Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101) 1 de 3Hoja Nº:PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027122016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
6,056.94 Ck Nº1800372106 CLARIBEL DIAZ PEÑASEC. PLANEAMIENTO URB
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 153.00 0.00543.06
6,325.05 Ck Nº1800383125 DOMINGO CANELA COLONDIR. DE TRANSITO
6,325.050.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
4,251.19 Ck Nº1800390972 DOMINGO ISRAEL HERNANDEZ B.INSPECTOR
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 923.76 0.00 0.001,248.81
8,279.92 Ck Nº1800403092 FABIO MIGUEL ESTRELLA BAEZSUB-DIRECTOR DPTO. DE TRA
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
4,657.45 Ck Nº1800412374 FAUSTO ANT. MATRILLE ARIASINSPECTOR CONSRUCCION
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº1800412374 FAUSTO ANT. MATRILLE ARIASINSPECTOR CONSRUCCION
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
6,325.05 Ck Nº1800421186 FELIX Y. PAULINO HERNANDEZDIR. DE TRANSITO
6,325.050.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
4,129.07 Ck Nº1800430049 FREDDY FAÑA GARCIAINSP. PLANEAMIENTO URBANO
5,370.210.00
0.00 154.13 163.25 923.76 0.00 0.001,241.14
5,174.95 Ck Nº1800441431 ISIDRO CAMACHO ACOSTASUP. CONSTRUCCION
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº1800452566 ISIDRO UREÑA PEREZSUPERVISOR DTPO. TRANS
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
4,210.68 Ck Nº1800460105 JOSE CABRERAPINTOR
4,475.170.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00264.49
3,807.15 Ck Nº1800473138 JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZDIRECTOR
3,807.150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
4,657.45 Ck Nº1800572302 JUAN CARLOS MEJIA ROQUEINSPECTOR CONSTRUCCION
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101) 2 de 3
2016-0027122016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.5,333.02 Ck Nº1800492918 JUAN FRANCISCO MARTINEZ IGNACIO
OBRERO
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
4,139.96 Ck Nº1800502280 JULIAN ESCAÑO MEJIAINSPECTOR DE CONSTRUCCION
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,657.45 Ck Nº1800512370 KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSOIMPECTOR DE PLANEAMIEN
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
3,079.10 Ck Nº1798402706 LOURDES M. SALAZAR MORILLOCONSERJE
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
4,106.33 Ck Nº1800521012 LUIS EMILIO LUNA CONCEINSP. DE CONSTRUCCIA3N
4,364.250.00
0.00 125.25 132.67 0.00 0.00 0.00257.92
5,174.95 Ck Nº1800532301 LUIS M. BRITO GARCIAINSPECTOR CONSTRUCCION
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
4,139.96 Ck Nº1800540769 LUIS R. CRUZ HERNANDEZPINTOR DE EMBELLECIMIEN
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº1800550986 LUIS R. DE AZA BEATOINSPECT. CONSTRUCCION
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
3,733.69 Ck Nº1800561913 MANUEL E. GATON ROQUEINSP. CONSTRUCCION
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 923.76 0.00 0.001,216.31
5,817.59 Ck Nº1798692920 MANUEL MARTINEZ YNFANTERaso
6,183.000.00
0.00 177.45 187.96 0.00 0.00 0.00365.41
12,650.00 Ck Nº1800580928 MOISES BIENVENIDO MARTINEZDIR. TRANSITO TERRESTE
12,650.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,174.95 Ck Nº1800590811 RAFAEL ALBERTO FERNANDEZINSPECT. CONSTRUCCION
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
3,079.10 Ck Nº1800601633 RAMON FERNANDEZ ALVAREZPINTOR
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101) 3 de 3
2016-0027122016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.4,657.45 Ck Nº1800611538 RAMON ANT. HONRADO CORPORAN
CHOFER TRANSITO
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
5,997.91 Ck Nº1800622263 RAMON ANT. MARIZAN NUÑEZCOORD. INSP. CONSTRUCCION
7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 1,247.02 0.001,702.09
6,453.26 Ck Nº1800633105 RUTH E. GARCIA SANTOSDIGITADOR DPTO. PLANEAM
6,453.260.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,174.95 Ck Nº1800642889 SANDY ANTONIO ROQUE HILARIOINSPECTOR
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
1,570.86 Ck Nº1800651175 YAZMINE ALT. BURGOS PAULASECRETARIA DE RECURSOS H
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 3,604.09 0.003,929.14
6,384.10 Ck Nº1800661915 YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRSUB-DIR. CUBICACIONES
7,160.270.00
0.00 205.50 217.67 0.00 353.00 0.00776.17
5,174.95 Ck Nº1800671475 ZOILO REINALDO DE LA CRUZINSPECTOR CONSTRUCCION
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 32
180,376.410.00
0.00 4,156.24 4,402.39 2,771.28 5,357.11 0.00 163,689.3916,687.02
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 32
180,376.41
0.00
0.00 4,156.24 4,402.39 2,771.28 5,357.11 0.00 163,689.3916,687.02
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período deexceso del que concede la ley.
ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101) 1 de 7Hoja Nº:PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027232016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
5,333.32 Ck Nº1928530015 ADAN MARTINEZOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
4,286.75 Ck Nº1928540332 AGAPITO ORTEGA PARRASERENO VERTEDERO
4,556.010.00
0.00 130.76 138.50 0.00 0.00 0.00269.26
5,333.32 Ck Nº1928550039 AGAPITO JAVIER CROUSSETOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº1928560012 AGUSTIN OVALLEOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
7,288.78 Ck Nº1928570016 ANDRES ROSARIO CORCINOCHOFER
7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
7,288.78 Ck Nº1928570016 ANDRES ROSARIO CORCINOCHOFER
7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
5,333.31 Ck Nº1928581032 ANGEL BENITO TEJADAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,598.35 Ck Nº1928590665 ANTONIO ROSENDO GARCIACAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,333.31 Ck Nº1928600498 ANTONIO RAMON MORELOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº1928610041 AQUILES MARTINEZ COMPRESOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
4,986.77 Ck Nº1928622937 ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIOOBRERA
5,300.000.00
0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00313.23
5,332.55 Ck Nº1928632071 AUSTRIA TAVERAS FRIASOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
6,209.94 Ck Nº1928642552 BASILIO GILSUPERVISOR
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101) 2 de 7
2016-0027232016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.5,298.28 Ck Nº1928651222 BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA
CAPATAZ ORNATO
5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,521.50 Ck Nº1928660043 BUENAVENTURA SANTOS A.OBRERO
5,868.320.00
0.00 168.42 178.40 0.00 0.00 0.00346.82
5,333.32 Ck Nº1928670019 CAMILO ANT. DE LA CRUZ P.OBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,298.28 Ck Nº1928680044 CANDIDO REYNOSO GARCIACAPATAZ
5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,333.32 Ck Nº1928690007 CLEMENTE PONCEOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,598.35 Ck Nº1928700045 DANIEL ALMONTE ALMANZARCAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,333.02 Ck Nº1928712887 DOMINGO TAVAREZOBRERO
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,332.08 Ck Nº1928722933 EDISON MIGUEL ROSARIO ROSAOBRERO
5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
6,051.87 Ck Nº1928730359 EMELIDO TAVERAS BEATOCAPATAZ
6,432.000.00
0.00 184.60 195.53 0.00 0.00 0.00380.13
5,598.35 Ck Nº1928740640 EVARISTO ANTONIO LOPEZCAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,333.32 Ck Nº1928750023 FELIPE DE JESUS ABREU C.OBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº1928760607 FRANCISCO TAVERAS LIRANZOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
3,078.62 Ck Nº1928772936 FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGASEJECUTANTE DEL BOMBO
3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101) 3 de 7
2016-0027232016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.5,333.32 Ck Nº1928780027 ISIDRO SANTANA TEJADA
OBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,598.35 Ck Nº1928791337 JESUS MANUEL PEREZ UREÑACAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
6,821.52 Ck Nº1928801636 JOSE RAFAEL PEREZCHOFER
7,250.000.00
0.00 208.08 220.40 0.00 0.00 0.00428.48
5,333.31 Ck Nº1928810229 JOSE RAFAEL REYES P.OBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,392.40 Ck Nº1928821415 JOSE RAMON HIDALGO DISLAASISTENTE DIRECTOR ORNATO
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 253.00 0.00607.60
4,862.10 Ck Nº1928831735 JOSE Y. HOLGUIN GUTIERREZOBRERO
5,167.500.00
0.00 148.31 157.09 0.00 0.00 0.00305.40
5,333.32 Ck Nº1928840010 JUAN DE JESUS VALDEZ HUMAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
6,293.53 Ck Nº1928850053 JUAN PABLO TAVAREZ R.SUPERVISOR
6,688.840.00
0.00 191.97 203.34 0.00 0.00 0.00395.31
5,174.95 Ck Nº1928862856 JUANA INMACULADA POLANCO EUSTATEENC. SUPERV. DPTO. OBRA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,332.55 Ck Nº1928872451 JULIAN RODRIGUEZOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,333.31 Ck Nº1928880081 JULIANA ALVAREZ MUÑOZOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,645.40 Ck Nº1928892944 JUNIOR ALBERTO BAEZ GILCHOFER AL SERVICIO DE REG
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
6,898.13 Ck Nº1928900080 JUNIOR JOSE GRULLON DIAZCHOFER
7,331.410.00
0.00 210.41 222.87 0.00 0.00 0.00433.28
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101) 4 de 7
2016-0027232016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.5,333.32 Ck Nº1928910029 LEANDRO ANT. SALVADOR S.
OBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº1928922554 LEONARDA PEÑA CESPEDESOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº1928930056 LIZANDRO BRITO JOAQUINOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº1928940310 LUIS FAJARDO PAULINOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.02 Ck Nº1928952934 MANUEL REYNOSO THENOBRERO
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.32 Ck Nº1928960058 MARINO GARCIA MUÑOZOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº1928970059 MIGUEL ANGEL MONEGROOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº1928980086 MIGUEL ANT. RODRIGUEZOBRERO RIVERA J.
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
7,288.78 Ck Nº1928990060 MOISES CALDERON GONZALEZCHOFER
7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
3,078.62 Ck Nº1929002993 NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA C.PLANTILLERO
3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
5,333.32 Ck Nº1929010032 NELSON SANCHEZ LUNAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº1929020364 OVIDIO CRUZ PAULINOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº1929032691 PEDRO BAUTISTAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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2016-0027232016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.5,333.31 Ck Nº1929041243 PEDRO BERGES MARTINEZ
OBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº1929050034 PEDRO PABLO DEL ORBEOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,598.35 Ck Nº1929061306 RAFAEL JAVIERCAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,333.32 Ck Nº1929070037 RAFAEL MARTINEZ CUELLOOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,598.35 Ck Nº1929081362 RAFAEL A. SANZ AGUEROCAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,333.32 Ck Nº1929090009 RAFAEL ANTONIO ARACENAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
4,773.18 Ck Nº1929102942 RAMON MARTINEZ MARTINEZOBRERO
5,073.000.00
0.00 145.60 154.22 0.00 0.00 0.00299.82
5,332.55 Ck Nº1929112042 RAMON ALMONTE CEBALLOOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,333.32 Ck Nº1929120038 RAMON CORREA M.OBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº1929130063 RAMON ANT. PEREZ S.OBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,874.42 Ck Nº1929140006 RAMON ANT. MARTINEZ TEJADAOBRERO
6,243.410.00
0.00 179.19 189.80 0.00 0.00 0.00368.99
5,598.35 Ck Nº1929150729 RAMON EMILIO CASTAÑO LIZARDOCAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
3,079.56 Ck Nº1929162921 RAMON MANUEL PAULINO SALAZARSERENO CEMENTERIO GETSEM
3,273.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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2016-0027232016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.5,333.02 Ck Nº1929172995 RENEE ANT. MARTINEZ MONEGRO
OBRERO
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
3,079.56 Ck Nº1929182957 ROBERTO REYNOSO ADINOSERENO
3,273.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
5,333.02 Ck Nº1929192970 RONALD ALBERTO ROSA NUÑEZOBRERO
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,332.55 Ck Nº1929202571 ROSA ROSA ROSARIOOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,333.32 Ck Nº1929210014 RUFINO MARTE CACERESOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,598.35 Ck Nº1929220067 SABAD GARCIA ROMEROCAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,332.55 Ck Nº1929232020 SANTA M. DEL CARMEN MARIA PUELLOOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,298.28 Ck Nº1929241967 SANTIAGO BETANCES MARTECAPATAZ
5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,333.31 Ck Nº1929250068 SANTOS OLIVOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº1929260074 SERAFIN MINAYAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,598.35 Ck Nº1929271623 SIMEON CONFESORCAPATAZ
NUÑEZ 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,333.31 Ck Nº1929280075 VICTOR MANUEL DE JESUSOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº1929292665 XIOMARA RODRIGUEZOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101) 7 de 7
2016-0027232016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.5,333.31 Ck Nº1929300071 YAQUELYN JIMENEZ
OBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
8,279.92 Ck Nº1929312940 YENNY ALT. MEJIA HERNANDEZSUB-DIR. DPTO. NNA.
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 79
452,572.780.00
0.00 12,988.90 13,758.32 0.00 253.00 0.00 425,572.5627,000.22
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 79
452,572.78
0.00
0.00 12,988.90 13,758.32 0.00 253.00 0.00 425,572.5627,000.22
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia conreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) 1 de 6Hoja Nº:PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027102016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
40,847.51 Ck Nº1799301255 ALBA ALTAGRACIA ROSA LORAREGIDORA
44,677.500.00
1,189.55 1,282.24 1,358.20 0.00 0.00 0.003,829.99
8,289.59 Ck Nº1799311823 ANA IBELCA PAULA VASQUEZSEC. BLOQUE REG. P.L.D.
8,810.270.00
0.00 252.85 267.83 0.00 0.00 0.00520.68
8,289.59 Ck Nº1799321746 ANA MIDELINA PAULINO CASTAÑOAUXILIAR DE SECRETARIO MUN
8,810.270.00
0.00 252.85 267.83 0.00 0.00 0.00520.68
6,209.94 Ck Nº1799333025 ANA RAFELINA MENDOZA FRIASSECRETARIA
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
3,078.62 Ck Nº1799342988 ANA YUDELKA NUÑEZ DE TORRESAUXILIAR
3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
3,078.62 Ck Nº1799342988 ANA YUDELKA NUÑEZ DE TORRESAUXILIAR
3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
9,409.00 Ck Nº1799350094 ANDRES JAVIER BURGOSRELACIONISTA PUB. SALA C
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
5,645.40 Ck Nº1799363036 ANTONIO MORILLO TEJADACHOFER AL SERVICIO DE REG
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº1799372763 ANTONIO OLIVARES PAULINOCHOFER AL SERVICIO DE R
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº1799383051 ARALDONY CORONADO MARTINEZCHOFER AL SERVICIO DE REG
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
6,209.94 Ck Nº1799392766 ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCOASISTENTE DEL CONTRALO
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
4,234.05 Ck Nº1799403027 BIRMI VIANEL FERNANDEZ MARTINEZRASO POLICIA MCPAL.
4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,292.50 Ck Nº1799410898 CARLOS M. DE JESUS ROSARIOCHOFER AL SERVICIO DE REG
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 1,352.90 0.001,707.50
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) 2 de 6
2016-0027102016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.22,338.75 Ck Nº1799421723 CARMEN M. HERNANDEZ ALMANZAR
REGIDORA
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
4,002.59 Ck Nº1798382901 CLARILIDIA BRITO MARTINEZCONSERJE
4,254.000.00
0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00251.41
4,710.51 Ck Nº1799431993 CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZMENSAJERO PRESIDENCIA
6,784.800.00
0.00 194.72 206.26 0.00 1,673.31 0.002,074.29
0.00 22,288.80 Ck Nº179944
0.00
3130 CRISTINO RODRIGUEZREGIDOR
22,288.800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40,847.51 Ck Nº1799452174 DOMITILA ACOSTA ANTIGUAREGIDORA
44,677.500.00
1,189.55 1,282.24 1,358.20 0.00 0.00 0.003,829.99
0.00 23,522.50 Ck Nº179946
1,477.50
2817 DULCE MARIA INOA MARTECONTRALORA MUNICIPAL
25,000.000.00
0.00 717.50 760.00 0.00 0.00
4,960.90 Ck Nº1799472028 EDDY ALMANZARCHOFER
5,272.500.00
0.00 151.32 160.28 0.00 0.00 0.00311.60
0.00 22,338.75 Ck Nº179948
0.00
2176 EDGAR R. DE JESUS PERALTA ORTEGAREGIDOR
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,779.92 Ck Nº1799492186 EDUVIGIS ALBERTO REYESSEC. AUXILIAR DE LA PRESIDE
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 500.00 0.001,020.08
0.00 24,572.55 Ck Nº179950
0.00
3135 ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THENVice-Precidente Consejo Muni
24,572.550.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,645.40 Ck Nº1799513082 ESMIL FCO. FERNANDEZ JEREZCHOFER AL SERVICIO DE REG
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº1799522822 EUGENIO DE LEON TAVAREZCHOFER DE REGIDOR
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
27,923.40 Ck Nº1799533136 EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZPresidenta del Consejo Munici
27,923.400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) 3 de 6
2016-0027102016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.22,338.75 Ck Nº1799541251 FRANCIS DE JESUS RODRIGUEZ S.
REGIDOR
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
22,338.75 Ck Nº1799551437 FRANKLIN M. LANTIGUA HERNANDEZRegidor Municipal
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
22,338.75 Ck Nº1799561064 IRIS COLONREGIDORA
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
27,923.40 Ck Nº1799571254 ISIDRO ANTONIO ROSARIO T.PRESIDENTE CONCEJO MUNIC
27,923.400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
22,338.75 Ck Nº1799582177 JEOVANNY VENTURA RIVERASREGIDORA
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
22,338.75 Ck Nº1799593134 JESUS ANGELINO ROSARegidor PRM
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,645.40 Ck Nº1799603013 JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLASEC. BLOQUE PRD
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº1799612755 JOSE AMADO PICHARDO ROSARIOCHOFER AL SERVICIO DE R
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
4,139.96 Ck Nº1799621852 JOSE ANYELO FABIAN SANTOSCAMARERO
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
5,645.40 Ck Nº1799632757 JOSE RAFAEL LOPEZ SANTOSCHOFER AL SERVICIO DE REG
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº1799642759 JUAN ALB. CASTILLO BALBICHOFER AL SERVICIO DE R
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
0.00 24,572.55 Ck Nº179965
0.00
2175 JUAN ANDRES DE LA CRUZ TAVAREZVICE-PRESIDENTE CONCEJO M
24,572.550.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,051.90 Ck Nº1799660092 JUAN ANTONIO BURGOSSECRETARIO MUNICIPAL
17,060.160.00
0.00 489.63 518.63 0.00 0.00 0.001,008.26
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) 4 de 6
2016-0027102016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.3,839.96 Ck Nº1799671533 JUAN CARLOS GARCIA POLANCO
RASO DE LA POLICIA MUNICIPA4,400.00
0.000.00 126.28 133.76 0.00 300.00 0.00
560.04
22,338.75 Ck Nº1799682178 JULIO CESAR LIZARDO GOMEZREGIDOR
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,645.40 Ck Nº1799692756 LEONARDO ANT. FAÑA GARCIACHOFER AL SERVICIO DE R
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
22,338.75 Ck Nº1799703132 Lic. MARINO ANTONIO COLLADO PAULINORegidor PRM
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,645.40 Ck Nº1799711573 LUIS A. MONEGRO CALDERONCHOFER AL SERVICIO DE REG
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
7,244.93 Ck Nº1799032879 LUIS EUVARGAIN TAVERAS CACERESEDITOR
7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
22,338.75 Ck Nº1799722173 MARGARITA ALT. DE LA CRUZ VREGIDORA
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
3,104.97 Ck Nº1799732750 MARINA HERRERA DE RAMOSCONSERJE
3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
8,279.92 Ck Nº1799742045 MARLEN D. DE AZA RODRIGUEZSEC. AXU. PRESIDENCIA
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
7,952.74 Ck Nº1799752764 MASSIELL ALT. SANCHEZ H.SEC. AUX. 2DA. CLASE SEC
8,452.270.00
0.00 242.58 256.95 0.00 0.00 0.00499.53
40,847.51 Ck Nº1799760525 MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJOREGIDOR
44,677.500.00
1,189.55 1,282.24 1,358.20 0.00 0.00 0.003,829.99
12,419.88 Ck Nº1799770643 MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINAASESOR DEL CONCEJO
13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
5,332.55 Ck Nº1799782873 ORLANDO JIMENEZOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) 5 de 6
2016-0027102016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.22,338.75 Ck Nº1799793133 PEDRO JOSE PEÑA TEJADA
Regidor PRM
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 40,847.51 Ck Nº179980
3,829.99
2179 RAFAEL ANT. BETANCES JULIANREGIDOR
44,677.500.00
1,189.55 1,282.24 1,358.20 0.00 0.00
5,645.40 Ck Nº1799812758 RAFAEL ANT. PAULINO P.CHOFER AL SERVICIO DE REG
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
22,338.75 Ck Nº1799823131 RAFAEL LUIS ABREU THENREGIDOR
22,338.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
13,172.60 Ck Nº1799830101 RICHARD JOSE DUARTE CRUZSECRETARIO AUX. 1RA. CLA
14,000.000.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00827.40
5,174.95 Ck Nº1799842643 SILVIO ROSARIO RODRIGUEZFOTOGRAFO OFICIAL CONCEJ
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
11,290.80 Ck Nº1798391485 SOCORRO ALT. MOREL VARGASENC. DE PROTOCOLO
12,000.000.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00709.20
16,381.75 Ck Nº1799851176 VIOLA MARTINEZ FABIANREGIDORA
16,381.750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,645.40 Ck Nº1799872762 ZENON DEL ORBE ALBERTOCHOFER AL SERVICIO DE R
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 60
877,621.220.00
4,758.20 13,371.13 14,163.18 0.00 3,826.21 0.00 841,502.5036,118.72
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) 6 de 6Hoja Nº:PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027102016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 60
877,621.22
0.00
4,758.20 13,371.13 14,163.18 0.00 3,826.21 0.00 841,502.5036,118.72
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 30
2016-0027152016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2061 ABEL VILLAR GARCIAOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180116
2821 ABEL RODRIGUEZ ROJASOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180117
1580 ABELARDO HERRERA VERAS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180118
OBRERO FUMIGACION
1113 ADAHEL ORTEGA OVALLEOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180119
1090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº1801201090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180120
OBRERA
1578 ADALGIZA GARCIA ABREUOBRERA ORNATO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180121
2854 ADELSO ORTIZ NUÑEZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180122
1474 ADRIANO LOPEZSERENO PARQUE DUARTE
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº180123
0242 AGRIPINA ESPINAL PAYANO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180124
OBRERA
1171 AGUSTIN COSTE SANCHEZSERENO PLAZA JOSE F.PEÃA 0
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180125
0888 AGUSTIN J. MARTINEZ TAVAREZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180126
OBRERO
2505 AGUSTIN PASCUAL ALVARADO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180127
OBRERO
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 30
2016-0027152016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2778 ALBERTO VASQUEZ BLANCO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180128
OBRERO URB. CAPERUZA
2272 ALEJANDRO ALCANTARA HENRIQUEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 1,563.77 0.001,898.72
3,768.78 Ck Nº180129
OBRERO
0949 ALEJANDRO ANT. GENAO HDEZ.ENC. DPTO. DE ASEO URBANO
13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº180130
2536 ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº180131
GUARDIAN PARQUE LOS CI
1199 ALFONSO DE AZA HERNANDEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180132
OBRERO ORNATO
1144 ALFONSO GOMEZ ACOSTACAPATAZ DE ORNATO
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180133
1803 ALTAGRACIA REYNOSO BRETON 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180134
OBRERA
2733 ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180135
OBRERA
2225 AMBROSIO DE LA ROSA RODRIGUEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180136
OBRERO
1564 ANA ALT. GARCIA RODRIGUEZ 5,900.000.00
0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00348.69
5,551.31 Ck Nº180137
OBRERA
2560 ANA BEATRIZ REYNOSO VARGAS 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180138
OBRERA
1108 ANA JOSEFINA ROQUE R.OBRERA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180139
1315 ANACLETO ROMERO AYBAR 7,900.000.00
0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00466.89
7,433.11 Ck Nº180140
SUPERVISOR
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 30
2016-0027152016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1105 ANDERSON MANUEL DE JESUS T. 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180141
OBRERO VERTDERO
1129 ANDRES DIAZ DISLAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180142
0827 ANDRES GABRIEL GUZMAN 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180143
OBRERO
2196 ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180144
OBRERO
1917 ANGEL BURGOS FLORESSUPERVISOR DE PLAZAS
10,120.000.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00598.09
9,521.91 Ck Nº180145
2509 ANGEL MARCIAL JIMENEZ V. 7,250.000.00
0.00 208.08 220.40 0.00 0.00 0.00428.48
6,821.52 Ck Nº180146
SUPERVISOR ORNATO
1687 ANGELA MERCEDES DE JESUS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180147
OBRERA SANTA ANA
0291 ANTONIO ALEJO BURGOSOBRERO PARQ. AV.LOS MARTI0
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180148
2735 ANTONIO ALMANZAR ROSARIO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180149
OBRERO
2795 ANTONIO DE LA CRUZ ALMONTE 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180150
OBRERO DE CAMION
0828 ANTONIO MARTINEZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180151
2180 ANTONIO TEJADAVIGILANTE DIURNO PARQ. U
4,000.000.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00236.40
3,763.60 Ck Nº180152
1506 ANYULI MARGARITA LUNA ORTIZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180153
OBRERA VILLA OLIMPICA
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1760 APOLINAR BURGOSCAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180154
0869 APOLINAR PAULINO VASQUEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180155
OBRERO
2845 AQUILINA DIAZ ZAYASOBRERO DE LIMPIEZA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180156
2985 ARIS LUIS MARIAOBRERO
5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº180157
0360 BASILIO ALMANZAROBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180158
1028 BASILIO DUARTE MARTINEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180159
OBRERO
1839 BASILISA ROSARIO MARTINEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180160
OBRERA
2842 BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180161
OBRERA DE LIMPIEZA
0300 BELARMINIO ESPINAL PAYANO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180162
OBRERO
1023 BENITO SANCHEZ JIMENEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180163
OBRERO DE CAMION
1632 BERNARDA CORREA MERCEDES 3,868.320.00
0.00 111.02 117.60 0.00 0.00 0.00228.62
3,639.70 Ck Nº180164
OBRERA
0272 BERNARDO JIMENEZ A.CAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180165
1232 BIENVENIDO ALVAREZSUPERVISOR ORNATO
9,100.000.00
0.00 261.17 276.64 0.00 0.00 0.00537.81
8,562.19 Ck Nº180166
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MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1201 BIENVENIDO BURGOSCAPATAZ BRIGADA PUEBLO NU0
4,550.000.00
0.00 130.59 138.32 0.00 0.00 0.00268.91
4,281.09 Ck Nº180167
2156 BIENVENIDO GARCIA HIERRO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180168
OBRERO
1139 CANDIDA ROJASOBRERA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180169
1019 CANDIDO DIAZ HERNANDEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180170
OBRERO DE BRIGADA
1078 CARLOS ALFREDO ROSARIO L. 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180171
OBRERO
0761 CARMELO ANT. DE JESUS D. 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180172
OBRERO
2609 CARMEN ALT. REYES RAMOS 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº180173
OBRERA
0913 CARMEN FAJARDOCAPATAZ
5,918.310.00
0.00 99.75 105.66 0.00 0.00 0.00205.41
5,712.90 Ck Nº180174
2494 CASIMIRO CARDENAS BRITO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180175
OBRERO
1815 CATALINA ALT. SILVERIO OLIVO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180176
OBRERA
2227 CATALINO FRANCISCO ALMANZAR 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180177
OBRERO
0683 CECILIO ACOSTA A.OBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180178
0902 CECILIO VENTURAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180179
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MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1248 CIPRIAN PERALTA HILARIOOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180180
1133 CIPRIAN REYES PAREDESOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180181
1767 CIRILO ANT. POLANCO HIDALGO 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº180182
OBRERO DE LIMPIEZA
0829 CRISTIAN MIGUEL LIRANZO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180183
OBRERO
1245 CRISTINO CEPEDA CRUZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180184
2909 CRUCITA MUÑOZ PEREZRASO
3,580.140.00
0.00 102.75 108.84 0.00 0.00 0.00211.59
3,368.55 Ck Nº180185
0328 DAMI MANUEL PEÑA C.OBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180186
1776 DAMIAN SALAZAR REYESCAPATAZ
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180187
2986 DANIBELL ALT. CAMACHO MARTINEZ 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº180188
SECRETARIA
0876 DANILO BURGOS JEREZOBRERO
5,893.000.00
0.00 169.13 179.15 0.00 0.00 0.00348.28
5,544.72 Ck Nº180189
2719 DANNY ALVARADO GUZMAN 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180190
OBRERO
0361 DELFIN DE LUNAVIG. PARQ. LOS RIELES
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº180191
2784 DIEGO DE JESUS GARCIAOBRERO DE CAMION
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180192
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PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0348 DOMINGO BETANCES LOPEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180193
OBRERO
1132 DOMINGO MUÑOZ ALMANZAR 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180194
OBRERO
0350 EDDY ROSARIOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180195
1025 EDICKSON SEVERINO CORCINO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180196
OBRERO
1884 EDITO GUZMAN DE LEONOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180197
1097 EDITO MARTINEZ ROQUEOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180205
1961 EDUARDO ANT. LIMA FABIAN 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180199
OBRERO
2127 EDUARDO JOSE MARTINEZ RAMOS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180200
OBRERO
1777 EDUVIGES ARACENA GARCIA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180201
OBRERA
0250 EDWIN DANILO MENDEZ DUARTE 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180202
OBRERO
0907 EFRAIN MARTINEZCAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180203
2875 ELADIA M. ORTEGA ORTEGA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180204
OBRERA
1736 ELADIA MARIA REYES POLONIA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180206
OBRERA
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1033 ELADIO CAONABO MINAYA M. 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180207
OBRERO
3111 ELAINE PAULINOOBRERA
1,547.160.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,547.16 Ck Nº179833
1164 ELEODORO ROSARIO PEREZ 7,800.000.00
0.00 223.86 237.12 0.00 0.00 0.00460.98
7,339.02 Ck Nº180208
CAPATAZ
0852 EMELIDO ANT. REYES P.OBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180209
2999 EMMANUEL ARIAS DE LEON 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180210
OBRERO
1086 ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS 5,751.000.00
0.00 165.05 174.83 0.00 0.00 0.00339.88
5,411.12 Ck Nº180211
CAPATAZ DE BRIGADA
2876 ENMANUEL CAMILO PEÑACHOFER RASO BOMBERO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº179870
0046 ERNESTO GARCIA ROSARIO 6,688.840.00
0.00 191.97 203.34 0.00 0.00 0.00395.31
6,293.53 Ck Nº180212
INSPECTOR
1274 ESPERANZA DE JESUS GARCIA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180213
OBRERO
1762 EUDY MORILLO ZAPATAOBRERO
5,300.000.00
0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00313.23
4,986.77 Ck Nº180214
0680 EUGENIO ALVARADOOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180215
2829 FABIOLA GUZMAN GOMEZOBRERA DEL DEPARTAMENTO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180216
0929 FAUSTO POLANCO REYESSUPERVISOR DE ORNATO
5,698.130.00
0.00 163.54 173.22 0.00 0.00 0.00336.76
5,361.37 Ck Nº180217
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1230 FAUSTO POLANCO TAVAREZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180218
OBRERO
2862 FELIDIA DANNELY SUERO DE LA CRUZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180219
AUXILIAR CONTABILIDAD
0237 FELIPE PICHARDOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 303.00 0.00638.00
5,030.31 Ck Nº180220
1020 FELIPE ZORRILLA ORTIZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180221
2247 FELIX ANT. DE JESUS SANCHEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180222
OBRERO
2828 FELIX ANTONIO AGRAMONTE HERRERASUPERVISOR DEL DEPARTAM
1,320.030.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,320.03 Ck Nº180223
1842 FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180224
OBRERO
3028 FELIX GABRIEL JIMENEZ GERMOSEN 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180225
OBRERO
0945 FELIX GERONIMO PAREDES 4,550.000.00
0.00 130.59 138.32 0.00 0.00 0.00268.91
4,281.09 Ck Nº180226
CAPATAZ
0227 FELIX MARIA PAULINO A.OBRERO LIMPIEZA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180227
0916 FELIX VENTURA ORTEGAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180228
0956 FERNANDO GIL VILLACAPATAZ
5,918.310.00
0.00 169.86 179.92 0.00 0.00 0.00349.78
5,568.53 Ck Nº180229
2678 FIDEL VARGAS URENAOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180230
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1552 FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180231
OBRERA
3104 FRANCIA ANTONIA PAULAAYUDANTE LIMPIEZA
981.990.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
981.99 Ck Nº179834
2392 FRANCIA F. PICHARDO TAVERAS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180232
OBRERA
2583 FRANCISCO ANT. BELLO MORILLOOBRERO DEL DPTO. DE ORNAT
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180233
1124 FRANCISCO ANTONIO SANTOS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180234
OBRERO
0323 FRANCISCO APOLINAR TAVERAS B. 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180235
OBRERO
1547 FRANCISCO DE JESUS MORENO SANCHEZSUPERVISOR DPTO. DE ORNAT0
9,100.000.00
0.00 261.17 276.64 0.00 0.00 0.00537.81
8,562.19 Ck Nº180236
0849 FRANCISCO DIFO GARCIAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180237
2557 FRANCISCO E. TAVERAS VALERIO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180238
OBRERO BRIGADA
1851 FRANCISCO VENTURA ORTEGA 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180239
SERENO VERTEDERO
0249 FRANKLIN MENA SANTOSELECTRICISTA
4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 353.00 0.00618.95
3,881.05 Ck Nº180240
1566 FRANKLIN PEREZ ROSARIO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180241
OBRERO
0831 GABRIEL ABREUOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180242
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0748 GREGORIO ALVARADOCAPATAZ
7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
7,288.78 Ck Nº180243
2696 GREGORIO ZALZUELA PEREZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180244
OBRERO
3017 GUARIONEX VASQUEZ DE LA CRUZ 7,150.000.00
0.00 205.21 217.36 0.00 0.00 0.00422.57
6,727.43 Ck Nº180245
SUPERVISOR DE ORNATO
3072 HECTOR LUIS COLON AGRAMONTE 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180246
OBRERO
2012 HECTOR R. SANCHEZ VALERIO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180247
OBRERO
3006 HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180248
OBRERA
1906 HENRY PERALTA BRITOOBRERO
7,400.000.00
0.00 212.38 224.96 0.00 0.00 0.00437.34
6,962.66 Ck Nº180249
0832 HILARIO ANT. DE JESUSCAPATAZ
5,526.200.00
0.00 158.60 168.00 0.00 0.00 0.00326.60
5,199.60 Ck Nº180250
2832 HILARIO BURGOS DE LA CRUZOBRERO DE LIMPIEZA DEPAR
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180251
0738 HIPOLITO ACOSTA ACOSTA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180252
OBRERO
0077 HIPOLITO CRUCETAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180253
1189 INOCENCIA COLLADO DIAZSECRETARIA DE ORNATO
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 153.00 0.00543.06
6,056.94 Ck Nº180254
0732 INOEL SANCHEZ DE LA CRUZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180255
OBRERO
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2195 IRIS ABREU BURGOSOBRERA PARQUE PROF. J. BO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180256
0275 ISIDRO ANT. ZAYAS FRIASOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180257
2797 JACQUELIN LOPEZ GARCIA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180258
OBRERA
1058 JACQUELYNE DIAZ GENAOOBRERA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180259
3113 JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA 7,250.000.00
0.00 208.07 220.40 0.00 0.00 0.00428.47
6,821.53 Ck Nº180260
CHOFER
1864 JAVIER VASQUEZ HIDALGO 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180261
CAPATAZ
2989 JEAN CARLOS MARTINEZ POLANCO 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº180262
OBRERO
2676 JEANCARLOS VASQUEZ ALBERTO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180263
OBRERO
1325 JESUS MARIA CONCE COLON 7,250.000.00
0.00 208.08 220.40 0.00 0.00 0.00428.48
6,821.52 Ck Nº180264
CAPATAZ DE BRIGADA
0845 JESUS MARIA HOLGUINCAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180265
1814 JOCELYN FLORES NUÑEZOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180266
2783 JOEL POLANCO VALENTINOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180267
2098 JOEL SALAZAR REYESOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180268
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2955 JOEL VLADIMIR POLANCO PAYANO 6,770.000.00
0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00400.11
6,369.89 Ck Nº180269
CAPATAZ DE ORNATO
1388 JOHANNY ALT. PARRA FAÑAS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180270
OBRERA
2601 JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PENA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180271
OBRERA
1897 JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180272
OBRERO
3009 JORGE ALMANZAR SEVERINO 5,300.000.00
0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00313.23
4,986.77 Ck Nº180273
OBRERO
2574 JORGE LUIS FELIZOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180274
1210 JOSE A. VENTURASUPERVISOR
6,567.500.00
0.00 188.49 199.65 923.76 0.00 0.001,311.90
5,255.60 Ck Nº180275
0895 JOSE AGRIPINO GARCIAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180276
0834 JOSE AMABLE REYES PAREDES 6,400.000.00
0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00378.24
6,021.76 Ck Nº180277
CAPATAZ
2902 JOSE ANDRES ALMANZAR HIDALGOOPERADOR DE EXCAVADORA
15,000.000.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00886.50
14,113.50 Ck Nº180278
2749 JOSE ANGEL CASTILLOAYUDANTE DE GREDAR
3,807.690.00
0.00 109.28 115.75 0.00 0.00 0.00225.03
3,582.66 Ck Nº180279
0255 JOSE ANT. CRUZ PAULINOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180280
0316 JOSE ANT. DEVAREZ LUNAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180281
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2771 JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZOBRERO DE LA BRIGADA SATE
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180282
0890 JOSE ANT. PEREZ RODRIGUEZ 4,776.000.00
0.00 137.07 145.19 0.00 0.00 0.00282.26
4,493.74 Ck Nº180283
OBRERO
0995 JOSE ANT. REYESOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180284
0346 JOSE ANT. THEN PAULINOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180285
0238 JOSE ANTONIO AMARANTE 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180286
OBRERO
0270 JOSE ANTONIO CRUCETAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180287
1494 JOSE BENITO DE LA CRUZOBRERO BRIGADA FUMIGA
3,867.500.00
0.00 111.00 117.57 0.00 0.00 0.00228.57
3,638.93 Ck Nº180288
0494 JOSE BURGOSOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180289
3093 JOSE CARLOS BONILLA PITA 4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº180290
PODADOR
2506 JOSE DE JESUS MORELOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180291
1778 JOSE DEL CARMEN BRITOOBRERO
3,867.500.00
0.00 111.00 117.57 0.00 0.00 0.00228.57
3,638.93 Ck Nº180292
1059 JOSE DEL CARMEN POLANCOGUARDIAN DEL PARQUEO MUN0I
4,255.150.00
0.00 122.12 129.36 0.00 0.00 0.00251.48
4,003.67 Ck Nº180293
0367 JOSE DEL CARMEN THEN M. 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180294
OBRERO
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0181 JOSE ISRAEL PAULINO P.ASIST. DIR. DPTO. ORNATO Y L
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº180295
2846 JOSE LUIS DIAZOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180296
0685 JOSE LUIS ENCARNACIONOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180297
2181 JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180298
OBRERO
1624 JOSE LUIS REMIGIO HERNANDEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180299
OBRERO
2111 JOSE LUIS THEN MORILLOOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180300
2244 JOSE MANUEL DE LEON FIGUEROA 5,870.050.00
0.00 168.47 178.45 0.00 0.00 0.00346.92
5,523.13 Ck Nº180301
SUPERVISOR DE ORNATO
2779 JOSE MARTIN POLANCO DIAZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180302
OBRERO
3114 JOSE MIGUEL SANCHEZAYUDANTE
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº179835
1981 JOSE OSVALDO MARTINEZ GARCIA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180303
OBRERO
0262 JOSE RADHAMES GARCIA A. 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 979.84 0.001,314.84
4,353.47 Ck Nº180304
OBRERO
0281 JOSE RAMON ROQUE G.OPERADOR
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180305
1496 JOSE SALAZAROBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180306
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0873 JOSEFA FILOMENA VELEZOBRERA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180307
2401 JUAN MENDOZASERENO PARQUE VISTA AL VA0L
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180308
2131 JUAN ALBERTO JAVIER ESPINAL 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180309
OBRERO
2228 JUAN C. SANTIAGO JAVIER ESPINAL 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180310
OBRERO
3008 JUAN CARLOS MONTILLAOBRERO
1,050.030.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,050.03 Ck Nº180311
1190 JUAN CARLOS BAUTISTA GARCIA 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº179836
OBRERO
1029 JUAN CARLOS DURAN POLANCO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180312
OBRERO
0271 JUAN CARLOS HINOJOSA J. 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180313
OBRERO
1840 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180314
OBRERO
2360 JUAN DOMINGO OLIVAREZ SIMO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180315
OBRERO
0366 JUAN FARIAS F.SERENO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180327
2679 JUAN GABRIEL MOSQUEAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180317
0252 JUAN GARCIA GOMEZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180318
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1505 JUAN JOSE ANT. NUÑEZ ROSA 7,084.250.00
0.00 203.32 215.36 0.00 0.00 0.00418.68
6,665.57 Ck Nº180319
SUPERVISOR
1878 JUAN JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180320
CAPATAZ
2866 JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ 6,400.000.00
0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00378.24
6,021.76 Ck Nº180328
CAPATAZ
0746 JUAN MARTEOBRERO AREAS VERDES
3,868.310.00
0.00 111.02 117.60 0.00 0.00 0.00228.62
3,639.69 Ck Nº180322
2386 JUAN RAMON MARTE GABIN 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº180323
SUPERVISOR
2148 JUAN SANTIAGO HERNANDEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180324
OBRERO
1165 JUANA ALT. SEVERINO CORTORREAL 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180325
OBRERA
1161 JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180326
OBRERA
1526 JULIAN THENOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180327
0858 JULIAN TINEOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180329
1396 JULIO MANUEL SANTOS OLIVAREZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180330
OBRERO
2194 JUSTO GUZMAN DUARTEOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180331
1271 JUSTO PORTORREAL SANCHEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180334
OBRERO
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2105 LENIN A. CELESTINO POLANCODIR. DPTO. DE ORNATO, PLAZA
22,000.000.00
0.00 631.40 668.80 0.00 0.00 0.001,300.20
20,699.80 Ck Nº180335
2767 LEONALDA GARCIA TAVERAS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180336
OBRERA MERCADO MUNICI
1135 LEONARDO JOSE ALVARADO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180337
OBRERO
1543 LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº180338
OPERADOR MAQUINA
1980 LUCAS AMPARO PEREZOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180339
2137 LUCIA BURGOS SANTIAGOOBRERA PARQUE PROF JUAN
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180340
1960 LUILLY E. PAYANO ORTEGA 4,550.000.00
0.00 130.59 138.32 0.00 0.00 0.00268.91
4,281.09 Ck Nº180341
SUPERVISOR ORNATO
1096 LUIS ABREU JIMENEZOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180342
0758 LUIS ACOSTA JAVIERSERENO PARQUE ESPINOL
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180343
0961 LUIS ANTONIO MARTINEZ V. 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180344
OBRERO
1458 LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180345
CAPATAZ
0930 LUIS HERIBERTO GRULLON DE JESUS 4,364.250.00
0.00 125.25 132.67 0.00 0.00 0.00257.92
4,106.33 Ck Nº180346
SERENO DE PARQUES
2408 LUIS M. PEREZ RODRIGUEZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180347
SERENO PARQUE FORTUNA
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0739 LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº180348
OBRERO
2403 LUIS SANCHEZ POLANCOSERENO PARQUE VISTA AL VA
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180349
1734 LUISA JIMENEZ REYEOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180350
0466 LUISA ORTEGA ARIASAYUDA
3,100.000.00
0.00 88.97 94.24 0.00 0.00 0.00183.21
2,916.79 Ck Nº180351
1307 MANUEL A. PIMENTEL ACOSTA 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180352
CAPATAZ
2769 MANUEL ANT. AMPARO PAULINO 4,550.000.00
0.00 130.59 138.32 0.00 0.00 0.00268.91
4,281.09 Ck Nº180353
CAPATAZ DPTO. DE ORNAT
2491 MANUEL ANTONIO MEJIA SUERO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180354
OBRERO
0838 MANUEL ANTONIO TORRES 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180355
OBRERO
1508 MANUEL ANTONIO ULLOA LOPEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180356
OBRERO
0891 MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180357
OBRERO
1654 MANUEL E. VASQUEZ ROSARIO 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº180358
GOMERO
2258 MARIA ALT. DE LA CRUZ DUARTE 5,668.500.00
0.00 162.69 172.32 0.00 0.00 0.00335.01
5,333.49 Ck Nº180359
OBRERA
1954 MARIA ALT. SANTOS DE LA ROSA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180360
OBRERA
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0736 MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180361
OBRERA
2564 MARIA ASUNCION TAVERAS RAMOS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180362
OBRERA LIMPIEZA
2426 MARIA DE JESUS REYES POLONIA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180363
OBRERA
1548 MARIA DEL CARMEN DE JESUS V. 3,867.500.00
0.00 111.00 117.57 0.00 1,370.09 0.001,598.66
2,268.84 Ck Nº180364
OBRERA
1497 MARIA ESTELA ORTEGAOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180365
0370 MARIA RAMOSOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180366
0306 MARIA T. RIVERAOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 1,200.20 0.001,535.20
4,133.11 Ck Nº180367
2587 MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180368
OBRERA
0341 MARIO ARSENIO GONZALEZ R. 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180369
OBRERO
1418 MARIO JOSE DE LA CRUZOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180370
2690 MARIO PAREDES HIDALGOOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180371
1392 MARIO ROSARIOOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180372
2990 MARIVEL CRUCETA MUÑOZ 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº180373
OBRERA DE LIMPIEZA
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1444 MARTIN ABREU SANCHEZSUPERVISOR DE ORNATO
6,900.000.00
0.00 198.03 209.76 0.00 0.00 0.00407.79
6,492.21 Ck Nº180374
2830 MARTIN GARCIAOBRERO DE LIMPIEZA DEPARTORNATO
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº180375
1047 MARTIN PAULINO PEÑAOBRERO LIMPIEZA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180376
0670 MARTINA B. PERALTAOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180377
1121 MATILDE LIZARDO UREÑAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180378
0261 MAXIMO ADAN HERNANDEZ TAVERAS 5,918.310.00
0.00 169.86 179.92 0.00 0.00 0.00349.78
5,568.53 Ck Nº180379
CAPATAZ
1614 MERCEDES DIAZOBRERA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180380
2620 MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180381
OBRERO
2117 MIGUEL ANGEL CAPELLAN MOSQUEA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180382
OBRERO
1647 MIGUEL ANGEL ROSARIO FERNANDEZ 5,918.310.00
0.00 169.86 179.92 0.00 0.00 0.00349.78
5,568.53 Ck Nº180383
CAPATAZ
0324 MIGUEL ROSARIO FERNANDEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180384
OBRERO
2097 MINERVA ALT. CONCEPCION 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180385
OBRERA
2526 MIREYA FERNANDEZ SALAZAR 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180386
OBRERA
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PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0339 NATALIO REYES PAREDESOBRERO
3,867.500.00
0.00 111.00 117.57 0.00 0.00 0.00228.57
3,638.93 Ck Nº180387
2635 NATHALY ESPAILLATOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180388
0277 NICOLAS BURGOS GARCIAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180389
2839 NICOLAS DISLA THENOBRERO DE LIMPIEZA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180390
1953 NORBERTO RAFAEL JIMENEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180391
OBRERO
1890 OCTAVIO PEREZ TOLENTINO 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº180392
CAPATAZ
0870 ODALIS M. MARTINEZ ALMANZAR 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180393
OBRERA
0351 OLGA PAULINO MARTINEZOBRERA
3,868.310.00
0.00 111.02 117.60 0.00 0.00 0.00228.62
3,639.69 Ck Nº180394
2133 ORBIS LOPEZ DAMIANOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180395
2881 ORLANDO NÚÑEZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180396
2582 OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLESOBRERO DEL DPTO. DE ORNAT
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180397
2868 PABLO ANTONIO MINAYA ABREU 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº179911
INSPECTOR
2648 PABLO GERMOSEN LOPEZOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180398
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0839 PARIS MORALES DE LA CRUZ 5,526.200.00
0.00 158.60 168.00 0.00 0.00 0.00326.60
5,199.60 Ck Nº180399
CAPATAZ
1966 PASCUAL PEREZ SANCHEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180400
OBRERO
0674 PAULA MERCEDESOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180401
2824 PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180402
CAPATAZ
1550 PEDRO ALFONSO BURGOS M. 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180403
OBRERO
0335 PEDRO ALMANZARPALERO
8,055.320.00
0.00 231.19 244.88 0.00 0.00 0.00476.07
7,579.25 Ck Nº180404
0340 PEDRO ANT. CAPELLANOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180405
2112 PEDRO B. ALECONT GARCIA 3,867.500.00
0.00 111.00 117.57 0.00 0.00 0.00228.57
3,638.93 Ck Nº180406
OBRERO
2835 PEDRO DURAN GARCIAOBRERO DE LIMPIEZA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180407
3128 PEDRO ML. OLIVARES MARIA 1,061.760.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,061.76 Ck Nº180408
CAPATAZ
1634 PEDRO RAMON VILLAR PEREZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180409
OBRERO
1048 PEDRO RUFINOOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180410
2692 PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180411
OBRERA
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2400 PORFIRIO PAULINOSERENO PARQUE CIRUELOS
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180412
0254 PORFIRIO MEYRELES SANTOS 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180413
OBRERO
0353 PORFIRIO ROJAS ROJASOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180414
2070 PRIMO ANT. MOREL PAREDES 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180415
OBRERO
2504 PROSPERO SOSA GARCIAOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180416
1982 RAFAEL ANT. GIL ROJASOBRERO
5,300.000.00
0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00313.23
4,986.77 Ck Nº180417
0354 RAFAEL ANT. ROJAS MOREL 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180418
OBRERO
0733 RAFAEL ANT. ROSARIO TAVAREZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180419
OBRERO
0740 RAFAEL AQUINO MUÑOZOBRERO
3,868.310.00
0.00 111.02 117.60 0.00 0.00 0.00228.62
3,639.69 Ck Nº180420
1326 RAFAEL B. OLIVARES BONIFACIO 7,800.000.00
0.00 223.86 237.12 0.00 0.00 0.00460.98
7,339.02 Ck Nº180421
SUPERVISOR
0636 RAFAEL BRETON DE AZAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180422
2502 RAFAEL BURGOS HERNANDEZ 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº180423
OBRERO
0248 RAFAEL C. NUÑEZ VENTURA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180424
CAPATAZ
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0759 RAFAEL PAULINOJARDINERO PARQUE ESPINOL
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180425
1738 RAFAEL PAULINO ORTEGAOBRERO DEL PARQUE DUA
3,867.500.00
0.00 111.00 117.57 0.00 0.00 0.00228.57
3,638.93 Ck Nº180426
2905 RAFAEL POLANCO JIMENEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180427
MENSAJERO
2066 RAFAEL RODRIGUEZ ROSA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180428
OBRERO
0825 RAFAEL ROQUE RUFINOOBRERO AVE. LIBERTAD
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180429
2798 RAFAEL ROSARIO CONTRERAS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180430
OBRERO
0734 RAFAEL ROSARIO POLANCO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180431
OBRERO
0840 RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ 5,226.200.00
0.00 149.99 158.88 0.00 0.00 0.00308.87
4,917.33 Ck Nº180432
CAPATAZ
1521 RAFAEL SANTOS DE LA ROSA 6,900.000.00
0.00 198.03 209.76 0.00 0.00 0.00407.79
6,492.21 Ck Nº180433
INSPECTOR TRANSITO
0347 RAFAEL THEN BRITOJARDINERO PLAZA
3,580.140.00
0.00 102.75 108.84 0.00 0.00 0.00211.59
3,368.55 Ck Nº180434
2452 RAMON A. REYES ROSARIO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180435
OBRERO
0675 RAMON A. SANCHEZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180436
0884 RAMON ALT.BRITO CASTILLO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180437
OBRERO
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
26 de 30
2016-0027152016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0894 RAMON ANT. ALBERTO BRITOSERENO PARQUEO MUNICIPAL
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180438
1397 RAMON ANT. CRUZ POLANCO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180439
OBRERO
1178 RAMON ANT. PAULINOSERENO PARQUE HIRMA CO
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº180440
1446 RAMON ANT. VENTURA CRUZ 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180441
CAPATAZ
2073 RAMON ANTONIO REYESOBRERO
5,668.500.00
0.00 162.69 172.32 0.00 0.00 0.00335.01
5,333.49 Ck Nº180442
1950 RAMON E. MONEGRO BORGEN 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180443
OBRERO
2359 RAMON GARCIA GARCIAOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180444
0743 RAMON LOPEZOBRERO
3,868.310.00
0.00 111.02 117.60 0.00 0.00 0.00228.62
3,639.69 Ck Nº180445
2742 RAMON REYES PAREDESOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180446
1899 RAMON RODRIGUEZ DE LA CRUZVIGILANTE DEL PARQUEO MUN0
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº180447
0321 RAMONA BRITOOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180448
0903 RAMONA DE JESUSOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180449
1709 RAUL MONEGRO MARTINEZ 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180450
OBRERO
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2273 RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOSSEGURIDAD P. URB.TORIBIO P
3,500.000.00
0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00206.85
3,293.15 Ck Nº180451
2956 ROBERTO ABREU PEREZSERENO
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº180452
2481 ROBERTO LIZARDO ALMANZAR 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180453
OBRERO
2417 RODOLFO ANT. LLAUGER DE LEON 5,850.000.00
0.00 167.90 177.84 0.00 1,710.93 0.002,056.67
3,793.33 Ck Nº180454
SUPERVISOR DE PLAZAS
1877 ROMAN TAVERAS QUEZADA 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180455
CAPATAZ
0666 ROSA ELBA MARTINEZ VERAS 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180456
OBRERA
1159 ROSA GARCIA VALDEZOBRERA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180457
2669 ROSARIO I. SOSA LIBERATO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180458
OBRERA
1240 ROSELIA HILARIO BURGOSOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180459
1241 SAMUEL ORTEGA CORTORREAL 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180460
OBRERO
0707 SANDRO CARDENAS REYES 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180461
OBRERO
0273 SANTO FELICIANO QUIÑONES 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180462
OBRERO
2243 SANTOS ORTEGA BURGOSSUPERVISOR VERTEDERO
5,200.000.00
0.00 149.24 158.08 0.00 0.00 0.00307.32
4,892.68 Ck Nº180463
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3057 SECUNDINO CALDERON BURGOS 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180464
OBRERO
2366 SERGIA RODRIGUEZOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 553.00 0.00887.95
4,779.55 Ck Nº180465
2775 SERGIO ABREU VERASGUARDIAN DIURNO PARQ. RE
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº180466
1472 SIMEON ROSARIO HERNANDEZ 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180467
SERENO
2110 SOTERO VELEZ POLANCOOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180468
2898 TATANIA NEROLISA CAMILO ESCAÑO 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº180469
POLICIA MUNICIPAL
0843 TEOFILO RAMIREZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180470
1332 TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº180471
OBRERA
0296 TOMAS ALBERTO NUÑEZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180472
2867 UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180473
OBRERO
1900 URSULA DE LA CRUZ SANTOS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180474
OBRERA
0108 VICENTE ANT. SANTOS S.PINTOR
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180475
2487 VICENTE MARTINEZ VALERIO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180476
OBRERO CAMION
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0368 VICTOR ANT. MARTINEZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180477
0279 VICTOR TEJADAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180478
0602 VICTOR THEN PORTORREAL 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº180479
CAPATAZ
2794 VIDAL ORTIZ QUEZADAOBRERO DE CAMION
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180480
1146 VIRGILIO ANTONIO DE JESUS ESPINAL 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº180481
GUARDIAN PARQUE DUARTE
1493 VIRGILIO ANTONIO DISLASERENO PARQUE LA FORTU
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº180482
2633 VIRGINIA PAULINO NUNEZOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180483
3106 WILLIAM POLANCO MORONTA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180484
CAPATAZ
2149 WILLIAM ANT. CAMILO ROSARIO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180485
OBRERO
1737 WILLIAM VASQUEZ CRUCETA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180486
OBRERO
1235 WILTON ROJAS NUÑEZOBRERO DPTO. DE ORNATO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180487
2358 YANET CRUZ PEÑAOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº180488
0265 YOLANDA E. NUÑEZOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180489
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
30 de 30
2016-0027152016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0874 YRENE ALT. MARTINEZ A.OBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº180490
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 377
2,105,636.370.00
0.00 60,190.88 63,756.14 923.76 8,186.83 0.00133,057.61
1,972,578.76
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 377
2,105,636.37
0.00
0.00 60,190.88 63,756.14 923.76 8,186.83 0.00133,057.61
1,972,578.76
Certifico que esta nómina de pago consta de 30 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS (241101) 1 de 4Hoja Nº:PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027282016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1,500.00 Ck Nº1930620485 ANA CELIA HERNANDEZPENSIONADA
1,500.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
2,975.00 Ck Nº1930630230 ANDRES ESTRELLA JIMENEZPENSIONADO
2,975.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930640533 ANTONIO LOPEZ BURGOSPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930650592 ANTONIO THENPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930660556 ARGENTINA CORNIEL ORTEGAPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930660556 ARGENTINA CORNIEL ORTEGAPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930670543 CANDIDA JAVIERPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930680544 CELESTE FRANCISCO THENPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930690560 CIRILO VARGASPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
2,975.00 Ck Nº1930700594 DOMINGO ANT. BATISTAPENSIONADO(A)
2,975.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930710582 ELENA VALDEZPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
7,782.91 Ck Nº1930720109 ELPIDIO SANTANA PEÑALOPENSIONADO
7,782.910.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930730576 ERCILIO TAVERASPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS (241101) 2 de 4
2016-0027282016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.800.00 Ck Nº1930740588 FRANCISCO T. MENA
PENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930750575 FULGENCIO REYES B.PENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930760583 GREGORIO PAULINOPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930770554 GREGORIO REYES DURANPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930780564 GUADALUPE PAULINOPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930790548 HERMENELGIDO JEREZ DIFOPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930800593 JESUS ALBERTO DIAZPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930810531 JOSE CACERESPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930820552 JOSE IRENE JIMENEZPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930830581 JOSE LUIS FLORESPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930840591 JOSE POLANCO THENPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930850561 JUANA M. ZORILLA H. DE TORIBIOPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930860584 MARIA ELENA TAVAREZ TAVERASPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS (241101) 3 de 4
2016-0027282016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.800.00 Ck Nº1930870596 MARIA NIDIA OLIVARES
PENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930880630 MARTIN LAJARAPENCIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930890597 MERCEDES LUISA RAMOSPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930900539 MIGUEL ANTONIO TAVERASPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,000.00 Ck Nº1930910578 MIGUEL SANCHEZPENSIONADO(A)
1,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930920559 MINERVA YOLANDA L. PANTALEON C.PENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930930577 NICOLAS COMPRESPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930940573 PEDRO MORAPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930950589 RAFAEL VASQUEZPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930960529 RAFAELA MARTINEZPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,000.00 Ck Nº1930970595 RAMON VARGAS VICENTEPENSIONADO(A)
1,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930980570 ROGELIO ARIASPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
800.00 Ck Nº1930990545 SILVESTRA CRUCEYPENSIONADO(A)
800.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS (241101) 4 de 4Hoja Nº:PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027282016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 38
42,832.910.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,832.910.00
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 38
0.00 42,832.910.00
42,832.91
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101) 1 de 1Hoja Nº:PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027182016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3,629.40 Ck Nº1927730211 DIOGENES E. RODRIGUEZSUB DIRECTOR DE UGAM
3,629.400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 12,419.88 Ck Nº192776
780.12
2251 FELIX BRITO BRITOINSPECTOR (UGAM)
13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00
7,433.11 Ck Nº1927772917 JOSE AGUSTIN POLANCO DE JS.SUPERVISOR
7,900.000.00
0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00466.89
2,053.16 Ck Nº1927780850 JOSEFINA GRULLONPROM. CHARLAS MEDIO AMB.
2,182.130.00
0.00 62.63 66.34 0.00 0.00 0.00128.97
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 4
26,911.530.00
0.00 668.20 707.78 0.00 0.00 0.00 25,535.551,375.98
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 4
26,911.530.00
0.00 668.20 707.78 0.00 0.00 0.00 25,535.551,375.98
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 4
26,911.53
0.00
0.00 668.20 707.78 0.00 0.00 0.00 25,535.551,375.98
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yausencia conreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 1
2016-0027072016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0953 DR. RAMON ELIAS IMBERT FERNANDEZ 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº6922
ASESOR MEDICO
3002 JESICA CRISTINA ARIASSECRETARIA
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº6924
2865 JESUS PEREZ BAUTISTACAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº6926
1969 JOHANNY M. LIMA PEÑAENFERMERA HOGAR ANCIANO
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº6928
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 4
23,000.000.00
0.00 660.11 699.20 0.00 0.00 0.001,359.31
21,640.69TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 4
23,000.000.00
0.00 660.11 699.20 0.00 0.00 0.001,359.31
21,640.69
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 4
23,000.00
0.00
0.00 660.11 699.20 0.00 0.00 0.001,359.31
21,640.69
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período deexceso del que concede la ley.
ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101) 1 de 5Hoja Nº:PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027252016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4,939.72 Ck Nº1929681825 ALVARO LUIS DIAZ SANTOSRASO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº1929690715 ANGEL GABRIEL BATISTA B.RASO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
9,409.00 Ck Nº1929700608 CARLIXTO DE LA CRUZCORONEL
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
5,817.98 Ck Nº1929710511 CARLOS ANT. VILLAR BCABO
6,183.420.00
0.00 177.46 187.98 0.00 0.00 0.00365.44
4,939.72 Ck Nº1929722546 CARLOS MANUEL POLANCORASO BOMBEROS
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº1929722546 CARLOS MANUEL POLANCORASO BOMBEROS
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
6,993.82 Ck Nº1929730372 CARLOS PAULINO DOMINGUEZSARGENTO
7,433.120.00
0.00 213.33 225.97 0.00 0.00 0.00439.30
12,287.48 Ck Nº1929740501 CARMELO GERMOSEN LOPEZCAPITAN-ENC. SERV.GRALS.
13,059.280.00
0.00 374.80 397.00 0.00 0.00 0.00771.80
13,816.49 Ck Nº1929750499 COSME DANIEL GABRIELTENIENTE CORONEL
15,666.120.00
0.00 449.62 476.25 923.76 0.00 0.001,849.63
4,939.72 Ck Nº1929763115 DARINEL DE LA CRUZ MUÑOZRASO BOMBEROS
5,250.000.00
0.00 159.60 150.68 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº1929773091 DAURY RAMON JOAQUIN VALERIORASO BOMBERO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
15,432.18 Ck Nº1929780517 DOMINGO ANT. BATISTA SUAREZCORONEL
16,932.910.00
0.00 485.97 514.76 0.00 500.00 0.001,500.73
5,817.98 Ck Nº1929791591 EDO ANTONIO ROSARIO MORELCABO
6,183.420.00
0.00 177.46 187.98 0.00 0.00 0.00365.44
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101) 2 de 5
2016-0027252016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.12,287.48 Ck Nº1929800503 ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ
CAPITAN
13,059.280.00
0.00 374.80 397.00 0.00 0.00 0.00771.80
14,740.25 Ck Nº1929810505 FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORESTENIENTE CORONEL
15,666.120.00
0.00 449.62 476.25 0.00 0.00 0.00925.87
4,939.72 Ck Nº1929822573 FRANCISCO ALBERTO BAEZ M.RASO POLICIA MUNICIPAL
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
5,333.02 Ck Nº1929832886 GENAURY SANCHEZ HERNANDEZOBRERO
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
4,939.72 Ck Nº1929840984 GESENAEL ROSADO GUTIERREZRASO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
5,817.98 Ck Nº1929850513 HERIBERTO POLANCOCABO
6,183.420.00
0.00 177.46 187.98 0.00 0.00 0.00365.44
4,892.68 Ck Nº1929863003 HITHER RAUL MENDEZ GERMOSENRASO BOMBERO
5,200.000.00
0.00 149.24 158.08 0.00 0.00 0.00307.32
4,526.67 Ck Nº1929872975 JASON ROLANDO AGUASVIVASRASO (CUERPO DE BOMBERO
4,811.000.00
0.00 138.08 146.25 0.00 0.00 0.00284.33
4,939.72 Ck Nº1929883066 JOAHO ANT. MERCADORASO (CUERPO DE BOMBE
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº1929890375 JONATHAN DE LA CRUZRaso
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,526.67 Ck Nº1929903108 JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIORASO (CUERPO DE BOMBERO
4,811.000.00
0.00 138.08 146.25 0.00 0.00 0.00284.33
4,939.72 Ck Nº1929912991 JOSE ABEL CEBALLOS GARCIARASO CHOFER
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
3,411.06 Ck Nº1929922446 JOSE ANT. DE LA CRUZ REMIGIORASO CHOFER
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 1,528.66 0.001,838.94
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101) 3 de 5
2016-0027252016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.13,690.02 Ck Nº1929930504 JOSE MANUEL CAPELLAN
MAYOR
14,549.920.00
0.00 417.58 442.32 0.00 0.00 0.00859.90
4,939.72 Ck Nº1929943107 JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLANRASO BOMBEROS
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
8,094.37 Ck Nº1929950371 JOSE RAMON LUNA BATISTASARGENTO MAYOR
8,602.790.00
0.00 246.90 261.52 0.00 0.00 0.00508.42
4,939.72 Ck Nº1929960974 JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURARASO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
9,380.10 Ck Nº1929970518 JUAN DE LA CRUZ GORIS2do. Teniente
9,969.290.00
0.00 286.12 303.07 0.00 0.00 0.00589.19
12,287.48 Ck Nº1929980373 JUAN FRANCISCO DEL ORBECAPITAN
13,059.280.00
0.00 374.80 397.00 0.00 0.00 0.00771.80
11,004.71 Ck Nº1929990507 JUAN PAULINO MUÑOZ1ER. TTE. (CHOFER)
11,695.940.00
0.00 335.67 355.56 0.00 0.00 0.00691.23
8,094.37 Ck Nº1930000516 JULIO CESAR RODRIGUEZSAGTO. MAYOR
8,602.790.00
0.00 246.90 261.52 0.00 0.00 0.00508.42
14,740.25 Ck Nº1930010500 LEONARDO MATATENIENTE CORONEL
15,666.120.00
0.00 449.62 476.25 0.00 0.00 0.00925.87
5,174.93 Ck Nº1930022977 LILIBERD CASTRO NUÑEZAUXILIAR
5,500.000.00
0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00325.07
4,939.72 Ck Nº1930032793 LISANDRO ARIEL HERNANDEZ PARRARASO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº1930041958 LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZRASO CHOFER
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº1930053012 LUIS ARIEL AMARANTE ABREURASO (CUERPO DE BOMBERO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101) 4 de 5
2016-0027252016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.0.000609 LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ.
GENERAL JEFE BOMBEROS
0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
4,939.72 Ck Nº1930063024 NESTOR PENIEL RUBIERA MEJIARASO BOMBERO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,915.00 Ck Nº1930072834 PABLO RAFAEL LIBERATORASO DE LA 1ERA CLASE
5,250.000.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,817.98 Ck Nº1930080509 PEDRO SANTOSCABO
6,183.420.00
0.00 177.46 187.98 0.00 0.00 0.00365.44
5,817.98 Ck Nº1930091590 RAMON CONCEPCION POLANCOCABO
6,183.420.00
0.00 177.46 187.98 0.00 0.00 0.00365.44
4,939.72 Ck Nº1930101718 RAMON SCARLY REYNOSORASO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,526.67 Ck Nº1930112976 RAUL ROSARIO PAULINORASO (CUERPO DE BOMBE
4,811.000.00
0.00 138.08 146.25 0.00 0.00 0.00284.33
4,939.72 Ck Nº1930123011 ROBERTO CASTILLO RONDONRASO BOMBERO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
8,451.93 Ck Nº1930130512 TOMAS TAVERASSARGENTO
8,982.820.00
0.00 257.81 273.08 0.00 0.00 0.00530.89
4,939.72 Ck Nº1930140679 VICTOR A.SOTO GUZMANRASO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº1930152517 VLADIMIR ARGENIS GACIA S.RASO POLICIA MUNICIPAL
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº1930162113 VLADIMIR TAVERAS MENDOZARASO CHOFER
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 50
365,413.880.00
0.00 10,508.42 11,112.39 923.76 2,028.66 0.00 340,840.6524,573.23
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101) 5 de 5Hoja Nº:PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027252016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 50
365,413.88
0.00
0.00 10,508.42 11,112.39 923.76 2,028.66 0.00 340,840.6524,573.23
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 4
2016-0027322016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2900 ANDRIKSON RAUL JIMENEZ SANTANACHOFER AL SERVICIO DE REG
6,200.000.00
0.00 177.94 188.48 0.00 0.00 0.00366.42
5,833.58 Ck Nº193124
2580 ANDRY NUÑEZ GARCIAAUXILIAR DE RECURSOS HU
8,500.000.00
0.00 243.95 258.40 0.00 1,578.66 0.002,081.01
6,418.99 Ck Nº193125
2266 ANTONIO EDISON RODRIGUEZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193126
POLICIA MUNICIPAL
2659 DANELVI JIMENEZ AMEZQUITARASO DE LA POLICIA MUNICIPA
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193127
2545 DAVID CAMILO MARTINEZRASO POLICIA MUNICIPAL
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº1931282545 DAVID CAMILO MARTINEZRASO POLICIA MUNICIPAL
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193128
2518 DAVID ANT. CONCEPCION DIAZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193129
RASO POLICIA MUNICIPAL
2878 DOMINICANA VENECIA ARNAUT SANTOS 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº193130
SEC. BLOQUE PRD
1419 EDICKSON DANIEL LAJARA VASQUEZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193131
POLICIA MUNICIPAL
2047 EDUARDO REYNOSO TEJADA 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 1,038.75 0.001,298.79
3,101.21 Ck Nº193132
POLICIA MUNICIPAL
3103 ENISON ML. RODRIGUEZ SERRANO 3,672.500.00
0.00 105.40 111.64 0.00 0.00 0.00217.04
3,455.46 Ck Nº193133
POLICIA MUNICIPAL
2544 FRANKLIN R. TAVERAS CORREA 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193134
RASO POLICIA MUNICIPAL
2785 GUSTAVO ANT. MORALESPOLICIA MUNICIPAL
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº193135
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 4
2016-0027322016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1530 JOSE A. LOPEZ PEÑAPOLICIA MUNICIPAL
4,200.000.00
0.00 120.54 127.68 0.00 0.00 0.00248.22
3,951.78 Ck Nº193136
3078 JOSE ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193137
POLICIA MUNICIPAL
3070 JUAN ADALBERTO REYES REYES 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº193138
POLICIA MUNICIPAL
2613 JUAN ALB. GENAO PAREDES 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 1,482.32 0.001,774.87
3,175.13 Ck Nº193139
POLICIA MUNICIPAL
2774 JUAN DERLEY FRIAS VENTURA 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193140
RASO, P.M.
0965 JULIO CESAR DIAZ2DO. TNTE. POLICIA MUNICIPA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº193141
3116 LUIS EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ 3,500.000.00
0.00 106.40 100.45 0.00 0.00 0.00206.85
3,293.15 Ck Nº193142
RASO POLICIA MUNICIPAL
3049 LUIS RAMON LLAUGER DE LEON 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193143
POLICIA MUNICIPAL
2904 MARILEYDY VENTURA CAMILO 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº193144
POLICIA MUNICIPAL
2938 MARIO REYES PADILLAVIGILANTE
1,350.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,350.00 Ck Nº193145
2770 OSCAR M. CALDERON CACERES 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº193146
RASO P.M.
2967 OTTO AMIN OLEAGA ORTEGA 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193147
POLICIA MUNICIPAL
2414 PEDRO MANUEL BATISTA REYES 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193157
SERENO PARQUE LOS RIEL
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 4
2016-0027322016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1531 PEDRO P. DUARTE HERNANDEZCAPITAN DE LA POLICIA MUNIC
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº193149
0233 RAMON BAEZ CONCEPCION 8,855.000.00
0.00 254.14 269.19 0.00 0.00 0.00523.33
8,331.67 Ck Nº193150
SUB-DIR.POLICIAS MCPALE
2831 RAMON ANTONIO OLEAGA MERCEDES 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193151
RASO POLICIA NACIONAL
2916 RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº193152
SUPERVISOR
1296 RAMON MARTIN FABIAN ARIASVIGILANTE VESP. CTRO. TRAN
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193153
1328 ROGELIO ABREUMAYOR DE LA POLICIA MUN
7,040.000.00
0.00 202.05 214.02 0.00 0.00 0.00416.07
6,623.93 Ck Nº193154
2365 SANTO ENRIQUE TEJEDAPOLICIA MUNICIPAL
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº193155
1973 SEGUNDO ANT. GONZALEZ A 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 923.76 0.00 0.001,183.80
3,216.20 Ck Nº193156
POLICIA MUNICIPAL
3077 SOCRATES GONZALEZ POLANCO 4,100.000.00
0.00 117.67 124.64 0.00 0.00 0.00242.31
3,857.69 Ck Nº193158
POLICIA MUNICIPAL
1150 TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZCAPITAN POLICIA MUNICIPAL
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº193159
2827 ULISES OSVALDO REYNOSO POLANCO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193160
COBRADOR DE PLAZA
3098 YUDELKA COLON RODRIGUEZ 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº193161
CONSEJE
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 37
175,440.000.00
0.00 5,002.38 5,286.38 923.76 4,099.73 0.0015,312.25
160,127.75
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 4
2016-0027322016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 37
175,440.00
0.00
0.00 5,002.38 5,286.38 923.76 4,099.73 0.0015,312.25
160,127.75
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 11
2016-0027162016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0910 AGUSTIN REYNOSO MEJIA 13,697.200.00
0.00 393.11 416.39 0.00 553.00 0.001,362.50
12,334.70 Ck Nº180491
DIR. COBROS DE BASURAS
0126 AGUSTINA TINEO TAVERASINSPECTORA COBRO DE IMP. SOLIDOS
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº180492
2681 ALEXANDER SANCHEZ GARCIA 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180493
MENSAJERO DPTO. DE RR.H
0484 ANA ALT. BRITO HDEZ.CONSERJE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179841
1266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº1799121266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº179912
INSP. DE ESP. PUBLICOS
1466 ANA RAMONA INFANTE POLANCO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180494
INSP. DE BASURA
3075 ANA VERONICA CAMACHO ANGELES 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº180495
AUXILIAR DE TESORERIA
0482 ANA YADIRA LEONOR M.CONSERJE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179842
0747 ANDRES ALEXANDER FONTANA TAVERAS 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180496
COBRADOR DESECHOS SO
1449 ANDY FCO. PAULINO PAULINOMENSAJERO DEL DEPTO. DET0E5S6O-
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 923.76 0.00 0.001,183.80
3,216.20 Ck Nº180497
3067 ANGELA VIERLINA GARCIA DE GARCIA 8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº180498
AUXILIAR DE TESORERIA
1233 ANIBELKA CAIRO RODRIGUEZ 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº180499
SEC. DEP. COBRO DE BASU
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0481 ANTONIA REYESAUXILIAR DE CONSERJERIA
3,624.900.00
0.00 104.03 110.20 0.00 0.00 0.00214.23
3,410.67 Ck Nº179843
3059 ARCADIO SANTIAGO BURGOS 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180500
AYUDANTE DE MAYORDOMO
1963 ARELIS TEJADA CORONADO 3,200.040.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
3,200.04 Ck Nº180501
DIGITADORA DPTO. DE COM
2533 ARISLEIDY MARGARITA PERALTA 12,100.000.00
0.00 347.27 367.84 0.00 0.00 0.00715.11
11,384.89 Ck Nº180502
AUXILIAR DE AUDITORIA
0193 ARISLEYDA AGRAMONTECOBRADORA MERC.
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº179913
3076 BELKIS ALT. SANTOS PEÑADIRECTORA ADM. FINANCIERA
33,000.000.00
0.00 947.10 1,003.20 0.00 0.00 0.001,950.30
31,049.70 Ck Nº180503
3040 CARLIXTA BURGOS REYES 13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº180504
ENCARGADA DPTO. DE REC
2589 CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTEAUXILIAR CUENTAS POR PAGA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180505
2803 CRISTAL OVIEDO QUEZADA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180506
SEC. DPTO. DE REGISTRO C
1066 CRISTIAN VALENTIN DE JESUSMENSAJERO DE LA DIR. ADMI
4,000.000.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00236.40
3,763.60 Ck Nº180507
2314 CRISTINA LOPEZ MENDOZA 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº179844
CONSERJE
2913 CRISTINA FLORES CABRERA 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº180508
AUXILIAR
3124 DAHIANNA LIRANOENC. DE SEGUROS
2,933.360.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
2,933.36 Ck Nº180509
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PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2753 DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZENC. DE ARCHIVO DIREC. ADM0.
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 1,847.52 0.00 0.002,367.60
6,432.40 Ck Nº180510
1540 DANELVA R. ALMANZAR FIGUEROA 8,855.000.00
0.00 254.14 269.19 0.00 353.00 0.00876.33
7,978.67 Ck Nº180511
RECEPCIONISTA
2612 DANIELA FLORES REYESENC. DEL DPTO. DE ARBITR
22,000.000.00
0.00 631.40 668.80 923.76 0.00 0.002,223.96
19,776.04 Ck Nº180512
0487 DAYSI LAZALASUB- ENC. PRESUPUESTO
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº180513
3089 DENISA ALT. GARCIA OLSEN 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180514
ENC. SUMINISTRO
2765 DENNY M. ROSARIO TAVAREZSUB-ENC. DPTO. DE COMPRAS
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº180515
1054 DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº179848
CONSERJE
0186 DINORAH TERREROCONSERJE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179849
3102 DIOCLES R. VARGAS VENTURA 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº179914
INSPECTOR DE ESP. PUBLIC
0486 DIONICIO CORREA MERCEDES 30,000.000.00
0.00 861.00 912.00 0.00 2,085.59 0.003,858.59
26,141.41 Ck Nº180516
CONTADOR MUNIC.
1461 DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZDELEGADA DPTO. COMINITARI
4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº180517
2230 EDWIN FERREIRA JIMENEZ 8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº180518
DIGITADOR TESORERIA
0859 EDWIN ALBERTO GARCIA J. GARCIA J. 10,120.000.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00598.09
9,521.91 Ck Nº180519
MAYORDOMO
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2748 ELADIA R. URENA GUZMANCAJERA DPTO. DE TESORERIA
8,047.530.00
0.00 230.96 244.64 0.00 0.00 0.00475.60
7,571.93 Ck Nº180520
1941 ELIZABETH PEREZ RODRIGUEZ 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº179847
CONSEJE
1154 ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº180521
SECRETARIA
0981 EMENEGILDO ANTONIO LOPEZ 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179850
CONSERJE
0878 ESTHER MARIA POLANCO V. 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180522
INSP. DESECHOS SOLIDOS
1603 FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS 5,633.290.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,633.29 Ck Nº179915
AUX. DE PRENSA
1223 FLORENCE OLIVARES RAMIREZ 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº179851
CONSERJE
3101 GABRIEL DE JS. JOSE VARGAS CORPORAINSPECTOR DE ESP. PUBLICOS
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº179916
2707 GRISMEIDY ESTRELLA DE JIMENEZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 353.00 0.00613.04
3,786.96 Ck Nº180523
COORDINADORA SOCIAL
2998 HANSELY NUÑEZ GRULLON 8,222.000.00
0.00 235.97 249.95 0.00 0.00 0.00485.92
7,736.08 Ck Nº180524
AUXILIAR DE TESORERIA
0194 HIPOLITO PAULINOCOBRADOR BASURA
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº180525
0488 HUASCAR GUILLERMO DOMINGUEZ COLO 3,580.140.00
0.00 102.75 108.84 0.00 0.00 0.00211.59
3,368.55 Ck Nº180526
MENSAJERO TESORERIA
1892 IRIS KENIA DOMINGUEZ REYES 12,100.000.00
0.00 347.27 367.84 0.00 1,689.42 0.002,404.53
9,695.47 Ck Nº180527
AUXILIAR DE AUDITORIA
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3094 JACQUELIN PEÑA PAYANOAUDITORA INTERNA
10,000.050.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
10,000.05 Ck Nº180528
3065 JAIME OMAR PERALTA MENA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº179917
INSP. ESP. PUBLICOS
2351 JOAQUINA F. MOSQUEA CONCEINSP. COBROS DESECHOS SOL
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 1,545.06 0.001,837.61
3,112.39 Ck Nº180529
2948 JOHANNA CORREA MENASECRETARIA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180530
1599 JOHANNY HERNANDEZ BRITO 3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
3,078.62 Ck Nº179852
CONSERJE
2296 JOSE HERRERA DE LA ROSA 1,485.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,485.00 Ck Nº179918
INSP. ESP. PUBLICOS
1996 JOSE A. CEPEDA MORALES 7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº180531
ASISTENTE DIRECTOR DPT
0749 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 1,632.23 0.002,152.31
6,647.69 Ck Nº179919
SEGURIDAD
2543 JOSE B. HERNANDEZ FAJARDO 5,500.000.00
0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00325.07
5,174.93 Ck Nº180532
INSPECT. CATASTRO
3096 JOSE DAVID GOMEZ LIRIANO 3,999.960.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
3,999.96 Ck Nº180533
ASISTENTE
2290 JOSE E. TAVAREZ NUÑEZINSP. ESP. PUBLICOS
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 253.00 0.00513.04
3,886.96 Ck Nº179920
3043 JOSE EVARISTO GIL MIESES 15,812.550.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
15,812.55 Ck Nº180534
TESORERA MUNICIPAL
2444 JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180535
AUX. MAYORDOMO
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0180 JOSE FRANCISCO THENSUB-DIRECTOR COBRO BASUR0
9,900.000.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00585.09
9,314.91 Ck Nº180536
0678 JOSE LUIS MOREL AÑILELECTRICISTA
4,475.170.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00264.49
4,210.68 Ck Nº180537
2261 JOSE RAFAEL GALVEZINSP. DE ESP. PUBLICOS
5,500.000.00
0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00325.07
5,174.93 Ck Nº179921
2327 JOSEFINA MARTINEZ CUELLO 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº179853
CONSERJE
0188 JUAN LANDRONCOBRADOR DESECHOS SO
4,475.170.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00264.49
4,210.68 Ck Nº180538
3058 JUAN BAUTISTA CEPEDA VENTURAENC. DPTO. DE SERVICIOS GEN
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº180539
1798 JUANA PAULA RODRIGUEZ 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº179854
CONSERJE
1653 JULIO CESAR PEREZ ESCAÑO 11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº180540
ENC. DE SEGUROS
1192 JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180541
AUXILIAR CONTABILIDAD
2772 LORIANNA ALT. RODRIGUEZ GARCIA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº180542
SEC. DPTO. DE HIPOTECAS
3054 LUIS ARIEL DUARTE GOMEZ 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº179922
INSP. ESP. PUBLICOS
2465 LUIS DOMINGO HICIANO AMARANTE 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180543
TECNICO REFRIGERACION
2493 LUIS ML. SANCHEZ TEJADA 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº180544
INSPECT.COBROS BASURA
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2477 LUIS R. QUERO GARCIATECNICO REFRIGERACION
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº180545
2036 LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº180546
SUB-CONTADORA
2712 LUISANNA ORTEGA HERNANDEZSECRETARIA DPTO. OBRAS PU
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 923.76 0.00 0.001,248.81
4,251.19 Ck Nº179902
1571 LUZ CELESTE REYNOSOCONSERJE
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº179855
2342 MARCOS A. FABIANINSP. COBROS DESECHOS
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180547
1386 MARIA CASTRO TORIBIODIGITADORA DESECHOS SOLI
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 353.00 0.00580.54
3,269.46 Ck Nº180548
0195 MARIA DE LOS ANGELES BURGOS DE PER 13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº180549
ENC. PRESUPUESTO
3118 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ 6,049.950.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
6,049.95 Ck Nº180550
Encargada De Nomina
2364 MARIA ELENA REYES FLORES 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº179856
CONSERJE
1500 MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº179857
CONSERJE
2424 MARIA M. HERRERA ROSARIOINSP. COBROS DESECHOS SOL
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº180551
2343 MARIA SUSANA ALBERTO TAVAREZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 253.00 0.00513.04
3,886.96 Ck Nº180552
INSP. COBROS DESECHOS
0992 MARIA TOMASINA CRUZ M.COBRADORA DESECHOS SOLI
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº180553
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3056 MARINO SANTOS ANTONIO 3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
3,078.62 Ck Nº180554
ASISTENTE
1434 MARLENE FAJARDO CHECO 10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 923.76 0.00 0.001,514.76
8,485.24 Ck Nº180555
ASISTENTE
1983 MAYURYS BENJAMIN PAULINOSECRETARIA DE RECURSOS H
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 253.00 0.00773.08
8,026.92 Ck Nº180556
0088 MIGUELINA RODRIGUEZ C. 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179858
CONSERJE
0950 MILEDY HERRERA MARIACONSERJE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179859
1433 MINERVA ALT. MERCEDES REYES 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº180557
COBRADORA BASURA
1168 NELIA WILLIAMS SANTANASEC. ESP. PUBLICO
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 353.00 0.00743.06
5,856.94 Ck Nº179923
0909 ODALIS ANT. REYESSUB-DIR. ESP. PUBLICOS
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº179924
1268 OLGA MARGARITA TAVERAS 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº179860
ENC. COCINA
2997 PEDRO PABLO PAYANO GARCIA 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº179925
INSPECTOR
1379 PORFIRIO FERNANDEZ PAULINO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº179926
INSP. ESP. PUBLICOS
2705 RAMON PEÑASERENO OFIC. ORNATO HA
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180558
1383 RAMON ANT. BURGOSELECTRICISTA
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº180559
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3084 RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE 8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº180560
SUB- ENCARGADO(A)
3090 RAMON ML. FRIAS PANIAGUA 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº180561
INSPECTOR
1764 RAUL MAYI ROSAINSPECT. ESPECT. PUBLICOS
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº179927
1405 REYNA FERNANDEZ TAVERAS 3,600.000.00
0.00 103.32 109.44 0.00 0.00 0.00212.76
3,387.24 Ck Nº179861
OBRERA
3126 ROGELIA PAULINO DURANASISTENTE DE FINANCIERA
2,666.640.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
2,666.64 Ck Nº180562
3053 ROOSEVELT RANDY DURAN ROSARIO 4,000.000.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00236.40
3,763.60 Ck Nº179928
MENSAJERO
2611 ROSA VICTORIO REYESINSPECTORA DPTO. COBRO
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180563
2344 ROSA A. OVALLE GUZMANINSP. COBROS DESECHOS SOL
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº180564
2927 ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº180565
OBRERA
1780 ROSA E. ROSA DEL ORBECONSERJE
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº179862
0187 ROSA ONEIDA GARCIA A.CONSERJE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179863
3062 ROSSANNA JISSELL CRIQUI DURAN 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº179929
INSPECTOR DE ESP. PUBLIC
1191 RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº180566
AYUD. MAYORDOMO
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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10 de 11
2016-0027162016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2693 RUMALDA YUDELKY ESCANO OVALLEDIGITADORA DPTO. COBRO D
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180567
3052 SANTA POLANCO ACASIOENC. DE NOMINAS
6,049.950.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
6,049.95 Ck Nº180568
1060 SANTIAGO PEREZ VALDESPINO 10,120.000.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00598.09
9,521.91 Ck Nº180569
MAYORDOMO
0864 SARAH M. GARCIA CAMILO 20,000.000.00
0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.001,182.00
18,818.00 Ck Nº180570
AUDITOR
2285 SERGIA DURAN GARCIA DE VILLAR 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº179864
CONSERJE
0120 UDENIS M. GONZALEZENC. REGISTRO CIVIL
17,222.500.00
0.00 494.29 523.56 0.00 0.00 0.001,017.85
16,204.65 Ck Nº180571
2963 VIRGINIA R. SORIANO ACEVEDO 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº180572
TECNICO AUXILIAR SALA DE
3061 WILLIS RAFAEL DUARTE ROSARIOINSPECT. ESPECT. PUBLICOS
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº180332
2818 YANET LORACONSERJE
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº179865
3071 YISSEL M. TERTULIEN HERNANDEZ 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº179866
ENC. CONSEJERIA
2576 YOCELYN CORCINO PEÑACONSERJE
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº179867
2568 YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº179868
CONSERJE
3088 YOMARY SALAZAR ROSARIO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº179837
SECRETARIA
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
11 de 11
2016-0027162016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3022 YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA 10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº180573
SUB- ENC. DPTO. DE RR. HH.
2171 YRIS ALT. TINEO DIAZENC. SUMINISTRO
14,300.000.00
0.00 410.41 434.72 923.76 0.00 0.001,768.89
12,531.11 Ck Nº180574
0178 YSABEL DE JESUS GARCIA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180575
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
2057 YULIANA GUADALUPE ALVARADO 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº180333
SEC. ESP. PUBLICOS
1014 ZOILA MARIA PANTALEON P. 11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 923.76 0.00 0.001,573.86
9,426.14 Ck Nº180576
ENC. CTA. POR PAGAR
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 134
877,591.280.00
0.00 23,527.22 24,920.64 7,390.08 9,676.30 0.0065,514.24
812,077.04
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 134
877,591.28
0.00
0.00 23,527.22 24,920.64 7,390.08 9,676.30 0.0065,514.24
812,077.04
Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo miexceso del que concede la ley.
supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 1
2016-0027312016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0394 ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO 5,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,000.00 Ck Nº193118
SUBVENCION
1338 ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL COLON ANG5E,L0E0S0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,000.00 Ck Nº193119
0.00SUBVENCION
0976 FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M. 3,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
3,000.00 Ck Nº193120
SUBVENCION
2966 HOGAR DE ANCIANO AMERICA ESPERAN 10,750.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
10,750.00 Ck Nº193121
SUBVENCION
0411 PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA 1,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,000.00 Ck Nº1931220411 PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA 1,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,000.00 Ck Nº193122
SUBVENCION
0434 UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.MOREL 3,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
3,000.00 Ck Nº193123
SUBVENCION
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 6
27,750.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
27,750.00
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 6
27,750.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
27,750.00
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período deexceso del que concede la ley.
ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 3
2016-0027332016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1284 ALEJANDRO REYESZACATECA
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº193162
2551 ALEJANDRO BIDO VENTURAADM. CEMENTERIO LAS MERCE
7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº193163
2617 AMBIORIS FRIAS FRIASCHOFER DE LA VICE ALCAL
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº193164
0766 ANTONIO VASQUEZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº193165
1546 BASILIO POLONIA MARTINEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº1931661546 BASILIO POLONIA MARTINEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº193166
OBRERO
0225 BIENVENIDO FRIAS JEREZOBRERO LIMPIEZA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº193167
2515 DANIA JOSEFINA BURGOS G.AUX. CEMENTERIO LAS MERCE
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº193168
1300 DOLORES GABIN DE LA CRUZ 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº193169
ENC. LIMPIEZA CEMENTERI
0694 DOLORES GERMAN GOMEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº193170
OBRERA CEMENTERIO
2539 ELADIO PEREZ MARTINEZENC. CEMENTERIO GUINEAL
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº193171
0872 ELIZABETH P. LORENZO TAVERAS 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº193172
SEC. CEMENTERIO LAS MER
2538 FELIX OVALLE INFANTEOBRERO CEMENTERIO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº193173
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2768 FELIX ROJAS MEJIASERENO CEMENTERIO LAS ME
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193174
2965 JEANDOW PEREZ PEREZPOLICIA MUNICIPAL
3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 300.00 0.00493.38
2,778.62 Ck Nº193175
1242 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº193176
OBRERO
0633 JOSE PLINIO HERNANDEZ E. 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº193177
ZACATECAS
1772 JUAN ALB. JAQUEZ DISLASUB-ADM CEMENTERIO LAS
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 2,006.27 0.002,396.33
4,203.67 Ck Nº193178
0969 JULIO CASTAÑOS PAULINO 5,900.000.00
0.00 173.75 184.05 0.00 0.00 0.00357.80
5,542.20 Ck Nº193179
CAPATAZ
0911 LORENZO CRUZ MENDOZA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº193180
SUB-ADM.CEMENTERIO
0877 MANUELICO CABRERA MERCEDES 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº193181
OBRERO
2495 NICOLAS PAULA DE LA CRUZSERENO CEMENTERIO LAS ME
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193182
0223 PABLO HERRERA MORILLO 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº193183
ZACATECA EL GUINEAL
2709 RADHAMES JIMENEZ HERNANDEZ 4,000.000.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00236.40
3,763.60 Ck Nº193184
SERENO CEMENTERIO LAS
2198 REYNALDO CANDELARIO DE JESUS 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº193185
ZACATECA
2806 WENDY ALT. LLAUGER DE LEONSECRETARIA DEL CEMENTERIOS
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº193186
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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3 de 3
2016-0027332016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 25
125,890.600.00
0.00 3,617.49 3,831.76 0.00 2,306.27 0.009,755.52
116,135.08
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 25
125,890.60
0.00
0.00 3,617.49 3,831.76 0.00 2,306.27 0.009,755.52
116,135.08
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
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1 de 2
2016-0027202016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2021 ALBIN FRANCISCO HERRERA 7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº192811
AUX. DEPORTE
3081 DANILO RODRIGUEZ QUINONEZ 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº192812
APRESADOR
1311 FRANCISCA ALT. MATIA DE MEJIA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº192813
OBRERA
2125 JHOAN M. GUZMAN SANTOSSUPERVISOR DPTO. DE ORNAT
7,150.000.00
0.00 205.21 217.36 0.00 0.00 0.00422.57
6,727.43 Ck Nº192814
0210 JUAN DE JESUS VILLARVIGILANTE MATADERO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1928150210 JUAN DE JESUS VILLARVIGILANTE MATADERO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº192815
3021 LORENZO GOMEZ TRINIDAD 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº192816
SERENO
1420 MANUEL A. MEJIA RIOOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº192817
1329 MARILEIDA DEL CARMEN ABREU 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº192818
OBRERA
0645 ROBERTO ANDRES DE LA CRUZ TINEO 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº192819
APRESADOR
0908 SIXTO FRAGOZO JIMENEZADM. MATADERO MCPAL.
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº192820
2732 WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULIN 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 553.00 0.00943.06
5,656.94 Ck Nº192821
AUX. MATADERO MUNICIPAL
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 11
63,101.320.00
0.00 1,811.01 1,918.28 0.00 553.00 0.004,282.29
58,819.03
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2016-0027202016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 11
63,101.32
0.00
0.00 1,811.01 1,918.28 0.00 553.00 0.004,282.29
58,819.03
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 3
2016-0027212016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0750 ANGEL R. GARCIA PAREDES 6,499.950.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
6,499.95 Ck Nº192822
SUPERVISOR
0634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº192823
OBRERO
0111 BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº192824
OBRERO
2595 CARMELO TERRERO PENACOBRADOR DEL MERCADO MU
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº192825
1796 DOMINGO BALDOMORA LIZARDO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº1928261796 DOMINGO BALDOMORA LIZARDO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº192826
OBRERO
0048 FELIX BETANCES MONEGRO 5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,298.28 Ck Nº192827
SUPERVISOR
2449 FIOR DALIZA F. SANCHEZ LIRANZO 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº192828
CONSERJE MERCADO
0203 JOAQUIN VALDEZ DISLAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº192829
2145 JOSE ABRAHAN JIMENEZSERENO MERCADO
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº192830
2973 JOSE DE LA CRUZOBRERO
6,031.000.00
0.00 173.09 183.34 0.00 0.00 0.00356.43
5,674.57 Ck Nº192831
3073 JOSE ARIEL BURGOS BURGOS 7,400.000.00
0.00 212.38 224.96 0.00 0.00 0.00437.34
6,962.66 Ck Nº192835
SUPERVISOR
0966 JOSE LUIS JIMENEZPLOMERO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº192833
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 3
2016-0027212016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2313 JOSE R. VARGAS GUZMANSUB-ADM MERCADO MUNICIPA
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº192834
0205 JULITO MARTINEZ MARTINEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº192836
OBRERO
0863 LEONCIO PEREZ DE LEON 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº192837
OBRERO
1352 MIGUEL HUMA PEREZASIST.ADM. MERCADO
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº192838
2252 NERI VEGA RAMIREZCOBRADORA DE LOS VEHIC
5,850.000.00
0.00 167.90 177.84 0.00 0.00 0.00345.74
5,504.26 Ck Nº192839
3129 OSCAR ANT. FRIAS E.ADM. DEL MERCADO MUNICIPA
5,059.950.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,059.95 Ck Nº192840
0204 RAFAEL MARTEOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº192841
1071 RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ 8,222.500.00
0.00 235.99 249.96 0.00 0.00 0.00485.95
7,736.55 Ck Nº192842
SUB-ADM. MERCADO
0117 RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº192843
CAPATAZ MERCADO
1922 RAMON UREÑA GARCIAOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº192844
3109 ROSENDO CHALA NUÑEZCAPATAZ DEL MERCADO
5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,298.28 Ck Nº192845
0208 SERGIO GRULLART MEJIAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº192846
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 24
135,807.700.00
0.00 3,565.92 3,777.13 0.00 0.00 0.007,343.05
128,464.65
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 3
2016-0027212016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 24
135,807.70
0.00
0.00 3,565.92 3,777.13 0.00 0.00 0.007,343.05
128,464.65
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRAMITE DE PENSION PERSONAL(211300)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 5
2016-0027142016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.3.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0239 ALEJANDRO CORCINOOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180069
0305 ANDRES BRITOOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180070
0269 BERTILIA MOSQUEAOBRERA
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180071
0286 BIENVENIDO FIGUEROA PAULINO 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180072
OBRERO
0260 BIENVENIDO MUÑOZ T.OBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº1800730260 BIENVENIDO MUÑOZ T.OBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180073
0283 BRIGIDA ALTAGRACIA ZORRILLA 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180074
OBRERA
0357 CANDELARIO JIMENEZ RUBIO 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180075
OBRERO
2668 CARLOS MANUEL REYES RAMOS 3,868.310.00
0.00 111.02 117.60 0.00 0.00 0.00228.62
3,639.69 Ck Nº180076
OBRERO
0866 CECILIO LANTIGUA TEJADA 2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº180077
FOTOGRAFO
0312 CLEOFE PAYANO PAULINOOBRERO PARQUE A.
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180078
0912 DEMETRIO BLANCO MARTINEZ P. 3,967.500.00
0.00 113.87 120.61 0.00 0.00 0.00234.48
3,733.02 Ck Nº180079
SUPERVISOR DE ORNATO
0695 DOMINGO ANTONIO VENTURA CRUZ 3,580.140.00
0.00 102.75 108.84 0.00 0.00 0.00211.59
3,368.55 Ck Nº180080
COTIZADOR
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 5
2016-0027142016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.3.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1127 EMILIANO JOSE BURGOSOBRERO
2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº180081
0314 ERNESTO RODRIGUEZOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180082
0689 FRANCISCO ANTONIO HERRERA 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180083
OBRERO PARQUES
1107 FRANCISCO CAMPOS LIRANZO 2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº180084
OBRERO
0329 GLISERDA A. ALVAREZOBRERA
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180085
1120 GREGORIO MINAYA UREÑA 2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº180086
OBRERO
0325 HECTOR DANILO DIAZCAPATAZ
3,254.670.00
0.00 93.41 98.94 0.00 0.00 0.00192.35
3,062.32 Ck Nº180087
1391 INOCENCIO RODRIGUEZ TIRADO 2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº180088
OBRERO
1136 ISABEL DE JESUS GARCIAOBRERA
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180089
1807 JACINTO F. ROJAS ORTEGA 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº180090
OPERADOR PALA
0667 JACINTO PAULINOOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180091
0886 JACOBO REMIGIO DE JESUS 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180092
OBRERO
0294 JOSE LEONIDAS MARTEOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180093
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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3 de 5
2016-0027142016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.3.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0955 JOSEFA ORTIZ LIZARDOOBRERA
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180094
0263 JUAN AQUILES ORTEGAOBRERO PARQUE B. ESP
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180095
0601 JUAN CARLOS PEREZ F.OBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180096
0813 JUAN DE LEONOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180097
0256 JUAN GABRIELOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180098
2065 JUAN J. CARDENES PLACENCIA 2,975.000.00
0.00 85.38 90.44 0.00 0.00 0.00175.82
2,799.18 Ck Nº180099
OBRERO
0330 JUAN PAULINO TAVAREZSERENO PARQUEO MCPAL.
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº180100
0492 LEOCADIO ABREU DIAZVIGILANTE PARQUEO M
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180101
0241 LEOPOLDO HERNANDEZOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180102
0308 MARIA ALT. JIMENEZOBRERA
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180103
0363 MIGUEL SEVERINO DUARTE 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180104
SERENO PARQ. LOS RIELES
0311 NATIVIDAD SIRIOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180105
0259 NAZARIO ALMANZAR M.OBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180106
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRAMITE DE PENSION PERSONAL(211300)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 5
2016-0027142016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.3.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0313 NEFTALI MORONTA CABAOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180107
0671 PATRICIA ACOSTA DE HERNANDEZ 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180108
OBRERA
1520 PEDRO M. REYNOSO MEDINA 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº180109
INSPECTOR TRANSITO
1196 RAFAEL VENTURA ULLOASERENO PARQUES
3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº180110
0236 RAMON PEREZ ALEJOOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180111
1000 RAMONA ALT. ACOSTA T.OBRERA
2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº180112
1409 RAMONA GERMANIA PEÑAOBRERA
2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº180113
0164 ROQUE ANTONIO MARIA CUELLO 2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº180114
OBRERO
0604 SIXTO HOLGUIN NERYOBRERO SECTOR TAINA
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº180115
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 47
150,019.260.00
0.00 4,305.54 4,560.63 0.00 0.00 0.008,866.17
141,153.09
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRAMITE DE PENSION PERSONAL(211300)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
5 de 5
2016-0027142016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.3.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 47
150,019.26
0.00
0.00 4,305.54 4,560.63 0.00 0.00 0.008,866.17
141,153.09
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRAMITE DE PENSION SERVICIO(211301)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 4
2016-0027272016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0258 ALFONZO DIAZCAPATAZ
3,254.670.00
0.00 93.41 98.94 0.00 0.00 0.00192.35
3,062.32 Ck Nº193026
0040 ANACLETO FRIASOBRERO
2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº193027
0737 ANDRES MARIA BLANCOOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193028
0090 APOLINAR PAULINO OVALLE 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193029
OBRERO
0042 BELARMINIO TAVAREZ DE LA CRUZ 2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº1930300042 BELARMINIO TAVAREZ DE LA CRUZ 2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº193030
OBRERO
0011 BIENVENIDO MIRANDACHOFER
3,742.870.00
0.00 107.42 113.78 0.00 0.00 0.00221.20
3,521.67 Ck Nº193031
0638 DELCIO ANTONIO RAMOSCHOFER
4,882.010.00
0.00 140.11 148.41 0.00 0.00 0.00288.52
4,593.49 Ck Nº193032
0008 DOMINGO ANT. LOPEZ CONTRERAS 2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº193033
OBRERO
0022 EUGENIO FLORES ESPINAL 2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº193034
OBRERO
0024 FIDELIO GIL SANTOSOBRERO
2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº193035
0118 FRANCISCA PIMENTEL PEÑA 3,254.670.00
0.00 93.41 98.94 0.00 0.00 0.00192.35
3,062.32 Ck Nº193036
ENC. LIMP.
0191 JOSE FELIX VENTURASEGURIDAD
3,254.670.00
0.00 93.41 98.94 0.00 0.00 0.00192.35
3,062.32 Ck Nº193037
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0079 JOSE VICENTE MARTINEZOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193038
0051 JUAN ANTONIO FERREIRAS R. 4,882.010.00
0.00 140.11 148.41 0.00 0.00 0.00288.52
4,593.49 Ck Nº193039
CHOFER
2318 JUANA B. MOLINA MARIASUB-ENC. FUNERARIA
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 353.00 0.00707.60
5,292.40 Ck Nº193040
0054 JULIAN FLORES ESPINALCAPATAZ
3,254.670.00
0.00 93.41 98.94 0.00 0.00 0.00192.35
3,062.32 Ck Nº193041
0085 LUCIDO PEREZ LIBERATOOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193042
0031 LUIS ISMAEL REYES REYES 4,882.010.00
0.00 140.11 148.41 0.00 0.00 0.00288.52
4,593.49 Ck Nº193043
CHOFER
0076 MANUEL DE JESUS CRUZ P. 3,254.670.00
0.00 93.41 98.94 0.00 0.00 0.00192.35
3,062.32 Ck Nº193044
CAPATAZ
0072 MANUEL DE JESUS PAULACAPATAZ
3,254.670.00
0.00 93.41 98.94 0.00 0.00 0.00192.35
3,062.32 Ck Nº193045
0036 MARTE VALDEZOBRERO
2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº193046
1930 MELBA PERALTAENLACE CULTURAL
3,500.000.00
0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00206.85
3,293.15 Ck Nº193047
0893 NARCISO E. ORTEGA PARRA 4,126.200.00
0.00 118.42 125.44 0.00 0.00 0.00243.86
3,882.34 Ck Nº193048
CAPATAZ DEL MERCADO
0116 PANTALEON REGALADO JEREZ 3,254.670.00
0.00 93.41 98.94 0.00 0.00 0.00192.35
3,062.32 Ck Nº193049
COBRADOR
0005 PORFIRIO LOPEZOBRERO
2,975.630.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.77 Ck Nº193050
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0061 RAFAEL MARTIN SANTIAGO M. 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193051
OBRERO
0062 RAFAEL MARTINEZ ROSAOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193052
0089 RAMON ANT. ROJAS TEJADA 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193053
OBRERO
0066 ROQUE PAYANO DE LA CRUZ 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193054
OBRERO
0209 ROSELIO REYNOSOOBRERO
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193055
0115 SALVADOR FRANCISCO CUEVAS 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193056
SERENO
0073 SANTANA DE AZA PERALTA 2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193057
OBRERO
0247 SATURNINO REYNOSO MOYA 3,254.670.00
0.00 93.41 98.94 0.00 0.00 0.00192.35
3,062.32 Ck Nº193059
OBRERO
0070 VICTORIANO CABRERA DE LEON 4,882.010.00
0.00 140.11 148.41 0.00 0.00 0.00288.52
4,593.49 Ck Nº193060
CHOFER
0122 VIRGILIO MONEGRO T.DISTRIBUIDOR DE CARN
2,975.620.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
2,799.76 Ck Nº193061
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 35
119,471.320.00
0.00 3,428.81 3,631.92 0.00 353.00 0.007,413.73
112,057.59
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 35
119,471.32
0.00
0.00 3,428.81 3,631.92 0.00 353.00 0.007,413.73
112,057.59
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0947 AGUSTIN ANTONIO MERCEDESENC. DE LA DIVISION DE PRENSA
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 353.00 0.00944.00
9,056.00 Ck Nº179988
0167 AMBROCIO HERNANDEZALCALDE AZLOR
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179989
3139 ANA CELIA CABRERA SANCHEZ 4,385.360.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
4,385.36 Ck Nº179831
ENC. DEL DEPTO. JURIDICO
1153 ANDREA MERCEDES SEVERINO 7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº179871
ASIST.CONSULT.JURIDICO
0161 ANDRES VARGAS AGRAMONTE 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1799900161 ANDRES VARGAS AGRAMONTE 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179990
ALCALDE BUENA VISTA
0157 ANGEL GARCIA SALAZARALCALDE EL GUINEAL
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179991
0156 ANGEL M. ABREUALCALDE LOS ARROYOS
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179992
3122 ANTONIO DIAZ PAULINOAlcalde
47,709.150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
47,709.15 Ck Nº179993
1610 APRENDI PAULINO HERNANDEZ 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº179994
ALCALDE LOMA DE LA JOYA
2743 CRISTIAN GONZALEZMENSAJERO DPTO CONSUL
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 923.76 0.00 0.001,313.82
5,286.18 Ck Nº179872
1607 DARIO AGRAMONTE VILLAR 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº179995
ALCALDE LA YAGUIZA
3087 DELANOY DE LOS SANTOS DE LA ROSA 2,200.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
2,200.00 Ck Nº179996
SEGURIDAD DEL ALCALDE
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0768 DELSI M. MENA ESPINALAUX.DPTO. JURIDICO
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 923.76 0.00 0.001,443.84
7,356.16 Ck Nº179873
2747 ELIANA NATALIE MARTE DE LA CRUZSECRETARIA DPTO. DE COMUNICACION
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº179904
3110 ENMANUEL TAVAREZ MORILLO 1,500.030.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
1,500.03 Ck Nº179997
MAYORDOMO
1703 EUGENIO DUARTE MARTINEZ 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº179998
ALCALDE DE CUABAS
0166 FELIPE RODRIGUEZ MENDEZ 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº179999
ALCALDE LAS GUAZUMA
0098 FELIX ML. RODRIGUEZ GRULLON 47,709.150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
47,709.15 Ck Nº180000
ALCALDE MUNICIPAL
1147 FERMIN ANTONIO GRIMALDI SILIE 4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº179905
ASIST. ASESOR COMUNICA
3050 FRANCISCO ALB. MUÑOZ JIMENEZ 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº180001
CHOFER
0162 FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180002
ALCALDE EL CERCADO
1609 GENARO ROSARIO REYESALCALDE ATABALERO
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº180003
2687 GIL ROSARIO VARGASMINISTERIAL DPTO. CONS. JURURB.
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº179874
0173 GLADY M. LUISA MUÑOZNOTARIO AYUNTAMIENTO
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº179875
3042 HERIBERTO ANT. MAGALLANES YNOA 9,333.360.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
9,333.36 Ck Nº180004
SECRETARIA(O) GENERAL
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 6
2016-0027112016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2535 ILIANA MORONTA RODRIGUEZ 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº179876
SEC. CONSULT. JURIDICA
1968 IVARIONEX M. RODRIGUEZ SANCHEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº179877
AUX. DPTO. JURIDICO
2579 JARLIN RAFAEL GARCIA SANTOS 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº179878
AUXILIAR DEPTO. JURIDICO
1194 JESUS MANUEL CESPEDES 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº179906
CAMAROGRAFO
1608 JORGE RAMON SOSA CAMILO 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 923.76 0.00 0.001,117.20
2,155.99 Ck Nº180005
ALCALDE LOS ALGODONES
2523 JOSE A. RODRIGUEZ OVALLEASISTENTE DIRECCION DE C
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº180006
1454 JOSE A. SALAZAR ABREUCAMAROGRAFO
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº179907
2984 JOSE ALBERTO VALDEZ MOREL 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº179908
PERIODISTA
0170 JOSE DEL CARMEN TORIBIO 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº180007
ALCALDE LAS CEJAS
2954 JOSE DEL ORBE CAPELLAN 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº180008
OBRERO
2102 JOSE DOLORES MORONTAALCADE LOS BRACITOS
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº180009
0491 JUAN A. LIMA PEÑAASIST. DEPTO. CONSULTOR
7,259.940.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
7,259.94 Ck Nº180010
2147 JUAN GABRIEL ORTEGAALCALDE DE LOS ANCONES
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº180011
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 6
2016-0027112016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0169 JUAN LUIS HUMBERTO M.ALCALDE LA JOYA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180012
0160 JULIAN SANTOS ALMANZAR 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180013
ALCALDE EL LIMON
3099 LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ 7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº180014
TECNICO EN INFORMATICA
2532 LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO 11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº180015
SECRETARIA DEL ALCALDE
1629 LUIS AMADO TORIBIO TAVERAS 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 923.76 0.00 0.001,117.20
2,155.99 Ck Nº180016
ALCALDE GUIZA
0163 LUIS PAULINO A.ALCALDE DE LA MALENA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180017
2820 MARIA ALTAGRACIA SOSA ROSARIO 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº180018
RECEPCIONISTA
3121 MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FERNANDEZ28,625.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
28,625.55 Ck Nº180019
0.00VICE-ALCALDESA
2184 MERCEDES JOSEFINA CAMILO TORIBIO 47,709.150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
47,709.15 Ck Nº180020
ALCALDE MUNICIPAL
3086 MIGUEL ANT. CONCEPCION SANCHEZ 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº180021
POLICIA NAC. SEGURIDAD
3120 NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS 7,150.050.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
7,150.05 Ck Nº180022
Asistente del alcalde
0097 NAYADIRA ALT. AGRAMONTE DIAZ 16,500.000.00
0.00 473.55 501.60 0.00 500.00 0.001,475.15
15,024.85 Ck Nº180023
ENC. OFIC. LIBRE ACCESO A
2288 NECIDO URBAEZ URBAEZAUX. PRENSA Y RELACIONES
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 2,053.00 0.002,378.05
3,121.95 Ck Nº179909
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3137 NICOLAS HIDALGO ALMANZAR 17,500.050.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
17,500.05 Ck Nº180024
SECRETARIO GENERAL
3000 ONIER MARTINEZOBRERO
5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº180025
2455 PABLO F. ROSSO PAULASEGURIDAD VICE-ALCALDESA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180026
2519 PASCASIO ANT. OLIVARES M. 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº179879
ASESOR JURIDICO AYUNT.
2187 PEDRO M. REYES VALERIOMENSAJERO DE ALCALDIA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180027
0688 PEDRO RODRIGUEZ REYES 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180028
ALCALDE MIRABEL
2189 QUINTINO FLETE SANCHEZ 11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº180029
VOCERO ALCALDIA MUNICIP
1871 RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº180030
ALGUACIL
0176 RAFAEL PRADO MARTESUPERVISOR GRAL. DE LOS
5,370.200.00
0.00 154.12 163.25 0.00 0.00 0.00317.37
5,052.83 Ck Nº180031
0159 RAMON GARCIA P.ALCALDE LOMA DEL MATE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180032
2336 RAMON MARTINEZ UREÑAPERIODISTA
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº179910
0165 RAMON RAMOS VILLAALCALDE LOS CACAO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180033
2512 RENAN RAFAEL T. VARGAS DIAZ 13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº179880
SUB-CONSULTOR JURIDICO
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1809 RILDAMNY E. RODRIGUEZ MONEGRO 8,222.550.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
8,222.55 Ck Nº179881
Aux. Dpto. Juridico
2645 ROSARIO PAULA ORTEGAJURIDICA DEL CUERPO DE
7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº179882
2622 RUBANESA MONTAS GERMOSEN 10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº180034
ASISTENTE DE LA OFICINA
0168 SIXTO REYES PAULINOALCALDE LOS BEJUCOS
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº180035
1611 TIMOTEO ANT. GABRIELALCALDE HATILLO
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº180036
1226 YUSMILKA A. ONEILL DE POLANCOAUXILIAR DEL DPTO. DE CONS0U7L1T-O0
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº179883
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 70
563,141.400.00
0.00 9,581.12 10,148.54 3,695.04 2,906.00 0.0026,330.70
536,810.70
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 70
563,141.40
0.00
0.00 9,581.12 10,148.54 3,695.04 2,906.00 0.0026,330.70
536,810.70
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período deexceso del que concede la ley.
ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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2016-0027192016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0697 ABEL PAULINO UREÑAELECTROMECANICO DE CAMIO0N5E6S-
6,691.850.00
0.00 192.06 203.43 0.00 0.00 0.00395.49
6,296.36 Ck Nº192779
2598 ADANS BETANCES RODRIGUEZ 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº192780
OPERADOR DEL GREDAR
3112 ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº192781
SECRETARIA DE TRANSPOR
0322 ANGEL MARTINEZ LANTIGUA 7,404.370.00
0.00 212.51 225.09 0.00 0.00 0.00437.60
6,966.77 Ck Nº192784
CHOFER
0234 ANTOLIN VENTURA M.CHOFER
7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
7,288.78 Ck Nº1927830234 ANTOLIN VENTURA M.CHOFER
7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
7,288.78 Ck Nº192783
2578 CARLOS ALB. LLANO GUZMAN 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº192785
OPERADOR PALA MECANICA
2893 CARLOS ARIEL DUARTE BRITO 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº192786
POLICIA MUNICIPAL
0020 CARLOS MANUEL GONZALEZ 7,800.000.00
0.00 223.86 237.12 923.76 0.00 0.001,384.74
6,415.26 Ck Nº192787
ASISTENTE DE TRANSPORT
2599 CARLOS PORFIRIO BALBI REYES 15,400.000.00
0.00 441.98 468.16 0.00 0.00 0.00910.14
14,489.86 Ck Nº192788
OPERADOR DEL BULLDOZER
2362 DANIEL ANTERO CRUZ FAÑA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 1,976.30 0.002,301.35
3,198.65 Ck Nº192789
CHOFER TRANSPORTACION
2482 ELADIO ELPIDIO HIDALGO CASTRO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº192790
CHOFER
1829 ENEMENCIO ROSARIO NUÑEZ 7,250.000.00
0.00 208.08 220.40 923.76 0.00 0.001,352.24
5,897.76 Ck Nº192791
CHOFER
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0818 EUSEBIO AGRAMONTEENC.TRANSPORTE
14,547.500.00
0.00 417.51 442.24 0.00 0.00 0.00859.75
13,687.75 Ck Nº192792
1741 FERMIN PERALTACAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº192793
2738 HILDA ONEYDA BELLO DURANSECRETARIA CTRO. TRANSP. H
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº192794
2246 JORGE RAFAEL QUERO GARCIA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº192795
GOMERO-PALA MECANICA
2534 JOSE AGUSTIN OLIVARES GUZMAN 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº192797
CHOFER DE TRANSPORTAC
2684 JOSE ANT. POLANCOOPERADOR MAQUINA DE ASFA
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº192798
1929 JOSE M. ROSARIO HERNANDEZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº192799
AYUDANTE CAMION CISTER
0639 LORENZO RIVERA SANTOS 7,746.610.00
0.00 182.15 192.94 0.00 0.00 0.00375.09
7,371.52 Ck Nº192800
CHOFER F-30
1462 LUIS JOAQUIN GABRIELCHOFER
6,350.000.00
0.00 182.25 193.04 0.00 0.00 0.00375.29
5,974.71 Ck Nº192801
1170 LUIS MANUEL VARGAS ARACENA 4,475.170.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00264.49
4,210.68 Ck Nº192802
AYUDANTE MECANICA
1162 MANUEL ANTONIO ESTRELLA S. 12,001.690.00
0.00 344.45 364.85 0.00 0.00 0.00709.30
11,292.39 Ck Nº192803
MECANICO
2488 MARTIN VARGAS HERRERA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº192804
MECANICO PLANTA ELECT.
2961 MELANIO MARTE SANTOSCHOFER
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº192805
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 3
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3041 RAFAEL ANT. GALAN PEÑA 7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº192806
CHOFER
2799 RAMON MUÑOZ BALBICHOFER
7,746.610.00
0.00 240.54 254.79 0.00 0.00 0.00495.33
7,251.28 Ck Nº192807
2805 RAMON ANTONIO MENDOZA 7,045.400.00
0.00 202.20 214.18 0.00 0.00 0.00416.38
6,629.02 Ck Nº192808
CHOFER
0979 RAMON ISIDRO BURGOS NUÑEZ 4,475.170.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00264.49
4,210.68 Ck Nº192809
CHOFER
1156 RUFINO QUIROZMAESTRO MECANICA
13,697.930.00
0.00 393.13 416.42 0.00 0.00 0.00809.55
12,888.38 Ck Nº192810
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 30
217,228.910.00
0.00 6,212.54 6,580.50 1,847.52 1,976.30 0.0016,616.86
200,612.05
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 30
217,228.91
0.00
0.00 6,212.54 6,580.50 1,847.52 1,976.30 0.0016,616.86
200,612.05
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período deexceso del que concede la ley.
ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 2
2016-0027302016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2416 ALEXIS VASQUEZ HICIANO 8,095.920.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
8,095.92 Ck Nº193111
ADM FUNERARIA MUNICIPAL
1423 DIONISIO JIMENEZ PAULINO 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº193112
GUARDIAN FUNERARIA
1424 ELEODORO ANTONIO SOSA 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº193113
AUX. FUNERARIA
2892 ELVIN OSIRIS CORTORREAL SOLIS 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº193114
VIGILANTE DIURNO CENTRO
3127 FANNY NEREYDA DEL C. POLANCO EUSTATE 762.790.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
762.79 Ck Nº1931153127 FANNY NEREYDA DEL C. POLANCO EUSTATE 762.790.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
762.79 Ck Nº193115
ADM. DE LA FENERARIA
2423 GLADIS ZENEIDA DE LA CRUZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº193116
SEC. FUNERARIA FINES DE
1856 PETRA MONEGROSEC. FUNERARIA TANDA MATU
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº193117
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 7
34,158.710.00
0.00 726.12 769.12 0.00 0.00 0.001,495.24
32,663.47
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2016-0027302016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 7
34,158.71
0.00
0.00 726.12 769.12 0.00 0.00 0.001,495.24
32,663.47
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 1Nº Comprobante: 2016-002726PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3005 BETTY ALTAGRACIA JAQUEZ GOMEZ DIGITADOR/A DE CATASTRO 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck-Nº193017
2914 CESAR NOEL SANCHEZ CRUZ POLICIA MUNICIPAL 4,950.00 0.00 292.55 4,657.45 Ck-Nº193018
2317 HUASCAR B. MENA PEGUERO AGRIMENSOR CATASTR 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck-Nº193019
2915 MARCOS JACIEL JIMENEZ AYUDANTE DE EXCAVADOR 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck-Nº193020
2726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ AGRIMENSORA 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck-Nº193021
0172 MARIA L. ESPINAL MARTINEZ DIR. CATASTRO MCPAL. 13,200.00 0.00 1,703.88 11,496.12 Ck-Nº193022
2897 MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA COBRERO 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck-Nº193023
1374 NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ MEDIDOR CATASTRO 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 Ck-Nº193024
2908 RAYMIR VASQUEZ PEREIRA SECRETARIO 4,950.00 0.00 1,216.31 3,733.69 Ck-Nº193025
TOTAL GENERAL 57,267.50 0.00 5,232.04 52,035.46TOTAL GENERAL 57,267.50 0.00 5,232.04 52,035.46
Total Empleados: 9
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellasha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos serviciosninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 3
2016-0027132016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2932 BERNALDO ESPINAL ESPINAL 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº180068
OBRERO
2281 DESIDERIO VILLAR MARIAMAESTRO DE CONSTRUCCI
7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº179884
0336 DOMINGO SORIANO TAVERAS 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº179885
OPERADOR DEL RODILLO
2928 DORKA MARIA CABRERA DE LA ROSA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 923.76 0.00 0.001,313.82
5,286.18 Ck Nº179886
SUPERVISORA DE OBRAS
1690 FRANKLIN AMANCIO VARGASSUPERVISOR DTPO. TRANSITO
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº1798871690 FRANKLIN AMANCIO VARGASSUPERVISOR DTPO. TRANSITO
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº179887
0951 HECTOR ROSARIOSUPERV. DPTO. OBRAS PUB
3,795.000.00
0.00 108.92 115.37 0.00 0.00 0.00224.29
3,570.71 Ck Nº179888
0931 ISAIRA DE JESUS CEDEÑODIRECTORA DE CUBICACIONES
11,201.300.00
0.00 321.48 340.52 923.76 0.00 0.001,585.76
9,615.54 Ck Nº179889
2596 JEANCARLOS GARCIA LOPEZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº179890
OBRERO BRIGADA DE BACH
3100 JHAN LEONARDO SANTOSASISTENTE
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº179832
3047 JOSE ALB. JIMENEZ INOADIR DPTO. OBRAS PUBLICAS
9,900.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
9,900.00 Ck Nº179891
2399 JOSE GUILLERMO COSTE DURAN 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº179892
SUP. BRIG. EMBELLECIMIEN
2363 JUAN B. SANTOS HERNANDEZASIST. DIR. DPTO. DE OBRAS PUBLICA
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 923.76 0.00 0.001,443.84
7,356.16 Ck Nº179893
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 3
2016-0027132016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0971 JUAN LUIS PEREZ PAYANOAGRIMENSOR
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 1,847.52 0.00 0.002,237.58
4,362.42 Ck Nº179894
3068 JUANA IRIS ROSARIO GONZALEZ 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº179895
SUPERV. DPTO. OBRAS PUB
2751 LUIS NOEL ESPINOLA PEREZTECNICO EN SISTEMAS DPTO.
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº179896
0356 NELSON R. CASTILLO GUZMAN 5,091.630.00
0.00 146.13 154.79 0.00 0.00 0.00300.92
4,790.71 Ck Nº179897
CHEQUEADOR DE ASFALTO
2607 ROLANDO RAFAEL CORTORREALSUB-DIR. DE OBRAS PUBLICAS
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº179898
0200 ROQUE A. ALVAREZSUP. DE ORNATO
8,561.200.00
0.00 245.71 260.26 0.00 0.00 0.00505.97
8,055.23 Ck Nº179899
1277 VICTOR MANUEL GARCIA CRUZ 11,775.000.00
0.00 337.94 357.96 923.76 0.00 0.001,619.66
10,155.34 Ck Nº179900
ENC. DIVISION DE MANTENI
3044 YERALDINA ALT. CAPUTO ESPINAL 11,000.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
10,479.92 Ck Nº179901
SECRETARIA ALCALDIA
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 20
149,241.130.00
0.00 3,935.96 4,169.10 5,542.56 0.00 0.0013,647.62
135,593.51
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 3
2016-0027132016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 20
149,241.13
0.00
0.00 3,935.96 4,169.10 5,542.56 0.00 0.0013,647.62
135,593.51
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101) 1 de 2Hoja Nº:PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027172016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4,139.96 Ck Nº1927611455 AMPARO VARGAS CRUZAUX. DEPORTE
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
5,174.95 Ck Nº1927621432 BASILIO VASQUEZ SANTOSMONITOR DEPORTE
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
1,636.05 Ck Nº1927632930 DARIO ANT. PEREZ GUZMANintructor de deporte
1,636.050.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
6,209.94 Ck Nº1927642311 EUGENIO ORTEGA ROJASSUB-DIRECTOR DEPORTE
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
5,174.95 Ck Nº1927652183 JOSE LUIS ALMANZAR SEVERINOOBRERO
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº1927652183 JOSE LUIS ALMANZAR SEVERINOOBRERO
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
6,209.94 Ck Nº1927662929 JULIO PEÑA ABREUSUPERVISOR
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
3,079.75 Ck Nº1927671471 KILVIO VIZCAINO CASTILLOMONITOR DE SOFTBALL COOR
3,273.19 0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1927680959 MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ BORREROASIST. ENC. DEPORTES
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
4,657.45 Ck Nº1927692549 OSCAR ROBERTO TEJADA PAULAAUXILIAR DPTO. DEPORTES
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
6,209.94 Ck Nº1927741148 RICHARD APOLINAR HERRERAINSTRUCTOR DE DEPORTES
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
5,645.40 Ck Nº1927752312 ROSSANNA R. BREA TAVERASAUX. DPTO. DE DEPORTES
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
9,314.91 Ck Nº1927723046 VICTOR RICARDO ORTEGA RODRIGUEZDIR. DEPORTE
9,900.000.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00585.09
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101) 2 de 2Hoja Nº:PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027172016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 12
64,232.420.00
0.00 1,796.52 1,902.92 0.00 0.00 0.00 60,532.983,699.44
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 12
0.00 60,532.983,699.44
64,232.42
0.00
0.00 1,796.52 1,902.92 0.00 0.00
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 3
2016-0027082016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0490 ALTAGRACIA ALI DIFOENC. DE PROCESOS TECNICOS
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº6930
2329 ARGENTINA GRULLARTPROF. COSTURA
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº6931
1351 BIENVENIDA SALCEDO CUELLO 6,820.000.00
0.00 195.73 207.33 0.00 753.00 0.001,156.06
5,663.94 Ck Nº6935
ENC. BIBLIOTECA TANDA VE
2510 BIENVENIDO LAJARA CALDERONGUARDIAN CCI VISTA AL VALLE
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº6936
1933 BISMALY O. SANTOS VALDEZ 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº69371933 BISMALY O. SANTOS VALDEZ 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº6937
BIBLIOTECARIA
2260 CARLOS MIGUEL HERNANDEZ DIAZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº6938
AUXILIAR BIBLIOTECA
2815 DAYANA M. FELIX MEZCAIN 4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº6939
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
0215 DEYANIRA BONILLASUB- ENC. DE LA BIBLIOTEC
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº6940
0182 DINORAH ALT. MERCEDES REYESENC. DE LA SALA DE INTERNET
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 923.76 0.00 0.001,443.84
7,356.16 Ck Nº6941
1569 FRANCISCA ROJAS REYNOSO 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº6942
AUXILIAR BIBLIOTECA
0216 HORTENSIA CARABALLO MARTE 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº6943
ENC. BIBLIOTECA MUNICIPA
2777 LOURDES TAVERAS DE LA CRUZAUXILIAR DE BIBLIOTECA HILM
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº6944
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 3
2016-0027082016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2144 LURYNALDA SALVADOR GARCIASEC. CENTRO INT. VISTA VALL
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº6945
1303 MARIA CARIDAD TOBALAUXILIAR DE BIBLIOTECA
3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº6946
0213 MARIA REYNA ESCOLASTICO N. 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº6947
BIBLIOTECARIA
2094 MARIBEL HENRIQUEZ DUARTE 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº6948
SECRETARIA CCI
0952 MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº6949
BIBLIOTECARIA
1484 NELSIDA PAULINO MEJIADIRECTORA DE LA BIBLIOTE
10,120.000.00
0.00 290.44 307.65 1,847.52 0.00 0.002,445.61
7,674.39 Ck Nº6950
1083 NESTOR JOSE RUBIERABIBLIOTECARIO
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº6951
1697 OSCAR ANDRES E. DE LA CRUZ 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº6952
AUXILIAR BIBLIOTECA
2286 PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZSEC. CENTRO TECNOLOGICO C
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº6953
3039 ROSA ELBA COLON GATON 5,500.000.00
0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00325.07
5,174.93 Ck Nº6954
AUXILIAR BIBLIOTECA
1483 SOLANYI ESTHER SANCHEZ REYNOSO 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº6955
BIBLIOTECARIA
2372 YAMILDA DEL CARMEN POLANCO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº6956
BIBLIOTECARIA
1335 YANANINA GUILLEN BRUNO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº6957
AUX. BIBLIOTECA
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 3
2016-0027082016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2328 YAQUELIN ROJAS REYNOSO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº6958
PROF. MANUALIDADES
2802 YERAINY M. HERNANDEZ SANTOSAUX. BIBLIOTECA TANDA
6,050.000.00
0.00 173.64 183.92 0.00 1,278.66 0.001,636.22
4,413.78 Ck Nº6959
1441 ZOILA M. PAULINO DURANAUXILIAR BIBLIOTECA
6,820.000.00
0.00 195.73 207.33 923.76 0.00 0.001,326.82
5,493.18 Ck Nº6960
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 28
149,233.180.00
0.00 4,283.03 4,536.69 3,695.04 2,031.66 0.0014,546.42
134,686.76
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 28
149,233.18
0.00
0.00 4,283.03 4,536.69 3,695.04 2,031.66 0.0014,546.42
134,686.76TOTAL GENERAL
Total Empleados: 28
149,233.18
0.00
0.0014,546.42
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101) 1 de 1Hoja Nº:PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027222016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
4,939.72 Ck Nº1928472981 EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIERRASO POLICIA MUNICIPAL
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
10,349.90 Ck Nº1928481344 EFRAIN DUARTE MARTEDIR. DPTO. DESARROLLO COMUNITARIO
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
6,586.30 Ck Nº1928492480 LILIANA MOREL AGRAMONTEDIGITADORA ALCALDIA
7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,209.94 Ck Nº1928501197 MIGUEL ANGEL FELIX PUJOLSADM. CEMENTERIO GETSEM
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
4,234.05 Ck Nº1928512200 RAFAEL VASQUEZ PAULACHOFER VICE-ALCALDESA
4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº1928512200 RAFAEL VASQUEZ PAULACHOFER VICE-ALCALDESA
4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,139.96 Ck Nº1928521457 RUFINO ABREU GUZMANAUX. DPTO. COMUNITARIO
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 6
38,750.000.00
0.00 1,112.13 1,178.00 0.00 0.00 0.002,290.13
36,459.87
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 6
38,750.00
0.00
0.00 1,112.13 1,178.00 0.00 0.00 0.002,290.13
36,459.87
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yausencia conreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de
exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101) 1 de 4Hoja Nº:PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027242016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
5,174.95 Ck Nº1929320856 ALTAGRACIA CRISOSTOMO A.PROMOTORA CULTURAL
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
3,079.74 Ck Nº1929330152 BISMARK B. GARCIACLARINETE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
12,419.88 Ck Nº1929341273 CANDIDA MERCEDES CRUZ A.DIR. ARTE Y CULTURA
13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
7,226.92 Ck Nº1929351438 CONFESOR HILARIO GUZMANENC. DPTO. DE INSPECTORIA
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 1,053.00 0.001,573.08
3,079.74 Ck Nº1929360662 DANIEL BRITO ROMANTROMBON
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1929360662 DANIEL BRITO ROMANTROMBON
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1929370147 FAUSTO JIMENEZTROMPA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº1929382483 FELIX GILBERTO ROSARIO ARIASSAXOFON ALTO
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1929390141 FELIX RAMON MATA DURANTROMPETISTA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº1929401082 FRANCISCO DE LEONTROMPETISTA
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
10,866.88 Ck Nº1929411460 FRANKLIN VIZCAINO PEÑAENC. DPTO. DE EVENTOS
13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 1,553.00 0.002,333.12
6,158.19 Ck Nº1929420131 GERMAN JAVIER CORDEROCLARINETE
6,545.000.00
0.00 187.84 198.97 0.00 0.00 0.00386.81
3,079.74 Ck Nº1929430140 HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZAPERCUSIONISTA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101) 2 de 4
2016-0027242016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.2,155.34 Ck Nº1929442199 JAIRO A. BURGOS DE LA CRUZ
PERSUCIONISTA
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 923.76 0.00 0.001,117.16
3,079.74 Ck Nº1929450659 JOEL DAVID MOSQUEABATUTERO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1929460661 JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA C.BAMBALINA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1929470142 JOSE DEL CARMEN FERMINALCARREADOR
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
5,951.19 Ck Nº1929480132 JOSE H. GARCIA BRITOSUB-DIRECTOR
6,325.000.00
0.00 181.53 192.28 0.00 0.00 0.00373.81
5,332.08 Ck Nº1929492939 JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLOOBRERO
5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
3,079.74 Ck Nº1929500135 JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSASAXO TENOR
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.10 Ck Nº1929511936 LEUDY D. DE LOS SANTOS SOSAPERCUSIONISTA
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,104.97 Ck Nº1929520218 MANUEL SALOMONMUSICO
3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,079.74 Ck Nº1929530145 MODESTO FIGUEROATROMPA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1929540148 ONELSIDO TAVERAS ROJASSAXOFON ALTO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1929550144 PORFIRIO GERMANSAXOFON
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1929560143 QUINTINO R. GORISCORNETIN
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101) 3 de 4
2016-0027242016
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.3,079.10 Ck Nº1929571513 RAFAEL ANTONIO RIVAS
TROMPETISTA
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
8,331.67 Ck Nº1929580130 RAFAEL GARCIADIRECTOR
8,855.000.00
0.00 254.14 269.19 0.00 0.00 0.00523.33
4,020.64 Ck Nº1929590150 RAMON E. CRUZCLARINETE
4,273.180.00
0.00 122.64 129.90 0.00 0.00 0.00252.54
3,079.74 Ck Nº1929600138 RAMON FERNANDO MOSQUEASAXOFON ALTO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
4,961.54 Ck Nº1929610149 RAMON FRANCISCO TEJADATROMPETA
5,273.180.00
0.00 151.34 160.30 0.00 0.00 0.00311.64
4,657.45 Ck Nº1929622809 RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLASECRETARIA DEL DEPTO. DE
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
5,052.83 Ck Nº1929630219 REYNALDO VICTOR AÑIL HDEZARREGLISTA
5,370.210.00
0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00317.38
3,079.74 Ck Nº1929640139 RUBEN DARIO DE JESUS P.TROMPON 1ER.
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1929650658 VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZSAXOFON ALTO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
8,468.10 Ck Nº1929663095 WILLYE ANT. HIERRO FERNANDEZSUB-DIR. EVENTOS
9,000.000.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00531.90
3,079.74 Ck Nº1929670137 ZOILO JOSE O. GARCIA P.FLAUTA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 36
172,266.510.00
0.00 4,944.05 5,236.79 923.76 2,606.00 0.00 158,555.9113,710.60
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101) 4 de 4Hoja Nº:PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027242016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 36
172,266.51
0.00
0.00 4,944.05 5,236.79 923.76 2,606.00 0.00 158,555.9113,710.60
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101) 1 de 2Hoja Nº:PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027292016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
5,174.95 Ck Nº1931003048 DIHANDRA SANTOS GABRIELSECRETARIA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
7,527.20 Ck Nº1931012837 ELIDA ALMONTE VASQUEZSUB-ENCARGADA PROYECTOS
8,000.00 0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
11,384.89 Ck Nº1931021297 FRANKLIN ANT. PEREZDIRECTOR DE INFORMATIC
12,100.000.00
0.00 347.27 367.84 0.00 0.00 0.00715.11
7,527.20 Ck Nº1931032646 FREDDY SANCHEZ PEÑADIGITADOR DE INFORMATICA
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
14,971.85 Ck Nº1931041914 HUASCAR J. COSTE PEREZDIR. OFIC. PLANIFICACION Y
16,500.000.00
0.00 473.55 501.60 0.00 553.00 0.001,528.15
14,971.85 Ck Nº1931041914 HUASCAR J. COSTE PEREZDIR. OFIC. PLANIFICACION Y
16,500.000.00
0.00 473.55 501.60 0.00 553.00 0.001,528.15
7,527.20 Ck Nº1931052590 JOHN ELIAS RAFAEL IMBERT HENRIQUEZSUB-ENCARGADO DE INFORMA
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
4,657.45 Ck Nº1931063029 JUAN LUIS MONEGRO RODRIGUEZTECNICO DE IMPRESORA Y
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
9,409.00 Ck Nº1931072259 LUIS MANUEL MADERA PAULINOENCARGADO DE REDES Y MAN
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
5,174.95 Ck Nº1931082628 MASSIEL REYES NUNEZSECRETARIA DEPTO. DE PL
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
8,279.92 Ck Nº1931092656 MELANIA DE LAS N. BURGOSSUB-DIRECTORA PLANIFICACION
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº1931102924 XIOMERKY S. C. DEL M. FERNANDEZ DELGASISTENTE
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 11
96,150.000.00
0.00 2,759.51 2,922.96 0.00 553.00 0.00 89,914.536,235.47
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
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TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101) 2 de 2Hoja Nº:PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027292016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 11
96,150.00
0.00
0.00 2,759.51 2,922.96 0.00 553.00 0.00 89,914.536,235.47
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101) 1 de 2Hoja Nº:PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027092016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3,079.10 Ck Nº69613074 DANILER ALMANZAR DE FRANKSERENO
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
5,174.95 Ck Nº69623083 DENNY CAROLINA NUÑEZ JOAQUINAUXILIAR
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº69631894 JOSE F. ANGELES MIRANDAASISTENTE ENC. BIBLIOTECA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
4,139.96 Ck Nº69642087 LOURDES ALTAGRACIA PEREZAUX. DEL DPTO DE LA MUJE
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
5,332.08 Ck Nº69652987 LUZ MARIA MARTINEZ DE LA ROSAOBRERA
5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº69652987 LUZ MARIA MARTINEZ DE LA ROSAOBRERA
5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
3,104.97 Ck Nº69661597 MARIA M. GARCIA ALVAREZAUX. DPTO. DE MUJE
3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
9,426.14 Ck Nº69671358 MARIBEL HERNANDEZDIR. DE LA MUJER
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 923.76 0.00 0.001,573.86
8,279.92 Ck Nº69682721 MARIDALIA MINAYA GONZALEZSUB-ENC. DE PROTOCOLO
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
6,325.05 Ck Nº69691628 MARISOL GORIS DE MARIAPROMOTORA NNA
6,325.050.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
2,373.15 Ck Nº69703123 NELFI DARIO MOLINA DIAZDirctor Del Dpto. de la Juventud
2,373.150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,174.95 Ck Nº69713119 RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIOAuxiliar del Dpto. de la mujer
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
3,079.74 Ck Nº69723063 ROEL LAJARA DE LA CRUZPROMOTOR N.N.A.
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM
Form543Aprobado porContralor yAuditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101) 2 de 2Hoja Nº:PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
Nº Comprobante: 2016-0027092016
VALORES EN RD$Año Presupuesto:
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.2,373.15 Ck Nº69732800 VIANEL ARDELI ABREU FRIA
ENC. DE LA JUVENTUD
2,373.150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 13
67,284.030.00
0.00 1,613.30 1,708.86 923.76 0.00 0.004,245.92
63,038.11
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 13
67,284.03
0.00
0.00 1,613.30 1,708.86 923.76 0.00 0.004,245.92
63,038.11
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 07/09/2016 SIAFIM