dependencia secretaria general expediente c-7...
TRANSCRIPT
DEPENDENCIA
SECRETARIA GENERAL EXPEDIENTE
NUMERO c-7 548812011
ASUNTO: CERTIFICACION
SECRETARIA GENERAL EXPEDIENTE
NUMERO c-7 54881201 1
ASUNTO:
9 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PRESENTE
P Con fundamento qn el Artículo 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública
C del Estado de Jalisco: el suscrito Lic. Paulo Gabriel Hernández Hernández,
C secretario General de este H. Ayuntamiento de Ocotlán Jalisco, hago constar y.
DIRECCI~NTÉCNICA EJERCICIO I U O ~ * ~ ~ ) R ~ ~ ~ R D O D E Y L ~ ~
DEPTO. PLANEACI~N,PROGRAMACIÓN Y COORDINAC~~NTECNICA P O D E R L E G I S L A T I V O RESULTADO DE LA REVISI~NAL PRESUPUESTO
@m . . No. ( 0 6 4 N o m k r e d e l Muncipi: 1 Ocotlán . . I
Nombrede la Entidad: H.Ayuntamiento GENERALES
PresupuestoAporbado Entregados de forma: Medioelecúúnlco No. Oftialía:
I NO. 1 3911JMAF12011 1 Fecha: 1 19iüid2011 1 Firmadopoc I
l Titular de la entidad Responsablede las Finanzas
Encargadode la SecretariaGeneral
1 Otros C( IMPORTETOTALAPROBADO
ENELPRESUPUESTO
$301,573,949
Acta NO. De fecha: -1
Afavor: m En contra: 0
Enabstención: Unanimidad
Mayoría
E lacuerdo entregado es:
Actacettificada Cettlflcadón
Firmado poc
SecretarioGral.
No. de Representanles: Onicamentela aprobación Asistentes m El Importeaprobado Ausentes m El importepor capltulos
Imprimela mayoría de losformatos a
LAAPROBA~ÓNM C PRESUPUESTODEEGRESOSPARA ELEJERaaOFISCAL2012.TOMANDO ENCUENTACOMO BASE ELPRESUPUESTOFISCAL2011, MOWiCANDOUNICAMENTEELAUMENTO SALARIAL DEL10%; AS1COMO ELPROPORCIONALA S DlASDESALARIO POR CONCEPTODELDIA DEL
SERVIDOR PUBLICOPARACADATRABAIADOR.
FORMATOS
( m Formato(s)de la Planeación. ( Formato(s)de la Progrimadb. 1 Iltuadbn Hacetularia.
0No. de documentos. m Estlmaddnde Ingresospor Clasificación Económica, Fuente de Finandamientoy Concepto.
m Presupuestode Egresospor Clasificacibn Ewriómlcay ObJetodelGasto.
Plantilla de 'Personal de Cardctei Permanente.
Presupuestode Egresos por Clasificación Administrativa.
Presupuestode Egresospor Claslficadón Funcional-ProgramAtica
CONTENIDO ,.
Sltuacl6n Hacendaria
presupuestar en algunos de los rubros que
Informe a los Ingreso Presupuestados 2012 Municipio: 064 Ocotlán, Jalisco
. . : Clasificación por rubro de ingreso (CONAC)
Clasificación por titulo de ingreso (LEY DE INGRESOS MUNICIPAL "JALISCO")
Clasificación por tipo de ingresos
1 INGRESOSDE GESTI~N 135 480 990 46.67%
144,845,000 49.89%
S OTROS INGRESOS 10,000,000 3.44%
m Clasificación por origen del recurso
Informe a los Egresos ~resÜ6uestados 2012 Municipio: 064 0cotlán;Ja"Tisco
1 GASTO CORRIENTE
AMORTIZACI~NDE LA DEUDA Y DISMINUCIÓNDEPASIVOS
Situación Hacendaria 2011-2012 ~ o m b r kde la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
DERECHÓS 31,052,790 31,052,790 0.00%
1PRODUC~OS 5,837,700 5.837.700 0.00%
PAKI'ICIPAC~ONESY APORTACIONES 123,445,000 123,435,000 0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 21,400,000 21,400,000 0.00%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 10,000,000 10,000,000 0.00%
- --
E G R E S O S
-- --
Plantilla de Personal de Carácte ?rmanente2812 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
mJEFE JURlDlCO JEFATURA JURlDlCA DE 1 101 13,944 2,324 2,324 13,944 169,647 - - PLANEACION URBANA
1PROCURADURIA 1 11011 9,7331 1,622, 1,@2 9,7331 118,416a.E: ICONTRALORIA 1 1 1101 1 19,4651 3,244 1 3,244 19,4651 236,818 JUEZ MUNICIPAL (JUZGADO MUNICIPAL 1 1 1101 1 10,381 1 1,7301 1,730 10,3811 126,299
SECRETARIO - JUZGADO MUNICIPAL 1 1 1 101 1 9,0841 1,5141 1,514 9,0841 110,520 )VEZ CALIFICADOR {JUZGADO MUNICIPAL 1 1 1101 1 9,0841 1,5141 1,5141 PRESIDENTE MUNICIPAL ]PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 1 1 101 1 53,8001 8,9671 8,9671 53,8001 654,565m&ENTE /PRESIDENCIA MUNICIPAL L 2 j101/ 8,4351 - 1,406 1 2,8121 16,8701 205,247 _SECRETARIO PARTICULAR /SECRETARIA PARTICULAR r 1 1101 1 19,4651 3,2441 3,2441 19,4651 236,818mSECRETARIA D /DELEGACIONES 1 4 11011 4,9311 822l 3,2881 19,7251 239,990 DELEGADO DE ZULA DELEGACIONES 1 1 11011 5,191j 8651 8651 PELECADO E5,191 865
- -
8 6 q 5,1911LOSSAUCES 63,156 ,DELEGAWIABOR VlUA {DELEGACIONES 1 1 ! l o 1 1 5,191l 865( 8651 5,1911 63,156
1(1JARDINERO DELEGACIONES 1 4 11011 4,6711 7781 3,1141 18,6821 227,303 AUXILIAR DE INTENDENCIA 1DELEGACIONES j 1 [ l o 11 4,9311 8221 8221 4,9311 59,997 ENURGADA DE BIBLIOTECA DELEGACIONES 2 1 1011 4,9311 8221 1,644 1 9,8631 119,995
COORDINADOR GENERAL COORDINACION GRAL DE 1 101 23,100 3,850 3,850 23,100 281,050
~COORDINACIONGRAL DEmAUXILIAR DE PLANEACION
PLANEACION ESTRATEGICA
1 101 8,435 1,406 1,406 8,435 102,623 PLANEACION ESTRATEGICA mu w i R G A w PROGRAMAS Y (CooRDINAcIoN GRAL DE
1 101 7,7861 1,298 1,298 7,786 94,727 OS 1 PLANEACION ESTRATEGICA
DlRECiOR DIRECCION DECOMUNICACI~N 1 101 19,465 3,244 3,244 19,465 236,818 SOCIAL
SECRETARIA "Bu DIRECCION DECOMUNICACI~N 1 101 5,621 937 937 5,621 68,389
iSOCIAL I I 1 I
m.ASISTENTE DE COMUNICACIÓN DIRECCION DE COMUNICACI~N 2 101 6,488SOCIAL DIRECCION DE COMUNICACI~N -" "
'
AUXILIAR DE fOMllNlCACldN 1 101 0,435 1.406 1,40G 8,435 102,623
Ii~ --.
mAUXR:RzzENcIoN
COORDINACION DE ATENCION 1 101 9,733CIUDADANA
A CIUDADANA COORDINACION DE ATENCION 3 101 8,434
Z N " , D o n- T."....."
(.-AUXILIAR DE EVENTOS
aENCARGADO DE LA SECRFTARIA GENERAL SECRETARIA AUXILIAR 1"A"
~ S E C R E T A R l AB
m~~~~~~ADOR -(B(ASISTENTE
mAUXILIAR ADMINISTRATIVO
m m
I f 1
g~~~~~~~~~~~~LOGISTICA
DE GIRAS Y 1 101 12,100
COORDINACION DE GIRAS Y LOCISTICA
SECPETARIA GENERAL
1
1
101
1011 6,188
31,143/
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL
[1 1
1 1 1
1011 101 1
11011
8,659 6,327 9,084
1
1,443 1 1,055l 1,5141
1,443 1,055/ 1,5141
8,6591 6,327 9,084
105,354 76,981
110,520
'COORDINACION DE ENLACE DE REL.EXTERIORES
1 101 1,622 1,622- 9,733 --
118,416
COORDINACIONDF FNIACF DE REL.EXTERIORES
~COORDINACIONDE ENLACE DE REL.EXTERIORES
1
6
101
I I 101
I 4,931
1,055
822
1,055
4,931
6,327
29,588
76,981
359,985
COORDINACION DE ENLACE DE REL.EXTERIORES
1 101 5,621 937 937 5,621 68,389 1
1
Plantilla de Personal de Carácte . !rrnanente 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
""--
COORDINADOR COORDINACION DE PATRIMONIO 9,733 118,416
OFICIAL MAYOR OFlClALlA MAYOR ADMINISTRATIVA
1 101 25,953 4,326 I
4,326 1
25;953 I
315,766
OFlClALlA MAYOR ADMINISTRATIVA
9,733 118,416
QI 2
m
Plantilla de Personal de Carácter vininente 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
IAsIsTENTE DE OFICIALIA jOFlClALlA MAYOR 6,976 1,163 1,163 6,976 84,877 ---- ADMINISTRATIVA --
}AUXILIAR DE INTENDENCIA OFlClALlA MAYOR 4,931 822 7,397 44,382 539,977
ADMI VISTRATIVA - --9 IOFICWLIA 3,644 607 1,822 10,933 133,017; k i A R D E G Z i E N c w MAYORlAD~~IINISTRATIVA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO r°FlclALIA 1 1014 !ADMINISTRATIVA - -- / - 8221 8221 4,93014,9301 59,984
OPERADOR DE CONMUTADOR OFlClALlA MAYOR 1 101 5,620 937 937 5,620 68,375;
911 .- ADMINISTRATIVA -PSICOLOGA RECURSOS OFlClALlA MAYOR
1 101 6,823 1,137 1,137 6,823 83,017 m ADMINISTRATIVA Y E ' E R S O N A L .JEFATURADE PERSONAL 1 1 101 1 16,500l 2,7501 2,7501 16,5001 200,750 SECRETARIA "0" JEFATURA DE PERSONAL 1 1 .101 1 6,3271 1,055l 1,055 1 6,3271 76,981 ~UIRGADA DEALTS Y BNAS LEFATURAM P E M N A L 1 1 1 101 1 7,1371 1,1891 1,1891 7,1371 86,831 TECNIGO ESPECIALIZADO IJEFATURA 1 1 101 j 6,9761 1,1631 1,1631 6,9761 84,877DE PERSONAL 1 m@E [JEFATURADECAPACITACION 1 1 !lo11 14,2741 2,3791 2,3791 14,274 173,662 &XIUAR DECAPACITACION [JEFATURADECAPACITACION 1 1 1101 I 3,5041 5841 584/ 3,504 42,626
GEFATuRA DE SERVICIOS MEDICOS 1 101 14,2741 2,3791 2.3791 14.2741 173,662/1 1 1 IJEFATURA 1 1MwD'a DESERVICIOS MEDICOS 4 101 10,362 1,727 6,908 41,448 504,284m -- L
msEcR(TARM "C" JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS 1 101 5,621 937 937 5,621 68,389
mlEFE $JEFATURADE INFORMATICA Y I
1 l 101
I 14,274
I 2,379
1 2,379
1 14,274 1
TRANSPARENCIA JEFATURA DE INFORMATICA Y
3 101 7,706 1,284 3,853 23,117 2 ITRANSPARENCIAm
PROGRAMADOR"C /JEFATURADEINFORMATICAY l 1 IlOl I 4,931' 822l 822l 4,9311TRANSPARENCIA
COORDINADOR COORDINACION DE BALIZAMIENTO 1 101 9,733 1,622 1,622 9,733 118,416
mhLIZAMíENT0 COORDINACION DE BALIZAMIENTO 10 101 5,621 937 9,368 56,210 683,888I I
WEMUAL COORDINACION DE BALIZAMIENTO 101 O O O O O
COORDINACiON DE CONTROL 9,733 118,41G -..-... "".......,......, . .c -.,,.,, .. ,,..,,
3,850 23,100 281,050 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO
INFRAESTRUCTURAY SERVICIO
3
Plantilla.de Personal de Carácter rmanente 2912 ' .
Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Ja'fi'sco
, . Plañt.illa de Personal de Carácter rmanente 2012 . . . .
Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
5
Plantilla de Personal d e Carácter , ;manente 2012'
Nombre de la Entidad:064 Ocotlán, ~alisco
COORDINADOR COORDINACION DE PARQUES Y 1 101 9,733 1,622 1,622 9,733 118,416
9,664 117,573
1 101 8,435 1,406 1,406 8,435 102,623
ENCARGADO DE VIVERO 4,671 56,826
3,400 20,398 248,181
COORDINACION DE PARQUES Y 5,995 72,939
COORDINACION DE PARQUES Y 1 101 5,100 850 850 5,100 62,045
DIRECTOR GENERAL
1 101 6,828 1,138 1,138 6,828 83,070DESARROLLO HUMANO Y ECON. DIRECCION GENERAL DE 7,786 94,727
DlRECClON DE DESARROLLO 3,244 19,465 236,818
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1 101
9,084 110,520
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 2 101 2,811 16,867 205,220
Plantilla de Personal de Carácte.. ':rmanente2012'
Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, lafisco
SECRETARIA"D"
7
Plantillade Personalde Cairíicte ~rrnanente2012 Nombre de la Entldad: 064 Ocotl4n, Jalisco
POLlClA SEGUNDO
POLlClA SEGUNDO -
POLICIA SEGUNDO
--- DlRECClON GENERAL DE
SEGURIDANBLICA Y TRANSITO DlRECClON GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DlRECClON GENERAL DE
ISEGURIDAD PUBLICAY TRANSITO .
2
2
12
228
228
228
11,264
13,940
10,677
1,877
2,323
1,779 '
3,755
4,647
21,353
22,S28
27,881
128,119
274,093
339,214
1,558,785
POLlClA TERCERO OlRECClON GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
42 228 8,897 1,483 62,280 373,681 4346,456
DlRECClON GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
121 228 7,414 1,236 149,522 897,133' 10,915,PL3
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiarniento y Concepto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
i-11101 r unción de circo 101 50,000 , I L.!
$ 1/ , 11 115 Otros espectciculos 50,000 1 , i 1 i, !
. : ;[ 1 2 2 U i~dqutslcldn dk deportomentos, viviendas y cosos poro hobitocidn 1 1011 4,500,000 ( 1. . l i 1 i. . . i.
Página 1
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
- - Estimación de lngres~s por Clasificación Económica, Fuente de Financiamient~y C~ncepto2012 Nombre de la Entidad: 064Ocotlán, Jalisco
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamientoy Concepto 2012 Nombre d e la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
............................ ................... a-.- *a---....-*.--Aw-%.AA
odo m4dico veterinario zootecnisto
do de olcoholemio -A---""-"-"----------.---*- "-AA" AA-.. ..... do de hobitobilidad de inmueble
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y ~onc'epto2612 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamientoy Concepto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
Vento de productos procedentes de viveros y jordines 101 ............ ............... ........................ ............................ ................"............ .- / ......
Estocionomientos municipales 9 1
licío y Buen Gobierno
......... . .............
..................... "- --.u ....... --
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
82101 !Delfondo de infroestructuro socio1 municipal
82102 ~~sndlmlentosfinancieros del fondo de oportocrones p
,195191 UlüJ jrlpo*ecknrr dc terceros poro o h r y reNkkr dc b p n w r ~ h l
. Estimación de Ingresos por Clasifiraci6n Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Qcotián, Jalisco
Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotián, Jalisco
134 Compensaciones
135 Sobrehaberes -" ----+------II__I
136 ~slgnacion& de tkcnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico "-_ -!---
i I I l -m-
13s Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de i 1
141 Aportaciones de seguridad social
142 Aportaciones a foiidos de vivieiidd
M3 Aportacionesal rlrterna para el retlro
11,000,000
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasta 2012
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotián. Jalisco
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
Presu,puesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jaliscc
-/ 339 &wicios profesionales, cientificos y t6cntos integrales
j 341 /~ewiciosfinancieros y bancarios 1101 130,000
1 342 l~ewiciosde cobranza, investigación crediticia y similar
1 343 I~erviciosde recaudación, traslado y custodia de valores
346 {Almacenaje, envase y embalajej i'.....".---.+....--**.--.""-"-.-""A". . ... . ".""-""-.--.-.-*--.-.-*-a"..-.- -.A--.---
: 347 i~ letesy maniobras ? .
i 348 [comisiones por ventas - .. . ... ..... ... . ..**. .-.-
i 349 iSewicios financieros, bancarios y comerciales integrales
j 351 IConsewacióny mantenimiento menor de inmuebles j 101 1 1,600,000
355 !Reparacióny mantenimiento de equipo de transporte 101 1 1,000,000
356 i ~ e ~ a r a c i ó ny mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 1
.--
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 864 Ocotlán, Jalisco
....................
................. ....... ...-,.-v--------....
384 Exposiciones
391 krvlclos funerario
392 Impuestosy derechos
#SS impuouony dorochos do Impottuión
Presupuesto de Egresos por Ciasificación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán. Jalisco
---
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotián. Jalisco
sidios a la vivienda -.e-,-.-.-..---.
-".
----*.--*"a"---
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotián, Jalisco
-- -..............................
-a"-".--.---- .......................
......................... .-
523 CBmaras fotográficas y &video
presupuesto de Egresos por Clasi,ficación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotián. Jalisco
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
Presupuesto de Egresos por Clasificación Econóniica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2Q12 Nombre de la Entidad: 064 Ocotián, Jalisco
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombrede la Entidad: 064 Ocotián. Jalisco
Presupuesto de Egresos por.Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán, Jalisco
-
Presupuesto de Egresospor Clasificación Econóniica y Objeto del Gasto 2012 Nombre de la Entidad: 064 Ocotlán. Jalisco