diseÑo del programa presupuestal

MEJORAS DE GESTIÓN EN EL SECTOR PROMOVIDASBAJO EL ENFOQUE POR RESULTADOS

Setiembre 2015

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

SERVICIOS

MODO DE TRANSPORTEINFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

SERVICIOS

MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

SERVICIOS

MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

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MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

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MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

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SERVICIOS

MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

SERVICIOS

MODO DE TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE TRANSPORTE

MEJORAS DE GESTIÓN EN EL SECTOR PROMOVIDASBAJO EL ENFOQUE POR RESULTADOS

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

SERVICIOS

MODO DE TRANSPORTEINFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

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MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

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MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

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MODO DE TRANSPORTE

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MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

SERVICIOS

MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

SERVICIOS

MODO DE TRANSPORTE

INDICE

1. Diseño del PP de transportes

2. Seguimiento del PP de transportes

3. Ejemplo: articulación de plan y presupuesto en Provías Nacional

4. Articulación territorial del presupuesto del PP de transportes

5. Evaluaciones independientes del PP de transportes

6. Principales desafíos del PP de transportes

PP 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el

Sistema de Transporte

Resultado final

i) Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para laaccesibilidad a servicios y oportunidades de mercado.ii) Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividadempresarial.

Resultado específico

Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad en el desplazamiento de personas ymercancías en el sistema de transporte

PRODUCTOS

RESULTADO ESPECIFICO: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final.

Evidencias ex-ante de costo-efectividad

Resultado específico

Cadena de resultadosdelPrograma Presupuestal

Resultado final

Productos

DISEÑO

Actividadesrelevantes/ Proyectos

PRODUCTORESPONS

ABLE

TRANSPORTE TERRESTRE

3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial GN

3000132 Camino Departamental con Mantenimiento Vial GR

…

TRANSPORTE FERROVIARIO

3000752 Ferrocarril Nacional Operativo y con Mantenimiento GN

3000753 Sistema Eectrico de Transporte Masivo Operativo y con Mantenimiento GN

…

TRANSPORTE AEREO

3000784 Aeródromo Opertivo y con Mantenimiento GN

3000749 Persona Natural o Juridica Autorizada para Brindar Servicios Aeronauticos GN

…

TRANSPORTE HIDROVIARIO

3000756 Hidrovía Operativa y con Mantenimiento GN

3000757 Operador del Servicio de Transporte Acuático Autorizados GN

…3000001 Acciones Comunes

Diseño del PP de transportes (contenido)

Evolución:

Del PP0061

↓

Al PP0138

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

-Indicadores de desempeño

-Indicadores/metas de desempeño -Presupuesto/gasto (Σ prods.)

-Indicador/meta de producción física -Indicadores de desempeño -Definición operativa -Presupuesto/gasto (Σ activs.)

Para Ejecución, Seguimiento y Evaluación

-Indicador/meta de producción física -Definición operativa -Tipología de proyectos -Presupuesto/gasto (Σ insumos)

Evidencias ex-post de costo-efectividad

Evidencias ex-post de eficacia, eficiencia, calidad

Resultado EspecíficoINDICADORES DE DESEMPEÑO

Indicador de desempeño: Es la medida sobre el logro de resultados y atributos del producto, en términos de una unidad de medida establecida.

MODOS NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000

vehículos

Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito

por cada 100,000 habitantes

…

Tiempo promedio de viaje en el transporte de

pasajeros.

Tiempo de viaje en Lima Metropolitana en Bus y Metro

…

TRANSPORTE AEREO Porcentaje de inspecciones con discrepancias

Accidentes e incidentes en Terminales Portuarios

Tiempo de espera de Naves en Terminales Portuarios

…

TRANSPORTE

FERROVIARO

TRANSPORTE

HIDROVIARIO

TRANSPORTE

TERRESTRE


Evolución:

Del PP0061

↓

Al PP0138

PP 0061• El 75% del presupuesto estaba en

el PP 0061, casi el 15% delpresupuesto se destinaba aAPNOP

• Unidades de medida física deactividades eran dispersas, no sepodía conocer la meta

• Transporte Terrestre concentradoen infraestructura vial conindicadores concretos, el resto delos modos se cargaba en lacategoría APNOP

PP 0138 • Se estima que el 90% estaría cargado al PP 0138

• Se espera que las actividades que antes sevinculaban a APNOP sean evaluables y conactividades homogenizadas en sus metas físicas.

• Hoy se cuenta con Productos por cada modo deTransporte (Terrestre, Acuático, Aéreo yFerroviario) no solo infraestructura sino servicioscon la posibilidad de ser evaluados porresultados

Las mejoras han incluido mejor justificación de evidencias, el replanteamiento de los indicadores, las Fichas Técnicas de los Modelos Operacionales (criterios de programación presupuestal). El Programa Presupuestal

facilita el enfoque que el MTC ha planteado en sus intervenciones: Corredores Logísticos con intervenciones multimodales y articuladas en los tres niveles de gobierno.


Evolución:

Del PP0061

↓

Al PP0138

Denominación del producto (Tabla # 10) 3000133. Camino vecinal con mantenimiento vialGrupo poblacional que recibe el producto Población total del país.

Responsable del diseño del producto MTC (Provías Descentralizado)

Responsable de la entrega del producto Gobiernos Locales

Niveles del Gobierno que entregan el

productoGN GR GL X

Indicador de producción física de producto Kilómetro

Indicadores de desempeño del producto Proporción de Kilómetros de Camino Vecinal con mantenimiento vial

Modelo operacional del producto

1. Definición operacional

Infraestructura vial en buen estado, que garantice un servicio óptimo al usuario (IRI1<2.8 para caminos pavimentados e IRI<6 para caminos no pavimentados), derivado de la realización de un conjunto de actividades técnicas de naturaleza rutinaria y periódica por parte de los Gobiernos Locales (IVP), con apoyo de Provías Descentralizado, destinadas a preservar su buen estado en forma continua y sostenida.

2. Organización para la entrega del producto

Gobiernos Locales –Gobiernos Regionales -MTC (Provías Descentralizado) Rol de los Gobiernos Locales: Tienen la competencia sobre la red vial vecinal; es decir, es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento y emergencias de la red vial vecinal con el propósito de garantizar un servicio óptimo. Rol de los Gobiernos Regionales: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el marco de un convenio interinstitucional suscrito en trelas partes. Rol de Provias Descentralizado: Promover, apoyar y orientar la recuperación y el mantenimiento de la red vial vecinal que permita su operatividad permanente, así como apoyar y orientar la atención y prevención de emergencias de infraestructura de transporte, en el ámbito de su competencia.

3. Criterios de programación

Estado de conservación de las vías revelado en el inventario vial básico actualizado de la red vial vecinal y la prioridad de la

carretera establecida en el Plan Vial Provincial Participativo que contiene la programación anualizada de las intervenciones, alineado a las prioridades de desarrollo territorial de la provincia y la región en armonía a las políticas del sector

4. Método de agregación de actividades a

producto

La suma de las metas físicas de las actividades siguientes: 5002377. Mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados• 5001453. Mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados• 5001454. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados• 5001452. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados

5. Flujo de procesos

1. Elaboración de términos de referencia o expediente técnico para el mantenimiento.

2. Proceso de selección para la contratación del servicio de mantenimiento.

3. Ejecución del mantenimiento.

4. Carretera mantenida.


Denominación del PRODUCTO 3000133. Camino vecinal con mantenimiento vial

Denominación de la Actividad(Tabla # 12)

5000 1452 Mantenimiento Rutinario De Caminos Vecinales No Pavimentados

Identifique los Niveles del Gobierno queejecutan la actividad (marque con un aspa)

GN GR GL X

Unidad de medida del indicador deproducción física de producto

Kilómetro

Modelo operacional de la actividad

1. Definición operacional

Conjunto de actividades rutinarias que se realiza en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio una vez concluida su rehabilitación. Estas actividades pueden ser: manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud; así como elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de los puentes y conservación de señales.El mantenimiento rutinario manual debe ser permanente.El mantenimiento rutinario mecanizado es una actividad complementaria dispuesta por el área técnica (una o dos veces al año).

2. Organización para la ejecución de la actividad

Gobiernos Locales –Gobiernos Regionales -MTC (Provías Descentralizado) Rol de los Gobiernos Locales (IVP): tienen la competencia sobre la red vial vecinal; es decir, es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento de la red vial vecinal con el propósito de garantizar un servicio óptimo, en armonía con la normatividad vigente.Rol Gobierno Regional: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.Rol MTC-Provías Descentralizado: podrá intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.

3. Criterios de programación Estado de conservación de las vías revelado en el inventario vial (básico y/o calificado) actualizado de la red vial vecinal, prioridad de la carretera establecida en el Plan Vial Provincial Participativo que contiene la programación anualizada de las intervenciones, alineado a las políticas y prioridades de desarrollo territorial de la región, de la provincia y en armonía a las políticas del sector.

4. Flujo de procesos

PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL:Proceso 1: Elaboración de términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos para el servicio de mantenimientorutinarioUnidad de Medida: TDR aprobadoCantidad: 1Fecha de inicio: día ceroFecha de término: hasta día 15Responsable: Gobierno Local (IVP)Proceso 2: Proceso de selección y contratación del servicio de mantenimiento rutinarioProceso 3: Ejecución del mantenimiento rutinario

Proceso 4: Inspección del servicio de mantenimiento rutinario.


8

1. Articula la planificación con el presupuesto

Diseño del PP de transportes (contribución a la gestión)

•Proyecto principal: Pavimentar el 100% de la Carretera Longitudinal de la Sierra

Asfaltar el 85% de la Red Vial Nacional

•Proyecto principal: Línea 2 Ate – Callao – Aeropuerto Jorge Chávez.

Consolidar la Red del Metro

de Lima

• Proyecto principal: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

Inclusión Digital

•Proyecto Principal: Construcción y rehabilitación de 1,000 puentes

Programa Puentes

Modernización de Aeropuertos, Puertos e Hidrovías

9

2. Otras mejoras a la gestión

Diseño del PP de transportes (contribución a la gestión)

• Hay una secuencia lógica de las intervenciones que impactarían en Resultado Específico y Finalpor ello se han definido los PRODUCTOS (bienes y servicios entregables al ciudadano) con mejorsustento

• Ha permitido articularnos a los Objetivos País (Plan Bicentenario PERU 2021)

• Los instrumentos de gestión se alinean en mismos objetivos y metas institucionales (PESEM, PEI,POI, PP)

• Se han priorizado los criterios de programación presupuestal con los instrumentos de gestión(Modelos Operacionales)

• Se han ordenado y se ha homogenizado los criterio de las unidades de medida física (EstructuraFuncional Programática)

• Se han determinado mejor los indicadores (pasando de Proceso a Resultados)

• Ha permitido establecer metas e indicadores multianuales, que no era costumbre en el Estado

• El diseño permite diferenciar tus intervenciones por Inversión (SNIP) y Gastos Corrientes(Productos)

• El diseño supone mejoras en la idea de optimizar los entregables al ciudadano estableciendo yestandarizando procesos, insumos y costos unitarios

• Superar la lógica del tramo por corredor logístico y no solo centrarnos en la infraestructura vial

• ¿A qué se hace seguimiento?

Gastos del Programa

Entrega de Productos

Indicadores de desempeño

Elaboración de líneas bases en

PP nuevos

Ejecución Financiera Vía SIAF

Ejecución Física

Información Sectorial

Resultados ProductosInformación

Sectorial

Información Externa Por

Ejm INEI

Información Externa Por

Ejm INEI

Información Sectorial

Equipo Técnico

Consultoría

Seguimiento del PP de transportes (contenido)

Ejemplo de Indicadores de desempeño a nivel de Resultado Específico

Indicador de desempeño: es la medida del logro de los resultados esperados y de una intervención pública de acuerdo a determinados atributos

MODOS NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de Accidentes de Tránsito por cada 10,000

vehículos

Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito

por cada 100,000 habitantes

…

Tiempo promedio de viaje en el transporte de

pasajeros.

Tiempo de viaje en Lima Metropolitana en Bus y Metro

…

TRANSPORTE AEREO Porcentaje de inspecciones con discrepancias

Accidentes e incidentes en Terminales Portuarios

Tiempo de espera de Naves en Terminales Portuarios

…

TRANSPORTE

FERROVIARO

TRANSPORTE

HIDROVIARIO

TRANSPORTE

TERRESTRE

Indicador de producción física: es la medida de las cantidades de bienes y servicios provistos por una intervención pública

Seguimiento del PP de transportes (contenido)

Indicador : es una medida cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos

A través aplicativo RESULTA y los Reportes de Seguimiento de Progreso.

Seguimiento del PP de transportes (herramientas)

13

Mejoras a la gestión

Seguimiento del PP de transportes (contribución a la gestión)

• Se controla la gestión por resultados acordes a las metas establecidas de tus actividades, eindicadores de productos y resultados (Reporte de Seguimiento)

• Han mejorado los niveles de ejecución presupuestal y consolidado de información(Reportes de Seguimiento, Consulta Amigable)

• Se sustenta mejor el presupuesto en función a los logros obtenidos a partir de losindicadores de Productos y Resultados

• El seguimiento a las metas físicas y financieras asegura el logro de los Productos yResultados que luego serán evaluados, lo que a su vez conlleva el desempeño de la gestióninstitucional (Gestión por Resultados)

• Ha permitido la coordinación sectorial en función a los Productos que nos vincula (superarla lógica de compartimentos estanco)

• Nos obliga a trabajar sistemas de información y software para un mejor control yseguimiento por resultados

• Nos ha permitido evidenciar los cuellos de botella en la gestión y mejorar procesos yprocedimientos, lo que permite la retroalimentación del diseño.

1/ PESEM 2012-2016. RM Nº 224-2012-MTC/01

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte

LE1. Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitiva, que promuevan la inclusión social, la integración interna y externa del país y protección del medio ambiente.

OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la RVN

OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

PROGRAMA PRESUPUESTAL

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y a mejorar el nivel de competitividad de la economía

Estrategia:

Ejemplo: articulación de plan y presupuesto en Provías Nacional

Línea Base a julio 2011:

12,385 km pavimentados

RVN: 23,072 km

Resultado esperado:


I

Pavimentar el 85% de la Red Vial Nacional


6,182 km

Resultado esperado:

20,098 km conservados en buen estado

II

Conservar en buen estado el

100 % de la RVN Pavimentada


1,999 km

Resultado esperado:


III

Pavimentar el 100% del Eje

Longitudinal de la Sierra

Acciones estratégicas en la Red Vial Nacional 2011-2016


OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORFormula del indicador

(Variables)

Línea de

Base (2011)

Meta al

2016Responsable

Red Vial Nacional

Pavimentada/Provías Nacional

Red Vial Nacional Total DGCF

Índice de

competitividad de la

infraestructura

carretera

Ubicación del Perú en el

ranking de competitividad

mundial (entre 142

países)

98Menor a

60

OGPP (Fuente

World Economic

Forum)

OE1.3. Garantizar la

conservación de la

infraestructura de los distintos

modos de transportes, con

participación del sector

privado y comunidad

organizada, propiciando la

sostenibilidad de su

financiamiento

Porcentaje de la Red

Vial Nacional

pavimentada en buen

estado

Red Vial Nacional en

buen estado/Total Red

Vial Nacional

pavimentada

35.02% 100% Provías Nacional

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa,

al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad

de la economía.

OE1.1. Ampliar la capacidad

y mejorar las características

de la infraestructura de la red

vial nacional

Porcentaje de la Red

Vial Nacional

Pavimentada (*)

53.50% 85.00%

PESEM 2012-2016, RM 224-2012-MTC

Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempeño Sectorial:Red Vial Nacional al 2016


Programa Presupuestal: PP 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el Sistemade Transporte

Resultado Específico: Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad enel desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte

INDICADOR DE DESEMPEÑO

DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULOLINEA

BASE2/2010 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P3/

Porcentaje de la

red vial nacional

pavimentada en

buen estado

(Kilometro de la red vial nacional

pavimentada en buen estado /

total de kilómetros de la red vial

nacional pavimentada) * 100

50 56 69 80 82 93 96.5 97.4

Porcentaje de la

red vial nacional

pavimentada

(Kilometro de la red vial nacional

pavimentada / total de kilómetros

de la red vial nacional) * 100

52 53 58 60 64 69 74 79

1/ El valor programado por PVN. Está pendiente de aprobación la metodología de cálculo bajo la responsabilidad del MTC/Dirección de Caminos y Ferrocarriles2/ Inventario Vial Básico MTC/DGCF (2009-2010) actualizado posterior a Línea Base PESEM 3/ Meta del PESEM 2012-2016. Elaboración: PVN/OPEI/PFIS/20140515_(201403)

17

Evolución yProyección de Indicadores de Desempeño:Logrado 2010-2013 y Proyectado 2014-2016


OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la RVN

MTC - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS:

LINEAMIENTO ESTRATEGICO LE: Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitiva, que promueva la inclusión social, integración interna y externa y protección del medio ambiente.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y a mejorar el

nivel de competitividad de la economía

Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación

Conservación por niveles de servicio: rutinaria,

periódica, emergencia

OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

PVN: Preparación, gestión,

administración y ejecución de infraestructura de la RVN

Articulación de PVN a los Lineamientos y Objetivos Sectoriales


OBJETIVO: Establecer pautas e hitos de articulación territorial de los PP que deben aplicar las entidades de los tres niveles de gobierno, según sus intervenciones en el marco de sus competencias. Dichas fases o hito se aplican durante las distintas fases del proceso presupuestario, como estrategia de gestión pública que permita armonizar políticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad de la intervención del Estado hacia el logro de resultados

DEFINICION DE LA ARTICULACION TERRITORIAL: La articulación se define como la acción integrada de dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en las fases del proceso presupuestario asociados a un PP

Articulación territorial del presupuesto del PP de transportes (contenido)

Acciones a realizar en la implementación del plan de trabajo de articulación territorial

Fase del proceso presupuestario Etapas del PP Acciones

Programación 2017 Diseño del PP 1. Difusión dela lógica del diseño del PP 2. Validación de los modelos operacionales y tipología de proyectos 3. Difusión del diseño del PP

Programación del PP 4. Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño, de resultado y de producto por el PP5. Definición de las metas físicas y financieras

Formulación 2017 Formulación del PP 6. Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal aprobado

Sustentación del PP 7. Consolidación de la formulación del presupuesto del PP

Ejecución 2016 Revisión de metas del ejercicio vigente 8. Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de metas del ejercicio vigente con marco presupuestal aprobado

Seguimiento ejecución del PP 9. Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de marzo y setiembre e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación

Evaluación presupuestal 2015 Evaluación presupuestal del PP 10. Evaluación presupuestal semestral 2016 y anual 2015 del PP

Articulación territorial del presupuesto del PP de transportes (contenido)

AMAZONASGobierno

Regional Observaciones Sugerencias

Gobierno Regional no es su competencia intervenciones en vías vecinales, puentes

Trabajar con Convenios con los GLs en los que va a intervenir

Confunden unidad de medida de Obras cuando es Kilómetro Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Guía para la programación

Si la finalidad es construir Puentes debe consignarse la actividad correcta

Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Guía para la programación

La unidad de medida de Puentes es metro Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Guía para la programación

Pistas y veredas pertenece a desarrollo urbano y no al PP0061 Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Guía para la programación

Proyecto de instalación de Parques pertenece a desarrollo urbano y no al PP0061


La Conservación y Mantenimiento no debe estar en APNOP sino en Producto


Construcción/mejoramiento de vía local es transporte urbano y no al PP0061


Los proyectos específicos no pueden estar en APNOP Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Guía para la programación

Embarcaderos fluviales no corresponden a PP0061 Puede ser pasado a APNOP ANCASH

El Mantenimiento de la Infraestructura es una actividad de Producto del PP0061 no del APNOP


El mejoramiento es una inversión no es APNOP Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Guía para la programación

Gobierno Regional no es su competencia intervenciones en vías vecinales

Trabajar con Convenios con los GLs en los que va a intervenir

Confusión en los códigos de actividades Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Guía para la programación

Principales Hallazgos en la Formulación Presupuestal(a nivel de muestra)

Articulación territorial del presupuesto del PP de transportes (alineamiento con GR y GL)

22


• Ha permitido el trabajo articulado con los gobiernos subnacionales en todos las fases delproceso presupuestario (Articulación Territorial)

• Nos permite ponernos de acuerdo en la meta país como parte de la política sectorial conlos gobiernos subnacionales y se sustenta en instrumentos de gestión con los criterios deprogramación (Seguimiento a la meta país con indicadores de productos para cierre debrechas)

• Se desarrolla el seguimiento de las actividades (metas físicas y financieras) de los gobiernossubnacionales para que el SIAF cuente con menos errores en el momento de sumar metas(coherencia de metas físicas y financieras acorde a la Estructura Funcional Programática).Hay una tendencia a cargar el presupuesto cada vez mas a PP y menos a APNOP.

• Coordinamos con las Gerencias de Infraestructura, Direcciones de Transportes, InstitutosViales Provinciales sobre las prioridades y requerimientos presupuestales para alcanzar lasmetas agregadas de los indicadores de Productos y Resultados.

• Se evidencian y resuelven problemas, por ejemplo cómo mejorar la calidad de los estudios,las intervenciones, apoyarles en gestionar sus recursos en función a metas concretas,trabajar la eficiencia en la gestión de los institutos viales provinciales, etc

Articulación territorial del presupuesto del PP de transportes (contribución a la gestión)

• Producen información sobre el diseño, puesta en práctica y/o resultados de un conjunto de intervencionespúblicas evaluadas (IPE). Estas IPE pueden ser programas, actividades, instituciones o líneas de gastoclasificadas dentro del presupuesto del Sector Público. Existen 2 tipos de evaluación: (i) Evaluación de Diseñoy Ejecución de Intervenciones Públicas – EDEP; y (ii) Evaluación de Impacto – EI. También se realizan aproyectos, programas o políticas en curso o concluidas.

• Los objetivos son: i) sustentar la toma de decisiones en materia presupuestal y ii) establecer mejoras en eldiseño e implementación de las políticas públicas. Para esto último, en base a las recomendaciones de laevaluación, las entidades correspondientes asumen compromisos de mejora de desempeño.

• Evaluaciones independientes EDEP realizadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones son lassiguientes:

• Conservación o Mantenimiento de Carreteras (2008)

• Tolerancia Cero (2009)

• Cada Evaluación tiene una Matriz de Compromisos que permite hacer el seguimiento por los medios deverificación a la Entidad responsable del mismo.

Evaluaciones independientes del PP de transportes (contenido)

Evaluaciones independientes del PP de transportes (contenido)

Nombre de la EDEP:

Conservación o

mantenimiento de

carreteras

Pliego: MTC

Total de compromisos

pendientes a la fecha:3

Nivel de

cumplimiento: Alto (80%)

El C10 ha permitido implementar el Sistema de Gestión de

Mantenimiento (GEMA) con información sobre normas de

cantidad, rendimiento, costos y tarifas

El C5 ha permitido se publiquen contratos de conservación de

carreteras en el portal web de PROVIAS NACIONAL,

incorporándose el IRI (índice internacional de rugosidad) en las

últimos contratos publicados

•Detalles de compromisos críticos por cumplirse

Los MV que deben ser culminados para mejora del PP, vinculado a la formulación 2016, son:

Reporte anual sobre el estado de los tramos de carreteras que van a ser priorizados en el

presupuesto del año siguiente (junio de cada año)

Costos publicados en el portal del MTC para muestra de vías seleccionadas, los que

deberán basarse en los niveles de servicio exigibles para cada caso según la clasificación

de la red vial nacional (plazo diciembre 2012)

Para ello se requiere:

Adjuntar cuadro de programación de la conservación vial de carreteras no concesionadas,

que detalle la priorización de los tramos de la red vial en el presupuesto 2016

Culminar la estimación de los costos asociados a los distintos tipos de intervención de

conservación de carreteras para las diferentes regiones (costa, sierra, selva), la que,

según el pliego, debiera ser publicada en el portal del MTC a finales del mes de octubre

2015

•Detalles de compromisos críticos NO cumplidos

25


• Las evaluaciones nos permite visibilizar debilidades en la gestión para hacer mejoras ycontribuir al logro de nuestros resultados (diseño e implementación de políticas públicas,por ejemplo la Gestión del Mantenimiento)

• Se enriquecen las evidencias en el diseño del Programa Presupuestal, a partir de lasevaluaciones de impacto que se han realizado (evaluaciones de los programas PTRD, PCD)

• Información actualizada, transparencia y calidad en los productos del PP ( publicación decontratos de conservación de carreteras)

• Información actualizada para los criterios de programación tanto del estado situacional delas carreteras como de costos

• Otras evaluaciones se han generado como por ejemplo la Contraloría General de laRepública para mejorar la Gestión del Mantenimiento a través del Producto denominado“Camino Vecinal con Mantenimiento” generándose compromisos en mejorar: criterios deplaneamiento, contar con sistemas de información articulada en los tres niveles degobierno, contar con información georeferenciada actualizada, instrumentos técnicosnormativos, nuevas tecnologías, fortalecer procesos, institucionalidad, etc todo ello en elmarco del Programa Presupuestal.

Evaluaciones independientes y evaluaciones de impacto del PP de transportes (contribución a la gestión)

Principales desafíos del PP de transportes:

• Restringir el SIAF (colocar candados)

• Mejorar sistemas de información en los tres niveles de gobierno para mejorar sistema de planeamiento.

• Los Programas Presupuestales del Estado deben apuntar a mejorar la gestión del sector público, vinculándolo a losobjetivos y metas país, del Plan Bicentenario Perú al 2021, que el MTC debe tener en cuenta y vincularlos a nuestrosprincipales instrumentos de gestión.

• El Estado en su conjunto debe propender a mejorar los sistemas de información para el reporte de los Indicadores de losProgramas Presupuestales.

• Que ya no solo debemos informar sobre el avance de las metas físicas y financieras, tanto para el seguimiento comoevaluación del Programa Presupuestal, sino que estamos obligados a hacer nuestros reportes, evidenciando losRESULTADOS a partir de los INDICADORES en los siguientes niveles: RESULTADO ESPECIFICO Y PRODUCTOS de nuestroPrograma Presupuestal.

• Que se ha evidenciado que el Sector maneja información, pero que no necesariamente está vinculada con todos losindicadores del PP; ni tampoco sabemos lo que vienen haciendo los Gobiernos Subnacionales en torno a sus competenciasdelegadas en materia de Transportes.

• Que los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Vecinal) estén articulados en la función transportes y también sevaya desarrollando un Plan de Incentivos para aquellos que cumplan las metas.

• Que estamos obligados todos los ACTORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL a reportar en adelante sobre talesINDICADORES.

• Fortalecer capacidades de programación a los actores del PP en los Gobiernos Regionales y Locales (IVPs)

diseÑo del programa presupuestal

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