CHEQUEBANCO BOLIVARIANO 20-009320 Cheque N

Damelis Leslie Alvarado Peaherrera. US $ La suma de: Quinientos cincuenta dlares

Vitalia Alvardo12/21/2015Ciudad Fecha FIRMA

LETRA DE CAMBIO

Ace

pto

Cs

ar X

avie

r Mor

la Z

ambr

ano

N 2125 Bueno Por $

la cantidad de :

Valor recibido que cargar(an) usted(es) en esta cuenta segn aviso de:Xavier Coral Urueta.

Nallely Espinales AlvaradoFirma

PAGARE

Vencimiento 05/06/2016 Capital

Intereses$total$

Manuel Ortiz

Pagese a la Orden de:

Guayaquil

En Quito a 21 de Diciembre de 2015 .A 20 das se servir(n) Usted(es) mandar.pagar incondicionalmente por esta unica Letra de Cambio en Av. Machala n 1854 - Quito a la Orden de Nallely Espinales Alvarado .

Seis mil cincuenta y ocho dlares.

Por este PAGAR, yo Damelis Leslie Alvarado Peaherrera prometo incondicionalmente pagar a la orden de Denisse Pamela Alvarado Castro la cantidad de $30.000 el dia 5 de Junio de 2016 . La suma que ampara este titulo causar intereses a razn de 10% .y a razn de 15% anual en caso de mora.

Guayaquil 16 de Diciembre de

(Nombre y Firma del Suscriptor)

Certificado de Dposito

Banco Estudiantil

El valor de: Noventa mil ochocientos cincuentadlares

Felipe AlvaradoFirma Autorizada

BONOEMPRESA MERCI S.A

Venta de productos agrcolas N 001

Bono

costo de su trabajo extra en la vigilancia de transporte de marcancas.

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2015 Lugar y Fecha

Documento que ser entregado como pago a COMERCIAL ALVARADO S.A.

Fecha: 20 de Diciembre del 2015 Lugar y Fecha de Vencimiento: Guayaquil, 22 de Enero de 2016

Valor: Diez mil trescientos dlares

Suscrito por el Sr. Henrry Reinaldo Alvarado Ortiz para sufragar el

CHEQUE

320550

Quinientos cincuenta dlares

Vitalia Alvardo

FIRMA

LETRA DE CAMBIO

Bueno Por $ 6580

la cantidad de :

Valor recibido que cargar(an) usted(es) en esta cuenta segn aviso de:Xavier Coral Urueta.

Nallely Espinales AlvaradoFirma

PAGARE

10%30,000

Letra de Cambio en Nallely Espinales Alvarado .

prometo incondicionalmente pagar a $30.000 el dia

10% .

Diciembre de 2015

Certificado de Dposito

$ 90,850

Noventa mil ochocientos cincuentadlares

A. 00.000.000101 00.000.0001

BONOEMPRESA MERCI S.A

Venta de productos agrcolas

costo de su trabajo extra en la vigilancia de transporte de marcancas.

Diez mil trescientos dlares

para sufragar el

VALE DE CAJA

VALE DE CAJA

Por

Guayaquil 11/6/2015Cuidad Fecha Helen Nicol Ortiz Peafiel

Recibi conforme

Orden de Compra

Proveedor: Cuidad:Direccin: Telfono:Despachar a: Cuidad:Direccin: Telfono:Forma de pago:

Cantidad Unidad Descripcin V. Unitario5 Refrigeradoras $ 950.002 Tablet $ 300.009 Cocinas $ 870.00

TOTAL:

RECIBO

RECIBOHe recibido de:

A favor de Helen Nicol Ortiz Peafiel .Por la cantidad de doscientos mil dlares .Por concepto de adelanto .

Ciudad y Fecha: Guayaquil 21 de Abril del 2014

Son: Trece mil ciento ochenta Dlares

Importe $ 1,326.00

En concepto de:

NOTA DE PEDIDO

COMERCIAL ALVARADO S.ANota de Pedido

Lomas de Sargentillo Da / Mes / Ao 2799929 - 0997443733 16 / Diciembre / 2015

Cantidad Detalle P.Unit. Total5 Televisores Sony $ 700.00 $ 8,400.002 Laptop HP $ 900.00 $ 2,700.00

Total $ $ 11,100.00

Factura

Factura

N 001

Mabelly Torres Peaherrera .

Trabajo de lavanderia que ser cancelado en diez das .

Son: Mil trescientos veinti y seis dlares 05 de Junio de

Nombre: Kelly Dariana Auria Garca Domicilio: Los Rosales

Nombre: MORN S.A Matriz: Sauces MZ 547-2 V 48 Sucursal: Colinas de la Alborada R.U.C: 0997443733001 Telfono: 0959138259

Ciudad: Guayaquil Fecha: 20 / 11 / 2015 Sr(ES): Damelis Alvarado R.U.C/C.I.: 0985645721001

Transporte: Guia de Remisin:

Cantidad Descripcin2 Libros de cuentos4 Calculadoras5 Cajas de lpices de colores

Descuento 10%

Direccin: Lomas de Sargentillo Telfono: 1524857

SON: Noventa y seis con noventa centavos Dlares

VALE DE CAJA

$ 200.000

Helen Nicol Ortiz Peafiel Recibi conforme

Orden de Compra

Cotizacin N:Pedido N:Requisicin N:Via:Fecha de entrega:

V. Unitario V. Total$ 950.00 $ 4,750.00$ 300.00 $ 600.00$ 870.00 $ 7,830.00

TOTAL: $ 13,180.00

RECIBO

He recibido de:

N 625

N 0258

$ 1,326.00

En concepto de:

2015

Factura

Factura

N 001

20 / 11 / 2015 0985645721001

Guia de Remisin:

V. Unitario V. Total$ 5.00 $ 10.00

$ 20.00 $ 80.00$ 1.00 $ 5.00

$ 0.00

Subtotal: $ 95.00Descuento 10% 9.50

I.V.A 11.4TOTAL $ 96.90

Documentos NegociablesDocumentos No Negociables