diseÑo e imlementacion del modelo de riesgos …

“DISEÑO E IMLEMENTACION DEL MODELO DE RIESGOS ELÉCTRICOS

PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA KAMEX INTERNATIONAL SAS”

HENRY CUERVO

GLADIS FANDIÑO

PAOLA MAHECHA

FREDDY PEÑA

CARLOS RAMIREZ

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ D. C.

2019-2

TABLA DE CONTENIDO

Contenido Dedicatoria .......................................................................................................................................... 7

Agradecimiento ................................................................................................................................... 8

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 17

Capítulo 1: Descripción del Proyecto ................................................................................................ 19

Descripción del Proyecto:.............................................................................................................. 19

Objetivos Principales: .................................................................................................................... 19

Objetivos de Negocio: ............................................................................................................... 19

Objetivos de Gestión: ................................................................................................................ 19

Justificación: .................................................................................................................................. 20

Capítulo 2: Proceso de Iniciación ...................................................................................................... 22

Acta de Constitución de Proyecto ................................................................................................. 22

Identificación de interesados: ....................................................................................................... 30

Capítulo 3: Procesos de Planeación .................................................................................................. 37

Plan para la Gestión del Alcance del proyecto: ........................................................................ 37

Objetivo ..................................................................................................................................... 37

Metodología .............................................................................................................................. 37

Roles y responsabilidades ......................................................................................................... 44

Calendario ................................................................................................................................. 46

Plan para la Gestión del tiempo del proyecto: ............................................................................ 47

Objetivo ..................................................................................................................................... 47

Metodología .............................................................................................................................. 47

Roles y responsabilidades ......................................................................................................... 53

Calendario ................................................................................................................................. 55

Plan para la Gestión de costos del proyecto: .............................................................................. 56

Objetivo: .................................................................................................................................... 56

Metodología: ............................................................................................................................. 56

Determinación del presupuesto: ............................................................................................... 58

Controlar los costos ................................................................................................................... 60

Plan para la Gestión de la Calidad del Proyecto .......................................................................... 61

Objetivo ..................................................................................................................................... 61

Metodología .............................................................................................................................. 61

Plan para la Gestión de Recursos Humanos: ............................................................................... 64

Objetivo ..................................................................................................................................... 64

Metodología .............................................................................................................................. 64

Plan para la Gestión de las Comunicaciones: .............................................................................. 73

Planificar la Gestión de las Comunicaciones ................................................................................. 73

Gestionar las Comunicaciones ...................................................................................................... 73

Matriz de Comunicaciones ........................................................................................................ 74

Involucramiento de los interesados .......................................................................................... 75

Gestión de Conflictos ................................................................................................................ 75

Actualizar el Plan de Gestión de las Comunicaciones – documentos del proyecto .................. 76

Actualizaciones de los activos de los procesos de la organización ........................................... 77

Monitoreo de las Comunicaciones ............................................................................................ 79

Plan para la Gestión de Riesgos para el Proyecto ....................................................................... 82

Objetivo ..................................................................................................................................... 82

Metodología .............................................................................................................................. 82

ROLES Y RESPONSABILIDADES................................................................................................... 87

Calendario ................................................................................................................................. 89

Plan para la Gestión de las Adquisidores del proyecto ............................................................... 90

Objetivo ..................................................................................................................................... 90

Metodología .............................................................................................................................. 90

Roles y responsabilidades. ........................................................................................................ 93

Efectuar las adquisiciones. ........................................................................................................ 94

Controlar las adquisiciones: ...................................................................................................... 94

Plan para la Gestión de los interesados del Proyecto ................................................................. 96

Objetivo: .................................................................................................................................... 96

Metodología: ............................................................................................................................. 96

Identificación de los interesados: ............................................................................................. 96

Clasificación de los interesados: ............................................................................................... 97

Priorización de interesados ....................................................................................................... 97

Planificar el involucramiento de los interesados: ..................................................................... 97

Categorías de los Interesados: .................................................................................................. 97

Análisis de Posición de cada stakeholders (Organigrama o Comunidad) ................................. 99

Gestión del involucramiento de los interesados: ...................................................................... 99

Capítulo 4: procesos de ejecución seguimiento control y cierre .................................................... 104

Informe de seguimiento No. 1 .................................................................................................... 104

Informe de seguimiento No.2 ..................................................................................................... 106

Informe de seguimiento No.3 ..................................................................................................... 109







Evidencia del Producto ................................................................................................................... 141

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Registro Interesados del proyecto ........................................................................................ 32

Tabla 2 Clasificación de los interesados ............................................................................................ 33

Tabla 3Clasificación Interesados / Modelo de Prominencia ............................................................. 34

Tabla 4Prioridad de los interesados .................................................................................................. 35

Tabla 5Manejo de unidades .............................................................................................................. 57

Tabla 6 Costos del proyecto .............................................................................................................. 59

Tabla 7Detalle de costos ................................................................................................................... 60

Tabla 8 Codigos para comunicación .................................................................................................. 80

Tabla 9 Palabras Claves ..................................................................................................................... 81

Tabla 10 Categoria de Riesgos........................................................................................................... 83

Tabla 11 Roles y Responsabilidades .................................................................................................. 89

Tabla 12Definicion de adquisiones del proyecto .............................................................................. 92

Tabla 13 Criterios de Selección ......................................................................................................... 93

Tabla 14Adquisiciones seleccionadas ............................................................................................... 94

GRAFICAS

Ilustración 1Project Charter VF ......................................................................................................... 29

Ilustración 2 Clasificación Interesados .............................................................................................. 35

Ilustración 3Clasificación Interesados Interes/Poder ....................................................................... 36

Ilustración 4 Interesados ................................................................................................................... 96

Ilustración 5 Calificación poder interes ............................................................................................. 99

Ilustración 6Grafica de prioridades ................................................................................................. 102

Ilustración 7Estructura .................................................................................................................... 103

Dedicatoria

A nuestras familiar, quienes nos apoyaron

Desde el inicio hasta la culminación de este gran proceso

Agradecimiento

A nuestros familiares.

A nuestros padres que siempre han sido un ejemplo a seguir de valores, compromiso y

rectitud en todos los proyectos que hemos emprendido. A ellos que siempre han estado a

nuestro lado ayudándonos a cumplir nuestros sueños. A nuestros hermanos que nos han

enseñado el valor de la colaboración y el esfuerzo en equipo para lograr un resultado en

conjunto.

A nuestros maestros.

Jorge Alberto Osorio, por su gran apoyo y motivación para la culminación de nuestros

estudios profesionales y la elaboración de este proyecto de grado; por su conocimiento y

facilidad para enseñarnos y guiarnos a través de este proceso.

A mis compañeros Gerentes de Proyectos.

Por conformar este excelente equipo de trabajo y aportar con su conocimiento, experiencia

y actitudes al desarrollo de esta especialización.

A ellos, solamente nos queda agradecerles y desearles los mayores de los éxitos en su

desarrollo profesional.

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento contempla el desarrollo del proyecto de grado “Diseño e implementación

del Modelo de Gestión de Riesgos Eléctricos para la planta de producción de la empresa

Kamex International S. A. S”.

Se tendrán en cuenta los procesos de iniciación, planificación y ejecución del proyecto, así

como el cierre del mismo. Para esto se anexarán todos los planes de gestión para cada área

de conocimiento y sus respectivos anexos.

Como entregable principal del proyecto se cuenta con un libro del producto en el cual se

encuentran los entregables, el Modelo de Gestión de Riesgos y el análisis inicial del estado

de Kamex, en cuando a Riesgos Eléctricos.

This document contemplates the development of the degree project "Design and

implementation of the Electric Risks Management Model for the production plant of the

company Kamex International S. A. S".

The initiation, planning and execution processes of the project will be taken into account, as

well as the closing of the same. For this, all the management plans for each knowledge area

and their respective annexes will be annexed.

The main deliverable of the project is a book of the product in which are the deliverables,

the Risk Management Model and the initial analysis of the state of Kamex, in terms of

Electric Risks.

Capítulo 1: Descripción del Proyecto

Descripción del Proyecto:

El diseño de un Modelo de Gestión de Riesgos Eléctricos para la planta de producción

de la empresa Kamex, debe cumplir con las necesidades de dicha empresa, para la

gestión de los riesgos eléctricos que se presentan. Una vez se encuentre el diseño

aceptado por el Sponsor, se procede a hacer la implementación en la fase de

identificación de riesgos, evaluación y establecimiento de planes de respuesta, así como

la respectiva capacitación del área encargada del mantenimiento del mismo.

Objetivos Principales:

Objetivos de Negocio:

Identificar oportunamente las posibles amenazas que tiene le proyecto,

definiendo un alcance real y planes de acción efectivos para la ejecución del

mismo.

Disminuir en un 10% la ocurrencia de riesgos eléctricos en la planta de

producción de la empresa Kamex International S. A. S.

Confirmar en un 100% la renovación del contrato de aseguramiento por parte

de Colmena para la cobertura de Kamex.

Objetivos de Gestión:

Diseñar un Modelo de Gestión de Riesgo Eléctricos para la planta de

producción de la empresa Kamex, para el control y gestión de los riesgos.

Identificar los riesgos eléctricos que se encuentran presente en la planta de

producción de la empresa Kamex.

Valorar los riesgos eléctricos identificados implementado la metodología

definida en la etapa de diseño del Modelo de Gestión de Riesgos.

Establecer posibles planes de respuestas a los riesgos identificados con el fin

de la implementación de estos y la mitigación de ocurrencia del riesgo.

Capacitar al personal profesional del área encargada de la gestión del modelo y

el control de los riesgos eléctricos en la planta de producción.

Justificación:

La empresa KAMEX INTERNATIONAL S.A.S se dedica a la fabricación y

comercialización de productos ortopédicos, rehabilitación y complementarios en el

área de la salud y belleza y confort, con una trayectoria de más de 20 años en el

mercado. Actualmente cuentan con una única planta de producción ubicada en la

carrera 8E # 6 -10 variante Cajicá, con cerca de 600 metros cuadrados distribuidos

en las diferentes áreas de trabajo.

Uno de los factores más importantes para el funcionamiento de la planta, es la

energía eléctrica que abarca la fuerza electromotriz para mover las máquinas y la

iluminación para que el personal operativo pueda desempeñar sus tareas de manera

adecuada.

En esta área se identificó inconsistencias en algunas estaciones de trabajo con

respecto a las instalaciones eléctricas, dado que en su mayoría las adecuaciones e

instalaciones previas se encuentran en mal estado, con un modo de uso inadecuado,

por lo que se logró determinar que la planta no está cumpliendo con las normas y

reglamentos vigentes a nivel eléctrico.

Por lo tanto, se puede concluir que la implementación de un modelo del riesgo

eléctrico reducirá los costos en la empresa, minimizará los riesgos de accidentes de

trabajo con los trabajadores y ayudará a tener identificados y controlados todos los

riesgos en la organización, así las cosas, este proyecto está acorde con la planeación

estratégica de la empresa Kamex International S.A.S.

Capítulo 2: Proceso de Iniciación

Acta de Constitución de Proyecto

En este proceso se definirán, prepararán y coordinarán todos los planes secundarios

los cuales se deberán incorporar en un plan integral para la dirección del proyecto.

Este será el documento central que definirá la base para todo el trabajo del proyecto.

Identificación de interesados:

La gestión de los interesados se establece para buscar el éxito del proyecto una vez

todos los interesados entiendan el por qué y el para qué del proyecto, logrando una

comunicación asertiva y la participación activa de todos dentro del proyecto.

Esta gestión se debe hacer con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los

interesados y de gestionar cada una de sus expectativas frente al proyecto, para lo

cual se requerirá información de entrada como: El plan para la dirección del

proyecto, registro de interesados, factores ambientales de la empresa, activos de los

procesos de la organización.

A continuación se presenta la identificación y registro de los interesados del

proyecto: “Diseño e implementación de un modelo de gestión de riesgos eléctricos

para la planta de producción de la empresa KAMEX INTERNATIONAL S.A.S. ”.

NOMBRE DEL INTERESADO

ORGANIZACIÓN

ROL CONTACTO REQUERIMIENTOS Y

EXPECTATIVAS

1 MARIO ORLANDO MALDONADO

KAMEX INTERNATIONA

L S.A.S. SPONSOR

gerencia.general@kamexinternati

onal.com.co

Tener identificados y clasificados todos los riesgos eléctricos en la planta

de producción, minimizar los accidentes de trabajo, que se cumplan

los objetivos del proyecto en los tiempos establecidos, que el proyecto

culmine exitosamente

2 FREDDY MENDEZ

KAMEX INTERNATIONA

L S.A.S.

DIRECTOR DE

OPERACIONES

dir.operaciones@kamexinternation

al.com.co

Direccionar los diferentes procesos de producción velando por la seguridad

en el área de producción. Estableciendo medidas de mejora en el

área.

3 DANIELA RODRIGUEZ BELTRAN

KAMEX INTERNATIONA

L S.A.S.

JEFE DE PRODUCCIO

N

jefe.produccion@kamexinternation

al.com.co

Garantizar que en la planta de producción no existan condiciones de

riesgo eléctrico para los operarios

4

MAIRA NATALY RINCON TORRES

KAMEX INTERNATIONA

L S.A.S.

JEFE DE CALIDAD

jefe.calidad@kamexinternational.

com.co

Cumplir con los protocolos establecidos en el sistema de gestión

de calidad de la organización y trabajar con los formatos de calidad, que se

cumplan los objetivos del proyecto en los tiempos establecidos

5 JULIA JANETHE CASTAÑO

KAMEX INTERNATIONA

L S.A.S.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

[email protected].

co

Asegurarse de que la labor para la cual fue contratado el aprendiz del SENA para el levantamiento de información

en la planta se esté cumpliendo, que se cumplan los objetivos del proyecto en

los tiempos establecidos

6 PAOLA SANCHEZ

KAMEX INTERNATIONA

L S.A.S.

REPRESENTANTE DE

LOS COLABORADORES DEL

AREA DE PRODUCCIO

N

[email protected]

o

Mantener informados a todos los operarios al respecto de las novedades de riesgo eléctrico identificadas en la planta de producción, programar con

anticipación entrevistas entre asesores del proyecto y operarios que no afecten su jornada laboral, ,que se cumplan los objetivos del proyecto en los tiempos

establecidos

7 JORGE ALBERTO OSORIO


COMITÉ DE GRADO DE

LA FACULTAD

DE INGENIERÍA

[email protected].

co

El equipo de proyecto de grado debe cumplir con los requerimientos

establecidos en la guía de trabajo de grado publicada en la plataforma de la

página web de la Universidad el Bosque, ,que se cumplan los objetivos

del proyecto en los tiempos establecidos

8 MAURICIO PAEZ


DIRECTOR DEL

PROYECTO

[email protected]

om

Mantener reuniones periódicas con el equipo del proyecto de grado, estar informado de los avances realizados

por los estudiantes y realizar el acompañamiento para que el equipo

logre graduarse y sustente con el mayor éxito el proyecto.

9 FREDDY HERNAN PEÑA

MAGNET INGENIERÍA

S.A.S.

INGENIERO INDUSTRIA

L INTEGRANT

E DEL EQUIPO DEL PROYECTO

[email protected]

Participar en el cumplimiento de los objetivos del proyecto en los tiempos establecidos, identificar las diferentes soluciones en el diagnóstico del riesgo

eléctrico.

10 HENRY CUERVO

MAGNET INGENIERÍA

S.A.S.

INGENIERO ELÉCTRICO INTEGRANT


[email protected]

Participar en el diagnóstico de riesgos eléctricos con la capacidad de identificación y análisis de las

diferentes problemáticas que se evidencian en la planta de producción

referentes a la ingeniería eléctrica RETIE, ,que se cumplan los objetivos

del proyecto en los tiempos establecidos

11 GLADIS FANDIÑO SANCHEZ

MAGNET INGENIERÍA

S.A.S.

PROFESIONAL EN SST

INTEGRANTE DEL

EQUIPO DEL PROYECTO

[email protected]

Realizar identificación de riesgos eléctricos en la organización, plantear

matrices que garanticen la identificación y clasificación de todos

los riesgos, ,que se cumplan los objetivos del proyecto en los tiempos

establecidos

12 CARLOS RAMIREZ

MAGNET INGENIERÍA

S.A.S.

ADMINISTRADOR DE

EMPRESAS INTEGRANT


[email protected]

Apoyar con análisis comparativos para determinar el mejor modelo para

aplicar la gestión de riesgos eléctricos, ,que se cumplan los objetivos del

proyecto en los tiempos establecidos

13 SONIA SANTAMARIA

COLMENA

DIRECTOR INTEGRAL

DE SERVICIOS

[email protected]

Participa en el seguimiento de las actividades del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (incluye Riesgo eléctrico).

14 LUZ STELLA ARIAS

SEGUROS SURA

DIRECTORA ADMINISTR

ATIVA Y FINANCIER

A

[email protected]

Asegurar cobertura contra todo riesgo en la compañía.

Tabla 1 Registro Interesados del proyecto

La clasificación se hace por medio del modelo de prominencia, el cual permite identificar

en tres aspectos que son poder (capacidad de imponer su voluntad) legitimidad

(participación adecuada o apropiada del interesado del proyecto) urgencia (si el interesado

requiere o no de respuestas rápidas) y así posteriormente poder determinar su prioridad y

los planes de acción frente a su gestión.

CLASIFICACIÓN PODER - INTERÉS - INFLUENCIA

NOMBRE DEL INTERESADO PODER INFLUENCIA INTERÉS

1 MARIO ORLANDO MALDONADO 4 4 Está a favor

2 FREDDY MENDEZ 3 4 Está a favor

3 DANIELA RODRIGUEZ BELTRAN 2 4 Está a favor

4 MAIRA NATALY RINCON TORRES 2 3 Está a favor

5 JULIA JANETHE CASTAÑO 2 3 Está a favor

6 PAOLA SANCHEZ 2 3 Es neutral

7 JORGE ALBERTO OSORIO 2 3 Está a favor

8 MAURICIO PAEZ 2 3 Está a favor

9 FREDDY HERNAN PEÑA 2 4 Está a favor

10 HENRY CUERVO 2 4 Está a favor

11 GLADIS FANDIÑO SANCHEZ 2 4 Está a favor

12 CARLOS RAMIREZ 2 4 Está a favor

13 SONIA SANTAMARIA 1 1 Es neutral

14 LUZ STELLA ARIAS 2 1 Está a favor

Tabla 2 Clasificación de los interesados

Para la priorización de los interesados se califica tres aspectos, el poder frente al proyecto

(toma de decisiones), legitimidad (que tanta y en qué porcentaje de importancia es su

participación) y la urgencia (el interesado requiere de información oportuna, rápida y

segura del proyecto), obteniendo los siguientes resultados:

MODELO DE PROMINENCIA DE LOS INTERESADOS

EL INTERESADO TIENE... CON BASE EN LOS RESULTADOS

ANTERIORES, EL INTERESADO ES:

NOMBRE DEL INTERESADO ¿PODER? ¿LEGITIMIDAD? ¿URGENCIA?

1 MARIO ORLANDO

MALDONADO SÍ SÍ SÍ CRÍTICO

2 FREDDY MENDEZ SÍ SÍ SÍ DOMINANTE

3 DANIELA RODRIGUEZ

BELTRAN NO SÍ SÍ DOMINANTE

4 MAIRA NATALY RINCON

TORRES NO SÍ NO DEMANDANTE

5 JULIA JANETHE CASTAÑO NO SÍ NO DISCRECIONAL

6 PAOLA SANCHEZ NO SÍ NO DISCRECIONAL

7 JORGE ALBERTO OSORIO NO SÍ NO DISCRECIONAL

8 MAURICIO PAEZ NO SÍ NO DISCRECIONAL

9 FREDDY HERNAN PEÑA SÍ SÍ SÍ DISCRECIONAL

10 HENRY CUERVO SÍ SÍ SÍ DISCRECIONAL

11 GLADIS FANDIÑO SANCHEZ SÍ SÍ SÍ DISCRECIONAL

12 CARLOS RAMIREZ SÍ SÍ SÍ DISCRECIONAL

13 SONIA SANTAMARIA NO SÍ NO DISCRECIONAL

14 LUZ STELLA ARIAS NO SÍ NO DEPENDIENTE

Tabla 3Clasificación Interesados / Modelo de Prominencia

Según lo anterior se afirma a continuación la prioridad de cada uno de los interesados

identificados en el proyecto:

PROMINENCIA

NOMBRE DEL INTERESADO

ORGANIZACIÓN ROL PODER LEGITIMIDAD URGENCIA CLASIFICACIÓN PRIORIDAD

1 MARIO

ORLANDO

MALDONADO

KAMEX

INTERNATIONAL

S.A.S.

SPONSOR SÍ SÍ SÍ CRÍTICO ALTA

2 FREDDY

MENDEZ

KAMEX

INTERNATIONAL

S.A.S.

DIRECTOR DE

OPERACIONE

S

SÍ SÍ SÍ DOMINANTE MEDIA

3 DANIELA

RODRIGUEZ

BELTRAN

KAMEX

INTERNATIONAL

S.A.S.

JEFE DE

PRODUCCIÓN NO SÍ SÍ DOMINANTE MEDIA

4

MAIRA

NATALY

RINCON

TORRES

KAMEX

INTERNATIONAL

S.A.S.

JEFE DE

CALIDAD NO SÍ NO DEMANDANTE BAJA

5 JULIA

JANETHE

CASTAÑO

KAMEX

INTERNATIONAL

S.A.S.

JEFE DE

RECURSOS

HUMANOS

NO SÍ NO DISCRECIONAL BAJA

6 PAOLA

SANCHEZ

KAMEX

INTERNATIONAL

S.A.S.

REPRESENTA

NTE DE LOS

COLABORAD

ORES DEL

AREA DE

PRODUCCION


7 JORGE

ALBERTO

OSORIO

UNIVERSIDAD EL

BOSQUE

COMITÉ DE

GRADO DE LA

FACULTAD DE

INGENIERÍA


8 MAURICIO

PAEZ

UNIVERSIDAD EL

BOSQUE

DIRECTOR

DEL

PROYECTO


9 FREDDY

HERNAN

PEÑA

MAGNET

INGENIERÍA

S.A.S.

INGENIERO

INDUSTRIAL

INTEGRANTE

DEL EQUIPO

DEL

PROYECTO

SÍ SÍ SÍ CRÍTICO ALTA

10 HENRY

CUERVO

MAGNET

INGENIERÍA

S.A.S.

INGENIERO

ELÉCTRICO

INTEGRANTE

DEL EQUIPO

DEL

PROYECTO


11 GLADIS

FANDIÑO

SANCHEZ

MAGNET

INGENIERÍA

S.A.S.

PROFESIONA

L EN SST

INTEGRANTE

DEL EQUIPO

DEL

PROYECTO


12 CARLOS

RAMIREZ

MAGNET

INGENIERÍA

S.A.S.

ADMINISTRAD

OR DE

EMPRESAS

INTEGRANTE

DEL EQUIPO

DEL

PROYECTO

SÍ SÍ SÍ DISCRECIONAL BAJA

13 SONIA

SANTAMARIA COLMENA

DIRECTOR

INTEGRAL DE

SERVICIOS


14 LUZ STELLA

ARIAS SEGUROS SURA

DIRECTORA

ADMINISTRAT

IVA Y

FINANCIERA

NO SÍ NO DEPENDIENTE MEDIA

Tabla 4Prioridad de los interesados

Gráfico 1:

Ilustración 2 Clasificación Interesados

Grafico 2:

Ilustración 3Clasificación Interesados Interes/Poder

Capítulo 3: Procesos de Planeación

Plan para la Gestión del Alcance del proyecto: Para la gestión de alcance del proyecto se desarrollarán acciones las cuales permitirán el

correcto desarrollo de las tareas y así alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto de

grado.

Para llevar a cabo las Fases de Diseño e Implementación del Modelo de Gestión de Riesgos

Eléctricos para la planta de producción de la empresa Kamex International S. A. S las

actividades se desarrollarán así:

Objetivo

Asegurar que el proyecto a desarrollar incluya todos los aspectos necesarios, con

relación a trabajo, recurso y esfuerzo necesario para su culminación exitosa, así

como también establecer las exclusiones y limitaciones del mismo.

Metodología

Para la Gestión de alcance del proyecto se debe desarrollar correctamente el proceso

que a continuación se describe, esto con el fin de alcanzar con éxito los objetivos

propuesto al inicio de este proyecto.

Planificar la Gestión del Alcance

En este proceso se establecerá como se debe validar y controlar el alcance del

proyecto en la medida del desarrollo de las fases y de sus entregables.

Para poder dar inicio a este proceso se debe contar con el Project Chárter (Figura 1.

Project Chárter aprobado por el Sponsor), documento inicial en el que se plasma lo

que se acordó inicialmente con el Sponsor e interesados y el Plan para la Dirección

Del Proyecto.

Por lo anterior, el plan de gestión del alcance se llevara a cabo con la

implementación de Juicio de expertos y reuniones de seguimiento incluidas en el

cronograma, con el Sponsor e interesados, este plan tendrá como contenido:

Enunciado del alcance (entregables y caracterización de los mismos,

criterios de aceptación, límites de proyecto, restricciones y supuestos).

WBS, se desarrollara a partir del documento anteriormente descrito

(Diccionario de los paquetes de trabajo).

Actualizaciones a la WBS y aprobación a la misma.

Aceptación por parte del Sponsor de los entregables descritos en el

enunciado del alcance, con su debido desarrollo y cumpliendo con los

criterios establecidos en dicho documento.

Control de cambios, solicitados por el gerente del proyecto y aprobados por

el Sponsor en las diferentes reuniones solicitadas para argumentar dicho

cambio.

Recopilar Requisitos

En este proceso se recolectara y documentara todas las necesidades, expectativas y

necesidades de los interesados del proyecto, de tal manera que se logre el

cumplimiento de los objetivos planteados.

Para el desarrollo de este proceso se cuenta con los siguientes insumos (entradas):

Project Chárter (Figura 1. Project Chárter aprobado por el Sponsor)

(específicamente lo documentado con relación a requerimientos de alto nivel, los

límites del proyecto, las restricciones y supuestos).

La identificación de interesados.

El plan para la dirección del Proyecto.

En el proceso en mención se procederá recolectar la información, por medio de:

Entrevistas individuales a cada uno de los principales interesados del proyecto o

representantes de los gremios. Posterior a las entrevistas, se llevara a cabo reuniones

grupales con Sponsor e interesados principales para socializar información

recolectada.

La información obtenida mediante las herramientas utilizadas se registrara en la

Matriz de interesados, en la cual se detallara la identificación de los, el registro de

requisitos por cada uno de ellos la caracterización y priorización, esto se obtendrá

por medio de la aplicación del modelo de Prominencia.

Como producto final de este proceso se presentara la Matriz de Trazabilidad de

requisitos, en la cual se asociará los requisitos documentados a los diferentes

entregables establecidos en el Project Chárter y el Plan de Gestión del Alcance. Esta

matriz permite identificar el valor agregado de los requisitos, asociar los objetivos

de negocio y del proyecto y desde luego ayuda al seguimiento a lo largo del ciclo

del proyecto. Por último es importante resaltar que esta matriz proporciona la

estructura de gestionar los diferentes cambios, modificaciones o exclusiones del

proyecto, y de presentarse dichas situaciones, deberá estar documentado en el

formato diseñado con esta finalidad.

Definir el Alcance

En este proceso se realizara la descripción detallada del proyecto, en cuanto a los

entregables del proyecto aceptados por el Sponsor, la caracterización de los mismos

y sus criterios de aceptación así como los límites y supuestos para el desarrollo del

proyecto.

Para el debido desarrollo del proceso se debe contar con:


(específicamente lo documentado con relación a requerimientos de alto

nivel, los límites del proyecto, las restricciones y supuestos).


Se realizara lluvia de ideas y análisis de alternativas entre el Gerente del Proyecto y

el equipo del proyecto, teniendo como insumo lo documentado en el Project Chárter

aprobado por el Sponsor, lo registrado en la matriz de requisitos y matriz de

trazabilidad.

Como documento final de este proceso de obtendrá el Enunciado del Alcance, en el

cual se registrara la siguiente información:

Descripción del Alcance del Producto.

Lista de entregables aprobados por el Sponsor y su caracterización.

Criterios de aceptación de cada entregable.

Exclusiones del proyecto.

Restricciones del proyecto.

Supuestos del proyecto.

Crear la WBS - EDT

Este proceso permite la subdivisión de los entregables en paquetes de trabajo más

pequeños, esto con el fin de dar un manejo con mayor facilidad. Es importante tener

en cuenta como es el desarrollo del producto y del proyecto para establecer los

criterios de descomposición de los entregables del proyecto.

Para la elaboración de la WBS-ETD del proyecto, se tendrá como insumo la

siguiente información y/o documentación:

El Enunciado del Alcance, con la información detallada que brinda este

documento.

La Matriz de interesados, en la que se encuentra la documentación de

requisitos.

El Plan de Gestión del Alcance.

Información de la organización Kamex International S. A. S.

La WBS-EDT se realizara a partir de:

Juicio de expertos para determinar de correcta estructura.

La descomposición, con el fin de identificar las fases y paquetes de trabajo

del proyecto.

En primera instancia el equipo del proyecto presentara a los expertos la WBS-EDT,

determinando si el proyecto se ejecutara en fases, de esta forma se podrá determinar

los entregables asociados a esta prima descomposición. Determinando lo

anteriormente mencionado se descompondrá en paquetes de trabajo, los cuales

tendrán el detalle de costo, recurso y calidad que se requiere para la elaboración.

Como producto final de este proceso se entregara la WBS-EDT del proyecto esta se

realizara por medio de la herramienta WBS Chart Pro, ya que ésta permite la

diagramación e identificación de las fases y paquetes de trabajo del proyecto.

Una vez entregada la WBS-EDT del proyecto y aprobada por el Sponsor, se procede

con la elaboración del Diccionario de la WBS, este contiene la siguiente

información por cada paquete de trabajo:

Descripción del trabajo

Lista de hitos

Detalle de criterios de aceptación

Programación de fechas

Lista detallada de actividades, con la asignación de recursos y costo

Detalle de requerimiento de calidad

Validar el Alcance

Este proceso permite formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se

encuentren desarrollados en su totalidad.

Para la validación del alcance del proyecto, se tendrá como insumo la siguiente

información y/o documentación:

El Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.


documento.

La WBS-EDT del proyecto

Le Diccionario de la WBS


requisitos.

La Matriz de Trazabilidad de requisitos

Se hará entrega de los compromisos (entregables) al Sponsor, según lo establecido

en el cronograma. Quien revisara, inspeccionara y determinara la aceptación o no,

teniendo como punto de partida los criterios de aceptación documentados en los

documentos mencionados anteriormente.

La aceptación de los entregables se documentara en el acta de aceptación la cual

será de pleno conocimiento para os interesados del proyecto y estos a su vez

firmaran dicha acta.

Controlar el Alcance

Este proceso permitirá el control y monitoreo del estado del Alcance del proyecto.

Por medio de este proceso se documentara todos los cambios a la línea base, en el

caso en que se solicite al Sponsor control de cambios.

En el control de alcance se implementará la herramienta de análisis de variación

basándose esto con relación a los siguientes documentos, para hacer monitoreo al

estado del alcance:

Plan de Gestión del Alcance


documento.

La WBS-EDT del proyecto

Le Diccionario de la WBS


requisitos.

La Matriz de Trazabilidad de requisitos

De ser necesario se realizarán cambios, de acuerdo al proceso establecido del

control integrado de cambios y se actualizarían los documentos del proyecto.

Roles y responsabilidades

Para el desarrollo de los procesos mencionados en el Plan de Gestión del Alcance se

debe contar con la participación del Sponsor, los interesados, equipo de proyecto y

Gerente del Proyecto. A continuación se establecen los roles y responsabilidades de

estos en el desarrollo del Plan de Gestión de Alcance.

Rol 1 Sponsor:

Responsabilidades:

Hacer revisión y validación de todos los entregables según criterios de aceptación.

Asistir a las reuniones establecidas en cronograma para seguimiento y control del

alcance del proyecto.

Revisar las solicitudes de control de cambios presentados por el Gerente de

proyecto.

Aprobar o no aprobar los controles de cambios presentados por el Gerente de

proyecto.

Rol 2 Interesados:

Responsabilidades:




proyecto.

Rol 3 Equipo de proyecto:

Responsabilidades:




proyecto.

Realizar recopilación de requisitos a los interesados, registrar, categoriza y

priorizar, presentar documentos de salida del proceso.

Realizar línea base del Alcance y documentos de salida de los procesos de

enunciado del alcance, creación de la WBS-EDT, diccionario de la WBS.EDT.

Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma durante la ejecución.

Rol 4 Gerente de Proyecto:

Responsabilidades:

Convocar y asistir a las reuniones establecidas en cronograma para seguimiento y

control del alcance del proyecto.

Realizar y revisar las solicitudes de control de cambios, presentadas por el equipo

de proyecto.

Presentar las solicitudes de control de cambios al Sponsor para su aprobación.

Verificar la recopilación de requisitos a los interesados, registrar, categoriza y

priorizar, presentar documentos de salida del proceso.

Validar la línea base del Alcance y documentos de salida de los procesos de

enunciado del alcance, creación de la WBS-EDT, diccionario de la WBS.EDT.


Calendario

Para el seguimiento y control del Plan de Gestión de Alcance se deberá establecer

por cronograma reuniones con el Sponsor e interesados principales con una

periodicidad de 15 días calendario con el fin de presentar avances o solicitudes de

control de cambio de manera prioritaria.

Plan para la Gestión del tiempo del proyecto:

La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la

terminación en plazo del proyecto (Project Management Institute, Inc, 2013).

Utilizando el marco de referencia establecido por el PMI, se manejarán todos los

procesos (7) necesarios para desarrollar el plan de gestión del tiempo del proyecto.

Objetivo

Gestionar la terminación de las actividades del proyecto a tiempo

Metodología

Para la Gestión del tiempo del proyecto se debe desarrollar correctamente el proceso

que a continuación se describe, esto con el fin de culminar a satisfacción y a tiempo

todas las actividades del proyecto.

Planificar la Gestión del Cronograma

En este proceso se establecerá las políticas, los procedimientos y la documentación

necesaria para el desarrollo, la gestión, ejecución y control del cronograma del

proyecto.

Para poder dar inicio a este proceso se debe contar con el Project Chárter (Figura 1.

Project Chárter aprobado por el Sponsor), documento inicial en el que se plasma lo

que se acordó inicialmente con el Sponsor e interesados y la Línea base (Enunciado

del Alcance, WBS-EDT, diccionario de la WBS-EDT).

Por lo anterior, el plan de gestión del tiempo se llevara a cabo con la

implementación de Juicio de expertos y reuniones de seguimiento incluidas en el

cronograma, con el Sponsor e interesados, este plan tendrá como contenido:

Lista de actividades por paquete de trabajo.

Atributos de las actividades de cada paquete de trabajo.

Lista de Hitos

Diagrama de Red del cronograma del proyecto.

Línea base del cronograma

Cronograma del proyecto

Control de cambios, solicitados por el gerente del proyecto y aprobados por

el Sponsor en las diferentes reuniones solicitadas para argumentar dicho

cambio.

Para la planificación del cronograma se define:

Como herramienta de programación de actividades Microsoft Project.

Como unidad de medida para establecer la duración de las actividades del

producto 1 día (d). Para la duración del trabajo del proyecto, la unidad de

medida es 1 hora (h).

El desempeño del cronograma del proyecto se medirá a partir de la gestión

del Valor Ganado (EVM).

Se hará uso del formato para la gestión y el control del cronograma.

Para la medición de la eficiencia del cronograma se tendrán los indicadores

del método del valor ganado:

SV – Variación del Cronograma

SPI – Índice de Rendimiento del Cronograma

Los indicadores de control de cronograma permitirán saber si es necesario realizar

un control de cambios y su escalamiento, el resultado de los indicadores establecerá

la variación en la programación y determinar las diferentes acciones preventivas y

correctivas necesarias.

Indicador Medida Interpretación

Variación del cronograma (SV)

EV-PV

>0 Sobre ejecutado (adelantado a la programado) <0 Sub ejecutado (por debajo de la programación)

Rendimiento del cronograma (SPI)

EV/PV

>1 La ejecución esta adelantada frente al cronograma planeado <1 La ejecución del proyecto se encuentra atrasado con respecto al cronograma planeado

Definir las actividades

En este proceso se identifican y enlistan las acciones que se van a desarrollar en pro

del cumplimiento del alcance del proyecto y el desarrollo del producto final.

Partiendo de la línea base del alcance debidamente aprobada se procede a:

Hacer uso de las actividades descritas en el Diccionario de la WBS-EDT.

Hacer uso de los hitos relacionados y mencionados en el Project Charter.

Para la definición de las actividades se procede a hacer uso de las herramientas de

Juicio de expertos, y la descomposición, la cual nos permite dividir y subdividir el

esfuerzo necesario para cumplir con cada uno de los entregables propuestos en el

Project Charter.

De dicha actividad obtenemos el Listada de Actividades., en este documento se

encontrara definido los atributos de las actividades y la lista de Hitos.

Secuenciar las actividades

En este proceso se procede a identificar las diferentes relaciones lógicas que existan

en la división de los esfuerzos de trabajo del proyecto y esto a su vez documentarlo.

Se definirá las actividades predecesoras y sucesoras y a su vez es importante

establecer los atrasos y adelantos, de tal manera que se determine la fecha de

finalización del proyecto. Para establecer dichas relaciones haremos uso del método

de Precedencia/ Diagrama de Red, con una relación logia de Fin/Comienzo.

El resultado de este proceso se obtendrá el Diagrama de Red.

Estimar los Recursos de las Actividades

En este proceso se estimara el tipo y la cantidad de materiales, equipo, personas,

suministros y demás recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se cuenta

con la siguiente información para la correcta estimación:

Línea base del Alcance (enunciado del alcance, lo establecido por medio de

la WBS-EDT y el diccionario de la WBS).

La lista de actividades con los atributos respectivos de cada una de ellas.

La estimación de realiza por medio de juicio de experto, teniendo como insumo la

información registrada en el diccionario de la WBS, el presupuesto registrado en el

mismo, lo cual se ingresara a la tabla de recursos en la herramienta de Microsoft

Project, obteniendo como resultado:

Estimación del Recurso Humano (trabajo)

Desarrollar el cronograma

En este proceso se analizará la secuencia de las actividades duración y los requisitos

y restricciones del cronograma frente a la ejecución de las actividades. Para el

desarrollo del cronograma se cuenta con:

La línea base del alcance (enunciado del alcance, WBS-EDT y el diccionario de la

WBS).

Lista de actividades con atributos determinados, supuestos, estimaciones

asignación de recursos.

Diagrama de Red del cronograma

Calendarios del recurso Anexo No. 3

Para el desarrollo del cronograma se utilizara como metodología, el análisis del

diagrama de Red y Ruta Crítica logrando estimar la máxima duración del proyecto y

el nivel de flexibilidad en la programación. De igual manera nos permite optimizar

los recursos del proyecto en todas sus instancias.

Finalmente se utilizara la herramienta Microsoft Project para establecer cronograma

y proceder con el control y seguimiento, para lo cual se establecen los siguientes

aspectos a tener en cuenta:

Se debe ingresar el listado de actividades por cada paquete de trabajo y así

llegar a obtener el esfuerzo de trabajo por cada entregable.

Establecer tareas reiterativas e Hitos (actividades de control)

Realizar la secuenciación de las actividades por la relación lógica

fin/comienzo

Registrar los datos en la hoja de recursos (pertenecientes al proyecto)

Nombre del recurso

Tipo

Iniciales

Capacidad

Tasa (Costo X Hora)

Tasa Horas (Costo X Hora adicional)

Asignar duración y recursos por las actividades

Así obtener como resultado la duración del proyecto Cronograma del proyecto,

Diagrama de Gantt, Diagrama de Hitos del proyecto, Diagrama de Red y Ruta

Crítica.

Controlar el cronograma

Este proceso permitirá realizar el seguimiento y control del estado del proyecto para

comparar el avance del mismo con lo programado, así determinar las diferentes

acciones que puedan llegar a afectar la línea base del cronograma.

Para este control se determinar que se hará uso de la metodología de la medición del

desempeño, definida como Análisis de Valor ganado (AVG).

De igual manera se determina que para la Gestión y control del cronograma se debe

establecer:

El porcentaje de ejecución de todas las actividades del proyecto y esta se

realizará de acuerdo a los siguientes parámetros:

0% Actividad sin iniciar.

50% Actividad iniciada.

100% Actividad finalizada.

Se presentara informe de desempeño el cual expresa estado actual del proyecto (%

Avance real, % avance programado); eficiencia del cronograma medida con los

indicadores SV (variación del cronograma) y SPI (Índice de rendimiento del

cronograma); Eficiencia del costo del proyecto CV (Variación del costo) y CPI

(índice de rendimiento del coste). Dicho informe será de conocimiento del Sponsor

de manera periódica para así determinar las acciones correspondientes.

En el caso de que el cronograma presente algún tipo de atraso en la

ejecución de las actividades, se evaluará la utilización de técnicas como el

crashing (asignación de recursos adicionales) y el fast tracking (ejecución en

paralelo de actividades).

Roles y responsabilidades

Para el desarrollo de los procesos mencionados en el Plan de Gestión del

cronograma se debe contar con la participación del Sponsor, los interesados, equipo

de proyecto y Gerente del Proyecto. A continuación se establecen los roles y

responsabilidades de estos en el desarrollo del Plan de Gestión del Cronograma.

Rol 1 Sponsor:

Responsabilidades:

Revisar y aprobar cronograma del proyecto, presentado por el Gerente de

Proyecto

Hacer revisión y validación de todos los entregables según criterios de

aceptación.

Asistir a las reuniones establecidas en cronograma para seguimiento y



proyecto.

Aprobar o no aprobar los controles de cambios presentados por el Gerente

de proyecto.

Rol 2 Interesados:

Responsabilidades:




proyecto.

Rol 3 Equipo de proyecto:

Responsabilidades:




proyecto.

Realizar línea base del Cronograma y documentos de salida de los procesos

de enlistar actividades, atributos de actividades, lista de Hitos, Diagrama de

Red, Estimación y base de estimación de actividades, Cronograma,

calendarios e indicadores.


Rol 4 Gerente de Proyecto:

Responsabilidades:

Convocar y asistir a las reuniones establecidas en cronograma para

seguimiento y control del alcance del proyecto.

Realizar y revisar las solicitudes de control de cambios, presentadas por el

equipo de proyecto.

Presentar las solicitudes de control de cambios al Sponsor para su

aprobación.

Validar línea base del Cronograma y documentos de salida de los procesos

de enlistar actividades, atributos de actividades, lista de Hitos, Diagrama de

Red, Estimación y base de estimación de actividades, Cronograma,

calendarios e indicadores.


Calendario

Para el seguimiento y control del Plan de Gestión del Cronograma, se presentara

informe al Sponsor e interesados principales del cumplimiento de manera quincenal

(cada 15días), junto con los indicadores de desempeño del mismo con el fin de

presentar avances o solicitudes de control de cambio de manera prioritaria.

Plan para la Gestión de costos del proyecto:

Objetivo:

Estimar, presupuestar y controlar los costos, cumpliendo con los requisitos de los

interesados. Logrando un éxito del proyecto, durante etapas especificas del

proyecto, sin afectar el balance y equilibrio del mismo, consiguiendo direccionar y

guiar el enfoque del proyecto.

Metodología:

Mediante el desarrollo de lo los tres procesos de la gestión de los costos, se

determinarán los criterios necesarios para planificar, estructurar, estimar,

presupuestar y controlar los costos del proyecto, considerando las necesidades de

los interesados. Este proceso llevara una serie de monitoreo por medio de diferentes

matrices y esquemas que mostraran día a día el estado actual del proyecto.

Planificar la gestión del costo

Este proceso nos permitirá realizar la estimación presupuesto y la gestión control y

monitoreo de los costos del proyecto.

Para el desarrollo del mismo contaremos con En el acta de constitución del proyecto

observaremos los recursos financieros pre aprobados, a partir de los cuales se

desarrollarán los diferentes procesos y actividades, definido por lo requisitos y

alcance del mismo. Lo desarrollado en el plan de gestión del alcance y del

cronograma formando así la triple restricción del proyecto.

Este proceso de realizar por medio de la implementación de las siguientes

herramientas:

Juicio de expertos (con apoyo de la jefe de RRHH de Kamex International

SAS y el jefe de Operaciones), quienes con su experiencia nos apoyaran la

correcta gestión del costo del proyecto.

Así finalmente obtener el Plan de Gestión del costo con los siguientes aspectos:

Unidad de medida: Para el pago del personal se acordará el pago mensual

durante el ciclo de vida del proyecto:

Tipo de recurso Unidad de medida Cantidad de recurso

Equipo del proyecto 5

Gerente del proyecto Día/hombre 1

Líder de Riesgos Día/hombre 1

Ing. Electricista Día/hombre 1

Profesional en SST Día/hombre 1

Administrador de empresas Día/hombre 1

Auxiliar Sena Mensual 1

Computador Portátil Unidad 5

Impresora Unidad 1

Resma de Papel Unidad 1

Pinza Amperimetrica Unidad 1

Teluro metro Unidad 1

Detector de tensión Unidad 1

Distancio metro laser Unidad 1

Equipo de protección Unidad 2

Cámara fotográfica Unidad 1 Tabla 5Manejo de unidades

Se considerará el nivel de precisión y exactitud en función del alcance de las

actividades y las labores a realizar durante el proyecto -5% + 10%

Medición del desempeño:

Se establecerá como medida de desempeño el parámetro de Valor Ganado (EVM), y

el índice de desempeño del cronograma SIP al igual que la medición de la

Variación del costo VC, estas mediciones se realizaras en el momento en que se

tenga en cronograma la presencia de los Hitos. Este se informara cada 15 días como

lo solicita el Sponsor.

Estimar los costos

Para el proceso de la estimación de los costos del proyecto se plantea las siguientes

herramientas:

Estimación paramétrica: La mano de obra asociada al diseño e

implementación de modelo de gestión de riesgos por el Equipo de gerencia

del proyecto y los costos de cada una de las personas que intervienen en el

proyecto según sus respectivos salarios ($/hora)

Estimación Análoga: Utilizaremos la experiencia del jefe de RRHH y el jefe

de planta para las diferentes estimación, toda vez que presentan amplia

experiencia en el área de costos.

Estimación Ascendente: Así de esta manera se podrá determinar por medio

de esta última herramienta los valores de cada paquete de trabajo,

entregable, fase y finalmente del proyecto.

Estimación análoga:

Se obtendrán y diagnosticarán los resultados de las evaluaciones registradas y los

datos adquiridos por la empresa de seguros, la cual ha realizado en diferentes

ocasiones la identificación de riesgos eléctricos.

Determinación del presupuesto:

Mediante la evaluación de los costos aprobados, se establecerá los costos del

proyecto sin la reserva de contingencia, como se muestra a continuación, con el fin

de controlar y monitorear el desempeño del proyecto durante su ciclo de vida.

GERENCIA DEL PROYECTO $ 10.194.393

ENTREGABLES (PRODUCTO) $ 6.958.777

COSTO TOTAL DEL PROYECTO SIN RESERVAS $ 17.153.170

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 4.423.500

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 21.576.670

RESERVA DE GESTION $ 2.157.667

Tabla 6 Costos del proyecto

CONCEPTO COSTO

Desarrollar el acta de constitución del proyecto $ 250.208

Registro de supuestos $ 103.138

Registro de interesados $ 114.121

INICIO DEL PROYECTO $ 467.467

Plan para la dirección del proyecto $ 187.864

Plan para la Gestión del Alcance $ 531.380

Plan para la recopilación de requisitos $ 436.087

Plan para la Gestión del Cronograma $ 961.191

Plan para la Gestión del Costo $ 336.087

Plan para la Gestión de Calidad $ 228.242

Plan para la Gestión de Recursos $ 447.070

Plan para la Gestión de las Comunicaciones $ 107.845

Plan para la Gestión de Riesgos $ 692.571

Plan para la Gestión de Adquisiciones $ 736.087

Plan para el involucramiento de los Interesados $ 107.845

PLANEACIÓN GERENCIA DE PROYECTO $ 4.772.269

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto $ 114.121

Registrar datos de desempeño del proyecto $ 112.552

Registrar incidentes $ 162.760

Gestionar el conocimiento del proyecto, la calidad, las comunicaciones y la participación de los interesados

$ 351.040

Adquirir recursos $ 150.208

Asignar recursos físicos $ 114.121

Asignar el equipo del proyecto $ 128.242

Desarrollar el equipo $ 114.121

Evaluar el desempeño del equipo $ 112.552

Entregar informe de desempeño del equipo $ 0

Dirigir al equipo $ 114.121

Implementar la respuesta a los riesgos $ 664.840

Efectuar las adquisiciones $ 142.363

EJECUCIÓN GERENCIA DE PROYECTO $ 2.281.041

Realizar el control integrado de cambios $ 234.104

Validar el alcance $ 288.280

Controlar el alcance $ 288.280

Controlar el cronograma $ 288.280

Controlar la calidad, las comunicaciones, el involucramiento de los interesados, los riesgos y el trabajo del proyecto

$ 602.080

Controlar las adquisiciones Costos y Recurso $ 288.280

Actualizar el control de cambios $ 112.552

Actualizar los documentos del proyecto $ 125.104

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO $ 2.226.960

Desarrollar acta de cierre del proyecto $ 221.552

Entregar acta de cierre del proyecto-informe $ 0

Registrar lecciones aprendidas $ 112.552

Entregar documentos de lecciones aprendidas $ 0

Informar estado proyecto $ 112.552

CIERRE DEL PROYECTO $ 446.656

Paquete de trabajo 1 $ 3.065.755

Paquete de trabajo 2 $ 997.694

Paquete de trabajo 3 $ 1.719.184



PRODUCTO $ 6.958.777

GERENCIA DEL PROYECTO $ 10.194.393

ENTREGABLES (PRODUCTO) $ 6.958.777

COSTO TOTAL DEL PROYECTO SIN RESERVAS $ 17.153.170

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 4.423.500

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 21.576.670

RESERVA DE GESTION $ 2.157.667

Tabla 7Detalle de costos

Controlar los costos

Se realizará un control, el cual se encargará encarga de supervisar el grado de

ejecución del presupuesto del proyecto, y controlar los cambios en la línea base del

rendimiento del coste. El control de costes del proyecto incluye:

Curva S

Resumen de costos

Reservas de contingencia y Gestión

Plan para la Gestión de la Calidad del Proyecto

El plan de gestión de calidad establece las políticas, objetivos y las responsabilidades,

para que el proyecto cumpla con los requisitos de calidad de los objetivos

Objetivo

Permite la incorporación de la política de calidad de la organización con relación a

la planeación control y seguimiento de los requisitos de calidad

Metodología

La gestión de la calidad del proyecto para la empresa Kamex International SAS en

el Diseño e implementación de un modelo de gestión de riesgos eléctricos para la

planta de producción de la empresa Kamex International S.A.S. incluye los procesos

para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación,

gestión y control de los requisitos de calidad de la organización, a fin de satisfacer

los objetivos de los interesados. La gestión de la calidad del proyecto también es

compatible con las actividades de mejora de procesos continuos tal y como los lleva

a cabo la empresa Kamex, contando con un sistema de Gestión de Calidad

certificado en ISO 9001:2015.

Planificar la Gestión de la calidad del Proyecto

Se realizará la identificación de los requisitos y/o estándares de calidad para el

proyecto y sus entregables, documentando el proyecto con el fin de demostrar el

cumplimiento.

Plan para la dirección del proyecto

Registro de interesados

Registro de riesgos

Documentación de requisitos

Factores ambientales de Kamex International SAS

Activos de los procesos de la organización

Donde se usará la matriz de Gestión de calidad involucrando la política de Calidad

de la compañía, línea de calidad, requisitos de calidad, objetivos de calidad, métrica,

frecuencias y responsables de las actividades.

Incluyendo los roles para la Gestión de Calidad a cada uno de los interesados del

proyecto. Incluyendo organigrama y documentos normativos que puedan aplicar

durante el proyecto. Esto se evidencia en la Matriz Plan de Calidad anexo 1. y

QFD anexo 2.

Detallando el organigrama dentro del proyecto, los cuales se encuentran dentro del

Plan de Gestión de Calidad,

Gestionar la calidad

Para realizar la gestión de la Calidad se establece las actividades de seguimiento a

los requisitos de la calidad:

Diseñar un modelo de gestión de riesgos eléctricos para la planta de

producción en el primer semestre del año 2019.

Identificar todos los riesgos eléctricos en la planta de producción.

Clasificar los riesgos eléctricos potenciales.

Usar los formatos del sistema de gestión de calidad para la presentación de

toda la documentación del proyecto.

Plan de respuesta ante el suceso de algún riesgo eléctrico.

Los cuales se identifican en la Matriz plan de Calidad con el fin de evaluar el

desarrollo del proyecto. En caso de que sea necesario realizar cambios a los ítems

establecidos en el proyecto se deberán solicitar mediante el formato propuesta de

creación modificación y/o eliminación de actividades, documentos y otros dentro

del proyecto anexo 3 en caso de ser aprobados los cambios ejecutados deben ser

verificados.

Control de la calidad

El control de calidad se realizará haciendo revisión de los entregables (DISEÑO E

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

ELÉCTRICOS PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA

KAMEX INTERNATIONAL SAS.), para verificar la conformidad de los mismos.

Los resultados de los entregables serán revisados y aprobados por el equipo del

proyecto y posteriormente por el gerente (Paola Mahecha) y el sponsor (Mario

Orlando Maldonado). Se debe realizar acta de reunión Ver anexo 4 de causalidad

para las inconformidades que se detecten a través de reuniones con el equipo y el

gerente del proyecto y se formalizarán como solicitudes de cambio en el formato

propuesta de creación modificación y/o eliminación de actividades, documentos y

otros dentro del proyecto.

Plan para la Gestión de Recursos Humanos:

Objetivo

Definir cómo se va identificar, adquirir y gestionar los recursos tanto humanos

como físicos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto,

Metodología

La metodología consiste en elegir y desarrollar las herramientas tales como el juicio

de expertos, análisis de datos, reuniones, habilidades interpersonales y de equipo

aplicadas a los procesos que ayudaran a garantizar que los recursos adecuados

estarán disponibles para el director del proyecto y el equipo del proyecto en el

momento y lugar adecuados, estos procesos se describen a continuación:

Planificar la gestión de los recursos

En este proceso se genera un plan de gestión de los recursos, el cual se apoya en las

siguientes entradas:


(específicamente lo documentado con relación a requerimientos de alto

nivel, los límites del proyecto, las restricciones y supuestos).


Plan de gestión de la calidad.

Línea base del alcance.

Documentos del proyecto:

Cronograma del proyecto

Documentación de requisitos

Registro de riesgos

Registro de interesados

Factores ambientales de la empresa

Activos de los procesos de la organización.

La información obtenida mediante las herramientas utilizadas registra:

Para los recursos humanos:

La matriz de roles, responsabilidades, competencia y autoridad que indica el rol, las

responsabilidades, competencias y autoridad de los colaboradores en el proyecto.

La estructura de rompimiento de los recursos R.B.S en la que se representan

los recursos requeridos

El organigrama O.B.S que representa la estructura jerárquica de alto nivel a

bajo nivel

Las condiciones laborales para los que trabajan en el proyecto estarán dadas

por las normativas Colombianas, que son:

Ley 100 de 1993

Código sustantivo del trabajo

Resolución 1111 de 2017, Estándares Mínimos del SG –SST

El sistema de reconocimiento y recompensas: se premiara con (dinero en

efectivo) el 2% y el 1% del valor del proyecto a las personas que obtengan

mayor puntaje de acuerdo al formato de evaluación de desempeño, también

se entregara un diploma como reconocimiento por su aporte al proyecto.

Plan para el desarrollo y dirección del recurso humano compuesto por los siguientes

planes:

El plan de formación y capacitación: Se realizaran dos capacitaciones de la

siguiente manera:

Por parte de la empresa KAMEX INTERNATIONAL S.A.S previa a la etapa de

ejecución para todo el equipo del proyecto que ingresará a la planta, esta tiene

como finalidad enseñar los reglamentos y políticas propias de la empresa.

Por parte del equipo de gerencia para los interesados del proyecto con el ánimo de

instruir sobre el documento del plan para la dirección de proyecto previa a la etapa

de ejecución.

La capacitación propia como entregable la cual consiste en un programa de

capacitación de los planes de respuesta de los riesgos eléctricos registrados.

El código de conveniencia: Basados en el respeto y en la motivación para el

desarrollo personal y profesional, la integración y el trabajo en equipo teniendo

como premisa “gerentes unidos jamás serán vencidos” se establecen cuatro pilares

fundamentales para promover la sana convivencia:

Responsabilidad: cumplir con las obligaciones aceptadas.

Respeto: es la capacidad de aceptar la dignidad de otros.

Honestidad: quien tiene como valor la honestidad no sólo evita la mentira

sino que también su conducta es congruente con lo que dice y piensa.

Solidaridad: Implica involucrarse en problemas de otros, colaborando con la

solución. Por eso está asociada a la colaboración.

Actividades de desarrollo e integración: después de cumplir con el cierre del

proyecto se realizara una actividad de integración con la participación de los

interesados, se brindara un almuerzo y un brindis, el lugar elegido estará lo más

cercar posible a la planta KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.

Requerimientos de seguridad: de acuerdo a la actividad y lugar se establece así:

Para Ingreso y permanencia en la planta de producción: Se tomara como base las

normas de seguridad propias que establece la planta.

Para el manejo de equipo e instrumentos de medida se toma como guía en las

recomendaciones en cuanto a seguridad precauciones que establece el fabricante.

Para la intervención de máquinas, instalaciones y equipos eléctricos de la planta se

seguirá los lineamientos de seguridad contemplados en el reglamento técnico de

instalaciones eléctricas RETIE, también se debe diligenciar y estudiar el formato

análisis de seguro de la tarea.

Calendario: Para el seguimiento y control del Plan de Gestión de Alcance del

proyecto se deberá establecer por cronograma reuniones entre el Sponsor, equipo de

gerencia e interesados principales con una periodicidad de 15 días calendario con el

fin de presentar avances o solicitudes de control de cambio de manera prioritaria.

Comité de solución de conflictos, Se estable los siguientes pasos para el

registro y procedimiento de solución de conflictos:

Paso 1, Se reciben las polémicas a por medio de una persona o grupo

que los exprese formalmente.

Paso 2, Se registra en el formato log comunicaciones (solución de

conflictos).

Paso 3, Se plantea por audiencia las posibles soluciones y se elige las

mas conveniente mediante votación de los interesados.

Paso 4, Se designa una persona para que haga control y registre en la

próxima reunión si la solución ha sido efectiva.

Paso 5, se registra en el formato si el conflicto ha sido solucionado

de lo contrario se plantea una nueva solución comenzando desde el

paso 3.

Para los recursos físicos: Se estable los siguientes pasos:

Guía para la especificación técnica de los recursos:

Todos los equipos requeridos para ejecutar las labores de registro de

información de riesgos eléctricos deben tener certificado de calibración

vigente expedido por entidades acreditadas por la ONAC.

El computador portátil debe tener instalada una versión de Microsoft Office

no menor al 2016, además debe tener memoria RAM mínimo de 4 GB

La cámara profesional debe tener garantía no menor a 6 meses y debe contar

con seguro por daño catastrófico o accidental.

Los EPP deben contar con certificaciones y resoluciones nacionales y el

proveedor debe brindar garantía por defectos de fábrica.

Gestión logística:

Trabajo en oficina: Se desarrollara en Bogotá, horario de 7:00 AM a

11:00AM y de 7:00 PM a 11:00 PM todos los días de la semana de acuerdo

al cronograma del proyecto.

Trabajo en planta: El personal de la gerencia del proyecto y el auxiliar

SENA que se dirija hacia la planta trabajara en horario de 7: 00 AM a 4:00

PM, los equipos requeridos serán transportados por cuenta del mismo

personal, trabajo en días laborales de acuerdo al cronograma del proyecto.

Estimar los recursos de las actividades.

En este proceso se estima los recursos de equipo y el tipo y las cantidades de

materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del

proyecto.

Para el debido desarrollo del proceso se debe contar con:

➢ El plan para la dirección del Proyecto.

➢ Información de la organización Kamex International S. A. S.

➢ Documentos del proyecto.

Se vale del juicio de expertos, estimación análoga, análisis de datos por parte de la

gerencia del proyecto y varias reuniones que como resultado final se obtendrá la

estructura de rompimiento de los recursos del proyecto que representa los tipos de

recursos, que cantidad de cada uno se utilizara y cuándo estará disponible cada

recurso para realizar las actividades.

Adquirir recursos.

En este proceso se contrata y/o adquieren los miembros del equipo, las

instalaciones, equipamiento, materiales y suministros necesarios para completar el

trabajo del proyecto.

Para el debido desarrollo del proceso se debe contar con las siguientes entradas:




Las herramientas que se usaran son: toma de decisiones, habilidades interpersonales

de equipo, asignación previa y como resultado final de obtendrá asignación de

recursos, asignación del equipo del proyecto, calendario de recursos, solicitudes de

cambio.

Desarrollar el equipo.

En este proceso procura mejorar las competencias, la interacción entre los miembros

del equipo y el ambiente en general para lograr un mejor desempeño del proyecto.

Para el debido desarrollo del proceso se debe contar con las siguientes entradas:



➢ Activos de la organización.


Las herramientas que se usaran son: habilidades interpersonales de equipo,

reconocimiento y recompensas, capacitación, evaluaciones individuales y de equipo

y como resultado final de obtendrá evaluaciones de desempeño según formato

evaluación de desempeño, solicitudes de cambio, actualización a plan para la

dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto.

Dirigir el equipo.

En este proceso se hace seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, se

proporciona retroalimentación, se resuelven problemas y se gestionan cambios en el

equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto.

Se debe tener en cuenta las siguientes entradas:



➢ Evaluación del desempeño del equipo

Las herramientas que se usaran son: habilidades interpersonales de equipo, sistema

de información para la dirección de proyectos y las salidas serán: Solicitudes de

cambio, actualización a plan para la dirección del proyecto, actualización a los

documentos del proyecto.

Controlar los recursos.

En este proceso se debe asegurar que los recursos asignados y adjudicados al

proyecto están disponibles tal como se planifico, también se debe monitorear las

utilización de recursos planeados vs los recursos que se están usando realmente y

tomar acciones correctivas en caso de ser necesario.

Se debe tener en cuenta las siguientes entradas:



➢ Evaluación del desempeño del equipo

➢ Acuerdos.

Las herramientas que se usaran son: Análisis de datos, resolución de problemas,

habilidades interpersonales de equipo, sistema de información para la dirección de

proyectos y las salidas que se contemplaran son: información de desempeño del

trabajo, solicitudes de cambio, actualización a plan para la dirección del proyecto,

actualización a los documentos del proyecto.

Plan para la Gestión de las Comunicaciones:

Planificar la Gestión de las Comunicaciones

De acuerdo a las necesidades identificadas en Kamex International con respecto a

los interesados del proyecto, se determinarán las necesidades para generar una

comunicación asertiva en todas las áreas que involucre el proyecto de acuerdo al rol

desempeñado, en este proceso se desarrollará, documentará, almacenará y dispondrá

la información teniendo en cuenta los requerimientos y actividades a desarrollar en

las diferentes actividades.

Se realizará cambio y control de cambios en los documentos del Proyecto según

necesidad.

Gestionar las Comunicaciones

En este proceso se garantiza que la recopilación, creación, distribución,

almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la

información del proyecto para la empresa Kamex International SAS sean oportunos

y adecuados. El beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de

información eficaz y eficiente entre el equipo del proyecto y los interesados.

Determinando los diferentes medios de comunicación para facilitar la comunicación

tales como

Quienes apoyan el Proceso:

Sponsor

Jefe de producción

Jefe de Calidad

Dirección de Gestión Humana

Dirección de producción

Trabajadores de la compañía (operarios)

Estudiantes (Gerencia de Proyectos)

Universidad del Bosque

Asesora ARL Colmena

Mantenimiento

Dirección Financiera

Recurso SENA (técnico de SST)

Matriz de Comunicaciones

La matriz de comunicaciones para la empresa Kamex International SAS se aplicará

a los interesados y los diferentes integrantes del proyecto, donde se indica Nombre

del proyecto, información, contenido, formato, nivel de detalle, responsable de

comunicar, grupo receptor, metodología o tecnología, canal de información,

frecuencia de comunicación. Se describen a continuación:

Información: Especifica el entregable y/o detalle que se dará a conocer a los

diferentes interesados.

Contenido: Especificación del contenido o información detallada del

entregable al receptor.

Nivel de Detalle: Comprende las descripciones en la que se entregara el

formato, contenido e información. Categorizándolas en nivel Muy alto, alto,

medio y bajo.

Formato: Se define la estructura o tipo de archivo en el que se entregara el

documento (PDF, Word, Excel, Project, otros).

Responsables de Comunicar: es el responsable de emitir el mensaje con el

contenido, formato, información y nivel de detalle.

Grupo Receptor: Se registra el interesado que recibe la información. Se

podrán incluir a diferentes interesados en este ítem.

Canal (Metodología o Tecnología): Espacio para relacionar la comunicación

que se desea entregar escrita, verbal, formato, plantilla. Se deberá especificar

en este: Escrita (Correo, via Skype, correo certificado, whatsap,

comunicados, actas y otros). Verbal: (Telefónica, Reunión, Capacitación

formal).

Código Elemento de WBS: Indica el paquete de trabajo, se definirá según

necesidad por el interesado.

Frecuencia de Comunicación: Indica la periodicidad que se transmitirá la

información Ejemplo (diario, semanal, mensual, quincenal, una sola vez).

Involucramiento de los interesados

Se realiza involucramiento de los interesados con el fin de gestionar una

comunicación efectiva identificando, nombre, tipo de organización, rol dentro del

proyecto, contacto correo, teléfono. Se describe a continuación:

Gestión de Conflictos

En la gestión de conflictos se definirán procedimientos para dar solución a las

posibles situaciones que afecten el desarrollo del proyecto. Se usarán en situaciones

de difícil manejo del grupo del proyecto:

Se diligenciará formato Log de control de polémicas para el proyecto Diseño e

implementación de un modelo de gestión de riesgos eléctricos para la planta de

producción de la empresa KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.

Código de la Polémica: Se referencia N. consecutivo de los formatos

ejemplo A01 – A02 – A03 …

Descripción: Se realiza la descripción del evento o polémica expuesta.

Involucrados del conflicto: Se describe el nombre de los involucrados del

conflicto o polémica.

Enfoque de Solución: Se realiza la descripción del enfoque - solución a la

polémica expuesta.

Acciones de Solución: Se realiza la descripción de la solución expuesta en

relación con el enfoque de solución.

Responsables: Se describen nombres de los involucrados en el proceso.

Fecha: Se identifica fecha en la cual se realizará seguimiento a la solución

de la polémica.

Resultado Obtenido: Se mencionan los resultados y solución del tema

expuesto (Polémica).

Actualizar el Plan de Gestión de las Comunicaciones – documentos del proyecto

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado

cada vez que:

Una solicitud de cambio aprobada que modifique el Proyecto.

Lecciones aprendidas.

Cronograma del Proyecto.

Registro de riesgos

Registro de Interesados (Cambio de Personas que ingresan o salen del

proyecto).

Por acciones correctivas que impacten los requerimientos o necesidades

de información de los stakeholders.

Cambios en las asignaciones de los a roles del proyecto.

Cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.

Solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.

Quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de

información no satisfechos.

Resistencia al cambio.

Evidencias de deficiencias de comunicación intra - proyecto y extra -

proyecto.

Determinación de requerimientos de información.

Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.

Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones

Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.

Actualizaciones de los activos de los procesos de la organización

Donde se identificarán los procesos de las diferentes actividades involucradas en el

proyecto para generar una comunicación asertiva en correspondencia, reuniones,

correo, actas de reunión y otros de carácter informativo:

Correspondencia:

Se realizará envió de correspondencia a los interesados mediante envió

certificado.

Se realizará entrega con anticipación (mínimo 3 días) con el fin de generar

firmas de documentos en formato original según corresponda, para sponsor

y otros interesados del proyecto para la empresa Kamex International SAS.

Se enviará en sobre sellado en el asunto exponiendo emisor y receptor.

1.1.1.1.Reuniones:

Se realizará citación a las reuniones con antelación mínimo 5 días usando

comunicación formal (correo) invitación a la misma, se usará correo

corporativo @unbosque según corresponda.

Se señalará en el cuerpo del correo el asunto o tema de la reunión, hora,

fecha, lugar.

Para la reunión se preparará la logística salón, medios tecnológicos según

necesidad.

Se deberá realizar (diligenciar) acta de reunión Ver anexo 3.

Se deberá cumplir con las horas señaladas (Hora de inicio – Hora de

Finalización).

Al iniciar las reuniones se revisará el acta anterior con el fin de validar si

quedaron actividades pendientes. Con el fin de dar seguimiento a las

mismas.

Se prohíbe el uso del celular al interior de la reunión.

Se delegará un secretario para tomar nota en el acta.

Al finalizar la reunión se enviará el acta a los correos y notificará según

corresponda. Con una vigencia de tres días para su aceptación después de su

envió.

Correo Electrónico

Para el uso de este medio de comunicación de manera formal se tendrá en cuenta los

siguientes parámetros

El Gerente del Proyecto (Diseño e implementación de un modelo de gestión

de riesgos eléctricos para la planta de producción de la empresa KAMEX

INTERNATIONAL S.A.S.) asignado enviara correos al sponsor Mario

Orlando Maldonado Perez, con copia a los interesados y equipo de proyecto.

El Correos enviado por el grupo de estudiantes (equipo de Gerencia de

Proyectos) se enviarán únicamente de los correos educativos asignados por

la universidad del Bosque.

El asunto del correo será corto, breve y claro.

Se mantendrá siempre la buena redacción en el cuerpo del correo como:

Saludo cordial, Asunto, Cuerpo del correo teniendo en cuenta la redacción

clara y excelente gramática.

Monitoreo de las Comunicaciones

En el monitoreo constante de las comunicaciones se contara con el SGC de la

empresa Kamex International SAS donde se validara el juicio de expertos en el área

de Calidad de la empresa, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra

certificada en ISO:9001-2015 donde se usaran formatos para la aplicación de

comunicación efectiva según necesidad de la organización y adaptación del

proyecto, con el fin de lograr el objetivo del proyecto Diseño e implementación de

un modelo de gestión de riesgos eléctricos para la planta de producción de la

empresa KAMEX INTERNATIONAL.

Adicionalmente se tendrá en cuenta observaciones entregadas por el director de

proyecto y aprobación de la misma.

Solicitudes de Cambio

Se realizará un documento con los Códigos generados a los documentos incluyendo

nombre del registro durante toda la ejecución del proyecto el cual será aprobado por

la Gerencia del Proyecto para su respectivo uso.

CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO GC -01 Matriz de Comunicación GC- 02 Log de control de polémicas GC-03 Acta de Reunión CC-001 REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS:

Proyecto Diseño e implementación de un modelo de gestión de riesgos eléctricos para la planta de producción de la empresa KAMEX INTERNATIONAL.

Tabla 8 Codigos para comunicación

Documentos Referencias y Anexos

Se validarán si uno de estos documentos tiene referencia u depende de otro

documento se relacionará.

Control de Cambios – Actualización a los documentos del proyecto

Teniendo en cuenta el control de cambios al que puede estar sujeto el proyecto se

realizara mediante los siguientes parámetros:

Código

Versión

Fecha

Elaborada por

Revisada por

Apodaba por

Fecha

Motivo

Nueva Versión

Se expondrá en el documento los cambios solicitados con el fin de registrar las

modificaciones y actualizaciones.

*PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos para la Dirección de Proyectos

*PMIS Project Management Information System / Sistema de Información para la Dirección de Proyectos

*PV Planned Value / Valor Planificado *QFD Quality function deployment / Despliegue de

Funciones de Calidad *RACI Responsible, Accountable, Consult, And Inform

/ Responsable, Encargado, Consultar e Informar

*RAM Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignación de Responsabilidades

*RBS Risk Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Riesgo

*SF Start-to-Finish / Inicio a Final *SOW Statement of Work / Enunciado del Trabajo *SPI Schedule Performance Index / Índice de

Desempeño del Cronograma *SS Start-to-Start / Inicio a Inicio *SV Schedule Variance / Variación del Cronograma *VAC Variance at completion / Variación a la Conclusión WBS Work Breakdown Structure / Estructura de

Desglose del Trabajo (EDT)

Tabla 9 Palabras Claves

Con el fin de contribuir en el documento y matriz se relacionan términos enfocados

a la comunicación formal en la elaboración del proyecto.

Plan para la Gestión de Riesgos para el Proyecto

Objetivo

A través de este plan se definirá el proceso para administrar las actividades del

proyecto enfocado en la gestión de riesgos en el que se incluirán los procesos de

planeación, ejecución, seguimiento y control de todos los riesgos en la planta de

producción de la empresa Kamex International S.A.S trabajando para incrementar

las oportunidades del proyecto y reducir el impacto de las amenazas del mismo.

Metodología

Para la Gestión de riesgos del proyecto se debe desarrollar correctamente el proceso

que a continuación se describe, esto con el fin de alcanzar con éxito los objetivos

propuesto al inicio de este proyecto.

Planificar la Gestión de los Riesgos:

A través de este proceso se establecen las actividades que se deben realizar para

lograr una adecuada gestión de riesgos del proyecto, en el que se garantiza saber

qué ocurre y en qué momento ocurre de manera oportuna a lo largo del proyecto, a

través de los siguientes pasos:

✓ Identificar y categorizar riesgos

✓ Definir criterios de probabilidad e impacto para al análisis

✓ Definir matriz de probabilidad e impacto de riesgos

✓ Reserva de contingencia y de gestión

✓ Definir roles y responsabilidades del equipo

✓ Calendario

Procesos para Identificar y categorizar los riesgos del proyecto

Para la identificación y categorización de los riesgos del proyecto se definirá a

través del desarrollo de una matriz en la que se registrará paquete de trabajo,

actividad, peligro, causa, evento, consecuencia y categoría., en la tabla 1 se explica

la categoría de cada uno de los riesgos que se identificarán en el proyecto:

Categoría Factor de Riesgo

Calidad de la información Complejidad en el acceso a la información detallada y datos históricos

Negocio Cambios en el presupuesto, inflación factores externos

Tecnológico Avances tecnológicos

Interno Cambios en las preferencias del Sponsor, planeación de la operación al interior de la planta de producción de Kamex

Operativo Áreas restringidas

Recurso Humano Rotación del personal, resistencia al cambio

Tabla 10 Categoria de Riesgos

Para la identificación de los riesgos del proyecto se realizará juicio de expertos en el

que se determinarán los riesgos individuales del proyecto y las fuentes generales de

riesgo del mismo, a través de las reuniones se buscará lograr la participación de los

integrantes del proyecto ya que es un proceso iterativo y se irá actualizando a lo

largo del proyecto.

La información obtenida a través de la herramienta utilizada se registrará en la

matriz de riesgos del proyecto (Anexo 1. Tabla 2. Matriz de Riesgos del proyecto),

el diseño de la matriz está basado en la metodología Bow tie que facilitará la

interpretación de los riesgos y describirá las causas y consecuencias que estos

pueden generar, esta técnica adicional, garantiza describir y analizar la ruta de un

riesgo identificando las causas hasta las consecuencias.

Criterios de Probabilidad e Impacto para el análisis cualitativo de los riesgos.

Para el proceso del análisis cualitativo de los riesgos del proyecto se evaluaran los

riesgos a través de una matriz de probabilidad de ocurrencia, a continuación, se

establecen los criterios para realizar el análisis cualitativo del proyecto:

Probabilidad:

Para realizar definiciones específicas y tener un nivel de detalle adecuado de

los riesgos se establecerán cinco niveles definidos de la siguiente manera:

Muy Alta: Corresponde a que en 8 de cada 10 proyectos

desarrollados en Kamex International S.A.S se ha presentado este

tipo de riesgo y tendrá como valor porcentual 90%.

Alta: Corresponde a que en 6 de cada 10 proyectos desarrollados en

Kamex International S.A.S se ha presentado este tipo de riesgo y

tendrá como valor porcentual 70%.

Mediana: Corresponde a que en 5 de cada 10 proyectos desarrollados

en Kamex International S.A.S se ha presentado este tipo de riesgo y


Baja: Corresponde a que en 3 de cada 10 proyectos desarrollados en

Kamex International S.A.S se ha presentado este tipo de riesgo y


Muy Baja: Corresponde a que en 1 de cada 10 proyectos

desarrollados en Kamex International S.A.S se ha presentado este

tipo de riesgo y tendrá como valor porcentual 10%.

Impacto:

Para evaluar el impacto se establecieron las siguientes definiciones en las que se evalúa la

magnitud que puede representar en los objetivos del proyecto, no obstante permite

interpretar las definiciones referentes a los impactos negativos y oportunidades para el

proyecto, a continuación se define el impacto individual con respecto de la triple

restricción:

Impacto en costos. En el que hace referencia a impacto que puede generar la

materialización de los riesgos en los costos planeados, los cuales se ponderan de la

siguiente manera:

Muy bajo: Corresponde a un impacto insignificante en el incremento del

costo.

Bajo: Corresponde a un impacto en el que el incremento del costo es < 2%.

Moderado: Corresponde a un incremento en el costo entre el 2 y el 5 %.

Alto: Corresponde a incremento en el costo entre el 5 y el 8%.

Muy alto: Corresponde a incremento mayor al 9%.

Impacto en tiempo. En el que hace referencia a impacto que puede generar la

materialización de los riesgos en el cronograma planeado, los cuales se ponderan de la

siguiente manera:

Muy bajo: Corresponde a un impacto insignificante en el cronograma.

Bajo: Corresponde a un impacto en el que el incremento del tiempo es < 2%.

Moderado: Corresponde a un incremento en el tiempo entre el 2 y el 5 %.

Alto: Corresponde a incremento en el tiempo entre el 5 y el 8%.

Muy alto: Corresponde a incremento mayor del tiempo al 9%.

Impacto en alcance. En el que hace referencia a impacto que puede generar la

materialización de los riesgos en el alcance del proyecto, los cuales se ponderan de la

siguiente manera:

Muy bajo: Corresponde a un impacto insignificante en el alcance.

Bajo: Corresponde a un impacto en el que se ven afectadas algunas áreas del

alcance.

Moderado: Corresponde a un impacto en áreas mayores del alcance.

Alto: Probablemente el Sponsor no aceptará la afectación en el alcance.

Muy alto: Los entregables no son útiles y el proyecto no aporta valor.

Como resultado de esta actividad, a continuación se relaciona la valoración de cada uno de

los riesgos:

Priorizar los riesgos del proyecto

En el que hace referencia al impacto que puede generar la materialización de los

riesgos en el cronograma planeado, por lo tanto al graficar e ingresar los valores, a

continuación en la tabla 3, se puede evidenciar los riesgos priorizados y que

impactan en un gran porcentaje el desarrollo del proyecto.

Tabla 3. Matriz de probabilidad e impacto.

Reserva de Contingencia

Para el cálculo de la reserva de contingencia se determinará al cálculo con base en

la reserva residual con la que queda cada riesgo luego de aplicarse la respuesta, para

esas respuestas a los riesgos deben sumarse los costos directos del proyecto que

impactan en alcance y duraciones.

Para determinar el costo de la contingencia se calcula a partir del % residual* por el

costo del valor del impacto, a continuación se calcula el costo de la reserva:

Por lo tanto se determinó reserva de contingencia de:

Reserva de Gestión

Para la reserva de gestión se determinará el porcentaje necesario para cubrir los

eventos inesperados que generan impacto en el proyecto, por lo que se determinó de

la siguiente manera:

● Porcentaje autorizado: 10%.

● Se aplica: Sobre el costo total del proyecto.

● Uso: Pagar imprevistos y las inconsistencias en la planeación.

● Para su autorización: Debe estar la descripción que genera el gasto.

Por lo que el presupuesto total del proyecto es de $16.507.493,75, así las cosas la

reserva de gestión será de: $1´650.749,375

ROLES Y RESPONSABILIDADES

A continuación en la tabla 5, se define la matriz de roles y responsabilidades para la

planeación, ejecución, seguimiento y respuesta a los riesgos:

PLANEACIÓN

EQUIPO DE PROYECTO

MARIO MALDON

ADO, HENRY

CUERVO, GLADIS

FANDIÑO, PAOLA

MAHECHA,

CARLOS

GESTIONAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES

GERENTE DE PROYECTO

SPONSOR

RAMIREZ

Y FREDDY

PEÑA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EQUIPO DE PROYECTO

MARIO MALDON

ADO, HENRY

CUERVO, GLADIS

FANDIÑO, PAOLA

MAHECHA,

CARLOS RAMIREZ

Y FREDDY

PEÑA

GESTIONAR ACTIVIDADES, REUNIONES DE JUICIOS DE EXPERTOS, SUPERVISAR Y DOCUMENTAR TODOS LOS

COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE

RIESGOS

GERENTE DE PROYECTO

SPONSOR

ANÁLISIS CUALITATIVO

EQUIPO DE PROYECTO

MARIO MALDON

ADO, HENRY

CUERVO, GLADIS

FANDIÑO, PAOLA

MAHECHA,

CARLOS RAMIREZ

Y FREDDY

PEÑA

DEFINIR CADA UNO D ELOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LA

PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS, GESTIONAR LAS

ACTIVIDADES

GERENTE DE PROYECTO

SPONSOR

ANÁLISIS CUANTITATIVO

EQUIPO DE PROYECTO

MARIO MALDON

ADO, HENRY

CUERVO, GLADIS

FANDIÑO, PAOLA

MAHECHA,

CARLOS RAMIREZ

Y FREDDY

PEÑA

VALORAR Y PRIORIZAR LOS RIESGOS DE ACUERDO AL

IMPACTO QUE GENERAN EN CUANTO A TIEMPO Y COSTO

GERENTE DE PROYECTO SPONSOR

PLANES DE RESPUESTA

EQUIPO DE PROYECTO

MARIO MALDON

ADO, HENRY

CUERVO, GLADIS

FANDIÑO, PAOLA

MAHECHA,

CARLOS RAMIREZ

Y FREDDY

PEÑA

DISEÑAR LOS PLANES DE RESPUESTA D ELOS

RIESGOS PRIORIZADOS

GERENTE DE PROYECTO

SPONSOR

SEGUIMIENTO Y CONTROL

EQUIPO DE PROYECTO

MARIO MALDON

ADO, HENRY

CUERVO, GLADIS

FANDIÑO, PAOLA

MAHECHA,

CARLOS RAMIREZ

Y FREDDY

PEÑA

ASEGURARSE DEL CUMPLIMINETO DEL PLAN Y REALIZAR REVISIONES

PERIÓDICAS

GERENTE DE PROYECTO

SPONSOR

Tabla 11 Roles y Responsabilidades

Calendario

Se realizará monitoreo mensual en el que se contará con la participación de todos

los integrantes del proyecto, se revisará el estado de avance del proyecto y se

analizará la matriz de probabilidad e impacto con el fin de evaluar los riesgos

presentados y la probabilidad de que se presenten nuevos riesgos que afecten

directamente al proyecto.

Plan para la Gestión de las Adquisidores del proyecto

Objetivo

Determinar con claridad la necesidad o no de adquirir bienes o servicios para el

proyecto, en este proceso se documentará las decisiones que se llevarán a cabo para

las adquisiciones, los bienes que sean necesarios en el desarrollo los cuales podrán

adquirirse a través de fuentes externas.

Metodología

Para el desarrollo del plan de gestión de adquisiciones, se definirá la trazabilidad

que se debe realizar para garantizar que el plan sea efectivo teniendo en cuenta que

este se encuentra directamente relacionado con el cronograma, estimación de

recursos de las actividades y la toma de decisiones.

Planificar la Gestión de las adquisiciones.

Para el proceso de planificación de las adquisiciones se tendrá como entrada el

Project Charter, plan para la dirección del proyecto y documentos del proyecto

considerados para este plan, adicional se solicitará a Kamex el registro de los

activos y procesos de la organización en el que incluye políticas, procedimientos y

pautas formales de adquisición.

Así las cosas, para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta la pericia del personal

a través del juicio de expertos con conocimientos en adquisiciones, compras,

contratos y regulaciones, este plan contiene:

Plan de gestión de las adquisiciones.

Estrategia de las adquisiciones.

Enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones.

Criterios de selección de proveedores.

Decisiones de hacer o comprar.

Estimaciones de costos independientes.

Solicitudes de cambio.

Estrategia de las adquisiciones

En este proceso se definirán los productos y/o servicios necesarios para realizar las

actividades establecidas del cronograma, de igual manera se determinará la

estrategia para entrega del proyecto, adicional se determinará el modo de avance de

las adquisiciones.

Como producto final de este proceso se presentara la definición de las adquisiciones

del proyecto, en la cual se asociará la descripción del producto, momento en el que

se requiere y el modo de hacerlo tal como se describe en la siguiente tabla

DESCRIPCIÓN CUÁNDO CÓMO HACERLO

Auxiliar Sena 27/02/2019 Contrato de prestación de servicios profesionales

Computador portátil 01/10/2018 El equipo del proyecto acuerda prestar el

computador y la impresora para el desarrollo del

mismo Impresora laser 23/01/2019

Resma de papel 29/03/2019

Se realiza a través de órdenes de compra

verificado a través de remisiones emitidas por el

proveedor

Pinza Amperimetrica 02/04/2019

Telurómetro 02/04/2019

Detector de Tensión 02/04/2019 Alquiler de suministro de herramientas

preferiblemente con Proveedores Locales Distanció metro Laser 02/04/2019

Cámara Fotográfica 27/02/2019



proveedor

Equipo de protección

personal 02/04/2019



proveedor

Tabla 12Definicion de adquisiones del proyecto

Enunciados del trabajo relativos de las adquisiciones.

En este proceso se realizará descripción detallada de los servicios requeridos, la

coordinación para entrega de los productos con los proveedores, además de los

estándares que debe cumplir expresados de la siguiente manera:

Todos los equipos requeridos para ejecutar las labores de registro de

información de riesgos eléctricos deben tener certificado de calibración

vigente expedido por entidades acreditadas por la ONAC.

El aprendiz del Sena debe estar en su etapa productiva.

El computador portátil debe tener instalada una versión de Microsoft Office

no menor al 2016, además debe tener memoria RAM mínimo de 4 GB.

La cámara profesional debe tener garantía no menor a 6 meses y debe contar

con seguro por daño catastrófico o accidental.

Los EPP deben contar con certificaciones y resoluciones nacionales y el

proveedor debe brindar garantía por defectos de fábrica.

Criterios de selección de proveedores.

Este proceso permitirá seleccionar la oferta de parte de los proveedores que mejor

se ajuste a las necesidades del proyecto, por lo que a través del desarrollo de un

check list se calificarán varios componentes necesarios y que garanticen efectividad

en este proceso, se seleccionará al proveedor que cumpla con la mayor cantidad de

ítems, tal como se describe en la siguiente tabla:

CRITERIO CUMPLE

Competencia y Capacidad

Garantía de producto

Modalidad de crédito

Fechas de entrega

Experiencia y enfoques técnicos

Disponibilidad y competencias de personal

Experiencia certificada en el mercado

Acceso directo

Certificado

Estabilidad financiera de la empresa

Tabla 13 Criterios de Selección

Roles y responsabilidades.

El responsable de realizar el proceso de compras y adquisiciones es el gerente del

proyecto, para la toma decisiones debe analizar el cronograma y los criterios de

aceptación de los productos o personal.

Efectuar las adquisiciones.

De acuerdo a la valoración realizada y sección de proveedores, se determinó que los

siguientes son los precios más competitivos en el mercado los cuales serán los

adjudicados, a continuación se relacionan las adquisiciones seleccionadas:

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR FUENTE CANTIDAD VALOR

(Mensual)

DURACIÓN

(Meses)

Auxiliar Sena SENA Contratación 1 $ 641.498,75 5

Computador portátil Equipo de proyecto Préstamo 5 $ 100.000 7

Impresora laser Equipo de proyecto Préstamo 1 $ 100.000 7

Resma de papel Reprograf Compra 2 $ 9.000 7

Pinza Amperimétrica Equipo de proyecto Préstamo 1 $ 40.000 1

Telurómetro Erasmus Ltda. Alquiler 1 $ 350.000 1

Detector de Tensión Equipo de proyecto Préstamo 1 $ 40.000 1

Distanciómetro Laser Equipo de proyecto Préstamo 1 $ 40.000 1

Cámara Fotográfica SONY Compra 1 $430.000 1

Equipo de protección

personal Aalcom S.A.S. Compra 2 $ 210.000 5

Tabla 14Adquisiciones seleccionadas

Controlar las adquisiciones:

En este proceso se definirá el modo en el que se gestionarán las relaciones de las

adquisiciones, monitoreo y se actualizaciones, para el adecuado seguimiento de estas

actividades, por lo que a través del componente financiero se monitoreará los pagos a los

proveedores, en el que se busca asegurar que se cumplan las condiciones de pago

establecidas, en el caso de que haya que realizar alguna modificación estas deben ser

corregidas por muto acuerdo entre e gerente del proyecto y el proveedor.

Plan para la Gestión de los interesados del Proyecto

Objetivo:

Lograr que los interesados participen y apoyen cada labor desarrollada en el proyecto.,

Obteniendo un trato e involucramiento de forma correcta y adecuada al nivel que tenga

cada interesado.

Metodología:

Se realizará una identificación e involucramiento de los interesados, con el fin de

evaluar su afectación o desarrollo durante el proyecto, ya sea de forma negativa o

positiva. Permitiéndole a cada área, la claridad y el no entorpecimiento en las tareas a

ejecutar. Esto se llevará a cabo mediante la ejecución de las diferentes matrices y

procesos de control que contemplen los gerentes del proyecto.

Quienes apoyan este proceso:

Ilustración 4 Interesados

Identificación de los interesados:

A continuación se presenta la identificación y registro de los interesados del

proyecto: “Diseño e implementación de un modelo de gestión de riesgos

eléctricos para la planta de producción de la empresa KAMEX

INTERNATIONAL S.A.S. ”.

Clasificación de los interesados:

La clasificación se hace por medio del modelo de prominencia, el cual permite

identificar en tres aspectos que son poder (capacidad de imponer su voluntad)

legitimidad (participación adecuada o apropiada del interesado del proyecto) urgencia

(si el interesado requiere o no de respuestas rápidas) y así posteriormente poder

determinar su prioridad y los planes de acción frente a su gestión.

Priorización de interesados

Para la priorización de los interesados se califica tres aspectos, el poder frente al

proyecto (toma de decisiones), legitimidad (que tanta y en qué porcentaje de

importancia es su participación) y la urgencia (el interesado requiere de información

oportuna, rápida y segura del proyecto), obteniendo los siguientes resultados:

Planificar el involucramiento de los interesados:

Este proceso se relaciona con las partes interesadas del proyecto con la finalidad de

satisfacer las necesidades, fomentar el apoyo y la participación de los interesados de

forma positiva hacia el proyecto. Al mismo tiempo, se busca una correcta aplicación del

plan de gestión de los interesados y del registro de incidentes.

Categorías de los Interesados:

Inconscientes, Conscientes, Resistentes, Neutrales, Soportes, Líderes: estas definiciones

sacarlas del PMBOK o definirlas con sus propias palabras.

La categoría de los interesados en el proyecto para la empresa Kamex International

SAS se definen en:

• RESISTENTES: Se realiza identificación del interesado donde se debe involucrar

en el proyecto con el fin de controlar las actividades inmersas con este tipo de

interesados ya que puede modificar el proyecto.

• NEUTRALES: Se realiza identificación de estos interesados con el fin de

involucrarlos en el proyecto para la empresa Kamex International SAS donde

posiblemente tendrán intervención del proyecto, se mencionan ya que son actores que

podrán intervenir en algunos procesos de este. Sin causar ningún cambio en el proyecto.

• SOPORTES: Estos interesados están inmersos en las actividades del proyecto

gestionando actividades a los diferentes frentes de trabajo, se clasifican según sea la

necesidad del proyecto como áreas Calidad, Mantenimiento y otras de la organización.

• LÍDERES: Interesados identificados como generadores de ideas, líderes en los

diferentes frentes de trabajo proporcionando a su equipo de trabajo soluciones,

oportunidades de mejora, seguimiento en actividades con el fin de cumplir los objetivos

propuestos del proyecto. Realizando constante seguimiento y monitoreo de las

actividades. Totalmente inmersos en el proyecto.

• INCONSCIENTES: Este tipo de interesados dentro del proyecto tendrán

participación, teniendo en cuenta que no se debe afectar el objetivo del proyecto. Es

importante prestar atención a estos con el fin de involucrarnos en el desarrollo del

mismo.

• CONSCIENTES: podrá influir de manera positiva en la implementación del

proyecto ya que su comunicación permite concretar resultados ejemplo el director del

proyecto. Teniendo en cuenta que debe ser una persona carismática, experto en

conocimientos, persuasivo para lograr el objetivo general del proyecto. Sin afectar el

equipo y los intereses de los mismos.

Análisis de Posición de cada stakeholders (Organigrama o Comunidad)

Mediante el siguiente análisis logramos identificar la importancia, poder e

involucramiento de cada interesado, permitiendo que los métodos que se implementarán

logren una mayor claridad y satisfacción al momento de ir desarrollando de cada

actividad o tarea específica.

Gestión del involucramiento de los interesados:

Mediante la gestión de interesados, se logra identificar y verificar con mayor exactitud

las problemáticas e incidencias del proyecto, para los cuales se llevarán un registro con

el fin brindar una solución técnica y específica con alto nivel gerencial evitando la

reincidencia del mismo.

Ilustración 5 Calificación poder interes

También la gestión permitirá que cada cambio o solicitud involucre a todos los

interesados logrando la interacción y correlación de las diferentes áreas del

conocimiento que otorgan una visión diferente para dar la solución más óptima,

teniendo como finalidad satisfacer las necesidades, fomentar el apoyo y la participación

de los interesados de forma positiva hacia el proyecto. Al mismo tiempo, se busca una

correcta aplicación del plan de gestión de los interesados y del registro de incidentes.

Métodos de comunicación:

Esta herramienta es de muy alta importancia, dado a que los canales y métodos que se

implementarán, permitirán una mayor claridad y satisfacción al momento de tener ir

desarrollando de cada actividad o tarea específica.

Habilidades interpersonales:

Las relaciones o vínculos que se logren a través del proyecto, se transforman en

confianza, comunicación asertiva, y sobre todo permite la solución de conflictos de

manera más eficiente y eficaz.

Habilidades de gestión:

Se generarán capacidades de negociación y oratoria que permiten guiar el proyecto con

mayor facilidad a través del tiempo y los inconvenientes que se generen, dado a la

calidad e interpretación logradas con el apoyo de cada interesado.

Estrategias para gestionar a los interesados por cuadrante:

Estrategias para gestionar, sensibilizar, mantener interés y manejar el poder de los

cuadrantes:

● Alto Poder – Bajo Interés

● Bajo Poder – Bajo Interés

● Alto Poder – Alto Interés

● Bajo Poder – Alto Interés

Se usan las diferentes estrategias para identificar y gestionar el poder, influencia e

interés dentro del proyecto.

Proceso de Monitorear el involucramiento de los Interesados:

Lograr un seguimiento y generación de estrategias que permiten un ajuste y

direccionamiento del proyecto, con finalidad de supervisar las relaciones generales de

los interesados y optimizar las estrategias y planes para involucrar los a todos los

interesados. Este proceso logra un mayor control para evitar incertidumbres y

minimizar los riesgos.

La principal ventaja de este proceso es que va a mantener o aumentar la eficiencia y

eficacia de las actividades de dicha participación a medida que el proyecto evoluciona y

cambia su entorno, que controlará y monitorea el desempeño del proyecto a través de

las interacciones con los interesados a menudo que se generen solicitudes de cambio,

actualizando semanalmente toda la documentación con el fin de no afectar el alcance y

los compromisos iniciales. Manteniendo o aumentar la eficiencia y eficacia de las

actividades de dicha participación a medida que el proyecto evoluciona y cambia su

entorno.

Juicio de expertos:

Correlación de ideas y oportunidades gracias a la intervención y apoyo de los

interesados mediante su conocimiento y liderazgo que se le otorgue dependiendo de

cada rol e importancia que se delimite al interesado.

Reuniones y juntas:

Se citarán e involucraron a los interesados que estén relacionados o vinculados al tema

a tratar, con el fin de intercambiar y analizar información acerca de las posibles

soluciones y cambios efectuados.

Gráfica prioridad de los interesados.

Ilustración 6Grafica de prioridades

Estructura de gobierno para la toma de decisiones y aprobación de controles de cambio:

Ilustración 7Estructura

Procedimiento para los Controles de Cambio:

Cada cambio o modificación que se realice en el proyecto y afecte la triple restricción,

tendrá las siguientes fases para su aceptación o declinación:

● Identificación de cambio o modificación.

● Evaluación del cambio con el generante del proyecto y las áreas implicadas.

● Reunión o asamblea con el sponsor y los gerentes del proyecto, para establecer los

parámetros y las decisiones acorde con el cambio.

● Acta de confirmación si se aprueba o declina el cambio. Estos documentos se

socializan y se exponen los pasos a seguir de acuerdo a lo acordado con los interesados

Capítulo 4: procesos de ejecución seguimiento control y cierre

Informe de seguimiento No. 1

Informe de seguimiento No.2

Informe de seguimiento No.3

Evidencia del Producto

MODELO HAZOP PARA LA

INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE

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INTRODUCCIÓN

Los países industrializados han obtenido desarrollos tecnológicos teniendo como consecuencia

accidentes laborales, entre los años 70 y 80 las empresas estudian los peligros que se presentan a

raíz de las causas y consecuencias de los diferentes entornos laborales.

Teniendo como referencia accidentes laborales en los diferentes sectores económicos se aplica la

metodología HAZOP cubriendo constantemente todos los aspectos relacionados con el sector

industrial, operaciones y aspectos legales. El amplio campo de aplicación hace que sea una

herramienta confiable, permitiendo una intervención interdisciplinaria, en donde se suman los

conocimientos y experiencias individuales de las pequeñas medianas y grandes compañías.

De acuerdo con la legislación actual en colombiana procedente de la Ley 100 de 1993 de

Seguridad Social y Decreto 1295 de 1994 relacionada con el Sistema General de Riesgos

Laborales y otras prácticas reglamentarias, es obligación del empleador (Kamex International

SAS) identificar, valorar e intervenir los riesgos asociados en las áreas de trabajo (Planta de

producción), desarrollando acciones en la prevención de los riesgos eléctricos asociados con el

trabajo y propios de la actividad económica de Kamex International SAS. A partir del año 2005

el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) expedido por el ministerio de minas y

energía, atreves de la resolución N. 18 /0398 de 2004, reglamentar y fijar las condiciones

técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, transmisión, transformación

distribución y utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia. Surge la



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necesidad de integrar el desarrollo de un modelo de Gestion de Riesgos Eléctricos; buscando

prevenir accidentes laborales asociados a las diferentes actividades que involucran este riesgo.



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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS .................................................................................................................................................. 6

Implementar un modelo de gestión de riesgos eléctricos (Modelo HAZOP) previniendo el Riesgo Eléctrico en la empresa Kamex International SAS. permitiendo identificar y minimizar el riesgo en el desarrollo de las actividades de la planta de producción. ................. 6

2. MARCO TEORICO ........................................................................................................................................ 6

2.1. Característica de un circuito eléctrico ........................................................................................ 7

2.2. La corriente eléctrica y el cuerpo humano ................................................................................ 8

2.3. Principales peligros de la electricidad ......................................................................................... 8

2.4. Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano .............................................. 9

2.4.2. Contacto indirecto: ................................................................................................................. 10

Son aquellos que pueden producirse por elementos metálicos o a través de equipos defectuosos por los cuales está circula corriente Eléctrica. Por ejemplo, carcasas o partes metálicas de equipos. ................................................................................................................................. 10

2.5. ¿Dónde se localizan los riesgos eléctricos? ............................................................................. 14

3. NORMATIVIDAD ................................................................................................................................... 15

4. ALCANCE ................................................................................................................................................... 16

5. DEFINICIONES ....................................................................................................................................... 17

6. GENERALIDADES ................................................................................................................................. 21

6.1. Metodologia hazop ........................................................................................................................... 21

6.2. Documentación para la aplicación del método hazop ....................................................... 21

6.3. Documentación utilizada durante el estudio hazop ................................................................ 22

6.3.1. Fichas y hojas de Seguridad: De la maquinaria instalada en el área de

Producción ver Tabla N.1. Información suministrada Kamex International SAS/ Registro

Maquinaria y Herramientas ................................................................................................................... 22

6.3.2. Plano actualizado: Planta de Producción de Kamex International SAS ................... 26

Imagen N. 1 /Datos entregados Planta de Producción Kamex International SAS ............. 27



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6.3.3. Procedimiento Producción: ........................................................................................................ 27

Imagen N. 2 /Registro Kamex International SAS/.......................................................................... 27

Tabla 2. Palabras Guía Utilizadas ........................................................................................................ 28

Tabla 3. Palabras Guía y sus Significados .......................................................................................... 29

6.3.4. Premisas de HAZOP ................................................................................................................... 29

6.3.5. Factores de Información: .......................................................................................................... 30

6.3.6. Definiciones para HAZOP ....................................................................................................... 30

Tabla N. 4 ..................................................................................................................................................... 30

5. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................. 31

5.1 Diagrama de flujo de proceso ............................................................................................................ 31

5.2. Potenciales riesgos eléctricos en la planta de producción kamex international sas y sus procesos: .................................................................................................................................................... 33

5.2.1. ARCOS ELECTRICOS ......................................................................................................................... 33

5.2.2. AUSENCIA DE ELECTRICIDAD ......................................................................................... 34

5.2.3. CONTACTO DIRECTO ............................................................................................................. 34

5.2.4. CONTACTO INDIRECTO. ....................................................................................................... 35

5.2.5. CORTO CIRCUITO. .................................................................................................................... 35

5.2.6. ELECTRICIDAD ESTATICA ................................................................................................... 36

5.2.7. EQUIPO DEFECTUOSO ........................................................................................................... 36

5.2.8. SOBRECARGAS ........................................................................................................................... 37

5.2.9. RAYOS .............................................................................................................................................. 37

6. PROCESOS ................................................................................................................................................. 38

6.1. Corte ...................................................................................................................................................... 38

Imagen N. 1 Corte ...................................................................................................................................... 39

6.2. Inyección .............................................................................................................................................. 40

Imagen N. 2 Inyección ............................................................................................................................... 40

6.3. Zapatos ................................................................................................................................................. 40

Imagen N.3 Zapatos ................................................................................................................................... 41

6.4. Espumados .......................................................................................................................................... 41



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Imagen N.4 Espumado ............................................................................................................................... 42

6.5. Gel .......................................................................................................................................................... 43

Imagen N.5 Gel ............................................................................................................................................ 43

6.6. Ortesis ................................................................................................................................................... 44

Imagen N.6 Ortesis ..................................................................................................................................... 44

6.8 Terminado ................................................................................................................................................. 45

Imagen N.7 Terminado .............................................................................................................................. 45

Anexo N 1 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO ATRAVÉS DE LA METODOLOGÍA HAZOP. .......................................................................................... 1

Anexo N. 2 / ESPUMADO ................................................................................................................................. 1

Anexo N. 3 / Área GEL ....................................................................................................................................... 2

Anexo N. 4 Área de Zapatos ............................................................................................................................. 3

7. WEBGRAFIA ............................................................................................................................................... 4

Fuentes Electrónicas ............................................................................................................................................ 4



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1. OBJETIVOS

Implementar un modelo de gestión de riesgos eléctricos (Modelo HAZOP) en la empresa Kamex

International SAS. permitiendo identificar y mitigar el riesgo en el desarrollo de las actividades

en la planta de producción.

Promover en la compañía a los trabajadores la cultura del autocuidado a través de la aplicación

de normas de trabajo seguro para minimizar el riesgo de accidentes al realizar trabajos con

exposición a electricidad en la planta de producción.

2. MARCO TEORICO

HAZOP conocido como El Estudio de Peligros y Operabilidad (Hazard and Operability study,

HAZOP) es un examen estructurado y sistemático de un producto, proceso, procedimiento o

sistema, existente o previsto. Es una técnica inductiva para identificar los riesgos que se pueden

producir para las personas, los equipos, el entorno y/o los objetivos de la organización. En los

casos en que sea posible, el estudio proporcionará una solución para el tratamiento del riesgo.i

Parte de la premisa de que los riesgos, los accidentes o los problemas de operatividad se

producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso con respecto a los

parámetros normales de operación en un sistema dado y en una etapa determinada.

La electricidad se define como un fenómeno físico que resulta de la existencia de cargas

eléctricas en reposo o en movimiento y la interacción de ellas, se presenta como una diferencia



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de potencial entre dos puntos. Fue descubierta hace aproximadamente 2500 años y hoy forma

parte de nuestro vivir, ya que hacemos uso de ella y la utilizamos para poner en funcionamiento

máquinas y equipos desde electrodomésticos hasta procesos industriales. Su uso masivo se

extendió al alumbrado público y viviendas y sus crecientes aplicaciones produjo una revolución

en las telecomunicaciones, procesos industriales y grandes desarrollos tecnológicos. Es por eso

que se busca implementar

2.1.Característica de un circuito eléctrico

Un circuito eléctrico está formado por una fuente de energía (tomacorriente), elementos

conductores (cables) y un receptor que transforma la electricidad en el funcionamiento de una

máquina o un equipo.

Para que se produzca la transformación de la electricidad en otro tipo de energía (llámese

mecánica, lumínica, calórica, química), es necesario que la corriente eléctrica circule formando

un circuito cerrado y este esté cerrado.



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2.2. La corriente eléctrica y el cuerpo humano

El cuerpo humano es un conductor de la corriente eléctrica. Cuando el cuerpo se expone al

contacto con cables energizados o equipos defectuosos, se tiene la posibilidad que la corriente

circule a través del cuerpo constituyéndose en un riesgo de electrocución.

Para que se presente la electrocución, deben cumplirse en forma simultánea tres condiciones:

Que el cuerpo humano este propicio para conducir la corriente eléctrica (no exista resistencia en

el momento del contacto).

Que el cuerpo humano esté formando parte del circuito eléctrico.

Que el cuerpo humano esté sometido a una diferencia de potencial o voltaje peligroso (V).

2.3.Principales peligros de la electricidad

Son varios los peligros a los que se puede estar expuesto debido a que:

La corriente eléctrica no es perceptible por los sentidos de las personas.

La corriente eléctrica solo se detecta cuando se presenta un corto circuito y se descompone el

aire que lo rodea apareciendo Ozono.

La corriente eléctrica no puede ser detectada por la vista.



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La corriente eléctrica no puede ser detectada al gusto ni al oído.

Al contacto con la corriente eléctrica puede ser mortal si no se está debidamente aislado.

Generalmente el cuerpo humano cierra el circuito entre dos puntos de diferente potencial. No es

la tensión la que provoca los efectos fisiológicos sino el paso de la corriente cuando atraviesa el

cuerpo humano.

2.4. Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano

El paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano puede tener algunos efectos sobre

este dependiendo de varias circunstancias como:

Que el cuerpo humano este formando parte del circuito

De la intensidad de la corriente eléctrica al paso por el cuerpo humano (I)

Da resistencia del cuerpo humano al paso de la corriente eléctrica (R)

Del tiempo de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica (t)

De la trayectoria o recorrido que realiza la corriente eléctrica a través del cuerpo humano

La corriente que circula por un circuito eléctrico se relaciona con la tensión o voltaje aplicado a

ese circuito a través de la llamada Ley de Ohm: I = V / R



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Para que la corriente eléctrica circule por el cuerpo humano, una de las condiciones que deben

cumplirse es que éste forme parte de un circuito eléctrico. Se puede formar parte de un circuito

eléctrico a través de dos tipos de contactos:

2.4.1. Contacto directo:

Los contactos eléctricos directos son aquellos que pueden producirse con partes de

un circuito o instalación por los cuales normalmente circula corriente

Eléctrica. Por ejemplo, cables sin protección aislante, o protección insuficiente al alcance de los

trabajadores; cables desnudos próximos a andamios o estructuras, etc.

2.4.2. Contacto indirecto:

Son aquellos que pueden producirse por elementos metálicos o a través de equipos

defectuosos por los cuales está circula corriente Eléctrica. Por ejemplo, carcasas o

partes metálicas de equipos.



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Entre los efectos por la circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano se

pueden mencionar los siguientes:

Efectos indirectos:

Golpes contra objetos.

Cortaduras

Quemaduras al golpear o tocar elementos no protegidos.

Quemaduras provocadas por proyección de materiales fundidos

Quemaduras oculares por acción de un arco eléctrico, sean por contacto directo o por radiación

Lesiones provocadas por inflamación o explosión de líquidos volátiles o de explosivos, debido a

chispas eléctricas



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Efectos directos inmediatos o secundarios:

Quemaduras por arco eléctrico

Quemaduras por contacto

Lesiones traumáticas por contracciones musculares violentas

Tetanización de músculos respiratorios

Fibrilación ventricular

Lesiones permanentes provocadas por acción tóxica de quemaduras

Lesiones permanentes por deterioro del tejido nervioso

Lesiones por efecto electrolítico debido al corte de corriente continua

En mucho de los casos se llega a la muerte

Estos efectos no solo dependen del voltaje con que se entra en contacto, de la resistencia

eléctrica del individuo y su mayor o menor aislamiento ocasional, sino que también de la región

del cuerpo que atraviesa la corriente eléctrica y del tiempo de exposición de la víctima.

Otros factores a considerar son la resistencia que puede presentar la piel hacia el paso de la

corriente eléctrica, la piel callosa y seca ofrece una resistencia relativamente alta, que disminuye



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notablemente cuando la piel está húmeda (sudor). Una vez vencida la resistencia de la piel, la

corriente fluye fácilmente por la sangre y los tejidos del cuerpo.

Como medida de seguridad, debe evitarse entrar en contacto con tensiones mayores de 30 volts,

con las manos húmedas algunas personas son sensibles a 24 volts.

Pero la resistencia de la piel, disminuye rápidamente con el aumento del voltaje. La corriente

eléctrica de alto voltaje y de las frecuencias que se usan comercialmente (50 a 60 ciclos por

segundo), causan violentas contracciones musculares, a menudo de tal intensidad, que hace que

la víctima sea arrojada lejos del circuito. Las contracciones que producen las corrientes de bajo

voltaje no son tan violentas; pero eso más bien puede aumentar el riesgo, porque evita que la

víctima sea lanzada fuera del circuito.

Las gravedades de las lesiones por choque eléctrico serán mayores si la corriente pasa por los

centros nerviosos o muy cerca de ellos y de los órganos vitales con los que tenga contacto.

Además de diversas lesiones externas, la persona puede quedar durante un tiempo variable

después del choque eléctrico con trastornos nerviosos varios, como son la perdida de la memoria

(amnesia), delirio, estado de excitación furiosa, parálisis parcial (por lesiones de los centros

nerviosos centrales) o parálisis parcial de naturaleza periférica (por lesión de los nervios

periféricos; neuritis)



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En términos generales, mientras más dure la intensidad de corriente circulando a través del

cuerpo, más graves serán las lesiones que causa. Mientras más alto sea el voltaje, mayor será la

corriente y los efectos serán más graves.

2.5.¿Dónde se localizan los riesgos eléctricos?

Los accidentes eléctricos (choque eléctrico) ocurren porque las personas actúan incorrectamente

o porque se generan y permanecen condiciones inseguras en los circuitos eléctricos. Estos se

pueden localizar en:

Equipos en mal estado

Instalaciones eléctricas no reglamentarias

Falta de conexión a tierra

Circuitos sobrecargados

Enchufes deteriorados

Conexiones provisorias

Falta de mantenimiento en equipos eléctricos

Falta de señalización ii



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3. NORMATIVIDAD

RESOLUCIÓN 02400 (MAYO 22 DE 1.979) – Disposición sobre vivienda, higiene y seguridad

industrial en establecimientos de trabajo – Titulo XII – Capitulo III. Norma ICONTEC 2050

Código Eléctrico Colombiano

RESOLUCIÓN 2413 (MAYO 22 DE 1.979) - Reglamento de Higiene y Seguridad para la

industria de la construcción.

RESOLUCIÓN NÚMERO 180398 del 7 de abril de 2004 Del Ministerio de Minas y Energía de

la Republica de Colombia por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Por la

cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y se incluyen las

modificaciones previstas en la resolución número 18 1294 del 6 de agosto de 2008/Resolución

90708 de Agosto 30/2013



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4. ALCANCE

El modelo HAZOP es aplicable al área de producción y todas aquellas actividades de trabajo con

exposición al factor de riesgo eléctrico en Kamex International SAS.



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5. DEFINICIONES

Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados e inesperados que tienen

consecuencias tales como lesiones al personal, daños a terceros en sus bienes o en sus personas,

daños al medio ambiente, daños a instalaciones o alteración a la actividad normal del proceso.iii

Acciones: Sugerencias de cambios de procedimientos, cambios de diseño o propuestas de

estudios en el futuro.iv

Análisis de Consecuencias: Estudio y predicción cualitativa de los efectos que pueden causar

eventos o accidentes que involucran fugas de tóxicos, incendios o explosiones entre otros, sobre

la población, el ambiente y las instalaciones.v

Causa: Todas las posibles razones por las cuales pueden ocurrir una desviación operacional,

tales como falla de equipo, instrumento o componente, error humano, fuerzas externas, etc. /

Consecuencia: Resultado de una desviación operacional que produce perjuicio, lesión o

detrimento sobre elementos vulnerables sometidos a los efectos derivados de situaciones de

exposición al peligro. Los daños pueden ser: sobre la salud de las personas (trabajadores o

público en general), sobre el medio ambiente y sobre la propiedad (el patrimonio y / o cualquier

activo intangible tal como la imagen de la empresa). / Consecuencias: Resultados de las

desviaciones.vi



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Caracterización de riesgos: Es la documentación de los resultados de la evaluación de riesgos,

mencionando los criterios y premisas tomadas para seleccionar la metodología de identificación

de peligros y condiciones peligrosas, para analizar, modelar y estimar las consecuencias y la

frecuencia, así como las limitaciones de la evaluación.vii

Desviación: Alteración respecto a las condiciones fijadas como normales de funcionamiento

para un parámetro operacional que puede llevar el proceso a una condición peligrosa. Se

determina aplicando sistemáticamente la combinación de palabras guía (más, menos, reverso,

etc.) a parámetros del proceso (presión, flujo, etc.). Desviaciones: Se aparta de las intenciones

del diseño.viii

Frecuencia: Número de ocurrencias de un evento por unidad de tiempo. Medida cualitativa de la

posibilidad de ocurrencia de un accidente, establecida mediante escalas a las cuales son

asignados criterios de probabilidad. ix

HAZOP: Hazard and Operability study/ Estudio de Peligros y Operabilidad.

Intención de diseño: Rango de comportamiento considerado por el diseñador para un elemento

o característica del proceso (como se espera que funcione el sistema o proceso, según el diseño,

en ausencia de desviaciones operacionales). Intenciones: Como se espera que funcione el

proceso o que actividad se espera que realice.x



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Matriz Cualitativa para Calificar el Riesgo: Método de uso generalizado que permite

visualizar el riesgo de un escenario basado en la severidad de las consecuencias y la frecuencia

del escenario. xi

Nodo de proceso: Subdivisión de un proceso al cual se aplica la metodología del HAZOP. Está

caracterizado por una intención nominal en los parámetros de proceso (electricidad, corto

circuito, unión entre dos puntos o más, etc.) característicos en valor absoluto o en rango o

gradiente a mantener. xii

Palabra guía: Palabra(s) sencilla(s) que permite(n) cualificar o cuantificar la desviación

operacional creada sobre la intención de diseño.

Protección: Mecanismo, sistema o acción que puede interrumpir la cadena de eventos

desencadenados desde el evento iniciador.

Riesgo: Medida o índice del potencial de lesiones humanas, daño ambiental o pérdidas

económicas, en términos de la probabilidad (o frecuencia) de ocurrencia de un accidente y la

magnitud (severidad) de las lesiones, daño al ambiente o pérdidas económicas (consecuencias)

asociadas con un peligro identificado. xiii

Recomendación: Medida preventiva / correctiva sugerida, de común acuerdo, por el equipo de

trabajo del HAZOP, ante posibles peligros o desviaciones operacionales, definida para reducir el



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riesgo de un posible escenario accidental. Es formulada al considerar que las protecciones son

inadecuadas, insuficientes o no existen. xiv

Salvaguardias: Medida para reducir la frecuencia o las consecuencias.

Severidad: Medida cualitativa de la consecuencia ocasionada por la ocurrencia de un accidente,

establecida mediante escalas a las cuales son asignados criterios de daño distintivos.xv



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6. GENERALIDADES

6.1.Metodologia hazopxvi

HAZOP es una técnica estructurada y sistemática de análisis de riesgos que permiten identificar

peligros potenciales y problemas operacionales en procesos, generalmente documentado a través

de diagramas de procesos e instrumentos.

El estudio HAZOP se inicia con la subdivisión del proceso en una serie de partes o ”nodos”

sobre los que un grupo de técnicos de distintas especialidades analizan conjuntamente las

posibilidades desviaciones de las diferentes variables de proceso, tratando de identificar las

consecuencias peligrosas que se puedan desarrollar. Un aspecto clave del método consiste en la

aplicación de un procedimiento sistemático de selección de palabras guía para establecer de un

modo consistente todas las posibles desviaciones.

6.2.Documentación para la aplicación del método hazop

El estudio HAZOP de un proyecto nuevo debe realizarse lo antes posible, siempre que se

disponga de información con un nivel de detalle adecuado y no se prevean cambios sustanciales

en el proceso y en el diseño de la unidad. La guía sobre estudios PHA (en su apartado 6.2 y en su

ANEXO I) establece los elementos documentales que pueden llegar a ser necesarios para realizar

un estudio HAZOP. Los mínimos obligatorios son:



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6.3. Documentación utilizada durante el estudio hazop

A continuación, se indican los documentos utilizados durante el Estudio de HAZOP:

6.3.1. Fichas y hojas de Seguridad: De la maquinaria instalada en el área de Producción

ver Tabla N.1. Información suministrada Kamex International SAS/ Registro

Maquinaria y Herramientas

NUMERACIÓN ACTUAL

NUMERACION ANTIGUA

NOMBRE DEL EQUIPO AREA

ME-001 N°1 MAQUINA PLANA ENSAMBLE 2

ME-002 N°2 MAQUINA 20U SINGER FUERA DE SERVICIO

ME-003 N°3 MAQUINA SEMI-INDUSTRIAL CONSEW ENSAMBLE 1

ME-004 N°4 MAQUINA 20U SINGER ENSAMBLE 1

ME-005 N°5 MAQUINA 20U PFAFF ENSAMBLE 2


ME-007 N°7 MAQUINA 20U SINGER FUERA DE SERVICIO





ME-012 N°12 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 1

ME-013 N°13 MAQUINA FILETEADORA PFAFF ENSAMBLE 1


ME-015 N°15 CORTADORA CIRCULAR ZOJE CORTE

ME-016 N°16 COLLARIN PEGASUS ENSAMBLE 1


ME-018 N°18 MAQUINA 20U ZOJE ENSAMBLE 1


ME-020 N°20 MAQUINA FILETEADORA PEGASUS ENSAMBLE 1



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ME-021 N°21 TERMOENCOGEDORA CONAL PACK TERMINADO

ME-022 N°22 CORTADORA VERTICAL EASTMAN CORTE


ME-024 N°24 CORTADORA DE VELCROS JEPSEW CORTE

ME-025 N°25 TROQUELADORA MULTIFORCE CORTE

ME-026 IMPRESORA THERMAL PRINTER TERMINADO

ME-027 SELLADORA DE IMPULSO THOR GEL

ME-028 N°28 TAMPOGRAFO MINIMATIC MANILLAS

ME-029 N°29 NUMERADOR ROKER MANILLAS

ME-030 DOSIFICADOR POR PISTON GEL

ME-031 N°31 PRENSA ZAPATOS HIDRAULICA ZAPATOS L.B.

ME-032 N°32 SIERRA SIN FIN TRUPER ZAPATOS L.B.

ME-033 N°33 INYECTORA DE POLIETILENO ARBURG ENSAMBLE 2

ME-034 N°34 REBELADOR PELICULA CALICHE MANILLAS

ME-035 PISTOLA DE CALOR MAKITA ESPUMADOS

ME-036 N°36 MOTOR WATER ZAPATOS L.B.

ME-037 IMPRESORA A COLOR MANILLAS



ME-040 N°40 PULIDORA MAKITA DISPONIBLE



ME-043 N°43 REMACHADORA INGALS ZAPATOS L.B.



ME-046 TALADRO DEWALT ESPUMADOS

ME-047 TADRO MAKITA ESPUMADOS

ME-048 N°48 ESTUFA INDUSTRIAL 8 PUESTOS GEL



ME-051 N°51 MOTOR WATER PUMP ZAPATOS L.B.

ME-052 N°52 BOMBA PARA VACIO DOSIVAC DISPONIBLE


ME-054 N°54 REMACHADORA INGALS ESPUMADOS

ME-055 N°55 REMACHADORA GAMECO ESPUMADOS

ME-056 N°56 CORTADORA VERTICAL ZOJE CORTE




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ME-058 N°58 CORTADORA VERTICAL ZOJE CORTE

ME-059 N°59 MAQUINA FILETEADORA FASHION ENSAMBLE 2

ME-060 N°60 COLLARIN PEGASUS ENSAMBLE 2


ME-062 N°62 MAQUINA PLANA FASHION ENSAMBLE 2


ME-064 N°64 MAQUINA TRES PASOS SINGER ENSAMBLE 2


ME-066 N°66 BOTONADORA ZOJE ENSAMBLE 2

ME-067 N°67 PRESILLADORA BROTHER ENSAMBLE 2


ME-069 COMPRESOR SIEMENS ZAPATOS L.B.

ME-070 SISTEMA HIDRAULICO MOLDE FILADELFIA

ESPUMADOS

ME-071 CORTADORA DE RIATAS CORTE


ME-073 N°73 MAQUINA DE IMPRESIÓN SATO ASISTENTE 2. PISO


ME-075 N°75 MAQUINA PRESILLADORA BROTHER ENSAMBLE 2

ME-076 N°76 MAQUINA FLAXIMER PEGASUS ENSAMBLE 2


ME-078 N°78 MAQUINA COLLARIN PEGASUS ENSAMBLE 2





ME-083 N°83 IMPRESORA TTP-246M-PRO ASISTENTE PROD.

ME-084 N°84 IMPRESORA TTP-246M-PRO DISPONIBLE






ME-090 N°90 MAQUINA MICROPERLAS IDB-35 TERMINADO






PRODUCCIÓN

Código

Versión

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ME-100 N°100 MAQUINA DOS AGUJAS TYPICAL ENSAMBLE 2












ME-112 N°112 MAQUINA METRO SPEZIAL ENSAMBLE 2

ME-113 N°113 MAQUINA RIBETEADORA PFAFF ENSAMBLE 2

ME-114 N°114 MAQUINA 2 AGUJAS SEW KING ENSAMBLE 2


ME-116 N°116 MAQUINA RIBETEADORA MAUSER SPEZIAL

ENSAMBLE 1

ME-117 N°117 CORTADORA VERTICAL SEW KING CORTE

ME-118 N°118 CORTADORA DE EXTREMOS VANNY CORTE

ME-119 N°119 COMPRESOR ENTER USA PLANTA

ME-120 COMPRESOR PLANTA

ME-121 SECARDOR LIMPIADOR DE AIRE PLANTA

ME-122 PISTOLA DE CALOR MAKITA DISPONIBLE

ME-123 PISTOLA DE CALOR MAKITA DISPONIBLE

ME-124 N°124 LOTEADORA LINIX-DAX-P600 TERMINADO

ME-125 N°125 SISTEMA DE AIRE PLANTA

ME-126 MAQUINA ESTAMPADORA TEXTIL DISPONIBLE

ME-127 N°127 COMPRESOR VOLMO ZAPATOS L.B.

ME-128 N°128 COMPRESOR DISPONIBLE

ME-129 COMPRESOR DISPONIBLE



PRODUCCIÓN

Código

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ME-130 IMPRESORA TTP-246M-PRO ASISTENTE PROD.

ME-131 IMPRESORA THERMAL PRINTER BODEGA M.P

ME-132 IMPRESORA THERMAL PRINTER BODEGA M.P

ME-133 ESTIBADOR HIDRAULICO DE CARGA BODEGA P.T

ME-134 N°134 SELLADORA MANUAL. DISPONIBLE

ME-135 PISTOLA DE CALOR MAKITA TERMINADO

ME-136 N°145 MAQUINA ESTAMPADORA TEXTIL CORTE

ME-137 N°146 BOMBA DE AGUA ENSAMBLE 2

ME-138 N°147 TALADRO DE TELA CORTE

ME-139 IMPRESORA THERMAL PRINTER BODEGA P.T

ME-140 PRENSA URSUS ZAPATOS L.B.

ME-141 PULIDORA DE CALZADO ZAPATOS L.B.

ME-142 COMPRESOR ENTER USA PLANTA

6.3.2. Plano actualizado: Planta de Producción de Kamex International SAS



PRODUCCIÓN

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Imagen N. 1 /Datos entregados Planta de Producción Kamex International SAS

6.3.3. Procedimiento Producción:

Imagen N. 2 /Registro Kamex International SAS/

Código OPN-C01

Versión E

Fecha 25-jun-18

Auditorias Externas de Calidad

Auditorias internas de Calidad

Indicadores

ENTRADAS SALIDAS

Presupuestos de ventas

Pedidos diarios

Disponibilidad de MP

Nivel de Inv. MP

Recepción de PT

Nivel de Inv. PT

Despachos diarios

Requisición de producto

Fichas técnicas e Instructivos de Cronograma de mantenimiento y equipos Aprobación de MP, PT y registro de producto no Entrega y registro de producto en garantía

Nombre: Nombre:

Cargo Cargo

Servicio al cliente

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar productos que cumplan con las especificaciones técnicas y parámetros de calidad dentro de los tiempos requeridos por nuestros clientes

ALCANCE DEL PROCESO:Este procedimiento aplica para la elaboración de producto y va desde la requisición de productos hasta la entrega de producto terminado a bodega de producto

terminado.

INTERVIENEN EN EL PROCESO:

Analista de Logística, Supervisor de Producción, Supervisor de Bodega, Operarios de producción, Asistente de Producción, Auxiliar de Calidad, Auxiliar de Bodega, Analista de Servicio al Cliente.

RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESOS RELACIONADOS

CONTROLES

Jefe de ProducciónAlmacenamiento, Diseño, Distribución, Gestión de Calidad,

Servicio al cliente y Producción

Tramite de garantía

Aprobó:

Freddy MendezDirector Técnico y de

Operaciones

PROVEEDORES

Área de Ventas

Almacenamiento

Distribución

CLIENTES

AlmacenamientoProducciónCompras

DistribuciónMantenimiento

Servicio al Cliente

Orden de producciónMarquillas y códigos de

barrasRequisiciones de compras

Productos terminadosSolicitudes de mantenimiento

Diseño

Actividad

Balanceo de Línea – Programación de requisición

Generación de OP

Calidad

RECURSOS

Elaboró y Revisó:

Daniela Rodriguez

Jefe de Producción

Requisición de Materiales

Recepción de Materiales

Corte o Troquel

Ensamble

Espumado / Gel

Terminado

- Software y Hardware para impresión de Códigos de barras.- Maquinas de producción- Materias primas- Personal

Empaque

Entrega

Detección y tramite de novedad

Mantenimiento



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Tabla 2. Palabras Guía Utilizadas

No. Parámetro Operacional Palabra Guía Usada

1

Potencia

No o menos

2 Más

3 Reverso

4 Además de

5 Otro que

6 Tensión Eléctrica (Voltaje)

Más

7 Menos

8 Corriente Eléctrica

Alto

9 Bajo

10 Carga Eléctrica (Equipos)

Más

11 Menos



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Código

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Tabla 3. Palabras Guía y sus Significados

No. Palabra guía Significado

1 No – Nulo - Nada No se obtiene la intención prevista en el diseño/Negación de lo

previsto (ejemplo: No electricidad)

2 Más – Alto –

Sobre – Mucho

Aumento cuantitativo sobre la intención de diseño ejemplo (Mas

Voltaje- Tensión eléctrica)

3 Menos –

Disminución –

Menor

Disminución cuantitativa sobre la intención de diseño/Opuesto a Mas

ejemplo (Menos Corriente Eléctrica)

4 Además de - Así

como

Aumento cualitativo. Se consigue la intención de diseño y algo más

Ejemplos (Potencia Eléctrica)

5 Reverso Se obtiene la intención contraria a la deseada /Lo opuesto al diseño

previsto Ejemplo (Corto Circuito- Sobre carga Eléctrica – Apagón )

6 Parte de Modo alterno. Otro hecho que pueda ocurrir.

6.3.4. Premisas de HAZOP

- Los sistemas funcionan bien, cuando operan de acuerdo con la intención del

Proceso en la planta de producción.



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- Los riesgos y problemas operacionales son generados por desviaciones a la

intención del diseño.

6.3.5. Factores de Información:

Para la habilidad y elección del método HAZOP se sugiere contar con los

siguientes factores de información:

- Definir parámetros de del nodo. Se definirá como se espera que opere en

ausencia de las desviaciones.

- Identificar las desviaciones, aplicando sistemáticamente las palabras guias

que sean factibles.

- Identificar las Causas generadoras de la desviación.

- Identificar las consecuencias, como resultado de las desviaciones en

estudio y proponer las medidas o acción de control.xvii

6.3.6. Definiciones para HAZOP

Tabla N. 4

INTENCIÓN Modo normal de operación en ausencia

de desviación.

DESVIACIÓN Cualquier falla que modifica la

intención.



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CAUSA Razón por la cual se produce la

desviación.

CONSECUENCIA Acción recomendada destinada a la

búsqueda a la solución de la desviación.

MEDIDA PROPUESTA Grupo de palabras para definir la

desviación de la intención.

PALABRAS GUIA Grupo de palabras para definir la

desviación de la intención.

Ver Anexo 1 Matriz HAZOP

5. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN

5.1 Diagrama de flujo de proceso

El plano muestra la vista de planta de producción de la empresa Kamex y se puede observar su

proceso de producción mediante flechas de color azul. Imagen entregada por el área de

Producción /Kamex International SAS.



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PRODUCCIÓN

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5.2. Potenciales riesgos eléctricos en la planta de producción kamex international sas y sus

procesos:

5.2.1. ARCOS ELECTRICOS

xviii

POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuitos, manipulación indebida de

equipos de medida eléctrica, material o herramientas olvidadas en gabinetes,

acumulación de óxido o partículas conductoras, descuido en los trabajos de

mantenimiento.



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5.2.2. AUSENCIA DE ELECTRICIDAD

POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuitos,

fallas propias en el sistema eléctrico del operador de red (apagón), no disponer de plantas

eléctricas para respaldar los cortes de energía,

5.2.3. CONTACTO DIRECTO

xix

POSIBLES CAUSAS: Negligencia o imprudencia de los operarios, violación de las

distancias de seguridad, equipo o instalación defectuoso.



PRODUCCIÓN

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5.2.4. CONTACTO INDIRECTO.

POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, falta o

inadecuado mantenimiento, equipo o instalación defectuoso.

5.2.5. CORTO CIRCUITO.

xx

POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, falta o inadecuado mantenimiento, equipo o

instalación defectuoso, humedad, impericia de los técnicos.



PRODUCCIÓN

Código

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5.2.6. ELECTRICIDAD ESTATICA

xxi

POSIBLES CAUSAS: Unión y separación contante de materiales como aislantes,

conductores, solidos o gases con la presencia de un aislante.

5.2.7. EQUIPO DEFECTUOSO

xxii

POSIBLES CAUSAS: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de

uso, transporte inadecuado.



PRODUCCIÓN

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5.2.8. SOBRECARGAS

xxiii

POSIBLES CAUSAS: Superar los límites nominales de los equipos o de los cables

eléctricos, instalaciones que no cumple con las normas técnicas, conexiones flojas,

armónicos, no controlar el factor de potencia.

5.2.9. RAYOS

xxiv

POSIBLES CAUSAS: Fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del

sistema de protección contra rayos de la edificación.



PRODUCCIÓN

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6. PROCESOS

6.1. Corte

Descripción del proceso: Se realiza corte de tela, polímeros y fibras con máquinas y herramientas

eléctricas. Realizadas por los operarios y supervisores asignados para esta actividad:

- Supervisor Producción realiza la Entrega de la Orden de producción.

- Operario encargado de Corte realiza la confección del producto a cortar.

-Operario encargado de Corte /Operario patinador – Operario encargado de Corte hace entrega

de lo procesado a Operario patinador junto con la Orden de Proceso.

- Operario patinador Verifica las cantidades y calidades de los productos recibidos.

- Operario patinador Lleva los productos en cestillos al siguiente proceso debidamente marcados.



PRODUCCIÓN

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Riesgos potenciales:

Sobrecarga

Contacto indirecto

Contacto directo

Equipo defectuoso

Imagen N. 1 Corte

Corte



PRODUCCIÓN

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6.2. Inyección

Descripción del proceso: Los operarios elaboran los productos en (Polipropileno) mediante el

uso de la maquina inyectora. Estos productos son

transformados para hacer parte del armado de

productos en proceso o sub ensamble.


Sobrecarga eléctrica

Contacto indirecto

Equipo defectuoso

Electrostática

Imagen N. 2 Inyección

6.3. Zapatos

Descripción del Proceso: el operario realiza el diligenciamiento de los documentos para ña

elaboración del producto, tomado las medidas para la elaboración del producto (Zapato/Orden

Medica) sobre medidas, posterior a esto se realiza la entrega de los moldes para su corte, llenado

Inyección



PRODUCCIÓN

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de mezcla, alistamiento de materiales, termo formar, cortar, pulir, lijar, ensamblar el producto,

limpiar y cortar para enviar al área de calidad realizando pruebas de este.


Contacto indirecto

Equipo defectuoso

Electrostática

Imagen N.3 Zapatos

6.4. Espumados

Descripción del proceso: El operario alista la

gramera para pesar el producto químico, Calienta

los moldes para para depositar los isocianatos,

Zapatos



PRODUCCIÓN

Código

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vertiendo en el molde, limpiando los mezcladores al

retirar el producto, hasta su elaboración. Ver proceso

N. 2


Equipo defectuoso

Electrostática

Imagen N.4 Espumado

Espumado



PRODUCCIÓN

Código

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6.5. Gel

Descripción del proceso: Ver /Anexo/Proceso N. 3


Equipo defectuoso

Electrostática

Imagen N.5 Gel

Gel



PRODUCCIÓN

Código

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6.6. Ortesis

Descripción del proceso: Ver /Anexo/Proceso N. 4


Equipos defectuosos

Electrostática

Imagen N.6 Ortesis

Ortesis



PRODUCCIÓN

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6.8 Terminado

Descripción del proceso: El operario realiza la

terminación del producto/ corte/retirar hilos

sobrantes de los productos elaborados.


Equipo defectuoso

Electrostática

Imagen N.7 Terminado

Terminado



PRODUCCIÓN

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ANEXO 1 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO ATRAVÉS DE LA METODOLOGÍA HAZOP.

IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP KAMEX INTERNATIONAL SAS

ÁREA: Producción FECHA: día: 08 mes: abril año: 2019

ÁREA: Zapatos MaquinaX

Estructura___ Otro__

TAG (Señalización Riesgo eléctrico):Ausencia

NODO 1:Elaboración del Molde

AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES ACCIÓN FINAL

Producción/Zapatos

Cableado deteriorado

-Mala instalación -Ausencia de Mantenimiento

- Corto circuito -Accidente laboral -Incendio - Daño de maquinaria

Es importante validar con el personal y técnico de mantenimiento los cambios prioritarios del cableado deteriorado. Como medida prioritaria.

-Cambio de Cableado. -Capacitación al personal. /reportar condiciones inseguras. -Ubicar canaletas al cableado. -Señalización

-Realizar check list identificando los cambios solicitados. -Cerrar acción reportada. -Pendiente por validar

ÁREA: Espumado Maquina X Estructura___ Otro__


NODO 2:Inyección


Producción/Espumado

Tomas Sobre cargadas

-Desorden -Falta de Supervisión

-Corto Circuito -Daño estructura -Daño Personal -Daño maquinaria

Verificar tomacorriente. Verificar estabilizadores y conectores eléctricos.

-Regular electricidad en el área.

-Pendiente por validar.



PRODUCCIÓN

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-Ausencia de Soporte Técnico/ eléctrico.

-Regular cableado independizando maquinaria según necesidad.

ÁREA: Corte Maquina__ Estructura___ OtroX


NODO 3:Troquelado


Producción/Corte

Sobre Carga eléctrica

-Ausencia de supervisión. -No hay establecida una política para riesgo eléctrico.

-Daños en la maquinaria -Riesgo en los trabajadores -Riesgo en la planta física. -Incendios.

Se sugiere a Kamex International SAS crear una política para riesgos eléctricos.

-Crear política para riesgos eléctricos. /Prohibiciones. -Capacitar a los colaboradores sobre Riesgo eléctrico en el área.

-Pendiente por validar su ejecución.

ÁREA: Terminado Maquina__ Estructura___ Otro X

TAG (Señalización Riesgo eléctrico): Ausencia

NODO 4: Sesgado


Producción/Terminado

Instalación inadecuada de aparatos eléctricos (Radio)

-Ausencia de política para el uso de aparatos eléctricos diferentes a los establecidos en la planta de producción.

-Corto circuito -Daños en la maquinaria.

Se sugiere a Kamex International SAS crear una política para riesgos eléctricos y uso de aparatos (radio, cargadores) diferentes a los asignados.

- Crear política para riesgos eléctricos. /Prohibiciones/Restricciones. -Capacitar a los colaboradores teniendo en cuenta medidas establecidas..

-Pendiente por validar su ejecución.



PRODUCCIÓN

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Anexo N. 2 / ESPUMADO

INICIO

TRASPORTE A

TERMINADO

ORDEN DE

PRODUCCION

CORTE

ENCERDER

GRAMERA

ALISTAMIENTO

POLIURETANOS

LIMPIAR

RECIPIENTE Y

PESAR POLIOL

ENCERAR

MOLDE

CALENTAR

MOLDE MEZCLAR

ISOCIONATOS

VERTER AL

MOLDE

LIMPIAR

MEZCLADORES

RETIRAR PIEZA

DEL MOLDE

FIN

QUITAR REBABA

EMPACAR PRODUCCIÓN DIA ANTERIOR



PRODUCCIÓN

Código

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Anexo N. 3 / Área GEL

INICIO

ENCENDER ESTUFAS Y GRAMERA

ALISTAMIENTO MESA Y MOLDES

ALISTAMIENTO TELA O FUNDA

PESAR MATERIALES

VERTER MEZCLA A JARRAS

REVOLVER MEZCLA

ALISTAMIENTO MOLDE - TELA

VERTER MEZCLA A MOLDES

RETIRAR PIEZA DEL MOLDE

APLICAR FECULA DE MAIZ

INTRODUCIR INSERTO A BOLSA

PEGAR ETIQUETA PEGAR CODIGO DE BARRAS

EMPACAR PRODUCTO

ENTREGAR PRODUCTO EN TERMINADO

SOLICITAR CONSECUTIVO A ORDEN DE PRODUCCION Y ENTREGAR EN TERMINADO

FIN

ENTREGA A BODEGA

RELACION ENTREGA PRODUCTO TERMINADO



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Anexo N. 4 Área de Zapatos



PRODUCCIÓN

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7. WEBGRAFIA

Fuentes Electrónicas

i https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/hazop ii https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPositiva/web/SG-SST/Anexo%2015.%20OTROS%20DOCUMENTOS/GUIAS/Gu%C3%ADa%20de%20Trabajo%20Seguro%20con%20Riesgo%20Electrico.pdf iii https://www.monografias.com/trabajos107/obligaciones-seguridad-salud-trabajo-y-proteccion-ambiental-proveedores/obligaciones-seguridad-salud-trabajo-y-proteccion-ambiental-proveedores.shtml iv http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22621/Capitulo7.pdf v http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/Presentacion_IPQ.pdf vi https://www.academia.edu/29813154/GU%C3%8DA_PARA_LA_REALIZACI%C3%93N_DE_ESTUDIOS_HAZOP_HAZard_and_OPerability_analysis vii http://www.fao.org/3/j0776s/j0776s08.htm viii http://www.carec.com.pe/biblioteca/biblio/4/81/Taller%20HAZOP%20Per%C3%B3xido.pdf ix http://activaconocimiento.es/matriz-probabilidad-impacto/ x http://disi.unal.edu.co/~lctorress/tgs/Tgs004.pdf xi http://theific.org/wp-content/uploads/2014/08/Spanish_ch27_PRESS.pdf xii http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_cualitativos/cuali_215.htm xiii https://www.ehu.eus/documents/2069587/2113963/15_7.pdf xiv https://www.academia.edu/32761090/Aplicaci%C3%B3n_de_Estudios_de_Peligros_y_Problemas_de_Operabilidad_HAZOP_en_Instalaciones_de_Explotaci%C3%B3n_de_Hidrocarburos xv http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_cualitativos/cuali_42.htm xvi https://www.academia.edu/29813154/GU%C3%8DA_PARA_LA_REALIZACI%C3%93N_DE_ESTUDIOS_HAZOP_HAZard_and_OPerability_analysis xvii http://www.oilproduction.net/files/HAZOP-Juan%20Flores%20Ramirez.pdf xviii https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO821CO821&biw=1517&bih=686&tbm=isch&sa=1&ei=uiSwXKi5IqLs5gLjj73wAw&q=POSIBLES+CAUSAS%3A+Malos+contactos%2C+cortocircuitos%2C+manipulaci%C3%B3n+indebida+de+equipos+de+medida+el%C3%A9ctrica%2C+material+o+herramientas+olvidadas+en+gabinetes%2C+acumulaci%C3%B3n+de+%C3%B3xido+o+part%C3%ADculas+conductoras%2C+descuido+en+los+trabajos+de+mantenimiento.&oq=POSIBLES+CAUSAS%3A+Malos+contactos%2C+cortocircuitos%2C+manipulaci%C3%B3n+indebida+de+equipos+de+medida+el%C3%A9ctrica%2C+material+o+herramientas+olvidadas+en+gabinetes%2C+acumulaci%C3%B3n+de+%C3%B3xido+o+part%C3%ADculas+conductoras%2C+descuido+en+los+trabajos+de+mantenimiento.&gs_l=img.3...14031.14031..14662...0.0..0.0.0.......1....2j1..gws-wiz-img.12xa4Kvcu18#imgrc=koDZ4MZ7CUSFXM: xix https://www.google.com/search?q=contacto+directo+electrico&rlz=1C1CHBD_esCO843CO843&source=lnm

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/hazop

https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPositiva/web/SG-SST/Anexo%2015.%20OTROS%20DOCUMENTOS/GUIAS/Gu%C3%ADa%20de%20Trabajo%20Seguro%20con%20Riesgo%20Electrico.pdf



https://www.monografias.com/trabajos107/obligaciones-seguridad-salud-trabajo-y-proteccion-ambiental-proveedores/obligaciones-seguridad-salud-trabajo-y-proteccion-ambiental-proveedores.shtml

https://www.monografias.com/trabajos107/obligaciones-seguridad-salud-trabajo-y-proteccion-ambiental-proveedores/obligaciones-seguridad-salud-trabajo-y-proteccion-ambiental-proveedores.shtml

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22621/Capitulo7.pdf

http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/Presentacion_IPQ.pdf

https://www.academia.edu/29813154/GU%C3%8DA_PARA_LA_REALIZACI%C3%93N_DE_ESTUDIOS_HAZOP_HAZard_and_OPerability_analysis


http://www.fao.org/3/j0776s/j0776s08.htm

http://www.carec.com.pe/biblioteca/biblio/4/81/Taller%20HAZOP%20Per%C3%B3xido.pdf

http://activaconocimiento.es/matriz-probabilidad-impacto/

http://disi.unal.edu.co/~lctorress/tgs/Tgs004.pdf

http://theific.org/wp-content/uploads/2014/08/Spanish_ch27_PRESS.pdf

http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_cualitativos/cuali_215.htm

https://www.ehu.eus/documents/2069587/2113963/15_7.pdf

https://www.academia.edu/32761090/Aplicaci%C3%B3n_de_Estudios_de_Peligros_y_Problemas_de_Operabilidad_HAZOP_en_Instalaciones_de_Explotaci%C3%B3n_de_Hidrocarburos

https://www.academia.edu/32761090/Aplicaci%C3%B3n_de_Estudios_de_Peligros_y_Problemas_de_Operabilidad_HAZOP_en_Instalaciones_de_Explotaci%C3%B3n_de_Hidrocarburos




http://www.oilproduction.net/files/HAZOP-Juan%20Flores%20Ramirez.pdf

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO821CO821&biw=1517&bih=686&tbm=isch&sa=1&ei=uiSwXKi5IqLs5gLjj73wAw&q=POSIBLES+CAUSAS%3A+Malos+contactos%2C+cortocircuitos%2C+manipulaci%C3%B3n+indebida+de+equipos+de+medida+el%C3%A9ctrica%2C+material+o+herramientas+olvidadas+en+gabinetes%2C+acumulaci%C3%B3n+de+%C3%B3xido+o+part%C3%ADculas+conductoras%2C+descuido+en+los+trabajos+de+mantenimiento.&oq=POSIBLES+CAUSAS%3A+Malos+contactos%2C+cortocircuitos%2C+manipulaci%C3%B3n+indebida+de+equipos+de+medida+el%C3%A9ctrica%2C+material+o+herramientas+olvidadas+en+gabinetes%2C+acumulaci%C3%B3n+de+%C3%B3xido+o+part%C3%ADculas+conductoras%2C+descuido+en+los+trabajos+de+mantenimiento.&gs_l=img.3...14031.14031..14662...0.0..0.0.0.......1....2j1..gws-wiz-img.12xa4Kvcu18#imgrc=koDZ4MZ7CUSFXM:









https://www.google.com/search?q=contacto+directo+electrico&rlz=1C1CHBD_esCO843CO843&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIguvC58nhAhWIv1kKHeyWB2IQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=IwKzQokuGb4B0M:



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INSTRUCTIVO METODOLOGÍA

HAZOP

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Fecha de vigencia 12-abr-19

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Juan Carlos Ruiz Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

4. RESPONSABILIDADES: De la gerencia general de KAMEX INTERNATIONAL SAS., Conocer, cumplir y

hacer cumplir este instructivo.

De la dirección de operaciones y la dirección de gestión humana de KAMEX

INTERNATIONAL SAS.

5. GENERALIDADES:

El HAZOP es una técnica de identificación de riesgos inductiva basada en la

premisa de que los riesgos, los accidentes o los problemas de operabilidad, se

producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso con

respecto a los parámetros normales de operación en un sistema dado y en una etapa

determinada. Por tanto, ya se aplique en la etapa de diseño, como en la etapa de

operación, la sistemática consiste en evaluar, en todas las líneas y en todos los

sistemas las consecuencias de posibles desviaciones en todas las unidades de

procesos. La técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y las

consecuencias de unas desviaciones de las variables de proceso, planteadas a través

de unas palabras claves.

6. REQUISITOS

Como requisito para realizar la evaluación y análisis de riegos se debe contar con

un grupo de trabajo compuesto por mínimo cuatro personas y máximo siete.

Se designará a un coordinador/director del grupo, experto en HAZOP, y que podrá

ser el técnico de seguridad y salud en el trabajo, y no necesariamente una persona

vinculada al proceso. Aunque no es imprescindible que lo conozca en profundidad,

si debe estar familiarizado con la ingeniería de proceso en general.


HAZOP

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Funciones del coordinador/director del grupo:

Recoger la información escrita necesaria de apoyo.

Planificar el estudio.

Organizar las sesiones de trabajo.

Dirigir los debates, procurando que nadie quede en un segundo término o

supeditado a opiniones de otros.

Cuidar que se aplica correctamente la metodología, dentro de los objetivos

establecidos, evitando la tendencia innata de proponer soluciones aparentes a

problemas sin haberlos analizado suficientemente.

Recoger los resultados para su presentación.

Efectuar el seguimiento de aquellas cuestiones surgidas del análisis y que requieren

estudios adicionales al margen del grupo.

El grupo debe incluir a personas con un buen conocimiento y experiencia en las

diferentes áreas que confluyen en la producción de la planta.

Una posible composición del grupo podría ser la siguiente:

Conductor/director del grupo – Profesional o técnico de seguridad y salud en el

trabajo.

Director o encargado de operaciones (Jefe de Planta y producción).

Director o encargado de recursos humanos

Ingeniero Electricista con conocimientos en seguridad eléctrica y reglamento

RETIE.

Supervisor de mantenimiento.

Supervisor de producción.


HAZOP

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7. PROCEDIMIENTO:

7.1. Definir el área de estudio: Se identificaron las áreas dentro de la planta de producción que a continuación se

mencionan:

- Corte

- Inyección

- Zapatos

- Espumados

- Gel

- Ortesis

- Terminado

7.2. Definir los nodos:

Para el caso de la planta de producción se define el tipo de instalación, las máquinas

y herramientas eléctricas y el trabajo que se está haciendo con estos equipos.

Área de estudio Instalación Equipo y/o maquina

Trabajo

Corte Acometida

monofásica 120V

+ toma eléctrica

industrial en muro

Cortadora

vertical

Eastman

Cortar material de

acuerdo a la

necesidad

Tabla 1, Descripción de nodos


HAZOP

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7.3. Palabra Clave

Las palabras claves se utilizan para indicar el concepto que representan a cada uno

de los nodos definidos anteriormente que entran o salen de un elemento

determinado. Se aplican tanto a acciones (cortar, coser, taladrar, otras) como

parámetros específicos (potencia, tensión eléctrica, temperatura, etc.). La tabla de

abajo presenta algunas palabras guía y su significado.

Palabra

clave Significado

No Ausencia de la variable a la cual se aplica

Más Aumento cuantitativo de una variable

Menos

Disminución cuantitativa de una variable

Inverso Analiza la inversión en el sentido de la variable. Se obtiene el

efecto contrario al que se pretende

Además de Aumento cualitativo. Se obtiene algo más que las intenciones del

diseño

Parte de Disminución cualitativa. Parte de lo que debería ocurrir sucede

según lo previsto

Diferente de Actividades distintas respecto a la operación normal

Tabla 2, Palabras claves y significados

7.4. Definición de las desviaciones a estudiar:


HAZOP

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Para cada nodo se plantea de forma sistemática todas las desviaciones que implican

la aplicación de cada palabra guía a una determinada variable o actividad. Para

realizar un análisis exhaustivo, se deben aplicar todas las combinaciones posibles

entre palabra guía y variable de proceso, descartándose durante la sesión las

desviaciones que no tengan sentido para un nodo determinado.

Paralelamente a las desviaciones se deben indicar las causas posibles de estas

desviaciones y posteriormente las consecuencias de estas.


HAZOP

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Palabra clave Significado Ejemplo de desviación

Ejemplo de causas

originadas No Ausencia de la

variable a la cual

se aplica

No hay energía

eléctrica

Apagón, falla en

el transformador

dedicado

(exclusiva la

empresa)

Mas

Aumento

cuantitativo de

una variable

Aumento en la

temperatura de

un cable eléctrico

Cable desgastado

o uso inadecuado

Menos Disminución

cuantitativa de la

variable

Menos velocidad

en el sierra o

cuchilla de la

cortadora.

Bajo nivel de

tensión eléctrica

Etc.

Tabla 3, Desviaciones a estudiar

7.5. Sesiones HAZOP

Las sesiones HAZOP tienen como objetivo analizar las desviaciones en todas las

líneas o nodos seleccionados a partir de las palabras guía aplicadas a determinadas

variables o procesos. Se determinan las posibles causas, las posibles consecuencias,

las respuestas que se proponen, así como las acciones a tomar.

Toda esta información se presenta en forma de tabla que sistematiza la entrada de

datos y el análisis posterior. A continuación, se presenta el formato de recolección

a la información del HAZOP aplicado al análisis de riegos en la planta de

producción.


HAZOP

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PLANTA:

SISTEMA O ÁREA:

NODO PALABRA

GUÍA DESVIACIÓN DE LA

VARIABLE POSIBLES CAUSAS

CONSECUENCIAS RESPUESTA SEÑALIZACIÓN ACCIONES A TOMAR

COMENTARIOS

Tabla 4, Formato recolección Hazop


HAZOP

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7.6. Informe final El informe final debe incluir los siguientes documentos:

Esquemas simplificados con la situación y numeración de los nodos de

cada subsistema.

Lista de las causas que generaron la desviación.

Formatos de recolección de las sesiones con indicando las fechas de

elaboración y composición del equipo de trabajo.

Análisis de los resultados obtenidos. Se puede llevar a cabo una

clasificación cualitativa de las consecuencias identificadas.

Lista de las medidas a tomar. Compuesto por una lista preliminar que

debe ser debidamente estudiada en función de otros criterios (costos,

otras soluciones técnicas, consecuencias en la instalación, etc.) y cuando

se disponga de más elementos de decisión.

8. LISTA DE REFERENCIAS

- https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/HAZOP.htm

- http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metod

os_cualitativos/cuali_215.htm

- Anexo general del RETIE resolución 90708 de agosto 30 de 2013 con sus

ajustes

- https://www.nueva-iso-45001.com/2015/06/ohsas-18001-tecnica-hazop/

https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/HAZOP.htm



https://www.nueva-iso-45001.com/2015/06/ohsas-18001-tecnica-hazop/


HAZOP

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8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DEL CAMBIO RAZÓN DEL CAMBIO

Tabla 5, Control cambios

ANÁLISIS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS

KAMEX INTERNATIONAL SAS

ITEM REGISTRO

FOTOGRAFICO ANÁLISIS MEJORA

1

Se evidencia cableado sin canaletas

Proteger riesgos eléctrico evidenciado

2

Exposición de cableado a factores ambientales (lluvia, sol, humedad y otros).

Proteger y/o aislar cableado a factores ambientales.

3

Exposición de cableado a riesgos físicos

Protección del cableado

4

Desorden en áreas de trabajo (cables expuestos)

Organizar cableado- señalizar demarcar Riesgo eléctrico

5

Tomas eléctricas sueltas. Inseguras

Realizar ajuste de las mismas. Demarcar-Señalizar.

6

Cables expuestos daños.

Proteger cableado expuesto.

7

Ausencia en la Protección del cableado( falta de Canaletas)

Proteger cableado, organizar, distribuir en áreas asignadas según corresponda.

8

Sobrecarga eléctrica

Realizar RETIE validando referencias en la carga asignada según corresponda.

9

Ausencia de señalización correspondiente a cableado y fuentes generadoras de energía.

Realizar identificación de cableado y fuentes generadoras de energía. Realizando demarcación correspondiente según normatividad legal vigente.

10

Fuentes generadoras de energía sobrecargadas.

Distribuir energía de manera uniforme evitando cortos circuitos asociados a la generación de energía./Señalizar/Demarcar.

11

Conexiones eléctricas con ausencia de mantenimiento evidenciando deterioro en estas.

Realizar cambio de instalaciones eléctricas, validando los diferentes riesgos asociados a las instalaciones.

12

Ausencia de orden en las conexiones eléctricas.

Ordenar, identificar y clasificar cableado eléctrico.

13 Instalación incorrecta en maquinaria

Independizar las diferentes maquinas teniendo en cuenta instrucciones del fabricante.

(Cableado en desorden, sobrecarga eléctrica).

Realizar mantenimientos preventivos a las diferentes maquinas asignadas para la operación de planta. Realizar inspecciones a los riegos eléctricos asociados a la maquinaria. Realizar cambio de cableado según deterioro evidenciado. Realizar entrenamiento al personal técnico asignado para la instalación de máquinas. Validar instalación con expertos en el proceso uso y distribución de los riesgos eléctricos asociados al funcionamiento de la maquinaria.

14

Desconocimiento en la diferente normatividad aplicada (Colores aplicables a la identificación de riesgo eléctrico).

Realizar actualización en normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos eléctricos. Usando colores establecidos para el cableado, tubería y otros asociados a las instalaciones.

15

Se evidencia áreas de producción asociado a condiciones inseguras de cableado, desorden generado por este factor.

Realizar actividades de orden y aseo evidenciando de manera individual en las áreas los riesgo eléctricos, distribuyendo el cableado de manera uniforme y segura.

16

Conexión de equipos de manera incorrecta, insegura generando sobre carga a las fuentes generadoras primarias.

Realizar capacitación con el personal sobre la identificación de riesgos eléctricos. Generar políticas de prevención asociada a los riesgos eléctricos en las áreas de trabajo.

Informe:

Mayo 2019 se realiza el informe correspondiente de las evidencias evidenciadas en la Planta de

Producción de Kamex Internationasl SAS – Cajicá /Cundinamarca aplicadas al modelo de gestión de Riesgo

Eléctrico.

INFORME DE LA ISPECCIONES DE RIESGO ELECTRICO

# DE ITEM

EVIDENCIA

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

POSIBLES RIESGOS

PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO

1

De acuerdo a la evidencia

encontrada de las

conexiones vistas

detalladamente por el

inspector se determina

que estas instalaciones

están generando un

riesgo eminente el cuan

debe ser abordado con un

plan de acción o aplicar un

control.

Se evidencia sobrecarga

de las tomas de corriente

y enchufes.

1. Quemadura por

explosión de sobre

carga de energía.

2. Probables

incendios por

sobrecargas.

3.Paro respiratorio

1.Realizar las instalaciones

de más puntos de conexión

para evitar posibles

sobrecargas.

2. Ejecutar redistribución

de conexiones eléctricas y

evitar las sobrecargas

eléctricas.

3.Instalar más puntos de

conexión eléctrica para

evitar sobrecargas

4.Realizar seguimiento ala

capacidad y amperaje de

cada toma para verificar

cuantos equipos

electrónicos se pueden

conectar por red

5.Conectar solo los equipos

necesarios y en las tomas

disponible y de la atención

adecuada

2 De acuerdo con lo

identificado se es

necesario y se requiere

1.Electrocución por

los cables pelados.

1.Realizar campañas de

concientización del riesgo y

peligro que se corre.

buscar soluciones a los

enchufes terminales y

cables pelados los cuales

pueden provocar riesgos

eminentes y posibles

accidentes además de

analizar las posibles

soluciones.

2.Cortos por

contacto con agua y

los cables sin

protección.

3.Posibles incendios.

4.Mal

funcionamiento de

los equipos y

posibles accidentes

4tetanizacion

muscular.

5.Embolias

cerebrales por altas

exposición a la

electricidad.

6. Paro respiratorio

si la corriente llega

hasta el tórax.

7.Fibrilación

ventricular

2.Reportar las diferentes

inconformidades con el

ítem visto.

3.Encauchar los cables

pelados por el personal de

mantenimiento.

4.Realizar las inspecciones

de condiciones eléctricas

programadas.

5. utilizar los cables

adecuados para el

amperaje adecuado.

6. Evitar el contacto con los

cables en mal estado.

7.Realizar Capacitación

sobre qué hacer ante un

riesgo eléctrico

Se evidencias los enchufes y

terminales de cables están sin

encauchetar.

3

Se evidencia

obstaculización que se

encuentra y presentan

cerca de las tomas o

enchufes de corriente en

lo cual se desea despejar

y dejar libre las

conexiones y tomas de

energía eléctrica

buscando solución y que

no se vuelva a obstruir

1.Probable incendio

por chispas en el

momento de la

sobrecarga

2. Golpes y malas

posturas en el

momento de

conectar equipos

requeridos para la

labor determinada.

3.Que maduras de

1,2,3 grado de

complejidad.

Se identifica obstrucción con

objetos en la toma y enchufes.

4

De acuerdo con las

evidencias encontradas

de las conexiones

inseguras las cuales

generan un riego de caída

ya sea por tropezar con

los cables o por tener las

tomas mal ubicados o a

exposiciones que generan

riesgos inherentes

1. Posibles caídas al

tropezar con los

cables.

2.Posibles cortos por

mala ubicación de las

corrientes eléctricas

3. Mal

funcionamiento de

los equipos ya que al

pasar la energía por

varios cables de

diferentes calibres la

potencia eléctrica

disminuye o

aumenta generando

inconsistencias.

4. Falta de

capacitación a los

trabajadores en el

manejo de las

condiciones

eléctricas.

5.Posibles riesgos de

seguridad y efectos

posibles

dependiendo el

voltaje recibido.

1. Realizar una distribución

del cableado y conexiones

inseguras.

Se identifica la existencia de

conexiones insegura.

5

Para concretar el

resultado de lo

evidenciado con las

conexiones de los

diferentes equipos que no

corresponden al

funcionamiento y

maquinaria del área

dentro de la organización

se sugiere generar una

solución para que

solamente se utilicen las

conexiones a los equipos

autorizados.

1. Sobrecarga

eléctrica.

2. Posibles

accidentes

laborales.

3. Daño en

infraestructu

ra.

1. Se sugiere realizar

plan de trabajo con

líderes de proceso

(área de

Producción).

2. Validar equipos

eléctricos

autorizados.

Se evidencia equipos que no

corresponden al área y labor que se

desempeña, conectados en las

diferente tomas de la organización

IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP

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DOCUMENTO BASE PARA LA ASESORÍA EN

REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS- MEDIANTE MODELO HAZOP

EMPRESA: KAMEX INTERNACIONAL S.A.S

ASESORADO POR: COLMENA SEGUROS ARL

FECHA: JUNIO DE 2019


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GLOSARIO

- RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un evento que trae consecuencias desagradables o negativas para la integridad del trabajador, para los materiales, equipos y el ambiente.

- FACTOR DE RIESGO: Se entiende bajo esta denominación, la existencia de

elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control de elemento agresivo.

- HAZOP: Hazard and Operability study/ Estudio de Peligros y Operabilidad.

- PELIGRO: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos.

- CARGA: Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas, animales y materiales que se manipulen por medio de grúa u otro medio mecánico pero que requiere del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva.

- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS: Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores.

- MATRIZ DE RIESGO: Inventario general de factores de riesgo que presentan en forma esquemática la localización, identificación, valoración y control requerido para cada factor en cada sitio de trabajo.

- FUENTE DEL RIESGO: Condición/acción que genera el riesgo

- PERSONAL EXPUESTO: Número de personas relacionadas directamente con el riesgo.


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- EFECTO POSIBLE: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo

- SISTEMA DE CONTROL EXISTENTE: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.


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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

• Razón social de la empresa: KAMEX INTERNATIONAL S.A.S

• Nit: 800060704-5

• Clase de Riesgo: I –II – III –IV - V

• Dirección: Carrera 8 E No. 6-10, Cajicá, Cundinamarca

• Sede: Sucursal – Cajicá - Cundinamarca

• Teléfono: 5932525


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INTRODUCCIÓN La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es un instrumento que nos permite identificar, localizar y evaluar los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, bien sea en forma general, cualitativa o cuantitativa, subjetiva y objetiva en cada proceso de trabajo. La identificación anual de peligros, evaluación y valoración de los riesgos se constituye por derecho propio en la base y fuente de trabajo en materia de salud ocupacional en las empresas, no por otra cosa es correctamente llamado Columna Vertebral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las organizaciones. Bajo este concepto, se le da la importancia al presente informe usando la metodología HAZOP como herramienta fundamental en la determinación de necesidades relacionadas con la medicina preventiva, higiene, seguridad física y seguridad industrial, que hacen presencia durante el desempeño de tareas por parte de sus colaboradores en el riesgo eléctrico. Con los factores de riesgo ya identificados y priorizados se hace posible el diseño de programas de vigilancia epidemiológico que presenten medidas preventivas y de intervención para eliminar y/o minimizar los factores de riesgo. La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por lo tanto un sistema abierto de información que se puede actualizar periódicamente. Esperamos que la herramienta (HAZOP) que hoy les aportamos, se convierta en el punto clave para la programación y desarrollo de actividades, que es el tema que nos relaciona, y se dé cumplimiento a las recomendaciones a realizar por la dirección de la empresa KAMEX INTERNATIONAL SAS, en el municipio de Cajica en el departamento de Cundinamarca.


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OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Asesoría en la elaboración del MODELO HAZOP de la empresa KAMEX INTERNATIONAL SAS sede Cajica como apoyo de las actividades de prevención que ARL Colmena debe realizar con las empresas afiliadas, que ayude a la a mejorar la identificación y gestión de los riesgos ocupacionales que generan accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Incluye riesgos eléctricos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un diagnóstico integral sobre las condiciones de trabajo y salud en riesgo eléctrico.

Identificar los riesgos eléctricos en que inciden en la planta de producción de KAMEX INTERNACIONAL S.A.S.

Generar recomendaciones en riesgos eléctricos para la planta de producción de Kamex. NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS DE REFERENCIA

El marco de referencia legal está circunscrito a las siguientes normas:

Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.

Decreto 614/84; por el que se determinan las bases para la organización y administración de la Salud Ocupacional en el país.

Resolución 1016/89; Reglamentación de la organización y funcionamiento de los programas de Salud Ocupacional que deben desarrollarlos patronos o empleadores en el país

Decreto 1832/94; Determinan las tablas de clasificación de actividades económicas y de enfermedades laborales.

Decreto 2644/94; Por el cual se expide la tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad Laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica correspondiente.

Decreto 917/99; Aplica manual único para la calificación de invalidez, en el cual se determina la pérdida de capacidad laboral de cualquier origen.

Resolución 2569/99; Del ministerio de salud por el cual se reglamenta el proceso de calificación del origen de los eventos de salud en primera instancia dentro del sistema general de seguridad social en salud.

Decreto 1607/02; Se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales, (derogo el 2100 del 95)


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Resolución 1401/007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Resoluciones 3673 /008 Y 736 /009. Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas

Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.12. No. 3 Identificación anual de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

GTC 45. Guía Técnica Colombiana

Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones. Diagnóstico de condiciones de trabajo y salud, Accidente de Trabajo

NTC- OHSAS 18001: 2007

ISO 31000: 2009. Análisis de Riesgo

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 200. Enfermedad Profesional


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MARCO TEORICO El modelo HAZOP es una metodología que permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la identificación, localización, valoración y priorización de los factores de riesgo existentes en el contexto laboral a que están sometidos los distintos grupos de trabajadores, así como los controles existentes al momento de las evaluaciones, con el fin de planificar las medidas de prevención y control más convenientes y adecuadas. El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades de la organización y asegurar que cualquier riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo sea aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva en la aplicación de la metodología HAZOP, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debería ser in proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito. Todos los empleados deberían identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades de estas actividades laborales. El diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de la identificación anual de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, y además de la participación directa de los trabajadores, por medio de encuestas o auto reportes, entre otros. Por lo menos una vez al año o cada vez que las circunstancias así lo ameriten; la metodología para realizar éste diagnóstico abarca: evaluación análisis y priorización de los riesgos ELECTRICOS. Dicha información implica una acción continua y sistemática de información y medición de manera que exista un conocimiento actualizado y dinámico a través del tiempo.


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METODOLOGÍA

Con el fin de analizar las condiciones de trabajo en la planta de producción de KAMEX INTERNATIONAL SAS, ubicada en el municipio de Cajicá en el departamento del Cundinamarca, Se realizó un inventario de los factores de riesgo ocupacionales, A través de la observación directa de las actividades realizadas mediante el cual se recogió información, de una manera programada, sobre los factores de riesgos propios de las actividades que desarrolla la empresa. Para realizar la identificación anual de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (Modelo

de gestion de riesgos eléctrico – HAZOP) se apoya en la técnica de inspección basándose en la observación directa de los puestos de trabajo, materias primas, etc., que permitan: Identificación de procesos y tareas

Identificación general de los factores de riesgos eléctricos

Localizar en cada área los tipos y factores de riesgo eléctricos.

Luego de la recolección de la información se procede al análisis de estos riesgos utilizando la metodología de ponderación del factor de riesgo eléctrico, en la que manifiesta que todo factor de riesgo tiene la posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes niveles. Luego se valoran de acuerdo al grado de peligrosidad, se establecen las recomendaciones a seguir. Para facilitar lo anterior se utilizó la metodología de la metodología HAZOP, RETIE - Guía Técnica

Colombiana GTC – 45


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1. RESUMEN EJECUTIVO

5.1. HALLAZGOS

La sede se encuentra ubicada en zona urbana céntrica de la ciudad de Cajicá en una edificación de 2 pisos.

La empresa se dedica a la comercialización de equipos ortopédicos, protésicos, belleza y confort (Salud).

Clasificación de factores de riesgo eléctricos (CONDICIONES FISICAS) considerados todos aquellos factores ambientales, de naturaleza física, que al ser percibidos por las personas pueden causar efectos adversos a la salud, según sea la intensidad, exposición, y concentración de los mismos. EJEMPLOS: Ruido, temperaturas extremas (calor o frio), radiaciones ionizantes, no ionizantes, iluminación inadecuada, vibraciones, presiones anormales; entre otros. Eléctricos: Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones locativas que conducen o generan energía dinámica o estática, y que al entrar en contacto con las personas por deficiencias técnicas o humanas, pueden provocar lesiones, según sea la intensidad y el tiempo de contacto. METODOLOGIA Metodologia hazop: HAZOP es una técnica estructurada y sistemática de análisis de riesgos que permiten identificar peligros potenciales y problemas operacionales en procesos, generalmente documentado a través de diagramas de procesos e instrumentos. El estudio HAZOP se inicia con la subdivisión del proceso en una serie de partes o ”nodos” sobre los que un grupo de técnicos de distintas especialidades analizan conjuntamente las posibilidades desviaciones de las diferentes variables de proceso, tratando de identificar las consecuencias peligrosas que se puedan desarrollar. Un aspecto clave del método consiste en la aplicación de un procedimiento sistemático de selección de palabras guía para establecer de un modo consistente todas las posibles desviaciones. Ver modelo de GRE metodología HAZOP Kamex International SAS.


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PRIORIZACIÓN DE RIESGOS De acuerdo a la inspección para levantar la información MODELO HAZOP, se encuentran varios aspectos que ponen en riesgo la salud del trabajador, y diferentes riesgos en los que puede incurrir al realizar sus tareas diarias; si bien para KAMEX INTERNACIONAL S.A.S todos los riesgos deben ser manejados con mucha importancia; los riesgos están presentes en mayor medida en algunas áreas y afectan a mayor personal que otros, por lo que se debe realizar una priorización de riesgos en orden; desde el que más personal afecta, hasta el que menos ésta presente; para así tomar las acciones correctivas que tengan cada caso. Uno de los riesgos más importantes, de más cuidado y continúo de todos los riesgos, es el Riesgo Eléctrico (Condiciones de Seguridad) pues como entidad comercial, el contacto con todos los trabajadores y exposición en la manipulación de maquinaria y herramientas puede ser susceptible de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores, daños en la estructura o afectar a la comunidad aledaña. Cabe resaltar que según la fórmula utilizada para priorizar, éste riesgo no ocupa el primer lugar, pero según la operacionalidad de la compañía debe ser ubicado en el primer lugar.


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IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP KAMEX INTERNATIONAL SAS

ÁREA: Planta de Producción FECHA: día: 08 mes: Junio año: 2019

ÁREA: Zapatos

Máquina X Estructura___ Otro equipo auxiliar_

TAG (Ausencia de Canaletas en cableado):Ausencia NODO 1:Elaboración de productos ortopédicos y protésicos (Zapatos sobre medidas)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ÁREA DESVIO

CAUSAS

CONSECUENCIAS

COMENTARIOS

ACCIONES POSIBLES

ACCIÓN FINAL


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Zapatos Cable desordenado

Falta de planeación y buen diseño

Sobrecargas incendios daño de equipos

Se puede organizar sin mayor inversión y en un tiempo bastante corto para corregir este riesgo

Instalar canaletas y tubería flexible para proteger cables , instalar tomas adicionales

Usar adecuadamente la tomas eléctricas

Zapatos

Ausencia de protección en el cable

Cables o alambres que no estén debidamente aislados con contacto indirecto en los conductores de electricidad.

Descarga eléctrica, corto circuito, ausencia de electricidad.

La protección en el cableado evita sobrecalentamiento, daños a la propiedad, daños a los trabajadores evidenciando orden en las instalaciones que requiere de conexiones eléctricas.

Instalar canaleta Iniciando con instalaciones seguras y protegidas.

Zapatos Sobrecarga en conexiones

No se siguen los procedimientos de seguridad en instalaciones eléctricas.

Lesiones, daños a maquinaria y personas. Accidentes por una desviación de la corriente de su trayectoria normal.

Al tocar un objeto energizado o un conductor con la mano, se produce un efecto de contracción muscular que tiende a cerrarla y mantenerla por más tiempo con mayor firmeza.

Separar conexiones eléctricas.

Realizar check list con el apoyo e intervención de las diferentes áreas.

ÁREA: Espumado

Maquina X Estructura__X_ Otro__

TAG (Inconsistencia en instalaciones eléctricas): Ausencia Mezcla de riesgo químico y eléctrico.

NODO 2:Inyección



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AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES

ACCIÓN FINAL

Espumado

Ausencia de limpieza en instalaciones eléctricas

Falta de planeación y buen diseño

Sobrecargas, Incendios, daño de equipos, interferencia de cables eléctricos en cables de datos.

Se puede organizar sin mayor inversión y en un tiempo bastante corto para corregir este riesgo. (Realizando cronograma de prioridades con personal de mantenimiento y jefes de área)

Instalar canaletas y tubería flexible para proteger cables , instalar tomas adicionales.

Realiza limpieza programada a maquinaria, cableados e instalaciones eléctricas.

Espumado

Conexiones eléctricas y maquinaria expuesta a riesgo químico.

Separación de riesgos en áreas. Clasificación de procesos operativos en proceso.

Daños a trabajadores. Incendio (Inflamabilidad químico) por posible corto circuito.

Identificar fichas de seguridad de los químicos usados, realizando clasificación de los mismos. Uso, medidas de protección validando

Segregar, almacenar, identificar riesgos en combinación de electricidad y químicos usados.

Instalar protección a la maquinaria frente al riesgo químico. Controles de ingeniería.


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NFPA y Sistema globalmente armonizado.

Capacitar a los operarios frente al riesgo optando medidas de prevencion en electricidad y químicos usados.

Espumado Conexiones eléctricas sin canaleta (protección)

Controles de ingeniería. Instalaciones empíricas

Sobrecalentamiento en cableado. Riesgo de seguridad en la manipulación de equipos y maquinaria. Cortos circuitos Daños a la estructuras y personas.

Alternativas para aumentar la seguridad en Kamex frente a los riesgos identificados (eléctricos - químicos) en el sistema de calidad y SST.

Mantenimientos preventivos en maquinaria e instalaciones. Instalar protección- validar teniendo en cuenta riesgo químico presente.

Instalación de protección a las diferentes instalaciones eléctricas (Canaletas, tubería y otras que mitiguen el impacto al riesgo eléctrico en combinación con los químicos presentes en el área).

ÁREA: Corte

Maquina__ Estructura___ Otro X

TAG (Señalización Riesgo eléctrico):Ausencia NODO 3:Troquelado



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ÁREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES

ACCIÓN FINAL

Corte

Cable desordenado Falta de planeación en el diseño de los puestos de trabajo Falta de planeación en el diseño de los puestos de trabajo

Sobrecargas incendios daño de equipos, interferencia de cables eléctricos en cables de datos

Se puede organizar sin mayor inversión y en un tiempo bastante corto para corregir este riesgo.

Instalar canaletas y tubería flexible para proteger y organizar cables , instalar tomas adicionales

Usar adecuadamente la tomas eléctricas, separar ductos de cables de datos y cabales eléctricos hacer uso correcto de estos.

Corte Ausencia de identificación en conexiones eléctricas

Daño de maquinaria e instalaciones eléctricas, accidentes laborales (Cortes, descargas eléctricas).

La identificación de riesgos en las áreas productivas genera seguridad a la compañía y trabajadores.

Clasificar conexiones eléctricas. Separar conexiones Capacitar al trabajador en uso y manipulación de las conexiones.

Identificación de conexiones eléctricas (Separadas, demarcadas) validando V y A de maquinaria.

ÁREA: Terminado

Maquina__ Estructura___ Otro X TAG (Señalización Riesgo eléctrico): Ausencia NODO 4: Sesgado



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ACCIÓN FINAL

Terminado Equipo instalado inadecuadamente

Ausencia de instalación con personal calificado.

Accidentes laborales, daños por sobrecarga y caída de equipo/ausencia de protección de seguridad en instalación.

La instalación de equipos y maquinaria en las compañías para usar en los diferentes procesos operativos deben ser validadas e instaladas por personal calificado con competencias en estos. Asegurando garantía de la maquinaria, conexiones correctas, amperaje A y V en el uso.

Instalar o ubicar adecuadamente los aparatos, maquinaria y equipos eléctricos.

Capacitar en el uso adecuado de los aparatos eléctricos, Ubicar correctamente maquinaria y equipos.

Toma mal instalada o desajustada

Falta de mantenimiento y/o uso incorrecto de aparatos eléctricos

Sobrecargas, cortocircuito incendios daño de equipos

Se sugiere contemplar un mantenimiento periódico de aparatos, equipos e instalaciones eléctricas de manera prioritaria. Incluyéndolo en los planes de trabajo anuales de la organización.

Realizar mantenimiento correctivo, cambiar equipos defectuoso.

Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo involucrando los diferentes procesos que intervengan en el área.

ÁREA: Terminado - Adm Maquina__ Estructura___ Otro X

TAG (Instalación de VD en área): Falta de VDT - RETIE

NODO 4: Sesgado - Adm



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AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES

POSIBLES ACCIÓN FINAL

Terminado - Adm Cableado en desorden Falta de planeación y buen diseño

Sobrecargas incendios daño de equipos, interferencia de cables eléctricos en cables de datos

Se puede organizar sin mayor inversión y en un tiempo bastante corto para corregir este riesgo

Instalar canaletas y tubería flexible para proteger y organizar cables , instalar tomas adicionales

Usar adecuadamente la tomas eléctricas, separar ductos de cables de datos y cabales eléctricos hacer uso correcto de estos.

Toma sobre usada Falta de tomas eléctricas (Cambio de equipos generadores de energía) prestando optimo servicio y seguridad en las instalaciones.

Sobrecargas incendios daño en equipos y personas.

Se debe contemplar un rediseño para brindar un servicio de energía eléctrica adecuado.

Instalar tomas adicionales. Validando planos de redes eléctricas.

Usar adecuadamente la tomas eléctricas e instalar las necesarias para la ejecución de actividades en la planta de producción.

ÁREA: Ensamble Maquina__ Estructura___ Otro X TAG (Señalización Riesgo eléctrico): Ausencia

NODO 4: Sesgado



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ACCIÓN FINAL

Ensamble Invasión de espacio libre que aparatos eléctricos.

Desorden y descuido por parte del personal de aseo y/o seguridad industrial, personal que labora en esta área.

Accidentes laborales, daños a personas e infraestructura.

Las personas deben concientizarse de hacer un uso adecuado de los equipos y aparatos eléctricos.

Reubicar equipos y materiales propios de la tarea.

Garantizar mediante acciones correctivas los espacios libres y propios que requieren los equipos y aparatos eléctricos de acuerdo a las normas establecidas en la normatividad legal vigente colombiana.


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Ensamble Instalaciones eléctricas sobrecargadas en áreas específicas. Por presencia de dispositivos eléctricos (radios, cargadores) en áreas de producción.

Corto circuito, daño de maquinarias y equipo.

La distribución de los diferentes aparatos electrónicos, maquinarias y herramientas deben ser instaladas por un experto que valide la correcta instalación de los V y A en las diferentes áreas de la compañía. Brindando seguridad en las personas e infraestructura.

Crear políticas de restricción a operarios. Realizar uso correcto de equipos y maquinaria en las áreas. Validar el uso y funcionalidad de los equipos en las áreas de trabajo.

Cohibir a los empleados el uso de los aparatos electrónicos no autorizados.

Ensamble Cables y extensiones mal ubicadas (posible contacto directo).

Seguimiento por parte de los jefes y/o líderes de procesos operativos del área. Incluye personal operativo.

Accidentes locativos, daños por incidentes o accidentes

La conciencia en el uso de adecuado de los equipos e instalaciones eléctricas hace parte de las BPM de las organizaciones, generando espacios de seguridad y calidad en las diferentes operaciones que involucran los procesos.

Reubicación de extensiones eléctricas, instalaciones eléctricas, accesos directos a la máquina y otros optimizando espacios y mejorando la seguridad del riesgo eléctrico RETIE de ser posible.

Instalar toma y canaleta y ubicando maquinaria y rutas para la conexión y extensión eléctrica de la funcionalidad en maquinaria, uso y manipulación de la misma.

ÁREA: Gel Maquina__ Estructura___ Otro X TAG (Señalización Riesgo eléctrico – Prohibiciones):

NODO 4: Mezcla



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ACCIÓN FINAL

Gel Incumplimiento de los espacios libres para manipular tableros eléctricos

Falta de conocimiento, inspecciones en las instalaciones y actividades rutinarias. Soporte de los líderes proceso informando actividades a personal calificado.

Accidentes laborales, arcos eléctricos, inconvenientes y retrasos en control y mantenimiento de equipos controlados por estos tableros.

Demarcar área restringiendo espacios. Proteger tableros y equipos eléctricos. Los tableros eléctricos cuentan con los dispositivos de seguridad y los mecanismos de maniobra de dicha instalación. Incluyen maquinaria y equipos principales de la empresa. Al ser un medidor de consumo (mismo que no se puede alterar) e interruptor, que es un dispositivo que corta la corriente eléctrica una vez que se supera el consumo contratado por entes reguladores debe estar

Usar y establecer las distancias sobre seguridad y distancias de trabajo en equipos energizados. Realizar capacitaciones a los colaboradores en uso y prohibiciones de equipos eléctricos.

Respetar distancias de seguridad y distancias de trabajo en equipos eléctricos, capacitar al respecto al personal del área.


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despejado y con fácil acceso para maniobras de emergencia.

Gel Desconocimiento en la instalación de tableros y equipos eléctricos. Falta de asesoramiento con personal experto. Desconocimiento en normatividad legal vigente (RETIE – OTROS)

Daño en estructura, mezcla de químicos y electricidad produciendo conato de incendio, sobrecargas y/o posibles explosiones.

La distribución de cargas eléctricas, clasificación de riesgos químicos, eléctricos de seguridad y otros asociados a las actividades deben contener un control riguroso con el fin de prevenir posibles accidentes laborales y7o perdidas de materiales. Las industrias optan por trabajar de manera conjunta con las diferentes áreas de la compañía involucrando procesos productivos seguros en función de la compañía.

Clasificar riesgos GTC /45. Realizar actividades de priorización en la identificación de estos. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en el área con el apoyo de personal experto en riesgos eléctricos. Involucrar normatividad legal vigente RETIE.

Validar con personal experto la instalación de redes eléctricas, normas de seguridad, parámetros estableciendo controles en ingeniería, administrativos y operativos.


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CONCLUSIONES En general, se puede decir que las condiciones de trabajo para los trabajadores de KAMEX INTERNACIONAL S.A.S en las sedes de Cajicá, son buenas, ya que cuenta con normas de seguridad establecidas. Se sugiere realizar plan de trabajo prioritario con el director de producción y mantenimiento frente a las diferentes inconsistencias riesgo eléctrico evidenciadas. Durante el recorrido realizado por la planta de producción, se pudo evidenciar que están contemplados los riesgos como: (Mecánico, Biomecánico, De seguridad, Psicosocial y Publico) en los trabajadores, por lo que se hace necesario contemplar su intervención para evitar la aparición de daños eléctricos ocasionando, accidentes e incidentes de tipo laboral. Con el trabajo realizado, se pudo conocer que la empresa utiliza partidas en intervención de riesgos son muy bien utilizadas en cuanto a los requerimientos para mejorar las condiciones de salud y ambiente de trabajo para los empleados. Se sugiere fortalecer en condiciones de seguridad (Riesgos eléctricos) involucrando personal experto en normatividad legal colombiana vigente RETIE y otras que estén al alcance de Kamex optimizando los procesos operativos en la planta de producción.

diseÑo e imlementacion del modelo de riesgos …

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