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Transparencia y buen gobierno: hacia un gobierno abierto y participativo

Diplomado Transparencia y buen gobierno: hacia un gobierno abierto

y participativo

Titulo del proyecto

Consulta Externa de Especialidades Quirúrgicas:

Áreas de vulnerabilidad a la corrupción

Numero de equipo

03-06

Integrantes del equipo María del Carmen Ojeda López. Jorge Ernesto Ramírez Domínguez. José Manuel Romero Tello. José René Morgado López.

Profesor Tutor

Cesar Ortega Ramirez

Institución

Instituto Mexicano del Seguro Social

Lugar y fecha de elaboración: Orizaba, Ver. 11 de Agosto del 2006

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INDICE PAG. ETAPA 1 Antecedentes 3 Descripción de las funciones de cada Integrante del Equipo 3-4 Líder del Equipo 5 Datos Generales de la Institución 6

Principal Actividad 6 Antecedentes Relevantes de la Institución 6 Estructura y Organigrama 7 Usuarios de los Servicios Ofrecidos 8 Estrategia Anticorrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social 8 Iniciativa Para Mejorar la Gobernabilidad y el Desempeño Institucional dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social 8 Pagina de Internet del Instituto Mexicano del Seguro Social 8

ETAPA II. Diagnostico: Identificación de los problemas o áreas vulnerables 9

DETECCION DE PROBLEMAS O AREAS VULNERABLES 9 METODOLOGIA 9 Objetivo del Mini taller 9 Agenda temática. 9 Convocatoria a los Funcionarios 10 Realización del Taller 10 Matriz Diagnóstica 10-11 ANALISIS DE LOS PROBLEMAS Y ASIGNACION DE PRIORIDADES 12 DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 13

ETAPA III. Elaboración de la Estrategia

PREPARACION DE ENCUESTAS 14 Encuesta enfocada a la población en general. 14 Encuesta enfocada a los empleados de la Institución 15 Identificar las acciones y herramientas para resolver los problemas 16 Diseñar las reformas 17 Definir la estrategia de sustentabilidad. 17 Identificar fuerzas y limitantes 17 Medir el impacto 17 Definir indicadores de monitoreo 18 Propuesta de vinculación del proyecto con la sociedad 18 Calendario de proyecto 19 POTENCIAL REPLECIDAD de las soluciones para otras instituciones 19 Consideraciones presupuestales 8

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ETAPA 1 Antecedentes DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO Nombre Maria del Carmen Ojeda López Empresa Instituto Mexicano Del Seguro Social Puesto Jefe de Oficina de Suministro Antigüedad en el puesto 6 años. Función principal: Coordinar, dirigir, supervisar, acordar correspondencia, firma y tramite de documentos, asistir a acuerdos, capacitar al personal, manejo de personal, elaborar programa de trabajo, desarrollo estrategias, manejo de logística de distribución, control de fondo fijo, enlace, supervisión y seguimiento al proceso contable de los movimientos generados por el Almacén Delegacional como por las unidades de control analítico de la delegación control de inventarios, manejo de información y elaboración de informes relacionados con el proceso de recepción , alta en los sistemas de registro almacenamiento, control surtido embarque y distribución de bienes de consumo e inversión del Instituto Mexicano del Seguro Social en el ámbito de la Delegación Regional Nombre Jorge Ernesto Ramírez Domínguez. Empresa Instituto Mexicano Del Seguro Social Puesto Supervisor Administrativo Delegacional. Antigüedad en el puesto 10 Años Función principal Como supervisor administrativo tengo bajo mi responsabilidad desde el aspecto administrativo el buen funcionamiento y operatividad de 2 hospitales y 83 unidades medicas del programa IIMSS-oportunidades.

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Nombre José Manuel Romero Tello. Empresa Instituto Mexicano Del Seguro Social Puesto Coordinador de Hospitales Delegación Veracruz Sur. Antigüedad en el puesto cuatro años. Función principal Asesoría, supervisión de los 9 hospitales que conforman la delegación Veracruz Sur, en el rubro de indicadores de desempeño.

Nombre José René Morgado López Empresa Instituto Mexicano Del Seguro Social Puesto Coordinador Delegacional de Información en Salud Antigüedad en el puesto 2 años. Función Principal Coordinar la generación de información médica de la Delegación Veracruz sur, supervisión de archivos clínicos, administración de los sistemas de información del área médica, elaborar indicadores de desempeño y presupuesto de metas médicas

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LIDER DEL EQUIPO NOMBRE José René Morgado López

TELEFONO 8 3600 1116 y 1153 red de voz

01 272 7251511 extensión 1164 y 1342 conmutador

FAX 01 272 72 54273

Cuenta de Correo [email protected]

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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION

PRINCIPAL ACTIVIDAD Otorgamiento de prestaciones medicas, económicas y sociales a la población derechohabiente como son asegurados y sus beneficiarios.

ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA INSTITUCION La Delegación Veracruz sur del Instituto Mexicano del Seguro Social en la región de las Aguas Alegres, también conocida como la Pluviosilla, la historia registra hacia 1923 los primeros antecedentes de un “Seguro Social” al que se denominó “Seguro Obrero” que se estableció en las poblaciones de Orizaba, Río Blanco y Santa Rosa (hoy Ciudad Mendoza) donde Valentín González Suárez, panadero de profesión, logró que los tahoneros aceptaran pagar una cuota semanal al sindicato, el cual complementaba la otra cuota aportada por el trabajador, creando un fondo que cubría gastos de medicinas y atención médica a los panaderos, así como apoyos en dinero en caso de enfermedad.

La industria textil del ramo algodonero creó las “Cajas Mixtas de Seguridad Social” en 1946 y el 19 de diciembre de ese mismo año, el H. Consejo Técnico aprobó el proyecto de implantación del Seguro Social en la circunscripción territorial de Orizaba en el Acuerdo número 1332. El 17 de marzo de 1947 se inician formalmente labores de afiliación y el 1 de mayo, el otorgamiento de los Servicios Médicos, cuyo Titular en la administración fue el Ing. Manuel Hurtado Olguín.

Hoy, en Veracruz Sur se encuentran incorporados 101 municipios que corresponden a la zona sur y suroeste de nuestro Estado, así como a 3 municipios del Estado de Oaxaca, con una población de 312,698 asegurados en Régimen Obligatorio.

Contamos con infraestructura y tecnología de vanguardia al otorgar servicios en: 1 Hospital General Regional, 4 Hospitales Generales de Zona (tres de ellos con Medicina Familiar), 4 Hospitales de Subzona con Medicina Familiar y 59 Unidades de Medicina Familiar, así como 3 Unidades Móviles Itinerantes de reciente adquisición denominadas: Unidad Quirúrgica, Unidad Diagnóstica y Unidad Médica Dental para la atención de jornaleros agrícolas del campo.

En el Programa IMSS-Oportunidades, contamos con 3 Hospitales Rurales, 228 Unidades Médicas Rurales y 32 Módulos de Desarrollo Humano de Oportunidades en el ámbito urbano; se tiene presencia en 78 municipios y 1,270 localidades en la Zona Sur del Estado, en ellos se brinda atención médica a una población de 682,891 Oportuno-habientes.

Así mismo, atendemos al sector patronal y trabajadores en cuatro Subdelegaciones; 33 Guarderías que reciben bebés de 43 días de nacidos hasta 4 años de edad que apoyan a las madres trabajadoras aseguradas, padres viudos o divorciados con la custodia de sus pequeños, facilitando así su incorporación a la vida productiva sin menoscabo de la integridad de su hijo; 4 Centros de Seguridad Social que promueven actividades recreativas, sociales, deportivas y talleres en beneficio del ingreso familiar, destacando los Centros de Seguridad Social, el de Coatzacoalcos que es uno de los más grandes a nivel nacional y el de Cosamaloapan que cuenta con Estadio con gradas para 900 personas, así como 5 Tiendas IMSS-SNTSS.

En un Día Típico del Régimen Obligatorio realizamos 9,697 consultas; 96 intervenciones quirúrgicas, 135 egresos hospitalarios y se atienden 27 partos; se practican 9,566 estudios de laboratorio, 851 de radiodiagnóstico y 19 estudios de tomografía axial computada, entre otros.

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En el Régimen de IMSS- Oportunidades se llevan a cabo 5,828 consultas, 16 intervenciones quirúrgicas, 37 egresos hospitalarios y se atienden 22 partos; se realizan 467 estudios de laboratorio, 38 de radiodiagnóstico.

Quienes pertenecemos a la gran familia IMSS, nos sentimos orgullosos y plenamente identificados con su mística de servicio, pues la nuestra, es una institución baluarte de la protección en materia de salud al pueblo Veracruzano y ejemplo para las naciones en vías de desarrollo.

Fuente: pagina Web de la Delegación Veracruz Sur. (http://www.imss.gob.mx

ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA

JEFE DELEG. SERVS. ADMINISTRATIVOS

JEFE DELEG. PRESTACIONES

MEDICAS JEFE DELEG. PLANEACION

Y FINANZAS JEFE DELEG. DE DESARROLLO

DE PERSONAL

JEFE DELEG. SERVS. JURIDICOS JEFE DELEG. AFILIACION

COBRANZA

JEFE DELEG. PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

DR. JORGE ANTONIO CABRERA HIDALGODELEGADO REGIONAL

ASESORA DELEG.

COORD. DE SALUD PUBLICA

COORD. SALUD REPRODUCTIVA

COORD. SALUD EN EL

TRABAJO

COORD. ATENCION MEDICA

COORD. EDUCACION EN

SALUD

COORD. DE INVESTS. EN SALUD

COORD. INFORMACION EN

SALUD

DEPTO. CONTENCIOSO

DEPTO. CONSULTIVO

COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPTO. CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

DEPTO. CONSERVACION Y SERVS. GRALES

DEPTO. DE TESORERIA

DEPTO. PRESUPUESTO, CONTABILIDAD

Y EROGACIONES

SIN TITULARDEPTO. AFILIACION VIGENCIA

SIN TITULARDEPTO. SUPERVISION DE AUDITORIA A PATRONES

DEPTO. SUPERVISION DE COBRANZA

JEFE DEPTO. PERSONAL

ENC. DEPTO. .RELAC. LAB. PRESUP. Y CAPAC.

JEFE DEPTO. SIST. INF. Y TRANSPARENCIA

JEFE DEPTO. SUPERVISION PRESTACIONES ECONOMICAS

JEFE DEPTO. GUARDERIAS

JEFE DEPTO. PRESTACIONES SOCIALES

JEFE DEPTO. ADQUISICION Y BIENES

COORD. DE INFORMATICA

COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORD. DE AT’N Y ORIENTACION AL

DERECHOHABIENTE COORD. DE CALIDAD Y

NORMATIVIDAD

ORGANIGRAMA DELEGACIONALVERACRUZ SUR

2006

Fuente: pagina Web de la Delegación Veracruz Sur. (http://www.imss.gob.mx

USUARIOS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Trabajadores y sus beneficiarios de empresas como:

CFE, TELMEX, CAÑEROS, AZUCAREROS, GOBIERNO DEL ESTADO, CASAS COMERCIALES INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, FERROSUR, TRABAJDORES DE LA PROPIA INSTITUCION

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ESTRATEGIA ANTICORRUPCION EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Existe una Guía, en la que se describen las actividades registradas en el Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, y la acciones de mejora que coadyuven a evitar o en su caso detectar situaciones de irregularidad, asimismo se mencionan las instrucciones que orientan esta tarea para obtener la información que evidencie su aplicación, la que una vez integrada a nivel nacional y traducida a indicadores para la medición de resultados permitirá efectuar revisiones de congruencia y evaluar avances, los que se deberán reportar a la Coordinación de Personal, en los formatos que en este documento se mencionan.

Fuente: Dirección Administrativa Coordinación de Personal./Guía Para la Ejecución del Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Respecto de las Acciones en Materia de Personal

INICATIVA PARA MEJORAR LA GOBERNABLIDAD Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DENTRO DE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Una Iniciativa en el Instituto fue el desarrollo de la pagina de Internet “IMSS va a Comprar – IMSS Compro”, permite consultar los diferentes proyectos de base así como todos los documentos relacionados y generados en cada uno de los procesos licitatorios (IMSS va a comprar)

Al mismo tiempo, a través de este portal, también se pueden consultar las adquisiciones realizadas por el IMSS (IMSS compro), así como todos aquellos documentos de interés general.

Fuente: http://transparencia.imss.gob.mx/html/imss%20va%20a%20comprar%20imss%20compro.htm

PAGINA DE INTERNET DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL http://www.imss.gob.mx

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http://transparencia.imss.gob.mx/html/imss%20va%20a%20comprar%20imss%20compro.htmhttp://transparencia.imss.gob.mx/html/imss%20va%20a%20comprar%20imss%20compro.htmhttp://www.imss.gob.mx/


ETAPA II. Diagnostico y Análisis de la problemática

DETECCION DE PROBLEMA O AREAS VULNERABLES: 1 VIGENCIA DE DERECHOS 2. EXPEDICION DE INCAPACIDAD EMPORAL PARA EL TRABAJO 3. PAGO DE VIATICOS A PACIENTES TRASLADADOS A SEGUNDO Y TERCER NIVEL METODOLOGIA Mediante la realización de mini taller de de diagnóstico participativo se reunieron por invitación abierta a funcionarios con la asistencia de 5. De la misma forma se invito a ciudadanos demandantes de los servicios del Instituto para complementar el segundo taller de diagnostico externo. Objetivo del Mini taller

Identificar áreas vulnerables a la corrupción en la Delegación Veracruz Sur del Instituto Mexicano del seguro social, mediante un enfoque de taller participativo entre funcionarios del mismo Instituto.

Agenda temática.

INTRODUCCION.

OBJETIVO DEL TALLER.

MECANICA DE PARTICIPACION.

RESUMEN Y CONCLUSIONES.

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Convocatoria a los funcionarios.

Se realizo a través de memorando interno dirigido a personal de la delegación a participar en el mini taller con motivo de la realización del diagnostico de área vulnerables a la corrupción.

La convocatoria a los ciudadanos se solicito directamente de las ventanillas de atención al público, así como a acompañantes

Realización del taller.

Se realizó, con la participación de 5 funcionarios de las áreas Delegacionales y otro con 6 participantes externos.

Matriz diagnostica

AREA / PROBLEMA VULNERABILIDADES

VIGENCIA DE DERECHOS

1.- SISTEMAS DE INFORMACION. DEFICIENCIAS EN BASES DE DATOS. .- posibilidad de que derechohabientes sean atendidos aun careciendo de vigencia, posibilidad de deficiencias en los sistemas.

2.- SUPLANTACION DE DERECHOHABIENTES.- posibilidad de que personas atendidas no correspondan a la persona derechohabiente, posibilidad.

3.- ASEGURAMIENTO INPROCEDENTES. Posibilidad de que se aseguren derechohabientes y beneficiarios en forma irregular.

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AREA / PROBLEMA

VULNERABILIDADES

EXPEDICION DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO

1.- FALTA DE APEGO EN EL NUMERO DE DIAS DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO. Posibilidad de que el medico extienda incapacidades por mas días de las normadas de acuerdo a la patología con que curse el paciente.

2.- FALTA DE APEGO EN LA EXPEDICION DE ACUERDO AL PUESTO DE TRABAJO. Posibilidad de que el medico expida mayor numero de días de incapacidad sin tomar en cuenta el puesto de trabajo del paciente.

3- EXPEDICION DE INCAPACIDADES A CAMBIO DE COIMAS.-

AREA / PROBLEMA VULNERABILIDADES

PAGO DE VIATICOS A PACIENTES TRASLADADOS A SEGUNDO Y TERCER NIVEL

1.- FALTA DE APEGO A LA NORMATIVIDAD.- riesgo de expedir pago de viáticos a derechohabientes y acompañantes improcedentes.

2.- USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS. Desviación del recurso destinado a viáticos para beneficio personal.

3- ELABORACION DE PAGOS DE VIATICOS A PACIENTES FICTICIOS. Posibilidad de que el funcionario distraiga recursos a través de la elaboración de documentos falsos.

4.- FALTA DE SUPERVISION DIRECTIVA AL PROCESO. Controles y procedimientos de supervisión insuficientes, inconsistencia en supervisión,

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ANALISIS DE LOS PROBLEMAS Y ASIGNACION DE PRIORIDADES.

Las posibilidades de vulnerabilidad a la corrupción son múltiples en el proceso de atención medica de los pacientes en la Delegación Veracruz sur del Instituto Mexicano del Seguros Social, posibilidades tangibles y evidénciales en algunos casos, desde el proceso mismo de otorgar los derechos a un trabajador y a sus beneficiarios hasta la atención medica y sus prestaciones sociales y económicas, atribuyendo a lo largo del proceso a registros en forma irregular, aceptación de coimas, clientelismo, sobornos, procedimientos deficientes, supervisión, así como también factores externos como la necesidad de servicios de salud gratuitos y de calidad que el 50 % de la población requiere, contribuye a buscar formas de alcanzar estos servicios tan necesarios en forma corrupta como son suplantar derechohabientes con autorización de los titulares de los derechos, la posibilidad de desviar recursos por motivos salariales bajos de personal que manejan recursos, procedimientos de autorización y tramites.

En este orden se puede dar prioridad a estas áreas en forma siguiente:

PRIORIDAD 1 VIGENCIA DE DERECHOS

PRIORIDAD 2 EXPEDICION DE INCAPACIDADES

PRIORIDA 3 PAGO DE VIATICOS A PACIENTES TRASLADADOS A SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION MEDICA

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DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.

Vigilar el adecuado uso de los recursos institucionales, con medidas de control y supervisión a los diversos procesos de atención medica que eviten el deterioro de las finanzas, imagen institucional y la adecuada función de los procesos en beneficio de la Población Derechohabiente.

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ETAPA III. Diseño de la estrategia

ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL. La siguiente encuesta es totalmente anónima y trata de identificar la problemática de atención a la población con la calidad y calidez que la población requiere en los servicios de salud del IMSS. 1.- Actualmente es usted Derechohabiente del IMSS

Si □ No □ 2. si usted sabe que recientemente sus derechos ante el IMSS han terminado, pero que necesita el servicio medico, usted que haría?

1. no acudiría al IMSS. 2. no le diría nada al empleado del IMSS y vería si aun puede tener el servicio 3. le pediría al empleado del IMSS que le ayude a obtener el servicio, aunque sea por única vez.

4. trataría de ofrecerle una gratificación al empleado para que le ayude a obtener el servicio 5.-si el empleado le pide una gratificación, Ud. Se la daría con tal de tener el servicio que necesita.

1.- si es usted derechohabiente del IMSS y tiene un familiar que no lo es pero que necesita una operación urgente. Trataría de ayudarlo prestándole su identificación y numero de seguridad social para que sea atendido en el IMSS

Si □ No □ tal vez □

3. Ha usted pagado dinero u obsequiado regalos a algún empleado del IMSS para ser atendido o para tramitar la atención medica.

Si □ No □ Alguna vez □ 4. alguna vez le ha solicitado a su medico familiar incapacidad para justificar faltas en su trabajo o por necesidad de faltar a su trabajo.

Si □ No □ 5.- si usted tuviera que ser intervenido quirúrgicamente porque lo haría en el IMSS

Puede elegir más de una opción.

1 es la única opción 2 por la experiencia de sus médicos 3 porque en forma privada es muy costoso 4 porque necesita de incapacidad para su trabajo

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ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION 1.- usted considera que la atención médica proporcionada a derechohabientes sin vigencia se debe a:

a. evitar enfrentamientos con usuarios u organizaciones b. falta de confiabilidad del sistema de vigencia c. por ayudar a personas que lo necesitan d. por gratificación a empleados e. otra ______________________________________________________

2.- Ud denunciaría ante las autoridades de la institución actos de corrupción donde un empleado del IMSS solicite gratificaciones por otorgar servicios.

Si □ No □ Tal vez □ 3.- en caso de que no denuncie actos de corrupción de un empleado del IMSS, aun conociendo este hecho, cual seria la razón por lo que no lo haría.

1. no me importa si lo hace o no 2. temor a represalias o enfrentamientos 3. porque no pasaría nada si lo denuncio 4. porque estoy de acuerdo con pedir gratificaciones 5. porque mi sindicato me lo prohíbe.

4.- si existiera un buzón de denuncias de empleados con acciones corruptas, denunciaría este hecho.

Si □ No □ tal vez □ 5.- en su área de trabajo considera que existe algún tipo de corrupción y si es afirmativo, cual considera que es la causa

Si □

Por salarios bajos de los empleados Por ayudar a familiares o conocidos Por gratificaciones económicas que apoyan la economía de los empleados Por que así trabaja el sistema Otra ____________________________________________

No □ 6.- considera Ud. en lo general, que existen empleados corruptos en el IMSS

Si □ No □

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IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO. 1 capacitación al personal encargado de proporcionar vigencia Incluir la capacitación constante mediante los centros de capacitación. 2. cubrir la totalidad de plazas del sector técnico que garantice la aplicación de los procedimientos. Mediante el reordenamiento de plazas. 3.-vigilancia permanente mediante monitoreo de Supervisores

Sistematizar los mecanismos de control a los procesos. 4.-fortalecer los sistemas de información mediante candados en las diferentes etapas del proceso de la atención.

Mediante la instalación de acceso al sistema del SINDO en los diferentes equipos de cómputo, donde los diferentes funcionarios incluyan la comprobación de la vigencia de derecho, desde la inscripción, consulta, pago de viáticos por traslados, intervenciones quirúrgicas. 5.- simplificación de trámites. Difundir el ABC de los requisitos y tramites para tener acceso a los servicios médicos, a través de información a empresas y en unidades medicas 6.- establecer el buzón de denuncias de actos de corrupción dentro de las instalaciones del Instituto.

Establecer un formato simplificado donde mencione, fechas, documentos, referencias, donde poder constatar evidencias comprobables de hechos. 7 .- establecer un régimen disciplinario de la función publica.

Mediante la aplicación del contrato colectivo de trabajo, manuales de procedimientos, hasta procesos administrativos y ordinarios a las faltas por corrupción. 8. elaborar confrontas en todas las unidades medicas, de sus expedientes contra las vigencias emitidas por el Sistema de información SINDO. Coordinase con las áreas de Afiliación Vigencia y ARIMACS para depurar todos los expedientes manuales, con el fin de tener una información veraz 8.- establecer incentivos a los empleados honestos. Con meritos cualitativos y cuantitativos en base a los indicadores de desempeño, calidad y eficiencia, que motive a los empleados y funcionarios honestos

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DISEÑAR LAS REFORMAS Implantación de las tecnologías de Información al alcance de todos los procesos. La implementación del acceso a la información en los distintos procesos de otorgamiento del servicio, garantizaría el tener un monitor constante de observación, el consultar la vigencia de derecho en los procesos críticos disminuiría sustancialmente la corrupción Implementar la aplicación de régimen de disciplina de la función pública así como el régimen de servicio de carrera, que garantice la sanción al empleado deshonesto y corrupto y que por otra parte incentive al empleado honesto. Simplificación de tramites mediante la oficina de orientación al derechohabiente, evitando dejar en un solo proceso la orientación de los tramites, estableciendo las estrategias de difusión de los tramites y requisitos indispensables entre los empresarios y asegurados, informando de las consecuencias de suplantar, prestar o sobornar a funcionarios públicos del Instituto. DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD. La constante vigilancia de los procesos en el otorgamiento de los servicios médicos, serán un factor de regulación en la calidad de los servicios y una forma radical de abatir la corrupción desde los niveles altos a los medios, incluyendo la fuerza laboral operativa que interactúa diariamente con los Derechohabientes. El que las alianzas ciudadanas conozcan y vigilen el servicio oportuno y los mecanismos anticorrupción tanto de los funcionarios del Instituto como de la Población Derechohabiente, permitirán que se fortalezca esta alianza. IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES. FUERZAS: Tecnología de punta disponible en todas las unidades medicas Normatividad clara y completa Contrato colectivo de trabajo preciso Procedimientos administrativos completos LIMITANTES. Baja participación de los empleados para denunciar actos de corrupción. Falta de capacitación en los sistemas de información Reformas a los procedimientos y al contrato colectivo de trabajo. Protección a trabajadores operativos sindicalizados Falta de confrontas de expedientes contra registros del SINDO MEDIR EL IMPACTO El costo de una atención utilizando recursos Institucionales, es del orden de costos unitarios para una consulta de medicina familiar de $400., para una intervención quirúrgica de $12300, además de estudios de diagnostico y laboratorio, traslados, días estancia, son un egreso a las finazas del instituto por cada Derechohabiente que no tiene derecho. Utilizando el indicador de desempeño. Que seria la relación del número de inscripciones fraudulentas del total de inscripciones, por empleado y unidad medica. Y el indicador de honestidad. Que seria la relación del número de intentos de inscripción fraudulenta detectados de derechohabientes entre el total de inscripciones por trabajador y unidad medica

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DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO Indicador de honestidad. Medir el grado de honestidad de los empleados y funcionarios Indicadores de desempeño. Identificar las áreas donde menor corrupción presentan, tanto sus procesos como sus funciones Indicadores de calidad. Medir el grado de satisfacción de los Derechohabientes como de los mismos trabajadores y funcionarios Indicadores de eficacia . medir el desempeño de las unidades con relación a los medios para lograr erradicar la corrupción PROPUESTA DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD. Se ha comprobado que la gran mayoría de esta inscripciones son para beneficiar a pacientes con enfermedades crónico degenerativas (CANCER, VIH, TRASPLANTADOS, INSUFICIECIA RENAL), los cuales tanto la atención medica como los servicios integrales y medicamento son los de mayor costo para la institución, Generando inequidad con los trabajadores que si cotizan a la institución. Objetivos específicos: 1 formalizar alianzas ciudadanas anticorrupción para evitar la corrupción en la Institución 2 capacitar a personal y funcionarios en las reformas y plan de acción que eviten actos de corrupción 1 a través del consejo consultivo. 2 a través del departamento de Prestaciones Económicas. 3 a través del Departamento de Afiliación cobranza 4 a través de la Coordinación de Orientación y quejas 5 a través de los grupos organizados. 6 a través de empresas 7 a través de la coordinación de comunicación social 8 a través de la jefatura de servicios médicos Objetivo difundir a todos los ámbitos así como a todos los trabajadores sobre los graves daños económicos que producen al instituto pacientes que a través de inscripciones fraudulentas o irregulares acuden a nuestras unidades a recibir a atención médica. Las acciones concretas para formar parte de los convenios de cooperación serian que las reuniones multidisciplinarias entre las áreas propuestas difundir, vigilar y coordinar la afectación que producen la inscripciones irregular de pacientes a la institución tanto a empleados como a los ciudadanos y los patrones sobre las sanciones que el instituto puede generar a aquellos que con el afán de beneficiar a supuestos trabajadores se prestan para realizar inscripciones irregulares al patrimonio institucional. La estrategia de seguimiento seria con reuniones bimestrales para analizar los indicadores de monitoreo y encuestas participativas de la ciudadanía, así como del buzón de denuncias y quejas.

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CALENDARIO DE PROYECTO

MES PROCESO AREA Enero

Difusión a las áreas involucradas

Coordinación de orientación y quejas

Febrero

Aplicación de las encuestas Coordinación de orientación y quejas

Marzo Recolección de datos y análisis de datos

Áreas de afiliación, prestaciones económicas, consejo consultivo, prestaciones medicas

Abril - mayo Diseño de las reformas en las áreas de oportunidad detectadas

Consejo consultivo, prestaciones médicas, afiliación cobranza.

Junio Capacitación a funcionarios

Jefatura de afiliación, coordinación de orientación y quejas, prestaciones medicas, prestaciones económicas, coordinación de comunicación social, grupos organizados

julio Difusión de los resultados

Coordinación de comunicación social. Coordinación de orientación y quejas.

Agosto - septiembre Monitoreo de indicadores Todas las áreas mencionadas. POTENCIAL REPLICIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES. Este diagnostico pueden aplicarse a instituciones de salud como ISSSTE, PEMEX, donde la inscripción fraudulenta es posible y afecta sus finanzas y que tienen el mismo problemas de inscripciones fraudulentas CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES. Cedula de resumen del impacto presupuestal

RUBRO IMPORTE DETALLE Documentación 700,000 Elaboración de encuestas y manuales de

procedimientos, boletines, carteles. Capacitación 300,000 Capacitación a empleados medios operativos,

funcionarios, empresarios, trabajadores. Tecnología 100,000 Instalación del Sistema SINDO en los equipos de

cómputo de las unidades medicas. Comunicación y difusión 100,000 Medios de comunicación radiofónicos y televisivos

y periodísticos. Otros 600,000 Jornadas para trabajadores en la depuración y

confronta de expedientes en todas las unidades medicas. Logística, medios de transporte y viáticos de funcionarios encargados de la difusión.

Considerando solo la Delegación Veracruz Sur. . Aunque un incremento en el presupuesto, Sin duda seria lo mínimo comparado con los beneficios por contener la inscripción de pacientes fraudulentos que originan un gran costo en las finanzas del Instituto, por concepto de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, estudios de laboratorio, servicios integrales, que podrían ser utilizados para beneficio de los derechohabientes inscritos

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Etapa IV Integración del proyecto y conclusiones. Conclusiones Principales conclusiones y reflexiones que obtienen del diplomado GAP Institucional. El Diplomado desgobierno Abierto y Participativo, es una experiencia que fortalece en muchos funcionarios el valor de la honestidad, la responsabilidad y la participación para tener Instituciones Fuertes y sólidas, compromete a ser analíticos en la detección de áreas de vulnerabilidad a la corrupción, con el fin de mejorar los servicios y procesos y con esto fortalecer nuestras Instituciones. México necesita estar a la altura de exitosos Países, como Canadá con el uso de la Tecnologías de Información, España, etc., pero el primer paso es combatir el mal común que es la corrupción, que dificulta este camino. Este cáncer que se expande por todas partes, desde el simple ciudadano hasta el más alto funcionario, tiene una forma de erradicarse mediante este tipo de herramientas de información, en el aprendizaje de experiencias en otros países y otras Instituciones. Este diplomado ha motivado en nosotros valores de credibilidad, al conocer la gran Reforma que ya nada puede parar para regular la transparencia del Gobierno, Empresas y ciudadanos, en los próximos años la educación de los niños, redituara con Valores como la Honradez, sin lugar a dudas será un paso ya ganado en el camino para abatir la corrupción, apoyar a nuestros gobernantes, a nuestras instituciones, a nuestras familias, a ser mexicanos con valores, con iniciativas y con actitudes positivas. Principales conclusiones, reflexiones y recomendaciones de su proyecto Nuestro Proyecto, ha reflejado en forma muy sencilla, un análisis de la problemática que se esta observando al interior de nuestra Institución, pero que muy pocas veces se trata de plasmar en un diagnostico y estrategias para solucionar el problema, se necesita un gran iniciativa de los diferentes niveles jerárquicos, que consideren este mal pequeño desagregado en los estragos en su conjunto hacia nuestra Institución.. El conocer las áreas vulnerables de ciertos procesos operativos, poder identificarlos por medio de una metodología, documentarlos, elaborar planes de acción y estrategias, Establecer reformas, proponer, es sin lugar a dudas el objetivo resultante de este proyecto, aplicable a todo proceso operativo de la misma Institución y en otras áreas de Instituciones de Salud La difusión de lineamientos, la aplicación de sanciones a la corrupción y el reconocimiento a la honestidad y honradez, es una estrategia que en este proyecto para abatir esas áreas vulnerables.

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BIBLIOGRAFIA ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO DAR A CONOCER EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SISTEMA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA PARA EL AÑO 2006. (CNF - 955) SFP (03-07-2006) LEY DE ADQUISICIONES 2005 (CNF - 742) SFP (07-07-2005)

LEY DEL SEGURO SOCIAL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA GUBERNAMENTAL

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http://www.normateca.gob.mx/documento.php?URL=/Archivos/LEY%20DE%20ADQUISICIONES%202005.PDF&Clave=742&Forma=Menu&Clave_F=19http://www.normateca.gob.mx/documento.php?URL=/Archivos/34_D_986_13-06-2006.pdf&Clave=945&Forma=Seccion&Clave_F=11http://www.normateca.gob.mx/documento.php?URL=/Archivos/34_D_986_13-06-2006.pdf&Clave=945&Forma=Seccion&Clave_F=11


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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION PRINCIPAL ACTIVIDAD ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA INSTITUCION ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA USUARIOS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS

CFE, TELMEX, CAÑEROS, AZUCAREROS, GOBIERNO DEL ESTADO, CASAS COMERCIALES ESTRATEGIA ANTICORRUPCION EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INICATIVA PARA MEJORAR LA GOBERNABLIDAD Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DENTRO DE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA DE INTERNET DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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