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FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO - 2012

Indice de Formularios CPCG-CR-2012

INDICE DE FORMULARIOS PRESUPUESTO 2012

Indicadores institucionales

Formulario Nº 1: Resumen de los objetivos estratégicos institucionalesFormulario Nº 2: Indicador de desempeño según objetivo estratégico generalFormulario Nº 3: Indicador de desempeño según objetivo estratégico específicoFormulario Nº 4: Indicador de desempeño según producto principal

Distribución del gasto

Formulario Nº 5:

Formulario Nº 6:

Formulario Nº 7:

Formulario Nº 8: Formulario Nº 9: Clasificación Funcional Programática a nivel de componentes.Formulario Nº 10: Gasto Trimestral por Categoría y Grupo Genérico.

Formulario Nº 11: Formulario Nº 12: Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento.Formulario Nº 13: Resumen por fuentes de financiamiento - ejecución del presupuesto 2010.

Formulario Nº 14: Formulario Nº 15: Resumen de Presupuesto Funcional PIA 2009, 2010 y 2011Formulário Nº 16: Comparativo por Departamento 2009, 2010 y 2011.

Gastos de personal

Formulario Nº 17: Información de Número de Plazas en la ejecución del Presupuesto 2010Formulario Nº 18: Información de Número de Plazas en la ejecución del Presupuesto 2011Formulario Nº 19: Contratos de Servicios.

Formulario Nº 20:

Formulario Nº 21: Formulario Nº 22: Ingresos Mensuales por periodo del Personal Activo.Formulario Nº 23: Personal y Obligaciones Sociales Comparativo de PEAS y PlanillasFormulario Nº 24: Pensiones y Prestaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas

Gastos en bienes y servicios

Formulario Nº 25: Ejecución del Gasto por Convenio.

Formulario Nº 26: Formulario Nº 27: Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del año 2012Formulario Nº 28: Contratos de Obras suscritos en los años 2010 y 2011Formulario Nº 29: Principales Adquisiciones del año 2010, 2011 y proyecta para el 2012Formulario Nº 30: Inversión Estudios - Informes de Consultorías

Formulario Nº 31: Formulario Nº 32: Tesorería Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento.

Otros

Formulario Nº 33: Modificaciones presupuestarias realizadas a nivel de Unidad Ejecutora.

Formulario Nº 34:

Formulario Nº 35:

Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamientoDistribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento (solo gobierno regional)Distribución del Gasto por Unidades Ejecutoras / Entidad Pública y Fuentes de Financiamiento - PPTO 2011Distribución del Gasto según Clasificación Funcional Programática por Grupo Genérico, Función, Programas, Sub Programas, Actividades y/o Proyectos - PPTO 2011

Programas Sociales Priorizados según el Ciclo de Vida por Fuente de Financiamiento 2010, 2011 y Proyectado 2012

Cuadro Comparativo entre Presupuesto 2009, 2010 y 2011, por Categoría y Grupo Genérico.

Distribución del Gasto destinado a Personas con Discapacidad por Actividades y Proyectos.Información de Remuneraciones y Número de Plazas- Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y proyectado 2012.

Asignación Bienes y Servicios - Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y proyectado 2012

Asignación: Donaciones y Transferencias. Comparativo 2010, 2011 y proyectado para el 2012

Ingresos Mensuales del personal del Personal Contratado en los años fiscales 2009, 2010 y 2011.

Participación del Presupuesto de los Programas Presupuestales por Pliego

FORMATO 01: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALESSECTOR: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Misión Marco Legal Objetivos Estratégicos Generales

1

2

3

4

5

6

7

8

La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional

de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las

políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la

Región.

Ordenaza Regional N° 017-2011-GRA/CR

Reducción de la desnutrición infantil

Reducción de la muerte materna y neonatal

Incremento de logros de aprendizaje en la EBR

Incremento de la producción y productividad

Reducción de costos de transporte

Incremento de cobertura de energía y telefonía rural

Reducción de la contaminación ambiental

Mejora de la calidad de la inversión y servicios públicos.

FORMATO 02: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERALSECTOR: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Indicador Fundamento Forma de Calculo Previsto 2010 Ejecutado 2010 Previsto 2011 Previsto 2012Objetivo

Estrategico General

Dimensión del Indicador

Fuente de Información

Recuencia del Reporte

Area Responsable

Ejecutado Agosto 2011

Eficacia Anual

25.00 20.00 17.00 18.00 14.00

25.00 20.00 17.00 18.00 14.00

Eficacia Anual 2.00 1.00 3.00 2.00 6.00

Eficacia Anual 0.00 0.00 1.00 0.50 2.00

Eficacia GRA Anual 25.00 20.00 27.50 25.00 40.00

Reducción de costos de transporte

Reducción de los costos de transporte a centros urbanos (%)

Mejorar las condiciones de

acceso de integración de la

población a servicios sociales

básicos(salud - educación) y

oportunidades de mercado

(Costos de transporte en año vigente/costo de transporte en año base (2009))*100

DRTCA,MTC, INEI

DIRECCIÓN REGIONAL DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Reducción de los tiempo de acceso a servicios sociales

Tiempo promedio de acceso a centros de salud y educación (minutos)


Cobertura de electrificación rural en zonas rurales

Las familias pobres de zonas rurales tienen un mayor acceso a los servicios de nergía eléctrica

N° de familias con servicio de electrificación rural en zonas rurales

DREM, DRTCA, MTC, INEI


ENERGIA Y MINAS


Reducción de la contaminación del aire y aguas en los principales centros urbanos (%)

Gestión ambiental adecuada

N° de habitantes epuestos a concntración contaminantes que sobrepasan lso ECA en aire, agua y suelo

DRA, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE,

INEI.


RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE DE

LA REGIÓN AYACUCHO.

Mejora de la calidad de la inversión y servicios públicos.

Eficiencia de proyectos ejecutados a nivel del ambito regional

Aumento de la efectividad de la calidad de inversión y los servicios públicos

(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos programados)*100

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDCIONAMIENTO TERRITORIAL.

FORMATO 03: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICOSECTOR:GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Objetivo Estrategico Especifico Indicador Previsto 2010 Ejecutado 2010 Previsto 2011 Previsto 2012

Atención prenatal reenfocada Nº de gestantes controladas Calidad 11463 12679 13508 6574 14859

Atención prenatal reenfocada Nº de gestantes controladas Calidad 11463 12679 13508 6574 14859

Educación democrática y de calidad Eficacia

14.00 12.00 13.50 13.00 19.00

8.50 7.00 8.50 8.00 12.00

97.30 94.78 90.72 89.00 87.75

Eficacia

21.00 20.90 21.00 21.00 22.00

0.00 0.00 1.00 0.50 2.00

Eficiencia 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00

Eficacia 2.00 1.00 3.00 2.00 6.00

Eficacia 0.00 0.00 1.00 0.50 2.00



Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen la EBR

Desempeño suficiente en matemática de los alumnos que conluyen la EBR

Porcentaje de ingresantes a primaria con inicial

Incremento de la producción y productividad

Incremento de la producción y productividad regional

Incremento de agricultores que utilizan tecnologías que favorecen la productividad agraria (%)

Mejorar la calidad de las vías de transporte a los centros urbanos y servicios sociales

Reducción de los costos de transporte a centros urbanos y servicios sociales


Cobertura de electrificación rural en zonas rurales


Reducción de la contaminación del aire y aguas en los principales centros urbanos (%)

Eficacia 25.00 20.00 27.50 25.00 40.00Mejora de la calidad de la inversión y servicios públicos.

Eficiencia de proyectos ejecutados a nivel del ambito regional

FORMATO 04: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPALSECTOR: Salud materno

Producto Principal Indicador Previsto 2010 Ejecutado 2010 Previsto 2011 Previsto 2012

Municipios saludables Calidad 45 22 50

Eficacia

Nº de gestantes con complicaciones Calidad 2165 4045 2789 4450

Nº de recién nacido atendido Calidad 1143 13101 6508 14411

Nº de recién nacido complicados Calidad1146 1613 629 1774

FORMATO 04: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPALSECTOR: Salud neonatal

Eficacia45 22 50

Niño con vacuna completa Eficacia 16075 13182 16475 5029 13100

Eficacia 16075 13182 16475 5029 13100

Eficacia 15996 12898 16138 7954 12671

Eficacia 15815 36 15820 0 12340

Nº 1era fase MMM en niños <de 1 año Eficacia 15996 16138 12671



% de municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva

Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva

N° de menores de 36 meses con lactancia materna exclusiva

Atención de la gestante con complicaciones

Atención del recien nacido normal

Atención al recién nacidos con complicaciones

Municipios saludables que promueven salud sexual y

reproductiva

% de municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva

Nº de niños con vacuna completa Recien nacido

Nº de niños con vacuna completa < 1 año

Nº de niños con vacuna comnpleta 1 año

Nº de niños con vacuna completa 3 años

Administración de multimicronutrientes

FORMATO 04: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPALSECTOR: EDUCACIÓN

Producto Principal Indicador Previsto 2010 Ejecutado 2010 Previsto 2011 Previsto 2012

Tasa de asistencia en el II Ciclo de la EBR Eficacia

90.17 85.2 90.22 90.00 90.25

Eficacia

65.62 64.52 63.25 62.40 62.00

Tasa de asistencia en el III Ciclo de la EBR Eficacia

90.29 91.21 92.19 90.10 93.21

Eficacia

65.31 64.63 63.98 63.82 63.35

Eficacia

23.37 25.89 28.71 27.10 31.87

Calidad

24 25 25 25.00 25.00



Familias comprometidas a favor de la Educación de los niños de inicial y primaria

Tasa de cobertura total para el III Ciclo de EBR

Tasa de cobertura neta para el 3er. Grado de Primaria.

Incremento en el acceso de niñas y niños a centros o programas de Educación Inicial

Tasda de cobertura neta para el II Ciclo de EBR

Docentes disponibles y especializados para la eneseñanza de la lectura y escritura y el desarrollo del pensamiento lógico en niños y niñas del III Ciclo, que laboran en contextos urbanos o rurales

Carga docente promedio en institución educativa polidocentes completos


Formulario Nº 05-CPCG-CR-2012 Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento

FORMATO 05: GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE FINANC. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

TIPO DE GASTO MINISTERIOPLIEGOS A CARGO DEL SECTOR

TOTAL SECTORTOTAL %

1 2 n… SUB-TOTAL NUEVOS SOLES PART. %

GASTOS CORRIENTES 476,005,500 476,005,500 476,005,500 100.001: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales 358,115,598 358,115,598 358,115,598 75.233: Pensiones y Prestaciones Sociales 44,946,000 44,946,000 44,946,000 9.444: Bienes y Servicios 71,991,252 71,991,252 71,991,252 15.125: Donaciones y Transferencias (corrientes) - - - 6: Otros Gastos (corrientes) 952,650 952,650 952,650 0.20

GASTOS DE CAPITAL 148,300,411 148,300,411 148,300,411 100.007: Donaciones y Transferencias (de capital) - 8: Otros Gastos (de capital)9: Adquisiciones de Activos No Financieros 148,300,411 148,300,411 148,300,411 100.0010: Adquisiciones de Activos Financieros

SERVICIO DE DEUDA - - 11: Servicio de la Deuda

TOTAL 624,305,911 624,305,911 624,305,911 PORCENTAJE 100.00 100.00 100.00



FORMATO 05: GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE FINANC. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios

TIPO DE GASTO MINISTERIO PLIEGOS A CARGO DEL SECTORTOTAL SECTOR

TOTAL %1 2 n… SUB-TOTAL NUEVOS SOLES PART. %

GASTOS CORRIENTES 461,027,660 461,027,660 461,027,660 100.001: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales 357,749,880 357,749,880 357,749,880 77.603: Pensiones y Prestaciones Sociales 44,946,000 44,946,000 44,946,000 9.754: Bienes y Servicios 57,379,130 57,379,130 57,379,130 12.455: Donaciones y Transferencias (corrientes) - - 6: Otros Gastos (corrientes) 952,650 952,650 952,650 0.21

GASTOS DE CAPITAL 105,247,391 105,247,391 105,247,391 100.007: Donaciones y Transferencias (de capital)8: Otros Gastos (de capital)9: Adquisiciones de Activos No Financieros 105,247,391 105,247,391 105,247,391 100.0010: Adquisiciones de Activos Financieros





FORMATO 05: GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE FINANC. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 Recursos Directamente Recaudados



GASTOS CORRIENTES 7,958,926 7,958,926 7,958,926 100.001: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales 365,718 365,718 365,718 4.603: Pensiones y Prestaciones Sociales - - 4: Bienes y Servicios 7,593,208 7,593,208 7,593,208 95.405: Donaciones y Transferencias (corrientes) - - 6: Otros Gastos (corrientes) -

GASTOS DE CAPITAL 432,510 432,510 432,510 100.007: Donaciones y Transferencias (de capital)8: Otros Gastos (de capital)9: Adquisiciones de Activos No Financieros 432,510 432,510 432,510 100.0010: Adquisiciones de Activos Financieros





FORMATO 05: GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE FINANC. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOFUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 Recursos Determinados



GASTOS CORRIENTES 7,018,914 7,018,914 7,018,914 100.001: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales3: Pensiones y Prestaciones Sociales4: Bienes y Servicios 7,018,914 7,018,914 7,018,914 100.005: Donaciones y Transferencias (corrientes)6: Otros Gastos (corrientes) -

GASTOS DE CAPITAL 42,620,510 42,620,510 42,620,510 100.007: Donaciones y Transferencias (de capital)8: Otros Gastos (de capital)9: Adquisiciones de Activos No Financieros 42,620,510 42,620,510 42,620,510 100.0010: Adquisiciones de Activos Financieros

SERVICIO DE DEUDA - - - - - - 11: Servicio de la Deuda



Formulario Nº 06-CPCG-CR-2012 Distribución del gasto por categoría del gasto, grupo genérico y fuente de financiamiento - GR

FORMATO 06: GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANC. - PPTO 2012.GOBIERNO REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y

Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos DeterminadosTransferencias Gobierno Nacional Recursos Regionales

TotalTIPO DE GASTO Recursos Recursos Otros Sub Rec. Direct. Rec. Operac. Donaciones SubOrdinarios Determinados Total Recaudados Ofic. De CréditoTransferencias Total Nuevos Soles Part. %

GASTOS CORRIENTES 461,027,660 7,018,914 468,046,574 7,958,926 7,958,926 476,005,500 100.00 1: Reserva de Contingencia2: Personal y Obligaciones Sociales 357,749,880 357,749,880 365,718 365,718 358,115,598 75.23 3: Pensiones y Prestaciones Sociales 44,946,000 44,946,000 - 44,946,000 9.44 4: Bienes y Servicios 57,379,130 7,018,914 64,398,044 7,593,208 7,593,208 71,991,252 15.12

5: Donaciones y Transferencias (corrientes) - - - - 6: Otros Gastos (corrientes) 952,650 952,650 - 952,650 0.20

GASTOS DE CAPITAL 105,247,391 42,620,510 147,867,901 432,510 432,510.0 148,300,411 100.00 7: Donaciones y Transferencias (de capital) - - 8: Otros Gastos (de capital) - - 9: Adquisiciones de Activos No Financieros 105,247,391 42,620,510 147,867,901 432,510 432,510.0 148,300,411 100.00 10: Adquisiciones de Activos Financieros -

SERVICIO DE DEUDA - - - - - - 11: Servicio de la Deuda

TOTAL 566,275,051 49,639,424 615,914,475 8,391,436 8,391,436.00 624,305,911PORCENTAJE 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Formulario Nº 07-CPCG-CR-2012 Distribución del Gasto por Unidades Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento

FORMATO 07: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y F. FINANC. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TOTAL

1: R

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001 Sede Central 29,295,291.00 1,627,860.00 13,293,098.00 339,700.00 44,555,949.00 77,952,934.00 77,952,934.00 0.00 122,508,883.00 21.63008 PRIDER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,542,608.00 18,542,608.00 0.00 18,542,608.00 3.27100 Agricultura 7,262,648.00 1,485,336.00 2,566,543.00 0.00 11,314,527.00 1,390,044.00 1,390,044.00 0.00 12,704,571.00 2.24200 Transportes Ayacucho 4,103,176.00 592,096.00 2,682,500.00 0.00 7,377,772.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 8,877,772.00 1.57300 Educación Ayacucho 24,288,203.00 31,699,324.00 4,413,440.00 0.00 60,400,967.00 3,368,805.00 3,368,805.00 0.00 63,769,772.00 11.26301 Educación Centro 35,410,047.00 0.00 2,497,753.00 0.00 37,907,800.00 0.00 0.00 0.00 37,907,800.00 6.69302 Educación Lucanas 32,640,466.00 3,299,148.00 1,581,035.00 0.00 37,520,649.00 0.00 0.00 0.00 37,520,649.00 6.63303 Educación Sara Sara 18,435,776.00 2,076,912.00 1,013,491.00 0.00 21,526,179.00 0.00 0.00 0.00 21,526,179.00 3.80304 Educación Sur Pauza 9,103,625.00 514,496.00 548,894.00 0.00 10,167,015.00 0.00 0.00 0.00 10,167,015.00 1.80305 Educación Huanta 28,761,608.00 0 1,499,368.00 0.00 30,260,976.00 0.00 0.00 0.00 30,260,976.00 5.34307 Educación VRAE La Mar 25,904,306.00 0.00 1,558,947.00 0.00 27,463,253.00 0.00 0.00 0.00 27,463,253.00 4.85308 Educación Huamanga 71,117,840.00 0.00 2,119,455.00 0.00 73,237,295.00 0.00 0.00 0.00 73,237,295.00 12.93400 Salud Ayacucho 6,832,799.00 3,021,700.00 3,383,487.00 0.00 13,237,986.00 2,493,000.00 2,493,000.00 0.00 15,730,986.00 2.78401 Hospital Huamanga 16,781,088.00 3,069,355.00 0.00 19,850,443.00 0.00 0.00 0.00 19,850,443.00 3.51402 Salud Sur Ayacucho 6,276,189.00 280,268.00 2,606,615.00 73,380.00 9,236,452.00 0.00 0.00 0.00 9,236,452.00 1.63403 Salud Centro Ayacucho 8,225,754.00 0.00 2,955,463.00 164,689.00 11,345,906.00 0.00 0.00 0.00 11,345,906.00 2.00404 Salud Sara Sara 5,950,428.00 348,860.00 2,198,191.00 0.00 8,497,479.00 0.00 0.00 0.00 8,497,479.00 1.50405 Red de Salud Ayacucho Norte 13,459,766.00 4,106,672.00 223,935.00 17,790,373.00 0.00 0.00 0.00 17,790,373.00 3.14406 Red de Salud Huamanga 13,900,870.00 0.00 5,284,823.00 150,946.00 19,336,639.00 0.00 0.00 0.00 19,336,639.00 3.41..

TOTAL SECTOR 0.00 357,749,880.00 44,946,000.00 57,379,130.00 0.00 952,650.00 461,027,660.00 0.00 0.00 105,247,391.00 0.00 105,247,391.00 0.00 0.00 566,275,051.00 100.00

UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA ADSCRITA AL

SECTOR

TOTA

L G

AST

OS

UN

IDA

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/ EN

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BLI

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Formulario Nº 08-CPCG-CR-2012 Gasto según Clasificación Funcional Programática por Grupo Genérico, Función, Programas, Sub Programas, Act. /o Proy. - PPTO 2012

FORMATO 08: GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMATICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

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LES

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0.005001943. DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION TERRITORIAL EN LA REGION DE A 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.005001956. ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION A 1,431,972.00 1,431,972.00 0.00 1,431,972.005001961. ELABORACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE DESCONTAMINACION Y 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.005001990. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.005002088. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - REGION AYA 3,800,942.00 3,800,942.00 0.00 3,800,942.005002151. OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE L 280,000.00 280,000.00 0.00 280,000.005002265. SEGUIMIENTO Y MONITOREO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE I 156,000.00 156,000.00 0.00 156,000.005002311. SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE C 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00

006. GESTION 0.00 0.00 0.000008. ASESORAMIENTO Y APOYO 0.00 0.00 0.00

5000734. ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.000009. SOPORTE TECNOLOGICO 0.00

6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.000010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0.00

4000160. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 542,198.00 542,198.00 542,198.00

0.00 0.00 0.0005. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00

016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS0035. PREVENCION DE DESASTRES

6000008. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

09. TURISMO022. TURISMO

0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO4000143. RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 0.00 427,058.00 427,058.00 427,058.00

10. AGROPECUARIA023. AGRARIO

0114. DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS6000009. ASISTENCIA TECNICA 0.00 2,025,349.00 2,025,349.00 2,025,349.006000027. FORESTACION Y REFORESTACION 2,129,734.00 2,129,734.00 2,129,734.00

024. PECUARIO0048. PROTECCION SANITARIA ANIMAL

6000009. ASISTENCIA TECNICA 1,237,528.00 1,237,528.00 1,237,528.00



FORMATO 08: GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ACTI. O PROY. - PPTO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMATICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

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CIO

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LES

025. RIEGO0050. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

4000101. INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.004000109. AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 120,000.00 120,000.00 120,000.004000114. AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 6,852,482.00 6,852,482.00 6,852,482.006000015. OPERACION Y MANTENIMIENTO 2,650,000.00 2,650,000.00 2,650,000.00

0.0015. TRANSPORTE 0.00

033. TRANSPORTE TERRESTRE 0.000065. VIAS DEPARTAMENTALES 0.00

4000081. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 0.00 1,967,428.00 1,967,428.00 1,967,428.004000090. REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 2,294,240.00 2,294,240.00 2,294,240.00

0.0016. COMUNICACIONES 0.00

038. TELECOMUNICACIONES 0.000078. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00

6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS 0.00 197,917.00 197,917.00 197,917.00

17. AMBIENTE054. DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL

0119. CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES6000030. PROTECCION SANITARIA ANIMAL 500,000.00 500,000.00 500,000.00

0.0020. SALUD 0.00

044. SALUD INDIVIDUAL 0.000010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0.00

4000013. MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 0.00 17,176,576.00 17,176,576.00 17,176,576.000.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 7,018,914.00 0.00 ### 0.00 7,018,914.00 ###### 42,620,510.00 0.00 42,620,510.00 49,639,424.00



TOTAL

PAR

T. %

0.202.880.300.607.660.560.310.600.000.005.96

0.180.000.10

0.000.00

0.44

0.08

24.1425.38

14.75



TOTAL

PAR

T. %

11.921.43

81.6631.58

23.4527.34

2.36

5.96

204.690.00

100.00


Formulario Nº 09-CPCG-CR-2012 Clasificación Funcional Programática a nivel de componentes

FORMATO 09: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA A NIVEL DE COMPONENTES (COMPARATIVO 2010, 2011 Y 2012)SECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE: Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y

Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados

CLASIFIC. FUNC. PROGR. (codificada ACTIVIDAD/PROYECTO (*)

CO

MPO

NEN

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201

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FUNC. PROG

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(Año

201

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SUB PROG.

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA04 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONALDesarrollo Económico Social y Regional 1 5 3001091 770,902.00 767,452.00 496,000.00Mantenimiento de infraestructura pública 1 3022564 1,128,872.00Estudios de Pre Inversión en la Región Ayacucho 1 5 1009279 1,431,972.00Gestión y dirección técnica de proyectos 1 5 1006335 1,182,631.00 2,571,606.00Evaluación de Estudios de Pre Inversión 1 3039518Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional 1 5 3002394 1,409,995.00 2,242,163.00 2,952,657.00Gestión de Proyectos 2 3000695 3,281,794.00Estudios de Pre Inversión 2 5 3122743 2,066,332.00 300,000.00Fortalecimiento del Gobierno Regional de Ayacucho 2 3122869Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidaciones 2 3122856 300,000.00Implementación y Fortalecimiento del Sistemade Información Geogr 2 3123154Fortalecimiento de capacidades en los procesos participativos de l 2 2056310 68,000.00Fortalecimiento de Capacidades en el Desarrollo de Liquidacione 2 2056310Fortalecimiento de la subgerencia de programación e inversiones d 2 2056310Fortalecimiento de la capacidad operativa en monitoreo y liquidaci 2 2056310Implementación con equipos y mobiliario al consejo regional del G 2 3006995Fortalecimiento institucional en tecnologías de información y comu 2 1001892 335,652.00Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en la gerencia regional 2 3142867 300,001.00Planeamiento y Presupuesto 5 2,098,088.00Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente 5 624,692.00Desarrollo Económico Regional 5 319,168.00Gestión de la Infraestructura 5 907,260.00Diagnóstico y Zonificación Territorial en la Región Ayacucho 5 100,000.00Elaboración del Plan y programa de Descontaminación Ambiental d 5 150,000.00Mantenimiento de Infraestructura de Riego - Región Ayacucho 5 3,800,942.00Operación y Mantenimiento del sistema Informático de la Sede del 5 280,000.00Seguimiento y Monitoreo Presupuestal del Programa de Inversione 5 156,000.00Supervisión, Seguimiento y Monitoreo del Programa de Caminos D 5 300,000.00

05 0006 INFORMACION PUBLICAVigilancia y conservación de documentos 1 5 3000166 397,450.00

06 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORGestión administrativa 1 3000693 32,581.00 10,000.00Gestión de Proyectos 2 2056416Gestión de Proyectos 2 3000695Fortalecimiento de la capacidad operativa de la unidad de gestión 2 2056310 400,000.00 500,000.00Conducción y orientación superior 1 5 3000010 3,534,222.00 3,542,056.00 3,744,548.00Fortalecimiento de capacidades del consejo regional en el desarroll 2 2056310






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SUB PROG.

0008 ASESORAMIENTO Y APOYOConducción y orientación superior 1 3000170Demarcación territorial 1 5 1001871 65,000.00 115,000.00Gestión administrativa 1 5 3000693 9,025,276.00 9,743,056.00 3,244,978.00Pago de sentencias judiciales y laudios arbitrales 3 3166990 3,558,041.00Supervisión y control 1 3001293 212,500.00Asesoramiento Técnico y Juridico 5 349,388.00Elaboración de Perfiles de Inversión 5 500,000.00Fortalecimiento de Capacidades 6 204,260.00

0009 SOPORTE TECNOLOGICOAdquisición de Equipos 6 1,700,000.00Elaboración de Sistema de Información 6 651,344.00

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOAmpliación de la infraestructura de la unidad de informática del hos 2 2003533Remodelación y acondicionamiento de los ambientes del GRA 2 2001217 95,000.00Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la unidad 2 2007386 754,654.00Apoyo a la mejora de la gestión de residuos solidos municipales 2 3039541 274,880.00Mejoramiento de Infraestructura Administrativa 4 903,240.00

0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOSDesarrollo de capacidades en zonificación ecológica económica y el 2 3009262 200,000.00Fortalecimien to de las competencias administrativas y equipamient 2 3142867 50,000.00Fortalecimiento de Capacidades 6 1,300,000.00

0012 CONTROL INTERNOSupervisión y control 1 5 3000006 536,330.00 537,054.00 605,131.00

009 0017 INNOVACION TECNOLOGICAConstrucción de ambiente para laboratorio de mecánica de suelos 2 2002608Implementación de la infraestructura de datos geoespaciales de la 2 3001275 100,000.00

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA0019 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL

Asistencia a las instituciones privadas y públicas 1 3039729 25,407,284.00Transferencia a universidades públicas 1 3039648 1,471,128.00

012 IDENTIDAD CIUDADANA0006 INFORMACION PUBLICA

Vigilancia y conservación de documentos 1 3000166 388,296.00 357,736.00018 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Defensa judicial del estado 1 5 3000472 254,116.00 254,360.00 335,996.0005 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

015 CONTROL DE DROGAS0033 PREVENCION Y REHABILITACION

Prevención y rehabilitación del consumo de drogas 1 3238155 266,435.00






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016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS0035 PREVENCION DE DESASTRES

Prevención y mitigación de desastres 1 3039349 182,272.00 101,300.00Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucc 1 3039349 509,900.00Desarrollo de los Centros de Operación de Emergencias 5 676,562.00Fortalecimiento de Capacidades 6 2,500,000.00

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRESApoyo social y obras de emergencia 2 2001850Apoyo social y obras de emergencia 2 2000207Atención obras de interés social 2 2000208Fortalecimiento de capacidades del sistema regional de defensa civ 2 2000207 500,000.00Atención de desatres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucci 1 3039349 325,171.00Apoyo a la Comunidad en caso de Emergencia 5 201,300.00

07 TRABAJO20 TRABAJO

0008 ASESORAMIENTO Y APOYOGestión administrativa 1 3000693 800,232.00 543,022.00

006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOGestión Administrativa 5 732,774.00

08 COMERCIO021 COMERCIO

0008 ASESORAMIENTO Y APOYOGestión administrativa 1 3000693 456,965.00 448,149.00Capacitación y asistencia técnica para fortalecer la capacidad expor 2 3000249 1,057,256.00

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNOPromoción del comercio 1 3001846

09 TURISMO6 GESTION

8 ASESORAMIENTO Y APOYOGestión Administrativa 5 667,045.00

022 TURISMO10 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Recuperación de Infraestructura Turística 4 2,127,058.00Mejoramiento de Infraestructura Turística 4 3,088,498.00

0045 PROMOCION DEL TURISMOPromoción del turismo interno 1 3001846Mejora de la orientación turística nacional mediante una señalizaci 2 2003872

2 3123090 1,000,000.00Promoción y difusión de las festividades turísticas y ferias de la región Ayacucho






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Recuperación de los recursos turísticos del valle de Sondondo 2 3123107 100,000.00 906,732.00

2 3123099Promoción y desarrollo turístico en el distrito de Ayacucho,provi 2 3001093Acondicionamiento turístico del complejo arqueológico Chanka d 2 2006260 150,000.00Fortalecimiento de Capacidades 6 49,674.00

10 AGROPECUARIA004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONALPlaneamiento y Presupuesto 5 298,244.00

006 GESTION0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Estudios de Pre inversión 1 3122743 174,280.00

2 3003007 700,000.00 459,957.00007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Conducción y Orientación Superior 5 260,833.000008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Gestión administrativa 1 5 3000693 3,643,135.00 3,077,483.00 2,670,534.00Estudios de Pre inversión 1 1000634 213,434.00 500,000.00Gestión de proyectos 2 300695 890,411.00 826,000.00Asesoramiento Técnico y Jurídico 5 171,642.00Desarrollo de la producción Agropecuaria 5 4,733,736.00Promoción de cadenas productivas 318,264.00

12 CONTROL INTERNOAcciones Control y Auditoria 5 183,667.00

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS0035 PREVENCION DE DESASTRES

Prevención y rehabilitación de las zonas afectadas por desastres 2 2039131023 AGRARIO

0008 ASESORAMIENTO Y APOYODesarrollo de la produción agropecuaria 1 3000500 4,578,090.00 4,822,516.00Promoción de cadenas productivas 1 3003003 299,532.00 154,994.00Promover cadenas productivas de crianzas 3 3003004 150,251.00

0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL

2 3122733 400,000.00

Puesta en valor de atrctivos turísticos de la ciudad Inca de Vilcashuaman

Fortalecimiento de las agencias agrarias para la extensión agropecuaria en la región de Ayacucho

Desarrollo productivo de los cultivos de cacao,plátanos,citricos y agroforestería en el distrito de Santa Rosa-La Mar-Ayacucho






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2 3160519 500,000.00

2 3003252 300,000.00 300,000.00

2 3003252 1,000,000.00

2 3237414 1,000,000.00

2 3118507 167,582.00

2 3003252 500,000.00

2 3003252 885,820.00

2 3237460 743,027.00Desarrollo de capacidades prodcutivas y articulación comercial de 2 3003252 486,755.00Fortalecimiento de la competitividad de cadena productiva de palto 2 3003252 500,000.00

0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIAFortalecimeinto de Capacidades 6 200,000.00

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGOPromoción agraria 2 2003714

2 2006240

Mejoramiento y construcción del sistema de riego Razuhuillca 2 3000003 9,796,094.00

2005536 978,333.00Irrigación Pariahuanca Llaqwapampa San Miguel-Ayacucho 2 2004445 542,928.00

2 2180001 415,000.00

2 2004445 350,000.00 2,779,180.00Mejoramiento irrigación Tastachayocc-Saisa 2 2000349 1,680,804.00Mejoramiento irrigación Huayllay-Luricocha-Huanta 2 2004445 450,000.00

0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

Instalación del cultivo de sacha inchi en la margen izquierda del valle de río Apurimac-VRA

Desarrollo de capacidades tecnológicas para la producción del frejol caraota en las provincias de Huanta,Huamanga,La Mar,Cangallo,Victor Fajardo, Vilcashuaman región AyacuchoDesarrollo de la capacidad tecnológica para la producción de papa en la región de Ayacucho

Desarrollo del cultivo de durazno en las provincias de Huamanga,Huanta,La Mar,Cangallo,Vilcashuaman,Victor Fajardo,Huancasancos y Sucre-AyacuchoAsistencia para la producción de durazno en la cuenca del río PampasDesarrollo de capacidades para la producción de trigo en la región Ayacucho

Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva del maíz morado en las provincias de Huamanga,Huanta y La Mar-región AyacuchoFortalecimiento de capacidades para la producción de tuna en la región Ayacucho

Fortalecimiento del desarrollo agropecuario competitivo en el ámbito de la irrigación Cachi-Ayacucho

Construcción de sistema de riego cuchucancha.Los Morochucos.Cangallo-Ayacucho

Construcción de minirepresa Carhuanayre,Otoca.Lucanas-AyacuchoConstrucción de irrrigación Santa Cruz-Pamparque.Lucanas-Ayacucho






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2 3081851 130,000.00Asistencia Técnica 6 3,415,393.00

119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALESForestación y reforestación 6 2,129,734.00

024 PECUARIO0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

2 30037170048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

2 3142867 150,199.00Asistencia Técnica 6 1,237,528.00

0049 INOCUIDAD PECUARIA

2 2011132Promoción y desarrollo agropecuario 3 3001092

2 3000500 500,000.00 738,576.00Desarrollo productivo 3 3000509

2 3000509 266,045.00 561,802.00

2 3000509 320,000.00 556,481.00

2 3000509 300,000.002 2056308 299,995.00

2 3237319 1,000,000.00025 RIEGO

0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGOMantenimiento de infraestructura de riego 1 3022564 572,303.00Infraestructura de riego 2 2000401Operación y mantenimiento 2 3000918Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica 3 3000919Construcción de canales laterales del canal principal Chicllarazo-C 2 2002543 14,552.00

Fortalecimiento de la gestión social del agua y el ambiente en la región Ayacucho

Mejoramiento de la producción pecuaria para pequeños productores de los distritos de Laramate y Llauta en la provincia de Lucanas

Fortalecimiento de capacidades en crianza tecnificada de cuyes en las localidades de Canchacancha, Chuschi, Quispillaccta y Catalinayoq.Chuschci-Cangallo

Mejoramiento de piso forrajero en la cuenca alta de irrigación Cachi

Fortalecimiento de la producción de lacteos en la microcuenca de Allpachaka

Mejoramiento de la producción de leche de ganado vacuno en la comunidad campesina de Anchac Huasi.Vinchos-Huamanga

Desarrollo de capacidades para la producción de leche del ganado vacuno en el distrito de San Pedro de Larcay.Sucre-AyacuchoDesarrollo ganadero en la cuenca alta de irrigación Cachi provincias Huamanga y Cangallo-Ayacucho

Apoyo al desarrollo del sistema regional de conservación y manejo sostenido de la vicuña en la región de Ayacucho






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Estudios de preinversión 2 1000611Irrig.Angascocha-Chumpi 2 2009002 1,000,200.00Irrigación Yauriwiri 2 2009003

2 2118506Mej. Const Sist.Riego Razuhuilca 2 2005536 299,698.00

2 2028456 3,000,000.00

2 2002543 1,500,000.00Construcción del sistema de riego Masinga.Tambo-La Mar 2 2004445 6,467,907.00Construcción de la unidad de riego Nº 04 Pucará 2 2002543 1,100,000.00

2 2002543 848,000.00

2 2002543 1,000,000.00Construcción irrigación Huayllay-Luricocha-Huanta 2 2004445 250,000.00

2 2002543 1,260,000.00

2 2002543 2,000,000.00

2 2122682Construcción del sistema de irrigación integral Quilla Colca 2 2005536

2 2000401 330,100.00Irrig. Parihuanca LlacchuapampaS.M. 2 2004445

2 2000401

2 2005536

2 2073774

2 2005461Irrigación Pariawanka Llaqwapampa 2 2004445

2 2005536

Const.Rpresa y Mej.Canal Riego Pastocorralpata

Construcción de la represa Santiago de Chuquimaran-Pampa Galeras.Lucanas

Construcción de canal lateral de la unidad de riego Nº 05 toma1(Raymina-Chilcabamba-Santa Barbara-Ñeque-Guayacondo).Tambillo-Huamanga

Construcción del sistema de riego en los comites de regantes de Marayvilca y Huayccapucro.Chiara-HuamangaMejoramiento y ampliación de la unidad de riego Nº 8 Pucuhuillca, toma Nº 01 y 02. Acocro- Huamanga

Ampliación y mejoramiento del canal lateral unidad de riego Nº 06 Bellavista II etapa. Tambillo-HuamangaMejoramiento de la unidad de riego Nº 09 Pantipampa,toma Nº 01 y 02.Acocro-HuamangaConst.Sistema Irig. Integral Seccha-Chankil Incaraccay

Construcción y mejoramiento del canal de riego Negromayo-Andamarca

Construcción y mejoramiento del canal de irrigación Atacota-Querocancha.Lucanas-AyacuchoConstrucción de sistema de riego cuchucancha.Los Morochucos.Cangallo-Ayacucho

Instalación de sistema de riego tecnificado por bombeo en el centro poblado San Martín de Paraiso y anexos.Ticllas-Huamanga-Ayacucho.Construcción reservorio Ccollana, V=750M3.Luricocha-Huanta-Ayacucho

Construcción del sistema de irrigación Carniceria Pampa-sector Anta-Huamanguilla-Huanta






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2 2007042

2 205536

2 2056546 267,177.002 2007301

2 2005536

2 2008226 325,914.00

2 2007401 1,172,395.00

2 2007401 639,831.00

2 3207608 2,271,793.002 3004449 1,347,473.00

Mejoramiento y ampliación del canal de Pajonal-Vacahuasi y el s 2 2007401 1,321,308.00

2 2005536 1,133,277.00

Construcción de canal Almapampa Ccallampayniyucc-Marcawi 2 2004448 1,151,246.00

2 2004445 5,825,506.00

2 2007301 700,000.00

2 2005536 400,000.00

2 2000405 200,000.00Construcción de Presa 4 342,000.00Construcción de Obras de Arte de Sistema de Riego 4 1,200,000.00Instalación de líneas de Conducción de Sistemas de Riego 4 8,500,000.00Ampliación de Sistema de Riego 4 1,280,740.00Ampliación de Línea de Conducción de Sistemas de Riego 4 8,522,060.00

Mejoramiento de Línea de Conducción de Sistemas de Riego 4 9,373,030.00Operación y Mantenimiento 4 4,650,000.00

Construcción de la represa Ninaccasa y canal Buena Esperanza en la localidad de Carhuacucho-Llauta-LucanasConstrucción del sistema de riego Llacsi. San Pedro de Larcay-SucreMejoramiento del sistema de riego actual de la cuenca alta de la irrigación Río Cachi

Construcción del pequeño sistema de riego de la quebrada Pallccahuaycco de la comunidad de Huachinga. Luis Carranza-La Mar.Rehabilitación canal de conducción Ccenhuamayo-Chiriqmayo-Colca.Colca-Victor Fajardo.Mejoramiento de la infraestructura de riego Santa Rosa de Lima.Tambo-La Mar-AyacuchoMejoramiento de canal de riego Mosoccancah Manallasacc.Huamanga-AyacuchoFortalecimiento del desarrollo agropecuario competitivo en el ámbito de la irrigación Cachi-Ayacucho

Mejoramiento y ampliación de canal de riego integral Pampahuasi-Paras.Paras-Cangallo

Construcción canal de irrigación Ccochaq-Huayllay.Región AyacuchoAmpliación y mejoramiento de canal de riego Sangara-comunidad de Aycara.Coracora-ParinacochasConstrucción del sistema de riego Ccecca-Ishua-Huaycahuacho.Aucara-Lucanas-AyacuchoConstrucción y mejoramiento del sistema de riego Viscachayocc-Vilcashuaman-Ayacucho






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0014Operación y mantenimiento 1,600,000.00Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica 300,000.00

12,249,528.002002543 55,143.002002543 804,000.00

11 PESCA006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYOGestión Administrativa 5 380,256.00

026 PESCA0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Gestión administrativa 1 3000693 274,901.00 275,864.000053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA

2 2000359027 ACUICULTURA

0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLAPromoción pesquera 1 3000662 558,168.00 489,052.00

2 2004824 1,199,999.00Promoción de la Acuicultura 5 489,052.00

12 ENERGIA006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYOGestión administrativa 1 5 3000693 309,645.00 206,546.00 308,622.00

028 ENERGIA ELECTRICA0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Gestión administrativa 1 30006930010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

2 2000575 46,443.000055 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Electrificación de 14 anexos del distrito de Ocros 2 2000575 45,119.00Pequeño sistema electrico:circuito I-II etapa-Acos Vinchos 2 2000575 65,351.00Electrificación Anco,Chungui,Chilcas y Luis Carranza 2000575 158,224.00

Construcción de canales laterales del canal principal Chicllarazo-Chontaca

Construcción y manejo de piscigranja Carhuanilla.Chumpi-Parinacochas

Construcción e implementación de un centro de desarrollo genético de trucha-producción de triploides todas hembras en la localidad de Jatumpampa-Vinchos-Huamanga-Ayacucho

Ampliación del Subsistema de distribución primaria 22.9 KV y distribución secundaria 0.38/0.22 KV trifásico en la comunidad de Autama.Santiago de Paucaray-Sucre.






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Electrificación rural del P.S.E. Tambo Quemado 2 2000575 996,136.00

2 2000575

2 2000575 3,857.00

2 2007084 1,204,345.00

2 2000575 175,021.00

2 2007584 827,000.000056 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

2 3164274 1,930,000.00Instalación de Líneas Eléctricas Primarias 4 45,000.00

13 MINERIA 006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYOGestión Administraiva 5 236,087.00

030 MINERIA 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Gestión administartiva 1 3000693 399,711.00 113,096.000059

Supervisión y fiscalización minera 1 3120891 117,894.0014 INDUSTRIA

006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Gestión Administrativa 5 267,258.00031 INDUSTRIA

0008 ASESORAMIENTO Y APOYOGestión adminnistrativa 1 3000693 198,605.00 170,342.00

0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA

2 2004824 115,436.0015 TRANSPORTE

Ampliación del Subsistema de distribución primaria y secundaria trifásico y monofásico con neutro corrido en 11 localidadesde Totos.Cangallo-Ayacucho.

Instalación electrificación de las comunidades campesinas del distrito de Sarhua de la provincia de Victor Fajardo-Ayacucho

Instalación del subsistema de distribución primaria monofásico para las localidades de Sulcaray,Sta Cruz de Huarcaya,Carmen de Alanya,San Juan de Huyma,Señor de Luren y Merced de Tío del distrito de Santiago de LucanamarcaInstalación del sistema de electrificación rural en la comunidad de Ccoya Ccoya.Socos-HuamangaInstalación y mejoramiento del sistema de electrificación en el distrito de Santillana

Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación en el distrito de Chiara.Huamanga

Construcción planta de procesamiento de productos lacteos-Coracora.Parinacochas






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004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

1 3163101 1,209,170.00 1,565,389.00Planeamiento y Presupuesto 5 421,942.00

006 GESTION0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Conducción y Orientación Superior 5 287,772.000008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Gestión administrativa 1 5 3000693 3,656,851.00 2,857,283.00 3,872,864.00

2 71,575.00Asesoramiento Técnico y Jurídico 5 77,250.00

0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOSGestión de Recursos Humanos 5 266,645.00

0012 CONTROL INTERNOAcciones de Control y Auditoría 5 164,879.00

033 TRANSPORTE TERRESTRE0064 VIAS NACIONALES

Construcción de carretera Artizon-Viracochan 2 21185200065 VIAS DEPARTAMENTALES

Conservación de carreteras departamentales 1 5 3001378 1,815,225.00 1,891,258.00 1,846,405.00Mantenimiento de caminos departamentales 1 3022575 1,845,108.00Construcción carretera San josé-Chaimacota 2 2009006 519,653.00

Mejoramiento carretera Cabana Sur-Osqonta.Cabana-Lucanas 2 2019671 2,406,692.00 196,578.00

2 2004462 996,675.00Construcción carretera Nuevo Progreso-Chalhuan 2 2004462 3,227,902.00

2 2019671 2,000,000.00

2 2002569 200,000.00Construcción de carretera Angea-Anama-Qarin 2 2004462 60,000.00

2 2000399 310,000.002 2122973

Mejoramiento y construcción carretera Quispillacta-Llactahuaran-C 2 2000399

2 2004462Construcción carretera Asquipata-Morcolla Chico-Chihuiuri 2 2004462Construcción carretera Sarhua Portacruz 2 2000399

Conducción de la gestión de la estrategiade acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado

Ampliación infraestructura sede institucional de la dirección regional de transportes y comunicaciones-Ayacucho

Construcción carretera tramo Vilcabamba-Rio Chica.Chilcayoc-Sucre

Mejoramiento carretera Incuyo-Pausa provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara-AyacuchoConstrucción de trocha carrozable Putica-Taulli.Carapo-Huancasancos

Construcción y mejoramiento de la carretera Casacancha MinascuchoMejoramiento carretera Querobamba-Quije-Chilcayocc-Chalcos-Belen

Construcción de carretera Achaccmarca-ccarhuaccocco-Iglesiahuasi






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Construcción trocha carrozable Pujas Rio Pampas 2 2002569 938,243.00

2 2004462 632,000.00 1,000,000.00

2 2002569Construcción carretera Iran-Miraflores,Anco-La Mar 2 2004489 116,209.00

Construcción puente carrozable Muyurina.Tambillo-Huamanga 2 2005396

2 2004462

2 2008309Construcción del puente peatonal Pichco-Anta. Belen-Sucre 2 2005405

2 2007455

2 2008309

2

2 2008399Construcción puente carrozable Carampa 2 2005396 98,000.00

Construcción de la carretera variante El Palmar-Ocaña-Lucanas 2 2004462Construcción carretera Ccarhuaran-Tircus 2 20044462 314,732.00

Construcción trocha carrozable Patahunchi-Corazonpata-Chongos 2 2002569

2 2002794 150,000.00 1,000,000.00

2 2087891 600,000.00 500,000.00

2 2004462 3,398,388.00

2 2004462 200,000.00 1,000,000.00

2 2019671

Construcción carretera de integración Paras-Totos-Chuschi,tramo Chacabamba-Ayuta ChuschiConstrucción trocha carrozable Concepción-Ninabamba.Vilcashuaman

Construcción de carretera división Raymina-Curipaco,Huambalpa-VilcashuamanRehabilitación trocha carrozable Pucaccasa,Sansaycca,Calpamayo,Cochani.Upahuacho-Parinacochas

Mejoramiento trocha carrozable Ccayarpachi-Anyana.Santiago de Pischa-Huamanga.Rehabilitación y mejoramiento trocha carrozable Huambalpa-Huamanmarca.Huambalpa-Vilcashuaman

Construcción de carretera San José Choymacota tramo Apulema-Pachachaca-Chongos a nivel afirmado 50 KM. Sivia y LocheguaRehabilitación y mejoramiento de la carretera Huanta-Luricocha:Huanta y Luricocha-Huanta

Mejoramiento y construcción carretera Sacsamarca-Asca-Pampaccocha-Lideropampa-Pallcca-YupipampaConstrucción trocha carrozable Arequipa Alta-Anteccasa-CcentabambaConstrucción de la carretera Sarhua Potacruz,tramo KM 12+540 al KM 40+400 Sarhua-Huamanquiquia y Carapo.Fajardo y Huancasancos

Construcción carretera de integración distrito de Ayahuanco,tramo:Pampacoris-Yanacocha acceso Vizcatan-Huarcatan a nivel de afirmado de 21.00 KM. HuantaMejoramiento de la carretera Palpa-Ocala en la variante el Paso del Brujo-Lucanas






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1 3120394Mantenimiento de caminos departamentales 2 3022575Gestión del programa de caminos departamentales 2 1 3,990,020.00 2,809,000.00Estudios de perfil 1 1009307Estudios definitivos 1 1009310Mantenimiento rutinario de caminos departamentales 3 3120394 1,188,358.00Mantenimiento periodico de caminos departamentales 3 3120395 3,224,840.00

2 2000903 3,970,134.00Supervisión y control de obras 3 3002971 86,696.00Rehabilitación de caminos departamentales 1,161,666.00Mejoramiento y construcción carretera Cora Cora-Yauca 2 2118486 1,074,404.00 729,254.00

2 2118492 900,710.00

2 2019671 2,508,986.00

2 2019671 9,974,073.00

2 2008399 2,000,000.00Mejoramiento de la Red Vial Departamental 4 15,100,269.00Rehabilitación de la Red Vial Departamental 4 3,794,240.00

0066 VIAS VECINALES

2 2008266 1,555,899.00Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos 4 9,000,000.00

0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTREOtorgamiento de licencias de transporte terrestre 1 5 3000312 422,662.00 426,260.00 720,309.00Licencias de conducir 1 3000800 228,185.00 200,841.00

0074 VIAS URBANAS

2 2007800 200,000.00Construcción de Vía Local 4 2,000,000.00

0092 CONSTRUCCION

2 2019671 500,000.00 3,000,000.00036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

Red de caminos departamentales con adecuadas condiciones de calidad y servicio

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cangallo-Huancapi-Cayara

Construcción y mejoramiento carretera Huataca-San Javier de Alpabamba-San Francisco de Ricayco-PacapausaMejoramiento y rehabilitación trocha carrozable Punkupata-Chuymay-Totos-Lloqllaqsa

Construcción y mejoramiento del camino vecinal Incachaca-puente Pampas. Saurama,Vilcashuaman y Concepción. Vilcashuaman-AyacuchoRehabilitación y mejoramiento de la carretera Palpa-Llauta-Huanca Sancos

Rehabilitación de obras de arte y reconstrucción del puente Mollepata en el distrito de Ayacucho.Huamanga

Interconexión vial entre los barrios de Pucacruz y Santa Ana en el distrito de Ayacucho

Mejoramiento de la carretera Llochegua-Puerto Amargura-Mayapo-Canayre






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2 2007800

2 2007812

2 2004824

2 2007800

2 2004824

2 2022583

2 2002616 160,000.00

2 2002616 50,000.00

2 2004824 400,000.00

2 2007800

2 2002616

2 2007800 140,000.00

2 2003901 1,855,954.00

2 2002616 500,000.00

2 2005600 1,850,824.00

Construcción de la pavimentación de la 1ra y 2da cuadra del Jr. Mariscal Llerena de la asociación sector educación.Ayacucho-Huamanga

Pavimentación de las calles del AA.HH. Nery Garcia Zarate y de la asociación pro vivienda 16 de abril en el distrito de AyacuchoConstrucción de muro de contención del Jr Argentina(2ºcuadra) Barrio Belen.Ayacucho-Huamanga.Construcción de pavimento en el asentamiento humano Piscotambo.Ayacucho-Huamanga.Construcción sistema de graderias Santa Cecilia.Ayacucho-HuamangaConstrucción pavimentación de la avenida Abraham Valdelomar.Carmen Alto-HuamangaConstrucción de pistas y veredas calles principales Santa Rosa de Ñahuinpuquio. San Juan Bautista-Huamnaga.

Construcción de pistas y veredas en los jirones Antonio Raymondi,José Olaya,Versalles,Moore,Miguel Grau(8va cuadra)= y Miguel Astete (1ra cuadra) del barrio Santa Ana.Ayacucho-Huamanga.Construcción del circuito recreacional Chantall Roosenverg.Caremn Alto-Huamanga

Construcción pavimentación rígida de pistas y veredas en los jirones:Raúl Porras Barnechea,Ciro Alegría,Juan Espeinoza Meddrano y Celis de la Nayra.Jesús Nazareno-Huamanga.

Construcción de pistas y veredas y áreas verdes del Jr. Pacífico cuadra 01 y José Carlos Mariategui barrio San Melchor.San Juan Bautista-HuamangaConstrucción pavimentación Av. Agricultura-APROVISA.San Juan Bautista-Huamanga

Construcción asfaltado de las avenidas Santa Rosa,Las Casuarinas,Jirones Los Rosales y Huallaga de la asociación Los Olivos.San Juan Bautista-Huamanga

Construcción de pistas y veredas en la Av. Grau y los jirones Ayacucho, Cusco, Arica, Progreso, M.Cáceres e intersecciones calles principales de Sancos.Sancos-Huanca SancosConstrucción del terminal terrestre en Totorilla.Jesus Nazareno-Huamanga






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2 2002616 1,688,943.00

2 2007800 972,777.00

2 2002616 411,000.00

200,000.0016 COMUNICACIONES

038 TELECOMUNICACIONES0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Operación y Mantenimiento 5 83,053.00Adquisición de equipos 6 197,917.00


2 3142867 100,000.00Servicios de telecomunicaciones 1 3055524 93,615.00 74,645.00Mantenimiento del sistema de comunicaciones 1 3000926 298,780.00

Promoción y regulación de los servicios de telecomunicaciones 1 3167019 100,000.0017 AMBIENTE


5 501,878.00039 MEDIO AMBIENTE

0080 PROTECCION DE FLORA Y FAUNA

2 2122558

2 3122733 140,438.00

Construcción y mejoramiento de pistas y veredas desde el ovalo Juan Pablo II hasta la 11va cuadra de la Av. El Ejercito del distrito de Ayacucho-Huamanga

Construcción pavimentación rígida y veredas en la Av. Prolongación Los Incas y calle Progreso.Jesus Nazareno-Huamanga

Construcción pistas, veredas y áreas verdes Jr. Los Rosales,Jr. Los Jardines-APROVISA asociación Bellavista de Tinajeras sector II.San Juan Bautista-Huamanga

Construcción de pistas y veredas de las principales avenidas y calles de los AA.HH 11 de junio;20 de mayo;Los Laureles y Santa Teresa.Ayacucho-Huamanga

Fortalecimiento en tecnologías de información de la sede central de la dirección regional de transportes y comunicaciones de Ayacucho

Sostenibilidad de la reforestación mediante los viveros forsetales comunales u viveros institucionales

Apoyo a campesinos pastores de altura en los departamentos de Apurimac,Ayacucho y Huancavelica-PROALPACA

Desarrollo productivo de los cultivos de cacao,platanos,citricos y agroforesteria en el distrito de Santa Rosa La Mar Ayacucho






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3 3118507 303,281.00

2 3122930 500,000.00

2 3003252 400,000.00

2 3000509 800,000.00

2 3003252 231,320.00

2 2056310 246,401.00

2 3003252 150,000.00

2 3003252 300,000.00

2 3003252 250,000.00

2 3003252 200,000.00

2 1000325 500,000.000009

2 1001547 1,100,000.00

2 3001092 450,000.00 300,000.00Reforestación 1 3001059 431,989.00 460,528.00

2 3122847

2 2006797 200,000.00

2 3123119 400,000.00 300,000.00

Asistencia técnica para la producción de durazno en la cuenca del río PampasInstalación del cultivo de sacha inchi en la margen izquierda del valle de río Apurimac-VRADesarrollo de la capacidad tecnológica para la producción de papa en la región de Ayacucho

Desarrollo del cultivo de durazno en las provincias de Huamanga,Huanta,La Mar,Cangallo,Vilcashuaman,Victor Fajardo, Huancasancos y Sucre-AyacuchoDesarrrollo de capacidades para la producción de trigo en la región Ayacucho

Fortalecimiento de capacidades para la creación y gestión del área natural de conservación de la laguna Parinacochas -Ayacucho

Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva del maíz morado en las provincias de Huamanga,Huanta y La Mar-AyacuchoFortalecimiento de capacidades productivas para la producción de tuna en la región AyacuchoDesarrollo de capacidades productivas y articulación comercial de la quinua.Vilcashuaman-Ayacucho

Fortalecimiento de la competitividad de cadena productiva de palto en los distritos de las Cabezadas.Lucanas-Ayacucho

Manejo sostenible y conservación del recurso genético de la alpaca en las comunidades altoandinas de la región Ayacucho

Apoyo al desarrollo del sistema regional de conservación y manejo sostenido de la vicuña en la región AyacuchoRecuperación de cobertura vegetal en el ámbito del distrito de Querobamba.Sucre-Ayacucho

Forestación y reforestación con tara con fines de conservación de suelo y producción en la provincia de HuantaRecuperación del potencial productivo de los suelos de la microcuenca del río Anchihuay-valle río ApurimacReforestación y conservación de suelos en la provincia de Huancasancos






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2 3122848 200,000.00 300,000.00

2 3122848 300,000.00 300,000.00

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2 3122848 350,000.00 300,000.00

2 3122848 400,000.00 300,000.00

2 3122848 300,000.00 300,000.00

2 3122848 300,000.00 300,000.00

2 3122848 350,000.00 300,000.00

2 3122848Producción agroforestal de tara en la región de Ayacucho 2 3000670 400,000.00 500,000.00

2 3122848 300,000.00 300,000.000014 2 3000326 298,964.00

2 3001157 53,336.000081 FORESTACION Y REFORESTACION

2 2123120 277,635.000082 CONSERVACION DE SUELOS

2 30818510083 RECURSOS HIDRICOS

2 205631000085 CONTROL DE LA CONTAMINACION

2 2056310 120,000.00

Forestación y reforestación en los suelos de aptitud forestal del distrito de Chiara.Huamanga

Reforestación participativa para recuperación de suelos y mejoramiento de producción en las zonas Acon y Triboline-SiviaEstablecimiento de plantaciones forestales en los distritos de Huancapi y ColcaForestación y reforestación en el ámbito del distrito de Cangallo.Cangallo-AyacuchoForestación y reforestación en los distritos de Santillana y Huanta-AyacuchoForestación y reforestación del distrito de Puyusca provincia de Parinacochas región AyacuchoForestación y reforestación distritos de Pauza,Pararca y Sara Sara Provincia Paucar del Sara Sara-región AyacuchoForestación y reforestación en el distrito de Vilcashuaman provincia de Vilcashuaman-región AyacuchoForestación y reforestación en los distritos de Tambo y San Miguel provincia La Mar-Ayacucho

Forestación y reforestación en las provincias de la región Ayacucho

Forestación y reforestación de áreas con aptitud forestal.Puquio-Lucanas-Ayacucho

Reforestación con fines de conservación ambiental en la comunidad de Cuchoquesera.Chuschi-Cangallo

Fortalecimiento de la gestión social del agua y el ambiente en la región de Ayacucho

Fortalecimiento de capacidades para la creación y gestión del área natural de conservación de la laguna Parinacochas-Ayacucho

Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la gestión ambiental regional en las provincias de Huamanga,Huanta,La Mar y Cangallo-Ayacucho






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0009

2 3000190 451,885.00054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL

119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALESProtección Sanitaria Animal 6 500,000.00

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

5 750,000.0018 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO0088 SANEAMIENTO URBANO

2 20026540089 SANEAMIENTO RURAL

2 2192937 4,606,526.00 530,089.00

2 2010313 2,721,094.00 181,358.00

2 2083046 267,805.00

2 2005830 150,000.00 500,000.00

2 2008326 673,000.00

2 2122550 3,375,369.00

2 2000114

Fortalecimiento en gestión de recursos naturales y medio ambiente en organizaciones de los distritos comprendidos dentro del ámbito Camisea de la región Ayacucho

Promoción de Capacidades Educativas en Riesgos Ambientalespara el desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

Construcción y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la margen izquierda del río Alameda y centro histórico de la ciudad de Ayacucho.Aaycucho-Huamanga

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Santa Rosa.Santa Rosa-La Mar-Ayacucho

Ampliación,mejoramiento de los sistemas de agua potable,alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en la localidad de Aucará.Lucanas-AyacuchoMejoramiento del sistema de agua potable construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el distrito de Incuyo

Construcción,ampliación del sistema de agua potable de San Antonio de Anchis,Choccepuquio y construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas del distrito de vilcanchos.Victor Fajardo

Rehabilitación y mejoramiento del servicio de agua potable de Tambillo,Pinao,Yanamilla,Tambobamba,Velasquez y servicio de desague del cercadod e Tambillo y Pinao.Tambillo-Huamanga

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en lña zona rural del sitrito de Quinua-HuamangaAmpliación e instalación del sistema de agua potable y desague en la localidad de Vischongo






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2 2122550

2 2007475

2 2003536Mejoramiento de sistema de agua y desague 2 2007447

2 2001857 445,460.00

2 2007064 674,000.0019 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO


Gestión Administrativa 5 507,066.00041 DESARROLLO URBANO

0008 ASESORAMIENTO Y APOYOPlaneamiento territorial 1 3000987 318,500.00 290,178.00

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

2 2002570 80,000.00 1,091,203.00Mejoramiento de Infraestructura Cultural 4 899,813.00Formalización de Predios Rurales 5 1,040,393.00

20 SALUD004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONALConducción de la gestión de la estrategia nutricional 1 3163099 1,461,379.00 1,787,487.00Planeamiento y Presupuesto 5 2,032,193.00

5 193,908.00

Aplicación de Instrumentos para calificar Municipios saludables 5 564,119.00

5 5,933,831.00

Ampliación y mejoramiento del servicio de agua y desague en la comunidad de Muyurina.Tambillo-Huamanga

Mejoramiento del abastecimiento de agua potable e instalación del sistema de desague en la localidad de San José de Tomate.Ocana-Lucanas-Ayacucho.

Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado en el AAHH Los Licenciados Pacificadores de la nación y la asociación Licenciados del Ejercito.San Juan Bautista-Ayacucho

Construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas de la localidad de Mayobamba.Chipao-Lucanas-Ayacucho.

Instalación del sistema de alcantarillado y mejoramiento de agua potable en la comunidad de San Miguel de Manchire-Accosa del distrito de Carapo.Huancasancos

Construcción del centro civico del distrito de Huancapi.Victor Fajardo

Acciones de Vigilancia, Investigación y Desarrollo de Tecnologias en Nutrición

Acciones de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nuttricional






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5 648,125.00

5 284,991.00

5 181,256.00

5 209,553.00

5 145,015.000002

Conducción de la gestión de la estrategia materno neonatal 1 3163100 696,332.00 1,117,043.000016

Conducción de la gestión de la estrategia TBC-VIH/sida 1 3233775 14,752.000017

1 3233788 33,900.00006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYOGestión administrativa 1 5 3000693 19,616,585.00 18,468,437.00 16,496,244.00Asesoramiento Técnico y Jurídico 5 57,068.00Gestión de Recursos Humanos 5 4,421,726.00

0012 CONTROL INTERNOAcciones de Control y Auditoria 5 501,868.00

043 SALUD COLECTIVA0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

2 3166928 150,000.000016 INVESTIGACION APLICADA

Conducción de la gestión de la estrategia TBC-VIH/sida 1 3233776 2,000.000093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

Control sanitario 1 5 3000659 345,734.00Formulación de normas y regulación sanitaria 1 5 3003170 2,998,178.00 1,060,169.00 189,225.00Desarrollar Normas y Guias Técnicas en Nutrición 5 255,980.00

Desarrollar Normas y Guias Técnicas en Salud Materno Neonatal 5 158,796.00

Desarrollar Normas y Guias Técnicas en VIH/SIDA, Tuberculosis 5 44,836.00

Acciones de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Materno NeonatalMonitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Enfermedades Transmisibles (TBC y VIH/SIDA)Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control Meaxenicas y ZoonosisAcciones de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Enfermedades No TransmisiblesMonitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa de Prevención del Cancer

Conducción de la gestión de la estrategia de enfermedades metaxenicas y zoonosis

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del centro de salud Chipao en la provincia de Lucanas-Ayacucho






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5 33,748.00

5 112,977.00

Normas y Guias Técnicas en Prevención y Control del Cancer 5 73,782.000094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO

Vigilancia de los riesgos para la salud 1 5 3000433 44,820.00 38,900.00 194,339.00Vigilancia y control del medio ambiente 5 3001359 847,036.00 798,572.00 19,400.00Vigilancia y control epidemiológico 3001360 463,684.00 467,318.00Control de higiene alimentaria 3009253

0001Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses 1 3119650

0002

1 31201450095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

Prevención de riesgos y daños para la salud 1 3000235 125,584.00 3,236,647.00Comunicación social 1 3000308 73,668.00 95,689.00Educación y difusión en población 1 3000555Promoción de la salud 1 3009072 126,022.00

1 3202700

5 430,769.00

5 405,450.00Instituciones educativas saludables promueven aciones para el cuid 5 610,643.00

5 632,651.00Acciones de control de calidad nutricional de alimentos 5 266,760.00

5 1,258,968.00Mejorar la desinfección y Tratameinto de agua para consumo humano 5 441,191.00Promover la Salud sexual y reproductiva con enfasis en maternidad 5 294,074.00

5 202,601.00

5 292,587.00

Elaboración de Normas y Guias Técnicas en Metaxenicas y ZoonosisElaboración de Normas y Guias Técnicas en Enfermedades No Transmisibles

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar

Prevención,control y tratamiento por casos de virus de influenza (AH1N1)Municipios Saludables Promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada AlimentaciónComunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la Adecuada Alimentación

Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables

Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano

Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con enfasis en maternidad saludable y salud del Neonato

Promover desde las Instituciones Educativas saludables, salud sexual y reproductiva con enfasis en la Maternidad saludable






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5 380,701.00

5 431,358.00

5 11,000.00

5 1,000.00

5 1,000.00

5 60,000.00

5 2,200.00

5 7,000.00

5 14,600.00

5 2,600.00Brindar información y Atención a Población de Alto riesgo 5 8,500.00

5 6,000.00

5 1,000.00

5 1,000.00

5 1,000.00

5 189,099.00Vacunar a animales domésticos 5 1,600.00

5 1,200.00

Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con enfasis en la maternidad saludableBrindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y metodos de Planificación FamiliarPromover en las familias practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TuberculosisPromover desde las instituciones educativas paracticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TuberculosisPromover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), Practicas saludables para prevención de TuberculosisReordenar viviendas en hogares, ubicados en areas de elevado riesgo de transmisión de TBCMejoramiento de la Bioseguridad en los Servicios de Atención de tuberculosis

Mejorar en población informada el uso correcto de condon para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDAEntregar a adultos y jovenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDAEntregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisón sexual y VIH/SIDA

Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas de familias de zonas de riesgoPromoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas en instituiciones educativasPromoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

Información de los Mecanismos de Transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas en pobladores de areas con riesgo

Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las areas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonoticas






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5 1,000.00

5 81,200.00

5 1,000.00

5 1,000.00

5 31,000.000001

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses 1 3119651 2,663,000.00 2,850,884.00

1 3120145

1 3119653 1,126,048.00 1,353,029.000002

1 3120145 749,288.00 2,048,901.000018

Prevención de riesgos y daños para la salud 1 3233794 316,980.000115 PROTECCION DE POBLACION EN RIESGOS

Promoción de la salud 1 3009072 161,802.000096 ATENCION MEDIACA BASICA

Mejora de la oferta de los servicios de salud 1 3122951044 SALUD INDIVIDUAL

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

2 3083222

2 2083223

Información y sensibilización de la poblaciónpara el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles(mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

Promoción de practicas higienicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir enfermedades no transmisibles(mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)

Promoción de practicas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles(mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)

Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial)

Información y sensibilizcaión de la población en el cuidado de la salud del cancer de cervix, mama, gastrico, prostata y pulmón)

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiarReducción de la morbilidad en IRA,EDA y otras enfermedades prevalentes

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva en la microred de Ayna,ampliación y remodelación del centro de salud Santa Rosa de salud Ayacucho norteMejoramiento de la capacidad resolutiva materno perinatal de la microred Vinchos de la red Huamanga






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2 3083224

2 2083225

2 3000584

2 3000584

2 3000584

2 3083228

2 3083228

2 30832282 3000584

2 2122625

2 3122866

2 2056445 752,000.00

2 3166928 893,000.00

2 2056445 300,000.00

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva materno infantil del núcleo Chontaca-microred Chontaca(red de Huamanga,Ayacucho)Mejoramiento de la capacidad resolutiva materno infantil de la microred Sivia de la red valle del río Apurimac y Ene VRAE

Equipamiento del área funcional de emergencia del centro de salud de San Francisco de la microred Ayna,red San Francisco dirección regional salud AyacuchoEquipamiento del servicio de emergencia del hospital apoyode CoracoraEquipamiento del servicio del servicio de emergenciadel hospital apoyo de PuquioMejoramiento del sistema de referencia y contrareferencia del centro de salud San José de SecceMejoramiento del sistema de referencia y contrareferencia del hospital apoyo de Huanta

Mejoramiento del sistema de referencia y contrareferencia del hospital regional Miguel Angel Mariscal Llerena AyacuchoEquipamiento del servicio de emergencia del hospital apoyo de Huanta

Construcción de la infraestructura del centro de salud Licenciados, microred Nazarenas, red de salud Huamanga DIRESA-AyacuchoFortalecimiento de la capacidad resolutiva en el hospital Huaman Poma de Ayala de la ciudad de Puquio-Lucanas

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios materno infantiles del primer nivel de atención en los puestos de salud: Ccarhhuaccocco,Iglesiahuasi,Ccarhuacc Licapa y Tunsulla de la microred de Vinchos-red Huamanga DIRESA

Mejoramiento de la capacidad resolutiva e incremento del acceso a las prestaciones de servicio en el primer nivel de atención en los establecimientos de salud Lucanamarca,Santa Rosa de Cochac,San Jose de Huarcaya distrito de Lucanamarca y el establecimiento de Pallcca.Sacsamarca-Huancasancos

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios materno infantiles en los pùestos de salud Gloria Sol Naciente,Arequipa,Villa Mejorada y Chongos Carmen Pampa de la microred Sivia red de San Francisco-DIRESA






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2 3123005

2 3123108

2 3000584

2 2055747

2 3083228

2 2039442

2 3166928

Construcción del puesto de salud Unión Potrero.Chuschi-Cangallo 2 2039442 300,000.00

2 2056445

2 3000584

2 3166928 51,674,890.00 7,931,464.00

2 3167028

2 2056445

2 2056445

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud de la microred de Sucre-red Ayacucho sur

Recuperación y fortalecimiento del servicio de salud materno infantil del hospital de apoyo Pausa microred Pausa-red Ayacucho sur.Pausa-Paucar de Sara Sara.

Equipamiento del área funcional de emergencia del centro de salud de San Miguel de la microred San Miguel de la dirección regional salud AyacuchoMejoramiento del sistema de referencia y contrareferencia del centro de salud de Santa RosaMejoramiento del sistema de referencia y contrareferencia del centro de salud Llochegua

Construcción y ampliación del centro materno perinatal del centro de salud de Pampa Cangallo-DIRESA.Cangallo-Ayacucho

Mejoramiento de la caspacidad resolutiva de los servicios del puesto de salud Atacocha.Santiago de Pischa-Huamanga

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos del distrito de Santillana de la microred de San José de Secce de la red de salud Huanta-DIRESA-AyacuchoAdquisición de equipos para centro de hemoterapia y banco de sangre tipoIIFortalecimiento de la capacidad resolutiva del hospital regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho

Reemplazo de la infraestructura e implementación del centro de salud San Juan Bautista-microred San Juan Bautista de la red de salud Huamanga-DIRESA

Mejoramiento de la capacidad resolutiva en infraestructura y equipamiento de los servicios de salud de primer nivel en los establecimientos de salud Ocros,Chumbes y Ccaccamarca de la microred ChontacaMejoramiento de la oferta de servicios de salud del centro de salud Totos,microred Putacca red de salud Huamanga






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2 2056445

2 3083228

2

2 3166928

2 3166928 578,743.00

2 2056445 67,367.00

2 3166928 1,587,667.00

2 3166928 600,000.00

2 3166928 423,000.00

2 3166928 255,000.00

2 3166928 225,000.00

2 3166928 298,000.00

2 3039399 235,000.00

2 2004536 1,768,483.00 967,000.002 3238950 147,000.00

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios maternos infantiles del primer nivel de atención en los establecimientos de salud de Machente,Rosario,Marintari,Simariva y Nueva Jerusalen de la microred Ayna y red de salud San FranciscoMejoramiento del sistema de referencia y contrareferncia del hospital apoyo de San Francisco

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del puesto de salud de Rivacayco.San Francisco de Ravacayco-Parinacochas-AyacuchoMejoramiento de la prestación de servicios del puesto de salud Oyolo.Oyolo-Paucar de Sara Sara

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios maternos infantiles del primer nivel de atención en los establecimientos de salud de Ocaña,San José de Tomate,Sonconche y San Pedro de Palco, de la microred Laramate-DIRESA

Mejora de la capacidad resolutiva del puesto de salud Mayobamba microred Andamarca, red de salud Lucanas.DIRESA

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios materno infantil en los puestos de salud Gloria Sol Naciente,Arequipa,Villa Mejorada y Chongos Carmen Pampa de la microred Sivia,red San Francisco-DIRESA

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud en el primer nivel del centro de Quinua.Quinua-HuamangaMejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios materno infantil del puesto de salud de ArizonaFortalecimiento de la capacidad resolutiva del puesto de salud de Occollo ,microred Vinchos red Huamanga-DIRESAFortalecimiento de la capacidad resolutiva del puesto de salud Bellavista microred Belen,red Huamanga-DIRESAFortalecimiento de la capacidad resolutiva del centro de salud Belen,microred Belen,red Huamanga-DIRESAFortalecimiento de la capacidad resolutiva del centro de salud de Muyurina,microred Quinua,red Huamanga-DIRESAConstrucción,equipamiento e implementación del centro de salud de Paras.Cangallo-Ayacucho






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Mejoramiento de Puestos de Salud 4 3,000,000.00Mejoramiento de Hospitales 4 43,999,646.00Mejoramiento de la Oferta de los servicios de salud 4 220,000.00Fortalecimiento de capacidades 6 2,493,000.00

0002

3039399

3166928Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses 1 3119651 14,051,425.00

1 3119653 7,699,752.00

1 3120146 1,693,260.00 2,180,698.000016

Disminución de incidencia de tuberculosis 1 3233784 2,460.000017

1 3233791 5,830.000096 ATENCION MEDICA BASICA

Atención básica de salud 1 3000127 961,960.00 1,058,660.00Apoyo a los CLAS 3000137Atención de consultas externas 5 3000195 8,372,778.00 3,777,779.00 276,400.00Atención de emergencias y urgencias 5 3000196 701,469.00 225,400.00Atención integral 3000204 9,347,394.00 2,745,239.00Formación de profesionales de salud 3000673 1,582,551.00

5 3207483 1,471,080.00 183,885.00 353,885.00

3055277Atención integral de salud del niño mayor de 5 años 3162939

3166703Seguro integral de salud 1 3000204 84,930.00Plan básico de salud 3002188 5,144,165.00Atención integral de salud 3009125 565,286.00Mejora de la oferta de los servicios de salud 1 3122951 1,682,762.00 1,392,453.00

2 2056445 322,282.00

Mejoramiento de la capacidad operativa del banco de sangre tipo II de la DIRESAMejoramiento de la capacidad resolutiva en estableciminetos de salud

Reducción de la morbilidad en IRA,EDA y otras enfermedades prevalentesPoblación con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar

Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades metaxenicas y zoonosis

Atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas a nivel nacionalReparaciones para las victimas de la violencia terrorista y violación de los derechos humanos

Atención integral de salud adulto-acciones preventivo promocionales

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios del puesto de salud Atacocha.Santiago de Pischa-Huamanga






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Reposición de equipamiento menor de establecimientos de salud 1 3200680

2091053

2 2056445

2 2004824

2 2056445

2 2056445 284,755.00Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses 1 3119651 8,227,323.00

3119654Reducir la incidencia de bajo peso al nacer 1 3119656 2,580,219.00 1,007,153.00Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 1 3120147 4,106,275.00 1,808,839.00

3120148 2,709,423.00 3,714,898.00

3120150 1,969,563.00 1,487,536.00Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 1 3120151 1,884,907.00 2,017,344.00Atención especializada de la salud 1 3000462 245,905.00Atención en Hospitalización 3000703 8,151,403.00 305,400.00Intervenciones quirúrgicas, especialidades e intermedios 5 3000766 531,834.00 276,400.00Medicina física y rehabilitación 3000845 71,939.00Seguro integral de salud 1 Mejora de la oferta de servicios de salud 1 3000842 1,127,923.00Mantenimiento de infraestructura 3022564Mejora de la oferta d elos servicios de salud 3122951

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios materno infantil del puesto de salud de Arizona

Mejoramiento del acceso de 182 comunidades excluidas y dispersas a los servicios de salud de promoción,prevención y recuperación de la región Ayacucho

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios materno infantil del puesto de salud Sayhua-microred Laramate de la red de salud Lucanas-Puquio DIRESA-AyacuchoObras compelmentarias para el desarrollo de recursso humanos en la dirección regional de salud Ayacucho

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios materno infantiles de primer nivel de atención en los P.S. Paccha,Arizona,Occollo,Culluhuancca y Ñaupallacta distrito de Vinchos y San José de Ticllas,microred Vinchos-red Huamanga-DIRESAFortalecimiento de la capacidad resolutiva y mejoramiento del acceso a los puestos de salud de Otoca,Uruiza y San Isidro de Totora.DIRESA

Diagnostico y tratamiento IRA,EDA y otras enfermedades prevalentes regionales

Acceso de gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio,normal y complicado según capacidad resolutivaAcceso de gestantes a referencia y contrareferencia materna y/o neonatal según capacidad resolutiva






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1 3119654 4,595,178.00 7,345,472.00Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 1 3120147 2,707,847.00

3120148 4,721,010.00

3120150Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 1 3120189 2,172,357.00

Acceso de neonatos a servicios de cuidados intensivos neonatales 3120190 539,065.00Capacitación y perfeccionamiento 1 3162937 1,765,572.00Aplicación de vacunas de salud 5 5,036,954.00

5 3,130,516.00Administrar suplemento de Hierro y Vitamina A 5 1,393,847.00Atender a niños con infecciones respiratorias agudas 5 2,933,290.00Atender a Niños con enfermedades Diarreicas Agudas 5 2,330,359.00Brindar Atennción a otras Enfermeddaes Prevalentes 5 1,942,507.00Administrar suplemento de hierro y acido folico a gestantes 5 1,190,896.00

Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal 5 1,716,761.00Brindar atención prenatal reenfocada 5 2,559,970.00

5 644,334.00

5 845,732.00Brindar Atención de parto normal 5 3,109,150.00Atender el puerperio 5 1,881,532.00Mejoramiento del Acceso al Sistema de referencia institucional 5 1,761,520.00Atender al recien nacido normal 5 1,915,854.00

5 198,831.00

Acciones de despistaje de Tuebrculosis en sisntomas respiratorios 5 8,500.00

5 35,663.00Diagnosticar csaos de tuberculosis 5 155,949.00

5 4,100.00

Reducción de la morbilidad en IRA,EDA y otras enfermedades prevalentes

Acceso de gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio,normal y complicado según capacidad resolutivaAcceso de gestantes a referencia y contrareferencia materna y/o neonatal según capacidad resolutiva

Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad

Mejoramiento del Acceso de la población a metodos de planificación familiarMejoramiento del Acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes

Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos tuberculosis (General, indigena y Privada de su libertad)

Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2 no multidrogoresistente y multidrogo resistente






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Brindar tratamiento a casos TB de personas privadas de su libertad 5 1,000.00Brindar tratamiento de casos TB para población indigena 5 228,135.00

5 19,000.00

5 6,600.00

5 6,000.00

5 4,500.00Evaluación, Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas 5 39,803.00Evaluación, Diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonoticas 5 43,300.00

5 188,795.00

5 1,000.00

5 3,800.00

5 44,900.00Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años 5 1,350.00

5 2,350.00Consejería en prevención del cancer de pulmón en pobalción escolar 5 12,002.00Tamizaje en mujeres para detección de cancer de cuello uetrino 5 61,391.00Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud 5 3,732,434.00Atención básica de salud 5 7,856,837.00Capacitación y perfeccionamiento 5 162,611.00

0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADAAtención especializada de la salud 1 3000195 691,635.00Atención de emergencias y urgencias 5 3000196 476,902.00 233,400.00Cuidados intensivos 3000462 225,991.00Atención en Hospitalización 5 3000703 4,119,262.00 336,400.00Intervenciones quirúrgicas, especialidades e intermedios 3000766 791,269.00Medicina física y rehabilitación 3000845 139,474.00Mejora de la oferta de los servicios de salud 1 5 3122951 1,027,923.00 1,027,923.00

5 2,223,613.00

5 2,145,627.00

Brindar a población con infecciones de transmisión sexual, tratamiento según guía clinicasBrindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los serviciosBrindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIHBrindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sifilisis y sus contactos y revien nacidos expuestos

Atención estomatologica preventiva basica en niños, gestantes y adultos mayoresAtención estomatologica recuperativa basica en niños, gestantes y adultos mayoresConsejería a Mujeres mayores de 18 años para la prevención de cancer cervixConsejería a Mujeres mayores de 18 años para la prevención de cancer de mama

Examen de tacto prostatico por vía rectal en varones de 50 a 70 años

Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicacionesAtender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada






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Brindar atención a la gestante con complicaciones 5 2,361,299.00Brindar atención del parto complicado no quirurgico 5 1,962,216.00Brindar atención del parto complicado quirurgico 5 1,661,835.00Atender el puerperio con complicaciones 5 1,245,111.00Atender complicaciones obstetricas en unidad de cuidados intensivos 5 292,849.00Atender al recien nacido con complicaciones 5 1,495,592.00

5 349,404.00

5 3,300.00

5 8,100.00

Brindar tratamiento para tuberculosis a personal con comorbilidad 5 3,300.00

5 49,200.00

5 1,200.00

5 5,000.00

5 5,000.00Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas 5 21,000.00Examenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos 5 1,000.00

5 6,000.00Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial 5 16,300.00Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus 5 1,600.00Examen de colposcopia en mujeres de 21 a 65 años 5 1,350.00Crioterapia en mujeres de 21 a 65 años 5 2,350.00Atención en consultas externas 5 187,400.00Intervenciones quirurgicas 5 328,280.00Otras atenciones de salud especializadsa 5 229,400.00Atención de cuidados intensivos 76,000.00

0001

1 3122951 3,664,716.000002

Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 1 3120147 2,071,571.00

Atender al recien nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN

Brindar tratamiento oportuno a personas que accedan al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad

Examenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mentalExamenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesadosExamenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatia oftamologica del prematuroBrindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatia oftamologica

Evaluación clinica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles

Reducción de la morbilidad en IRA,EDA y otras enfermedades prevalentes






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3120148 4,964,217.00Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 1 3120189 1,974,874.00

Acceso de neonatos a servicios de cuidados intensivos neonatales 3120190 369,440.000098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento 1 5 1000469 122,739.00 228,721.00 131,366.00Farmacia 3000653 195,532.00 1,045,347.00Laboratorio 3000791 166,090.00 608,299.00Comercialización de medicamentos e insumos 5 960,000.00

21 CULTURA Y DEPORTE0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

2 2000208

2 2004533 100,000.00 800,000.00

2 2002498 300,000.0022 EDUCACION

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Planeamiento y Presupuesto 5 2,694,677.00006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIORDirección y Supervisión Superior 5 6,537,170.00

0008 ASESORAMIENTO Y APOYOGestión administrativa 1 5 3000693 19,099,740.00 17,644,120.00 5,961,943.00Asesoramiento técnico y juridico 5 1,009,694.00Fortalecimiento de capacidades 5 606,035.00

0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOSGestión de Recursos Humanos 5 1,480,684.00

0012 CONTROL INTERNOAcciones control y auditoria 5 1,323,902.00

045 CULTURA0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

2 2002953047 EDUCACION BASICA


Acceso de gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio,normal y complicado según capacidad resolutiva

Obras complementarias del complejo deportivo ciudad de Venezuela-estadio ciudad de Cumana-AyacuchoConstrucción centro cultural deportivo de la provincia de Vilcashuaman-AyacuchoCulminación complejo deportivo multiuso-concha acústica para la I.E primaria Nº 25501 de Puquio-Lucanas

Recuperación y remodelación del monumento histórico turístico La Amargura.Ayacucho-Huamanga






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1 3199345

2 2000378 5,437,105.00

2 2018552 400,000.00 195,000.00

2 2018552

2 2018552 450,000.00

2 2018552 280,000.00

2

2 2018552

2 2000113

2 2018552 800,000.00 483,000.00

2 2123191

2 2001297 1,000,000.00

2 2018552

2 2118504

2 2001297

2 2002974 209,030.00

Mantenimiento preventivo de instituciones educativas publicas a nivel nacionalConstrucción y ampliación de unidades de enseñanza,investigación y apoyo

Implementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de la provincia de La Mar

Implementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de la provincia de Victor FajardoImplementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de la provincia de Lucanas

Implementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de la provincia de Parinacochas

Implementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de la provincia de Vilcashuaman

Implementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de la provincia de Paucar del Sara Sara

Ampliación y mejoramiento de infraestructura de la institución educativa pública Mariscal Cáceres-Ayacucho-HuamangaImplementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de la provincia de HuamangaSustitución y mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Gonzales VigilSustitución de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa José María Arguedas.Soras-SucreImplementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria de la provincia de CangalloConstrucción y mejoramiento de infraestructura de la institución educativa Los Andes de Huanca SancosSustitución de aulas de la institución educativa San Antonio de Padua de ChaviñaSustitución y ampliación de infraestructura de la I.E.P Nº 38256/MX-P María Urribari Gomez-Huanta






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2 2083922 1,746,130.00

2 2001859

2 2018552

2 2018552

2 2018552

2 2018552

2 2083922 325,565.00

2 2123189

2 2083922 566,900.00

2 2005868

2 2008076

2 2004831

2 2000378 350,000.00

2 2002974

2 2000378

Ampliación de la capacidad operativa en la institución educativa César Vallejo del centro poblado de San Martín. Anco-La Mar Reemplazo de la infraestructura de la institución educativa Nº 38135/MX-P de Chanquil-Los Morochucos

Implementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles de inicial,primaria y secundaria de la provincia de HuancasancosImplementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles de inicial,primaria y secundaria de la provincia de Sucre

Implementación con mobiliario escolar a las instituciones educativas de los niveles inicial,primaria y secundaria de la provincia de HuantaImplementación con mobiliario escolar para los niveles inicial,primaria y secundaria de la región AyacuchoSustitución de aulas y ampliación de infraestructura en la institución educativa Corazón de Jesus

Sustitución infraestructura e implementación de mobiliarios y equipo en la I.E Nº 39013/MX-P Clara Castillo de Gayozzo de Huanta

Ampliación y mejoramiento de infraestructura de la institución educativa 38703 MX-P dePichihuilca-San Miguel.La Mar-Ayacucho

Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa e implementación con mobiliarios y equipos en la I.E Nº 38600/MX-P en el centro poblado de Comunpiari.Santa Rosa-La Mar

Reconstrucción de infraestructura del centro educaitvo técnico productivo Manuel T. Calle Escajadillo.Puquio-LucanasConstrución complejo deportivo multiuso concha acústica para la I.E primaria Nº 25501 de Puquio

Construcción,acondicionamiento e implementación del colegio militar Alfonso Ugarte en la localidad de Quicapata.Carmen Alto-HuamangaAmpliación y sustitución de infraestructura de la i.E María Parado de Bellido-AyacuchoMejoramiento de la I.E.P Nº 38588 MX-P de Cuchoquesera,Chuschi-Cangallo






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2 2083922 328,379.00

2 2002581 730,000.00

2 2083922

2

2 2004831

2 2004831

2 2004831 419,692.00

2 2008266

2 2002975

2 2007389

2 2004831 220,000.00

2 2083922

2 2022582 744,462.00

2 2083922 408,000.00

2 2004831 300,000.00 900,000.00

Ampliación y rehabilitación de infraestructura en la institución educativa San Antonio de Cocha.Huambalpa-VilcashuamanConstrucción y equipamiento de la institución educativa Ciro Alegría de Accomarca-VilcashuamanAmpliación de la infraestructura en la i.E Nº 38170/MX-P San Cristóbal de Vischongo-Vilcashuaman

Ampliación de infraestructura y equipamiento de la I.E Nuestra Señora de Carmen de Yananaco.Independencia-VilcashuamanConstrucción y equipamiento en la institución educativa Nº 38160/MX de Concepción.Concepción-VilcashuamanConstrucción de infraestructura educativa de la I.E. Nº 38456 de Carampa.Alcamenca-Victor FajardoConstrucción y equipamiento de la institución educativa Nº 39011/V-P Basilio Auqui-CangalloRehabilitación de infraestructura en la I.E Nº 38156 César Vallejo de Accomarca.Accomarca-Vilcashuaman

Sustitución de infraestructura, contrucción de cerco perimétrico, losa deportiva, servicion higiénicos e implemetación con equipo y mobiliarioen la I.E.38270 - San antonio

Mejoramiento del servicio educativo en la I.e. primaria Nº 24044 Luis Alberto Sánchez centro poblado Santiago de Vado, Lucanas

Construcción de infraestructura e implementación con mobiliarios y equipos educativos en la I.E secundaria Mariano Sosa, localidad de La Vega, Huamanguilla - HuantaAmpliación de infraestrucrura de la I.E. 7 de Junio de Catalinayocc, distrito de Chuschi, Cangallo Mejoramiento y ampliación de infraestructura de la I.E.Carlos Laborde de Covadonga - Ayacucho

Ampliación y mejoramiento de la oferta educativa en el nivel primaria y secundaria de la I.E.P San Martín de Porras en el distrito de Tambo, La MarConstrucción de la I.E José María Arguedas del distrito de Lampa.Paucar de Sara Sara






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2 2004547 1,757,306.00

2 2122547 1,423,854.00

Construcción I.E 38116 MX/P Tambobamba.Tambillo-Huamanga 2 2004547 241,000.00

2 2019559 1,331,316.00

2 2083922 100,000.00 1,791,000.00

2 2005757 3,247,976.00

2 2004831 1,607,337.00

2 2004547 1,002,670.00

2 2001297 200,000.00

2 2004824 463,000.00

2 3019710 150,000.00

2 2007386 284,852.00Mejoramiento de Infraestructura de Educación Primaria 4 1,085,808.00Mejoramiento de Infraestructura de Educación Secundaria 4 4,325,063.00

4 3,474,781.000103 EDUCACION INICIAL

Niños y niñas con competencias básicas al concluir el II ciclo 1 3120618 23,404,404.00 23,583,576.00Materiales educativos 3233745 104,854.00

3120620 1,380,019.00 1,342,696.00Atención integral de infraestructura educativa en inicial 3120621 18,878.00

3120622 11,500.00

Construcción de la infraestructura e implementación con equipos,mobiliarios y capacitación docente en la I.E secundaria San Luis Gonzaga en el centro poblado de Canayre.Llochegua-HuantaAmpliación y mejoramiento de la I.E Haya de la Torre del centro poblado de Arizona.Vinchos-Huamanga

Mejoramiento del servicio educativo en la I.E secundaria Mariscal La Mar en la localidad de Rosario.Ayna-La MarAmpliación y reconstrucción de infraestructura de la I.E Nº 38599 MX-P del centro poblado de Palmapampa del distrito de San Miguel.La Mar

Construcción de la infraestructura y equipamiento de la I.E integrado Raúl Haya de la Torre de Ccaccamarca.Ocros-HuamangaConstrucción del complejo educativo de la I.E. pública agropecuaria San Isidro de Vsita Alegre.Tambo-La MarConstrucción de infraestructura pedagógica de la I.E.P Ernesto Ríos Pantoja.Vilcanchos-Victor FajardoSustitución y ampliación de infraestructura de la I.E. Mariano Melgar-PauzaCulminación del centro técnico productivo Manuel T. Calle Escajadillo.Puquio-LucanasMejora del servicio educativo en la I.E.P Nº 38140/MX-P del centro poblado de Veracruz.Totos-CangalloMejoramiento de infraestructura de la I.E 38647/MX-P Arwimayo.Anco-La Mar

Mejoramiento de Infraestructura de Educación Superior No Universitaria

Docentes con competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel inicial

Saneamiento físico legal de locales de instituciones educativas públicas






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3120624

5 1,423,728.00Desarrollo de la enseñanza en instituciones educativas 5 27,777,890.00Dotación de material educativo concreto para aula 5 138,454.00

5 100,223.00

5 38,737.00Dotación de material fungible para aula 5 304,070.00

5 40,170.00

5 1,514,001.00

5 65,955.00

158,463.000104 EDUCACION PRIMARIA

Alfabetización 1 3000102Desarrollo de la educación primaria de adultos 1 3000498Desarrollo de la educación primaria de menores 1 3000498 110,702,788.00 89,702,509.00Distribución nueva carrera pública magisterial 3237420 4,286,666.00

1 3120616 340,219.00Acompañamiento y seguimiento a docentes 3120617 5,550,594.00Atención integral de infraestructura educativa en primaria 1 3120621 30,220.00

3120622

2 2083922 84,807.00

3120624 67,418.00

2 2004547 800,000.00

2 2004547 800,000.00

Programas de mantenimiento de infraestructura educativa (nacional,regional y local)Acompañamiento pedagógico en II ciclo de Educación Básica Regular

Dotación de material educativo impreso para estudiantes en castellano como L1concreto para aulaDotación de material educativo impreso para aula en castellano como L1

Gestión de expedientes tecnicos para la generación de nuevas plazas docentesGestión para la generación de nuevos espacios educativos de calidad para el incremento de coberturaPromoción y Difusión para el fortalecimiento de la demanda de serviciosSaneamiento fisico y legal de los terrenos para institución educativa

Docentes del 1º y 2º eficaces para el logro del aprendizaje en comunicación integral y lógico matemática

Saneamiento físico legal de locales de instituciones educativas públicasAmpliación y mejoramiento de la I.E.P Nuestra Señora de las Mercedes-AyacuchoProgramas de mantenimiento de infraestructura educativa (nacional,regional y local)

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de la institución educativapública Nº 38257/MX-P San Ramón distrito y provincia de HuantaSustitución y mejoramiento de la infraestructura de la I.E San Agustín de Taca.Canaria-Victor Fajardo






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2 3142867 1,400,000.00

5 4,561,362.00

5 1,150.00Desarrollo de la enseñanza en instituciones educativas 5 110,300,327.00Dotación de material educativo concreto para aula 5 493,167.00

5 574,376.00

5 151,938.00Dotación de material educativo para institución educativa 5 5,010.00Dotación de material fungible para aula 5 1,073,991.00Gestión del programa 5 1,538,423.00Desarrollo de la Educación primaria de menores 5 13,296,880.00Fortalecimiento de capacidades 6 2,750,000.00Fortalecimiento Institucional 6 500,000.00

0003

Niñas y niños con competencias básicas al concluir el III ciclo 1 3000498 16,551,873.00Materiales educativos 3233745 536,648.00

3233801 5,737,979.000105 EDUCACION SECUNDARIA

Desarrollo de la educación secundaria de adultos 1 3000498Desarrollo de la educación secundaria de menores 1 3000498 71,230,594.00 73,601,687.00

2 2019559 822,000.00Desarrollo de la enseñanza 5 76,375,265.00

0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVADesarrollo de la educación primaria de adultos 1 3000498 1,394,213.00 1,479,749.00Desarrollo de la educación secundaria de adultos 1 3000498 2,747,852.00 2,870,706.00

Desarrollo del ciclo avanzado de la educación basica alternativa 5 2,632,331.00Desarrollo del ciclo inicial de la educación basica alternativa 5 37,112.00

Desarrollo del ciclo intermedio de la educación basica alternativa 5 1,564,234.000107 EDUCACION BASICA ESPECIAL

Fortalecimiento de capacidades pedagógicas y de gestión en el sistema educativo de la región AyacuchoAcompañamiento pedagógico en III ciclo de Educación Basica RegularAsistencia técnica para el monitoreo de la distribución y uso de los materiales educativos

Dotación de material educativo impreso para estudiantes en castellano como L1Dotación de material educativo impreso para aula en castellano como L1

Docentes con competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje

Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa secundaria Patron Apostol Santiago.Lucanas-Lucanas






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Desarrollo de la educación especial 1 5 3000498 1,105,526.00 1,095,908.00 1,086,886.00048 EDUCACION SUPERIOR


2 2118485

2 21226670108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Desarrollo de la educación técnica 1 5 3000498 5,498,515.00 5,601,048.00 5,454,429.00Desarrollo de la formación de artistas 1 5 3000498 1,268,576.00 1,344,964.00 1,360,674.00Desarrollo de la formación de docentes 1 5 3000498 3,228,324.00 3,851,828.00 3,118,076.00

2 2000378 950,000.00

2 2001859 200,000.00 2,473,555.00

2 2001859 100,000.000109 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

Transferencias a universidades públicas 1 3039648 165,330.00049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA

0112 FORMACION OCUPACIONALDesarrollo de la educación laboral y técnica 1 5 3000498 3,622,852.00 3,695,651.00 3,811,306.00

2 2016828 1,124,652.00050 ASISTENCIA EDUCATIVA

0011

1 3160519 400,000.00 900,000.00

2 3122857 1,104,000.00

2 2056310 3,958,106.00 548,000.00

Construcción infraestructura del instituto superior tecnológico Federico Gonzales Cabezudo de Huanca SancosConstrucción infraestructura educativa instituto superior tecnológico Santo Domingo de Guzman-Querobamba

Construcción y ampliación de unidades de enseñanza,investigación y apoyo

Construcción de infraestructura y equipamiento en el instituto superior tecnológico público Hatun Soras.Soras-SucreSustitución y mejoramiento de la infraestructura del centro de educación técnico productiva de Cora Cora.Parinacochas

Construcción y mejoramiento del servicio educativo en el área de educación para el trabajo de la educación básica regular en la I.E Los Andes.Sancos-Huancasancos

PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

Fortalecimiento de la educación ambiental en zonas degradadas por cultivos ilícitos en el ámbito de DEVIDA-región Ayacucho

Fortalecimiento de capacidades en el uso pedagogico de TIC de los docentes en las I.E de nivel educativo básico de la región AyacuchoFortalecimiento de capacidades tecnológicas del docente de educación básica pública de la región Ayacucho






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2 2122547 2,525,000.0023 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

20044960114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

Protección social 1 5 3009262 88,472.00 88,472.00

Reconstrucción integral post-violencia de la juventud ayacuchana 2 3123105 400,000.00

2 3123105

2 3122867 100,000.00

2 2056310 100,000.00

2 3142867 100,000.00

2 2056310 820,756.00

2 2006242 179,244.00

2 3142867 300,000.000115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Desarrollo y mantenimiento de aldeas 1 5 3000101 720,214.00 717,058.00 963,640.00Apoyo al ciudadabo y a la familia 1 5 3000155 339,700.00 339,700.00 339,700.00Apoyo a la comunidad

5 25,794.00

Mejoramiento de los servicios de educación bilingüe intercultural en las instituciones educativas de la provincia de Huanca Sancos región Ayacucho

Ampliación y mejoramiento de la oferta educativa en el nivel primaria y secundaria de la I.E.P San Martín de Porras en el distrito de Tambo, La Mar

Fortalecimiento de las organizaciones de base y redes sociales de las provincias de Huanta y La MarFortalecimiento de capacidades en la gestión regional y local para la implementación de la estrategia regional crecer Wari en las provincias de Cangallo,Victor Fajardo, Sucre, Huancasancos y Vilcashuaman

Fortalecimiento de capacidades en la gestión regional y local para la implementación de la estrategia regional crecer Wari en las provincias de Huamanga,Huanta y La Mar Fortalecimiento de capacidades en la gestión regional y local para la implementación de la estrategia regional crecer Wari en las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara-región Ayacucho

Fortalecimiento de capacidades de afectados por la violencia política en el periodo (1980-2000) en las provincias de La Mar, Huamanga, Cangallo, Sucre, Lucanas,Paucar del Sara Sara y Parinacochas en la región AyacuchoDesarrollo de capacidades productivas dirigidos a personas con discapacidad de la región de Ayacucho

Fortalecimiento de capacidades a las organizaciones comunales para la implementación del plan de desarrollo integral de los pueblos andinos -región Ayacucho

Capacitación a docentes de las IIEE sobre la metodología y apliacación del programa familias fuertes: amor y limites






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5 467,829.0024 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL0116 SISTEMAS DE PENSIONES

Obligaciones previsionales 1 5 3000938 3,798,945.00 44,293,516.00 44,938,000.00Obligaciones previsionales 3120873 40,341,531.00

706,494,170.00 535,389,696.00 624,305,911.00(*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2012

Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ambito educativo

GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL PRESUPUESTO 2010 Y 2011

PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS.

GRUPO GENERICO

PPTO AÑO FISCAL 2010 PPTO AÑO FISCAL 2011

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL Est. % I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL Est. %

I. GASTOS CORRIENTESReserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 74,537,990.00 75,824,580.00 84,456,814 85,974,914 320,794,298 60.52% 76,972,783.49 79,942,412.85 84,891,509.40 96,639,897.00 338,446,603 61.98%Pensiones y Prestaciones Sociales 12,113,334 10,276,581 10,776,014 11,504,655 44,670,584 8.43% 11,368,390.69 9,800,775.09 10,864,867.53 12,750,201.00 44,784,234 8.20%Bienes y Servicios 5,510,645 10,681,548 11,462,148 15,929,680 43,584,021 8.22% 4,909,203.90 10,567,175.18 13,492,812.20 23,747,133.00 52,716,324 9.65%Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0Otros Gastos 368,288 705,159 569,761 4,412,094 6,055,302 1.14% 260,907.97 488,883.35 1,420,859.93 875,049.00 3,045,700 0.56%

II. GASTOS DE CAPITALDonaciones y Transferencias 10,000,000 9,401,388 4,308,806 -380,000 23,330,194 4.40% 3,430,000 0 6,396,574 0 9,826,574 1.80%Otros Gastos 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0Adquisiciones de Activos No Financieros 14,124,092 33,361,597 18,936,410 25,169,290 91,591,389 17.28% 4,085,910 15,158,072 16,914,754 61,122,824 97,281,560 17.81%Adquisiciones de Activos Financieros 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0

III. SERVICIOS DE LA DEUDA

Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00%

TOTAL 116,654,349 140,250,853 130,509,953 142,610,633 530,025,788 100.00% 101,027,196 115,957,318 133,981,377 195,135,104 546,100,996 100.00%Est. % 22% 26.46% 24.62% 26.91% 100.00% 18% 21.23% 24.53% 35.73% 100.00%


PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOFUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GRUPO GENERICOPPTO AÑO FISCAL 2010 PPTO AÑO FISCAL 2011


I. GASTOS CORRIENTESReserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 31,099.00 31,108.00 79,502 165,839 307,548 3.52% 31,139.92 25,002.02 131,140 165,208 352,490 2.54%Pensiones y Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%Bienes y Servicios 1,321,525 1,581,919 1,708,678 2,760,637 7,372,759 84.5% 829,591 1,676,571 1,853,796 7,897,471 12,257,429 88.5%Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%Otros Gastos 0 0 1,145 215,791 216,936 2.5% 10,953 1,964 525 164,231 177,672 1.3%

II. GASTOS DE CAPITALDonaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%Otros Gastos 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%Adquisiciones de Activos No Financieros 10,500 80,576 83,715 654,235 829,026 9.5% 3,400 9,483 150,870 899,493 1,063,246 7.7%Adquisiciones de Activos Financieros 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%


Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%

TOTAL 1,363,124 1,693,603 1,873,040 3,796,502 8,726,269 100.0% 875,083 1,713,020 2,136,331 9,126,403 13,850,837 100.0%Est. % 15.62% 19.41% 21.46% 43.51% 100.00% 6.32% 12.37% 15.42% 65.89% 100.00%


PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOFUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



I. GASTOS CORRIENTES -2,434,903Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0 3,250 3,250 0.01% 0.00 0.00 1,050 2,940 3,990 0.01%Pensiones y Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%Bienes y Servicios 1,547,374 3,099,048 4,891,616 11,353,934 20,891,972 75.5% 343,869 4,448,078 5,121,830 12,815,887 22,729,664 52.9%Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%Otros Gastos 109,764 191,783 210,478 291,735 803,760 2.9% 7,350 85,939 172,610 46,768 312,667 0.7%

II. GASTOS DE CAPITALDonaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%Otros Gastos 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%Adquisiciones de Activos No Financieros 28 0 2,486,523 3,476,722 5,963,273 21.6% 674,934 2,704,223 1,651,778 14,878,106 19,909,041 46.3%Adquisiciones de Activos Financieros 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%



TOTAL 1,657,166 3,290,831 7,588,617 15,125,641 27,662,255 100.000% 1,026,153 7,238,240 6,947,268 27,743,701 42,955,362 100.000%Est. % 5.99% 11.90% 27.43% 54.68% 100.00% 2.39% 16.85% 16.17% 64.59% 100.00%


PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOFUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS DETERMINADOS.



I. GASTOS CORRIENTESReserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 39,420 0 39,420 0.04%Pensiones y Prestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%Bienes y Servicios 192,962 413,679 510,298 593,737 1,710,676 2.0% 34,921 373,401 539,581 4,653,286 5,601,189 5.4%Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 5,490,343 212,001 5,702,344 5.5%Otros Gastos 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%

II. GASTOS DE CAPITALDonaciones y Transferencias 0 0 165,330 0 165,330 0.2% 0 0 0 0 0 0.0%Otros Gastos 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%Adquisiciones de Activos No Financieros 2,153,213 39,565,218 14,050,209 28,982,088 84,750,728 97.8% 0 8,105,734 10,922,683 73,578,258 92,606,675 89.1%Adquisiciones de Activos Financieros 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0%



TOTAL 2,346,175 39,978,897 14,725,837 29,575,825 86,626,734 100% 34,921 8,479,135 16,992,027 78,443,545 103,949,628 100%Est. % 2.71% 46.15% 17.00% 34.14% 100.00% 0.03% 8.16% 16.35% 75.46% 100.00%


PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS



I. GASTOS CORRIENTESReserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 74,569,089 75,855,688 84,536,316 86,144,003 321,105,096 49.17% 77,003,923 79,967,415 85,063,119 96,808,045 338,842,502 49.77%Pensiones y Prestaciones Sociales 12,113,334 10,276,581 10,776,014 11,504,655 44,670,584 6.84% 11,368,391 9,800,775 10,864,868 12,750,201 44,784,234 6.58%Bienes y Servicios 8,572,506 15,776,194 18,572,740 30,637,988 73,559,428 11.26% 6,117,585 17,065,225 21,008,019 49,113,777 93,304,606 13.70%Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 5,490,343 212,001 5,702,344 0.84%Otros Gastos 478,052 896,942 781,384 4,919,620 7,075,998 1.08% 279,210 576,786 1,593,995 1,086,048 3,536,040 0.52%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0II. GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Donaciones y Transferencias 10,000,000 9,401,388 4,474,136 -380,000 23,495,524 3.60% 3,430,000 0 6,396,574 0 9,826,574 1.44%Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Adquisiciones de Activos No Financieros 16,287,833 73,007,391 35,556,857 58,282,335 183,134,416 28.04% 4,764,244 0 29,640,085 150,478,681 184,883,011 27.15%Adquisiciones de Activos Financieros 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%



TOTAL 122,020,814 185,214,184 154,697,447 191,108,601 653,041,046 100.00% 102,963,353 107,410,201 160,057,004 310,448,753 680,879,311 100.00%Est. % 18.69% 28.36% 23.69% 29.26% 100.00% 15.12% 15.78% 23.51% 45.60% 100.00%


Formulario Nº 11-CPCG-CR-2012 Programas Sociales Priorizados según el Ciclo de Vida por Fuente de Financiamiento

FORMATO 11: PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGÚN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y


PROGRAMAS SOCIALESPRESUPUESTO PIA PRESUPUESTO PIM BENEFICIARIOS

2010 2011 2012 2010 2011 2010 2011 (*)

I. DE GESTANTES A NIÑOS DE HASTA 14 AÑOSJUNTOS

II. GESTACIÓNSAMUSMN 18,338,208 23,755,361 24,693,471 938,110 24,084,824 29,259,089 5,174,265Mortalidad MaternaMortalidad Neonatal

III. De 0 a 2 AÑOSPAN 16,819,846 26,236,064 24,693,471 (1,542,593) 34,971,169 29,259,089 (5,712,080)CUNA MASDesnutrición CronicaMortalidad InfantilDesarrollo cognitivo, lenguaje, socioemocional y motor

IV. DE 3 A 5 AÑOSPELA 29,712,246 47,857,626 0 (47,857,626) 31,084,517 56,876,297 25,791,780Logros de aprendizajeCobertura escolar

V. DE 6 A 12 AÑOSPELA Primaria 0 0 121,949,744 121,949,744 0 0 0Logros de aprendizaje

VI. DE 13 A 17 AÑOSPELA Secundaria 0 0 76,375,265 76,375,265 0 0 0Cobertura escolarLogros de aprindizajeDeserción escolar

VII. DE 17 A 24 AÑOSJovenes a la obraBeca 18Acceso a la educación superior de calidadEducacion pertienente para el mercado laboral

VIII. DE 65 A MASPensión 65Asegurar las condiciones básicas para la subsistencia

TOTAL 64,870,300 97,849,051 247,711,951 149,862,900 90,140,510 115,394,475 25,253,965Est. %

(*) Al 31 de agosto 2011(**) = Estimado al 31 de diciembre de 2011

DIferencia (2012-2011)



Estimado 2011 (**)

Proyectado 2012



Formulario Nº 12-CPCG-CR-2012 Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento

FORMATO 12: RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.SECTOR O GOB. REGIONAL:

RECURSOS PUBLICOS

GASTO CORRIENTE 2012 PIA GASTO CAPITAL PIA 2012 SERVICIO DE DEUDA PIA 2012

RESERVA PERSONAL Y PENSIONES BIENES Y DONACIONES OTROS SUB TOTAL DONACIONES OTROS ADQUIS. ACT. ADQUIS. ACT. SUB TOTAL SERVICIO DE SUB TOTAL TOTAL

CONTINGENCIA OBLIGAC. SOC. PREST. SOC. SERVICIOS TRANSFER. GASTOS GASTO CTE TRANSFER. GASTOS NO FINANC. FINANC. GASTO CAP. DEUDA SER. DEUDA S/. EST. %

1. RECURSOS ORDINARIOS 357,749,880 44,946,000 57,379,130 952,650 461,027,660 105,247,391 105,247,391 566,275,051 90.70

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 365,718 7,593,208 7,958,926 432,510 432,510 8,391,436 1.340

3.- RECURSOS OPERACIONES 0 OFICIALES DE CREDITO 0

04. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0

5. RECURSOS DETERMINADOS 0 0 7,018,914 0 0 7,018,914 0 0 42,620,510 0 42,620,510 0 0 49,639,424 7.95

18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 7,018,914 7,018,914 42,620,510 42,620,510 49,639,424 7.95 Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFICAR)

TOTAL 358,115,598 44,946,000 71,991,252 0 952,650 476,005,500 0 0 148,300,411 0 148,300,411 0 0 624,305,911 100.00


Formulario Nº 13-CPCG-CR-2012 Resumen por fuentes de financiamiento – ejecución del presupuesto 2010 y 2011

FORMATO 13: RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 Y 2011 (En S/.)SECTOR O GOB. REGIONAL:

FUENTES FINANCIAMIENTO

SALDO 2010 EJEUCIÓN 2011 SALDO 2011

SALDO DEL PIM SALDO % PIM PIA 2011 (a) PIM 2011 (*) (b) EJECUCION (*)31 DE AGOSTO ESTIMADO 31 DICIEMBRE

SALDO % (d) / (a) SALDO % (e) / (a)

1. RECURSOS ORDINARIOS 11,880,241 17.54 497,478,132 527,222,046 307,107,504 527,222,046 220,114,542 41.75 0 0.000

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. 5,565,529 8.21 8,323,552 13,060,831 3,705,996 11,563,642 9,354,835 71.63 1,497,189 11.46

3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDETO 0.00 0 0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS 11,834,036 17.47 0 37,538,910 12,795,027 36,574,788 24,743,883 65.92 964,122 2.570

5. RECURSOS DETERMINADOS 38,470,290 56.78 29,879,012 98,710,215 13,764,142 67,447,454 84,946,073 31.67 31,262,761.00 31.67

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PART. 38,470,290 56.78 29,879,012 98,710,215 13,764,142 67,447,454 31,262,761 31.67 31,262,761 31.67 - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFICAR)

TOTAL 67,750,096 100.00 535,680,696 676,532,002 337,372,669 642,807,930 339,159,333 50.13 33,724,072 4.98(*), Al 31 de Agosto de 2011(**) Estimado al 31 de diciembre del 2011

PLIEGO: Todos los pliego del sector y asimismo cada pliego del sector

(c) EJECUCION ESTIMADO (**) (d) SALDO DEL

PIM (a) - (b)(e) SALDO DEL

PIM (a) - (C)


Formulario Nº 14-CPCG-CR-2012 Cuadro Comparativo entre Presupuesto 2010, 2011 y 2012, por Categoría y Grupo Genérico

FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2010, 2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICOSECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y


GRUPO GENERICO (a) PIA 2010 (b) PIA 2011 PIM 2011 (*) (c) PIA 2012Diferencias Ratios

I. GASTOS CORRIENTES 410,922,168 430,456,974 483,888,656 476,005,500 19,534,806 45,548,526 16 Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 307,333,136 326,152,361 344,563,417 358,115,598 18,819,225 31,963,237 17 Pensiones y Prestaciones Sociales 42,714,440 44,293,516 44,995,648 44,946,000 1,579,076 652,484 5 Bienes y Servicios 59,487,592 58,612,737 90,410,851 71,991,252 (874,855) 13,378,515 21 Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0 Otros Gastos 1,387,000 1,398,360 3,918,740 952,650 11,360 (445,710) (31)

II. GASTOS DE CAPITAL 126,014,287 103,661,594 192,643,346 148,300,411 (22,352,693) 44,638,817 18 Donaciones y Transferencias 6,098,002Otros GastosAdquisiciones de Activos No Financieros 126,014,287 103,661,594 186,545,344 148,300,411 (22,352,693) 44,638,817 18 Adquisiciones de Activos Financieros

III. SERVICIOS DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda

TOTAL 536,936,455 534,118,568 676,532,002 624,305,911 (2,817,887) 90,187,343 16 (*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agosto

PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (c-a)/(a) %



FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2010, 2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICOSECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios


I. GASTOS CORRIENTES 400,495,092 421,169,750 445,976,656 461,027,660 20,674,658 39,857,910 15 Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 307,165,698 326,023,871 344,206,937 357,749,880 18,858,173 31,726,009 16 Pensiones y Prestaciones Sociales 42,714,440 44,293,516 44,995,648 44,946,000 1,579,076 652,484 5 Bienes y Servicios 49,227,954 49,454,003 53,619,525 57,379,130 226,049 7,925,127 17 Donaciones y Transferencias 0 0 Otros Gastos 1,387,000 1,398,360 3,154,546 952,650 11,360 (445,710) (31)

II. GASTOS DE CAPITAL 108,094,743 76,308,382 81,245,390 105,247,391 (31,786,361) 28,939,009 (3)Donaciones y Transferencias 4,626,874Otros GastosAdquisiciones de Activos No Financieros 108,094,743 76,308,382 76,618,516 105,247,391 (31,786,361) 28,939,009 (3)Adquisiciones de Activos Financieros



TOTAL 508,589,835 497,478,132 527,222,046 566,275,051 (11,111,703) 68,796,919 12 (*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agosto

PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (c-a)/(a) %



FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2010, 2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICOSECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados


I. GASTOS CORRIENTES 8,031,600 7,623,352 12,189,174 7,958,926 (408,248) 335,574 (1)Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 167,438 128,490 352,490 365,718 (38,948) 237,228 118 Pensiones y Prestaciones Sociales 0 0 Bienes y Servicios 7,864,162 7,494,862 11,701,511 7,593,208 (369,300) 98,346 (3)Donaciones y Transferencias 0 0 Otros Gastos 0 135,173 0 0

II. GASTOS DE CAPITAL 1,189,400 609,200 871,657 432,510 (580,200) (176,690) (64)Donaciones y TransferenciasOtros GastosAdquisiciones de Activos No Financieros 1,189,400 609,200 871,657 432,510 (580,200) (176,690) (64)Adquisiciones de Activos Financieros



TOTAL 9,221,000 8,232,552 13,060,831 8,391,436 (988,448) 158,884 (10)(*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agosto

PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (c-a)/(a) %



FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2010, 2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICOSECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Donaciones y Transferencias


I. GASTOS CORRIENTES 0 0 19,731,242 0 0 0Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 3,990 0 0 Pensiones y Prestaciones Sociales 0 0 Bienes y Servicios 19,098,231 0 0 Donaciones y Transferencias 0 0 Otros Gastos 629,021 0 0

II. GASTOS DE CAPITAL 0 0 17,807,668 0 0 0 Donaciones y TransferenciasOtros GastosAdquisiciones de Activos No Financieros 17,807,668 0 0 Adquisiciones de Activos Financieros



TOTAL 0 0 37,538,910 0 0 0 #DIV/0!(*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agosto

PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (c-a)/(a) %



FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2010, 2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICOSECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados


I. GASTOS CORRIENTES 2,395,476 1,663,872 5,991,584 7,018,914 (731,604) 5,355,042 193 Reserva de ContingenciaPersonal y Obligaciones Sociales 0 0 0 Pensiones y Prestaciones Sociales 0 0 0 Bienes y Servicios 2,395,476 1,663,872 5,991,584 7,018,914 (731,604) 5,355,042 193 Donaciones y Transferencias 0 0 Otros Gastos 0 0

II. GASTOS DE CAPITAL 16,895,474 28,215,140 92,718,631 42,620,510 10,013,868 15,876,498 152 Donaciones y Transferencias 165,330 1,471,128 1,471,128Otros GastosAdquisiciones de Activos No Financieros 16,730,144 26,744,012 91,247,503 42,620,510 10,013,868 15,876,498 155 Adquisiciones de Activos Financieros



TOTAL 19,290,950 29,879,012 98,710,215 49,639,424 9,282,264 21,231,540 102 (*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el año fiscal 2011 es al 31 de agosto

PIA (2011- 2010) (b-a)

PIA (2012 - 2011) (c-b)

PIA (2011- 2010) (c-a)/(a) %



Ratios

11

10 1

23

(32)

43

43

17

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %



Ratios

9

10 1

16

(32)

38

38

14

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %



Ratios

4

185

1

(29)

(29)

2

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %



Ratios

#DIV/0!

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %



Ratios

322

322

51

59

66

PIA (2012 - 2011) (c-b)/(b) %

RESUMEN : PRESUPUESTO FUNCIONAL 2010, 2011 Y 2012(En Nuevos Soles)

FORMATO 15: RESUMEN DE PRESUPUESTO FUNCIONAL PIA 2010, 2011 Y 2012PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Funciones

GASTOS CORRIENTES */ GASTOS DE CAPITAL TOTAL

1: R

eser

va d

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ia

2: P

erso

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3: P

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4: B

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5: D

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LES

PAR

T. %

03 Planeam. Gestión y Reserva 2010 10,219,127 0 6,829,136 0 46,600 17,094,863 0 0 8,450,000 8,450,000 25,544,863 4.77 2011 10,563,677 0 7,310,072 0 0 17,873,749 1,471,128 0 1,209,000 2,680,128 20,553,877 3.84 2012 13,771,283 0 11,300,593 0 0 25,071,876 0 0 5,467,844 5,467,844 30,539,720 6.14

Var. % (2011-2012) 30.36 54.59 - 40.27 (100.00) 352.26 104.01 48.58 05 Orden Púb. y Seguridad 2010 1,000 0 99,646 0 0 100,646 0 0 500,000 500,000 600,646 0.11

2011 0 0 101,300 0 0 101,300 0 0 0 0 101,300 0.02 2012 0 0 877,862 0 0 877,862 0 0 2,500,000 2,500,000 3,377,862 0.68

Var. % (2011-2012) 0.00 766.60 - 766.60 - - - 3,234.51 07 Trabajo 2010 339,184 0 198,334 0 0 537,518 0 0 0 0 537,518 0.10

2011 337,944 0 205,078 0 0 543,022 0 0 0 0 543,022 0.10

2012 366,852 0 365,922 0 0 732,774 0 0 0 0 732,774 0.15Var. % (2011-2012) 8.55 78.43 - 34.94 - - - 34.94

08 Comercio 2010 201,382 0 68,340 0 0 269,722 0 0 1,057,256 1,057,256 1,326,978 0.25 2011 359,616 0 88,533 0 0 448,149 0 0 0 0 448,149 0.08 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Var. % (2011-2012) -100.00 -100.00 - (100.00) - - - (100.00)09 Turismo 2010 152,630 0 25,920 0 0 178,550 0 0 400,000 400,000 578,550 0.11

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 906,732 906,732 906,732 0.17 2012 388,512 0 278,533 0 0 667,045 0 0 5,265,230 5,265,230 5,932,275 1.19

Var. % (2011-2012) 0.00 0.00 - - - 480.68 480.68 554.25 10 Agropecuaria 2010 6,263,296 0 3,223,603 0 0 9,486,899 0 0 52,733,046 52,733,046 62,219,945 12.78

2011 6,462,362 0 2,077,882 0 0 8,540,244 0 0 40,870,514 40,870,514 49,410,758 9.22 2012 6,854,933 0 1,681,987 0 0 8,536,920 0 0 40,950,485 40,950,485 49,487,405 9.95

Var. % (2011-2012) 6.07 -19.05 - (0.04) - 0.20 0.20 0.16 11 Pesca 2010 392,286 0 402,562 0 0 794,848 0 0 0 0 794,848 0.16

2011 362,354 0 402,562 0 0 764,916 0 0 0 0 764,916 0.14 2012 381,746 0 487,562 0 0 869,308 0 0 0 0 869,308 0.17

Var. % (2011-2012) 5.35 21.11 - 13.65 - - - 13.65 12 Energía 2010 127,450 0 53,600 0 0 181,050 0 0 2,330,000 2,330,000 2,511,050 0.52

2011 146,546 0 60,000 0 0 206,546 0 0 827,000 827,000 1,033,546 0.19 2012 158,622 0 150,000 0 0 308,622 0 0 45,000 45,000 353,622 0.07

Var. % (2011-2012) 8.24 150.00 - 49.42 - (94.56) (94.56) (65.79)13 Mineria 2010 101,284 0 11,400 0 0 112,684 0 0 0 0 112,684 0.02

2011 102,196 0 10,900 0 0 113,096 0 0 0 0 113,096 0.02 2012 111,940 0 124,147 0 0 236,087 0 0 0 0 236,087 0.05

Var. % (2011-2012) 9.53 1,038.96 - 108.75 - - - 108.75 14 Industria 2010 142,910 0 26,000 0 0 168,910 0 0 2,080,000 2,080,000 2,248,910 0.46

2011 144,338 0 26,004 0 0 170,342 0 0 0 0 170,342 0.03 2012 156,254 0 111,004 0 0 267,258 0 0 0 0 267,258 0.05

Var. % (2011-2012) 8.26 326.87 - 56.89 - - - 56.89 15 Transporte 2010 3,968,015 0 3,147,036 0 0 7,115,051 0 0 36,711,977 36,711,977 43,827,028 9.00

2011 4,049,667 0 2,741,364 0 0 6,791,031 0 0 22,867,891 22,867,891 29,658,922 5.54 2012 4,097,261 0 3,500,805 0 0 7,598,066 0 0 29,954,509 29,954,509 37,552,575 7.55

Var. % (2011-2012) 1.18 27.70 - 11.88 - 30.99 30.99 26.61 16 Comunicaciones 2010 81,761 0 15,464 0 0 97,225 0 0 0 0 97,225 0.02

2011 53,509 0 21,136 0 0 74,645 0 0 0 0 74,645 0.01 2012 54,853 0 28,200 0 0 83,053 0 0 197,917 197,917 280,970 0.06

Var. % (2011-2012) 2.51 33.42 - 11.26 - - - 276.41 17 Medio Ambiente 2010 346,672 0 58,704 0 0 405,376 0 0 13,759,030 13,759,030 14,164,406 2.91

2011 397,260 0 63,268 0 0 460,528 0 0 4,153,336 4,153,336 4,613,864 0.86 2012 407,715 0 844,163 0 0 1,251,878 0 0 500,000 500,000 1,751,878 0.35

Var. % (2011-2012) 2.63 1,234.27 - 171.84 - (87.96) (87.96) (62.03)18 Saneamiento 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 2,558,447 2,558,447 2,558,447 0.48 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Var. % (2011-2012) 0.00 0.00 - - - (100.00) (100.00) (100.00)19 Vivienda y Des. Urbano 2010 246,474 0 42,900 0 0 289,374 0 0 0 0 289,374 0.06

2011 248,778 0 41,400 0 0 290,178 0 0 1,091,203 1,091,203 1,381,381 0.26 2012 270,666 0 1,276,793 0 0 1,547,459 0 0 899,813 899,813 2,447,272 0.49

Var. % (2011-2012) 8.80 2,984.04 - 433.28 - (17.54) (17.54) 77.16 20 Salud 2010 57,577,174 0 30,189,974 0 1,058,660 88,825,808 0 0 3,807,740 3,807,740 92,633,548 19.02

2011 64,156,338 0 29,808,894 0 1,058,660 95,023,892 0 0 10,992,864 10,992,864 106,016,756 19.79 2012 71,426,894 8,000 31,349,595 0 612,950 103,397,439 0 0 49,507,646 49,507,646 152,905,085 30.74

Var. % (2011-2012) 11.33 5.17 - 8.81 - 350.36 350.36 44.23 21 Cultura y Deporte 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 800,000 800,000 0.15 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Var. % (2010-2011) (100.00) (100.00) (100.00)22 Educación 2010 226,875,893 0 14,517,927 0 0 241,393,820 165,330 0 3,885,238 4,050,568 245,444,388 50.40

2011 238,481,332 0 15,223,730 0 0 253,705,062 0 0 17,384,607 17,384,607 271,089,669 50.60 2012 259,147,041 0 18,602,147 0 0 277,749,188 0 0 12,999,197 12,999,197 290,748,385 58.44

Var. % (2011-2012) 8.67 22.19 - 9.48 - (25.23) (25.23) 7.25 23 Protección Social 2010 296,598 0 577,046 0 281,740 1,155,384 0 0 300,000 300,000 1,455,384 0.30

2011 286,444 0 430,614 0 339,700 1,056,758 0 0 0 0 1,056,758 0.20 2012 521,026 0 1,011,939 0 339,700 1,872,665 0 0 12,770 12,770 1,885,435 0.38

Var. % (2011-2012) 81.89 135.00 - 77.21 - - - 78.42 24 Previsión Social 2010 0 42,714,440 0 0 0 42,714,440 0 0 0 0 42,714,440 8.77

2011 0 44,293,516 0 0 0 44,293,516 0 0 0 0 44,293,516 8.27 2012 0 44,938,000 0 0 0 44,938,000 0 0 0 0 44,938,000 9.03

Var. % (2011-2012) 0.00 0.00 - 1.46 - - - 1.46 Ppto 2010 307,333,136 42,714,440 59,487,592 0 1,387,000 410,922,168 165,330 0 126,014,287 0 126,179,617 537,101,785Ppto 2011 326,152,361 44,293,516 58,612,737 0 1,398,360 430,456,974 1,471,128 0 103,661,594 0 105,132,722 535,589,696Ppto 2012 358,115,598 44,946,000 71,991,252 0 952,650 476,005,500 0 0 148,300,411 0 148,300,411 624,305,911

Var. % (2011-2012) 9.80 1.47 22.83 - (31.87) 10.58 (100.00) 43.06 41.06 16.56

SERVICIO DE DEUDA


Formulario Nº 16-CPCG-CR-2012 Comparativo por Departamento 2010, 2011 y 2012

FORMATO 16: COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2010, 2011 y 2012SECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

PPTO. 2010 (PIA) PPTO. 2011 (PIA) PPTO. 2012 (PIA)DIFERENCIAS 2012 - 2011

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL TOTAL

GASTO CTE. GASTO CAPITAL TOTAL GASTO CTE. GASTO CAPITAL TOTAL GASTO CTE. TOTAL MONTO % MONTO % MONTO %

01: AMAZONAS02: ANCASH03: APURIMAC04: AREQUIPA05: AYACUCHO 410,922,168 126,179,617 537,101,785 430,456,974 105,132,722 535,589,696 476,005,500 148,300,411 624,305,911 45,548,526 110.58 43,167,689 141.06 88,716,215 116.5606: CAJAMARCA07: PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO08: CUSCO09: HUANCAVELICA10: HUANUCO11: ICA12: JUNIN13: LA LIBERTAD14: LAMBAYEQUE15: LIMA16: LORETO17: MADRE DE DIOS18: MOQUEGUA19: PASCO20: PIURA21: PUNO22: SAN MARTIN23: TACNA24: TUMBES25: UCAYALI98: EXTERIOR

TOTAL NACIONAL(*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2012

MONTO TOTAL DE LAS ACT. Y PROY. (*) EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO GASTO

CAPITAL



FORMATO 16: COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2010, 2011 y 2012SECTOR O GOB. REGIONAL:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS







CAPITAL



FORMATO 16: COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2010, 2011 y 2012SECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS




01: AMAZONAS02: ANCASH03: APURIMAC04: AREQUIPA05: AYACUCHO 8,031,600 1,189,400 9,221,000 7,623,352 609,200 8,232,552 7,958,926 432,510 8,391,436 335,574 104.40 -176,690 71.00 158,884 101.9306: CAJAMARCA07: PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO08: CUSCO09: HUANCAVELICA10: HUANUCO11: ICA12: JUNIN13: LA LIBERTAD14: LAMBAYEQUE15: LIMA16: LORETO17: MADRE DE DIOS18: MOQUEGUA19: PASCO20: PIURA21: PUNO22: SAN MARTIN23: TACNA24: TUMBES25: UCAYALI98: EXTERIOR



CAPITAL



FORMATO 16: COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2010, 2011 y 2012SECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS




01: AMAZONAS02: ANCASH03: APURIMAC04: AREQUIPA05: AYACUCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 006: CAJAMARCA07: PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO08: CUSCO09: HUANCAVELICA10: HUANUCO11: ICA12: JUNIN13: LA LIBERTAD14: LAMBAYEQUE15: LIMA16: LORETO17: MADRE DE DIOS18: MOQUEGUA19: PASCO20: PIURA21: PUNO22: SAN MARTIN23: TACNA24: TUMBES25: UCAYALI98: EXTERIOR



CAPITAL



FORMATO 16: COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2010, 2011 y 2012SECTOR O GOB. REGIONAL:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS







CAPITAL


Formulario Nº 17-CPCG-CR-2012 Información de Número de Plazas en la ejecución del Presupuesto 2010

FORMATO 17: Información de Número de Plazas en la ejecución del Presupuesto 2010SECTOR O GOB. REGIONAL:PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHOUNIDAD EJECUTORA : 001-SEDE CENTRAL

CATEGORIA Nombrados/Plazo Indeterninado Contratados/Plazo Fijo Otros Contratos (*****) PERSONAL Pensionistas a cargo de la Entidad

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DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 72 1 73 2,998,509 6 6 170,490 79 3,169,000 44 7 51 625,108F-8F-7 1 1 174,571 1 174,571 3 2 5 59,440F-6 2 1 3 250,667 3 250,667 3 1 4 50,060F-5 12 12 506,626 12 506,626 16 1 17 202,804F-4 23 23 924,698 23 924,698 7 2 9 107,720F-3 23 23 756,882 3 3 77,966 26 834,848 14 1 15 195,396F-2 11 11 385,065 3 3 92,524 14 477,589 1 1 9,688F-1

PROFESIONALES 103 103 3,071,042 32 32 914,234 42 42 899,796 177 4,885,072 3 36 39 125,066SPA 17 17 524,207 6 6 188,440 23 712,647 1 5 6 17,229SPB 26 26 788,368 10 10 276,165 36 1,064,532 18 18 43,488SPC 49 49 1,446,587 12 12 334,825 61 1,781,412 1 2 3 16,031SPD 3 3 82,791 2 2 53,366 5 136,156 1 1 3,936SPE 7 7 199,965 2 2 61,438 9 261,403 5 5 20,471SPF 1 1 29,125 1 29,125 1 5 6 23,911SNR 42 42 899,796 42 899,796

TECNICOS 119 119 3,081,722 30 30 694,546 48 48 663,288 197 4,439,556 19 23 42 249,178STA 67 67 1,774,356 15 15 361,061 82 2,135,417 7 6 13 83,192STB 14 14 353,606 8 8 159,962 22 513,568 4 6 10 54,294STC 24 24 599,844 6 6 147,749 30 747,593 0STD 8 8 201,119 1 1 25,775 9 226,893 5 10 15 82,356STE 6 6 152,798 6 152,798 2 1 3 19,624STF 1 1 9,712

48 48 663,288 48 663,288AUXILIARES 10 10 224,509 16 16 212,762 23 23 223,308 49 660,579 2 41 43 197,740

SAA 2 2 45,524 2 2 34,083 4 79,608 1 23 24 107,106SAB 3 3 7,592SAC 7 7 155,364 3 3 64,830 10 220,194 2 2 16,776SAD 0SAE 1 1 23,621 11 11 113,848 12 137,469 1 13 14 66,266SAF

23 23 223,308 23 223,308TOTAL (A) 304 0 1 305 9,375,783 84 84 1,992,032 113 113 1,786,392 502 13,154,207 68 107 175 1,197,092

(*) Comprende la suma del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Contratos de personal no considerados en el PAP

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Formulario Nº 18-CPCG-CR-2012 Información de Número de Plazas en la ejecución del Presupuesto 2011

FORMATO 18: INFORMACIÓN DE NÚMERO DE PLAZAS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011SECTOR O GOB. REGIONAL:PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHOUNIDAD EJECUTORA : 001-SEDE CENTRAL

CATEGORIA Nombrados/Plazo Indeterninado Contratados/Plazo Fijo Otros Contratos (*****) PERSONAL Pensionistas a cargo de la Entidad

REMUNERATIVA

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DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 75 76 3,116,001 3 3 57,117 79 3,173,118 44 7 631,218F-8F-7 1 1 174,545 1 174,545 3 2 60,042F-6 2 1 3 249,813 3 249,813 3 1 50,355F-5 12 12 508,948 12 508,948 16 1 203,708F-4 23 23 925,195 23 925,195 7 2 109,816F-3 24 24 795,280 2 2 38,852 26 834,132 14 1 197,608F-2 13 13 462,219 1 1 18,265 14 480,484 1 9,689F-1

PROFESIONALES 103 103 3,107,921 40 40 972,102 42 42 899,796 185 4,979,819 3 36 125,066SPA 17 17 530,861 6 6 187,617 23 718,478 1 5 17,229SPB 26 26 798,380 10 10 269,241 36 1,067,622 18 43,488SPC 49 49 1,462,234 14 14 348,907 63 1,811,140 1 2 16,031SPD 3 3 83,773 4 4 68,237 7 152,010 1 3,936SPE 7 7 203,441 6 6 98,100 13 301,541 5 20,471SPF 1 1 29,231 1 29,231 1 5 23,911

42 42 899,796 42 899,796TECNICOS 120 120 3,103,136 39 39 774,291 48 48 663,288 207 4,540,716 19 23 251,272

STA 68 68 1,790,289 14 14 343,524 82 2,133,814 7 6 84,092STB 14 14 354,642 11 11 196,026 25 550,668 4 6 54,591STC 24 24 602,656 7 7 157,953 31 760,610STD 8 8 201,740 1 1 25,883 9 227,622 5 10 82,662STE 6 6 153,809 6 6 50,905 12 204,713 2 1 19,920STF 1 10,008

48 48 663,288 48 663,288AUXILIARES 10 10 226,032 12 12 144,222 23 23 223,308 45 593,562 2 41 208,508

SAA 2 2 45,910 2 2 28,982 4 74,892 1 23 117,577SAB 3 7,594SAC 7 7 156,263 7 7 94,373 14 250,637 2 16,776SAD 3 3 20,866 3 20,866SAE 1 1 23,859 1 23,859 1 13 66,561SAF

23 23 223,308 23 223,308TOTAL (A) 308 9,553,089 94 94 1,947,732 113 113 1,786,392 516 13,287,214 68 107 1,216,064

(*) Comprende la suma PEA del personal según PAP(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo (****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.(*****) Otros Contratos de personal no considerados en el PAP

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Formulario Nº 19-CPCG-CR-2012 Contratos de Servicios - "SERVIS"

FORMATO 19: CONTRATOS DE SERVICIOS - "SERVIS"SECTOR O GOB. REGIONAL:

UNIDAD EJECUTORA : TIPO CONTRATO Costo NUMERO DE CODIGO NOMBRE NUMERO TIPO Costo Contrato * Por Trabajador EMPLEADOS

EJEMPLO12 OGA 1 Limpieza S/. 500.00 30... 2 Seguridad S/. 500.00 20... 3 ..... ... ....... 4 .... ... ....... 5 ...... ... ....

.

13 PRT

Total Pliego* Costo total del contrato



Formulario Nº 20-CPCG-CR-2012 Distribución del Gasto destinado a Personas con Discapacidad por Actividades y Proyectos

FORMATO 20: GASTO DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS (*) - 2012 (En S/.)SECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y


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CARRERA ADMINISTRATIVA - D.L.Nº 276NOMBRADOS 16,693 16,693F-4 3,210 3,210SPA 2,440 2,440SPB 2,211 2,211SPC 2,604 2,604STA 2,101 2,101STB 2,112 2,112STC 2,015 2,015CONTRATADOS 2,381 2,381SPA 2,381 2,381

TOTAL 19,074 19,074(*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2012


Formulario Nº 21-CPCG-CR-2012 Información de Remuneraciones y Número de Plazas- Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y 2012

FORMATO 21: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHOUNIDAD EJECUTORA : 001-SEDE CENTRALFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y

Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos DeterminadosCATEGORIA 2010 (PIA) 2011 (PIA) 2012 (PIA) VARIACION 2012-2011

REMUNERATIVA COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL COSTO ANUAL

COSTO TOTAL EN PLANILLAS (*) 389 3,870,610 403 3,950,455 403 3,950,455 0 0AETABONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCALDIETA DE DIRECTORIODIETAS 11 566,280 13 669,240 13 669,240 0 0ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES 389 387,000 403 403,000 403 403,000 0 0GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOSGASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 389 267,438 403 265,782 403 220,000 0 0MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORESOBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES) 389 303,037 403 340,199 403 340,199 0 0PRODUCTIVIDADRETRIBUCIONES EN BIENESSEGUROS (ESPECIFICAR)TRANSFERENCIAS CAFAE 387 6,807,168 387 6,807,168 387 6,807,168 0 0VESTUARIOOTROS (UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO) 389 170,550 403 178,200 403 173,700 0 0OTROS (REPOSICION MANDATO JUDICIAL) 4 15,256OTROS (NIVELACION INCENTIVOS LABORALES) 403 19,590,600 403 19,590,600

TOTAL (*) 389 12,387,339 403 12,614,044 403 32,154,362 403 19,590,600(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO.(**) PNUD, BONOS, etc.

PEA / Beneficiarios

PEA / Beneficiarios

PEA / Beneficiarios

PEA / Beneficiarios


Formulario Nº 22-CPCG-CR-2012 Ingresos Mensuales por periodo del Personal Activo

FORMATO 22: INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (COMPARATIVO 2010 Y 2011)SECTOR O GOB. REGIONAL:PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHOUNIDAD EJECUTORA : 001-SEDE CENTRALFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y


NIVELES REMUNERATIVOS

INGRESOS PERSONAL PPTO 2010 (EJECUCIÓN) INGRESOS PERSONAL PPTO 2011 (Proyección a 31 de diciembre 2011)

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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

CARRERA ADMINISTRATIVADIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 75 25,416 8,532 6,000 3,511 9,511 416,877 3,041,216 79 24,419 8,733 6,324 2,711 9,035 406,856 3,173,115 0 0

F-8F-7 1 14,414 0 1,000 600 1,600 174,568 174,568 1 14,458 0 1,054 0 1,054 174,545 174,545F-6 2 6,289 1,200 1,000 600 1,600 91,472 182,944 3 5,285 1,533 1,054 400 1,454 83,271 249,813F-5 12 1,280 2,117 1,000 600 1,600 42,358 508,300 12 1,280 2,117 1,054 600 1,654 42,412 508,948F-4 23 1,214 2,000 1,000 600 1,600 40,172 923,952 23 1,214 2,000 1,054 600 1,654 40,226 925,194F-3 24 1,078 1,546 1,000 554 1,554 33,042 793,004 26 1,053 1,487 1,054 554 1,608 32,082 834,131F-2 13 1,140 1,669 1,000 557 1,557 35,265 458,447 14 1,130 1,596 1,054 557 1,611 34,320 480,484F-1

PROFESIONALES 133 4,808 9,351 6,000 3,600 9,600 179,508 3,956,632 143 4,704 8,151 6,324 3,199 9,523 163,785 4,080,016 0 0SPA 23 901 1,548 1,000 600 1,600 30,988 712,724 23 918 1,548 1,054 600 1,654 31,238 718,479SPB 35 847 1,520 1,000 600 1,600 30,004 1,050,140 36 857 1,478 1,054 583 1,637 29,656 1,067,621SPC 60 798 1,523 1,000 600 1,600 29,452 1,767,120 63 809 1,451 1,054 571 1,625 28,748 1,811,136SPD 4 870 1,800 1,000 600 1,600 33,640 134,560 7 658 1,029 1,054 429 1,483 21,716 152,010SPE 10 698 1,360 1,000 600 1,600 26,296 262,960 13 764 1,046 1,054 415 1,469 23,195 301,540SPF 1 694 1,600 1,000 600 1,600 29,128 29,128 1 698 1,600 1,054 600 1,654 29,231 29,231

TECNICOS 145 3,331 6,705 5,000 3,000 8,000 128,432 3,723,472 159 3,284 5,643 5,270 2,546 7,816 114,935 3,877,432 0 0STA 80 705 1,345 1,000 600 1,600 26,200 2,096,000 82 709 1,323 1,054 585 1,639 26,022 2,133,818STB 22 601 1,173 1,000 600 1,600 22,888 503,536 25 641 1,067 1,054 480 1,534 22,027 550,669STC 29 665 1,345 1,000 600 1,600 25,720 745,880 31 650 1,258 1,054 581 1,635 24,536 760,610STD 8 738 1,475 1,000 600 1,600 28,156 225,248 9 659 1,311 1,054 600 1,654 25,291 227,622STE 6 622 1,367 1,000 600 1,600 25,468 152,808 12 625 683 1,054 300 1,354 17,059 204,712STF

AUXILIARES 25 2,034 2,247 3,000 1,250 4,250 55,622 424,120 22 2,374 2,771 4,216 1,479 5,695 67,440 370,254 0 0SAA 3 645 1,067 1,000 600 1,600 22,144 66,432 4 635 800 1,054 450 1,504 18,723 74,892SABSAC 10 622 1,080 1,000 600 1,600 22,024 220,240 14 597 771 1,054 429 1,483 17,903 250,637SAD 3 492 0 1,054 0 1,054 6,955 20,866SAE 12 767 100 1,000 50 1,050 11,454 137,448 1 650 1,200 1,054 600 1,654 23,859 23,859SAF

ESCALA 02 1 3,276 2,200 1,000 600 1,600 67,312 67,312 0 0PROCURADOR 1 3,276 2,200 1,000 600 1,600 67,312 67,312

RDR 10 2,766 1,768 4,000 2,400 6,400 60,809 155,063 0 0DIRECTIVOS 3 866 680 1,000 600 1,600 20,154 60,461

PROFESIONALES 2 642 408 1,000 600 1,600 14,203 28,406TECNICOS 4 631 340 1,000 600 1,600 13,248 52,992

AUXILIARES 1 627 340 1,000 600 1,600 13,204 13,204

TOTAL 389 41,631 30,803 25,000 14,361 39,361 908,560 11,367,815 403 34,781 25,298 22,134 9,934 32,068 753,017 11,500,817 -155,543 133,002NOTAS(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGÚN EL PRESUPUESTO ANILITOCO DE PERSONAL (PAP) APROBADO(2) REMUNERACION: SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA (3) CAFAE: SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA (4) AETA: SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL

SEGUN CORRESPONDA (5) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION MENSUAL

RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL)

(10) SUB TOTAL SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)(11) AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD MONTO ANUAL(12) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION ANUAL

RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL O SIN PERIODICIDAD)

(13) SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (11) Y (12)(14) TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA MULTIMPLACIÓN DE LA COLUMNA (10) POR 12 (MESES) Y AL RESULTADO SE SUMA LA COLUMNA (13) (15) TOTAL ANUAL PEA MULTIPLICACIÓN DEL A COMUNTA (1) POR LA COLUMNA (14)

DIFERENCIA (2011 -2010)

REM

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ona)

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LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES MENSUALES PERIODICOS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS

LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES PERIODICOS O NO PERIODICAS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS


Formulario Nº 23-CPCG-CR-2012 Personal y Obligaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas 2010, 2011 y 2012

FORMATO 23: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL:PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHOUNIDAD EJECUTORA : 001-SEDE CENTRAL

CARRERAS Y NIVELES (*)

PIM 2010 Proyección PIM 2011 Proyecto PPTO 2012 Variación (2012-2010)

PEAPLANILLA PLANILLA PLANILLA PLANILLA

ANUAL PEA ANUAL PEA MENSUAL PEA MENSUAL(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)

CARRERA ADMINISTRATIVADIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 79 3,044,379 79 3,045,453 79 3,045,453 0 1,075

F-8F-7 1 172,968 1 173,491 1 173,491 0 523F-6 3 245,868 3 245,451 3 245,451 0 -417F-5 12 487,440 12 489,100 12 489,100 0 1,660F-4 23 887,892 23 887,153 23 887,153 0 -739F-3 26 794,465 26 792,328 26 792,328 0 -2,137F-2 14 455,745 14 457,928 14 457,928 0 2,183F-1

PROFESIONALES 135 3,770,240 143 3,849,502 143 3,849,502 8 79,263SPA 23 675,924 23 680,436 23 680,436 0 4,512SPB 36 1,007,491 36 1,008,678 36 1,008,678 0 1,187SPC 61 1,684,176 63 1,708,738 63 1,708,738 2 24,562SPD 5 128,160 7 141,632 7 141,632 2 13,472SPE 9 246,960 13 282,439 13 282,439 4 35,479SPF 1 27,528 1 27,577 1 27,577 0 49

TECNICOS 149 3,541,674 159 3,622,843 159 3,622,843 10 81,168STA 82 2,004,696 82 1,999,386 82 1,999,386 0 -5,310STB 22 481,843 25 512,318 25 512,318 3 30,475STC 30 699,480 31 709,936 31 709,936 1 10,456STD 9 212,448 9 212,736 9 212,736 0 288STE 6 143,208 12 188,465 12 188,465 6 45,257STF

AUXILIARES 26 402,922 22 338,666 22 338,666 -4 -64,257SAA 4 73,834 4 68,876 4 68,876 0 -4,959SAB 0 0SAC 10 204,240 14 229,881 14 229,881 4 25,641SAD 3 17,704 3 17,704 3 17,704SAE 12 124,848 1 22,205 1 22,205 -11 -102,643SAF

SUB TOTAL (1) 389 10,759,215 403 10,856,462 403 10,856,462 14 97,247

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 267,438 265,782 220,000 0 0ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 389,000 403,000 403,000 0 14,000LEYES SOCIALES (Aguinaldos) 21,762 21,762 0 21,762DIETAS 11 566,280 13 669,240 13 669,240 2 102,960CAFAE (CANASTA JULIO-DICIEMBRE) 219,600 219,600 219,600 0 0OTROS (UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO) 170,550 178,200 173,700 0 3,150OTROS (Mandato Judicial) 15,256 0OTROS (Nivelación Incentivos Laborales) 19,590,600 0 19,590,600SUB TOTAL (2) 389 1,628,124 403 1,757,584 403 21,297,902 2 19,732,472

TOTAL (1)+(2) 389 12,387,339 403 12,614,046 403 32,154,364 16 19,829,719

55770(*) El Pliego utilizará las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deberá subtotalizarse a nivel de cada carrera.El monto consignado en la columna (C, E y G) de Planilla Presupuesto 2010, 2011 y 2012 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para el Sector.


Formulario Nº 24-CPCG-CR-2012 Pensiones y Prestaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas 2010, 2011 y 2012

FORMATO 24: PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL:PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHOUNIDAD EJECUTORA : 001-SEDE CENTRAL

CARRERAS Y NIVELES (*)

PIM 2010 Proyección PIM 2011 Proyecto PPTO 2012 Variación (2012-2010)

PEAPLANILLA PLANILLA PLANILLA PLANILLA

ANUAL PEA ANUAL PEA ANUAL PEA ANUAL(s/.) (s/.) (s/.) (s/.)

CARRERA ADMINISTRATIVADIRECTIVOS/FUNCIONARIOS 51 577,608 51 583,718 51 583,718 0 6,110

F-8F-7 5 55,440 5 56,042 5 56,042 0 602F-6 4 46,560 4 46,855 4 46,855 0 295F-5 17 186,804 17 187,708 17 187,708 0 904F-4 9 99,720 9 101,816 9 101,816 0 2,096F-3 15 180,396 15 182,608 15 182,608 0 2,212F-2 1 8,688 1 8,689 1 8,689 0 1F-1

PROFESIONALES 39 109,376 39 109,376 39 109,376 0 0SPA 6 15,209 6 15,209 6 15,209 0 0SPB 18 37,498 18 37,498 18 37,498 0 0SPC 3 14,351 3 14,351 3 14,351 0 0SPD 1 3,436 1 3,436 1 3,436 0 0SPE 5 17,971 5 17,971 5 17,971 0 0SPF 6 20,911 6 20,911 6 20,911 0 0

TECNICOS 42 220,668 42 222,762 42 222,762 0 2,094STA 13 73,692 13 74,592 13 74,592 0 900STB 10 47,784 10 48,081 10 48,081 0 297STCSTD 15 73,356 15 73,662 15 73,662 0 306STE 3 17,124 3 17,420 3 17,420 0 296STF 1 8,712 1 9,008 1 9,008 0 296

AUXILIARES 43 175,720 43 186,488 43 186,488 0 10,768SAA 24 95,096 24 105,567 24 105,567 0 10,471SAB 3 6,592 3 6,594 3 6,594 0 2SAC 2 14,776 2 14,776 2 14,776 0 0SADSAE 14 59,256 14 59,551 14 59,551 0 295SAF

SUB TOTAL (1) 175 1,083,372 175 1,102,344 175 1,102,344 0 18,972

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALESESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE 113,720 113,720 113,720 0OTROS (DETALLAR)SUB TOTAL (2) 113,720 113,720 113,720 0

TOTAL (1)+(2) 175 1,197,092 175 1,216,064 175 1,216,064 0 18,972

(*) El Pliego utilizará las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deberá subtotalizarse a nivel de cada carrera.

El monto consignado en la columna de Planilla Anual del Presupuesto 2010 deberá coincidir con el monto del grupo genérico del gasto 2. Pensiones y Prestaciones Sociales considerado en el Presupuesto Formulado para los años 2010, 2011 y 2012 a nivel Pliego.


Formulario Nº 25-CPCG-CR-2012 Ejecución del Gasto por Convenio de Administración de Recursos 2010 y 2011

FORMATO 25: EJECUCIÓN DEL GASTO POR CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 2010 Y 2011SECTOR O GOB. REGIONAL:

UNIDAD EJECUTORA G.G. ACT/PRY

001- SEDE CENTRAL

INSTITUCIONES BENEFICAS DE LA REGION INSTITUCIONES BENEFICAS DE LA REGION

ENTRE EL GOB. REGIONAL Y EL PUERICULTORIO ENTRE EL GOB. REGIONAL Y EL PUERICULTORIO APOYO AL CUIDADANO Y A LA FAMILIA 0.00 0.00 717,490.00 0.00 " ANDRES VIVANCO AMORIN" , HOGAR DE ANCIANOS ANDRES VIVANCO AMORIN, DISPENSARIO MEDICO Y R.E.R. Nº 722-GRA/PRES. 8/1/2007 2.1 APOYO AL CUIDADANO Y A LA FAMILIA 286,876.00" PADRE SATURNINO" DE AYACUCHO, DISPENSARIO . COMEDOR "PAZ Y BIEN ". 2.2 APOYO AL CUIDADANO Y A LA FAMILIA 430,614.00MEDICO Y COMEDOR "PAZ Y BIEN . 2.5 APOYO AL CUIDADANO Y A LA FAMILIA 339,700.00 50,156.00 339,700.00

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL EL PUERICULTORIO A.VIVANCO AMORIN EL PUERICULTORIO A.VIVANCO AMORIN R.E.R. Nº 109-96-CTAR"Lw" /PE 3/29/1996

PCD PCD CONVENIO FINANCIERO 2011 PARA PCD(End. Externo a transferir 2.6 17,271,851.00CONVENIO FINANCIERO 2011 PARA EL PROGRAMA DE CAMINOS al G.R. por S/.7'864,319 y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE RED DEPARTAMENTALEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES Contrapartida Nacional del GR (ATENCION DE DIVERSOS TRAMOS DE MANTE. DE CARRETERASDEPARTAMENTALES PROVIAS DESCENTRALIZADAS Y por S/. 9'407,532 para el año OBRAS DIVERSAS (COMO REHAILITACION, SUPERVISION,

EL GOBIERNO REGIONAL . 2011. Y MANTENIMIENTO DE OBRAS

DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD EUROPAN 8,100,000.00 1,123,969.00 5,250,000.00 12,000,000.00

*- 400 SALUD AYACUCHO CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGCONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO R.E.R. Nº 611-2010-GRA/PRES 6/30/2010 2.6 * - 401 HOSPITAL HUAMANGA PRESUPUESTARIOS ESTARTEGICOS ENTRE EL MINIS ARTICULADO NUTRICIONAL EUROPAN PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL PARA EL * - 402 SALUD SUR AYACUCHO ECONOMIA Y FINANZAS Y EL GOB. REGIONAL DEL DEPTO DE DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.* - 403 SALUD CENTRO *- 404 SALUD SARA SARA AYACUCHO* - 405 RED SALUD SARA SARA

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER


PERSONAJURIDICA (Con la cual se suscribe)

DISPOSITIVO LEGALQUE AUTORIZA LA EJECUCIÓN POR CONVENIO

CONVENIO QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO

CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA

MONTO TRANSFERIDO

2010

SALDO 2010 (Persona Juridica)

MONTO TRANSFERIDO

2011

MONTO DE TRANSFERENCIA PREVISTO 2012


Formulario Nº 25-CPCG-CR-2012 Ejecución del Gasto por Convenio de Administración de Recursos 2010 y 2011

247,076.3496,673.00

150,403.34

2,008,878.00

SALDO 2011 (31 Agosto)

FORMULARIO Nº 26: ASIGNACIÓN BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012 SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados

RUBROS

Alimentos Y Bebidas Para 0 0 0 2,100 0 0 0 Vestuario, Accesorios Y 0 4,789 0 16,886 0 0 0 Calzado 0 5,100 0 6,285 0 0 0 Combustibles Y Carburantes 0 42,792 45,000 129,132 1,384,700 45,000 100 1,339,700 97 Lubricantes, Grasas Y Afines 0 2,325 0 3,566 46,500 0 46,500 100 Repuestos Y Accesorios 0 10,370 0 13,272 75,000 0 75,000 100 Papeleria En General, Utiles Y 0 16,511 16,000 43,109 29,400 16,000 100 13,400 46 Agropecuario, Ganadero Y De 0 0 0 330 0 0 0 Aseo, Limpieza Y Tocador 0 577 0 758 0 0 0 Electricidad, Iluminacion Y 0 328 0 0 0 0 0 De Vehiculos 0 13,242 0 14,250 0 0 0 De Seguridad 0 0 0 1,073 0 0 0 Otros Accesorios Y Repuestos 0 0 0 270 43,000 0 43,000 100 Material, Insumos, Instrumental 0 0 0 225 0 0 0 Libros, Textos Y Otros 0 170 0 0 0 0 0 Para Edificios Y Estructuras 334,168 45,526 0 0 0 (334,168) 0 Otros Materiales De 669,877 240,777 0 0 0 (669,877) 0 Herramientas 0 0 0 1,417 0 0 0 Otros Bienes 0 1,880 15,000 41,910 0 15,000 100 (15,000)Pasajes Y Gastos De 0 15,884 6,000 29,060 0 6,000 100 (6,000)Viaticos Y Asignaciones Por 0 147,194 58,000 193,810 0 58,000 100 (58,000)Otros Gastos 0 0 0 0 4,500 0 4,500 100 Pasajes Y Gastos De 0 0 0 0 99,000 0 99,000 100 Viaticos Y Asignaciones Por 0 0 0 0 191,000 0 191,000 100 Otros Gastos 0 0 0 0 5,500 0 5,500 100 Servicio De Suministro De 0 2,274 0 0 0 0 0 Servicio De Agua Y Desague 0 1,272 0 0 0 0 0 Servicio De Telefonia Movil 0 443 0 63 0 0 0 Servicio De Telefonia Fija 0 12,191 0 36,462 0 0 0 Servicio De Internet 0 0 0 0 7,000 0 7,000 100 Otros Servicios De Publicidad Y 0 6,161 0 6,000 0 0 0 Servicio De Impresiones, 0 0 0 0 3,000 0 3,000 100 De Edificaciones, Oficinas Y 0 0 1,128,872 2,401,933 0 1,128,872 100 (1,128,872)

PPTO 2010 (PIA)

PPTO 2010 (PIM)

PPTO 2011 (PIA)

PPTO 2011 (PIM agosto)

PPTO 2012 (Proyecto)

Diferencia PIA (2011-

2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011 /1

FORMULARIO Nº 26: ASIGNACIÓN BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012 SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados

RUBROS PPTO 2010 (PIA)

PPTO 2010 (PIM)

PPTO 2011 (PIA)

PPTO 2011 (PIM agosto)

PPTO 2012 (Proyecto)


2010)Variación % (2011-2010)


2011)Variación % (2012-2011)

Metas 2011 /1

De Vehiculos 0 21,000 0 20,599 0 20,599 100 (20,599)De Maquinarias Y Equipos 0 0 0 8,745 950,000 0 950,000 100 De Edificios Y Estructuras 0 14,560 0 48,625 15,400 0 15,400 100 De Vehiculos 0 12,750 0 12,000 133,942 0 133,942 100 De Maquinarias Y Equipos 0 5,600 0 8,520 0 0 0 Gastos Legales Y Judiciales 0 900 0 0 0 0 Gastos Notariales 0 778 0 5,100 0 0 0 Cargos Bancarios 0 4,642 0 0 0 0 0 Otros Servicios Financieros 0 100 0 0 0 0 0 Seguro Obligatorio Accidentes 0 900 0 2,300 0 0 0 Consultorias 0 97,740 0 45,000 1,576,000 0 1,576,000 100 Perfiles De Inversion 0 229,700 0 60,000 409,472 0 409,472 Consultorias 0 149,600 0 27,509 0 0 0 Perfiles De Inversion 213,442 627,787 254,200 919,796 1,090,000 40,758 16 835,800 77 Estudios e Investigaciones 0 0 0 13,583 0 0 0 Otros Servicios Similares 0 28,460 0 7,500 0 0 0 Realizado Por Personas 0 2,147 0 6,960 0 0 0 Realizado Por Personas 0 1,512 0 2,000 0 0 0 Soporte Tecnico 0 0 0 618,899 0 0 0 Propinas Para Practicantes 0 1,350 0 1,950 0 0 0 Otros Relacionados A 0 0 0 40,694 0 0 0 0 Seminarios ,talleres Y Similares 0 0 0 1,620 0 0 0 Atenciones Oficiales Y 0 0 0 20,119 0 0 0 Servicios Diversos 0 75,833 10,000 479,649 0 10,000 100 (10,000)Contrato Administrativo De 1,071,970 414,154 120,000 659,842 877,000 (951,970) (793) 757,000 86 Contribuciones A Essalud De 106,019 20,339 10,800 38,663 78,500 (95,219) (882) 67,700 86

TOTAL (*) 2395476 2279658 1663872 5991584 7018914 (731,604) (44) 5,355,042 76


Formulario Nº 27-CPCG-CR-2012 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del año 2010, 2011 y 2012

FORMATO 27: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL AÑO 2012SECTOR O GOB. REGIONAL: Sede CentralFUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y


ADQUISICIONES/CONTRATACIONES/OBRAS TIPO DE PROCESO VALOR ESTIMADO FECHA PROG. CONV. CODIGO SNIP (2)

BIENES Y SERVICIOSLicitación Pública 1,600,300.00 Enero Febrero

Adjudicacion Directa Pública 250,000.00 Enero FebreroLicitación Pública 1,500,000.00 Febrero Marzo

Adjudicacion Directa Selectiva 130,000.00 Marzo Abril

Licitación Pública 1,600,000.00 Febrero Marzo

Adjudicacion Directa Selectiva 60,000.00 Noviembre DiciembreAdjudicacion Directa Pública 300,000.00 Enero Febrero

PROYECTOS DE INVERSION

Licitación Pública 5,909,820.00 Nov-11 Dec-11 N° 36364

Licitación Pública 7,024,629.08 Nov-11 Dec-11 N° 44971

Por Administración Directa

…TOTAL

(1) EL SECTOR DEBE CONSIDERAR LAS ADQUISICIONES QUE EFECTUAN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN(2) PARA PROYECTOS DE INVERSION(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados

FECHA PROG. RECEPCIÓN/CONFORMIDA

D

1° Suministro de Combustibles2° Materiales de Escritorio e Insumos 3° Adquisicion de Equipos de Oficina 4° Adquisición de Vestuarios (Uniforme Institucional)

5° Contratación de Pólizas de Seguros contra todo riesgo (Obras Civiles Terminadas del Ex Cachi, TREC y Vehículos)

6° Adquisición de Canasta Navideña 7° Adquisición de Alimento Balanceado para Truchas

8° Ejecucion de Obra por Contrata; Reemplazo de la Infraestrutura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautitsta -MICRORRED San Juan Bautista de la Red de Salud de Huamanga DIRESA - Ayacucho

9° Ejecución de Obra por Contrata; Mejoramiento de la Carretera con Asfalto Tramo: Covadonga - Mollepata - Ayacucho

9° Obra: Mejoramiento de la Actividad Artesal en el Distrito - CITE Quinua

* Observación: Sobre las demás proyectos de inversión, tanto por administración directa y por contrat deberá ser requerido a la Gerencia Regional de Infraestrutura por no contar hasta la fecha con tal información.


Formulario Nº 28-CPCG-CR-2012 Contratos de Obras suscritos en los años 2010 y 2011

FORMATO 28: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2010 Y 2011SECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y


PROYECTO CODIGO SNIP MODALIDAD

licitación Pública Clásico LP Nº 002-2010 1'464,291.80 7/13/2010 120 Días

Licitación Pública Clásico LP Nº 007-2010 3'274,463.47 10/28/2011 210 Días

Clásico 2'199,422.86 11/15/2010 165 Días

Licitación Pública Clásico LP Nº 013-2010 1'878,361.03 2/17/2011 180 DÏAS

Clásico 1'715,134.72 12/22/2010 150 DIAS

Clásico 2'591,517.88 3/9/2011 270 DIAS

Clásico LPI Nº CI 001 9'878,804.30 5/20/2011 240 DIAS

Clásico ADP Nº 001 1'109,768.64 6/24/2010 120 DIAS

Clásico 1´156,171.21 10/31/2010 150 DIAS

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

NUMERO DEL PROCESO

MONTO PRESUPUESTADO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO

CONTRATISTA (RUC y

Denominacion)

PLAZO DE EJEUCION DE

OBRAS

FECHA DE VENCIMIENTO DEL

PLAZOAMPLIACION DE

PLAZOFECHA DE

VENCIMIENTO DE PLAZO

FECHA DE ENTREGA

FECHA DE CONFORMIDAD

DE OBRA

"Mejoramiento del Canal Lateral de la Unidad de Riego Nº 01 Chupas, Toma Nº 02 Distrito de Chiara, Provincia de Huamanga -Ayacucho" Valor Referencial S/.1'464,291.80

10282707069 CONSORCIO CHUPAS

Ejecución de Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Rural del Distrito de Quinua, Huamanga - Ayacucho" Valor Referencial S/.3'274,463.47

20537893827 CONSORCIO QUINUA

Ejecución de Obra: Reemplazo de la Infraestructura de la I.E.P. Nº 38135/MX-P de Chanquil Los Morochucos" Valor Referencial de S/.2'199,422.86 Proceso que deriva de la LP Nº 003-2010-GRA SEDE CENTRAL

Adjudicación de Menor Cuantía

AMC Nº 088 (deriva de la LP Nº

003-2010)

20452840775CONSORCIO SAN CRISTOBAL

"Ejecución de Obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Electrificación en el Distrito de chiara Ayacucho" Valor Referencial de S/.1'878,361.03 (Convocado bajo el Ambito del D.U. Nº 041-2009)

20121797314 CONSEGESA SA.

Ejecución de Obra: "Construcción y Equipamiento e Implementación del Centro de Salud de Paras - Cangallo - Atacucho" Valor Referencial de S/.1'715,805.04 (proceso que deriva de la LP Nº 010.2010) convocado bajo el ambito del D.U. Nº 041.2009


AMC Nº 106-2010 (Deriva de la LP Nº 010)

10411071350 CONSORCIO HGB

Ejecución de Obra:"Construcción y ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Aucará" valor Referencial de S/.2'591,517.88 (Proceso que deriva de la LP Nº 012-2010) Bajo el ämbito del D.U. Nº 041-2


AMC Nº 129-2010 (Deriva de la LP Nº 012)

20392459902 CONSORCIO VALLE SONDONDO

"Ejecución de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo"

Licitación Pública Internacional

10282707068 JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ

"Rehabilitación y Mejoramiento de la Trocha Carrozable Chucalla-Huasculla-Ccalluri, 1ra etapa, provincia de Sucre, Ayacucho" Valor Referencial S/.1'109,768.64

Adjudicación Directa Pública

20452731992 CONSORCIO SUCRE

Ejecución de Obra: "Instalación del Subsistema de Distribución Primaria y Secundaria Monofásico para las localidades de Sulcaray, Santa crus de Huarcaya, Carmen de Alanya, San Juan de Huyma, Señor de Luren y la Merced de Tio del distrito de Santiago de Lu

Ajudicación de Menor Cuantia

AMC Nº 098 (Deriva de la ADP

Nº 011-2010)

20401843842 INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SA.


Formulario Nº 28-CPCG-CR-2012 Contratos de Obras suscritos en los años 2010 y 2011

FORMATO 28: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2010 Y 2011SECTOR O GOB. REGIONAL:

Clásico 815,426.92 1/18/2011 150 DIAS

Clásico ADP Nº 017-2010 677,226.00 1/18/2011 42 DIAS

Licitación Pública Clásico LP Nº 006-2010 108'002,493.00 11/10/2010 365 DIAS

1314151617181920…

TOTAL(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados

Ejecución de Obra: "Mejoramiento de la capacidad Resolutiva de los servicios de Salud de 1er. Nivel, en el centro de saludde Quinua, Distrito de Quinua, Huamanga - Ayacucho" Valor Referencial de S/.815,426.92 (Proceso que deriva de la ADP Nº 015-2010) (Co

Ajudicación de Menor Cuantia

AMC Nº 0111 (Deriva de la ADP

Nº 015-2010)

20495147194 CONSORCIO INGENIERIA

"Mantenimiento periodo de la carretera Querobamba - Chonta - Pte. Cayhua y Queromba - Tintay - Morcolla La Grande" Valor Referencial S/.677,226.00

Adjudicación Directa Pública

10410713506 CONSORCIO DEL SUR

"Ejecución de Obra: Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel angel Mariscal Llerena de Ayacucho" Valor Referencial S/.108'002,493.00

20538040470 CONSORCIO HOSPITALARIO


Formulario Nº 29-CPCG-CR-2012 Principales Adquisiciones del año 2010, 2011 y 2012

FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012SECTOR O GOB. REGIONAL:FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y


ADQUISICIÓN MODALIDAD NUMERO DEL PROCESO MONTO FECHA DE ENTREGA OBSERVACIONES

2010

Licitación Pública Subasta Inversa Presencial 1,009,814.42 YAVA SAC. Ejecutado

Licitación Pública Subasta Inversa Electrónica 435,750.00 Ejecutado 13-Aug-10

Licitación Pública Subasta Inversa Electrónica 512,775.90 Ejecutado

Licitación Pública Subasta Inversa Electrónica 449,550.00 EDGAR RAUL PEREZ Ejecutado 22-Sep-10

Licitación Pública Proceso Clásico 2,203,230.62 CONSORCIO AMANCO Ejecutado 22-Dec-10

Licitación Pública Proceso Clásico 507,500.00 NULIDAD

Licitación Pública Subasta Inversa Electrónica 410,250.00 Desierto

Concurso Público Proceso Clásico 222,350.00 Ejecutado 12-May-11

Concurso Público Proceso Clásico 694,840.00 Ejecutado 8-Nov-10

Concurso Público Proceso Clásico 1,847,746.22 Ejecutado 20-Dec-10

Adjudicación Directa Pública Proceso Clásico 231,741.09 Ejecutado 16-Jun-10

Adjudicación Directa Pública Proceso Clásico 341,177.88 Ejecutado 12-Aug-10




Adjudicación Directa Pública Subasta Inversa Presencial 294,892.48 YAVA SAC. Ejecutado 24-Nov-10

Adjudicación Directa Pública Subasta Inversa Electrónica 355,104.00 Ejecutado 4-Apr-11

2011

Licitación Pública Proceso Clásico 601,722.87 Ejecutado 28-Jun-11 …. ……

Licitación Pública Subasta Inversa Presencial 1,123,107.90 Ejecutado 22-Jul-11 …. ……

Licitación Pública Subasta Inversa Presencial 471,200.77 YAVA SAC. En Ejecución 22-Sep-11

Licitación Pública Proceso Clásico 471,250.00 En Ejecución Por suscribir

Licitación Pública Proceso Clásico 751,455.63 En proceso

Concurso Público Proceso Clásico 3,200,868.00 Nulidad

Concurso Público Proceso Clásico 1,315,725.00 Por suscribir

Concurso Público Proceso Clásico 825,582.44 En Ejecución 18-Oct-11

TOTAL

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

CONTRATISTA (RUC y Denominacion)

ESTADO DEL PROCESO

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO

1° Suministro de combustible para los vehiculos del gobierno regional de ayacucho - sede central y obras

LP N° 001-2010-GRA SEDE CENTRAL

2° Adquisicion de cemento portland tipo i para la obra const. y equip. de la ie integrado v raul haya de la torre de ccaccamarca ocros hga ayacucho


AMERICA INVERSIONES SAC

3° Adquisicion de cemento portland tipo i para la obra construccion y mejoramiento de psitas y veredas desde el ovalo juan pablo ii hasta la 11va cdra de la av ejercito del dist de ayacucho hga ayacucho


4° Adquisicion de cemento portland tipo i para la obra mej. y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado sta. rosa, dist. de sta. rosa la mar - ayacucho


5° Adquisicion de tuberias y accesorios de pvc para las diferentes obras del gobierno regional de ayacucho


6° Adquisicion de material de prestamo para conformacion de cuerpo de presa, obra construccion y mejoramiento del sistema de riego razuhuillca pampaccocha


7° Adquisicion de cemento portland tipo i para la obra mejoramiento irrigacion tastachayocc-saisa


8° Elaboracion de estudio de geologia - geotecnia e estudio hidraulica - hidrologia y medio ambiente del pryecto: const. y mejoramiento carretera cora cora - yauca

CP N° 001-2010-GRA SEDE CENTRAL

CONSORCIO YAUCA CORACORA INGENIEROS

9° Alquiler de tractor de orugas de 190-240 hp-d7g para la obra construccion de canal de irrigacion ccocha-huayllay vinchos - ayacucho


Sra. NELLY PILLACA GARAUNDO

10° Contratacion servicio de tercero a todo costo para la excavacion de plataforma, canal en roca fija y suelta obra const. de canal de irrigacion ccocha-huayllay vinchos - ayacucho


Sr. PRIMITIVO HUAMAN GAMBOA

11° Adquisicion de alimentos balanceado extruido para truchas para la direccion regional de produccion

ADP N° 002-2010-GRA SEDE CENTRAL

UNITED PRODUCTS SAC

12° Adquisicion de (fierro corrugado, clavos, alambre y tapa metalica) para las obras const. y equipam. de la iei victor raul haya de la torre de ccaccamarca ocros ayacucho


REPRESENTACIONES GREMAJA SRL

13° Adquisicion de agregados en general para la obra const. y equipamiento de la i.e. integrado victor raul haya de la torre de ccaccamarca ocros hga ayacucho


CONSORCIO ESCORPION

14° Adquisicion de cemento portland tipo i obra const. del terminal terrestre interprovincial z. norte totora dist. jesus nazareno prov. de huamanga - ayacucho


Sr. ABSALON JUSCAMAITA INFANTE

15° Adquisicion de cemento portland tipo i obra: const. paviment. rigida y veredas en la av. prolongacion los incas y calle progreso dist. de jesus nazareno huamanga-ayacucho


NEGOCIACIONES KEVIN EIRL

16° Adquisicion de combustible para las obras construccion y mejoramiento del sistema de riego razuhuillca chaccacocha - pampaccocha

ADP-SIP N° 012-2010-GRA SEDE CENTRAL

17° Adquisicion de cemento portland tipo i para la obra const. y mejoram. del sistema de riego razuhuillca - pampaccocha

ADP-SIE N° 018-2010-GRA SEDE CENTRAL

AGROFERRETERIA QUINTERO SRL.

18° Adquisicion de materiales para las juntas de dilatacion a usar en canal principal del proyecto cachi, meta 00132 mantener en condiciones optimas toda la infraestructura que a la fecha se encuentra concluida


CONSORCIO FERRETERO DEL SUR EIRL.

19° Adquisicion de cemento portland tipo i puesto en la obra construccion canal de irrigacion ccochaq huayllay region ayacucho

LP-SIP N° 002-2011-GRA SEDE CENTRAL

JUSCAMAITA INFANTE ABSALON

20° Suministro de combustible para las metas: fortalec. de capac. en gestion de riesgos, mant. rut. carret. ayac. hta., const. de carret. de integ. paras totos chuschi, rehab. de vias depart. en las prov. hga

LP-SIP N° 003-2011-GRA SEDE CENTRAL

21° Adquisicion de hormigon de rio puesto en obra: construccion canal de irrigacion ccochaq huayllay region ayacucho


CONSORCIO LA MODERNA

22° Adquisicion de materiales para las juntas de dilatacion de la meta: mantener en condiciones optimas toda la infraestructura que a la fecha se encuentra concluidas


23° Contratacion de servicio de consultoria para la supervision de la obra: fortalecimiento de la capacidad resolutiva del hospital regional miguel angel mariscal llerena de ayacucho.


24° Contratacion de servicio de extraccion, apilamiento, carguio y transporte de rocas para pedraplen, meta: mejoramiento y construccion del sistema de riego razuhuillca sub meta construccion presa pampaccocha


23° Contratación de polizas de seguros a todo riesgo para obras civiles terminadas, trec y vehiculos, meta 0130 seguro de obras civiles vehiculos y maquinarias


RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y

REASEGUROS


Formulario Nº 30-CPCG-CR-2012 Inversión Estudios – Informes de Consultorías

SECTOR O GOB. REGIONAL: AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHOFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

N° CONSULTORIAS Cod. SNIP Ejecución PPTO 2010 31 AGOSTO PPTO 2011 Proyecto PPT 2012 ESPECIALIDAD (**)NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES

1 176116 Por determinar 110,000.00 Expediente Tecnico Consultor





6106656

Por determinar 93,242.00 Expediente Tecnico Consultor

7

109081


8

159860


9122159


10

114225



FORMATO 30: INVERSION :ESTUDIOS: META DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

PERSONA JURIDICA

TIPO DE ESTUDIO Y/O INFORME (*)

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL DE AYACUCHO - DIRESA - AYACUCHO

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO HUACHOCCOCHA - QAYQAYLLO - CARHUAHURAN - HUAYNACANCHA - PAMPALCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

CONSTRUCCION CAMINO VECINAL AYNA SAN FRANCISCO - GRANJA SIVIA , DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO

CONSTRUCCION DE REPRESA SENEGA PUQUIO, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO NUEVO HOSPITAL SAN FRANCISCO, MICRORRED AYNA, RED DE SALUD SAN FRANCISCO, DIRESA- AYACUCHO.

FORTALECIMIENTO EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ROSA DE UMAMARCA - UCHUYMARCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO

REFORESTACION CON TARA DE LAS LADERAS DE HUICHCCANA Y UMA ORCCO MEDIANTE EL USO DE AGUAS SERVIDAS, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.Nº 38876 / MX-P VIRGEN DEL CARMEN DEL BARRIO PILACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO






PERSONA JURIDICA













MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SIVIA, MICRORED SIVIA, UNIDAD EJECUTORA AYACUCHO NORTE, DIRESA-AYACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.Nº 38971/MX-P DE ACON ALTA- MONTERRICO , DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO

CONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE TRIBOLINE ALTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N 38776/MX-U, EN LA COMUNIDAD NATIVA ASHANINKA DE SHANKIMINTIARI, DEL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, REGION AYACUCHO

MEJORA DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LAS RIVERAS DEL RIO ALAMEDA Y AFLUENTES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO.

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P N°38728/MX-P DE BELLAVISTA; DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS; PROVINCIA HUAMANGA-AYACUCHO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO MACSA , DISTRITO DE PULLO, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO.

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUMPLEN FUNCIONES OBSTÉTRICAS Y NEONATALES DE CALIDAD EN LA REGION AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO ANTONIO JOSE DE SUCRE DEL DISTRITO DE QUINUA

CANALIZACION, CONSTRUCCION DE ACCESOS Y REFACCION DE INFRAESTRUCTURA MONUMENTAL EN ARROYO SECO

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO






PERSONA JURIDICA





26

171951


27

188929


28182616


29148760



31 124356 Por determinar 20,000.00 Expedientes Tecnicos Consultor

32 150,000.00 Expedientes Tecnicos Consultor

33 CENTRO CIVICO GOBIERNO REGIONAL 500,000.00 Expedientes Tecnicos Consultor

34 ANILLO VIAL AYACUCHO 250,000.00 Expedientes Tecnicos Consultor

35 IRRIGACION HUACME OYOLO - PAUCAR DEL SARA SARA 260,000.00 Expedientes Tecnicos Consultor

36 100,000.00 Expedientes Tecnicos Consultor

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA No 24081 AMALIO LEON MESAJIL/Mx-P DE CABANA-LUCANAS-AYACUCHO

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. Nº 38256/MX-P. MARIA URRIBARRI GOMEZ - HUANTA - AYACUCHO

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE UMASI, HUAYCCOHUASI, CHILLANCCAY - PAIRE, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 38203/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DE CCARHUACCOCCO, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO.

MPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUIO-CCOCHALLA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE IRRIGACION AZAFRANCUCHO, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO PAUZA, DISTRITO DE PAUZA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA No 24081 AMALIO LEON MESAJIL/Mx-P DE CABANA-LUCANAS-AYACUCHO

PUENTE CARROZABLE INTERREGIONAL PUJAS - COCHARCAS

En Formulacion

En Formulacion

En Formulacion

En Formulacion

CARRETERA Y MEJORAMIENTO SAN JOSE DE CHOYMACOTA - APULEMA CHONGOS

En Formulacion






PERSONA JURIDICA


37 CARRETERA DE INTEGRACION YAUCA - CORA CORA 80,000.00 Expedientes Tecnicos Consultor

38 - Por determinar 300,000.00 Expedientes Tecnicos Consultor

SUB TOTAL 4,019,751.00

GASTOS GENERALES (12.00%) 482,370.12

TOTAL 4,502,121.12

(*) EL PRODUCTO QUE SE ADQUIERE(**) LA ESPECIALIDAD TOMANDO ENCUENTA HACIENDO REFERENCIA UNA O MAS DE LAS 25 FUNCIONES DEL CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

En Formulacion

ELABORACION DE EXPEDEINTES TECNICOS POR REQUERIMIENTO DE LA PRESIDENCIA



FORMATO 30: INVERSION : ESTUDIOS - INFORMES DE CONSULTORIASSECTOR O GOB. REGIONAL: Gobierno Regional AyacuchoFUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Determinados

CONSULTORIAS PERSONA JURIDICA Proyecto PPT 2012 ESPECIALIDAD (**)NUEVOS SOLESRepresa Ccoña y Canales de Irrigacion Por determinar 80,000.00 Perfil Agropecuaria

Por determinar 15,000.00 Perfil Agropecuaria

Por determinar 45,000.00 Perfil Transporte

Por determinar 10,000.00 Perfil Educacion







Por determinar 10,500.00 Perfil Salud



Por determinar 20,000.00 Perfil Protección Social


Desarrollo de Capacidades en el manejo y mantenimiento de Bosques forestales a Nivel de la region Ayacucho

Trocha carrozable Afirmado Cuenca Rio Chicha Soras-Ccorimayo-BelenAmpliacion y Mejoramiento de la IEP Nº38379/Mx/P de TamboAmpliacion y Mejramiento IEP Jose Bernardo Alcedo de Huertahuasi-Chuschi

Ampliacion y Mejramiento de nuevas Aulas de la Institucion Educativa Nº 38453/Mx-P de Piriato de la Red Educativa VRA, comprensión del nuevo distrito de SAMUGARI de la provincia de la Mar.

Mejoramiento de la Infraestructura y Riego Tecnificado en la Comunidad de Chilinga-San Miguel-La Mar

Creacion de pequeñas represas en las lagunas de Challchuaccocha, champaqucha, Quitoqucha y Navioqucha.-Acocro-Huamanga-Ayacucho

Mejoramiento del Canal de Irrigacion Pampa - Huasi - San Miguel La Mar

Mejoramiento de la Institucion Educativa Secundaria "Francisco de Zela" de Institucion Educativa Primaria Nº 38409/Mx-P de la Localidad de Chiquintirca, capital del Distrito de anco de la Provincia de La Mar

Creacion del puesto de Salud de la Comunidad de Puncupata-Quispillaccta-Chuschi-Cangallo

CReacion del Sistema de Riego Toma Eraccasa - Patapampa y Reservorio Ccohapata para la Comunidad de Huallancayocc-Aucar-Lucanas

Mejoramiento de aulas escolares en lainstitución educativa integrada "Mariscal Antonio José de Sucre" de Tintay-Morcolla-Sucre.

Mejoramiento de Capacidades para la promoción de Familias Saludables y Productivas en comunidades de las Provincias de Huanta, Huamanga, La Mar, Vilcashuaman, Cangallo, Fajardo, Huancasancos, Parinacochas, Paucar del Sara Sara y Lucanas




CONSULTORIAS PERSONA JURIDICA Proyecto PPT 2012 ESPECIALIDAD (**)NUEVOS SOLESTIPO DE ESTUDIO Y/O

INFORME (*)

Por determinar 20,000.00 Perfil Administración y Planeamiento




Anillo Vial Ayacucho Por determinar 200,000.00 Perfil Transporte


Por determinar 15,000.00 Perfil Medio Ambiente






Mejoramiento de aulas en la IEP Palmayocc-Huanta Por determinar 10,500.00 Perfil EducacionProyectos Medio Ambientales a nivel Regional Por determinar 200,000.00 Perfil Medio AmbienteFortalecimiento y Mejoramiento del Turismo Regional Por determinar 200,000.00 Perfil TurismoProyectos de Preinversion Productivos a Nivel Regional Por determinar 226,700.00 Perfil Produccion

Por determinar 250,000.00 Perfil Planeamiento y Desarrollo Social

Mejoramiento de capacidades para la Gestión Publica en las Provincias de Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcashuaman, Huancasancos, Paucar del Sara Sara, Parinacochas y Sucre de la Región Ayacucho"

Construccion de reservorios y riego tecnificado en la comunidad de Millpo-VinchosConstruccion IEP Nº38984-15/Mx-P San Juan de la Frontera del AA.HH. Juan Velasco Alvarado de MollepataEncausamiento de los rios Huantachaca y Accoscca con defensas ribereñas

Fortalecimiento de capacidades e Implementacion en el Area de Educacion Fisica a las IIEE de las Once (11) Provincias de la region Ayacucho.

Apoyo a la Mejora de la Gestion de Residuos Sólidos Municipales en los distritos de Sivia, Llochegua, Ayna, Santa Rosa, Samugari. Anco y Chungui, provincia de Huanta y La Mar-Ayacucho.

Ampliacion de Infraestructura y equipamiento de la IEP Nº38030 San Martin de Porras de Capillapata, Distrito de san juan Bautista, provincia de Huamanga-Ayacucho

Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la IEP Nº38015/Mx-P Virgen del Carmen del Centro Poblado de Rancha, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga.

Ampliacion de Infraestructura de la Institucion Educativa Publica Nº38384/Mx-P de la Comunidad Campesina del anexo Ingahuasi, Distrito de Vinchos, provincia de Huamanga-Ayacucho.

Ampliacion de Infraestructura y Equipamiento de la Casa Hogar Los Gorriones, Distrito de carmen Alto, Provincia de Huamanga-Ayacucho.

Fortalecimiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los establecimientos de salud de la Direccion Regional de salud Ayacucho

Proyectos de Preinversion en Desarrollo e inclusion Social a nivel Regional




CONSULTORIAS PERSONA JURIDICA Proyecto PPT 2012 ESPECIALIDAD (**)NUEVOS SOLESTIPO DE ESTUDIO Y/O

INFORME (*)




Por determinar 200,000.00 Perfil Transporte

TOTAL 2,500,000.00


Proyectos de Preinversion en Infraestructura de Salud a nivel RegionalProyectos en Preinversion en Infraestructura Educativa a nivel RegionalProyectos de Preinversion en Infraestructura de Riego a nivel RegionalProyectos de Preinversion en Infraestructura Vial a nivel Regional



FORMATO 30: INVERSION : ESTUDIOS - INFORMES DE CONSULTORIASSECTOR O GOB. REGIONAL: Gobierno Regional AyacuchoFUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios

CONSULTORIAS PERSONA JURIDICA Proyecto PPT 2012 ESPECIALIDAD (**)NUEVOS SOLES

Construcción Puente Carrozable Conchopata Por determinar 116,152.83 Factibilidad Transportes

Por determinar 76,030.82 Factibilidad Turismo

Por determinar 59,109.88 Factibilidad Agropecuaria






Por determinar 87,286.26 Factibilidad Transportes

Anillo Vial Ayacucho Por determinar 200,000.00 Factibilidad Transportes

Por determinar 200,000.00 Factibilidad

Represa Qalluri e Irrigacion, Sucre Por determinar 125,000.00 Factibilidad AgropecuariaHospital de Especialidades Ayacucho Tipo III-1 Por determinar 800,000.00 Factibilidad Salud

Por determinar 107,932.53 Factibilidad Transportes

TOTAL 2,500,000.00



Fortalecimiento del Potencial Turistica y Cultural de la Región Ayacuho.

Estudio de Factibilidad del Proyecto Construccion del Sistema de Riego Pallccacancha-Mayo Luren-Orccosa-Santa Isabel de Chapa en el Distrito de Aucara -Lucanas.

Construcción de Canal Principal de Riego Yucay Huanta, Provincia Huamanga-Ayacucho .

Construcción de Represa Chaucalla y Canal de Derivacion en el distrito de Huac Huas, Provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.

Construccion del Sistema de Riego Integral Tucso-Tauria-Ushua-Corculla-Sayna-Sayla-Oyolo

Construcción Del Sistema De Riego Integral Ccocha Orcco Del Distrito De María Parado De Bellido - Provincia De Cangallo - Ayacucho

Construccion De La Represa Y Canal De Riego Yanasora, Distrito De Llauta, Provincia De Lucanas - Ayacucho

Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Pomacocha - Ccahuanamarca - Oyolo, Provincia De Paucar Del Sara Sara - Ayacucho

Mejoramiento y Ampliación de los Ambientes Administrativos y de los Sectores del Gobierno Regional Ayacucho

Ampliacion y Mejoramiento de la Carretera Tambo - San Miguel - Ninabamba


Formulario Nº 31-CPCG-CR-2012 Asignación: Donaciones y Transferencias. Comparativo 2010, 2011 y 2012

FORMATO 31: ASIGNACION : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ COMPARATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 y PROYECTADO PARA EL 2012.SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

RUBROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2010 PIA 2011 PIA 2012BENEFICIARIO (RUC y denomiacion o DNI y apellidos y nombres)

Diferencia PIA (2011-2010)

Variación % (2011-2010)


Variación % (2012-2011)

1) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RRECURSOS DETERMINADOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL D 165,330.00 1,471,128.00 - 1,305,798 790 (1,471,128) (100)2) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 10,000,000.00 3,430,000.00 - (6,570,000) (66) (3,430,000) (100)3) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS 104,563.00 - - (104,563) (100) 0 4) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZAREN 128,923.00 363,661.00 - 234,738 182 (363,661) (100)5) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS 616,786.00 273,462.00 - (343,324) (56) (273,462) (100)6) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO 736,464.00 - - (736,464) (100) 0 7) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO 370,859.00 153,358.00 - (217,501) (59) (153,358) (100)8) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA 575,396.29 1,155,679.00 - 580,283 101 (1,155,679) (100)9) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS 1,887,921.00 335,781.00 - (1,552,140) (82) (335,781) (100)10) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN CRISTOBAL D 149,409.00 - - (149,409) (100) 0 11) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS 135,000.00 - - (135,000) (100) 0 12) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAPAUSA 258,229.00 - - (258,229) (100) 0 13) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE 198,742.00 - - (198,742) (100) 0 14) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCASANC 328,822.00 300,000.00 - (28,822) (9) (300,000) (100)15) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA 550,632.00 494,046.00 - (56,586) (10) (494,046) (100)16) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE PAL 153,270.00 - - (153,270) (100) 0 17) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE LAR 150,407.00 109,959.00 - (40,448) (27) (109,959) (100)18) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI 420,310.00 - - (420,310) (100) 0 19) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS 198,415.00 - - (198,415) (100) 0 20) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANQUIQUIA 120,000.00 - - (120,000) (100) 0 21) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLTA 90,601.00 - - (90,601) (100) 0 22) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA 286,708.00 206,428.00 - (80,280) (28) (206,428) (100)23) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA 500,000.00 - - (500,000) (100) 0 24) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCOMARCA 250,000.00 300,000.00 - 50,000 20 (300,000) (100)25) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCAÑA 201,808.00 - - (201,808) (100) 0 26) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUC 321,050.00 - - (321,050) (100) 0 27) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUANCA 1,308,872.00 - - (1,308,872) (100) 0 28) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA 100,000.00 - - (100,000) (100) 0 29) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMATE 200,000.00 43,470.00 - (156,530) (78) (43,470) (100)30) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHA 400,000.00 - - (400,000) (100) 0 31) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI 480,615.00 - - (480,615) (100) 0 32) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO 1,301,058.00 - - (1,301,058) (100) 0 33) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA 481,519.00 350,576.00 - (130,943) (27) (350,576) (100)34) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE LUCA 250,000.00 - - (250,000) (100) 0 35) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCHUCOS 73,815.21 - - (73,815) (100) 0 36) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTI - 1,033,213.00 - 1,033,213 (1,033,213) (100)37) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYARA - 500,000.00 - 500,000 (500,000) (100)38) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYCASA - 456,000.00 - 456,000 (456,000) (100)39) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACSAMARCA - 145,388.00 - 145,388 (145,388) (100)40) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO - 906,752.00 - 906,752 (906,752) (100)41) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE - 278,909.00 - 278,909 (278,909) (100)42) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO - 298,640.00 - 298,640 (298,640) (100)43) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA - 154,977.00 - 154,977 (154,977) (100)44) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA - 122,760.00 - 122,760 (122,760) (100)45) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCE - 138,170.00 - 138,170 (138,170) (100)


Formulario Nº 31-CPCG-CR-2012 Asignación: Donaciones y Transferencias. Comparativo 2010, 2011 y 2012

FORMATO 31: ASIGNACION : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ COMPARATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 y PROYECTADO PARA EL 2012.SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

RUBROS FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2010 PIA 2011 PIA 2012BENEFICIARIO (RUC y denomiacion o DNI y apellidos y nombres)


Variación % (2011-2010)


Variación % (2012-2011)

46) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL S - 268,003.00 - 268,003 (268,003) (100)47) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA - 106,491.00 - 106,491 (106,491) (100)48) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - 353,045.00 - 353,045 (353,045) (100)49) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA - 309,591.00 - 309,591 (309,591) (100)50) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE P - 101,263.00 - 101,263 (101,263) (100)51) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA - 746,088.00 - 746,088 (746,088) (100)52) RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL S - 120,000.00 - 120,000 (120,000) (100)53) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMATE - 151,592.00 - 151,592 (151,592) (100)54) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MINISTERIO DE AGRICULTURA - AUTORIDAD NA - 247,000.00 - 247,000 (247,000) (100)55) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RECURSOS DETERMINADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGUAIN - 103,489.00 - 103,489 (103,489) (100)

TOTAL (*) 23,495,524.50 15,528,919.00 - (7,966,606) (34) (15,528,919) (100)

(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura1/ Se debe tener en cuenta los montos asignados en las asignaciones 4 donaciones y transferencias (corriente y capital) para los años 2010, 2011 Y 2012


Formulario Nº 32-CPCG-CR-2012 Tesorería Resumen por Grupo Genérico y Fuentes de Financiamiento

FORMATO 32: TESORERIA RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOSECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

ESPECIFICACIONES RECURSOS PUBLICOS UNIDAD EJECUTORACUENTAS BANCARIAS

BANCO / INSTITUCIÓN FINANCIERA CUENTA MONEDA SALDO 2010 (*) SALDO 2011 (**)FECHA DE APERTURA

UE 0770SEDE CENTRAL

1. RECURSOS ORDINARIOS BANCO DE LA NACION 00-401-045451 NUEVOS SOLES 0 0

2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-401-028749 NUEVOS SOLES 775,525 1,062,97900-401-048200 NUEVOS SOLES 1 1

3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,883,869 1,342,477BANCO DE LA NACION 00-401-036628 NUEVOS SOLES 1,297,827 784,849

00-401-034900 NUEVOS SOLES 339,837 236,33500-401-033009 NUEVOS SOLES 55,220 55,22000-401-084762 NUEVOS SOLES 190,985 266,074

5. RECURSOS DETERMINADOS

Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFIQUE)

UE 0771AGRICULTURA


2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-401-028757 NUEVOS SOLES 851,183 194,906


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 00-401-065741 NUEVOS SOLES 3,250 3,256

- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFIQUE)






UE 0772TRANSPORTES




4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-401-082727 NUEVOS SOLES 317,883 121,553

5. RECURSOS DETERMINADOS BANCO DE LA NACION 00-401-063439 NUEVOS SOLES 371 371


UE 0773EDUCACION












UE 0774SALUD


2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 1,938,475 2,233,15600-401-028781 NUEVOS SOLES 98,395 232,889

3.- RECURSOS OPERACIONES 00-401-028846 NUEVOS SOLES 1,840,080 2,000,268 OFICIALES DE CRED. EXTERNO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 2,796,392 4,315,73500-401-031847 NUEVOS SOLES 1,591,455 3,349,999

5. RECURSOS DETERMINADOS 00-401-071679 NUEVOS SOLES 1,204,937 895,73600-401-089926 NUEVOS SOLES 70,000


UE 1024HOSPITAL HUAMANGA


2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 1,325,534 1,386,14100-401-028803 NUEVOS SOLES 727,921 554,263

3.- RECURSOS OPERACIONES 00-401-028811 NUEVOS SOLES 345,963 532,805 OFICIALES DE CRED. EXTERNO 00-401-028838 NUEVOS SOLES 251,649 299,073

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-401-31855 NUEVOS SOLES 3,066,007 3,981,437


- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS






- FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFIQUE)

UE 1025SALUD SUR AYAC


140,539 194,0062. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-619-001672 NUEVOS SOLES 31,612 73,672

00-619-001192 NUEVOS SOLES 108927.11 1203343.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-619-001850 NUEVOS SOLES 346046 417366



UE 1042EDUC. CENTRO


2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.BANCO DE LA NACION 00-401-029273 NUEVOS SOLES 38,450 56,173










UE 1043EDUC. LUCANAS







UE 1044EDUC. SARASARA




4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-614-002786 NUEVOSSOLES 740 740








UE 1045SALUD CENTRO







UE 1046SALUD SARASARA


2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 196,243 180,45100-614-002298 NUEVOS SOLES 78,674 146,932

3.- RECURSOS OPERACIONES 00-614-002360 NUEVOS SOLES 117,569 33,519 OFICIALES DE CRED. EXTERNO









UE 1237EDUC. HUANTA


2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.BANCO DE LA NACION 00-405-007045 NUEVOS SOLES 0 22,811





UE 1308PRIDER



3.- RECURSOS OPERACIONES






OFICIALES DE CRED. EXTERNO




UE 1321SALUD AYAC. NORTE




4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-405-06049 NUEVOS SOLES 1,459,523 1,628,376



UE 1351EDUC. SUR PAUZA












UE 1352EDUC VRAE LA MAR







UE 1361






EDUC. HUAMANGA


2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-401-088717 NUEVOS SOLES 0 84,924


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION



UE 1362RED SALUD HUAMAN.


2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD. BANCO DE LA NACION 00-401-089349 NUEVOS SOLES 0 23,424


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS BANCO DE LA NACION 00-401-089616 NUEVOS SOLES 0 433,860








(*) Saldo al 31 de Diciembre de 2010(**) Saldo al 31 de Agosto de 2011(Sede Central) Saldo al 30 de Junio 2011(Otras Unid. Ejec.)

FORMATO 33: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA AÑO FISCAL 2010 Y 2011PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA DE PUBLICACIÓN TITULO DE LA NORMA SECTOR PLIEGO

GENERICA DE GASTO

Bienes y Servicios TOTAL GASTO

Recursos Ordinarios11 de diciembre de 2010 Ley 29465 Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2010 444 307,165,698 42,714,440 49,227,954 1,387,000 108,094,743 508,589,835

Transferencias Institucionales Aumento 0 1/12/2010 RER 005-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 2,397,900 385,900 0 0 0 0 0 0 0 0 2,783,800

2/5/2010 RER 076-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 2,741,967 0 0 0 0 0 0 0 2,741,967 3/11/2010 RER 157-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 471,840 0 0 0 0 0 0 0 0 471,840 3/23/2010 RER 184-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0 0 400,000 4/27/2010 RER 284-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 949,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949,900 5/10/2010 RER 333-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 1,035,698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,035,698 5/26/2010 RER 410-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 2,227,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,227,050 5/28/2010 RER 418-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 3,558,041 0 0 0 0 0 3,558,041

6/8/2010 RER 482-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 2,315,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,315,142 6/17/2010 RER 532-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 980,875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980,875 7/12/2010 RER 632-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 1,412,200 370,700 0 0 0 0 0 0 0 0 1,782,900 7/26/2010 RER 680-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 1,831,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,831,830

10/27/2010 RER 1010-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 171,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,296 11/22/2010 RER 1094-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 266,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266,548

12/7/2010 RER 1150-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 1,638,000 395,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,033,000 12/30/2010 RER 1244-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 38,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,650

Transferencias Institucionales Disminución 0 1/21/2010 RER 028-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 300 RO 0 (152,319) 0 (2,036) 0 0 0 0 0 0 0 (154,355)2/12/2010 RER 086-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 300 RO 0 (1,405,809) 0 (22,394) 0 0 0 0 0 0 0 (1,428,203)

Sub Total 13,706,961 1,623,440 2,717,537 0 3,558,041 0 0 400,000 0 0 22,005,979 Ampliaciones Crédito Suplementario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/21/2010 RER 027-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 001 RO 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 2/26/2010 RER 119-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 001 RO 0 1,310,244 1,310,244

Sub Total RO 0 0 0 0 0 0 0 11,310,244 0 0 11,310,244 Anulaciones y Créditos Presupuestarios

1/18/2010 RER 010-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/10/2010 RER 083-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 (800,069) 202,500 (294,811) 0 692,757 0 0 199,623 0 0 0 2/10/2010 RER 084-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 534,323 0 (437,623) 0 (96,700) 0 0 0 0 0 0 3/10/2010 RER 153-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 (10,000,000) 0 0 0

3/8/2010 RER 144-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/17/2010 RER 171-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/18/2010 RER 174-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/19/2010 RER 183-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/9/2010 RER 223-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (178,271) 0 188,271 0 0 (10,000) 0 0 0 4/9/2010 RER 224-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/15/2010 RER 252-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/22/2010 RER 271-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/10/2010 RER 328-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 71,000 0 (496,815) 0 66,460 0 0 359,355 0 0 0

5/4/2010 RER 306-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/7/2010 RER 327-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5/13/2010 RER 348-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 84,839 0 0 0 0 (84,839) 0 0 0 6/10/2010 RER 510-2009-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (215,067) 0 29,406 6,517,459 0 (6,331,798) 0 0 0 7/12/2010 RER 630-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 347,100 0 (347,100) 0 0 0 0 0 0 0 0 7/20/2010 RER 657-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (203,690) 0 2,430 3,448,228 0 (3,246,968) 0 0 0

7/8/2010 RER 615-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7/16/2010 RER 642-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/10/2010 RER 730-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 20,832 0 (82,345) 0 20,993 680,697 0 (640,177) 0 0 0

8/3/2010 RER 708-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/11/2010 RER 735-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/10/2010 RER 829-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 2,220 (841,087) 0 95,600 119,054 0 624,213 0 0 0


10/11/2010 RER 955-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 815 (388,822) 0 12,748 4,641,846 0 (4,266,587) 0 0 0 11/10/2010 RER 1047-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (395,162) 0 16,134 0 0 379,028 0 0 0 10/14/2010 RER 963-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/20/2010 RER 992-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/21/2010 RER 993-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/9/2010 RER 1044-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/18/2010 RER 1066-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/14/2010 RER 1174-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 328 (2,476,899) 0 758 (600,000) 0 3,075,813 0 0 0

1/12/2011 RER 028-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 411,961 (824,867) 0 193,723 (1,477,088) 0 1,696,271 0 0 0 12/13/2010 RER 1162-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/28/2010 RER 1222-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total 173,186 617,824 (7,097,720) 0 1,222,580 23,330,196 0 (18,246,066) 0 0 0 Total FF 1 321,045,845 44,955,704 44,847,771 0 6,167,621 23,330,196 0 101,558,921 0 0 541,906,058 Recursos Directamente Recaudados

11 de diciembre de 2010 Ley 29465 Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2010 444 167,438 7,864,162 1,189,400 9,221,000 Ampliaciones Crédito Suplementario

3/23/2010 RER 185-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 5,581 0 0 0 0 0 0 0 5,581 5/7/2010 RER 326-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 299,813 0 0 0 0 272,219 0 0 572,032 6/1/2010 RER 434-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 3,595,832 0 0 0 0 0 0 0 3,595,832 8/6/2010 RER 720-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 450 0 204,415 0 9,322 0 0 166,130 0 0 380,317

9/21/2010 RER 860-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 2,780 0 0 0 0 24,220 0 0 27,000 9/27/2010 RER 898-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 14,571 0 0 0 0 0 0 0 14,571

TIPO DE NORMA

NUMERO DE LA NORMA (Ley, D.U., D.S., etc)

UNIDAD EJECUTORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Reserva de

ContingenciaPersonal y

Obligaciones Sociales

Pensiones y Prestaciones

Sociales

Donaciones y Transferencias

(Corrientes)Otros Gastos

(Corriente)Donaciones y

Transferencias (De Capital)

Otros Gastos (De Capital)

Adquisición de Activos No Financieros

Adquisición de Activos

FinancierosServicio de la Deuda Pública



GENERICA DE GASTO

Bienes y Servicios TOTAL GASTOTIPO DE NORMA


UNIDAD EJECUTORA





Sociales









9/27/2010 RER 902-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 139,580 0 0 0 0 25,000 0 0 164,580 12/15/2010 RER 1184-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 110,902 0 0 0 0 0 0 0 110,902 12/15/2010 RER 1185-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000

Sub Total 450 0 4,573,474 0 9,322 0 0 487,569 0 0 5,070,815 Anulaciones y Créditos Presupuestarios

2/10/2010 RER 083-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 147,600 0 (147,600) 0 0 0 0 0 0 0 0 3/10/2010 RER 153-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/9/2010 RER 223-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/10/2010 RER 328-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 17,599 0 0 0 0 (17,599) 0 0 0 6/10/2010 RER 510-2009-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 5,000 0 0 0 0 (5,000) 0 0 0 7/20/2010 RER 657-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/10/2010 RER 730-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/10/2010 RER 829-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 31,020 0 (27,520) 0 0 0 0 (3,500) 0 0 0

10/11/2010 RER 955-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 7,500 0 (8,846) 0 1,146 0 0 200 0 0 0 11/10/2010 RER 1047-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 16,312 0 (611,683) 0 10,455 0 0 584,916 0 0 0 12/14/2010 RER 1174-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 (4,698) 0 25,101 0 0 (20,403) 0 0 0

1/12/2011 RER 028-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 21,050 0 (288,228) 0 189,702 0 0 77,476 0 0 0

Sub Total 223,482 0 (1,065,976) 0 226,404 0 0 616,090 0 0 0 Total FF 2 391,370 0 11,371,660 0 235,726 0 0 2,293,059 0 0 14,291,815 Donaciones y Transferencias

Transferencias Institucionales Aumento 0 12/30/2010 RER 1244-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 4,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,300

Sub Total 4,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,300 Ampliaciones Crédito Suplementario

7/6/2010 RER 611-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 8,100,007 0 0 0 0 0 0 0 8,100,007 9/27/2010 RER 891-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 202,065 0 0 0 0 64,370 0 0 266,435 1/27/2010 RER 045-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 360,300 0 0 0 0 0 0 0 360,300 2/11/2010 RER 085-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 2,524,208 0 0 2,524,208 2/19/2010 RER 105-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 1,065,756 0 0 0 0 0 0 0 1,065,756

3/1/2010 RER 121-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 947,378 0 20,000 0 89,500 500 0 0 1,057,378 3/8/2010 RER 142-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 965,870 0 0 965,870

3/19/2010 RER 182-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 201,036 0 0 0 0 0 0 0 201,036 3/26/2010 RER 207-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 869,273 0 70,000 0 0 0 0 0 939,273 4/13/2010 RER 226-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 8,077,402 0 900,000 0 0 0 0 0 8,977,402 4/15/2010 RER 251-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 398,780 0 0 0 0 0 0 0 398,780

5/7/2010 RER 326-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 791,925 0 4,800 0 0 0 0 1,911 0 0 798,636 5/20/2010 RER 340-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 2,600,667 0 0 2,600,667

6/1/2010 RER 434-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 2,639,771 0 25,000 0 0 18,144 0 0 2,682,915 7/9/2010 RER 625-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 99,556 0 0 0 0 0 0 0 99,556 8/9/2010 RER 725-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 420,250 0 0 420,250

8/10/2010 RER 727-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 0 0 650,000 9/23/2010 RER 864-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 225,615 0 0 0 0 0 0 0 225,615 9/28/2010 RER 906-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 143,244 0 0 143,244

10/15/2010 RER 964-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 4,628,222 0 0 0 0 0 0 0 4,628,222 10/27/2010 RER 994-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 78,691 0 0 78,691 11/10/2010 RER 1046-2010*GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 95,620 0 0 95,620

12/1/2010 RER 1124-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000 0 0 70,000 12/2/2010 RER 1141-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 1,255,541 0 0 0 0 0 0 0 1,255,541 12/7/2010 RER 1147-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 21,506 0 0 21,506

12/16/2010 RER 1188-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 852,619 0 0 0 0 0 0 0 852,619 12/27/2010 RER 1221-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 12,476 0 0 12,476

Sub Total 791,925 0 29,928,121 0 1,015,000 0 89,500 7,667,457 0 0 39,492,003 Anulaciones y Créditos Presupuestarios

9/10/2010 RER 829-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/11/2010 RER 955-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (2,452,985) 0 0 0 0 2,452,985 0 0 0 11/10/2010 RER 1047-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (92,345) 0 0 0 0 92,345 0 0 0 12/14/2010 RER 1174-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (913,496) 0 0 0 0 913,496 0 0 0

1/12/2011 RER 028-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 36,936 0 0 0 0 (36,936) 0 0 0 4/9/2010 RER 223-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (20,778) 0 110,278 0 (89,500) 0 0 0 0

4/21/2010 RER 270-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/10/2010 RER 328-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (24,500) 0 0 0 0 24,500 0 0 0 6/10/2010 RER 510-2009-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (69,000) 0 0 0 0 69,000 0 0 0 7/20/2010 RER 657-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/10/2010 RER 730-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 15,530 0 (37,330) 0 0 21,800 0 0 0 9/10/2010 RER 829-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (73,480) 0 0 0 0 73,480 0 0 0 9/28/2010 RER 907-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/11/2010 RER 955-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 35,812 0 (45,400) 0 0 9,588 0 0 0 11/10/2010 RER 1047-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (81,560) 0 0 0 0 81,560 0 0 0 12/14/2010 RER 1174-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 927,158 0 0 0 0 (927,158) 0 0 0

1/12/2011 RER 028-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (668,875) 0 (85,914) 0 0 754,789 0 0 0 12/13/2010 RER 1162-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (86,269) 0 0 0 0 86,269 0 0 0

Sub Total 0 0 (3,467,852) 0 (58,366) 0 (89,500) 3,615,718 0 0 0 Total FF 4 796,225 0 26,460,269 0 956,634 0 0 11,283,175 0 0 39,496,303 Recursos Determinados

11 de diciembre de 2010 Ley 29465 Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2010 444 RD 0 2,395,476 165,330 16,730,144 19,290,950



GENERICA DE GASTO



UNIDAD EJECUTORA





Sociales









Ampliaciones Crédito Suplementario3/3/2010 RER 139-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 98,082,932 0 0 98,082,932 3/8/2010 RER 143-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 5,197,562 0 0 5,197,562

3/23/2010 RER 185-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 270,740 0 0 0 0 1,184,170 0 0 1,454,910 5/7/2010 RER 326-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 237,895 0 0 237,895 9/8/2010 RER 825-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 139,495 0 0 139,495

12/7/2010 RER 1148-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 7,350 0 0 0 0 745,938 0 0 753,288 Sub Total 0 0 278,090 0 0 0 0 105,587,992 0 0 105,866,082 Anulaciones y Créditos Presupuestarios

2/10/2010 RER 083-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/10/2010 RER 153-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/9/2010 RER 223-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/10/2010 RER 328-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/10/2010 RER 510-2009-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7/20/2010 RER 657-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/10/2010 RER 730-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 (8) 0 0 0 0 8 0 0 0 9/10/2010 RER 829-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 (100,000) 0 0 0 0 100,000 0 0 0

10/11/2010 RER 955-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/10/2010 RER 1047-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/14/2010 RER 1174-2010-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 (265,000) 0 0 0 0 265,000 0 0 0

1/12/2011 RER 028-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 (28,900) 0 0 0 0 28,900 0 0 0

Sub Total 0 0 (393,908) 0 0 0 0 393,908 0 0 0 Total FF5 0 0 2,279,658 0 0 165,330 0 122,712,044 0 0 125,157,032 Total General 322,233,440 44,955,704 84,959,358 0 7,359,981 23,495,526 0 237,847,199 0 0 720,851,208 Recursos Ordinarios

11 de diciembre de 2011 29626 Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2011 444 0 326,023,871 44,293,516 49,454,003 1,398,360 76,308,382 497,478,132 Transferencias Institucionales Aumento 0

2/2/2011 RER 142-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 0 0 7,451,822 0 0 0 0 326,062 0 0 7,777,884 2/7/2011 RER 183-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 5,311,534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,311,534 2/7/2011 RER 184-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 1,535,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,535,086 3/2/2011 RER 333-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 0 651,900 0 0 0 0 0 0 0 0 651,900

4/18/2011 RER 500-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 2,513,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,513,201 5/3/2011 RER 526-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 0 0 768,006 0 0 0 0 0 0 0 768,006 6/6/2011 RER 698-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 0 0 0 0 1,661,179 0 0 0 0 0 1,661,179

6/23/2011 RER 745-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 0 0 0 0 0 0 0 2,242,440 0 0 2,242,440 7/6/2011 RER 783-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 0 0 0 0 0 0 0 232,194 0 0 232,194

7/19/2011 RER 844-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 23,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,313 7/26/2011 RER 854-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 6,624,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,624,783

8/1/2011 RER 879-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 217,534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217,534 8/1/2011 RER 880-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RO 0 184,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,860

Sub Total RO 16,410,311 651,900 8,219,828 0 1,661,179 0 0 2,800,696 0 0 29,743,914 Ampliaciones Crédito Suplementario RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9/23/2011 RER 1080-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 RO 0 0 0 0 0 0 0 25,534,290 0 0 25,534,290

Sub Total RO 0 0 0 0 0 0 0 25,534,290 0 0 25,534,290 Anulaciones y Créditos Presupuestarios RO

1/17/2011 RER 029-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/18/2011 RER 049-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/19/2011 RER 051-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/21/2011 RER 053-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/31/2011 RER 069-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/31/2011 RER 113-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2/10/2011 RER 188-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 1,181,685 0 (971,515) 0 (210,170) 0 0 0 0 0 0 2/14/2011 RER 193-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 46,100 (250,260) 0 171,510 0 0 32,650 0 0 0

3/8/2011 RER 223-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/10/2011 RER 341-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 3,430,000 0 (3,430,000) 0 0 0 3/29/2011 RER 357-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (410,944) 0 112,000 0 0 298,944 0 0 0 3/30/2011 RER 408-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/11/2011 RER 413-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/11/2011 RER 469-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/11/2011 RER 470-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/12/2011 RER 471-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (578,060) 0 0 0 0 578,060 0 0 0 4/12/2011 RER 472-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 403,026 0 (403,026) 0 0 0 0 0 0 0 0 4/26/2011 RER 475-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/26/2011 RER 506-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/28/2011 RER 507-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/29/2011 RER 509-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/10/2011 RER 525-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/25/2011 RER 562-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 30,000 0 (592,213) 0 146,183 0 0 416,030 0 0 0 5/26/2011 RER 606-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (223,052) 0 0 0 0 223,052 0 0 0

6/2/2011 RER 613-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (52,049) 0 0 0 0 52,049 0 0 0 6/10/2011 RER 681-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/20/2011 RER 700-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 46,620 4,132 (342,163) 0 3,780 1,196,874 0 (909,243) 0 0 0



GENERICA DE GASTO



UNIDAD EJECUTORA





Sociales










7/12/2011 RER 788-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 75,000 0 (328,295) 0 77,000 0 0 176,295 0 0 0 7/13/2011 RER 809-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8/3/2011 RER 814-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 184,946 0 (184,946) 0 0 0 0 0 0 8/10/2011 RER 882-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/16/2011 RER 910-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 25,000 0 (2,251) 0 (25,350) 0 0 2,601 0 0 0 9/12/2011 RER 932-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/13/2011 RER 1044-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 11,424 0 (85,424) 0 5,000 0 0 69,000 0 0 0 9/14/2011 RER 1047-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/19/2011 RER 1048-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (12,250) 0 0 0 0 12,250 0 0 0 9/26/2011 RER 1054-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 5,199,701 0 (5,199,701) 0 0 0 10/5/2011 RER 1113-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/6/2011 RER 1164-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/10/2011 RER 1165-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/20/2011 RER 1167-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (201,541) 0 2,040 0 0 199,501 0 0 0 10/20/2011 RER S/N 3RR Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/21/2011 RER s/n 2 rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (5,850) 0 0 0 0 5,850 0 0 0 10/21/2011 RER S/N 2 rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (2,042) 0 0 0 0 2,042 0 0 0 10/27/2011 RER s/n 1rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (3,487) 0 0 0 0 3,487 0 0 0 10/28/2011 RER s/n 1rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/28/2011 RER s/n 1rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (31,790) 0 5,000 0 0 26,790 0 0 0 10/28/2011 RER s/n 2 rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/28/2011 RER s/n 2rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/30/2011 RER s/n 3rrrr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/31/2011 RER s/n 3rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (30,000) 0 30,000 0 0 0 0 0 0 10/31/2011 RER s/n 6rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/31/2011 RER s/n 6rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RO 0 0 0 (93,805) 0 0 0 0 93,805 0 0 0

Sub Total RO 1,772,755 50,232 (4,435,071) 0 132,047 9,826,575 0 (7,346,538) 0 0 0 Total FF 1 RO 344,206,937 44,995,648 53,238,760 0 3,191,586 9,826,575 0 97,296,830 0 0 552,756,336 Recursos Directamente Recaudados

11 de diciembre de 2010 Ley 29465 Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2010 444 128,490 7,494,862 609,200 8,232,552 Ampliaciones Crédito Suplementario

3/2/2011 RER 332-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 78,000 0 0 0 0 60,000 0 0 138,000 3/15/2011 RER 371-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 20,000 0 18,000 0 0 0 0 36,000 0 0 74,000 3/21/2011 RER 389-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 215,384 0 0 0 0 0 0 0 215,384 3/30/2011 RER 414-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 3,327,273 0 0 0 0 0 0 0 3,327,273

4/6/2011 RER 438-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 23,103 0 85,000 0 0 0 0 0 108,103 4/11/2011 RER 468-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 60,000 4/19/2011 RER 501-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 4,217 0 25,673 0 0 0 0 0 29,890 4/19/2011 RER 502-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 268,528 0 0 0 0 0 0 0 268,528 5/17/2011 RER 594-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 404,974 0 0 0 0 81,237 0 0 486,211 7/11/2011 RER 797-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 120,890 0 0 0 0 0 0 0 120,890 9/12/2011 RER 1045-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 13,752 0 0 0 0 0 0 0 13,752 9/16/2011 RER 1052-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 11,952 0 0 0 0 0 0 0 11,952 9/16/2011 RER 1053-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 467,022 0 42,500 0 0 169,750 0 0 679,272

10/19/2011 RER 1210-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 8,251 0 0 0 0 0 0 0 8,251 10/19/2011 RER 1211-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RDR 0 0 0 98,030 0 0 0 0 0 0 0 98,030

Sub Total 20,000 0 5,119,376 0 153,173 0 0 346,987 0 0 5,639,536 Anulaciones y Créditos Presupuestarios

2/10/2011 RER 193-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 20,000 0 (33,000) 0 13,000 0 0 0 0 0 0 3/10/2011 RER 357-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 (11,500) 0 11,500 0 0 0 0 0 0 4/11/2011 RER 471-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 128,000 0 (166,420) 0 0 0 0 38,420 0 0 0 5/10/2011 RER 562-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 10,000 0 0 0 0 (10,000) 0 0 0 6/10/2011 RER 700-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 24,000 0 (99,000) 0 0 0 0 75,000 0 0 0

7/8/2011 RER 788-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 32,000 0 (11,000) 0 0 0 0 (21,000) 0 0 0 8/10/2011 RER 910-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 (2,800) 0 0 0 0 2,800 0 0 0 9/12/2011 RER 1044-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/10/2011 RER 1167-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 (11,840) 0 0 0 0 11,840 0 0 0 10/21/2011 RER S/N 2 rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/28/2011 RER s/n 3rrr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/30/2011 RER s/n5 Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RDR 0 0 0 (10,000) 0 0 0 0 10,000 0 0 0

Sub Total 204,000 0 (335,560) 0 24,500 0 0 107,060 0 0 0 Total FF 2 352,490 0 12,278,678 0 177,673 0 0 1,063,247 0 0 13,872,088 Donaciones y Transferencias

Transferencias Institucionales Aumento 0 7/6/2011 RER 783-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 0 0 0 0 0 0 0 4,020,253 0 0 4,020,253

Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 4,020,253 0 0 4,020,253 Ampliaciones Crédito Suplementario

3/7/2011 RER 339-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 171,035 0 0 0 0 0 0 0 171,035 3/17/2011 RER 377-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 3,724,767 0 0 0 0 1,525,233 0 0 5,250,000 3/30/2011 RER 414-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 1,123,979 0 0 0 0 0 0 0 1,123,979

5/4/2011 RER 548-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 123,226 0 0 0 0 22,701 0 0 145,927 9/2/2011 RER 983-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 1,755,669 0 0 0 0 1,759,956 0 0 3,515,625

9/12/2011 RER 1043-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 86,280 0 0 0 0 0 0 0 86,280



GENERICA DE GASTO



UNIDAD EJECUTORA





Sociales









1/28/2011 RER 109-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 1,337,255 0 0 0 0 0 0 0 1,337,255 2/1/2011 RER 133-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 2,596,798 0 0 0 0 0 0 0 2,596,798 2/9/2011 RER 189-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 7,864,319 0 0 7,864,319

2/21/2011 RER 254-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 1,531,322 0 0 0 0 0 0 0 1,531,322 3/8/2011 RER 342-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 1,226,520 0 0 1,226,520

3/30/2011 RER 414-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 2,371,123 0 0 0 0 2,221,249 0 0 4,592,372 3/30/2011 RER 416-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 1,493,348 0 0 0 0 0 0 0 1,493,348 3/31/2011 RER 419-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 132,858 0 0 0 0 0 0 0 132,858 4/11/2011 RER 467-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 226,345 0 0 0 0 0 0 0 226,345

5/4/2011 RER 538-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 1,301,877 0 0 0 0 0 0 0 1,301,877 5/10/2011 RER 559-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 10,316 0 0 10,316 5/17/2011 RER 595-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 3,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,990 5/19/2011 RER 597-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 1,106,671 0 0 0 0 0 0 0 1,106,671

6/2/2011 RER 680-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 148,242 0 0 148,242 6/30/2011 RER 753-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 1,310,149 0 0 0 0 0 0 0 1,310,149

8/3/2011 RER 883-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 1,868,165 0 0 0 0 0 0 0 1,868,165 8/19/2011 RER 946-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 77,169 0 0 77,169

9/5/2011 RER 1001-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 1,420,908 0 0 0 0 0 0 0 1,420,908 9/12/2011 RER 1043-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 697 0 0 0 0 0 0 0 697 10/3/2011 RER 1161-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 DyT 0 0 0 991,346 0 0 0 0 0 0 0 991,346

Sub Total 3,990 0 24,673,818 0 0 0 0 14,855,705 0 0 39,533,513 Anulaciones y Créditos Presupuestarios

5/10/2011 RER 562-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 133,048 0 0 0 0 (133,048) 0 0 0 6/10/2011 RER 700-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7/8/2011 RER 788-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/10/2011 RER 910-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (38,211) 0 0 0 0 38,211 0 0 0 9/12/2011 RER 1044-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (63,455) 0 0 0 0 63,455 0 0 0

10/10/2011 RER 1167-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (7,680) 0 0 0 0 7,680 0 0 0 10/30/2011 RER s/n5 Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (6,753) 0 0 0 0 6,753 0 0 0

3/10/2011 RER 357-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (30,775) 0 30,775 0 0 0 0 0 0 4/11/2011 RER 471-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (140,995) 0 69,575 0 0 71,420 0 0 0 5/10/2011 RER 562-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (60,364) 0 60,364 0 0 0 0 0 0 5/18/2011 RER 596-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/10/2011 RER 700-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (108,030) 0 0 0 0 108,030 0 0 0

7/8/2011 RER 788-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (298,002) 0 213,771 0 0 84,231 0 0 0 8/10/2011 RER 910-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (79,337) 0 0 0 0 79,337 0 0 0 9/12/2011 RER 1044-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (634,566) 0 254,536 0 0 380,030 0 0 0 10/4/2011 RER 1162-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/10/2011 RER 1167-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (298,456) 0 0 0 0 298,456 0 0 0 10/21/2011 RER s/n 2 rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/30/2011 RER s/n Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/30/2011 RER s/n5 Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS DyT 0 0 0 (28,530) 0 0 0 0 28,530 0 0 0

Sub Total 0 0 (1,662,106) 0 629,021 0 0 1,033,085 0 0 0 Total FF 4 3,990 0 23,011,712 0 629,021 0 0 19,909,043 0 0 43,553,766 Recursos Determinados

11 de diciembre de 2010 Ley 29626 Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2011 444 RD 0 1,663,872 0 1,471,128 26,744,012 29,879,012 Ampliaciones Crédito Suplementario

2/21/2011 RER 275-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 27,602,652 0 0 27,602,652 4/28/2011 RER 521-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 1,590,000 0 0 0 0 0 0 0 1,590,000 4/28/2011 RER 522-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 656,899 0 0 0 0 195,225 0 0 852,124 4/29/2011 RER 523-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 238,163 0 0 238,163 4/29/2011 RER 524-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 6,755 0 0 6,755

6/2/2011 RER 680-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 60,813 0 0 0 0 3,555,805 0 0 3,616,618 6/10/2011 RER 711-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 4,962,521 0 0 4,962,521 6/20/2011 RER 732-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 6,014,327 0 0 6,014,327 6/30/2011 RER 754-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 1,902,219 0 0 1,902,219

7/6/2011 RER 784-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 5,256,621 0 0 5,256,621 7/12/2011 RER 812-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 670,707 0 0 670,707 7/25/2011 RER 853-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 1,859,986 0 0 1,859,986

8/4/2011 RER 892-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 3,189,513 0 0 3,189,513 8/19/2011 RER 946-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 RD 0 0 0 2,020,000 0 0 0 0 9,048,997 0 0 11,068,997 9/27/2011 RER 1138-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000 0 0 1,200,000

Sub Total 0 0 4,327,712 0 0 0 0 65,703,491 0 0 70,031,203 Anulaciones y Créditos Presupuestarios

2/7/2011 RER 185-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/10/2011 RER 193-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/10/2011 RER 357-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/11/2011 RER 470-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/11/2011 RER 471-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/12/2011 RER 472-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/10/2011 RER 562-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6/10/2011 RER 700-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7/8/2011 RER 788-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/1/2011 RER 858-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8/10/2011 RER 910-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/12/2011 RER 1044-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



GENERICA DE GASTO



UNIDAD EJECUTORA





Sociales









9/19/2011 RER 1054-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 3,431,135 0 (3,431,135) 0 0 0 9/22/2011 RER 1066-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/23/2011 RER 1081-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/27/2011 RER s/n 1rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/27/2011 RER 1139-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 800,081 0 (800,081) 0 0 0 10/5/2011 RER 1164-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/6/2011 RER 1165-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/10/2011 RER 1167-2011-GRA/PRES Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 (390,391) 0 0 0 0 390,391 0 0 0 10/14/2011 RER s/n 1rrr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/27/2011 RER s/n 1rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 (2,040) 0 0 0 0 2,040 0 0 0 10/28/2011 RER s/n 2 rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/31/2011 RER s/n 6rr Resolución Ejecutiva Regional 01 444 TODAS RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Total 0 0 (392,431) 0 0 4,231,216 0 (3,838,785) 0 0 0 Total FF5 0 0 5,599,153 0 0 5,702,344 0 88,608,718 0 0 99,910,215 Total General 344,563,417 44,995,648 94,128,303 0 3,998,280 15,528,919 0 206,877,838 0 0 710,092,405


Formulario N| 34-CPCG-CR-2012 Ingresos Mensuales del personal del Personal Contratado en los años fiscales 2010 y 2011.

FORMATO 34: NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AÑOS FISCALES 2010 Y 2011SECTOR O GOB. REGIONAL:

CONTRATANTE CONTRATADO AÑO FISCAL 2010 AÑO FISCAL 2011 (*)

UNIDAD EJECUTORA TIPO DE CONTRATO DNI Apellidos y Nombres Profesión Grado Academico

Mon

to E

jecu

tado

Mon

to E

jecu

tado

FAG…PNUD…CAS…SNP…OTROS …

(*) = Al 31 de agosto de 2011.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUNCIÓN DESEMPEÑADA

CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL

Titulo Profesióonal, Técncio o

Capacitación Ocupacional

Num

ero

de

cont

rato

s o

reno

vaci

ones

Mes

es

Ejec

utad

os

Num

ero

de

cont

rato

s o

reno

vaci

ones

Mes

es

Ejec

utad

os


Formulario Nº 35-CPCG-CR-2012 Participación del Presupuesto de los Programas Presupuestales por Pliego

FORMATO 35: PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGOSECTOR O GOB. REGIONAL:444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DEL SECTOR

PPTO ASIGNADO A LOS PLIEGOS A CARGO DEL SECTORTOTAL SECTOR

TOTAL %

2 n… SUB-TOTAL NUEVOS SOLES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 35,038,640 - - 35,038,640 0002 SALUD MATERNO NEONATAL 24,693,471 24,693,471 0003 LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO - 0004 ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD - 0005 ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO - 0008 ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES - 0009 GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA -

- 0015 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES - 0016 TBC-VIH/SIDA 921,874 921,874 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 499,006 499,006 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 702,825 702,825 0021 SEGURIDAD ALIMENTARIA - 0022 GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS NATURALES - 0023 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 379,290 379,290 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 29,217,830 29,217,830 0043 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 31,561,691 31,561,691 0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 121,949,744 121,949,744 0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 76,375,265 76,375,265 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL - 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 493,623 493,623 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 29,894,509 29,894,509 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3,176,562 3,176,562 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 750,000 750,000 0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 2,129,734 2,129,734

- TOTAL - - 357,784,064 - - - 357,784,064 -

PORCENTAJE

PPTO DEL PROGRAMA/.

PPTO ASIGNADO

AL MINISTERIO

444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PART. % DEL PROGRAMA

0014 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS

directiva formulaicón de presupuesto (v 2008)file/formatos.… · xls file · web view ·...

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