Diagrama de Flujo de Datos

La empresa CBM , hace su negocio como intermediario de libros recibiendo pedidos de librerías sobre ediciones de informática, y pidiendo estos mismos a los editores con su correspondiente descuento para cumplimentar el pedido al recibir los libros encargados.

La compañía pretende expandir la facturación, vendiendo también libros a profesionales, a través de reserva telefónica, mail o fax, asimismo pretende mejorar el servicio manteniendo un stock de los 100 títulos mas solicitados.

Se sabe que se requerirá rapidez en la verificación del crédito de los clientes, control del stock para poder determinar la reserva y venta, y determinar la posible demora.

En líneas generales podemos decir que el sistema tomara pedidos de libros, los verificara contra un archivo de libros en existencia, verificara contra algún archivo para determinar si el crédito del cliente es correcto y producirá la orden para que el libro sea despachado con la factura.

Fuente o Destino de los Datos

Proceso que Transforma

Flujos de Datos

Almacenamiento de los Datos

D2

Flujo de los Datos

Cliente

Facturas con libros

Pedidos Procesar Pedido

D1 Datos del Libro

D2 Datos del Cliente

Estado Crediticio

Información

Simbología

Expansión del Proceso de Pedidos

Cliente

Verificar si el pedido es

valido

D1 Libros

Armar Pedido a Editores

Editor

D3 Pedidos Pendientes Estado del Crédito

Ordenes de Compra Detalle de libros

Pedidos

Dirección

D2 Clientes

Pedido Validos

Pedido en Lotes

D4 Editores

Cliente Verificar si el pedido es

valido

D1 Libros

Armar Pedido a Editores

Editor

D3 Pedidos Pendientes Estado del Crédito

Ord. De

Compra

Detalle de libros

Pedidos

Dirección

D2 Clientes

Pedido Validos

Pedido en Lotes

D4 Editores

Verificar Embarque Recibido

Remito de los Editores

D5 O. Compras

Detalle Ord. De Compra

Detalle Ord. De Compra

Asignar Embarque a los Pedidos Pendientes

Pedidos por Títulos

Títulos, Cantidades

Armar Pedidos de

Clientes

Dirección

Detalle de Pedidos Individuales

Nota de Envío con Libros

A medida que cada pedido es verificado se lo coloca en un almacenamiento de pedidos pendientes, hasta que se confeccione una orden masiva de pedidos.

¿Qué pasa cuando se completa el pedido y como es el pago?, Cada editor envía un remito con cada envió que se coteja con el pedido original, una vez que todo se corresponde se puede armar y despachar los pedidos de los clientes.

Se necesita remitir las facturas a los clientes, atender el pago de los mismos, y atender el pago de la s facturas de nuestros editores.

Cliente Verificar si

el pedido

es valido

D1 Libros

Armar

Pedido a

Editores Editor

Pedidos

Pendientes

Estado del Crédito

Ord.

De

Compra

Detalle de libros

Pedidos

Dirección

Clientes

Pedido

Validos

Pedido en

Lotes

Editores

Verificar

Embarque

Recibido

Remito de

los

Editores

O. Compras

Detalle Ord.

De Compra

Detalle Ord.

De Compra

Asignar

Embarque a

los Pedidos

Pendientes

Pedidos

por

Títulos

Títulos, Cantidades Armar

Pedidos

de

Clientes

Dirección

Detalle de

Pedidos

Individuales

Nota

de

Envío

con

Libros

D4

D3

D2 D5

Verificar

Factura

Preparar

Pago

Cuentas a

Pagar D6 Detalle

Embarque

Correcto

Factura

Aceptada

Monto Deuda

Factura

Cheque

Confección

Factura Preparar

Pago

Facturas

Cuentas a

Cobrar D7

Copia Factura

Copia de Nota

de Envío Facturas

Detalle de

Pagos

Pagos

Cliente

Pedidos

Encaminar Transacciones

Pagos

Devoluciones

Consultas

Reclamos

Pedidos

Pagos

Devoluciones

Consultas

Reclamos

Cliente Encaminar Transacciones

Transacciones de Clientes

Pedidos

Pagos

Devoluciones

Consultas

Reclamos

Gerencia

Video a alquilar

Alquilar video

1

D1 Cliente

Id. Cliente

Pago

Factura

Datos Alquiler

Inf. Oper. Efectivo

Elaborar Informes

para Gerencia

2 Informes

Proveedor Videos

Datos Videos

Registro del Cliente Contable

Arqueo Caja

4

Efectivo

Efectivo

Cliente

Registrar Devolución

Video

3

Registro del Cliente

Datos Video

Agregar Nuevo Cliente

5

Registro Cliente

Nuevo Cliente

Credencial

Elaborar Promoción

Vigente, Mensual -

Anual

6

Registro Cliente

Promociones

Diagrama de Flujo de Datos Bibliografía

Chris Gane & Trish Sarson, Análisis Estructurado de Sistemas, Editorial “El Ateneo”

Kendall & Kendall, Análisis y Diseño de Sistemas, Editorial “Pearson”

Ejercicio

Una empresa de distribución de vinos, trabaja de la siguiente manera, los clientes hacen su pedido a una oficina que se encarga de recepcionar los mismos, a medida en que estos son verificados, se actualiza el archivo pedidos con los detalles del mismo, según datos cliente

La oficina de aprovisionamiento, procede a confeccionar las ordenes de pedido según proveedores de productos requeridos por los clientes, y envia estas a las bodegas respectivas.

Almacenamiento y Distribución en base a remitos de las bodegas, coteja el remito y la factura vs Orden de pedido emitida, y procede a armar y cumplir los embarques según pedidos de clientes, .

Contabilidad procede, una vez cumplimentada la verificación del ingreso de la mercadería solicitada, a confeccionar la orden de pago en base a la factura verificada proveniente de la bodega .

Facturación una vez que distribución prepara el embarque por clientes, y emite el remito procede a facturar lo correspondiente con los datos del cliente, según remito para su envió con la mercadería.

Cobranzas, se encarga de recepcionar el pago de los clientes por cheque, según la facturación respectiva, luego procede a depositar en el banco los valores.