despacho ministerial planificacion institucional unidad de … 3-2017... · 2019-11-19 · despacho...

DESPACHO MINISTERIAL

PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Unidad de Control Interno

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Contenido

1. OBJETIVO DEL INFORME ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2. FUENTES DE INFORMACION ................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

3. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 4

TÉRMINOS CLAVE: .........................................................................................................................................4

4. ALCANCE DEL INFORME ................................................................................................................. 4

5. LIMITACIONES DEL INFORME ......................................................................................................... 4

6. RESULTADOS GENERALES. .............................................................................................................. 5

7. SEGUIMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN Y RESULTADOS AL I SEMESTRE 2017 ............................... 6

OFICINAS ASESORAS DEL DESPACHO MINISTERIAL: .....................................................................................6

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: .............................................................................................7

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA: ..............................................................................7

DNEA Oficinas Centrales:............................................................................................................................7

DIRECCIONES REGIONALES: ........................................................................................................................8

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA AUTOEVALUACIÓN ................................. 13

9. CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 15

10. RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 16

Referencias ....................................................................................................................................... 16

11. ANEXOS ..................................................................................................................................... 17




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3. INTRODUCCIÓN El presente informe es producto del análisis de la información que aporta el sistema informático de autoevaluación del MAG (con corte al 30 de junio del año 2017) con respecto al seguimiento de las acciones propuestas para mejorar el estado de Madurez institucional y conforme lo indicado en el “Informe 2-2017 Evaluación del Sistema de Control Interno y Autoevaluación 2016”, en el cual se detallan los aspectos de metodología y resultados obtenidos por dependencia.

TÉRMINOS CLAVE:

Autoevaluación: Proceso de llenado de un cuestionario que se realiza en el MAG una vez al año para determinar el estado del sistema de control interno institucional y proponer planes de mejora para atender las debilidades encontradas. Autoevaluación con plan de mejora: Autoevaluación de la que se obtiene como resultado un plan de mejora con fechas de cumplimiento y responsables. Evaluación: Es un juicio cuya finalidad es establecer, tomando en consideración un conjunto de criterios o normas, el valor, la importancia o el significado de algo. Plan de Mejora: Es el conjunto de acciones producto de las autoevaluación en la que se obtuvieron respuestas negativas o parciales para dar cumplimiento con lo que se indica en las preguntas realizadas en la Autoevaluación del SCI. SCI: Sistema de Control Interno. 4. ALCANCE DEL INFORME Este informe abarca la totalidad de dependencias que aplicaron la autoevaluación 2016, tanto del ámbito central como regional. Incluye departamentos, direcciones nacionales y regionales, oficinas de los Despachos ministeriales y entes adscritos a él que suman 81 instancias. Corresponde al período comprendido entre el 12 de mayo y el 30 de junio 2017. 5. LIMITACIONES DEL INFORME Se continúa con la limitante vinculada al sistema informático, manifestada en anteriores oportunidades, porque aún cuando se tienen reportes que facilitan el insumo para el análisis de la información, a la fecha su análisis se debe realizar con la síntesis de información de forma “manual” debido a que no emite reportes que brinden los datos necesarios para el análisis que se presenta en este informe. Lo anterior, como ya se ha indicado, aumenta el riesgo de incurrir en errores humanos e inconsistencias en la información.




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6. RESULTADOS GENERALES. Como parte de la Autoevaluación 2016 se realizó la evaluación al Sistema de Control Interno del MAG mediante la herramienta del Modelo de Madurez creado por la Contraloría General de la República, resultando la calificación por componente como se visualiza a continuación:

Fuente: Unidad de Control Interno. (Evaluación de 83 instancias del MAG).

Se observa en el gráfico anterior que el MAG tiene un menor grado de madurez del SCI en los componentes: Sistemas de Información y en seguimiento y para los cuales se espera que se mejore con las acciones de mejora propuestas. A fin de realizar el seguimiento a las acciones de mejora propuestas para superar el estado de madurez en las instancias del MAG evaluadas, se realizó la Autoevaluación 20161 con las preguntas relacionadas a cada ítem del Modelo de Madurez en el Sistema informático de Autoevaluación. Dichos planes suman 804 acciones, de las cuales 6 no reportan ningún avance pero cuentan con la justificación respectiva; 29 tienen una solicitud de aclaración por parte del responsable de la acción pero el funcionario que la asignó no responde a esa solicitud. Además se visualizan 35 acciones realizadas con la justificación respectiva y 730 acciones que no reportan avance ni la justificación pertinente en este período.

1 Ver Informe No. 2 de Evaluación del Sistema de Control Interno y Autoevaluación 2016 del MAG.




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7. SEGUIMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN Y RESULTADOS AL I SEMESTRE 2017 En este apartado se muestra el estado de cumplimiento por componente funcional, los atributos autoevaluados por componente y el nombre de las instancias y el número de respuestas dadas por atributo, así como su estado de cumplimiento de las acciones de mejora propuestas y sus responsables. 7.1 Respuestas dadas de cumplimiento por instancias del MAG por cada atributo autoevaluado así como la representación del estado de la acción por medio del color dado y los responsables señalados según el No. de la instancia. Representación de la nomenclatura de las respuestas para cada item: Respuesta: Concepto

Si (S) Se cumple con lo indicado en la pregunta por lo que no se formula propuesta de mejora.

No (N) No se cumple con la pregunta realizada.

Parcial (P) Hay cumplimiento en algunas cosas pero falta hacer mejoras.

Colores empleados y significado

Color Significado

Verde: Cumplida la acción con justificación respectiva.

Amarillo Acciones en las que se indica justificación y algún avance

Rojo: No hay avance ni justificación

Palo rosa: Acciones en las que se indica justificación con 0% avance

Morado: No corresponde/ debe aclararse o eliminarse

OFICINAS ASESORAS DEL DESPACHO MINISTERIAL:

Dependencia / Atributo

A.C VR Act. C. SI. SEG.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Auditoria Interna S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

2. UPE P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

3. SEPSA S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Instancias que no realizaron el registro: Centro Comunicación y Prensa, Asesoría Jurídica. La Unidad de Asuntos

Internacionales inició el registro de la Autoevaluación pero quedó incompleta. Responsables de las acciones: N. Nombres/Cargos

1 No hay PM

2 Jefe UPE, Coord. UCI, Gestor de Calidad, William Chinchilla, Sandra Rodríguez, Karen Thomas.

3 No hay PM




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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Contraloría de Servicios P P P P P P P P P P P S P P P P P P P P

2.Recursos Humanos P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

3.SUNII S S S S S S S S S S S S S S P P S S S S

4.Proveeduría S P P P P P P P P P P P P P P P P S S S

5.Tecnología Información P P P P P S S S P P P P P P P P P S P P

6. Bienes y Servicios S P P P S S S S S S S S P S P P S S S P

7. Financiero Contable P P S S S S S S P S S S P S S S S P P P

Instancias con registro incompleto: Dirección Ejecutiva de la DAF y Archivo Central. Responsables de las Acciones: N. Nombres/Cargos

1 UPE, Ministro, Auditoria Interna. 2 UPE, Ministro, Auditoria Interna, SUNII, TI. 3 No hay Plan de Mejora

4 Oficial Mayor y DA; Coordinadores de Area de la Proveeduría y la Jefatura

5 Jefe TI, UPE, Coord. UCI (solicitó aclaración sin respuesta); Coord. Area TI, Oficial Mayor y DA.

6 Oficial Mayor y DA, Jefe DRH, Jefe TI, (Todas las acciones deben aclararse para su comprensión).

7 Jefe de DFC y Coordinadores de Area DFC.

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA:

DNEA Oficinas Centrales:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Desarrollo Metodológico P P P P P S P P P P P P P P P P P P P P

2.Dirección Ejecutiva S S S P S S S P S S S P S S S S S S S S

Instancias que no registraron: Mujer Productora y Agricultura Conservacionista. Responsables de las Acciones: N. Nombres/Cargos

1 Coord. UCI (solicitó aclaración sin respuesta); Director DNEA, Enlace CI-DNEA, Jefe DDM, Encargado Archivo Central, Directores Regionales, Jefe Depto. Comunicación-DNEA. Jefe SUNII.

2 Ministro, Jefes de Depto. de la DNEA, Coordinadores de Proceso de la DNEA, y Directores Regionales, Director de la DNEA.




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DIRECCIONES REGIONALES:

Dirección Regional Chorotega

Dependencia/Atributo


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Hojancha S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

2.Santa Cruz S S S S S S P P S S S S P S S S S S S S

3.Nicoya S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

4.Bagaces S S S S S S S S S S S S S S S S P S P S

5.Tilaran S S S S P S P N S S S S P P S P S N S N

6.Dirección Ejecutiva P P P P S S P P P P P P P P P P P P P S

7.Nandayure S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

8.Carrillo S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

9.Cañas S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

10.La Cruz S S S S S S S S S S S S S S S P S S S S

11.Liberia S S P P S S S S S S S P P S S P S S S S

12.Abangares P P P P P P P P P P S P P P P P P P P P

Responsables de las Acciones: N. Nombres/Cargos

1 No hay PM

2 Agente de Extensión Santa Cruz.

3 No hay PM

4 Eduardo Chaves

5 Oscar Alvarez Cordero

6 Director de la DNEA, Director Regional Chorotega, Coord. Planificación, Jefe Ext. Agrop y Coord. de Información, Coord. de Capacitación de la DRCH.

7 No hay PM

8 No hay PM

9 No hay PM

10 Agente Extensión de La Cruz y Extensionista.

11 Agente de Extensión de Liberia.

12 Director Regional y Jefe de Extensión Agrop., Coord. Planificación Dirección Reg. Chorotega.

Dirección Regional Pacífico Central



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Esparza P P P P S S P P P P S P P P S P S P P P

2.Chomes S S P S S P S S S S S S S S P S S S P P

3.Dirección Ejecutiva S S P S S S S S S S S S S P S P S S S S

4.Parrita S S P S S P S S S S S S S S P S S S P P

5.Orotina P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

6.Jicaral S S P S S S S S S S S S S S S S S S S P

7. Miramar P P P P P P S P P P P P P P P P P P P P Instancias que no registraron: AEA Cóbano.




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1 Director Regional Pacífico Central.

2 Director Regional Pacífico Central.

3 Director de DNEA, Jefe UPE, Jefe TI.

4 Director Regional y Agente de Extensión (Cumplió la acción).

5 Director Regional, Anabelle Benavides y Lizbeth Cruz, Coord. UCI (Solicita aclarar. Sin respuesta).

6 Director Regional Pacífico Central

7 Director Regional Pacífico Central

Dirección Regional Central Sur



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Acosta P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

2.Dirección Ejecutiva S S P P P S S P P P S P P P S P P P P P

3.Santa Ana P S S P S S S S P S S P P P S S P P P S

4.La Gloria S P S S S S S S S S S P S S S S P S S S

5.Turrubares S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Instancias que no completaron el registro: AEA de Puriscal y Carara. Sin realizar el registro: AEA de Aserri.


1 Francisco Otarola Fallas, Director Regional Pacífico Central.

2 Director Regional, Jefe Ext. Agrop. Enlace de CI de la Central Sur, Ricardo Guillen, Francisco Otarola, Olman Murillo Rojas,

3 Agente de Extensión (Realizó avances, falta evidencias) Director Regional, Francisco Otarola, Ana Zita Bermúdez, Víctor Rivera (completó)

4 Director Regional, Jefe Ext. Agrop. Enlace de CI de la Central Sur y Sergio Delgado.

5 No tiene PM.

Dirección Regional Central Oriental



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Llano Grande P P P P P S P P P P S S P P P P P S S S

2.Jimenez Tucurrique P P P P P P P P P P P P P P P P S S S P

3.Paraíso P P P P P S S P P P P P P P P P P P P P

4.Turrialba P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

5.Frailes S S S P S S S N S S S P S S S S S S P P 6. Dirección Ejecutiva P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Instancias que no completaron el registro: Dirección Ejecutiva Regional (ingresó la Autoevaluación posteriormente), AEA de Tierra Blanca, Coronado, Corralillo, Tarrazú, León Cortés.




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1 Director Regional, Coord. UCI (Solicita aclarar. No hay Respuesta), Mariam Zúñiga (Debe eliminarlas porque no propone acciones 9,4 y 3)

2 Director Regional y Agente de Extensión de Jimenez Tucurrique

3 Director Regional y Agente de Extensión Paraíso de la DRCO y Coord. UCI

4 Agente de Extensión de Turrialba

5 Director Regional Central Oriental, Agente de Extensión Frailes y Coord. UCI

6. Director Regional, Jefe Depto. de Extensión y Adriana López Ortiz de la DRCO, Coord. UCI.

Dirección Regional Central Occidental



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Zarcero P S P P P P P P P P P P P P P P P P P P

2.Santa Bárbara* P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

3.Valverde Vega Sarchi P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

4.Grecia P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

5.Alajuela P P P P P P S S P P S P P P P S P S P S

6.San Isidro de Heredia P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

7.Naranjo P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

8.Dirección Ejecutiva S S P P S S S P S S S S P P P P S S S S

9.Atenas P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

10.Heredia P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

11.Poas P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Instancias que no registro: AEA San Ramón *Las justificaciones en algunos casos no corresponden con la acción propuesta. No se muestra la evidencia.


1 Director Regional, Jefe Extensión Agrop., Enlace CI regional Central Occidental. Agente Extensión Zarcero (cumplidas), Coord. UCI (solicita aclaración)

2 Director Regional, Jefe Extensión Agrop., Enlace CI regional Central Occidental. Agente Extensión Santa Bárbara, Jefe Recursos Humanos, Maria Del Pilar Ugalde Herrera.

3 Director Regional Central Occidental, Coord. UCI (completó y solicita aclaración).

4 Director Regional y Agente de Extensión Grecia y Director de la DNEA.

5 Director Regional, Agente de Extensión Alajuela y Enlace de CI Central Occidental.

6 Director Regional Central Occidental

7 Director Regional y Agente Extensión de Naranjo.

8 Director Regional Central Occidental, Director Regional, Ana Zita Bermudez, Jefe Depto. Desarrollo Metodológico(solicita se elimine como responsable por no corresponderle)

9 Director Regional, Jefe de Extensión DRCO, Agente de Extensión Atenas (realimentó el sistema). Guadalupe Rodríguez Rojas.

10 Director Regional y Agente Extensión de Heredia.

11 Director Regional y Agente Extensión de Poas (realimentó el sistema. Cumplido) Coord. UCI (indica que se aclare en todas las que está incluida).




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Dirección Regional Huetar Norte



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bijagua S S S S S P S P P S S P S P S S S S P S

Dirección Ejecutiva S S S S S P S P P S S P S P S S S S P S

Upala S S S S S P S P P S S P S P S S S S P S

Santa Rosa S S S S S P S P P S S P S P S S S S P S

Fortuna S S S S S P S P P S S P S P S S S S P S

Pital S S S S S P S P S S S P S P S S S S P S

Aguas Claras S S S S S P S P P S S P S P S S S S P S

Aguas Zarcas S S S S S P S P P S S P S P S S S S P S

Los Chiles S S S S S P S P P S S P S S S S S S P S

Guatuzo S S S S S P S P P S S P S P S S S S P S

Venecia S S S S S P S P P S S P S P S S S S P S Instancias que no completaron el registro: AEA La Tigra


1 Agente Extensión Bijagua- Elisio Rodríguez Vásquez

2 Director Regional Huetar Norte- Norman Mora Segura 3 Agente Extensión Upala- José Vallejos Castillo 4 Agente Extensión Santa Rosa-Beatriz Corrales Porras 5 Agente Extensión Fortuna- Orlando Hernandez Murillo 6 Agente Extensión Pital- David Meneses Contreras 7 Agente Extensión Aguas Claras- Edgar Campos Cruz 8 Agente Extensión Aguas Zarcas- Jose Angel Perez Sanchez 9 Agente Extensión Los Chiles- Carlos Porras Zamora 10 Agente Extensión Guatuso- Olman Villegas Barrantes 11 Agente Extensión Venecia- Roger Enrique Zuñiga Gutierrez

Dirección Regional Huetar Caribe



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Dirección Ejecutiva S P P P P P S S S S S P P P P P P P S P

2.Squirres P P P P P S S S P P P P P P P P P P S S

3.Limon P S S S S S S S P S P S P P P S S P S P

4.Pococi S P P P P S S S P S S S P P P S S S S P

5.Cahuita/talamanca S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

6.Guácimo P P P P P S S S P P S P P P P P P P S S

Instancias que no completaron el registro: AEA Matina.




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1 Director DNEA, Coordinadora UCI (realimenta el sistema) ,

2 Director Regional Huetar Caribe-2 Lloyd Foster Russel y Agente de Extensión Siquirres. 3 Director Regional – Yunner Alvarado. 4 Director Regional Huetar Caribe- Lloyd Foster Russel 5 No hay Plan de Mejora. 6 Coord. UCI (No le corresponde) Rolando Camacho-DTI, Agente Extensión Guácimo,

Director Regional Huetar Caribe- Lloyd Foster Russel Dirección Regional Brunca



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Dirección Ejecutiva P S P P P S P S S P S S N P P P P S S S

2.San Isidro P P P P P P S P P P P P P P P P P P P P

3.Potrero Grande S S S S P S P S P P S S S S S S S S S S

4.Puerto Jimenez S S P P P S S S S P S S N P P P P S S S

5.Piedras Blancas P S P P P S S S S P S S N P P P P S S S

6.Laurel P S P P S S S S S P S S N P P P P S S S

7.Ciudad Cortes P S P P P S S S S P S S P P P P S S S S

8.San Vito P P S S P S P S S P P S P P P P P S S S Instancias que no completaron el registro: AEA Pejibaye


1 Director Regional Brunca.

2 Director Regional Brunca, Agente Extensión San Isidro, Enlace de CI Regional, Coord. la UCI(realimentó el sistema)

3 Agente Extensión Potrero Grande- Wilfredo Viquez Ujueta 4 Director Regional Brunca, Agente Extensión Puerto Jimenez- Joaquin Adolfo Torres Acuña 5 Director Regional Brunca y Andres Barrantes Rivera. 6 Director Regional Brunca, Agente Extensión Laurel- Adolfo Morales Mata 7 Director Regional Brunca, Agente Extensión Ciudad Cortes- Carlos Sequeira Barboza 8 Agente Extensión San Vito- Luis Fernando Hernandez Haug

2 Se nombró como Director a.i. al Sr. Yunner Alvarado Sojo a partir de mayo, por lo que se cambiará el nombre de Director

en el Sistema para que pueda dar seguimiento a las acciones.




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Subregión Sarapiquí



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.Río Frio S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

2.Dirección Ejecutiva/AEA Virgen S P S P P P P S P P S S P P P S S S S P

3.Puerto Viejo S S P S S S P S S S S S S S S S S S S S


1 No hay Plan de Mejora.

2 Ministro, Viceministro, Director DNEA, Director Sub región Sarapiqui, Oscar Víquez, Coord. UCI (en este caso realimenta el sistema sin embargo no hay respuesta).

3 Ministro, Director Sub región Sarapiqui.

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA AUTOEVALUACIÓN De las 81 dependencias que registraron la Autoevaluación 2016, 11 de ellas respondieron afirmativamente todas las preguntas y por tanto cumplen en un 100% los rubros indicados, debido a lo cual no cuentan con un plan de mejora para este año. Estas instancias son las siguientes:




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En las 70 instancias que cuentan con planes de mejora, sus acciones se encuentran de la siguiente forma:

Fuente: UPE-Unidad de Control Interno Del gráfico anterior se observa que la mayor parte de acciones propuestas no tienen ningún avance ni justificación de su estado. Sin embargo, al ser la fecha de vencimiento en la mayor parte de ellas en el mes de diciembre del presente año, posiblemente se estarían ejecutando en el segundo semestre 2017. A continuación se presenta el número de acciones según sus responsables:




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Resumen de las acciones de mejora propuestas a la institución:

1. Continuar con el apoyo y seguimiento por parte de la Unidad de Control Interno para brindar capacitación, refrescamiento y aplicación de la Ley General de Control Interno en las diferentes instancias del MAG.

2. Gestionar ante los órganos correspondientes el refrescamiento en materia de ética y

valores para las actividades que colaboren con el fortalecimiento de la cultura organizacional hacia el compromiso y la pertenencia institucional.

3. Que la Comisión Gerencial de Control Interno gestione ante los jerarcas su

participación en la priorización de riesgos y su administración a fin de alcanzar las metas establecidas en la programación institucional (POI), así como un mejoramiento en el análisis y mejoramiento de las tablas de valoración de riesgo institucional.

4. Gestionar la implementación de un sistema de documentación e información que

permita capturar, almacenar, procesar y divulgar la información institucional de forma oportuna y eficaz.

5. Concientizar al personal para que incluyan en sus planes de trabajo las acciones de

mejora propuestas para el fortalecimiento del control interno y que estos temas se analicen en las reuniones de jerarcas, titulares subordinados y de personal, en informes, en programas de formación del personal, entre otros.

9. CONCLUSIONES De la información contenida en el presente informe se pueden extraer las siguientes conclusiones: Que el 100% de las acciones propuestas al jerarca y titulares subordinados del Ministerio de Agricultura y Ganadería no registran ningún comentario ni movimiento al respecto en el primer semestre 2017. Que del 100% de las acciones propuestas en los planes de mejora de la Autoevaluación solamente un 9% tiene algún tipo de observación. Que 11 instancias en el Ministerio de Agricultura y Ganadería consideran que tienen un 100% de cumplimiento en cada uno de los ítems autoevaluados, sin embargo, de acuerdo a la mayoría del personal que participó en la evaluación del Sistema de Control Interno el estado




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de madurez del MAG se visualiza un debilitamiento en Sistemas de Información y seguimiento. Que en 29 acciones en las que se solicita aclaración o corrección no se obtuvo respuesta por parte del creador de la misma. 10. RECOMENDACIONES Al jerarca: Ser parte activa en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional y dar respuesta a las 5 acciones propuestas por los titulares subordinados. Instruir a los titulares subordinados en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Control Interno No. 8292 y la normativa emitida por esta institución en la materia. A los titulares subordinados : Dar seguimiento a las acciones propuestas a cada uno en caso de corresponderle, o bien indicar en el sistema la debida justificación al respecto. Realimentar al personal de cada instancia, de una manera constante y oportuna, sobre el reporte de los avances logrados en las acciones de mejora en el sistema informático de Autoevaluación ( Synergy); así como dar respuesta oportuna a los colaboradores que proponen sus acciones de mejora. Apoyar en la creación de una cultura organizacional en la que se propicie el comportamiento, actitudes, habilidades, herramientas, mecanismos y sistemas de aprendizaje que contribuyan al avance en el grado de madurez del Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fomentar un comportamiento responsable en el seguimiento y monitoreo de las dependencias hacia sus propios planes de mejora y su inclusión en los planes de trabajo. A todo el personal de las instancias analizadas en este informe: Formar parte activa del fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional mediante su compromiso y ejecución de las acciones que corresponden a dicho fin. Referencias Sistema de Autoevaluación en la dirección electrónica: http://sistemas.mag.go.cr/SistemaAutoevaluacion/Bienvenida.aspx

http://sistemas.mag.go.cr/SistemaAutoevaluacion/Bienvenida.aspx




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11. ANEXOS

Ver en el Sistema Synergy en Reportes: Seguimiento al Plan de Mejora. http://sistemas.mag.go.cr/SistemaAutoevaluacion/Web_Reportes/SeguimientoAutoevaluacionReal.aspx. En este reporte puede observarse las acciones propuestas en el Plan de Mejora y el avance realizado.

En reporte de Observaciones de las Autoevaluaciones por pregunta, se validan las preguntas que se respondieron positivamente, así como también se indican observaciones generales.

http://sistemas.mag.go.cr/SistemaAutoevaluacion/Web_Reportes/SeguimientoAutoevaluacionReal.aspx

http://sistemas.mag.go.cr/SistemaAutoevaluacion/Web_Reportes/SeguimientoAutoevaluacionReal.aspx

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