diseño banco de proyectos para el municipio de...
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DISEÑO BANCO DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO
-VALLE-
JOSE FERNANDO RICCI GONZALEZ N
OSCAR HERNAN GUZMAN MORENO
CALI
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS
1994
DISEÑO BANCO DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO
-VALLE-
JOSE FERNANDO RICCI GONZALEZ
OSCAR HERNAN GUZMAN MORENO
Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de ECONOMISTA
Director: GREGORIO
CALI 018896 CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS
1994
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NOTA DE ACEPTACION
Aprobado por el Comité de Grado
en cumplimiento de los
requisitos exigidos por la
Corporación Universitaria
Autónoma de Occidente para
optar al Titulo de Economista.
Santiago de Cali, Noviemre de 1994
ii
AGRADECIMIENTOS
t
"
--: Por todo el apoyo brindado a nuestro trabajo de grado a la
UNIDAD DE BANCOS DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
... , . '. ',> ~
DEL CAUCA, Cauca, especialmente al doctor Gregario Llano y
~ \ a la doctora Janine Marulanda.
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:;: \j También a TODOS LOS PROFESORES profesores que hemos tenido
~ -." durante nuestra carrera destacándose por todos los
,
~ conocimientos, y ayudas del Doctor Hugo Ortiz.
I~ ~,
\ , Al MUNICIPIO DE TRUJILLO, al cual va nuestro trabajo de
':. ~
i ~ \~
grado se le agradece a toda la Administración Municipal,
por todo el apoyo recibido.
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iii
DEDICATORIA
A nuestras madres CONSUELO GONZALEZ y MARINA MORENO por
todos sus esfuerzos y sacrificios.
A nuestros HERMANOS Giuliene Ricci, Luis Fernando Guzmán y
Alexandra Marcela Guzmán por el apoyo espiritual durante
toda nuestra carrera.
A todos los COMPAÑEROS de estudio durante nuestro paso por
la universidad.
iv
TABLA DE CONTENIDO
pág.
o. INTRODUCCION 1
0.1 ANTECEDENTES LEGALES 1
0.2 COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO Y SISTEMA DE LA PLANIFICACION CON BASE A LA LEY 60 DE 1993 Y A LA LEY 152 DE 1994 5
0.3 ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO 15
1. JUSTIFICACION 30
1.1 JUSTIFICACION DEL BANCO DE PROYECTOS 30
1.2 JUSTIFICACION DEL PRESENTE 32
2. MATRICES DE TIPIFICACION EN EL MARCO DEL BANCO DE PROYECTOS 34
2.1 DEFINICION 34
2.2 METODOLOGIA DE LAS MATRICES 34
2.3 MATRICES DILIGENCIADAS 35
3.4 ANALISIS DE LA MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION SION PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO PARA 1994 57
3.5 CRITICA DE LAS MATRICES DILIGENCIADAS DEL PLAN DE INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO PARA 1994 60
2.6 PROPUESTA TECNICA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS 62
2.7 MEDICION PARA TIPOS DE PROYECTOS 63
v
Pág.
2.7.1 Definici6n 63
2.7.2 Actividades 63
3. DISEÑO DEL BANCO DE PROYECTOS 110
3.1 DEFINICION DEL BANCO DE PROYECTO 110
3.2 ¿QUE ES EL BANCO DE PROYECTOS 110
3.3 ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL BANCO DE PROYECTOS? 111
3.4 ¿QUE ES EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 112
3.4.1 ¿Cuál es la relaci6n entre el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Banco de Proyectos? 113
3.4.2 ¿A qué Dependencias del Municipio le corresponde la preparaci6n del Plan Operativo Anual de Inversiones? 113
3.4.3 ¿A quién corresponde aprobar el Plan Opera-tivo de Inversiones? 113
3.5 REQUERIMIENTOS PARA EL BANCO DE PROYECTOS 114
3.6 ¿QUE ES EL SUBSISTEMA MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVESTIGACION 119
3.7 PROPUESTA TECNICA PARA LA GESTION DE PROYECTOS 121
3.8 MANUAL DE METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS 124
3.8.1 Introducci6n 124
3.8.2 Instrucciones Básicas Generales 126
3.8.3 ¿Qué se entiende por un Proyecto de Inversi6n? 129
3.8.4 Instructivo para la presentaci6n de proyectos y la cuantía no supere los diez millones de pesos y su grado de complejidad sea simple 130
3.8.5 La Licencia Ambiental 145
3.8.6 Anexos 146
vi
pág.
3.8.7 Instructivo para la presentación de Proyectos al Banco de Proyectos de Inversión Municipal 147
3.8.8 La Licencia Ambiental 170
3.8.9 Formatos de salida de la metodología general 175
3.9 SISTEMA DE CALIFICACION DE PROYECTOS 206
3.9.1 Objetivos y principios de la calificación. 213
3.9.2 Aspectos metodológicos generales. 213
3.9.3 Criterios para calificar y priorizar proyectos. 214
3.9.4 Material Básico para el análisis de proyectos. 222
3.9.5 Hoja de calificaciones de Proyectos. 223
4. INDICADORES
4.1 DEFINICION
4.2 DEMOGRAFICOS
4.3 SERVICIOS PUBLICOS
4.4 EDUCACION
4.5 INDICADORES DEL SECTOR SALUD
4.6 AGRICULTURA
4.7 CULTURA
4.8 VARIOS
4.9 INDICADORES ESPECIFICOS PROPUESTOS
5. SOFTWARE
6. INSTITUCIONALIZACION Y CAPACITACION
7. PROYECTOS DE ACUERDO
vii
225
225
226
229
230
233
244
249
251
253
260
263
266
8. CONCLUSIONES
9. RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
viii
pág.
284
286
289
LISTA DE MATRICES DE TIPIFICACION DE PROYECTOS
MATRIZ ADMINISTRACION GENERAL
MATRIZ VIVIENDA
MATRIZ DESARROLLO URBANO
MATRIZ DEPORTE Y RECREACION
MATRIZ SALUD Y SANIDAD
MATRIZ EDUCACION
MATRIZ ARTE Y CULTURA
MARTRIZ RECURSOS NATURALES
MATRIZ VIAS
ix
Pág.
36
37
38
40
41
47
50
51
56
Unlvers¡d"~ ~1I!~~~m" ri" r.ccldenté ~tCCICfl lil:~l''';'-:,~
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
MATRIZ
LISTA DE PROPUESTA TECNICA DE MATRICES DE TIPIFICACION DE PROYECTOS
ADMINISTRACION GENERAL
JUSTICIA
VIVIENDA
DESARROLLO URBANO
SALUD Y SANIDAD
EDUCACION
ARTE Y CULTURA
DEPORTE Y RECREACION
AGROPECUARIO
RECURSOS NATURALES
MEDIO AMBIENTE
VIAS
x
Pág.
64
65
66
67
74
75
76
77
79
81
82
83
LISTA DE TABLAS
TABLA 1. Participaci6n porcentual del sector y programa en el Plan de Inversiones para 1994 (Trujillo-Valle del Cauca).
TABLA 2. Participaci6n porcentual del sector en el total del Plan de Inversiones para 1994 (Trujillo-Valle del Cauca)
xi
Pág.
52
55
LISTA DE FORMATOS
Pág.
FICHA BASICA DE PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD 133
FORMATO 01 DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 148
FORMATO 02 MARCO INSTITUCIONAL DEL PROBLEMA 149
FORMATO 03 COSTOS DE INVERSION Y OPERACION 150
FORMATO 04 INFORMACION SECTORIAL 151
FORMATO ID 01 175
FORMATO ID 02 176
FORMATO ID 03 177
FORMATO ID 04 179
FORMATO PE 01 180
FORMATO PE 02 183
FORMATO PE 03 185
FORMATO PE 04 187
FORMATO PE 05 189
FORMATO FS-Ol 190
FORMATO FS-02 191
FORMATO FS-03 192
xii
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1. Etapas del proyecto
FIGURA 2. Flujograma del ciclo de proyectos
FIGURA 3. UDECO Procedimientos Básicos
xiii
pág.
29
122
123
RESUMEN
Durante toda la historia del país y teniendo como base la
Constitución de 1886 que dió como resultado un Estado
Centralista, el cual con el paso de los años desencadenó
una proceso de ineficiencia en el alcance y la incapacidad
de los organismos de control y ejecución del Estado, para
atender en gran parte las necesidades de las regiones. De
ahí que el proceso descentralizador surge como mecanismo
de solución, a graves problemas que padece hoy la
comunidad, éste es un medio de llevar recursos en forma
más eficiente y dinámica a los municipios. Con la
creación del Banco de Proyectos de Inversión de Planeación
Nacional se busca que a nivel departamental y municipal se
logre lo mismo; por eso hoy se diseña el Banco de
Proyectos de Inversión para el municipio de Trujillo
(Valle) que servirá como herramienta en la función
administradora en cuanto al manejo de los recursos
físicos, humanos, técnicos y financieros de la localidad.
Todo ésto se concreta a través de un marco legal, manuales
de metodología, la institucionalización, la automatización
y la capacitación de funcionarios de la administración,
xiv
líderes cívicos, comunidad, etc. El diseño del Banco de
Proyectos de Inversi6n del municipio, se inici6 con un
acercamiento a la Administraci6n Municipal, compuesta por
el alcalde, secretarias de despacho, funcionarios, etc.
Inmediatamente se realiz6 un diagn6stico que proporcion6
una visi6n general de la situaci6n actual del municipio y
del manejo de sus proyectos de inversi6n, teniendo en
cuenta sus diferentes etapas desde que se identifica la
necesidad o problemas hasta llegar a conocer el impacto
que produce este. Luego con base al Plan de Inversi6n de
1991 se crearon unas matrices, las cuales proporcionaron
informaci6n de c6mo se distribuyen los recursos, el número
de proyectos, su cuantía, y el porcentaje de inversi6n de
cada sector.
Al diligenciar las matrices se encontraron errores, 10
cual hizo que se conformaran unas nuevas matrices que
hemos llamado "matrices mejoradas", que reunen los
requisitos que exigen la ley. Debido a la necesidad de
llevar un control, seguimiento y evaluaci6n de los tipos
de proyectos se clasificaron las actividades a desarrollar
y sus metas físicas, que proporcionaran una medida para la
mejor gesti6n de los proyectos. Como todo Plan de
Desarrollo de Servicios Sociales, se utilizarán unos
indicadores macro y específicos de cada sector que
señalarán en cifras reales la situaci6n del municipio;
xv
los cuales serán de gran relevancia cuando el Plan de
Inversiones llegue a su fin en un período dado y muestre
los resultados obtenidos. Para recopilar toda la
informaci6n de los proyectos se elabor6 el manual de
metodologías y procedimientos que serán de gran utilidad,
en primera instancia como identificaci6n de las
necesidades y/o problemas del municipio, ésto se logra a
través del Alcalde, del nivel Ejecutivo, del Concejo
Municipal y la comunidad, de ahí en adelante el manual
entregará las herramientas indispensables para la
consignaci6n de proyectos en el banco y su posterior
estudio de factibilidad que "obedezca las orientaciones
generales plasmadas en el Programa de Gobierno del
candidato electo y/o el Plan de Desarrollo" (1), además
debe tenerse en cuenta la importancia de un software
conectado con la Red Departamental y Nacional, que no solo
proporcione una completa informaci6n, sino que también
sirva de soporte para proyectos que busquen financiaci6n o
cofinanciaci6n del Estado, Departamento y/o otras
entidades; y por consiguiente el municipio pueda ordenar,
priorizar y agilizar, el trámite de la Unidad del Banco de
Proyectos.
El mnual se divide en formatos, lo que hace necesario
conocer más a fondo cada uno de éstos con el fin de
(1) MANUAL DE METODOLOGIA y PROCEDIMIENTOS. Unidad Banco de Proyectos, Gobernaci6n del Valle del Cauca, DAP.
xvi
diligenciar de una manera eficaz los proyectos, por 10
tanto se hace indispensable la capacitaci6n a los
encargados de P1aneaci6n, funcionarios de la
Administraci6n y lideres comunitarios, que transfieran
esta informaci6n a la comunidad en general. Teniendo
presente que el diseño del Banco de Proyectos de Inversi6n
es un instrumento que por ley todo municipio debe tener en
los pr6ximos años. Se crea entonces la necesidad imperiosa
de elaborar un proyecto de acuerdo que puede ser sometido
ante el Honorable Concejo Municipal para que a tavés de
sus facultades promueva su aprobaci6n, haciendo las
respectivas provisiones administrativas y presupuesta1es
para que su imp1ementaci6n y montaje sea una realidad en
el municipio.
xvii
O. INTRODUCCION
0.1 ANTECEDENTES LEGALES
Las nuevas normas que orientan la modernización del Estado
en la Constitución de 1991, ya habían tenido algunos
antecedentes legales y reglamentarios que apuntaban hacia
el mismo fin. Tal es el caso de la "Ley 38 de 1981, donde
se crearon los Consejos Departamentales de Planificación"
(2), que permitirán la participación directa de las
regiones en el Plan Nacional de Desarrollo a través de
proyectos que si bien de conveniencia regional, encajan
adecuadamente en el desarrollo del país.
En el mismo sentido, "la Ley 14 de 1983 definió en primera
instancia la descentralización fiscal con una serie de
medidas tendientes a fortalecer las finanzas de los
municipios mediante las respectivas transferencias de la
Naci6n a los diferentes entes municipales. Dos años
después, en 1985, se anexan las Regiones de Planificación
(2) FONDOS SOCIALES DE COFINANCIACION. Instrumentos Idóneos para la Descentralización.
2
y los Consejos Regionales de Planificaci6n (Corpes) que
vincularan más estrechamente a los Departamentos en la
Planeaci6n de su propio desarrollo e integrarlos
definitivamente en el Diseño del Plan Nacional de
Desarrollo y en la definici6n de las inversiones públicas
en el nivel regional" (3). Fue con la "Ley 12 de 1986 que
la descentralizaci6n fiscal tom6 un fuerte rumbo cuando
defini6 las transferencias del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) a los municipios y en este mismo año con acto
legislativo No. 1 donde se dio un importante paso a la
descentr~lizaci6n política del país, con la instituciona-
lizaci6n de la elecci6n popular de alcalde y la
posibilidad de hacer consultas populares locales" (4). El
Decreto Reglamentario 77 de 1987 reglament6 la Ley 12 de
1986 porque dicha transferencia tuviera un efecto práctico
en la participaci6n de la Naci6n en la financiaci6n
directa de los proyectos municipales. Con base a la Ley
38 de 1989 en Banco de Proyectos de Inversi6n Nacional
(BPIN) del Departamento Nacional de Planeaci6n, defini6
las normas que deben cumplir los Proyectos de Inversi6n
Regional para ser incorporados en dicho Banco Nacional y
por lo tanto ser financiados parcial o totalmente por la
Naci6n.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
3
La Nueva Constituci6n Nacional promulgada el 4 de julio de
1991, plasm6 en forma definitiva (artículos 300, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 346 Y 357) la estructura como la
Naci6n, los departamentos y los municipios deben
reglamentar, implementar e institucionalizar la Evaluaci6n
de Proyectos en los distintos niveles en forma arm6nica
con los planes de desarrollo nacional.
"El Decreto 2132 de 1992, cre6 el Sistema Nacional de
Cofinanciaci6n, como un instrumento importante para
fortalecer el proceso de descentralizaci6n, el cual
consiste en la reasignaci6n de funciones dentro del
proceso de las inversiones públicas, nacionales en los
diferentes niveles territoriales, agrupando las
inversiones que en otrora realizaban en forma
descoordinada alrededor de dos fondos nacionales en s6lo
tres (FIS, FIR, FIVUR); posteriormente la Ley 105 de 1993
en sus artículos 24 y 25 separa en dos el FIVUR creando el
Fondo de Cofinanciaci6n de Vías - FIV y el Fondo de
Cofinanciaci6n para la infraestructura urbana FIU,
quedando conformado el Sistema Nacional de Cofinanciaci6n
por cuatro fondos" (5):
El Fondo de Cofinanciaci6n para la Inversi6n Social (FIS)
(5) MANUAL DE METODOLOGIAS y PROCEDIMIENTOS. Unidad de Banco de Proyectos Gobernaci6n del Valle del Cauca, Departamento Administrativo de Planeaci6n.
4
El Fondo de Cofinanciaci6n para la Inversi6n Rural (FIR)
El Fondo de Cofinanciaci6n para la Inversi6n Urbana (FIU)
El Fondo de Cofinanciaci6n de Vías (FIV)
"Con el Decreto 1985 del 9 de septiembre de 1993 por el
cual se reglamenta el Decreto número 0921 de 1991, donde
se establecen normas en 10 referente al Plan Operativo
Anual de Inversiones y al Banco de Proyectos de Inversi6n
Departamental para que éste a su vez sea compatible al
Plan de Proyectos Nacionales" (6).
"En 1993 con la ley 60 se establece un conjunto de normas
de carácter nacional para la utilizaci6n de recursos
provenientes de las transferencias nacionales, en 10 que
se refiere a su aplicaci6n en los diferentes campos, a
través de los respectivos fondos y a su vez en la
distribuci6n entre zona urbana y rural de los municipios.
Es de interés nacional el garantizar la adecuada
utilizaci6n de estos recursos" (7).
"La ley 152 del 15 de julio de 1994 constituye el Estatuto
Orgánico del Plan de Desarrollo, definiendo los
procedimientos y mecanismos para la elaboraci6n,
aprobaci6n, ejecuci6n, seguimiento, evaluaci6n y control
de los planes de desarrollo, así como la regulaci6n de los
(6) DECRETO 1985. Del 9 de Septiembre de 1993.
(7) LEY 60 DE 1993. Departamento Nacional de Planeaci6n.
5
demás aspectos contemplados por el articulo 342 y en
general por el capitulo 2 del titulo 12 de la Constitución
Política y demás Normas Constitucionales que se refieren
al Plan de Desarrollo y la Plani f icac ión" (8) • En
concordancia con todas estas normas de carácter financiero
y administrativo la aprobación del llamado voto pragmático
que compromete a los alcaldes y gobernadores, con el
cumplimiento de los planes de gobierno formulados en las
campañas políticas, convierten a los Bancos de Proyectos
en instrumentos eficaces para la evaluación de la Gestión
del Ejecutivo y, en caso dado, sustentar la misma o
imponer la sanción política de pérdida del cargo o
derogación del mandato mediante la consulta popular
respectiva.
0.2 COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO Y SISTEMA DE LA PLANIFICACION CON BASE A LA LEY 60 DE 1993 Y A LA LEY 152 DE 1994
"Los lineamientos del Sistema de Planificación y Control
de las transferencias municipales quedaron ordenadas por
la ley 60 de 1993. La Constitución de 1991 profundizó en
el Proceso de Descentralización iniciado en la década del
80, ordenando un incremento significativo de las
transferencias a los municipios. La ley 60 de 1993
estableció un conjunto de directrices nacionales en torno
(8) LEY 152 del 15 de Julio de 1994.
6
distribución entre inversión y otros fines, a la
distribución entre sectores, y a la distribución entre
zona urbana y zona rural de los municipios. Es de interés
nacional el garantizar la adecuada utilización de estos
recursos en dos sentidos:
a. En primer lugar, una adecuada utilización en términos
del cumplimiento de las disposiciones establecidas
por la ley 60 de 1993 y demás normas relativas al uso
de estos recursos.
b. En segundo lugar, una adecuada utilización en términos
de una programación y ejecución eficiente y eficaz de
los recursos, que permite un efectivo incremento de
las coberturas y mejoramiento en la prestación de
los servicios a cargo de los gobiernos locales. Por
estas razones, se ha considerado necesario abordar el
tema del control a las transferencias municipales en
estrecha relación con la función planificadora,
asumiendo que los dos procesos apuntan al mismo
propósito: la racionalización del gasto local. De
este modo, el control se concibe no solamente como una
actividad de vigilancia externa sobre los municipios,
sino una función administrativa indispensable para
promover una mejor gestión.
7
El marco normativo de la ley de 1993 crea un control
especial a la participación para los sectores sociales que
es complementario de los demás controles existentes sobre
el gasto público. De acuerdo con las disposiciones
constitucionales y legales existen los siguientes tipos de
control generales aplicables al gasto público en su
conjunto y comportamiento de los funcionarios públicos:
a. Control fiscal
b. Control interno, que es una modalidad del control
fiscal.
c. Control Ministerio Público.
d. Control ciudadano.
e. Control especial sobre las transferencias.
f. Evaluación de gestión y resultado.
El control especial en la parte relativa a las funciones
generales de los distintos niveles, en este caso el
municipio, especialmente para el control de las
transferencias se dispone de lo siguiente, artículo 23
control de la participación para los sectores sociales.
8
Para los efectos de garantizar la debida destinación de la
participación para los sectores sociales. sin
de las actividades de control fiscal y demás
perjuicio
controles
establecidos en las disposiciones legales. se observan las
siguientes reglas:
1. El municipio debe elaborar anualmente un plan de
inversiones con cargo a los recursos de la
participación para los sectores sociales. El
municipio presentará el plan e informes semestrales a
la Oficina Departamental de Planeación a quien haga
sus veces sobre su ejecución y modificaciones. El
Plan de Inversiones será presentado al departamento
dentro del término que el mismo señale con el fin de
que se integre a los planes de educación previstos en
la ley.
2. El municipio garantizará la difusión de los planes
sociales entre los ciudadanos y las organizaciones de
su jurisdicción. La comunidad. a través de los
distintos mecanismos de participación que defina la
ley. podrá informar al departamento al cual pertenezca
el municipio respectivo, o a las autoridades
competentes en materia de control y evaluación, las
irregularidades que se presenten en la asignación y
9
ejecución de los recursos.
3. Con base en las informaciones obtenidas. si se
verifica que no ha cumplido exactamente las
destinaciones autorizadas conforme a esta ley y a los
acuerdos municipales. para los efectos de las
sanciones de que trata el párrafo del artículo 357 de
la Constitución Política los departamentos promoverán
la realización de las investigaciones pertinentes ante
los organismos de control y evaluación.
El Departamento Nacional de Planeación comunicará a
los municipios, a más tardar el 28 de febrero de cada
año, la estimación de los valores que corresponderá al
municipio por concepto de la participación en los
ingresos corrientes de la nación. con base en la cual
los alcaldes preparan el proyecto de
Inversiones que se ejecutará con cargo
Plan
a
de
los
mencionados recursos. Los objetivos definidos por la
ley en cuanto a la utilización de los recursos
básicamente son:
La exigencia a destinar un porcentaje a inversión, el
cual se va incrementando paulatinamente hasta llegar al
100% en 1998.
10
La exigencia de destinar el porcentaje de forzosa
inversión a algunos sectores en la siguiente forma:
* 30% para educación
* 25% para salud
* 20% para agua potable y saneamiento básico
* 5% para recreación, deportes, etc.
* 20% restante para los demás sectores o finalidades permitidas por la ley.
La exigencia de destinar a las zonas rurales el
porcentaje correspondiente a la participación de la
población rural en el total.
La exigencia de dirigir primordialmente los recursos
hacia la población más pobre (fiscalización).
"El no cumplimiento de estas disposiciones por parte de
los municipios tiene implicaciones legales para los
alcaldes y demás responsables del gasto municipal" (9).
La ley 152 de 1994 tiene como principios generales varios
tópicos:
"Como propósito de la presente ley tiene como objetivo
(9) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial.
1 1
establecer los procedimientos y mecanismos para la
elaboraci6n, aprobaci6n, ejecuci6n, seguimiento y control
de los planes de desarrollo así como la regulaci6n de los
demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en
general por el capítulo 2 del título 12 de la Constituci6n
Política y demás normas constitucionales que se refieren
al Plan de Desarrollo y la Planificaci6n. El ámbito de
aplicaci6n es la ley orgánica del Plan de Desarrollo que
se aplicará a la naci6n, las entidades territoriales y los
organismos públicos de todo orden. Los principios
generales que rigen las actuaciones de la autoridades en
materia de planeaci6n son:
a. Autonomía. la naci6n y las entidades territoriales
ejercerán libremente sus funciones en materia de
planificaci6n.
b. Ordenación de competencias. En el contenido de los
planos de desarrollo se tendrán en cuenta para efectos
del ejercicio de las respectivas competencias, la
observaci6n de los criterios de concurrencia,
complementariedad y subsidiariedad.
c. Coordinación. Las autoridades de planeaci6n de todo
orden deberán garantizar que existe la debida armonía
y coherencia entre las actividades que realicen.
12
d. Consistencia. Con el fin de asegurar la estabilidad
macroeconómica y financiera, los planes de gasto
derivados de los planes de desarrollo deberán ser
consistentes con las proyecciones de ingreso y
financiación de acuerdo a las restricciones del sector
público.
e. Prioridad. El gasto público social para asegurar la
consolidación progresiva del bienestar y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, se
deberá tener en cuenta como criterio especial en la
distribución territorial del gasto público el número
de personas con necesidades básicas insatisfechas, la
población y la eficiencia fiscal y administrativa, y
que el gasto público social tenga prioridad sobre
cualquier otra asignación.
f. Continuidad. Las autoridades de planeación
propenderán para que los planes, programas y proyectos
tengan cabal culminación.
g. Participaci6n. La autoridades de planeación velarán
porque se hagan efectivos los procedimientos de
participación ciudadana previsto en la presente ley.
h. Sustentabi1idad ambiental, para posibilitar un
--------------------------------------
13
desarrollo socio-económico en armonía con el medio
natural, los planes de desarrollo deberán considerar en
sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les
permitan estimar los costos-beneficios ambientales para
definir las acciones que garanticen a las actuales y
futuras generaciones una adecuada oferta ambiental.
i. Desarrollo armónico de las regiones. Los planes de
desarrollo propenderán por la distribución equitativa
de las oportunidades y beneficios como factores
básicos de desarrollo de las regiones.
j. Proceso de planeación. El plan de desarrollo
establecerá los elementos básicos que comprendan la
planificación como una actividad continua, teniendo en
cuenta la formulación, aprobación, ejecución,
seguimiento y evaluación.
k. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en
cumplimiento de los planes de acción se deberá
optimizar el uso de los recursos financieros, humanos
y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la
relación entre los beneficios y costos que genera sea
positivo.
1. Viabilidad. Las estrategias, programas y proyectos del
14
Plan de Desarrollo deben ser factibles de realizar. según
las metas propuestas y el tiempo disponible para
alcanzarlas. teniendo en cuenta la capacidad de
administración. ejecución y los recursos financieros a
los que es posible acceder.
m. Coherencia. Los programas y proyectos del Plan de
Desarrollo deben tener una relación efectiva con las
estrategias y objetivos establecidos en ésta.
n. Conformación de los planes de desarrollo de
conformidad con los dispuesto en el artículo 339 de la
Constitución Nacional. los planes de desarrollo de los
niveles nacional y territorial estarán conformados
por una parte general de carácter estratégico y por un
plan de inversiones de carácter operativo. "Para
efectos de elaboración de los planes de desarrollo y
con el propósito de garantizar coherencia y
complementariedad en su elaboración. la nación y las
entidades territoriales deberán mantener actualizados
Bancos de Programas y de Proyectos" (10).
Las dos leyes mencionadas anteriormente dan las
herramientas legales en lo que a transferencia.
(10) LEY 152 de julio de 1994.
15
inversi6n, planes de desarrollo, etc; y así éstas dan el
camino para la creaci6n del Banco de Proyectos.
0.3 ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO
El municipio de Trujillo (Valle del
fundador a Leocadio Salazar en el
Cauca) tuvo como
año 1924. Está
situado en las estribaciones de la Cordillera Occidental,
margen izquierda del río Cauca, tiene una altura promedio
de 120 msnm y su mayor cumbre se encuentra en el Cerro
Trujillo con 2450 msnm. Su extensi6n territorial consta
de 286 km 2 , con suelo variado en cuanto a su estructura y
textura. La temperatura promedio es de 23°C, distribuida
así: 152 km 2 en clima frío, 58 km 2 cálido y 76 km 2
templado. La distancia que lo separa de la Capital del
Departamento (Santiago de Ca1i) es de 124,1 km.
Por su variedad climática, existen diversidad de
productos, los que se clasifican de la siguiente manera,
según la región:
Por la parte sur encontramos café, plátano, yuca, fríjol,
maíz, mora, banano y caña de azúcar. Por el norte café,
árboles frutales, hortalizas, verduras y arracacha. Por
el oriente abundan los cultivos de soya, algod6n, maíz,
millo, arroz, caña de azúcar, árboles frutales y verduras.
16
y por el occidente, la actividad principal está centrada
en los árboles maderables, en especial el pino, propiedad
de Cartón de Colombia. En toda la región, la ganadería
ocupa un renglón privilegiado en la economía truji11ense,
la cría de porcinos, aves de corral y
empiezan a fortalecer su producción.
Año
1964 1973 1985 1992
Población
20.483 25.256 21.378 20.533 (estimado)
de equinos
Los resultados censales en los años 1964-1973 y 1985
mostraron un descenso en la población que puede explicarse
por la emigración producida por los fenómenos de violencia
y a la búsqueda de oportunidades de trabajo en las
ciudades más industrializadas. Además se considera que en
los últimos censos hubo notorias fallas, pues el censo en
la población rural fue muy ineficiente.
La situación actual del municipio se puede resumir de la
siguiente manera: la administración municipal está
presidida por el señor José Raúl Montoya elegido por voto
popular desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 1994, los
principales funcionarios son: Secretaria General,
Asistente Jurídico, Asistente de P1aneación, Secretarias,
17
Gerente Financiero, Tesorero, Auxiliar Administrativo,
Ayudante de Oficina, Notificador Auxiliar Servicios
Varios, Almacenista, Personero, Secretario, Gerente de
Seguridad pública, Director de la Cárcel, Guardianes,
Gerente de Desarrollo Comunitario, Promotor, Operario
Calificado, Coordinador, Auxiliar de Servicios Generales,
Vigilantes, Docentes, Director Escuelas y
Auxiliar Administrativa, Secretaria, Técnico
Colegios,
Agrícola,
Coordinador Obras Públicas, Obrero, Operario Calificado,
Conductor, Mecánico, Auxiliar Servicios Generales.
Distribución de los mismos:
Alcalde
Tesorero
Secretario General
Personero
Notificador
Coordinador Servicios Administrativos
Almacenista
Promotor
Operario Calificado
Dos ( 2 ) Operarios Calificados
Dos (2 ) Auxiliares Servicios Varios
Dos (2 ) Auxiliares Servicios Generales
Dos (2 ) Técnicos (Administrativo-Agrícola)
Dos ( 2 ) Asistentes (Jurídico-Planeación)
18
Dos (2) Directores (Carcel-Casa de la Cultura)
Tres (3) Vigilantes
Tres (3) Jefes (Financiero-Seguridad Pública-Desarrollo Comunitario)
Tres (3) Coordinadorse (Servicios Administrativos-Obras Públicas-Servicios Públicos). Cuatro (4) Motoristas.
Cinco (5) Auxiliares Administrativos
Siete (7) Secretarias
20 Obreros
32 Docentes
98 Total Empleados
• Existen cuatro (4) tipos de niveles que son:
1. Nivel Ejecutivo.
Comprende los cargos cuyas funciones son la direcci6n,
planeaci6n, coordinaci6n y control de las actividades de
la administraci6n municipal, exigiendo máxima iniciativa e
impone la mayor responsabilidad.
Se incluye en este nivel los siguientes empleos:
Alcalde
Personero
Asistente de P1aneaci6n
19
Jefe Finanzas
Secretario General
Tesorero
Jefe Desarrollo Comunitario
Asistente Jurídico
Jefe Seguridad Pública
Asistente Técnico Agrícola
2. Nivel Técnico.
Corresponde a los cargos caracterizados por el desempeño
de labores de las cuales se aplican conocimientos
técnicos, exigiendo iniciativa y otorgando
responsabilidades de manejo y operación de los programas
de la administración municipal. Se incluyen en este nivel
los siguientes cargos:
Coordinador de Servicios Administrativos
Coordinador de Construcción y Mantenimiento de Obras
Coordinador de Servicios Públicos
Técnico en Sistemas
Director Casa de la Cultura
Liquidador de Impuestos Municipales
Promotor de Acción Comunal
Auxiliar de Contabilidad y Presupuesto
Director Cárcel Municipal
.. _._-----.....:
Almacenista
Electricista
Secretaria General del Concejo
3. Nivel Asistencial.
20
Corresponde a los cargos caracterizados en el desempeño de
labores en las cuales hay que aplicar ciertos reglamentos
o procedimientos establecidos, donde la iniciativa y la
responsabilidad son limitadas a asistir y apoyan labores.
Se incluyen en este nivel los siguientes cargos:
Secretaria de Seguridad Pública.
Secretaria de Tesorería
Profesores
Auxiliar Cultural
Auxiliar de Servicios Varios
Auxiliar de Tesorerías Rurales
Secretaria Personería
Secretaria P1aneaci6n
Secretaria UMATA
Recepcionista
4. Nivel Operativo.
Comprende los cargos caracterizados por el desempeño de
21
labores manuales donde la responsabilidad y la iniciativa
son limitadas a instrucciones del Jefe. Se incluyen en
este nivel los siguientes cargos:
Operadores de Maquinaria
Motoristas
Guardianes
Parquero
Conserje
Obreros
Escobitas
El Concejo Municipal está integrado por trece concejales
distribuidos en: doce conservadores y un liberal.
El municipio cuenta con dos vías de acceso, carreteables
pavimentadas que 10 conectan con el centro del
Departamento, una desde Tuluá y la otra de Mediacanoa. El
servicio de transporte es bueno y es prestado por varias
empresas con vehículos modernos como buses, microbuses y
taxis.
El municipio no cuenta con una estratificacción propia,
puesto que la que tiene es manejada por Acuavalle y la
CVC. La pobreza ha crecido en los últimos años, debido a
la emigración del campo al perímetro úrbano por motivos
22
tales como la falta de empleo, violencia y bajos precios
del café.
En el Distrito de Tuluá el municipio que tiene más
población ubicada en acentamientos subnormales es Trujillo
con promedio de 1.200 personas.
En 10 que a servicios públicos se refiere, cuenta con
servicio de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
alumbrado público, sistema de recolección de basuras,
plaza de mercado, matadero, cementerio, un hotel, un
ancianato y empresa de telecomunicaciones.
El acueducto urbano es prestado por Acuavalle, la fuente
abasto es el río Culebras por medio de gravedad; su caudal
promedio es de 500 Lt/sg y en verano a 250 Lt/sg, el
caudal suministrado a la población 28,8 - 38,8 Lt/sg; el
alcantarillado urbano también es prestado por Acuavalle y
vierte aguas al río Culebras, y no tiene sistemas de
tratamiento final antes del vertimiento al río.
En la disposición de desechos sólidos (basuras) en la
actualidad se tiene un botadero a campo abierto que afecte
la quebrada La Cristalina ubicada a un kilómetro de la
ciudad.
23
El servicio eléctrico en términos generales es adecuado
tanto en el sector urbano como rural. En vivienda no hay
problemas de hacinamiento pero sí existe déficit de
vivienda a nivel urbano.
El matadero ha tenido mejoras locativas lo que favorece el
proceso de manipulación de la carne, no existe un
tratamiento previo de desechos líquidos que derivan hacia
el caño de aguas negras.
El servicio de telecomunicaciones está
Teletuluá con un total de abonados de 468.
tiene 448 usuarios y 20 en la zona rural.
a cargo de
La zona urbana
Cabe destacar que la capacidad instalada es para 1500
suscriptores lo que deja ver que la oferta es amplia.
El 80% de la población Trujillense es católica; el 20%
evangélicos, de acento paisa aclimatado al Valle, sus
actividades recreativas se reducen al consumo de licor y
baile; existe tendencia a organizarse para buscar solución
a sus problemas, es así como se cuenta con un grupo
Scouth, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios,
Club de Leones, Comité de Cafeteros y Madres Comunitarias.
A nivel educativo el 32% con estudios completos de
24
primaria, el 19% termin6 primaria, el 12% bachillerato
incompleto. Lo anterior deduce que el 51% posee algún
grado o todo de primaria.
En lo que a salud se refiere el municipio cuenta con un
hospital (Santa Cruz), 12 puestos de salud rural y Oficina
de Unidad Ejecutora de Saneamiento.
En el municipio la gran mayoría de los proyectos nace de
acuerdo a las necesidades que se hayan identificado en la
campaña por parte del alcalde, concejales y las que a
medida de su administraci6n se vayan presentando, pues
casi la totalidad de los proyectos nacen por voluntad del
nivel Ejecutivo que son:
Alcalde
Asistente de Planeaci6n
Personero
Secretario General
Asistente Técnico Agrícola
Jefe Desarrollo Comunitario
Los concejales a solicitud de la gente que los eligi6 y
por voluntad propia presenta otra serie de proyectos, pero
éstos nunca están bien fundamentados debido a la falta de
conocimiento para presentar dichos proyectos. La
25
comunidad participa solo en la etapa de identificación de
los problemas, pero nunca en la formulación de los mismos
por falta de conocimiento.
Hay que tener en cuenta que los "proyectos" no son
presentados como tales sino que son solicitudes de los
concejales y la comunidad representada por las juntas
comunales.
Después que la idea del proyecto se ha presentado, el
Alcalde y la Junta de Planeación del municipio se reunen
para mirar la factibilidad de la realización de dicho
proyecto u obra. Cabe aclarar que todo ésto va de la mano
con la ley, para luego ser presentado a Planeación
Departamental, quien hace una revisión del proyecto con el
fin de hacer los ajustes necesarios si se requiere;
inmediatamente vuelve al Concejo del municipio, quienes en
sus reuniones ordinarias y extraordinarias aprueban o
desaprueban el proyecto.
Para realizar los proyectos el municipio cuenta con
recursos propios, transferencias de la nación, créditos
casi siempore con Infivalle y parte cuando se trata de
cofinanciar tanto a nivel nacional como departamental.
La auditoría o vigilancia con que cuentan los proyectos
26
está a cargo de la Contraloría Departamental, ésta se hace
al finalizar la obra; durante el proceso de la misma está
a cargo de Planeaci6n Municipal.
Se adjuntan datos reales del presupuesto con que cuenta el
municipio para el año 1994 y la gráfica de las etapas de
proyecto.
27
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL INGRESOS (Ingresos corrientes más ingresos de Capital) $865.432.941.00
INGRESOS CORRIENTES (Tributarios más no tributarios) $858.577.941.00
INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS VIGENCIA ACTUAL Industria y Comercio Avisos y Tableros Predial unificado Circulación y tránsito Degüello de ganado menor Espectáculos Públicos Juegos de suerte y azar Previsión social Otros impuestos
VIGENCIAS ANTERIORES Industria y Comercio Avisos y Tableros Predial Unificado Circulación y Tránsito Parques y Arborización Otros impuestos
INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS VIVENCIA TOTAL Servicio de Aseo Servicio de Matadero Servicio de Plaza de Mercado Servicio de Tránsito Ordenamiento Urbanístico Otras Tasas Lic. Func, y/o Sanit. Reg. Matr. Ind y Ccio. Facturación Impuestos Expe. Constan. y Cert. Formularios y Especies Regis. Marcas y Quemadores
VIGENCIAS ANTERIORES TASAS
58.592.000.00 7.342.000.00
$51.200.000.00 $10.800.000.00
1.610.000.00 30.000.000.00
587.000.00 1.648.000.00
72.000.00 4.378.000.00 2.061.000.00
44.000.00
7.392.000.00 2.100.000.00
375.000.00 4.500.000.00
10.000.00 397.000.00
10.000.00
2.600.000.00 5.400.000.00 2.390.000.00
226.000.00 20.000.00
3.880.000.00 506.660.00 766.249.00 992.440.00
1.277.049.00 261.482.00
76.120.00
799.985.941.00 15.279.000.00 14.516.000.00
763.000.00
Servicio Alumbrado Público Servicio Aseo Servicio Plaza de Mercado
INTERES DE MORA Impuestos Tasas
MULTAS Y SANCIONES De Gobierno De Planeaci6n De Rentas De Tránsito Otras
OTROS INGRESOS VIGENCIA ACTUAL Arrendamientos Otros
VIGENCIAS ANTERIORES Arrendamientos Otros PARTICIPACIONES VIGENCIA ACTUAL Part.Ingresos Ctas.Naci6n Libre Destinaci6n Inversi6n Otras participaciones
VIGENCIAS ANTERIORES Part.Ingresos Ctas.Naci6n Libre Destinaci6n Inversi6n Reserva
INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CREDITO Créditos Internos
234.000.00 464.000.00 65.000.00
6.272.000.00 570.000.00
10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00
2.445.000.00 3.000.000.00
1.846.000.00 10.000.00
608.932.500.00 304.466.250.00 304.466.250.00
110.000.00
161.478.941.00 41.147.873.00 59.776.465.00 60.554.603.00
10.000.00
RECURSOS DEL BALANCE DEL TESORO Fondos Comunes 10.000.00
10.000.00 Fondos especiales
REND. OPERACIONES FINANCIERAS VENTA DE ACTIVOS TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
28
6.842.000.00
50.000.00
7.301.000.00 5.445.000.00
1.856.000.00
770.513.941.00 609.035.000 . .00
161.478.941.00
6.855.000.00 10.000.00
20.000.00
6.725.000.00 100.000.00
$865.134.941.00 $865.134.941.00
PROBLEMAS O
NECESIOAOES
I
\ IDENH~CIL
- ALCALDE - NIIJEL
EJECUTIIJO - CONCEJALES - COMUNIDAD
1 FORMULACION REUNION FAC TIBILIDAD Dr PROYECTO - ALCALDE - JUNTA PLA-
NEAC. MPAL
FIGURA 1. Etapas del proyecto.
29
11
'1
11
I
I I
I REIJISION I
PLANEACION DEPARTAMEN-TAl. - AJUSTES - REIJISION
APROBACION 1I
CONSEJO MUNICIPAL
SEGUIMIENTO
PLANEACION MUNICIPAL
AUDITORIA Y IJIGILANCIA
CONTRALORIA DEPARTAMEN-TAL
1. JUSTIFICACION
1.1 JUSTIFICACION DEL BANCO DE PROYECTOS
De acuerdo a las normas constitucionales y legales que ha
redefinido la organización del Estado hacia su
modernización buscando una mayor eficacia, transparencia,
racionalización de la gestión de las instituciones
responsables de la ejecución de los planes de desarrollo
en los diferentes niveles, a través de todas las normas
constitucionales y legales que ya se han mencionado en la
parte introductoria, han llegado a la conceptualización y
creación de los Bancos de Proyectos como un medio adecuado
por su valor técnico y operativo, libre de presiones e
intereses políticos o personales que interfieren y
nulifican muchas veces los mejores planes.
Es bien conocida la tendencia anterior en el manejo de la
inversión pública en el planteamiento de los planes de
desarrollo, que estaba muy orientada por la llamada
"cultura de reparto".
Por otra
colombianos
31
parte la gran mayoría de los municipios
por su deficiente estructura y precaria
financiación carece de métodos y recursos adecuados para
el manejo administrativo y técnico de la información.
además de las proyecciones económicas y sociales que le
permitan una organización de sus proyectos de inversión
por sectores y a su vez una asignación equitativa de los
recursos. Por eso la necesidad de crear el Banco de
Proyecto de Inversión Municipal; que establece el
estado de Proyectos en sus diversas etapas:
indentificación, formulación, ejecución, seguimiento,
control y evaluación. El Banco de Proyectos es también
una fuente de información que debe proveer métodos
permanentemente actualizados.
Para evaluar y jerarquizar proyectos o estudios en la
formulación de Planes de Desarrollo y Programación de
Inversiones efectuando un seguimiento físico, financiero y
presupuesta1.
El Banco de Proyectos será una buena herramienta que
permitirá una racionalización de los recursos de inversión
dentro del concepto de foca1ización del gasto público,
permitiendo un equilibrio y transparencia en el manejo y
ejecución de los proyectos.
Cabe destacar que los Bancos de Proyectos de Inversión son
32
un instrumento técnico antes que político, pues los
proyectos que ahí se presenten deben ser viables generando
beneficios sociales, que garanticen la racionalidad del
gasto público que dé como resultado una administración
eficaz.
1.2 JUSTIFICACION DEL PRESENTE TRABAJO DE TESIS
La función de
profesionales en
la Universidad en la
los distintos campos de
formación de
la actividad
humana no debe consistir sólo en suministrar información,
conocimientos y técnicas para la solución de los problemas
particulares
especialidad,
profesional
o generales relacionados con
sino que deben proyectar al
hacia el conocimiento directo de la
cada
nuevo
realidad
social, de las necesidades que asedian a los diferentes
sectores de la comunidad y a buscar soluciones
inmediatas, reales y eficaces que contribuyan a la
realización personal y al logro del bienestar común y del
equilibrio y armonía social, 10 anterior nos permite
visualizar el presente trabajo de tesis como una
oportunidad para que la formación académica recibida tenga
una proyección y acción específica en la solución de los
problemas que se les presentan. Prácticamente la
mayoría de los municipios, deben cumplir
exigencias legales que imponen un conocimiento objetivo
33
de las necesidades reales de sus gentes y de la
Formulación de Proyectos de Desarrollo que las satifagan.
Por otra parte, es bien conocida la situación
administrativa y financiera de municipios que como el de
Trujillo no cuentan con los recursos humanos y
financieros
implementar
marginados
para
los
de
hacer esos estudios, para
Bancos de Proyectos, so pena
los planes de desarrollo
crear e
de quedar
regionales,
nacionales y de las posibilidades de conseguir las
respectivas financiaciones, bien sea de fuentes privadas
como bancos y corporaciones, sino también de las
financiaciones y transferencias de orígenes departamental
y nacional que tienen como premisa necesaria la existencia
y funcionamiento adecuado de los mencionados Bancos de
Proyectos.
El trabajo de investigación sobre las características y
necesidades del desarrollo del municipio de Trujillo para
formular las normas básicas, los métodos y procedimientos
de formulación, seguimiento, control y evaluación aspiran
a satisfacer plenamente los planteamientos expuestos en
los dos párrafos anteriores y más que cumplir con un
requisito académico, presentar un aporte de la universidad
y de los profesionales que allí se forman a la realidad
social de nuestra región.
2. MATRICES DE TIPIFICACION EN EL MARCO DEL BANCO DE PROYECTOS
2.1 DEFINICION
Una matriz es una ordenación de números colocados en filas
y columnas. Las matrices son muy importantes en la
economía moderna, puesto que muchos modelos económicos
tienen estructura matemática, lo cual permite su
presentación matricial.
2.2 METODOLOGIA DE LAS MATRICES
Las matrices se organizaron en forma de filas y columnas
con sus respectivos datos. En las filas se encuentran los
programas y subprogramas que corresponden a todos los
sectores del Plan de Inversiones del Municipio, mientras
que en las columnas se ubicaron los tipos de proyectos que
realice el municipio, estos a su vez se subdividieron en
el número de proyectos y el valor de cada uno de éstos.
También se desarrolló un cuadro explicativo, donde se
muestra el porcentaje de participación de cada sector
dentro de la inversión total.
35
Para tramitar la matriz se diligenciaron los diferentes
sectores y subsectores enumerando uno a uno los programas
con sus respectivos subprogramas y el tipo de proyectos a
ejecutar teniendo en cuenta el lugar de acción, bien sea
rural o urbano, así como el monto de inversión necesario.
La mayoría de las matrices se elaboraron de la misma
manera con excepción de algunas donde el procedimiento era
bastante extenso, por la gran cantidad de subsectores con
los que cuenta el sector, por 10 cual se tuvo que crear
matrices por separado para cada subsector.
Las matrices que se elaboraron tuvieron como base los
siguientes sectores:
Administración General Vivienda Desarrollo urbano Salud y Sanidad Educación Arte y Cultura Deportes y Recreación Recursos Naturales Vías
COD (01) (21 ) (22) (23) (24) (25) (26) ( 51 ) (60)
2.3 MATRICES DILIGENCIADAS
A continuación se presentan las matrices diligenciadas:
36
MATRIZ DE TIPIfICACION DE PROYECTO
SECTOR: ADMINISTRACION GENERAL (01)
MILES ($)
ACTIVIDADES AMPLIACION DE LA CASA PROGRAMAS MUNICIPAL SUBPROGRAMAS No. COSTO
I I I
IOirecci~ para el desarrollo !
I Infraestructura
I I I í Cabecera Municipal ! 1 2,300 j
j
SUBTOTAL 1 2,_ I FUENTE: Plan G~n~ral d~ Inv~r5ión 1994, TruJillo (Uall~).
37
MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTO
SECTOR: VIVIENDA (21)
MILES ($)
ACTIVIDADES AOQUISICION MEJORAMIENTO PROGRAMAS LOTES DE VIVIENDA SUBPROGRAMAS No. COSTO No. ¡COSTO FOMento a la vivienda.
I I (lona Rura I ) . Corregi~iento Venecia 1 5)00
(lona Urbana). Barrio Cuchi Ila
j 1 3,.
Barrio Er~ita 1 3,.
Barrio Plazuela 1 3,.
Calle 20 1 3,.
Barrio Pablo Nuevo 1 3,.
I !
1 SUBTOTAL ! 1 5)" 5 15,.
FlItnb: Plan Gtntra I dt Inutrs i on 1994 Trllj i 110 (U)
SBCTOR: DISARROLLO IIIAIO (22)
mES ($)
ACTIVIDADKS
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS
Acueducto y alcantarillado. - Infraestructura. (Zona Rural). Vereda los Cristales. Vereda los Rancbos. Corregiliento La Sonora Alta. Vereda Moradito. Corregiliento La Marina. Corregimiento Cerro Azul. Corregiliento Cristales. Vereda San Isidro Baja. - Infraestructura. (Zona Urbana). Cabecera Municipal. Calle 20. Barrio Baja Plazuela. Cra 22 con calles 21 y 22. Calle 21 con Cra 28 Hsquina.
SUB TOTAL
CONSTRUCCION ACUKDUCTO
No. COSTO
1 2.500 1 2.000 1 3.000 1 2.000
4 9.500
FUIITI: Plan General de Inversión 1994, Trujillo (Valle)
IATRIZ DB TIPIFICACIOI DB PIOflCTO
RRPARACION CANBIO TUBKRIA PLAN TRIBNAL AGUA ACUKDUCTO ACUEDUCTO CA8BCERA MPU
Mo. COSTO No. COSTO No. COSTO
1 3.000 1 10.000
1 10.000
1 3.000 1 10.000 1 10.000
RKPARACION DBSLO REPARACIOI DH AGUA LLUVIA ALCUTUILLADO
No. COSTO Ho. COSTO
1 500 1 2.000
I I I I 1 ! 1
1 500 1 2.000
CONSTRUCION ALCANTARI LLADO
Ho. COSTO
1 11.000 1 5.500
1 1 2.30°1 1 I I 1 ! I
3 18.800
CONSTRUCCION SUMIDRROS
No. COSTO
I I 1 1 1.000 I
1
I 1
w 00
I 1
1.000
ilCrol: DISAIIOLLO DilAtO (12)
IILBS ($)
ACTIVIDADBS RKPARACION y BLECnIrICA-NUTUINUIrO CIOH
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS Mo. COSTO lo. cosro
Alu.brado Público. -Infraestructura. (Zona Rural). Corregi.iento la Sonora. Puente Blanco, Cristales, Dos Quebradas, Cerro Azul, San Isidro 6 3000 - Infraestructura. (Zona Urbana). Cabecera Muncipal. 1 3000 KItensión redes. (Zona Rural). Vereda Cristales alta. 1 3000 Vereda Din3lita. 1 3000 Vereda Alta Cristalina Pte Alta. 1 3000 Vereda los Lirios. 1 6000 Corregiliento Vereda Alta. 1 6000 Bspacio Público, parques públicos 1 2000 y otras de ornato. - Infraestructura. (Zona Urbana). Cabecera Municipal. Barrio Nuevo.
TOrAL 7 6000 6 23000
'UB.rB: Plan General de Inversión 1994, Trujillo (Valle)
Unr'I¡:\"'s;,'~rf !":tf';1(HT1;l de Cce/dente ~, .. ~~.!¡J. :::A
.....-...- ~ .... r
IATIIZ II rIPI'ICACIO. II PIOflcros
RKNOD8LACION COMPRA RBPARACIOR RBPARACION PARQUB S/DIl VIVUNDAS MArADBROS GUIRI!
No. cosro Mo. COstO lo. cosro No. cosro
1 1500 1 500
1 1500 1 500
ADBCUACION CONSrRUCCIOI COMSTRUCCIOI Z RBLLBNO SAlIT. 1 nAPA e.ROJA ITAPA D.CIVIL
Mo. COstO No. COstO No. COSTO
I I
AMPLIACIOI SBDB BOMBIROS
'0.
w I,Q
I
COSTO
----~
I
IAfll! 81 flPlrICACIOI DI PROIICfOS
lictOR: IIPGlfl I llCllACIOI (16J
BILIS (t)
ACTI V IDADKS
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS
Cancha e instalaciones Deportivas. - Infraestructura. (Zona Rurall. Vereda San Isidro. Corregiliento Venecia. Corregiliento Buasano. - Infraestructura. (Zona Urbanal. Barrio Plazuela. Cabecera Principal. Jose M. Sandoval. - Dotaci6n. (Zolla Rurall. Corregiliento Marina, Buasano, Cerro hu 1, La Sonora. - Dotaci6n. (Zona Ur bana l. Cabecera luneipal.
SUBTOTAL
CONSflUCCION CANCHA MULTIPLB
lo. COSTO
1 5500 1 5500
2 11000
r811fl: Plan General de Inversi6n 1994, Trujillo (Vallel
CONPRA Lon UPARACION CAlCHA FUrBOL CAlCHA MULTIPLB
lo. COSTO lo. COSTO
1 2000
1 2000
1 2000 1 2000
RKIODKLACION BSTADIO
lo. COSTO
1 5000
1 5000
DOTACIOI INPLINI.TOS DBPORT.
lo. COSTO
4 1000
1000
4 2000
I
I ,
I I
i I
I
.¡:.. o
liCTOR: SALUD Y BAlIBAD (23)
IILIS ($1
ACTIVIOAOBS
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS
Protección y Asistencia Social. Adlinistración. (Zona Urbanal Cabecera Municipal. Hospital Santa Cruz. Adlinistración. (Zona Rurall. Dotación. (Zona Urbana I Hospital Santa Cruz. Protección de la Salud. Adlinistraci6n. (Zona Urbanal. Cabecera Municipal. Adlinistraeión. (Zona Rurall. Infraestructura . (Zona Rurall. Corregiliento La Marina. Corregiliento Los Cristales. Corregiliento La Sonora. Corregiliento Dos Quebradas.
ASISTBNCIA SOCIAL AL MKHOR
No. COSTO
1 5000
1 1000 1 1000
IATII% DI TIPIrICACIOI DI PIOflCTOS
ASISTBHCIA SOCIAL A ASISTENCIA SOCIAL ASISTBHCIA LA JUVBHTUO A LA TIRCRRA BBAD MUJER CAMPISINA
No. COSTO No. COSTO No. COSTO
1 5000 1 5000
1 1000
I I I I I
1 2000 1 1000
UIITI: Plan General de Inversión 1994, Trajillo (Vallel
ADBCOACIOH SALA BOTACION SALA ADMIRISTRACION FUTURAS MADUS FOTURAS MADRES DI SALUD
No. COSTO lo. COSTO No. COSTO
1 2000
1 3000
1 I 7000 I 1 I 7000 I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
"" .....
¡ICTOR: SALUD f SA'IDAD (23)
IIUS ($)
ACTIVIDADIS
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS
Corregiliento Huasano. Vereda La Soledad. Corregiliento La Sonora. Corregiliento Andinapolis. Corregiliento Robledo. Corregiliento Cerro Azul. Dotación. (Zona Urbana). Cabecera Municipal. Dotación. (ZORa Rural). Corregiliento La Sonora. Corregiliento Cerro Azul. Corregiliento Robledo. Corregiliento Venecia. Corregiliento Buasano. Corregiliento Cristales. Corregiliento Dos Quebradas. Corregiliento La Harina. Vereda La Soledad.
rOTAL
ULUCIMIBIfO RBP. y BILUCIMIBNro PUISTO SALUD PUESTO SALUD
No. COSTO lo. COSTO
1 1000
3 4000 2 2000
UI.rl: Plan General de Inversión 1994, Trujillo (Valle)
.ArIIZ 81 TIPI'ICACIO' DI PlOflcros
CONSfRUCCION COMPRA Lon PUKSTO SALUD PUKSTO SALUD
lo. COSTO lo. COSTO
1 2000 1 2000 1 3000
1 2000 2 5000
RKPARACION DOfACIOI HOSPITAL PUISTO SALUD SANTA CRUZ
lo. COSTO lo. COSTO
1 1000 t 1000
1 10000
I I I
2 2000 1 10000
1 I I I
DOTACIOI PUBSTO SALUD
lo.
1 1 1 1 1 t 1 1 1
9
I I
~ N
COSTO
2000 1000 1000 1000 I 1000 I 1000 I 1000 1000 1000
10000
SICTOl: SALUD Y SAIIDAD (23)
mES ($)
ACTIVIDADES
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS
Plazas de Mercado, Mataderos y Plazas de Ferias. - Infraestructura. (Zona Ur bana ) . Cabecera Municipal.
IInfraestructura. (Zona Rural). Corregimiento Andinápolis. Corregimiento Venecia. Manejo y Disposición Basuras. - Infraestructura. (Zona Ur bana) . Bomberos y otros Servo de Prevo Riesgos y Calamidades. - Infraestructura. (Zona Urbana). Cabecera Municipal.
TOTAL
REPARACION y ELBCTRIFICA-MANrENIMIBNTO CION
No. COSTO No. COSTO
7 6000 6 23000
rUIITI: Plan General de Inversión 1994, Trujillo (Valle)
KATIIZ DI TIPIfICACIOI DI PIOflcros
RKMODELACION COMPRA RKPARACION RKPARACION PARQUE S/DER V IV IKNOAS MATADEROS GALKRIA
No. COSTO No. COSTO No. COSTO No. COSTO
1 5000 1 10000
1 3000 1 3000
1 1500 1 500 3 11000 1 10000
ADRCUACION CONSTRUCCION RRLLKNO SANIT. 1 ETAPA C.ROJA
No. COSTO No. COSTO
1 8000
1 2000
1 8000 1 2000
CONSTRUCCION AMPLIACION 2 ETAPA O.CIVIL SBDE BOMBEROS
No. COSTO No. COSTO
1 2000 1 2500
I 1 2000 I 1 I 2500 i
i i '
~ w
IATRIZ DI TIPI'ICACIOI BI 'IOIICTOS
¡ICTOl: SALOD 1 SAIIBAD (23)
IILIS I t)
ACTIVIDADES RBPARACION y BLICTRIPICA- UMODlLACIOI COMPRA RBPARACIOI UPARACIOI KANfKIIKIRNTO CIO. PARQUB S/DBR VIVIBIDAS NAfADBROS GALBRU
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS lo. COSTO Mo. COSTO No. COSTO lo. COSTO No. COSTO lo. COSTO
Plazas de Mercado. Mataderos y Plazas de Perias. - Infraestructura. I Zona Urbana). Cabecera Municipal. 1 5000 1 10000 Infraestructura. I Zona Rura 1}. Corregiliento Andinápolis. 1 3000 Corregiliento Venecia. 1 3000 Manejo y Disposición Basuras. - Infraestructura. IZona Drbana). Bo.beros y otros Servo de Prevo Riesgos y Calalidades. - Infraestructura. (Zona Urbana). Cabecera Municipal.
TOTAL 7 6000 6 23000 1 1500 1 500 3 11000 1 10000
'Ollrl: Plan General de Inversión 199., Trujillo (Valle)
ADICUACIOI COISTRUCCIOI ULUlO SAlIr. 1 ITAPA C.ROJA
lo. COSTO lo. COSTO
1 8000
1 2000
1 8000 1 2000
COISTRUCCIOl 2 lUPA D.CnIL
lo. COSTO
1 2000
1 2000
AKPLUCIOR I SBDK BOIBKROS I
lo.
1
1
~ ~
COSTO i
I
2500
2500
IBefOl: SALUD r SAIIDAD (23)
IILIS ($1
ACTIVIDADBS
PROGRAMAS SUBPROGRAHAS
Protección y Asistencia Social. Ad.inistración. (Zona Urbana I Cabecera Municipal. Hospital Santa Cruz. Ad.inistración. (Zona Rural). Dotación. (Zona Urbanal Hospital Santa Cruz. Protección de la Salud. Ad.inistración. (Zona Urbana l. Cabecera Municipal. Administración. (Zona Rurall. Infraestructura. (Zona Rura 11. Corregi.iento La Marina. Corregi.iento Los Cristales. Corregí.iento Venecia. Corregi.iento Dos Quebradas. Corregimiento Huasano.
IAflIZ DI fIPI'ICACIOI DI PIOrRCfOS
BNLUCIHIBNTO RBP. y BILUCIMIBNTO CONSTRUCCION COMPRA LOn PUBSTO SALUD PUESTO SALUD PUESTO SALUD PUESTO SALUD
Mo. COSTO lo. COSTO Mo. COSTO lo. COSTO
1 1000 1 1000 1 2000
1 1000 1 1000
'Ullfl: Plan General de Inversión 1994, Trujillo (Vallel
RlPARACIOI DOTACIOI HOSPITAL PUISTO SALUD SARTA CRUZ
lo. COSTO lo. COSTO
I I
DOTACIOR PUISTO SALUD
lo.
I
.¡:.... U'1
COSTO
I I
iICTOR: SALUD Y SAIIDAD (%3)
1IL8S ($)
ACTIVIDADBS
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS
Corregimiento La Sonora. Corregimiento Andinápolis. Corregimiento Robledo. Corregimiento Cerro Azul. Dotación. I Zona Urbana}. Cabecera Municipal. Dotación. (Zona Rural). Corregimiento La Sonora. Corregimiento Cerro Azul. Corregimiento Robledo. Corregimiento Venecia. Corregimiento Huasano. Corregimiento Cristales. Corregimiento Dos Quebradas. Corregimiento La Marina. Vereda La Soledad.
TOTAL
BRLUCIMIBNTO RBP. y BRLUCIMIBNTO POKSTO SALUD POKSTO SALUD
No. COSTO No. COSTO
3 4000 2 2000
BIITI: Plan General de Inversión 1994, Trujillo (Valle)
IATRIZ DI TIPIfICACIOI DI PROYICTOS
CONSTRUCCION COMPRA LOTE POKSTO SALUD PUESTO SALUD
No. COSTO No. COSTO
1 2000 1 3000
1 2000 2 5000 ------ -------------- --
RRPARACION DOTACIOR HOSPITAL POKSTO SALUD SANTA CRUZ
No. COSTO No. COSTO
1 1000 1 1000
1 10000
2 2000 1 10000 ~--- ------ -- - -- - - _ .. -
DOTACION PUBSTO SALUD
No.
1 1 1 1 1 ,
1 1 1 1
9 -----
~ 0'1
COSTO
2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
10000 ~ -
liCTOR: IBICACIOI (24)
IILIS (tI
ACnVIDADIS
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS
FOlento y Desarrollo a la Bduc. - Infraestructura. I Zona Rura 11. V/Sonadora IMa.Perog Garcial. e/Venecia (C.Colón). V/Pte Rojo ILa Merced). C/Dos Quebradas IJM Cordo). V/La Luisa ICa_ilo Torres). V/La Soledad lA. Rariño). V/Bohe_ia IS. Bolivar). V/Baja Cristalina 1M. Milagrosa) Y/Hato Viejo lA. Girndotl. C/Robledo IG. Santander). V/San Isidro IP. Salavarrietal. V/Los Cristales lA. Santos). V/La Siria (A. Horeno). V/Bajo Cáceres (CH Restrepo). V/La Devora (Bls1 Bernandez). V/Tres Heldas (JJ Acevedo). V/Alto Cristales (Santa Lucia). V/Alta Hira (La Hstrella). V/Cerro Azul (R. Lloredal.
-----------
RlPAIACIOI y COlsnUCCIOI KlLUC. BSCDaLA HSCDILA
lo. COSTO lo. COSTO
1 1500 1 4500 1 2000 1 2000 1 2000 1 3000 1 1000 1 2000 1 1000 1 2000 1 1500 1 500 1 500 1 300 1 500 1 300 1 500 1 300 1 500
DlITI: Plan General de Inversión 1994, frujillo (Vallel
IATIII DI TIPIFICACIOI DI PIOfleTOS
BlULLADO INILOCIMIKI- COISTRUCCIOI PAVIHKIfO COISTROC. MURO ISCUILA TO ESCOlLA VIA OH ACCESO PATIO IN GAVIOIBS
No. COSTO No. COSTO No. COSTO No. COSTO lo. COSTO
TBRNIUCIOI COlsnUCCIOI ESCUELAS CANCHA MUU.
Mo. COSTO Mo. COSTO
IILOCIM UNTO COLKGIO
lo. COSTO
COISTRUCCIOI PARQUK IIF.
lo.
~
'"
COSTO
iICTOR: IDtClCIOI (24)
IILBS (f I
ACTIVIDADKS RKPARACIOH y COISrRUCCIOI BNHALLADO ULUC.BSCUBLA KSCUBLA BSCUBLA
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS No. COSTO No. COSTO Mo. COSTO
V/Las Nelenas (B. Peñal. 1 500 Y/Cedrales (JI Vargasl. 1 500 V/Arauca. 1 8000 V / Alto Cáceres. 1 8000 V/La Bohelia. 1 6500 V/Los Cristales lA. 8antosl. 1 2000 Y/Betulia IL.8alazarl. 1 2000 C/La Sonora (J. HIJII. 1 500 Y/San Isidro (P. Salavarrietal 1 1500 C/Pte Blanco (San Isidrol. 1 2000 Y/La Binalita (CB Sardil. Y/Paler.o ISan Bernardo). C/Pte Blanco ISaA Isidro). C/Cristales ID. 'allan). C/La Narina IN.'. Suárezl. Y/La Dialantina (CB Sardi). V/Los Ranchos ILC Peña). C/Dos Quebradas (JI Cordoba). Y/Paler.o (San Bernardo). V/Re.oliAo II.Rosa L6pez). C/AAdinapolis (J. Trujillol. C/Andinapolis (AJ Sucre).
--
'IIITI: Plan General de Inversi6n 1994, Trujillo (Valle)
IATIIZ DI TIPIFICACIOI DI PIOrlCTOS
BNRLUCIIIIH- COlSrRUCCION PAVIIUTO COMSrROC. lORO ro KSCUILA va DI ACCBSO PArlO KM GAYIONHS
Mo. COSTO No. COSTO Mo. COSTO Mo. COSTO
1 2000 1 2000 1 1000 1 2000 1 3000
1 3000 1 500
1 2000
TBRNIHACION CONSrROCCION BSCOBLAS CANCHA IULT.
lo. COSTO No. COSTO
1 6000 1 2000
_. ---- ---
BRLUCIIIUTO COLBGIO
Mo. COSTO
1 2000
CONSrRUCCION PARQUE IMUITIL
lo.
1
~ ce
COSTO
1000
SKCfOR: IDUCACIOI (24) MILES (t!
ACTIYIDADBS
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS
C/Cristales (D. Fallan!. C/Harina (NF Suárez! C/Venecia (C. Colón!. V/Luisa (Camilo Torres!. V/La Soledad (A. Nariño!. Y/Dato Viejo (A. Girardot!. C/Duasano (P. de la Torre!. C/Robledo (Gral Santander!. V/Culebras (r. Navarrete!. - Infraestructura. Bsc. Blico Q. Ese. Mercedes Abrego. Centro Cap. Adultos. Ese. Sagrado C. de Jesús. Bse. Juliana Olaya. Col. Julián Trujillo. Dotación. C/Robledo (J.Trujillo!. V/Los Cirios (San José!. Dotación. Cabecera Municipal. Col. Julián Truj i llo.
TOTAL
REPARACION y CONSTRUCCION ENMALLADO BNLUC.ESCOKLA ESCUBLA ESCUELA
No. COSTO No. COSTO No. COSTO
1 5000
1 4000
22 31900 3 22500 6 12000 ~--- _______ L ___
FUllfl: Plan General de Inversión 1994, Trujillo (Valle!
Uni',.'sl1'1 A"t6~oma de CCCldpnle ~~v~ION BIBLlO r fCA
KAfRIZ DI fIPIFICACIOI DI PROflCfOS
BNNLUCIMIEN- CONSTRUCCION PAVIMUTO CONSTRUC. MORO TO ESCUELA VIA DE ACCESO PATIO KN GAVIONKS
No. COSTO No. COSTO No. COSTO No. COSTO
5 10000 1 3000 1 500 1 2000
TERMINACION CONSTRUCCION ESCUELAS CANCHA MULT.
Mo. COSTO No. COSTO
1 2000 1 6000
ENLUCIMIBNTO COLBGIO
No. COSTO
1 2000
CONSTRUCCION PARQUE INFAnn
No.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10
.f.'" ID
COSTO
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
10000 I
SICTOR: IDUCACIOI (24) IILIS ($)
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS
V/La Soledad (A. rariño).
AcrrVIDADKS
V/Hato Viejo (A. Girardot). C/Buasano (P. de la Torre). C/Robledo (Gral Santander). V/Culebras (r. Navarrete). V/Luisa (Calilo Torres). o Infraestructura. (Zona Urbana). Cabecera Municipal. bc. Blico Q. Ssc. Mercedes Abrego. Centro Cap. Adultos. Rsc. Sagrado C. de Jesús. Ese. Juliana Olaya. Col. Julián Trujillo. Dotación. (Zona Rura 1) . C/Robledo (J.Trujillo). V/Los Cirios (San José). Dotación. (Zona Urbana). Cabecera Municipal. Col Julian Trujillo.
TOTAL
IATIIZ DI TIPI'ICACIOI DI P¡OYleTOS
AMPLIACION REPAUC.Y KN CONSTRUC.RES RSPAR.mTAL ESCUELA LUC.C.CAPAC. TAURANT ,BSC. BLBCTRICAS
Mo. COSTO No. COSTO No. COSTO No. COSTO
1 5000
1 6700
1 3000 1 2000
1 5000 1 6700 1 3000 1 2000
'UIITI: Plan General de Inversión 1994, Trujillo (Valle)
DORACION REST 8SCOLAR
No. COSTO
1 500
1 500 ~ - ~-
DOfACION ESCUlLA
No. COSTO
1 1000
1 1000
DOfACION SALA MBCANOGRArIA
Mo. COSTO
I
I I
¡
I
¡
I I
1 1000 I
I
1 1000 ¡
U'1 o
,
MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS
SECTOR: ARTE Y CULTURA (25)
MILES ($)
A C TI VID AD E S CONSTRUCC ION CAMER INOS CASA CULTURA
OOTAC ION TRAJES TIPICOS
50
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS No. COSTO No. ICOSTO OIFUSION CULTURAL - INFRAESTRUCTURA (lONA URBANA). CABECERA MUNICIPAL lo OLIVER R. - OOTACION (lONA URBANA) CABECERA MUNICIPAL
SUBTOTAL
r
I ]1 1 2.2M
I 1.. I
¡ ! I ! I I 1 2.200 I 1 1 .•
FUENTE: Plan Gener-al de Invusión 1994, Tr-tlji 110 (Ualle)
MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS
SECTOR: RECURSOS NATURALES (51)
MILES ($)
ACTIVIDADES COMPRA DE TERRENO PROGRAMAS NACIMIENTO RIO CULEBRAS SUBPROGRAMAS No. ! COSTO !
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
INmAESTRUCTURA
(ZONA RURAL>
HACIENDA PUEBLO NUEVO t 20 .•
I
SUBTOTAL t 20 .•
FUENTE: Plan General de Inversión 1994, TruJillo (Ualle)
51
52
TABLA 1. PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA SECTOR Y PROGRAMA EN EL PLAN DE INUERSIOHES PARA 1994 (1 ruj i // o "Ua" e de / Ca U(~a") •
PARTlCIPACION PARTlC IPAC ION
SECTOR PROGRAMA EN El SECTOR EN El TOTAL INVERS ION 7. 7.
ADMINISTRACION DIRECCION PARA EL DESA-GENERAL (91) RROLLO INFRAESTRUCTURA
(ZONA URBANA) 199'1. 9.51'1.
UIUIENDA (21) FOMENTO A LA UIUIENDA INFRAESTRUCTURA (ZONA RURAL> 26.19'1. 1.32'1.
(ZONA URBANA) 13.99'1. 3.74y.
DESARROLLO URBANO ACUEDUCTO Y ALCANTARILL. (22) INFRAESTRUCTURA
(lONA RURAL> 32.15Y. 9.7:t1.
(ZONA URBANA) 13.92'1. 3.94y.
ALUMBRADO PUBLICO INFRAESTRUCTURA (ZONA RURAL> 2.41'1. 9.74y.
(ZONA URBANA) 2.41'1. 9.14y.
E~TENSION DE REDES INFRAESTRUCTURA (ZONA RURAL> 18.96y. 5.74y.
ESPACIO PUBLICO, PARQUES PUBLICOS, OBRAS DE ORNATO INFRAESTRUCTURA (ZONA URBANA>' L64y. 9.49"1.
PLAZAS DE MERCADO, MATA-DERO Y PLAZA DE FERIAS. INFRAESTRUCTURA (ZONA URBANA) 12.36y. 3.74y.
(ZONA RURAL> 4.94y. 1.49Y.
53
TABLA 1. PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA SECTOR V PROGRAMA EN El PLAN DE INUERSIONES PARA ,
1994 nl"lIjillo "Ualle del Callea"}. (Continuacion).
PARTlCIPACIOH PARTlC IPAC IOH
SECTOR PROGRAMA EN El SECTOR EN El TOTAL INVERSIOH 7- 7-
MANEJO V DISPOSICION DE BASURAS INFRAESTRUCTURA (ZONA URBANA) 6.59"1. 1.99"1.
BOMBEROS V OTROS SERUI-CIOS V PREUENCION DE RIEZGOS V CALAMIDADES. INFRAESTRUCTURA (ZONA URBANA) S.3~ t .62'1.
PROTECCION V ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACION <ZONA URBANA) 24.2~ 2.24:t.
(ZONA RURAl> t .43'1. 0.24:t.
DOTACION (ZONA URBANA) 4.2~ 014:t.
SALUD V SANIDAD (23) PROTECCION DE lA SALUD ADMINISTRACION (ZONA URBANA) 100.0'1. t .14:t.
(ZONA RURAl> 100.0:1. 1.14:r.
INFRAESTRUCTURA (ZONA RURAl> 21.42:t. 3.14:t.
DOTACION (ZONA URBANA) 14.28'1. 2.49"1.
(ZONA RURAl> 14.28:t. 2.49"1.
54
TABLA 1. PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA SECTOR Y PROGRAMA EN EL PLAN DE INVERSIONES PARA 1994 <Tl"'uji 110 "Valle del Cauca"}. (Continuación).
PART I C IPAC ION PARTlCIPACION SECTOR PROGRAMA EN El SECTOR EN El TOTAL INVERS ION
'1. '1.
EDUCACION (24) FOMENTO Y DESARROLLO A LA EDUCACION. INFRAESTRUCTURA (ZONA RURAL> 76.71:1. 23.18'.1.
(ZONA URBANA) 21.22Y. 6.41:t.
DOTACION (ZONA RURAL> 1.23:1. 9.31'1.
(ZONA URBANA) 9.82'1. 9.24:1.
ARTE Y CULTURA (25) DIFUSION CULTURAL INFRAESTRUCTURA (ZONA URBANA) 68.79'1. 9.54:t.
DOTACION (ZONA URBANA) 31.39:t. 9.24:1.
DEPORTES Y RECREA- CANCHAS E INSTALACIONES CION (26) DEPORTIVAS
INFRAESTRUCTURA (ZONA RURAL> 59 •• :t. 3.24:t. (ZONA URBANA) 31.89'1. 1.24:t. DONACION (ZONA RURAL> 4.54:1. 9.24:t. <ZONA URBANA) 4.54:t. 9.24:t.
RECURSOS NATURALES APROVECHAMIENTO DE RECUR-(51) SOS
INFRAESTRUCTURA (ZONA RURAL> 1 •• 9'1. 59.:t.
VIAS «(,9) UIAS URBANAS y RURALES INFRAESTRUCTURA (ZONA URBANA) 39.99'1. 1.99'1.
(ZONA RURAL> 61.99'1. 3.11:t.
55
TABLA 2. PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA SECTOR Y PROGRAMA EN EL PLAN DE INVERSIONES PARA 1994 (TrllJ i 110 "Va 11 e de 1 Callea").
PARTICIPACION SECTOR EN EL TOTAL DE
LA INVERSION
ADMINISTRACION GENERAL (.1) •. 5r/.
VIVIENDA (21) 5.t6I.
DESARROLLO URBANO (22) 38.1Y.
SALUD Y SANIDAD (23) 17,42Z
EDUCACION (24) 38.20'/.
ARTE Y CULTURA (25) •• 78'1.
DEPORTES Y RECREAC ION (26) 5.467.
RECURSOS NATURALES (51) 5.M1.
VIAS (60) 5.1.1.
KATIIZ DI TIPIFICACIOI DI PROYICTOS
SlCTOI: VlAS
KILKS ($1
ACTIVIDADES CONSTRUCCION CONSTROCCION REPARACIOH DE MURO CONTnCION PUENTE PEATONAL PUENTE PEATONAL
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS No, COSTO No, COSTO No, COSTO
Vías urbanas y rurales, - Infraestructura, (Zona Urbana), Ca II e 22 con Cra, 19 Y 20, 1 8000 (Zona Rural), Vereda Diamantina, Altamira 1 4000 (Río Medio pañuelo), Vereda Pte, Rojo, 1 2000 Vereda Gaviota - Chuscales, Balastrera - La Harina, Vereda Haracaibo, (Q, Haracaibo),
1 8000 1 4000 1 2000
FOIITI: Plan General de Inversi6n 1994, Trujillo (Valle)
ADECUAC, CAMINO CONSTR, HUELLAS LA HERRADURA IMPLBMENTOS DEP
No, COSTO No, COSTO
1 1000 1 4000
1 1000 1 4000
CONSTRUCCION BArBA
No, COSTO
1 1500
1 1500
111 0'1
57
2.4 ANALISIS DE LA MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO PARA 1994
El Plan de Inversiones del municipio para 1994 asciende a
un monto total de $400.700.000 al cual fue distribuido de
la siguiente manera:
Zona urbana:
Zona rural:
$150.500.000
$250.200.000
Esta información muestra cómo la zona rural es la que
mayor participación tiene en el plan de inversiones con un
62,5% del total, en relación a la zona urbana que presenta
un 37,5%. Para muchos este fenómeno no es muy frecuente
debido a que en la mayoría de los casos la zona más
beneficiada es la cabecera municipal, pues da una imagen
más directa de progreso o muchas veces estancamiento de la
región. Pero en este caso sucede 10 contrario debido a
que el municipio posee una gran cantidad de corregimientos
y veredas que hace que los recursos sean mayores en la
zona rural.
El análisis que se realiza de las matrices de tipificación
es para identificar en qué sectores se encuentra o se
focal izan más los recursos para inversión y cual de estos
tienen menores recursos para su gestión.
58
El sector que presenta mayor inversión en este período es
la educación con un 30,20% sobre el total de la inversión,
la cual deja ver la importancia que tiene la educación
para la administración municipal. Cabe destacar que la
mayor parte de los recursos se utilizan en
infraestructura, en 10 que refiere a preparación y
enlucimiento de escuelas con un monto equivalente a
$31.900.000 distribuido en 22 proyectos, casi en su
totalidad dirigidos a la zona rural salvo un solo proyecto
realizado en la zona urbana. En construcción de escuelas
es donde se presenta mayor cuantía en recursos de
inversión del sector, que con solo tres proyectos en la
zona rural alcanza una suma de $22.000.000. Cabe destacar
también que en este sector los proyectos conducen a un
mayor cubrimiento en la educación debido a la construcción
de nuevas escuelas. No podemos dejar de mencionar que el
sector de la educación se dio a la tarea de llevar a todo
el municipio obras que de una u otra manera llevarán
soluciones a los problemas que padece la educación. El
sector que ocupa el segundo lugar en inversión es el de
desarrollo urbano que aglutina gran cantidad de programas;
el que tiene más inversión en sus proyectos es acueducto y
alcantarillado con un 32,15% del total de la inversión en
el sector destacándose el proyecto de construcción de
alcantarillado por un valor de $18.800.000, seguido por
59
los proyectos de cambio de tuberia y Plan Trienal
Acuavalle. El programa que va a continuación es Extensión
de Redes. En su proyecto de electrificación de la zona
rural con un 18,96%, y ocupando el tercer lugar en
participación se encuentra plazas de mercado, matadero y
plaza de ferias con un 12,36%, y el resto de los recursos
son destinados para alumbrado público por un monto de
$6.000.000, divididos en partes iguales para zona rural y
urbana; espacio público y obras de ornato, manejo y
disposición de basuras, bomberos y otros servicios de
prevención de riesgos y desastres con un total del 35,53%
de la inversión en desarrollo urbano aclarando que todo se
destinó a infraestructura como fue en remodelación, compra
de lote o vivienda, adecuación, construcción y ampliación.
En tercera posición se encuentra el sector Salud y Sanidad
con 17,42% sobre la inversión total, enfocándose
particularmente en asistencia social al menor, la
juventud, la tercera edad, la mujer campesina, adecuación
y dotación; sala futuras madres con una suma de
$21.000.000 seguido por el programa de Protección de la
Salud con sus subprogramas de infraestructura y dotación
con una inversión de $49.000.000. En el sector Deporte y
Recreación se destinó la cantidad de $22.000.000
equivalente al 5,46% de la inversión, utilizados en el
programa de canchas e instalaciones deportivas en los
llnl'Jl'rSldorl A'Jt6norn~ d~ C1ccidente ::;~LGlüN BI élLlO r ECA .,---------------'
60
subprogramas de infraestructura y dotación. Luego viene
vías con 5,1% de la inversión total, realizando los
proyectos de construcción de muro de contención que es
donde más se destinó recursos con una cifra de $8.000.000
seguido por construcción, reparación de puente peatonal,
construcción huellas carreteras y otras obras de menor
cuantía. El sector vivienda con 5,06% de la inversión
total desarrollando un programa de mejoramiento a la
vivienda por un valor de 15.000.000 lo cual muestra que es
allí donde más se focaliza el gasto del sector. Le sigue
recursos naturales con un 5,0% el cual solo desarrolló un
proyecto en la compra de terrenos en el nacimiento del río
Culebras por un valor de $20.000.000 y por último los
sectores de arte y cultura y administración general con
0,78% y 0,57% respectivamente. Estos son los sectores que
presentan menos recursos de inversión.
2.5 CRITICA DE LAS MATRICES DILIGENCIADAS DEL PLAN DE INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO PARA 1994
Luego del análisis de la información que arrojaron las
matrices se notan varias fallas o errores, como también en
muchos aspectos se identificaron resultados alentadores.
Como primera instancia se tiene que las falencias que se
siguen cometiendo por parte de los gobernantes de turno es
desarrollar muchas veces obras que en realidad en ese
61
momento no son prioritarias dejando a un lado las que de
verdad son necesarias para la comunidad, además, en
repetidas ocasiones se agrupaban varios proyectos en uno
solo, presentando el monto total sin poder establecerse
cuánto se asignaba a cada uno al momento de su ejecución.
En el sector de la educación se está invirtiendo en 10 que
es una necesidad, pues se construyó, amplió, reparó y dotó
de los bienes demandados por la comunidad y tuvo una
cobertura amplia entre la cabecera municipal,
corregimientos y veredas 10 que genere un balance positivo
por parte de Administración Municipal.
Se ha observado que de los tres servicios que comúnmente
son llamados básicos (educación, salud y vivienda), el que
no tuvo una verdadera política de desarrollo fue el de
vivienda, dado que, no se incluyó un verdadero plan de
vivienda que supliera las demandas que se vienen
observando por parte de las familias de escasos ingresos,
sino que se trató de una manera muy superficial, como fue
el mejoramiento de viviendas, suministro de materiales y
la compra de un solo lote en un corregimiento. En el
sector de desarrollo urbano se aprecia cómo en el
subsector Alumbrado Público sólo se implementó un plan de
reparación y mantenimiento de éste, y no tuvo un
crecimiento en ampliación del servicio para satisfacer a
más usuarios del mismo. Contrario a 10 que sucede con
62
electrificación que ofrece un mayor cubrimiento a la
población.
En el sector de los recursos naturales se logró una meta
que fue la de comprar terrenos en el nacimiento del río
Culebras, para el sostenimiento y recuperación del medio
ambiente. En materia de recreación y deporte, arte y
cultura se debe realizar un programa de mayor alcance que
realmente pueda repercutir en el esparcimiento y bienestar
social de la comunidad trujillense. Para resaltar se
tiene que las matrices no muestran las actividades y sus
metas que darían un verdadero control de las obras que se
ejecuten en el municipio.
2.6 PROPUESTA TECNICA DE TIPIFICACION DE PROYECTOS
Con base a las fallas que se encontraron en las matrices
anteriormente mencionadas hubo la necesidad de diseñar
unas nuevas matrices, las cuales se denominan "matrices
mejoradas", que permitirán resolver los errores que se han
venido cometiendo en el diligenciamiento de éstas. En las
nuevas matrices se desagregan los tipos de proyectos de
una forma tal que será fácil la medición, el control y la
evaluación de los mismos.
Cabe aclarar que la ley 60 de 1993 con sus disposiciones
63
en 10 que a recursos otorgados y competencias de los
municipios se refiere, y que deberán ser tenidos en cuenta
por estos de una forma obligada para poder desarrollar su
plan de inversiones. Lo anteriormente expuesto es para
mostrar la obligatoriedad de la ley, y la cual sirvió para
la creación de las siguientes matrices mejoradas.
2.7 MEDICION PARA TIPOS PROYECTOS
2.7.1 Definición. Son los productos concretos y tangibles
(que se pueden observar y tocar), que se obtendrán a la
realización con éxito del proyecto. Las metas físicas
servirán de herramienta para medir cualitativa y
cuantitativamente 10 logrado hasta el momento sobre el
total de la meta programada, se da a continuación ejemplo:
Meta física lograda hasta el momento Indice físico: ------------------------------------
Meta física programada
2.7.2 Actividades. Son tipos de procesos a desarrollar
que se dirigen a la consecución de un fin. En el Banco de
Proyectos las actividades son la serie de procedimientos
ordenados para lograr la finalidad de los proyectos
programados en el plan de inversiones del municipio.
PROPUISTA TICIICA DI MATRIZ DI TIPI'ICACIOI DI PIOflCTOS
SBCTOI: ADIIIISTIACIOI GBIBIAL (01)
SUBSBCTOR: ADlIIISTRACIOI y SBI9ICIOS GBIIIALIS (OtOt) (BILIS SI
TIPO 01 PROYECTO COISfRUCCIOI RRPARACIOI AOKCUACIOR AIPL lACIO. OOTACIOI
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS Ro. COSTO lo. COSTO lo. COSTO No. COSTO No. COSTO
(101) Dirección para el Desarrollo
1.- Políticas de desarrollo.
2.- Gestión ad.inistrativa.
3.- Infraestructura.
(1071 Desarrollo Institucional Ipal.
1.- Capacitación y asistencia técnica
2.- Apoyo tecnológico.
CHACInCIO"
Mo. COSTO Mo. COSTO
0\ .¡:..
PIOPDISTA TICIICA DI IATIIZ DI TIPI'ICACIOI DI PIOflCTOS
SICTOI: JUSTICIA (03)
SDISICTOI: ADIIIIsrlACIOI f SIIVICIOS GIIIIALIS DIL SICTOI (0301) (IILIS .1
TIPO DH PROYKCTO CONSrRUCCION DOfACIOH COFINA8C. COMo FAMILIA
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS No. COSTO lo. COSTO No. COSTO No. COSTO No.
11121 Protección ciudadaBa.
1.- Infraestructura.
2.- Dotación.
...... ---'----- --- ---
COSTO lo. COSTO 80. COSTO
0'1 U'1
PROPDlsrA rlCIICA DI IArlll DI rlPIFICACIOI DI PIOTICTOS
SlcrOR: YIYIIIIA (21)
SDISICrOR: COlsrlUCCIOI ADQUISICIOI y 1II0I&llllrO DI YI'IIIDA BIBAIA Y RURAL (2110) (IILIS S)
TIPO OH PROflCTO COISTRDCC 101 RBPARACIOI HKJORAKIKITO TBRKllACIOI DOTACION
PROGRAMAS SOBPROGRAKAS No. COSTO No. COSTO No. COSTO Ro. COSTO 80. COSTO
(118) FOlento de la vivienda.
4.- Adquisición de vivienda o lote.
5.- Contrucción, reparación o lejora-liento de vivienda.
ADQOISICI08
lo. COSTO lo. COSTO
0'1 0'1
'10 POI STA TICIICA DI .ATlI~ DI TIPIFICACIOI DI 'IOllcros
SICTOl: DISAllOLLO glBAlO (22)
SIISlcrOI: ACIIDIcro l ALCAITAIILLADO (2204) (IILIS .)
TIPO DI PROflCTO ADQUISICIOI COISTRUCCIOI RKPARACIOI CAlDIZACIOI DOTACION
TiRKlIOS PIOGRAUS SUBPROGRAKAS No. COSTO No. COSTO No. COSTO lo. COSTO Ro. COSTO
(1201 SUlinistro de agua potable.
1.- Infraestructura.
2.- Dotación.
(1211 Construcción y lanteniliento de alcantarillado.
1.- Infraestructura.
2.- Dotación.
KlFOKlSTAC. COISTRUCCIOI CUIICAS HID.
No. COSTO Ro. COSTO
I I
•
I
0'1 "'-J
'IO,tlSTA TICIICA DI IATII% DI TIPI'ICACIOI DI 'IOYICTOS
SlcrOI: DISAIIOLLO UIIAIO (22)
50151CTOI: ALIIBIADO PUBLICO y COIICCIOl15 DOIICILIAIIAS (2205) (IILIS .)
TIPO DI PROYICTO RBPARACION KLKcn IFICA- DOTACIOI CION
PROGRAKAS SOBPROGRAKAS No. COSTO No. COSTO lo. COSTO No. COSTO Ro. COSTO
(122) Alulbrado.
1.- Infraestructura.
(124) Kxtensión de redes.
1.- Adlinistración.
2.- Infraestructura.
~ .... __ ._--- .. - - .... -_. - -----
No. COSTO No. COSTO
I ~
0'1 00
e ::2
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rr ':r c,: ?
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a.: .... ::!. <a
PIorllSTA TICIICA DI I'TIIZ DI TIPIFICACIOI DI PIOIlcros
IlcrOI: DISAIIOLLO UIIAIO (22)
SUISlcrOI: ALIIBIADO PUBLICO I COIICCIOIIS DOIICILIAIIAS (2205) (IILIS .)
TIPO DI PROYECTO RKPARACIOI ILIcnIFICA- DOrACIOI CIoa
PROGRAMAS S OB PRO GRAMAS lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO Ro. COSTO lo.
(1221 Al ulbrado .
1.- Infraestructura.
(1241 Bxtensión de redes.
1.- Adlinistración.
2.- Infraestructura.
-~ '------- '-- - ------- ---- '---------
COSTO lo. COSTO No.
~-
,
COSTO
I
I
I I ~
0'1 \00
PIOPOISTA TIC.ICA DI IATIII DI TIPlrICACIO. DI PIOYICTOS
SICTOI: DISAIIOLLO UIBAIO (22)
SUBSICTOR: ISPACIO PUBLICO, PAIQUIS POBLICOS y OBIAS DI OI.ATO (2207) (IILIS t)
TIPO OH PROYKCTO CONSTRUCCION RBPARACIOI AOQUISICION OOTACION
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS No. COSTO lo. COSTO No. COSTO lo. COSTO lo.
(126) Construcción, rellodelación y mantenimiento.
1.- Infraestructura.
------ ------- L- ____________ -------------- L ____ ,-- -- L ____
COSTO lo. COSTO No. COSTO
I
...... o
PROPUISTA TICIICA DI IATRIZ DI TIPIlICACIOI DI PIOflCTOS
SICTOR: BISARROLLO DI8AI0 (ZZ)
SOBSICTOR: PLAZAS DI IIICADO, IATADIIO f PLAZA DI 'lilAS (ZZ08) (IILIS tI
TIPO DH PROYKCTO RHPARACIOl AMPLIACIOI DOTACIOR
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO No. COSTO lo. COSTO lo. COSTO No. COSTO
(128) Mercado de productos, sacrifi-cio de ganado y ferias.
1.- Infraestructura.
I
~----------- ~-------- ---------- --- ---- L. _ L-________ --_ ... _--- - ----
~ .....
PROPDISTA TICIICA DI IATRIZ DI TIPlflCACIOI DI PIOYICTOS
SICTOR: DISAIIOLLO BIIlIO (22)
SOISICTOR: IAIIJO y DISPOSICIOI 1I BASUIAS (2209' (IILIS $'
TIPO DH PROfBeTO ADHCUACIOI ADQUISICIOR DOTACION
PROGRAMAS SOBPROGRAMAS lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO lo.
(130) Trataliento y disposici6n.
1.- Infraestructura.
COSTO lo. COSTO No. COSTO
-...J N
PIOPDlSTA TICIICA DI IATIIZ II TIPI'ICACIOI DI PIOYICTOS
SICTOI: DISAIIOLLO OIIAIO (22)
SOISICTOI: 1011110S y OTIOS SIRYICIOS DI PRIYIICIOI II lIISGOS (2211) (IILIS .,
TIPO DI PROYICTO RBPARACION ADBCOACIOI ANPLUCIOI ADQOISICIOI DOTACIOI
PROGRAKAS SUBPROGRAKAS lo. COSTO lo. COSTO No. COSTO lo. COSTO lo. COSTO
(134) Prevenci6n y atenci6n de ries· gos y calalidades.
1.- Infraestructura.
2.· Dotaci6n.
AfUCION
lo. COSTO lo. COSTO
....¡ w
'ROPUISTA TICIICA DI IATlIl DI TIPIFICACIOI DI 'lOrBCTOS SBCTOI: SALUD r SAIIDAD (231
SgISBCTOR: PlOTBCCIOI r ASISTIICIA SOCIAL (23031 (IILIS tI
TIPO DH PROYBCTO CORSrRUCCIOI RKPAUCION AKPLIACION ADBCUACIOI PAGO SALARIOS MBDICOS y PBR DOrACIOI SONAL PARAHKD
PROGRAHAS SUBPROGRAHAS No. COSTO Ro. COSTO No. COSTO Ho. COSTO No. COSTO No. COSTO
(1361 Atenci6n al lenor, la falilia y la tercera edad.
1.- Adlinistraci6n.
2.- Infraestructura.
3.- Dotaci6n.
~ '----- ~ -- ~----
ADQUISICIOI APOYO
lo. COSTO No. COSTO No. COSTO I I
!
I
I
!
I
I I
....,¡ ~
.RO.DISTA TICIICA DI IATRIZ DI TIPI'ICACIOI DI .¡OYICTOS
SICTOR: IDDCACIOI (24)
SDBSICTOR: 'OIIITO y DISAR10LLO A LA IDDCACIOI (2412) (IILIS ti
TIPO DH PROYKCTO COISrRUCCIOR RKPARACION AMPLIACIOR ADKCUACION TKRMINACIOl ADQUISICION
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS lo. COSTO No. COSTO No. COSTO lo. COSTO lo. COSTO No. COSTO
(1401 Servicio educativo.
1.- Adlinistración.
2.- Infraestructura.
3.- Dotación.
PAGO SALA-DOTACIOR RIOS A U-
KSrROS
No. COSTO lo. COSTO
BICAS
lo. COSTO
-....1 U'1
PROPIISTA TICIICA DI 11TRIZ DI TIPIFIC1CIOI DI PROIICTOS
SICTOI: llTI I CaLTBIA (25)
SUISICroR: BIFUSIOI CULTUllL (2511) (IILIS .)
TIPO DH PROYICTO CONSTRUCCIOI IBPARACIOI ADICUACIOI DOTAClOI APOYO Y DIFU8101
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS lo. COSTO Mo. COSTO No. COSTO lo. COSTO No. COSTO
(142) Proloción del arte y la eultura
1.- Infraestructura.
2.- Dotaci6n.
-- -- - -- -- -
AnlClOI
Mo. COSTO Mo. COSTO
-_._-
I
...... 0'1
'lo".srA rlCIICA DI IArll% DI rl'IrlCACIOI DI 'IOflClOS
SICIOI: Dl'Olrl f IICIIACIOI (16)
SUISlcrOI: CAICRAS I IISrALACIOllS DIPOlrI'AS (2605) (IILIS t)
TIPO DI PROYiCrO COISTRUCCIOI RKPARACIOI ADQUISICIOI DOTACIOI APOYO
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS lo. cosro lo. COSTO lo. COSTO lo. cosro lo. COSTO
(1441 FOlento al deporte.
1.- Infraestructura.
2.- Dotación.
ATBICIOI
lo. COSTO lo. COSTO
...,¡
...,¡
SlcrOR: DIPOITI I IICIJACIOI (26)
SUISlcrOI: IICIIACIOI (2606) (IILIS .1
rIPO DI PROYICrO
PROGRAHAS SUBPROGRAMAS
(146) FOlento a la recreación.
1.- Infraestructura.
2.- Dotación.
~--
'ROPDISTA TICIICA DI IATRIZ DI TIPI1ICACIOI DI PROIICTOS
COISfRUCCIOI RBPARACIOI ADBCOACIOI ADQUISICIOI DOTACIOI
No. COSTO lo. cosro No. cosro No. COSTO lo. COSTO
- ~ --- -~ - ~--~ --~--~-~
APOYO y DUOSIOI
lo. COSTO
,olnro y DBSARROLLO
lo. COSTO
-.J 00
~ ~ Vl (/) _.
rn O-
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O> ro::> -o C03 ~ .. 00. -..., CD rn ,,':) »"
~. O<lO
" ca
PIOPUISTA TICIICA DI IATIIZ JI TIPI'ICACIOI 81 PIOlleros
SlerOI: AGIOPICUAlIO (50)
SOISICfOI: AGIICULfUIA (5004) (IILIS .1
TIPO DE PROflCTO MANTKNINUIfO ASISTUCIA CAPACITACIOI FOHlITO DOTACIOI
PlOGlAKAS SUBPROGlANAS lo. cono lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO
(1501 FOlento agrícola.
6.· Asistencia técnica.
lo. COSTO lo. COSTO
....... 100
SICfOR: AGlOPICUAIIO (50)
SUISICfOR: PICUARIO (5005) (IILIS t)
TIPO DI PROYICTO
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS
(1521 FOlento pecuario.
6.- Asistencia técnica.
PIOPUISTA TIC.ICA DI .AfIIZ DI TIPIFICACIOI DI PIOflCTOS
MARTBNIMnNTO ASISTBNCIA CAPACITACION rOMUTO DOTACION
No. COSTO No. COSTO No. COSTO No. COSTO No. COSTO No. COSTO Ro. COSTO
C» o
PROPUBSfA TICIICA DI IATRIZ 81 TIPIrlCACIOI DI PIOYICTOS
SICTOR: RICBRSOS IATBILAaS (51)
SOISICfOI: APIOYICBAlIBITO DI LOS IICBISOS IATOIALas (51101 (IILIS tI
TIPO DI PROYICTO ADQUISICIOI COISBRVACIOI ASISTnCIA CHACITACIOI FOIIITO
PROGRAKAS SUBPROGRAKAS lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO Mo. COSTO
(154) Conservación y uso racional.
1.- Infraestructura.
2.- Asistencia técnica.
00 .....
PIOPOISTA TICIICA DI IATlIZ DI TIPIrICACIOI DI PlOIICTOS
SICTOR: liDIO AlIIIITI (56)
SUISICTOR: COISIRYACIOI DIL ICOSISTIIA: AGlA, AIII, SUILO, YIGITACIOI I rAUIA (5610' (IILIS t,
TIPO DH PROYKCTO CONSIRVACION CONTROL CAPACITACION AS ISTKICU FOMUTO
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO lo. COSTO
(162) Protección del Medio Albiente.
1.- Asistencia técnica.
2.- Infraestructura.
lo. COSTO lo. COSTO
I
! I I
i ,
I
I I
I
<» N
PIOPUISTA TIClleA DI IATlll DI TIPI'ICACIOI DI PIOflCTOS
SlcrOI: 'lAS (60)
SUBSlcrOI: 'lAS BIBAIAS f IUIALIS (6010) (IILIS .)
TIPO DE PROYECTO COISTRUCCIOI UPARACIOR AHPLIACIOI ADBCUACIOI ADQUISICION
PROGRAMAS S UB PROGRAMA S Ro. COSTO lo. COSTO Ro. COSTO No. COSTO Ro. COSTO
(1671 Construcción y lanteniliento de vías.
1.- Infraestructura.
No. COSTO No. COSTO
I
00 1..1,)
84
2.7.3 Proyecto. "Conjunto coherente de actividades que,
orientadas organizadamente bajo una unidad de mando,
permiten alcanzar un objetivo deseado, tendiente a
solucionar, contribuir o resolver todo un problema o
necesidad de la comunidad de determinados recursos" (11).
(11) SISTEMA DE PLANEACION, SEGUIMIENTO y EVALUACION, Departamento Nacional de Planeaci6n Plan Pacifico, Anibal Llano Garcia, febrero 8 de 1994.
I.DICIO. PAlA TIPOS DI 'lolleros
SECTOR (SUBSECrOR) rIPO DE PROYICrO A C T 1 VID A D 8 S
ADMIIIsrRACION GBNIRAL (01) COISTRDCCION 1.- PRKLIlfIIARIS (ADlfIIISTRACION y SERVICIOS GK-NKRALKS 0101) 2.- CIMIENTOS
3. - MAKPOSTBRIA
4.- SSTRUCTURAS IN CONCRETO
5 . - CUB IBRfAS
6.- ACABADOS
7.- INSTALACIONES BLEcrRICAS
RBPARACIOI 1.- PRELININARBS
2.- MAIfPOSTORIA
3.- BSTRUCTURAS lB CONCRSTO
4. - CUB IBRTAS
5.- ACABADOS
FDllrl: Construdata y Mediciones de rrujillo (Valle)
MUAS FIS ICAS
2 3 (M - M )
1 If 2
If 3
M 3
M 3
M
pUlros KLECTRICOS
z 3 (M - N )
2 If 3
N 2
N 3
M
-
C» U'1
IIDICIOI PAlA TIPOS DI 'IOYICTOS
SBcrOR ISUBSBCrORI rlPo OH PROflcro A C r 1 V lOA O g S
AOKCUACIOI 1.- PRSLIMIRARBS
2.- KSfRUCfURAS KI COICRSfO
3. - MANPOSTBRIA
4.- ACABADOS
5.- IHsrALACIORBS HIDRAULICAS y SANIfARIAS
UPL IACIOI 1.- BICAVACIONHS
2. - CIKIuros
3. - NAMPOSTBRIA
4.- BSTRucrURAS KI COHCRITO
5.- CUBIIRfAS
6.- ACABADOS
DOTACION 1.- ADQUISICIOR DK RQUIPOS
2.- AOQUISICIOH DH NArlRIALBS
3.- IISfALACIOI 01 SQUIPOS
'UIITI: Construdata y Mediciones de Trujillo IValle)
MITAS fIS ICAS
2 3 IN - M I
3 M 2
M 3
N
MfS LIIBAL8S
3 M 3
N 2
N 3
H 2
M 3
H
COSfO
cosro
COSTO
I
,
oc 0'1
IBBICIOI PAlA rIPOS BB PIOfBeros
SBCTOR ISOBSBcrORI TIPO DH PROYICTO A C TI' lOA O I S
CAPACITACIOI ,. - nSlliUZA
- JUSTICIA (03) COISTRUCCION 1.- PRILIMIIARRS IAOHIIISTRACION y SIRVICIOS GI-IIRALRS OKL SlcrOR 03011 2.- CIMIRITOS
3. - KAMPOSTBRU
4.- BSTRUCTURA IN COICRITO
5. - CUBIRRTAS
6. - ACABADOS
7.- INSTALACIONKS ILBCTRICAS
DOTACION 1.- ADQOISICIOI DH RQOIPOS
2.- AOQOISICIOI DH MATHRIALIS
3.- IISTALACIOI DI IQOIPOS
COFIIAICIACIOI COMISARIAS 01 1.- FIIAICIACIOI HULlA
VIVIUDA 1211 COISTROCCIOI 1.- PRBLIMIIARHS
--- ---- -----
rOIITI: Construdata y Mediciones de rrujilla (Valle)
UTAS FISICAS 1
COSTO/BIIBFICIO
2 3 (M - M 1
3 H 2
N 2
N 3
N 3
M
PORTOS RLKCTRICOS
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
2 3 (N - N 1
-- --- ---------- -----
():) .....
IIDICIOI 'AlA TI'OS II 'IOYICTOS
SECTOR (SOBSECTORl TIPO OH PROYECTO A C TI' IDA D B S
2.- CIMIUTOS
3. - MAMPOSTBRIA
4.- BSTROCTORAS El COICRKTO
5.- COBIKRTAS
6.- ACABADOS
7.- IlsrALACIOIBS ELBCTRICAS
RBCOPBRACIOI 1.- PRKLIMIIARBS
2. - KAKPOSTUlA
3.- ESTRUCTURAS D8 COICRETO
4. - CUBIBRTAS
5.- ACABADOS
MBJORAKIKITO 1.- PRBLIMIIARBS
2.- BSTRUCTURAS 81 COICRETO
3.- ACABADOS
'81ITI: Construdata y Kediciones de Trujillo (Vallel
MUAS FISICAS
3 K 2
K 3
K 2
M 3
M
pOlros BLBcrRICOS
2 3 (K - K l
2 M 3
M 2
K 3
M
2 3 (K - K l
3 K 3
K
I I
I
(X) (X)
<= '" ;¿o ~
C/' ~. m o(")" (")"'-o,," ::zc ro;' - '" ro ':> r- 3 6" ~ o.. m ,1)
n~ >g
a: <a
~ ca
.IDICIO. PAlA TIPOS DI PIOTICTOS
SKCTOR (SOBSBCTOR) TIPO DK PROYKCTO A C T IVI DAD K S
TBRMIUCION 1.- BICAVACIONKS
2.- CINIBIfOS
3. - MAIPOSTBRIA
4.- KSTROCTURAS KM CONCRBTO
5. - CUB IUTAS
6.- ACABADO
DOTACION 1.- SBRVICIOS BASICOS
ADQUISICION 1.- LOTBS
2. - HATKRIALlS
DESARROLLO ORBAIO (22) COISTRUCCIOI 1.- BICAVACIOIBS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 22041 2. - RBLLBlOS
3.- IISTALACIOI TUBERIAS
4.- FUIDICION CAJAS
5.- IISTALACIOI CONTADORBS ------------------ - --- ------ -------------
rOIITI: Constrodata y Mediciones de Trujillo (Valle)
UTAS PIS ICAS
3 M
HTS LIIKALBS 3
M 2
M 2
M 3
M
COSTO
COSTO
COSTO
3 M 3
H
NTS LIIBALBS
lo. CAJAS
No. COITADORBS
ce ..o
IltIeIOI Plll fIPOS DI PIOYICfOS
SICTOR (SUBSBCTOR) TIPO DH PROYECTO A C T 1 VID A D B S
6.- COISTRUCCIOI PLAITA OH TRATAMIBITO
RBPARACIOI 1.- BICAVACIOIBS
2. - RBLLBROS
3.- RBPOSICIOI DH RBDHS
4.- FURDICION CAJAS
5.- INSTALACIOI DI COITAOORRS
CAULIZACIOI 1.- BICAVACIOIIS
2.- FUIDICIOI OH CAIALIS
ADQUISICIOR 1.- Lons
DOTACIOI 1.- ADQUISICIOI DI BQUIPOS
2.- ADQUISICIOI DI HATIRIALBS
J.- IISTALACIOI DI BQUIPOS
FUIITI: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
MErAS rrs ICAS
COSTO
3 M J
H
HTS LINSALIS
lo. CAJAS
lo. COITAOORBS
2 H 3
N
COSTO
\O O
MIDICIO. PARA fIPOS DI PROflCTOS
SECTOR (SUBSECTOR) TIPO DE PROYECTO A C T 1 VID A D E S MRTAS FISICAS
REFORESTACION Y CONSERVACION 1.- SIEMBRA No. ARBOLES DE CUENCAS BIDROGRAFICAS 3
2.- SBGUIMIENTO CAUDAL RIOS M
(ALUMBRADO PUBLICO Y COlECCIONES RKPARACION 1.- LIIEAS (PRIMARIAS-SECUNDARIAS) MTS L INBALES DOMICILIARIAS 2205)
2.- CRUCRTAS CANTIDAD
3.- LIMPIEZA DE REDES MTS L INBALES
4.- AISLADOS CANTIDAD
BLRCTRIFICACION 1.- PASTBO No. PASTOS
2. - AISLADORES CANTIDAD
3.- REDES MTS LIIEALES
4.- CRUCRTAS CANTIDAD
DOTACION 1.- ADQUISICION DE EQUIPOS COSTO I
2.- ADQUISICIOM DE MATERIALES COSTO
3.- INSTALACION DE EQUIPOS COSTO \O ....
VOIITI: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
IIDICIOI P&I& TIPOS DI PIOrlCfOS
SBCTOR (SUBSBCTOR) TIPO DI PROYBCTO A C T 1 VID A D B S
(ISPACIO PUBLICO, PARQUBS PUBLI- COBSTRUCCIOB 1.- MAIT8BIMIHITO DI TIIRRAS COS y OBRAS D8 ORNATO 2207)
2.- ISTRUCTURAS RI COICRRTO
3.- 8MPHDRIZADO JARDINBS
RBPARACION 1.- ISTRUCTURAS 81 CONCRRTO
2.- BMPBDRIZADO JARDINES
ADQffISICIOB 1.- Lons
DOTACIOB 1. - BAlCAS
2.- ARBORIZACIOI
3.- LAMPARAS
(PLAZAS DH MERCADO, MATBRIALBS y RRPARACION 1.- PRSLIMINARES PLAZA DI FBRIAS 2208)
2.- CIHIKnos
3. - HAHPOSTKRIA
4.- BSTRUCTURAS BI COlCRSTO
rUllfl: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
UTAS FISICAS
3 M 3
M 2
M
3 M 2
M
COSTO
No. BANCAS
80. ARBOLES
lo. LAMPARAS
2 3 (M - H )
3 M 2
11 3
M
i
10 N
RIDICIO. PAlA TIPOS DI PROflCTOS
SECTOR (SUBSICfOR) TIPO DH PROYICTO A e T 1 VID A D I S
5.- CUBIERTAS
6.- ACABADOS
AMPLIACIOI 1.- KICAVACIOIKS
2. - CINIUfOS
3. - UMPOSTBRIA
4.- ISRUCTURAS IR CONCRBTO
5.- CUBIKRTAS
6.- ACABADOS
DOTACIOI 1.- ADQUISICIOI DH IQUIPOS
2.- ADQUISICIOI DI MATIRIALBS
3.- IISTALACIOI DH BQUIPOS
(MARIJO y DISPOSICIOR DB BASURAS ADBCUACIOR 1.- RBLLBNO SANITARIOS 2209)
ADQUISICION 1.- Lons ~---------
rUIITI: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
MKTAS PIS ICAS
2 M 3
M
3 M 3
M 2
M 3
M 2
M 3
M
COSTO
COSTO
COSTO
TONBLADAS BASURA
COSTO ------
1.0 W
IIDICIO. PAlA rIPOS DI p¡OllerOs
SHcrOR ISUBSKCTORI rIPO DH PROYHCrO A C r 1 VID A O K S
DOTACIOI 1.- ADQUISICIOI DH EQUIPOS
2.- ADQUISICION DH MATERIALBS
3.- INSTALACION OH BQUIPOS
IBOMBRROS y OTROS SKRVICIOS DH RBPARACIOI 1.- PRBLIMI8ARBS PRBVKICION OH RIRZGOS 22111
2. - CIIfIBITOS
3.- MAMPOSTRRU
4.- ESTRUCTURAS EN CONCRBTO
5.- CUBIBRTOS
6. - ACABADOS
ADICUACION 1.- PRKLINIIARKS
2.- ESTRUCTURAS KR CONCRETO
3. - MAHPOSTRRU
4.- ACABAOOS
5.- INSTALACIONBS HIDRAULICAS y SAIITARIAS
-------------
'Ollfl: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
MnAS PISICAS
COSTO
COSTO
COSTO
2 3 1M - M 1
3 M 2
M 3
M 2
H 3
H
2 3 IN - H )
3 M 2
M 3
H
NTS LINSALBS \O .¡::..
IIDICIOI PAlA fIPOS DI PIOTICfOS
SECTOR (SUBSICTOR) TIPO DI PROYICTO A C T IVI DAD K S
AMPLIACIOI 1.- BICAVACIOIBS
2. - CIMIUTOS
3. - NAMPOSnRIA
4.- KSTRUCTURA KM COICRETO
5. - CUBIBRTAS
6.- ACABADOS
ADQUISICION 1.- Lons
DOTACION 1.- ADQUISICIOI DK BQUIPOS
2.- ADQUISICIOI DI MATIRIALKS
3.- IISTALACIOI DK BQUIPOS
AfUCIOI 1.- ASISTUCIA
2. - PROGRANAS
----<-----
PDllfl: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
UTAS rISICAS
3 M 3
M 2
M 2
M 2
M 3
M
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
lo. CASOS RIGISTRADOS
COSTO/BKIIFICIO
----
I,C)
\.TI
IIDlelOI PAlA fIPOS DI P10YICfOS
SECTOR (SUBSBCTORI TIPO DH PROYKCTO A C T 1 VID A D K S
SALUD Y SA8IDAD (231 C08SfROCCI08 1.- PRELIMIIARES (PROTECCIOl y ASISTENCIA SOCIAL 23031 2.- CIHIRNrOS
3. - KAMPOSrBRIA
4.- RSTRUCTURAS RN CONCRETO
5. - CUBIBRrAS
6.- ACABADOS
7.- INSTALACIONRS KLRCTRICAS
RKPARACIOI 1.- PRELIMIIARES
2. - HAMPOSflRIA
3.- ISTRUCTURA IN COlCRITO
4. - COBIBRTAS
5.- ACABADOS
AMPLIACIO' 1.- BICAVACIOIBS
2. - CIHIKNTOS
rUllfl: Construdata y Mediciones de Trujillo (Vallel
UTAS FISICAS
2 3 (M - M 1
3 M 2
M 3
M 2
M 3
M
PONTOS ELRCTRICOS
2 3 (M - H 1
2 M 3
M 2
H 3
M
3 M 3
M
I
\00 0'1
IIDICIOI PAlA TIPOS DI P¡OYICTOS
SBCTOR (SUBSBCTORI TIPO OH PROYICTO A C T IVI O A O I S
3. - MAMPOSfUIA
4." ESTRUCTURAS I1 CONCRBTO
5. - CUB IUTAS
6.- ACABADOS
ADKCUACION 1.- PRBLIMIIARKS
L.- BSTRUCTURAS IN CONCRKTO
3. - MAHPOSnRIA
4. - ACABADOS
5.- IISTALACIONKS HIDRAULICAS y SANITARIAS
PAGO OH SALARIOS A MIDICOS y 1. - SALARIOS PIRSONAL PARAMBDICO
DOTACIOR 1.- AOQUISICION 08 BQUIPOS
L.- AOQUISICION 01 MATBRIALBS
3.- INSTALACIOI 01 IQDIPOS
-------- -1- -- ------ - - ------------ - ----
rUIITI: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
MBrAS FISICAS
L M 3
M L
If 3
M
L 3 (M - M )
3 M L
If 3
If
MTS L INHALBS
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO ..o ~
IIBICIOI PAlA TIPOS DI PIOllcros
SBCTOR (SOBSBCTOR) TIPO DE PROYiCTO A C T 1 VID A D B S
ADQUISICION 1. - LOTHS
APOYO 1. - PROGRAKAS
PROMOCION 1. - CAMPAiiAS
AS ISTHICIA 1.- ArKNCION
2. - PROGRAMAS
BDUCACIOI (24) COISfROCCIOI 1.- PRELIMINARES (FOMEITA Y DESARROLLO A LA RDUCACIOI 2412) 2. - CIMIBNTOS
3. - MAMPOSTHRIA
4.- 8STROCTURAS 81 CONCRETO
5.- CUBIBRrAS
6.- ACABADOS
RKPARACIOI 1.- PRKLIMINARES
2. - MAIPOSTHRIA
3.- ESTRUCTURAS E8 CONCRSTO
rOI.TI: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
MiTAS FIS lCAS
COSTO
COsrO/BKIKFICIO
COSTO/BENEFICIO
lo. DH CONSULTAS
COSTO/BK8KFICIO
2 3 (M - M )
3 M 2
M 3
M 2
M 3
N
2 3 (N - M )
2 N 3
M
I
I,Q
00
~ ~.
('ñ ~. ma. (")" (")a. O:... 2= toO; -'" toO ,-3 o'" -fa. m e,
j;~ ("")
a: ~ ::J ¡;-
IIBICIOI PAlA rlPos DI '¡OIICrOS
SKCTOR (SUBSBCTOR) TIPO 08 PROYBCTO A C T I Y lOA O B S
4,- CUBIHRTAS
5.- ACABADOS
AMPLlACIOI 1.- KICAVACIOIKS
2.- CIMnITOS
3, - MAMPOSTBRlA
4,- KSTRUCTURAS 81 COICRKTO
5, - CUB IERrAS
6.- ACABADOS
AOKCUACION 1,- PRKLIMINARKS
2,- ESTRUCTURAS KN CONCRRTO
3, - HAMPOSTUlA
4.- ACABADOS
5,- INSTALACIOIBS RIDRAULICAS y SAIITARIAS ---~ -~-
fUllfl: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
UTAS FISICAS
2 M 3
M
3 M 3
M 2
M 3
M 2
M 3
M
2 3 (M - M )
3 M 2
M 3
M
MTS L I&BALRS 10 10
IIDICIOI PAlA TIPOS DI '¡OlICTOS
SBCTOR (S08SICTOR) TIPO DI PRO fICTO A C T 1 VID A D B S
TiRMlHACIOI 1.- IICAVACIOIBS
Z.- CIUBlTOS
3. - KAMPOSnRIA
4.- BSTROCTORAS SN CONCRITO
5. - COBIIRTAS
6.- ACABADOS
ADQOISICIOI 1.- Lons
DOTACIOI 1.- ADQOISICIOI OH HQUIPOS
2.- ADQOISICIOI DI KATKRIALBS
3.- IISTALACIOI DH BQUIPOS
PAGO SALARIOS A MARSTROS 1.- SALARIOS
BRCAS 1.- FIIAICIACIOI
"IITI: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
NKTAS FISICAS
3 M 3
K Z
K 3
M Z
M 3
M
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO ..... o o
IIDICIOI PAlA TIPOS DI PIOrlCTOS
SKCTOR (SUBSBCrOR) TIPO DI PROYBCTO A C r 1 VID A D B S MUAS FISICAS
2 3 ARTE Y CULTURA (25) COISfRUCCIOI 1.- PRILIHINARIS (M - M ) (DIFUSION CULTURAL 2511) 3
2. - CIHIIITOS M 2
3. - HUPOSTKRIA M 3
4.- BSTRUCTURAS El COICRBTO M 2
5. - CUBIERTAS H 3
6.- ACABADOS H
7.- INSTALACIONES KLKCTRICAS PURTOS ELRCTRICOS
2 3 RBPARACIOI 1.- PRILIHIIARIS (M - H )
2 2. - NAMPOSTKR lA M
3 3.- BSTRUCTURAS KR COICRBTO M
2 4. - CUBIBRTAS M
3 5.- ACABADOS M
i
Z 3 ADBCUACIOI 1.- PIILIHIIARIS (N - H I
3 ..... o .....
2.- ESTRUCTURAS KI CORCRSTO M _. __ ._-_.- -- - ----
rOIITI: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
IIDICIOI PARA TIPOS DI PROflCTOS
SBCTOR (SUBSBCTOR) TIPO DI PROYICTO A C T IVI O A D I S
3.- NAIIPOSTlRIA
4.- ACABADOS
5.- INSTALACIONES HIDRAULICAS y SANITARIOS
OOTACION 1.- AOQUISICIOI OH BQUIPOS
2.- AOQUISICIOI OE IIATHRIALBS
3.- IISTALACION OH HQUIPOS
APOYO Y OIFUSION 1.- PROIIOCIOI
2.- CULTURA
DEPORTB Y RHCRIACIOI (26) COISTRUCCION 1.- PRILIIIINARBS (CAICHAS K INSTALACIOIBS OIPOR-TIVAS 2605) 2.- CIIIIIITOS
3. - IIAIIPOSTBRIA
4.- ESTRUCTURA II COICRITO
5. - CUBIBRTOS
6.- ACABADOS
FUltTI: Constradata y lIediciones de Trajillo (Valle)
UTAS FIS ICAS
2 11 3
11
IITS LIIBALBS
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
2 3 (11 - 11 )
3 11 2
11 3
11 2
11 2
11
,
:
i
!
I ..... o N
1181CIOI PAlA TIPOS DI PlorlCTOS
SICTOR (SOBSBCTORI TIPO DE PROYICTO A C T I Y IDA O K S
7.- INSTALACIOIES BLBCTRICAS
RKPARACIOI 1.- PRBLIKI8ARIS
2. - KAMPOSnRIA
3.- ISTROCTURAS KI COICRBTO
4.- CUBIBRTAS
5.- ACABADOS
ADQUISICION 1.- Lon
DOTACIOI 1.- ADQOISICIOI DI IKPLIMIITOS DBPORTIYOS
2.- AOQUISICION DI BQOIPOS
APOYO 1. - PROIOC 101
2.- PROGRAKAS
(RKCRBACION 26061 COISTROCCIOI 1.- PRILIMIIARBS
2.- CIKIBlTOS - - ---- -- ---- -------
rUIITI: Construdata y Mediciones de Trujillo (Yalle)
InAS HS ICAS
POITOS BLKCTRICOS
2 3 (M - K 1
2 K 3
I 2
K 3
tI
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
2 3 (M - K )
3 K
I
... o w
IIIICIOI PAlA TIPOS DI PROIICTOS
SSCTOR (SUBSHCTOR) TIPO DH PROYBCTO A C T 1 VID A D B S
3. - NAMPOSTKRIA
4.- KSTRUCTURAS KI CONCRBTO
5. - CUB IKRTOS
6.- ACABADOS
7.- INSTALACIOIHS BLHCTRICAS
RKPARACION 1.- PRBLIMINARES
2. - MAKPOSTBR lA
3.- BSTRUCTURAS KN CONCRBTO
4. - CUB IKRTAS
5 . - ACABADOS
ADKCUACION 1.- PRELIMINARES
2.- KSTRUCTURAS SI CONCRBTO
3. - MAMPOSrBUA
4.- ACABADOS
'UIITI: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
MUAS rISICAS
2 M 3
M 2
M 3
M
PUNTOS KLBCTRICOS
2 3 (M - M )
Z M 3
M 2
M 3
M
2 3 (M - M )
3 M 2
M 3
M
.-o ~
IIDICIOI PAlA TIPOS DI 'IOIICTOS
SECTOR (SUBSRCTOR) TIPO 01 PROYECTO A C T 1 V lOA D E S
5.- INSTALACIONRS ELECTRICAS
ADQUISICION 1.- Lon
OOTACION 1.- AOQUISICION OE EQUIPOS
2.- ADQUISICION DE NATERIALES
3.- INSTALACION DI EQUIPOS
APOYO Y DIlOSION 1. - PRONOC ION
2. - PROGRANAS
FONRITO Y DISARROLLO 1.- PRONOCION
2.- PROGRAMAS
AGROPBCUARIO (50) NANTEI IN lUTO 1.- BALASTRAJI CANINOS VICINALBS (AGRICULTORA 5004) (PRCUARIO 5005) 2.- CHITROS DI ACOPIO
3.- OUfAS
ASIsnNCU 1.- AnlCIOH
rVllfl: Construdata y Nediciones de Trujillo (Valle)
UTAS FISICAS
MTS LINKALKS
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO/BBNlFICIO
COSTO/BBNBlICIO
COSTO/BUllICIO
COSTO/BINBFICIO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO/BBlBFICIO
I
~
o \JI
IIBICIOI PAlA TIPOS BI PIOYICTOS
SKCTOR (SOBSBCTOR) TIPO DS PROflCTO A C T I Y 1 DAD g S
2.- PROGRAMAS
CAPACITACION ,. - KNSRÑANZA
FOMHNTO 1. - PROMOC 108
DOTACIOI 1.- ADQOISICION OE EQOIPOS
2.- ADQOISICION DH MATHRIALRS
3.- INSTALACIOI OH KQOIPOS
RRCORSOS IATORALBS (51) AOQUISICION ,. - LOTBS (APROV8CBAMIINTO OH LOS RICUROS NATURALES 5110)
CONSBRVACION 1. - PRISIRVAR
ASISTBNCU 1. - ATBNCION
2.- PROGRAMAS
CAPACITACION ,. - BNSBiAlZA
FOKKITO 1.- PROMOCION
FUIITa: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
MUAS rrs ICAS
COSTO/BKNBFICIO
COSTO/BKNBFICIO
COSTO/nUnCIO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO/BSNKFICIOS
80. VISITAS
COSTO/BBNKFICIO
COSTo/nIlFICIO
COSTO/BBNBnCIO
.... o 0"1
IIDICIOI PAlA rIPOS DI 'Iorleros
SBCTOR (SUBSBCTOR) TIPO DH PROYBCTO A C T 1 VID A D R S
MBDIO AIBIKNTK (56) COISKRVACION 1. - PRBS8RVAR (CONSBRVACION D8L KCOSISTKIA: AGUA, AIRR, VKGBTACION y FAUNA 5610) COlnOL 1.- SBGUIMIBNTO
CAPACITACION 1. - RNSKÑAlZA
ADQUISICION 1. - LOTB
AS ISTKRCIA 1. - ATBNCION
2.- PROGRAMAS
FOlUTO 1.- PROMOCION
VIAS (60) CONSTRUCCION 1.- PRBLIKINARBS (VIAS URBANAS y RURALKS (6010)
2.- MOVIMIBNTO DB TIBRRAS
3 . - RBLLHlOS
4.- LOSA BN COICRBTO
5.- CAPA ASFALTICA
6.- ESTRUCTURAS KN CONCRBTO
'Ullrl: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
MKTAS FISICAS
COSTO
COSTO
cosTo/nlKFICIO
COSTO
No. VISITAS
COSTO/BHl8FICIO
COSTO/BKIHFICIO
2 3 (M - K )
3 M 3
M 3
M 3
M 3
M
,
I I
I
.... o .....
IIIICIOI PAlA fIPOS DI PROflCfOS
SECTOR (SUBSECfOII TIPO OB PROYBCTO A C T I V IDA O K S
RlPARACION 1.- PRBLIMINARBS
2.- MOVIMIENTO OH TISRRAS
3 . - RBLLKNOS
4.- LOSA El COICRBTO
5.- CAPA ASFALTICA
6.- BSTRUCTURAS gl COICRBTO
AMPL IACIOR 1.- PRSLIMINARSS
2.- MOVIMIKNTO OK TIRRRAS
3.- RBLLUOS
4.- LOSA KM COICRBTO
5.- CAPA ASFALTICA
6.- SSTRUCTURAS SN CONCRKTO
AOSCUACION 1.- PRBLINIMARRS
2.- MOVIMIRITO OR TIRRRAS
FUllfl: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
UTAS FISICAS
2 3 (M - N I
3 N 3
M 3
M 3
M 3
N
2 3 (M - M I
3 M 3
M 3
M 3
M 3
N
2 3 (M - M )
3 M
i
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.IDICIOI PAlA rIPOS DI 'IOllCrOS
SKCTOR (SUBSICTOR) TIPO DI PROflCTO A C T IVI DAD E S
3 . - RKLLKNOS
4.- LOSA BI CONCRSTO
5.- CAPA ASFALTICA
6.- SSTRUCTURA SI CONCRSTO
ADQUISICIOH 1. - LOTH
---------- ~ ~-
FUllfl: Construdata y Mediciones de Trujillo (Valle)
MITAS FISICAS
3 M 3
M 3
M 3
M
COSTO
~
O 1.0
3. DISEÑO DEL BANCO DE PROYECTOS
3.1 DEFINIeION DEL BANCO DE PROYECTOS
Es un sistema de información dinámico y automatizado que
permite mediante el uso de criterios técnicos y económicos
comúnmente aceptados, definir los requisitos para la
realización de proyectos de inversión con recursos
públicos y/o privados y que adelanten un seguimiento
sistemático de cada una de las etapas de los proyectos en
desarrollo. Además sirve para obtener información sobre
los proyectos de inversión, especialmente de carácter
público, y como ayuda para la toma de decisiones de
inversión, sus alcances no deben ir más allá del hacer más
transparente la información sobre la inversión.
3.2 ¿QUE ES EL BANCO DE PROYECTOS?
El Banco de Proyectos de Inversión Muncipal es un sistema
dinámico y automatizado de información sobre la inversión
pública de los diferentes niveles territoriales que
registra y evalúa proyectos de inversión seleccionados
111
como viables, suceptib1es de ser financiados con recursos
propios y crédito interno o externo del Presupuesto
Municipal, Departamental, Nacional o del Sistema Nacional
de Cofinanciaci6n, previamente evaluados técnica, social,
econ6mica, financiera, ambiental e institucionalmente.
3.3 ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL BANCO DE PROYECTOS?
El Banco de Proyectos de Inversi6n Muncipa1 tendrá como
objetivos:
1.- Mejorar el proceso de toma de decisiones para la
asignación de recursos mediante la oferta de
proyectos formulados técnicamente.
2.- Coordinar la toma de decisiones de inversión,
principalmente
territoriales.
en las entidades sectoriales y
3.- Dimensionar demandas efectivas y potenciales de
recursos de inversión de los diferentes niveles
territoriales y entidades sectoriales.
4.- Mayor integración de los procesos de planificaci6n y
asignación de recursos.
112
5.- Facilitar la concertación y coordinación de los entes
públicos y privados.
6.- Conocer el estado de avance de los proyectos y/o
programas públicos y de las causas de los atrasos, si
los hubiese.
7.- Sistematizar la experiencia de los proyectos
ejecutados y/o en ejecución, para elevar la
eficiencia y eficacia de las etapas de planificación
y ejecución de otros proyectos.
8.- Analizar el impacto del gasto público sobre el
crecimiento económico, la distribución del ingreso y
la calidad de vida en los ámbitos municipal y
departamental.
3.4 ¿QUE ES EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES?
Es
que
un componente del Sistema Presupuestal del
indica la inversión directa e indirecta
Municipio
de los
proyectos a ser ejecutados, clasificados por sectores,
programas, subprogramas, con indicación de las vigencias
comprometidas y especificando su valor, todo en
coordinación con el Plan de Desarrollo del Municipio y el
Plan de Gobierno.
113
3.4.1 ¿Cuál es la relaci6n entre el Plan Operativo
Anual de Inversiones y el Banco de Proyectos? En el Plan
Operativo Anual de Inversiones no se podrán incluir
proyectos que no hagan parte del Banco de Proyectos de
Inversi6n Municipal. El Departamento s6lo podrá
cofinanciar proyectos de inversi6n en municipios y
entidades públicas que previamente hayan sido evaluados, y
debidamente registrados en el Banco de Proyectos
Departamentales.
3.4.2 ¿A qué Dependencias del Municipio le corresponde
la preparaci6n del Plan Operativo Anual de Inversiones?
Le corresponde a la Oficina Planeaci6n Municipal la
preparación del Plan Operativo Anual de Inversiones con
base en el estimativo presupuestal fijado en el Plan
Financiero preparado por asistente financiero y aprobado
por el Consejo Municipal de Política Fiscal -COMFIS-.
3.4.3 ¿A quién corresponde aprobar el Plan Operativo de
Inversiones? El COMFIS, como organismo de dirección,
coordinación y seguimiento del sistema presupuestal,
aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones,
posteriormente se somete a consideraci6n del Consejo de
Gobierno para su inclusión en el Presupuesto General del
Municipio.
114
3.5 REQUERIMENTOS PARA EL BANCO DE PROYECTOS
En el municipio de Trujillo, la dependencia más indicada
para manejar el Banco de Proyectos Municipal es la Oficina
de Planeación que será la encargada de llevar el registro
y actualización de la información almacenada. La ley 152
por la cual se establece la ley orgánica de Plan de
Desarrollo que será la guía para elaborar obligatoriamente
por parte del gobernante de turno su plan de desarrollo,
allí se encontraron los programas y proyectos propuestos
como solución a los problemas que se identificaron en la
etapa de diagnóstico y eventualmente aquellas propuestas
para la reactivación de los diferentes sectores.
El Banco de Proyectos organizará la información de los
Programas y Proyectos que debe adelantar la administración
municipal, esto implicará claridad para el manejo de los
recursos, sirve también de soporte técnico para tomar
decisiones de inversión, por el hecho de organizar y
manipular la información del proyecto para su registro,
exige claridad en su concepción como verdadera alternativa
de solución a problemas identificados previamente, ya que
en esta base de datos se encuentran consignados aquellos
programas y proyectos identificados y evaluados en forma
técnica, social, económica y ambiental, que buscan
satisfacer las demandas insatisfechas o solucionar los
115
problemas sociales o de infraestructura que la comunidad y
la administración municipal han identificado.
Los requerimentos indispensables para el funcionamiento
adecuado del Banco de Proyectos deben estar organizados de
tal manera que den una secuencia ordenada para el
cumplimiento de su labor. es por esto que se hace
necesario contar ante todo con un personal calificado.
idóneo y de tiempo completo. que desempeñen un trabajo
eficiente.
Además se requiere de una dotación en equipos de oficina.
computadores. impresoras. etcetera
análisis de la información registrada.
que permitirá el
De ahí en adelante
es necesario dar una capacitación a los funcionarios. no
sólo los que tendrán a cargo el Banco de Proyectos. sino a
los demás empleados de la administración. líderes
comunitarios. gremios y comunidad en general. Esto
permitirá que conozcan y familiaricen con el Banco de
Proyectos.
La decisión política es trascendental. dado que sino hay
un convencimiento por parte del Concejo y el Ejecutivo a
nivel municipal de la relevancia del Banco de Proyectos.
no se podrán implementar este instrumento que día a día se
va haciendo más indispensable para la asignación.
116
transparencia y obtención de recursos por parte de la
nación u otras entidades ya sean públicas o privadas.
Otra figura que se desprende de la creación del Banco de
Proyectos y que por ley de la Constitución de 1991, da una
verdadera participación de la comunidad en el desarrollo
de las regiones, es debido a esto la importancia de
concientizar a las gentes de involucrarse a su propio
destino y el de su municipio.
"Cualquier tipo de proyectos debe pasar por varios estados
diferentes. El conjunto de estos estados es 10 que se
denomina el "ciclo del proyecto". Las etapas por las
cuales pueden pasar un proyecto de inversión son:
a. Idea. En esta etapa se identifica el problema o la
necesidad que se va a satisfacer y se identifican las
alternativas básicas mediante las cuales se resolverá
el problema.
b. Pertil-etapa. En la cual se evalúan las diferentes
c.
alternativas, partiendo de información técnica
preliminar y se descartan las que no son viables.
Prefactibilidad.
eva1aución más
En esta etapa se
profunda de las
realizan una
alternativas
encontradas viables, y se determinan bondades de cada
una de ellas.
117
d. Factibilidad. Es un estudio en el cual se perfecciona
la alternativa recomendada, generalmente en la etapa
de prefactibilidad, con base en la informaci6n
recolectada, especialmente para este proyecto.
e. Diseño. Una vez decidida la ejecuci6n del proyecto en
esta etapa se elabora el diseño definitivo. Es
posible sin embargo que las dos etapas anteriores se
elaboren diseños preliminares.
f. Ejecución. En esta etapa se materializa el proyecto,
se ejecuta la obra o se adelantan los programas.
g. Operación. Es la etapa en la cual el proyecto ya
está elaborado y entra en funcionamiento.
No todos los proyectos de inversi6n necesitan evaluarse en
todas las etapas, es decir, puede un proyecto pasar de
idea a diseño o ejecuci6n directamente, siempre y cuando a
criterio técnico de la persona responsable de evaluar el
proyecto este 10 justifique" (12)
Los procedimientos y condiciones que debe cumplir un
proyecto desde la presentaci6n hasta su ejecuci6n son
(12) GUIA PARA EL MONTAJE. de un Banco de Proyectos Municipal, Departamento Administrativo de Planeaci6n, Plan Nacional de Rehabilitaci6n.
Radicación y revisión de la documentación y
de proyecto: Consiste en el momento en
118
elegibilidad
el cual los
proyectos y sus anexos son presentados para solicitar
recursos de financiaci6n y cofinanciaci6n y verificar que
el proyecto contenga la documentaci6n necesaria. El
proyecto pasa al estudio de elegibilidad.
Evaluación y concepto sectorial. Los proyectos hallados
elegibles, será objeto de evaluaci6n y concepto sectorial
por parte de Planeaci6n Municipal y/o entidades
responsables del sector. Cabe aclarar que la evaluación
sectorial se hará en los siguientes términos: evaluaci6n
técnica, econ6mica, social, financiera, institucional y
ambiental. Inscripción. Los proyectos serán objeto de
inscripci6n en Planeaci6n Municipal, cuando cumplan toda
la metodología, 10 cual servirá para analizar la demanda
de Proyectos que logra llegar a esta fase.
Evaluación y calificación intersectorial. Planeaci6n
Municipal procederá a realizar calificaci6n intersectorial
y la evaluaci6n (concepto de viabilidad).
Registro en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal.
El proyecto es registrado en el sistema de informaci6n de
BPIM, dándole un número consecutivo en este sistema. Esta
fase suministrará la demanda efectiva de los proyectos
119
posibles a ser financiados o cofinanciados.
Priorización de Proyectos. El Sistema de Información saca
dos clases de lista de proyectos que buscan financiaci6n
del municipio y se envía al Concejo Municipal de Política
Fiscal (COMFIS) y otra lista donde los proyectos requieren
ser cofinanciados serán prestados al Banco de Proyectos
Departamental y Nacional.
Registro de Proyectos Aprobados en el Banco de Proyectos
Municipal y Trámite de Aprobación de Proyectos en el
Fondo. Se hará el registro de los proyectos viables en el
Banco de Proyectos Municipal y después se aprobará la
asignaci6n de recursos de los mismos.
3.6 ¿QUE ES EL SUBSISTEMA MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVESTIGACION
Es un subsistema, el cual hace parte del manejo integral
de la Inversi6n Pública y le concierne el manejo de la
informaci6n sobre la ejecuci6n o avance físico-financiero
de los Proyectos de Inversi6n Pública, y cuyo manejo está
a cargo de la Oficina de P1aneaci6n Municipal.
Este sistema esta concebido para proveer informaci6n veraz
y oportuna a todo el sistema integral de manejo de la
Inversión Pública, sobre los desembolsos por cada proyecto
Universidad !\lltOnoma de Occidente SE(;I)jON 81 BLlO TECA
120
de inversión versus los avances del mismo, utilizando para
ello la información contenida en1a FIPIM (Ficha de
Seguimiento y Control), la cual contiene con anticipación
a los desembolsos, las principales actividades y sus
costos (programados y presupuestados), información que se
constrasta con los avances de obra relacionados por los
interventores de los proyectos, visitas, inspecciones del
proyecto o informes de la comunidad, los cuales se
registran en el sistema a través de la Oficina de
Planeación de control de una manera tal que permite ir
depurando la información en forma ascendente hasta llegar
a los niveles de consulta y ejecutivos, agrupada por
grandes actividades del proyecto, permitiendo consolidados
por sectores, subsectores, programas, subprogramas,
entidades contratistas, etc., en los cuales se puede
medir la eficiencia, retrasos y calificar cada uno de
estos componentes. Esta información servirá
los ajustes pertinentes al Plan Operativo
para hacer
Anual de
Inversiones del Municipio y tomar medidas sobre cómo
agilizar y optimizar la inversión.
La Oficina de Planeación ejercerá la evaluación de
resultados de los proyectos con fundamento en las metas
establecidas en el Plan Operativo Anual de Inversión y
mediante análisis de la gestión en términos de
productividad, rendimiento, beneficios sociales, impacto
121
sectorial y macroeconómico, con la finalidad de garantizar
el cumplimiento eficaz de los objetivos señalados como
prioritarios por el alcalde.
3.7 PROPUESTA TECNICA PARA LA GESTION DE PROYECTOS
Todo Proyecto de inversión que aspire a obtener recursos
del Presupuesto Municipal deberá ser inscrito y registrado
a través de la Oficina de P1aneación Municipal, o en la
Unidad Banco de Proyectos, para 10 cual el remitente
elaborará el perfil correspondiente al proyecto según 10
estipulado en los formatos suministrados por la Oficina de
Planeación, en la cual se incluirá la información básica
los principales aspectos inherentes al proyecto en
cuestión (Manual de Metodologías y Procedimientos).
También diligenciará la FIPIM, anexará Planos, Estudios
técnicos requeridos, Licencia Ambiental, diseños, cartas
de compromiso de la comunidad y de aval del respectivo
Alcalde.
Si la Oficina de P1aneación exige información adicional
para poder emitir el concepto y viabilidad y posterior
registro, ésta debe ser complementada.
NECESIDA-DES
POTENCIA-LES
FIGURA 2.
- ---
BPIM I t
BPID I COMUNIDAD
CORMULA t JUNTAS ACCION IDENTIFICA .. COMUNAL REGISTKUj I COHSEJALES BPIM ..-
ALCALDE I PLAN I ASISTENTE I NIIJEL EJECUTIIJO ¡ FINANCIERO I I FINANCIERO
I EIJALUACION PREIJIA t t y CALIFICACION CONSEJO DE CONSEJO CALIFICACION
I ANTEPROYECTO CONFIS POOl ~ ~ OFICINA DE I PROYECTO FINAN- • .. PLANEACION MU- I ClERO X MUNICIPIO I ..- GOBIERNO ItINIClPAl
NICIPAL UNIDAD BANCO I DE PROYECTOS
PROYECTO FINAN- COMITE DPTAL ClERO X :-+ DE
DEPARTAMENTO COFINANCIACION EJECUCION J
PROYECTO F INAN- I ClERO X NACION I
~ I CONTRATAC ION B- FIDUCIA ~ EJECUCION ! !
PROYECTO FINAN-CIERO X OTRAS ¡-
INSTITUCIONES ! OTRAS FUENTES
1- CONTRATACION ~ EJECUCION I I I~ DE PROYECTOS EN RECURSOS I
ESPERA
I PROYECTOS EIJALUACION DE LA I
OFICINA DE EJECUCION I
¡ PLANEACION PROYECTOS EIJALUA- PROYECTOS EN OPERACION I EIJALUACIONES
POSTERIORES
J
ANAlISIS DE LA I INIJERSION
FlujograMa de ciclo de proyectos.
..... N N
--
NIVEl REGIONAL ENTIDAD SOLICITANTE
I t¿ 1. PROYECTO •
PROYECTO DEVUELTO
3a.
¡
FILTRO TECHICO
2a •
• CALIFICACION Y PRIORIZACION
2b.
OfICINA DE PlANEACION UN lDAD BANCO DE PROYECTOS
INSCRIPCION PROYECTO ---. 3.
t t PROYECTO PROYECTO
INCOMPLETO COMPLETO
t CONTROL DE SOLI-cITuD DE COFINAN-
CIACION 3b.
CONCEPTO DE VIABILIDAD
4.
PROYECTO RAZON Y MODIFICACION
6a. ~--------------~ NO PROPUESTA DE ASIGNA
CION DE RECURSOS
5. VIABILIDD DEL
PROYECTO 8b.
PROYECTO REPROBADO
9a.
CONVENIO DE COF INANCI ACION
13.
CONTRATACION I 14.
CUMPLIMIENTO I COMPROMISOS 11 i
FIGURA 3. UDECO P~ocediftientos Básicos.
VIABLE 6.
123
LISTA PROYECTOS NO VIABLES
1.
124
3.8 MANUAL DE METODOLOGIAS y PROCEDIMIENTOS
3.8.1 Introducción. El nuevo marco legal vigente en el
País; la Ley 38 de 1989, los Artículos 300, 339, 340 y 346
de la Constitución de 1991, así como la ley 60 de 1993, el
Decreto 2132, la Ley 152 de 1994, entre otros, establecen
una serie de cambios y procedimientos referentes a la
modernización y racionalización del proceso de gestión de
la Inversión Pública en sus faces modulares; la primera de
ellas, el establecimiento de políticas, criterios,
procedimientos y metodologías para una mejor asignación de
recursos de inversión (Evaluación previa, Sistemas de
Calificación y Priorización); en segundo lugar los
mecanismos y acciones para garantizar una eficiente y
eficaz gestión sobre los recursos asignados (sistemas de
control gerencial y evaluación de impacto), acciones que
se deben soportar en un sistema de planeación, seguimiento
y evaluación cuyo punto de partida es el Plan de
Desarrollo con sus respectivos Programas y Subrogramas y
su concreción e instrumentos básicos del sistema son los
proyectos los cuales deben ser bien identificados,
formulados diseñados, previamente concertados con las
comunidades y los gremios y posteriormente evaluados desde
el punto de vista económico, social, ambiental,
institucional y político.
125
El municipio de Truji110 (Valle), a través de la Oficina
de P1aneación en desarrollo e implementación del Banco de
Proyectos de Inversión, ha establecido los Manuales para
la presentación de proyectos de inversión con los cuales
se pretenden dar las herramientas necesarias para la
identificación, preparación y evaluación de proyectos de
inversión pública que compitan por recursos del Municipio,
Presupuesto Nacional a través de los Fondos del Sistema
Nacional de Cofinanciación y/o Departamental.
Por tratarse de proyectos de inversión pública, se
utilizan conceptos de evaluación y calificación social,
buscando determinar los beneficios y costos asociados con
una decisión de inversión sobre el conjunto de la economía
y también determinar a través de indicadores los efectos
del proyecto sobre el sector al cual pertenece y sobre
otros sectores.
Este documento se compone de:
Manual 1: Metodología Simplificada, para proyectos
simples cuyo monto no supere los millones de pesos.
Manual 2: Metodología General, para
semicompletos y completos cuyo monto supere
millones de pesos y hasta los $100 millones.
proyectos
los $10
126
FIPIM: Ficha de Identificación de Proyectos
Municipales, -FIPIM- resumen para digitar el Proyecto e
el sistema de información del Banco de Proyectos de
Inversión Municipal.
Lo anterior, contiene los procedimientos y requisitos para
el registro de proyectos de inversión en el Banco de
Proyectos Municipales, según la complejidad de éstos.
3.8.2 Instrucciones Básicas Generales. El presente
Manual de Operaciones y Metodologías, contiene los
procedimenta1es, los instructivos y formatos para la
presentación de proyectos al Banco de Proyectos de
Inversión Pública del Municipio de Truji110.
Para diligenciar un Proyecto de Inversión Pública, siga
los siguientes pasos:
1. Identifique con la comunidad el problema o necesidad
que se desea resolver.
2. Busque las posibles alternativas de solución al
problema.
3. Ubique la(s) posible(s) fuentes de financiación de las
alternativas (si hay más de una).
127
4. Observe a qué categoría pertenece el proyecto según
cuadro No. 1 (simple, semicomplejo o complejo) y/o la
cuantía del mismo.
5. Si el proyecto es susceptible de ser financiado por
recursos del Presupuesto Municipal o del Sistema
Nacional de Cofinanciación, diligencia el PERFIL
respectivo del proyecto (MANUAL 1, MANUAL 2 o ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS) utilizando el instructivo respectivo y
los formatos de salida correspondientes a cada uno de
éstos, tenga en cuenta que a todo PERFIL se le debe
posteriormente diligenciar la FIPIM y adjuntarla al
respectivo proyecto.
6. Una vez diligenciado el respectivo
formatos, se debe recopilar todos
complementarios que se exigen para
PERFIL en los
los documentos
la radicación,
inscripción y registro en el BPIM y demás que
posteriormente exijan las instancias de evaluación y
calificación o las posibles fuentes de financiamiento
del proyecto.
Recuerde que:
Si el costo total de su proyecto es menor a $10
millones de pesos, debe diligenciar los formatos del
128
Manual 1 Y la ficha de identificación de Proyectos de
Inversión FIPIM.
Si el costo total de su proyecto es mayor a $10
millones de pesos y menor de $100 millones, debe
diligenciar los formatos del Manual 2 y la ficha FIPIM.
Si el costo total de su proyecto excede a los $100
millones de pesos, debe formular el proyecto siguiendo
los formatos y metodologías del Banco de Proyectos de
Inversión Nacional BPIN y/o estudios especializados y
la ficha FIPIM.
Se han dividido los manuales para metodologías en dos
tipos: simples y semicomplejos. El primero hasta una
cuantía no mayor a 10 millones de pesos y el segundo
entre 10 y 100 millones de pesos. La justificación
para los montos asignados en las metodologías es un
estudio que se le ha hecho a los presupuestos de
inversión en los últimos años del municipio de Trujillo
arrojando éste, que en la mayoría de los casos los
proyectos llegan a una cuantía que no superan cada uno
de los 4 millones de pesos, 10 que demuestra que al ver
el futuro de los presupuestos de los años que vienen se
cree que los proyectos más realizados se encuentran en
estos rangos.
129
Se debe tener muy en cuenta el listado de proyectos
porque no todos los proyectos poseen la misma
complejidad, por ejemplo un proyecto de construcción
presente en varios pasos para la terminación de la obra
en cambio en proyecto de dotación muchas veces solo con
unos requisitos mínimos se puede llevar a cabo
rápidamente. Se debe también tener en cuenta muy en
claro que proyectos de menor inversión pueden presentar
mayor grado de complejidad, por esto se debe tener como
herramienta el listado de tipología de proyectos.
3.8.3 ¿Qué se entiende por un Proyecto de Inversión? Se
entiende por proyectos de inversión el conjunto de
acciones que requieren de la utilización de recursos para
satisfacer una necesidad identificada, por los cuales se
compite con otros proyectos. Los proyectos de inversión
pueden ser:
a.- Proyectos que generan beneficios directos o
indirectos bajo la forma de bienes o servicios.
Ejemplo: construcción de vías.
b.- Proyectos que cumplen una función de recuperación de
la capacidad generadora de beneficios directos.
Ejemplo: Actividades de alfabetización, capacita-
ción, nutrición, etc.
Unjv~r~¡~>rI ¡'\"t~~Qma dg (1CC1d~nte
S~U(;:i BIBLlO r ECA
130
c.- Proyectos que no generan beneficios directos ni
indirectos,
proyectos.
investigación.
pero permiten identificar
Ejemplo: estudios básicos
futuros
o de
3.8.4 Instructivo para la presentación de proyectos y la
cuantía no supere los diez millones de pesos y su grado de
complejidad sea simple. Este documento continene la
metodología para identificar, preparar, evaluar y
presentar proyectos al Banco de Proyectos de Inversión
Pública del BPIM, de proyectos cuya cuantía no supere los
$10 millones de pesos y su grado de complejidad sea simple
(cuadro 1) o su tipo, permitan tomar una decisión de
inversión con la información general y mínima, aquí
requerida. Los proyectos a tener en cuenta, son aquellos
que contribuyen a solucionar los problemas o necesidades
reales de las comunidades y los cuales se enmarquen dentro
de las políticas o programas de la Nación, Departamento o
los Municipios y que éstos requieran financiación o
cofinanciación del Presupuesto Municipal, Departamental
y/o Nacional.
El Manual se divide en cinco (5) formatos, anexos y la
FIPIM.
131
Formato 01: Descripción del problema o la necesidad y
población a atender.
Formato 02: Marco institucional del problema.
Formato 03: Costos totales del proyecto.
Formato 04: Información Sectorial.
Formato 05: Participación Comunitaria.
Anexos: Licencia Ambiental del Proyecto y los
pertinentes para soportar, avalar y respaldar el
proyecto.
FIPIM: Ficha de Identificación de Proyectos de
Inversión Municipal -FIPIM- resumen para digitar el
Proyecto en el sistema de información del Banco de
Proyectos de Inversión Municipal.
Siga las instrucciones presentadas en este Manual y
elabore la Identificación, Preparación y Evaluación del
proyecto, utilizando los formatos 01,02,03,04 y 05.
Luego diligencie la FIPIM resumen, utilizando las
instrucciones.
132
Idea del proyecto: En este espacio debe estar definida
la idea del proyecto a realizar. Debe ser muy concreta
con referencia a la actividad que se está planteando.
Presentado a:
personas o
proyecto.
Debe estar dirigido específcamente a las
entidad correspondiente al dearrollo del
Desarrollo del problema: Se requiere planteamiento
general del problema a tratar, de manera que permita
visualizar a grandes razgos la necesidad que tiene la
comunidad.
Población afectada: Contiene el número de personas que
se benefician o afecta con la realización del proyecto.
Localización: Se debe tener en cuenta la localización
geográfica en la cual se va a desarrollar el proyecto
ya sea en el barrio, corregimiento o vereda.
Justificación: Se
genera la ejecución
debe resaltar la importancia que
de ese proyecto, el beneficio
social y económico que representa.
Costos del proyecto: En esta casilla se coloca el
valor total del proyecto.
133
MUNICIPIO DE TRUJILLO
FICHA BASICA DE PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
FECHA:
IDEA DEL PROYECTO
PRESENTADO A:
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
POBLACION AFECTADA:
LOCALIZACION: BARRIO CORREGIMIENTO VEREDA
JUSTIFICACION:
COSTOS DEL PROYECTO: $ . FINANCIACION: COMUNIDAD MUNICIPIO
DEPARTAMENTO NACION
RESPONSABLE:
OBSERVACIONES:
134
FORMATO 01: DESCRIPCION DEL PROBLEMA O LA NECESIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 01: DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
POBLACION AFECTADA:
Nombre: Establezca el nombre del proyecto considerando
lo siguiente:
135
a.- Proceso: La acción que se va a desarrollar
(construcción nueva, ampliación, reparación,
remodelación, terminación, dotación, capacitación,
elaboración de estudios, contratación de personal,
etc) .
b.- Objeto: El motivo del proceso (escuela, hospital,
campaña de alfabetización, etc).
c.- Localización: Indica la ubicación precisa del
proyecto.
Ejemplos:
PROCESO OBJETO LOCALIZACION
Construcción. Centro de Corregimiento Venecia, Mpio, Salud. Trujillo.
Ampliación. Parque Barrio la esperanza Mpio, Infantil. Trujillo.
Alfabetización Adultos. Cabecera Mpa1. Trujillo.
Adecuación. Sala Hospit Vda. Morabito, Mpio, Trujil10
Describa el problema o la necesidad que se desea resolver
con el proyecto en la forma más clara posible.
El método de planificación de proyectos orientados a
objetivos (PPOO) recomienda para una adecuada
136
identificación de los problemas, las causas y sus efectos,
realizar el siguiente procedimiento:
1.- Realizar
con las
reuniones de participación
comunidades, las cuales
y concertación
sirven para
establecer un panorama de las personas, grupos y
organizaciones relacionadas con el proyecto.
2.- Desarrolla un análisis de problemas, el cual consiste
en:
Analizar la situación en relación con un problema.
Identificar los problemas principales.
Definir el problema central en la situación.
Visualizar las relaciones causa-efecto.
3.- Construir el listado de problema, el cual elaborarlo
requiere de los siguientes pasos:
a.- Identificar los principales problemas.
b.- Formular el problema central.
c.- Anotar causas del problema central.
137
d.- Anotar efectos del problema central.
e.- Diagramar el listado de relaciones causas-efectos.
f.- Revisar el esquema y verificar su validez e
integridad.
Una vez identificado el problema, se deben incluir
aspectos
cabecera,
como localización
corregimiento,
geográfica
vereda,
(municipio,
local idad) ,
características físicas de la zona, aspectos económicos,
políticos y sociales si éstos están relacionados con el
problema o necesidad y si contribuyen a explicarlo y
analizarlo.
Población afectada. Indique el número de habitantes
afectados por el problema y los cuales van a ser
atendidos con el proyecto. Señale sus principales
características considerando, si es relevante edad,
sexo, características socioeconómicas, culturales
étnicas.
FORMATO 02: MARCO INSTITUCIONAL DEL PROBLEMA
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 02: MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
138
Se debe responder a los siguientes interrogantes:
La solución a este problema, está contemplada en el
plan de dsarrollo, plan de acción de su sector o
entidad o plan del Gobierno municipal,
departamental, regional o nacional?
Si hay que solucionar el problema mediante un gasto del
gobierno, ha pensado cuáles entidades oficiales podrían
preocuparse de:
a. Finalizar la inversión del proyecto?
b. Financiar la operación del proyecto?
c. Adelantar la inversión y la operación del proyecto?
A cuáles entidades se ha planteado el problema (y las
posibles alternativas de solución) anteriormente qué
resultados se han tenido con esas gestiones?
Qué posibilidad hay de que el problema pueda ser
solucionado o resuelto con la participación de otros
agentes institucionales o económicos distintos al
Gobierno departamental (comunidad, juntas de acción
local, sector privado, municipio, CORPES o entidades
del orden nacional.
139
FORMATO 03: COSTOS DE INVERSION y OPERACION
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 03: COSTOS DE INVERSION Y OPERACION
CIFRAS EN MILES DE PESOS DE DIA MES AÑO -- -- --AÑOS DEL PROYECTO O 1 2 3
AÑOS CALENDARIO
l. COSTOS DE INVERSION
SUBTOTAL INVERSION (A)
11. COSTO DE OPERACION
SUBTOTAL OPERACION (B)
TOTAL PROYECTO CADA AÑO (C) = (A)*(B)
FACTOR DE VALOR PRESENTE (D) 1.000 0,8929 0,7972 0,7118
TOTAL EN VALOR PRESENTE (E) = (C)*(D)
VALOR PRESo COSTOS (F)=SUM (E)
NUMERO DE HABITANTES (G)
COSTO/HABITANTE (H)=(F)/(G)
En la primera columna del formato, anote los nombres de
las actividades de inversión y operación (si las tiene)
del proyecto (Formato 02). Las siguientes columnas del
cuadro se refieren a los desembolsos que se realizarán en
Urlversid~d Alltónoma de Occidente SECCIDN BIBLlO r ECA
140
cada uno de los años del proyecto, para esas actividades.
Para diligenciar el formato tenga en cuenta los siguientes
puntos:
Todos los costos del proyecto, deben estar a precios
del día, mes y año en que se hace la evaluación. No
incluya incrementos en los precios, aunque los costos
se produzcan en años futuros, ésto no afecta los
cálculos finales. Si incluye los incrementos, el
proyecto aparecerá más costoso de lo que realmente es.
Todas las cifras deben estar en miles de pesos (sin
decimales).
En la primera fila del formato se debe anotar el nombre
del proyecto que se asignó en el Formato 2.
En la tercera fila del formato se solicita la fecha
(día, mes y año) en que se hace la evaluación. Esta
fecha indica también que los valores del cuadro están a
precios de esa fecha.
Los pasos para el diligenciamiento del formato son los
siguientes:
141
a.- En los espacios vacíos de la primera columna, escriba
el nombre de las actividades de inversi6n y operación
del proyecto (Formato 2).
b.- Identifique todos los costos de las actividades
necesarias para llevar a cabo el proyecto. Incluya
también los valores que se demanden en gasto directo
o sean producto de una donaci6n, por ejemplo los
terrenos. El valor que se asigne a estas actividades
debe ser el valor comercial. En aquellos casos en
los cuales no tenga un valor exacto de los costos,
aproxime su valor.
Las actividades de inversi6n y operaci6n del proyecto
deben encontrarse desagregados en las categorías más
importantes (por ejemplo, la inversi6n desagregada en
obras físicas, maquinaria y equipo, mano de obra,
interventoría, diseños, etc).
c.- En las siguientes columnas, escriba el monto del
gasto que se debe realizar en cada uno de los años.
Si la inversi6n en el proyecto sólo toma un año, o se
inicia en un año posterior a 1994, los valores se
deben anotar en la columna respectiva.
d.- Al frente de las filas "Subtotal Inversión" (A) y
142
"Subtotal Operación" (B), calcule la suma de los gastos
realizados en cada uno de los años del proyecto. Se debe
realizar esta suma por columnas.
e.- Al frente de la fila "Total Proyecto (cada año)" (C),
coloque la suma de los dos subtotales ("subtotal
inversión" más "subtotal operación"), para cada uno
de los años.
f.- Al frente de las filas "Factor de Valor Presente"
(D), se indica un factor por el cual se debe
multiplicar el total del proyecto en cada año (C),
para obtener dichos valores en valor presente. Este
resultado se debe anotar al frente de la fila "Total
en Valor Presente" (E).
g.- Al frente de la fila "Valor Presente Costos" (F),
encontrará una casilla donde deberá colocar el
resultado de la suma de todos los valores consignados
en la fila (E).
h.- Por último, calcule el "Costo por Habitante" (H),
dividiendo el resultado de (F) entre el número de
habitantes atendidos con el proyecto (G), consignado
en el formato 01.
143
FORMATO 04: INFORMACION SECTORIAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 04: INFORMACION SECTORIAL
Este formato se incluye para resaltar información
sectorial muy precisa de los proyectos, la cual es
relevante para la sustentación, corroboración técnica y
comparación con los indicadores sectoriales respectivos y
también para que permita a su vez un mejor proceso de
evaluación y calificación sectorial e intersectoria1.
Esta información dependerá de la tipología de los
proyectos, por ésto, los formu1adores del proyecto deberán
incluir en este formato la información que consideren
pertinente y suficiente para la justificación del mismo.
Tipología de proyectos.
01 Obras Físicas construcción, remodelación (Vías, Edificaciones)
02 Estudios (Investigaciones, Preinversi6n) 03 Reglamentaci6n 04 Control 05 Dotaci6n/Instalaciones
144
06 Restructuraci6n/Reorganizaci6n/Creaci6n de institucio-nes
07 Desarrollo Institucional 08 Proporci6n de Empleo 09 Capacitaci6n/Asesoría 10 Convenio/Asociaci6n 11 Campaña (motivaci6n, promoci6n) 12 Reparaci6n/Adecuaci6n 13 Montaje de sistemas de informaci6n 14 Limpieza y embellecimiento 15 Inversi6n financiera (Aporte de capital)
Los proyectos que por su naturaleza requieran de diseños,
planos, diagramas, flujogramas y estudios complementarios
tales como los de impacto ambiental etc, deben ser
incluidos para su revisi6n.
FORMATO 05: PARTICIPACION COMUNITARIA
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 05: PARTICIPACION COMUNITARIA
En este formato se deben precisar las diferentes formas de
participaci6n de la comunidad en la identificaci6n del
145
problema o necesidad, su priorización y búsqueda de
soluciones (acordes con la región, cultura, clima), que
conllevaron al proyecto propuesto.
Es muy importante describir el grado de participación de
la comunidad en la ejecución del proyecto para
a solucionar el problema, así como el
cofinanciación o aportes, ya sea en mano
contribuir
grado de
de obra,
materiales, dinero u otra y sustentar con documentos estos
compromisos.
Teniendo en cuenta la importancia de la participación
comunitaria en el proceso de gestión de proyectos, es
fundamental que las juntas de acción comunal (JAC);
agremiaciones, comités de participación comunitaria (PCC),
etc. avalen el proyecto mediante un documento firmado y
sellado por los representantes de dichas organizaciones.
Por último, se debe precisar los mecanismos existentes o
en proceso de conformación para realizar la veeduría
popular mediante la cual se garantiza la ejecución y
operación del proyecto en los términos en los cuales fue
formulado.
3.8.5 La Licencia Ambiental. La Ley 99 del 22 de
Diciembre de 1993, por
Ministerio del Medio
medio de la
Ambiente y
cual
se
se creó el
dictan las
146
disposiciones en relación con la Gestión y Conservación
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece en su
Artículo 49 la obligatoriedad de la Licencia Ambiental
(autorización que otorga la autoridad ambiental competente
para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los
requisitos que la misma establezca) para la ejecución de
obras, el establecimiento de industrias, o el desarrollo
de cualquier actividad que de acuerdo con la Ley y los
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje.
3.8.6 Anexos. Todo proyecto de inversión pública que
aspire a ser financiado o cofinanciado. con recursos del
presupuesto Municipal. Departamental y/o Nacional o
cualquier otra fuente, pero que requiera del concepto de
viabilidad por parte de la Oficina de P1aneación
Municipal. requiere que se presente como mínimo con la
siguiente información:
1.- El perfil del Proyecto. según el tiepo y su grado de
complejidad se elaborará de acuerdo con las
instrucciones de este Manual.
2.- La FIPIM. Se debe diligenciar y adjuntar a todos los
proyectos.
147
3.- Las Cartas de Concertación, de compromiso y respaldo
de la comunidad; al igual que los convenios o avales
por parte del(los) respectivo(s) alca1de(s) y/o el
Gobernador quien podrá también avalar los proyectos
en mención.
4.- La Licencia de Impacto Ambiental, según 10 estipulado
en la Ley 99 de 1993 y su respectiva reglamentación.
Se presentan los Formatos de salida del Manual 1 o
Metodología simplificada.
3.8.7 Instructivo para la presentación de Proyectos al
Banco de Proyectos de Inversión Municipal. Este documento
contiene la metodología para identificar, preparar y
presentar al Banco Proyectos de Inversión Pública del
Municipio BPIM, proyectos cuya cuantía sea superior a $10
millones de pesos e inferior a $100 millones de pesos y su
grado de complejidad sea semicomplejo según (cuadro 1) o
su tipo, permitan tomar una decisión de inversión con la
información general y mínima, aquí requerida. Los
proyectos a tener en cuenta, son aquellos que contribuyen
a solucionar los problemas o necesidades reales de las
comunidades y los cuales se enmarquen dentro de las
políticas o programas de la Nación, Departamento o
Municipios y que éstos requieran financiación o
MUNICIPIO DE TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD DE BANCOS DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 01: DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
POBLACION AFECTADA:
148
MUNICIPIO DE TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD DE BANCOS DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 02: MARCO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
149
Urfiversidad Aut~noma de nc~id~"te I SECCIUN 81 BUOnGA
-----~~-
MUNICIPIO DE TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD DE BANCOS DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 03: COSTOS DE INVERSION Y OPERACION
CIFRAS EN MILES DE PESOS DE DIA MES -- --AÑOS DEL PROYECTO O
AÑOS CALENDARIO
l. COSTOS DE INVERSION
SUBTOTAL INVERSION (A)
11. COSTO DE OPERACION
SUBTOTAL OPERACION (B)
TOTAL PROYECTO CADA AÑO (C)=(A)*(B)
FACTOR DE VALOR PRESENTE (D)
TOTAL EN VALOR PRESENTE (E)=(C)*(D)
VALOR PRESo COSTOS (F)=SUM (E)
NUMERO DE HABITANTES (G)
COSTO/HABITANTE (H)=(F)/(G)
150
AÑO --1 2 3
MUNICIPIO DE TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD DE BANCOS DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 04: INFORMACION SECTORIAL
151
152
financiación del Presupuesto Municipal, Departamental y/o
Nacional.
El manual se divide en: tres Módulos, Anexos y la FIPIM.
Módulos:
* Módulo 1: Identificación del proyecto.
* Módulo 2: Preparación y evaluacioñ del proyecto.
* Módulo 3: Financiamiento y sostenibi1idad del
proyecto.
Anexos: Licencia Ambiental del
pertinentes para soportar, avalar
proyecto.
Proyecto y
y respaldar
los
el
FIPIM: Ficha de Identificación de Proyectos de
Inversión Municipal FIPIM, resumen para digitar el
Proyecto en el sistema de información del Banco de
Proyectos de Inversión Municipal.
153
MODULO 01: IDENTIFICACION -ID
FORMATO ID-01: DESCRIPCION DEL PROBLEMA O LA NECESIDAD
FORMATO ID-01
DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
El primer paso del proyecto es la identificaci6n del
problema o necesidad que se quiere solucionar.
La descripci6n del problema antecede a la presentaci6n y
estudio del proyecto (tener en cuenta las recomendaciones
hechas en el Manual 1, Formato 01).
Es necesario determinar las características generales más
relevantes el mismo, sus causas y los aspectos que 10
154
rodean y que pueden ser importantes en el momento de
buscar una solución.
No confundir el problema con las posibles soluciones.
Incluir los siguientes aspectos:
Descripción general del problema o necesidad.
Aspectos sociales, económicos y políticos que estén
directamente relacionados con el problema o necesidad.
Localización de la población y área afectada por el
problema.
Algunos antecedentes sobre cómo ha evolucionado el
problema y qué intentos de solución se han presentado
anteriormente.
Consecuencias que
problema.
está generando
FORMATO 10-02: POBLACION O ZONA AFECTADA
FORMATO 10-02
POBLACION O ZONA AFECTADA
actualmente el
155
Una vez identificado el problema, la necesidad o
potencialidad se debe determinar la poblaci6n y el área o
zona directamente afectada o beneficiada.
Tener en cuenta:
a.- Zona o poblaci6n afectada por el problema. Se debe
establecer el espacio geográfico y/o número de
habitantes afectados por el problema o necesidad. En
algunos casos la poblaci6n es fácilmente
identificable; ésto ocurre cuando el problema se
concentra en una comunidad, municipio, etc. Por eso
es necesario establecer las principales
características de la pob1aci6n afectada que tenga
relaci6n con el problema que se está estudiando. Se
puede considerar entre otras: edad, sexo, situación
socioecon6mica, características culturales, etc.
b.- Zona, área y poblaci6n directamente afectada.
Determinar la zona y pob1aci6n directamente afectada
por el problema. En ciertos casos los problemas no
están asociados con una zona específica sino con el
desempeño de una entidad, instituci6n, etc. En estos
casos, es necesario mencionar específicamente qué
parte de la entidad o instituci6n se afecta.
156
c.- Area o población objetivo. Comprende la zona o parte
de la población afectada que se estudiará más
específicamente y la cual recibirá los beneficios del
proyecto.
El número de habitantes afectados por el problema y sus
principales características.
La zona en la cual se ubica dicha población.
La población objetivo y sus características.
FORMATO ID-03: CUANTIFICACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO ID-03: CUANTIFICACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
HORIZONTE DE EVALUACION No. DE AÑOS
HORIZONTE DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA
AÑOS DEMANDA OFERTA DEFICIT
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
Realice una proyección de los bienes y/o servicios
157
necesarios para solucionar el problema o la necesidad (si
el proyecto proporciona varios beneficios escoja los dos
(2) más representativos) para cada uno de los años del
horizonte de evaluación establecido.
Indique el déficit actual y proyectado de los bienes y
servicios. El déficit se obtiene restando la cantidad de
bienes y/o servicios requeridos (demanda) en cada año de
proyección
(oferta).
de los bienes y/o servicios producidos
Especifique la capacidad instalada del bien y/o servicio y
dertermine el déficit correspondiente en cada año.
Es importante mostrar la situación sin proyecto y
contrastarla con la estimada si se ejecuta el mismo. Para
ésto utilice los formatos 10-03 necesarios.
FORMATO ID-04: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO 10-04: ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA No. :
158
Determine inicialmente todas las posibles alternativas que
en primera instancia son viables para solucionar el
problema propuesto; todas ellas deben tener los mismos
beneficios para que sean comparables entre sí. Presente
cada alternativa en este formato.
Dentro de las alternativas presentadas escoja aquellas que
presentan las mejores características para su análisis.
Descarte las que considera no viables por razones
técnicas, sociales e institucionales, o de otra índole,
explicando tales razones.
Las alternativas 'preseleccionadas deben contener la
siguiente información:
Localización de la alternativa.
Tecnología propuesta y/o tipo de insumos utilizados
para su implementación.
Aspectos institucionales relacionados con la
alternativa.
Aspectos de organización relacionados con la
alternativa.
Tamaño de la alternativa en función del tipo de bien o
servicio que se piensa producir.
159
Vida útil de la alternativa propuesta.
Otras especificaciones o características técnicas.
MODULO 2: PREPARACION y EVALUACION -PE
FORMATO PE-01 A: DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-01 A: DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS.
ALTERNATIVA No. :
Hacer una descripción de los principales beneficios del
proyecto. Tener presente que estos beneficios son
aquellos que ocurrirán si se desarrolla efectivamente el
proyecto.
La descripción de los beneficios está siempre relacionada
con el impacto que tiene la utilización de los bienes
producidos con el proyecto.
El formato contiene los principales beneficios obtenidos
por el proyecto indicando los beneficios que pueden ser
medidos o cuantificados en unidades físicas como aquellos
Un;VerSjd;¡~ ,4lff6nom;¡ de Occidente SECC/úfl B/eL/el TECA -------
160
que no se pueden cuantificar.
FORMATO PE-01 B: CUANTIFICACION DEL BIEN PRODUCIDO
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-01 B: CUANTIFICACION DEL BIEN PRODUCIDO
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA
AÑOS AÑO CANTIDAD CALENDARIO
AÑO 1
AÑO 2
... SUMA
Cuantifique el bien o servicio producido; es decir, los
beneficios del proyecto si es posible hacerlo. Señale el
tipo de bien o servicio, la unidad de medida utilizada y
la cantidad anual producida durante cada año de operación
del proyecto. Si se produce más de un bien o servicio,
utilice los formatos que sean necesarios. Se debe
determinar el año calendario correspondiente al primer año
de operación del proyecto e incluirlo en la segunda
columna, luego anote la cantidad anual del bien o servicio
en la última columna y finalmente, en la fila "Suma",
registre la suma total de la tercera columna.
161
FORMATO PE-02: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION
En este formato se debe presentar el resumen de los costos
de inversi6n del proyecto.
Todos los valores monetarios los debe expresar en miles de
pesos del año en el cual se realiza el estudio.
En la primera columna del formato aparecen cuatro (4)
componentes (obras físicas, maquinaria y equipo, mano de
obra calificada y mano de obra no calificada).
Desagregue cada componente en los principales rubros a
costo unitario totalizado por año y co16quelo en el
respectivo año (columnas No. 2, 3 Ó 4 y adicionales si se
requiere) .
Agrupe los rubros menos importantes de cada componente, en
uno solo denominado: "otros obras físicas", "otros
maquinaria y equipo", "otros mano de obra calificada" y
"otros mano de obra no calificada". Realice esta
agrupaci6n por fuera de los formatos e incluya únicamente
los valores anuales de cada uno.
En cada componente registre el costo total correspondiente
en cada año calendario (fila TOTAL OBRAS FISICAS).
162
Discrimine entre mano de obra calificada y mano de obra no
calificada. Debe registrar el costo de todo el personal
necesario para realizar las actividades más relevantes del
proyecto, incluyendo personal que está aportando la
comunidad y que no recibe una remuneración por parte de la
entidad ejecutora, valore este costo. Igualmente si
personal de planta de la entidad ejecutora es utilizado en
el proyecto es necesario involucrar su costo. Este costo
deberá incluir prestaciones sociales, por 10 tanto, deberá
calcular el salario integral de dicho personal.
Al frente de las filas "total obras físicas", "total
maquinaria y equipo", "total mano de obra calificada" y
"total mano de obra no calificada", efectúe la suma de las
inversiones realizadas en cada uno de los años del
proyecto para cada componente.
Al frente de la fila "factor valor presente" se indica el
factor por el cual se deben multiplicar los anteriores
totales para obtener cada total en valor presente. Este
valor se debe anotar al frente de la fila "total valor
presente".
En la columna "valor presente a precios de mercado" realice
la suma de cada una de las filas de "total valor presente",
con se indica en el cuadro. Se debe realizar esta suma
163
para cada uno de los componentes: obras físicas,
maquinaria y equipo, mano de obra calificada y mano de
obra no calificada.
En las dos últimas filas del formato aparece "total
inversi6n en cada año" y "total inversi6n en valor
presente", donde se anotará el costo total de la inversi6n
realizada en cada año de la inversi6n y el costo total de
la inversi6n en valor presente de cada año. Al frente de
la columna "total inversi6n en cada año" escriba la suma
de las casillas correspondientes a "total obras físicas",
"total maquinaria y equipo", total mano de obra
calificada" y "total mano de obra no calificada". Al
frente de la columna "total inversi6n en valor presente"
escriba la suma de las casillas correspondientes a "total
obras físicas en V.P.", "total maquinaria y equipo en
V.P.", "subtotal mano de obra calificada en V.P." y
"subtotal mano de obra no calificada en V.P.".
FORMATO PE-03: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACION y FUNCIONAMIENTO
Se busca valorar los costos de operaci6n y funcionamiento
de cada alternativa de estudio.
Clasifique los costos de operaci6n y funcionamiento en
insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de
164
obra no calificada. Incluya los costos anuales partiendo
del año en el cual empieza a operar la alternativa
estudiada.
En los
escribir
espacios vacíos de la primera
todos los items de costos
columna se deben
de operación y
funcinamiento desagregados en insumas y materiales, mano
de obra calificada y mano de obra no calificada. En las
columnas de cada año se debe anotar para cada item el
valor correspondiente al año de operación. Este valor
debe ser calculado utilizando los precios de la fecha en
la cual se realiza la evaluación.
Calcule en la columna "total insumas y maquinaria" la suma
de los rubros de este componente. Realice la misma
operación para las columnas "total mano de obra
calificada" y "total mano de obra no calificada".
Multiplique estos totales de los componentes por el factor
de valor presente y anote el resultado en las columnas
"total en valor presente".
Al final del formato en la columna "valor presente a
precios de mercado" debe anotar la suma obtenida previa
multiplicación del
componente de todos
costos de operación
factor de valor presente para cada
los años en los cuales se producen
y funcionamiento. Por último de
165
calcularse el costo total de operación y funcionamiento en
valor presente al final de esta columna (4), sumando cada
uno de los totales (1) + (2) + (3).
En las dos últimas filas del formato "total operación en
cada año" y "total operación en valor presente" se debe
anotal el costo total de operación realizada en cada año,
y el costo total de la inversión en valor presente de cada
año. En la primera columna "total operación en cada año"
anote la suma de las casillas correspondientes a "total
insumos y materiales", "total mano de obra calificada", y
"total mano de obra no calificada".
FORMATO PE-04: RESUMEN DE LOS COSTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-04:
ALTERNATIVA No.
VIDA UTIL ULTIMO AÑO CALENDARIO
I T E M S PRECIOS DE MERCADO
1. COSTOS DE INVERSION EN VALOR PRESENTE
2. COSTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO EN VA-LOR PRESENTE.
3. COSTO TOTAL DEL PROYEC TO EN VALOR PRESENTE (1)+(2)
166
I T E M S PRECIOS DE MERCADO
4. FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE
5. COSTO ANUAL EQUIVALEN-TE DEL PROYECTO (3)*(4)
6. CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS
7. COSTO POR BIEN PRODU-CIDO
8. COSTO POR CAPACIDAD INSTALADA.
Los resultados obtendidos en los formatos de costos de
inversión y costos de operación y mantenimiento, nos
permiten calcular el costo por bien producido. Debe
incluir tanto el resultado obtenido a precios de mercado.
Señale inicialmente la vida útil del proyecto y el último
año calendario de operación. Luego indique frente a las
filas (1) y (2) los valores obtenidos en valor presente de
los costos de inversión y costos de operación y
mantenimiento PE-02A y PE-02B.
Estos valores súme10s para obtener el costo total del
proyecto en valor presente a precios de mercado. Teniendo
en cuenta el último año calendario del proyecto anote el
factor anual equivalente al frente de la fila (4) en cada
una de las columnas, consultando el Anexo 2.
167
Las siguientes filas se utilizan para calcular los
indicadores del proyecto por unidad producida y capacidad
instalada. Dependiendo del caso se puede utilizar uno
solo o ambos. Adicionalmente se pueden calcular más
indicadores, para ello es necesario ampliar el cuadro y
explicar la forma para calcularlo.
Las filas (6) y (7) se utilizan para calcular el costo por
unidad producida o atendida al año. En la fila (6) señale
el valor presente de los bienes producidos obteniendo en
el formato PE-01 B.
En la fila (7) presente los costos anuales por bien
producido, dividiendo los valorse de la fila (3) en los
valores de la fila (6).
En la fila (8) calcule, si es posible, el costo promedio
por capacidad instalada o tamaño del proyecto, como por
ejemplo: costo por metro cuadrado construido, en
construcciones; costo por metro cúbico de capacidad, en
acueductos; costo por hectárea reforestada en proyectos de
reforestación, etc.
En este caso se toma el valor de la casilla 3 y se divide
por la capacidad instalada o tamaño del proyecto sin
necesidad de traer unidades fisicas al valor presente.
168
FORMATO PE-04: INFORMACION SECTORIAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-05: INFORMACION SECTORIAL
Este formato se incluye para resaltar informaci6n
sectorial muy precisa de los proyectos. la cual es
relevante para la sustentaci6n. corroboraci6n técnica y
comparaci6n con los indicadores sectoriales respectivos y
también para que permita a su vez un mejor proceso de
evaluaci6n y calificaci6n sectorial e intersectorial.
Esta informaci6n dependerá de la tipología de los
proyectos. por esto. los formu1adores del proyecto deberán
incluir en este formato la informaci6n que consideren
pertinente y suficiente para la justificaci6n del mismo.
• Tipología de proyectos.
01 Obras físicas. construcci6n. remode1aci6n (vías.
edificaciones).
02 Estudios (investigaciones).
169
03 Reglamentaci6n.
04 Control.
05 Dotaci6n/Instalaciones.
06 Restructuraci6n/Reorganizaci6n/Creaci6n de instituciones.
07 Desarrollo institucional.
08 Promoci6n de empleo.
09 Capacitaci6n asesoría.
10 Convenio/asociaci6n.
11 Campaña (motivaci6n, promoci6n).
12 Reparaci6n/adecuaci6n.
13 Montaje de sistemas de informaci6n.
14 Limpieza y embellecimiento.
15 Inversi6n financiera (aporte de capital).
Los proyectos que por su naturaleza requieran de diseños,
planos, diagramas, flujogramas y estudios complementarios
tales como los de impacto ambiental, etc, deben ser
incluidos para su revisi6n.
Universid~d Allt~noma de C'ccidente SlCCION 81 BLlO r ECA
170
3.8.8 La Licencia Ambiental. La ley 99 de 22 de
diciembre de 1993, por medio de la cual se creó el
Ministerio del Medio Ambiente y se dictan otras
disposiciones en relación con la Gestión y Conservación
del Medio Ambiente y recursos naturales, establece en su
Artículo 49 la obligatoriedad de la Licencia Ambiental
(autorización que otorga la autoridad ambiental competente
para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los
requisitos que la misma establezca) para la ejecución de
obra, el establecimiento de industrias, o el desarrollo de
cualquier actividad que de acuerdo con la Ley y los
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje.
MODULO 3: FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD -FS
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FS-01 : FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
1 T E M S AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO
1 . RECURSOS DE INVERSION
1 . 1 PRESUPUESTO NACIONAL
4
171
I T E M S AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
1.2 FONDOS DE COFINANCIA-CION.
1.3 RECURSOS DE ENTIDADES NACIONALES
1.4 PRESUPUESTO DEPARTA-MENTAL.
1.5 PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.6 OTROS
TOTAL INVERSION
FORMATO FS-02: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FS-02: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
I T E M S AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
1. RECURSOS DE INVERSION
172
I T E M S AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
1.1 PRESUPUESTO NACIONAL
1.2 RECURSOS DE ENTIDADES NACIONALES
1.4 PRESUPUESTO DEPARTA-MENTAL.
1.5 PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.6 OTROS
TOTAL OPERACION y FUNCIO-NAMIENTO.
En los formatos FS-01 y FS-02 describir y valorar las
principales fuentes de financiación definidas para la
alternativa escogida en el proyecto. Anote el valor total
de las inversiones y gastos de operación y funcionamiento
en cada año.
173
FORMATO FS-01: RECURSOS DE INVERSION
Anote en las columnas siguientes las fuentes de
financiación y el monto financiado en cada año. Señale
inicialmente las fuentes correspondientes a recursos de
inversión del presupuesto de la Nación (Sistema Nacional
de Cofinanciación o recursos de entidades del orden
nacional).
Presupuesto
Indique 10
Luego desagregue los montos provenientes del
Departamental y de las entidades del mismo.
montos de inversión con recursos del
Presupuesto Municipal, y la de otras fuentes como la
comunidad o entidades privadas.
FORMATO FS-02: RECURSOS DE OPERACION y FUNCIONAMIENTO
A continuación
Operación y
incluya los gastos del
Funcionamiento imputables
Presupuesto de
al proyecto,
desagregados en los correspondientes a las entidades del
orden nacional, departamental, municipal que financien
estos gastos.
En cada una de las fuentes indique la(s) entidad(es) que
asumirá(n) esto(s) costo(s).
Sume los valores de las casillas "total inversión" y
"total operación y funcionamiento", y el resultado
174
co1óque10 al frente de la fila "total financiación", para
cada uno de los años de la vida útil del proyecto.
Distribuya el total de los costos de operación en las
fuentes de financiación respectivas. Determine el valor
promedio anual de financiación y anótelo en la columna
final. Escriba claramente cual(es) es(son) la(s)
entidad(es) que financiará(n) la operación del proyecto.
Si es del caso, separe los ingresos por ventas si en el
diseño del proyecto se consideró tener esos ingresos. No
incluya entidades como fuente de financiación si no cuenta
con el respaldo por escrito y legalizado de esa entidad.
FORMATO FS-03: SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FS-03: SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Este formato indaga, si el proyecto que ha sido evaluado
tiene tres condiciones básicas para que efectivamente
resuelva el problema para el que fue diseñado.
En primer término, es importante saber si existen, o si es
175
posible que existan, factores externos que retrasen la
inversión. Por ejemplo, requerimientos de importación de
bienes, procesos de licitación largos, negociación de
fuetes de financiación con otras entidades, cambios
políticos en los diferentes niveles de gobierno (nacional,
departamental o municipal).
En segundo lugar, que exista una alta posibilidad de que
los elementos requeridos para la operación se encuentren
disponibles y en tercer lugar, que las fuentes de
financiación, tanto en la inversión como en la operación,
tengan una posibilidad razonable de conseguirse.
Haga una descripción de los factores que puedan retrasar
el proyecto, cuando existan.
3.8.9 Formatos de salida de la metodología general.
FORMATO ID-01:
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD
FORMATO ID-02:
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
POBLACION O ZONA AFECTADA
176
177
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO ID-03: CUANTIFICACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
HORIZONTE DE EVALUACION No. DE AÑOS
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA
AÑOS DEMANDA OFERTA DEFICIT
AÑO 1 (199_>
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
178
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO ID-03: CUANTIFICACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
HORIZONTE DE EVALUACION No. DE AÑOS
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA
AÑOS DEMANDA OFERTA DEFICIT
AÑO 13
AÑO 14
AÑO 15
AÑO 16
AÑO 17
AÑO 18
AÑO 19
AÑO 20
SUMA
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO ID-04: ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS (ALTERNATIVA No. . .
179
Universid~d Aut6n.m~ d~ Occidente SECCION 81 BLlOT ECA
180
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-01: DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS (ALTERNATIVA No. :
181
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-01 B: CUANTIFICACION DEL BIEN PRODUCIDO
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA
AÑOS AÑO CALENDARIO CANTIDAD
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
182
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-01 B: CUANTIFICACION DEL BIEN PRODUCIDO
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA
AÑOS AÑO CALENDARIO CANTIDAD
AÑO 13
AÑO 14
AÑO 1 5
AÑO 16
AÑO 17
AÑO 18
AÑO 19
AÑO 20
SUMA
183
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-02: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA No. VALOR PRESENTE (P. Mdo)
AÑOS ~~:::::;~:::;:;:::::;:;:::::::::::::~::::::~:::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::: ::~::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:::::::;:::::::::::::::::
1 T E M S 1 2 3 4 ~::~::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::
OBRAS FISICAS SUMA DE FILA SUBTOTAL OBRAS FISICAS EN VALOR PRESENTE:
TOTAL OBRAS FISICAS
FACTOR DE VALOR PRESENTE
T. OBRAS FISICAS EN V.P. ( 1 )
MAQUINARIA Y EQUIPO SUMA DE LA FILA MAQ. Y EQUIP EN VALOR PRESENTE
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
FACTOR DE VALOR PRESENTE
TOTAL MAQ. Y EQUIP EN V.P ( 2 )
MANO DE OBRA CALIFICADA
SUMA DE LA FILA SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIF. EN VALOR PRESENTE
TOTAL MANO DE OBRA CALIF.
184
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-02: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA No. VALOR PRESENTE (P. Mdo)
AÑOS ............... , :~~~~::~:;
.::.:'
I T E M S 1 2 3 4
TOTAL MANO DE OBRA EN V.P ( 3 )
MANO DE OBRA NO CALIFIC. SUMA DE LA FILA SUBTOTAL MANO DE OBRA NO CA-LIFICADA EN VA-LOR PRESENTE
T. MANO DE OBRA NO CALIF.
FACTOR DE VALOR PRESENTE
T. M.O NO CALIFIC. EN V.P
TOTAL INVERSION EN C/AÑO
TOTAL COSTO INVERSION EN (4 ) VAL. PRE.
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-03: RESUMEN DE LOS COSTOS DE FUNCIONAMIENTO
ALTERNATIVA No.
AÑOS
1 T E M S 1 2 3 4
INSUMOS y MATERIALES
TOTAL INSUMOS y MATERIAL.
FACTOR DE VALOR PRESENTE
T. INS. y MATER. EN V.P.
MANO DE OBRA CALIFICADA
TOTAL MANO DE OBRA CALIF.
FACTOR DE VALOR PRESENTE
TOTAL M. DE O. CAL EN V.P
MANO DE OBRA NO CALIFIC.
TOTAL M. DE O. NO CALIF.
185
OPERACION Y
VALOR PRESENTE (P. Mdo)
rllíllill SUMA DE FILA SUB TOTAL INSUM. y MATERIALES EN VALOR PRESENTE:
( 1 )
SUMA DE LA FILA MANO DE OBRA CALIFICADA EN VALOR PRESENTE:
( 2 )
SUMA DE LA FILA SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN VALOR PRESENTE:
186
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-03: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVA No. VALOR
I T E M S
FACTOR DE VALOR PRESENTE
TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN V.P.
( 3 )
PRESENTE (P. Mdo)
SUMA DE LA FILA ~---------------------------------+----r-___ ~~----;SUBTOTAL MANO
DE OBRA NO CA~-------------------------------+----~---~~---~LIFICADA EN VA
LOR PRESENTE:
T. OPERA Y FUNCIO EN CADA AÑO
TOTAL COSTOS DE OPE. Y FUNC. EN VALOR PRESENTE
(4 )
187
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-04: RESUMEN DE LOS COSTOS
ALTERNATIVA No. -VIDA UTIL ULTIMO AÑO CALENDARIO
ITEMS PRECIOS DE MERCADO
1 . COSTO DE INVERSION EN VALOR PRESENTE
2 . COSTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO EN VALOR PRESENTE
3. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE (1) + (2)
4. COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
5. CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS
6. COSTO POR BIEN PRODUCIDO
7 . COSTO POR CAPACIDAD INSTALADA
188
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
1 T E M S PRECIOS DE MERCADO
1. COSTOS DE INVERSION EN VALOR PRESENTE.
2. COSTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO EN VALOR PRESENTE.
3. COSTO TOTAL DEL PRO-YECTO EN VALOR PRESEN-TE (1) + ( 2 ) .
4. COSTO TOTAL DEL PRO-YECTO A PRECIOS DE MERCADO.
5. CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS.
6. COSTO POR BIEN PRODU-CIDO.
7 . COSTO POR INCAPACIDAD INSTALADA.
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO PE-OS: INFORMACION SECTORIAL
189
Universidad ft "tlinoma de Cccidente SECCI(;r~ BibLIOTECA
190
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FS-O 1 : FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INVERSION DEL PROYECTO
I T E M S AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
1. RECURSOS DE INVERSION
1.1 PRESUPUESTO NACIONAL
1.2 FONDOS DE COFINANCIA-CION.
1.3 RECURSOS DE ENTIDADES NACIONALES
1 .4 PRESUPUESTO DEPARTA-MENTAL.
1.5 PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.6 OTROS
TOTAL DE INVERSION
191
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FS-02: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE OPERACION DEL PROYECTO
I T E M S AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
1. RECURSOS DE OPERACION
1.1 PRESUPUESTO NACIONAL
1.2 FONDOS DE COFINANCIA-CION.
1 .3 RECURSOS DE ENTIDADES NACIONALES
1.4 PRESUPUESTO DEPARTA-MENTO.
1.5 PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.6 OTROS
TOTAL DE OPERACION
MUNICIPIO TRUJILLO
PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD BANCO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORMATO FS-03: SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO
192
FIPIM: Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión Municipal
193
Esta ficha debe acompañar todo proyecto que se presente
para ser inscrito en el BPIM.
FIPIM: Ficha de Identificación de Proyectos de Inversión.
Este documento contiene la información básica para digitar
los proyectos en el sistema automatizado del Banco de
Proyectos de Inversión Municipal. Los proyectos a tener
en cuenta, son aquellos que contribuyen a solucionar los
problemas o necesidades propias del Municipio, y que
requieran financiación del Presupuesto Departamental y/o
de los recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación.
Una vez evaluado el proyecto y diligenciado en el perfil
correspondiente según su complejidad o cuantía, diligencie
la FIPIM, observando las siguientes instrucciones:
• Identificación.
Código BPIM: Déjelo en blanco.
Entidad Responsable: Coloque nombre de vereda,
corregimiento, barrio, entidad o persona que presente
el proyecto.
194
Entidad Ejecutora: Coloque el nombre del corregimiento,
vereda, barrio, entidad o dependencia que ejecutará el
proyecto.
Nombre del proyecto: Establezca el nombre del proyecto
considerando 10 siguiente:
a. Proceso: La acción que se va a desarrollar
(construcción nueva, ampliación, reparación,
remodelación, terminación, dotación, capacitación,
elaboración, elaboración de estudios, contratación de
personal) .
b. Objeto: El motivo del proceso (escuela, hospital,
campaña de alfabetización, etc).
c. Localización:
proyecto.
Indica la ubicación precisa del
Ejemplo: construcción puesto de salud corregimiento
Andinapolis.
• Clasificación.
Sector - Subsector: Deje este espacio en blanco.
Programa - Subprograma: Deje este espacio en blanco.
Tipo de
ubica
proyecto:
el proyecto
Determine el código en
considerando las
el que se
siguientes
195
posibilidades.
CODo TIPOS DE PROYECTOS
01 Obras (físicas, vías, edificaciones, remodelaciones).
02 Estudios (inversiones).
03 Reglamentaci6n.
04 Control.
05 Dotaci6n instalaciones.
06 Restructuraci6n / instituciones.
reorganizaci6n /
07 Desarrollo Institucional.
08 Promoción de Empleo.
09 Capacitación / Asesoría.
10 Convenio / asociaci6n.
11 Campaña (motivación, promoción).
12 Reparación / adecuaci6n.
13 Montaje de sistemas de información.
14 Limpieza y embellecimiento.
15 Inversión financiera (aporte de capital).
16 Otros.
creación de
196
Etapa actual - próxima etapa: Las etapas posibles son
las siguientes:
02 Perfil.
03 Prefactibi1idad.
04 Factibilidad.
05 Diseño.
06 Ejecuci6n.
07 Terminado.
08 Abandonado.
09 Postergado.
Para un proyecto que solo se evalúe a un nivel de perfil
siguiendo la presente metodología y que pase a ejecución,
la etapa actual es 02 y la pr6xima etapa 06 (ejecuci6n).
• Localización.
Indicar el nombre, corregimiento, vereda, barrio en el que
197
se ubica el proyecto.
• Descripción.
En este espacio. describir el proyecto, los objetivos que
se persiguen, las actividades requeridas para llevarlo a
cabo y la población que se busca atender.
• Justificación.
En este espacio, describa el problema o la necesidad que
se desea resolver con el proyecto.
• Marco lógico.
Constituye una técnica para establecer relaciones de
coherencia y pertinencia, así como relaciones l6gicas de
causa-efecto entre los elementos esenciales del proyecto.
Permite un análisis más certero sobre la consistencia
interna del proyecto y ofrece además la informaci6n
necesaria para el respectivo control y seguimiento de la
ejecuci6n así como para la evaluaci6n de impacto y los
elementos importantes para la evaluaci6n previa del
proyecto. Requiere de haber analizado el problema con
suficiente profundidad para poder diseñar con mayor rigor
el proyecto, un problema con suficientemente formulado
198
producirá un proyecto pobremente diseñado. Una
insuficiente atención para la distinción entre
problema lleva a problemas en la formulación
ejecución.
tipos de
y en la
La explicación de un problema es situacional; es decir,
tomo como punto de referencia un actor o grupo de actores
que analizan. Lo que para un actor es causa, son efectos
para otro, 10 que para un actor es un problema, puede ser
situación satisfactoria para el otro.
Es necesario identificar los actores que tienen que ver
con el problema y precisar desde el puento de vista de
quienes hacen el análisis (o sea, es necesario "situarse")
Carlos Matus.
En la medida en que el análisis del problema se hace entre
funcionarios y la comunidad beneficiaria del proyecto, se
introduce desde el inicio del proceso de formulación una
garantía de la viabilidad del proyecto.
• Objetivo de desarrollo general.
Corresponde al impacto deseado del proyecto, el fin último
que se persigue y para cuyo logro el proyecto contribuye,
pero que está más allá de su alcance directo, corresponde
199
a uno o varios aspectos de mayor nivel del problema que el
proyecto busca solucionar.
En términos globales el objetivo general del proyecto debe
contribuír al logro del objetivo correspondiente del Plan
de Desarrollo.
• Objetivos específicos o inmediatos.
El fin el proyecto mismo con sus recursos y actividades se
propone lograr dentro de su tiempo de ejecución representa
el efecto deseado y esperado.
Es la solución de un problema concreto o parte de el que
esta a su alcance directo y contribuye mediante su logro y
el de otros proyectos a alcanzar el objetivo de desarrollo
general.
• Metas físicas logros o resultados.
Son los productos concretos y tangibles (que se pueden
observar, y tocar), que obtendrán a la realización con
éxito del proyecto.
• Indicadores.
Hace referencia al acto de medir cuantitativa o
Universidad AlIt6noma de 0CC1dente SECClOfl blBLlO ¡ ECA
200
cualitativamente los objetivos específicos y las metas
físicas del proyecto, estos indicadores deben ser clara y
objetivamente verificables, son preestablecidos, deben ser
específicos, explícitos y pertinentes.
Con el objetivo de medir y evaluar el
cumplimiento de los objetivos y resultados del
grado de
proyecto;
es decir, para poder realizar la evaluación previa, el
respectivo control, seguimiento y la evaluación posterior
o de impacto, estos indicadores deben presentar:
a. Situación
reflejará
sin proyecto, se refiere al estado
los problemas que se derivan de
nada al respecto.
actual,
no haber
b. Situación con proyecto, refleja la situación deseada
(con la ejecución del proyecto).
c. Situación real, es la verificación que se hace una vez
culminado el proyecto, para comparar lo propuesto en el
proyecto y los beneficios reales generados por éste.
Que se alcanzó con la ejecución del proyecto.
Las dos primeras mediciones se hacen al inicio del
proyecto, y cuando se formula, por lo tanto se
diligenciará con el perfil del mismo, el indicador real se
201
diligenciará cuando el proyecto ya ha sido realizado.
• Fuentes de Información.
Señalar específicamente la fuente de información donde se
encuentra o se podrá obtener los datos o la evidencia de
la situación expresada en los indicadores (informes,
registros, estadísticas, reportes, estudios, etc).
Supuestos: Identificar aquellos aspectos externos que
influyen directamente o indirectamente en el proyecto,
pero es que éste no puede controlar, se refiere a los
factores externos que pueden tener decisiva influencia
en la realización del proyecto.
• Ficha de control y seguimiento.
Esta ficha es muy importante puesto que permite determinar
varios aspectos del proyecto como:
Valor de las actividades (resumidas) del proyecto.
Tiempo de ejecución de gran actividad.
Precio promedio de las actividades.
Desembolsos esperados, y
El cálculo de índices de lo programado versus lo
ejecutado.
202
Por tratarse de una información que puede tener
variaciones dependiendo de la forma como se contrate,
ajustes, etc, se propone que incia1mente (inicial) se
presente una ficha presupuestada en cuanto a los valores y
a la ejecución y una vez se contraste se corrija o ajuste
(ajustada).
Cuando la ficha se presenta inicialmente, la información
general se encuentra en la FIPIM, pero cuando se hacen
ajustes a la ficha, es indispensable diligenciar los
recuadros superiores con la información exigida y
existente en el momento.
• Principales actividades.
Se refiere a las principales actividades que técnicamente y
metodológica-mente son indispensables para la realización
de las metas físicas o resultados previstos con el
proyecto. En un sentido general se trata de una síntesis
agrupada de actividades del presupuesto de obra para la
fase de presupuestación y de la planilla o acta de obra
para la fase de ejecución.
• Unidades.
Para cada componente referenciado es necesario identificar 3
la unidad en la cual se medirá la Metafísica (Km, m, m,
203
Lt/seg. eventos. informes. etc).
El total de la sumatoria de las unidades debe dar la
Metafísica y la suma de las metafísicas nos darán los
resultados del proyecto.
• Financiación de la inversión.
Escriba inicialmente el mes y año en el cual está
realizando la evaluación en la casilla "cifra en miles de
pesos de". indíquelo de la siguiente forma:
Mes: 01 al 12
Año: Los dos (2) últimos dígitos.
Para un proyecto evaluado en Enero de 1995
incluirse los dígitos 0195.
deberá
Duración de la etapa: Especifique el tiempo de ejecución
de la etapa establecida en la instrucción número 2.
En la primera columna del cuadro "presupuesto nacional".
escriba el nombre de la entidad del orden nacional que
cofinancia parte del proyecto. Deberá indicar bajo la
fila recursos del "Presupuesto Departamental" el nombre de
la entidad que financiará o cofinanciará el proyecto.
204
Bajo la fila "Presupuesto Municipal" coloque el nombre de
la entidad que financiará o cofinanciará el proyecto.
Debajo de la fila "otros" deberá colocar todos los
recursos que provienen de una fuente de financiación
diferente al Presupuesto Nacional, Departamental y
Municipal, deberá incluir allí los recursos que sean
aportados por la comunidad o una entidad privada.
Por ejemplo, si el terreno donde se construirá un proyecto
es donado por la Junta de Acción Comunal y las obras se
financiarán con recursos del Presupuesto Municipal siga el
siguiente procedimiento: en la casilla correspondiente a
Presupuesto Muncipal, indique el nombre de la entidad que
recibirá los recursos de éste, para financiar
(contratación o ejecuci6n) las obras. En la casilla
correspondiente a otros, escriba Junta de Acci6n Comunal.
En la columna "ejecutado" la entidad solicitante deberá
dar un valor aproximado de lo que hasta el momento de
diligenciar la FIPM se ha invertido en el proyecto según
fuente de financiaci6n.
En las siguientes columnas se debe indicar el valor de la
inversión que se hará en cada año, dependiendo del origen
de los recursos.
205
• Financiación de la operación del proyecto.
En el cuadro indique los costos anuales de operaci6n del
proyecto tomando los datos del primer año de operaci6n
(formato 04 "Subtota1 Operaci6n B").
• Ingresos anuales de operación del proyecto.
Si el proyecto genera ingresos operativos, diligencie el
cuadro de "ingresos".
• Impacto del proyecto, población beneficiada o área de influencia.
Incluya en esta secci6n el número aproximado de
beneficiarios directos del proyecto y su ubicaci6n en el
Municipio (cabecera, barrio, corregimiento, vereda o
sitio) .
• Estudios que respaldan el proyecto.
Los proyectos que tengan estudios de preinversi6n, deberán
consignar el nombre del estudio, fecha y entidad que 10
realizó.
• Di1igenciamiento.
Escriba claramente el nombre, cargo, instituci6n y te1ef6no
206
de quien diligenci6 la FIPIM la ciudad y la fecha en la
cual fue diligenciada.
• Observaciones.
Incluya en esta secci6n la informaci6n adicional que
considere pertinente incluir (planos, diseños, estudios,
descripci6n de los aportes en especie, etc).
Especifique si el proyecto fue presentado con anterioridad
al Banco de Proyectos de Inversi6n Municipal.
• Concepto y Registro.
Formatos de salida de la Ficha de Identificación de
Proyectos de Inversi6n Municipal -FIPIM-: Ver documentos
respectivos.
3.9 SISTEMA DE CALIFICACION DE PROYECTOS
"El Sistema de Calificaci6n de Proyectos es una guía que
va dirigida hacia el personal que se encarga de recibir y
calificar los proyectos que lleguen a la Oficina de
Planeaci6n Municipal, los
jerarquizados. La Oficina
cuales permiten ser
de Planeaci6n Deberá
permanentemente actualizar esta guía, bajo la supervici6n
IUIICIPIO flUJILLO FICHA DI IDllflFICACIOI DI PIOllCfOS DI II'IISIOI IUIICIPAL
-FIPII-
1. IDllfIFICACIOI ACTUALIZACION ¡_¡ REGISTRO _
0000-0 000 000 --
COD IGO BP ID ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD EJECUTORA
NOMBRE DBL PROYECTO: ________________________________________________________________ _
OBJETO
2. CLASIFICACIOI
SECTOR 1_1_1
SUBSECTOR 1_1_1
3. LOCALIZACIOI
CORREGIMIENTO
4. DISCRIPCIOI
5. JUSfIFICACIOI
PROCESO
LOCALIZACIOR
PROGRAMA 1-1-1
SUBPROGRAMA 1-1-1
TIPO DE ETAPA ACTUAL 1_1_1 PROYECTO 1-1-1
PROIIMA ETAPA 1_1_1
VEREDA BARRIO
207
208
lAICO LOGICO
IYALUACIOI - COlrROL - SIGUIKlllro - IIPAcro
NOMBRE DEL PRonCTO: ________________ . ___________ _
INDICADORBS FUINTES DE
S IN CON PROYECTO PROYECTO REAL INFORMACION
OBJETIVOS DE DESARROLLO GKNERAL
OBJETIVOS KSPECIFICOS
LOGROS O RESULTADOS
NOMBRE DEL PROYECTO ------------------------------------
---------FICHA No. 1_1_1_1_1_1_1 ENTIDAD EJECUTORA: -------------------------CONTRATO No: -----------------DURACION: -----------------FBCHA DE INICIO: FECHA TRRM INO --- ----VALOR rOTAL: --------------------------
PRINCIPALES ACTIVIDADES UNIDAD
OTAL PRES/Bnc
t PRBS/EJRC
COSTO ACUMULADO PRBS/EJRC
PRBS/EJEC
APORTES RACION PUS/EJEC
PRBS/EJRC
APORTES DEPARTAMENTO PRRS/EJKC
PRES/BJRC
,PORTES MUNICIPIO PRES/EJEC
PRBS/EJBC
APORTES COMUNIDAD PRBS/BJEC
PRBS/EJRC
OTROS APORTRS PRES/KJKC
OBSERVACIONES:
209
FICRA DI COITROL y SIGUIIIIITO
MUNICIPIO TRUJILLO MONTO DESEMBOLSADO A LA FECHA: -------PLAMEACION MUNICIPAL MONTO ACTUAL POR DESEMBOLSAR:
FICHA DE CONTROL Y EQUILIBRIO FECHA DE INICIO RBAL DEL PROYECTO: --- --- PRORROGA (SI APLICA)
FICHA INICIAL 1_1 FICHA AJUSTADA 1_1 MOTIVO: CONTRATO ADICIONAL (SI APLICA): PLAZO Y VALOR ADICIONAL: SUSPENSION (SI APLICA) DIAS DE SUSPENSION
FECHA DEL INFORMB INFORMB No. MOTIVO: -- ----CONTRATISTA NIT. O CC:
METAS PRECIO VALOR TIEMPO EN NRSES INDICS INDICE INDICE FISICA UNITARIO TOTAL MErAS F. FINARC.
",,1v~l'!ld~~ "\I'~noma de Occidente ~lC\'lulj BIBLlOHCA
EFIcm.
FINANCIACION DE LA INVERSION 210 CIFRA EN MILES DE PESOS DE 199 - DURACION DE LA ETAPA:
I I I I I I I I I MES AÑO MESES
ENTIDAD CODIGO EJECUTADO AÑO 1 AñO 2 AÑO 3 TOTAL
PRESUPUESTO NACIONAL
IPRESUPUESTO DEPARTAMENTO I
IPRESUPUESTO MUNICIPIO
FINANCIACION DE LA OPERACION
CIFRA EN MILES DE PESOS DE 199 DURACION DE LA ETAPA: -I I I I I I I I I MES AÑO MESES
ENTIDAD CODIGO EJECUTADO AÑO 1 AñO 2 AÑO 3 TOTAL
PRESUPUESTO NACIONAL
IPRESUPUESTO DEPARTAMENTO I
IPRESUPUESTO MUNICIPIO I I I
I I I
I I I
211
IIGRISOS AIOALIS DI OPIRACIOI BIL PROYICrO
IKGRKSOS
TOTAL INGRESOS
IRPAcro DIL PROYICTO
POBLACION BENBFICIADA O ARBA DB INFLUBNCIA
CORRKGIMIBNrO VEREDA BARRIO
IsrUDIOS QUI RISPALDA. IL PROYICrO
HOMBRR DEL ESTUDIO MBS AÑO BNTIDAD REALIZADORA
DILIGKICIARIKITO
FUNCIONARIO RESPONSABLE ______________________________________________ _
CARGO _____________________ ___ INSTITUCION _____________________ _ TKLKFONO _________ _
FE CH A ______________________ __ CIUDAD __________________________ _
OBSIIYACIOIIS
212
COICI.TO DI FILTRO TICIICO
¿CUMPLE CON LA METODOLOGIA DE FORMULACION y EVALUACION?
SI __ NO __
FUNCIONARIO RESPONSABLE ____________________________________________________ __
CARGO ____________________________ _ INSTITUCION _____________________________ _
CIUDAD Y FECHA ___________________ _ TELBFONO ________________________________ _
213
del jefe o asistente de Banco de Proyectos. Por esta
raz6n este documento se debe ir enriqueciendo con la
creatividad de los funcionarios.
Se da por hecho que toda la informaci6n debe estar
incluida en la Ficha de Identificaci6n de Proyectos
Municipales (FIPM) o en sus documentos ya que éste es el
material base de los funcionarios. Dicho documento ha
dejado espacio para que los funcionarios ajusten y
completen la guia a medida que desarrollen el trabajo.
Cabe aclarar que la siguiente calificaci6n de proyectos es
una propuesta que se hace, la cual está sujeta a
modificaciones por parte de los funcionarios de Planeaci6n
Municipal cuando éste entre en funcionamiento.
3.9.1 Objetivos y principios de la calificación. Esta
propuesta establece un sistema que permite asignar una
ca1ificaci6n a cada uno de los indicadores que se han
seleccionado para priorizar los proyectos formulados por
los distintos agentes municipales" (13).
A continuaci6n se presentan unas sugerencias más
detalladas para asignar calificaciones a cada indicador.
3.9.2 Aspectos metodol6gicos generales. El prop6sito de
(13) GOBERNACION DEL VALLE. Sistema de Priorizaci6n de Proyectos, Guia para la Calificaci6n de Proyectos, Unidad de Bancos de Proyectos.
214
la calificación y priorización es el de asignar un valor
que se ha identificado entre cero (O) y quinientos (500),
a cada uno de los proyectos. Este valor se ha denominado
el Indicador Agregado de Priorización de Proyectos (IAP) y
resulta de asignar unas "calificaciones" a cada uno de los
criterios que más adelante se señalan y aplicar a estas
calificaciones unos factores de ponderación, según la
importancia relativa de cada uno de estos criterios. Para
el registro de las calificaciones se ha diseñado una hoja
que se presenta y debe anexarse a la ficha de
Identificación de Proyectos para la digitación.
3.9.3 Criterios para calificar y priorizar proyectos.
Formulación del proyecto. Este criterio tiene el
propósito de darle la importancia a la presentación de la
propuesta, a su sustentación y coherencia. Es decir que
los proyectos con mayor grado de avance en la formulación,
según la naturaleza del proyecto, recibirá una
calificación más alta teniendo en cuenta el siguientes
cuadro con la calificación respectiva de cada punto y
obtener así el total para este criterio.
ESTADO DE FORMULACION CALIFICACION
Idea 5 Perfil 25 Factibilidad 10 Diseño 10
215
Es importante distinguir aquí los proyectos simples, de
los más complejos. En los primeros, seguramente no se
requieren hacer estudios de prefactibilidad, factibilidad
y diseños, s6lo con el perfil es suficiente para pasar a
la ejecuci6n.
Proyectos inconclusos. Se busca con este criterio darle
más importancia a los proyectos que están inconclusos y
que por haber tenido un esfuerzo y una inversi6n ya
realizada se quieren concluir. Se considera proyecto
inconcluso todo aquel que comenz6 su ejecuci6n y que se
encuentra detenido por falta de asignaci6n de recursos
econ6micos.
Se dará mayor prioridad a los proyectos para los cuales el
trabajo fa1tante para su culminaci6n es muy poco, que a
los proyectos inconclusos que todavía están en una etapa
inicial.
ESTADO DE FORMULACION CALIFICACION
O - 20 10 20 - 40 15 40 - 60 25 60 - 80 30 80 - 100 50
Poblaci6n beneficiada. Este criterio busca darle peso a
216
la población inmediatamente beneficiada por el proyecto o
a sus usuarios. Pero esta situación puede ser muy diversa
dependiendo del nivel del proyecto.
La tarea del analista tiene dos etapas. En la primera
tiene que estimar la población beneficiada y en una
segunda, establecer la calificación según los siguientes
criterios:
Para estimar la población beneficiada se sugiere que el
analista tenga una tabla con la población del municipio
proyectadas, tanto urbana como rural y total.
Adicionalmente debe tener el analista un mapa detallado de
los limites municipales, las cabeceras, los centros
poblados y las carreteras. Este mapa permitirá encontrar
los centros poblados donde se ubican los proyectos, ubicar
los trazados de los proyectos viables, ubicar los posibles
impactos ambientales de los proyectos, mirar las
distancias y las posibles áreas de influencia de los
proyectos y ayudar en la identificación de la población
beneficiada.
Como resultado del análisis debe surgir los datos de la
población beneficiada y de la población total del área,
los cuales permitirá asignar la calificación que oscilará
entre cero (O) y cien (100) de acuerdo al análisis que se
217
haga después de hacer uso de las herramientas anotadas
anteriormente.
Nivel de cofinanciaci6n. Se busca con este criterio darle
importancia a los aportes de cofinanciaci6n para el
proyecto. La pob1aci6n asignada para a este criterio
tiene que ver con los niveles de cofinanciaci6n. Mientras
mayor sean los aportes de otros entes t para un proyecto t
mayor será su puntaje.
NIVEL DE COFINANCIACION CALIFICACION (% DEL VALOR DEL PROYECTO)
O O 1 A 40 5
41 A 60 10 61 A 80 15 81 A 100 20
Se hace ac1araci6n que este indicador para el futuro
dependerá mucho de la Política de Cofinanciaci6n del
proyecto y de la ap1icaci6n de la ley 120 de 1993 sobre
responsabi1diades estatales en los distintos niveles de la
administraci6n pública.
Motricidad del Proyecto. Se refiere a la capacidad que
tiene el proyecto para generar otras actividades o
beneficios econ6micos o sociales. Entre mayor sea la
posibilidad de generar otras actividades, más atractivo
218
será el proyecto.
Este criterio presenta el problema de ser subjetivo, pero
se sugiere que a medida que se vayan recibiendo proyectos,
y antes de comenzar la priorización se pueda hacer un
estudio más detallado que permita, por ejemplo, fijar
calificaciones por tipo de proyectos.
Una orientación para este cálculo tiene que ver con los
proyectos de infraestructura que generalmente permiten el
desarrollo de otras actividades; es decir, que tienen alta
motricidad. Para el caso de proyectos sociales puede
pensarse en actividades educativas que tengan impacto
sobre muchos otros aspectos del desarrollo local.
Se propone que a medida que se reciban proyectos se vayan
discutiendo calificaciones de motricidad y se asignen de
tal forma que luego de un buen número de proyectos
analizados se puedan asignar calificaciones de motricidad
por tipo de proyecto.
Algunas ideas que pueden ayudar, para medir la motricidad
de un proyecto, son las siguientes: generación de empleo,
mejoramiento del nivel de prestación de los servicios
públicos, bajar los costos de producción y distribución de
productos, el negativo impacto ambiental puede ser un
factor que disminuya la motricidad, encadenamiento con
219
otros proyectos, generar economías externas.
También es importante conocer que los proyectos no
necesariamente son motrices por sí mismos, sino que esto
depende del lugar donde se ejecuten, por 10 cual hay una
interacción entre proyectos y espacio geográfico para
generar la calificación. De aquí la importancia del buen
criterio y de los conocimientos del municipio que debe
tener el Analista. Con base a los anteriores parámetros,
este criterio tendrá una calificación máxima de cincuenta
(50) puntos.
Indice de participación comunitaria. Se refiere a la
vinculación directa de la comunidad beneficiaria del
proyecto en la formulación, financiación, ejecución y
ficalización del proyecto. La calificación se hará de
acuerdo a los siguientes conceptos:
CONCEPTO
Proyectos en los cuales la comunidad ha
participado en la elaboración y ha crea
do organismos o comités de colaboración,
control y financiación.
Proyectos que han participado a nivel de
solicitud y organización de comités.
Proyectos que sólo se han limitado a pe
dir.
Proyectos en los cuales la comunidad no
ha mostrado mayor interés ni participa
ción.
CALIFICACION
50
30
15
10
Unt\lersld~rl I\llt~noma de O~cident. SlCCION BIBLIOTECA
220
Relación con los planes de desarrollo. Esta calificación
estará asociada a la forma como el proyecto cumple con los
criterios del Plan de Desarrollo realizado por la
Administración Municipal. Es importante conocer si el
proyecto está articulado con el Plan de Desarrollo y, por
consiguiente, es necesario tener un buen conocimiento de
ellos.
Para asignar este puntaje se sugiere tener también en
cuenta el tipo de prioridad que el proyecto tiene dentro
del Plan de Desarrollo. Por ejemplo, si se trata de un
plan con énfasis en infraestructura, un proyecto de
carreteras que este comprendido en el plan tendrán un
valor alto, mientras que un proyecto de vacunación de un
municipio que no enlace en el Plan de Desarrollo tendrá
una calificación de cero (O). De acuerdo a lo
anteriormente mencionado este criterio se calificará con
un máximo de cincuenta (50) puntos.
Alivio de necesidades básicas. Este criterio se relaciona
con la satisfacción de las necesidades básicas, medidas
éstas mediante el indicador NBI, elaborado por el DANE
para cada municipio de Colombia. Según datos del Censo de
1985 (próximamente Censo 1993). Según este indicador se
dará mayor prioridad a proyectos que
necesidades básicas insatisfechas.
tengan más
221
Para la ca1ifiacación de este indicador (NBI) el analista
deberá identificar en el municipio el proyecto y busca en
la tabla de calificación. En este caso Truji110 aparece
en la tabla con un puntaje de 4 según fuente del Anuario
Estadístico del Valle del Cauca 1990-1991.
El puntaje representa que el municipio posee una gran
cantidad de necesidades insatisfechas; este está en un
rango de 1 a 5. En este criterio la calificación- máxima
será cincuenta (50) puntos.
Inversión per cápita municipal. Este criterio busca darle
más importancia a los proyectos que se van a realizar en
el municipio, el cual está dividido en cuatro sectores.
Esta inversión tratará de darle apoyo a los sectores que
han sido poco tenidos en cuenta.
Mientras menor haya sido la inversión del sector, mayor es
la calificación del proyecto.
Adicionalmente se ha seleccionado un indicador asociado a
la inversión per cápita que cada municipio hace, y que
tiene una buena dinámica de inversión per cápita. Así
aquel barrio, vereda o corregimiento que sea líder, tendrá
una
son
calificación cerca a 50 puntos, mientras que los
lentos en este propósito recibirá una
calificación.
que
baja
222
La calificaci6n de proyectos, se ha dividido en cuatro
características específicas y éstas a su vez en una serie
de criterios, los cuales son los que mayor grado de
influencia poseen para la calificaci6n y priorizaci6n de
proyectos en el municipio. Todos estos criterios tienen
una puntuaci6n que sumada dará un resultado
quinientos (500) puntos.
máximo
Los proyectos que presenten al Banco de Proyectos para ser
calificados deben llevar un estudio de impacto ambiental
si estos estos así lo ameritan.
Se puede pensar a primera vista que la calificaci6n de los
proyectos sean un poco personalizada por parte de los
encargados de dicha funci6n, todo esto pierda validez
cuando la línea de base representada por los indicadores
da la obligatoriedad de adjudicar más puntos a los
sectores que han arrojado por medio del Banco de Datos las
necesidades del proyecto presentado.
3.9.4 Material Básico para el análisis de proyectos.
1. Poblaci6n rural, urbana y total del municipio a 1993 6
1994.
2. Mapa detallado del municipio con límites, cabecera
223
municipal, centros poblados, carreteras, etc.
3. Plan de Desarrollo del municipio, departamento y la
nación.
4. Indicadores o Banco de Datos.
3.9.5 Hoja de Calificación de Proyectos. Ver documento
Hoja de Calificación de Proyectos.
224
OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL
UNIDAD DE BANCO DE PROYECTOS
HOJA DE CALIFICACION DE PROYECTOS
CODIGO DEL PROYECTO: FECHA DE CALIFICACION
DIA MES AÑO
NOMBRE DEL ANALISTA
En cada uno de los espacios frente a cada criterio debe ir la puntuaci6n asignada.
TOTAL PUNTOS PONDERACION
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 100 MISMO Formu1aci6n del proyecto (50) puntos
Proyectos inconclusos (50) puntos
CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO DEL 200 PROYECTO Pob1aci6n beneficiada (100 puntos)
Nivel de cofinanciaci6n (50 puntos)
Motricidad del proyecto (50 puntos)
PARTICIPACION CIUDADANA Indice de participaci6n comunitaria (50 puntos)
PROCESOS DE PLANIFICACION Relaci6n con los planes de desarrollo (50 puntos)
Alivio de las necesidades básicas (50 puntos)
Inversi6n per cápita municipal (50 puntos)
50
150
4. INDICADORES
4.1 DEFINICION
Es una expresión numérica general que permite conocer el
grado en el cual se obtiene un objetivo. "Los indicadores
son estadísticas que sirven para describir en forma
resumida ciertas características de una población los
cuales vienen expresados usualmente como relaciones entre
unas pocas variables" (14).
"Los indicadores deben tener las siguientes
características:
a. En lo posible deben ser cuantitativos.
b. Deben ser factibles de medir en términos del tiempo,
los costos y recursos que se necesiten para llevar a
cabo la medición.
(14) LORA, Eduardo. Técnicas de medición económica, metodología y aplicaciones en Colombia, Tercer Mundo Editoriales, Bogotá, 1993.
226
c. Deben ser significativamente estadísticos.
d. Deben medir realmente la forma como se está logrando
el cumplimiento del objetivo" (15)
En este diseño del Banco de Proyectos se trabajaron los
indicadores, unos macros y otros específicos los cuales
serán ayuda para analizar la situación del municipio en
un período determinado.
4.2 DEMOGRAFICOS
Total población: 21.257 habitantes
Zona Rural: 13.719 habitantes
Zona Urbana: 7.538 habitantes
Distribución de la población por veredas y corregimientos:
SECTOR
001
(15)
VEREDA O CORREGIMIENTO POBLACION (Habitantes)
Andinapolis La Sonora Los Cristales El Tabor (Puente Blanco) Maracaibo, Monte10ro, La Debora, Chuscales, La Diamantina y la zona rural dispersa
TOTAL POBLACION SECTOR 001
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. Administrativo de P1aneación, Estadística y Sistemas.
1 .010 42 37 69
2.579
3.737
Departamento Unidad de
SECTOR
002
003
VEREDA O CORREGIMIENTO POBLACION (Habitantes)
Venecia 989 Dos Quebradas 242 Alto Cáceres, Bajo Cáceres, Melenas, Puente Rojo, Palermo, La Sonora, Melania, Los Cris-tales, Altamira, La Betulia, Moravito, Pueblo Nuevo y la zona rural dispersa 3.975
TOTAL POBLACION SECTOR 002
Robledo Huásamo Alto de Paez, San Isidro, La Soledad, La Siria, La Marina, La Bohemia, La Luisa, Hatoviejo, Guabinas y zona rural dispersa
TOTAL POBLACION SECTOR 003
5.206
823 1.034
2.919
4.776
227
Un 64,5% de la población vive en la zona rural y un 35,5%
en la zona urbana.
Fuerza de trabajo según sexo:
PET(total) = 15.395 personas
La PET equivale a un 72% de la población total.
PEA(total) = 8.960 personas
La PEA equivale a un 58% de la población total en edad de
trabajar.
228
Hombres:
PET = 8.197 personas
La PET(hombres) equivale a un 53% de la población total en
edad de trabajar.
PEA = 5.783 personas
La PEA(hombres) equivale a un 70% de la PET(hombres).
La PEA(hombres) equivale a un 64% de la PEA(total).
El 33% de los habitantes vinculados al agro.
El 18% desempleo rural.
El 21% desempleo urbano.
Mujeres:
PET = 7.198 personas
La PET(mujeres) equivale a un 47% de la población total en
edad de trabajar.
PEA = 3.177 personas
La PEA(mujeres) equivale a un 44% de la PET(mujeres).
La PEA(mujeres) equivale a un 36% de la PEAT(total).
229
4.3 SERVICIOS PUBLICOS
Número de viviendas = 3.887 total
Cabecera urbana = 1.420 = 36% del número de viviendas
Resto rural = 2.467 = 64% del número de viviendas
Viviendas con acueducto = 2.320. Equivale al 59,7% del
total del número de viviendas.
Vivienda con acueducto en la cabecera urbana: 1 .310
equivale al 92,3% del número de viviendas de la
cabecera urbana.
Viviendas con acueducto resto rural: 1.010 equivale al
41% del número de viviendas resto rural.
Viviendas con alcantarillado = 2.075. Equivale al
53,4% del total número de viviendas.
Vivienda con alcantarillado cabecera urbana = 1.225
equivale al 86,3% del número de viviendas, cabecera
urbana.
Viviendas con alcantarillado resto rural = 850 equivale
al 34,5% del número de viviendas resto rural.
Viviendas con energía = 2.596 equivalen al 68,8% del
total número de viviendas.
Un versidad Aut6noma de Occidente SECCION BIBLIOTECA
230
Vivienda con energía cabecera urbana = 1.310 equivalen
al 92,3% del número de viviendas de la cabecera urbana.
Viviendas con energía resto rural = 1286 equivale al
52,2% del número de viviendas resto rural.
Vivienda con acueducto, alcantarillado y energía = 1.745 total, distribuida así:
1.207 Cabecera urbana
538 Resto rural
Total abonados líneas telefónicas = 468
Zona urbana: 448 líneas
Zona rural: 20 líneas
Capacidad de planta = 1.500 líneas
Seis (6) corregimientos con oficina de Telecom: Cerro
Azul, Venecia, Los Cristales,
Andinapolis y So16nica.
4.4 EDUCACION
Ver indicadores del sector Educaci6n.
Dos Quebradas,
IIDICADORIS DIL SICTOR IDUCACIOI PARA IL IUIICIPIO DI TRUJILLO AIO 1993-1994
IUCLlO 97 - 98
NOMBRE DEL COLEGIO
Leocadio Salazar Juan XXIII (Of) Carlos E. Restrepo José Ma. C6rdoba (Of) San Isidro (Of) José Antonio Galán (Of) Diego Fallán (Of) La Constanza (Of) San José (Of) José Celestino Mutis (Of) Vda Arauca Carlos Holguín Sardi (Of) Edelmira Ocampo (Oí) Eloy Hernández (Of) Haría Peregrina García Julián Trujillo (Of) Julián Trujillo (Of) Antonio José de Sucre (Of) Crist6bal Col6n (Of) Antonia Santos (Of) La Stella de Altamira (Of) La Herced (Of) Belisario Peña (Of) Santa Lucía (Of) ASlaragdo González (Of)
TOTAL
Dpto: Departamento E. Nueva: Escuela Nueva NBI: No hay informaci6n
DIRECCION
V. La Betulia C. La Sonora V. B. Cacerés C. D. Quebr. V. P. Blanco V. Moravito C. Los Cristo V. Los Chusco V. Los Lirios V. Playa Alta C. Andinápol. V. La Diamant V. Maracaibo V. La Debora V. La Sonora C. Andinápol. C. Venecia C. Andinápol. C. Venecia V. Los Crist. V. Altalli ra V. P. Rojo V. L. Melenas V. A. Cistal. V. B. Altall.
PROP. DE LA NIVEL No. PLANTA ALUMN FISICA
Municipio E. Nueva 32 Municipio K. Nueva 37 Municipio E. Nueva 18 Municipio R. Nueva 46 Municipio K. Nueva 60 Municipio K. Nueva 27 Municipio E. Nueva 43 Municipio K. Nueva 18 Municipio E. Nueva 23 Municipio K. Nueva 10 Municipio K. Nueva 8 Municipio 8. Nueva 17 Muni cip io E. Nueva 18 Municipio E. Nueva 57 Hunicipio K. Nueva 16 Dpto B. Secundo 54 Dpto B. Secundo 69 Municipio E. Nueva 138 Municipio K. Nueva 201 NHI .. __ ...... _---- -----Municipio E. Nueva 14 Municipio g. Ioeva 8 Municipio K. Nueva 28 Municipio E. Nueva 29 Municipio E. Nueva 10
981
231
No. OFERTA Y DEMANDA DEL SKRVICIO PROF.
S. DE INGRESO CAPAC. DISPOR.
1 32 30 2 37 27 1 18 18 2 46 64 2 67 39 2 27 27 2 44 30 1 18 12 1 23 24 1 10 7 1 8 8 1 17 21 1 18 24 2 57 60 1 16 15 4 54 79 4 69 74 6 156 150 9 201 200
----- ----- -----1 14 9 1 15 8 1 28 18 1 29 18 1 10 18
49 1.014 980
'OIITI: Secretaría de 8ducaeión Departallental del Valle del Cauea (Unidad de Sistemas y Estadísticas)
NOMBRE DEL COLEGIO
La Medalla Milagrosa (Ofl Francisco Julián Olaya Of Julián Trujillo Luis Carlos Peña (Ofl Mercedes Abrego (Ofl Sagrado Corazón de Jesús Blías B. Quijano (00 Manuel Naría Mallarino Pantale6n de la Torre (Ofl Atanasio Girardot (Oíl José J. Acevedo General Santander (Ofl Ca.ilo Torres (Ofl Marco Fidel Torres (Ofl San Bernanrdo Adriano Moreno Policarpa Salavarrieta Of Simón Bolívar Fredicio Navarrete (Ofl Antonio Nariño (Ofl José Marcos Vargas (Ofl Rodrigo Lloreda Caicedo Of Manuel María Mallarino Julián Trujillo Hernando Navia Varón María Rosario López Of José J. Ríos Of Julián Truji 110 Nuestra Sra del P. Socorro Niño Jesús de Praga
TOTAL
Dpto: Departamento M\C: Municipio-Comunidad F de C: Fondo de Cafeteros NHI: No Hay Información E. Kueva: Escuela Nueva Graduada: Escuela Graduada
IIOICAOORIS OIL SICrOl IDUCACIOI
PARA IL KUIICIPIO 01 TRUJILLO AiO 1993-1994
IUCLIO 096
DIRECCION PROP. DE LA NIVEL Ha. No. PLANTA ALUMN PROF. FI S 1 CA
V. B. Cristo Municipio K. Nueva 20 1 Cra 19 16-70 Municipio Graduada 216 11 C. Robledo Opto Graduada 149 7 V. L. Ranchos Municipio B. Nueva 17 1 CIl 19 20-80 Municipio Graduada 197 7 CIl 17 18-16 M/C Graduada 204 12 Cra 20 24-99 Municipio Graduada 303 11 V. Rín Ran F. de C. 8. Nueva 25 2 C. Huásno Municipio K. Nueva 119 5 V. Hato Viejo Municipio E. Nueva 11 1 V. T. Beldas NBI .......... ---- --_ .. - -----C. Robledo Municipio B. Nueva 116 5 V. La Luisa Municipio K. Nueva 45 2 V. La Marina Municipio E. Nueva 35 1 V. Palermo Mun i ci p io E. Nueva 26 1 V. La Siria Municipio B. Nueva 15 1 V. San Isidro Municipio K. Nueva 36 2 V. La Bohemia Municipio E. Nueva 37 2 V. Culebras Municipio K. Nueva 17 1 V. L. Soledad Municipio E. Nueva 35 2 V. Cedrales Municipio B. Nueva 25 1 V. Cerro Azul Municipio B. Nueva 64 4 V. Rín Ran F. de C. B. Secundo 165 21 Cra 18 15-40 Dpto B. Secundo 538 26 V. Bstrella Municipio K. Nueva 25 1 V. Remolino Municipio E. Nueva 7 1 V. P. Nuevo Municipio B. Nueva 39 1 C. Cerro Azul Opto B. Secundo 32 2 Cra 19 17-31 N. de G6mez Preescolar 39 1 CIl 20 18-68 C. Trujillo Preescolar 44 4
2601 49
232
OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO
S. OH INGRESO CHACo DISPON.
20 21 200 188 149 142
17 18 177 165 273 280 303 299
25 30 128 119
11 12 --- ---116 144
45 48 35 42 26 38 15 18 36 39 37 27 17 13 35 18 25 21 64 78
166 168 400 410
25 24 7 15
39 39 32 32 39 49 44 64
2506 2561
FOIITI: Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca (Unidad de Sistemas y Bstadísticasl
---------
4.5 INDICADORES DEL SECTOR SALUD
INDICADORES DEL SECTOR SALUD PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO
AÑO 1994
CONCEPTO PORCENTAJE
Tasa bruta de fecundidad
Tasa bruta de natalidad
Mortalidad infantil
Mortalidad materma
Cobertura en salud
Cobertura atención prenatal
Tasa de fecundidad general
Salud ocupacional (higiene y segu-ridad social
Control de plagicidas
Higiene y control de leche y pro-ductos lácteos
Higiene y control de carnes y pro-ductos cárnicos
Producción social de alimentos
(1) Cobertura área urbana (2) Cobertura área rural
49,7
12,0
8,0
0,38
90,0
100,0
50,0
89,4
100,0 (1)
100,0 ( 1 )
100,0 (1)
50,0 (2 )
FUENTE: Hospital Santa Cruz, Trujillo (Valle), 1994.
233
INDICADORES DEL SECTOR SALUD
PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO
AÑO 1994
CONCEPTO PORCENTAJE
Establecimientos farmacéuticos 100.0% (cantidad
Indice de envejecimiento 11.0%
Tasa fecundidad menor de 15 años 1.0%
Tasa fecundidad 15 a 19 años 19.0%
Tasa fecundidad 20 a 24 años 105.0%
Tasa fecundidad 25 a 29 años 50.0%
Tasa fecundidad 30 a 35 años 31.0%
Tasa fecundidad 35 a 40 años 17.4%
Tasa fecundidad 40 a 44 años 5.0%
Higiene y control de leche y pro-ductos lácteos 100.0 ( 1 )
Higiene y control de carnes y pro-ductos cárnicos 100.0 ( 1 )
Producción social de alimentos 50.0 ( 2 )
FUENTE: Hospital Santa Cruz. Trujillo (Valle). 1994.
234
10)
INDICADORES DEL SECTOR SALUD
PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO
AÑO 1994
CONCEPTO
Médicos generales
Odontólogos
Bacteriólogo
Esperanza de vida al nacer
Camas hospitalarias
Propuestas de salud rurales
Hospital "Santa Cruz" urbana
Oficina de unidad ejecutora de saneamiento
Días camas disponibles
Días camas utilizadas
Porcentaje de ocupación camas
Días de estancia hospitalaria
Número de ambulancias
CANTIDAD
3
2
1
73 años
16
12
1
1
5840
1295
22.0%
2
1
FUENTE: Hospital Santa Cruz, Trujillo (Valle), 1994.
235
INDICADORES DEL SECTOR SALUD
PARA EL MUNICIPIO DE TRUJILLO
AÑO 1994
PERFIL EPIDEMIOLOGICO
CONCEPTO PORCENTAJE
Enfermedades cardiovasculares Tasa de prevalencia 23.0%
Enfermedades de tracto respiratorio Tasa de prevalencia 23.0
Atención a la madre embarazada 13.0
Enfermedad diarréica aguda (EDA) 10.0
Enfermedades de la cabidad oral 10.0
Hipertensión arterial 60.0
Infecciones del tracto urinario 4.0
Enfermedades de la piel 4.0
Migraña 3.0
Enfermedades venéreas (ETS) 1.0
Enfermedades producidas por vectores (dengue) 1.0
50,0 ( 2 )
FUENTE: Hospital Santa Cruz, Trujillo (Valle), 1994.
236
DIEZ (10) PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR URGENCIAS AÑO 1993
No. C A U S A S No. H M U R <1 1-4 5-14 15-44 ORDEN CASOS
HERIDAS POR A.C.C. 1 HERIDAS POR A.C.P 258 213 92 160 98 2 24 40 159
HERIDAS POR A. DE FUEGO
COMPLICACIONES DEL 2 EMBARAZO 92 92 49 43 92
TRAUMAS POR ACCIDENTE 3 TRANSITO POLITRAUMATI- 76 52 24 56 20 9 21 36
ZADOS T.C.E. CRAN.COST.
4 E.D.A. 35 19 16 27 8 3 15 2 10
5 FARINGOAMIDALITIS AGUD. 35 16 19 30 5 2 9 6 14
6 SINDROME FEBRIL 29 15 14 24 5 1 8 7 1 3
7 I.R.A 25 9 16 19 6 3 16 5 1
8 CRISIS ASMATICA 25 10 15 16 9 3 9 8
9 CEFALEA 24 9 15 19 5 1 1 1 19
FRACTURAS CLAVICULA 10 COST.TAB.ANTEB.CODO. 23 16 7 15 8 2 9 9
T O TAL 622 359 263 415 207 12 87 100 361 - - ----- _L....--.
FUENTE: Hospital "Santa Cruz", Trujilllo (Valle), 1993.
45-59
23
6
3
2
1
3
38
60 +
10
4
5
1
3
1
24
N W '-1
DIEZ (10) PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA
No. C A U S A S No. H M U R <1 1-4 ORDEN CASOS
1 PACIENTE SANO 865 392 473 382 483 97 72
2 EMBARAZO 789 789 420 369
3 I.R.A. 475 244 231 255 220 125 178
4 E.D.A. 207 96 111 110 97 43 64
5 INFE. URINARIA 178 26 152 101 77 1 18
6 FARINTOAMIDALITIS 136 60 76 76 60 13 24
7 HTA 122 39 83 64 58
8 GASTRITIS 83 46 37 54 29
9 PIODERMITIS 75 85 40 37 38 1 1 30
10 CEFALEA 41 9 32 18 23 1
T O TAL 622 359 263 415 207 12 87
FUENTE: Hospital "Santa Cruz", Trujillo, Valle, 1993.
5-14 15-44
364 312
5 784
89 68
36 47
23 119
36 52
29
2 51
20 10
6 30
100 361
45-59
10
7
12
10
8
42
14
1
3
38
60 +
10
8
5
7 I
I
3 I
51 I
I
16 I
3 i
1
24
N W 00
i <"' ..
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a: .. ~ ..
DIEZ (10) PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA POR URGENCIAS AÑO 1993
No. C A U S A S No. H M U R <1 1-4 5-14 15-44 ORDEN CASOS
1 I.R.A. (infecciones 255 95 102 40 14 respiratorias agudas).
2 E.D.A (enfermedades 188 29 64 37 36 diarréicas agudas).
3 ESPUESTOS A RABIA 18 4 10 4 PAROTIDITIS 12 5 5 2 5 INFECCION GONOCOCICA 10 10 6 SARAMPION 9 2 5 2 7 RUBEOLA 8 2 6 8 DENGUE 8 1 1 4 9 TBC (Apar.Res). 7 3
10 SIFILIS OTRAS FORMAS 5 5 1 1 HEPATITIS POR SUERO 4 2 1 12 VARICELA 4 1 3 13 MORDEDURA DE OFIDIO 3 3 14 SIFILIS CONGENITA 2 2 15 HIPERTENSION ESENCIA 2 1
T O TAL 535 128 173 99 97
FUENTE: Hospital "Santa Cruz", Trujillo (Valle), 1993.
45-59
2
12
4
2 3
1
24
60 +1 I
21
101
1
1
14
N W 1.0
MORTALIDAD INSTITUCIONAL AÑO 1993
No. C A U S A S No. H M U R <1 ORDEN CASOS
1 FALLA RESPIRATORIA 3 3 3
2 INFARTO AGUDO MIOCARDIO 2 1 1 2
3 SINDROME ANEMICO AGUDO 1 1 1
4 ABRUP.PLACENTA MATER. 1 1 1 1
5 SHOCK HIPOVOLEMICO 1 1 1
6 HERNIACION CEREBRAL 1 1 1 1
7 DESCERVICACION 1 1 1
8 SHOCK CARDIOGENICO 1 1 1
T O TAL 1 1 6 5 10 1 2
FUENTE: Hospital "Santa Cruz", Trujillo (Valle), 1993.
1-4 5-14 15-44 45-59
1
1
1 1
60 +
3
1
1
1
1
7
N ~ o
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD AÑO 1993
No. C A U S A S No. H M U R <1 1-4 ORDEN CASOS
1 INSUFICIENCIA RESPIR. 14 13 1 1
2 INFARTO AGUDO MIOCARD. 12 8 4 4 8
3 FALLA MULTIRISTEMICA 4 3 1 4
4 SINDROME ANEMICO AGUDO 3 1 2 2 1
5 SHOCK HIPOVELEMICO 2 1 1 2
6 LES ION CRANEOENCEFALICA POR ARMA DE FUEGO 2 2 2 1
7 PARO CARDIORESPIRATORIO 2 1 1 2
8 SHOCK CARDIOGENICO 1 1 1
9 INSUFIC. CARDIACA CONGo 1 1 1
10 DESNUTRICION GRADO 111 1 1 1
T O TAL 42 31 1 1 31 11
FUENTE: Hospital "Santa Cruz", Trujillo (Valle), 1993.
5-14 15-44
1 1
1
1
1
2 4
45-59
2
1
1
4
60 +
10
10
3
2
2
1
2
1
1
32
N .r:--....
DIEZ (10) PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA RURAL AÑO 1993
No. C A U S A S No. H M U R <1 1-4 5-14 15-44 ORDEN CASOS
1 EMBARAZADAS 20 20 20 20
2 ADULTO SANO 14 5 9 14 3 9
3 E.D.A. 13 6 7 13 4 5 3 1
4 I.R.A. 12 4 8 12 3 6 1 1
5 H.T.A. 8 2 6 8 2
6 MENOR SANO 7 3 4 7 2 1 4 1
7 PARASITISMO INTESTIN. 6 3 3 6 3 1
8 ABSCESOS 5 4 1 5 3 2
9 FAFINGOAMIDALITIS 4 1 3 4 1 1 1 1
10 GASTRITIS AGUDA 3 3 3 3
T O TAL 92 28 64 92 10 16 15 40
FUENTE: Hospital "Santa Cruz", Trujillo (Valle), 1993.
45-59
1
3
2
6
60 +
2
3
5
N ~ N
DIEZ (10) PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR HOSPIRALIZACION AÑO 1993
No. C A U S A S No. H M U R <1 1-4 5-14 15-44 ORDEN CASOS
1 PARTOS 262 262 154 108 262
2 E.D.A 28 17 17 21 7 2 6 7 12
3 ABORTOS 25 25 13 12 25
4 ABSCESOS 18 7 11 12 6 3 1 4 10
5 CELULITIS 18 11 7 9 9 1 3 3 8
I 6 BRONCONEUMONIA 17 12 5 12 5 12 3 1
I 7 H.T.A. 14 3 1 1 9 5 3
8 COMPL. EMBARAZO 13 13 7 6 13
9 E.P.O.C. 13 1 1 2 8 5 1
10 DOLOR ABDOM. 9 4 5 7 2 7
T O TAL 412 65 352 252 165 6 22 17 342
FUENTE: Hospital "Santa Cruz", Trujillo (Valle), 1993.
45-59
3
6
1
1
11
60 +1 I I I
I
1 !
I ! I
1
5 I 1 ! ,
1 1 !
1
I
I
I
19
N ~ w
244
4.6 AGRICULTURA
Superficie sembrada de cultivos permantes/93 (Hectáreas)
TOTAL CACAO CAFE CAÑA PANELERA PLATANO
6524 8 6296 15 205
Rendimientos de los cultivos permanentes/93 (Toneladas/ hectáreas).
CACAO CAFE CAÑA PANELERA PLATANO
0.50 1. 10 70.0 7.60
Superficie cosechada de los cultivos permanentes/93 (Hectáreas).
TOTAL CACAO CAFE CAÑA PANEL ERA PLATANO
6380 8 6152 15 205
Producción de los cultivos permanentes/93 (Toneladas).
TOTAL CACAO CAFE CAÑA PANELERA PLATANO
9379 4 6767 1050 1550
Rendimientos de los cultivos transitorios/93 (Toneladas/ Hectáreas).
TOTAL FRIJOL LADERA SORGO SOYA
0.50 3.8 3.8 2.21
245
Producción de los cultivos transitorios/93 (Toneladas).
TOTAL FRIJOL LADERA MAIZ LADERA SORGO SOYA
1257 16 172 866 203
508
Superficie cosechada de los cultivos (Hectáreas).
57 40 91
transitorios
228 92
Superficie sembrada de los cultivos de tubércu10s/93 (Hectáreas).
TOTAL TOTAL
CEBOLLA BULBO FRIJOL LADERA MAIZ LADERA SORGO SOYA
2 2
Superficie sembrada de los cultivos de horta1izas/93 (Hectáreas).
TOTAL TOMATE ZAPALLO
21 15 6
Superficie cosechada de los cultivos de horta1izas/93 (Hectáreas).
TOTAL TOMATE ZAPALLO
21 15 6
246
Rendimiento de los cultivos de hortalizas/93 (tonelada/ Hectáreas).
TOTAL TOMATE ZAPALLO
24.60 12.00
Producción de cultivos de hortalizas/93 (toneladas).
TOTAL TOMATE ZAPALLO
441 369 72
Producción de los cultivos de frutales/93 (toneladas)
TOTAL AGUACATE BANANO CITRICO CURUBA
3917 19 2205 247 40
GRANADILLA
160
GUANABANA
28
GUAYABA LULO MANGO MORA PAPAYA PIÑA PITAYA TOMATE DE ARBOL
120 92 15 445 180 260 15 91
Rendimiento de los cultivos de frutales/93 (toneladas/ Hectárea) .
AGUACATE BANANO CITRICO CURUBA GRANADILLA GUANABANA
9.50 7.00 14.50 8.00 10.00 10.00
247
GUAYABA LULO MANGO MARA CUYA MORA PAPAYA PIÑA PITAYA
12.00 2.00 15.00 18.00 2.10 30.00 65.00 5.00
TOMATE DE ARBOL
6.50
Superficie cosechada de los (Hectáreas).
TOTAL AGUACATE BANANO CITRICO
655 2 315 17
cultivos fruta1es/93
CURUBA GRANADILLA
5 16
GUANABANA GUAYABA LULO MANGO MORA PAPAYA PIÑA
4 10 46 1 212 6 4
PITAYA TOMATE DE ARBOL
3 14
Superficie sembrada de los cultivos de (Hectáreas).
TOTAL AGUACATE BANANO CITRICO CURUBA
655 2 315 17 5
frutas/93
GRANADILLA
15
249
GUANABANA GUAYABA LULO MANGO MORA PAPAYA PIÑA
4 10 46 1 212 6 4
PITAYA TOMATE DE ARBOL
4 14
FUENTE: Urpa-Valle, Con base en consensos municipales.
4.7 CULTURA
CASA DE LA CULTURA JOSE OLIVER RODRIGUEZ
DIRECTOR: Teresa del Pilar Alvarez.
DIRECCION: Calle 19 No. 17-80
Festividades municipales.
• Fiestas del Café (marzo).
• Fiestas aniversario del municipio (noviembre).
Artes escénicas.
• Grupo de danza de la concentración rural-agrícola,
vereda Rincón.
• Grupo de danzas: Colegio Julián Trujillo.
Unlversidacl ¡'\u!6noma de Occidlnt, SLCCIUN fjISLIOlEC/\
249
• Grupo vida.
Artes plásticas.
• Pintor: Javier Naranjo (Casa de la Cultura).
Difusión.
• Animaci6n de espectáculos Casa de la Cultura y
Administraci6n Municipal.
Ecología y medio ambiente.
• Asociaciones e instituciones conservacionistas UMATA.
Educación.
• Bibliotecas: - Julián Trujillo (Colegio Julián Trujillo)
- Concentraci6n Agrícola. - Pública Municipal Casa de la Cultura.
Educación Media.
• Colegio Nuestra Señora del Perpétuo Socorro.
• Escuela Sagrado Coraz6n de Jesús.
• Eduaci6n Vocacional.
• Centro de Capacitaci6n Alfonso L6pez Pumarejo.
250
Promoción Comunitaria.
• Asociaciones cívicas: - Comité Cívico organizador de las Fiestas populares y del Café
- Administración Municipal.
- Club de Leones.
- Cruz Roja.
Literatura.
• Escritores: - Liliana Espinosa.
- Guillermo León Trujillo.
• Poetas: - Edwin Fabián García Murillo.
Medios de Comunicación.
• Periódico Crónica Trujillense.
• Tele-Trujillo.
Música.
• Conjunto instrumental.
• Banda marcial del Colegio Julián Trujillo.
Patrimonio Cultural.
• Patrimonio arquitectónico: - Hacienda Canaan.
251
- Hacienda La Granja.
- Hacienda La Rochela.
- Hacienda Rin Ran.
Patrimonio nacional.
• Parque General Santander, monumento a los fundadores
rodeado de árboles de cera.
Patrimonio religioso.
• Iglesia Nuestra Señora del Perpétuo Socorro, Plaza
Principal.
Recreación y turismo.
• Centros de recreación: Balnearios del río Cuancua.
• Hacienda Remolino.
• Parque recreacional.
• Piscinas de Concentración Agrícola.
4.8 VARIOS
Servicio eléctrico. En términos generales es adecuado
y, su cobertura es bastante extensa, puesto que
solamente existe una vereda que no tiene el servicio de
252
energía (V/Chusca1es).
Infraestructura vial. La cabecera urbana tiene la
mayor parte de sus calles pavimentadas igual que su
carretera a Riofrio-Tu1uá, pero en la zona rural existe
una red de vías que se comunican entre sí y no todas
son carreteables, algunas son caminos de herradura y
aquellas que sirven para el tránsito de vehículos
presentan tramos en malas condiciones dificultando la
movilidad de los pasajeros.
Vivienda. No hay problemas de hacinamiento, hay
déficit de vivienda a nivel urbano. Con asentamientos
subnormales con un promedio de 1200 personas.
Alcantarillado.
tiene sistema
Vierte aguas del río Culebras, no
de tratamiento final antes del
vertimiento al río. Número de conexiones 1 . 165,
cobertura 80%, entidad administradora Acuavalle. No
hay programas de instalaciones sanitarias, la cobertura
es de 5% área rural y 100% área urbana.
Disposición de desechos sólidos "basuras". En la
actualidad se tiene un botadero a campo abierto que
afecta la quebrada La Cristalina ubicado a un (1 Km)
ki16metro de la ciudad, desde hace 3 años se trabaja en
253
un convenio, Fondoreciclaje para la instalación de una
planta de tratamiento de desechos sólidos y la instalación
de relleno sanitario. Falta por conseguir un lote
adecuado.
Protección ambiental.
• Control de desechos sólidos.
Area rural Cobertura 10%
Area urbana - Cobertura 95%
• Cuenca hidrográfica.
Cobertura del 5% en el área rural.
• Calidad de agua de uso recreacional (piscina).
Sujetos 1
Cobertura 100% en el área urbana.
4.9 INDICADORES ESPECIFICOS PROPUESTOS
Sector: Administración General (01).
Total empleados municipio en la administración = 98
personas.
Tiempo que demora los trámites más comunes.
254
Número de funcionarios que deben aprobar una solicitud.
Costo de los trámites para los ciudadanos y para la
administración, comparativamente con los beneficios
recibidos por unos y otros.
Relación entre número de empleados y negocios
despachados.
Sector: Defensa y Seguridad Pública (02):
Número de crímenes por cada 100 habitantes.
Número de delitos por cada 100 habitantes según delito
(personas o bienes).
Sector: Justicia (03):
Número de demandas por maltrato, abandono de hogar por
cada 100 habitantes.
Sector Vivienda (21):
Déficit de vivienda con relación al número de hogares
(urbano-rural).
255
Déficit por hacinamiento, entendido como el número de
viviendas que se requieren por familia.
Déficit cualitativo de vivienda.
Sector: Desarrollo urbano (22):
Cobertura de los servicios de acueducto,
alcantarillado, energía y teléfono por zonas urbanas y
rural, como la propagaci6n entre el número de viviendas
servidas y el número total de viviendas en las zonas. -
Inversi6n ejecutada en relaci6n con la presupuestada en
la zona rural o urbana.
Cobertura de servicio de aseo, medida como la
proporci6n entre el número total de toneladas recogidas
y el número total de toneladas producidas por zona
urbana y rural.
Número de lámparas buenas para alumbrado público por
barrio.
Esfuerzo fiscal para la prevenci6n, atenci6n de riesgos
y calamidades.
Sector: Salud y Sanidad (23):
Tasa de mortalidad general y mortalidad infantil por
256
cada 100 habitantes.
Tasas de morbilidad general y por grupos de edad por
cada 100 habitantes.
Número de médicos por cada 1.000 habitantes.
Número de camas en hospitales por cada 1.000
habitantes.
Sector: Educación (24):
Tasas de analfabetismo (urbano-rural).
Número de docentes por nivel educativo y relaciones
alumno-docente y alumnos-aulas.
Relación alumnos matriculados y población en edad
escolar por zona (urbano-rural).
Tasas de escolaridad (urbana-rural).
Sector: Arte y Cultura (25):
Frecuencia del uso de los servicios culturales,
periocidad y número de usuarios.
257
Programación cultural en el año, como el número de
eventos.
Inventario de grupos culturales y artísticos del
municipio.
Medición de la participación del sector público y
privado en el ofrecimiento de servicios culturales.
Sector: Deporte y Recreación (26):
Número de polideportivos por barrios, corregimientos y
veredas.
Número de parques de recreación por
corregimientos y veredas.
Sector: Agropecuario (50):
Oferta de producción de alimentos por año
actividad.
Esfuerzo fiscal para el sector agropecuario.
barrios,
según
Número de visitas para asistencia técnica, capacitación
y fomento por año.
258
Sector: Recursos Naturales (51):
Esfuerzo fiscal para la conservación de los recursos
naturales.
Seguimiento de la evolución del caudal de los ríos.
Sector: Medio Ambiente (56):
Areas destinadas a los parques naturales y zonas
forestales protectoras.
Seguimiento de la extensión de áreas verdes y de
recreación del municipio.
Seguimiento de las áreas taladas y/o erosionadas y de
los programs de reforestación para determinar si se
sigue deteriorando el medio ambiente y si se están
emprendiendo acciones preventivas y correctivas.
Esfuerzo fiscal para medio ambiente.
Sector: Vías (60):
Longitud total de vías.
Monto de la inversión pública en ampliación, adecuación
259
y reparación del sistema vial (urbano-rural).
Porcentaje de vías pavimentadas por barrio, vereda o
corregimiento respecto del total del municipio.
Utllversi4ad AlIt6noma de Occidente SECCION !:lISl'~IIE(;/~
5. SOFTWARE
Teniendo en cuenta que en la actualidad el manejo de la
información es de gran volumen y complejidad, como se
manejan los Bancos de Proyectos debe ser almacenada y
procesada en forma rápida y coordinada con las demás
fuentes de información. Estos Bancos de Proyectos
necesitan utilizar los medios electrónicos más avanzados
como computadores, impresoras, redes, etc y conocidos como
hardware, complementados con programas que manejen esa
información.
Para su almacenamiento, utilización, suministro de
informes, etc. mediante programas y aplicaciones que se
conocen como software.
Igualmente se necesita personal técnicamente
para el manejo, mantenimiento y desarrollo
elementos.
preparado
de ambos
En la actualidad el muncipio de Trujillo cuenta con un
hardware básico que consiste en: computador marca COMPAQ
261
486 Prolínea, 50 megahertz, disco duro 240 megas, memoria
RAM de 4 megas, monitor a color.
Para que el hardware pueda prestar un servicio al Banco de
Proyectos debe contarse con una persona experta en
Sistemas de Información, bien sea a nivel de ingeniero o
tecnólogo que pueda manejar, mantener y utilizar dicho
equipo en forma adecuada inmediatas y previsibles a un
próximo futuro.
Debe contarse con un software básico que permite utilizar
el computador de la mejor manera, tales como un sistema
operativo actualizado (por ejemplo MS-DOS Versión 6.2) y
paquetes aplicativos como procesadores de palabras (por
ejemplo Wordperfect) para la presentación de documentos,
informes, tablas, gráficos, etc. aplicaciones para
elaboración y manejo de base de datos y/o hojas de cálculo
electrónico.
Igualmente
condiciones
el encargado del Sistema debe
de elaborar programas o software
estar en
de acuerdo
con las necesidades y objetivos del Banco de Proyectos.
También debe adquirirse un software que sea compatible con
los equipos y software del Banco de Proyectos del
Departamento de tal manera que permita el intercambio y
actualización de información, máximo mensualmente.
262
En 10 que se refiere al hardware debe preverse la
adquisición e incorporación a la red de datos
departamental y nacional para integrarse adecuadamente a
la misma. En este caso se tiene que adquirir el software
respectivo.
6. INSTITUCIONALIZACION y CAPACITACION
Después de definir qué es un Banco de Proyectos, cómo
opera éste, los
funcionamiento) y la
requerimientos
justificación se
(logística
llega a
y
la
institucionalización y capacitación, las cuales tratan en
resumidas cuentas en vender la idea de la importancia de
la implementación en el municipio de Trujillo del Banco de
Proyectos y que encuentre apoyo institucional y político.
Este apoyo institucional consiste en la vinculación de
toda la estructura de la administración municipal y la
comunidad como es el caso del señor Alcalde, las
Secretarías, las Oficinas de Asistencia, técnicos de
campo, promotores, funcionarios en general y la comunidad.
El apoyo político estará respaldado en primera instancia
por el Honorable Concejo Municipal, el cual por medio del
acuerdo dará el camino legal para la iniciación del Banco
de Proyectos y así queda insticionalmente creado.
La capacitación requiere personal idóneo en la parte de
identificación, formulación, evalucación de proyectos, en
264
la administración de los proyectos, en la operación del
sistema, etc.
Existen tres niveles en la capacitación para Bancos de
Proyectos de Inversión:
Nivel Básico. Es el encargado de generar
operar el sistema por medio de la evaluación
capacidad de
de perfil,
procedimientos del sistema, uso del Banco de Proyectos y
creación "Cultura de Proyectos".
Nivel Intermedio. Consiste en generar un efecto
multiplicador a través de estudios de prefactibilidad,
capacitación básica, asistencia técnica, mantenimiento del
sistema, etc.
Nivel Avanzado. Está encargado de mejorar la capacidad
del sistema mediante desarrollos metodológicos,
capacitación a nivel medio o avanzado, mantenimiento y
desarrollo del Banco de Proyectos, etc.
En la institucionalización también es necesario asignar
responsabilidades institucionales por medio de:
Desarrollo de metodologías
Administración del Sistema
Programa de Capacitación
Además hay que establecer procedimientos para:
Actualización periódica de la información
Acceso al sistema
Distribución de reportes
265
Entre otros tópicos, la reglamentación del sistema debe
establecer:
Las responsabi1diades institucionales.
La obligatoriedad de cumplir con los procedimientos del
sistema para obtener financiamiento.
Los talleres, mesas redondas, charlas, conferencias,
debates, etc. serán los canales más usados para dar la
capacitación a los distintos niveles; estos se tendrán
que hacer en forma continua debido al cambio en los
procesos de inversión y a la participación directa de la
comunidad en los planes de desarrollo del municipio.
Cuando se habla de los distintos niveles, son los
concejales una de las partes más interesadas en obtener
capacitación para que asi ellos puedan presentar sus
proyectos bien estructurados.
7. PROYECTOS DE ACUERDO
CAPITULO I
CONCEJO DE TRUJILLO
PROYECTO DE ACUERDO
"Por el cual se crea el Banco de Proyectos de Inversión
Municipal de Trujillo".
El Concejo de Trujillo en uso de sus atribuciones
constitucionales y legalas y en especial, las conferidas
por el Decreto Nacional 1333 de 1986, y la Ley 38 de 1989,
Ley 152 de 1994.
Artículo 10. Ambito: Crearse el Banco de Proyectos de
Inversión Municipal de Trujillo (Valle),
reglamenta el procedimiento que se debe seguir en relación
con todos los proyectos de Inversión que estén incluidos
en el Plan de Gobierno y/o Desarrollo y que han de ser
eventualmente financiados o cofinanciados con recursos del
267
Presupuesto Municipal, presentados por el Concejo,
Personería, la Administración Central, Catrastro, Fondos,
Entidades y Establecimientos Públicos Descentralizados del
orden municipal y la comunidad en general.
Artículo 20. Proyecto de inversión: Se entiende por
proyecto de inversión el conjunto de acciones que requiere
la utilización de recursos para satisfacer una necesidad
identificada, por los cuales compite con otros proyectos.
Los proyectos de inversión pueden ser de cuatro (4)
clases:
a. Proyectos que generan beneficios directos o indirectos
bajo la forma de bienes y servicios;
b. Proyectos que cumplen una función de recuperación de
la capacidad generadora de beneficios directos, tales
como actividades de campañas cívicas, capacitación,
prevención y erradicación de enfermedades, vacunación,
atención a la tercera edad, la mujer, al niño, etc.
c. Proyectos que no generan beneficios directos ni
indirectos pero permiten identificar futuros
proyectos, son los estudios o las investigaciones.
268
d. Proyectos que cumplen una función crediticia y que
tienen como finalidad financiar proyectos de los tipos
contemplados en los literales a), b) y c) de este
Artículo, en el transcurso del año de ejecución. Para
éstas se aprueban montos globales y corresponderá a la
Entidad Ejecutora definir los proyectos que se habrán
de financiar.
PARAGRAFO: Todos los proyectos de Inversión deberán:
1. Atender a una necesidad prioritaria de la comunidad
beneficiada;
2. Cumplir con las normas aplicables y legislación
vigente en aspectos técnicos, sociales, económicos,
financieros, sanitarios y ambientales;
3. Contar con una organización y capacidad institucional
y con recursos suficientes para asegurar la buena
prestación del servicio objeto del Proyecto;
4. Utilizar variantes y/o soluciones tecnológicas de
menor costo.
Artículo 30. El Banco de Proyectos de Inversión Municipal
de Truji110: El Banco de Proyectos de
269
Inversi6n Municipal de Trujillo es un instrumento directo
del Programa de Inversiones del Plan de Desarrollo, en el
cual se registrarán y sistematizarán todos los Proyectos
de Inversi6n factibles y susceptibles de ser financiados
con recursos del Presupuesto del Municipio y/o
cofinanciados con recursos de entidades gubernamentales y
no gubernamentales, que estén enmarcados en el Plan de
Gobierno y/o Desarrollo o en los planes y programas
sectoriales.
Artículo 40. Administraci6n: La Oficina de Planeaci6n
Municipal será el encargado de la
Administraci6n del Banco de Proyectos de Inversi6n
Municipal de Trujillo.
Artículo 50. Funcionamiento Operativo: En desarrollo de
lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 38 de 1989,
proyect6 en este Acuerdo, su funcionamiento operativo que
será regulado por la Oficina de Planeaci6n Municipal, a
través de la expidici6n del "Manual de Operaci6n y
Metodologías" que se define en el Artículo 80.
de este acuerdo.
Artículo 60. La Oficina de Planeaci6n Unidad Banco de
Proyectos de Trujillo (Valle) contará con
la siguiente planta de cargos:
UnIversidad Altt6noma de Occidente SECCION BIBLIOTECA
270
1. Un Jefe de Banco de Proyectos del municipio.
2. Un Asistente de Oficina de Banco de Proyectos que
posea conocimientos en Sistemas.
Artículo 70. Las funciones del Jefe y el Asistente de la
Unidad de Banco de Proyectos Municipal
serán de acuerdo a 10 indicado en el Diseño del Banco de
Proyecto di1igenciamiento de los formatos.
Artículo 80. Manual de Operación y Metodologías: La
Oficina de Planeación Municipal elaborará un
"Manual de Operación y Metodologías del Banco de Proyectos
de Inversión Municipal de Trujillo, en el cual se
incluirán, sin excepción, todas las metodologías,
procedimientos y pasos que se deban seguir, así como todas
las definiciones necesarias y precisas, para su registra,
evaluación y calificación de viabilidad técnica,
económica, social, financiera,
institucional; criterios de
ambiental,
elegibilidad
sectorial e
y para el
seguimiento correspondiente una vez sean incorporados al
acuerdo de liquidación del Presupuesto Municipal, cuando
ésto suceda. Este manual permitirá que todas las
entidades y consultores que se contraten realicen la
evaluación de los Proyectos de Inversión que se presenten
para su registro en el Banco de Proyectos de Inversión.
271
Artículo 90. Integraci6n a la Red Nacional del Banco de
Proyectos: La Oficina de P1aneaci6n Municipal organizará
y coordinará la integraci6n y participaci6n del Banco de
Proyectos de Inversi6n Municipal de Truji110 a la Red
Nacional del Banco de Proyectos del Departamento Nacional
de Planeaci6n o de aquellos Proyectos de Inversi6n
susceptibles de ser financiados con recursos del
presupuesto del departamento y en general de la naci6n.
CAPITULO 11
DEL ORIGEN Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS
Artículo 100. Concepto de Eva1uaci6n: Todos los Proyectos
de Inversi6n que vayan a ser registrados en el Banco de
Proyectos de Inversi6n Municipal serán evaluados t entre
otros t en los siguientes aspectos:
a.- Evaluaci6n Técnica: Establece la viabilidad técnica
de ejecutar un Proyecto y el tipo de obras o de
infraestructura física y de recursos humanos que se
requieren para hacerlo;
b.- Eva1uaci6n Econ6mica: Valora costos y beneficios
atribuibles a un Proyecto con el fin de determinar la
conveniencia de su ejecuci6n t como también los
requerimientos de financiaci6n;
c . Eva1uaci6n
representa
pob1aci6n
Social: Valora los beneficios
la
del
ejecuci6n de un Proyecto para
área· de influencia y la economía
272
que
la
en
general del Municipio; y la contribuci6n del Proyecto
en la soluci6n de los problemas planteados.
Artículo 110. Origen de los Proyectos: Los Proyectos que
vayan a ser registrados en el Banco de
Proyectos de Inversi6n Municipal serán los presentados por
la Administraci6n Central, Concejo, Personería, Entidades y
Establecimientos Públicos Descentralizados del orden
municipal y comunidad.
Los Proyectos de Inversi6n serán previamente evaluados en
los aspectos técnico, econ6mico y social, por la Entidad a
la cual corresponde la iniciativa de su remisi6n al Banco
de Proyectos, de acuerdo con las metodologías que para tal
fin establezca la Oficina de P1aneaci6n Municipal en el
Manual de Operaci6n y Metodologías del Banco de Proyectos
de Inversi6n Municipal.
Artículo 120.
todo Proyecto
Devo1uci6n
P1aneaci6n
que no
de proyectos: La Oficina de
Municipal, devolverá de oficio,
reúna satisfactoriamente los
requisitos establecidos en este Proyecto de Acuerdo y en el
273
Proyectos de Inversión Municipal".
Artículo 130. Control Técnico de la Evaluación: Los
Proyectos remitidos al Banco de Proyectos
para su inclusión por el Concejo, de Entidades y
Establecimientos Públicos Descentralizados, y la comunidad
serán revisados por la Oficina de Planeación o la
dependencia que haga sus veces en esas entidades.
Esta oficina no podrá abstenerse de tramitar proyectos de
inversión de entidades remitentes por ningún motivo, así
sean fundamentadas en razones de conveniencia económica y
política, o porque de la evaluación se desprende que el
proyecto no es viable.
El control se refiere exclusivamente a la utilización
correcta y completa de las metodologías establecidas en el
"Manual de Operación y Metodologías del Banco de Proyectos
de Inversión Municipal".
Artículo 140. Procedimiento de Control Técnico: La
Oficina de Planeación Municipal, tendrá un plazo de un mes
para revisar estos proyectos y los que presenten las otras
entidades, para calificar la viabilidad técnica, económica
y social del proyecto de inversión y proceder a su
registro si se encuentra que es viable.
274
De no encontar10 ajustado o de encontrar que no es viable,
la Oficina de P1aneaci6n Municipal o el Banco de Proyectos
de Inversi6n Municipal, 10 devolverá a la Entidad que
remiti6 el Proyecto, explicando las razones que motivaron
el concepto negativo de viabilidad.
Artículo 150. Control de Se1ecci6n de Proyectos: Con el
fin de analizar si existen duplicados en la
definici6n y se1ecci6n de proyectos de inversi6n, una vez
hecho el registro de un proyecto, el funcionario
responsable de dicho registro remitirá en el término de
dos (2) semanas, una copia básica de la Ficha Básica de
Inversi6n Municipal que se establece en el Artículo 16 de
este Acuerdo, con las entidades que remitieron el Proyecto
al Banco.
Artículo 160. Trámite del Control de Se1ecci6n: En caso
de que se hayan contemplado proyectos que
buscan satisfacer las mismas necesidades, se informará a
las entidades originarias de uno y otro proyecto con el
fin de que coordinen en el plazo de un mes, sus acciones
integrando y complementando sus objetivos.
De no llegarse a un acuerdo, la Oficina de P1aneaci6n
Municipal en la Administraci6n Central o quien haga sus
veces en las entidades descentralizadas, determinarán el
Proyecto que tendrá prelaci6n, de conformidad
parámetros del Plan de Gobierno y/o Desarrollo
para la incorporaci6n en el Presupuesto
Inversiones, identificando él o los demás con
especial, como proyectos alternos.
275
con los
Municipal
Anual de
un C6digo
Artículo 170. Control de Proyectos de Preinversi6n:
Corresponde a la Oficina de Planeaci6n
Municipal verificar las Fichas de Estadísticas Básicas de
Inversi6n Municipal correspondiente a todos los proyectos
que se encuentran en estado de preinversi6n, de acuerdo
con la clasificaci6n que se establece en el Artículo 20 de
este Acuerdo, con el fín de efectuar el mismo control que
se establece en el Artículo 13 del mismo.
CAPITULO 111
DEL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO
Artículo 180. Ficha de Estadística Básica de Inversi6n
Municipal: Por cada Proyecto de inversi6n
remitido al Banco, el remitente elaborará una Ficha de
Identificaci6n de Inversi6n de Proyectos Municipales
(FIPIM), la cual incluirá la informaci6n básica necesaria
para identificar los principales aspectos inherentes al
proyecto en cuesti6n.
276
Artículo 190. Oportunidad del registro: Durante todo el
transcurso del año fiscal se podrán
registrar Proyectos de Inversi6n Municipal. Los que vayan
a integrar el Presupuesto anual de inversiones serán los
que estén registrados tres (3) meses con anterioridad a la
elaboraci6n del Plan de Inversiones.
Artículo 200. Actualizaci6n de los proyectos: Una vez por
año durante el mes de Mayo, el Banco de
Proyectos de Inversi6n Municipal hará la relaci6n de
aquellos proyectos que tengan más de dos (2) años de
antigüedad desde la fecha de su registro y que no hubieren
sido incorporados en el Decreto de Liquidaci6n del
Presupuesto Municipal. Dicha relaci6n se remitirá a la
Dependencia que tuvo la iniciativa, con el fin de que
determinen cuáles se conservan.
En caso de que decida conservar un Proyecto, deberá
actualizar los valores utilizados en la evaluaci6n
inicial, de acuerdo con los procedimientos técnicos
establecidos en el "Manual de Operaci6n y Metodología del
Banco de Proyectos de Inversi6n Municipal vigente en el
momento de la actualizaci6n.
De no hacerlo se procederá a retirar estos proyectos del
Banco Activo, previa verificaci6n de que la informaci6n
277
quede registrada en el archivo centralizado.
Artículo 210. Actualizaci6n del Manual: "El Manual de
Operaci6n y metodología del Banco de
Proyecto de Inversi6n Municipal" se podrá cambiar o
modificar máximo una vez por año, para ser divulgado de
nuevo durante la última semana de septiembre de cada año.
PARAGRAFO: Los Proyectos ya registrados con metodologías
anteriores no serán afectados por las nuevas
metodologías, ni serán alterados los valores que hayan
resultado de su evaluaci6n. Sin embargo, cuando por
cualquier motivo estos proyectos deban ser revisados o
actualizados, ésto se hará ateniéndose a las nuevas
metodologías vigentes en el momento de registrar la
revisi6n o actualizaci6n.
Artículo 220. Grados de evaluaci6n: El Manual distinguirá
diferentes grados de evaluaci6n según la
necesidad que busque cubrir el proyecto y el valor de la
inversi6n clasificando dichos grados según correspondan al
estado de preinversi6n, inversi6n o ejecución propiamente
dicha del Proyecto.
Con el fin de poder ser incorporado al Presupuesto Anual
de Inversi6n Municipal, todo Proyecto debe tener un grado
279
de evaluaci6n que estudie alternativas y analice costos y
beneficios comparados.
Artículo 230. Responsabilidad del Registro: El registro
de un Proyecto de Inversi6n se hará por
parte
hayan
de la Oficina de P1aneaci6n Municipal cuando se
realizado en forma completa y correcta las
evaluaciones técnica, econ6mica, social y eco16gica,
cuando así 10 disponga "el Manual de Operaciones y
Metodologías del Banco de Proyectos" vigente en el momento
de su presentación, así como los estudios de respaldo
necesarios para cada uno de ellos y se encuentre que es
estable.
Artículo 240. Registro de Proyectos de Preinversi6n: Los
proyectos de inversi6n serán registrados en
el Banco cuando se ajuste a las metodologías que con tal
fin establezca el "Manual de Operaci6n y Metodologías del
Banco de Proyectos".
Artículo 250. Control estadístico de la
funci6n de la Oficina
Municipal establecer procedimientos
evaluaci6n: Es
de Planeaci6n
de selecci6n
estadística de los proyectos registrados en el Benco que
permitan supervisar el empleo correcto de las metodologías
de evaluaci6n.
279
Aquellas Dependencias o Entidades que no demuestran la
capacidad técnica requerida para hacer uso adecuado de las
metodologías, se les ofrecerá asesoría técnica.
Artículo 260. Acceso al Banco de Proyectos: Tienen
derecho a solicitar información al Banco de
Proyectos de Inversión Municipal todas las Dependencias y
Entidades que así 10 requieren.
Artículo 270. Archivo centralizado: La Oficina de
Planeación Municipal será responsable de
archivar en forma centralizada todos los estudios y
documentos de respaldo de los Proyectos de Inversión
registrados en el Banco.
Con tal fin podrá utilizar sistemas técnicos de
almacenamiento de la información, no estando obligado a
conservar el documento original.
Esta función se podrá contratar en todo o en parte con
otros organismos o entidades públicas que cumplan
funciones similares de archivo técnico de documentos.
El funcionamiento responsable de dicho sistema de archivo
dará fé de que la información así archivada es fiel copia
del original.
UniVersidad A\}tOnoma de Occidente SECCION BIBLIOTECA
280
CAPITULO IV
DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
Artículo 280. Evaluación de resultados: Consiste en
seguir el desaro1lo de los Proyectos y las
medidas de cumplimiento de sus metas, determinado el grado
de eficacia de su ejecución.
Debe verificar tanto la utilización de recursos y
cuantificación de sus costos, como los aspectos físicos
alcanzados en los Proyectos, además de supervisar la
inclusión diligente en el Presupuesto del Municipio, de
los recursos necesarios para el funcionamiento una vez
entre en operación el proyecto, de tal forma que cumpla
con los objetivos para los cuales fue previsto. Servirá
para implementar las medidas correctivas oportunas
tendientes a una mejor conducción de los Proyectos.
Artículo 290. Adopción de Correctivos: Cuando el Banco de
Proyectos de Inversión del Municipio de
Trujillo, detecte obstáculos, deficiencias, fallas o
negligencias administrativas en la ejecución de los
proyectos de Inversión, por intermedio de la Oficina de
P1aneación Municipal informará de éstas a la Entidad
respectiva con copia al alcalde, recomendando las medidas
que le parezcan necesarias.
281
Artículo 300. Metodología del Seguimiento: La Oficina de
Planeación Municipal establerá dentro del
"Manual de Operación y Metodología del Banco de Proyectos
de Inversión del Municipio de Trujillo", las metodologías
que se deban implantar para el seguimiento de los
Proyectos así como la oportunidad para remitir la
información que con tal fin requiera.
La información que en cumplimiento de dichas metodologías
deban remitir tanto las entidades centralizadas como
descentralizadas tiene carácter obligatorio, tanto en su
contenido como en la puntualidad de su remisión.
El incumplimiento de las disposiciones que con tal fin se
establezcan, faculta a Planeación Municipal para
abstenerse de incluir Proyectos de Inversión remitidos por
esas Entidades al Banco de Proyectos del Municipio, hasta
que se regularice el envío de información.
Artículo 310. Información de la Tesorería: La Tesorería o
la Dependencia que haga sus veces en las
Entidades Descentralizadas remitirá puntualmente, dentro
de los términos que el Banco de Inversión Municipal
disponga, la información que éste le solicite a través de
la Oficina de Planeación Municipal, con el fin de poder
282
efectuar la
representada
eva1uaci6n de resultados, recopilada
en la forma que dicho Banco de Proyectos
y
de
Inversi6n Municipal 10 requiera.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 320. Partidas de Cofinanciaci6n: La entidad
responsable de efectuar transferencias
correspondientes a Proyectos de Inversi6n que
parcialmente financiados con recursos del
Municipal o de tramitar la ejecuci6n de dichos
sean s610
procederán
Presupuesto
Proyectos,
aquellos a hacerlo únicamente en re1aci6n con
Proyectos que cuenten con la financiaci6n completa
requerida de parte de terceras personas para la ejecuci6n
programada para la vigencia.
De no hallarse disponibles
responsables de comunicarlo a
tales
la
recursos,
Tesorería o
serán
a la
dependencia que haga sus veces en las Entidades
traslado de Descentralizadas,
los recursos así
con el fin de efectuar el
destinados a otros
Inversi6n. Dicho traslado es obligatorio.
Proyectos de
Las gestiones decritas en este Artículo deberán ser
reportadas en forma inmediata a la Oficina Municipal o a
la Dependencia que haga sus veces en las Entidades
283
Descentralizadas, con destino al Banco de Proyectos de
Inversión.
Artículo 330. Fijación de Tarifas: La
Municipal, cuando proceda a
Administración
fijar tarifas
para la prestación de un servicio, en tanto que dichas
tarifas hayan sido elemento determinante de la
calificación de viabilidad económica o social de un
Proyecto, tendrá en cuenta los niveles de éstas que se
hubieren determinado en el momento de la evaluación de
dicho proyecto, con el fin de procurar, en la medida de 10
posible, no alterar la rentabilidad del mismo.
Artículo 340. Sanciones Disciplinarias: En caso
los funcionarios responsables
de que
de los
trámites establecidos en este Acuerdo excedan los términos
que con tal fin se disponen, les serán aplicables las
sanciones establecidas en el Municipio de Trujillo.
Artículo 350. Derrogatoria y Vigencia: El Presente
Proyecto rige a partir de su publicación.
Dado en Trujillo a los
(199_).
EL PRESIDENTE,
días del mes de de
EL SECRETARIO,
8. CONCLUSIONES
8.1 El Banco de Proyectos servirá para organizar los
planes, programas que debe realizar la administración
municipal teniendo en cuenta los recursos con que cuenta
el municipio.
8.2 Habrá unos verdaderos criterios técnicos de decisión
de inversión, y así dar solución a problemas
identificados.
8.3 Será base para formular Planes de Gobierno y/o
Desarrollo gracias a los registros consignados de los
proyectos ya evaluados en todos sus aspectos.
8.4 Determina previamente el monto de los Recursos de
Inversión por períodos, para así programar anticipadament~
la disposición de los recursos municipales.
8.5 Servirá de medio de enlace con el Banco de Proyectos
Departamental y Nacional, cuando sea necesario la
cofinanciación de proyectos.
285
8.6 Buscará la orientación del gasto hacia sectores que
no estén debidamente atendidos en sus necesidades y
evaluar el impacto de estos proyectos.
8.7 Será herramienta en la función administradora de
mejorar el manejo de los recursos físicos t humanos t
técnicos t ambientales y financieros de la localidad.
8.8 Tendrá un mecanismo de control al despilfarro y
saqueo de los recursos públicos y despolitizará las obras
que se realizaban con intereses ajenos a las verdaderas
necesidades y/o problemas.
8.9 Permitirá el acceso directo de la comunidad en la
identificación de los programas t proyectos locales y a la
administración de los Recursos Públicos ya que podrán
presentar proyectos de iniciativa propia.
8.10 Cambiará la famosa filosofía del reparto para entrar
a la etapa moderna de proyectos estructurados.
9. RECOMENDACIONES
9.1 Hacer que dentro de los programas y/o plan de
desarrollo que los candidatos a la Alcaldía se comprometan
necesariamente a la terminación de las obras empezadas o
inconclusas.
9.2 Mantener al seguimiento y control de las obras a
través de las diferentes entes administrativos, evaluando
el cumplimiento del proyecto como los resultados
socioecon6micos del mismo, sacar conclusiones y
recomendaciones para proyectos futuros.
9.3 Realizar una evaluación e impacto de las obras por
medio de los indicadores establecidos.
9.4 Desarrollar unos verdaderos canales de participaci6n
directa entre la Administración Municipal y la comunidad
en general.
9.5 Establecer una política real en lo que ha
287
priorización y jerarquización de proyectos se refiere.
9.6 Perfeccionar el manejo de los tipos de proyectos con
respecto a su individualidad para la transparencia de la
asignación de recursos.
9.7 Crear el Concejo Municipal de Política Fiscal
(COMFIS) que se encargará del estudio del Plan Operativo
anual de inversiones.
9.8 Presentar proyectos bien preparados, que cumplan los
requisitos solicitados por el Banco de Proyectos de
Inversión.
9.9 Dar una responsabilidad a los encargados en la toma
de decisiones por errores o mala decisión.
9.10 Contar con personal calificado en la Oficina de
Planeación y por ende en la Unidad de Banco de Proyectos.
9.11 Ir de la mano con las reformas legales
institucionales que se vayan dando a todo nivel.
9.12 Acumular la información más importante a medida que
el proyecto avance en su ciclo de vida.
288
9.13 Efectuar un buen seguimiento físico, financiero y
presupuestal.
9.14 Contar con computador(es) y programas adecuados para
recopilar y manejar la informaci6n.
9.15 La metodología, los formatos a diligenciar, o la
calificaci6n y priorizaci6n de los proyectos son
susceptibles a cambios por parte de la Unidad de Banco de
Proyectos debido a que contínuamente se tienen que ir
mejorando y/o tecnificando según las necesidades y nuevas
demandas que se vayan presentando.
9.16 Realizar peri6dicamente seminarios de capacitaci6n
con los siguientes objetivos:
1. Actualizar a las personas tanto en las normas legales,
como administrativas y técnicas, relacionadas con el
Banco de Proyectos.
2. Preparar personal que pueda o colaborar o suplir
fallas en el personal encargado en estas actividdes.
9.17 Definir en forma técnica, criterios, objetivos para
la calificaci6n y evaluaci6n de proyectos y efectuar
talleres de Aplicaci6n con el fin de que haya unidad e
imparcialidad en el manejo de los mismos.
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