00 2.20
840104 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 99,340.00 99,340.00 0.00 52,035.22 52,035.22 52,035.22 47,304.78 47,304.78 0.00 52.38
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos 99,340.00 0.00 99,340.00 0.00 52,035.22 52,035.22 52,035.22 47,304.78 47,304.78 0.00 52.38
840105 Vehiculos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
002 Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00 332,600.00 332,600.00 0.00 75,570.54 75,570.54 75,570.54 257,029.46 257,029.46 0.00 22.72
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
332,600.00 0.00 332,600.00 0.00 75,570.54 75,570.54 75,570.54 257,029.46 257,029.46 0.00 22.72
TOTAL 0.00 682,220.00 682,220.00 130,465.76 130,465.76 130,465.76 551,754.24 551,754.24 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 19.12
TOTAL 1,223,685.00 2,860,534.71 4,084,219.71 0.00 1,759,901.52 1,279,017.07 1,268,365.33 2,324,318.19 2,805,202.64 10,651.7438 00 000 001 ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE
TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL 31.32
TOTAL 38 00 000 SIN PROYECTO 1,223,685.00 2,860,534.71 4,084,219.71 0.00 1,759,901.52 1,279,017.07 1,268,365.33 2,324,318.19 2,805,202.64 10,651.74 31.32
TOTAL 38 SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
MARITIMO Y FLUVIAL
1,759,901.52 10,651.74 31.32 2,805,202.64 2,324,318.19 1,268,365.33 1,279,017.07 0.00 4,084,219.71 2,860,534.71 1,223,685.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
327 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL39
39 00 002 GUAYAQUILSALINAS
39 00 002 001 GUAYAQUILSALINAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 556,379.20 -241,914.31 314,464.89 0.00 314,464.89 265,202.45 265,202.45 0.00 49,262.44 0.00 84.33
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -241,914.31 556,379.20 314,464.89 0.00 314,464.89 265,202.45 265,202.45 0.00 49,262.44 0.00 84.33
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,073,437.83 1,073,437.83 0.00 1,073,437.83 299,125.28 299,125.28 0.00 774,312.55 0.00 27.87
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 93,324.40 93,324.40 0.00 93,324.40 93,324.40 93,324.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,166,762.23 0.00 1,166,762.23 0.00 1,166,762.23 392,449.68 392,449.68 0.00 774,312.55 0.00 33.64
TOTAL 556,379.20 924,847.92 1,481,227.12 1,481,227.12 657,652.13 657,652.13 0.00 823,574.99 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 44.40
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 556,379.21 4,220,056.57 4,776,435.78 0.00 3,476,435.78 2,759,536.39 2,759,536.39 1,300,000.00 2,016,899.39 0.00 57.77
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 119,149.89 119,149.89 0.00 0.00 0.00 0.00 119,149.89 119,149.89 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,339,206.46 556,379.21 4,895,585.67 0.00 3,476,435.78 2,759,536.39 2,759,536.39 1,419,149.89 2,136,049.28 0.00 56.37
TOTAL 556,379.21 4,339,206.46 4,895,585.67 3,476,435.78 2,759,536.39 2,759,536.39 1,419,149.89 2,136,049.28 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 56.37
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840105 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 556,379.21 -500,000.00 56,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 56,379.21 56,379.21 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos -500,000.00 556,379.21 56,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 56,379.21 56,379.21 0.00 0.00
TOTAL 556,379.21 -500,000.00 56,379.21 0.00 0.00 0.00 56,379.21 56,379.21 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 1,669,137.62 4,764,054.38 6,433,192.00 0.00 4,957,662.90 3,417,188.52 3,417,188.52 1,475,529.10 3,016,003.48 0.0039 00 002 001 GUAYAQUILSALINAS 53.12
39 00 002 002 ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
328 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 556,379.21 -260,269.77 296,109.44 0.00 296,109.44 212,661.44 212,661.44 0.00 83,448.00 0.00 71.82
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -260,269.77 556,379.21 296,109.44 0.00 296,109.44 212,661.44 212,661.44 0.00 83,448.00 0.00 71.82
TOTAL 556,379.21 -260,269.77 296,109.44 296,109.44 212,661.44 212,661.44 0.00 83,448.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 71.82
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 556,379.21 -260,269.77 296,109.44 0.00 296,109.44 212,661.44 212,661.44 0.00 83,448.00 0.0039 00 002 002 ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA
GUAYAQUIL SANTA ELENA 71.82
TOTAL 39 00 002 GUAYAQUILSALINAS 2,225,516.83 4,503,784.61 6,729,301.44 0.00 5,253,772.34 3,629,849.96 3,629,849.96 1,475,529.10 3,099,451.48 0.00 53.94
39 00 003 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO
39 00 003 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,702,462.54 405,555.02 4,108,017.56 0.00 4,101,903.06 4,101,903.06 3,993,311.47 6,114.50 6,114.50 108,591.59 99.85
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,158,488.17 1,158,488.17 0.00 1,158,488.17 1,158,488.17 1,158,488.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,564,043.19 3,702,462.54 5,266,505.73 0.00 5,260,391.23 5,260,391.23 5,151,799.64 6,114.50 6,114.50 108,591.59 99.88
TOTAL 3,702,462.54 1,564,043.19 5,266,505.73 5,260,391.23 5,260,391.23 5,151,799.64 6,114.50 6,114.50 108,591.59 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 99.88
TOTAL 3,702,462.54 1,564,043.19 5,266,505.73 0.00 5,260,391.23 5,260,391.23 5,151,799.64 6,114.50 6,114.50 108,591.5939 00 003 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
PELILEOBA¿OSPUYO 99.88
39 00 003 002 FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 841,398.15 -185,022.05 656,376.10 0.00 580,348.66 542,477.89 542,477.89 76,027.44 113,898.21 0.00 82.65
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
329 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 207,146.22 207,146.22 0.00 207,146.21 190,915.89 190,915.89 0.01 16,230.33 0.00 92.16
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 22,124.17 841,398.15 863,522.32 0.00 787,494.87 733,393.78 733,393.78 76,027.45 130,128.54 0.00 84.93
TOTAL 841,398.15 22,124.17 863,522.32 787,494.87 733,393.78 733,393.78 76,027.45 130,128.54 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 84.93
TOTAL 841,398.15 22,124.17 863,522.32 0.00 787,494.87 733,393.78 733,393.78 76,027.45 130,128.54 0.0039 00 003 002 FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 84.93
TOTAL 39 00 003 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
PELILEOBA¿OSPUYO
4,543,860.69 1,586,167.36 6,130,028.05 0.00 6,047,886.10 5,993,785.01 5,885,193.42 82,141.95 136,243.04 108,591.59 97.78
39 00 004 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
39 00 004 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 1,279,809.02 -690,869.50 588,939.52 0.00 302,976.00 125,806.19 125,806.19 285,963.52 463,133.33 0.00 21.36
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -690,869.50 1,279,809.02 588,939.52 0.00 302,976.00 125,806.19 125,806.19 285,963.52 463,133.33 0.00 21.36
TOTAL 1,279,809.02 -690,869.50 588,939.52 302,976.00 125,806.19 125,806.19 285,963.52 463,133.33 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 21.36
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,987,777.04 963,785.55 6,951,562.59 0.00 6,951,562.58 1,600,172.58 1,600,172.58 0.01 5,351,390.01 0.00 23.02
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 963,785.55 5,987,777.04 6,951,562.59 0.00 6,951,562.58 1,600,172.58 1,600,172.58 0.01 5,351,390.01 0.00 23.02
TOTAL 5,987,777.04 963,785.55 6,951,562.59 6,951,562.58 1,600,172.58 1,600,172.58 0.01 5,351,390.01 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 23.02
TOTAL 7,267,586.06 272,916.05 7,540,502.11 0.00 7,254,538.58 1,725,978.77 1,725,978.77 285,963.53 5,814,523.34 0.0039 00 004 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
PUENTE SAN MIGUELLAGO
AGRIOCOCALORETOHUATARACO
22.89
TOTAL 39 00 004 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
PUENTE SAN MIGUELLAGO
AGRIOCOCALORETOHUATARACO
7,267,586.06 272,916.05 7,540,502.11 0.00 7,254,538.58 1,725,978.77 1,725,978.77 285,963.53 5,814,523.34 0.00 22.89
39 00 005 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL
39 00 005 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 593,959.19 786,946.49 1,380,905.68 0.00 828,662.02 565,066.13 565,066.13 552,243.66 815,839.55 0.00 40.92
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 786,946.49 593,959.19 1,380,905.68 0.00 828,662.02 565,066.13 565,066.13 552,243.66 815,839.55 0.00 40.92
TOTAL 593,959.19 786,946.49 1,380,905.68 828,662.02 565,066.13 565,066.13 552,243.66 815,839.55 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 40.92
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 6,374,805.71 2,707,860.07 9,082,665.78 0.00 7,415,362.02 7,415,362.02 7,415,362.02 1,667,303.76 1,667,303.76 0.00 81.64
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,843,324.40 2,843,324.40 0.00 2,843,324.40 2,843,324.40 2,843,324.40 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
330 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,551,184.47 6,374,805.71 11,925,990.18 0.00 10,258,686.42 10,258,686.42 10,258,686.42 1,667,303.76 1,667,303.76 0.00 86.02
TOTAL 6,374,805.71 5,551,184.47 11,925,990.18 10,258,686.42 10,258,686.42 10,258,686.42 1,667,303.76 1,667,303.76 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 86.02
TOTAL 6,968,764.90 6,338,130.96 13,306,895.86 0.00 11,087,348.44 10,823,752.55 10,823,752.55 2,219,547.42 2,483,143.31 0.0039 00 005 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE
INTERNACIONAL
81.34
TOTAL 39 00 005 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE
INTERNACIONAL
6,968,764.90 6,338,130.96 13,306,895.86 0.00 11,087,348.44 10,823,752.55 10,823,752.55 2,219,547.42 2,483,143.31 0.00 81.34
39 00 006 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR
39 00 006 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 847,624.37 -469,641.13 377,983.24 0.00 377,983.24 0.00 0.00 0.00 377,983.24 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -469,641.13 847,624.37 377,983.24 0.00 377,983.24 0.00 0.00 0.00 377,983.24 0.00 0.00
TOTAL 847,624.37 -469,641.13 377,983.24 377,983.24 0.00 0.00 0.00 377,983.24 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 12,357,477.70 3,716,383.22 16,073,860.92 0.00 16,073,859.94 15,406,191.62 15,406,191.62 0.98 667,669.30 0.00 95.85
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,716,383.22 12,357,477.70 16,073,860.92 0.00 16,073,859.94 15,406,191.62 15,406,191.62 0.98 667,669.30 0.00 95.85
TOTAL 12,357,477.70 3,716,383.22 16,073,860.92 16,073,859.94 15,406,191.62 15,406,191.62 0.98 667,669.30 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 95.85
TOTAL 13,205,102.07 3,246,742.09 16,451,844.16 0.00 16,451,843.18 15,406,191.62 15,406,191.62 0.98 1,045,652.54 0.0039 00 006 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 93.64
TOTAL 39 00 006 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR
13,205,102.07 3,246,742.09 16,451,844.16 0.00 16,451,843.18 15,406,191.62 15,406,191.62 0.98 1,045,652.54 0.00 93.64
39 00 007 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA
39 00 007 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 585,053.76 276,189.34 861,243.10 0.00 787,686.35 740,537.36 740,537.36 73,556.75 120,705.74 0.00 85.98
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 276,189.34 585,053.76 861,243.10 0.00 787,686.35 740,537.36 740,537.36 73,556.75 120,705.74 0.00 85.98
TOTAL 585,053.76 276,189.34 861,243.10 787,686.35 740,537.36 740,537.36 73,556.75 120,705.74 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 85.98
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 7,532,686.50 -2,461,162.51 5,071,523.99 0.00 5,071,523.03 5,071,523.03 5,071,523.03 0.96 0.96 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,174,370.72 3,174,370.72 0.00 3,174,370.72 3,174,370.72 3,174,370.72 0.00 0.00 0.00 100.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
331 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 713,208.21 7,532,686.50 8,245,894.71 0.00 8,245,893.75 8,245,893.75 8,245,893.75 0.96 0.96 0.00 100.00
TOTAL 7,532,686.50 713,208.21 8,245,894.71 8,245,893.75 8,245,893.75 8,245,893.75 0.96 0.96 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 8,117,740.26 989,397.55 9,107,137.81 0.00 9,033,580.10 8,986,431.11 8,986,431.11 73,557.71 120,706.70 0.0039 00 007 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
ZAMORA GUALAQUIZA 98.67
TOTAL 39 00 007 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
ZAMORA GUALAQUIZA
8,117,740.26 989,397.55 9,107,137.81 0.00 9,033,580.10 8,986,431.11 8,986,431.11 73,557.71 120,706.70 0.00 98.67
39 00 008 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID
39 00 008 001 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 31,668.00 31,668.00 0.00 31,668.00 19,500.00 19,500.00 0.00 12,168.00 0.00 61.58
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 19,500.00 19,500.00 0.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 51,168.00 0.00 51,168.00 0.00 51,168.00 39,000.00 39,000.00 0.00 12,168.00 0.00 76.22
TOTAL 0.00 51,168.00 51,168.00 51,168.00 39,000.00 39,000.00 0.00 12,168.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 76.22
TOTAL 0.00 51,168.00 51,168.00 0.00 51,168.00 39,000.00 39,000.00 0.00 12,168.00 0.0039 00 008 001 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID 76.22
TOTAL 39 00 008 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID 0.00 51,168.00 51,168.00 0.00 51,168.00 39,000.00 39,000.00 0.00 12,168.00 0.00 76.22
39 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT
39 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 946,669.00 946,669.00 0.00 814,917.70 814,917.70 736,857.90 131,751.30 131,751.30 78,059.80 86.08
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 341,357.10 341,357.10 0.00 338,694.15 338,694.15 306,450.15 2,662.95 2,662.95 32,244.00 99.22
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,288,026.10 0.00 1,288,026.10 0.00 1,153,611.85 1,153,611.85 1,043,308.05 134,414.25 134,414.25 110,303.80 89.56
TOTAL 0.00 1,288,026.10 1,288,026.10 1,153,611.85 1,153,611.85 1,043,308.05 134,414.25 134,414.25 110,303.80 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 89.56
TOTAL 0.00 1,288,026.10 1,288,026.10 0.00 1,153,611.85 1,153,611.85 1,043,308.05 134,414.25 134,414.25 110,303.8039 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET.
MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO
SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN
GABRIEL
89.56
TOTAL 39 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS
TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA
PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT
0.00 1,288,026.10 1,288,026.10 0.00 1,153,611.85 1,153,611.85 1,043,308.05 134,414.25 134,414.25 110,303.80 89.56
39 00 011 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
39 00 011 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 924,993.14 303,796.86 1,228,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,790.00 1,228,790.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 303,796.86 924,993.14 1,228,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,790.00 1,228,790.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
332 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 924,993.14 303,796.86 1,228,790.00 0.00 0.00 0.00 1,228,790.00 1,228,790.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 924,993.14 303,796.86 1,228,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,790.00 1,228,790.00 0.0039 00 011 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA
CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM
DE LONGITUD UBICADA EN LA PR
0.00
TOTAL 39 00 011 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA
KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD
UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
924,993.14 303,796.86 1,228,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,790.00 1,228,790.00 0.00 0.00
39 00 012 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM
39 00 012 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 147,204.00 398,348.99 545,552.99 0.00 540,449.84 540,449.31 540,449.31 5,103.15 5,103.68 0.00 99.06
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 398,348.99 147,204.00 545,552.99 0.00 540,449.84 540,449.31 540,449.31 5,103.15 5,103.68 0.00 99.06
TOTAL 147,204.00 398,348.99 545,552.99 540,449.84 540,449.31 540,449.31 5,103.15 5,103.68 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.06
TOTAL 147,204.00 398,348.99 545,552.99 0.00 540,449.84 540,449.31 540,449.31 5,103.15 5,103.68 0.0039 00 012 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA
PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1
PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG
99.06
TOTAL 39 00 012 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA
SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA
SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM
147,204.00 398,348.99 545,552.99 0.00 540,449.84 540,449.31 540,449.31 5,103.15 5,103.68 0.00 99.06
39 00 013 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA
39 00 013 001 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 164,494.93 164,494.93 0.00 164,494.93 164,494.93 164,494.93 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 320,747.55 320,747.55 0.00 70,497.83 70,497.83 70,497.83 250,249.72 250,249.72 0.00 21.98
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 485,242.48 0.00 485,242.48 0.00 234,992.76 234,992.76 234,992.76 250,249.72 250,249.72 0.00 48.43
TOTAL 0.00 485,242.48 485,242.48 234,992.76 234,992.76 234,992.76 250,249.72 250,249.72 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 48.43
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 485,242.48 485,242.48 0.00 234,992.76 234,992.76 234,992.76 250,249.72 250,249.72 0.0039 00 013 001 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL
PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA 48.43
TOTAL 39 00 013 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL
PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA
0.00 485,242.48 485,242.48 0.00 234,992.76 234,992.76 234,992.76 250,249.72 250,249.72 0.00 48.43
39 00 014 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
39 00 014 001 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
333 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 563,393.87 -123,237.80 440,156.07 0.00 440,077.47 351,049.05 351,049.05 78.60 89,107.02 0.00 79.76
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 229,506.96 229,506.96 0.00 171,980.62 171,980.62 171,980.62 57,526.34 57,526.34 0.00 74.93
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 106,269.16 563,393.87 669,663.03 0.00 612,058.09 523,029.67 523,029.67 57,604.94 146,633.36 0.00 78.10
TOTAL 563,393.87 106,269.16 669,663.03 612,058.09 523,029.67 523,029.67 57,604.94 146,633.36 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 78.10
TOTAL 563,393.87 106,269.16 669,663.03 0.00 612,058.09 523,029.67 523,029.67 57,604.94 146,633.36 0.0039 00 014 001 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO
BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE
EMPALMENARANJAL EL GUABO
78.10
TOTAL 39 00 014 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO
BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE
EMPALMENARANJAL EL GUABO
563,393.87 106,269.16 669,663.03 0.00 612,058.09 523,029.67 523,029.67 57,604.94 146,633.36 0.00 78.10
39 00 015 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES
39 00 015 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 378,456.67 378,456.67 0.00 370,947.60 370,947.60 370,947.60 7,509.07 7,509.07 0.00 98.02
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 158,977.53 158,977.53 0.00 158,977.53 158,977.53 158,977.53 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 537,434.20 0.00 537,434.20 0.00 529,925.13 529,925.13 529,925.13 7,509.07 7,509.07 0.00 98.60
TOTAL 0.00 537,434.20 537,434.20 529,925.13 529,925.13 529,925.13 7,509.07 7,509.07 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 98.60
TOTAL 0.00 537,434.20 537,434.20 0.00 529,925.13 529,925.13 529,925.13 7,509.07 7,509.07 0.0039 00 015 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA
OLMEDO - COLIMES 98.60
TOTAL 39 00 015 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO -
COLIMES
0.00 537,434.20 537,434.20 0.00 529,925.13 529,925.13 529,925.13 7,509.07 7,509.07 0.00 98.60
39 00 016 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO
39 00 016 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 705,656.29 705,656.29 0.00 694,951.90 694,951.90 694,951.90 10,704.39 10,704.39 0.00 98.48
998 ANTICIPOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 237,447.30 237,447.30 0.00 237,447.30 237,447.30 237,447.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 943,103.59 0.00 943,103.59 0.00 932,399.20 932,399.20 932,399.20 10,704.39 10,704.39 0.00 98.86
TOTAL 0.00 943,103.59 943,103.59 932,399.20 932,399.20 932,399.20 10,704.39 10,704.39 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 98.86
TOTAL 0.00 943,103.59 943,103.59 0.00 932,399.20 932,399.20 932,399.20 10,704.39 10,704.39 0.0039 00 016 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA
BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO 98.86
TOTAL 39 00 016 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA
TRAMPA - OLMEDO
0.00 943,103.59 943,103.59 0.00 932,399.20 932,399.20 932,399.20 10,704.39 10,704.39 0.00 98.86
39 00 017 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 12(GOLONDRINAS ¿ SAGUANGAL) ¿ LA FLORIDA ¿ BELLAVISTA ¿ VOLUNTAD DE DIOS
39 00 017 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 1
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
334 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 017 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE
SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN
EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 1
0.00
TOTAL 39 00 017 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE
EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25
DE LA CARRETERA KM 12(GOLONDRINAS ¿
SAGUANGAL) ¿ LA FLORIDA ¿ BELLAVISTA ¿
VOLUNTAD DE DIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 018 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANAS QUE UNE CON LA CARRETERA QUEVEDO - VENTANAS - PUEBLO VIEJO - BABAHOYO
39 00 018 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 56,960.01 56,960.01 0.00 56,960.01 0.00 0.00 0.00 56,960.01 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 56,960.01 0.00 56,960.01 0.00 56,960.01 0.00 0.00 0.00 56,960.01 0.00 0.00
TOTAL 0.00 56,960.01 56,960.01 56,960.01 0.00 0.00 0.00 56,960.01 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 56,960.01 56,960.01 0.00 56,960.01 0.00 0.00 0.00 56,960.01 0.0039 00 018 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE
SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS,
UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANA
0.00
TOTAL 39 00 018 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE
EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA
POBLACIÓN DE VENTANAS QUE UNE CON LA
CARRETERA QUEVEDO - VENTANAS - PUEBLO VIEJO
- BABAHOYO
0.00 56,960.01 56,960.01 0.00 56,960.01 0.00 0.00 0.00 56,960.01 0.00 0.00
39 00 020 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM
39 00 020 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -178,075.41 178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 020 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE
NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS
PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL
0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
335 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 39 00 020 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE
NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS
PALANUMASAN FRANCISCO DEL
VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA
LOGITUD DE 143 KM
178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 022 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE 75KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA
39 00 022 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.0039 00 022 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO
CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO-
BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE
0.00
TOTAL 39 00 022 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO
CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO-
BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE 75KM DE
LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE
GUAYAS Y SANTA ELENA
0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
39 00 023 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO
39 00 023 001 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 574,083.88 -58,631.88 515,452.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
-58,631.88 574,083.88 515,452.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00
TOTAL 574,083.88 -58,631.88 515,452.00 515,452.00 0.00 0.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 574,083.88 -58,631.88 515,452.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00 0.00 515,452.00 0.0039 00 023 001 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 0.00
TOTAL 39 00 023 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 574,083.88 -58,631.88 515,452.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00 0.00 515,452.00 0.00 0.00
39 00 026 DOTACION DE TECNOLOGIA
39 00 026 001 DOTACION DE TECNOLOGIA
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 238,072.05 -238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos -238,072.05 238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 238,072.05 -238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 238,072.05 -238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 026 001 DOTACION DE TECNOLOGIA 0.00
TOTAL 39 00 026 DOTACION DE TECNOLOGIA 238,072.05 -238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 032 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHUSHUFINDY
39 00 032 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHU
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
336 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 49,077.00 49,077.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 49,077.00 0.00 49,077.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 49,077.00 49,077.00 49,077.00 0.00 0.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 49,077.00 49,077.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00 0.00 49,077.00 0.0039 00 032 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE
SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA
CARRETERA JIVINO VERDE - SHU
0.00
TOTAL 39 00 032 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE
EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA
JIVINO VERDE - SHUSHUFINDY
0.00 49,077.00 49,077.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00 0.00 49,077.00 0.00 0.00
39 00 033 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO
39 00 033 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 033 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL
PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO 0.00
TOTAL 39 00 033 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE
SOBRE EL RIO SAN PABLO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 034 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS
39 00 034 001 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 142,297.20 -140,193.38 2,103.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2,103.82 2,103.82 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -140,193.38 142,297.20 2,103.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2,103.82 2,103.82 0.00 0.00
TOTAL 142,297.20 -140,193.38 2,103.82 0.00 0.00 0.00 2,103.82 2,103.82 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 142,297.20 -140,193.38 2,103.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2,103.82 2,103.82 0.0039 00 034 001 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL
PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y
0.00
TOTAL 39 00 034 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL
PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS
142,297.20 -140,193.38 2,103.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2,103.82 2,103.82 0.00 0.00
39 00 036 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA
39 00 036 001 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
337 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 036 001 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL
RIO NANGARITZA 0.00
TOTAL 39 00 036 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO
NANGARITZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 037 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3+300 A LA 10+300 Y LA 8+000 A LA 10+300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO
39 00 037 001 ESTABILIZACION DE TALUDES Y CONTROL DE EROSION DEL PASO DE AMBATO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 344,516.00 344,516.00 0.00 110,998.21 110,998.21 110,998.21 233,517.79 233,517.79 0.00 32.22
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 344,516.00 0.00 344,516.00 0.00 110,998.21 110,998.21 110,998.21 233,517.79 233,517.79 0.00 32.22
TOTAL 0.00 344,516.00 344,516.00 110,998.21 110,998.21 110,998.21 233,517.79 233,517.79 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 32.22
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,240,564.59 2,240,564.59 0.00 1,829,069.02 1,829,069.02 1,285,124.62 411,495.57 411,495.57 543,944.40 81.63
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,240,564.59 0.00 2,240,564.59 0.00 1,829,069.02 1,829,069.02 1,285,124.62 411,495.57 411,495.57 543,944.40 81.63
TOTAL 0.00 2,240,564.59 2,240,564.59 1,829,069.02 1,829,069.02 1,285,124.62 411,495.57 411,495.57 543,944.40 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 81.63
TOTAL 0.00 2,585,080.59 2,585,080.59 0.00 1,940,067.23 1,940,067.23 1,396,122.83 645,013.36 645,013.36 543,944.4039 00 037 001 ESTABILIZACION DE TALUDES Y
CONTROL DE EROSION DEL PASO DE AMBATO 75.05
TOTAL 39 00 037 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS
ABSCISAS 3+300 A LA 10+300 Y LA 8+000 A LA 10+300
DEL PASO LATERAL DE AMBATO
0.00 2,585,080.59 2,585,080.59 0.00 1,940,067.23 1,940,067.23 1,396,122.83 645,013.36 645,013.36 543,944.40 75.05
39 00 038 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTOMAYOR (PLAYA VINCES)-LOS RIOS
39 00 038 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTO
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 038 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION
DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4
KM SECTOR SAN ANTONIO SOTO
0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
338 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 39 00 038 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE
LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM
SECTOR SAN ANTONIO SOTOMAYOR (PLAYA
VINCES)-LOS RIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 039 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM
39 00 039 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -124,087.08 124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 039 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA
REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL
TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR
0.00
TOTAL 39 00 039 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA
SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO
MIRAFLORESMONTALVO TRAMO
SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM
124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 040 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA
39 00 040 001 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 040 001 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS
PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE
PUELA
0.00
TOTAL 39 00 040 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE
EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 041 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N
39 00 041 001 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701 Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00 519,633.45 519,633.45 0.00 0.00 0.00 0.00 519,633.45 519,633.45 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 519,633.45 0.00 519,633.45 0.00 0.00 0.00 0.00 519,633.45 519,633.45 0.00 0.00
TOTAL 0.00 519,633.45 519,633.45 0.00 0.00 0.00 519,633.45 519,633.45 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
339 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 0.00 519,633.45 519,633.45 0.00 0.00 0.00 0.00 519,633.45 519,633.45 0.0039 00 041 001 APOYO A LA PREPARACION DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065
EC-TS/N
0.00
39 00 041 002 AUDITORIA TÉCNICA SOBRE ASPECTOS CRITICOS DE LA SEGURIDAD VIAL EN ECUADOR
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
701 Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00 109,581.94 109,581.94 0.00 0.00 0.00 0.00 109,581.94 109,581.94 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 109,581.94 0.00 109,581.94 0.00 0.00 0.00 0.00 109,581.94 109,581.94 0.00 0.00
730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
701 Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730701 Desarrollo Actualización Asistencia
Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 151,581.94 151,581.94 0.00 0.00 0.00 151,581.94 151,581.94 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 151,581.94 151,581.94 0.00 0.00 0.00 0.00 151,581.94 151,581.94 0.0039 00 041 002 AUDITORIA TÉCNICA SOBRE
ASPECTOS CRITICOS DE LA SEGURIDAD VIAL EN
ECUADOR
0.00
39 00 041 003 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MTOP
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730205 Espectaculos Culturales y Sociales
701 Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00 31,036.06 31,036.06 0.00 31,036.06 0.00 0.00 0.00 31,036.06 0.00 0.00
TOTAL 730205 Espectaculos Culturales y Sociales 31,036.06 0.00 31,036.06 0.00 31,036.06 0.00 0.00 0.00 31,036.06 0.00 0.00
730217 Difusión e Información
701 Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00 43,471.00 43,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,471.00 43,471.00 0.00 0.00
TOTAL 730217 Difusión e Información 43,471.00 0.00 43,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,471.00 43,471.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
701 Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00 94,047.00 94,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,047.00 94,047.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
94,047.00 0.00 94,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,047.00 94,047.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
701 Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00 160,230.55 160,230.55 0.00 95,136.49 87,359.34 87,359.34 65,094.06 72,871.21 0.00 54.52
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 160,230.55 0.00 160,230.55 0.00 95,136.49 87,359.34 87,359.34 65,094.06 72,871.21 0.00 54.52
TOTAL 0.00 328,784.61 328,784.61 126,172.55 87,359.34 87,359.34 202,612.06 241,425.27 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 26.57
TOTAL 0.00 328,784.61 328,784.61 0.00 126,172.55 87,359.34 87,359.34 202,612.06 241,425.27 0.0039 00 041 003 APOYO AL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL MTOP 26.57
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
340 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
39 00 041 004 SUPERVISIÓN, AUDITORÍA FINANCIERA Y EVALUACIÓN FINAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
701 Asistencia Tecnica y
Donaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 041 004 SUPERVISIÓN, AUDITORÍA
FINANCIERA Y EVALUACIÓN FINAL 0.00
TOTAL 39 00 041 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N
0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 126,172.55 87,359.34 87,359.34 873,827.45 912,640.66 0.00 8.74
39 00 042 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL
39 00 042 001 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 2,787,784.47 2,787,784.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2,787,784.47 2,787,784.47 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 2,787,784.47 0.00 2,787,784.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2,787,784.47 2,787,784.47 0.00 0.00
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 5,461,320.98 5,461,320.98 0.00 5,461,320.82 3,033,339.61 3,033,339.61 0.16 2,427,981.37 0.00 55.54
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 5,461,320.98 0.00 5,461,320.98 0.00 5,461,320.82 3,033,339.61 3,033,339.61 0.16 2,427,981.37 0.00 55.54
TOTAL 0.00 8,249,105.45 8,249,105.45 5,461,320.82 3,033,339.61 3,033,339.61 2,787,784.63 5,215,765.84 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 36.77
TOTAL 0.00 8,249,105.45 8,249,105.45 0.00 5,461,320.82 3,033,339.61 3,033,339.61 2,787,784.63 5,215,765.84 0.0039 00 042 001 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD VIAL 36.77
TOTAL 39 00 042 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD VIAL
0.00 8,249,105.45 8,249,105.45 0.00 5,461,320.82 3,033,339.61 3,033,339.61 2,787,784.63 5,215,765.84 0.00 36.77
TOTAL 39 PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y
CONSERVACION VIAL
67,332,623.22 762,839.79 71.74 21,892,306.57 10,139,846.47 54,817,323.33 55,580,163.12 0.00 77,472,469.69 32,251,692.25 45,220,777.44
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
341 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 201251
51 00 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -21,092.39 21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES
EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 002 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA
51 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,632,625.09 8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 002 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG
MATANGA GUALAQUIZA
8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 003 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO
51 00 003 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 677,068.63 -677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -677,068.63 677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 677,068.63 -677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 677,068.63 -677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 003 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 003 CONSTRUCCION DEL PUENTE
REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA
LAGO AGRIO
677,068.63 -677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 004 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
51 00 004 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 12,637,620.38 -12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
342 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -12,637,620.38 12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12,637,620.38 -12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 12,637,620.38 -12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 004 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 004 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y
FISCALIZACION DE LA CARRETERA
PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD
UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
12,637,620.38 -12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 005 REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI
51 00 005 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 27,408,483.09 -27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -27,408,483.09 27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 27,408,483.09 -27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 27,408,483.09 -27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 005 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 005 REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y
FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS
POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA
PROVINCIA DE MANABI
27,408,483.09 -27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 006 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO
51 00 006 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 705,976.08 -705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -705,976.08 705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 705,976.08 -705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 705,976.08 -705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 006 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 006 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA
2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO
705,976.08 -705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 007 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES
51 00 007 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 20,658.15 -20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -20,658.15 20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 20,658.15 -20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 20,658.15 -20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 007 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
343 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 51 00 007 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES
TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO
UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS
PEDERNALES
20,658.15 -20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 008 RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA
51 00 008 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,906,086.55 -4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -4,906,086.55 4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,906,086.55 -4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 4,906,086.55 -4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 008 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 008 RECONSTRUCCION DE LA VIA
ARENILLASLA AVANZADA
4,906,086.55 -4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 009 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS
51 00 009 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,003,852.58 -5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -5,003,852.58 5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5,003,852.58 -5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 5,003,852.58 -5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 009 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 009 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 5,003,852.58 -5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 010 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA
51 00 010 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 107,972.81 -107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -107,972.81 107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 107,972.81 -107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 107,972.81 -107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 010 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 010 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL
SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON
BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA
107,972.81 -107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 011 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE
51 00 011 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
344 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -124,584.01 124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 011 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 011 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL
FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE
124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 012 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO
51 00 012 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,305,600.94 -8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,305,600.94 8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,305,600.94 -8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 8,305,600.94 -8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 012 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 012 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO
8,305,600.94 -8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 013 REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY
51 00 013 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,341,560.00 -8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,341,560.00 8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,341,560.00 -8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 8,341,560.00 -8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 013 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 013 REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE
VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY
8,341,560.00 -8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 014 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
51 00 014 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,499,398.01 -8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,499,398.01 8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,499,398.01 -8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 8,499,398.01 -8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 014 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 014 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA
AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA
AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
8,499,398.01 -8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 015 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
51 00 015 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
345 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 797,337.69 -797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -797,337.69 797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 797,337.69 -797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 797,337.69 -797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 015 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 015 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON
LORETO
797,337.69 -797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 016 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
51 00 016 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,035,332.73 -1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,035,332.73 1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,035,332.73 -1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 1,035,332.73 -1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 016 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 016 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME
PICHINCHA
1,035,332.73 -1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 017 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS
51 00 017 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 753,046.32 -753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -753,046.32 753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 753,046.32 -753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 753,046.32 -753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 017 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 017 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA
CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II
BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION
DE LOS PUENTES ESTUDIOS
753,046.32 -753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 018 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA
51 00 018 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,385,381.65 -2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,385,381.65 2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,385,381.65 -2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
346 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 2,385,381.65 -2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 018 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 018 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA 2,385,381.65 -2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 019 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
51 00 019 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 54,816.97 -54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -54,816.97 54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54,816.97 -54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 54,816.97 -54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 019 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 019 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 54,816.97 -54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 020 MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS
51 00 020 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 40,674.19 -40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -40,674.19 40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 40,674.19 -40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 40,674.19 -40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 020 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 020 MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE
174 KM CON MICROEMPRESAS
40,674.19 -40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 021 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS
51 00 021 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 72,996.27 -72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -72,996.27 72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 72,996.27 -72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 72,996.27 -72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 021 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 021 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS
CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON
MICROEMPRESAS
72,996.27 -72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 022 MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS
51 00 022 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
347 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -43,969.02 43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 022 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 022 MANTENIMIENTO YANZATZA LOS
ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS
43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 023 MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS
51 00 023 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -43,969.02 43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 023 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 023 MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE
23 KM CON MICROEMPRESAS
43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 024 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
51 00 024 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 33,853.43 -33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -33,853.43 33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 33,853.43 -33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 33,853.43 -33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 024 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 024 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL
HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA
CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA
CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
33,853.43 -33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 025 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM
51 00 025 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 69,531.96 -69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -69,531.96 69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 69,531.96 -69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 69,531.96 -69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 025 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 025 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM
69,531.96 -69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 026 ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
348 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
51 00 026 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 295,731.72 -295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -295,731.72 295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 295,731.72 -295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 295,731.72 -295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 026 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 026 ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA
MACAS SUCUA
295,731.72 -295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 027 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION
51 00 027 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,650,000.00 -1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,650,000.00 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,650,000.00 -1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 1,650,000.00 -1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 027 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 027 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL
ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION
1,650,000.00 -1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 028 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
51 00 028 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,521,881.93 -2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,521,881.93 2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,521,881.93 -2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 2,521,881.93 -2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 028 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 028 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
2,521,881.93 -2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 029 CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
51 00 029 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,646,666.09 -2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,646,666.09 2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,646,666.09 -2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 2,646,666.09 -2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 029 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
349 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 51 00 029 CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE
TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS
AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y
ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
2,646,666.09 -2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 030 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO
51 00 030 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 39,495.67 -39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -39,495.67 39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 39,495.67 -39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 39,495.67 -39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 030 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 030 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO
LATERAL ORIENTAL PUYO
39,495.67 -39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 031 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA
51 00 031 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 617,825.13 -617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -617,825.13 617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 617,825.13 -617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 617,825.13 -617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 031 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 031 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA
TENA
617,825.13 -617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 032 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES
51 00 032 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 6,488,750.73 -6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -6,488,750.73 6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,488,750.73 -6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 6,488,750.73 -6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 032 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 032 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO
BANOS PELILEO 4 CARRILES
6,488,750.73 -6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 033 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI
51 00 033 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 6,644,480.75 -6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
350 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -6,644,480.75 6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,644,480.75 -6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 6,644,480.75 -6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 033 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 033 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA
CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE
CON MANABI
6,644,480.75 -6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 034 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION
51 00 034 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,539,007.38 -2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,539,007.38 2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,539,007.38 -2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 2,539,007.38 -2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 034 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 034 REHABILITACION DE LA AV
CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22
KM CONSTRUCCION
2,539,007.38 -2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 035 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION
51 00 035 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 7,850,880.00 -7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -7,850,880.00 7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 7,850,880.00 -7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 7,850,880.00 -7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 035 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 035 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE
LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION
7,850,880.00 -7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 036 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION
51 00 036 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 959,296.91 -959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -959,296.91 959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 959,296.91 -959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 959,296.91 -959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 036 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 036 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4
CONSTRUCCION
959,296.91 -959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 037 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
351 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
51 00 037 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -83,056.01 83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 037 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 037 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE
EL RIO NAPO
83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 038 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA
MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL
51 00 038 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 837,817.19 -837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -837,817.19 837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 837,817.19 -837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 837,817.19 -837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 038 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 038 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA
CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES
SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO
GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO
INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA
MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL
837,817.19 -837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 039 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA
51 00 039 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 408,635.57 -408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -408,635.57 408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 408,635.57 -408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 408,635.57 -408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 039 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 039 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA
BUENAVISTA PACCHA
408,635.57 -408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 040 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS
51 00 040 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 104,401.40 -104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
352 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -104,401.40 104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 104,401.40 -104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 104,401.40 -104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 040 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 040 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA
SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS
104,401.40 -104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 041 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO
51 00 041 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 147,839.70 -147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -147,839.70 147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 147,839.70 -147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 147,839.70 -147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 041 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 041 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE
CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO
147,839.70 -147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 042 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA
51 00 042 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -207,432.38 207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 042 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 042 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE
TRITURACION CALICHANA
207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 043 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA
51 00 043 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 323,503.16 -323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -323,503.16 323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 323,503.16 -323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 323,503.16 -323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 043 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 043 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE
SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA
323,503.16 -323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 044 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE
51 00 044 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
353 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 71,345.11 -71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -71,345.11 71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 71,345.11 -71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 71,345.11 -71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 044 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 044 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y
DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE
71,345.11 -71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 045 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY
51 00 045 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 219,060.22 -219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -219,060.22 219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 219,060.22 -219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 219,060.22 -219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 045 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 045 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y
SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY
219,060.22 -219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 046 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA
51 00 046 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -207,432.38 207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 046 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 046 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA
ZARUMA PACCHA
207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 047 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
51 00 047 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 153,085.51 -153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -153,085.51 153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 153,085.51 -153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 153,085.51 -153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 047 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 047 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
153,085.51 -153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 048 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION
51 00 048 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
354 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 41,528.00 -41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -41,528.00 41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 41,528.00 -41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 41,528.00 -41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 048 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 048 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA GONZANAMA QUILANGA
FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES
FISCALIZACION
41,528.00 -41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 049 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
51 00 049 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,322,240.37 -3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,322,240.37 3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,322,240.37 -3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 3,322,240.37 -3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 049 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 049 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE
TACHINA
3,322,240.37 -3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 050 CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI
51 00 050 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,396,454.06 -1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,396,454.06 1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,396,454.06 -1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 1,396,454.06 -1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 050 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 050 CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE
NACIONAL DE COTOPAXI
1,396,454.06 -1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 051 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
51 00 051 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 12,458,401.40 -12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -12,458,401.40 12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12,458,401.40 -12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
355 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 12,458,401.40 -12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 051 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 051 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX
CORPECUADOR
12,458,401.40 -12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 052 ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI
51 00 052 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 248,216.64 -248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -248,216.64 248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 248,216.64 -248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 248,216.64 -248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 052 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 052 ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA
AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE
APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA
EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y
CARCHI
248,216.64 -248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 053 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM
51 00 053 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 895,484.15 -895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -895,484.15 895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 895,484.15 -895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 895,484.15 -895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 053 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 053 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES
CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN
DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3
PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE
25 KM
895,484.15 -895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 054 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA
51 00 054 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -10,797,281.22 10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 054 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 054 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA
COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA
10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 055 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO
51 00 055 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
356 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 16,100,545.32 -16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -16,100,545.32 16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 16,100,545.32 -16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 16,100,545.32 -16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 055 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 055 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS
OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS
AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO
16,100,545.32 -16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 056 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO
51 00 056 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 7,465,457.73 -7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -7,465,457.73 7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 7,465,457.73 -7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 7,465,457.73 -7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 056 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 056 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS
ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL
PASO LATERAL DE AMBATO
7,465,457.73 -7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 057 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO
51 00 057 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -10,797,281.22 10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 057 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 057 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA
ROSAY DEL CAMBIO
10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 058 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
51 00 058 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,553,107.84 -8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,553,107.84 8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,553,107.84 -8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
357 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 8,553,107.84 -8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 058 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 058 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE
OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL
OCCIDENTAL
8,553,107.84 -8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 059 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1
51 00 059 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 50,086,244.76 -50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -50,086,244.76 50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 50,086,244.76 -50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 50,086,244.76 -50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 059 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 059 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE
QUEVEDO TRAMO 1
50,086,244.76 -50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 060 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS
51 00 060 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 264,948.67 -264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -264,948.67 264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 264,948.67 -264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 264,948.67 -264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 060 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 060 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 264,948.67 -264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 061 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS
51 00 061 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,079,728.12 -1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,079,728.12 1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,079,728.12 -1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 1,079,728.12 -1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 061 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 061 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION
CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO
LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES
PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO
MANCORA PALMERAS
1,079,728.12 -1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 062 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO
51 00 062 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
358 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,396,803.78 -3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,396,803.78 3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,396,803.78 -3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 3,396,803.78 -3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 062 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 062 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL
ANILLO VIAL DE QUEVEDO
3,396,803.78 -3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 063 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
51 00 063 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 6,104,616.69 -6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -6,104,616.69 6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,104,616.69 -6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 6,104,616.69 -6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 063 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 063 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL
MACARA
6,104,616.69 -6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
51 00 064 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -193,797.36 193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 064 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA
LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO
ANDRADE LA BONITA
193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 065 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
51 00 065 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 249,168.03 -249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -249,168.03 249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 249,168.03 -249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 249,168.03 -249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 065 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
359 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 51 00 065 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL
CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA
JULIO ANDRADE LA BONITA
249,168.03 -249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 066 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
51 00 066 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -196,272.00 196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 066 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 066 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30
M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA
BONITA
196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 067 CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
51 00 067 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -196,272.00 196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 067 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 067 CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL
LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO
ANDRADE LA BONITA
196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 068 CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
51 00 068 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -196,272.00 196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 068 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 068 CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES
LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO
ANDRADE LA BONITA
196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 069 CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
51 00 069 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
360 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
001 Recursos Fiscales 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -193,797.36 193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 069 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 069 CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE
UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO
CUYABENO TARAPOA
193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 070 CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
51 00 070 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -193,797.36 193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 070 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 070 CONSTRUCCION DEL PUENTE
PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO
AGRIO CUYABENO TARAPOA
193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 071 CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
51 00 071 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -193,797.36 193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 071 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 071 CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO
UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO
CUYABENO TARAPOA
193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 072 AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA
51 00 072 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,835,812.13 -11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -11,835,812.13 11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 11,835,812.13 -11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 11,835,812.13 -11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 072 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
361 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 51 00 072 AMPLIACION DE LA VIA
CALDERONGUAYLLABAMBA
11,835,812.13 -11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 073 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS
51 00 073 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -10,797,281.22 10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 073 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 073 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA
CARRETERA ARENILLASPUENTE
PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS
10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 074 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS
51 00 074 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,767,391.52 -8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,767,391.52 8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,767,391.52 -8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 8,767,391.52 -8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 074 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 074 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA
AMBATO BANOS
8,767,391.52 -8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 075 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES
51 00 075 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 498,336.06 -498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -498,336.06 498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 498,336.06 -498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 498,336.06 -498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 075 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 075 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 498,336.06 -498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 076 REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM
51 00 076 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 409,592.36 -409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
362 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -409,592.36 409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 409,592.36 -409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 409,592.36 -409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 076 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 076 REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO
C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267
KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35
KM
409,592.36 -409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 077 AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES
51 00 077 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 23,789,765.39 -23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -23,789,765.39 23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 23,789,765.39 -23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 23,789,765.39 -23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 077 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 077 AMPLIACION CARRETERA
AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES
23,789,765.39 -23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 078 ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
51 00 078 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 88,330.07 -88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
-88,330.07 88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 88,330.07 -88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 88,330.07 -88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 078 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 078 ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES
DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
88,330.07 -88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 079 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO
51 00 079 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
001 Recursos Fiscales 59,468.11 -59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Materiales de Construcciónn Eléctricos
Plomeria Carpinteria y Señalización Vial
-59,468.11 59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 59,468.11 -59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 59,468.11 -59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 079 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 079 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI
COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS
DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y
MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO
59,468.11 -59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
363 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
51 00 080 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
51 00 080 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 571,245.07 -571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -571,245.07 571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 571,245.07 -571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 571,245.07 -571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 080 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 080 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA
SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL
DE SANTO DOMINGO
571,245.07 -571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 081 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
51 00 081 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,115,839.48 -2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,115,839.48 2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,115,839.48 -2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 2,115,839.48 -2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 081 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 081 CONSTRUCCION REHABILITACION Y
FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS
SALINAS
2,115,839.48 -2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 082 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO
51 00 082 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,333,239.26 -4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -4,333,239.26 4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,333,239.26 -4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 4,333,239.26 -4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 082 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 082 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA
RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL
CRISTALTORNEADO
4,333,239.26 -4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 083 CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO
51 00 083 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 10,477,637.11 -10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
364 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -10,477,637.11 10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,477,637.11 -10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 10,477,637.11 -10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 083 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 083 CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO
LENTAGSAN FRANCISCO
10,477,637.11 -10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 084 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN
51 00 084 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,300,709.59 -3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,300,709.59 3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,300,709.59 -3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 3,300,709.59 -3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 084 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 084 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA
CIRCUNVALACIN
3,300,709.59 -3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 085 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
51 00 085 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,294,090.77 -8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,294,090.77 8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,294,090.77 -8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 8,294,090.77 -8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 085 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 085 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y
FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA
MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD
UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
8,294,090.77 -8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 086 SANTA ANA POZA HONDA
51 00 086 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,463,357.93 -8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,463,357.93 8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,463,357.93 -8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 8,463,357.93 -8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 086 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 086 SANTA ANA POZA HONDA 8,463,357.93 -8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 087 ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA
51 00 087 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
750000 OBRAS PUBLICAS
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
365 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 100,054.16 -100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -100,054.16 100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100,054.16 -100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 100,054.16 -100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 087 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00
TOTAL 51 00 087 ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE
PASTAZA MACASHUAMBOYA
100,054.16 -100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-354,264,776.57 354,264,776.57
2,012EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO
CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 0000 8:18.26HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
03/12/2012
366 366DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%
EJEC
LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS99
99 00 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
99 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.0099 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS 0.00
TOTAL 99 00 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS
0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 99 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00