direcciÓn general del medio ambiente · artÍculo 122.- la dirección general del medio ambiente,...

1

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE

2


GOBIERNO MUNICIPAL DESAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

MP-DGSO-1100

Gobierno Municipal

3


2. Índice

4


PÁG.

1. Portada 22. Índice 3-43. Presentación 5-64. Propósitos del Manual de Procedimientos y Operación 7-85. Normatividad 9-15

5.1 Fundamento Legal 9-135.2 Atribuciones 145.3 Alcance 15

6. Filosofía de la Dependencia 16 -176.1 Misión y Visión del Gobierno Municipal de

San Pedro Tlaquepaque 176.2 Misión y Visión de la Dependencia 176.3 Valores 17

7. Objetivo General de la Dependencia 18-198. Herramientas de Organización y Control 20

8.1 Inventario de Procesos 21-278.2 Descripción Narrativa de los Procedimientos 28-628.3 Diagramas de Flujo 63-95

9. Autorización 96-9710.Historial de Cambios 98-9911.Glosario 100-10312.Formatos 104-10513.Equipo responsable de la documentación 106-107

Del Manual de Procedimientos y Operación

5


3. Presentación

6


La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a), estableceque los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes enmateria municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares ydisposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivasjurisdicciones, con el objeto de organizar la administración pública municipal.

En este sentido, el Presente Reglamento del Ayuntamiento y de la Administración Públicadel Municipio de Tlaquepaque, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria con fecha 27de Noviembre del 2008 y publicado en la Gaceta Municipal Año 2, número 11 del 27 deFebrero del año en curso, en su Titulo Cuarto de la toma de Decisiones delAyuntamiento, Capitulo II de la Prestación de Iniciativas, Artículo 114, señala: “lascirculares internas, instructivos, manuales y formatos que regulan el funcionamientoadministrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse en actos legislativos autónomos,ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de un ordenamiento municipal; seránformulados por conducto de las dependencias de la administración municipal que paratal efecto son facultadas por este Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normascorrespondientes.”

Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior, deberánser aprobados por los titulares de área, los titulares de las dependencias, el titular delárea facultado por éste ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de laOficialía Mayor Administrativa; aprobados éstos, deberán remitirse a la SecretariaGeneral para efectos de su certificación y emisión de la constancia correspondiente.

Bajo este orden, el Capítulo VI, Artículo 181, Párrafo IV), faculta a la Oficialía MayorAdministrativa, para estudiar y establecer los sistemas de organización administrativa quegeneran eficiencia de los recursos y en el desempeño de las actividades de losServidores Públicos Municipales.

El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de fortalecer larelación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marco funcionalbásico, el método y la forma de concretar una actividad, la oportunidad y suficienciade la información para promover la ejecución y el logro de los resultados; dentro de unadinámica de mejora continua.

Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada y secuencialmente laforma en que se desarrollan las tareas y actividades que tienen asignadas las áreas detrabajo; además de facilitar la consulta en la operación de los servicios, el desarrollo delas gestiones y la formalización de los procedimientos en el marco de un procesosostenido de consolidación operativa.

7


4. Propósitos del Manualde Procedimientos y

Operación.

8


Este Manual de Procedimientos y Operación con calidad de instrumento administrativotiene como propósitos los siguientes:

Incrementar la productividad del Gobierno Municipal disminuyendo o eliminandodemoras y los errores.

Servir de guía para llevar a cabo las actividades, orientadas a la consecución delos objetivos institucionales enmarcados bajo los criterios y ordenamientos legales.

Brindar a la Administración Municipal una metodología que, en forma sencilla ypráctica, concrete los procesos y procedimientos, contribuyendo al mejoramientode la gestión y a la modernización del Gobierno Municipal.

Ofrecer transparencia en la gestión administrativa a través del conocimiento delquehacer municipal y de la adecuada distribución de las cargas de trabajo, quepermitan la eficiencia en los servicios para la ciudadanía en general.

Servir como mecanismo de inducción y orientación para el personal de nuevoingreso a las diferentes áreas que conforman el Gobierno Municipal, facilitando suincorporación a la misma.

Fortalecer la cultura en la organización orientada a la mejora continúa.

9


5. Normatividad

10


5.1 Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado de Jalisco

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio deTlaquepaque

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento deTlaquepaque, Jalisco

5.2 Atribuciones

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio deTlaquepaque.

ARTÍCULO 121.- La Dirección General del Medio Ambiente, estará a cargo de un Titular,cuyo objeto es la preservación y restauración del entorno ecológico del Municipio deTlaquepaque; teniendo a su cargo directo las Oficinas de Salud Animal, EducaciónAmbiental, Dictaminación, Protección Ambiental y Dirección Administrativa, auxiliandoadministrativamente los planes de trabajo.

La Dirección General del Medio Ambiente tiene las siguientes atribuciones:

I. La aplicación del Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente;

II. Dictar las disposiciones generales para prevenir y controlar la contaminaciónambiental;

III. Proponer al Presidente Municipal el aumento o disminución de los valores, que a sujuicio establezcan los niveles permisibles que afecten a los Ecosistemas;

IV. Solicitar visitas de inspección, elaboración de actas administrativas por faltas a losReglamentos Municipales, Normas y Leyes de aplicación Municipal;

V. Constituirse en Organismo auxiliar de consulta del Gobierno y la AdministraciónMunicipal en materia de protección y riesgo ambiental; así como ser un mecanismo

11


de integración, concertación y coordinación de los sectores público, social yprivado, en la ejecución de acciones para preservar y restaurar el equilibrioecológico y proteger el ambiente en el Municipio;

VI. Alentar y coordinar la participación ciudadana en la formulación y ejecución deprogramas destinados a satisfacer las necesidades presentes y futuras de laProtección Ambiental;

VII. Elaborar y presentar para su aprobación al Gobierno Municipal el ProgramaMunicipal para el Desarrollo Sustentable y la Protección al Ambiente;

VIII.Formular la Política Ecológica Municipal en concordancia con las disposicionesFederales y Estatales sobre la materia la cual será la base para la elaboración delPrograma a que se refiere el inciso anterior;

IX. Evaluar el impacto ambiental de desarrollos habitacionales, bancos de material,escombreras, gasolineras, gaseras, industrias, parques industriales, moteles y demásobras que causen un impacto al medio ambiente;

X. Realizar opiniones técnicas y autorizaciones en materia ambiental para los giros,actividades y obras que así lo requieran;

XI. Dictaminar giros nuevos en materia ambiental que puedan alterar el equilibrioecológico;

XII. Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes fijas de contaminaciónde jurisdicción Municipal dentro del territorio, a efecto de estar en condiciones derecomendar las acciones necesarias para su eliminación o tomar las medidaspertinentes para disminuir el impacto que dichas fuentes tengan en el ambiente;

XIII.Constituirse en instancia receptora de quejas y denuncias de la ciudadanía sobreacciones realizadas por personas físicas o morales, públicas o privadas, que atentencontra el ambiente teniendo como obligación darlas a conocer a la Autoridad quecorresponda, demandando su adecuada atención;

XIV. Promover esfuerzos interinstitucionales y de los particulares para la instalación yoperación de viveros destinados a la producción de árboles y el establecimiento deprogramas permanentes de reforestación;

XV. Impulsar acciones de difusión y capacitación entre la colectividad tendiente afortalecer la cultura de la protección al Ambiente;

XVI. Rescate y protección de los cuerpos de agua, cauces, arroyos y demás que seencuentren en el Municipio, vigilando la calidad del agua de los mismos;

XVII. Creación y ejecución de programas de gestión integral de residuos municipales;XVIII. Establecer la acción popular para denunciar actos que generen daños al

ambiente la cual se presentará ante esta Dirección general del Medio Ambiente o laSindicatura;

XIX. Ante los casos de deterioro grave del equilibrio ecológico o riesgo ambiental porpersona alguna, el Municipio impondrá las medidas de seguridad y sanciones queestablece la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y

XX. Las demás que establezca el presente ordenamiento y demás disposicionesaplicables.

12


ARTÍCULO 122.- La Dirección General del Medio Ambiente, para el desarrollo de susfunciones y de conformidad a lo establecido por el presente reglamento, así como loestipulado por los manuales operativos y de organización de cada dependencia, y deacuerdo al presupuesto de egresos y a la plantilla laboral autorizada, tendrá a su cargode manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes dependencias;

a) Dirección del Medio Ambienteb) Dirección de Parques y Jardines; yc) Dirección de Aseo Público.

Dirección del Medio Ambiente

Dirección de Parques y Jardines:I. Aplicar el Reglamento de Parques y Jardines y Recursos Forestales para el Municipio

de Tlaquepaque;II. Determinar las condiciones generales para el cuidado y conservación de las áreas

verdes de propiedad municipal, así como informar y orientar a la ciudadanía enpredios propiedad particular, en especial lo relativo a servidumbres, jardineras y lasáreas verdes en banquetas sujetas a acción urbanística;

III. Proponer la creación y rescate de áreas verdes tanto de propiedad municipal comoparticular;

IV. Ejecutar los trabajos de podas, derribos y trasplantes necesarios, conforme a loestablecido por las Normas Ambientales, Ley General de Equilibrio Ecológico y laProtección al Ambiente, Reglamento Municipal de Medio Ambiente y el de Parquesy Jardines;

V. Elaborar y presentar para su aprobación los proyectos de forestación y reforestacióny mejoramiento de áreas verdes en los espacios públicos de propiedad municipaly/o privados conforme a las especificaciones del Reglamento Municipal de Parquesy Jardines;

VI. Proponer, Establecer y Organizar los Viveros necesarios para implementar el arreglo,forestación y reforestación de parques y jardines ubicados en el Municipio;

VII. Atención y seguimiento de quejas y denuncias ciudadanas sobre accionesrealizadas por personas físicas o morales, publicas o privadas que atenten contra lasáreas verdes del Municipio, sujetos forestales, y en general todo aquello que atentecontra el Medio Ambiente;

VIII. Mantener actualizado el registro de áreas verdes relativos a los predios de propiedadmunicipal, particular, en especial lo relativo a servidumbres, jardineras y las áreasverdes en banquetas sujetas cambios o acción urbanística, en colaboración con lasautoridades que nos establece el Reglamento de Parques y Jardines;

13


IX. Emitir las recomendaciones que sean necesarias para el debido cuidado,conservación de los sujetos forestales para lograr la permanencia y el adecuadodesarrollo de los mismos;

X. Hacer del conocimiento público las especificaciones para la plantación de sujetosforestales en determinados espacios y con las características de la especie ytamaño de la plántula que el Reglamento de Parques y Jardines nos establece;

XI. Colaborar con el Comité de Vigilancia para emitir los dictámenes forestales depodas, derribos y trasplantes apegados a las especificaciones que nos establece elReglamento de Parques y Jardines;

XII. Mantener actualizado el registro del arbolado municipal mediante el censo forestalpor zonas, para determinar las plagas y el impacto ambiental que estas originan alos sujetos forestales, y así aplicar los controles necesarios en su eliminación, o tomarlas medidas necesarias para disminuir el impacto que dichas plagas arrojen alambiente;

XIII. Colaborar con la Dirección General del Medio Ambiente, en la formulación de lasPolíticas Ecológicas Municipales acordes con las disposiciones Federales y Estatalessobre la materia, la cual será la base en la elaboración del Programa Municipal parala Protección al Ambiente; y

XIV. Vigilar la debida aplicación de las Normas Ambientales, Ley General de EquilibrioEcológico y la Protección al Ambiente, Reglamento de Medio Ambiente Municipal yde Parques y Jardines.

Dirección de Aseo Público:I. Vigilar y aplicar las disposiciones del Reglamento de Aseo Público Municipal;II. La recolección y transportación de residuos y la utilización del método de disposición

final, con fundamento en las Leyes y Normas Oficiales Vigentes, promoviendo laparticipación de los particulares. Los desechos que se recolecten son propiedad delMunicipio quien podrá aprovecharlos, industrializándolos o comercializándolos,directamente o mediante concesión a particulares;

III. Organizar la ubicación y colocación, dentro del Municipio, de contenedores deresiduos, centros de acopio y concentración de desechos sólidos para sutratamiento, según las necesidades de los habitantes del Municipio;

IV. Establecer convenios con los generadores de desechos, que por su naturaleza ovolumen generen un impacto ambiental de consideración, para su manejo yeliminación;

V. Impulsar la celebración de acuerdos de coordinación entre Organismos einstituciones públicas y privadas, para la implementación y mejoramiento desistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos, conjuntamentecon la Dirección correspondiente;

14


VI. El barrido manual y mecánico de plazas, jardines, arterias de gran volumen, calles,colectores, monumentos, parques públicos, y demás espacios públicos, dentro delMunicipio;

VII. Atender las propuestas y quejas de los Ciudadanos;VIII. Manejo y transportación de los residuos que generen los comercios, empresas e

Instituciones a quienes se sujetará al pago de un derecho;IX. Implantar programas permanentes para racionalizar la generación de residuos,

municipales e industriales, e incorporar técnicas y procedimientos para su reciclado.

5.3 Alcance

La aplicación del presente manual de organización en lo general queda establecidopara los Servidores Públicos que laboran en este Gobierno Municipal, ya sean de base,confianza y honorarios y en lo particular para aquellas Direcciones que perteneciendo ala Dirección General del Medio Ambiente, tienen que realizar algún tramite ante lamisma o recibir algún servicio.

15


6. Filosofía de la Dependencia

16


6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de Tlaquepaque

Misión:Somos un Gobierno, preparado, responsable y honesto, que trabaja de maneraconstante para satisfacer las necesidades de la sociedad Tlaquepaquenses, mediante laprestación de servicios realizados con certeza, eficiencia y calidez , a través de laparticipación activa de los ciudadanos.

Visión:Ser un municipio seguro, moderno y competitivo, el cual se gobierna de manerahonesta, tranparente e incluyente, donde gobierno y sociedad se fortalecen paramejorar el nivel y la calidad de vida de todos los habitantes de San Pedro Tlaquepaque.

Valores: Solidaridad Transparencia Sensibilidad Social Honestidad Responsabilidad

6.2 Misión y Visión de la Dependencia

MisiónLa prestación de los Servicios Públicos Municipales de forma Responsable, Honesta yEficiente orientados al bien común de la sociedad apegados al Marco Legal.

VisiónSer una Dirección con procesos eficientes y metas definidas que otorguen la atenciónde los servicios a la sociedad de forma oportuna y transparente.

6.3 Valores

Honestidad.- Es la cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuarsiempre con base en la verdad y en la auténtica justicia; la honestidad expresa respetopor uno mismo y por los demás.

Ética.- Posee un método por medio del cual se tiene un conocimiento profundo de laconducta humana, el cual se basa en la observación, evaluación y percepciónaxiológica.

Profesionalismo.- Es la suma de valores inherentes para una profesión, entre los quecaben mencionar: la vocación, el altruismo, la disciplina, la competencia, elcompromiso, etc.

17


Eficiencia.- De acuerdo a una visión economista se encuentra vinculada con costos,tiempos, y efectividad; en el Órgano de Control Interno además se debe aplicar a lastareas de planeación, supervisión y gestión.

Transparencia.- Es un valor democrático que sienta las bases para una sociedadparticipativa, que genera un mayor acercamiento entre el gobierno y la sociedad;genera democracia participativa en solución de problemas y en autogestión.

18


7. Objetivo General de laDependencia

19


La medición es en tiempo y este objetivo se alcanza desarrollando el proyecto deimplementación del módulo de atención ciudadana presentado en el POA 2010.

20


8. Herramientas de Organizacióny Control

21


8.1 Inventario de Procesos

22


Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General del Medio Ambiente

INVENTARIO DE PROCESOS2. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 3. CÓDIGO

PROYECTO: MP-DGMA-11004. LÍDER DEPROYECTO: Dirección General del Medio Ambiente5. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director General

6. SERVICIOS 7. NOMBRE DEL PROCESO 8. PROCEDIMIENTOS

No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN

01 Administrativos deAseo Público.

DGMA 01/01 Almacén

1 Recibir material

2 Registrar entrada de material.

3 Entregar material.

4 Registrar la salida del material.

DGMA 01/02 Barrido manual.

1 Nombrar lista.

2 Asignar y trasladar al área de trabajo.

3 Realizar barrido.

4 Vaciar desechos.

5 Supervisar área de trabajo.

DGMA 01/03 Contratados.

1 Recibir solicitud.

2 Visitar empresa.

3 Elaborar y entregar oficio.

4 Elaborar contrato.

5 Recolectar desechos.

DGMA 01/04 Control de correspondencia

1 Recibir y registrar documentación

2 Revisar y dar instrucciones

3 Entregar correspondencia

DGMA 01/05 Fondo revolvente

1 Solicitar a la Hacienda Municipal (FondoRevolvente)

2 Recibir cheque

3 Resguardar y manejar fondo revolvente

4 Entregar fondo revolvente al final del año

DGMA 01/06 Incidencias del personal

1 Registrar incidencias de personal asignado al área

2 Firmar oficio y entregar

3 Recibir respuesta y archiva

9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 6FORMATO-DOMP-02

23







01 Administrativos deAseo Público

DGMA 01/07 Mobiliario y equipo de trabajo.

1 Recibir inventario y cotejar con los bienes materialesy equipo de trabajo

2 Recibir inventario actualizado

3 Actualizar resguardos conforme a inventarioRecibido actualizado

DGMA 01/08 Recolección domiciliaria.

1 Asignar Unidad.


3 Trasladar a la planta.

4 Resguardar unidad.

02AdministrativosGenerales deDirección.

DGMA 02/01 Control de correspondencia.

1 Recibir y registrar documentación

2 Revisar y dar instrucciones

3 Entregar correspondencia

DGMA 02/02 Coordinación de programas yacciones.

1 Elaborar programa de trabajo de la dirección general

2 Proponer y hacer acuerdo

3 Ejecutar acciones

4 Informar actividades generales

DGMA 02/03 Incidencias del personal.

1 Registrar incidencias de personal asignado al área

2 Firmar oficio y entregar

3 Recibir respuesta y archiva

DGMA 02/04 Mobiliario y equipo de trabajo.

1 Recibir inventario y cotejar con los bienes material yequipo de trabajo

2 Recibir inventario actualizado

3 Actualizar resguardos conforme a inventarioRecibido Actualizado


24







02AdministrativosGenerales deDirección.

DGMA 02/05 Fondo Revolvente.

1 Solicitar a la Hacienda Municipal (FondoRevolvente)

2 Recibir cheque

3 Resguardar y manejar fondo revolvente

4 Entregar fondo revolvente al final del año

03 Control y VerificaciónAmbiental.

DGMA 03/01 Atención a denuncias einspección.

1 Recibir y registrar.

2 Programar visita.

3 Realizar visita.

4 Archivar.

DGMA 03/02 Dictaminación para girosnuevos.

1 Recibir y revisar estudio.

2 Programar visita.

3 Realizar visita.

4 Archivar.

DGMA 03/03 Evaluación del estudio deimpacto ambiental.

1 Recibir y registrar estudio.

2 Revisar estudio.

3 Programar visita.

4 Evaluar y elaborar reporte.

5 Revisar reporte.

04 Educación Ambiental. DGMA 04/01 Capacitación y educaciónambiental.

1 Recopilar y concentrar la información.

2 Elaborar programa y calendario de visitas.

3 Impartir platica de concientización y tarjeta amarilla.

4 Entregar constancia y elaborar informe.

05 Parques y Jardines. DGMA 05/01 Administración del vivero. 1 Recibir orden de servicio.


25







05 Parques y Jardines.

DGMA 05/01 Administración del vivero.

2 Recibir planta.

3 Registrar y ubicar planta.

4 Elaborar vale de salida.

DGMA 05/02 Almacén de herramientas.

1 Recibir orden de servicio.

2 Entregar herramientas.

3 Recibir herramientas.

4 Realizar vale por herramienta perdida o no sirva.

DGMA 05/03 Atención a órdenes de servicio.

1 Recibir peticiones.

2 Elaborar y capturar órdenes.

3 Canalizar al área.

4 Ejecutar servicio.

5 Archivar.

DGMA 05/04 Control de fitosanitario..

1 Elaborar orden de servicio.


3 Supervisar área.

4 Realizar el servicio.

5 Supervisar área después del servicio.

DGMA 05/05 Creación de áreas verdes enespacios públicos.


2 Evaluar terreno.

3 Elaborar requerimientos.

4 Elaborar requisición.

5 Ejecutar trabajo.

6 Entregar área a la comunidad.


26







05 Parques y Jardines.

DGMA 05/06 Donación de plantas.


2 Elaborar orden.

3 Notificar al solicitante la autorización.

4 Entregar planta.

5 Archivar.

DGMA 05/07 Forestación y Reforestación.


2 Revisar y diagnosticar la zona.

3 Seleccionar plantas.

4 Evaluar petición.

5 Ejecutar trabajo.

DGMA 05/08Mantenimiento de las áreasverdes de los espacios públicosmunicipales.

1 Programar limpieza.

2 Aplicar hormigón.

3 Talar árbol.

4 Aplicar fertilizante.


DGMA 05/09 Poda y Derribo de Árboles.


2 Programar y r4ealizar dictamen.

3 Notificar al solicitante.

4 Programar Poda o derribo.

DGMA 05/10 Rehabilitación de Áreas Verdes.


2 Analizar área verde.

3 Programar acciones.

4 Reforestar áreas verdes.

5 Rehabilitar machuelos, bancas y sistema de riego.

6 Podar y retirar árboles.


27







05 Parques y Jardines. DGMA 05/11 Servicios Urgentes.


2 Analizar área verde.

3 Programar acciones.

4 Reforestar áreas verdes.

06 Salud Animal.

DGMA 06/01 Atención al Público.

1 Recibir reporte.

2 Capturar reporte.

3 Pasar Reporte.

4 Programar visita.

DGMA 06/02 Consulta.

1 Recibir animal.

2 Llenar ficha.

3 Aplicar medicamento.

4 Pagar servicio.

5 Registrar consulta.

DGMA 06/03 Recolección de AnimalesMuertos.

1 Trasladar a domicilio.

2 Recolectar cadáver.

3 Trasladar a salud animal.

4 Trasladar a centro de cremación.

DGMA 06/04 Recolección de Animales Vivos.

1 Capturar animal.

2 Trasladar a los animales.

3 Sacrificar.

4 Cremar.


28


8.2 Descripción Narrativa de losProcedimientos y Operaciones

29


Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General del Medio Ambiente2. DIRECCIÓN: Aseo Público.

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO

PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Almacén. 6. TIPO DE

SERVICIO: Aseo Público.7. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director de Área

8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/OÁREA 12. INSUMO 13. SALIDA

Recibir Material. 11.1 Recepción del material surtido deacuerdo a requisiciones previamenteelaboradas.

Aseo Público. Material Material recibido

1.2 Verificar que el material este de acuerdoa las características solicitadas. Aseo Público. Material Revisión al

material

Registrar entrada dematerial. 2 2.1 Se registra en bitácora el ingreso. Aseo Público. Bitácora Registro en

bitácora

2.2 Se almacena de acuerdo al espaciofísico en almacén. Aseo Público. Material Material

acomodado

Entregar material. 3 3.1 Cuando se requiere materiales delalmacén se elabora vale de salida. Aseo Público. Material Vale

3.2 Al entregar el material se recaban firmade recibido. Secretaria General. Vale Firma recabada

Registrar la salida delmaterial. 4 4.1 Se registra en bitácora la salida del

material, dando de baja el mismo. Secretaria General. Bitácora Registro enbitácora


30




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Barrido Manual. 6. TIPO DE



Nombrar lista. 1 1.1 Se nombra lista al personal asignado alas labores de barrido manual.

Área Operativa deAseo Público. Peón Lista de

asistencia

Asignar y trasladar alárea de trabajo. 2 2.1 Posterior se asigna área o zona. Área Operativa de

Aseo Público. Peón Área asignada

2.2 El personal se traslada a la zona centro. Área Operativa deAseo Público.

Peón, Equipode barrido.

Ubicación físicadel empleadoen el lugar

Realizar barrido. 3 3.1 Ya ubicados en su área realizan elbarrido y recolección de basura o desechos.

Área Operativa deAseo Público.

Peón, Equipode barrido.

Trabajorealizado

Vaciar desechos. 4

4.1 Cuando se tienen llenos los botes debasura o desechos se trasladan y losdepositan en los contenedores ubicados enel estacionamiento del “El Refugio”, paracontinuar con su jornada.

Área Operativa deAseo Público. Contenedores Traslado

Supervisar área detrabajo. 5

5.1 Durante la jornada se supervisa lasdiferentes aéreas asignadas al personal,revisando que todo esté limpio, registrándoloen bitácora de control.


Bitácora desupervisión

Áreasupervisada


31




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Contratados. 6. TIPO DE



Recibir solicitud. 1 1.1 Recepción de la solicitud de parte de losinteresados, canaliza al área de contratos. Aseo Público. Solicitud

Solicitudcapturada

Visitar empresa. 22.1 Se procede a realizar visita de campopara hacer el dictamen, mismo quedetermina la cantidad de desechos acontratar.

Aseo Público. Solicitudcapturada Dictamen

Elaborar y entregaroficio. 3

3.1 Elaboración de oficio de acuerdo a lainformación del dictamen (Volumen dedesechos y frecuencia de recolección),además de incluir datos generales delsolicitante.

Aseo Público. Dictamen Oficio

3.2 Firma oficio o solicitud. Aseo Público. Oficio Firma

3.3 Entregan oficio al interesado, para que loentregue en la Secretaria General para laelaboración del contrato.

Aseo Público. Oficio firmado Traslado

Elaborar contrato. 44.1 La Secretaria General hace los trámitescorrespondientes y elabora el contrato paraque el interesado pase a cajas a pagar porel servicio en la Hacienda Municipal.

Secretaria General. Oficio firmado Contrato

4.2 Posterior a la firma del contrato, pagodel servicio se notifica al Departamento deAseo Público para que este realice laRecolección de basura o desechos.

Secretaria General. Contrato Contratofirmado

Recolectar desechos. 5 5.1 Reciben notificación y agregan a su rutade Contratados el nuevo usuario. Aseo Público. Notificación Rol o programa

de trabajo

5.2 Realiza la recolección de acuerdo a loestipulado en el contrato. Aseo Público. Ruta de

trabajo Recolección

Nota: El interesado después de recibir el oficio por parte de Aseo Público deberá entregarlo en la Secretaria General para la elaboración delcontrato


32




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE


8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTOY/O ÁREA 12. INSUMO 13. SALIDA

Recibir y registrardocumentación 1

1.1 Recibir la documentación general,anotando la fecha, hora de registro ynombre de quién recibe

Secretaria CorrespondenciaFolio asignado alacorrespondencia

1.2 Registro en sistema de ladocumentación recibida Secretaria Correspondencia

recibidaRegistro ensistema

1.3 Canaliza a la dirección Secretaria Correspondenciaregistrada

Correspondenciaderivada

Revisar y darinstrucciones 2 2.1 Revisa la documentación y de acuerdo a

cada documento da instrucciones Director de Área Correspondencia Instrucciones

2.2 Elabora oficio de acuerdo ainstrucciones, relacionando asunto Secretaria Correspondencia Oficio

2.3 Firma oficio Director de Área Correspondencia

Firma en o losoficios derivadopor lacorrespondencia

2.4 Sella los oficios y turna para su entrega Secretaria Oficios con firmaOficios son sellolistos para suentrega

Entregarcorrespondencia 3 3.1 Entrega correspondencia y recaba firma

de recibido MensajeroOficios son sellolistos para suentrega

Copias de oficioscon acuses

3.2 Entrega acuses Mensajero Copias de oficioscon acuses Acuses

3.3 Recibe los acuses y archivadocumentación recibida y enviada Secretaria Copias de oficios

recibidos Archivo


33




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Fondo Revolvente 6. TIPO DE



Solicitar a la HaciendaMunicipal (FondoRevolvente)

11.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)

Secretaria Solicitud Oficio

1.2 Revisa y firma oficio Director Área Oficio Acuse en oficio

1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo Secretaria

Solicitud deasignación defondo

Fondo Asignadopor la HaciendaMunicipal

Recibir cheque 2

2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buen manejodel Fondo Revolvente se sujeta a la guía denormas y/o políticas de operación establecidas porla Hacienda Municipal).

DirectorSecretaria

Fondoasignado porla HaciendaMunicipal

Cheque

2.2 Cambiar cheque en banco Secretaria/Mensajero Cheque Dinero en

efectivo

Resguardar y manejarFondo Revolvente 3

3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra

Director de Área Dinero enefectivo Compras

3.3 Elabora formato de comprobación de gastos yanexa las facturas, al igual que oficio derecuperación, señalando el monto del gastorealizado

Secretaria Compras Justificación yoficio

3.3 Sella las facturas y recaba la firma del OficialMayor autorizando la compra en cada una de lasfacturas así mismo recaba la firma en el oficio yen la justificación

Secretaria Compras

Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas

3.4 Presenta paquete de facturas y oficios alÓrgano de Control Interno para que este envíe loenvíe posterior a su revisión a la HaciendaMunicipal., para que ésta emita del cheque convalor total al de las facturas presentadas.Nota: Si hay observaciones de la Contraloría,estas deberán corregirse partiendonuevamente de este punto.

MensajeroOficio,Justificación yFacturas

Paquete defacturas

3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector

Secretaria Paquete defacturas Cheque

Entregar FondoRevolvente al final delaño

44.1 Al final del año se recupera el monto otorgadocomo Fondo Revolvente (Dinero en efectivo Y/ofacturas)

Secretaria Dinero,Facturas

Recuperacióndel vale firmadopor elresponsable


34




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE



Registrar incidencias depersonal asignado alárea

11.1 Registrar toda situación personal queregistre los servidores asignados a ladirección

Secretaria Control depersonal Registro

1.2 Elabora mediante oficio cualquiersituación del personal (Permisos, falta,vacaciones incapacidades, licencias,solicitud de cambio de nombramiento, áreas,comisiones y solicitud de incremento desueldo).

Secretaria Registro depersonal Oficio

Firmar oficio y entregar 2 2.1 Revisa y firma petición o notificación Director de Área Oficio Firma en oficio

2.2 Entrega oficio a la Dirección deRecursos Humanos Mensajero Oficio Folio de acuse

2.3 Archiva copia con acuse Secretaria Oficioentregado Archivo

Recibir respuesta yarchiva 3 3.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue de

alguna petición en particular Secretaria Oficio Documentaciónrecibida

3.2 Entrega respuesta al Director Secretaria Documentación recibida

Documentaciónrecibida

3.3 Revisa y da instrucciones o canalizapara su archivo Director de Área Documentació

n recibida Instrucciones

3.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio. Secretaria Instrucciones Archivo u oficio


35




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario y Equipo 6. TIPO DE



Recibir inventario ycotejar con los bienesmateriales y equipo detrabajo

11.1 Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentesáreas o departamentos

Secretaria Inventario Inventario

1.2 Registra el documento recibido ycanaliza a dirección Secretaria Inventario Registro del

documento

1.3 Revisa inventario y lo regresa coninstrucciones de quien se hará responsablede verificar que lo registrado en el inventariosea lo existente en el área

Director de Área Inventario Instrucciones

1.4 Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventariocontra:* Existencia de Bienes no registrados enel inventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliariosin uso en el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario,más no la existencia del bien físico en elárea.Cabe señalar que las 2 partes (Árearevisada y patrimonio) se quedan con elborrador del inventario revisado.

Técnico Especializado Inventario

Cotejo deinventariocontra bienesfísicos

Recibir inventarioactualizado 2 2.1 Recibe inventario actualizado de

acuerdo a la revisión realizada Técnico Especializado Correccionesal inventario

Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones

2.2 Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio

Director deÁrea/TécnicoEspecializado


Revisión alinventario

2.3 Si hay observaciones las registra enforma manual y regresa el inventario.Regresa paso 2.1Si esta correcto recibe el inventario.

Técnico Especializado Inventarioactualizado

Correcciones alinventario y/oregistro


36




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario y Equipo 6. TIPO DE



2.4 Registra inventario recibido y canaliza aldirector Técnico Especializado

Correccionesal inventario y/o registro delinventarioactualizado

Registro deldocumentorecibido

Actualizar resguardosconforme a inventariorecibido actualizado

33.1 Recibir al personal de PatrimonioMunicipal y firmar resguardo de los bienesasignados al área

Director de Área Documentorecibido

Firma deresguardo

3.2 Recibe copia del resguardo firmado Secretaria/Técnico Especializado Resguardo Copia de

resguardo

3.3 Archiva copia del resguardo en carpeta Secretaria Copia deresguardo Archivo


37




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Recolección Domiciliaria. 6. TIPO DE



Asignar Unidad. 11.1 De acuerdo al Programa Operativoexistente, se asigna la unidad de recolecciónpara su revisión de rutina por parte del o losencargados.


Programaoperativo

Unidadasignada

Recolectar desechos. 22.1 Se organiza las rutas de recolección,previo o ajustando a las necesidades del díalas unidades existentes.


Unidades derecolección

Rutas derecoleccióndomiciliaria

2.2 Siguiendo el programa de recolecciónmarcado, se da salida a las unidades.


Bitácora conregistro desalida.

Ubicación físicadel empleadoen el lugar

2.3 Las unidades realizan su rutarecolectando los desechos en las diferentescolonias del Municipio.


Unidades derecolección

Recolección adomicilio

Trasladar a la planta. 33.1 Posterior a la recolección domiciliaria setrasladan los desechos a la Planta deTransferencia a depositar los desechos.


Unidades derecoleccióncon desechos

Registro dedeposito

Resguardar unidad. 4

4.1 Al término de la jornada yposteriormente de cubrir la ruta del día,regresan a las instalaciones deldepartamento para resguardar el camión,donde además se reporta los viajesrealizados y observaciones si las hubiera.


Unidades derecoleccióndescargadas

Bitácora conregistro deentrada

Nota: Cabe mencionar que se realizan la supervisión de rutina a todas las zonas, verificando que el servicio se otorgue como está planeado,misma que la hace el supervisor.


38


Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General del Medio Ambiente2. DIRECCIÓN: Dirección General del Medio Ambiente


PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE

SERVICIO:AdministrativosGenerales

7. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director General


Recibir y registrardocumentación 1

1.1 Recibir la documentación general,anotando la fecha, hora de registro ynombre de quién recibe

Dirección General Correspondencia Folio asignado a lacorrespondencia

1.2 Registro en sistema de ladocumentación recibida Dirección General Correspondencia

recibida Registro en sistema

1.3 Canaliza a la dirección Dirección General Correspondenciaregistrada

Correspondenciaderivada

Revisar y darinstrucciones 2 2.1 Revisa la documentación y de acuerdo

a cada documento da instrucciones Dirección General Correspondencia Instrucciones

2.2 Elabora oficio de acuerdo ainstrucciones, relacionando asunto Dirección General Correspondencia Oficio

2.3 Firma oficio Dirección General CorrespondenciaFirma en o losoficios derivado porla correspondencia

2.4 Sella los oficios y turna para suentrega Dirección General Oficios con firma

Oficios son sellolistos para suentrega

Entregarcorrespondencia 3 3.1 Entrega correspondencia y recaba

firma de recibido Dirección GeneralOficios son sellolistos para suentrega

Copias de oficioscon acuses

3.2 Entrega acuses Dirección General Copias de oficioscon acuses Acuses

3.3 Recibe los acuses y archivadocumentación recibida y enviada Dirección General Copias de oficios

recibidos Archivo


39




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Coordinación de Programas y Acciones 6. TIPO DE

SERVICIO:Administrativos deServicios Urbanos



Elaborar Programa deTrabajo de la DirecciónGeneral

11.1 Conforme a las atribucionescorrespondientes de la Dependencia sereúne con los Directores de área

Director General Atribuciones Reuniónrealizada

1.2 Elaboran Plan de Trabajo anual,registrando las actividades extras (Esto es,delimitar las actividades que por árearealizarán a parte de las manifestadas porreglamento o ya institucionalizadas) que lestocará realizar por Dirección de Área

Director General/Director de Área Reunión Plan de trabajo

1.2.1 Da Instrucciones específicas en opara:Elaborar Plan de Trabajo por Cada direcciónde área y las áreas adscritas a ésta.

Director General Plan detrabajo Instrucciones

Proponer y haceracuerdos 2

2.1 Propone y acuerda con el PresidenteMunicipal, así como con la Comisión queprecede la dirección de servicios urbanos

Director General Plan detrabajo Acuerdos

2.2 Recibe instrucciones conforme a loacordado Director General Acuerdos Instrucciones

Ejecutar acciones 33.1 Posterior a los acuerdo instruye a susDirectores para la ejecución de los acuerdoestablecidos por la Comisión

Director General Instrucciones Instrucciones adirectores

3.2 Acude en representación de laAdministración Municipal, a todas lasreuniones agendadas.

Director General Atribuciones Asistencia

3.3.1 Gira instrucciones conforme a cadasituación a las diferentes áreas de laDirección General

Director General Atribuciones Instrucciones

3.4 Participa y firma contratos o conveniosderivados de su gestión y/o por acuerdo delGobierno Municipal o el mismo PresidenteMunicipal

Director General Atribuciones Firmas ygarantías

Informar actividadesgenerales 4 4.1 Elaboración de informe de actividades

generales de toda la Dirección General Director General Atribuciones Informe deActividades


40




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE




Registrar incidencias depersonal asignado alárea

11.1 Registrar toda situación personal queregistre los servidores asignados a ladirección

Dirección General Control depersonal Registro

1.2 Elabora mediante oficio cualquiersituación del personal (Permisos, falta,vacaciones incapacidades, licencias,solicitud de cambio de nombramiento, áreas,comisiones y solicitud de incremento desueldo).

Dirección General Registro depersonal Oficio

Firmar oficio y entregar 2 2.1 Revisa y firma petición o notificación Dirección General Oficio Firma en oficio

2.2 Entrega oficio a la Dirección deRecursos Humanos Dirección General Oficio Folio de acuse

2.3 Archiva copia con acuse Dirección General Oficioentregado Archivo

Recibir respuesta yarchiva 3 3.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue de

alguna petición en particular Dirección General Oficio Documentaciónrecibida

3.2 Entrega respuesta al Director Dirección General Documentación recibida

Documentaciónrecibida

3.3 Revisa y da instrucciones o canalizapara su archivo Dirección General Documentació

n recibida Instrucciones

3.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio. Dirección General Instrucciones Archivo u oficio


41




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario y Equipo de Trabajo 6. TIPO DE




Recibir inventario ycotejar con los bienesmateriales y equipo detrabajo

11.1 Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentesáreas o departamentos

Dirección General Inventario Inventario

1.2 Registra el documento recibido ycanaliza a dirección Dirección General Inventario Registro del

documento

1.3 Revisa inventario y lo regresa coninstrucciones de quien se hará responsablede verificar que lo registrado en el inventariosea lo existente en el área

Dirección General Inventario Instrucciones

1.4 Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventariocontra:* Existencia de Bienes no registrados enel inventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliariosin uso en el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario,más no la existencia del bien físico en elárea.Cabe señalar que las 2 partes (Árearevisada y patrimonio) se quedan con elborrador del inventario revisado.

Dirección General Inventario

Cotejo deinventariocontra bienesfísicos

Recibir inventarioactualizado 2 2.1 Recibe inventario actualizado de

acuerdo a la revisión realizada Dirección General Correccionesal inventario


2.2 Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio

Dirección General


Revisión alinventario


Dirección General Inventarioactualizado



42




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario y Equipo de Trabajo 6. TIPO DE





Dirección General Inventarioactualizado


2.4 Registra inventario recibido y canaliza aldirector Dirección General

Correcciones alinventario y/ oregistro delinventarioactualizado

Registro deldocumentorecibido

Actualizar resguardosconforme a inventariorecibido actualizado

33.1 Recibir al personal de PatrimonioMunicipal y firmar resguardo de los bienesasignados al área

Dirección General Documentorecibido

Firma deresguardo

3.2 Recibe copia del resguardo firmado Dirección General Resguardo Copia deresguardo

3.3 Archiva copia del resguardo en carpeta Dirección General Copia deresguardo Archivo


43




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Fondo Revolvente 6. TIPO DE




Solicitar a la HaciendaMunicipal (FondoRevolvente)

11.1 Elabora oficio en el cual se solicita a la HaciendaMunicipal se otorgue al área Fondo Revolvente(Recursos para solventar gastos inmediatos querequiera el área en cuestión)

Secretaria Solicitud Oficio

1.2 Revisa y firma oficio Director General Oficio Acuse en oficio

1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo Secretaria

Solicitud deasignación defondo

Fondo Asignadopor la HaciendaMunicipal

Recibir cheque 2

2.1 Recoge el cheque y entrega copia de credencialde elector y firma de responsable del Fondo (Cabeseñalar que el control y buen manejo del FondoRevolvente se sujeta a la guía de normas y/opolíticas de operación establecidas por la HaciendaMunicipal).

Director GeneralFondo asignadopor la HaciendaMunicipal

Cheque

2.2 Cambiar cheque en banco Secretaria/Mensajero Cheque Dinero en

efectivo

Resguardar y manejarFondo Revolvente 3

3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra

Secretaria/Mensajero

Dinero enefectivo Compras

3.3 Elabora formato de comprobación de gastos yanexa las facturas, al igual que oficio derecuperación, señalando el monto del gastorealizado

Secretaria Compras Justificación yoficio

3.3 Sella las facturas y recaba la firma del OficialMayor autorizando la compra en cada una de lasfacturas así mismo recaba la firma en el oficio y enla justificación

Secretaria Compras

Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas

3.4 Presenta paquete de facturas y oficios al Órganode Control Interno para que este envíe lo envíeposterior a su revisión a la Hacienda Municipal.,para que ésta emita del cheque con valor total al delas facturas presentadas.Nota: Si hay observaciones de la Contraloría,estas deberán corregirse partiendo nuevamentede este punto.

MensajeroOficio,Justificación yFacturas

Paquete defacturas

3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya está listo,pasa a recogerlo entregando copia de credencial deelector

Secretaria Paquete defacturas Cheque

Entregar FondoRevolvente al final delaño

44.1 Al final del año se recupera el monto otorgadocomo Fondo Revolvente (Dinero en efectivo Y/ofacturas)

Secretaria Dinero, Facturas

Recuperacióndel vale firmadopor elresponsable


44




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Atención a denuncias e inspección. 6. TIPO DE

SERVICIO:Control y VerificaciónAmbiental.



Recibir y Registrar. 11.1 Se recibe la denuncia vía telefónica, poroficio o de forma personal, se registra ycanaliza.

Dirección General delMedio Ambiente. Solicitud Registro interno

1.2 Recibe y registra para posteriormenteturna la denuncia o queja al áreacorrespondiente

Dirección General delMedio Ambiente Solicitud Registro interno

Programar visita. 2 2.1 Recibe y programa visita, dainstrucciones a los inspectores.

Área de Control yVerificación Ambiental Solicitud Programa visita

Realizar Visita. 3 3.1 Realiza la visita o la inspección. Área de Control yVerificación Ambiental Solicitud Informe de la

visita

3.2 Entrega informe o reporte al jefe. Área de Control yVerificación Ambiental

Informe de laVisita Reporte

3.3 Revisa informe y si es necesarioprogramar una nueva visita de lo contrarioentrega a la secretaria.

Área de Control yVerificación Ambiental Reporte Programa de

visitas

Archivar. 4 4.1 Archivar Informe. Área de Control yVerificación Ambiental Reporte Archivar


45




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Dictaminación para Giros Nuevos. 6. TIPO DE




Recibir y revisarestudio. 1

1.1 Se recibe estudio de calificación de laOficialía Mayor de Padrón y Licencias,Canalizada al Director.

Dirección del MedioAmbiente para elDesarrolloSustentable.

Estudio Queja odenuncia

1.2 Revisa y pasa la solicitud al área deverificación.

Dirección del MedioAmbiente para elDesarrolloSustentable.

Queja oDenuncia Registro Interno

Programar visita. 2 2.1 Recibe y programa visita, al giro. Área de Control yVerificación Ambiental

Queja oDenuncia Programa visita

Realizar visita. 3 3.1 Realiza la visita o la inspección alestablecimiento.

Área de Control yVerificación Ambiental

Queja oDenuncia

Informe de lavisita

3.2 Realiza el dictamen y entregan al jefe. Área de Control yVerificación Ambiental

Informe de laVisita Dictamen

3.3 Ya con los dictámenes elabora oficio derespuesta para enviarlo a la Oficialía Mayorde Padrón y Licencias.

Área de Control yVerificación Ambiental Dictamen Oficio de

respuesta

Archivar. 4 4.1 Archivar acuse sellado. Área de Control yVerificación Ambiental Oficio Archivar


46




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. 6. TIPO DE




Recibir y registrarestudio. 1 1.1 Se recibe y registra el oficio con el

estudio para turnar al Protección Ambiental.Dirección General deServicios Públicos. Estudio Registro interno

de control

Revisar estudio. 2 2.1 Revisa el estudio y lo canaliza a supersonal. Protección Ambiental. Estudio Primera revisión

2.2 El personal Recibe y revisa nuevamenteel estudio conforme a una guía del área.

Área de Control yVerificación Ambiental Estudio Segunda

revisión.

Programar visita. 3 3.1 Programa visita de campo y se trasladaal lugar de acuerdo a lo programado.

Área de Control yVerificación Ambiental Estudio Informe

Evaluar y elaborarreporte. 4 4.1 Realizan evaluación al lugar visitado Área de Control y

Verificación Ambiental Informe Informe de lavisita

4.2 Toma de fotografías del lugar paracomplementar el informe o dictamen

Dirección General deServicios Públicos.

CámaraFotográfica Fotografías

4.3 Elaboran reporte Área de Control yVerificación Ambiental

Informe de lavisita Reporte

Revisar reporte. 5 5.1 Se revisa el reporte y se entrega eldictamen a la Dirección

Área de Control yVerificación Ambiental Reporte

Copia conacuse derecibido


47




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Capacitación y Educación Ambiental. 6. TIPO DE

SERVICIO: Educación Ambiental.7. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director General


Recopilar y Concentrarla información. 1

1.1 Recopilan información en cuanto anecesidades ambientales mediante visitas alas diferentes colonias del Municipio.

Educación Ambiental. Encuestas YCuestionarios

InformaciónRecabada

1.2 Concentrada la información se revisa,editan información y la imprimen. Educación Ambiental. Información

RecabadaInformaciónimpresa

Elaborar programa ycalendario de visitas. 2

2.1 De acuerdo a la información elaboranprograma de capacitación y orientación paraconcientizar a la ciudadanía en cuestionesque afecten el ambiente.

Educación Ambiental. InformaciónImpresa

Programa decapacitación

2.2 Se elabora calendario de visitas paraimpartir la capacitación y orientación a laciudadanía. (Escuelas y colonias).

Educación Ambiental. Programa decapacitación

Programa devisita

Impartir platica deconcientización y tarjetaamarilla.

33.1 De acuerdo al programa se realizan lasvisitas a las colonias del municipio y a lasescuelas.

Educación Ambiental. Programa devisita Visitas

3.2 Imparten la plática de concientizacióncapacitación, así mismo imparten talleresdonde se les enseña a reciclar materiales ya preparar manualidades.

Educación Ambiental. Programa decapacitación

Platicaimpartida

3.3 Dentro de la plática informan sobre elPrograma Tarjeta Amarilla; el cual, se refierea amonestar de manera física a toda aquellapersona que tire basura o afecte el ambienteen lugares públicos o también mediantevisita directa a personas que hayanocasionado problemas de control ambiental,mismo que se les sanciona paraposteriormente hacerles una verificación.

Educación Ambiental.ProgramaTarjetaamarilla

Platicaimpartida

Entregar constancia yelaborar informe. 4 Posterior a la plática se entrega constancias

a los participantes. Educación Ambiental. Constancias Constanciasentregadas

Ya en la oficina elaboran informe o reportede las actividades realizadas y canalizan elmismo a la dirección.

Educación Ambiental. Papeleríaoficial Informe


48


Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General del Medio Ambiente2. DIRECCIÓN: Parques y Jardines.


PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Administración del Vivero. 6. TIPO DE

SERVICIO: Parques y Jardines.7. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director de Área.


Recibir orden deservicio. 1

1.1 Recepción de la orden de servicio*Para dar entrada a plantas donadas y/o*Salida de planta que ha de plantarse enáreas verdes del Municipio.

Parques y Jardines Orden deservicio

Ordencapturada

Recibir planta. 2 2.1 Recepción de la planta de procedenciadonada o de compra. Parques y Jardines Planta o lote

de plantasPlantasrecibidas

2.2 Registro de entrada en bitácoracorrespondiente. Parques y Jardines Bitácora

Plantasregistrada enbitácora

Registrar y ubicarplanta. 3 3.1 Registro por especie diariamente

(nuevas, baja, etc.). Parques y Jardines Bitácora Registro porespecie

3.2 Se ubica un espacio físicotemporalmente según las características dela planta.

Parques y Jardines Plantas Ubicacióntemporal

3.3 Se acomoda la planta nueva en lascamas correspondientes. Parques y Jardines Camas Ubicación

temporal

Elaborar vale de salida. 44.1 Cuando es salida de la planta, seelabora vale de salida de acuerdo a la ordende servicio recibida

Parques y Jardines Orden deservicio Vale de salida

4.2 Al entregarse la planta se registra enbitácora correspondiente Parques y Jardines Plantas Registro en

bitácora


49




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Almacén de Herramientas. 6. TIPO DE



Recibir orden deservicio. 1 1.1 Recepción de la orden de servicio. Parques y Jardines Orden de

servicioOrdencapturada

Entregar herramientas. 22.1 Se entrega la herramienta y materialmarcada en la orden por cuadrilla para suslabores diarias.

Parques y Jardines Herramienta Herramientaentregada

2.2 Registro en la bitácora el material yherramienta entregado e las cuadrillas. Parques y Jardines Bitácora

Herramientaregistrada enbitácora

Recibir herramientas. 33.1 Al término de la jornada regresa elequipo al almacén las cuadrillas querecibieron herramientas para el día.

Parques y Jardines Herramienta yequipo

Herramientarecibida

3.2 Registran en bitácora el material recibidopor las cuadrillas. Parques y Jardines Bitácora

Herramientaregistrada enbitácora

Realizar vale porherramienta perdida ono sirva.

4 4.1 Se realiza vale de salida solo por laherramienta que se pierda o ya no sirva. Parques y Jardines Vale

Vale porherramientaextraviada odañada


50




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Atención a órdenes de Servicio. 6. TIPO DE



Recibir peticiones. 1 1.1 Se recibe petición por escrito (oficio,memo etc.), vía telefónica o personal. Parques y Jardines Papelería

OficialSolicitudrecibida

Elaborar y Capturarórdenes. 2 2.1 Se elabora orden de servicio acorde a la

ejecución. Parques y Jardines PapeleríaOficial

Orden deservicio

2.2 Se captura en el sistema las órdenes deservicio para el control de las mismas. Parques y Jardines Orden de

servicio Sistema

Canalizar al área. 3 3.1 Se turna o canaliza el área o personalcorrespondiente para su ejecución. Parques y Jardines Orden de

servicio Canalización

Ejecutar servicio. 4 4.1 Se ejecuta el trabajo u orden de servicio. Parques y Jardines Orden deservicio Trabajo

realizado

Archivar. 5 5.1 Recepción de la orden con el serviciorealizado. Parques y Jardines

Orden deserviciorealizado

Archivo


51




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Control de Fitosanitario. 6. TIPO DE



Elaborar orden deservicio. 1 1.1 Se elabora orden de servicio. Parques y Jardines Papelería

oficial Orden servicio

Recibir orden deservicio. 2

2.1 Recepción de orden de servicio pararealizar diagnóstico de control de plagas deacuerdo al programa de trabajo deldepartamento.

Parques y Jardines Orden servicio Formato dediagnostico

Supervisar área. 3 3.1 Se supervisa el área afectada y se turnadiagnóstico. Parques y Jardines Formato de

diagnosticoDiagnóstico dela supervisión

Realizar el servicio. 44.1 Se realiza el servicio y se da porterminada la orden, canaliza al áreaadministrativa.

Parques y JardinesHerramientaspara dar elservicio

Serviciorealizado

4.2 Se realiza un informe de actividades y seentrega al jefe de departamento. Parques y Jardines Papelería

oficial Informe

4.3 Posteriormente se archiva el informe. Parques y Jardines Informe Archivo

Supervisar áreadespués del servicio. 5 5.1 Se supervisa el control fitosanitario

posterior al lugar Parques y Jardines Formato dediagnostico

Nuevodiagnostico


52




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Creación de Áreas Verdes en Espacios Públicos. 6. TIPO DE



Recibir peticiones. 1 1.1 Se recibe petición de trabajo. Parques y Jardines Papeleríaoficial

Solicitudrecibida

Evaluar terreno. 22.1 Se realiza diagnóstico, evaluación delterreno donde se va a crear el área verdeasí como el proyecto.

Parques y Jardines Papeleríaoficial Diagnostico

Elaborarrequerimientos. 3

3.1 Si es viable la petición se elaboran losrequerimientos a la jefatura deldepartamento, en caso contrario se contestala petición.

Parques y Jardines Papeleríaoficial Requerimientos

Elaborar requisición. 44.1 Se comunica al área administrativa losrequerimientos necesarios y se elaborarequisición.

Parques y Jardines Requisición Requisiciónelaborada

Ejecutar trabajo. 5 5.1 Con los requerimientos necesarios seejecuta el trabajo. Parques y Jardines Herramientas

necesariasTrabajorealizado

Entregar área a lacomunidad. 6 6.1 Se hace entrega oficial de la nueva área

a la comunidad. Parques y Jardines Trabajorealizado

Minuta u oficiode la entrega


53




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Donación de plantas. 6. TIPO DE



Recibir peticiones. 1 1.1 Se recibe petición por escrito (oficio,memo etc.), vía telefónica o personal. Parques y Jardines Papelería

oficial Petición recibida

Elaborar orden. 2 2.1 Elaboración de una orden de servicioacorde a la petición. Parques y Jardines Papelería

oficialOrden deservicio

2.2 Verifica datos y se pasa a firma deautorización de dicha donación. Parques y Jardines Papelería

oficialDatosverificados

Notificar al solicitante laautorización. 3

3.1 Se notifica al solicitante que pase por laautorización para recoger la planta en elvivero.

Parques y Jardines Teléfono Autorización

Entregar planta. 44.1 Entrega planta directo del vivero (Centrode mantenimiento y distribución de la plantade ornato y forestal), mediante vale desalida.

Parques y Jardines Plantas Orden de salida

Archivar. 5 5.1 Se archiva solicitud de donación, juntocon el vale de salida. Parques y Jardines Solicitud Archivo


54




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Forestación y Reforestación. 6. TIPO DE



Recibir orden deservicio. 1 1.1 Se recibe orden de servicio y se turna al

área técnica para realizar diagnóstico. Parques y Jardines Papelería oficial Orden detrabajo

Revisar y diagnosticarla zona. 2 2.1 Se revisa la clasificación del área verde

que ya se tiene. Parques y Jardines Área verde Revisión

2.2 Se realiza un diagnóstico, evaluación yproyecto de la zona a forestar o reforestar. Parques y Jardines

Normasmunicipales,estatales yfederales

Diagnostico

Seleccionar plantas. 3 3.1 Se seleccionan las especies adecuadas. Parques y Jardines Plantas Selección deespecies

Evaluar petición. 44.1 Si es viable la petición se solicitan losrequerimientos al Jefe de Departamento encaso contrario contesta la petición y terminael proceso.

Parques y Jardines Documentación Solicitud u oficio

Ejecutar trabajo. 55.1 Una vez que se tienen los recursosmateriales, se canalizan al personaloperativo

Parques y Jardines Herramientas autilizar

Trabajorealizado

5.2 Se ejecuta el trabajo Parques y Jardines Área verde Entrega áreaforestada


55




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO:

Mantenimiento de las áreas verdes de los espaciospúblicos municipales.

6. TIPO DESERVICIO: Parques y Jardines.

7. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director de Área.


Programar limpieza. 1 1.1 Programación de limpieza del área verdeen general. Parques y Jardines Papelería

oficial

Programa ocalendario detrabajo

1.2 Consiste en picado de suelo, cajeteo,orilleo, poda de clareo de arbustos y árbolesde porte bajo, desbotonado de la planta defloración caduca.

Parques y Jardines Herramientasa utilizar

Trabajorealizado

Aplicar hormigón. 2 2.1 Aplicación de hormigón para control deplaga. Parques y Jardines Hormigón Hormigón

aplicado

Talar árbol. 3 3.1 Escalamiento de árboles. Parques y Jardines Herramientasa utilizar Árbol calado

Aplicar fertilizante. 4 4.1 Aplicación de fertilizante orgánico y riegode área verde. Parques y Jardines Fertilizante

orgánicoFertilizanteaplicado

Recolectar desechos. 5 5.1 Recolección de los desechos generados Parques y Jardines Herramientasa utilizar

Desechosrecolectados


56




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Poda y Derribo de Árboles. 6. TIPO DE



Recibir orden deservicio. 1 1.1 Se recibe orden de de servicio y

documentación. Parques y Jardines Documentación Orden deservicio

Programar y realizardictamen. 2 2.1 Se programa orden de servicio para

dictamen. Parques y Jardines Orden deservicio Programación

2.2 Se realiza el dictamen técnico. Parques y Jardines Orden deservicio Dictamen

2.3 Los resultados del dictamen se entreganal jefe del departamento. Parques y Jardines Dictamen Resultados de

dictamen

Notificar al solicitante. 33.1 Si el dictamen se aprobó se regresa alárea administrativa para notificar alsolicitante que realice los pagoscorrespondientes al servicio requerido.

Parques y Jardines Resultados dedictamen

Dictamen convisto bueno

Programar poda oderribo. 4

4.1 Una vez realizado el pago por elsolicitante, el jefe del área técnica programael servicio y lo turna a la cuadrillacorrespondiente.

Parques y Jardines Recibo de pago Programa deatención


57




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Rehabilitación de Áreas Verdes. 6. TIPO DE



Recibir solicitud. 1 1.1 Se recibe solicitud o programa de trabajo Parques y Jardines Solicitud Solicitudrecibida

Analizar área verde. 2 2.1 Análisis o diagnósticos del área verde arehabilitar. Parques y Jardines Solicitud Diagnostico

Programar acciones. 3 3.1 Se programa y se determinan lasacciones a realizar. Parques y Jardines Diagnostico Programar

trabajo

Reforestar áreasverdes. 4

4.1 Retiro y reubicación de la planta,reforestación y reposición de pasto en casode que se requiera.

Parques y JardinesHerramienta yplantas autilizar

Trabajorealizado

Rehabilitar machuelos,bancas y sistema deriego.

5 5.1 Balizamiento, rehabilitación demachuelo, bancas y sistemas de riego.

Dependencias delAyuntamiento

Herramienta autilizar

Trabajorealizado

Podar y retirar árboles. 6 6.1 Poda o retiro de árboles secos. Parques y Jardines Herramienta autilizar

Trabajorealizado

6.2 Construcción o reconstrucción dearreglos florales. Parques y Jardines Herramienta a

utilizarTrabajorealizado


58




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Servicios Urgentes. 6. TIPO DE



Recibir solicitud. 11.1 Se recibe la petición por vía telefónicade parte de la ciudadanía e institucionespúblicas (Protección Civil). Elabora orden deservicio

Parques y Jardines Solicitud Solicitudrecibida

Analizar área verde. 2 2.1 Firma orden de servicio y lo turna deinmediato al área correspondiente. Parques y Jardines Solicitud Diagnostico

Programar acciones. 3 3.1 Se reciben las instrucciones y se ejecutael trabajo. Parques y Jardines Diagnostico Programar

trabajo

Notificar al solicitante. 4 4.1 Una vez realizado el trabajo se notifica alsolicitante que el apoyo ya es positivo. Parques y Jardines

Herramienta yplantas autilizar

Trabajorealizado

Nota: En la actividad 1.1 se menciona como ejemplo una dependencia; pero puede ser cualquier institución o dependencia que requiera delapoyo del departamento.


59




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Atención al Público. 6. TIPO DE

SERVICIO: Salud Animal.7. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director de Área.


Recibir reporte. 1 1.1 Se recibe reporte por vía telefónica,escrito o personal. Salud Animal. Reporte Registro

Capturar reporte. 2 2.1 Se anota en bitácora y se captura. Salud Animal. Reporte Bitácora

2.2 Registro en sistema del reporte Salud animal Reporte Base de datos

Pasar Reporte. 3 3.1 Se pasa el reporte al personal operativopara su programación. Salud Animal. Bitácora Programación.

3.2 Elabora programa de trabajo incluyendolos reportes que vayan llegando y/oregistrándose

Salud Animal Reporte Programa detrabajo

Programar visita. 4 4.1 Se turna las actividades a loscuadrilleros. Salud Animal. Programación

Trabajoasignado acuadrilla


60




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Consulta. 6. TIPO DE



Recibir animal. 1 1.1 Se revisa al animal. Salud Animal. Animal Registro

Llenar ficha. 2 2.1 Se llena ficha técnica. Salud Animal. Ficha técnica Ficha técnicallenada

Aplicar medicamento. 3 3.1 Se aplica el medicamento y Salud Animal. Medicamento Medicamentoaplicado.

3.2 Orientar al dueño del animal, respecto acuidados. Salud Animal Animal

medicado Instrucciones

Cobrar servicio. 4 4.1 Se pasa al ciudadano a que realice elpago correspondiente Salud Animal. Ciudadano Pago realizado

4.2 Llena la ficha de pago. Salud Animal Registro dedatos Ficha de pago

Registrar consulta. 5 5.1 Se anota en bitácora la consulta Salud Animal Pago Bitácora


61




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Recolección de Animales Muertos. 6. TIPO DE



Trasladar a domicilio. 1 1.1 Se traslada a domicilio. Salud Animal.Programa detrabajo/Petición

Instruccionesconforme alprograma

1.2 Ubicar el animal Salud animal instrucción Ubicación

Recolectar cadáver. 2 2.1 Preparar aditamentos o instrumentoscon lo que habrá de recolectar al animal Salud Animal. Animal Muerto Equipo de

trabajo

2.2 Se coloca el cadáver en bolsa biológica. Salud Animal Animal muerto Bolsa conanimal muerto

Trasladar a saludanimal. 3 3.1 Se traslada al centro de salud animal. Salud Animal. Vehículo Traslado.

3.2 Entregan informe de actividad realizada Salud Animal Programa detrabajo

Programa detrabajo

Trasladar a centro decremación. 4 4.1 Se manda a cremación. Salud Animal. Programación Reporte

completo

4.2 Archivar documentos Salud Animal. Programación Archivo

Nota: Cabe señalar que existe un convenio con el Centro de Cremación ubicado en Zapotlanejo y en el que el costo por servicio se maneja porpeso. Realizan el servicio mensualmente se le paga de acuerdo a los servicios realizados y al convenio realizado.


62




PROYECTO: MP-DGMA-11005. NOMBRE DELPROCESO: Recolección de Animales Vivos. 6. TIPO DE



Capturar animal. 1 1.1 Se hace recorrido de la colonia. Salud Animal. Vehículo Recorrido

1.2 Se captura los animales. Salud Animal. Vehículo Animalescapturados

Trasladar a losanimales. 2 2.1 Se trasladan al centro de salud animal. Salud Animal. Vehículo Traslado

2.2 Se hace inventario. Salud Animal. Animalescapturados Inventario

2.3 Se revisan y se diagnostica el estado delanimal. Salud Animal. Animales

capturados Diagnostico

Sacrificar. 3 3.1 Se Mantiene el animal durante 72 horas. Salud Animal. Animalescapturados

Orden desacrificio.

3.2 Cumpliendo con el horario se sacrifica elanimal. Salud Animal. Animales

capturados Animal muerto

Cremar. 4 4.1 El cuerpo se deposita en una bolsabiológica. Salud Animal. Bolsa

biológica Animal en bolsa

4.2 Se traslada al lugar de cremación Salud Animal. VehículoTraslado allugar decremación


63


8.3 Diagramas de Flujo

64



DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:

Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGOPROYECTO: MP-DGMA-1100

5. NOMBRE DELPROCESO:

Almacén. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Aseo Público.

7. RESPONSABLEDEL PROCESO:

Director de Área.08. REPRESENTACIÓN GRAFICA


65






Barrido Manual. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Aseo Público.




66






Contratados. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Aseo Público.




67






Control de Correspondencia 6. NOMBREDEL SERVICIO: Aseo Público




68






Fondo Revolvente 6. NOMBREDEL SERVICIO: Aseo Público




69






Incidencias del Personal 6. NOMBREDEL SERVICIO: Aseo Público




70






Mobiliario y Equipo 6. NOMBREDEL SERVICIO: Aseo Público




71






Recolección Domiciliaria. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Aseo Público.




72






Control de Correspondencia 6. NOMBREDEL SERVICIO:

AdministrativosGenerales de Dirección


Director General

08. REPRESENTACIÓN GRAFICA


73






Coordinación de Programas y Acciones 6. NOMBREDEL SERVICIO:



Director General



74






Incidencias del Personal 6. NOMBREDEL SERVICIO:



Director General



75






Mobiliario y Equipo de Trabajo 6. NOMBREDEL SERVICIO:



Director General



76






Fondo Revolvente 6. NOMBREDEL SERVICIO:



Director de Área.



77






Atención a denuncias e inspección. 6. NOMBREDEL SERVICIO:

Control y VerificaciónAmbiental.


Director de Área.



78






Dictaminación para Giros Nuevos. 6. NOMBREDEL SERVICIO:



Director de Área.



79






Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. 6. NOMBREDEL SERVICIO:



Director de Área.



80






Capacitación y Educación Ambiental. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Educación Ambiental.


Director de Área.



81


Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General del Medio Ambiente2. DIRECCIÓN: Parques y Jardines




Administración del Vivero. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



82






Almacén de Herramientas. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



83






Atención a Órdenes de Servicio. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



84






Control de Fitosanitario. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



85






Creación de Áreas Verdes en Espacios Públicos. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



86






Donación de plantas. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



87






Forestación y Reforestación. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



88






Mantenimiento de las áreas verdes de los espaciospúblicos municipales.

6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



89






Poda y Derribo de Árboles. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



90






Rehabilitación de Áreas Verdes. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



91






Servicios Urgentes. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Parques y Jardines.


Director de Área.



92






Atención al Público. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Salud Animal.


Director de Área.


Recibir reporte.

Capturar reporte.

Pasar Reporte.

SaludAnimal.

Programar visita.

Inicio

Fin


93






Consulta. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Salud Animal.


Director de Área.


Recibir animal.

Llenar ficha.

Aplicar medicamento.

SaludAnimal.

Pagar servicio.

Registrar consulta.

Inicio

Fin


94






Recolección de Animales Muertos. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Salud Animal.


Director de Área.



95






Recolección de Animales Vivos. 6. NOMBREDEL SERVICIO: Salud Animal.


Director de Área.



96


9. Autorizaciones

97


UPERVISIÓN

LIC. ENRIQUE ARTURO MENDOZA TZCHIQUIN

NOMBREDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMADIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE AUTORIZACIÓN: Septiembre 2014

AUTORIZACIÓN

LIC. ROSINA RIOS VEGA

NOMBREOFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

FIRMAOFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: Septiembre 2014

ELABORACIÓN

GEOG. BLAS RAMOS CARONOMBRE

DIRECTOR GENERAL

FIRMADIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014

98


10. Historial de Cambios

99


Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA:

2. DIRECCIÓN:

HISTORIAL DE CAMBIOS3. ÁREAESPECÍFICA: 4. CÓDIGO:

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DELCAMBIO:

8. ACCIONES

9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO:

10. NOMBRE: 11. PUESTO:



16. AUTORIZACIÓN (ES)17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:

20. NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:

23. NOMBRE: 24. PUESTO: 25 FIRMA:

26. FECHA DE ELABORACIÓN 27. REVISIÓN: HOJA: DE:

100


11. Glosario

101


Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar por unindividuo, departamento o unidad. También puede definirse como una o másoperaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento ejecutado poruna misma persona o una misma unidad administrativa. Ej. Cotizar materiales.

Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de proceso.

Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos los componentes Delpuesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta El establecimiento de losrequisitos de capacidad que demanda su ejecución satisfactoria.

Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con ciertosdeberes. Este derecho se ve representado en los modelos de estructurasorganizacionales formales es decir la autoridad moral. Es importante que la persona queostenta la autoridad formal posea además autoridad formal ya que esta permite que lossubordinados acepten ambas.

Ayuntamiento: Corporación compuesta de un alcalde y varios concejales para laadministración de los intereses de un Municipio.

Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene; descubrir,manifestar o hacer alguna cosa. Consultar o conferir con otros un asunto, tomando encuenta su opinión.

Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolos utilizados en losdocumentos controlados, con el propósito de estandarizar el lenguaje utilizado dentrode la institución. Debe ser desarrollada en consenso con los usuarios de los términos oconceptos correspondientes.

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados procesos.Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso dentro de una estructuraorgánica.

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular delGobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de losnegocios del orden administrativo que tienen encomendados. Estas dependencias son:las Secretarías, las Coordinaciones Generales, la Tesorería, la Oficialía MayorAdministrativa y las Direcciones Generales.

Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y losdepartamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, las

102


actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de lasdependencias.

Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones, conviene exponercada una en un párrafo separado, de ser posible con numeración ordinal, debeprocurarse la separación de actividades continuas, de las periódicas o eventuales.

Descripción general: explicación del conjunto de actividades del puesto, consideradocomo un todo. (Debe ser breve)

Diagrama de Flujo: Representación gráfica de los procedimientos.

Dirección: (Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superior dentro delordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.

Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre para describirmarcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cuales se busca unadecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones y resultados.

Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que seestablecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar,orientar y anticipar las actividades organizacionales, con el propósito de elevar laefectividad en las operaciones y resultados.

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar losobjetivos de un organismo social. Con la función se identifican las atribuciones que seconfieren a un órgano y consiste en una trascripción textual y completa de lasfacultades conferidas a la entidad o a su dependencia de acuerdo con lasdisposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades.

Inspección de Verificación: Acción efectuada en el lugar donde se solicita cualquieractividad industrial, comercial o de prestación de servicio, en la cual se revisa elcumplimiento de las consideraciones generales y medidas de seguridad en materia deProtección civil.

Manual: Es un libro que contiene lo más sustancial de un materia.

Manual De Procedimientos Y Operación: Documento que permite conocerdetalladamente y secuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y lasactividades que tienen asignadas las áreas de trabajo, además de facilitar la consultaen las operaciones de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de losprocedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidación operativa.

103


Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente lasactividades que sigue una persona para realizar un trabajo.

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de relaciónentre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.

Organigrama: Es una grafica que muestra la estructura orgánica interna de laorganización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y lasprincipales funciones que se desarrollan.

Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema enparticular.

Procedimiento: Descripción de los pasos, acciones o actividades que forman un proceso

Puesto: conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones queforman una unidad de trabajo específica e impersonal.

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que elciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un producto oservicio.

Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizar periódicamente eldocumento controlado que le fue asignado.

Ubicación: la ubicación expresará la dirección, departamento y coordinación en que sedesarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.

104


12. Formatos

105


FORMATO SIN VALOR

106


13. Equipo responsable de ladocumentación del Manual De

Procedimientos Y Operación

107


El presente Manual, es elaborado con la participación conjunta entre la Dependenciapropia de la información a través de su Titular, Directores y Jefes de Departamento y dela Oficialía Mayor Administrativo por conducto de la Dirección de DesarrolloOrganizacional y su equipo de trabajo, mencionando al personal que colaboró en larealización de estos:

LIC. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo,

Lic. Enrique Arturo Mendoza Tachiquín: Director Desarrollo Organizacional.

LAE. María de los Ángeles Cantero Villanueva; Técnico Especializado.

ING. Juan Carlos Santiago Alegría: Desarrollo Organizacional.

LIC. Patricia S. Miranda Islas; Desarrollo Organizacional.

direcciÓn general del medio ambiente · artÍculo 122.- la dirección general del medio ambiente,...

Documents