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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO
DE LIRCAY, PROVINCIA DE
ANGARAES – HUANCAVELICA”
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : ANGARAES
DISTRITO : LIRCAY
FEBRERO 2019
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
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INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................4
a. INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................5
b. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.....................................................................................9
c. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ....................................................10
d. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP .............................................................................................11
e. COSTOS DEL PIP ..............................................................................................................31
f. EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................................................34
g. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................................44
h. IMPACTO AMBIENTAL ....................................................................................................46
i. GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................49
j. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ...........................................................................................52
II. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................59
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ......................................................................60
2.2 INSTITUCIONALIDAD ........................................................................................................64
2.3 MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................................65
III. IDENTIFICACIÓN .......................................................................................................................76
3.1 DIAGNÓSTICO ...................................................................................................................77
3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA ................................................................78
3.1.2 ANALISIS DE RIESGO ................................................................................................116
3.1.3 LA UNIDAD PRODUCTORA EN LA QUE INTERVENDRÁ EL PIP...................................123
3.1.4 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP ................................................................................138
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ...................................................155
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...................................................................................161
IV. FORMULACION ........................................................................................................................167
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN...............................................................168
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA ..................................................169
4.2.1 Análisis de la Demanda. ...........................................................................................169
4.2.2 Análisis de la Oferta .................................................................................................172
4.2.3 Balance Oferta - Demanda del servicio....................................................................178
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CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
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4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA .........................................................................182
4.3.1 Aspectos Técnicos ...................................................................................................182
4.3.2 Metas de producción: ..............................................................................................215
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ..................................................................................225
4.4.1 Costos de Inversión .................................................................................................225
4.4.2 Costos de Operación y Mantenimiento .............................................................248
4.4.3 Flujos de costos incrementales ................................................................................250
V. EVALUACIÓN ............................................................................................................................251
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................................................................252
5.1.1 Beneficios Sociales: .................................................................................................252
5.1.2 Costos Sociales ........................................................................................................254
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad ....................................................................................258
5.1.4 Análisis de sensibilidad ............................................................................................259
5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.........................................................................................261
5.2.1 Arreglos interinstitucionales ....................................................................................262
5.2.2 Capacidad de Gestión ..............................................................................................262
5.2.3 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento ...............................262
5.2.4 Estimación de la tasa de arbitrio por el servicio de Seguridad Ciudadana. ...........263
5.3 MPACTO AMBIENTAL .....................................................................................................263
5.4 GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................267
5.4.1 Para la fase de ejecución. ........................................................................................267
5.4.2 Cronograma de Ejecución ........................................................................................267
5.4.3 Modalidad de Ejecución ..........................................................................................270
5.4.4 Fase de Funcionamiento..........................................................................................270
5.4.5 Financiamiento ........................................................................................................270
5.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................271
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........................................................................................277
6.1 CONCLUSIONES ..............................................................................................................278
6.2 RECOMENDACIONES ......................................................................................................278
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CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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a. INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD
DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES –HUANCAVELICA”
NATURALEZA DE INTERVENCIÓN
La naturaleza de intervención es “Mejoramiento” del servicio, puesto que nos permite
intervenir uno o más factores productivos que afectan la calidad del servicio.
OBJETO DE INTERVENCIÓN
El objeto de intervención es el Servicio de Seguridad Ciudadana.
2.1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO: Huancavelica
PROVINCIA: Angaraes
DISTRITO: Lircay
LOCALIDAD : Lircay
UBIGEO : 080301
REGIÓN NATURAL : Sierra
COORDENADAS UTM : Norte: 8 531 000 - 8 583 000,
Este: 509 000 - 579 300
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IMAGEN N°1
Elaboración: Equipo Técnico
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
PROVINCIA DE
ANGARAES
DISTRITO DE
LIRCAY
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El Distrito de Lircay está situado al Sur Oeste de la Provincia de Angaraes en la
región central del Perú, se ubica:
Latitud Sur : 12° 59´ 15´´ Latitud Oeste : 74° 43´ 08´´
Altitud : 3,278.00 m. s. n. m.
Temperatura : Temperatura promedio que varía entre los 12 °C y 15 °C
Área : 818.84 Km2
El área urbana del Distrito de Lircay, está distribuido en Sectores, según se aprecia en
la siguiente imagen.
IMAGEN N°2
Elaboración: Equipo Técnico
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UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora es el Área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Angaraes – Lircay.
Nombre : Municipalidad Provincial de Angaraes
Sector : Gobiernos Locales
Persona Responsable: Ing. Alex Soncco Bendezú
Responsable de Formular el PIP : Ing. Alex Soncco Bendezú
Dirección : Jr. Buenos Aires N° 235
Teléfono : 067 - 458095
UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay, la
misma que tendrá como área técnica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
cuenta con la capacidad operativa necesaria, es decir cuenta con recursos humanos
(profesionales, técnicos, obreros y personal administrativo) equipos y maquinaria,
cuenta con la experiencia necesaria en la ejecución de obras similares en la parte
urbana y rural del Distrito.
Nombre : Municipalidad Provincial de Angaraes
Sector : Gobiernos Locales
Área Técnica : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Responsable del Área Técnica : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Teléfono : 067-458095
Dirección: Jr. Buenos Aires N° 235
Responsable de Unidad Ejecutora : Ing. Jaime Dávila Munarriz
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La Unidad propuesta para la operación y mantenimiento del proyecto es la
Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay, a través de la Gerencia de Desarrollo
Económico y Servicios Comunales, la cual cuenta con la capacidad operativa.
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Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay
Gerencia : Gerencia de Servicios Públicos y Administración Tributaria
Persona responsable : Lic. Edgar Jesús Vera Condeña
b. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Alternativa Única
Componente 1: Adecuada infraestructura de Centros de Operaciones de
Seguridad Ciudadana.
Actividad 1.1: Construcción de Local de Serenazgo debidamente implementada.
Actividad 1.2: Construcción de módulos de Auxilio rápido debidamente
implementada.
Componente 2: Suficientes recursos logísticos para el servicio de Serenazgo
Actividad 2.1: Dotación de materiales y accesorios para el personal de
serenazgo.
Componente 3: Adecuados Sistema de video vigilancia y comunicación para
realizar el servicio de Seguridad ciudadana
Actividad 3.1 Instalación del sistema de radiocomunicación
Actividad 3.2. Instalación de cámaras de video vigilancia e instalación de fibra
óptica.
Componente 4: Adecuada disponibilidad de unidades móviles y equipamiento
Actividad 4.1: Dotación de unidades para el patrullaje móvil (Camionetas,
motocicleta), incluye equipamiento de unidades móviles
Actividad 4.2: Equipamiento de módulos de auxilio rápido.
Actividad 4.3: Adquisición de mobiliarios
Componente 5: Entrenamiento y capacitación de personal
Actividad 5.1: Capacitación y entrenamiento para el personal de Serenazgo y
juntas vecinales.
Componente 6: Eficiente difusión y sensibilización en la población respecto a
Seguridad Ciudadana
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Actividad 6.1: Elaboración de herramientas de gestión para la mejora de
procedimientos de intervención de seguridad ciudadana.
TABLA N°1
Medio de primer
orden
Medio fundamental Acciones
Adecuada capacidad operativa del servicio de Serenazgo Municipal
1. Adecuada infraestructura de Centros de Operaciones de Seguridad Ciudadana.
1.1 Construcción de local de Serenazgo del distrito de Lircay debidamente implementada.
1.2 Construcción de módulos de auxilio rápido debidamente implementada.
2. Suficientes recursos logísticos para el servicio de Serenazgo
2.1 Dotación de materiales y accesorios para el personal de serenazgo.
Eficiente Capacidad
de Respuesta de
Serenazgo
3. Adecuados Sistema de video vigilancia y comunicación para realizar el servicio de Seguridad ciudadana
3.1 Instalación del sistema de radiocomunicación
3.2 Instalación de cámaras de video vigilancia
4. Adecuada disponibilidad de unidades móviles y equipamiento
4.1 Dotación de unidades para el patrullaje móvil (camioneta, motocicleta) debidamente equipada.
4.2 Equipamiento de módulos de auxilio.
4.3 Adquisición de mobiliario para el COSC
5. Adecuado entrenamiento y capacitación de recurso humano en temas de Seguridad Ciudadana
5.1 Capacitación y entrenamiento para el personal de serenazgo y juntas vecinales.
Eficiente Gestión
Institucional en
Seguridad
Ciudadana
6. Eficiente difusión y sensibilización en la población respecto a Seguridad Ciudadana
6.1. Elaboración de herramientas de gestión para la mejora de procedimientos de intervención de seguridad ciudadana.
Elaboración: Equipo Técnico
c. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
La determinación de la brecha oferta – demanda en el horizonte de evaluación
se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto
y la proyección de la oferta optimizada.
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TABLA N°2
Elaboración: Equipo Técnico
d. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
El proyecto está localizado en el distrito de Lircay, Provincia de Angaraes,
Departamento de Huancavelica.
Para el diseño del equipamiento e indumentaria se está considerando el número de
efectivos de Serenazgo planteados en el proyecto. Además de ello se considerara el
clima local, las vías de comunicación local que integra al distrito.
Componente 1: Adecuada infraestructura de Centros de Operaciones de
Seguridad Ciudadana
El presente proyecto propone la construcción de una infraestructura que cuente con
las condiciones necesarias para brindar un adecuado servicio de seguridad a la
población afectada, para ello se dispone de un terreno desocupado y destinado a esta
Unidad ubicado entre la Intersección de la Av. Gandolini y la Av. 9 de Octubre
(Esquina del Coliseo), el mismo que ha sido asignado para el proyecto mediante
Registro de Título de Propiedad, la misma que se encuentra en el Anexo 01.
Cabe mencionar que la municipalidad cuenta con la disponibilidad de terrenos con su
respectivo saneamiento para la construcción de 01 COSC y de los 02 puestos de
auxilio rápido PAR. Los mismos que se sustentan con los documentos de propiedad
adjuntos en los anexos.
Acción 1.1: Construcción de la infraestructura del Centro de Operaciones de
Seguridad Ciudadana:
El Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana está ubicado en la alameda en la
intersección de la Av. Gandolini y Av. 9 de Octubre (Esquina del Coliseo), con las
siguientes coordenadas UTM:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
POBLACIÓN
DEMANDANTE29,350.73 29,785.00 30,225.00 30,672.00 31,125.00 31,585.00 32,051.00 32,525.00 33,005.00 33,493.00 33,988.00
OFERTA
OPTIMIZADA - - - - - - - - - - -
BALANCE
OFERTA
DEMENDA
29,350.73 29,785.00 30,225.00 30,672.00 31,125.00 31,585.00 32,051.00 32,525.00 33,005.00 33,493.00 33,988.00
DESCRIPCIÓN
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Norte : 8564174 m
Este : 529996 m
DESCRIPCIÓN:
El COSC consiste en una edificación sobre un área de 86.29m2, de 2 pisos y una
azotea. El sistema de la edificación es de concreto armado con acabados,
instalaciones eléctricas y sanitarias de calidad. Está compuesto de los siguientes
ambientes:
TABLA N°3
Elaboración: Equipo Técnico
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IMAGEN N°3
Plano de Distribución del Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana
Elaboración: Equipo Técnico
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IMAGEN N°4
Elaboración: Equipo Técnico
IMAGEN N°5
Elaboración: Equipo Técnico
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Acción 1.2: Construcción de dos (02) Puestos de Auxilio Rápido para la atención al
ciudadano:
Puesto de Auxilio Rápido N°01
Ubicación:
El Puesto de Auxilio Rápido N°01 está ubicado en la intersección de Jr. Progreso y Av.
Vía Evita miento, las coordenadas UTM son las siguientes:
Nort : 8564540m
Este : 530530 m
Descripción:
El PAR N°01 es una edificación de un piso con un área de 25.95m2. La edificación es
proyectada en concreto armado con acabados, instalaciones eléctricas y sanitarias de
calidad; cuenta con un ambiente de Área de Atención y un Servicio Higiénico.
IMAGEN N°6
Elaboración: Equipo Técnico
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IMAGEN N°7
Elaboración: Equipo Técnico
TABLA N°4
Elaboración: Equipo Técnico
Puesto de Auxilio Rápido N°02
Ubicación:
El Puesto de Auxilio Rápido N°02 está ubicado en la intersección del Jr. 13 y Av. 1 (Al
costado de la Losa Deportiva en el Barrio Virgen del Carmen)
Norte : 8562649 m
Este : 529974m
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IMAGEN N°8
Elaboración: Equipo Técnico
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TABLA N°5
Elaboración: Equipo Técnico
COMPONENTE 2: Suficientes recursos logísticos para el servicio de Serenazgo
Acción 2.1: Dotación de materiales y accesorios para el personal de Serenazgo, se
adquirirá indumentaria y accesorios para el personal de Serenazgo.
El equipamiento del personal de Serenazgo, contará con las suficientes indumentarias
e implementos que ayudarán a brindar un óptimo servicio de Seguridad Ciudadana.
TABLA N°6
DECRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
UNIFORMES PARA SERENAZGO
PANTALON DRILL Unidad 39.00
POLOS EN ALGODÓN PIQUE CON LOGO BORDADO
Unidad 39.00
CASACA TERMICA IMPERMEABLE Unidad 39.00
CAMISA MANGA LARGA Unidad 39.00
GORRAS CON LOGO Unidad 39.00
CAPOTINES IMPERMEABLES Unidad 39.00
CORREAJE Unidad 39.00
SILBATOS CON BRAQUER POLICIAL Unidad 39.00
CHOMPA TIPO JORGE CHAVEZ Unidad 39.00
CHALECOS ANTIBALAS Unidad 39.00
CHALECO TACTICO REFLECTIVO Unidad 39.00
BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA METALICA
Pares 39.00
HEBILLA PORTAVARA Unidad 39.00
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VARA RIGIDA Unidad 39.00
MEDIAS GRUESAS DE COLOR NEGRO Pares 39.00
GUANTE DE CUERO Pares 39.00
PASAMONTAÑA Unidad 39.00
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SERENAZGO
ESPOSAS DE SEGURIDAD Unidad 10.00
ESCUDO ACRILICO PARA SEGURIDAD (MODELO POLICIAL)
Unidad 3.00
CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL CON MEMORIA
Unidad 4.00
CASCO ANTIMOTÍN DE FIBRA DE VIDRIO Unidad 3.00
EXTINTOR DE 4KG CLASE "ABC" INCLUYE CARGA
Unidad 7.00
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA JUNTAS VECINALES
LAPICERO Unidad 50.00
CUADERNOS A-4 CUADRICULADO Unidad 50.00
CHALECO Unidad 50.00
GORRO Unidad 50.00
SILBATO Unidad 50.00
LINTERNAS Unidad 50.00
MEGAFONOS Unidad 25.00
COSTO TOTAL
Elaboración: Equipo Técnico
COMPONENTE 3: Adecuados Sistema de video vigilancia y comunicación para
realizar el servicio de Seguridad ciudadana
Acción 3.1: Instalación del sistema de radiocomunicación
TABLA N°7
Descripcion Und. Metrado
SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION
Equipos y Materiales
Radios Portátiles incluye licencia Und. 8.00
Radio Movil (Incluye antena, rack, cables y licencia) Und. 1.00
Radio Base (Incluye antena y licencia) Und. 1.00
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Estacion Repetidora Und. 1.00
Suministro de Software de Monitoreo GPS Glb. 1.00
Baterías recargables adicionales para radios portátiles Und. 16.00
Base Cargador Multiradio Und. 1.00
Suministro de Accesorios para Antena Omnidireccional Und. 1.00
Servicios
Pagos y Gestiones al MTC para frecuencias Und. 1.00
Implementacion de Torre Ventada de 15 metros Und. 1.00
Configuracion de Software de Monitoreo GPS Und. 10.00
Implementacion para radiocumunicacion troncalizada Glb. 1.00
Elaboración: Equipo Técnico
Acción 3.2: Instalación de cámaras de video vigilancia
TABLA N°8
UBICACIÓN DIRECCIÓN
COORDENADAS UTM INCIDENCIA DELICTIVA
FOTOS ESTE (m)
NORTE (m)
Cámara 01 Av. Anccara (Ingreso a Lircay - Altura Grifo Paluco)
529416 8563418 Robo, Hurto
Cámara 02 Av. Anccara (Frente al Cementerio General)
529516 8563640 Robo, Hurto
Cámara 03 Intersección Av. Anccara y el Jr. 31
529587 8563906 Robo, Hurto
Cámara 04 Intersección Jr. Olímpico y el Jr. Libertad
529822 8564049 Robo, Hurto
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Cámara 05
Intersección Jr. Olímpico y Av. Gandolini (Altura del Terminal Terrestre)
529906 8564203 Robo, Hurto
Cámara 06
Intersección Jr. Olímpico y Av. 9 de Octubre (Esquina del Estadio Alberto Vargas)
529971 8564332 Robo, Hurto
Cámara 07
Av. 9 de Octubre (Altura del Ingreso 02 al Parque Ecoturístico)
529988 8563983 Robo, Hurto
Cámara 08
Jr. La Unión (Ovalo frentre al Banco de la Nación y Caja Huancayo)
529845 8563883 Robo, Hurto
Cámara 09 Intersección Jr. Mariscal Sucre y Jr. Ica
529890 8563734 Robo, Hurto
Cámara 10
Intersección Jr. Libertad y Jr. 22 (Esquina del Mercado Qatun Tambo Anccara)
529942 8563587 Robo, Hurto
Cámara 11
Intersección Av. 1 y Jr. Los Cipreses (Esquina del Parque Bellavista y espalda de la I.E. 36214)
529891 8563428 Robo, Hurto
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Cámara 12
Intersección Av. 1 y Jr. Los Claveles (Espalda de la I.E. Secundaria Carmelinas y el Hospital)
529901 8563008 Robo, Hurto
Cámara 13
Intersección Av. Esmeralda y Jr. 14 (Esquina de la Gerencia Subregional de Angaraes - GORE Huancavelica)
530048 8562788 Robo, Hurto
Cámara 14
Intersección Av. Esmeralda y Jr. Los Eucaliptos (Esquina del Hospital y I.E. Inicial de Bellavista)
529997 8563198 Robo, Hurto
Cámara 15 Jr. Maravillas (Altura del Pasaje de acceso al rio Sicra)
530024 8563539 Robo, Hurto
Cámara 16 Intersección Av. 9 de Octubre y Jr. Ica
530026 8563718 Robo, Hurto
Cámara 17
Intersección Jr. Puno y Jr. Independencia (Plazoleta)
530193 8563835 Robo, Hurto
Cámara 18
Intersección Av. Ricardo Fernandez y Jr. Sicra (Frente a la Univerdisad para el Desarrollo Andino)
530195 8564144 Robo, Hurto
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Cámara 19
Av. Jose Maria Arguedas (Altura del Colegio Emblemático José María Arguedas)
530331 8564551 Robo, Hurto
Cámara 20
Inicio de la Av. José María Arguedas (Ingreso a Lircay por la Carretera Ocopa)
530223 8564636 Robo, Hurto
Cámara 21
Intersección Jr. Lima y Jr. 9 Agosto (Esquina del Parque Andrés Avelino Cáceres - Frente al Centro Cívico)
530274 8563963 Robo, Hurto
Cámara 22
Intersección Jr. Daniel Hernández y Jr. Cahuide (Esquina del Parque del Rosario - Capilla del Rosario)
530234 8563685 Robo, Hurto
Cámara 23
Av. Centerario (Altura del Poder Judicial, Plaza de Toros y Universidad Nacional de Huancavelica)
530266 8563322 Robo, Hurto
Cámara 24 Av. Centenario (Ingreso al Barrio Santa Rosa)
530215 8562961 Robo, Hurto
Cámara 25 Av. Centenario (Final de la avenida)
530237 8562657 Robo, Hurto
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Cámara 26
Intersección Jr. 27 de Noviembre y Av. Centenario (Altura del Complejo Deportivo de Pueblo Nuevo)
530323 8563843 Robo, Hurto
Cámara 27
Intersección Jr. 5 y Av. Vía Evitamiento (Altura del Barrio Miraflores)
530390 8563822 Robo, Hurto
Cámara 28
Intersección Av. Ricardo Fernandez y Av. Centenario (Esquina de la UGEL y Altura de la I.E. Primaria Ricardo Fernandez y Mercado Pueblo Nuevo)
530388 8564123 Robo, Hurto
Cámara 29
Intersección Jr. Tupac Amaru y Av. Centenario (Ingreso al Barrio de Pueblo Viejo)
530485 8564599 Robo, Hurto
Cámara 30
Intersección Jr. Buenos Aires y Jr. Ayacucho (Parque de Pueblo Viejo - Altura de la Municipalidad Provincial de Agaraes Lircay y la Iglesía Matriz de Lircay)
530553 8564713 Robo, Hurto
Elaboración: Equipo Técnico
TABLA N°9
Descripcion Und. Metrado
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
Equipos y Materiales
Video Seguridad
Cámara IP PTZ 40X, IP67, 2MP, 3 años de garantia Unid. 30.00
Camara IP, 2MP, Captura y Deteccion Facial Unid. 1.00
Plataforma de Gestión de Video Unid. 1.00
Servidor de Almacenamiento de Video y de Reconocimiento Facial Unid. 1.00
Equipamiento de Estaciones de Trabajo
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Estacion de Trabajo (WorkStation) Unid. 7.00
Monitores de Control de 22" Unid. 7.00
Herramientas de Oficina y Antivirus Unid. 7.00
Teclado para Control de Camaras Unid. 7.00
Brazo para 1 Monitor de 22" Unid. 7.00
UPS 1KVA para Estaciones de Trabajo Unid. 7.00
Equipamiento de VideoWall
Monitor de 55" Unid. 6.00
Estructura para Soporte para Monitores Glb. 1.00
Estacion para Matrix Virtual Unid. 1.00
Equipo Controlador de Video Wall Unid. 1.00
Cable DVI de 10m Unid. 4.00
Equipamiento de Puntos de Vigilancia
Llave Termo magnética de 20 amp. Unid. 60.00
Regleta Multitoma con Línea a Tierra Unid. 30.00
UPS de 1KVA para Cámara y Comunicaciones Unid. 30.00
Gabinete Exterior para Poste Unid. 30.00
Soporte para Gabinete de Poste Unid. 30.00
Transformador de aislamiento de 500KVA Unid. 30.00
Mastil cuello de ganzo para Camara domo PTZ Unid. 30.00
Implementacion de Puesta a Tierra Unid. 30.00
Poste de Concreto de 13 metros Unid. 30.00
Equipamiento para DataCenter
Switch para DataCenter CCTV L2 Unid. 2.00
Switch para DataCenter CCTV L3 Unid. 1.00
UPS 10KVA para NVR & Switch- Data Center Unid. 1.00
Implementacion de Puesta a Tierra menor a 5 ohms Unid. 1.00
Transformador de Aislamiento 20Kva Unid. 1.00
Equipo Aire Acondicionado Tipo Slip Pared de 24.00 Btu/Hr. Unid. 1.00
Gabinete 42 RU para NVR, SWITCH & UPS Unid. 1.00
Equipamiento para COSC
Equipo Aire Acondicionado Tipo Slip Techo de 60.00 Btu/Hr. Unid. 1.00
Cable UTP Catg. 6 Metros 120.00
Cableado UTP x Equipos NVR Unid. 1.00
Cableado Eléctrico x Equipos NVR Unid. 1.00
Cableado Eléctrico Operadores CCTV Unid. 5.00
Cableado UTP para Adminitrador & Terminales VideoWall Unid. 4.00
Cableado Eléctrico para Administrador & terminales Video Wall Unid. 4.00
Sistema de Perifoneo y Boton de Panico Unid. 20.00
Sistema de Control de Acceso Glb. 1.00
Equipamiento para los PAR
Estacion de Trabajo ( WorkStation) Unid. 2.00
Monitores de Control de 22" Unid. 2.00
Herramientas de Oficina y Antivirus Unid. 2.00
Teclado para Control de Camaras Unid. 2.00
Brazo para 1 Monitor de 22" Unid. 2.00
UPS 1KVA para Estaciones de Trabajo Unid. 2.00
Monitor de 55" Unid. 2.00
Gabinete de Comunicaciones 12RU y Accesorios Unid. 2.00
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Camara IP Fija HD Unid. 2.00
Switch de Comunicaciones de 8 puertos Unid. 2.00
Sistema a Pozo a tierra menor a 5 ohms Unid. 2.00
Servicios
Implementacion y Configuracion de Estaciones de Trabajo Unid. 7.00
Implementacion y Configuracion de Video Wall y Entrenamiento Unid. 1.00
Implementacion de Gabinetes de Poste de Camara Unid. 30.00
Implementacion de Equipamiento Tecnologico en los PARs Glb. 2.00
Montaje, Configuracion y Puesta en Marcha de 30 Camaras Glb. 1.00
Montaje y Configuracion del Sistema de Seguridad y Gestion de Camaras Glb. 1.00
Implementacion de Acometida Electrica Unid. 30.00
Configuración de Cámara IP PTZ Unid. 30.00
Instalación del Medidor BT6 1KW incluye accesorio Unid. 30.00
Instalación de aire acondicionado Tipo Slip Pared de 18.00 Btu/Hr. Unid. 1.00
Instalación de aire acondicionado Tipo Slip Techo de 60.00 Btu/Hr. Unid. 1.00
Configuración del Servidor y Software de Gestión Unid. 30.00
Configuración de los Switchs Unid. 3.00
Configuración del Sistema Operativo Unid. 7.00
Configuración General de Accesorios y Misceláneos de Centro de CCTV Unid. 8.00
Instalación de NVR, switch, UPS, etc. - Centro de Control Unid. 1.00
Capacitacion en Solucion de Video Vigilancia Hrs. 16.00
Capacitacion en Solucion en Conectividad de FO Hrs. 12.00
Capacitacion en Solucion de Atencion de Emergencia Hrs. 12.00
Capacitacion en Solucion de Video Wall Hrs. 12.00
Capacitacion en Solucion en Radiocomunicaciones Hrs. 20.00
Capacitacion de Solucion de Switching Hrs. 12.00
Capacitacion de Solucion de Software de Monitoreo Hrs. 12.00
CENTRAL TELEFONICA
Equipos y Materiales
Central Telefonica Unid. 1.00
Switch Poe Unid. 1.00
Equipos Telefonicos IP Unid. 12.00
Accesorios de Telefonia Glb. 1.00
Computadoras Personales (PCS) Unid. 2.00
Software de Atencion de Emergencia Glb. 1.00
Servicios
Instalacion y Configuracion de Central Telefonica Glb. 1.00
Implementacion de Softaware de Atencion de Emergencia Glb. 1.00
EQUIPOS INFORMATICOS Y DE GRABACION
Equipos y Materiales
Computadoras Personales (PCS) Unid. 1.00
Impresora Multifuncional con Sistema Continuo con Tinta Original Unid. 2.00
Fotocopiadora Unid. 1.00
Proyector Multimedia con ECRAM Unid. 1.00
Parlante FOX Activo de 15 pulg. Con USB Unid. 1.00
Consola de Sonido Unid. 1.00
Laptop Core I7 Unid. 2.00
Sistema de Alarma Contra Incendio Glb. 1.00
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Camaras de Vigilancia Interna del COSC Glb. 4.00
Servicios
Instalacion y Configuracion de Equipos Informaticos Glb. 1.00
Planta Externa
Equipos y Materiales
Suministro de Fibra Optica 24hilos Ml 7000.00
Suministro de Fibra Optica de 6 Hilos Ml 2500.00
Equipos de Interconexion de Fibra Optica Glb 1.00
Equipos y accesorios de para instalacion de Fibra Optica Glb 1.00
OLT Unid. 1.00
Poste de 9m Unid. 165.00
Otros equipos Glb 1.00
Servicios
Instalacion de Postes de 9 metros Unid. 165.00
Instalacion de Fibra Optica Unid. 9500.00
Instalacion de Accesorios de Fibra Optica Unid. 165.00
Instalación de Equipos de interconexion de Fibra Optica Glb 1.00
Traslado de Equipamiento Glb 1.00
Elaboración: Equipo Técnico
COMPONENTE 4: Adecuada disponibilidad de unidades móviles y equipamiento
Acción 4.1: Adquisición de Vehículo de Serenazgo
Se comprarán una (01) Camioneta Doble Cabina Pick Up 4x4, para que realicen labores
de patrullaje, estas camionetas se implementarán con rejillas laterales en las puertas,
rejillas en lunas posteriores, circulina azul en barra, defensa delantera y posterior con
tubo cromado, altavoz de sirena y diseño de vinil en colores.
TABLA N°10
UNIDADES MÓVILES
CAMIONETA 4X4 und 1
ACCESORIOS PARA CAMIONETA und 2
ACONDICIONAMIENTO DE CAMIONETA und 2
Elaboración: Equipo Técnico
Acción 4.2: Adquisición de Motocicleta de Serenazgo
Se comprarán dos motocicletas, las cuales incluyen circulina, accesorios y logos;
casco de protección para motociclista, lentes de protección para motociclista, guantes,
rodilleras y coderas para motociclista.
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TABLA N°11
Descripción Unidad de
Medida Cantidad
Barra posterior ajustable sujeta con pernos a la parrilla posterior con base para circulina de 12 v- led de alta intensidad (03 cambios) (luces led laterales instaladas en el protector de piernas con mando en motor- 03 cambios) (sirena para motocicletas con mando en el timon ( 03- sonidos)
Global 2.00
Motocicleta todo terreno XR190 Unidad 2.00
Acción 4.3: Adquisición de mobiliario y equipamiento (COSC y PAR)
TABLA N°12
Recurso Unidad Cantidad
CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - COSC
HALL DE ESPERA
SILLAS DE ESPERA und 3
ATENCION AL USUARIO
ESCRITORIO DE MELAMINE und 1
SILLA DE ESPERA und 2
SILLA GIRATORIA und 1
PC CORE I7 und 1
VESTIDORES DE MUJERES
ESTANTE DE MELAMINE CON CUADRANTES INTERNOS
und 1
BANCA und 1
VESTIDORES DE VARONES
ESTANTE DE MELAMINE CON CUADRANTES INTERNOS
und 1
BANCA und 1
SALA DE MONITOREO
SILLAS GIRATORIA und 5
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ESCRITORIOS PARA ESTACIONES DE TRABAJO und 5
ARCHIVEROS DE MELAMINE und 5
CASILLEROS 2X2 und 5
EXTINTOR DE 12 KG und 1
PIZARRA ACRÍLICA und 1
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS und 1
PC CORE I7 und 5
CENTRO DE LLAMADAS (CALL CENTER)
ESCRITORIOS DE MELAMINE und 2
SILLAS DE ESPERA und 2
PC CORE I7 und 2
OFICINA ADMINISTRATIVA
ESCRITORIO EN L und 1
SILLA GIRATORIA und 1
SILLA DE ESPERA DE METAL und 2
ESTANTE DE MELAMINE CON CUADRANTES INTERNOS
und 1
01 PC CORE I7 und 1
SALA DE CRISIS
SILLAS GIRATORIAS und 8
MESA DE REUNIONES PARA 08 PERSONAS und 1
PROYECTOS MULTIMEDIA und 1
ECRAN RETRÁCTIL DE TECHO DE 4X3 M und 1
PC CORE I7 und 1
DEPOSITO
ESTANTE DE METAL und 1
TRAPEADOR und 1
ESCOBA CON MANGO DE PLÁSTICO und 1
BALDE DE PLÁSTICO und 1
RECOGEDOR CON MANGO DE ALUMINIO und 1
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EXTINTOR DE 12 KG und 1
PUESTO DE AUXILIO RÁPIDO (02 PAR)
ESCRITORIO DE MELAMINE und 4
SILLAS GIRATORIAS und 4
ESTANTE DE MELAMINE CON CUADRANTES INTERNOS
und 2
SILLAS DE ESPERA und 8
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS und 2
EXTINTOR DE 12 KG und 2
PC CORE I7 und 2
COMPONENTE 5: Personal de Serenazgo capacitado en temas de Seguridad
Ciudadana
Acción 5.1: Capacitaciones al personal de Serenazgo y Juntas Vecinales
Se realizarán capacitaciones al personal de Serenazgo y juntas vecinales de
seguridad ciudadana en un (01) grupo de treinta (39) personas, los talleres son los
siguientes:
- Sc Curso Taller Circuito Cerrado
- Sc Curso Taller Normativa Legal
- Sc Curso Taller Defensa Personal
- Sc Curso Taller Patrullaje e Intervención
- Sc Curso Taller Primeros Auxilios
- Sc Curso Taller Resolución de Conflictos
- Sc Curso Taller Modalidades Delictivas
COMPONENTE 6: Eficiente difusión y sensibilización en la población respecto a
Seguridad Ciudadana.
Acción 6.1: Elaboración de herramientas de gestión para la mejora de procedimientos
de intervención de seguridad ciudadana, los talleres son los siguientes:
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- Sc Taller Fundamentos de Seguridad Ciudadana
- Sc Taller Reducción de Usos de Armas, Violencia,
- Sc Taller Estrategias de Comunicación
- Sc Gestión de Riesgos
- Sc Juntas Vecinales – Normatividad
e. COSTOS DEL PIP
Respecto a la Alternativa Única, el monto correspondiente al costo de inversión inicial
es de S/ 5’521,504.58
TABLA N°13 COSTOS DE INVERSION
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
PRECIO INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de Centros de Operaciones de Seguridad Ciudadana.
781,533.39
Construcción de local de Serenazgo del distrito de Lircay
1 Unidad 479,363.22 479,363.22
Construcción de Puestos de Auxilio Rápido
1 Global 302,170.17 302,170.17
COMPONENTE 2: Suficientes recursos logísticos para el servicio de Serenazgo
128,003.08
Dotación de materiales y accesorios para el personal de Serenazgo.
1 Global 128,003.08 128,003.08
COMPONENTE 3: Adecuados Sistema de video vigilancia y comunicación para realizar el servicio de Seguridad ciudadana
3,977,629.36
Instalación del sistema de radiocomunicación
1 Global 155,465.35 155,465.35
Instalación de cámaras de video vigilancia
1 Global 3,822,164.01 3,822,164.01
COMPONENTE 4: Adecuada disponibilidad de unidades móviles y equipamiento
281,690.40
Adquisición de Vehículo de Serenazgo
1 Unidad 160,705.00 160,705.00
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Adquisición de Motocicleta de Serenazgo
2 Unidad 23,880.00 47,760.00
Adquisición de mobiliario y equipamiento (COSC y PAR)
1 Global 73,225.40 73,225.40
COMPONENTE 5: Personal de Serenazgo capacitado en temas de Seguridad Ciudadana
38,315.52
Capacitaciones al personal de Serenazgo y Juntas Vecinales
1 Global 38,315.52 38,315.52
COMPONENTE 6: Eficiente difusión y sensibilización en la población respecto a Seguridad Ciudadana
17,313.16
Elaboración de herramientas de gestión para la mejora de procedimientos de intervención de seguridad ciudadana.
1 Global 17,313.16 17,313.16
COSTO DIRECTO
5,224,484.91
Elaboración de Expediente Técnico
1 Estudio 120,000.00 120,000.00
Supervisión 1 Global 166,570.70 166,570.70
Gestión del Proyecto 1 Global 10,448.97 10,448.97
TOTAL PRESUPUESTO 5,521,504.58
Elaboración: Equipo Técnico
Costos de Operación y Mantenimiento
Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Sin Proyecto
En este caso, se tiene infraestructura actual por parte de la entidad encargada
(Municipalidad de Lircay), por lo que Costos de Operación y Mantenimiento Rutinarios
en la Situación Sin Proyecto son de S/.278,540.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
TABLA N°14 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
O&M SIN PROYECTO
Ítem
Descripción Und Cantid
ad Period
o
Precio Unitario
(S/.)
Total (S/.) A precio de mercado
1 Gastos de Operación
215,040.00
Responsable de la
Unidad Persona 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00
Técnico Administrativo Persona 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
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Sueldo de serenos Persona 14.00 12.00 1,100.00 184,800.00
Servicios de agua mes 1.00 12.00 50.00 600.00
Servicios de energía
electrica mes 1.00 12.00 95.00 1,140.00
Servicios de telefono mes 1.00 12.00 95.00 1,140.00
Servicios de internet mes 1.00 12.00 80.00 960.00
2 Gastos de Mantenimiento
63,500.00
Combustible
Galones/año
1,080.00
1.00 15.00 16,200.00
Mantenimiento de
camioneta Und/año 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00
Mantenimiento de
motocicleta Und/año 3.00 1.00 800.00 2,400.00
Mantenimiento de
uniformes de personal Unidades/m
es 16.00 12.00 200.00 38,400.00
Mantenimiento de equipos
de oficina Glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Total Operación y Mantenimiento anuales 278,540.00
Elaboración: Equipo Técnico
Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto
Los Costos de Operación y Mantenimiento Anuales son de S/. 696,260.00
TABLA N°15 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO O&M CON PROYECTO
Ítem Descripción Und Metrado Periodo Precio
(S/.)
Total (S/.) A precio de mercado
1 Gastos de Operación
591,360.00
Responsable de la Unidad
Persona 1.00 12.00 1,300.00 15,600.00
Técnico Administrativo Persona 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
Sueldo de serenos Persona 15.00 12.00 1,100.00 198,000.00
Sueldo de supervisor Persona 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00
Personal de monitoreo de camaras
Persona 24.00 12.00 1,100.00 316,800.00
Servicios de luz mes 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00
Servicios de agua mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00
Servicios de telefono mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00
Servicios de internet mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00
SOAT anual 1.00 1.00 900.00 900.00
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Indumentaria Serenazgo
anual 2.00 1.00 30.00 60.00
2 Gastos de Mantenimiento
104,900.00
Combustible Galones/año 2,160.00 1.00 25.00 54,000.00
Mantenimiento de camionetas
Und/año 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00
Mantenimiento de Motocicletas
Und/año 2.00 1.00 800.00 1,600.00
Mantenimiento de uniformes de personal
Unidades/mes 39.00 1.00 200.00 7,800.00
Mantenimiento de equipos de oficina
Glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento del Sistema de Videovigilancia
Glb 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00
Total Operación y Mantenimiento Anuales 696,260.00
Elaboración: Equipo Técnico
Flujos de costos incrementales
El flujo de costos a precios de mercado corresponde a la alternativa de solución
planteada, para un horizonte de evaluación de 10 años.
TABLA N°16 FLUJO DE COSTOS INCREMÉNTALES A PRECIOS DE MERCADO (S/.) ALTERNATIVA ÚNICA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
COSTOS DE INVERSIÓN 5,521,505
COSTO CON PROYECTO 0 696,260 696,260 696,260 696,260 2,513,825 696,260 696,260 696,260 696,260 696,260
•Costo de operación 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360
•Costo de mantenimiento 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900 104,900
•Costo de reposicion 1,817,565
SIN PROYECTO 0 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540 278,540
•Costo de operación 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040 215,040
•Costo de mantenimiento 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 63,500
COSTOS INCREMENTALES -5,521,505 417,720 417,720 417,720 417,720 2,235,285 417,720 417,720 417,720 417,720 417,720
DESCRIPCION
AÑOS
Elaboración: Equipo Técnico
f. EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios en la Situación Sin Proyecto
En la situación sin proyecto se estima que no existen beneficios, debido a que la
población del Distrito de Lircay, no cuenta con los servicios de seguridad ciudadana en
vigilancia a tiempo completo y en condiciones óptimas, por ser ocasionales ante la
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ocurrencia de delitos y porque Unidad de Serenazgo no está adecuadamente
constituida ni equipada.
Beneficios en la Situación Con Proyecto
Los beneficios sociales de esta tipología de proyectos, están asociados a la reducción
de la victimización, y se expresan a través de los costos evitados.
Los principales delitos cometidos corresponden a delitos contra el patrimonio, contra la
persona, contra la tranquilidad pública, y como consecuencia a estos delitos se tiene
los trámites, procesos de atención médica, denuncias, costos de equipos robados,
entre otros.
Su estimación se basa en la información de la municipalidad, información de INEI
(víctima de algún hecho delictivo, según región natural y departamento) y la encuesta
realizada a la población del distrito de Lircay.
De acuerdo a los datos reportados por ENAPRES- INEI, en el departamento de
Huancavelica, durante el II Semestre del Año 2018, el porcentaje de la población que
fue víctima de algún hecho delictivo es el 27.9%. En el siguiente cuadro se muestra el
grado de incidencia en el horizonte de evaluación.
TABLA N°17 EVALUACION ECONOMICA SOCIAL
INCIDENCIA DESCRIPCION 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEMANDA DE
SERVICIOS DE
SEG. CIUD.
29,351 29,785 30,225 30,672 31,125 31,585 32,051 32,525 33,005 33,493 33,988
27.90% VICTIMIZACION 8,189 7,779 7,390 7,021 6,670 6,336 6,020 5,719 5,433 5,161 4,903
83.00%ROBO SIMPLE Y
AGRAVADO6,797 6,457 6,134 5,827 5,536 5,259 4,996 4,746 4,509 4,284 4,069
45.00%HURTO SIMPLE
Y AGRAVADO3,059 2,906 2,760 2,622 2,491 2,367 2,248 2,136 2,029 1,928 1,831
Elaboración: Equipo Técnico
En base al cuadro anterior se presenta la estimación de los costos incurridos por el
delito.
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TABLA N°18
DNI POR DUPLICADO S/. 30.00 CONCEPTO
Tiempo dedicado a
trámite por DNI 1 hora
Valor Social de
Tiempo S/. 6.81 por hora
Costo evitado por
robo S/. 600.00 promedio
Elaboración: Equipo Técnico
En el siguiente cuadro se presenta los beneficios como los costos evitados, en cuanto
a los beneficios de evitar costos del duplicado de DNI, ahorro de tiempo y costos de
los objetos robados
TABLA N°19 BENEFICIOS SOCIALES
Elaboración: Equipo Técnico
Costos Sociales
Para calcular los costos sociales se aplica los Factores de Corrección a los costos a
precios de mercado. Según el Anexo 03 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01
Parámetros de evaluación social.
Costos de Inversión a Precios Sociales
Así, los costos de inversión a precios sociales, ascienden a S/. 4,590,159.96 y se
presenta en el cuadro siguiente:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
B1 Beneficios por
Evitar Costos en DNI87,168 82,810 78,669 74,736 70,999 67,449 64,077 60,873 57,829 54,938
B2 Beneficios por
Evitar Costos de Tiempo19,787 18,798 17,858 16,965 16,117 15,311 14,545 13,818 13,127 12,471
B3 Beneficios por
Evitar Robo1,743,366 1,656,198 1,573,388 1,494,718 1,419,982 1,348,983 1,281,534 1,217,457 1,156,585 1,098,755
BENEFICIOS TOTALES 1,850,321 1,757,805 1,669,915 1,586,419 1,507,098 1,431,743 1,360,156 1,292,148 1,227,541 1,166,164
DESCRIPCIONAÑOS
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
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TABLA N°20
DESCRIPCIÓN CANTIDADUNIDAD DE
MEDIDAPRECIO
INVERSIÓN
A PRECIOS
DE
MERCADO
F.C
INVERSIÓN A
PRECIOS
SOCIALES
COMPONENTE 1:
Adecuada infraestructura
de Centros de
Operaciones de Seguridad
Ciudadana.
781,533.39 661,958.78
Construcción de local de
serenazgo del distrito de
Lircay
1 Unidad 479,363.22 479,363.22 0.85 406,020.65
Construcción de Puestos de
Auxilio Rápido 1 Global 302,170.17 302,170.17 0.85 255,938.13
COMPONENTE 2:
Suficientes recursos
logísticos para el servicio
de Serenazgo
128,003.08 108,418.61
Dotación de materiales y
accesorios para el personal
de serenazgo.
1 Global 128,003.08 128,003.08 0.85 108,418.61
COMPONENTE 3:
Adecuados Sistema de
video vigilancia y
comunicación para realizar
el servicio de Seguridad
ciudadana
3,977,629.36 3,369,052.07
Instalación del sistema de
radiocomunicación1 Global 155,465.35 155,465.35 0.85 131,679.15
Instalación de cámaras de
video vigilancia 1 Global 3,822,164.01 3,822,164.01 0.85 3,237,372.92
COMPONENTE 4:
Adecuada disponibilidad
de unidades móviles y
equipamiento
281,690.40 238,591.77
Adquisición de Vehículo de
Serenazgo1 Unidad 160,705.00 160,705.00 0.85 136,117.14
Adquisición de Motocicleta
de Serenazgo2 Unidad 23,880.00 47,760.00 0.85 40,452.72
Adquisición de mobiliario y
equipamiento (COSC y PAR)1 Global 73,225.40 73,225.40 0.85 62,021.91
COMPONENTE 5:
Personal de Serenazgo
capacitado en temas de
Seguridad Ciudadana
38,315.52 34,828.81
Capacitaciones al personal
de Serenazgo y Juntas
Vecinales
1 Global 38,315.52 38,315.52 0.91 34,828.81
COMPONENTE 6:
Eficiente difusión y
sensibilización en la
población respecto a
Seguridad Ciudadana
17,313.16 15,737.66
Elaboración de herramientas
de gestión para la mejora de
procedimientos de
intervención de seguridad
ciudadana.
1 Global 17,313.16 17,313.16 0.91 15,737.66
COSTO DIRECTO 5,224,484.91 4,320,169.09
Elaboración de Expediente
Técnico1 Estudio 120,000.00 120,000.00 0.91 109,080.00
Supervisión 1 Global 166,570.70 166,570.70 0.91 151,412.76
Gestión del Proyecto 1 Global 10,448.97 10,448.97 0.91 9,498.11
5,521,504.58 4,590,159.96TOTAL PRESUPUESTO
Elaboración: Equipo Técnico
Costos de Operación y Mantenimiento
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
38
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, han sido
convertidos con los factores de corrección sugeridos por el Ministerio de Economía y
Finanzas
TABLA N°21
Ítem Descripción Und Cantidad Periodo
Precio
Unitario
(S/.)
Total (S/.) A
precio de
mercado
FC
Total (S/.) A
precio de
mercado
1 Gastos de Operación 215,040.00 183,775.68
Responsable de la
UnidadPersona 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00 0.909 13,089.60
Técnico Administrativo Persona 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00 0.909 10,908.00
Sueldo de serenos Persona 14.00 12.00 1,100.00 184,800.00 0.847 156,525.60
Servicios de agua mes 1.00 12.00 50.00 600.00 0.847 508.20
Servicios de energía electrica mes 1.00 12.00 95.00 1,140.00 0.847 965.58
Servicios de telefono mes 1.00 12.00 95.00 1,140.00 0.847 965.58
Servicios de internet mes 1.00 12.00 80.00 960.00 0.847 813.12
2 Gastos de Mantenimiento 63,500.00 51,306.90
Combustible Galones/año 1,080.00 1.00 15.00 16,200.00 0.66 10,692.00
Mantenimiento de camioneta Und/año 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00 0.909 4,999.50
Mantenimiento de motocicleta Und/año 3.00 1.00 800.00 2,400.00 0.909 2,181.60
Mantenimiento de uniformes
de personal
Unidades/m
es16.00 12.00 200.00 38,400.00 0.847 32,524.80
Mantenimiento de equipos de
oficina Glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.909 909.00
278,540.00 235,082.58 Total
O&M SIN PROYECTO-ANUAL
Elaboración: Equipo Técnico
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto:
A continuación, se muestra el consolidado de los costos de operación y mantenimiento
de las dos alternativas separados por operación y otro rubro mantenimiento,
convertidos con los factores de corrección.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
39
TABLA N°22
Íte
mDescripción Und Metrado Periodo Precio (S/.)
Total (S/.) A precio de
mercadoFC
Total (S/.) A
precio de
mercado
1 Gastos de Operación 591,360.00 503,485.92
Responsable de la
UnidadPersona 1.00 12.00 1,300.00 15,600.00
0.91 14,180.40
Técnico Administrativo Persona 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00 0.91 10,908.00
Sueldo de serenos Persona 15.00 12.00 1,100.00 198,000.00 0.85 167,706.00
Sueldo de supervisor Persona 1.00 12.00 1,200.00 14,400.00 0.91 13,089.60
Personal de monitoreo de camaras Persona 24.00 12.00 1,100.00 316,800.00 0.85
268,329.60
Servicios de luz mes 1.00 12.00 1,000.00 12,000.00 0.85 10,164.00
Servicios de agua mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00 0.85 6,098.40
Servicios de telefono mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00 0.85 6,098.40
Servicios de internet mes 1.00 12.00 600.00 7,200.00 0.85 6,098.40
SOAT anual 1.00 1.00 900.00 900.00 0.85 762.30
Indumentaria Serenazgo anual 2.00 1.00 30.00 60.00 0.85 50.82
2 Gastos de Mantenimiento 104,900.00 81,424.50
Combustible Galones/año 2,160.00 1.00 25.00 54,000.00 0.66 35,640.00
Mantenimiento de camionetas Und/año 1.00 1.00 5,500.00 5,500.00 0.91 4,999.50
Mantenimiento de Motocicletas Und/año 2.00 1.00 800.00 1,600.00 0.91 1,454.40
Mantenimiento de uniformes de
personalUnidades/mes 39.00 1.00 200.00 7,800.00
0.85 6,606.60
Mantenimiento de equipos de
oficinaGlb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
0.91 909.00
Mantenimiento del Sistema de
VideovigilanciaGlb 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00
0.91 31,815.00
696,260.00 584,910.42
O&M CON PROYECTO-ANUAL
Total
Elaboración: Equipo Técnico
TABLA N°23
Costos de Reposición a Precios Sociales
ITEM VIDA UTILUnidad de
MedidaCantidad P. Unitario Costo reposición FC
Costos a
Precios
Sociales
CAMIONETA 5 Unidad 1 160,705.00 160,705.00 0.847 136,117.14
MOTO 5 Unidad 2 23,880.00 47,760.00 0.847 40,452.72
208,465.00 176,569.86
COSTOS DE REPOSICIÓN
TOTAL
UNIDADES MOVILES
ITEM VIDA UTILUnidad de
MedidaCantidad P. Unitario Costo resposición FC
Costos a
Precios
Sociales
Computadora 5 años Unidad 12.00 3,800.00 45,600.00 0.847 38,623.20
Proyector 5 años Unidad 1.00 3,099.00 3,099.00 0.847 2,624.85
Ecran retractil de techo 4 x 3
metros5 años Global 1.00 1,677.00 1,677.00 0.847 1,420.42
Mobiliario y equipamiento 5 años Global 1.00 119,427.08 119,427.08 0.847 101,154.74
Suministro de Video Wall 5 años Global 1.00 165,919.80 165,919.80 0.847 140,534.07
Suministro de equipamiento para el
sistema de radiocomunicacion5 años Global 1.00 155,465.35 155,465.35 0.847 131,679.15
Suministro de equipamiento para
sistema de videovigilancia5 años Global 1.00 1,278,357.41 1,278,357.41 0.847 1,082,768.72
Suministro de equipamiento para
central de llamadas5 años Global 1.00 167,875.30 167,875.30 0.847 142,190.38
1,937,420.94 1,640,995.53
2,145,885.94 1,817,565.39 COSTO TOTAL DE REPOSICIÓN
TOTAL
EQUIPOS
Elaboración: Equipo Técnico
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
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TABLA N°24 Flujo Económico a Precios Sociales:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
B1 Beneficios por
Evitar Costos en DNI87,168 82,810 78,669 74,736 70,999 67,449 64,077 60,873 57,829 54,938
B2 Beneficios por
Evitar Costos de Tiempo19,787 18,798 17,858 16,965 16,117 15,311 14,545 13,818 13,127 12,471
B3 Beneficios por
Evitar Robo1,743,366 1,656,198 1,573,388 1,494,718 1,419,982 1,348,983 1,281,534 1,217,457 1,156,585 1,098,755
BENEFICIOS TOTALES 1,850,321 1,757,805 1,669,915 1,586,419 1,507,098 1,431,743 1,360,156 1,292,148 1,227,541 1,166,164
INVERSION A PRECIOS
SOCIALES4,590,160
COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES
584,910 584,910 584,910 584,910 584,910 584,910 584,910 584,910 584,910 584,910
REPOSICIÓN 1,817,565
BENEFICIOS NETOS -4,590,160 1,265,411 1,172,895 1,085,005 1,001,509 -895,377 846,833 775,246 707,238 642,631 581,254
VANS S/. 533,960.78
TIRS 11.08%
B/C 1.99
DESCRIPCIONAÑOS
Elaboración: Equipo Técnico
El método de evaluación para los proyectos de seguridad ciudadana, es el análisis
beneficio costo, utilizando los indicadores de evaluación el Valor Actual Neto (VAN) y
la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualización de los beneficios y costos
sociales se utilizará una tasa de descuento del 8%. Para el cálculo del Valor Actual
Neto (VAN), se estimarán por un lado en base a las inversiones totales y los costos de
operación y mantenimiento (señalados en los cuadros anteriores), y por el otro en
base a los beneficios.
El criterio de evaluación es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno)
es igual a la TSD (8.00%), en este punto sería indiferente optar por la inversión en el
proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero y la TIR > TSD, sería conveniente invertir en
este proyecto porque sería socialmente rentable.
Los resultados demuestran que la alternativa propuesta tiene un Valor Actual Neto de
S/ 533,960.78 soles, una tasa interna de retorno de 11.08% y un indicador de
Beneficio/Costo igual a 1.99. Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de
vista social, económico y técnico reflejando que la valoración que asignan los
beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversión y los costos
de operación y mantenimiento. Los resultados de la evaluación económica realizada
se visualizan en el siguiente cuadro.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
41
TABLA N°25
VANS S/. 533,960.78
TIRS 11.08%
B/C 1.99
Elaboración: Equipo Técnico
Análisis de Sensibilidad
El PIP está expuesto a factores no necesariamente controlables por sus ejecutores u
operadores, lo que puede afectar su funcionamiento normal. Por ello se analiza las
variaciones que puede tener la rentabilidad social del proyecto de inversion como
resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios
considerados.
Este análisis permite identificar los cambios que pueden alterar la de alternativa
seleccionada o los valores límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP
deje de ser rentable. Así tenemos:
- El monto de inversión puede variar hasta 11%
- Los beneficios pueden variar hasta -5%
- Los costos de operación y mantenimiento pueden variar hasta 10%
Los resultados se detallan en los siguientes cuadros:
TABLA N°26
VARIACIÓN PORCENTUAL DE
LA INVERSIÓN
% VAN TIR B/C
0% 533,960.78 11.08% 1.99
6% 258,551.18 9.41% 1.99
11% 29,043.19 8.15% 1.99
16% -200,464.81 6.99% 1.99
21% -429,972.81 5.91% 1.99
26% -659,480.81 4.91% 1.99
31% -888,988.81 3.97% 1.99
Elaboración: Equipo Técnico
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
42
Elaboración: Equipo Técnico
TABLA N°27
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS BENEFICIOS
% VAN TIR B/C
0% 533,960.78 11.08% 1.99
-5% 19,664.69 8.12% 1.89
-11% -494,694.98 4.94% 1.77
-17% -1,214,645.91 0.32% 1.65
-21% -1,626,082.78 -2.58% 1.57
Elaboración: Equipo Técnico
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
43
Elaboración: Equipo Técnico
TABLA N°28
VARIACIÓN PORCENTUAL DE
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
% VAN TIR B/C
0% 533,960.78 11.08% 1.99
5% 337,720.95 9.97% 1.92
10% 141,481.13 8.84% 1.85
15% -54,758.70 7.67% 1.79
20% -250,998.52 6.47% 1.73
25% -447,238.35 5.23% 1.67
30% -643,478.18 3.96% 1.62
Elaboración: Equipo Técnico
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
44
Elaboración: Equipo Técnico
g. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto, para generar los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, en ese intento las
instituciones y la población beneficiada en conjunto juegan un rol importante para el
cumplimiento del objetivo del proyecto.
Cabe destacar que para llegar al cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se debe
contar con el compromiso de las entidades públicas y privadas involucradas en las
diferentes actividades relacionadas con el proyecto, los mismos que deberá trabajar en
coordinación con la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay
Otras formas de analizar e identificar la sostenibilidad del proyecto, están en función
de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables
respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
45
En tal sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las
siguientes razones:
Arreglos interinstitucionales
Para la concretizar el presente proyecto se han establecido coordinaciones entre la
Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay y las entidades públicas y privadas, así
como con las organizaciones sociales de base y Juntas Vecinales del distrito.
El mantenimiento estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios
Comunales, por ser la unidad orgánica competente de la Municipalidad de Provincial
de Angaraes-Lircay, entidad que tiene experiencia en la operación de proyectos
similares en la zona. Asimismo, esta deberá coordinar con las áreas administrativas.
Además, la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay ha conformado las Juntas
Vecinales las mismas que participan en diferentes eventos de la institución.
Capacidad de Gestión
La Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay, se encuentra organizada y tiene la
capacidad técnica para la ejecución del proyecto, así también cuenta con la
experiencia suficiente en este tipo de intervenciones.
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento
La Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales de la Municipalidad
Provincial de Angaraes-Lircay, se hará cargo de la operación y mantenimiento del
proyecto, por lo que deberá realizar todas las coordinaciones y gestiones para cumplir
con el objetivo del proyecto.
La Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales coordinará con la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Administración y Finanzas
para que se destine los recursos necesarios los mismos que deberán estar registrados
en el Plan Operativo Institucional de los siguientes años.
Estimación de la tasa de arbitrio por el servicio de Seguridad Ciudadana.
Considerando el mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana, se ha realizado el
cálculo de la tarifa mínima que debería cobrarse para la sostenibilidad del proyecto el
arbitrio asciende a S/ 11.08 mensuales por vivienda los cuales se detallan en el
cuadro siguiente:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
46
TABLA N°29
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Población 29,351 29,785 30,225 30,672 31,125 31,585 32,051 32,525 33,005 33,493 33,988
Habitntes por
vivienda 6
Viviendas 4,892 4,964 5,038 5,112 5,188 5,264 5,342 5,421 5,501 5,582 5,665
DESCRIPCIÓNAÑOS
Elaboración: Equipo Técnico
h. IMPACTO AMBIENTAL
En el presente análisis de impacto ambiental se ha determinado que el presente
proyecto no generará efectos negativos permanentes sobre el medio ambiente. Sin
embargo, durante la ejecución de las obras de construcción pueden darse impactos
negativos de carácter temporal, por lo que será necesario programar medidas de
mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir en dicha
etapa, el mismo que está dentro de los aspectos controlables, aplicando medidas
preventivas y/o correctivas de seguimiento, vigilancia de situaciones imprevistas que
se puedan presentar.
Para el proyecto, usaremos la metodología basada en una matriz tipo Leopold donde
se han interrelacionado las principales actividades del proyecto, con los componentes
del ambiente afectado. Se establecerá una estimación subjetiva del impacto sobre el
ambiente:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Ingresos 657,220.27 667,017.68 676,815.08 686,877.27 696,939.47 707,266.46 717,725.85 728,317.63 739,041.81 750,030.79
Costos de
Operación y
Mantenimie
nto
696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00 696,260.00
Fujo -39,039.73 -29,242.32 -19,444.92 -9,382.73 679.47 11,006.46 21,465.85 32,057.63 42,781.81 53,770.79
VNA
TARIFA 133.00ANUAL X
VIVIENDA
TARIFA 11.08MENSUAL X
VIVIENDA
DESCRIPCIÓNAÑOS
S/. -0.00
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
47
TABLA N°30
IMPACTO POSITIVO (+) NEGATIVO (-) NO APLICA (0)
MAGNITUD
ALTA (A)
MEDIA (M)
BAJA (B)
Elaboración: Equipo Técnico
TABLA N°31 Estimación de Impacto Ambiental
ACTIVIDADES IMPACTOS AMBIENTALES
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Obras preliminares (-)B (-)B (-)B (-)B (-)B
Trazado, Nivelación y Replanteo (-)B (-)B (-)B (-)B
Compactación de Superficie (-)A (-)M (-)A (-)M (-)M
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
48
Movilización de maquinarias, equipos y herramientas
(-)M (-)M (-)M (-)M (-)M (-)M
Montaje de postes de concreto (-)A (-)M (-)A (-)M (-)M
Tendido de fibra óptica aérea (-)B (-)B (-)B (-)B (-)B
Instalación de cámaras y accesorios (-)B (-)B (-)B (-)B (-)B
Instalación de sistema de radiocomunicación
(-)B (-)B (-)B
Elaboración: Equipo Técnico
TABLA N°32 Resumen de la Evaluación de Impacto Ambiental EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS AMBIENTALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS DEL PROYECTO
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
49
SOCIAL
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Elaboración: Equipo Técnico
i. GESTIÓN DEL PROYECTO
Para la fase de ejecución.
La obra será ejecutada por la modalidad de contrata bajo la supervisión de un
profesional que contratará la Municipalidad Provincial de Angaraes-Lircay, como
institución encargada de desarrollar y velar por todos los proyectos de desarrollo social
en la zona.
Cronograma de Ejecución
La programación de las actividades de la alternativa seleccionada sera por meses, se
detallan en los siguientes cuadros:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
50
TABLA N°33
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
51
TABLA N°34
12
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
52
Modalidad de Ejecución
La Modalidad de Ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA
DE ANGARAES – HUANCAVELICA” será por Administración Indirecta-Contrata.
Fase de Funcionamiento
La Municipalidad Provincial de Lircay-Angaraes, recaudara los arbitrios municipales
destinados a la Seguridad Ciudadana, para que el área usuaria, es decir la Gerencia
de Desarrollo Económico y Servicios Comunales, pueda realizar sus acciones de
operación y mantenimiento.
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por la
Municipalidad Provincial de Angaraes- Lircay con cargo al presupuesto institucional.
Financiamiento
La Municipalidad Provincial de Angaraes- Lircay, asume el compromiso de gestionar el
financiamiento del proyecto, ante el Ministerio del Interior (MININTER) o alguna otra
entidad interesada en el financiamiento del presente proyecto y de acuerdo al capítulo
VI, artículo 6.3 de la Directiva 001-2017-IN, Procedimientos para la Ejecución de los
recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, aprobado
Mediante Resolución Ministerial 458 de fecha 26/05/2017, “En el caso de Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales el financiamiento con los recursos de “El Fondo” será
como máximo el 80% del monto total de la intervención”.
j. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
TABLA N°35
RESUMEN DE
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejora de la
Calidad de Vida
de los
Pobladores del
Distrito de Lircay
Disminución de la
percepción de
inseguridad ciudadana
en 40%. Disminuir el
tiempo promedio de
atención de
Estadísticas
de la PNP,
estadísticas
del Centro
de
Operaciones
Existe
estabilidad
tanto social
como
económica
en el distrito,
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
53
emergencias a 4
minutos en el 1er año.
de
Seguridad
Ciudadana
PR
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ÓS
ITO
Adecuado
Servicio de
Seguridad
Ciudadana en el
Distrito de Lircay.
La Población del distrito
de Lircay está
satisfecha con el
servicio de Seguridad
Ciudadana en un 40%
en el primer año.
Encuestas
de
satisfacción
anuales a la
población del
Distrito de
Lircay.
La población
participa de
las
actividades
de
sensibilizació
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participación
Vecinal.
Al término del horizonte
de evaluación se debe
tener un 80% de
satisfacción sobre el
servicio.
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Centros de
Operaciones de
Seguridad
Ciudadana.
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favorable de
recursos
financieros
en forma
oportuna
Construcción de
Puestos de Auxilio
Rápido
Suficientes
recursos
logísticos para el
servicio de
Serenazgo
Adquisición de
uniformes, materiales y
accesorios de
Seguridad Ciudadana
Acta de
entrega de
materiales y
vestimenta
de seguridad
ciudadana
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
54
Adecuados
Sistema de video
vigilancia y
comunicación
para realizar el
servicio de
Seguridad
ciudadana
Adquisición e
instalación del sistema
de video vigilancia
mediante Fibra Óptica
y sistema de
radiocomunicación
Acta de
entrega de
equipos
informáticos
de
comunicació
n e
información
Adecuada
disponibilidad de
unidades móviles
y equipamiento
Adquisición de vehículo
de Serenazgo
Adquisición de
motocicletas para
Serenazgo
Adquisición de
mobiliario y
equipamiento para el
COSC y los PAR
Acta de
entrega de la
unidad
vehicular
Acta de
entrega de
las unidades
motorizadas
Acta de
entrega del
mobiliario y
equipamient
o
Disposición
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recursos
financieros
en forma
oportuna por
parte de la
Municipalida
d Provincial
de Angaraes-
Lircay
Compromiso
permanente
de parte de
la
Municipalida
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de Angaraes-
Lircay,
población y
otras
entidades.
Personal de
Serenazgo
capacitado en
Capacitaciones al
personal de Serenazgo
Registro de
participantes
y medios
Disposición
favorable de
recursos
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
55
temas de
Seguridad
Ciudadana
fotográficos financieros
en forma
oportuna por
parte de la
Municipalida
d Provincial
de Angaraes-
Lircay
Compromiso
permanente
de parte de
la
Municipalida
d Provincial
de Angaraes-
Lircay,
población y
otras
entidades.
Eficiente difusión
y sensibilización
en la población
respecto a
Seguridad
Ciudadana
Sensibilización a la
población en temas de
seguridad ciudadana
Registro de
participantes
y medios
fotográficos
Disposición
favorable de
recursos
financieros
en forma
oportuna por
parte de la
Municipalida
d Provincial
de Angaraes-
Lircay
Compromiso
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
56
permanente
de parte de
la
Municipalida
d Provincial
de Angaraes-
Lircay,
población y
otras
entidades.
AC
TIV
IDA
DE
S
Construcción de
local de
Serenazgo del
distrito de Lircay DESCRIPCIÓN
INVERSIÓN
A PRECIOS
DE
MERCADO
COMPONENTE
1: Adecuada
infraestructura
de Centros de
Operaciones de
Seguridad
Ciudadana.
781,533.39
Construcción de
local de
Serenazgo del
distrito de Lircay
479,363.22
Construcción de
Puestos de
Auxilio Rápido
302,170.17
COMPONENTE
2: Suficientes
recursos
logísticos para
el servicio de
Serenazgo
128,003.08
Dotación de
materiales y
accesorios para
el personal de
Serenazgo.
128,003.08
Informe de
valorizacione
s de
contratistas
informe de
supervisión
de obra,
contratos y
guías de
internamient
o del
equipamient
o y
mobiliarios,
registro de
participantes
Disponibilida
d
presupuestal
y financiero
oportuna
para la
ejecución del
proyecto así
como la
participación
de los
beneficiarios
Construcción de
Puestos de
Auxilio Rápido
Dotación de
materiales y
accesorios para
el personal de
Serenazgo.
Instalación del
sistema de
radiocomunicació
n
Instalación de
cámaras de
video vigilancia
Adquisición de
Vehículo de
Serenazgo
Adquisición de
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
57
Motocicleta de
Serenazgo
COMPONENTE
3: Adecuados
Sistema de
video vigilancia
y comunicación
para realizar el
servicio de
Seguridad
ciudadana
3,977,629.3
6
Instalación del
sistema de
radiocomunicació
n
155,465.35
Instalación de
cámaras de video
vigilancia
3,822,164.0
1
COMPONENTE
4: Adecuada
disponibilidad
de unidades
móviles y
equipamiento
281,690.40
Adquisición de
Vehículo de
Serenazgo
160,705.00
Adquisición de
Motocicleta de
Serenazgo
47,760.00
Adquisición de
mobiliario y
equipamiento
(COSC y PAR)
73,225.40
COMPONENTE
5: Personal de
Serenazgo
capacitado en
temas de
Seguridad
Ciudadana
38,315.52
Capacitaciones al
personal de
Serenazgo y
Juntas Vecinales
38,315.52
Adquisición de
mobiliario y
equipamiento
(COSC y PAR)
Capacitaciones
al personal de
Serenazgo y
Juntas Vecinales
Elaboración de
herramientas de
gestión para la
mejora de
procedimientos
de intervención
de seguridad
ciudadana.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY,
PROVINCIA DE ANGARAES – HUANCAVELICA”
58
COMPONENTE
6: Eficiente
difusión y
sensibilización
en la población
respecto a
Seguridad
Ciudadana
17,313.16
Elaboración de
herramientas de
gestión para la
mejora de
procedimientos
de intervención
de seguridad
ciudadana.
17,313.16
COSTO
DIRECTO
5,224,484.9
1
Elaboración de
Expediente
Técnico
120,000.00
Supervisión
166,570.70
Gestión del
Proyecto
10,448.97
TOTAL
PRESUPUESTO
5,521,504.5
8
Elaboración: Equipo Técnico