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RENGLON NOMBRE RENGLON PRESUPUESTARIO FECHA COMPRA DESCRIPCION MONTO PROVEEDOR NIT

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

SECCION DE COMPRASCUADRO DE GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

13/02/2012 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA ZONA 6 CORRESPONDIENTE A LAS LECTURAS DEL 13 DE ENERO Y 13 DE FEBRERO 2012.

815.14 E.G.S.A. 32644-5111 Energía Eléctrica

14/03/2012 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LA ZONA 6 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2012.


12/04/2012 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 13 MARZO 2012.


13/07/2012 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS LECTURAS HASTA EL 13 DE JULIO 2012.

1,502.69 E.G.S.A. 32644-5111 Energía Eléctrica

21/08/2012 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE 13/07/2012 AL 14/08/2012. PRESTADOS A LAS BODEGAS UBICADAS EN LA ZONA 6 DE LA DGCT.


12/09/2012 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE 12/09/2012. PRESTADA A LAS BODEGAS UBICADAS EN LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO DE LA DGCT.


13/10/2012 POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LA ZONA 6. CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 13/10/2012.


13/11/2012 ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 13/11/2012 PRESTADA A LAS BODEGAS DE LA ZONA 6.


14/12/2012 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE FECHA 14/12/2012 EN LAS BODEGAS UBICADAS EN LA ZONA 6 DE LA DGCT.


02/01/2012 POR SERVICIO TELEFONICO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.

2,647.00 TELGUA 992929-0113 Telefonia

Jueves, 03 de Enero de 2013 Página 1 de 73

Responsable CMazariegos Ente de Tecnología e Informática




02/01/2012 POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.

2,205.32 COMCEL, S.A. 549810-4113 Telefonia

02/01/2012 POR SERVICIO TELEFONICO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.

2,920.30 GUATEL 235256-7113 Telefonia

01/02/2012 POR PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.


02/02/2012 POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.

1,862.03 COMCEL,S.A. 549810-4113 Telefonia

02/02/2012 POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.


09/02/2012 POR PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012


05/03/2012 POR SERVICIO TELEFONICO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.


05/03/2012 POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.


12/03/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012


02/04/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.







09/04/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.


12/04/2012 POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.


23/04/2012 POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.


25/04/2012 POR PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012


02/05/2012 POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.


02/05/2012 POR PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI 2012.


15/05/2012 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.


25/05/2012 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

2,138.77 COMCEL 559810-4113 Telefonia

25/05/2012 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


01/06/2012 POR PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.







23/06/2012 POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.


01/07/2012 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.


12/07/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADA A LA DGCT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012


23/07/2012 POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.


01/08/2012 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 PRESTADO A LA DGCT.

2,400.00 TELGUA. 992929-0113 Telefonia

21/08/2012 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/07/2012 AL 20/08/2012 PRESTADO A LA DGCT.


23/08/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL CORTE DE 23/08/2012.PRESTADO A LA DGCT.


03/09/2012 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. PRESTADO A LA DGCT.


10/09/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, PRESTADO A LA DGCT.


23/09/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODE DEL 23/08/2012 AL 22/09/2012.







01/10/2012 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

2,400.00 TELGUA. 992929-0113 Telefonia

10/10/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. PRESTADO A LA DGCT.

2,350.00 TELGUA, S.A. 992929-0113 Telefonia

01/11/2012 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.


01/11/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2012 AL 22/10/2012 PRESTADO A LA DGCT.


10/11/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.


21/11/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2012 AL 20/11/2012 PRESTADO A LA DGCT.


21/11/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2012 AL 20/11/2012 PRESTADO A LA DGCT.

2,790.60 GUATEL. 235223-7113 Telefonia

23/11/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2012 AL 20/10/2012 PRESTADO A LA DGCT


23/11/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/082012 AL 20/09/2012 PRESTADOS A LA DGCT.


23/11/2012 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/2012 AL 22/11/2012 PRESTADOS A LA DGCT.

2,675.92 COMCEL S.A. 559810-4113 Telefonia






10/12/2012 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.


12/04/2012 PAGO DEL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT. ENVIADOS POR EL DEPTO. DE ASESORIA JURIDICA.

38.00 CARGO EXPRES114 Correos y Telegrafos

01/02/2012 POR COMPRA DE GIGANTOGRAFIA PARA USO EN FILATELIA

20.00 GRAFIMAX 812706-9122 Impresión, Encuadernación y Reproducción

12/04/2012 POR IMPRESIÓN DE GAFETES DE IDENTIFICACION DE TODO EL PERSONAL DE LA DGCT.

1,200.00 5AMSOLUTIONS 4682198-8122 Impresión, Encuadernación y Reproducción

15/05/2012 POR COMPRA DE FORMAS 200-A. 1-H, y 64A DE VENTA EN LA CGC.

221.60 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

637672-K122 Impresión, Encuadernación y Reproducción

03/07/2012 IMPRESIÓN DIGITAL DE MURAL DE 3.9X4.70M. PARA SER INSTALADA EN EL MUSEO DE LA DGCT.

4,252.50 ARTECH122 Impresión, Encuadernación y Reproducción

29/07/2012 POR DIGITALIZACION DE BORDADO PARA PROYECTO DEL MUSEO DE LA DGCT.

50.00 IMPRETEX122 Impresión, Encuadernación y Reproducción

21/08/2012 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LAS TARJETAS DE CONTROL DE PRESUPUESTO PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.

1,250.00 IMPRENTA GRAFICAS 233676-6122 Impresión, Encuadernación y Reproducción

10/09/2012 POR COMPRA DE FORMAS DE LECTURAS DE METROCONTADORES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA.

780.00 C.T.0122 Impresión, Encuadernación y Reproducción

09/10/2012 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MOVILES PARA LOS LIBROS DE ACTAS DE LOS DEPTOS. DE FILATELIA, RECURSOS HUMANOS Y EL CONSEJO NACIONAL FILATELICO, Y UN LIBRO DE CAJA CHICA PARA EL DEPTO. DE

3,180.00 IMPRESOS LOVELL. 387181-9122 Impresión, Encuadernación y Reproducción






22/11/2012 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE INGRESO DE ALMACEN PARA USO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.

1,650.00 GRAFICAS 1581619-2122 Impresión, Encuadernación y Reproducción

03/12/2012 POR COMPRA DE PASTAS PARA LOS LIBROS DE ACTAS DE LOS DEPTOS. DE RECURSOS HUMANOS, FILATELIA Y CONSEJO NACIONAL FILATELICO Y UN LIBRO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FINANCIERO DE LA DGCT.

975.00 GRAFICAS 1581619-2122 Impresión, Encuadernación y Reproducción

28/09/2012 Pago del boleto aéreo ida y vuelta hacia la ciudad de Dohar, Qatar. Para ser utilizado por la Jefe del Depto. Internanacional de la DGCT. en su participación en el Congreso de elección del Concilio Postal de la Unión Postal Universal

11,886.40 NANCY´S TRAVEL 604028-4141 Transporte de Personas

08/11/2012 POR SERVICIO DE FLETE PARA EL TRANSPORTE DE FERROSOS DE LA BODEGA DE LA ZONA 6 DE LA DGCT. A CORECHA.

1,200.00 TRASNPORTES Y SERVICIOS TEJEDA

142 Fletes

01/02/2012 ARRENDAMIENTO DE 06 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.

4,080.00 MARYSOL 76278-8153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina

15/03/2012 ARRENDAMIENTO DE 06 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.


25/04/2012 ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.


02/05/2012 ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.


01/06/2012 ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.


01/07/2012 ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.







01/08/2012 ARREANDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES ( FOTOCOPIADORA IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2012.


03/09/2012 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.


01/10/2012 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.


01/11/2012 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA,IMPRESORA ESCANER)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.


01/12/2012 POR SERVICIO DE ARREANDAMIENTO DE 06 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA ESCANER) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.


20/04/2012 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB PROPIEDAD DE LA DGCT.

4,995.00 INVERSIONES VOZIF 70821569158 Derechos de Bienes Intangibles

12/11/2012 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE ATIVIRUS INSTITUCIONAL 2 AÑOS.

9,989.50 INFOSOFT. 42162653158 Derechos de Bienes Intangibles

17/02/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DE 01 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT.

330.00 OFIEQUIPOS 540145-3162 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina

12/04/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MINOLTA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO DE LA DGCT.

440.00 PRINTER 486346-1162 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina

02/05/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DE DOS TRITURADORAS DE PAPEL Y UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PANASONIC.







15/05/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS SECRETARIALES Y GERENCIALES DE LA DGCT. UBICADAS EN DISTINTOS DEPTOS DE LA DGCT.

2,630.00 OFIEQUIPOS 540145-3162 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina

06/08/2012 REPARACION DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECREATIALES UBICADAS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.


24/08/2012 REPARACION DE SILLAS SECRETARIALES Y EJECUTIVA UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.


05/10/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS DE LOS DEPTOS. DE FILATELIA, INTERNANCIONAL Y DESPACHO DE DIRECCION.


01/11/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DE SILLA EJECUTIVA UBICADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DGCT.


20/11/2012 SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MINOLTA UBICADA EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.

1,082.00 PRINTER 486346-1162 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina

20/11/2012 REPARCION DE 02 ARCHIVOS DE METAL UBICADOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO. Y 04 SILLAS CON RODOS DE SISTINTAS AREAS DE LA DGCT.


20/11/2012 REPARACION DE 03 SILLAS CON RODOS SECRETARIALES Y EJECUTIVAS PROPIEDAD DE LA DGCT.


10/12/2012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DGCT. EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. (70 EQUIPOS)

9,000.00 INFOSOFT 4216265-3162 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina

01/02/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS: O-432BBH.

480.00 SERVICIOS AUTOMOTRICES F.HERNANDEZ

671460-9165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte






05/03/2012 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACAS 525BNB.

354.00 DACAR 7719619-8165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

14/03/2012 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-360BBH DE LA DGCT.

2,050.00 TALLERES LA UNION 660836-1165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

21/03/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO O-698BBB DE LA DGCT.

425.00 AYPSA 7542380-4165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

27/03/2012 POR SERVICIO DE REPARACIONES DEL VEHICULO PLACAS O-099BGP DE LA DGCT.


27/03/2012 POR SERVICIOD DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-432BBH

3,510.00 DACAR 7719619-8165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

10/04/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-360BBHPROPIEDAD DE LA DGCT.

750.00 DACAR 7719619-8165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

10/05/2012 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-694BBB ENDEREZADO Y PINTURA PROPIEDAD DE LA DGCT.

4,900.00 AYPSA 7542380-4165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

10/05/2012 POR MANTENIMIETNO Y REPARACION DEL VEHICULO O-694BB TAPICERIA PROPIEDAD DE LA DGCT.

765.00 LEXMAR, S.A.165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

01/06/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO O-360BBH.

2,150.00 CENTRO DE SERVICIO DACAR


01/06/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO P-525BNB.

600.00 AUTOLLANTAS MILLENNIUM

165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte






11/06/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-968BBD.



14/06/2012 POR SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO O-360BBH

225.00 CENTRO DE SERVICIO DACAR


14/06/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-432BBH.



25/06/2012 POR SERVICIO DE REPARACIONES PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH.



27/06/2012 POR SERVICIO DE ENDERAZADO Y PINTURA PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH.



12/07/2012 POR REPARACION EFECTUADA AL VEVICULO PLACAS P525BNB.

300.00 CENTRO DE SERVICIOS SAILING


20/07/2012 POR SERVICIO DE ALINEACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT.

150.00 AUTOLLANTAS MILLENIUMM


01/08/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.(ENDEREZADO Y PINTURA)

2,300.00 SAILING165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

01/08/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO PLACAS O-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.


01/08/2012 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI CON PLACA O-432BBH.







01/08/2012 POR SERVICIO DE REPARACIONES DEL VEHICULO PLACAS O-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.( REPARACIONES MECANICAS.)


01/08/2012 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT. (TAPICERIA DE PANEL)

504.00 LEXMAR, S.A.165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

17/09/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON NUMERO DE PLACAS O-698BBB. PROPIEDAD DE LA DGCT.

850.00 SERVICENTRO CACERES 840614-6165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

01/10/2012 POR REPARACIONES AL VEHICULO PLACAS P-099BGP CONSISTENTE EN ENDEREZADO Y PINTURA GENERAL.


12/10/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.

3,515.00 SERVICENTRO CACERES 840614-6165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

17/10/2012 POR SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT.

1,375.00 SERVICENTRO CACERES 840614-6165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte

08/11/2012 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA O-360BBH. PROPIEDAD DE LA DGCT.



02/01/2012 PAGO DE REPARACION DE LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT. HP LASERJET COLOR.

1,100.00 CARLOS GIRON MAYCA, HARDSYS

1275452-8168 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo

21/02/2012 PAGO DE LA REPARACION DELMONITOR, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

325.00 CARLOS GIRON MAYCA, HARDYS


02/04/2012 PAGO DE REPARACION DE LA IMPRESORA HP4515X UBICADA EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.

300.00 HARDSYS 1275452-8168 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo






17/04/2012 PAGO DE REPARACION DE 02 MONITORES UBICADOS EN LAS SECCIONES DE VEHÍCULOS Y RRHH.


06/06/2012 SERVICIO DE REVISION Y REPROGRAMACION DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA DGCT.

350.00 TAS. 807854-8168 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo

20/06/2012 REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA DGCT.

350.00 TAS. 807854-8168 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo

06/08/2012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL RELOJ BIOMETRICO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL 2012

850.00 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD


20/11/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN RED EN TODOS LOS DEPTOS DE LA DGCT.


05/03/2012 POR REPARACIONES DE LA PULIDORA PARA PISOS UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DE LA DGCT.

1,350.00 JR IMPORTACIONES 3660790-8169 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

09/04/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PORTATIL DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA

1,250.00 AIREMAX169 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

09/04/2012 POR REPARACION DE 05 RADIOS MARCA MOTOROLA DE USO EN LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.

660.00 GRUPO COMUDISA169 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

20/07/2012 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PULIDORA CON NUMERO DE INVENTARIO 315-01-06-07 PROPIEDAD DE LA DGCT.

775.00 JR IMPORTACIONES 3660790-8169 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

26/07/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PULIDORA PARA PISOS CON NUMERO DE INV. 315-06-78-01 PROPIEDAD DE LA DGCT







29/08/2012 REPARACION DE LA CAJA FUERTE UBICADA EN EL DEPTO. DE ADMINISTRACION.

2,016.00 SEGURICENTRO, CENTINELA S.A.

4005867-0169 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

01/10/2012 POR REPARACION DE LA PULIDORA PARA PISOS UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.


27/11/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DE PULIDORA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DE LA DGCT.


25/05/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VITRIFICADO DE PISOS EN AREA DE BAÑOS Y ESCALERA PRINCIPAL DE LA DGCT.

6,921.70 SERVICIOS INCORPORADOS DE

CONSERJERIA

777372-2171 Mantenimiento y Reparación de Edificios

25/05/2012 SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN AERA DEL DESPACHO DE SUB DIRECCION Y BAÑO DE CABALLEROS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA DGCT.

5,600.00 GUDIEL ALVAREZ, ALEX 765297-6171 Mantenimiento y Reparación de Edificios

25/05/2012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LIMPIEZA PROFESIONAL DE FUENTE Y 53 VENTANAS DE DIFERENTES TAMAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

6,440.00 SERVICIOS INCORPORADOS DE

CONSERJERIA


01/06/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL Y SUB-DIRECCION DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

5,600.00 INDUSTRIAS EGC171 Mantenimiento y Reparación de Edificios

25/07/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: RESANAMIENTO Y PINTURA INTERIOR DE CIELOS, PAREDES Y TECHOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

59,399.05 UGANDA 66055-3171 Mantenimiento y Reparación de Edificios

09/11/2012 POR REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: REPELLADO, CERNIDO, RESANADO PARCIAL DE PARED EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

2,200.00 CONSTRUCTORA LUKA Y ANROSE


12/11/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN: REMODELACION DE AREA DE COCINA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIOS DE LA DGCT.

9,989.50 CONSTRUCTORA LUKA Y ANROSE







10/12/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO.

4,900.00 SMARTKETING 6509196-5171 Mantenimiento y Reparación de Edificios

01/02/2012 SERVICIO DE REPARACION Y CONFIGURACION DE LAS EXTENCIONES DEL PRIMER NIVEL DE LA DGCT.

900.00 MARVYN VILLATORO PINEDA

1327021-4174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones

21/02/2012 SERVICIO DE REPARACION Y CONFIGURACION Y CAMBIO DE EXTENCIONES TELEFONICAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA DGCT.



14/03/2012 SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE EXTENCIONES TELEFONICAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA DGCT.



02/05/2012 POR SERVICIO DE REPARACION Y CONFIGURACION DE LAS EXTENCIONES TELEFONICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGCT.

1,625.00 MARVIN VILLATORO PINEDA


13/08/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TELEFONICAS (EXTENCIONES ) DE LA DGCT.

1,650.00 MARVIN ALEXANDER VILLATORO


07/09/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA EXTENCION 220 UBICADO EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.

550.00 MARVYN ALEXANDER VILLATORO PINEDA.


01/10/2012 SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE LA EXTENSION NUMERO 281. EN EL AREA DEL DESPACHO DE DIRECCION DE LA DGCT. CON AURICULAR INCLUIDO.

745.00 OFIEQUIPOS174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones

05/10/2012 POR TRABAJOS DE INSTALACION Y CABLEADO Y CANALETA EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA. REUBICACION DE EXTENCIONES DE LA DGCT.

2,810.00 MARVYN VILLATORO PINEDA

174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones

09/11/2012 POR REPARACION DE LAMPARA DE BRAZOS UBICADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA DGCT.

350.00 TALLERES UNIDOS 780453-9174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones






03/12/2012 POR REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS, 210,223,260,325,228,215 Y CAMBIO DE CLAVES EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.

1,550.00 MARVYN VILLATORO PINEDA


03/12/2012 POR REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

600.00 AIRESA 6825090-8174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones

10/12/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MAUSOLEO DE LA DGCT. UBICADO EN EL CEMENTERIO GENERAL CONSISTENTE EN: LIMPIEZA FROFESIONAL DE VENTANERIA Y PUERTA DE VIDRIO,BAJADAS DE AGUA.PULIDO

7,000.00 SMARTKETING 6509196-5174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones

14/03/2012 CAPACITACION PARA EL SR. MARCO POLO CORONADO EN EL CURCILLO DE MUSEOS.

50.00 AMG185 Servicio de Capacitación

25/05/2012 SERVICIO DE CAPACITACIÓN VIVENCIAL DE TRABAJO EN EQUIPO PARA EL PERSONAL DE LA DGCT.

8,960.00 CENTRO DE FORMACIÓN DE LIDERAZGO

3709545-5185 Servicio de Capacitación

25/05/2012 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA AUDITORA INTERNA DE LA DGCT. NORMAS INTERNACIONALES DEL CONTROL DE CALIDAD.

225.00 COLEGIO DE AUDITORES185 Servicio de Capacitación

25/05/2012 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO MS EXCEL PARA EL PERSONAL ADMINISTRTIVO Y FINANCIERO DE LA DGCT DURANTE EL MES DE MAYO 2012.

7,500.00 OROZCO OROZCO JAVIER 263820-7185 Servicio de Capacitación

03/07/2012 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EMPLEADO DEL DEPTO. DE Informática DE LA DGCT. IMPARTIDA POR INTECAP.

200.00 INTECAP 344071-0185 Servicio de Capacitación

05/07/2012 POR SERVICIO DE CAPACITACION DE 02 PERSONAS PARA EL CURSO SM EXEL PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION.


24/07/2012 SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SECRETARIA DE INSPECCION OPERATIVA IMPARTIDA POR INAP.

100.00 INAP 344073-7185 Servicio de Capacitación






23/08/2012 SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. REFERENTE AL CURSO DE: PROTOCOLO PARA EVENTOS INSTITUCIONALES. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012.

4,000.00 RUTH VICTORIA MUÑOZ185 Servicio de Capacitación

16/11/2012 SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE INFORMÁTICA EN EL CURSO DE PROGRAMACION JAVA. IMPARTIDO POR INTECAP


01/02/2012 POR PAGO DE LA ASEGURANZA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012.

36,090.60 C.H.N. 33038-8191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas

05/03/2012 POR PAGO DE LAS CALCOMANIASDE CIRCULACION PAR LOS 08 VEHÍCULOS DE LA DGCT.

300.00 SAT 1669394-9195 Impuestos, Derechos y Tasas

12/04/2012 POR PAGO PARA CONSULTA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SOBRE LA FINCA QUE OCUPA LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 DE LA DGCT.

11.00 REGISTRO DE LA PROPIEDAD

195 Impuestos, Derechos y Tasas

02/05/2012 PAGO DE ORNATO Y LIMPIEZA DEL MAUSOLEO PROPIEDA DE LA DGCT.UBICADO EN EL CEMENTERIO GENERAL.

300.00 CEMENTERIO GENERAL 662721-8195 Impuestos, Derechos y Tasas

06/07/2012 POR PAGO DE HABILITACION DE LIBRO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE INVENTARIOS Y TARJETAS DE PRESUPUESTO PARA EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.

836.00 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

637672-K195 Impuestos, Derechos y Tasas

09/10/2012 POR PAGO DE HABILITACION DE HOJAS MOVILES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LOS LIBROS DE ACTAS DE FILATELIA, RECURSOS HUMANOS, Y FINANCIERO. DE LA DGCT.

1,122.00 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS


13/11/2012 POR PAGO PARA AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE FORMAS DE REQUISICION DE ALMACEN POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

1,683.00 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS


20/03/2012 POR SERVICIO DE COVERTURA DE EVENTO PROTOCOLARIO CONSISTENTE EN: REUNION DE LOS REPRESENTANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y SUS DEPENDENCIAS.

882.00 BANQUETES YOLY 488352-7196 Servicios de Atención y Protocolo






15/05/2012 POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS DURANTE LOS ACTOS PROTOCOLARES DE LOS LANZAMIENTOS POSTALES DE LA DGCT.

2,125.00 ERICK ROLANDO JUÁREZ 673488-K196 Servicios de Atención y Protocolo

15/05/2012 POR COMPRA DE REFACCION PARA LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO FILATELICO DE LA DGCT.

400.00 CAFÉ LEMOY196 Servicios de Atención y Protocolo

28/06/2012 POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO PROTOCOLARIO CONSISTENTE EN: EJECUCION DE MARIMBA DURANTE LA VISITA OFICIAL DEL 29/06/2012

1,100.00 PRODUCIONES ARTISTICAS MUSICALES

BYRON EDUARDO SANTIZO

196 Servicios de Atención y Protocolo

29/06/2012 POR SERVICIO DE REFACCION PARA SER SERVIDO DURANTE LA A VISITA OFICIAL DEL DIA 29/06/2012. PARTICIPANDO PERSONAL, AUTORIDADES DE LA DGCT. Y EL MICIV.

429.00 GALA EVENTI 2863950-2196 Servicios de Atención y Protocolo

03/07/2012 POR COMPRA DE REFACCION PARA SER SERVIDAS DURANTE LA REUNION DEL CONSEJO FILATELICO DE LA DGCT.

150.00 GALA EVENTI196 Servicios de Atención y Protocolo

03/07/2012 ATENCION A PROTOCOLO CONSISTENTE EN REFACCION PARA SER SERVIDA DURANTE LA VISITA OFICIAL EN EL MUSEO DE LA DGCT.

214.00 LA PANA S.A. 56590890-9196 Servicios de Atención y Protocolo

03/07/2012 POR COMPRA DE REFACCION PARA VISITA DE ENTIDAD EDUCATIVA A LA DGCT.

96.70 OPERADORA DE TIENDAS S.S


06/07/2012 COMPRA DE 04 BANDERAS PARA INTERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA DGCT. EN SUS LANZAMIENTOS POSTALES.

2,300.00 MUNDO DE BANDERAS 4424784-2196 Servicios de Atención y Protocolo

16/07/2012 POR ARREGLO PARA LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA EMBAJADA DE FRANCIA POR PARTE DE LA DGCT. POR EL APOYO A LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA DGCT.

350.00 BAMBOO196 Servicios de Atención y Protocolo

16/08/2012 REFACCION PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO FILATELICO DE LA DGCT. PARA EL DIA 16/08/2012.

120.00 IMAGINOVA S.A.196 Servicios de Atención y Protocolo






22/08/2012 POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA SER ENTREGADOS DURANTE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS CORRESPONDIENTES A LOS LANZAMIENTOS POSTALES 2012.

1,950.00 FUNAGRO INDUSTRIAL 577282-6196 Servicios de Atención y Protocolo

22/08/2012 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO FILATELICO DE FECHA 23/08/2012 DE LA DGCT

90.00 LA PANA S.A. DE IMERI 56590890-9196 Servicios de Atención y Protocolo

28/08/2012 REFACCION PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DE FECHA 28/08/2012 DEL CONSEJO FILATELICO DE LA DGCT

68.00 LA PANA S.A. DE IMERI 56590890-9196 Servicios de Atención y Protocolo

04/09/2012 COMPRA DE REFACCIO PARA EL CONSEJO FILATELICO EN LA REUNION DE TRABAJO CON FECHA 04/09/2012

190.00 TOSTADURIA DE CAFÉ LEON

402664-0196 Servicios de Atención y Protocolo

10/09/2012 POR COMPRA DE REFACCION PARA SER SERVIDA DURANTE LOS ACTOS CIVICOS Y PROTOCOLARIOS DE INDEPENDENCIA, PARTICIPANDO LOS EMPLEADOS, AUTORIDADES Y COLABORADORES DE LA

3,900.00 BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES SUPER

DELICIAS.


10/09/2012 POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO PROTOCOLARIO CONSISTENTE EN: EJECUCION DE MARIMBA DURANTE LOS ACTOS CIVICOS Y PROTOCOLARES DE INDEPENDENCIA DE FECHA 14/09/2012.

2,000.00 PRODUCCIONES ARTISTICAS MUSICALES

BYRON EDUARDO SANTIZO.


19/09/2012 POR COMPRA DE TARJETEROS CON MOTIVOS TIPICOS DE GUATEMALA PARA SER ENTREGADOS POR EMPLEADOS DE LA DGCT. DURANTE LOS ACTOS PROTOCOLARES DEL CONGRESO INTERNANCIONAL DE LA UNION

598.00 KUEROS Y MUCHO MAS 2373831-6196 Servicios de Atención y Protocolo

19/09/2012 POR COMPRA MOTIVOS TIPICOS DE GUATEMALA PARA SER ENTREGADOS POR EMPLEADOS DE LA DGCT. DURANTE LOS ACTOS PROTOCOLARES DEL CONGRESO INTERNANCIONAL DE LA UNION POSTAL

195.00 KUEROS Y MUCHO MAS 2373831-6196 Servicios de Atención y Protocolo

21/09/2012 COMPRA DE MOTIVO TIPICO DE GUATEMALA PARA SER ENTREGADO DURANTE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL CONGRESO DE ELECCION DEL CONCILIO POSTAL DE LA UPU.

100.00 TIPICA ROJAS S.A. 448712-5196 Servicios de Atención y Protocolo

27/09/2012 COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDA EN LA REUNION DEL CONSEJO FILATELICO DEL 27/09/2012

112.00 LA PANA S.A. 6582013-4196 Servicios de Atención y Protocolo






01/10/2012 POR COMPRA DE MENU DE DESAYUNO PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO FILATELICO DE LA DGCT. DE FECHA 01/10/2012.

280.00 KEFE KATOC 518626-9196 Servicios de Atención y Protocolo

09/10/2012 POR COMPRA DE REFACCION PARA SER SERVIDA DURANTE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS CORRESPONDIENTES A LA CONMEMORACION DEL DIA UNIVERSAL DEL CORREO EN LAS INSTALACIONES DEL

1,700.00 GALA EVENTI196 Servicios de Atención y Protocolo

09/10/2012 POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO PROTOCOLARIO CONSISTENTE EN: EJECUCION DE MARIMBA, DURANTE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE CONMEMORACION DEL DIA DEL CORREO

1,100.00 PRODUCCIONES ARTISTICO MUSICALES,

BYRON EDUARSO SANTIZO


24/10/2012 COMPRA DE REFACCION PARA EL CONSEJO FILATELICO EN LA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 22/10/2012

206.25 PANADERIA LA DOCE 90612-3196 Servicios de Atención y Protocolo

20/11/2012 COMPRA DE OFRENDA FUNEBRE PARA SER ENTREGADA DURANTE LOS ACTOS POSTUMOS DE COLABORADOR DE LA DGCT.

300.00 FLORALES BAMBOO 19182-5196 Servicios de Atención y Protocolo

21/11/2012 COMPRA DE MENUS DE REFACCION PARA LA REUNION DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GUBERTAMENTAL Y CONVIVENCIA DE FECHA 03/12/2012. PARTICIPANDO PERSONAL DE LAS ENTIDADES DE DGCT, DGT, Y DGC EN LAS

4,500.00 VALENTINA´S GOURMET196 Servicios de Atención y Protocolo

03/12/2012 POR SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTO PROTOCOLARIO, CONSISTENTE EN: EJECUCIÓN DE MARIMBA DURANTE LA REUNION DE FECHA 03/12/2012 DE INTERCAMBIO DE EXPERIECIA

1,100.00 PRODUCCIONES ARTISTICO MUSICALES



10/12/2012 POR COMPRA DE GASEOSA, PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL FILATELICO DE FECHA 11/12/2012

18.90 OPERADORA DE TIENDAS S.A.


10/12/2012 POR COMPRA DE REFACCION PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DEL CONSEJO NANCIONAL FILATELICO DE FECHA 11/12/2012.

375.75 ASTORIA ZONA 1 514308-K196 Servicios de Atención y Protocolo

17/12/2012 POR COBERTURA DE EVENTO PROTOCOLARIO CONSISTENTE EN: EJECUCION DE MARIMBA DURANTE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL LANZAMIENTO DEL SELLO POSTAL 13 B´AKTUN EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT.

2,000.00 PRODUCCIONES ARTISTICO MUSICALES








28/09/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 11/09/2012 AL 30/092012 CONSISTENTE EN 02 AGENTES, EN HORARIOS DE 12 HORAS DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT.

5,733.60 SHEKINA 3637683-3197 Vigilancia y Seguridad

31/10/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012 PRESTADO A LA DGCT


30/11/2012 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012 PRESTADO A LA DGCT.


18/12/2012 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2012 al 31/12/2012.


02/02/2012 POR CAMBIO DE CHAPAS DE LAS PUERTAS DE LA DGCT.

560.00 MECANICA STANDARD 121147-1199 Otros Servicios No Personales

13/02/2012 POR SERVICIO DE REPARACION Y SOLDADURAS DEL ASTA DE LABANDERA UBICADA EN EL PUENTE.

980.00 ESTRUCTURAS METALICAS MERLOS

691368-K199 Otros Servicios No Personales

23/02/2012 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

250.00 SERVICIO DE LIMPIEZA PARTICULAR

199 Otros Servicios No Personales

01/03/2012 POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS.


05/03/2012 POR SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS MUSEO.


05/03/2012 POR SERVICIO DE POLARIZADO DEL VEHICULO PLACAS 525BNB.

650.00 DACAR 7719619-8199 Otros Servicios No Personales






14/03/2012 POR SERVICIO DE JARDINIZACION DEL AREA VERDE DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT. ALA SUR

4,588.00 VIVERO BOTANIK 525677-1199 Otros Servicios No Personales

21/03/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL SEGUNDO NIVEL Y AREA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

744.00 AGROJARDINES199 Otros Servicios No Personales

27/03/2012 POR SERVICIO DE APERTURA Y CAMBIO DE REGISTRO DE LA CHAPA DE LA SUB-DIRECCION.


02/04/2012 POR CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA EN EL DESPACHO DE LA DGCT.


02/04/2012 POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y SOBREMANTEL DE LOS TABLEROS PROPIEDAD DE LA DGCT.

150.00 UNI-SERV199 Otros Servicios No Personales

10/04/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. ABRIL 2012.


12/04/2012 POR SERVICIO DE TOMA DE FOTOS A LOS EMPLEADOS DE LA DGCT PARA EL RESPECTIVO GAFETE DE IDENTIFICACIÓN .

160.00 5AMSOLUTIONS 4682198-8199 Otros Servicios No Personales

12/04/2012 POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y SOBREMANTELES DE LOS TABLEROS DE LA DGCT.


25/04/2012 SERVICIO DE REPARACION 02 GALERIAS UBICADAS EN LA AUDITORIA INTERNA Y OTRA EN EL DESPACHO DE LA DGCT.

964.00 DE TODO UN POCO199 Otros Servicios No Personales

25/04/2012 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. Y UN RIPIO.








02/05/2012 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 15 MANTELES Y SOBRE MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TABLEROS PROPIEDAD DE LA DGCT.


02/05/2012 SERVICIO DE ELABORACION DE MESA DE 3MX.90 PARA SER UBICADA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DGCT.

2,625.00 CARPINTERIA VICTORIA C.

1272919-1199 Otros Servicios No Personales

01/06/2012 SERVICIO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA EN EL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION. (02)

280.00 MECANICA STANDARD199 Otros Servicios No Personales

01/06/2012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012.


12/06/2012 AFILADO DE CEPILLADORAS UBICADAS EN LA DGCT.

60.00 AFILADURIA LA CENTRAL199 Otros Servicios No Personales

22/06/2012 SERVICIO DE LAVADO DE PABELLON NACIONAL Y MANTELERIA DE USO EN LA DGCT.

1,730.00 UNISERV199 Otros Servicios No Personales

26/06/2012 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA DESPACHO DE LA DGCT.


28/06/2012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.


28/06/2012 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012



28/06/2012 SERVICIO DE ELABORACION DE MESA DE MADERA SOLO MANO DE OBRA CON MEDIDAS 1.80M X.90M. PARA SER UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE FILATELIA DE LA DGCT.








13/07/2012 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA DE LOS TABLEROS PROPIEDAD DE LA DGCT.


19/07/2012 POR SERVICO DE CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS EN EL AREA DE ALMACEN GENERAL DE LA DGCT.

156.80 MECANICA STANDARD199 Otros Servicios No Personales

20/07/2012 POR LAVADO DE LA BANDERA DE LA DGCT. PARA EXTERIOR PARA SER UTILIZADA EN EL ASTA SUR DE LA DGCT.

125.00 UNISERV199 Otros Servicios No Personales

24/07/2012 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.



25/07/2012 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE LA DGCT. ASI COMO LAS BODEGAS UBICADAS EN ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO. DE LA DGCT.

4,662.00 FUNSERSA 588865-4199 Otros Servicios No Personales

25/07/2012 POR SERVICIO DE ELABORACION DE COPIA DE LLAVE DE PUERTAS EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.

24.00 JESUS ES AMIGO199 Otros Servicios No Personales

25/07/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.


01/08/2012 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS UBICADAS EN LOS DEPTOS. DE CONTROL DE GESTION Y ADMINISTRATIVO.


06/08/2012 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE INTERIOR Y DE MOÑAS DE ASTA DE LA DGCT.


06/08/2012 POR SERVICIO DE ELABORACION DE 02 ESTANTERIAS DE MADERA PARA SER UBICADAS EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.








16/08/2012 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL DEL PABELLON NACIONAL DE LA DGCT.


21/08/2012 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. DEL EDIFICIO DE LA DGCT



27/08/2012 MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES DEL EDIVICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012

475.00 AGROJARDINES 4273261-1199 Otros Servicios No Personales

04/09/2012 POR SERVICIO DE LAVADO PROFESIONAL DE LA MANTELERIA DE LOS TABLEROS PROPIEDAD DE LA DGCT.


07/09/2012 POR SERVICIO DE INSTALACION Y ELABORACION DE ASTA PARA BANDERA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

5,500.00 TALLERES UNIDOS 780453-9199 Otros Servicios No Personales

27/09/2012 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALCIONES DE LA DGCT.



27/09/2012 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

475.00 AGROJARDINES 4273261-1199 Otros Servicios No Personales

22/10/2012 POR SERVICIO DE ELABORACION, REPARACION DE PROYECTOS VARIOS DE CARPINTERIA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.

2,992.50 CARPINTERIA VICTORIA C


22/10/2012 SERVICIO DE INCINERACION DEL REZAGO POSTAL DE FECHA 24/10/2012.

930.00 ECOTERM 2667834-9199 Otros Servicios No Personales

23/10/2012 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.








23/10/2012 SERVICIO DE INSTALACION DE 35 CARACTERES DE LETRAS DE BRONCE DEL MUSEO DE CORREOS, TELEGRAFOS Y FILATELIA DE LA DGCT.

2,145.00 TALLERES UNIDOS199 Otros Servicios No Personales

09/11/2012 SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS UBICADAS EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.

600.00 UNI-SERV 6816314-2199 Otros Servicios No Personales

16/11/2012 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL DE CORTINAS Y REPARACION DE GALERIA UBICADAS EN EL DEPTO. DE FINANCIERO E INSPECCION OPERATIVA.

1,250.00 UNI-SERV 6816314-2199 Otros Servicios No Personales

19/11/2012 MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012. Y SERVICIO DE JARDINIZACION JARDIN ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

1,515.00 AGROJARDINES 4273261-1199 Otros Servicios No Personales

20/11/2012 SERVICIO DE LAVADO PROFESIONAL DE ALFOMPRA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DE LA DGCT. LIMPIEZA Y ARREGLO DE LAS CENEFAS DE LAS VENTALAS DE LA DGCT.

1,325.00 UNI-SERV 6816314-2199 Otros Servicios No Personales

21/11/2012 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.



10/12/2012 POR SERVICIO DE ELABORACION DE 02 MEDIAS PUERTAS DE MADERA PARA LOS DEPTOS. DE AUDITORIA INTERNA Y PLANIFICACION DE LA DGCT.

3,360.00 CARPINTERIA VICTORIA C


10/12/2012 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.



12/12/2012 POR COMPRA DE REFACCION PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE FECHA 13/12/2012 DEL CONSEJO NACIONAL FILATELICO DE LA DGCT.

167.00 LA PANA S.A. 6582013-4199 Otros Servicios No Personales

01/02/2012 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.

84.00 INDUSTRIAS MONTE PLATA S.A.

6060703-3211 Alimentos para Personas






11/02/2012 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO DEL DÍA 16 DE MAYO/2012 PARTICIPANDO TODO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.

3,300.00 CAFÉ LEMOY211 Alimentos para Personas

15/02/2012 POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.

4,983.40 FABRICA PEREZ 363540-6211 Alimentos para Personas

05/03/2012 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT

2,856.00 DESARROLLO COMERCIAL

GUATEMALTECO


20/03/2012 POR COMPRA DE CAFÉ PARA PERCOLAR PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.

4,982.00 TOSTADURIA DE CAFÉ LEON


20/04/2012 POR COMPRA DE CAJAS DE TE PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DGCT.

1,096.76 CHAY S 76292258211 Alimentos para Personas

25/04/2012 POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 30/04/2012 PARTICIPANDO TODO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.

3,325.00 SIMOI211 Alimentos para Personas

25/04/2012 POR COMPRA DE REFACCION PARA SER SERVIDA DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 26/04/2012 DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.

270.00 ELANFITRION 1690200-9211 Alimentos para Personas

08/06/2012 POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZO PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 14/06/2012.

3,000.00 CAFÉ LEMOY211 Alimentos para Personas

25/06/2012 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. CAFÉ, AZUCAR CREMORA, TE ETC.

4,985.40 FABRICA PEREZ211 Alimentos para Personas

03/07/2012 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.


GUATEMALTECO.







12/07/2012 POR COMPRA DE MENU DE CENA PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL DEPTO FINANCIERO DESPUES DE HORA HABIL DE LA DGCT.

60.00 POLLO CAMPERO 737384-9211 Alimentos para Personas

20/07/2012 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORARON EL DIA 21/07/2012 EN HORARIO INHABIL. DE LOS DEPTOS. DE FINANCIERO, INTERNANCIONAL, CONTRO DE GESTION Y ARCHIVO Y DEPTO.


20/07/2012 POR COMPRA DE LIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORARON EL DIA 21/07/2012 EN HORARIO INHABIL. DE LOS DEPTOS. DE Informática, ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA DE LA DGCT.


28/07/2012 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DGCT QUE LABORARON EL 28/07/2012 EN HORARIO INHABIL.

160.00 RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR

344199211 Alimentos para Personas

03/08/2012 COMPRA DE MENUS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE PLANIFICACION Y METODOS QUE LABORARÁ EL DIA 04/08/2012

66.66 RESTAURANTE EL GRAN JAGUAR


27/08/2012 POR COMPRA DE MENUS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE LA REUNION DE TRABAJO DEL DIA 28/08/2012. PARTICIPANDO TODO EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT.

6,457.50 CAFÉ LE'MOY211 Alimentos para Personas

12/09/2012 POR COMPRA DE REFACCION PARA LOS EXTELEGRAFISTAS QUE APOYARON LA VISITA GUIADA DE LOS ESTUDIANTES, AL MUSEO DE LA DGCT.

38.00 TOSTADURIA DE CAFÉ LEON


17/09/2012 POR COMPRA DE CAFÉ PARA LAS PERCOLADORAS DE LA DGCT. EN PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.



18/09/2012 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.


GUATEMALATECO S.A.


22/10/2012 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD DE INCINERACION DEL REZAGO.

62.00 DESARROLLO COMERCIAL

GUATEMALTECO S.A.







22/10/2012 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SER CONSUMIDOS POR EMPLEADOS Y AUROTIDADES DE LA DGCT. CAFÉ, AZUCAR, TE, CREMORA .


12/11/2012 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT. AZUCAR, TE FRIO, BEBIDA EN POLVO, CAFÉ SOLUBLE, SPLENDAR.


12/11/2012 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.


GUATEMALTECA.


12/11/2012 COMPRA DE CAFÉ PARA PERCOLADORAS DE CAFÉ PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LA DGCT.



14/03/2012 COMPRA DE PIES DE MADERA DE CIPRES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

5,400.00 CONTROCOM S.A. 2529003-7214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

21/03/2012 COMPRA DE PLANCHAS DE MFD PARA HACER LAS BASES DE LOS MAPAS PARA EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA.

279.00 FERRETERIA LA ERMITA 98447-7214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

10/04/2012 COMPRA DE MOLDURAS VARIAS FORMAS. PARA LA ELABORACION DE LOS MARCOS FILATELICOS DE LA DGCT.

5,000.00 MOLDURAS BARRIOS214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

02/05/2012 COMPRA DE MOLDURA TIPO TRENZA PARA UNA MESA UBICADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA DGCT.

440.00 DISTRIBUIDORA HERNANDEZ

214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

06/07/2012 COMPRA DE 39 PIES DE MADERA PALO BLANCO PARA LA ELABORACION DE 02 ASTAS COMPLETAS DE MADERA EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

381.00 CARPINTERIA KIKE214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

27/07/2012 COMPRA DE MADERA TRATADA DIFERNETES PIEZAS PARA LA ELABORACION DE ESTANTERIA PARA SER INSTALADA EN EL AREA DEL ALMACEN DE LA DGCT.

6,662.62 LIGNUM 96408-5214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura






22/08/2012 POR COMPRA DE MADERA DE PALO BLANCO PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS A SU CARGO.

392.00 CARPINTERIA KIKE.214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

03/09/2012 POR COMPRA DE MADERA DE CIPRES PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

782.20 MADERAS RIVAS 3426380-2214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

04/09/2012 POR COMRA DE BOLILLOS DE PINO PARA LAS BANDERAS DE EXTERIOR QUE SE INSTALAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

118.40 ITALGUA S.A.214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

01/10/2012 POR COMPRA DE MADERA DE CEDRO PARA LA ELABORACION DE LOS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS A LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

4,400.00 COMERCIAL SANTA SOFIA214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

23/10/2012 POR COMPRA DE 667 PIES DE MOLDURA DE MADERA PARA LA ELABORACION DE MARCOS FILATELICOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

2,000.00 MOLDURAS ALUMINIOS Y VIDRIOS BARRIOS.

4831204-5214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

01/11/2012 POR COMPRA MOLDURA TIPO LAZO PARA PROYECTOS DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

266.00 DISTRIBUIDORA HERNANDEZ S.A.

12520420-3214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

15/11/2012 POR COMPRA DE TABLAS DE MADERA DE 2"X12"X10 PIES PARA PROYECTO DE REPARACION, EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

300.00 MADERAS RIVAS214 Productos Agroforestales, Madera, Corcho y Manufactura

15/02/2012 POR COMPRA DE WIPE BLANCO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.TOALLAS PARA TRAPEAR.

842.00 FADISAL 7488270-8232 Acabados Textiles

15/02/2012 POR COMPRA DE PABELLONES NACIONALES DE GUATEMALA, PARA USO EXTERIOR EN EL ASTA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

2,250.00 ARTE Y COLOR 5957564-6232 Acabados Textiles

21/03/2012 POR COMPRA DE WIPE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-694BBB DE LA DGCT.

12.00 AYPSA 7542380-4232 Acabados Textiles










12/04/2012 COMPRA DE CORDON PARA GAFETE PARA EL PERSONAL DE LA DGCT.

320.00 5AMSOLUTIONS 4682198-8232 Acabados Textiles

20/04/2012 COMPRA DE WIPE BLANCO FINO PARA USO EN LA SECCION DE LA CARPINTERIA DE LA DGCT.

375.00 CHAY S 76292258232 Acabados Textiles

25/04/2012 COMPRA DE MANTELES Y SOBREMANTEL PARA LOS TABLEROS PROPIEDAD DE LA DGCT. (15 TABLEROS GRANDES)

4,941.00 DE TODO UN POCO232 Acabados Textiles

10/09/2012 POR COMPRA DE BANDERAS DE EXTERIOR CON MEDIDA 2X3.20M. DE GUATEMALA Y DE GOBIERNO PARA LOS EXTERIORES DE LA DGCT.

1,150.00 BANDERAS UNIVERSALES INC.

232 Acabados Textiles

10/09/2012 POR COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA DE ESTERIOR PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.

3,900.00 ARTE Y COLOR S.A. 59575456-6232 Acabados Textiles

22/11/2012 POR COMPRA DE BANDERAS PARA INTERPERIE, DE GUATEMALA, MICIVI, Y DGCT. PARA SER UTILIZADAS EN LAS ASTAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

3,750.00 ARTE Y COLOR 5957569-6232 Acabados Textiles

22/11/2012 COMPRA DE WIPE COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LAS SECCIONES DE LIMPIEZA, CARPINTERIA DE LA DGCT.

1,323.00 PRODUCTOS Y SERVICIOS B Y M

1653887-0232 Acabados Textiles

10/12/2012 POR COMPRA DE 02 MOÑOS DE TELA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ASTAS DE LAS BANDERAS DE INTERIOR UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.

250.00 ARTE Y COLOR 5957564-6232 Acabados Textiles






14/02/2012 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DGCT.

2,700.00 SERVIPRENSA 2452366-6241 Papel de Escritorio

20/03/2012 COMPRA DE PAPELES: CARTULINA, Y DE DIFERENTES TEXTURAS PARA USO EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.

2,366.05 COMPASA 1493959-2241 Papel de Escritorio

23/03/2012 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.

19,251.00 PAPELES COMERCIALES 1277280-1241 Papel de Escritorio

17/05/2012 COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO CON LOGOTIPO OFICIAL TAMAÑO CARTA Y OFICIO. BOND DE 75 GRAMOS.


25/07/2012 COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO CON LOGOTIPO OFICIAL TAMAÑOS CARTA Y OFICIO.


22/10/2012 POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CON LOGO OFICIAL, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.

8,250.00 PHANTOM PRINT LITOGRAFIA

779603-K241 Papel de Escritorio

29/11/2012 POR COMPRA DE 84 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

2,427.60 PAPELCO 1277280-1241 Papel de Escritorio

15/02/2012 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA LOS DISPENSADORES DE LOS BAÑOS DE LA DGCT. SERVILLETAS PARA EL AREA DE COMEDOR.

7,936.60 DISTRIBUIDORA CHAY 846874-5243 Productos de Papel o Cartón

15/02/2012 COMPRA DE FOLDERS OFICIO Y CARTA V/ COLORES. PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.

6,845.30 INDUPASA 2521208-7243 Productos de Papel o Cartón

17/02/2012 COMPRA DE POST-IT V/TAMAÑOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LADGCT.MASKING-TAPE V/TAMAÑOS.

1,494.50 SETA 2208992-6243 Productos de Papel o Cartón






19/03/2012 COMPRA DE VASOS DE DUROPORT No. 8 PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE CAFETERIA DE LA DGCT.

114.00 FABRICA PEREZ 363540-6243 Productos de Papel o Cartón

20/03/2012 COMPRA DE SOBRES CUADRADOS PARA PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.

550.00 COMPASA 1493959-2243 Productos de Papel o Cartón

21/03/2012 COMPRA DE CARTONES DE ILUSTRACION COLORES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.

2,684.95 PAPELERIA ARRIOLA 38231475243 Productos de Papel o Cartón

20/04/2012 COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO MANILA.

410.00 SETA 2208992-6243 Productos de Papel o Cartón

20/04/2012 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES DE LOS BAÑOS DE TODO EL EDIFICIO DE LA DGCT.

5,867.04 CHAY S 76292258243 Productos de Papel o Cartón

02/05/2012 POR COMPRA DE UNA PLANCHA DE DUROPORT PARA RESPALDO DE MUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.

16.42 PAPELERIA ARRIOLA 38231475243 Productos de Papel o Cartón

17/05/2012 POR COMPRA DE 1000 SOBRE MEMBRETADOS OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DGCT.

2,236.00 SERVIPRENSA 2452366-6243 Productos de Papel o Cartón

01/06/2012 COMPRA DE SOBRES MANILA PARA USO EN LOS DISTINTYOS DEPTOS. DE LA DGCT.

94.50 PAPELERIA ARRIOLA 38231475243 Productos de Papel o Cartón

11/06/2012 COMPRA DE PROTECTORES DE CARTON TIPO MASCARIA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL RESAGO.

307.80 DISTRIBUIDORA CHAY´S 76292258243 Productos de Papel o Cartón

06/07/2012 POR COMPRA DE PLATOS Y VASOS DE DUROPORT PARA USO EN LA SECCION DE COMEDOR DE LA DGCT.

880.00 COMERCIALIZADORA JAQUELINE

243 Productos de Papel o Cartón






16/08/2012 COMPRA DE PAPEL TOALLA E HIGIENICO PARA LOS DISPENSADORES UBICADOS EN LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

7,548.00 INDUSTRIA DE PAPEL243 Productos de Papel o Cartón

24/08/2012 POR COMPRA DE SERVILLETAS CUADRADAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AREAS DE COMEDOR Y ESTACIONES DE CAFÉ DE LA DGCT.

381.00 DISTRIBUIDORA CHAY´S 7629225-8243 Productos de Papel o Cartón

27/09/2012 COMPRA DE SEPARADORES DE VARIAS POSICIONES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGCT.

1,173.84 PAPELERIA ARRIOLA 3823142-5243 Productos de Papel o Cartón

27/09/2012 COMPRA DE FICHAS CARDEX, SOBRES BOND Y PROTECTORES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGCT.

101.64 LIBRERÍA ARRIOLA 3823142-5243 Productos de Papel o Cartón

08/10/2012 POR COMPRA DE COBERTORES TIPO BATA Y PROTECTOR DE CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA INCINERACION DEL RESAGO POSTAL.

534.00 DISTRIBUIDORA CHAY´S 7629225-8243 Productos de Papel o Cartón

22/10/2012 COMPRA DE SOBRES OFICIO MEMBRETADOS PARA USO DE LA DIRECCION DE LA DGCT.

3,275.00 SERVIPRENSA 2452366-6243 Productos de Papel o Cartón

12/11/2012 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DE LA DGCT.

7,548.00 PAPESA 1277280-1243 Productos de Papel o Cartón

20/11/2012 POR COMPRA DE LISTON DE PAPEL Y PLIEGOS DE PAPEL DORADO PARA PROYECTOS EN LA DGCT.

128.66 LIBRERÍA Y PAPELERIA ARRIOLA

3823142-5243 Productos de Papel o Cartón

21/11/2012 COMPRA DE PAPEL ESMALTADO PARA USO EN PROYECTOS DE LA DGCT.

33.75 LIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO S.A.

243 Productos de Papel o Cartón

07/12/2012 POR COMPRA DE CINTA ENGOMADA Y CARTULINA PARA SER UTILIZADO EN PROYECTOS DE LA DGCT.

34.14 LIBRERÍA FATIMA243 Productos de Papel o Cartón






11/12/2012 POR COMPRA DE FOLDERS Y MASKINGTAPE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.

659.08 PAPELERIA ARRIOLA 3823142-5243 Productos de Papel o Cartón

15/02/2012 COMPRA DE ARCHIVADORES OFICIO Y ARCHIVADORES CARTA, PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICILAES DE LA DGCT.

9,979.90 INDUPASA 2521208-7244 Productos de Artes Gráficas

17/02/2012 COMPRA DE BLOCKS AMARILLOS DE VARIOS TAMAÑOS, PARA USO EN LA DGCT.

231.25 SETA 2208992-6244 Productos de Artes Gráficas

27/02/2012 COMPRA DE LIBRETAS DE MEDIA CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPTOS. DE LA DGCT.

325.00 INDUPASA 2521208-7244 Productos de Artes Gráficas

02/03/2012 COMPRA DE LIBRETAS DE 1/2 CARTA PARA USO EN LA DGCT

362.50SETA

2208992-6244 Productos de Artes Gráficas

20/04/2012 COMPRA DE BLOCKS DE POST-IT VARIAS FORMAS Y COLOR PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT.

1,368.00 SETA 2208992-6244 Productos de Artes Gráficas

01/06/2012 COMPRA DE ARCHIVADORES DE MEDIA CARTA PARA USO EN EL DEPTO. INTERNACIONAL Y FINANCIERO. DE LA DGCT.

597.50 PAPELERIA ARRIOLA 3823142-5244 Productos de Artes Gráficas

27/09/2012 POR COMPRA DE LIBRETAS, BLOCKS AMARILLOS CARTA, MEMOTIPS.


27/09/2012 POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.

9,990.00 SETA 2208992-6244 Productos de Artes Gráficas

11/12/2012 POR COMPRA DE BLOCK DE NOTAS DE 3X3. PARA USO EN TODOS LOS DEPTOS. DE LA DGCT.







02/02/2012 RENOVACION DEL DIARIO EL PERIODICO, S.A. 1,000.00 ALDEA GLOBAL 806946-8245 Libros, Revistas y Periódicos

24/02/2012 COMPRA DE LOTE DE LEYES ADMINISTRATIVAS, PARA USO EN EL DEPTO. DE ASESORIA JURIDICA.

437.00 LIBRERÍA JURÍDICA 394215-5245 Libros, Revistas y Periódicos

05/03/2012 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE 03 EJEMPLARES DE LA PRENSA LIBRE PARA USO EN LA DGCT. 2012.

2,385.00 PRENSA LIBRE S.A. 731384-9245 Libros, Revistas y Periódicos

05/03/2012 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA. 2012

300.00 TIPOGRAFIA NACIONAL 5731300-8245 Libros, Revistas y Periódicos

20/03/2012 POR COMPRA DE LOTE DE LEYES ADMINISTRATIVAS PARA USO EN LA ASESORIA JURIDICA DE LA DGCT.

114.00 LIBRERÍA JURIDICA 394215-5245 Libros, Revistas y Periódicos

12/04/2012 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE 02 EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA PARA EL SERVICIO DE LA DGCT.

700.00 DIARIO LA HORA 586092-K245 Libros, Revistas y Periódicos

24/07/2012 POR COMPRA DE CODIGO ADUANERO PARA USO EN LA ASESORIA JURIDICA DE LA DGCT.

42.00 ALENDRO245 Libros, Revistas y Periódicos

16/03/2012 COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y NOTARIALES PARA LA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.

305.00 ALMACEN ORVAL 520221-3247 Especies Timbradas y Valores

02/05/2012 COMPRA DE DOS PORTA HERRAMIENTAS DE CUERO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

490.00 ITEMS 2689878-0252 Articulos de Cuero

01/11/2012 POR COMPRA DE GUATES DE CUERO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INVENTARIOS DE LA DGCT.

180.00 CONTROLCON 2529003-7252 Articulos de Cuero






22/11/2012 POR COMPRA DE 02 CINTURONES DE CUERO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT.

177.00 PRODUCTOS Y SERVICIOS B Y M

1653887-0252 Articulos de Cuero

21/03/2012 COMPRA DE LOTE DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DGCT.

11,880.00 JIANTAS YAT EDGAR ROLANDO

253 Llantas y Neumaticos

27/06/2012 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO O-432BBH.

4,900.00 AUTOLLANTAS MILLENNIUM

253 Llantas y Neumaticos

26/03/2012 COMPRA DE 06 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA DGCT.

420.00 DISTRIBUIDORA CHAY´ S 846874-5254 Artículos de Caucho

09/04/2012 COMPRA DE SAPITOS DE HULE PARA INODORO PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.

67.80 FERRETERIA EL CLOBO S.A.

73644-9254 Artículos de Caucho

25/05/2012 COMPRA DE PANTALLAS PARA MIGITORIOS PARA MESA PARA SER UTILIZADOS EN LA DGCT.

433.44 DISTRIBUIDORA CHAYS 846874-5254 Artículos de Caucho

11/06/2012 COMPRA DE COLCHONES DE CAUCHO (ESPONJA) PARA USO EN LA GUARDIANIA DE LA DGCT.

250.00 COLCHONERIA JUANITO254 Artículos de Caucho

11/06/2012 COMPRA DE CAJAS DE GUANTES DE HULE PARA USO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y DEL RESAGO POSTAL.

947.70 DISTRIBUIDORA CHAY´S 846874-5254 Artículos de Caucho

28/06/2012 COMPRA DE PADS ERGONOMICOS PARA MOUSE, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DGCT.

1,320.00 OFIEQUIPOS254 Artículos de Caucho

27/09/2012 COMPRA DE PADS ERGONOMICO PARA MOUSES.

609.60 PAPELERIA ARRIOLA254 Artículos de Caucho






08/10/2012 COMPRA DE GUANTES DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE LIMPIEZA DE LA DGCT.

444.96 DISTRIBUIDORA CHAY´S254 Artículos de Caucho

15/02/2012 COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA LA LIMPIEZA DE LA DGCT.

658.50 FADISAL 357789-9261 Elementos y Compuestos Químicos

09/03/2012 COMPRA DE THINER SINTETICO PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN EL AREA DE PARQUEOS DE LA DGCT.

216.00 CENTRAL DE COLORES 2232758-4261 Elementos y Compuestos Químicos

14/03/2012 COMPRA DE THINER TIPO A. PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTEERIA DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS PROYECTOS.

1,875.00 CONTROLCOM, S.A. 2529003-7261 Elementos y Compuestos Químicos

20/03/2012 COMPRA DE SOLVENTE MINERAL PARA ALICACION DE PINTURA DE ACEITE EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.

90.00 EL VOLCAN No. 1261 Elementos y Compuestos Químicos

21/03/2012 POR COMPRA DE GALONES DE THINNER TIPO A. SELLADOR, Y LACAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN SUS DISTINTOS PROYECTOS.

2,575.00 DISTRIBUIDORATÉCNICA FERRETERA

7463701-0261 Elementos y Compuestos Químicos

27/03/2012 POR COMPRA DE RECARGA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO O-432BBH DE LA DGCT.

250.00 DACAR 7719619-8261 Elementos y Compuestos Químicos

02/05/2012 COMPRA DE UN GALON DE BARNIZ CATALIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

183.30 DISTRIBUIDORA HERNANDEZ

261 Elementos y Compuestos Químicos

22/06/2012 COMPRA DE GALON DE BARNIZ CATALIZADO PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

408.90 CENTRAL DE COLORES 2232758-4261 Elementos y Compuestos Químicos

24/07/2012 POR COMPRA DE REMOVEDOR PARA LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN SUS DISTINTOS PROYECTOS. PARA LA DGCT.

65.00 FERRETERIA LA ERMITA261 Elementos y Compuestos Químicos






27/09/2012 POR COMPRA DE DESTAPA DESAGUE PARA LABATRASTOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA DGCT.

225.00 DISTRIBUIDORA VALESKA 2231193-9261 Elementos y Compuestos Químicos

27/09/2012 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO 1,017.60 FADISAL 7488270-8261 Elementos y Compuestos Químicos

17/10/2012 COMPRA DE GALONES DE THINNER PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN SUS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.

554.50 FERRETERIA LA ERMITA 98447-7261 Elementos y Compuestos Químicos

22/10/2012 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS HIGIENICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT. :DESTAPA DRENAJES, GEL/ALCOHOL PARA MANOS.

1,060.00 UNISER, LABORATORIOS QUIMICOS E

HIGIENICOS, S.A.

261 Elementos y Compuestos Químicos

01/11/2012 COMPRA DE SELLADOR PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

584.70 DISTRIBUIDORA HERNANDEZ S.A.


08/11/2012 POR COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.



02/12/2012 COMPRA DE UN GALON DE BARNIZ CATALIZADO PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA.

408.90 CENTRAL DE COLORES, 2232758-4261 Elementos y Compuestos Químicos

01/02/2012 POR LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH.


671460-9262 Combustibles y Lubricantes

15/02/2012 POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y/O LUBRICANTES CORRESPONDIENTES AL 2012.

89,950.00 UNOPETROL 32105-2262 Combustibles y Lubricantes

05/03/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB DE LA DGCT.

290.00 DACAR 7719619-8262 Combustibles y Lubricantes






14/03/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH DE LA DGCT.

350.00 TALLERES LA UNION262 Combustibles y Lubricantes

21/03/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-694BBB DE LA DGCT.

513.50 AYPSA262 Combustibles y Lubricantes

27/03/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-698BBB DE LA DGCT.


27/03/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-099BGP DE LA DGCT.


27/03/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES VARIOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH.

1,235.00 DACAR 7719619-8262 Combustibles y Lubricantes

10/04/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.

750.00 DACAR 7719619-8262 Combustibles y Lubricantes

25/04/2012 COMPRA DE 02 DISPOSITIVOS DE GRASA ESPECIAL PARA LA PODADORA DE HILO UBICADA EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO.

289.44 COMPANIA MERCANTIL C.A.

262 Combustibles y Lubricantes

01/06/2012 COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACASO-360BBH

215.00 CENTRO DE SERVICIOS DACAR


11/06/2012 COMPRA DE BOTES DE GRASA PARA LA PODADORA DE HILO UBICADA EN LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO.



25/06/2012 COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO O-432BBH.








12/07/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.



01/08/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.

360.00 SAILING262 Combustibles y Lubricantes

06/08/2012 POR COMPRA DE ADITIVOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.

150.00 PARTES AUTOMOTRICES S.A.


06/08/2012 POR COMPRA DE LIQUIDO LIMPIA SISTEMAS Y LIQUIDO TRATAMIENTO PARA EL VEHÍCULOS PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.

88.53 AUTOREPUESTOS SIEBOLD


17/09/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO PLACAS O-698BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.

320.00 SERVICENTRO CACERES 840614-6262 Combustibles y Lubricantes

12/10/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO O-432BBH


12/10/2012 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULOS PLACAS O-698BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT.


28/06/2012 COMPRA DE TIERRA ABONADA PARA USO EN AREAS VERDES DE LA DGCT.

850.00 AGROJARDIN263 Abonos Y Fertilizantes

24/02/2012 COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.

2,310.00 DISTRIBUIDORA CHAY 7629225-8264 Insecticidas, Fumigantes y Similares

16/08/2012 COMPRA DE INSECTICIDA PARA SER UTILIZADO EN LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA DGCT.

1,322.40 DISTRIBUIDORA CHAY 7629225-8264 Insecticidas, Fumigantes y Similares






22/02/2012 Compra de medicinas para el Botiquín de la DGCT. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

266 Productos Medicinales y Farmaceuticos

24/02/2012 COMPRA DE PINTURA PARA LAS PAREDES DEL AREA DE LOS PARQUEOS DEL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

2,035.50 CENTRAL DE COLORES S.A.

2232758-4267 Tintes, Pinturas y Colorantes

05/03/2012 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE ESCRITORIO UBICADA EN EL DEPTO. DE CONTROL DE GESTION Y TINTA PARA EL FAX DE INTERNANCIONAL.

790.00 INFOSOF267 Tintes, Pinturas y Colorantes

20/03/2012 COMPRA DE 18 UNIDADES DE TONER PARA LAS IMPRESORAS EN RED P4515X HP. EN CONTRATO ABIERTO.

38,596.50 DATAFLEX 712717-0267 Tintes, Pinturas y Colorantes

21/03/2012 COMPRA DE TINTES PARA MADERA DE AGUA Y ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA SECCION CARPINTERIA DE LA DGCT.

425.00 DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA


22/03/2012 COMPRA DE UN LOTE DE TINTAS PARA VARIAS IMPRESORAS DE LA DGCT UBICADAS EN LO S DIFERENTES DEPTOS DE LA DGCT.

23,658.44 GEO DATA, S.A. 3722711-4267 Tintes, Pinturas y Colorantes

12/04/2012 COMPRA DE PINTUA EN SPRAY PARA SER UTILIZADO EN LOS CONOS DEL AREA DEL PARQUEO DE LA DGCT.

29.00 COMEX 980540-0267 Tintes, Pinturas y Colorantes

25/07/2012 COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y PINTURA PARA CANCHA Y PINTURA MAPLE PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL PARQUEO Y JARDIN DE LA DGCT.

3,785.60 CENTRAL DE COLORES 2232758-4267 Tintes, Pinturas y Colorantes

25/07/2012 POR COMPRA DE TONERS Y TINTA PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DEPTOS. ADMINISTRATIVO, INSPECCION OPEERATIVA, INTERNANCIONAL Y CONTROL DE GESTION DE LA DGCT.

4,772.00 DATAFLEX 712717-0267 Tintes, Pinturas y Colorantes

01/08/2012 POR COMPRA DE BOTE DE PINTURA EN SPRAY DORADO PARA PROYECTOS DE LA DGCT. EN EL DEPTO. DE FILATELIA.







15/10/2012 POR COMPRA DE PINTURA VERDE DE ESMALTE PARA PINTAR COLUMNA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

339.90 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA , S.A.

267 Tintes, Pinturas y Colorantes

18/10/2012 COMPRA DE CUBETA DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO.

709.90 CENTRAL DE COLORES 2232758-4267 Tintes, Pinturas y Colorantes

23/10/2012 COMPRA DE TONER BROTHER TN-580 PARA LA IMPRESORA-FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTO POSTAL DE LA ZONA 12.

950.00 DATAFLEX, S.A. 712717-0267 Tintes, Pinturas y Colorantes

01/11/2012 ´POR COMPRA DE TINTE NOGAL OSCURO Y TINTE NEGRO PARA PROYECTOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

222.00 DISTRIBUIDORA HERNANDEZ, S.A.


20/11/2012 POR COMPRA DE 02 GALON DE PINTURA LATEX PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.

389.80 CENTRAL DE COLORES 2232758-4267 Tintes, Pinturas y Colorantes

12/12/2012 POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA EN SUS DISTINTOS PROYECTOS.


14/12/2012 COMPRA DE 01 MESCLADOR Y TONER AMARILLO PARA LA IMPRESORA HP UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.

2,970.00 MECANOGRAFICA267 Tintes, Pinturas y Colorantes

01/02/2012 COMPRA DE ENVASES DE GARRAFON Y DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA, PARA EL AREA DEL MUSEO Y EDIFICIO CENTRAL.

305.00 INDUSTRIAS MONTE PLATA, S.A.

6060703-3268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

13/02/2012 COMPRA DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA EL INGRESO AL AEROPUERTO LA AURORA DE 02 EMPLEADOS DE LA DGCT.

130.00 COMBEX IM 5244909-2268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

15/02/2012 COMPRA DE DISPENSADORES PLASTICOS PARA EL JABON GEL/ALCOHOL PARA MANOS.

120.00 UNISER 4681304268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC






15/02/2012 COMPRA DE CAJAS JUMBO PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS.

4,950.00 LIBERTADOR, EQUIPO DE OFICINA


17/02/2012 COMPRA DE BANDERITAS PLASTICAS, Y PASTAS NEGRAS CARTA, Y ESPIRALES.PARA USO EN LA ENCUADERNADORA DE LA DGCT.

693.00 SETA 2208992-6268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

24/02/2012 COMPRA DE SIFON PARA EL LAVAMANOS DEL BAÑO PRIMER NIVEL.

17.85 FERRETERIA EL GLOBO, S.A.


26/02/2012 COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA TONEL Y BOLSAS MEDIANAS PARA BASURERO PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA DGCT.

1,637.50 DISTRIBUIDORA CHAY 7629225-8268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

01/03/2012 Compra de insumos desechables como: cucharas, tenedores vasos para ser utilizados por los empleados de la DGCT.

582.50 FADISAL 357789-9268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

02/03/2012 COMPRA DE UTILES COMO PLASTICO CONTACT, PASTAS PARA ENCUADERNAR Y ESPIRALES. PARA USO EN LA ENCUADERNADORA DE LA DGCT.

1,041.50 SETA 2208992-6268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

02/03/2012 COMPRA DE GAFETES PLASTICOS PARA LAS AUTORIDADES DE LA DGCT. PARA EL INGRESO AL AEROPUERTO LA AURORA.

130.00 COMBEX-IM268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

09/03/2012 COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

117.85 FERRETERIA EL GLOBO S.A.


14/03/2012 COMPRA DE PORTA NOMBRES DE VINIL PARA SER UTILIZADOS POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT.

1,548.00 PAPELERIA TIVOLI 414915-7268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

19/03/2012 COMPRA DE DE CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES PARA USO EN EL AREA DEL COMEDOR Y CAFETERIA DE LA DGCT.

114.00 FABRICA PEREZ 363540-6268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC






21/03/2012 COMPRA DE TAPONES CHERRY PARA LAS MELAMINAS DE LOS CUBICOLOS DE LA DGCT.

56.25 FERRETERIA LA ERMITA 98447-7268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

21/03/2012 COMPRA DE TUBOS Y CODOS DE PVC PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.



21/03/2012 COMPRA DE PLASTICO THERMICO PARA EL USO EN EL DEPTO DE FILATELIA DE LA DGCT.

239.25 PAPELIERIA ARRIOLA 3823142-5268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

26/03/2012 COMPRA DE CONOS PLASTICOS PARA EL AREA DEL PARQUEO DE LA DGCT.

600.00 DISTRIBUIDORA CHAY S 846874-5268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

09/04/2012 COMPRA DE ENTRADAS DE AGUA (ARBOLITOS) FLOTES DE PLASTICO PARA LOS BAÑOS DE LA DGCT.

809.00 FERRETERIA EL GLOBO 73644-9268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

12/04/2012 COMPRA DE PORTA GAFETES DE PLASTICO 102.40 5AMSOLUTIONS 4682198-8268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

20/04/2012 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA Y GRANDE PARA USO EN LA SECCION DE LIMPIEZA DE LA DGCT.

483.75 FADISAL 357789-9268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

20/04/2012 COMPRA DE ENVASES Y ATOMIZADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE LIMPIEZA DE LA DGCT.

412.80 UNISER 468130-4268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

20/04/2012 COMPRA DE BANDERITAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN TODOS LOS DEPTOS. DE LA DGCT.

648.00 SETA 22089910-6268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

25/04/2012 COMPRA DE HILO PLASTICO PARA LA PODADORA DE HILO UBICADA EN LAS BODEGAS DE LA ZONA 6

152.97 COMPANIA MERCANTIL C.A.

268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC






25/04/2012 COMPRA DE BASES PLASTICAS PEQUEÑAS PARA ESCRITORIO. DE USO EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.

420.00 INMAGINA268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

02/05/2012 COMPRA DE COBERTORES DE FRANJAS PLASTICAS REFLEJANTES TIPO CHALECO PARA USO EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA.

1,650.00 ITEMS 2689878-0268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

15/05/2012 COMPRA DE UN DISPENSADOR PARA AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA GUARDIANIA DE LA DGCT.

65.00 DESARROLLO COMERCIAL DE GUATEMALA


25/05/2012 Compra de tela cuerina y vinil para tapizado del vehiculo placas O-694BBB.

450.00 Lexma, S.A.268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

25/05/2012 COMPRA DE INDIVIDUALES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DEL COMEDOR DE LA DGCT.

348.00 DISTRIBUIDORA CHAY S 846874-5268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

25/05/2012 COMPRA DE COVERTORRES DE FRANJAS PLASTICAS REFLECTIVAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN OPERATIVA.

940.00 ITEMS 2689878-0268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

01/06/2012 COMPRA DE CORTINA PLASTICA PARA BAÑO EN LA DGCT.

60.60 INSTALACIONES MODERNAS


01/06/2012 COMPRA DE PROTECTORES PLASTICOS TAÑMAÑO CARTA Y OFICIO.

73.00 PAPELERIA ARRIOLA 3823142-5268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

12/06/2012 COMPRA DECODOS Y T DE PVC PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMEINTO DE LA DGCT.

53.40 FERRETERIA EL GLOBO268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

18/06/2012 COMPRA DE UNION DE PVC DE 1/2" PARA REPARACIONES EN LA DGCT.







20/06/2012 COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. PASACABLES, RODOS.

106.40 FERRETERIA LA ERMITA 98447-7268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

22/06/2012 COMPRA DE CORTINA PLASTICA PARA LOS BAÑOS EN LA DGCT.



28/06/2012 COMPRA DE BASE PLASTICA PARA SER UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DGCT.

42.50 BASES SIN LIMITE 560345-5268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

28/06/2012 COMPRA DE PLASTICOS PARA BASE UBICADA EN EL SALON DE REUNIONES DE LA DGCT.

112.75 LA CASA DE LAS FLORES 560345-5268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

29/06/2012 COMPRA DE PLASTICOS PARA BASE UBICADA EN LA SECRETARIA DE LA DGCT.


29/06/2012 COMPRA DE BASE PARA SER UBICADA EN EL AREA DE SECRETARIA DE LA DGCT.

104.50 BASES SIN LIMETE 560345-5268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

06/07/2012 COMPRA DE VASOS, CUCHARAS Y TENEDORES DE PLASTICO DESCARTABLES PARA USO EN LA SECCION DE COMEDOR DE LA DGCT.

937.60 COMERCIALIZADORA JAKELINE


10/07/2012 POR COMPRA DE COTINA PLASTICA PARA EL AREA DE BAÑOS DE LA DGCT.

39.99 CEMACO268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

11/07/2012 POR COMPRA DE CORTINA PLASTICA PARA USO EN EL AREA DE BAÑOS DE LA DGCT.

20.00 CEMACO268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

17/07/2012 COMPRA DE MANGUERA DE ABASTO PLASTICA PARA REPARACION DE SERVICIO SANITARIO DE LA DGCT.








26/07/2012 COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO EN LA SECCION DE LIMPIEZA DE LA DGCT.

1,873.75268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

01/08/2012 POR COMPRA DE LISTON DE NYLON PARA SER UTILIZADO EN LOS PROYECTOS DE FILATELIA DE LA DGCT.

114.00 MI FORTUNA COMERCIAL268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

22/08/2012 COMPRA DE BASES TAMAÑO GRANDE PARA SER UBICADOS EN LOS DESPACHOS DE DIRECCION DEL EDIFCIO DE LA DGCT.


03/09/2012 Compra de gafete de identificación para el Inspector Postal destacado en el Aeropuerto Nacional La Aurora.

65.00 COMBEX-IM268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

10/09/2012 POR COMPRA DE FOLDERS OFICIO Y CARTA DE PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.

1,008.00 LIBERTADOR EQUEIPO DE OFICINA S.A.


13/09/2012 POR COMPRA DE TAPON HEMBRA DE PVC PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.



27/09/2012 POR COMPRA DE BANDERITAS PLASTICAS, PASTAS PLASTICAS PARA USO EN LA DGCT. PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.

998.04 PAPELERIA ARRIOLA 3823142-5268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

27/09/2012 POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS TAMAÑO JUMBO PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DGCT.

4,950.00 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA


05/10/2012 POR COMPRA DE TAPADERAS PLASTICAS PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

1,140.00 FABRICA PEREZ 363540-6268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

05/10/2012 COMPRA DE BOLSA PLASTICA EN LA DESPENSA FAMILIAR.

0.20 DESPENSA FAMILIAR 737810-6268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC






08/10/2012 POR COMPRA DE LENTES PLASTICOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INCINERACION DEL RESAGO POSTAL DE FECHA 08/10/2012.

304.32 DISTRIBUIDORA CHAY´S 7629225-8268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

22/10/2012 COMPRA DE ATOMIZADORES DE 1/2 LITRO Y BUBUJAS PLASTICAS DE DISPENSADOR DE JABON GEL. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

812.80 UNISER, LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS

S.A.


23/10/2012 COMPRA DE GAFETE DE IDENTIFICACION PARA LA INSPECTORA POSTAL ASIGNADA AL AEROPUERTO NACIONAL LA AURORA.

65.00 COMBEXIM 5244909-2268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

01/11/2012 COMPRA DE PASACABLE PLASTICO NEGRO PARA USO EN LA ELABORACION DE CUBICULOS Y MODULARES DE LA DGCT. EN LA SECCION DE CARPINTERIA.

102.00 DISTRIBUIDORA HERNANDEZ, S.A.


12/11/2012 COMPRA DE BOLSAS: MEDIANAS, GRANDES Y TONELERAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

3,337.50 FABRICA PEREZ 363540-6268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

15/11/2012 COMPRA DE TAPON DE PVC DE 3/4" PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.


03/12/2012 POR COMPRA DE MANGUERA DE ABASTO PARA EL SANITARIO DEL MUSEO DE LA DGCT.



10/12/2012 POR COMPRA DE MALETINES DE MATERIAL SINTETICO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DGCT. QUE UTILIZA LOS EQUIPOS TIPO LAP TOP.

1,050.00 INFOSOFT 4216265-3268 Productos Plásticos, Nylón, Vinil y PVC

15/02/2012 POR COMPRA DE LIQUIDO PULEMETALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

1,152.00 FADISAL 7488270-8269 Otros Productos Quimicos y Conexos

15/02/2012 POR COMPRA DE GALONES DE CERA LIQUIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

2,090.00 UNISER 468130-4269 Otros Productos Quimicos y Conexos






21/03/2012 COMPRA DE THINNER TIPO A. PARA LA CARPINTERIA DE LA DGCT.

1,122.50 DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA

7463701-0269 Otros Productos Quimicos y Conexos

21/03/2012 COMPRA DE PEGAMENTO EN SPRAY PARA USO EN EL DEPTO DE FILATELIA DE LA DGCT.

256.40 PAPELERIA ARRIOLA 3823142-5269 Otros Productos Quimicos y Conexos

02/04/2012 COMPRA DE BARRAS DE SILICONE GRUESO PARA USO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA EN LA COLOCACION DE CABLES DE RED.

150.00 SETA 2208992-6269 Otros Productos Quimicos y Conexos

10/04/2012 COMPRA DE PRODUCTOL PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.

85.00 DACAR269 Otros Productos Quimicos y Conexos

25/05/2012 COMPRA DE QUIMICO PARA EXTINGUIDOR PROPIEDAD DE LA DGCT.

640.92 PRODUCTOS DEL AIRE269 Otros Productos Quimicos y Conexos





11/07/2012 POR COMPRA DE PEGAMENTO ESPECIAL PARA CABLES PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.


269 Otros Productos Quimicos y Conexos

14/08/2012 POR COMPRA DE PEGAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT. EN SUS DISTINTOS PROYECTOS ASIGNADOS.

291.00 FERRETERIA LA ERMITA269 Otros Productos Quimicos y Conexos

27/09/2012 POR COMPRA DE PULEMETAL BRASSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BRONCES DE LA DGCT.

590.40 FADISAL 7488270-8269 Otros Productos Quimicos y Conexos






22/10/2012 POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA PISOS, REMOVEDOR DE CERA, LIQUIDO ATRAPA-POLVO. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DGCT.

4,155.00 UNISER, LABORATORIOS QUIMICOS E

HIGIENICOS, S.A.

468130-4269 Otros Productos Quimicos y Conexos

11/12/2012 POR COMPRA DE PEGAMENTO EN SPRAY, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.

399.30 PAPELERIA ARRIOLA 3823142-5269 Otros Productos Quimicos y Conexos

02/05/2012 POR COMPRA DE VASOS Y BASES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COMEDOR DE LA DGCT,

924.00 FADISAL 7484270-8272 Productos de Vidrio

15/05/2012 POR COMPRA DE VIDRIO DE 8MM Y DE 3X1.10 PARA SER UTILIZADO EN MESA DE REUNIONES DE LA DGCT.

2,140.00 VIDRIOS BARRIOS272 Productos de Vidrio

01/06/2012 COMPRA DE BASES DE VIDRIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.


11/06/2012 COMPRA DE BASES DE VIDRIO CON LOGOTIPO DE LA DGCT PARA SER ENTREGADAS EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA DGCT.

2,250.00 CONTACTODO SOLUCIONES SEGURAS

S.A.

272 Productos de Vidrio

25/07/2012 COMPRA DE PLANCHA DE VIDRIO PARA MESA UBICADA EN LA SALA POSTAL DE FILATELIA DE LA DGCT.

1,200.00 VIDRIERIA BARRIOS272 Productos de Vidrio

19/09/2012 COMPRA DE FRASCO PEQUEÑO DE VIDRIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE LA DGCT.

29.99 CEMACO NUVOS ALMACENES

3237591-3272 Productos de Vidrio

18/10/2012 COMPRA DE VASOS DE VIDRIO PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA GENERAL.


21/11/2012 COMPRA DE 02 VIDRIOS PARA SER INSTALADOS EN LOS DEPTOS. DE INSPECCION OPERATIVA Y ASESORIA DE DIRECCION DE LA DGCT.

475.00 VIDRIERIA BARRIOS 4831204-5272 Productos de Vidrio






10/12/2012 POR COMPRA DE VIDRIOS PARA SER INSTALADOS EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

325.00 VIDRIERIA BARRIOS 4831204-5272 Productos de Vidrio

02/05/2012 COMPRA DE TAZAS DE PORCELANA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT.

180.00 FADISAL 7488270-8273 Productos de loza y porcelana

14/03/2012 POR COMPRA DE BASES DE CEMENTO PARA EL AREA DEL JARDIN DE ALA SUR DE LA DGCT.

1,328.00 VIVERO BOTANIK275 Productos de Cemento, Pomez, Asbesto y Yeso.

15/05/2012 POR COMPRA DE PASTA RESANADORA DE YESO 63.00 COMEX275 Productos de Cemento, Pomez, Asbesto y Yeso.

18/06/2012 POR COMPRA DE RESANADOR DE YESO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA DGCT.

63.00 COMEX275 Productos de Cemento, Pomez, Asbesto y Yeso.

22/10/2012 POR COMPRA DE ROTULO DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.

8,648.00 MOTIVACION CON ARTE S.A.

2810513-3282 Productos Metalicos No Ferrosos

01/02/2012 COMPRA DE CABLE FORRADO ACERADO PARA EL ASTA DE LA BANDERA DEL PUENTE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

199.00 CEMACO 3237591-3283 Productos de Metal

24/02/2012 COMPRA DE UN PASADOR Y GANCHOS DE METAL PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.


73644-9283 Productos de Metal

09/03/2012 COMPRA DE CAJA DE METAL PARA RESGUARDO DE ESPECIES FISCALES DE LA DGCT.

96.34 PAPELERIA ARRIOLA283 Productos de Metal

14/03/2012 COMPRA DE TRIANGULOS DE DIFERENTES NUMEROS PARA LA ELABORACION DE MARCOS FILATELICOS DE LA DGCT.

499.00 CONTROLCOM S.A. 2529003-7283 Productos de Metal






21/03/2012 COMPRA DE CLAVOS DE DISTINTOS TAMAÑOS, TORNILLOS DE VARIOS TAMAÑOS.PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

1,372.54 DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA S.A.


21/03/2012 COMPRA DE SIERRAS CIRCULARES DE 48 DIENTES DE TUCSTENO Y RIELES DE ESCRITORIO PARA PROYECTOS DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

565.00 FERRETERIA LA ERMITA 98447-7283 Productos de Metal

21/03/2012 COMPRA DE ESQUINEROS PLATEADOS Y DORADOS PARA USO EN LOS PROYECTOS DEL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.

980.00 PAPELERIA ARRIOLA 3823142-5283 Productos de Metal

26/03/2012 COMPRA DE REGADERA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE JARDINERIA DE LA DGCT.

85.00 DISTRIBUIDORA CHAY S 846874-5283 Productos de Metal

27/03/2012 COMPRA DE TUERCA PARA REPARACION DEL VEHICULO O-432BBH DE LA DGCT.

20.00 DACAR 7719619-8283 Productos de Metal

09/04/2012 COMPRA DE PASADORES DE PIE Y DE CADENA, ALCAYATAS DE 4" PARA LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL EDIFCIO DE LA DGCT.

798.64 FERRETERIA EL GLOBO 73644-9283 Productos de Metal

18/04/2012 COMPRA DE INSTALADOR DE CHAPA DE ESCRITORIO.

34.50 FERRETERIA NISTHAL 134138-1283 Productos de Metal

18/04/2012 COMPRA DE BROCA PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACION DE REJAS EN EL DEPTO. DE FILATELIA DE LA DGCT.

35.00 FERRETERIA NISTHAL 134138-1283 Productos de Metal

01/06/2012 COMPRA DE TUERCAS ESPECIAL PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH.



11/06/2012 COMPRA DE CONTRAFIERROS PARA CANTEADORA UBICADA EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

720.00 TALLERES BANCES283 Productos de Metal






12/06/2012 COMPRA DE UNA LLAVE DE 1/2" PARA SER UTILIZADA EN AREA DE BAÑO DEL DESPACHO DE LA SUB-DIRECCION DE LA DGCT.


15/06/2012 COMPRA DE LIMA TRIANGULAR PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.

11.75 FERRETERIA TIKAL 2283 Productos de Metal

20/06/2012 COMPRA DE CARRILERAS UÑEROS PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.


25/06/2012 COMPRA DE TUERCA PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH.



10/07/2012 COMPRA DE CLAVOS ACERADOS PARA PROYECTO EN LA DGCT.

27.96 CEMACO283 Productos de Metal

11/07/2012 POR COMPRA DE TORNILLO HEXAGONAL PARA PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

13.82 LA CASA DEL TORNILLO283 Productos de Metal

07/09/2012 POR COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DE LAS BANDERAS DE EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA DGCT. (BANDERA CON BOLILLO)



07/09/2012 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL ASTA PARA BANDERA DE EXTERIOR.

5,500.00 TALLERES UNIDOS 780453-9283 Productos de Metal

27/09/2012 POR COMPRA DE CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS BODEGAS UBICADAS EN LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO DE LA DGCT.


05/10/2012 POR COMPRA DE UNA LLAVE PARA EL APARTADO POSTAL DE LA DGCT.

50.00 EL CORREO DE GUATEMALA S.A.

283 Productos de Metal






17/10/2012 POR COMPRA DE TORNILLOS Y GRAPA CORRUGADA PARA USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.


01/11/2012 POR COMPRA DE MARCO DE METAL PARA BATERIA Y TERMINAL PARA VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.

45.00 LUBRICANTES VERAPAZ 7846674-1283 Productos de Metal

15/11/2012 POR COMPRA DE CHORROS DE 1/2" PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.


15/11/2012 POR COMPRA DE TORNILLO ESTUFA DE 1/4" X1 1/4" PARA LA REPARACION DE UNA BANCA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.


03/12/2012 POR COMPRA DE CARRILERAS Y JALADORES DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS DE LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

1,192.75 FERRETERIA LA ERMITA 98447-7283 Productos de Metal

26/06/2012 COMPRA DE GRADAS DE METAL PARA SER INSTALADAS EN EL AREA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA DGCT.PARTE DE LA ENTRADA.

3,168.95 ESTRUCTURA METALICA LA MEJOR

2226520-1284 Estructuras metálicas acabadas

25/07/2012 POR COMPRA DE ESTRUCTURA DE METAL CONSISTENTE EN. GRADAS DE METAL PARA SER INSTALADAS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DGCT. ´PARTE INTERIOR.

3,168.95 ESTRUCTURAS METALICAS LA MEJOR


25/07/2012 POR COMPRA DE PASAMANOS DE METAL PARA EL AREA DE PARQUEOS Y 3 FIJADORES PARA ANAQUELES UBICADOS EN EL ARCHIVO DE LA DGCT.

2,522.85 ESTRUCTURAS METALICAS LA MEJOR


21/03/2012 COMPRA DE ARCO PARA SIERRA METALICA PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.


7463701-0286 Herramientas Menores

27/03/2012 COMPRA DE UN KIT DE HERRAMIENTAS CONSISTENTE EN TESTER, PONCHADORA Y CORTA CABLES PARA INFORMÁTICA DE LA DGCT.

890.00 OFIEQUIPOS 540145-3286 Herramientas Menores






12/06/2012 COMPRA DE UN MARTILLO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.

94.55 FERRETERIA EL GLOBO 321508-8286 Herramientas Menores

17/10/2012 COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS SECCIONES DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE LA DGCT.

300.00 FERRETERIA LA ERMITA 98447-7286 Herramientas Menores

01/11/2012 COMPRA DE MACHETES, RASTRILLO Y CARRETILLA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EXTERIORES DE LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO DE LA DGCT.

563.00 CONTROLCOM 2529003-7286 Herramientas Menores

21/03/2012 COMPRA DE CHAPAS DE GAVETA DE ESCRITORIO PARA EL USO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

1,140.00 DISTRIBUIDORA TÉCNICA FERRETERA

7463701-0289 Otros Productos Metalicos

01/02/2012 COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ADMINISTRATIVO. SECCION DE VEHÍCULOS Y JEFATURA.

1,058.00 C.T.O 710706-4291 Utiles de Oficina

02/02/2012 COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA USO EN LA DGCT.

250.00 C.T.O. 710706-4291 Utiles de Oficina

17/02/2012 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO DE DE LA DGCT.

7,578.84 SETA 2208992-6291 Utiles de Oficina

23/02/2012 COMPRA DE SELLOS DE HULE (SOLO LA GOMA) PARA LAS JEFATURAS.

152.00 C.T.O 710706-4291 Utiles de Oficina

02/03/2012 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO EN LOS DEPTOS DE LA DGCT.

950.00 SETA 2208992-6291 Utiles de Oficina

09/03/2012 COMPRA DE SELLO DE HULE PARA EMPLEADOS DE LA DGCT.







19/03/2012 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAEMNTOS (DVS Y CD PARA LOS INFORMES)


27/03/2012 COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA EL PERSONAL DE LA DGCT.


27/03/2012 COMPRA DE CINTAS PARA LA IMPRESORA EPSSON UBICADA EN LA SECCION DE INVENTARIOS DE LA DGCT.


20/04/2012 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT.

2,976.00 SETA 2208992-6291 Utiles de Oficina

02/05/2012 COMPRA DE MOUNTHIN TAPE PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE INVENTARIOS Y DEPARTAMENTO DE FILATELIA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS.

291.00 PAPELERIA ARRIOLA 3823142-5291 Utiles de Oficina

11/05/2012 COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTION DE LA DGCT.


15/05/2012 POR COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA USO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT. Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA DGCT.

1,170.00 C.T.O- 710706-4291 Utiles de Oficina

01/06/2012 POR COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA SER UTILIZADO POR INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.


25/06/2012 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGCT. COMO LAPICEROS, LAPICES, ENGRAPADORAS DE PARED, PERFORADOR, POST-IT,MARCADORES,CORRECTORES,CLIPS,

6,111.51 EL LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA

3739191-7291 Utiles de Oficina

29/06/2012 POR COMPRA DE FOLIADORAS PARA EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.







02/07/2012 POR COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DGCT.


03/07/2012 POR COMPRA DE CD Y DVS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.

1,370.00 EL LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA


06/07/2012 POR COMPRA DE SELLOS DE HULE PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.


20/07/2012 POR COMPRA DE SELLO DE HULE PARA EL DEPTO. DE PLANIFICACION Y METODOS.


06/08/2012 COMPRA DE SELLO DE HULE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.


06/08/2012 POR COMPRA DE SELLOS DE HULE CON APARATO PARA LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y METODOS DE LA DGCT.


06/08/2012 POR COMPRA DE SELLOS DE HULE CON APARATO Y SOLO GOMA PARA SER UTILILZADOS EN LOS DEPTOS. DE INSPECCION OPERATIVA Y FINANCIERO DE LA DGCT.


16/08/2012 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA, INVENTARIOS, COMPRAS E INSPECCION DE LA DGCT.


22/08/2012 COMPRA DE SELLO DE HULE CON APARATO PARA SER UTILIZADO POR LA ASISTENTE DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.


02/09/2012 POR COMPRA DE GRAPAS INDUSTRIALES PARA USO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.

147.90 PAPELERIA ARRIOLA S.A. 3823142-5291 Utiles de Oficina






04/09/2012 POR COMPRA DE SELLOS DE HULE CON APARATO. PARA INSPECTORES DEL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT. ( 05 SELLOS)


10/09/2012 POR COMPRA DE CAJAS DE GRAPA ESPECIAL PARA ENGRAPADORA DE PARED.

246.00 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA

291 Utiles de Oficina

27/09/2012 POR COMPRA DE SELLOS DE HULE CON APARATO PARA LOS INSPECTORES POSTALES DE LA DGCT.


27/09/2012 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT.

5,753.14 PAPELERIA ARRIOLA 3823142-5291 Utiles de Oficina

28/09/2012 POR COMPRA DE SELLOS DE HULE CON APARATO PARA LAS SECCIONES DE VEHICULO, SECRETARIA Y FINANCIERO E INVENTRIOS DE LA DGCT. CON APARATO.

920.00 CENTRO TIPOGRAFICO Y OFFSET


23/10/2012 COMPRA DE SELLO DE HULE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. AUDITORIA INTERNA.

140.00 CENTRO TIOGRAFICO Y OFFSET


11/12/2012 COMPRA DE 03 SACAPUNTAS ELECTRICOS Y UNA ENGRAPADORA INSUSTRIAL.


11/12/2012 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DGCT. CUCHILLA,BOLIGRAFO,GOMA,TAPE-EMPAQUE,TAPE MAGICO, MOUTING TAPE, TAPE DOBLE STICK,MARCADORES,GRAPAS,


15/02/2012 COMPRA DE DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES, DESTAPA DESAGUES Y JABON GEL/ALCOHOL. PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y PERSONAL DE LA DGCT.

1,440.00 UNISER 468130-4292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

15/02/2012 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: DETERGENTE, DESINFECTANTE, JABON BOLA, PASTILLAS DESINFECTANTES, DESODORANTES ANBIENTALES, BASES DE MOPAS, CEPILLOS ETC.

7,018.00 FADISAL 7488270-8292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios






24/02/2012 COMPRA DE REPUESTOS DE DESODORANTES AMBIENTALES AIR WICK PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA D.G.C.T.

900.00 DISTRIBUIDORA CHAY 7629225-8292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

01/03/2012 POR COMPRA DE CARPET BONET PARA LAS PULIDORAS PARA PISOS DE LA DGCT.

1,590.00 JR IMPORTACIONES 3660790-8292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

02/04/2012 POR COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO (ESPUMA, AIRE Y LIMPIADOR)

930.00 OFIEQUIPOS 540145-3292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

20/04/2012 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO E HIGIENE DEL EDIFICIO DE LA DGCT.


20/04/2012 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

1,750.00 UNISER 4681304292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

20/04/2012 POR COMPRA DE DESODORANTE PARA LOS DISPENSADORES AUTOMATICOS DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT

1,351.89 CHAY S 76292258292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

26/06/2012 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA: HALADORES DE AGUA, SACUDIDOR PARA TECHOS Y GUSANO SACUDIDOR.

829.94 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA S.A.

777372-2292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

16/07/2012 COMPRA DE UTILES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DGCT.


25/07/2012 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMEINTO DE AREAS: CONTAMINADAS (BAÑOS Y BANQUETAS DE EXTERIOR)

3,750.00 UNISER 468133-4292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

16/08/2012 COMPRA DE JABON EN ESPUMA PARA DISPENSADORES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

1,715.55 DISTRIBUIDORA CHAY´S 76292258292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios






26/09/2012 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DGCT.


05/10/2012 COMPRA DE JABON QUITA MANCHAS PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE BANDERAS DE LA DGCT.

62.10 DESPENSA FAMILIAR 737810-6292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

22/10/2012 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS HIGIENICOS PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA DGCT. DESINFECTANTE-BACTERICIDA-FUNGICIDA-GERMICIDA, Y DESINFECTANTE-AMBIENTAL

4,320.00 UNISER, LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS.

292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

01/11/2012 POR COMPRA DE AROMATIZANTE PARA VEHÍCULOS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA DGCT.


1653887-0292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

16/11/2012 POR COMPRA DE CAJA DE JABON EN BOLA PARA LAVADO DE TRAPEADORES. Y ESPONJA VERDE 3M. PARA LABORES DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.

446.00 FADISAL 7488270-8292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

22/11/2012 POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DGCT. JABONES: EN POLVO, LIQUIDO, EN ESPUMA. LIMPIADOR AJAX,

9,611.55 DISTRIBUIDORA CHAY´S 7629225-8292 Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios

07/12/2012 COMPRA DE 04 PERCOLADORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DGCT. EN LAS AREAS DE ESTACION DE CAFÉ Y AREA DE COMEDOR.

3,638.00 LA INCREIBLE ABM 979514-6296 Útiles de cocina y comedor

05/03/2012 COMPRA DE BOMBILLO EN REPARACION DE VEHICULO 525BNB.

10.00 DACAR 7719619-8297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

05/03/2012 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN CONEXIÓN DE RED.

86.20 ANTILLON 338942-1297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

20/03/2012 COMPRA DE BATERIA DE 9V. PARA EL MICROFONO DE LA DGCT.

37.70 QUICK FHOTO 487302-5297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos






21/03/2012 COMPRA DE BOMBILLO PARA EL VEHICULO PANEL DE LA DGCT.

6.00 AYPSA297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

27/03/2012 COMPRA DE CONECTORE RJ45 625.00 OFIEQUIPOS 540145-3297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

27/03/2012 COMPRA DE CANDELAS CONVENCIONALES PARA EL VEHICULO PLACAS O-099BGP.

68.00 AYPSA 540145-3297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

27/03/2012 COMPRA DE JUEGO DE CANDELAS DE ENCENDIDO PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO MITSUBISHI

660.00 DACAR 7719619-8297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

27/03/2012 COMPRA DE CABLE UTP PARA USO EN INFORMÁTICA

1,580.00 OFIEQUIPOS 540145-3297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

27/03/2012 COMPRA DE CANDELAS CONVENCIONALES PARA EL VEHICULO PANEL PLACAS O-694BBB

68.00 AYPSA 540145-3297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

02/04/2012 COMPRA DE UNIONES PARA CABLES RJ45 332.20 OFIEQUIPOS 540145-3297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

09/04/2012 COMPRA DE BATERIAS PARA 05 RADIOS MOTOROLA. PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE MANTENIMIENTO.

1,125.00 COMUDISA297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

10/04/2012 COMPRA DE CARGADOR PARA SER UTILIZADO EN LA LABTOP UBICADA EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT.

790.00 OFIEQUIPOS 540145-3297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

20/04/2012 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DGCT. BOMBILLOS, SOCKETS, ALAMBRE, FLIPONES, REGLETAS ETC.

3,965.44 ARCEYUS HERMANOS S.A. 332445297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos






02/05/2012 COMPRA DE DOS FUSIBLES DE 250 VOLTIOS 100 AMPERIOS PARA SER USADO EN LA SECCION DE CARPINTERIA DE LA DGCT.

283.86 ARCEYUZ HERMANDOS S.A.

332445297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

02/05/2012 COMPRA DE CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP CON SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN OPERATIVA.

616.00 EASY SHOP297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

02/05/2012 COMPRA DE UN BOMBILLO PARA VEHICULO PARA EL VEHICULO PLACA O-968BBD

42.00 MOUATO297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

01/06/2012 COMPRA DE BATERIA PARA EL TELEFONO CELULAR 530666875 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION OPERATIVA.

150.00 SERVISCELL297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

01/06/2012 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH.


7719619-8297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

11/06/2012 COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 78 AM. PARA EL VEHICULO PLACAS P-0581BVK.



18/06/2012 COMPRA DE ADAPTADOR INALAMBRICO DE RED PARA COMPUTADORA EN INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.

250.00 OFIEQUIPOS297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

22/06/2012 COMPRA DE ELECTRICOS PARA LA BODEGA DE LA ZONA 6.

23.00 FERREDESA297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

25/06/2012 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL VEHICULO O-432BBH.



25/06/2012 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MANTEMNIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

4,392.25 ARCEYUS, HERMANOS S.A.







28/06/2012 COMPRA DE BATERIAS AA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISPENSADORES AUTOMATICOS DE AMBIENTAL UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.

300.00 FADISAL297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

28/06/2012 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO O-360BBH.



06/07/2012 COMPRA DE 02 CABLES DE IMPRESORA USB DE 36 PIES CADA UNO PARA LA REUBICACION EN RED DE LA IMPRESORA UBICADA EN LA SECRETARIA GRAL DE LA DGCT.

860.00 COCODRILOS CABLES Y ACCESORIOS


06/07/2012 COMPRA DE LAMPARA COMPLETA DE SOBREPONER DE 4X40 PARA SER INSTALADA EN EL DEPTO. FINANCIERO. DE LA DGCT.

963.11 ARCEYUS HERMANOS S.A. 332445-5297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

12/07/2012 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.



19/07/2012 POR COMPRA DE REGLETA ELECTRICA PARA FINANCIERO DE LA DGCT.

33.70 ANTILLON297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

20/07/2012 POR COMPRA DE BATERIA DE CONTROL DEL VEHICULO PLACAS P-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.

30.00 ELECTROESTAR297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

16/08/2012 POR COMPRA DE BOMBILLOS FLUORESCENTES PARA SER INSTALADOS EN EL ARCO DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

4,992.00 ARCEYUS, HERMANOS S.A.


04/09/2012 POR COMPRA DE BATERIAS AA CON SU CARGADOR RECARGABLES PARA USO EN LAS CAMARAS DE LOS INSPECTORES POSTALES DE LA DGCT.

1,150.00 BATERIAS ETCETERA 472543-3297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

04/09/2012 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCKETS Y BOMBILLOS PARA SER INSTALADOS EN LOS BALCONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.







27/09/2012 POR COMPRA DE REFLECTORES DE 100W PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.


27/09/2012 POR COMPRA DE 02 TIMBRES ELECTRICOS CON MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN LAS BODEGAS UBICADAS EN LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO DE LA DGCT.


01/10/2012 POR COMPRA DE 02 BATERIAS PARA VEHÍCULOS PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS: O-360BBH Y O-694BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.

1,530.00 PRODUCTOS Y SERVICIO B Y M.


12/10/2012 POR COMPRA DE BOMBILLOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT.

32.00 SERVICENTRO CACERES 840614-6297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

12/10/2012 POR COMPRA DE CANDELAS DE IGNICION Y ELECTRICOS PARA EL VEHICULO O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT..

1,160.00 SERVICENTRO CACERES 840614-6297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

08/11/2012 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL VEHICULO O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.



09/11/2012 POR COMPRA DE BOMBILLO H4 PARA EL VEHICULO PLACAS O-968BBD PROPIEDAD DE LA DGCT.

25.00 LUBRICANTES VERAPAZ 7846674-1297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

20/11/2012 POR COMPRA DE 01 UNIDAD DE PULSADOR PARA EL TIMBRE DE LAS BODEGAS DE LA ZONA 6 DE LA DGCT.


23/11/2012297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

23/11/2012 POR COMPRA DE 02 UNIDAD DE CABLES PARA LOS APARATOS DE TELEFONOS UBICADOS EN LOS DEPTOS. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIERO DE LA DGCT.

134.00 RADIO SHACK297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos






10/12/2012 POR COMPRA DE REFLECTORES PARA SER INSTALADOS EN LOS DISTINTOS AMBIENTES DEL EDIFICIO DE LA DGCT.


14/12/2012 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO DE LA DGCT. COMO BOMBILLOS GLOBO, CABLE PARALELO, CABLE THNN, TIMBRE

4,971.09 ARCEYUS HERMANOS S.A. 33244-5297 Utiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

01/02/2012 POR REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH


671460-9298 Accesorios y Repuestos en General

24/02/2012 POR COMPRA DE UNA LLAVE PARA LAVAMANOS DEL BAÑO SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.



05/03/2012 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB DE LA DGCT.

44.00 DACAR 7719619-8298 Accesorios y Repuestos en General

09/03/2012 COMPRA DE UNA LLAVE PARA LAVA MANOS DEL BAÑO PRIMER NIVEL DE CABALLEROS.

42.34 EL GLOBO, S.A. 73644-9298 Accesorios y Repuestos en General

14/03/2012 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH DE LA DGCT.

360.00 TALLERES LA UNION 660836-1298 Accesorios y Repuestos en General

21/03/2012 COMPRA DE LLAVES DE NIGITORIO PARA USO EN LOS BAÑOS DE CABALLEROS DE LA DGCT.



21/03/2012 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO O-694BBB DE LA DGCT.

138.00 AYPSA 7542380-4298 Accesorios y Repuestos en General

27/03/2012 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH DE LA DGCT.

2,169.00 DACAR 7719619-8298 Accesorios y Repuestos en General






27/03/2012 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO O-694BBB DE LA DGCT.


27/03/2012 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-099BBB DE LA DGCT.


02/04/2012 COMPRA DEL KIT DE LA IMPREDORA HP1545X UBICADA EN EL DEPTO. DE ADMINISTRATIVO

2,400.00 HARDSYS 1275452-8298 Accesorios y Repuestos en General

10/04/2012 COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.


10/04/2012 COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.


12/04/2012 POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA FOTOCOPIADORA MINOLTA UBICADA EN EL DEPTO. DE FINANCIERO DE LA DGCT.

407.00 PRINTER 486346-1298 Accesorios y Repuestos en General

17/04/2012 POR COMPRA DE ACCESORIO PARA CPU UBICADO EN EL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.

325.00 HARDYS 1275452-8298 Accesorios y Repuestos en General

25/05/2012 Compra de repuesto para vehiculo placas O-694BBB. Propiedad de la DGCT

225.00 LEXMAX 42770661298 Accesorios y Repuestos en General

25/05/2012 Compra de Cinturones de seguridad para el vehiculo O-694BBB. Propiedad de la Dgct.

800.00 LEMAX 427706661298 Accesorios y Repuestos en General

01/06/2012 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.


298 Accesorios y Repuestos en General






01/06/2012 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACAS O-360BBH

5,046.00 CENTRO DE SERVICIOS DACAR


06/06/2012 COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑOS DE LA DGCT.



11/06/2012 COMPRA DE PLUMILLAS PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA DGCT.

980.00 PRODUCTOS Y SERVICIOS BY M


11/06/2012 COMPRA DE REPUESTO DE DISCO DURO PARA LA COMPUTADORA UBICADA EN AUDITORIA INTERNA DE LA DGCT.

495.00 SERVICOMP298 Accesorios y Repuestos en General

11/06/2012 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO O-698BBD

800.00 AUTOLLANTAS MILLENIUM


14/06/2012 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-432 BBH.



14/06/2012 COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACAS O-360BBH



15/06/2012 COMPRA DE LLAVE DE DUCHA PARA EMPOTRAR DE 1/2" PARA BAÑOS EN LA DGCT.



28/06/2012 COMPRA DE TECLADO PARA LA COMPUTADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE INSPECCION OPERATIVA DE LA DGCT.

600.00 DISTRIBUIDORA MISS EUGENIA


28/06/2012 COMPRA DE PERILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO O-432BBH.

79.90 F.P.K.298 Accesorios y Repuestos en General






12/07/2012 POR COMPRA DE KIT DE LLAVE-VARILLA Y FLOTADOR PARA DEPOSITO DE AGUA DE LA DGCT.



12/07/2012 POR REPUESTOS COMPRADOS AL VEHICULO PLACAS P-525BNB PROPIEDAD DE LA DGCT.



01/08/2012 POR COMPRA DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.

4,487.00 LEXMAR S.A. 4277066-1298 Accesorios y Repuestos en General

01/08/2012 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS O-432BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.

6,331.60 AYPSA 7542380-4298 Accesorios y Repuestos en General

01/08/2012 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS REPARACIONES DEL VEHICULO PLACAS O-099BGP PROPIEDAD DE LA DGCT.

4,407.20 AYPSA298 Accesorios y Repuestos en General

01/08/2012 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-525BNB, PROPIEDAD DE LA DGCT.

6,989.00 SAILING298 Accesorios y Repuestos en General

06/08/2012 COMPRA DE MOUSES PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DGCT. UBICADOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS. DE LA DGCT.

540.00 OFIEQUIPOS 540145-3298 Accesorios y Repuestos en General

22/08/2012 POR COMPRA DE MARIPOSA DE PARAL DE POSICIONES DE LA PULIDORA PARA PISOS UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

425.00 JR. IMPORTACIONES 3660790-8298 Accesorios y Repuestos en General

24/08/2012 POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA SER INSTALADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN EL DEPTO. DE INTERNACIONAL.

485.00 SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.


04/09/2012 POR COMPRA DE MOUSE Y UN TECLADO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN LA DIRECCION DE LA DGCT.







07/09/2012 POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO RECARGABLE PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO.UBICADO EN EL DESPACHO DE LA SUB-DIRECCION DE LA DGCT.


07/09/2012 POR COMPRA DE TECLADO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN EL DESPACHO DE SUB DIRECCION DE LA DGCT.

445.00 SETA298 Accesorios y Repuestos en General

12/09/2012 POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN EL DEPTO. DE ASESORIA JURIDICA DE LA DGCT.

485.00 SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.


17/09/2012 POR SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON NUMERO DE PLACAS O-698BBB PROPIEDAD DE LA DGCT.

680.00 SERVICENTRO CACERES 840614-6298 Accesorios y Repuestos en General

18/09/2012 POR COMPRA DE MEMORIA USB PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE LA DGCT.

115.00 IT CONSULTANTS #2298 Accesorios y Repuestos en General

12/10/2012 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS 0-968BBD. PROPIEDAD DE LA DGCT

4,608.00 SERVICENTRO CACERES 840614-6298 Accesorios y Repuestos en General

17/10/2012 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO O-432BBH, PROPIEDAD DE LA DGCT.

1,775.00 SERVICENTRO CACERES 840614-6298 Accesorios y Repuestos en General

18/10/2012 POR COMPRA DE ACCESS POINT. PARA LA RED INFORMÁTICA DE LA DGCT.

689.00 INTELAF, S.A298 Accesorios y Repuestos en General

22/10/2012 POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DEL DEPTO. DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.

1,300.00 SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.


01/11/2012 POR COMPRA DE KIT ENGRANAJES PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA UBICADA EN EL DEPTO. DE INSPECCION OPERATIVA

775.00 HARDSYS 1275452-8298 Accesorios y Repuestos en General






08/11/2012 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-360BBH PROPIEDAD DE LA DGCT.

1,405.00 CENTRO DE SERVICIOS DACAR


15/11/2012 POR COMPRA DE 02 UNIDADES DE ACCESS POINT PARA SER INSTALADOS EN LA RED Informática DE LA DGCT.

522.00 INTELAF S.A.298 Accesorios y Repuestos en General

16/11/2012 POR COMPRA DE LLAVE SECILLAS PARA LAVA-MANOS DE LOS BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGCT.

160.00 FERRETERIAS EL TEJAR 452021-1298 Accesorios y Repuestos en General

03/12/2012 POR COMPRA DE KIT DE ENGRANAJES DE IMPUILSION PRINCIPAL DE LA IMPRESORA HP UBICADA EN EL DEPTO. DE FILATELIA.

775.00 HARDSYS 1275452-8298 Accesorios y Repuestos en General

03/12/2012 POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO, PARA 01 EQUIPO DE COMPUTO UBICADO EN EL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGCT.

780.00 PUNTO DIGITAL, 5571119-7298 Accesorios y Repuestos en General

24/02/2012 COMPRA DE FELPAS LISAS PARA PARED Y GRUESAS PARA ESMALTE.

450.00 CENTRAL DE COLORES, S.A.

2232758-4299 Otros Materiales y Suministros

09/03/2012 COMPRA DE BROCHAS PARA PINTAR EL AREA DEL PARQUEO DE LA DGCT.



14/03/2012 COMPRA DE LIJA PARA BANDA NUMEROS 60, 80, Y 100 PARA USO EN LA SECCION DE LA CARPINTERIA. DE LA DGCT.

285.00 CONTROLCOM S.A. 252900-7299 Otros Materiales y Suministros

21/03/2012 COMPRA DE LIJA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO O-694BBB DE LA DGCT.

4.25 AYPSA 7542380-4299 Otros Materiales y Suministros

27/03/2012 POR COMPRA DE LIJA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO O- 698BBB DE LA DGCT.







27/03/2012 COMPRA DE LIJA UTILIZADA EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-099BBB DE LA DGCT


09/04/2012 COMPRA DE CINTA TAPAGOTERAS PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA DGCT. UBICADAS EN LA ZONA 6 BARRIO SAN ANTONIO.



20/06/2012 COMPRA DE LIJAS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE CARPINTERIA ZONA 6 DE LA DGCT.

121.20 FERRETERIA LA ERMITA 98447-7299 Otros Materiales y Suministros

22/06/2012 COMPRA DE BROCHAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO.

115.95 CENTRAL DE COLORES 2232758-4299 Otros Materiales y Suministros

27/06/2012 COMPRA DE CHAPA ELECTRICA PARA EL VEHICULO O-360BBH.



06/08/2012 COMPRA DE BANDA Y TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN SECCION CARPINTERIA EN LA ELABORACION DE PROYECTOS DE LA DGCT.

177.60 FERRETERIA LA ERMITA 98447-7299 Otros Materiales y Suministros

22/11/2012 COMPRA DE SILLAS CON RODOS TIPO PRESIDENCIAL DE ALTA RESISTENCIA, PARA SER UTILIZADAS EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DGCT.

17,970.00 OFIEQUIPOS 540145-3322 Mobiliario y Equipo de Oficina

28/06/2012 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN EL EDIFICIO DE LA DGCT.

38,899.69 GM SEGURIDAD 6494181-7324 Equipo Educacional, Cultural y Recreativo.

22/10/2012 COMPRA DE PROYECTOR CON PANTALLA COLGANTE DE PARED. PARA SER UTILIZADA EN LA SALA DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA DGCT. PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN

14,773.00 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION, S.A.

5837526-0324 Equipo Educacional, Cultural y Recreativo.

25/06/2012 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CONSISTENTE EN: 01 COMPUTADORA i MAC, 4 COMPUTADORAS DELL PARA ESCRITORIO, 5 UPS, DISCOS DUROS.

49,022.00 SERVICOMP 3739191-7328 Equipo de Cómputo






22/10/2012 POR COMPRA DE 06 EQUIPOS DE COMPUTO, TIPO LAP TOP, PARA SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DGCT. EN LOS DISTINTOS DEPTOS. Y SECCIONES DE LA DGCT. EN LAS LABORES OFICIALES.

45,720.00 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION S.A.

5837526-0328 Equipo de Cómputo

22/10/2012 POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INSPECCION POSTAL DE LA DGCT.

1,550.00 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.

3739191-7328 Equipo de Cómputo

25/06/2012 COMPRA DE 02 BARRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE CARPINTERIA Y MANTENIMIENTO DE LA DGCT.

2,500.00 CONTROLCOM, S.A. 2529003-7329 Otras Maquinarias y Equipos

25/06/2012 COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER UBICADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGCT.

7,500.00 CONFORT LIFE 4831204-5329 Otras Maquinarias y Equipos

22/11/2012 COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DGCT.

6,500.00 AIRES DEL SUR S.A. 6825090-8329 Otras Maquinarias y Equipos

07/12/2012 COMPRA DE 05 MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA DGCT. EN LAS AREAS DE COMEDOR, PARQUEO Y GUARDIANIA, AEROPUERTO.

3,188.00 LA INCREIBLE ABM 979514-6329 Otras Maquinarias y Equipos

14/12/2012 COMPRA DE ESCALERA MULTIUSOS DIFERENTES POSICIONES PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGCT.

2,640.00 CONTROLCOM, S.A. 2529003-7329 Otras Maquinarias y Equipos

TOTAL 1,513,914.18



direccion general de correos y telegrafos seccion de ...€¦ · 13/02/2012 pago de energia...

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