direccion de infraestructura y riego
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
PLAN DE TRABAJO
MODIFICADO N° 02
ENE-DIC. E.F.2020
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONTINUACIÓN Y
CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN DE AMOJAO”
AGOSTO – 2020
ÍNDICE
1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 01
2. FUNDAMENTO DEL PLAN DE TRABAJO 01
3. ANTECEDENTES PARA LA CONCEPCIÓN DEL PLLAN DE TRABAJO 02
4. MARCO LEGAL 04
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 04
5.1 Ubicación 04
5.2 Clima 04
5.3 Recurso hídrico y desarrollo agrícola 04
5.4 Obra hidráulica 04
5.5 Presupuesto aprobado de obra 05
6. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 06
6.1 Objetivo general 06
6.2 Objetivos específicos 06
7. ALCANCE DEL PLAN DE TRABAJO 06
8. IMPLEMETACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 07
9. JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 07
10. CONSIDERACIONES PARA EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO 10
11. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 10
11.1 Identificación de actividades antes del inicio de obra 10
11.2 Identificación de actividades después del inicio de obra 11
11.3 Identificación de actividades posteriores al término de obra 11
11.4 Identificación de actividades posteriores a la recepción de obra 11
11.5 Identificación de recursos para la ejecución del plan 11
11.5.1 Personal 12
11.5.2 Materiales 12
11.5.3 Equipos 12
11.5.4 Económicos 12
12. Cronograma de actividades 12
13. Cronograma valorizado del presupuesto por ejercicios 13
14. Funciones del personal 17
14.1 Organigrama de personal GESEMO 17
14.2 Responsable de la gestión y administración de contrato-Jefe
GESEMO 18
14.3 Profesional en ingeniería administrador de contrato - MONITOR 21
14.4 Profesional Abogado del Equipo de Gesemo 22
14.5 Profesional técnico en administración 23
14.6 Profesional técnico en secretaría 24
14.7 Perfil del personal administrador de contratos-GESEMO 25
15. ANEXOS 26
15.1 Cronograma del Plan de Trabajo 27
15.2 Presupuesto del Plan de Trabajo de GESEMO 28
15.3 Presupuesto consolidado mensual por rubros 29
15.4 Presupuesto mensual de mobiliario 30
15.5 Presupuesto mensual de equipos computacionales 31
15.6 Presupuesto mensual de equipos electrónicos 32
15.7 Presupuesto mensual de útiles 33
15.8 Presupuesto combustibles e insumos 34
15.9 Presupuesto mensual de económicos 35
15.10 Presupuesto mensual de personal 36
15.11 Resolución Directoral N° 042 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE 44
15.12 Resolución Directoral N° 063 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE 53
15.13 Resolución Directoral N° 089 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE 61
15.14 Resolución Directoral N° 090 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE 69
15.15 Resolución Directoral N° 165 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE 77
15.16 Resolución Directoral N° 079 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 85
15.17 Resolución Directoral N° 114 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 97
15.18 Resolución Directoral N° 135 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 105
15.19 Resolución Directoral N° 228-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE 107
15.20 Resolución Directoral N° 235 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 121
15.21 Resolución Directoral N° 254 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 135
15.22 Resolución Directoral N° 293 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 143
15.23 Resolución Directoral N° 305 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 155
15.24 Resolución Directoral N° 306 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 159
15.25 Resolución Directoral N° 307 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 163
15.26 Resolución Directoral N° 353 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 167
15.27 Resolución Directoral N° 357 –2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE 179
15.28 Resolución Directoral N° 105 –2020 – MINAGRI - PEJSIB – DE 192
15.29 Resolución Directoral Nº 009 – 2020 – MINAGRI – PEJSIB – DE 203
15.30 Resolución Directoral Nº 095 – 2020 – MINAGRI – PEJSIB – DE 207
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PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N° 01 PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN
DEL PROYECTO IRRIGACIÓN AMOJAO” E.F 2020 – PERIODO ENERO –DICIEMBRE
2020
1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN El plan de trabajo de gestión, seguimiento y monitoreo de la ejecución de la obra:
“Continuación y culminación del proyecto de irrigación AMOJAO”, ha sido elaborado por
la Dirección de Infraestructura de Riego – DIAR, del Proyecto Especial Jaén San Ignacio y
Bagua - PEJSIB y contiene la información mínima necesaria para que el equipo de Gestión,
Seguimiento y Monitoreo del proyecto, realice con eficiencia y eficacia la Gestión,
Seguimiento y Monitoreo - GESEMO, de las diversas etapas de la ejecución de la obra,
durante la ejecución y después del término de la ejecución de la obra; de modo que se
asegure un adecuado control técnico, legal y económico de la ejecución de la obra, para el
ejecutor y supervisor de obra, en los cuales se aplicarán los criterios de una ejecución
presupuestaria indirecta – EPI.
El plan de trabajo, ha sido elaborado con la finalidad de que el Proyecto Especial Jaén San
Ignacio y Bagua – PEJSIB, como entidad pública, controle y agilice las actividades del
ejecutor y supervisor de las obras, por medio de un equipo de GESEMO de la ejecución de la
obra; fundamentado en la nueva Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su reglamento
el D.S. N° 350 – 2015 – EF, vigentes desde el 09 de enero de 2016; sucintamente, entre
otros, contiene consideraciones para la ejecución del plan de trabajo, las funciones de los
miembros del equipo de ejecución del plan de trabajo, procedimientos de gestión y
administración, la identificación y programación de actividades y recursos.
El PLAN DE TRABAJO, tiene el mismo objetivo y esquema del Plan de Trabajo principal; en
ese contexto se desarrolla y se elevará para su correspondiente aprobación por la dirección
ejecutiva y emita la resolución directoral de aprobación para su ejecución oportuna.
2. FUNDAMENTO DEL PLAN DE TRABAJO
El PEJSIB fue creado en mayo de 1981 para impulsar el desarrollo socioeconómico de su
ámbito de influencia, aprovechando de manera racional los recursos naturales.
Su ámbito comprende las provincias de Jaén, San Ignacio, Cutervo y Chota, en la región
Cajamarca, y todas las provincias de la región Amazonas, abarcando una superficie total de
3´456,505 ha, de las cuales 1´223,199 ha son de aptitud agrícola y el resto de aptitud forestal
y de protección. La población total es 430,520 habitantes, de los cuales el Proyecto
beneficiará a 41,000 familias.
Su objetivo general es promover el desarrollo sostenible de la zona de frontera Perú -
Ecuador, mediante la ejecución de programas y proyectos productivos orientados a conformar
una zona de integración.
En ese contexto se concibió el proyecto de Irrigación Amojao denominado de infraestructura
hidráulica de gran magnitud “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO
IRRIGACIÓN AMOJAO”, ubicado en la región nororiental del país, margen derecha del río
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Utcubamba, provincia de Bagua, región Amazonas, que comprende el riego de 9,815 ha y el
abastecimiento de agua para la población de Bagua.
A la presentación y evaluación del PIP; se asignó el financiamiento correspondiente al
proyecto, para su ejecución, al sector (13) Agricultura, pliego (013) Ministerio de agricultura y
riego, ejecutora (019) Jaén – San Ignacio – Bagua; el monto asignado para el proyecto,
según R.D. Nº 255-2016-MINAGRI-PEJSIB-DE, es de S/. 161’776,335.22 (ciento sesenta y
un millones, setecientos setenta y seis mil, tres cientos treinta y cinco y 22/100 soles), los
cuales se ejecutarán de acuerdo al programa de ejecución de obra y a la programación de
gasto, en el año fiscal 2017 y 2018; para el año fiscal 2017, de acuerdo a los anexos 2 y 3,
del AIR22A6C, páginas 27 y 15, respectivamente, se ha programado S/. 51’499,258.00
(cincuenta y un millones, cuatrocientos noventa y nueve mil, doscientos cincuenta y ocho y
00/100 soles) para la ejecución del proyecto y el saldo para año fiscal 2018; el sistema de
contratación por el tipo de obra y recomendación del proyectista es a precios unitarios.
Los proyectos de gran envergadura, necesitan una especial y exclusiva atención, por ello en
estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, el PEJSIB ha previsto en la
estructura presupuestal, del expediente técnico, la partida (4) Gastos de gestión,
seguimiento y monitoreo por un monto de S/. 1’033,200.00 (un millón, treinta y tres mil, dos
cientos y 00/100 soles); los mismos que se han consumido de acuerdo a las necesidades de
recursos para la GESEMO; en el año 2017 se gastó S/. 413,592.40, en el año 2018 S/.
450,492.60 y hasta el 30 de abril de 2019 S/. 169,115.00. Del plan de trabajo para el ejercicio
fiscal 2019, abril – diciembre de 2019 se ha ejecutado un gasto de S/. 607,964.73
La DIAR; es el área responsable de dirigir y monitorear la ejecución de los proyectos de
infraestructura ejecutados por el PEJSIB; en este caso específico ha previsto la elaboración
del presente PLAN DE TRABAJO para la GESEMO de la ejecución del proyecto
“CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO IRRIGACIÓN AMOJAO”; con la
única finalidad de brindar al equipo de Gestión, Seguimiento y Monitoreo del proyecto, la
identificación, cuantificación, valoración y programación de las actividades y recursos
necesarios para la ejecución del proyecto, así lograr un proyecto exitoso, en todas las etapas
de ejecución, hasta lograr la transferencia física de las obras.
3. ANTECEDENTES PARA LA CONCEPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
Con Resolución Directoral Nº 255 – 2016 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 10.OCT.2016, se
aprobó la actualización del Expediente Técnico del PIP “Continuación y Culminación del
Proyecto de Irrigación Amojao”.
Inicialmente se elaboró un Plan de Trabajo integral, que cubriría la necesidad de administrar los contratos de la obra hasta su culminación, en condiciones normales, es decir, hasta el 16 de abril de 2019; el plan de trabajo involucraba los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, el mismo que fue aprobado con Resolución Directoral Nº 085 – 2017 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 29.MAR.2017, por el monto estipulado en el expediente técnico de S/. 1’033,200.00, para un plazo de ejecución de 638 días calendario.
Con Resolución Directoral Nº 187 – 2017 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 08.AGO.2017,
se aprobó el Plan de Trabajo para el E.F. 2017, con un presupuesto de S/. 413,592.40 y
un plazo de ejecución de 138 días calendario, contados desde el 16.AGO.2017 hasta el
31.DIC.2017.
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Con Resolución Directoral Nº 101 – 2018 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 23.MAY.2018,
se aprobó el Plan de Trabajo para los ejercicios fiscales 2018 – 2019.
Con Resolución Directoral Nº 014 – 2019 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 23.ENE.2019,
se aprobó el Plan de Trabajo para el E.F. 2019, por un monto de S/. 169,115.00.
Con Resolución Directoral Nº 126 – 2019 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 17.MAY.2019, se aprobó el Plan de Trabajo Complementario para el E.F. 2019, por un monto de S/. 302,825.00, para ser ejecutado en un plazo de 123 días calendario.
Con Resolución Directoral Nº 141 – 2019 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 24.MAY.2019, se aprobó el Plan de Trabajo Consolidado para el E.F. 2019, por un monto de S/. 471,940.00.
Con Resolución Directoral N° 223-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE, se aprueba el Plan de Trabajo Reformulado N° 01, para ser ejecutado en un plazo de 243 días calendario (desde el 01.ENE.2019 al 31.AGO.2019), con un importe que asciende a S/. 471,940.00 (Cuatrocientos Setenta y Un Mil Novecientos Cuarenta con 00/100 Soles).
Con Resolución Directoral N° 261-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE, se aprueba el Plan de Trabajo Reformulado N° 02, para ser ejecutado en un plazo de 273 días calendario (desde el 01.ENE.2019 al 31.SET.2019), con un importe que asciende a S/. 632,388.00 (Seiscientos treinta y dos mil trescientos ochenta y ocho con 00/100 Soles).
Con Resolución Directoral Nº 267 – 2019 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 19.SET.2019, se aprobó el Plan de Trabajo Reformulado Nº 03 para el E.F. 2019, por un monto de S/. 1’086,625.00, para ser ejecutado en un plazo de 365 días calendario, desde el 01.ENE.2019 al 31.DIC.2019.
Con Resolución Directoral Nº 009 – 2020 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 13.ENE.2020, se aprobó el Plan de Trabajo 2020, por un monto de S/. 497, 550.00 para ser ejecutado en un plazo de 116 días calendario, desde el 06.ENE.2020 al 30.ABR.2020.
Con Resolución Directoral Nº 095 – 2020 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 25.MAY.2020, se aprobó el Plan de Trabajo Modificado 2020, por un monto de S/. 497, 550.00 para ser ejecutado en un plazo de 239 días calendario, desde el 06.ENE.2020 al 31.AGO.2020.
4. MARCO LEGAL.
Ley No. 30225 - Ley de Contrataciones del Estado peruano.
D.S. No. 350-2015-EF, que aprueba el reglamento de la ley de contrataciones del
Estado peruano.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República.
Ley N° 27093, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley N° 30222, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR.
Ley N° 28611 – Ley General del Ambiente.
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Ley N° 27466 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
Ley N° 26786 – Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.
Ley Nº 28411, Ley general del sistema nacional de presupuesto.
Ley Nº 30518, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017.
Ley Nº 30879, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución Ministerial N° 0617-2016-MINAGRI que aprobó el presupuesto institucional
de apertura de gastos correspondiente al año fiscal 2017, del Pliego 013 Ministerio
Agricultura y Riego.
Resolución Directoral N° 255–2016–MINAGRI–PEJSIB–DE que aprobó el Expediente
Técnico de consolidación del presupuesto total a octubre 2016 del PIP “Continuación y
culminación del proyecto Amojao”.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN.
5.1 Ubicación
Políticamente las obras se ubican en:
Distritos : Bagua, El Parco, La Peca y Copallín
Provincia : Bagua
Departamento : Amazonas
5.2 Clima
La zona donde se ejecutarán las obras, posee un clima ligeramente cálido y seco con
temperaturas medias mensuales que varían entre 20º C y 24º C. La precipitación
pluvial promedio varía entre 950 y 1,200 mm con una humedad relativa que oscila entre
70 y 80 %.
5.3 Recurso hídrico y desarrollo agrícola
El proyecto Amojao considera la utilización de los recursos hídricos disponibles de las
quebradas Amojao (2.0 m3/s), Nicaragua (3,9 m3/s) y la Negra (0,5 m3/s), en un total de
6.4 m3/s, para desarrollar 9,815 ha, de las cuales 5,541 ha son de mejoramiento y 4,274
ha de incorporación a la agricultura bajo riego; Limonyacu (3,852 ha), La Peca (3,020 ha)
y Copallín (2,943 ha).
5.4 Obra hidráulica
El expediente técnico contempla la ejecución de las obras de infraestructura mayor, en
cuatro tramos:
Tramo1: Amojao - Nicaragua, de 4.03 km, comprende, canal de conducción abierto de
1.43 km de longitud, bocatoma Amojao, desarenador Amojao, túnel de
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sección tipo baúl de 2.60 km de longitud, rápida y la entrega a quebrada
Nicaragua.
Tramo 2: Chachas - Limonyacu, comprende una conducción en túnel, sección tipo baúl,
de 834 m de longitud denominado túnel San Isidro.
Tramo 3: Limonyacu - La Peca, de 12.89 km, comprende la captación en la quebrada
Limonyacu, desarenador y un canal de 12.89 km de longitud, hasta el sector
La Peca; y obras de arte: acueducto (5), canoa (23), alcantarilla, puente
vehicular (3), puente peatonal (8), toma lateral (2), aliviadero, entrega pluvial
(10) y cruce de quebrada (4).
Tramo 4: La Peca - Copallín, de 12.04 km de longitud que termina en la quebrada
Chonza, incluye obras de arte: acueducto (2), canoa (13), alcantarilla, puente
vehicular (6), puente peatonal (7), toma lateral (2), cunetas de coronación (13)
y descarga a quebrada.
El resumen general es, que la longitud total del proyecto es de 29.794 kilómetros, de los cuales son 26.360 kilómetros de canal abierto y 3.434 kilómetros de túnel de sección baúl.
5.5 Presupuesto aprobado de obra
El presupuesto total del PIP es de S/. 161’776,335.22 (ciento sesenta y un millones,
setecientos setenta y seis mil, tres cientos treinta y cinco y 22/100 soles) y sólo para la
obra tiene un presupuesto específico de S/. 131’352,829.15 (ciento treinta y un millones
y tres cientos cincuenta y dos mil ocho cientos veintinueve y 15 /100 soles); el mismo
tiene fecha de elaboración octubre de 2016 y tiene la siguiente estructura:
TRAMO I : Canal de conducción Amojao – Nicaragua 28’776,530.78
TRAMO II : Canal de conducción Amojao, Chachas, Limonyacu 9’683,482.42
TRAMO III : Canal de conducción Amojao, Limonyacu, La Peca 32’525,488.19
TRAMO IV: Canal de conducción Amojao, La Peca, Copallín 17’717,264.14
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 350,000.00
COSTO DIRECTO S/. 89’052,765.53
GASTOS GENERALES (15% CD) 13’357,914.83
UTILIDAD (10% CD) 8’905,276.55
SUB TOTAL S/. 111’315,956.91
IGV (18% ST) 20’036,872.24
TOTAL DE OBRA S/. 131’352,829.15
SUPERVISIÓN (7.25% TO) S/. 9’523,080.11
GESTIÓN,SEGUIMIENTO Y MONITOREO S/. 1’033,200.00
CAPACITACIÓN S/. 1’139,618.00
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 2’417,607.96
HABILITACIÓN DE TIERRAS S/. 16’310,000.00
TOTAL PRESUPUESTO PIP S/. 161’776,355.22
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La ejecución presupuestal, de acuerdo al tipo de obra es a precios unitarios y se contrató
la ejecución de obra y supervisión bajo esta modalidad de ejecución en estricta
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, vigentes a la fecha
del plan GESEMO aprobado inicialmente para el periodo inicial de la obra.
6. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 6.1 Objetivo general. -
Es identificar, ordenar, valorar y programar las actividades de la GESEMO de la
ejecución de la obra, interrelacionando el recurso humano, material y financiero,
designando responsables con funciones específicas; para garantizar el cumplimiento de
las metas y objetivos, de la administración del contrato; todo ello dentro del marco de las
leyes peruanas vigentes aplicables; con el fin último de liquidar y transferir el proyecto
exitosamente.
6.2 Objetivos específicos. -
Complementar, sin cercenar algunas de sus partes, el plan de trabajo PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO IRRIGACIÓN AMOJAO AÑO 2017 - 2018”; aprobado con Resolución Directoral Nº 085 – 2017 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 29.MAR.2017; para el periodo enero – diciembre 2020.
Debe constituirse como la herramienta técnica principal, certera, de la gestión y
administración de los contratos necesarios que se deriven para la ejecución de la
obra, hasta su liquidación.
Definir las funciones y responsabilidades, sin ser limitativas, de los profesionales encargados de la gestión y administración de los contratos concernientes a la obra, hasta la liquidación de la misma.
Especificar los procedimientos del desarrollo de las funciones del responsable de la gestión y administración de los contratos concernientes a la obra; así como de los profesionales del equipo GESEMO, en las diferentes etapas de la ejecución de la obra.
Definir el perfil profesional, de los miembros del equipo GESEMO administradores de contratos de obra, para optimizar el cumplimiento de sus funciones, en el desarrollo de la ejecución y liquidación de la obra.
Cuantificar y programar las actividades en el tiempo, concordantes con las funciones
del equipo GESEMO; calculando el costo de cada una de ellas, para definir el tiempo
de ejecución del plan y los recursos humanos, materiales y financieros necesarios.
7. ALCANCE DEL PLAN DE TRABAJO
El presente plan de trabajo es de alcance institucional, y exclusivo, del Proyecto Especial
Jaén, San Ignacio, Bagua – PEJSIB, el mismo que será específicamente ejecutado por el
equipo de profesionales que desarrollarán la GESEMO y la administración de contratos de la
obra “Continuación y culminación del proyecto de irrigación AMOJAO” y la fecha de
inicio de su implementación será al siguiente día su aprobación con resolución DE.
~ 7 ~
8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
La implementación del plan de trabajo de GESEMO de la ejecución de la obra:
“Continuación y culminación del proyecto de irrigación AMOJAO”, es responsabilidad
absoluta de la Entidad púbica, Proyecto Especial Jaén, San Ignacio, Bagua – PEJSIB;
específicamente de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego - DIAR, Dirección de
Programación, Presupuesto y Seguimiento – DOPPS, Dirección de la Oficina de
Administración – DOA y Dirección de la Oficina de Asesoría Jurídica – DOAJ.
9. JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajo planteado, el plazo tiene que estar acorde con el programa de ejecución de
obra vigente y en concordancia con la disponibilidad presupuestal. El plazo calculado para el
Plan de Trabajo Modificado N° 01 es de 361 días calendario, el mismo que iniciaría el
06.ENE.2020 y terminaría el 31.DIC.2020, en el que se involucra las actividades que se
presenten en ejecución de obra hasta su culminación.
El sustento legal se encuentra estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado – RLCE, en su artículo Nº 140, que expresamente enuncia: “En virtud de la ampliación
otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato
principal”; por tanto la Entidad tiene la facultad de ampliar el plazo de contratación de los
profesionales del equipo de la GESEMO hasta la finalización de la obra, con la única finalidad
de cumplir el objetivo general del Plan de Trabajo.
El sustento técnico radica en que los proyectos de gran envergadura, necesitan una
especial y exclusiva atención, por ello en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones
del Estado, la DIAR; es el área responsable de dirigir y monitorear la ejecución de los
proyectos de infraestructura ejecutados por el PEJSIB; con la única finalidad de brindar al
equipo de Gestión, Seguimiento y Monitoreo del proyecto, la identificación, cuantificación,
valoración y programación de las actividades y recursos necesarios para la ejecución del
proyecto, por ende de la administración de los contratos, así lograr un proyecto exitoso, en
todas las etapas de ejecución, hasta lograr la transferencia física de las obras.
El sustento del número de días, en concordancia al sustento legal y técnico, el número de
días se calcula para la etapa pendiente de gestión que se refiere a la ejecución de las
actividades y partidas de la obra, hasta su culminación, pero, en este caso específico por
disponibilidad presupuestal sólo se considera el plan de trabajo GESEMO para el periodo 06
de enero al 31 de diciembre de 2020.
El proceso de seguimiento y monitoreo debe definirse hasta el final de la obra; la obra tiene
un plazo de culminación del día 28 de octubre de 2021; por lo que quedaría pendiente
terminar la ejecución de la obra, el proceso de recepción de obra y de liquidación de obra;
para estas actividades pendientes, también se tiene que preparar un plan de trabajo
complementario, debido a que los recursos de gestión son distintos.
A) El plazo para el proceso de ejecución de las actividades y partidas que aún falta ejecutar
de la obra, se calcula desde el 06.ENE.2020, hasta el final del plazo contractual vigente
de obra, es decir, el 28.OCT.2021; acumulando un total de 662 días calendario,
sustentado con las resoluciones de aprobación según el detalle siguiente:
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Con Resolución Directoral N° 042 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó la
solicitud de Ampliación de plazo N°02 por 05 (cinco) días calendarios tramitada por el
Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra “Continuación y
Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual
final de la obra el 21.ABR.2019.
Con Resolución Directoral N° 063 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó la
solicitud de Ampliación de plazo N°03 por 04 (cuatro) días calendarios tramitada por
el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra “Continuación
y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo
contractual final de la obra el 25.ABR.2019.
Con Resolución Directoral N° 089 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó la
solicitud de Ampliación de plazo N°04 por 25 (veinticinco) días calendarios tramitada
por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra
“Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo
plazo contractual final de la obra el 20.MAY.2019.
Con Resolución Directoral N° 090 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó la
solicitud de Ampliación de plazo N°05 por 31 (treintaiún) días calendarios tramitada
por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra
“Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo
plazo contractual final de la obra el 20.JUN.2019.
Con Resolución Directoral N° 165 – 2018 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó la
solicitud de Ampliación de plazo N°06 por 10 (diez) días calendarios tramitada por el
Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra “Continuación y
Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual
final de la obra el 30.JUN.2019.
Con Resolución Directoral N° 079 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó la
solicitud de Ampliación de plazo N° 12 por 126 (ciento veinte seis) días calendarios
tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra
“Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo
plazo contractual final de la obra el 03.NOV.2019.
Con Resolución Directoral N° 114 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó la
solicitud de Ampliación de plazo N° 10, en acto conciliatorio por trato directo, por 43
(cuarenta y tres) días calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua,
responsable de la ejecución de la obra “Continuación y Culminación del Proyecto de
Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 16.DIC.2019.
Con Resolución Directoral N° 128 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE (con Resolución
Directoral N° 135-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE, de fecha 23 de mayo de 2019, corrige
la numeración a N° 128), se aprobó la solicitud de Ampliación de plazo N° 13, por 56
(cincuenta y seis) días calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua,
responsable de la ejecución de la obra “Continuación y Culminación del Proyecto de
Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 10. FEB.2020.
Con Resolución Directoral N° 235 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, de fecha 19 de
agosto de 2019, se aprobó en parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 17,
~ 9 ~
únicamente por 55 (cincuenta y cinco) días calendarios tramitada por el Contratista
Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra “Continuación y
Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual
final de la obra el 05.ABR.2020.
Con Resolución Directoral N° 254 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó en
parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 01, resuelto por arbitraje, por 15 (quince)
días calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la
ejecución de la obra “Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”,
siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 20.ABR.2020.
Con Resolución Directoral N° 293 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó en
parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 19, por 60 (sesenta) días calendarios
tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra
“Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo
plazo contractual final de la obra el 19.JUN.2020.
Con Resolución Directoral N° 305 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó en
parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 11, por 80 (ochenta) días calendarios,
resueltos por la Junta de Resolución de Disputas, tramitada por el Contratista
Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra “Continuación y
Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual
final de la obra el 07.SET.2020.
Con Resolución Directoral N° 306 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó en
parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 12, por 29 (veintinueve) días
calendarios, resueltos por la Junta de Resolución de Disputas, tramitada por el
Contratista Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra “Continuación y
Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual
final de la obra el 06.OCT.2020.
Con Resolución Directoral N° 307 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó en
parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 14, por 16 (dieciséis) días calendarios,
resueltos por la Junta de Resolución de Disputas, tramitada por el Contratista
Consorcio Bagua, responsable de la ejecución de la obra “Continuación y
Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual
final de la obra el 22.OCT.2020.
Con Resolución Directoral N° 353 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó en
parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 20, por 36 (treinta y seis) días
calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la
ejecución de la obra “Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”,
siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 27.NOV.2020.
Con Resolución Directoral N° 357 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó en
parte la solicitud de Ampliación de plazo N° 21, por 81 (ochenta y uno) días
calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable de la
ejecución de la obra “Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”,
siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 16.FEB.2021.
~ 10 ~
Con Resolución Directoral N° 105 – 2020 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó en la
solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo, por 254 (Doscientos cincuenta y
cuatro) días calendarios tramitada por el Contratista Consorcio Bagua, responsable
de la ejecución de la obra “Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación
Amojao”, siendo el nuevo plazo contractual final de la obra el 28.OCT.2021.
Con Resolución Directoral N° 381 – 2019 – MINAGRI - PEJSIB – DE, se aprobó el
Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado N° 15 y la Programación CPM
correspondiente, como consecuencia de la aprobación de la Ampliación de plazo N°
21, por 81 (ochenta y uno) días calendarios, aprobado con Resolución Directoral
N°357-2019-MINAGRI-PEJSIB-DE, de fecha 20.NOV.2019, en relación a la ejecución
de la Obra “Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao”.
10. CONSIDERACIONES PARA EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO
El proceso de la ejecución del plan de trabajo de la administración del contrato de gestión,
seguimiento y monitoreo, establece y considera un conjunto de acciones de los miembros del
equipo de gestión y administración de obra, naturalmente para la elaboración y asegurar el
cumplimiento del presente plan de trabajo, cuyo responsable es el profesional Responsable
de la Gestión y Administración del Contrato - JEFE DE MONITOREO.
11. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO
El director del área usuaria – en este caso la DIAR - designó formalmente al profesional en
ingeniería encargado de elaborar el presente PLAN DE TRABAJO; a quien se le suministró
la documentación pertinente como:
a. El plan de trabajo PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO IRRIGACIÓN AMOJAO AÑO 2017 - 2018”; aprobado con Resolución Directoral Nº 085 – 2017 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 29.MAR.2017.
b. El plan de trabajo PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO IRRIGACIÓN AMOJAO AÑO 2019”; aprobado con Resolución Directoral Nº 267 – 2019 – MINAGRI – PEJSIB – DE, del 19.SET.2019.
c. Resoluciones directorales, de las ampliaciones de plazo, que definen el plazo final de
obra.
d. Consolidado del estado situacional de la obra al mes de febrero de 2020.
De acuerdo a la envergadura de la obra y su expediente técnico, sistema de ejecución
contractual, la buena práctica de control de proyectos y la normativa legal se han definido
las actividades más relevantes durante el proceso de materialización del PIP, en sus tres
etapas marcadas, es decir, antes del inicio de obra, después del inicio de obra y después
del término de la obra.
11.1 Identificación de actividades antes del inicio de obra
1. Concluidas.
~ 11 ~
11.2 Identificación de actividades después del inicio de obra
1. Verificación del staff y equipo ofertado para la ejecución de obra; permanentemente.
2. Verificación del staff y equipo ofertado para la supervisión, permanentemente.
3. Verificación de avances físicos y financieros de obra, actualización de cronogramas de ejecución de obra, permanentemente.
4. Reuniones con contratistas y visitas a obra, permanentemente.
5. Reuniones e informes semanales y/o mensual situacional con la DIAR y DE.
6. Reuniones y atención documentaria a la Junta de Resolución de Disputas.
7. Gestión de atención a disputas por controversias ante la JRD.
8. Gestión de atención a las solicitudes de ampliaciones de plazo.
9. Gestión de atención a la elaboración y aprobación de los expedientes técnicos de las prestaciones adicionales y deductivos de obra.
10. Gestión de revisión, aprobación y pago de valorizaciones de obra: obra principal, mayores metrados de obra principal, prestaciones adicionales, mayores metrados de prestaciones adicionales de obra y mayores gastos generales y costos directos que se derivan de las ampliaciones de plazo por paralizaciones de obra.
11. Gestión de legajo y archivo documentario referido a la ejecución de obra.
12. Gestión de liberación de áreas afectadas por la construcción de la obra, como pases, botaderos, canteras y plataforma.
13. Sustentación de demandas ante la Junta de Resolución de Disputas-JRD en la ciudad de Lima.
11.3 Identificación de actividades posteriores al término de obra
1. Gestión de la recepción de obra.
2. Liquidación de plan de trabajo GESEMO vencido.
3. Liquidación del contrato de supervisión.
11.4 Identificación de actividades posteriores a la recepción de obra
1. Liquidación del contrato de ejecución de obra.
2. Liquidación de plan del presente plan de trabajo.
3. Transferencia física de la obra.
4. Informe final de liquidación, transferencia y cierre de obra.
5. Entrega de legajo documentario con resoluciones a DIAR.
6. Liquidación de plan del presente plan de trabajo.
7. Consolidado de liquidaciones de todos los contratos del PIP “Continuación y
culminación del Proyecto de Irrigación Amojao” y determinación del costo final de
obra.
~ 12 ~
11.5 Identificación de recursos para la ejecución del plan
Para la ejecución del plan de trabajo es necesario contar con recursos humanos,
materiales, equipos y económicos; para ello debemos identificarlos, cuantificarlos y
evaluar su costo, sin extralimitar el presupuesto otorgado para la GESEMO.
11.5.1 Personal
1. Profesional en ingeniería, civil o agrícola, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE
CONTRATOS o GESEMO.
2. Profesional en ingeniería, civil o agrícola, ADMINISTRADOR DE CONTRATO,
DENOMINADO MONITOR 1.
3. Profesional en ingeniería, civil o agrícola, ADMINISTRADOR DE CONTRATO
DENOMINADO, MONITOR 2.
4. Profesional en administración y/o contabilidad.
5. Profesional técnico en secretaría y/o computación
11.5.2 Mobiliario
Referido a todo el mobiliario el cual será utilizado por el equipo de profesionales GESEMO.
11.5.3 Materiales
Referido a todos los útiles de escritorio, de limpieza, implementos de seguridad, combustible e Insumos necesarios y suficientes para el equipo de profesionales GESEMO.
11.5.4 Equipos
Todos los equipos de oficina, de cómputo y equipos electrónicos necesarios para el desempeño de las labores del equipo de profesionales GESEMO.
11.5.5 Económicos
Todos los servicios de terceros como soporte para el cumplimiento de las funciones del equipo de profesionales GESEMO y gastos operativos para desplazamiento a otras locaciones afín de sustentar las controversias durante la obra, entre otros, elaboración de expedientes técnicos de prestaciones adicionales, de deductivos, geotecnia, mantenimiento de vehículos, gastos de los honorarios de los profesionales de la JRD, Tasa administrativa del centro de conflictos-JRD, gastos operativos GESEMO, caja chica, entre otros.
12. Cronograma de actividades.
El cronograma se ha elaborado en el software MS PROJET, cuyo resumen se muestra en el
cuadro siguiente, el programa total donde se muestra, inclusive la ruta crítica, se adjunta en
los anexos del presente plan de trabajo.
Las actividades programadas son, las que se han definido como las más relevantes sujetas a
control, en las cuales se han definido hitos meta, en concordancia a los plazos la normativa
legal como: inicio de plan de trabajo el día 06 de enero 2020 y la culminación del plan de
~ 13 ~
trabajo sería el día 31 de agosto de 2020; plazo que ha sido determinado o restringido por la
disponibilidad presupuestal inicial para el ejercicio fiscal 2020 para el proyecto
“CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN AMOJAO”.
Es imprescindible mencionar que, faltaría asignar recursos para las actividades de
culminación de la ejecución de obra, prevista para el 28 de octubre de 2021 según el plazo de
ejecución vigente aprobado, proceso de recepción de obra y liquidación de contratos. La
programación de las actividades de administración de contratos, seguimiento y monitoreo, en
concordancia con los plazos estipulados en la normatividad aplicable vigente, a la fecha
podría llegar hasta el mes de octubre de 2021, sin considerar el proceso de transferencia
física de la obra física a quien corresponda.
Descripción de actividad Duración Comienzo Fin
PLAN DE TRABAJO GESEMO AMOJAO 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20
INICIO PLAN TRABAJO 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20
FIN DE OBRA 0 días jue28/10/21 jue 28/10/21
ANTES DEL INICIO DE OBRA 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20
concluidas 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20
DESPUÉS DEL INICIO DE OBRA 361 días lun 6/01/20 juv 31/12/20
Gestión de ejecución de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20
Verificación del staff y equipo ofertado. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20
Verificación del staff y equipo ofertado para la supervisión. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20
Verificación de avances de obra. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20
Revisión de valorizaciones de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20
Revisión de expedientes técnicos de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20
Reuniones e informe mensual situacional con la DIAR y DE.
361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20
13. Cronograma valorizado del presupuesto por ejercicio.
El cronograma valorizado se ha hecho por rubros de recursos de obra, en periodos
mensuales, del modo que se deduzca la programación de gasto por periodo del plan
06.ENE.2020 – 31.DIC.2020; acumulando un total para la ejecución del plan de trabajo de
S/.769,554.00 (Setecientos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro con
00/100 soles), de acuerdo al cuadro adjunto:
MES MOBILIARIOEQUIPOS DE
COMPUTACIONALES
EQUIPOS
ELECTRONICOSÚTILES
COMBUSTIBLES
E INSUMOSECONOMICOS PERSONAL
TOTAL
(S/.)
EJERCICIO 2020 5,450.00 20,800.00 1,280.00 17,794.75 73,134.27 468,081.64 183,013.34 769,554.00
ENERO - - - 0.00 - 56,416.00 13,980.00 70,396.00
FEBRERO 5,450.00 10,300.00 1,280.00 3,428.60 6,658.00 25,365.00 780.00 53,261.60
MARZO - 100.00 - 0.00 9,486.86 16,555.80 22,520.00 48,662.66
ABRIL - - - 0.00 3,635.11 5,000.00 12,300.00 20,935.11
MAYO - - - 132.00 0.00 0.00 1,250.00 1,382.00
JUNIO - - - 0.00 2,952.00 0.00 2,173.33 5,125.33
JULIO - - - 0.00 3,035.30 88,098.90 17,533.34 108,667.54
AGOSTO - - - 4,821.65 0.00 16,380.00 9,500.00 30,701.65
SETIEMBRE - - - 1,220.00 8,850.00 37,312.79 13,000.00 60,382.79
OCTUBRE - 10,400.00 - 3,436.20 4,217.00 100,199.34 23,300.00 141,552.54
NOVIEMBRE - - - 3,646.30 6,000.00 87,594.81 23,300.00 120,541.11
DICIEMBRE - - - 1,110.00 28,300.00 35,159.00 43,376.67 107,945.67
769,554.00
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PLAN DE TRABAJO MODIFICADO GESEMO AMOJAO
TOTAL INC. IGV S/.
~ 14 ~
PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL PLAN DE TRABAJO MODIFICADO POR RUBROS
El detalle de los gastos mensuales por los rubros o recursos componentes, del presupuesto a
lo largo del periodo de ejecución del plan de trabajo GESEMO, como el rubro de mobiliario,
equipos computacionales, equipos electrónicos, útiles, combustibles e insumos, económicos y
personal se muestran en los anexos y sus cuadros resúmenes son los siguientes:
PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA MOBILIARIO
INSUMOS
2.6.3.2.1.2 01Archivador de melamina 18mm, con estructura de
metal, con soportes de metal cromado.UND 2.00 1,500.00 3,000.00
2.6.3.2.1.2 02 Escritorio madera 1.50x1.20x1.00 UND 1.00 1,100.00 1,100.00
2.6.3.2.1.2 03 Silla giratoria con malla UND 3.00 450.00 1,350.00
5,450.00TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES
INSUMOS
2.6.3.2.3.1 01 Equipos de Computo UND 4.00 5,200.00 20,800.00
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS
INSUMOS
2.6.3.2.9.4 01 Acumulador de energía Und 2.00 640.00 1,280.00
1,280.00TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
~ 15 ~
PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA ÚTILES
INSUMOS
2.6.8.1.4.2 01 Papel bond tamaño DIN A4 EMPx500 200.00 9.60 1,920.00
2.6.8.1.4.2 02 Tinta de impresión para ploter (cyan, magenta, yellow) UND 8.00 130.00 1,040.00
2.6.8.1.4.2 03 Tinta de impresión para Epson (black, cyan, magenta,yellow) UND 10.00 42.00 420.00
2.6.8.1.4.2 04 Folder manila tamaño DIN A4 EMPx25 10.00 5.25 52.50
2.6.8.1.4.2 05 Sobre manila A4 EMPx50 5.00 9.75 48.75
2.6.8.1.4.2 06 Toner de impresión para KYOCERA (TK-7227) UND 3.00 657.93 1,973.80
2.6.8.1.4.2 07 Toner de impresión para KYOCERA (TK 6117) UND 3.00 272.00 816.00
2.6.8.1.4.2 08 Toner de impresión para HP (85A) UND 6.00 252.00 1,512.00
2.6.8.1.4.2 09 Toner de impresión para HP (26A) UND 4.00 480.00 1,920.00
2.6.8.1.4.2 10 Corrector liquido tipo lapicero UND 3.00 2.50 7.50
2.6.8.1.4.2 11 Lapiz DOCENA 2.00 4.50 9.00
2.6.8.1.4.2 12 Lapiceros punta fina tinta liquida punta fina CAJA 1.00 18.00 18.00
2.6.8.1.4.2 13 Lapiceros punta fina tinta seca punta fina BPS-GP-F-L 0.7 CAJA 2.00 33.60 67.20
2.6.8.1.4.2 14 Lapiceros punta fina tinta seca punta gruesa BP-1RT CAJA 1.00 45.60 45.60
2.6.8.1.4.2 15 Engrapador de metal tipo alicate UND 3.00 75.00 225.00
2.6.8.1.4.2 16 Perforador mediano UND 1.00 38.00 38.00
2.6.8.1.4.2 17 Resaltador CAJA 2.00 25.00 50.00
2.6.8.1.4.2 18 Nota Autoadhesiva x 400 hojas UND 5.00 9.00 45.00
2.6.8.1.4.2 19 Banderitas Autoadhesiva de colores UND 5.00 3.00 15.00
2.6.8.1.4.2 20 Cuaderno espiral cuadriculado 200 hojas, A4x200 hojas UND 3.00 25.00 75.00
2.6.8.1.4.2 21 Cuaderno espiral cuadriculado 200 hojas, A5x200 hojas UND 5.00 6.50 32.50
2.6.8.1.4.2 22 Micas portapapeles x paquete 10 und. PAQUETE 10.00 3.50 35.00
2.6.8.1.4.2 23 Cinta adhesiva grande 1 x 72 YDS UND 3.00 3.00 9.00
2.6.8.1.4.2 24 Tinta para sello Trodat negra, roja y azul UND 5.00 8.00 40.00
2.6.8.1.4.2 25 Separador de plastico juego x 10 PAQUETE 40.00 6.01 240.20
2.6.8.1.4.2 26 Plumones para pizarra rojo, azul y negro CAJA 1.00 35.00 35.00
2.6.8.1.4.2 27 Forro de plástico transparente tamaño oficio x 5m UND 15.00 7.50 112.50
2.6.8.1.4.2 28 Mouse UND 1.00 60.00 60.00
2.6.8.1.4.2 29 Bidón de agua de 20 litros UND 41.00 22.00 902.00
2.6.8.1.4.2 30 Papel Higiénico PAQUETE 4.00 23.00 92.00
2.6.8.1.4.2 31 Papel Toalla x 24 rollos UND 11.00 5.56 61.20
2.6.8.1.4.2 32 Jabón de tocador líquido (400 ml) UND 24.00 6.92 166.00
2.6.8.1.4.2 33 Alcohol etilico (etanol) 90° x 1L UND 10.00 14.80 148.00
2.6.8.1.4.2 34 Gel Antibacterial para manos x 300 ml UND 23.00 15.00 345.00
2.6.8.1.4.2 35 Líquido limpia vidrios en sprite UND 20.00 10.00 200.00
2.6.8.1.4.2 36 Ambientador Sprite UND 2.00 9.00 18.00
2.6.8.1.4.2 37 Caja Chica UND 5.00 1,000.00 5,000.00
17,794.75TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
~ 16 ~
PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA COMBUSTIBLES E INSUMOS
PRESUPUESTO PROGRAMADO RECURSOS ECONÓMICOS
INSUMOS
2.6.8.1.4.3 01 Servicio de mantenimiento de camioneta. SERVICIO 8.00 1,083.00 8,664.00
2.6.8.1.4.3 02 Servicio de Renovación de SOAT y revisión técnica SERVICIO 2.00 245.00 490.00
2.6.8.1.4.3 03Servicio de mantenimiento de equipos de copiado,
impresoras, Ploter, PCs, aire acondicionado, otrosSERVICIO 4.00 500.00 2,000.00
2.6.8.1.4.3 04 Servicio de lavado y engrase de camioneta SERVICIO 6.00 350.00 2,100.00
2.6.8.1.4.3 05 Servicio de garaje SERVICIO 9.00 172.22 1,550.00
2.6.8.1.4.3 06Servicio de Elaboracion de Expediente Técnico de
Adicionales y deductivosSERVICIO 14.80 6,000.00 88,800.00
2.6.8.1.4.3 07 Servicio de Estudios Geotecnicos SERVICIO 2.16 25,966.79 55,966.79
2.6.8.1.4.3 08Servicio especializado de supervisión para elaboración
de expedientes, adicionales, estudios geotécnicos, otrosSERVICIO 1.00 12,000.00 12,000.00
2.6.8.1.4.3 09 Plan OPERMAN SERVICIO 1.00 30,000.00 30,000.00
2.6.8.1.4.3 10 Servicio de abogado para GESEMO SERVICIO 5.03 5,000.00 25,166.66
2.6.8.1.4.3 11 Servicio de terceros para GESEMO SERVICIO 1.00 1,450.00 1,450.00
2.6.8.1.4.3 12Servicio de fotocopiado y escaneo de planos,
documentos, otrosSERVICIO 2.00 500.00 1,000.81
2.6.8.1.4.3 13 Servicio de Publicidad y Difusión SERVICIO 5.00 1,540.00 7,700.00
2.6.8.1.4.3 14Servicio de Gastos Operativos de personal técnico de
GESEMOSERVICIO 1.50 4,000.00 6,000.00
2.6.8.1.4.3 15Gastos operativos GESEMO - DIAR exposición sustentos
disputas en LimaSERVICIO 1.00 4,845.80 4,845.80
2.6.8.1.4.3 16Pago de honorarios de miembros de la JRD, Tasa
administrativa, gastos operativos, otrosSERVICIO 4.00 45,936.90 183,747.58
2.6.8.1.4.3 17 Servicios profesionales de Perito Evaluador SERVICIO 3.34 9,000.00 30,100.00
2.6.8.1.4.3 18 Caja Chica GLOBAL 5.00 1,300.00 6,500.00
468,081.64TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
INSUMOS
2.6.8.1.4.2 01 Combustible Diesel B5. GLN 3,898.69 12.00 46,784.30
2.6.8.1.4.2 02 Repuestos de camioneta UND 9.00 1,509.67 13,587.00
2.6.8.1.4.2 03 Neumáticos para camioneta UND 15.00 666.73 10,000.97
2.6.8.1.4.2 04Implementos de Seguridad,
personal GESEMOGBL 3.00 920.67 2,762.00
73,134.27TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
~ 17 ~
PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA PERSONAL
14. Funciones del personal
14.1 Organigrama de personal GESEMO
Todo el personal miembro del equipo GESEMO, tienen funciones específicas y
exclusivas para el cumplimiento del presente Plan de Trabajo y por ser un componente
de la ejecución del PIP “CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO
IRRIGACIÓN AMOJAO”, por tanto, ejecución de una obra, entonces todos reportan por
intermedio del JEFE DE MONITOREO, a la dirección de infraestructura agraria y riego –
DIAR – PEJSIB.
RESPONSABLE DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
JEFE MONITOREO
INGENIERO MONITOR 1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA
INGENIERO MONITOR 2
ABOGADO
INSUMOS
2.6.8.1.4.3 01 Profesional JEFE monitoreo mes 9.85 7,000.00 68,950.00
2.6.8.1.4.3 02 Ingeniero Monitor 1 mes 6.87 6,000.00 41,200.00
2.6.8.1.4.3 03 Ingeniero Monitor 2 mes 5.93 6,000.00 35,600.00
2.6.8.1.4.3 04 Asistente administrativo mes 10.63 2,500.00 26,583.33
2.6.8.1.4.3 05 Secretaría mes 5.93 1,800.00 10,680.00
183,013.34TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
~ 18 ~
14.2 Responsable de la Gestión y administración de contrato - JEFE GESEMO
El JEFE DE MONITOREO tiene diversas funciones a lo largo de la gestión de los
contratos de obra, en las que involucra actos técnico - administrativos; éstos se
enmarcan en la Ley de contrataciones del Estado y su reglamento, en los términos de
referencia y en las bases del proceso de adjudicación; por lo que el JEFE DE
MONITOREO se encarga de:
A. ANTES DEL INICIO DE LA OBRA Proceso concluido.
B. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
1. De manera general administrar los contratos ligados a la obra, prioritariamente el
contrato de ejecución de obra, el contrato de los servicios de la supervisión de obra
y el tripartito con la Junta de Resolución de Disputas; así como los contratos de
terceros por servicios especializados e inclusive los contratos del personal
GESEMO.
2. Administrar toda la documentación que se va generando durante la ejecución de la
obra; del equipo GESEMO, ejecutor, supervisor y Entidad; generar archivos físicos y
digitales, ordenándolos cronológicamente y por tipo de documentos.
3. Hacer el seguimiento permanente de la ejecución de la obra y supervisión; para la
implementación y cumplimiento de los planes de trabajo, calidad, seguridad,
ambiental, arqueológico y capacitación en concordancia con el expediente técnico,
términos contractuales, la LCE y el RLCE.
4. Atender todo requerimiento, derivado de la DIAR o DE, de consultas generadas por
el ejecutor o supervisor de obras; coordinando con el proyectista y la DOPPS, en
concordancia con el Art. Nº 165 del RLCE.
5. Revisar y brindar opinión eminentemente técnica de las consultas resueltas por la
supervisión y/o proyectista y/o consultor externo, respecto a consultas de diseño
estructural, diseño hidráulico y geotecnia
6. Implementar todas las consideraciones de seguimiento del presente plan de trabajo.
7. Estar permanentemente actualizado con los hechos y desarrollo de las actividades
de la ejecución y supervisión de la obra, los cuales deben estar anotados en
cuaderno de obra; así mismo exigir el uso y manejo adecuado del cuaderno de
obra.
8. Revisar, validar u observar las valorizaciones mensuales de avance contractual,
presentadas por la supervisión o ejecutor de obra; del mismo modo los adicionales
y/o deductivos de obra, ampliaciones de plazo y liquidación de obra, en
concordancia con el apartado 34.4 del Art. Nº 34 de la LCE y el Art. Nº 175 del
RLCE. Toda esta documentación, con la validación u observación se elevará a la
DIAR para su disposición final, sin dejar de hacer el seguimiento correspondiente.
~ 19 ~
9. De ser el caso coordinar, con los responsables de la DIAR, DOPPS y DOA, para la
preparación de los informes respecto a la programación de obra y ejecución del
gasto por año fiscal.
10. Gestionar y monitorear directamente el saneamiento físico legal y hacer el
seguimiento hasta la liberación de las áreas de terreno para la obra, pases, canteras
y/o botaderos; todo ello en coordinación permanente con los contratistas de obra y
de la supervisión.
11. Efectuar el seguimiento de la vigencia de las cartas fianza y pólizas de seguro que,
por diversos conceptos relacionados al cumplimiento contractual hayan presentado
la supervisión y ejecutor de obra; requerirse la renovación oportuna, para el periodo
y montos actualizados de acuerdo a la LCE y el RLCE; sin asumir funciones que le
competen a la supervisión de la obra.
12. Participar, y brindar información, en los procesos de solución de controversias, en
los procesos de conciliación y arbitraje, ante el requerimiento de árbitros o de la
Junta de Resolución de Disputas, elaborando de ser el caso, los informes técnicos
que se requieran, o los términos de referencia para la contratación de servicios
especializados que se requieran en los procesos; de los cuales se obtendrá y
registrará la información final.
13. Participar en las visitas de campo autorizadas por la DIAR o DE, con personal
MINAGRI, GRA, CGR y otras Entidades o autoridades políticas del Estado.
14. Participar en todas las actividades de la Junta de Resolución de Disputas en cada
visita a obra.
15. Brindar información oportuna consolidada, por intermedio de la DIAR, al ser
requerida por los órganos de control regional o nacional o de la Entidad, asesoría
jurídica y dirección ejecutiva.
16. Elaborar informes técnicos, previa consulta con la oficina de asesoría jurídica,
respecto a incumplimientos contractuales, incluyendo la intervención económica de
la obra o resolución del contrato, y elevarlos a la DIAR para su disposición final.
17. En el caso de la contratación de consultores técnicos expertos, para resolver
aspectos no contemplados en el expediente técnico y a la omisión del proyectista,
coordinar con estos las acciones, y brindar la logística, que permitan lograr los
objetivos de su contratación; hacer el informe, de ser posible brindar su particular
opinión, y elevar a la DIAR para su disposición final.
C. DESPUÉS DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
01. Revisar la documentación referida a la solicitud del contratista de recepción de obra,
informe de la supervisión y asientos de cuaderno de obra, del modo que se
encuentre conforme a la normativa vigente y aplicable para el proceso de recepción
de obra.
02. Se convierte en requisito que, treinta días antes del evento de recepción de obra,
el supervisor debe alcanzar, a la Entidad previa solicitud, por intermedio de la DIAR,
~ 20 ~
todos los planos post construcción (as buit) debidamente suscritos por él, el
residente de obra del tramo y jefe de obra.
03. Gestionar y participar en la recepción de obra con todo el equipo GESEMO, por
intermedio de la DIAR, solicitar la conformación del comité de recepción de obra,
notificándose al ejecutor y supervisor de obra, en la que se indique los miembros del
comité, la fecha y la hora de recepción; para ello debe requerirse a la supervisión y
ejecutor de obra toda documentación técnico legal actualizada; en campo
presenciar necesariamente las pruebas de las obras y equipos; de la recepción se
obtendrá el pliego de observaciones o el acta de recepción de obra, en
concordancia con el Art. Nº 178 del RLCE, las cuales se elevarán a la DIAR para su
disposición final.
04. Asegurarse y asistir a los profesionales del comité de recepción de obra, para que al
momento de realizar una observación tenga el detalle suficiente para facilitar su
ubicación.
05. Para el proceso de levantamiento de observaciones debe exigirse, por intermedio
de la supervisión, un plan de trabajo de levantamiento de observaciones.
06. En el proceso de levantamiento de observaciones, hechas a la obra, debe
monitorear el levantamiento de las mismas, optimizando los recursos asignados
para la GESEMO, para cada tramo de la obra, afín que se realice los trabajos de
levantamiento de observaciones en el plazo legal pertinente.
D. PARTICULARES Y ESPECÍFICAS
01. Es el responsable del cumplimiento de la ejecución del presente plan de trabajo; de
su actualización y modificatorias siempre que no exceda el presupuesto asignado y
previa autorización de la DIAR.
02. Controlar y evaluar las actividades y funciones del personal a su cargo.
03. Hacer el cuadro consolidado, y resumen, de los gastos mensuales de ítems
involucrados en el presupuesto, es decir, los gastos proyectados para cada
ejercicio; de las valorizaciones del contratista, de las valorizaciones de la
supervisión, del GESEMO, de acuerdo a los programas de cada ejercicio.
04. Gestionar todos los recursos oportunamente para la ejecución del plan GESEMO.
05. Autorizar la entrega de insumos al personal para el cumplimiento de sus funciones;
así mismo controlar el uso de los mismos.
06. Gestionar el informe de cierre del plan de trabajo de la GESEMO, el cual será
elevado a la DIAR para su disposición final.
07. La obligación de guardar celo y confidencialidad de toda documentación que
genere, trámite o se le haya designado para el desarrollo de sus funciones y/o
actividades; recuerde que son de propiedad de la Entidad PEJSIB.
~ 21 ~
14.3 Profesional en ingeniería administrador de contrato - MONITOR
Todas las funciones, sin ser limitativas, son de apoyo en la administración de contratos y
al JEFE DE MONITOREO en oficina o campo, como administrador de contrato y monitor;
además debe cumplir las encomendadas por él; dentro de los parámetros profesionales
que el trabajo demanda; estas son:
1. Organizar, planificar y controlar todas las actividades de la GESEMO, las que se
realicen en gabinete y en campo; entre ellas planificar y anticipar los recursos
humanos, equipos, materiales y económicos.
2. Recopilar toda la información de campo, la técnica e informes de reuniones
ordinarias, diarias, semanales, mensuales y extraordinarias.
3. Organizar y preparar información, del proyecto, requerida por el JEFE DE
MONITOREO; o por el director DIAR en su ausencia.
4. Coordinar y concatenar las actividades de campo con las de oficina; así mismo
procesar la información de campo que brinde el JEFE DE MONITOREO y/o el
ingeniero de campo.
5. Revisar y validar los metrados de las valorizaciones y la documentación adjunta a la
misma, cotejar los metrados con la información que brinde el ingeniero de campo.
6. Hacer el seguimiento permanente del cronograma de obra; con especial atención a
las actividades de la ruta crítica y brindar las alertas tempranas de las mínimas
desviaciones.
7. Hacer el seguimiento permanente del cronograma de supervisión y la utilización de
sus recursos de acuerdo a su plan de trabajo.
8. Revisar y emitir opinión u observaciones a los planes de trabajo, plan de calidad, plan
de seguridad y plan de manejo ambiental; de la supervisión y ejecución de la obra;
elevarlos al JEFE DE MONITOREO para su disposición final.
9. Revisar y emitir opinión u observaciones a los planes de manejo arqueológico y plan
de capacitación; elevarlos al JEFE DE MONITOREO para su disposición final.
10. Elaborar su informe mensual y elevarlo al director DIAR para brindar la conformidad
de sus servicios y se haga la cancelación de sus honorarios por el periodo.
11. Hacer el informe final del desempeño de sus funciones y actividades durante el
periodo de la ejecución del plan de trabajo de la GESEMO y elevarlo al director DIAR.
12. Apoyar al JEFE DE MONITOREO en el informe de cierre del plan de trabajo de la
GESEMO.
13. La obligación de guardar celo y confidencialidad de toda documentación que genere,
trámite o se le haya designado para el desarrollo de sus funciones y/o actividades;
recuerde que son de propiedad de la Entidad PEJSIB.
~ 22 ~
14. Hacer el seguimiento de la implementación de los planes de trabajo, plan de calidad,
plan de seguridad, plan de manejo ambiental, plan de manejo arqueológico y plan de
capacitación; es decir, que destinen y ubiquen los recursos acordes a los planes y lo
ofertado; así como la recopilación de información para la presentación final del
dossier de los mismos.
15. Verificar avances de trabajos de la supervisión y ejecución de la obra y brindar
conformidad a los metrados presentados en valorizaciones; en la que incluye
mediciones topográficas.
16. Informar al JEFE DE MONITOREO inmediatamente sobre problemas técnicos,
sociales, económicos, desabastecimientos de materiales o recursos, desacuerdo o
concertación entre contratistas o cualquier desviación que a futuro genere problemas
de ejecución de obra.
17. Verificar, y facilitar recursos posibles, para el cumplimiento de los servicios de los
especialistas, o consultores, requeridos para consultas especiales y específicas en
campo.
14.4 Profesional Abogado del Equipo de GESEMO
Todas las funciones, sin ser limitativas, son de asesoría legal en la administración de
contratos y al JEFE DE MONITOREO en oficina o campo, así mismo resolver los
asuntos de carácter jurídico oportunamente, además debe cumplir funciones
encomendadas dentro de los parámetros profesionales que el trabajo demanda; estas
son:
1. Asesorar jurídicamente al JEFE DE GESEMO y a todo el equipo de profesionales de
la GESEMO en la interpretación y aplicación de la normatividad vigente, cuando lo
soliciten.
2. Absolver consulta del tipo legal al Jefe GESEMO cuando éste lo requiera sobre
incumplimientos contractuales, incluyendo la intervención económica de la obra o
resolución del contrato.
3. Acompañar al Jefe de GESEMO, cuando éste lo considere a las Actividades de la
Junta de Resolución de Disputas en cada visita de obra.
4. Encargarse de los actos preparativos para el planteamiento de una controversia que
pueda presentarse para elevar a la Junta de Resolución de Disputas y hacer el
seguimiento correspondiente hasta la emisión de la decisión.
5. Evaluar, estudiar y responder en el aspecto legal, las controversias que presente el
contratista de obra ante la Junta de Resolución de Disputas y hacer el seguimiento
correspondiente hasta la emisión de la decisión.
6. Evaluar, estudiar y acumular los actuados para elevar a demanda o denuncia de los
comuneros que no acepten el saneamiento físico legal de parte de la Entidad y hacer
el seguimiento correspondiente hasta la emisión de lo resuelto o juzgado.
7. Elaborar informe mensual y elevarlo al director DIAR para brindar la conformidad de
sus servicios y se haga la cancelación de sus honorarios por el periodo.
~ 23 ~
8. Hacer el informe final del desempeño de sus funciones y actividades durante el
periodo de la ejecución del plan de trabajo de la GESEMO y elevarlo al director DIAR
para su disposición final.
14.5 Profesional técnico en administración
Todas las funciones son de gestión y apoyo administrativo al JEFE DE MONITOREO,
así como el apoyo en la preparación documentaria, en elaboración, ordenamiento,
búsqueda o archivamiento, en oficina y sin ser limitativas además debe cumplir las
encomendadas por él; dentro de los parámetros profesionales que el trabajo demanda;
estas son:
1. Brindar el soporte administrativo al equipo de la GESEMO, asumiendo, sin
restricciones, todas las labores administrativas y permitir que el personal operativo
concrete sus labores productivas.
2. Organizar, planificar y controlar las actividades de logística para la oficina y campo de
la GESEMO, de acuerdo a lo programado, anticipándose que no se genere
desabastecimiento de los recursos, equipos, materiales y económicos.
3. Gestionar, es programarlos y requerirlos, todos los pedidos ante el JEFE DE
MONITOREO, y después de su derivación, hacer los seguimientos, ante las oficinas
que correspondan (DIAR y/o DOPPS y/o DOA y/o DE) de los pedidos de materiales,
equipos y económicos.
4. Llevar el control mensual de gastos por rubros, de acuerdo a lo programado, de ser
necesario la inserción o retiro de algún recurso para el desarrollo del plan debe
realizarse con el conocimiento del JEFE DE MONITOREO, estos cuadros deben estar
permanentemente al día y necesarios para la emisión de su informe mensual
sustentado.
5. Recopilar toda la documentación de gastos efectuados en la ejecución del plan de
trabajo de la GESEMO, del modo que se haga la liquidación económica final y se
deduzca el costo de la aplicación del plan y se eleve a la DIAR para sea derivada a la
DOA para el cierre contable correspondiente.
6. Realizar el control de asistencia y ubicación del personal del equipo de la GESEMO;
así como llevar el estricto control de permisos, previa autorización del JEFE DE
MONITOREO; esto no exime de las amonestaciones o los descuentos que se
generen.
7. Realizar el control de los consumos de combustible, mantenimientos en general,
partes diarios, kilometraje y otros de la camioneta asignada para el desarrollo del plan
GESEMO.
8. Realizar el seguimiento de los pagos necesarios para la ejecución financiera de los
contratos ligados a la obra.
~ 24 ~
9. Seguimiento y monitoreo de la documentación relacionada a la aprobación de
Adicionales y Deductivos de Obra, Ampliaciones de Plazo y Valorizaciones de Obra.
10. La obligación de guardar celo y confidencialidad de toda documentación que genere,
trámite o se le haya designado para el desarrollo de sus funciones y/o actividades;
recuerde que son de propiedad de la Entidad PEJSIB.
11. Elaborar su informe mensual y elevarlo al director DIAR para brindar la conformidad
de sus servicios y se haga la cancelación de sus honorarios por el periodo.
12. Hacer el informe final del desempeño de sus funciones y actividades durante el
periodo de la ejecución del plan de trabajo de la GESEMO y elevarlo al director DIAR
para su disposición final.
14.6 Profesional técnico en secretaría
Todas las funciones son de gestión y apoyo de elaboración y trámite documentario al
JEFE DE MONITOREO, en oficina y sin ser limitativas además debe cumplir las
encomendadas por él; dentro de los parámetros profesionales que el trabajo demanda;
estas son:
01. Atender y agendar toda información y/o trámite requerido por el JEFE DE
MONITOREO, el equipo GESEMO, contratistas o terceros.
02. Generar un directorio telefónico y/o direcciones electrónicas y/o direcciones legales, y
mantenerlas actualizadas, de todos los involucrados en el desarrollo del plan de
trabajo.
03. Recepcionar, clasificar y distribuir oportunamente la documentación y comunicaciones
dirigidas/emitidas para/por el JEFE DE MONITOREO, a las direcciones PEJSIB,
equipos GESEMO o a terceros.
04. Mantener actualizados los archivos del JEFE DE MONITOREO de los documentos
recibidos y emitidos, por ejercicio fiscal, por destino o emisor, de las direcciones
PEJSIB, del equipo GESEMO o por terceros.
05. Organizar, planificar y controlar las fechas de trámite documentario, por emisión o
recepción de respuestas o contestaciones de documentos formales, legales y/o
auditables, ante las direcciones que correspondan o a los contratistas y del equipo
GESEMO u otros terceros.
06. Suministrar la información u orientación personal, telefónicamente o vía mail, a su
alcance y en coordinación con el JEFE DE MONITOREO, según lo requieran los
directores PEJSIB, contratistas o miembros del equipo GESEMO.
07. Elaborar su informe mensual y elevarlo al director DIAR para brindar la conformidad
de sus servicios y se haga la cancelación de sus honorarios por el periodo.
08. Hacer el informe final del desempeño de sus funciones y actividades durante el
periodo de la ejecución del plan de trabajo de la GESEMO y elevarlo al director DIAR
para su disposición final.
~ 25 ~
09. Apoyar al JEFE DE MONITOREO en el informe de cierre del plan de trabajo de la
GESEMO.
14.7 Perfil del personal administrador de contratos - GESEMO
Los profesionales miembros del equipo de GESEMO, tienen que tener un perfil
profesional y con experiencia similar, o afín, a las funciones expuestas, del modo que el
profesional se pueda desarrollar adecuadamente en el puesto y se logren los objetivos
del presente plan de trabajo; el perfil del personal profesional de la GESEMO debe ser:
1. Responsable de la administración de contratos, gestión seguimiento y
monitoreo – JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, debe ser un
profesional en ingeniería civil y/o agrícola, colegiado y habilitado para ejercer la
profesión, habilitado para contratar con el Estado además debe contar con su RNP
vigente, debe contar con experiencia como jefe de administración de contratos o
monitoreo, administrador de contratos, gerente de proyectos, supervisor o inspector
de obra, residente de obra, liquidador de obras y en procesos de selección y por la
envergadura de la obra estar capacitado en la gestión de la ley de contrataciones
del Estado, estructuras hidráulicas, geotecnia y/o geología, diseño estructural, en
gestión, supervisión, residencia, valorización y liquidación de obras públicas y en el
manejo de programas de ingeniería y entorno Windows.
2. Ingeniero administrador de contrato - Monitor, debe ser un profesional en
ingeniería civil y/o agrícola, colegiado y hábil para ejercer la profesión, habilitado
para contratar con el Estado además debe contar con su RNP vigente, debe contar
con experiencia como administrador de contrato o monitor, supervisor o inspector de
obra, residente de obra y topografía y estar capacitado en la gestión de la ley de
contrataciones del Estado, estructuras hidráulicas, en supervisión, residencia,
valorización y liquidación de obras públicas y en el manejo de programas de
ingeniería y entorno Windows.
3. Administración, debe ser un profesional en ciencias contables y/o administrativas,
titulado y/o grado de bachiller, habilitado para contratar con el Estado además debe
contar con su RNP vigente, debe contar con experiencia en labores administrativas
y/o contables en entidades públicas y contar con capacitaciones en el manejo del
SIAF y entorno Windows.
4. Secretaría, debe ser un profesional técnico en secretariado y/o computación,
titulado, habilitado para contratar con el Estado además debe contar con su RNP
vigente, debe contar con experiencia en labores secretaria en entidades públicas y
contar con capacitaciones en el manejo del entorno Windows.
~ 26 ~
ANEXOS
Id IteDescripcióm de actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras
1 INICIO 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/202 PLAN DE TRABAJO GESEMO AMOJAO 361 días mié 1/01/20 sáb 26/12/20
3 INICIO PLAN TRABAJO 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20 1CC
4 FIN DE OBRA 0 días jue 31/12/20 jue 31/12/20
5 ANTES DEL INICIO DE OBRA 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20 2CC
6 concluidas 0 días lun 6/01/20 lun 6/01/20 3
7 DESPUÉS DEL INICIO DE OBRA 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5
8 Gestión de ejecución de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5
9 Verificación del staff y equipo ofertado. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5
10 Verificación del staff y equipo ofertado para la supervisión. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5
11 Verificación de avances de obra. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5
12 Revisión de valorizaciones de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5
13 Revisión de expedientes técnicos de obra 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5
14 Reuniones e informe mensual situacional con la DIAR y DE. 361 días lun 6/01/20 jue 31/12/20 5
15 FIN 0 días jue 31/12/20 jue 31/12/20 4
6/01
6/01
6/016/01
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dictri 1, 2020 tri 2, 2020 tri 3, 2020 tri 4, 2020
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
"CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO MODIFICADO N° 02 ENERO-DICIEMBRE E.F. 2020"
Página 1
Proyecto: PROGRAMA PTSEGEMOFecha: sáb 5/09/20
MES MOBILIARIO EQUIPOS DE COMPUTACIONALES
EQUIPOS ELECTRONICOS ÚTILES COMBUSTIBLES E
INSUMOS ECONOMICOS PERSONAL TOTAL (S/.)
EJERCICIO 2020 5,450.00 20,800.00 1,280.00 17,794.75 73,134.27 468,081.64 183,013.34 769,554.00
ENERO - - - 0.00 - 56,416.00 13,980.00 70,396.00FEBRERO 5,450.00 10,300.00 1,280.00 3,428.60 6,658.00 25,365.00 780.00 53,261.60MARZO - 100.00 - 0.00 9,486.86 16,555.80 22,520.00 48,662.66ABRIL - - - 0.00 3,635.11 5,000.00 12,300.00 20,935.11MAYO - - - 132.00 0.00 0.00 1,250.00 1,382.00JUNIO - - - 0.00 2,952.00 0.00 2,173.33 5,125.33JULIO - - - 0.00 3,035.30 88,098.90 17,533.34 108,667.54AGOSTO - - - 4,821.65 0.00 16,380.00 9,500.00 30,701.65SETIEMBRE - - - 1,220.00 8,850.00 37,312.79 13,000.00 60,382.79OCTUBRE - 10,400.00 - 3,436.20 4,217.00 100,199.34 23,300.00 141,552.54NOVIEMBRE - - - 3,646.30 6,000.00 87,594.81 23,300.00 120,541.11DICIEMBRE - - - 1,110.00 28,300.00 35,159.00 43,376.67 107,945.67
769,554.00
Todos los precios inclyen IGV
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PLAN DE TRABAJO MODIFICADO GESEMO AMOJAO
TOTAL INC. IGV S/.
ANEXO N° 15.2: PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO MODIFICADO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " CONTINUACIÓN Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN AMOJAO"
ANEXO Nº 15.3 : PRESUPUESTO CONSOLIDADO MENSUAL POR RUBROS
INSUMOSINICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6.3.2.1.2 01 MOBILIARIO - 5,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,450.002.6.3.2.3.1 02 EQUIPOS COMPUTACIONALES - 10,300.00 100.00 - - - - - - 10,400.00 - - 20,800.002.6.3.2.9.4 03 EQUIPOS ELECTRONICOS 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.002.6.8.1.4.2 04 ÚTILES 0.00 3,428.60 0.00 0.00 132.00 0.00 0.00 4,821.65 1,220.00 3,436.20 3,646.30 1,110.00 17,794.752.6.8.1.4.2 05 COMBUSTIBLE E INSUMOS 0.00 6,658.00 9,486.86 3,635.11 0.00 2,952.00 3,035.30 0.00 8,850.00 4,217.00 6,000.00 28,300.00 73,134.272.6.8.1.4.3 06 ECONÓMICOS 56,416.00 25,365.00 16,555.80 5,000.00 0.00 0.00 88,098.90 16,380.00 37,312.79 100,199.34 87,594.81 35,159.00 468,081.642.6.8.1.4.3 07 PERSONAL 13,980.00 780.00 22,520.00 12,300.00 1,250.00 2,173.33 17,533.34 9,500.00 13,000.00 23,300.00 23,300.00 43,376.67 183,013.34
70,396.00 53,261.60 48,662.66 20,935.11 1,382.00 5,125.33 108,667.54 30,701.65 60,382.79 141,552.54 120,541.11 107,945.67 769,554.00
Todos los precios inclyen IGV
TOTAL S/.
TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEMEJECUCIÓN DE OBRA
ANEXO Nº 15.4: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPO GESEMO
INSUMOSINICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6.3.2.1.2 01 Archivador de melamina 18mm, con estructura demetal, con soportes de metal cromado. UND 2.00 1,500.00 3,000.00 - 3,000.00 - - - - - - - - - - 3,000.00
2.6.3.2.1.2 02 Escritorio madera 1.50x1.20x1.00 UND 1.00 1,100.00 1,100.00 - 1,100.00 - - - - - - - - - - 1,100.00
2.6.3.2.1.2 03 Silla giratoria con malla UND 3.00 450.00 1,350.00 1,350.00 - - - - - - - - - 1,350.00
5,450.00 - 5,450.00 - - - - - - - - - - 5,450.00
Todos los precios inclyen IGV
TOTAL S/.
TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
EJECUCIÓN DE OBRA
ANEXO Nº 15.5: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL EQUIPO GESEMO
INSUMOS
INICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6.3.2.3.1 01 Equipos de Computo UND 4.00 5,200.00 20,800.00 - 10,300.00 100.00 - - - - - - 10,400.00 - - 20,800.00
20,800.00 - 10,300.00 100.00 - - - - - - 10,400.00 - - 20,800.00
Todos los precios inclyen IGV
TOTAL S/.
TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
EJECUCIÓN DE OBRA
INSUMOSINICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6.3.2.9.4 01 Acumulador de energía Und 2.00 640.00 1,280.00 - 1,280.00 - - - - - - - - - - 1,280.00
1,280.00 - 1,280.00 - - - - - - - - - - 1,280.00
Todos los precios inclyen IGV
TOTAL MENSUAL S/.
ANEXO Nº 15.6: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA GESEMO
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL TOTAL S/.
EJECUCIÓN DE OBRA
ANEXO Nº 15.7: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE ÚTILES PARA LA GESEMO
INSUMOSINICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6.8.1.4.2 01 Papel bond tamaño DIN A4 EMPx500 200.00 9.60 1,920.00 - - - - - - - 920.00 1,000.00 - - 1,920.00 2.6.8.1.4.2 02 Tinta de impresión para ploter (cyan, magenta, yellow) UND 8.00 130.00 1,040.00 - - - - - - - 1,040.00 - - - - 1,040.00
2.6.8.1.4.2 03 Tinta de impresión para Epson (black, cyan, magenta,yellow) UND 10.00 42.00 420.00 - - - - - - - 420.00 - - - - 420.00
2.6.8.1.4.2 04 Folder manila tamaño DIN A4 EMPx25 10.00 5.25 52.50 - - - - - - - 52.50 - - - - 52.50 2.6.8.1.4.2 05 Sobre manila A4 EMPx50 5.00 9.75 48.75 - - - - - - - 48.75 - - - - 48.75 2.6.8.1.4.2 06 Toner de impresión para KYOCERA (TK-7227) UND 3.00 657.93 1,973.80 - 1,309.80 - - - - - 664.00 - - - - 1,973.80 2.6.8.1.4.2 07 Toner de impresión para KYOCERA (TK 6117) UND 3.00 272.00 816.00 - - - - - - 272.00 - 272.00 272.00 - 816.00 2.6.8.1.4.2 08 Toner de impresión para HP (85A) UND 6.00 252.00 1,512.00 - - - - - - - 252.00 - 252.00 1,008.00 - 1,512.00 2.6.8.1.4.2 09 Toner de impresión para HP (26A) UND 4.00 480.00 1,920.00 - - - - - - - 480.00 - 480.00 960.00 - 1,920.00 2.6.8.1.4.2 10 Corrector liquido tipo lapicero UND 3.00 2.50 7.50 - 7.50 - - - - - - - - - - 7.50 2.6.8.1.4.2 11 Lapiz DOCENA 2.00 4.50 9.00 - 9.00 - - - - - - - - - - 9.00 2.6.8.1.4.2 12 Lapiceros punta fina tinta liquida punta fina CAJA 1.00 18.00 18.00 - 18.00 - - - - - - - - - - 18.00 2.6.8.1.4.2 13 Lapiceros punta fina tinta seca punta fina BPS-GP-F-L 0.7 CAJA 2.00 33.60 67.20 - 67.20 - - - - - - - - - - 67.20 2.6.8.1.4.2 14 Lapiceros punta fina tinta seca punta gruesa BP-1RT CAJA 1.00 45.60 45.60 45.60 - - - - - - - - - - 45.60 2.6.8.1.4.2 15 Engrapador de metal tipo alicate UND 3.00 75.00 225.00 - 225.00 - - - - - - - - - - 225.00 2.6.8.1.4.2 16 Perforador mediano UND 1.00 38.00 38.00 - 38.00 - - - - - - - - - - 38.00 2.6.8.1.4.2 17 Resaltador CAJA 2.00 25.00 50.00 - - - - - - - 50.00 - - - - 50.00 2.6.8.1.4.2 18 Nota Autoadhesiva x 400 hojas UND 5.00 9.00 45.00 - - - - - - - 45.00 - - - - 45.00 2.6.8.1.4.2 19 Banderitas Autoadhesiva de colores UND 5.00 3.00 15.00 - - - - - - - 15.00 - - - - 15.00 2.6.8.1.4.2 20 Cuaderno espiral cuadriculado 200 hojas, A4x200 hojas UND 3.00 25.00 75.00 - 75.00 - - - - - - - - - - 75.00 2.6.8.1.4.2 21 Cuaderno espiral cuadriculado 200 hojas, A5x200 hojas UND 5.00 6.50 32.50 - 32.50 - - - - - - - - - - 32.50 2.6.8.1.4.2 22 Micas portapapeles x paquete 10 und. PAQUETE 10.00 3.50 35.00 - 35.00 - - - - - - - - - - 35.00 2.6.8.1.4.2 23 Cinta adhesiva grande 1 x 72 YDS UND 3.00 3.00 9.00 - - - - - - - 9.00 - - - - 9.00 2.6.8.1.4.2 24 Tinta para sello Trodat negra, roja y azul UND 5.00 8.00 40.00 - - - - - - - 40.00 - - - - 40.00 2.6.8.1.4.2 25 Separador de plastico juego x 10 PAQUETE 40.00 6.01 240.20 - 120.00 - - - - - - - 120.20 - - 240.20 2.6.8.1.4.2 26 Plumones para pizarra rojo, azul y negro CAJA 1.00 35.00 35.00 - - - - - - - 35.00 - - - - 35.00 2.6.8.1.4.2 27 Forro de plástico transparente tamaño oficio x 5m UND 15.00 7.50 112.50 - 75.00 - - - - - - - - 37.50 - 112.50 2.6.8.1.4.2 28 Mouse UND 1.00 60.00 60.00 - 60.00 - - - - - - - - - - 60.00 2.6.8.1.4.2 29 Bidón de agua de 20 litros UND 41.00 22.00 902.00 - 220.00 - - 132.00 - - 220.00 220.00 - 110.00 902.00 2.6.8.1.4.2 30 Papel Higiénico PAQUETE 4.00 23.00 92.00 - - - - - - - - - 92.00 - - 92.00 2.6.8.1.4.2 31 Papel Toalla x 24 rollos UND 11.00 5.56 61.20 - - - - - - - 26.40 - - 34.80 - 61.20 2.6.8.1.4.2 32 Jabón de tocador líquido (400 ml) UND 24.00 6.92 166.00 - 26.00 - - - - - 70.00 - - 70.00 - 166.00 2.6.8.1.4.2 33 Alcohol etilico (etanol) 90° x 1L UND 10.00 14.80 148.00 - 20.00 - - - - - 64.00 - - 64.00 - 148.00 2.6.8.1.4.2 34 Gel Antibacterial para manos x 300 ml UND 23.00 15.00 345.00 - 45.00 - - - - - 150.00 - - 150.00 - 345.00 2.6.8.1.4.2 35 Líquido limpia vidrios en sprite UND 20.00 10.00 200.00 - - - - - - - 150.00 - - 50.00 - 200.00 2.6.8.1.4.2 36 Ambientador Sprite UND 2.00 9.00 18.00 - - - - - - 18.00 - - - - 18.00 2.6.8.1.4.2 37 Caja Chica UND 5.00 1,000.00 5,000.00 - 1,000.00 - - - - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
17,794.75 - 3,428.60 - - 132.00 - - 4,821.65 1,220.00 3,436.20 3,646.30 1,110.00 17,794.75
Todos los precios inclyen IGV
TOTAL S/.
TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
EJECUCIÓN DE OBRA
ANEXO Nº 15.08: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE COMBUSTIBLES Y/O INSUMOS PARA EL EQUIPO GESEMO
INSUMOS
INICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6.8.1.4.2 01 Combustible Diesel B5. GLN 3,898.69 12.00 46,784.30 - - - - - 2,952.00 3,035.30 - 5,497.00 4,000.00 3,000.00 28,300.00 46,784.30
2.6.8.1.4.2 02 Repuestos de camioneta UND 9.00 1,509.67 13,587.00 - 5,896.00 3,121.00 - - - - - 2,353.00 217.00 2,000.00 - 13,587.00
2.6.8.1.4.2 03 Neumáticos para camioneta UND 15.00 666.73 10,000.97 - - 6,365.86 3,635.11 - - - - - - - - 10,000.97
2.6.8.1.4.2 04 Implementos de Seguridad,personal GESEMO GBL 3.00 920.67 2,762.00 762.00 - - - - - - 1,000.00 - 1,000.00 - 2,762.00
73,134.27 - 6,658.00 9,486.86 3,635.11 - 2,952.00 3,035.30 - 8,850.00 4,217.00 6,000.00 28,300.00 73,134.27
Todos los precios inclyen IGV
TOTAL S/.
TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
EJECUCIÓN DE OBRA
ANEXO Nº 15.09: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL EQUIPO GESEMO
INSUMOS
INICIO 06/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6.8.1.4.3 01 Servicio de mantenimiento de camioneta. SERVICIO 8.00 1,083.00 8,664.00 - 3,735.00 590.00 - - - - 80.00 596.00 1,500.00 354.00 1,809.00 8,664.00
2.6.8.1.4.3 02 Servicio de Renovación de SOAT y revisión técnica SERVICIO 2.00 245.00 490.00 - 490.00 - - - - - - - - - - 490.00
2.6.8.1.4.3 03 Servicio de mantenimiento de equipos de copiado,impresoras, Ploter, PCs, aire acondicionado, otros SERVICIO 4.00 500.00 2,000.00 - 1,260.00 - - - - - - - 740.00 - 2,000.00
2.6.8.1.4.3 04 Servicio de lavado y engrase de camioneta SERVICIO 6.00 350.00 2,100.00 - 900.00 - - - - - - 300.00 300.00 300.00 300.00 2,100.00
2.6.8.1.4.3 05 Servicio de garaje SERVICIO 9.00 172.22 1,550.00 - - - - - - - - 450.00 350.00 400.00 350.00 1,550.00
2.6.8.1.4.3 06 Servicio de Elaboracion de Expediente Técnico deAdicionales y deductivos SERVICIO 14.80 6,000.00 88,800.00 - 5,000.00 11,000.00 5,000.00 - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 12,000.00 19,800.00 88,800.00
2.6.8.1.4.3 07 Servicio de Estudios Geotecnicos SERVICIO 2.16 25,966.79 55,966.79 - - - - - - 25,966.79 - 30,000.00 - 55,966.79
2.6.8.1.4.3 08 Servicio especializado de supervisión para elaboración deexpedientes, adicionales, estudios geotécnicos, otros SERVICIO 1.00 12,000.00 12,000.00 - - - - - - - - - - 12,000.00 - 12,000.00
2.6.8.1.4.3 09 Plan OPERMAN SERVICIO 1.00 30,000.00 30,000.00 - - - - - - - - - 15,000.00 15,000.00 - 30,000.00
2.6.8.1.4.3 10 Servicio de abogado para GESEMO SERVICIO 5.03 5,000.00 25,166.66 2,666.66 - 5,000.00 - - - - - - 5,000.00 5,000.00 7,500.00 25,166.66
2.6.8.1.4.3 11 Servicio de terceros para GESEMO SERVICIO 1.00 1,450.00 1,450.00 - 600.00 - - - 850.00 - - - - - 1,450.00
2.6.8.1.4.3 12 Servicio de fotocopiado y escaneo de planos,documentos, otros SERVICIO 2.00 500.00 1,000.81 500.00 500.81 1,000.81
2.6.8.1.4.3 13 Servicio de Publicidad y Difusión SERVICIO 5.00 1,540.00 7,700.00 - 3,200.00 - - - - - 3,000.00 500.00 500.00 500.00 7,700.00
2.6.8.1.4.3 14 Servicio de Gastos Operativos de personal técnico deGESEMO SERVICIO 1.50 4,000.00 6,000.00 - 4,000.00 - - - - - - 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
2.6.8.1.4.3 15 Gastos operativos GESEMO - DIAR exposición sustentosdisputas en Lima SERVICIO 1.00 4,845.80 4,845.80 - 4,880.00 34.20- - - - - - - - - 4,845.80
2.6.8.1.4.3 16 Pago de honorarios de miembros de la JRD, Tasaadministrativa, gastos operativos, otros SERVICIO 4.00 45,936.90 183,747.58 53,749.34 - - - 81,248.90 - 48,749.34 - - 183,747.58
2.6.8.1.4.3 17 Servicios profesionales de Perito Evaluador SERVICIO 3.34 9,000.00 30,100.00 - - - - - 9,000.00 - 9,000.00 9,000.00 3,100.00 30,100.00 2.6.8.1.4.3 18 Caja Chica GLOBAL 5.00 1,300.00 6,500.00 - 1,300.00 - - - - 1,300.00 - 1,300.00 1,300.00 1,300.00 6,500.00
468,081.64 56,416.00 25,365.00 16,555.80 5,000.00 - - 88,098.90 16,380.00 37,312.79 100,199.34 87,594.81 35,159.00 468,081.64
Todos los precios inclyen IGV
TOTAL S/.
TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
EJECUCIÓN DE OBRA
ANEXO Nº 15.10: PRESUPUESTO DESAGREGADO MENSUAL DEL PERSONAL DE LA GESEMO
INSUMOSINICIO 14/01/20 01/02/20 01/03/20 01/04/20 25/05/20 01/06/20 01/07/20 01/08/20 01/09/20 01/10/20 01/11/20 01/12/20FINAL 31/01/20 29/02/20 31/03/20 30/04/20 31/05/20 30/06/20 31/07/20 31/08/20 30/09/20 31/10/20 30/11/20 31/12/20MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.6.8.1.4.3 01 Profesional JEFE monitoreo mes 9.85 7,000.00 68,950.00 4,200.00 - 7,000.00 7,000.00 - - 11,316.67 7,000.00 4,666.67 7,000.00 7,000.00 13,766.67 68,950.00
2.6.8.1.4.3 02 Ingeniero Monitor 1 mes 6.87 6,000.00 41,200.00 3,600.00 - 6,000.00 2,800.00 - - - - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 10,800.00 41,200.00
2.6.8.1.4.3 03 Ingeniero Monitor 2 mes 5.93 6,000.00 35,600.00 3,600.00 - 6,000.00 - - 2,800.00 - - 6,000.00 6,000.00 11,200.00 35,600.00
2.6.8.1.4.3 04 Asistente administrativo mes 10.63 2,500.00 26,583.33 1,500.00 - 2,500.00 2,500.00 1,250.00 1,333.33 3,416.67 2,500.00 2,333.33 2,500.00 2,500.00 4,250.00 26,583.33
2.6.8.1.4.3 05 Secretaría mes 5.93 1,800.00 10,680.00 1,080.00 780.00 1,020.00 - - 840.00 - - - 1,800.00 1,800.00 3,360.00 10,680.00
183,013.34 13,980.00 780.00 22,520.00 12,300.00 1,250.00 2,173.33 17,533.34 9,500.00 13,000.00 23,300.00 23,300.00 43,376.67 183,013.34
Todos los precios inclyen IGV
TOTAL S/.
TOTAL MENSUAL S/.
ESPECIFICA ÍTEM UND CANT PU PARCIAL
EJECUCIÓN DE OBRA