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BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACION

Año LXXXVII Nº 2283

Director Boletín Municipal : Frontini José Maria Fecha de Publicación: 20-3-2015

Autoridades del Depto. Ejecutivo

INTENDENTE: PULTI GUSTAVO

SECRETARIAS

GOBIERNO Pablo Garcia

DESARROLLO SOCIAL Martin Aiello

ECONOMIA Y HACIENDA Daniel Perez

EDUCACION Monica Rodríguez

CULTURA Leandro Laserna

PLANEAMIENTO URBANO Jose Luis Castorina

DESARROLLO PRODUCTIVO Mariano Perez Rojas

SEGURIDAD, JUSTICIA MUNICIPAL Y CONTROL

Adrian Alveolite

SALUD Alejandro Ruben Cristaldi

DESARROLLO TECNOLOGICO Y MEJORA DE LA

ADMINISTRACION Renato Mario Rossello

Autoridades del H . C . D .

PRESIDENTE: Nicolás Maiorano

VICEPRESIDENTE 1º Alejandro Ferro

VICEPRESIDENTE 2° Jose Reinaldo Cano

SECRETARIO: Norberto Perez

BLOQUE ACCION MARPLATENSE

Rosso Héctor Anibal

Woollands Javier

Urdampilleta Alejandra

Rodríguez Claudia

Ciano Ariel

Gauna Fernando

Ferro Alejandro

BLOQUE UNION CIVICA RADICAL

Baragiola Vilma

Abad Maximiliano

Abud Eduardo

Maiorano Nicolas

Rodríguez Mario Alejandro

Coria Maria Cristina

BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA

Retamoza Pablo

Rodríguez Daniel

Maraude Fernando

Gutierrrez Marcos Horacio

Beresiarte Verónica Jorgelina

BLOQUE AGRUPACION ATLANTICA

Arroyo Fernando

Saenz Saralegui Guillermo Raul

Cano Reinaldo Jose

CONCEJAL

Alcolea Hernan

BLOQUE FRENTE RENOVADOR

Azcona Cristian

Fiorini Lucas

RESOLUCIONES DE OSSE, FIRMADAS POR SU PRESIDENTE MARIO DELL´OLIO

MAR DEL PLATA, 16/10/2014

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1539-C-14 Cpo.1

referente a la: “ADQUISICION BRIDA, CAÑO DE ACERO, VALVULA, DISCO CORTE, BULON,

ESMALTE SINTETICO” y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de

Precios Nº 95/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que se ha presentado 01 (UNA) firma: ERRIQUENZ HNOS. S.R.L. la

cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que a fs. 33 la Gerencia de Servicios informa que la oferta de la firma

oferente cumple con lo requerido;

Que si bien existe sólo una oferta válida y la Ley Orgánica de las

Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta

ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá

resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será

procedente y obligatorio", este artículo no resulta aplicable a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el

Concurso de referencia a la firma ERRIQUENZ HNOS. S.R.L. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100 ($51.898,20) con impuestos incluidos, por ser su

oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser los valores cotizados

precios de mercado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº

7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°1556-C-14 Cpo.1 ------------------

referente a la: “ADQUISICION BRIDA, CAÑO DE ACERO, VALVULA, DISCO CORTE, BULON,

ESMALTE SINTETICO”.-------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº95/14 a la firma ERRIQUENZ ------------------- HNOS.

S.R.L. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100

($51.898,20) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo

requerido en el pliego y ser los valores cotizados precios de mercado.----------------------

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será de 15 (quince) días hábiles de recibida la ------------------- Orden

de Compra por la firma adjudicataria.--------------------------------

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5

(CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por

ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la

Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Area

Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---

--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área ------------------- Grandes

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------

---------------------------------------------

RESOLUCION Nº 705-2014 FIRMADA

MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1739-C-14 Cpo. 1

referente a la: “ADQUISICION CAÑOS BRIDAS CODOS VALVULAS P/MANT EST. ELEVADORA PLAYA

GRANDE BAJO” y;

CONSIDERANDO



Que se presentaron 02 (DOS) firmas: ANSBOR S.R.L. y ERRIQUENZ

HNOS. S.R.L., las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de

Servicios informa a fs. 26 que las firmas cumplen técnicamente con lo solicitado;


Concurso de referencia a la firma ERRIQUENZ HNOS. S.R.L. la totalidad de los renglones por la suma total

de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES ($126.233,00) con impuestos incluidos

por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del

Presupuesto Oficial de $132.869,58;


7.446 y Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1739-C-14 Cpo. ------------------- 01

referente a la “ADQUISICION CAÑOS BRIDAS CODOS VALVULAS P/MANT EST. ELEVADORA PLAYA

GRANDE BAJO”.------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 100/14 a la firma ERRIQUENZ -------------------

HNOS. S.R.L. la totalidad de los renglones por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES ($126.233,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente, cumplir

con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.---------------------

ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que no se ------------------

encuentra comprendida dentro del Art. 8.1 Punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones, que dentro de los 5



Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área


--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El plazo de entrega será de 40 (cuarenta) días corridos contados a -------------------- partir

de la notificación de la Orden de Compra.---------------------------

ARTICULO 5°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.-----------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ------------------- efectos

de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 221-C-14 Cpos. 01, 02 y

03 referente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLASTICOS (PVC, PP, PEAD, PEBD) – AÑO 2014”;

y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública

Nº 10/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que por Resolución de Directorio Nº627/14 (fs. 455) de fecha 19 de

Septiembre de 2014 se procedió a realizar la Apertura de los Sobres N° “2”(Oferta económica) de la Licitación

de referencia correspondientes a las firmas MAINTEC S.R.L., ITAL VINIL SAN LUIS S.A., REDISAN S.R.L. y

ABETE Y CIA. S.A., según consta en acta de apertura de fecha 24 de Septiembre de 2014, obrante a fs. 532;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en acta de reunión

obrante a fs. 543 informa que se han analizado las propuestas económicas presentadas por las firmas

mencionadas en el considerando anterior. Por lo tanto recomienda adjudicar a la firma REDISAN S.R.L. los

renglones 24 a 31, ambos inclusive en su oferta básica, y los renglones 192 a 202, ambos inclusive en su oferta

alternativa, por resultar económicamente mas conveniente a los intereses de OSSE; a la firma ITAL VINIL SAN

LUIS S.A. los renglones 153, 154, 157 a 163 y 165, todos inclusive en su oferta básica; y a la firma MAINTEC

S.A. los renglones 155, 156 Y 164, todos en su oferta básica. Asimismo recomienda efectuar un Segundo

Llamado para los renglones 1 a 23, 32 a 47, 52 a 67, 69 a 95, 97 a 110, 114 a 116, 118 a 121, 123 a 152, 166 a

170, 172 a 176, 179, 181 a 184, 186, 188, 190, 191 y 203 a 205, en todos los casos ambos inclusive, por existir

una única oferta admisible y para los renglones 48 a 51, 68, 96, 111 a 113, 117, 122, 171, 177, 178, 180, 185,

187 y 189 por encontrarse desiertos;

Que en referencia a las variaciones de precios respecto al Presupuesto

Oficial, se deja constancia que los precios ofertados por las diferentes firmas oferentes pueden considerarse

valores de mercado dado que son empresas referentes en lo que a material plástico se refiere, ya que debe

tenerse en cuenta que, de acuerdo a las políticas actuales que rigen las contrataciones, la solicitud de gasto fue

confeccionada a valores de Ordenes de Compra de Septiembre a Diciembre del 2013 (a modo de Ej. se enuncian

O.C. Nº 986/13, Nº1103/13 y Nº1433/13);

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la

Comisión aconseja adjudicar la Licitación Pública Nº 10/14 de la siguiente manera: a la firma REDISAN

S.R.L. en su oferta básica los renglones 24 a 31, ambos inclusive, y en su oferta alternativa los renglones 192 a

202, ambos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y SEIS CON 80/100 ($134.936,80), con impuestos incluidos, a la firma ITAL VINIL SAN LUIS S.A.

en su oferta básica los renglones 153, 154, 157 a 163 y 165, todos inclusive por la suma total de PESOS

TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES CON 70/100 ($33.053,70) y a la firma MAINTEC S.A. en su

oferta básica los renglones 155, 156 Y 164 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 40/100 ($57.561,40) con impuestos incluidos, haciendo un total de

PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 90/100 ($225.551,90),

con impuestos incluidos, por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido

en el pliego; y efectuar un Segundo Llamado para los renglones 1 a 23, 32 a 47, 52 a 67, 69 a 95, 97 a 110, 114

a 116, 118 a 121, 123 a 152, 166 a 170, 172 a 176, 179, 181 a 184, 186, 188, 190, 191 y 203 a 205, en todos los

casos ambos inclusive, por existir una única oferta admisible y para los renglones 48 a 51, 68, 96, 111 a 113,

117, 122, 171, 177, 178, 180, 185, 187 y 189 por encontrarse desiertos;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y

21.608 del Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 221-C-14 Cpos. 01, 02 y ---------------

---- 03 referente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLASTICOS (PVC, PP, PEAD, PEBD) – AÑO

2014”.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública Nº 10/14 de la siguiente manera: a la firma --------------

----- REDISAN S.R.L. en su oferta básica los renglones 24 a 31, ambos inclusive, y en su oferta alternativa los

renglones 192 a 202, ambos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80/100 ($134.936,80), con impuestos incluidos, a la firma ITAL VINIL

SAN LUIS S.A. en su oferta básica los renglones 153, 154, 157 a 163 y 165, todos inclusive por la suma total de

PESOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES CON 70/100 ($33.053,70) y a la firma MAINTEC S.A. en

su oferta básica los renglones 155, 156 Y 164 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 40/100 ($57.561,40) con impuestos incluidos, haciendo un total de

PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 90/100 ($225.551,90),

con impuestos incluidos, por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido

en el pliego.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que dentro de los -------

------------ 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5%

(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de

optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras,

Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por

OSSE.-----------------------------

ARTICULO 4°: Las entregas se computaran a partir de la recepción de la Orden de Compra y serán -------------

------ de acuerdo al siguiente detalle: REDISAN S.R.L., los renglones 24 a 31, ambos inclusive, a los 20 días

corridos, con pago total y los renglones 192 a 202, ambos inclusive, 50% a los 20 días corridos y el 50%

restante a los 60 días corridos, con pagos parciales. ITAL VINIL SAN LUIS S.A., todos los renglones

adjudicados, a los 20 días corridos, con pago total. MAINTEC S.R.L., todos los renglones adjudicados, a los 20

días corridos, con pago total (según Pliego de Bases y Condiciones).-----------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud de exceder ----------

--------- la oferta el Presupuesto Oficial.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar un Segundo Llamado a Licitación ----------------

--- Pública Nº 10/14, para los renglones 1 a 23, 32 a 47, 52 a 67, 69 a 95, 97 a 110, 114 a 116, 118 a 121, 123 a

152, 166 a 170, 172 a 176, 179, 181 a 184, 186, 188, 190, 191 y 203 a 205, en todos los casos ambos inclusive,

por existir una única oferta admisible y para los renglones 48 a 51, 68, 96, 111 a 113, 117, 122, 171, 177, 178,

180, 185, 187 y 189 por encontrarse desiertos, cuya fecha de apertura será a los 7 (siete) días hábiles de

firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras Área Grandes.---------

ARTICULO 7°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA -------------

------ PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO

y por (1) día en el SEMANARIO “EL RETRATO”.--------------------------

ARTICULO 8°: Dar por comprado a las firmas ROCHA SEBASTIAN IGNACIO, TUBOFORTE S.A., --------------

----- ABETE Y CIA. S.A., MAITEC S.R.L., REDISAN S.R.L., ITAL VINIL SAN LUIS S.A. y HIDROFIELD S.A. el

Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al Segundo Llamado de la Licitación Pública N°10/14,

entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-

ARTICULO 9°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el Segundo ---------------

----- Llamado a Licitación Pública N° 10/14 a las firmas: MAINTEC S.R.L., ABETE Y CIA. S.A., ITAL VINIL

SAN LUIS S.A. y REDISAN S.R.L. según recibos de depósito: N° 171, 179, 181 y 176 respectivamente, dándose

por cumplido el artículo 8. a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-------

ARTICULO 10°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente resolución e invitar a ---------------

----- participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 11°:Dése al Registro de Resoluciones–Pase al Área Compras – Grandes Contrataciones ---------------

---- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------

RESOLUCION Nº 707-2014 FIRMADA MARIO DELL ´OLIO


Visto la Resolución Nº 301/11 en su articulo 1º inc f; y

CONSIDERANDO Que la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas, en su artículo

45 establece como modalidad el pago contado o en cuotas, no fijando la cantidad mínima o máxima de estas;

Que la Ordenanza 5979/84 en su articulo 5º determina que el

Departamento Ejecutivo en casos determinados de incapacidad financiera de los sectores beneficiados podrá

ampliar los plazos de financiación, y en él articulo 7º norma que más allá del plazo acordado por la

Administración se podrán dar hasta dos cuotas adicionales por ajuste de costo ;

Que el informe de la Gerencia General de Grandes Consumidores de

exp. 1500-O-2010 alc 5 a fs. 24 se refiere a indicadores de la situación económica del barrio;

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°

7446 y 21608 del Honorable Concejo Deliberante:


SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Facultar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a otorgar --

------------------- hasta 36 cuotas para el pago por la ejecución de la Obra de Cloaca denominada Red Colectora

Cloacal Barrio Faro Norte – Sector 2. Se establece para los beneficiarios que opten por el pago de contado una

bonificación del 10% y para los planes de hasta 12 cuotas una bonificación del 5%. Para las cuentas que

superen en más del 40 % el costo del lote tipo se autoriza la confección de planes desde 48 a 60 cuotas.------------

ARTICULO 2°: Las conexiones que informe la Gerencia de Obras a la Gerencia ---------------------

-- General de Grandes Consumidores al momento de efectuar el Análisis Financiero, serán incorporadas al

prorrateo de Obra y aplicadas a cada cuenta conforme el detalle del artículo 1º de la presente Resolución.--------

ARTICULO 3°: Se deberá publicar el registro de oposición conforme a modelo que ---------------------- como

Anexo I forma parte de la presente.----------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a -----------------

--- quienes correspondan y cúmplase.--------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto los autos caratulados "CONENNA, CARLOS ALBERTO Y

OTROS C/ O.S.S.E. S/ Diferencias Salariales", Expte. Nº 17139, de trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 3

de Mar del Plata; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 29/04/2014 se dictó en las citadas actuaciones

sentencia rechazando íntegramente la demanda promovida en contra de la empresa, imponiéndose las costas a

la parte actora, aunque con beneficio de gratuidad (arts. 19, 22, 63 y ccdtes. ley 11.653, art. 20 LCT y arts. 68, y

ccdtes. CPCC), regulándose los honorarios de los profesionales sobre la base del monto del capital reclamado

de $174.104,80.-), ascendiendo los del perito contador Jorge Fabián TERREU a pesos doce mil ciento ochenta y

siete ($ 12.187,00.-), a los que, de conformidad a la misma resolución, corresponde adicionar 10% con destino

al CPCEBA y la Caja de Previsión Social de la actividad;

Que pese a no haber sido condenada en costas, con motivo de

revocatoria interpuesta por OSSE contra la intimación a abonar los honorarios del perito contador y sus

respectivas contribuciones, con fecha 08/10/2014 el Tribunal interpretó y resolvió que la misma debe de todos

modos responder por el pago de tales rubros (art. 476, CPCC), pronunciamiento que no es susceptible de

recurso;

Que por ende procede depositar en cuenta judicial de autos y dar

en pago en concepto de honorarios regulados al perito contador Jorge Fabián TERREU con sus respectivas

contribuciones la cantidad total de pesos trece mil cuatrocientos cinco con setenta centavos ($13.405,70.-);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº

7446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante:


SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Depositar en la cuenta judicial correspondiente a los autos caratulados -------------------

"CONENNA, CARLOS ALBERTO Y OTROS C/ O.S.S.E. S/ Diferencias Salariales", Expte. Nº 17139, de trámite

por ante el Tribunal de Trabajo Nº 3 de Mar del Plata, y dar en pago en concepto de honorarios regulados al

perito contador Jorge Fabián TERREU ($12.187,00.-) con sus respectivas contribuciones (5% al CPCEBA y 5%

a la Caja de Previsión Social), la cantidad total de pesos trece mil cuatrocientos cinco con setenta centavos

($13.405,70.-).--------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Imputar el pago a la Partida Presupuestaria correspondiente a -------------------- la

jurisdicción 1.2.2.01.01.000 Directorio, Categoría programática 01.00.10 Asesoría Laboral – Sumarios

Administrativos, Objeto del gasto 3.8.4 Multas Recargos y Gastos Judiciales.-----------------------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION 709-2014 FIRMADA MARIO DELL ´OLIO


Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el

Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la

implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema

de Cuentas Corrientes;

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta

Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma

individual con los proveedores seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una Resolución

del Directorio de OSSE;

Que por Resolución N°400/14 de fecha 03 de Julio de 2014 se autoriza la renovación a la firma Iturrarte

Jorge para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período

máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de

plazo y un monto límite de $20.000 al igual que el resto de los proveedores;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma

Iturrarte Jorge por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un

período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de

acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;




SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro ------------------

en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.--------------

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Iturrarte Jorge por la ------------------

suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6

meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto contratado de acuerdo a lo establecido en la

Resolución Nº 06/12.----------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos ----------------

-- de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA

CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …. Días del mes Octubre de 2014 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio

en carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y el Sr.

Jorge Iturrarte en carácter de dueño de la firma ITURRARTE JORGE (prov. 1420) con D.N.I. N° 22.626.963 la

prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por un período de 06 meses desde la firma de

la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de

$20.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 06 meses o hasta agotar el monto

adjudicado.

El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los

repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.

Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE

que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Av. Luro 7712 de la ciudad de Mar del

Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en

original y copia con la firma del Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con

incumbencia.

El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de

RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma

/Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán

entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero que dice

Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.

El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada

COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o

ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se

presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE

(French 6737 piso 1°).

El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la

copia de los vales para el diligenciamiento del pago.

La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y

firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.

Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones

generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

SR. PRESIDENTE:

Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los

consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas

Corrientes y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de

Cuentas Corrientes;

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta

Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma

individual con los proveedores seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una Resolución

del Directorio de OSSE;

Que por Resolución N°400/14 de fecha 03 de Julio de 2014 se autoriza la renovación a la firma Iturrarte

Jorge para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período

máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de

plazo y un monto límite de $20.000 al igual que el resto de los proveedores;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma

Iturrarte Jorge por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un

período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de

acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Con lo expuesto se eleva a Usted Proyecto de Resolución

Area Compras Operativas

29 de septiembre de 2014.


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 291- C-2014 Cpo. 1

referente a la “ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación

Privada N° 13/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la

apertura de los Sobres Nº “1” (Antecedentes) según consta en acta de fecha 02 de Octubre de 2014, obrante a fs.

172;

Que presentaron sobres 03 (tres) firmas: ITURRARTE JORGE ALBERTO,

MONTECARLO COMERCIAL HUGO J.A. FURNARO Y ELIDA H CORTES y ARRAIZ CARLOS ALBERTO

Y/O ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H.;

Que la Comisión de Estudios de Ofertas y Adjudicación recomienda en acta de

reunión obrante a fs. 172 que se intime a las 03 (tres) firmas oferentes para que en el plazo de 02 (dos) días

hábiles adjunten las características técnicas del bien ofrecido, tal como lo estipula el Pliego (Cláusulas

particulares) art 6;

Que a fs. 176, 177 y 178 las firmas ITURRARTE JORGE ALBERTO,

MONTECARLO COMERCIAL HUGO J.A. FURNARO Y ELIDA H CORTES y ARRAIZ CARLOS ALBERTO

Y/O ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. presentan, respectivamente, nota con características técnicas del bien

ofrecido;

Que la Comisión de Estudios de Ofertas y Adjudicación informa en acta de

reunión obrante a fs. 180 que las firmas oferentes ITURRARTE JORGE ALBERTO, MONTECARLO

COMERCIAL HUGO J.A. FURNARO Y ELIDA H CORTES y ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y/O ARRAIZ

PEDRO FRANCISCO S.H. han presentado características técnicas del bien ofrecido. En consecuencia,

considera admisibles las propuestas, solicitando proceder a la apertura de los sobres Nº2 pertenecientes a

dichas firmas;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la

Comisión recomienda efectuar la Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta Económica) de la Licitación Privada

Nº 13/14 Segundo Llamado correspondientes a los oferentes: ITURRARTE JORGE ALBERTO, MONTECARLO

COMERCIAL HUGO J.A. FURNARO Y ELIDA H CORTES y ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y/O ARRAIZ

PEDRO FRANCISCO S.H. a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en

calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 291- C-2014 ------------------- Cpo. 01

referente a la “ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS”.---------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres ------------------ N° “2”

(Oferta Económica) de la Licitación Privada Nº 13/14 correspondientes a los oferentes ITURRARTE JORGE

ALBERTO, MONTECARLO COMERCIAL HUGO J.A. FURNARO Y ELIDA H CORTES y ARRAIZ

CARLOS ALBERTO Y/O ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de

firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------

ARTICULO 3°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.-------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área --------------------

Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------


MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 10-10/2014


referente a la “LOCACION DE SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO CAMPAÑA

CONCIENTIZACION USO RESPONSABLE DEL AGUA Y LOS RECURSOS NATURALES – AÑO 2014-

2015”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación

Privada N° 22/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 13 (TRECE) empresas, ha comprado pliego 01

(UNA) firma: EXOS S.A. (según comprobante de fs. 83/4), la cual no ha presentado Oferta, de acuerdo a lo

indicado en Acta obrante a fs. 87;

Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el Artículo

155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un

Segundo Llamado a Licitación Privada N° 22/14 cuya fecha de apertura será a los 10 (diez) días hábiles de

firmada la presente;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1651-C-2014

------------------ Cpo. 1 referente a la “LOCACION DE SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO CAMPAÑA

CONCIENTIZACION USO RESPONSABLE DEL AGUA Y LOS RECURSOS NATURALES – AÑO 2014-

2015”.-----------------------------

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un -------------------

Segundo Llamado a Licitación Privada N° 22/14 cuya fecha de apertura será a los 10 (diez) días hábiles de

firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras. --------------

ARTICULO 3°: Dar por comprado a la firma EXOS S.A. el Pliego de Bases y

------------------- Condiciones de la Licitación Privada N° 22/14 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin

cargo a través de la Oficina de Compras.--------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------- Área

Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------


MARIO DELL ´OLIO


Visto el Expediente Administrativo Nº 1401-A-2014

Cuerpo I, caratulado "PAGO SENTENCIA AUTOS HAVIAR NICOLAS C/OSSE S/PRETENSION

INDEMNIZATORIA" ; y

CONSIDERANDO

Que en los autos caratulados "HAVIAR NICOLAS

C/OBRAS SANITARIAS S.E. S/PRETENSION INDEMNIZATORIA ", Expte. Nº 13851, de trámite por ante

el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de este Depto. Judicial, el Sr. Nicolás Haviar con el patrocinio

letrado del Dr. Alejandro Casado, demandó a Obras Sanitarias S.E. por la suma de $ 11.500 o lo que en más o

en menos resulte de la apreciación judicial. Relata que en cuatro oportunidades durante el año 2011 ha sufrido

desbordes cloacales en su propiedad ubicada en calle William Morris Nº 4621, hecho que fuera constatado

mediante acta notarial en fecha 13/04/2011;

Que el monto total reclamado comprendía los

perjuicios de los rubros daños materiales en la vivienda por la suma de $ 1.500 y daño moral en la suma de $

10.000, con más lo que pudiere corresponder por concepto de intereses, costos y costas;

Que OSSE contestó la demanda y ofreció prueba,

desconociendo las circunstancias alegadas, la existencia de los presupuestos de responsabilidad, como asimismo

la presencia de los daños invocados y la cuantía de los mismos;

Producida la prueba y certificado el término

probatorio, con fecha 11/06/2013 se dictó sentencia de Primera Instancia, rechazando en forma total la

pretensión deducida por la actora e imponiendo las costas a la parte vencida.

Que apelado dicho fallo por la parte actora, la

Excma. Cámara de Apelaciones Deptal. resolvió con fecha 11/03/2014 hacer lugar al recurso deducido y en

consecuencia, dejó sin efecto la sentencia de Primera Instancia, condenando a OSSE a pagar indemnización por

la suma de $ 1500 por daño material con más la suma de $ 5000 en concepto de daño moral, ambos con más

intereses desde el 16/3/2011 a la fecha de efectivo pago. Asimismo, respecto de las costas, resolvió imponer las

de ambas instancias a la accionada en su carácter de vencida.

Habiendo sido notificada OSSE de la Sentencia de

Cámara con fecha 25/03/2014, la misma se encuentra firme.

La parte actora practicó liquidación conforme la

sentencia y ha quedado aprobada con fecha 16/06/2014 por la suma de $ 8.467,44, ordenando asimismo a OSSE

a dar cumplimiento con el depósito dentro del plazo de 60 días de notificada.

Con fecha 02/07/2014 OSSE recibe notificación

mediante la cual se intima a depositar la suma de $ 8.467,44.

A tenor de lo expuesto, OSSE se encuentra

actualmente obligada a abonar la suma de Pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON

CUARENTA Y CUATRO CTVOS. ($ 8.467,44) en concepto de liquidación aprobada comprensiva de capital,

intereses y gastos.

El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la

cuenta judicial abierta al efecto Nro. 6102-027-0584502/0 (CBU

0140423827610258450208) en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de

Mar del Plata a nombre de los autos caratulados "HAVIAR NICOLAS C/OBRAS SANITARIAS MDP S.E.

S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 13851 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en

lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.-

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por

Ordenanzas Nº 7.446, 21608 del Honorable Concejo Deliberante:


SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial --------------------- Nro. 6102-027-

0584502/0 (CBU 0140423827610258450208) a la orden de los autos caratulados "HAVIAR NICOLAS C/OBRAS

SANITARIAS MDP S.E. S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 13851 de trámite por ante el Juzgado

de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata de la

suma de Pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CTVOS. ($

8.467,44) en concepto liquidación aprobada por capital, intereses y gastos.---------------------------------------------

ARTICULO 2º: Imputar los pagos indicados en los artículos precedentes al objeto del -------------------- gasto

3.8.4. Multas, Recargos y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09

Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y

sentencias judiciales.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y ------------------

cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1419-C-13 Cpos.1

y 2 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA EFIOSSE” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución del Directorio N°768/13 obrante a fs. 72, se

adjudicó el Concurso de Precios Nº89/13 a la firma 5 DE SEPTIEMBRE S.A. por la suma total de PESOS

CIENTO OCHENTA MIL ($180.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de

OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego – Orden de Compra Nº 1266/13 (fs. 113 a 115);

Que a fs. 347/8 el Area Desarrollo y Mantenimiento solicita la

ampliación del servicio para los meses de noviembre y diciembre de 2014, equivalente al 16,67% de la Orden de

Compra Nº1266/13;

Que a fs. 350 la Contaduría realizó la imputación preventiva

correspondiente, no formulando objeciones ya que el 16,67% del monto de contratación no supera el 20%

establecido como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares establece: “Obras

Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la

contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas modificaciones serán

obligatorias para la parte Contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra...”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de

Compra Nº1266/13 perteneciente a la firma 5 DE SEPTIEMBRE S.A. correspondiente al Concurso de Precios

Nº 89/13: “SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA EFIOSSE” por la suma total de PESOS TREINTA MIL

($30.000,00), equivalente al 16,67% del monto contratado originalmente;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº1266/13 perteneciente a la --------------------

firma 5 DE SEPTIEMBRE S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 89/13: “SERVICIO

MANTENIMIENTO SISTEMA EFIOSSE” por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), equivalente

al 16,67% del monto contratado originalmente.---------

ARTICULO 2°: El Plazo de Prestación del Servicio correspondiente a la presente Ampliación -------------------

-será por los meses de Noviembre y Diciembre de 2014.------------------------------

ARTICULO 3°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Area ---------------

---- Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 315-C-14 Cpo. 1 a 4

referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – PICK UP F100 O SIMILAR- AÑO 2014/15”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa Nº

90/14(Art. 156 Inc 5 de la LOM) según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que con fecha 16 de Septiembre de 2014 se realizó el Acto de Apertura del

Sobre (Único) de la Contratación Directa de referencia, presentándose 02 (dos) oferentes: CAROBISONI,

JULIAN y VILLALBA NESTOR IVAN según consta en acta de apertura de fs.703;

Que luego del análisis de la documentación exigida en el Art. 7 de las Cláusulas

Particulares del P. B. y C. y del análisis de las propuestas presentadas por los oferentes siendo los valores

ofertados de: Sr. Carobisoni Julián cotiza $138/hora y Villaba Néstor Iván $81.25/hora, según acta obrante a fs.

715, la Comisión informa que los oferentes se ajustan a lo solicitado indicando que las ofertas son validas

restando que la Oficina de compras verifique el Inc. 7.11 del P.B y C., agregándose a fs. 718 libre deuda de la

cuenta 34872/001;

Que el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe

que “…se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose

realizado dos concursos de precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren

convenientes…”;

Que visto que el oferente mas económico Néstor Iván Villalba supera el valor

hora estipulado se invito mediante Cedula de Notificación de fs.716 a realizar una Mejora de Precios, por lo

que el mismo presenta nota a fs. 717 informando que a fin de cumplimentar la mejora de precios solicitada,

propone finalmente un valor hora de $78,00;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja: ADJUDICAR al

oferente: VILLALBA NESTOR IVAN la Contratación Directa Nº 90/14(Art. 156 Inc 5 de la LOM) destinado a

CONTROL DE FLOTA – GERENCIA DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS

HIDRICOS Turno mañana de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hs. a un valor unitario de PESOS SETENTA Y

OCHO ($78,00) por encontrarse el mismo dentro de los valores considerados económicamente convenientes para

OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 315-C-14 Cpo. 1 a 4 --------------------

referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – PICK UP F100 O SIMILAR- AÑO 2014/15”.--------

ARTICULO 2°: Adjudicar al oferente: VILLALBA NESTOR IVAN la Contratación Directa Nº -------------------

- 90/14(Art. 156 Inc 5 de la LOM) destinado a CONTROL DE FLOTA – GERENCIA DE PLANIFICACION Y

ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS Turno mañana de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hs a un

valor unitario de PESOS SETENTA Y OCHO ($78,00) por encontrarse el mismo dentro de los valores

considerados económicamente convenientes para OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.--------------------

----------------

ARTÍCULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a los adjudicatarios que dentro de ------

------------- los cinco (5) días hábiles de notificados deberán constituir un Depósito de Garantía equivalente al

5% del monto contractual, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el

Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota

deducible de la primer factura, en igual plazo, deberán presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas

Generales).-----------

ARTICULO 4°: Autorizar a la Oficina de Compras a recibir la documentación requerida ---------

---------- en el Art. 5.3 de las Cláusulas Generales y el Art. 13 de las Cláusulas Particulares dentro de los cinco

(5) días hábiles de notificado. ---------------------------------------

ARTICULO 5º: El servicio será prestado en el transcurso del año 2014/15, en el Área ---------------

--- CONTROL DE FLOTA – GERENCIA DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS

HIDRICOS Turno mañana de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hs comenzando el servicio el día hábil inmediato

posterior de notificado la presente. El plazo se extenderá en caso de que OSSE haga uso de la opción dispuesta

en el artículo 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C., en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 9.1

de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes correspondientes en virtud de -------------------

exceder la oferta el Presupuesto Oficial.----------------------------------------------

ARTICULO 7°: Notificar al oferente de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Oficina de Compras –Área -------------------

- Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------


MARIO DELL ´OLIO


Visto la licencia por comisión para la asistencia a la República de Malta a la

8va Conferencia Internacional de Emisarios Submarinos y Manejo Costero (MWWD), otorgada al Gerente de

Calidad, SCAGLIOLA Marcelo Omar (CI Nº 396), Función P-07, Clase XXII y;

CONSIDERANDO

Que el Gerente de Calidad, Lic. SCAGLIOLA Marcelo Omar (CI Nº 396),

Función P-07, Clase XXII, se ausentará por el período comprendido desde el día 28 de Octubre hasta el día 07

de Noviembre inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal

funcionamiento de la Gerencia antedicha;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de

Procedimiento de Reemplazo Transitorio y su modificatoria Resolución Nº 371/08;

Que el agente DEBENEDETTI, Raúl Ricardo (CI Nº 610), Función P-07

Clase XVIII designado transitoriamente a cargo de la Jefatura del Cuerpo Único de Inspectores de la Gerencia

de Calidad, Función P-07 Clase XIX reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignado por

Resolución Nº 740/11;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y



SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º : Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente -------------------

DEBENEDETTI, Raúl Ricardo (CI 610) Función P-07 Clase XVIII durante la ausencia temporal del titular de

la Gerencia de Calidad Lic. SCAGLIOLA, Marcelo Omar (CI 396), Función P-07, Clase XXII, desde el día 28 de

Octubre de 2014 y hasta el día 07 de Noviembre de 2014 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de

la presente.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º : No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------

cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de

los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------

ARTICULO 3º : Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Calidad ----------------- por el

período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.

ARTICULO 4º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto ------------------- del

gasto 1.1.5.02. ¨Reemplazos¨.--------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones–Comuníquese a quienes corresponda------------------

Cúmplase. -------------------------------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO



referente a la: “ADQUISICION CANALON DE FIBROCEMENTO P/PREDIO FLOTA” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de

Precios Nº70/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que se presentaron 02 (dos) firmas: PABLO SWIBOWICS “Aberturas

San Pablo” la cual al día no ha completado la totalidad de la documentación requerida para la Inscripción en el

Registro de Proveedores de OSSE comprometiéndose a presentarla según consta a fs. 31, y VICTOR

ALEJANDRO VEGA S.A. quien no cotizó;

Que luego de analizar la propuesta presentada, el Área Intendencia

informa a fs. 25 que el único oferente cumple con lo requerido;

Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las






Concurso de referencia a la firma PABLO SWIBOWICS “Aberturas San Pablo” por la suma total de PESOS

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($55.400,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta

conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo

del Presupuesto Oficial de $58.180,00;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1123-C-14 -------------------Cpo.1

referente a la: “ADQUISICION CANALON DE FIBROCEMENTO P/PREDIO FLOTA”. ----------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº70/14 a la firma PABLO --------------------

SWIBOWICS “Aberturas San Pablo” por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS ($55.400,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,

cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 15 (quince) días corridos contados a partir -------------------de la

notificación de la Orden de Compra.-------------------------------------

ARTICULO 4°: Autorizar a la Oficina de Compras a extender a la firma PABLO ------------------

SWIBOWICS “Aberturas San Pablo” un Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores

de OSSE con vencimiento 30/06/2015, quedando los pagos correspondientes al presente Concurso de Precios

sujeto a la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1)

Manifestación de Bienes actual certificada por Contador Público Nacional y legalizada ante el Consejo

Profesional de Ciencias Económicas o firmada por titular o apoderado con facultad suficiente, 2) Pliego de

Bases y Condiciones Generales firmado por el titular o apoderado con facultad suficiente.-----------------------






ARTICULO 6° Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.-----------------

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------- Área

Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

-------------------------------------------------

RESOLUCION N 718-2014 FIRMADA

MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1605-O-14 Cpos. 01 y 02

referente a la Obra “PMIS – PLUVIAL MARCOS SASTRE – 2º ETAPA “A””; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública

N°27/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura

de los Sobres Nº “1” según acta de fecha 03 de Octubre de 2014, obrante a fs. 353;

Que habiendo comprado el Pliego de Bases y Condiciones para la presente

Licitación las firmas RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., ALPA VIAL S.A. y PASALTO MATERIALES S.R.L.,

sólo presentaron ofertas las dos últimas firmas mencionadas, ya que la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A.

informa que no presentó oferta en virtud que no pudo gestionar la Capacidad Técnico Financiera;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en acta de

reunión obrante a fs. 361 que analizada la documentación presentada en los Sobres 1 por las firmas ALPA VIAL

S.A. y PASALTO MATERIALES S.R.L., resulta que ambas empresas han dado cumplimiento con la presentación

de la totalidad de la documentación requerida en el Art. 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el

Art. 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a excepción de la presentación del último estado

contable cerrado al 30/04/14 conforme al Inc. 1.11 del Art. 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. En

consecuencia y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, recomienda declarar admisibles las propuestas de

la firma ALPA VIAL S.A. y PASALTO MATERIALES S.R.L. y proceder a la apertura de los Sobres 2

correspondientes a las ofertas económicas de ambas firmas, debiendo verificar el cumplimiento de la

presentación del estado contable faltante previo a la preadjudicación, con el objetivo de no demorar la

tramitación de la presente licitación, obra pluvial de suma necesidad para el área geográfica planificada;

Que a efectos de evitar futuros inconvenientes en relación a la presentación

de la documentación faltante, previo a la Apertura del Sobre 2, se intimó a la firma ALPA VIAL S.A. a presentar

en el término de dos (2) días hábiles de notificada, el Ultimo Estado Contable, cerrado al 30/04/14, Certificado

por Contador Público Nacional, y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, conforme a

lo requerido en el Inc. 1.11 del Art. 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, solicitando dicha firma con

fecha 16/10/14 (fs. 363) una prórroga de 7 (siete) días hábiles para su presentación dado que han sufrido

problemas técnicos en el sistema contable que ya están siendo solucionados;


Comisión recomienda efectuar la Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta Económica) de la Licitación Pública

N°27/14 correspondientes a las firmas ALPA VIAL S.A. y PASALTO MATERIALES S.R.L., cuya fecha de

apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle

French 6737;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº



SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1605-O-14 Cpos. -------------------01 y

02 referente a la Obra “PMIS – PLUVIAL MARCOS SASTRE – 2º ETAPA “A””.--------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres ------------------N°

“2” (Oferta Económica) de la Licitación Pública N°27/14 correspondientes a las firmas ALPA VIAL S.A. y

PASALTO MATERIALES S.R.L., cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la

presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.---------------------------------------

ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.---------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------ Área



MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1395-O-14 Cpos. 01 y 02

referente a la Obra “PMIS – ALIVIADORES PLUVIALES VARIOS”; y

CONSIDERANDO




Que habiendo comprado el Pliego de Bases y Condiciones para la presente

Licitación las firmas RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. y ALPA VIAL S.A., sólo presentó oferta la última firma

mencionada, informando la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. que no presentó oferta en virtud que no

pudo gestionar la Capacidad Técnico Financiera;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en acta de

reunión obrante a fs. 364 que visto que conforme surge del Acta de Apertura, se ha presentado una única oferta y

teniendo en consideración que la obra pluvial proyectada resulta ser de prioridad para el area geográfica

planificada, procede a analizar la propuesta de la firma ALPA VIAL S.A. a fin de que, en el supuesto de resultar

conveniente la propuesta presentada se tenga la posibilidad de recomendar su adjudicación previa autorización

del Honorable Consejo Deliberante conforme lo dispone el Art. 155 de la LOM. Analizada la documentación

presentada, resulta que la firma oferente ha dado cumplimiento con la documentación requerida en el Art. 4.2

del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Art. 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a

excepción de la presentación del último estado contable cerrado al 30/04/14 conforme al Inc. 1.11 del Art. 4.2

del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Por lo tanto recomienda declarar admisible la propuesta de la

firma ALPA VIAL S.A. y proceder a la apertura del Sobre 2 correspondiente a la oferta económica, debiendo

verificar el cumplimiento de la presentación del estado contable faltante previo a la preadjudicación, a fin de

evitar demora en la tramitación de la presente licitación;

Que a efectos de evitar futuros inconvenientes en relación a la presentación

de la documentación faltante, previo a la Apertura del Sobre 2, se intimó a la firma ALPA VIAL S.A. a presentar

en el término de dos (2) días hábiles de notificada, el Ultimo Estado Contable, cerrado al 30/04/14, Certificado

por Contador Público Nacional, y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, conforme a

lo requerido en el Inc. 1.11 del Art. 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, solicitando dicha firma con

fecha 16/10/14 (fs. 366) una prórroga de 7 (siete) días hábiles para su presentación dado que han sufrido

problemas técnicos en el sistema contable que ya están siendo solucionados;


Comisión recomienda efectuar la Apertura del Sobre N° “2” (Oferta Económica) de la Licitación Pública

N°22/14 correspondiente a la firma ALPA VIAL S.A., cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días

hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1395-O-14 Cpos. -------------------

01 y 02 referente a la Obra “PMIS – ALIVIADORES PLUVIALES VARIOS”.-----------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la apertura del Sobre ------------------- N° “2”

de la Licitación Pública N°22/14 correspondiente a la firma ALPA VIAL S.A., cuya fecha de apertura será

dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.---

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------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 781-P-2014 Cpos. 01, 02 y

03 referente a la Obra: “PMIS – IMPULSION CHILE”; y

CONSIDERANDO


N° 14/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que por Resolución de Directorio Nº 611/14 (fs. 670), se autorizó a la Oficina de

Compras a solicitar una Mejora de Oferta de la Licitación Pública Nº 14/14 para las firmas GRAL

SANEAMIENTO S.A. y ALPA VIAL S.A.;

Que con fecha 22 de Septiembre de 2014 se realizó el Acta de Apertura de Mejora

de Precios de la Licitación de referencia para ambos oferentes (fs. 680), resultando que la firma ALPA VIAL

S.A. presenta una mejora sólo sobre la Oferta de contado del 2.50%, quedando su propuesta definitiva de

Contado en la suma de $4.709.078,29 con impuestos incluidos y la firma GRAL SANEAMIENTO S.A. presenta

nota manifestando que por la inestabilidad de los precios, y el incremento de los costos les es imposible mejorar

la Oferta, ratificando su Oferta Original. Asimismo, en dicha Apertura se ha dejado constancia que en el Acta de

Reunión obrante a fs. 668, se consignó “Oferta de Contado de $ 4.629.824,19”, debiendo decir “Oferta de

Contado $ 4.829.824,19”;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo realizado el

análisis de la Mejora de Precios presentada por los oferentes, informa en Acta de reunión obrante a fs. 683 que

la firma ALPA VIAL S.A. presenta una mejora del 2,5%, sobre el valor de CONTADO, ascendiendo a la suma

de $4.709.078,29, que comparado con el valor del Presupuesto Oficial, de $3.207.876,29, mantiene una

diferencia porcentual del 46,80%, y del 23,90% si se lo compara con el valor del presupuesto actualizado al mes

de julio de 2014 (desde el fijado en el mes de marzo de 2014), de 3.800.788,85. Respecto a la firma GRAL

SANEAMIENTO S.A. informa que la misma presenta nota manifestando la imposibilidad de presentar mejora;

Que de acuerdo a las instrucciones vertidas por el Sr. Presidente del Directorio, el

Gerente de Producción solicita mediante nota de fs. 685, se proceda a efectuar una nueva Mejora de Ofertas de

la Licitación Pública Nº 14/14 a ambas empresas oferentes;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de

Producción, recomienda efectuar un Nuevo Llamado a Mejora de Ofertas de la licitación de referencia para las

firmas GRAL SANEAMIENTO S.A. y ALPA VIAL S.A. cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días

hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la

Oficina de Compras de calle French nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10

de las Cláusulas Generales del P.B. y C.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y



SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 781-P-2014 ------------------- Cpos.

01, 02 y 03 referente a la Obra: “PMIS – IMPULSION CHILE”.----------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a solicitar una Nueva Mejora de

------------------ Oferta de la Licitación Pública Nº 14/14 para las firmas GRAL SANEAMIENTO S.A. y ALPA

VIAL S.A. cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo ser

presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la Oficina de Compras de calle French nº 6737 1º

piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del P.B. y C.-----------

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MARIO DELL ´OLIO



referente al: “SERVICIO SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN REMOTA ORACLE/LINUX” y;

CONSIDERANDO



Que se han presentado 02 (dos) firmas, VAULT CONSULTING

S.R.L. y MOST S.A., las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que en virtud que los valores cotizados superaban el Presupuesto

Oficial, se llamó a una Mejora de Precios a ambas firmas, ofreciendo solo MOST S.A. una mejora sobre su

propuesta original según consta en acta a fs.75;

Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Departamento de

Informática y Comunicaciones informa a fs. 79 que si bien se verifica que ambas propuestas son similares,

difiriendo en la solicitud del soporte de ORACLE, se concluye que la oferta más conveniente por servicios

prestados es la de la empresa MOST S.A.;


Concurso de referencia a la firma MOST S.A., en la suma total de $138.000,00 (PESOS CIENTO TREINTA Y

OCHO MIL CON 00/100) por ser su oferta conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1132-C-14 Cpo. 01 referente al:

“SERVICIO SOPORTE A LA ADMINISTRACIÓN REMOTA ORACLE/LINUX””.-----------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 64/14 a la firma MOST S.A., -------------------- en la

suma total de $138.000,00 (PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100) por ser su oferta conveniente

y cumplir con los requerimientos solicitados. --------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud ------------------- de

exceder la oferta el Presupuesto Oficial.-----------------------------------






--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: El plazo de prestación del servicio será por el termino de 12 (doce) -------------------- meses a

partir de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria.--------------------------------------

ARTICULO 6º Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los -------------------efectos

de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase----------------------


MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, … 22/10/2014

Visto las ausencias en que ha incurrido Horacio Matías

DUARTE (C.I. 973); y

CONSIDERANDO Que el trabajador falta sin justificación ni previo aviso desde el día viernes

27 de septiembre de 2014 a la fecha inclusive pese a haber sido debidamente intimado mediante carta

documento designada CD478622264 a reintegrarse a sus tareas bajo expreso apercibimiento de considerarlo

incurso en abandono de trabajo (arts. 7, Anexo I, Res. Nº 974/13, 244, LCT y ccdtes.);

Que procede entonces hacer efectivo dicho apercibimiento;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas

Nº 7.446 y 20.080 del Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Despedir a Horacio Matías DUARTE (C.I. 973) por abandono de ---------------------

trabajo (arts. 7, Anexo I, Res. Nº 974/13, 244, LCT y ccdtes.).----------

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 788-O-2013 referente a la

Obra “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”; y

CONSIDERANDO



de los Sobres Nº “1” según acta de fecha viernes 19 de septiembre de 2014 de fs. 1352 del Cuerpo 6;

Que presentaron sobres 02 (DOS) Firmas: MAKO S.A.C.I.F.I.A. y

COARCO S.A.;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado

la documentación presentada por las oferentes en el Sobre N° “1” informa, en actas de reunión obrantes a fs.

1357 y 1758 que las firmas MAKO S.A.C.I.F.I.A. y COARCO S.A. cumplen con la totalidad de la documentación

requerida, de modo que todas las ofertas resultan admisibles, pudiendo procederse a la apertura del Sobre nº 2

de dichas firmas.;


Comisión recomienda efectuar la apertura de los Sobres N° “2” correspondientes a las firmas MAKO

S.A.C.I.F.I.A. y COARCO S.A, cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la

presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608

del Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 788-R-13 Cpos. ------------------ 01 a 08

referente a la Obra “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”.-----------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la apertura de los Sobres ------------------- N° “2”

de la Licitación Pública Nº08/14 correspondientes a las firmas MAKO S.A.C.I.F.I.A. y COARCO S.A., cuya

fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito

en calle French 6737.--------------------------------------------------------------------------------


ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras – ------------------ Área

Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------


MARIO DELL ´OLIO

SR. PRESIDENTE:


Obra “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”, se informa a Ud. lo siguiente:

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°08/14 según surge de las

actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1”

según acta de fecha viernes 19 de septiembre de 2014 de fs. 1352 del Cuerpo 6;

Que presentaron sobres 02 (DOS) Firmas: MAKO S.A.C.I.F.I.A. y COARCO S.A.;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado la documentación

presentada por las oferentes en el Sobre N° “1” informa, en actas de reunión obrantes a fs. 1357 y 1758

que las firmas MAKO S.A.C.I.F.I.A. y COARCO S.A. cumplen con la totalidad de la documentación

requerida, de modo que todas las ofertas resultan admisibles, pudiendo procederse a la apertura del

Sobre nº 2 de dichas firmas.;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS

20 de marzo de 2015


Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 21.573; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 230/09 se reglamentó la

aplicación del Régimen de Recargos e Intereses;

Que la Ordenanza Nº 21.573 en su artículo 93 último párrafo

establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas a aplicar y en toda

ocasión que se modifique en el ejercicio 2014;


7.446 y 21608 del Honorable concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Noviembre de 2014 un interés resarcitorio del -------

---------------1.75 % (uno con setenta y cinco por ciento) y un interés punitorio del 2.00 % (dos por ciento).--------

-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. -----------

---------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------


MARIO DELL´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 762-C-12 Cpos.

01 y 02 referente al: “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO

2012/13”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 588/12 obrante a fs. 376/7 se adjudicó

la Licitación Pública N° 07/12 Segundo Llamado a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. en su

Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS

VEINTE ($811.920,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir

lo requerido en el pliego – Orden de Compra Nº 1007/12 (fs. 391/4);

Que por Resolución de Directorio Nº722/13 de fecha 21/10/14 (fs. 446) y

Acta de Redeterminación de Precios (fs. 447), se autorizó la renegociación de la contratación por los meses de

Junio a Octubre de 2013 inclusive por la suma total de $ 70.905,20 (PESOS SETENTA MIL NOVECIENTOS

CINCO CON 20/100), quedando el nuevo valor hora en $ 47,56 – (Orden de Compra Nº1205/13 – fs. 468/9);

Que por Resolución de Directorio N° 723/13 de fecha 21/10/13 obrante

a fs. 453 se procedió a Ampliar la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N°07/12

Segundo Llamado, a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la

suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO CON 48/100 ($982.098,48),

componiendo dicho monto la ampliación del 100% del monto contratado originalmente de $811.920,00 y la

suma de $170.178,48 correspondiente a la diferencia por Renegociación del Contrato por el término de la

ampliación de 12 meses: 23/10/13 al 22/10/14 inclusive – (Orden de Compra Nº1182/13 – fs. 470 a 473);

Que por Resolución de Directorio Nº337/14 de fecha 13/06/14 (fs. 518) y

Acta de Redeterminación de Precios (fs. 519), se autorizó la renegociación de la contratación por los meses de

Febrero a Octubre de 2014 inclusive por la suma total de $ 156.129,12 (PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS

MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 12/100), quedando el nuevo valor hora en $ 57,64 – (Orden de Compra

Nº557/14 – fs. 527/8);

Que a fs. 575 y 576 obran Proyecto de Resolución y Acta de

Redeterminación de Precios, respectivamente, los cuales autorizan la renegociación de la contratación por los

meses de Julio a Octubre de 2014 inclusive por la suma total de $ 99.886,84 (PESOS NOVENTA Y NUEVE

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 84/100), quedando el nuevo valor hora en $ 72,15;

Que en virtud que este servicio es crítico para el desarrollo de las tareas diarias

de OSSE, resultando necesario asegurar la continuidad del mismo y tomando vista que al día de la fecha la

Licitación Pública Nº 13/14 referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON

EQUIPAMIENTO - AÑO 2014/15” ser encentra en proceso licitatorio y que el Servicio correspondiente a la

Licitación Privada Nº07/12 concluye el 22/10/14 y a fin de no resentir el servicio, la Oficina de Compras sugiere

realizar una Contratación Directa por el periodo que corre desde el 23/10/14 al 23/11/14, ambos inclusive, por la

suma de $124.148,28, realizando el Area Contaduría la imputación preventiva de la Solicitud 3-151-78 sin

formular objeciones (fs. 580);

Que la citada contratación respeta los precios y condiciones de la contratación

anterior efectuada por Licitación Pública Nº 07/12 Segundo Llamado, por lo que no existe perjuicio a los

intereses de OSSE, por considerarse la misma una prórroga de la citada licitación;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja contratar en forma

Directa el SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2012/13 por el

periodo que corre desde el 23/10/14 al 23/11/14, ambos inclusive, como prórroga de la Licitación Privada Nº

07/12 Segundo Llamado, con la empresa QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., en un todo de acuerdo a los

precios y condiciones de dicha licitación según Expediente Nº 762-C-12, por la suma total de $124.148,28

(PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 28/100);




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar la Contratación Directa --------------------del

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2012/13 por el periodo

que corre desde el 23/10/14 al 23/11/14, ambos inclusive, como prórroga de la Licitación Privada Nº 07/12

Segundo Llamado, con la empresa QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., en un todo de acuerdo a los precios y

condiciones de dicha licitación según Expediente Nº 762-C-12, por la suma total de $124.148,28 (PESOS

CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 28/100).-----------------------------------------

---------------------

ARTÍCULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones –Pase a la Oficina de Compras –Área ------------------ Grandes

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------

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MARIO DELL ´OLIO.


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 73-C-14 referente a la

obra “REMODELACION DE PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SIST. PLUVIAL –

TERCERA ETAPA”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 695/14 se declaró desierto el primer llamado

de la Licitación Pública N° 19/14, autorizándose proceder a realizar un Segundo Llamado de la misma;

Que habiendo adquirido para el 1º Llamado el Pliego de Bases y Condiciones

las firmas ISTRIA S.A., RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., SMART SERVICE S.A. y ALPA VIAL S.A., sólo

constituyó el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta únicamente la última firma mencionada,

mediante Recibo Nº 251 (fs. 549), no presentando Oferta el día de la Apertura de Sobres;

Que la falta de presentación de Oferta por parte de la empresa ALPA VIAL

S.A., se considera un perjuicio para OSSE, por lo cual se requiere al Departamento de Asuntos Judiciales y

Administrativo evalúe la posibilidad de ejecutar el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta mencionado

en el anterior considerando y/o las acciones que pudieran corresponder, motivo por el cual no se da por

constituido el mismo ni por comprado el pliego para la firma ALPA VIAL S.A. para el 2º Llamado a Licitación;

Que por un error involuntario en la Resolución de Directorio Nº 695/14 en su

Artículo 4º se da por constituida para el Segundo Llamado la Garantía de mantenimiento de oferta a la firma

ALPA VIAL S.A. y en su Artículo 5º se da por comprado a la mencionada firma el Pliego de Bases y

Condiciones para la Licitación Pública N°19/14 Segundo Llamado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y



SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 73-C-14 --------------------

referente a la obra “REMODELACION DE PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SIST.

PLUVIAL – TERCERA ETAPA”.-------------------

ARTICULO 2°: Dejar sin efecto el Artículo 4º, el cual establece dar por constituida la

------------------- Garantía de mantenimiento de oferta a la firma ALPA VIAL S.A. para el Segundo Llamado

a Licitación Pública N°19/14, según el recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°251 (fs. 549); y el

Artículo 5º, en su parte pertinente, el cual establece dar por comprado a la firma ALPA VIAL S.A. el Pliego de

Bases y Condiciones de la Licitación Pública N°19/14 Segundo Llamado, ambos Artículos obrantes en la

Resolución de Directorio Nº 695/14.---------------------------------

ARTICULO 3°: Encomendar al Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativo

------------------- a evaluar la posibilidad de ejecutar el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta

correspondiente a la firma ALPA VIAL S.A. y/o las acciones que pudieran corresponder------------------------------

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MARIO DELL ´OLIO


Visto el Acta Nº 04/2014 de Reunión de la Comisión Negociadora

del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite

por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

de la Nación; y

CONSIDERANDO

Que de conformidad a lo pactado en el capítulo cuarto de la

citada acta el Directorio discrecionalmente puede disponer la transitoria exclusión de ese régimen del personal

de conducción (P-07) cuando las tareas así lo ameriten, supuesto en el cual quienes sean objeto de este

excepcional tratamiento devengarán y percibirán, mientras permanezcan en las mismas funciones, un adicional

que será equivalente a la diferencia que resulte de la aplicación de los porcentajes y montos previstos en el

capítulo segundo;

Que por la índole de las tareas desempeñadas, se dispone incluir

en lo previsto por el capítulo cuarto de la referida acta al personal de conducción (P-07) que seguidamente se

designa: SUAREZ, Jorge Oscar (CI 268); GELSUMINO, Carlos Alberto (CI 997); SZPYRNAL, Pablo Sergio (CI

419); CAAMAÑO, Beatriz Viviana (CI 675); LEONE, Graciela Elba (CI 677) y PANIZO, María Cristina (CI

682);




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Incluir en lo previsto por el capítulo cuarto de la citada acta, -----------

--------- mientras permanezcan en las mismas funciones, al personal de conducción que seguidamente se designa:

SUAREZ, Jorge Oscar (CI 268); GELSUMINO, Carlos Alberto (CI 997); SZPYRNAL, Pablo Sergio (CI 419);

CAAMAÑO, Beatriz Viviana (CI 675); LEONE, Graciela Elba (CI 677) y PANIZO, María Cristina (CI 682).-----

----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 728-2014 FIRMADA

MARIO DELL ´OLIO


Visto la necesidad de reorganización de estructuras de la

empresa y las Actas Nº 05/2011 y 04/2014 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de

Trabajo en el Expte. de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de

Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y

CONSIDERANDO

Que el Directorio tiene amplias facultades para establecer la

estructura orgánica de la empresa y efectuar designaciones conforme a la dotación de personal aprobada (art.

10, incs. “d” y “e”, ord. 7.446);

Que, en virtud de funciones de mayor complejidad, relevancia y

responsabilidad que se asignarán, es necesario introducir modificaciones en el organigrama, jerarquizando

ciertas estructuras, como así también efectuar las designaciones que siguen, con efectos al día 01 de octubre de

2014: a) DERBIZ, Walter Rubén (CI 523), en cargo de Gerente de Recursos Humanos, con Función P-07, Clase

XXII; b) ALGAMIZ, Patricia Mara, en cargo de Subgerente de Recursos Humanos (CI 608), con Función P-07,

Clase XXI; c) ZAPPATERRA, Mónica Leticia (CI 400), en cargo de Gerente de Irregularidades en el Servicio,

con Función P-07, Clase XXII; d) PIOLETTI, Raquel Leonarda (CI 679), en cargo de Gerente de Asuntos

Judiciales, Administrativos y Contencioso-administrativos, con Función P-07, Clase XXII; e) TAUBER, María

Laura (CI 401), en cargo de Subcontador, con Función P-07, Clase XXI; f) RABANAL, José Miguel (CI 479), en

cargo de Subtesorero, con Función P-07, Clase XXI. En virtud de tales ascensos, los agentes aludidos quedarán

incorporados a partir de entonces –excepto cuando ya lo estuvieren desde antes– en el ámbito del Acta Nº

05/2011 antes mencionada;

Que en el capítulo segundo del Acta Nº 04/2014 fueron

acordados incrementos salariales para el personal de conducción en clase XXI o superior que se desempeñe

efectivamente como gerentes o subgerentes y perciban el adicional Ejercicio Cargo de Estructura (Cód. 005.2),

debiendo aclararse aquí que, sin perjuicio de su denominación, quedan equiparados a gerentes los cargos de

Contador, Tesorero y el Jefe de Compras, y a subgerentes los cargos de Subcontador y Subtesorero;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Modificar el organigrama de la empresa y efectuar las designaciones que -------------------

siguen, con efectos al día 01 de octubre de 2014: a) DERBIZ, Walter Rubén (CI 523), en cargo de Gerente de

Recursos Humanos, con Función P-07, Clase XXII; b) ALGAMIZ, Patricia Mara, en cargo de Subgerente de

Recursos Humanos (CI 608), con Función P-07, Clase XXI; c) ZAPPATERRA, Mónica Leticia (CI 400), en cargo

de Gerente de Irregularidades en el Servicio, con Función P-07, Clase XXII; d) PIOLETTI, Raquel Leonarda (CI

679), en cargo de Gerente de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso-administrativos, con Función P-

07, Clase XXII; e) TAUBER, María Laura (CI 401), en cargo de Subcontador, con Función P-07, Clase XXI; f)

RABANAL, José Miguel (CI 479), en cargo de Subtesorero, con Función P-07, Clase XXI. En virtud de tales

ascensos, los agentes aludidos quedarán incorporados a partir de entonces –excepto cuando ya lo estuvieren

desde antes– en el ámbito del Acta Nº 05/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo

de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección

Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.----------

-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aclarar que los cargos de Contador, Tesorero y Jefe de Compras quedan --------------------

equiparados a gerentes y los de Subcontador y Subtesorero a subgerentes y que, por ende, quedan comprendidos

en el capítulo segundo del Acta Nº 04/2014 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de

Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección

Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.----------

-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1367-O-2014 Cuerpo 01

referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE BARRIO 2 DE ABRIL – 1º ETAPA”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica

de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 103 a 300,

-------------------- ambas inclusive del citado Expediente.---------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 28/14 referente a la Obra: --------------------“ RED

DE AGUA CORRIENTE BARRIO 2 DE ABRIL – 1º ETAPA” cuya apertura se llevará a cabo a los 15

(quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en

calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO y por (1)

día en el SEMANARIO “EL RETRATO”.---------------------------------------------------------------------------------------

----

ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------

ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------

Licitación Pública N° 28/14 integrada por el Ing. Juan M. Sarandón, quien presidirá la misma como titular y el

Ing. Juan A. Albo como suplente por la Gerencia de Obras, el C.P. Rafael Príncipi como titular y el C.P. Walter

Caballero como suplente por el Área Contaduría y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Dra. Graciela

Leone como suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras - ------------------- Área


------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1744-C-14 Cuerpo 01

referente a la “ADQUISICION DE ETIQUETADORA SEMIAUTOMATICA P/ FUNDAS DE PLANTA

ENVASADORA DE AGUA”; y

CONSIDERANDO



de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 09 a fs. 28, -------------------- ambas

inclusive del citado Expediente.---------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 24/14 referente a la “ADQUISICION --------------------- DE

ETIQUETADORA SEMIAUTOMATICA P/FUNDAS DE PLANTA ENVASADORA DE AGUA” cuya

fecha de apertura de Sobre Nº 1 “ANTECEDENTES” será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la

presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, con recepción de sobres hasta

las 11:00 horas, siendo el horario de apertura a las 11:00 horas.------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------------------


Licitación Privada N° 24/14 integrada por: el Sr. Jorge Suárez, quien presidirá la misma como titular y la Arq.

Fabiana Capelli como suplente, ambos por el Área Intendencia, el C.P. Walter Caballero como titular y el C.P.

Rafael Principi como suplente ambos por el Área Contaduría, la Dra. Fabiana Suter como titular y como

suplente la Dra. Graciela Leone por el Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.----------------------

-----------------------------------------------------------------



------------------------------------------------


MARIO DELL ÓLIO

MAR DEL PLATA 24/10/2014

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 762-C-

2012 Cuerpos 01, 02 y 03 referente al: “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON

EQUIPAMIENTO - AÑO 2012-13”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 588/12 obrante a fs.

377 se adjudicó la Licitación Pública Nº 07/12 Segundo Llamado a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS

S.A., con fecha de inicio del servicio el 23 de Octubre de 2012 y fue ampliado por 12 meses más, por Resolución

de Directorio Nº 723 del 21 de Octubre de 2013 (fs. 453), a partir del 23 de Octubre de 2013 y hasta el 22 de

Octubre de 2014;

Que con fecha 6 de Octubre de 2014, la empresa

mencionada en el considerando precedente adjunta su solicitud de renegociación de la contratación, en un todo

de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.5 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.;

Que habiendo verificado la documentación presentada y el

cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para que proceda el nuevo pedido

de renegociación, se dió intervención a las áreas Contaduría y Asuntos Judiciales y Administrativos, las que han

considerado el mismo, procedente;

Que el incremento de la Orden de Compra

es de $ 99.886,84 (PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 84/100), por el

período Julio 2014-Octubre 2014;

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las

Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º Autorizar la celebración del Acta de Renegociación de Contrato -------------------

que obra en Anexo I.----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º Autorizar a la Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra -------------------

por la renegociación de la contratación por los meses de Julio de 2014 a Octubre de 2014 del “SERVICIO

INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO - AÑO 2012-13”, correspondiente a la

Licitación Pública Nº 07/12 Segundo Llamado con la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., por la suma

total de $99.886,84 (PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 84/100), por

el período Julio 2014-Octubre 2014, quedando el nuevo valor hora en $ 72,15 (PESOS SETENTA Y DOS CON

15/100).------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º Dése al Registro de Resoluciones. Pase al Área Compras – Sector

------------------- Licitaciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------


MARIO DELL ÓLIO

ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

EXPEDIENTE AÑO 2012 – Nº 762 – LETRA C

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/12 SEGUNDO LLAMADO

“SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO AÑO 2012-13” -

AMPLIACION 2013 – 2014 -

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Señor Presidente del

Directorio Ingeniero MARIO LEONARDO DELLÓLIO, DNI Nº 5.529.231, por una parte, y por la otra, la firma

QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., representada en este acto por el Señor LEONARDO A. ROSSI, DNI Nº

25.562.613, en el carácter de Presidente, acuerdan celebrar la presente ACTA DE RENEGOCIACION DE

CONTRATOS con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

PRIMERA: La firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.. ha resultado adjudicataria en la contratación

“SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO - AÑO 2012-13", de trámite en

Expte. Año 2012 – Nº 762 – Letra C, Licitación Pública Nº 07/12 Segundo Llamado y ampliada por 12 meses

más, por Resolución de Directorio Nº 723 del 21 de Octubre de 2013, a partir del 23 de Octubre de 2013 y hasta

el 22 de Octubre de 2014.

SEGUNDA: La firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. ha solicitado la Renegociación de Contrato, según

lo previsto por el artículo 8.5 del Pliego de Cláusulas Particulares que rige la citada Licitación, el cual establece

un mecanismo de renegociación de un nuevo valor de contrato, previa acreditación fehaciente de la incidencia

de los mayores salarios abonados a sus dependientes, con el consecuente desequilibrio de la ecuación

económico- financiera del contrato original.-

TERCERA: La firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., renuncia de modo expreso a todo reclamo por

mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,

pretendidamente motivados por cambios registrados en la economía a la fecha de aplicación de la renegociación

de contrato, salvo los resultantes del acuerdo a que se arriba a través de la presente.-

CUARTA: Por aplicación de la metodología de renegociación de contrato y acuerdo arribado por las partes,

éstas convienen que el valor de hora acordado será el que seguidamente se detalla:

DESCRIPCIÓN valor hora acordado

Meses de Julio 2014 a Octubre 2014 (inclusive) $ 72,15.-

Dicho valor será aplicable al período Julio 2014 a Octubre 2014 (inclusive) y es de carácter definitivo, no

estando sujetos a ningún reclamo y/o revisión. OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E. emitirá una Orden de

Compra a favor de la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. por la presente renegociación por un importe

de $ 99.886,84 (PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 84/100), y que

O.S.S.E. abonará previa presentación de la respectiva factura, constituyendo la única, exclusiva y definitiva

suma que percibirá la contratista por este concepto, renunciando ésta de modo expreso al cobro de intereses y/o

accesorios, como así también a todo reclamo y/o revisión por eventuales diferencias o discrepancias con la

metodología de aplicación del régimen de renegociación de contrato.-

QUINTA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituidos en el

contrato oportunamente celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así como también las

jurisdicciones aceptadas.-

En la ciudad de Mar del Plata, a los ... días del mes de Octubre del año 2014, previa lectura, en prueba de

conformidad las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-


VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1, por las que

se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos del año 2014; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 9 de Diciembre de 2013 el Honorable Concejo Deliberante

sancionó la Ordenanza Nº 21.574/13 aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año

2014;

Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 21.574/13, se autoriza al

Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

Que por el artículo 3º de la Resolución 941/13 el Directorio autoriza a la

Contaduría a efectuar ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados del

Presupuesto de Gastos del año 2014 que fueran financiados con la disminución de otros créditos

presupuestarios;

Que por el artículo 4º de la Resolución 941/13 el Directorio autoriza a la Tesorería a

efectuar modificaciones en el Cálculo de Recursos del año 2014;


21.608 del Honorable Concejo Deliberante


SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Ratificar las transferencias entre partidas del Presupuesto ------------------- de Gastos

efectuadas por la Contaduría, durante el tercer trimestre del año 2014 según detalle que obra en Anexo 1

adjunto.-------------------

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a --------------------

Contaduría y cúmplase.-------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO

ANEXO 1

Disposición

Contaduría

Nº

Fecha Concepto Importe

$

48/14 01/07/14 Modificación Presupuestaria nº 47 255.151,25

50/14 08/07/14 Modificación Presupuestaria nº 49 2.920.368,24




























Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1733-C-14 Cpo.

01 referente a la: “ADQUISICION REPUESTOS ELECTRICO P/VEHICULO DE OSSE” y;

CONSIDERANDO



Que luego de haber invitado a 8 (Ocho) firmas reconocidas en el

Rubro solo se ha presentado la firma: GARCIA WALTER la cual al día de la fecha ha completado la

documentación restante requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE.;

Que luego de analizar la propuesta presentada por la firma oferente, el Área

Mantenimiento de Máquinas y Equipos Rodantes informa a fs. 36 que dicha firma cumple con las

Especificaciones Técnicas solicitadas;

Que teniendo en cuenta que la oferta correspondiente a la firma WALTER

GARCIA era superior al Presupuesto Oficial, se le requirió mediante cedula de notificación a fs. 38 una mejora

de precios, confirmando la misma según acta de fs. 39 que no pueden hacer ninguna mejora en el precio dado

que los aumentos en los precios, la constante inflación y devaluación del peso frente al dólar, provoca que sus

proveedores actualicen permanentemente la lista de los precios y reduzcan los plazos de pago;

Que si bien la oferta supera el presupuesto Oficial en un 18.05 %,

teniendo en cuenta la situación inflacionaria actual, los precios cotizados por la firma WALTER GARCIA se

consideran dentro de los valores actuales de mercado;







Concurso de referencia a la firma GARCIA WALTER por la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL

SESENTA Y SIETE ($79.067,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,

cumplir con lo requerido en el pliego y ser valores de mercado y declarar fracasados los renglones 39 y 42 por

no existir ofertas para los mismos desistiendo de la adquisición de los mismos bajo de la presente modalidad de

contratación;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1733-C-14 ---------------

-------- Cpo. 01 referente a la: “ADQUISICION REPUESTOS ELECTRICOS P/VEHICULOS DE OSSE”.---------

---------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 101/14 a la firma GARCIA ----------------

--- WALTER por la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE ($79.067,00) con

impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego

y ser valores de mercado,

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud -------------------de







ARTICULO 5º: El plazo de entrega sera de 30 (Treinta) dias corridos de notificada la ------------------- Orden

de compra por la firma adjudicataria.---------------------------------

ARTICULO 6º: Declarar fracasados los renglones 39 y 42 por no existir ofertas para ------------------

-- los mismos desistiendo de la adquisición de los mismos bajo de la presente modalidad de contratación.---------

ARTICULO 7°: Encomendar al Área Mantenimiento de Máquinas y Equipos Rodantes ------------------- a

iniciar una Contratación Directa por los renglones no adjudicados antes mencionados.------------------------------

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a liberar la Imputación Preventiva -------------------

correspondiente a los renglones 39 y 42 a los efectos de poder gestionar una nueva contratación.-------------------

ARTICULO 9º Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ----------------- efectos

de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto la Ordenanza 21824 en la que se Crea el Programa

Integral de Asistencia para saneamiento en materia de agua, cloaca y pluvial, para establecimientos

educativos provinciales; y la Ordenanza 21948 en la que se aprueban las modificaciones presupuestarias

del año 2014 para llevar adelante el Programa

CONSIDERANDO

Que el programa Integral de Asistencia para saneamiento en

materia de agua, cloaca y pluvial, para establecimientos educativos provinciales comenzara a ejecutarse en

el presente ejercicio, y que el mismo se fiananciara con recursos propios, es necesario contar con la

partidas presupuestaria correspondientes ;

Que a tales efectos se elevo proyecto de ordenanza tanto para

crear la cuenta presupuestaria en la que deberá imputarse los gastos que demande el presente

programa como las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar los gastos que demande la

ejecución del programa;


N°7446 y 21608 del Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría a crear la Categoría Programática 34.01.01 Programa Integral de

Asistencia para Saneamiento Básico en materia de Agua, Cloaca y Pluvial, asignándose para el ejercicio 2014 la

suma de Pesos Diez Millones ($10.000.000,00).--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a modificar el Presupuesto de Gastos de Obras Sanitarias Mar del

Plata SE autorizado por Ordenanza 21574, según el articulo 2º:

Jurisdicción Categoría

Programática

Fuente de

Financiamiento

Objeto del

Gasto

2014 2015

1.2.2.01.01.000 34.01.01 1.2.0 5.3.6

10.000.000 15.000.000

La modificación se financiará con economías del Presupuesto de Gastos de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.

para el Ejercicio 2014 detalladas en el Anexo I de la presente.


MARIO DELL ´OLIO

ANEXO I


Programática Objeto del Gasto

Pesos

1.2.2.01.01.000 01.00.01 3.7 Pasajes y Viáticos 70,000.00

1.2.2.01.01.000 01.00.01 3.9 Otros Servicios 55,000.00

1.2.2.01.01.000 01.00.05 2.6 Productos Minerales No Metálicos 30,000.00

1.2.2.01.01.000 01.00.05 2.7 Productos Metálicos 40,000.00

1.2.2.01.01.000 01.00.07 3.4 Servicios Técnicos y Profesionales 50,000.00


1.2.2.01.01.000 01.00.09 3.8 Impuestos, Derechos Tasas 50,000.00

1.2.2.01.01.000 01.00.09 3.4 Servicios Profesionales 20,000.00


1.2.2.01.01.000 01.00.12 2.9 Otros Bienes de Consumo 35,000.00

1.2.2.01.01.000 01.00.12 3.9 Otros Servicios 15,000.00


1.2.2.01.01.000 01.00.13 3.9 Otros Servicios 50,000.00

1.2.2.01.01.000 01.00.14 2.6 Productos Minerales No Metálicos 10,000.00




1.2.2.01.01.000 01.00.16 3.9 Otros Servicios 20,000.00




1.2.2.01.01.000 81.51.51 3.3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 100,000.00

1.2.2.01.01.000 01.00.11 4.3 Máquina y Equipo 200,000.00

1.2.2.01.01.000 78.51.51 4.2 Construcciones 200,000.00

1.2.2.01.01.000 78.51.52 4.2 Construcciones 200,000.00


1.2.2.01.03.000 03.01.01 3.1 Servicios Básicos 35,000.00








Pesos



1.2.2.01.03.000 03.03.01 2.5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 50,000.00


1.2.2.01.03.000 03.03.01 3.9 Otros Servicios 50,000.00


1.2.2.01.04.000 04.00.02 3.9 Otros Servicios 50,000.00

1.2.2.01.05.000 05.00.02 3.9 Otros Servicios 50,000.00






1.2.2.01.05.000 05.00.06 3.9 Otros Servicios 50,000.00


1.2.2.01.05.000 25.01.01 3.9 Otros Servicios 250,000.00

1.2.2.01.07.000 19.01.01 3.5 Servicios Comerciales y Financieros 55,000.00

1.2.2.01.07.000 19.01.01 3.6 Publicidad y Propaganda 15,000.00





1.2.2.01.08.000 08.00.02 3.9 Otros Servicios 20,000.00


1.2.2.01.08.000 08.00.02 4.3 Máquina y Equipo 500,000.00

1.2.2.01.10.000 10.00.01 3.6 Publicidad y Propaganda 50,000.00

1.2.2.01.10.000 10.00.03 2.3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 40,000.00







1.2.2.01.12.000 12.00.04 3.9 Otros Servicios 50,000.00

1.2.2.01.12.000 12.00.03 4.3 Máquina y Equipo 60,000.00



Pesos



1.2.2.01.13.000 13.00.02 3.9 Otros Servicios 40,000.00

1.2.2.01.14.000 14.00.02 2.2 Textiles y Vestuario 50,000.00



1.2.2.01.14.000 14.00.02 3.9 Otros Servicios 40,000.00




1.2.2.01.14.000 14.00.03 3.9 Otros Servicios 50,000.00


1.2.2.01.14.000 14.00.03 4.3 Máquina y Equipo 200,000.00


1.2.2.01.15.000 15.00.02 4.3 Máquina y Equipo 300,000.00

1.2.2.01.16.000 75.75.64 4.2 Construcciones 200,000.00

1.2.2.01.16.000 75.75.66 4.2 Construcciones 500,000.00

1.2.2.01.16.000 75.75.70 4.2 Construcciones 1,000,000.00

1.2.2.01.16.000 75.75.72 4.2 Construcciones 500,000.00

1.2.2.01.16.000 76.75.57 4.2 Construcciones 2,205,000.00

TOTAL 10,000,000.00


Visto la Ordenanza Nº 21.574 de fecha 09/12/2013, de la Municipalidad de

General Pueyrredon, aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del

Plata Sociedad de Estado para el Ejercicio del año 2014; y

CONSIDERANDO:

Que dicha Ordenanza fue promulgada mediante Decreto Nº 2723 de fecha

09/12/2013;

Que por los artículos 5º y 6º se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar

Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

Que el artículo 16 del Decreto 2980/00 establece que “El Cálculo de Recursos a incluir en el proyecto de

Ordenanza de Presupuesto considerará todos los rubros que se estima ingresarán durante el ejercicio que se

presupuesta, representen o no entradas de dinero en efectivo al Tesoro, así como los excedentes de ejercicios

anteriores que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta…”;

Que en virtud de lo expresado, y por aplicación de los Criterios Prácticos del Honorable Tribunal de Cuentas,

en el ejercicio 2014 se debe proceder a ajustar conceptos de los importes presupuestados de la Deuda

Flotante, y a ajustar los fondos que se encuentran entre las disponibilidades;

Que los fondos existentes en Caja y Bancos al cierre del Ejercicio 2013 difieren de los presupuestados para

los recursos de libre disponibilidad, generando las diferencias que se detallan en el Anexo I, que pasa a formar

parte de la presente;

Que deben adecuarse los importes de las disponibilidades que como fuentes financieras existían al cierre del

Ejercicio del año 2013 según se detalla en el Anexo II, que pasa a formar parte de la presente, debiendose

reducir el crédito presupuestario del Presupuesto de Gastos, para mantener el equilibrio presupuestario;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 21.608 del Honorable Concejo

Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Efectuar una disminución en el Cálculo de Recursos y en --------

-------------el Presupuesto de Gastos para los Fondos de libre disponibilidad, conforme el detalle que se agrega

en Anexo II, por un total de $ 16.849.949,26 (Pesos dieciséis millones ochocientos cuarenta y nueve mil

novecientos cuarenta y nueve con veintiséis centavos).----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quien corresponda y

------------------ cúmplase.---------------------------------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO

ANEXO I - SALDOS PRESUPUESTADOS Y SALDOS CONTABLES AL INICIO

DETALLE DE RUBROS PRESUPUESTO

AL

31/12/2013 Diferencias

2014

SALDO

CONTABLE

Ampliación/

Disminución

CALCULO

DE

RECURSOS

De caja y Bancos - De Libre

Disponibilidad

3.5.1.01 De caja y Bancos 79.837.535,97 62.987.586,71

-

16.849.949,26

ANEXO II - AJUSTE SALDOS AL INICIO - FONDOS LIBRE DISPONIBILIDAD -

CALCULO DE RECURSOS Importe

1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley s/Ley Orgánica Municipal

3.5.1.01 De caja y Bancos

-

16.849.949,26

Total

-

16.849.949,26

Presupuesto de Gastos Importe

1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley s/Ley

Orgánica Municipal Oficinas de Ley

10.00.02 Tesorería

6.5.2 Increm.Invers.Financ.Tempor.

-

16.849.949,26

-

16.849.949,26


Visto la Ordenanza Nº 21.574 de fecha 09/12/2013, de la Municipalidad de

General Pueyrredon, aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del

Plata Sociedad de Estado para el Ejercicio del año 2014; y

CONSIDERANDO:

Que dicha Ordenanza fue promulgada mediante Decreto Nº 2723 de fecha

09/12/2013;

Que por los artículos 5º y 6º se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar

Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

Que el artículo 16 del Decreto 2980/00 establece que “El Cálculo de Recursos a incluir en el proyecto de

Ordenanza de Presupuesto considerará todos los rubros que se estima ingresarán durante el ejercicio que se

presupuesta, representen o no entradas de dinero en efectivo al Tesoro, así como los excedentes de ejercicios

anteriores que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta…”;

Que en virtud de lo expresado, y por aplicación de los Criterios Prácticos del Honorable Tribunal de Cuentas,

en el ejercicio 2014 se debe proceder a ajustar conceptos de los importes presupuestados de la Deuda

Flotante, y a ajustar los fondos que se encuentran entre las disponibilidades;

Que los fondos existentes en Caja y Bancos al cierre del Ejercicio 2013 difieren de los presupuestados para

los recursos afectados, generando las diferencias que se detallan en el Anexo I, que pasa a formar parte de la

presente;

Que deben adecuarse los importes de las disponibilidades que como fuentes financieras existían al cierre del

Ejercicio del año 2013, creando los conceptos de disponibilidades no presupuestados, con saldos al cierre

indicado;

Que asimismo, y para mantener el equilibrio presupuestario, se debe registrar modificaciones presupuestarias

que incrementan y que reducen el crédito presupuestario de algunos recursos y gastos conforme detalle en

Anexos II y III, para los recursos afectados de origen municipal y nacional respectivamente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 21.608 del Honorable Concejo

Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Crear los recursos presupuestarios afectados de orígen municipal: ----------

---------- 3.5.1.02.01.06 “Ingresos Ord. 21229”, y los siguientes recursos afectados de orígen nacional: el

3.5.1.02.03.02.15 “A+T -Plan Más Cerca-Agua Cte. Bo. Alto Camet – 2ª. Et. Malla II”, el 3.5.1.02.03.02.16

“A+T - Plan Más Cerca-Agua Félix U. Camet – Módulo 3”, el 3.5.1.02.03.02.17 “A+T - Plan Más Cerca –

Agua Félix U. Camet – Módulo 4”, el 3.5.1.02.03.02.18 “A+T - Plan Más Cerca – Jardín Peralta Ramos –

Modulo 1”, y el 3.5.1.02.03.02.19 “Agua + Trabajo – Agua Félix U. Camet Malla I”.-------

ARTICULO 2º: Incrementar el crédito presupuestario del Cálculo de Recursos y del

--------------------Presupuesto de Gastos, para los Fondos Afectados de Origen Municipal, conforme el detalle

que se agrega en Anexo II, por un total de $ 14,766,293.42 (Pesos Catorce millones setecientos sesenta y seis mil

doscientos noventa y tres con cuarenta y dos centavos).---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Incrementar el crédito presupuestario del Cálculo de Recursos y del

--------------------Presupuesto de Gastos, para los Fondos Afectados de Origen Nacional, conforme el detalle que

se agrega en Anexo III, por un total de $ 172.872,08 (Pesos Ciento setenta y dos mil ochocientos setenta y dos

con ocho centavos).---------------------------------

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quien corresponda y

------------------ cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO

ANEXO I - SALDOS PRESUPUESTADOS Y SALDOS CONTABLES AL INICIO

DETALLE DE RUBROS

PRESUPUES

TO

AL

31/12/2013 Diferencias

2014

SALDO

CONTABL

E

Ampliación

/

Disminució

n

CALCULO

DE

RECURSOS

3.5.1.02.01

De caja y Bancos - Afectados - Origen

Municipal

3.5.1.02.01.04

Cargo de Infraestructura – Gestión Calidad del

agua y Efl.Cloac. 29,173,503.00

43,142,912.

28

13,969,409.

28

3.5.1.02.01.06 Ingresos Ord. 21229. 0.00 796,884.14 796,884.14

29,173,503.00

43,939,796.

42

14,766,293.

42

3.5.1.02.03.01

De caja y Bancos - Afectados - Origen

Nacional

3.5.1.02.03.01.

01

De caja y Bancos - Afectados - P.R.I.S.

Ejercicios Anteriores 260,000.00 219,719.50 -40,280.50

3.5.1.02.03.02.

01 Agua + Trabajo-Las Dalias Alto Camet Malla I 874,54 874.01 -0.53

3.5.1.02.03.02.

09 Agua + Trabajo-Agua Bo. Nuevo Golf - Malla II 0.00 364.25 364.25

3.5.1.02.03.02.

15

A+T - Plan Mas Cerca-Agua Cte. Bo. Alto

Camet – 2da. Et. Malla II 0.00 56,530.50 56,530.50

3.5.1.02.03.02.

16

A+T - Plan Mas Cerca-Agua Félix U. Camet –

Módulo 3 0.00 4,772.88 4,772.88

3.5.1.02.03.02.

17

A+T - Plan Mas Cerca-Agua Félix U. Camet –

Módulo 4 0.00 60,794.42 60,794.42

3.5.1.02.03.02.

18

A+T - Plan Mas Cerca-Jardín Peralta Ramos –

Modulo 1

0.00 59,601.95 59,601.95

3.5.1.02.03.02.

19

A+T - Agua + Trabajo-Agua Félix U. Camet –

Malla I

0.00

31,089.11 31,089.11

260,874.54 433,746.62 172,872.08

ANEXO II - AJUSTES SALDOS AL INICIO - AFECTADOS ORIGEN MUNICIPAL -



3.5.1.02.01 De caja y Bancos - Afectados - Origen Municipal

3.5.1.02.01.04 De caja y Bancos - Afectados - Cargo de Infraestructura 13,969,409.28

3.5.1.02.01.06 De caja y Bancos – Afectados – Ingresos Ord. 21229 796,884.14

14,766,293.42


1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes

Domiciliarias

58.51.51 Nueva. Est. Depuradora de Aguas

Residuales de Mar del Plata

4.2.1.01 Infraestructura Edilicia 13,969,409.28

1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos

Humanos

14.00.02 Administración de Recursos

Humanos 1.1.5.03 Generales 620.168,40

1.2.2.01.01.000 Directorio

01.00.11 Dpto. De Informática y

Comunicaciones 4.3.6 Equipo para Computación 176.715,74

14,766,293.4

2

ANEXO III - AJUSTE SALDOS AL INICIO –

Procedencia: ORIGEN NACIONAL - AFECTADOS



3.5.1.02.03.01.01 De caja y Bancos - Afectados - P.R.I.S. Ejercicios Anteriores -40,280.50

3.5.1.02.03.02.01 Agua + Trabajo-Las Dalias Alto Camet Malla I -0.53

3.5.1.02.03.02.09 Agua + Trabajo-Agua Bo. Nuevo Golf - Malla II 364.25

3.5.1.02.03.02.15 A+T - Plan Mas Cerca-Agua Cte. Bo. Alto Camet – 2da. Et. Malla II 56,530.50

3.5.1.02.03.02.16 A+T - Plan Mas Cerca-Agua Félix U. Camet – Módulo 3 4,772.88

3.5.1.02.03.02.17 A+T - Plan Mas Cerca-Agua Félix U. Camet – Módulo 4 60,794.42

3.5.1.02.03.02.18 A+T - Plan Mas Cerca-Jardín Peralta Ramos – Modulo 1 59,601.95

3.5.1.02.03.02.19 Agua + Trabajo-Agua Félix U. Camet – Malla I 31,089.11

172,872.08


1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes

Domiciliarias

77.76.57 A+T - Plan Mas Cerca-Agua Cte.

Bo. Alto Camet – 2da. Et. Malla II 4.2.2.04 Redes de Agua 16.613,72

77.76.59 A+T - Plan Mas Cerca-Agua Félix

U. Camet – Módulo 3 4.2.2.04 Redes de Agua 4.772,88

77.76.60 A+T - Plan Mas Cerca-Agua Félix

U. Camet – Módulo 4 4.2.2.04 Redes de Agua 60.794,42

77.76.63 A+T - Plan Mas Cerca-Jardín

Peralta Ramos – Modulo 1 4.2.2.04 Redes de Agua 59.601,95

77.76.58 Agua + Trabajo-Agua Félix U.

Camet – Malla I 4.2.2.04 Redes de Agua 31.089,11

172.872,08


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1503-C-2012 Alc.

3 Cpo. 01, referente a la Obra “COLECTOR CLOACAL PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION

COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación

Directa Nº 05/13 Art. 133 de la L.O.M, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;

Que por Resolución de Directorio Nº 538/13 de fecha 13 de Agosto de

2013 (fs. 168) se resolvió adjudicar la Contratación Directa de referencia a la COOPERATIVA DE TRABAJO

“LA UNION LTDA.” por la suma total $50.126,90 PESOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTISEIS CON

90/100), con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE;

Que a fs. 226 el Área Inspección de Obras de la Gerencia de Obras

informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA”, contratista de la Obra de referencia, ha

presentado una Nota de Pedido con fecha 24 de Septiembre de 2014, solicitando una ampliación del plazo de

obra de 180 (ciento ochenta) días, debido a que como consecuencia de algunas complicaciones propias de la

Contratista para conseguir personal de trabajo calificado y de demoras de los entes públicos en emitir copia de

los planos de ubicación de interferencias, resulta necesario prorrogar el plazo de ejecución de las obras por un

período de ciento ochenta días;

Que según informe obrante a fs. 227, la Jefatura del Área Inspección

de Obras consigna que al día de la fecha la Obra en cuestión no ha comenzado en su parte física, ni el Área

Ingeniería de OSSE ha aprobado el plano de replanteo, y que a criterio del representante técnico, resultan

necesarios 180 días más para poder culminar las obras. Señalando como referencia, que cualquier firma

constructora especializada del mercado culminaría estas tareas en un periodo de veinte a treinta días

aproximadamente. La fecha de terminación estaba prevista para el día 24/09/2014. Asimismo informa que parte

de las viviendas beneficiarias de la Obra ya se encuentran habitadas y la red colectora que debe acometer a

dicho colector en un estado avanzado de construcción, la que no podrá funcionar adecuadamente hasta tanto no

se ejecute el colector en cuestión. Por lo que conforme lo expuesto, considera como una alternativa otorgar la

prórroga solicitada, de acuerdo a lo indicado en el Art. 10 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y

Condiciones, interpretando que dicho Artículo podrá resultar de aplicación, solamente en el caso que exista una

Resolución del Directorio de OSSE, que encomiende un plan de avance menor al previsto, probablemente

consignando que en función de la necesidad de culminar las obras podría extenderse el plazo previsto de

TREINTA días corridos a DOSCIENTOS DIEZ, resultando de ésta manera la nueva fecha de terminación

probable la del día 23/03/2015;

Que el Art. 10 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y

Condiciones establece que: “..El plazo previsto para la finalización de los trabajos será de 30 (treinta) días

corridos de suscripta el Acta de Inicio, el que será automáticamente prorrogado en caso que OSSE encomiende

un plan de avance menor al previsto…”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo

a lo recomendado por la Jefatura del Área Inspección de Obras aconseja otorgar la prórroga en el plazo de

ejecución de la Obra de referencia perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA”,

extendiéndose el plazo previsto de TREINTA días corridos en un periodo de CIENTO OCHENTA días corridos,

quedando un plazo total de DOSCIENTOS DIEZ días corridos, resultando de ésta manera la nueva fecha de

terminación probable la del día 04/05/2014;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1503-C-2012 Alc. 3

------------------- Cpo. 01, referente a la Obra “COLECTOR CLOACAL PROGRAMA FEDERAL DE

INTEGRACION COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO”.------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar la prórroga en el plazo de ejecución de la Obra de referencia

------------------ perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA”, extendiéndose el plazo

previsto de TREINTA días corridos en un periodo de CIENTO OCHENTA días corridos, quedando un plazo total

de DOSCIENTOS DIEZ días corridos, resultando de ésta manera la nueva fecha de terminación probable la del

día 23/03/2015 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto precedentemente.-------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área

------------------ Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO



referente a la: “ADQUISICION RODILLOS GUIA, DE RETORNO, TENSORES Y DE MANDO

P/MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSPORTE SOLIDOS PLANTA EFLUENTES” y;

CONSIDERANDO



Que se han presentado 02 (dos) firmas, DOMINGUEZ ROSENDE

JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. y CIMAQ S.R.L., las cuales cumplen con todo lo

requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Jefe de Apoyo

Técnico Operativo de la Planta de Efluentes Cloacales informa a fs. 34 que las propuestas presentadas cumplen

con las exigencias solicitadas;

Que en virtud que los valores cotizados superaban el Presupuesto

Oficial, se llamó a una Mejora de Precios a ambas firmas oferentes, presentándose sólo la firma CIMAQ S.R.L.

quien informa que dado el aumento de precios de los materiales que le han aplicado sus proveedores, no pueden

mejorar su Oferta, pero mantienen los precios cotizados oportunamente, según consta en acta a fs. 39;

Que aún superando el Presupuesto Oficial, se verifica que las ofertas

resultan igualmente convenientes, ya que debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a las políticas actuales que

rigen las contrataciones, la solicitud de gasto para los renglones 1 a 5 fue confeccionada a valores de Ordenes

de Compra de Agosto del 2013 (O.C. Nº806/13 y 807/13). En cuanto al renglón 6, el menor valor cotizado, de la

firma CIMAQ, se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial;

Que si bien para el renglón 3 existe sólo una oferta válida y la Ley

Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las

formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad

administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el

segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta aplicable a los Concursos de Precios;


Concurso de referencia de la siguiente manera: a la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ

ARZONDO ALEJANDRO S.H. los renglones 1 a 4, ambos inclusive, en la suma total de $44.480,00 (PESOS

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA) y a la firma CIMAQ S.R.L. los renglones 5 y 6 en

la suma total de $36.125,00 (PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO), haciendo un total de

$80.605,00 (PESOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCO) por ser sus ofertas las más convenientes a los

intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el P.B y C.;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente 1740-C-14 Cpo. 01 -------------------

referente a la: “ADQUISICION RODILLOS GUIA, DE RETORNO, TENSORES Y DE MANDO

P/MANTENIMIENTO SISTEMA TRANSPORTE SOLIDOS PLANTA EFLUENTES”.----------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 99/14 a la firma de la siguiente -------------------manera:

a la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. los renglones 1

a 4, ambos inclusive, en la suma total de $44.480,00 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA) y a la firma CIMAQ S.R.L. los renglones 5 y 6 en la suma total de $36.125,00 (PESOS TREINTA Y

SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO), haciendo un total de $80.605,00 (PESOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS

CINCO) por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el P.B y

C.. ----------



ARTICULO 4º: El plazo de entrega será a los 20 (veinte) días corridos de notificada ------------------ la Orden

de Compra por las firmas adjudicatarias.--------------------------

ARTICULO 5º Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los -------------------efectos

de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase----------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1555–C-2014 Cpo. 1

referente a la “ADQUISICION ELECTROBOMBA P/LIQUIDO CLOACAL TIPO FLYGT”; y

CONSIDERANDO


Privada N° 18/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que habiéndose confeccionado listado de invitados según consta a fs. 44 a 62 y no

habiendo presentado ofertas ninguna de ellas, esta oficina se comunicó telefónicamente con las firmas invitadas,

informando en el caso de la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. que no recibieron la

invitación a pesar que fue notificada vía fax como surge de la documentación agregada a fs.47 y 48, pero que

estarían en condiciones de cotizar en un Segundo llamado;

Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155

de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un Segundo

Llamado a Licitación Privada N°18/14 cuya fecha de apertura de sobres 1 (Antecedentes) será a los 10 (Diez)

días hábiles de firmada la presente;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1555–C-2014 ------------------- Cpo. 1

referente a la “ADQUISICION ELECTROBOMBA P/LIQUIDO CLOACAL TIPO FLYGT”.---------------------

ARTICULO 2°: Declarar desierto el presente llamado y proceder a realizar un --------------------

Segundo Llamado a Licitación Privada N°18/14 cuya fecha de apertura de sobres 1 (Antecedentes) será a los 10

(Diez) días hábiles de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras

Area Grandes Contrataciones, siendo la recepción de sobres hasta las 10:00 hs. ---------------

ARTICULO 3°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a -------------------

participar a las firmas del ramo.----------------------------------------------




MARIO DELL ´OLIO



01 referente a la: “ADQUISICION REPUESTOS P/BOMBAS ESTACION MARIO BRAVO” y;

CONSIDERANDO



Que luego de haber invitado a 6 (Seis) firmas reconocidas en el Rubro

solo se han presentado las firmas: KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. la cual cumple con

todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. la cual informa que no

dispone actualmente del material solicitado y la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. que no

comercializa el material;

Que luego de analizar la propuesta presentada por la firma oferente, la

Gerencia de Servicios informa a fs. 38 que el presupuesto original de julio de 2014 se realiza en dólares

estadounidenses, sin incluir IVA, justificando la diferencia entre el Presupuesto Oficial y la cotización de la

firma aduciendo variaciones en el valor del dólar, aclarando que para la Gerencia de Servicios es

imprescindible adquirir los repuestos solicitados ya que los mismos son para reemplazar en equipos de marca

KSB pertenecientes a las bombas originales de la Estación Mario Bravo, donde los impulsores y cojinetes están

muy desgastados y estamos reparando uno de los equipos quedándonos sin repuesto alguno, los cuales son de

origen importado;

Que teniendo en cuenta que la oferta correspondiente a la firma KSB

COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. era superior al Presupuesto Oficial, se le requirió mediante

cedula de notificación a fs. 39 una mejora de precios, dando cumplimiento la misma con lo requerido según acta

de fs. 41;







Concurso de referencia a la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. por la suma total

de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO ($159.904,00) con impuestos

incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser

valores de mercado;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1562-C-14 ---------------

-------- Cpo. 01 referente a la: “ADQUISICION REPUESTOS P/ BOMBAS ESTACION MARIO BRAVO”.--------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 96/14 a la firma KSB -------------------

COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO ($159.904,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a

los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser valores de mercado.---------------------








ARTICULO 5º: El plazo de entrega sera de Setenta y cinco a Noventa (75/90) dias ------------------- corridos

de notificada la Orden de compra por la firma adjudicataria.-

ARTICULO 6º Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los ----------------- efectos

de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase------------------------


MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLTA, 28/10/2014


referente al “SERVICIO REPARACION BOMBA FLYGT DE LA EST. ELEVADORA CLOACAL ESCOLLERA

SUR” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de


Que se han presentado 02 (DOS) firmas: XYLEM WATER

SOLUTIONS ARGENTINA S.A. y PUNTO TECNICO S.R.L., las cuales cumplen con todo lo requerido en el

Pliego de Bases y Condiciones;

Que luego de analizar la propuesta presentada, la Gerencia de

Servicios informa a fs. 32 que ambas firmas cumplen con las exigencias técnicas solicitadas;


Concurso de referencia a la firma PUNTO TECNICO S.R.L. por la suma total de PESOS CUARENTA MIL

OCHOCIENTOS SETENTA ($40.870,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses

de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse su oferta por debajo del Presupuesto Oficial de

$48.800,00;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1787-C-14 -----------------

- Cpo.1 referente al “SERVICIO REPARACION BOMBA FLYGT DE LA EST. ELEVADORA CLOACAL

ESCOLLERA SUR”.-------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº103/14 a la firma --------------------

PUNTO TECNICO S.R.L. por la suma total de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA

($40.870,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo

requerido en el pliego y encontrarse su oferta por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------------------------

ARTICULO 3°: El Plazo de Entrega será de entre 30 y 45 (treinta y cuarenta y cinco) ------------------ días

corridos de recibida la Orden de Compra por la firma adjudicataria.-----------------------------------------------------

ARTICULO 4° Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.-----------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------- Área



MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1049-R-2013

Cpo.1 referente al: “SERVICIO MEDICO CONTROL ANUAL AUSENTISMO” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución del Directorio N°628/13 obrante a fs. 36, se

adjudicó el Concurso de Precios Nº68/13 a la firma DIENST CONSULTING S.A. en la suma total de PESOS

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS ($149.772,00) por ser su oferta

conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados – Orden de Compra Nº 1007/13 (fs.40/1);

Que a fs. 120 la Gerencia de Recursos Humanos solicita la ampliación

del 16,66% de la Orden de Compra Nº1007/13 sobre el servicio de referencia, en virtud que se encuentra en

proceso licitatorio la nueva contratación, mediante la Licitación Privada Nº21/14;

Que a fs. 122 la Contaduría realizó la imputación preventiva

correspondiente, no formulando objeciones, ya que la ampliación solicitada no excede el 20% previsto en el

Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;

Que el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales

establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o

disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas

modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de

Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de

Compra Nº1007/13 perteneciente a la firma DIENST CONSULTING S.A. correspondiente al Concurso de

Precios Nº 68/13: “SERVICIO MEDICO CONTROL ANUAL AUSENTISMO” por la suma total de PESOS

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($24.962,00), equivalente al 16,66% del monto

contratado originalmente;


7.446 y Nº21.608 del Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº1007/13 perteneciente --------------------a

la firma DIENST CONSULTING S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 68/13: “SERVICIO MEDICO

CONTROL ANUAL AUSENTISMO” por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y DOS ($24.962,00), equivalente al 16,66% del monto contratado originalmente.--------------------------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Area ---------------

---- Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1537- R-2014 Cpo. 1

referente al “SERVICIO DE CONTROL MEDICO LABORAL – AÑOS 2014/2015”; y

CONSIDERANDO


Privada N°21/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que si bien han invitado a 07 (siete) firmas del ramo solo a comprado y

presentado oferta la firma DIENST CONSULTING S.A.;

Que ante la existencia de una única oferta valida y de acuerdo a lo establecido

por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a

realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada N°21/14 cuya fecha de apertura será a los 7 (siete) días

hábiles de firmada la presente;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1537- R-2014 ------------------- Cpo.

1 referente al “SERVICIO DE CONTROL MEDICO LABORAL – AÑOS 2014/2015”------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un -------------------

Segundo Llamado a Licitación Privada N° 21/14 cuya fecha de apertura será a los 7 (siete) días hábiles de

firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras Área Grandes. --------

ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la firma -------------------

DIENST CONSULTING S.A., para el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 21/14, según Recibo de

Depósito efectuado para el Primer Llamado Nº 285 de fecha 20/10/2014 (fs. 48).---------------------------------------

ARTICULO 4°: Dar por comprado a la firma DIENST CONSULTING S.A. el Pliego de ------------------ Bases y

Condiciones de la Licitación Privada N°21/14 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través

de la Oficina de Compras.--------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------

------------ Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la

presente Resolución. Cúmplase.------------- RESOLUCION Nº 744-2014 FIRMADA

MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°143-R-14 Cuerpos 01

a 03 referente a la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS y CALZADO DE SEGURIDAD – AÑO 2014”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 503/14 (fs. 515/6) de fecha 11 de

Agosto de 2014, se adjudicó a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 1 a 9, ambos

inclusive, 17 a 22, ambos inclusive,33,37,43,46,52,56 y 59 en su Oferta Alternativa por la suma de $339.598,66

– (Orden de Compra Nº880/14), a la firma BORCAL S.A.I.C. los renglones 10 a 16, ambos inclusive todos en su

Oferta Básica Técnica Nº 2, en la suma de $38.400,00 – (Orden de Compra Nº838/14), a la firma SEYCO

S.A.C.I.F. los renglones 40, 55 y 58 en su Oferta Básica por la suma total de $7.444,02 – (Orden de Compra

Nº839/14, a la firma ABETE Y CIA S.A. los renglones 29,30,31,45, 51 y 53 en su Oferta Básica y el renglon 47

en su Oferta Alternativa por la suma $67.018,60 – (Orden de Compra Nº881/14) y a la firma 4 MDQ STORE

S.R.L. los renglones 23 a 28, ambos inclusive, 36, 38, 39, 42, 49 y 50, todos en su oferta Básica en la suma total

de $118.729,50,- (Orden de Compra Nº882/14);

Que a fs. 613/4 la Gerencia de Recursos Humanos solicita la Ampliación

de las Ordenes de Compra Nº838/14, 839/14, 880/14, 881/14 y 882/14, adjuntando la pertinente Solicitud Nº 3-

603-42 por la suma total de $59.151,96;

Que a fs. 624 el Area Contaduría procede a realizar la imputación

preventiva de la Solicitud mencionada en el anterior considerando, sin formular objeciones, según el siguiente

detalle: a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. (O.C. Nº 880/14 – 21/08/14), Monto ampliación: $

28.417,96 - Porcentaje: 8,37%, a la firma 4 MDQ STORE S.R.L. (O.C. Nº 882/14 – 21/08/14), Monto

ampliación: $ 20.145,10 - Porcentaje: 16,97%, a la firma ABETE Y CIA. S.A. (O.C. Nº 881/14 – 21/08/14),

Monto ampliación: $ 3.208,50 - Porcentaje: 4,79%, a la firma SEYCO S.A.C.I.F. (O.C. Nº 839/14 – 13/08/14),

Monto ampliación: $ 1.236,40 - Porcentaje: 16,61% y a la firma BORCAL S.A.I.C. (O.C. Nº 838/14 –

13/08/14), Monto ampliación: $ 6.144,00 - Porcentaje: 16%, no superando ninguna de las Ampliaciones citadas

precedentemente el límite del 20% del monto total adjudicado y encontrándose dentro de los 90 días corridos de

recibidas las Ordenes de Compra por los adjudicatarios, en un todo de acuerdo a la establecido en el Art. 3 de

las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Contratación;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares de la presente Licitación

establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o

disminución/es de la contratación hasta un veinte (20%) del monto adjudicado, hasta 90 días corridos de la fecha

de recepción de la mencionada Orden. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se

liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante”;

Que la Jefatura de Compras aconseja ampliar la Licitación Privada N°

04/14 - 1º Llamado según el siguiente detalle: a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. (O.C. Nº

880/14) por la suma de $ 28.417,96, a la firma 4 MDQ STORE S.R.L. (O.C. Nº 882/14) por la suma de $

20.145,10, a la firma ABETE Y CIA. S.A. (O.C. Nº 881/14) por la suma de $ 3.208,50, a la firma SEYCO

S.A.C.I.F. (O.C. Nº 839/14) por la suma de $ 1.236,40 y a la firma BORCAL S.A.I.C. (O.C. Nº 838/14) por la

suma de $ 6.144,00, ascendiendo la suma total de la ampliación requerida en PESOS CINCUENTA Y NUEVE

MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 96/100 ($59.151,96), no superando ninguna de las Ampliaciones

citadas precedentemente el límite del 20% del monto total adjudicado y encontrándose dentro de los 90 días

corridos de recibidas las Ordenes de Compra por los adjudicatarios, en un todo de acuerdo a la establecido en el

Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Contratación;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y



SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Ampliar la Licitación Privada N° 04/14 - 1º Llamado según el --------------------

siguiente detalle: a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. (O.C. Nº 880/14) por la suma de $

28.417,96, a la firma 4 MDQ STORE S.R.L. (O.C. Nº 882/14) por la suma de $ 20.145,10, a la firma ABETE

Y CIA. S.A. (O.C. Nº 881/14) por la suma de $ 3.208,50, a la firma SEYCO S.A.C.I.F. (O.C. Nº 839/14) por la

suma de $ 1.236,40 y a la firma BORCAL S.A.I.C. (O.C. Nº 838/14) por la suma de $ 6.144,00, ascendiendo la

suma total de la ampliación requerida en PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

CON 96/100 ($59.151,96), no superando ninguna de las Ampliaciones citadas precedentemente el límite del 20%

del monto total adjudicado y encontrándose dentro de los 90 días corridos de recibidas las Ordenes de Compra

por los adjudicatarios, en un todo de acuerdo a la establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego

de Bases y Condiciones de la presente Contratación.----------------

ARTÍCULO 2°: El Plazo de Entrega correspondiente a las ampliaciones mencionadas --------------------será

de 15 (quince) días hábiles de recibida la Orden de Compras por las firmas citadas en el Artículo 1.----------------

ARTÍCULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras – Area -------------------

Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------


MARIO DELL ´OLIO



Obra: “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”; y

CONSIDERANDO


N° 08/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que por Resolución de Directorio Nº 724/14 de fecha 22 de Octubre de 2014 (fs.

1760), se autorizó a la Oficina de Compras a realizar la apertura de los Sobres Nº “2” (Oferta Económica) de la

Licitación de referencia correspondiente a las firmas MAKO S.A.C.I.F.I.A. y COARCO S.A., según surge del

acta de fecha 24 de Octubre de 2014, obrante a fs. 1768;

Que según lo informado en acta obrante a fs. 1772, la Comisión de Estudio de

Ofertas y Adjudicación ha analizado la documentación presentada por las firmas COARCO S.A. y MAKO

S.A.C.I.F.I.A. en el Sobre N° “2”, consistente en análisis de precios, plan de trabajo y curva de inversiones y

planillas de cotizaciones, concluyendo que ambas firmas han dado cumplimiento con lo exigido en el P. B. y C.

no existiendo observaciones que formular. En cuanto a los valores cotizados, resultando que todas las

propuestas económicas se encuentran por encima del Presupuesto Oficial, la Comisión finalmente recomienda

solicitar a ambas oferentes presentar mejora de Precios sobre las ofertas de contado y de pago diferido en

relación a todas las opciones ofertadas;


Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, aconseja efectuar un llamado a Mejora de Precios de la

licitación de referencia para las firmas COARCO S.A. y MAKO S.A.C.I.F.I.A. sobre las ofertas de contado y de

pago diferido en relación a todas las opciones ofertadas, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos)

días hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en

la Oficina de Compras de calle French nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10

de las Cláusulas Generales del P.B. y C.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y



SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 788-O-2013

------------------- referente a la Obra: “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”.-----------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a solicitar una Mejora de Precios de -------------------la

Licitación Pública Nº 08/14 para las firmas COARCO S.A. y MAKO S.A.C.I.F.I.A. sobre las ofertas de contado

y de pago diferido en relación a todas las opciones ofertadas, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2

(dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la

apertura, en la Oficina de Compras de calle French nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el

artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del P.B. y C.-----





MARIO DELL´OLIO



01 referente a la: “ADQUISICION DE RODAMIENTOS – AÑO 2014” y;

CONSIDERANDO



Que se han presentado 02 (DOS) firmas: RULEMANES PUERTO S.A.

y RULEMANES COLON S.A., las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que luego de analizar las propuestas presentadas por las firmas oferentes, la

Planta de Efluentes Ing. Baltar informa a fs. 81 que los oferentes cumplen con lo solicitado, excepto la firma

RULEMANES PUERTO S.A. en los renglones 14 y 48 por no cotizar las marcas solicitadas; y la Gerencia de

Servicios y el Area Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes informan a fs. 84 y 85, respectivamente, que las

firmas oferentes cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. Respecto a los renglones 53 y 54, el Area

Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes desiste de la adquisición de los mismos dado que no hay oferta;

Que, en virtud que las ofertas para algunos de los renglones superaba

el Presupuesto Oficial, se solicitó una Mejora de Precios a ambas firmas, informando que les es imposible

mejorar debido a los aumentos sufridos, según Acta de fs. 88;

Que de acuerdo a las políticas actuales que rigen las contrataciones,

las solicitudes de gasto para la mayoría de los artículos requeridos fueron confeccionadas a valores que datan

de Mayo de 2013 (Ej. OC 474/13 y 475/13). Por lo tanto, los precios cotizados por las firmas RULEMANES

PUERTO S.A. y RULEMANES COLON S.A. se consideran valores actuales de mercado, teniendo en cuenta que

efectuar un 2º llamado generaría un gasto procesal adicional con el riesgo de obtener cotizaciones más

elevadas;

Que si bien para los renglones 4, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27, 30,

31, 35, 38, 39, 48, y 52, existe sólo una oferta válida y la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo

155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola

oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con

autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio", este

artículo no resulta aplicable a los Concursos de Precios;


Concurso de referencia de la siguiente manera: a la firma RULEMANES COLON S.A. los renglones 5, 6, 9 a

14, ambos inclusive, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 42, 44 a 48, ambos inclusive y 51 por la suma total de

$45.166,00 (PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS) con impuestos incluidos y a la firma

RULEMANES PUERTO S.A. los renglones 1 a 4, ambos inclusive, 7, 8, 15 a 22, ambos inclusive, 24, 26, 27,

30, 31, 35, 37 a 41, ambos inclusive, 43, 49, 50 y 52 por la suma total de $64.750,16 (PESOS SESENTA Y

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 16/100) con impuestos incluidos, haciendo un total de

$109.916,16 (PESOS CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 16/100) con impuestos incluidos,

por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego y declarar

desiertos los renglones 53 y 54 por no presentarse cotización para los mismos, desistiendo de la adquisición de

los mismos bajo la presente modalidad de contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el exordio de

la presente;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 216-C-14 Cpo. 01 --------

---------- referente a la “ADQUISICION DE RODAMIENTOS – AÑO 2014”.----------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº44/14 de la siguiente manera: a la firma ---------

--------- RULEMANES COLON S.A. los renglones 5, 6, 9 a 14, ambos inclusive, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36,

42, 44 a 48, ambos inclusive y 51 por la suma total de $45.166,00 (PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO

SESENTA Y SEIS) con impuestos incluidos y a la firma RULEMANES PUERTO S.A. los renglones 1 a 4,

ambos inclusive, 7, 8, 15 a 22, ambos inclusive, 24, 26, 27, 30, 31, 35, 37 a 41, ambos inclusive, 43, 49, 50 y 52

por la suma total de $64.750,16 (PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 16/100)

con impuestos incluidos, haciendo un total de $109.916,16 (PESOS CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS

DIECISEIS CON 16/100) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y

cumplir con lo requerido en el pliego.-----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud de -----------------

- exceder la oferta el Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que no se --------------------

encuentra comprendida dentro del Art. 8.1 Punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones, que dentro de los 5





ARTICULO 5º: El plazo de entrega será de 15 (QUINCE) días corridos de notificada la ------------------

Orden de Compra por las firmas adjudicatarias.---------------------------------------

ARTICULO 6°: Declarar desiertos los renglones 53 y 54, desistiendo de la adquisición de los ------------------

-mismos bajo la presente modalidad de contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el exordio de la

presente.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en ---------

el Art. 6º.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Autorizar al Area Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes a iniciar un nuevo ---------

-----------trámite de compra por los renglones pertinentes no adjudicados antes mencionados.------------------------

----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9º Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos ---------------- de

dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase--------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1340-C-2014 Cuerpo 01

referente a la: “ADQUISICION GRUAS HIDRAULICAS”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 670/14 de fecha 3 de Octubre de 2014

(fs. 110) se autorizó la realización del Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 14/14, cuya fecha de apertura

está prevista para el día 05 de Noviembre de 2014 a las 11:00 horas;

Que con fecha 29 de Octubre de 2014 la firma FERIOLI S.A. envía mail

solicitando una prórroga de siete días hábiles para la apertura, dado que están interesados en participar pero

les es imposible en ese lapso de tiempo realizar la compra y retiro del Pliego, preparar la documentación y

realizar el envío de la misma para su presentación;

Que visto que habiéndose invitado 28 (veintiocho) empresas para el 1º

Llamado, sólo compró pliego y presentó propuesta la firma ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. y que a la fecha no

ha comprado el pliego ninguna de las firmas invitadas para este segundo llamado, es que se considera

conveniente otorgar a la firma FERIOLI S.A. la prórroga propuesta a fin de obtener mayor cantidad de ofertas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja prorrogar la fecha de

apertura de la Licitación Privada N° 14/14 2º Llamado para el día Miércoles 12 de Noviembre de 2014 a las

11:00 hs., a llevarse a cabo en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608



SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Prorrogar la fecha de apertura de la Licitación Privada N° 14/14 -------------------2º

Llamado para el día Miércoles 12 de Noviembre de 2014 a las 11:00 hs., a llevarse a cabo en el Edificio sito en

calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------

ARTÍCULO 2°: Notificar por Cédula a las firmas adquirentes del Pliego, formando la --------------

------misma parte integrante del P. B. y C., debiendo adjuntarla a la presentación de la oferta firmada por el

proponente.-------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras– ------------------ Área

Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----


MARIO DELL ´OLIO


Visto la solicitud de colaboración pecuniaria efectuada por el Sindicato de

Trabajadores de Obras Sanitarias Mar del Plata, en relación a las Olimpíadas Sanitarias de Fútbol; y

CONSIDERANDO

Que las misma se desarrollarán en la ciudad de Viedma los días 11 de

Noviembre al 16 de Noviembre del corriente año;

Que del mismo participarán representantes de la actividad sanitaristas de

todo el país como de O.S.S.E. Mar del Plata – Batán, en categorías libres y veteranos;

Que el Directorio de O.S.S.E. considera pertinente la participación de los

agentes en un evento deportivo de gran envergadura considerando positivo el intercambio entre entidades

afines;

Que el Si.T.O.S. solicita colaboración mediante el pago del transporte ida y

vuelta a la Ciudad de Viedma y traslados en la ciudad, presentando presupuesto por un importe de $ 29.800;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 7.446, 20.080

y 20.687 del Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría a abonar la suma de $29.800.- en concepto ----------------

-----de asistencia al personal de O.S.S.E. que participa de las Olimpiadas Sanitarias de Fútbol para el pago de

servicio de transporte a la Ciudad de Viedma y traslados internos, con cargo a rendición del gasto.-----------------

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande la presente deberá imputarse a la Jurisdicción ---------------------

1.2.2.01.14.000 – Gerencia de Recursos Humanos – Categoría Programática 14.00.02 – Administración de

Recursos Humanos – Objeto de Gasto 3.9.9 – Otros Servicios Varios, autorizando a la Contaduría a realizar las

adecuaciones presupuestarias necesarias.-------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. ---

----------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------



VISTO la solicitud de licencia ordinaria presentada por el

Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07, Clase XXII, y

CONSIDERANDO

Que el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I.

407), Función P-07, Clase XXII se ausentará entre los días 17 de noviembre y 9 de diciembre del corriente.

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario

efectuar el reemplazo de sus funciones teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica

de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución

799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios, y su modificatoria la Resolución 371/08.

Que el Subtesorero, agente RABANAL, José Miguel (C.I.

479), Función P-07, Clase XXI, reune las condiciones de idoneidad para asumir el cargo.

Que el Sr. Tesorero percibe un adicional por Fallo de Caja.

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica

asignada por Resolución 789/12.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por

Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante,


SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al señor Subtesorero, ---------------------

agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479) Función P-07, Clase XXI, en la atención y firma del Despacho de la

Tesorería por el período comprendido entre los días 17 de noviembre y 9 de diciembre de 2014, ambos

inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------

ARTICULO 2º: Encomendar al reemplazante el manejo de la Caja Chica de la Tesorería -------------------

durante el período enunciado en el artículo 1º.----------------------------------

ARTICULO 3º: Abonar el Fallo de Caja correspondiente al período enunciado en el --------------------

artículo 1º, el que se imputará al objeto del gasto 1.1.5.03 “Generales”.--

ARTICULO 4º: La erogación que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto -------------------del

gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-------------------------------------------------

ARTICULO 5º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera --------------------

efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes

del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------

Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1836-C-2014 Cuerpo 01

referente a la: “ADQUISICION DE MATERIALES OBRA REMODELACION DE SUMIDEROS”; y

CONSIDERANDO



de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 15 a 35, ---------------------

ambas inclusive del citado Expediente.--------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 29/14 referente a la: “ADQUISICION ------------------DE

MATERIALES OBRA REMODELACION DE SUMIDEROS”cuya apertura se llevará a cabo a los 15

(quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en

calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------

---


PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----------



Licitación Pública N° 29/14 integrada por la Arq. Alejandra Franco, quien presidirá la misma como titular y el

Ing. Pablo Senci como suplente por la Gerencia de Producción, el C.P. Walter Caballero como titular y el C.P.

Rafael Príncipi como suplente por el Área Contaduría y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Dra.

Graciela Leone como suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.------------------------



-


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 207-C-14 Cpos. 01 y 02

referente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BRONCE – AÑO 2014”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Mejora de Precios

del Primer Llamado de la Licitación Privada N° 11/14, aprobado por Resolución de Directorio Nº 610/14

de fecha 16 de Septiembre de 2014 (fs. 236), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de

referencia, habiéndose realizado la apertura de Sobres que contenían las Propuestas Económicas

Mejoradas, según acta de fecha 30 de Septiembre de 2014, obrante a fs. 275;

Que se ha cumplido con las formalidades de la apertura de los Sobres “1”

(Antecedentes) de la Licitación Privada N°11/14 Segundo Llamado, aprobado por Resolución de Directorio

Nº 610/14 de fecha 16 de Septiembre de 2014 (fs. 236), según surge de las actuaciones agregadas al

expediente de referencia, presentándose únicamente la firma ROCHA SEBASTIAN IGNACIO, la cual no

constituyó el “Deposito de Garantía de Oferta” por lo que se declaró su oferta inadmisible, según consta

en acta de fecha 30 de Septiembre de 2014, obrante a fs. 275;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta obrante a fs.

276 informa que analizada la oferta presentada en la “Mejora de Precios” resulta que la firma

MEGHINASSO RICARDO HERMINIO ofrece un descuento en los ítems 7, 8, 9 y 17, manteniendo los

precios en los ítems 1 y 2; mientras que la firma PROYECTOS KORMAT S.A. informa via mail que no

presentará mejora de precios. En consecuencia, la Comisión recomienda adjudicar la presente licitación de

la siguiente manera: a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO los renglones 1, 2, 7, 8, 9 y 17, por

la suma total de $93.611,00 y a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. los renglones 18 y 19 por la suma

total de $177.960,00;

Que aún superando el Presupuesto Oficial, se verifica que la oferta resulta

igualmente conveniente, ya que debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a las políticas actuales que rigen

las contrataciones, la solicitud de gasto fue confeccionada a valores de Ordenes de Compra de Septiembre

y Noviembre del 2013 (a modo de Ej. se enuncian O.C. Nº 816/13, Nº916/13 y Nº1279/13);


Comisión aconseja adjudicar el Primer Llamado de la Licitación Privada Nº 11/14 de la siguiente manera:

a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO en su oferta alternativa, los renglones 1, 2, 7, 8, 9 y

17, por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE ($93.611,00) con impuestos

incluidos y a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. los renglones 18 y 19 por la suma total de PESOS

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($177.960,00) con impuestos incluidos,

haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

(271.571,00) con impuestos incluidos, por ser sus propuestas las más convenientes a los intereses de OSSE

y cumplir con lo requerido en el pliego, y declarar desiertos los renglones 3 a 6, 10 a 16 y 20 a 23, todos

inclusive, por ausencia de ofertas, desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra,

visto que ya se han realizado dos llamados para la adquisición de los mismos;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 207-C-14 Cpos. 01 y ------

------------- 02 referente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BRONCE – AÑO 2014”.-------------

ARTICULO 2°: Adjudicar el Primer Llamado de la Licitación Privada Nº 11/14 de la -------------------

siguiente manera: a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO en su oferta alternativa, los

renglones 1, 2, 7, 8, 9 y 17, por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE

($93.611,00) con impuestos incluidos y a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. los renglones 18 y 19

por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA

($177.960,00) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL

QUINIENTOS SETENTA Y UNO (271.571,00) con impuestos incluidos, por ser sus propuestas las más

convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego. ----------------

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que dentro ------------------

de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5%

(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En

caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la

Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen los

requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Las entregas se computaran a partir de la recepción de la Orden de -------------------

Compra y serán de acuerdo al siguiente detalle: para la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO, 50%

a los 20 (veinte) días corridos y el 50% restante a los 60 (sesenta) días corridos; y para la firma

PROYECTOS KORMAT S.A. a los 20 (veinte) días corridos (según Pliego de Bases y Condiciones).----------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud de

------------------ exceder la oferta el Presupuesto Oficial.-------------------------------------------

ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de ----------------

---- Mantenimiento de Oferta a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO, según Recibo Nº 164 de

fecha 10 de Julio de 2014 (fs. 186) y a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. según Recibo Nº 163 de

fecha 10 de Julio de 2014 (fs. 187), una vez que las mismas efectúen el Depósito de Garantía de

Adjudicación.------------

ARTICULO 7º: DECLARAR DESIERTOS los renglones 3 a 6, 10 a 16 y 20 a 23, todos ------------------

inclusive, por ausencia de ofertas, desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra,

visto que ya se han realizado dos llamados para la adquisición de los mismos.------------------------------------

------------------------------------------

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados -------------------

en el Art. 7º.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Autorizar a las Áreas y/o Gerencias intervinientes en la presente -------------------

-- contratación a iniciar un nuevo trámite de compra por los renglones no adjudicados antes mencionados

según su incumbencia.--------------------------------------------

ARTICULO 10º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------

ARTICULO 11°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras – Área -------------------

Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------



VISTO el Recurso presentado por la firma Agustiner S.A. contra la

notificación enviada por la Gerencia de Irregularidades recibida por la firma usuaria en fecha 3/07/2014.

controvirtiendo la aplicación del cargo por Demanda Química de Oxígeno en cuatro facturaciones emitidas por

OSSE; y

CONSIDERANDO

Que dicho Recurso fue remitido al Departamento de Asuntos

Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos a efectos de emitir dictamen legal;

Que considerando que del contenido del recurso se desprenden

fundamentalmente dos líneas argumentales, a saber: la discusión en torno a la naturaleza del cargo por exceso

de DQO (Demanda Química de Oxígeno) y el procedimiento aplicado por Obras Sanitarias S.E. para la puesta

en conocimiento al usuario de los resultados de las muestras, el Departamento legal estimó pertinente requerir

de la Gerencia de Calidad dictamen técnico en relación a la naturaleza del Cargo por exceso de demanda

química de oxígeno y el aporte de todo dato técnico que estime pertinente a efectos de explicar la

conceptualización de dicho cargo. Ello así con carácter de medida para mejor proveer, previo a la elaboración

del dictamen legal correspondiente.-

Que el Sr. Gerente de Calidad suministró informe técnico, el cual

obra agregado a fs. 624 y 625 de 2746 Cuerpo 4 de Industrias Cuenta 105529/000;

Que en consecuencia, cumplido el paso anterior, la Jefatura del

Departamento de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos consideró cumplidas las

condiciones para emitir dictamen legal en relación a las cuestiones expuestas por la firma Agustiner SA en su

escrito recursivo;

Que en primer término, se ha verificado que el recurso de referencia

ha sido interpuesto en el plazo legal vigente y encuadrado bajo la figura de Recurso Jerárquico conforme art. 92

de la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Nº 267.-

Que habiéndose producido informe técnico y dictamen legal, este

último concluye por el rechazo del Recurso interpuesto con fundamento en las consideraciones que a

continuación se transcriben e integran el presente, a saber:

Para el supuesto de actividades industriales que se vienen

desarrollando y que producen vuelcos en los sistemas cloacales con alto contenido de materia orgánica, la

aplicación de un cargo como el que se va a explicar aquí pretende demostrar que se trata de un costo adicional

derivado de las malas prácticas en materia de evolución de la actividad empresarial desde el aspecto

medioambiental, que dista de ser un castigo para lograr ser un elemento disuasivo, tendiente a que las industrias

involucradas en la problemática desarrollen sistemas y efectúen las inversiones necesarias para mejorar la

calidad de sus efluentes e inclusive dejar de generar tales efluentes. Ello así pues el objetivo final es lograr que

el empresario deje de pagar tales cargos para reconvertir su actividad en una empresa económica y

ambientalmente sustentable.-

Por otra parte, de conformidad al vigente Reglamento de Servicio

Sanitario aprobado por ORDENANZA N° 21573 del 05/12/2013 entre las obligaciones de los titulares y usuarios

del servicio (art. 15) se encuentra la de "…abstenerse de volcar a las redes o sistemas de O.S.S.E. efluentes

cloacales o industriales que se consideren nocivos para el medio ambiente, que sean perjudiciales para el

mantenimiento o funcionamiento de dichas redes o sistemas, o que no cumplan con las normas de calidad

establecidas en la reglamentación, y abstenerse de volcar líquidos a la calzada en general, excepto el desagüe

pluvial permitido."

Que el cargo por mayor DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO

constituye una herramienta normativa prevista en el art. 99 Ordenanza Municipal N° 21573 que reviste una

doble misión, pues puede manifestarse en una faz preventiva (al pretender generar cambios positivos sobre las

prácticas y conductas de la industria) y una segunda faz reparadora (al cargar de manera indirecta sobre el

industrial los perjuicios que generan sus vuelcos fuera de norma y que de manera directa vienen siendo

soportados por la comunidad toda y la prestadora del servicio sanitario).

Visto las funciones que este instrumento tiene por objeto atender, se

concluye que el cargo aquí analizado es legítimo, pues se ajusta a las tendencias desarrolladas en materia

medioambiental e inclusive a las aplicaciones fiscales y tributarias elaboradas a efectos de preservar los bienes

medioambientales, sin mermar el desarrollo industrial pero con sustentabilidad y solidaridad transgeneracional.

En consecuencia, el mismo no constituye una sanción sino que su

naturaleza es una herramienta disuasiva tendiente a que la industria instale e incorpore como propias “buenas

prácticas” en el desarrollo de su actividad, dirigiendo sus acciones a la ejecución de las inversiones necesarias

para reducir la cantidad de residuo orgánico que se vuelca hacia el sistema cloacal, de manera tal de mejorar la

calidad de los efluentes.

Es fundamental mantener la mirada en la naturaleza del cargo

indicada en el punto anterior, para que no sea asimilada, ni en su conceptualización ni en su tratamiento, a una

herramienta recaudatoria, pues de ser así ha de resultar totalmente vulnerado el propósito para el cual fuere

creada.

Hasta el presente, la experiencia desarrollada en la ciudad de Mar

del Plata ha sido positiva, permitiendo, de manera lenta pero continuada, la reconversión de procesos

industriales que si bien buscan reducir costos económicos al querer evitar afrontar el cargo analizado, en

concreto han generado alguna mejora de procesos productivos en las industrias que han adherido a la idea de

realizar inversiones tendientes a mejorar la calidad de los vuelcos. Sin embargo la experiencia demuestra que

para una total eficacia de instrumentos como el aquí analizado es sustancial el ejercicio intensivo del Poder de

Policía de parte de los organismos con competencia en la materia.

Entendiendo por "externalidades" a las "consecuencias - económicas

o extraeconómicas – del intercambio de bienes o servicios en el mercado que puedan afectar a terceras partes;

podemos considerar que las fábricas procesadoras de harina de pescado que al realizar su actividad sin

tratamiento adecuado contaminan las redes y el medio marino en una ciudad turística como Mar del Plata, sin

lugar a dudas representa una externalidad negativa.

En el caso puntual de la empresa Agustiner S, dicha firma ha

manifestado su preocupación en el sentido de dirigir su accionar en procurar la mejora en la calidad de los

residuos que vuelca al sistema cloacal a cargo de OSSE. Pero ello no excluye contemplar que cuando las

industrias – en el ejercicio de su actividad – vuelcan efluentes excediendo la demanda química de oxígeno

generan una externalidad negativa al contribuír a la contaminación en las redes y el medio marino, sumado a la

corrosión y daño en los sistemas de saneamiento a cargo de OSSE. En ese marco, la aplicación del cargo por

exceso de DQO se presenta como una internalización de dicha externalidad y guarda legitimidad y

consonancia con el mandato constitucional de protección al medio ambiente proclamado en la Carta Magna

en su art. 41.-

En el caso en análisis la creación de dicho instrumento tiene causa y

fundamento en una decisión de gestión político administrativa local nacida de la preocupación de la empresa

prestadora del servicio sanitario por prevenir y evitar la situación de contaminación y el deterioro de los

sistemas que tiene a su cargo mantener y conservar.

Desde otro punto de vista y considerando la doctrina elaborada

desde el ámbito tributario, podría interpretarse tambien que el cargo por exceso de DQO reviste la condición de

impuesto ecológico, si entendemos por tales a "los impuestos que gravan aquellas actividades económicas que

provocan externalidades medioambientales negativas." y que a la vez "…no tiende a la cobertura de los costos

de un servicio público relativo a bienes ambientales, sino a reducir o impedir emisiones que dañen al ambiente

(FERRE OLIVE Edgardo "IMPUESTOS AMBIENTALES" citando a Herrera Molina, 2002).-

En conclusión, en relación al cuestionamiento expuesto por la

recurrente al decir que “ OSSE ha incorporado a su facturación el concepto cargo por DQO de gran relevancia

económica que a nuestro criterio constituye una multa disimulada..” se concluye que ello no es así.-

Corresponde aclarar que el cargo por DQO no aplica cuando

“alguna muestra del efluente industrial arroja resultados por encima de los parámetros mínimos requeridos”

(recurso punto II Antecedentes punto 2.a) sino que aplica – conforme establece el art. del Reglamento del

Servicio Sanitario transcripto, cuando la muestra excede el máximo previsto en la Resolución N° 336 de la

Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, vigente en la materia.-

Es poco serio describir – como hace la recurrente en el punto III.B

de su escrito - como “infantil” al fundamento de protección ambiental esgrimido por OSSE para aplicar dicho

cargo sobre la base de la relación que existe entre la mala calidad de los efluentes y la mayor exigencia que ello

genera en el sistema cloacal. La fundamentación técnica y cientifica que avala la procedencia, se encuentra en el

Informe producido por la Gerencia de Calidad de OSSE y el trabajo cientifico que viene desarrollando desde

mucho años atrás dicho cuerpo técnico. Dicho trabajo ha dado lugar a acciones intensivas desarrolladas

respecto del resto de la industria harinera, que inclusive han llegado a resultado judiciales, en los que la Justicia

interviniente ha reconocido la importancia fundamental que al presente detenta la protección del medio

ambiente, para lo cual ha puesto de manifiesto la importancia de la puesta en marcha por parte de las industrias

de procesos de tratamiento de los efluentes industriales para ajustar el vuelco a colectora cloacal (Caso Silva

Bejarano y Moliendas del Sur SA C/Obras Sanitarias Mar del Plata S/Amparo, resoluciones de fecha 13 de

febrero de 2014 y 14 de Julio de 2014, esta última actualmente en recurso de apelación)

En segundo lugar, corresponde tambien analizar el segundo agravio

formulado por la recurrente, fundado en que conforme los dichos de la firma Agustiner “...cuando se recibiera la

factura de OSSE siempre había vencido la contramuestra...”

Conforme se expuso en ocasiones anteriores, tal lo prescripto en la

Resolución OSSE 161/94, transcripta en su parte pertinente al pie de las Actas de Extracción de Muestras, el

plazo para cuestionar los resultados de las muestras tomadas por el personal de OSSE es de 15 días corridos

desde su toma quedando a disposición de la industria los resultados obtenidos en la Gerencia de Calidad de

OSSE. Asimismo en el acto de la toma de muestra se le entregaba a la firma usuaria una contramuestra,

quedando reservada en la Gerencia de Calidad una muestra testigo cuya validez técnica está establecida en

veintiocho (28) días corridos.

En consecuencia, siempre existió un procedimiento conocido por la

firma por estar debidamente consignado en el texto de cada Acta de toma de muestras. el cual garantiza el

derecho de defensa por parte del usuario.

Dicho procedimiento siempre le fue íntegramente informado a la

empresa al hacer entrega del Acta de toma de muestra, pues en su texto está transcripto el mismo con detalle

preciso de los plazos vigentes, a la vez que se le entrega la contramuestra.-

El usuario siempre pudo - sin limitación ni condicionamiento alguno

- tomar vista de los resultados de las muestras obtenidos por OSSE e impugnar los mismos dentro de los 15 días

corridos de la toma misma. Inclusive el usuario puede mandar analizar la contramuestra, y aún así quedaría

tiempo suficiente para contrastrar ambos resultados y analizar la muestra testigo reservada en Gerencia de

Calidad de OSSE, debidamente refrigerada.

En los casos cuestionados la usuaria no tomó vista de los resultados

y tampoco presentó resultados de la contramuestra que cuestione los resultados de la muestra de control. Por

ende, puede concluírse que habiendo podido hacerlo, decidió unilateralmente no realizar las acciones

establecidas en el Acta de extracción de muestras. OSSE por su parte, indicó claramente lugar y tiempos donde

tomar vista de los resultados del control de efluentes, entregó la contramuestra precintada y reservó una tercer

muestra testigo precintada para proceder al análisis de una tercer muestra en caso de ser ello necesario y

requerido por la usuaria.

No aparece como “absurdo” (usando el témino obrante en el

recurso) el mecanismo implementado, pues contrariamente a lo afirmado por Agustiner SA, no se comparte la

calificación de “sanción de carácter penal” que esta última elabora para cuestionar al procedimiento, sino que

lo que OSSE entiende es que el cargo por exceso de DQO constituye – lejos de una sanción penal – la

internalización de una externalidad “negativa” tendiente a generar cambios positivos en la aplicación mejores

técnicas y procesos que eviten los vuelcos fuera de norma.

Por otra parte, de existir un verdadero y contundente compromiso

ambiental de parte de Agustiner SA esta última debería ser quien de muto propio se interese en auditar

regularmente los resultados de sus vuelcos a efectos de verificar la eficacia de los tratamientos industriales (en

el marco de un proceso de gestión de la calidad) y no ser ello exclusivamente una consecuencia del accionar de

OSSE.

Finalmente, visto que la recurrente pide la citación del mencionado

Consorcio en calidad de tercero interesado, corresponde decir que aplicando lo expresamente sostenido por el

Consorcio Portuario Regional en Nota Nº 2624 recibida en OSSE con motivo de una situación ajena a la

recurrente (caso Moliendas del Sur SA), dicho organismo manifestó carecer del Poder de Policía para intervenir

en la materia al decir textualmente que:

"El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata fue creado ... a

través del decreto 3572/99, con base en la ley nacional 24.093, siendo sus atribuciones propias y finalidad

funcional las que con carácter genérico y bajo el rótulo de administración prescribe el mentado artículo 12 de la

mencionada ley nacional de actividades portuarias,... Sin embargo lo anterior no implica sin más que todo lo

que acontezca en el puerto es de la incumbencia del CPRMDP, ya que no debe de confundirse el régimen

exorbitante del puerto como bien dominial y los consiguientes atributos de autoridad pública que el mismo

conlleva (los cuales son aquellos que recaen en el CPRMDP en su carácter de autoridad portuaria), de las

actividades comerciales e industriales que en ocasión de la utilización del Puerto se desenvuelven, las que ...

quedan bajo la órbita policíaca - principio de la vinculación positiva mediante - del órgano o ente de la

Administración Pública Provincial y/o Nacional con especialidad técnica en dichos menesteres..." Para luego

decir que "...al ser su rol principal - en referencia a la autoridad portuaria -...el de ordenador de la utilización

del puerto como unidad sistémica, lo que no debe llevar sin más a la errónea consideración que todo lo que

acontece en el puerto depende del CPRMDP, ya que una cosa es la Policía de la cosa pública y otra el poder de

policía correspondiente a las actividades que desenvuelvan los usuarios en ocasión del aprovechamiento de los

espacios portuarios..."

Por lo aquí expuesto, y con argumento en la propia posición

esgrimida por el Consorcio citado, no es atendible el planteo formulado por Agustiner SA en el punto V in fine

de su escrito recursivo, al decir que “... lo expuesto, lleva a excluír de plano toda injerencia municipal exclusive

bajo el ámbito de las Unidades Puerto, ya que al ser éstas bienes de titularidad provincial…es ella quien detenta

, a través del CPRMDP, el poder de policía de la cosa pública”

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las

Ordenanzas Nº 7.446, Nº 21608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Desestimar el Recurso Administrativo interpuesto por la firma AGUSTINER SA en ----------------

--fecha 17/07/2014 Nota 1898 contra la notificación enviada por la Gerencia de Irregularidades recibida por la

firma usuaria en fecha 3/07/2014, controvirtiendo la aplicación del cargo por Demanda Química de Oxígeno

obrante en las facturaciones emitidas por OSSE correspondientes a los Números 43/004.463.635/34;

43/043.399.181/23; 00/042.519.047/32; 00/043.416.238/89, por los fundamentos de hecho y derecho insertos en

los considerandos del presente acto administrativo, a los que se remite brevitatis causa e integran la presente.-

ARTÍCULO 2º: Confirmar la aplicación del cargo por exceso de Demanda Química de Oxígeno -------------------

---establecido en las facturas detalladas en el artículo anterior, por los fundamentos obrantes en los

considerandos de la presente a los que se remite brevitatis causa.-

ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y cúmplase.-


MARIO DELL ´OLIO



referente a la: “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION PARA ANALISIS DE DQO” y;

CONSIDERANDO



Que se presentaron 04 (CUATRO) firmas: BAIRES ANALITICA

S.R.L., JENCK S.A. las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, la firma

CIENTIST S.A. que no cotiza y la firma NORBERTO ABREGU que debido a que presento la cotización vía fax y

de forma extemporánea su oferta no pudo ser tenida en cuanta;

Que a fs. 33 la Gerencia de Calidad informa que las ofertas

presentadas cumplen técnicamente con lo requerido;


Concurso de referencia a la firma JENCK S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL

TRESCIENTOS VEINTE ($215.320,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de

OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse su oferta por debajo del Presupuesto Oficial de

$217.000,00;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°1558-C-14 Cpo.1 ----------------

-- referente a la: “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION PARA ANALISIS DE DQO”.-----

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº94/14 a la firma JENCK S.A. por -------------------

la suma total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTE ($215.320,00) con impuestos

incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y

encontrarse su oferta por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será de 15 (quince) días coridos de recibida la ------------------- Orden

de Compra por la firma adjudicataria.--------------------------------






ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área ------------------- Grandes

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------

---------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 797- C-2014 Cpos. 1 y 2

referente al “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS – AÑO 2014/15”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación

Pública N° 13/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la

apertura de los Sobres Nº “1” según acta de fecha 20 de Octubre de 2014, obrante a fs. 335;

Que presentaron sobres 02 (dos) Firmas: QUALITY CLEAN SOLUTION S.A., e

HIPOLITO INTEGRAL S.A.;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación designada por Resolución

Nº 479/14 habiendo analizado la documentación presentada por las firmas oferentes en el Sobre N° “1”,

informa en Actas de Reunión obrantes a fs. 338 y 352 que las firmas QUALITY CLEAN SOLUTION S.A., e

HIPOLITO INTEGRAL S.A, respectivamente dan cumplimiento con lo solicitado, completando la totalidad de los

requisitos exigidos en el Art. 8 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C., declarando sus ofertas admisibles.

Por lo tanto, recomienda proceder a la Apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de la Licitación

Publica 13/14 Segundo llamado de las ofertas correspondientes a las firmas QUALITY CLEAN SOLUTION

S.A., e HIPOLITO INTEGRAL S.A;


Comisión aconseja efectuar la Apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de las firmas QUALITY CLEAN

SOLUTION S.A., e HIPOLITO INTEGRAL S.A., a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 797-C-

------------------ 14 Cpos. 01 y 02 referente a la “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS – AÑO 2014/15”.-

ARTICULO 2°: Declarar admisibles las ofertas presentadas por las firmas QUALITY CLEAN SOLUTION

S.A., e HIPOLITO INTEGRAL S.A. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres

------------------- Nº 2 (Oferta Económica) de la Licitación Pública Nº 13/14 Segundo llamado de las firmas

QUALITY CLEAN SOLUTION S.A., e HIPOLITO INTEGRAL S.A., a realizarse a los 2 (dos) días hábiles

de firmada la presente.-------------------------

ARTICULO 4°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.----------




MARIO DELL ´OLIO

SR. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 797- C-2014 Cpos. 1 y

2 referente al “SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS – AÑO 2014/15”, se informa a Ud. lo siguiente:

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Pública N° 13/14 según surge de

las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº

“1” según acta de fecha 20 de Octubre de 2014, obrante a fs. 335.

Que presentaron sobres 02 (dos) Firmas: QUALITY CLEAN SOLUTION S.A., e HIPOLITO INTEGRAL S.A.

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación designada por Resolución Nº 479/14 habiendo

analizado la documentación presentada por las firmas oferentes en el Sobre N° “1”, informa en Actas de

Reunión obrantes a fs. 338 y 352 que las firmas QUALITY CLEAN SOLUTION S.A., e HIPOLITO

INTEGRAL S.A, respectivamente dan cumplimiento con lo solicitado, completando la totalidad de los

requisitos exigidos en el Art. 8 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C., declarando sus ofertas

admisibles. Por lo tanto, recomienda proceder a la Apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de la

Licitación Publica 13/14 Segundo llamado de las ofertas correspondientes a las firmas QUALITY CLEAN

SOLUTION S.A., e HIPOLITO INTEGRAL S.A.

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja efectuar la

Apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de las firmas QUALITY CLEAN SOLUTION S.A., e

HIPOLITO INTEGRAL S.A., a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente.


OFICINA DE COMPRAS

31 de Octubre de 2014

r.n.


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1304-O-13 Alc. 02 Cpos.

01 y 02 referente a la Obra “SANEAMIENTO PLUVIAL BARRIO LA FLORIDA”; y

CONSIDERANDO




Que presentaron sobres 03 (tres) Firmas: PABLO ESTEBAN ROMERO,

ISTRIA S.A. y ALPA VIAL S.A.;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado

la documentación presentada por las oferentes en el Sobre N° “1” informa, en actas de reunión obrantes a fs.

374 y 406 que las firmas PABLO ESTEBAN ROMERO, ISTRIA S.A. y ALPA VIAL S.A. han dado cumplimiento

con toda la documentación requerida, resultando todas las ofertas admisibles, pudiendo procederse a la

apertura de los sobres Nº “2” de dichas firmas;


Comisión recomienda efectuar la apertura de los Sobres N° “2” correspondientes a las firmas PABLO

ESTEBAN ROMERO, ISTRIA S.A. y ALPA VIAL S.A, cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días

hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1304-O-13 Alc. ------------------- 02

Cpos. 01 y 02 referente a la Obra “SANEAMIENTO PLUVIAL BARRIO LA FLORIDA”.------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la apertura de los Sobres ------------------- N° “2”

de la Licitación Pública Nº24/14 correspondientes a las firmas PABLO ESTEBAN ROMERO, ISTRIA S.A. y

ALPA VIAL S.A, cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, a

realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.-----------------------------------------------------------------


ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras – ------------------ Área



MARIO DELL ´OLIO

SR. PRESIDENTE: Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1304-O-13 Alc. 02 Cpos.

01 y 02 referente a la Obra “SANEAMIENTO PLUVIAL BARRIO LA FLORIDA”, se informa a Ud. lo

siguiente:

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°24/14 según surge de las

actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1”

según acta de fecha 02 de Octubre de 2014, obrante a fs. 371.

Que presentaron sobres 03 (tres) Firmas: PABLO ESTEBAN ROMERO, ISTRIA S.A. y ALPA VIAL S.A.

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado la documentación presentada

por las oferentes en el Sobre N° “1” informa, en actas de reunión obrantes a fs. 374 y 406 que las firmas

PABLO ESTEBAN ROMERO, ISTRIA S.A. y ALPA VIAL S.A. han dado cumplimiento con toda la

documentación requerida, resultando todas las ofertas admisibles, pudiendo procederse a la apertura de los

sobres Nº “2” de dichas firmas.

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión recomienda efectuar la

apertura de los Sobres N° “2” correspondientes a las firmas PABLO ESTEBAN ROMERO, ISTRIA S.A. y

ALPA VIAL S.A, cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, a

realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.


OFICINA DE COMPRAS

Área Grandes Contrataciones

31 de Octubre de 2014

f.b.


VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1500-O-2010 Alcance 1

Cpos. 01 a 03 referente a la obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO NORTE - SECTOR 2”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°

13/12, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que por Resolución de Directorio N° 701/14 (fs. 440) de fecha 14 de Octubre de

2014 se preadjudicó la Licitación Pública N° 13/12 a la firma ROCMA S.R.L. en su Oferta Básica por la suma

total de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

CON 48/100 ($5.637.291,48) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses

de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en

los artículos 4º y 5º de la mencionada Resolución;

Que a fs. 474/5 del Alcance 1 Cpo. 3 obran copias de las notas agregadas

por la Gerencia General de Grandes Consumidores a fs. 79/80 del Alcance 5 Cpo. 1, en el cual ha tramitado el

2º Registro de Oposición de la Obra de referencia, informándose en dichas actuaciones que no ha habido

ninguna oposición a la misma;

Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 13/12

a la firma ROCMA S.R.L. en su Oferta Básica por la suma total de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 48/100 ($5.637.291,48) con impuestos

incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del

Pliego de Bases y Condiciones;


N° 7.446 y Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1500-O-2010

------------------- Alcance 1 Cpos. 01 a 03 referente a la obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO

NORTE - SECTOR 2”.-----------------------------------------

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 13/12 a la firma ROCMA S.R.L. en

-------------------- su Oferta Básica por la suma total de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 48/100 ($5.637.291,48) con impuestos incluidos, por ser su

propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y

Condiciones.

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la obra “RED COLECTORA

--------------------- CLOACAL BARRIO FARO NORTE - SECTOR 2” será de 180 (Ciento ochenta) días

corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de

firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la

presente.-------------

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los -------------------

Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 187 perteneciente a la firma

PLANTEL S.A. de fecha 13 de Agosto de 2012 (fs. 302), Recibo Oficial Nro. 189 perteneciente a la firma ALPA

VIAL S.A. de fecha 14 de Agosto de 2012 (fs. 303), Recibo Oficial Nro. 193 perteneciente a la firma ROCMA

S.R.L. de fecha 16 de Agosto de 2012 (fs. 307), Recibo Oficial Nro. 194 perteneciente a la firma VIALSA S.A. de

fecha 17 de Agosto de 2012 (fs. 308), Recibo Oficial Nro. 195 perteneciente a la firma ISTRIA S.A. de fecha 21

de Agosto de 2012 (fs. 330) y Recibo Oficial Nro. 204 perteneciente a la firma PASALTO MATERIALES S.R.L.

de fecha 27 de Agosto de 2012 (fs. 331).------------------------------------------------------------------------


ARTICULO 6º: Requerir a la firma adjudicataria previo a la firma del contrato la --------------------

presentación del comprobante de aporte correspondiente a la Ley 13.753 modificatoria del Art. 26 Inc. i) de la

Ley 12.490, que establece: “…En toda obra pública, mediante contrato con terceros por la Provincia de Buenos

Aires, los Municipios y los entes descentralizados provinciales y municipales, en jurisdicción provincial, por las

encomiendas de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, dirección, asesoramiento o ejecución

desarrolladas por profesionales habilitados por las colegiaciones de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y

Técnicos, contemplados en esta ley, se deberá realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales

resultantes a la Caja, de acuerdo a su tipología o escalas referenciales vigentes al momento…”. --------------------

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------Área


-------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 5/112014


referente a la “ADQUISICIÓN DE MOTOR ELECTRICO P/ EST. ELEVADORA PLAZA MITRE”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada

N°19/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 23 empresas del ramo, no han presentado ofertas

ninguna de ellas, por lo que esta oficina se comunicó telefónicamente con alguna de las firmas invitadas,

informando en la mayoría de los casos que no han presentado ofertas por los problemas actuales con la

importación;

Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el

Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar

un Segundo Llamado de la Licitación Privada N°19/14, cuya fecha de apertura de sobres 1 (Antecedentes) será

a los 10 (Diez) días hábiles de firmada la presente;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°1570-C-2014 ---------------------

Cpo. 1 referente a la “ADQUISICIÓN DE MOTOR ELECTRICO P/ EST. ELEVADORA PLAZA MITRE”.---

ARTICULO 2°: Declarar desierto el presente llamado y proceder a realizar un --------------------

Segundo Llamado a Licitación Privada N°19/14 cuya fecha de apertura de sobres 1 (Antecedentes) será a los 10

(Diez) días hábiles de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras

Área Grandes Contrataciones. ---------------------------------------------

ARTICULO 3°: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------




MARIO DELL ´OLIO

53

Sr. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1570-C-2014 Cpo. 1 referente a la

“ADQUISICIÓN DE MOTOR ELECTRICO P/ EST. ELEVADORA PLAZA MITRE”, se informa a Ud. lo

siguiente:

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N°19/14, según da cuenta la

documentación agregada al Expediente de referencia.

Que habiéndose invitado a 23 empresas del ramo, no han presentado ofertas ninguna de ellas, por lo que esta

oficina se comunicó telefónicamente con alguna de las firmas invitadas, informando en la mayoría de los casos

que no han presentado ofertas por los problemas actuales con la importación.

Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el Artículo

155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un Segundo

Llamado de la Licitación Privada N°19/14, cuya fecha de apertura de sobres 1 (Antecedentes) será a los 10 (Diez)

días hábiles de firmada la presente.


OFICINA DE COMPRAS


20 de marzo de 2015


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 305-C-14 Cpos. 1 y 2 referente a la:

“ADQUISICIÓN DE CAMIONES EQUIPADOS CON CAJA VOLCADORA” y;

CONSIDERANDO

Que a fs. 284 el Área Mantenimiento de Equipos y Maquinas Rodantes informa que la

firma MARTIN SANTOS S.A. ha cumplimentado satisfactoriamente lo requerido por dicha Área;

Que a fs. 285 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N° 728/14

perteneciente a la firma mencionada en el Considerando Anterior, se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de

Adjudicación a la firma MARTIN SANTOS S.A.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del

Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma MARTIN SANTOS S.A. -------------------la Licitación

Pública Nº 03/14 “ADQUISICIÓN DE CAMIONES EQUIPADOS CON CAJA VOLCADORA”----------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito --------------------de Garantía

de Adjudicación Recibo Oficial Nº 198 (fs. 277) perteneciente a la firma MARTIN SANTOS S.A. ----------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos -----------------

---de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras . Cúmplase.---------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°229-C-14 Cpo. 01 referente a la

“ADQUISICION PRECINTOS P/ CEPOS – AÑO 2014” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 417/14 se adjudico el Concurso de Precios Nº

60/14 a la firma BOTTICON S.R.L. en la suma total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

CINCO ($77.235,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE cumplir

con lo requerido en el P.B y C. y ser precios de mercado;

Que a fs. 76/7 la Gerencia de Servicios y la Gerencia de Irregularidades del Servicio

informan que la firma BOTTICON S.R.L., ha dado cumplimiento con todo lo requerido por la mencionada

Gerencia, según Orden de Compra Nº 718/14;

Que a fs. 78 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 718/14,

perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;

54


Adjudicación Recibo Oficial Nº 173 (fs. 63) de fecha 23 de Julio de 2014 perteneciente a la firma BOTTICON

S.R.L.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608



SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma BOTTICON S.R.L. el Concurso de --------------------- Precios

Nº 60/14 referente a la “ADQUISICION PRECINTOS P/ CEPOS – AÑO 2014”.------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de ------------------- Garantía

de Adjudicación Recibo Oficial Nº 173 (fs. 63) de fecha 23 de Julio de 2014 perteneciente a la firma BOTTICON

S.R.L.----------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos ------------------- de dar

Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Grandes

Contrataciones). Cúmplase.--------------------------


MARIO DELL ´OLIO

Sr. PRESIDENTE: Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°229-C-14 Cpo. 01 referente a la

“ADQUISICION PRECINTOS P/ CEPOS – AÑO 2014”, se informa a Ud. lo siguiente:

Que por Resolución de Directorio Nº 417/14 se adjudico el Concurso de Precios Nº 60/14 a la firma

BOTTICON S.R.L. en la suma total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

($77.235,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE cumplir

con lo requerido en el P.B y C. y ser precios de mercado;

Que a fs. 76/7 la Gerencia de Servicios y la Gerencia de Irregularidades del Servicio informan que la

firma BOTTICON S.R.L., ha dado cumplimiento con todo lo requerido por la mencionada Gerencia,

según Orden de Compra Nº 718/14;

Que a fs. 78 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 718/14, perteneciente a la firma

mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación

Recibo Oficial Nº 173 (fs. 63) de fecha 23 de Julio de 2014 perteneciente a la firma BOTTICON S.R.L.;


Oficina de Compras


20 de Octubre de 2014.

MAR DEL PLATA 5/11/2014

Visto la Resolución nº 667/2014 de fecha 3 de octubre de 2014; y

CONSIDERANDO

Que en la Resolución nº 667/2014 se menciona el Recibo nº 198 de fecha

19/12/2011 como Deposito de Garantía de Contrato, siendo el Depósito de Garantía de Oferta;

Que a fs. 392 del Expte nº 1701-C-2011 Cpo. nº 2 se encuentra el Recibo que

corresponde a la Garantía de Contrato, siendo el RECIBO nº 28 de fecha 13 de febrero del año 2012;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, Nº



SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Sustituir el Artículo nº 2 de la Resolución nº 667/2014 de fecha 3 de

-------------------- octubre de 2014 por el siguiente texto: “Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de

Garantía de Ejecución de Contrato – Recibo nº 28 de fecha 13 de febrero de 2012.------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a la Contaduría-

-------------------- Tesorería y cúmplase.---------------------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1651-R-2013 Cpos. 1 y 2 referente

al: “SERVICIO PERFORACIONES P/ESTUDIO DEL ACUIFERO (PROGRAMA SISTEMA ACUEDUCTO

AUSTRAL)” y;

CONSIDERANDO

Que a fs. 464 el Grupo de Monitoreo del Acuífero de la Gerencia de Planificación y

Administración de Recursos Hídricos informa que la firma PERFORACIONES DE LA COSTA S.A. ha dado

cumplimiento con todos los requerimientos;

Que a fs. 465 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°351/13

perteneciente a la firma PERFORACIONES DE LA COSTA S.A. se encuentran totalmente canceladas;

55

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de

Adjudicación según Recibo Oficial Nº 81 (fs. 206) de fecha 29 de Abril de 2014 perteneciente a la firma

PERFORACIONES DE LA COSTA S.A.; Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608



SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentada a la firma PERFORACIONES DE ------------------- LA COSTA

S.A. la Licitación Privada Nº 35/13 Segundo Llamado.--

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito ------------------ de Garantía

de Adjudicación según Recibo Oficial Nº 81 (fs. 206) de fecha 29 de Abril de 2014 perteneciente a la firma

PERFORACIONES DE LA COSTA S.A.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos -----------------

-- de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Grandes

Contrataciones). Cúmplase.--------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto la Ordenanza 21824, promulgada mediante Decreto del

Ejecutivo 2155 del 8 de agosto de 2014;

CONSIDERANDO

Que la citada Ordenanza crea el “Programa Integral de Asistencia

para Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y Pluvial” para establecimientos educativos provinciales, conforme

las condiciones establecidas en el Convenio suscripto entre el Municipio de General Pueyrredón, Obras Sanitarias

Mar del Plata Sociedad de Estado y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires;

Que el objeto del Convenio es ejecutar las obras y trabajos

necesarios para adecuar los servicios de saneamiento (agua, cloaca, pluvial) de las instituciones educativas

provinciales, asegurando los beneficios del saneamiento a través de su correcto funcionamiento, siendo condición

necesaria que la Dirección General de Cultura y Educación informe de forma fehaciente a OSSE en el plazo

establecido en el Convenio, la Nómina de las instituciones educativas a su cargo dentro del Partido de General

Pueyrredón alcanzadas por el Programa y presente un Informe de relevamiento técnico de las necesidades de

intervención en materia de saneamiento que cada una de ellas requiera;

Que según lo dispuesto por el artículo 2º de la Ordenanza, la

vigencia del Programa se extenderá durante los ejercicios 2014 y 2015 inclusive, demandando una inversión total

de hasta Pesos Veinticinco millones ($25.000.000,00), lo que ocurra primero;

Que en el marco del alcance de las tareas encomendadas a OSSE en el

artículo 2º de la Ordenanza y sus concordantes del Convenio, se encuentran comprendidas todas las tareas

necesarias para adecuar los servicios de saneamiento (agua, cloaca y pluvial) de las instituciones educativas

reparados de tal forma que los mismos queden habilitados para su uso habitual;

Que el artículo 7º de la referida Ordenanza autoriza a OSSE a crear una

UNIDAD EJECUTORA para dar cumplimiento al Programa, siendo sus funciones las señaladas en el Anexo I de la

presente, los gastos que se deriven de dicha unidad serán considerados como parte del costo del Programa y no

podrán insumir más del 1% del monto total que se invierta efectivamente por el mismo;

Que debido al compromiso social asumido por OSSE dicha Unidad se

encuentra desarrollando actividades desde el mes de Agosto de 2014;

Que la Unidad Ejecutora (UE Ord. Nº21824) estará conformada por los

agentes MASSARO Natalia Alejandra (CI 409), TAUBER Maria Laura (CI 401), BLANCO Juan Carlos (CI 217)

MEDINA Mario Raúl (CI 340), RODRIGUEZ Daiana Mabel (CI 746), encontrándose en el Anexo II de la presente

las funciones correspondientes a cada uno de sus miembros, pudiendo la Coordinación de la UE recomendar la

incorporación de personal para la ejecución del Programa;

Que los trabajos a ejecutar por los agentes MASSARO Natalia

Alejandra (CI 409), TAUBER Maria Laura (CI 401), BLANCO Juan Carlos (CI 217), RODRIGUEZ Daiana Mabel

(CI 746) y MEDINA Mario Raúl (CI 340) no forman parte de sus tareas habituales, o bien los mismos tratan sobre

tareas no comprendidas en el Estatuto de la Sociedad, por lo tanto la Dirección de la Empresa entiende que las

tareas a ejecutar deben ser remuneradas mediante un adicional mensual no remunerativo a los efectos

provisionales, en tanto se encuentren vinculados a la UNIDAD EJECUTORA, de conformidad con la siguiente

expresión: MASSARO Natalia Alejandra (CI 409) pesos cuatro mil ($ 4000) , TAUBER Maria Laura (CI 401) y

BLANCO Juan Carlos (CI 217) pesos tres mil ($ 3000), RODRIGUEZ Daiana Mabel (CI 746) y MEDINA Mario

Raúl (CI 340) pesos dos mil ($ 2000);

Que con el objetivo de controlar, entre otros aspectos los procesos y los

tiempos en que se llevan adelante los trabajos se torna necesaria una auditoria permanente, y para ello, se designa

auditor al agente PALMISCIANO, German Hugo (CI 691) y DI IORIO, Nuncia (CI 548) como asistente quienes

56

reportarán e informarán al Directorio, proponiendo las mejoras que consideren oportunas para tornar mas eficiente

los trabajos;

Que la Ordenanza Nº 21824 autoriza OSSE a otorgar Anticipos de

Fondos según lo establecido en los artículos 50º y 51º del Decreto Provincial Nº 2980/00, los que no deberán

superar el importe establecido para Compras Directas en el Artículo 151 de la LOM y en caso de su otorgamiento a

Cooperadoras Escolares las mismas deberán cumplir con el Procedimiento de Rendición de Fondos que se detalla

en el Anexo III de la presente, el incumplimiento del mismo será causal de rechazo de la rendición y en caso de no

ser subsanado el inconveniente se discontinuará con la entrega de los Anticipos de Fondos y se informará tal

situación a la Comisión de Control creada por Ordenanza Nº 21887;

Que por Resolución nº 430/93 se crea el Registro de Proveedores de

OSSE y por Resoluciones 49/00, 401/02, 283/04, 335/04, 801/05, 160/07 se han ido modificando el mismo, cuyos

antecedentes obran en Expediente nº 547-C-02. En virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal nº 21824

corresponde crear y aprobar el Anexo IV REGISTRO DE PROVEEDORES PARA COOPERADORAS DE

ESCUELAS;

Que es necesaria la colaboración de todas las Gerencias y Areas de la

Empresa para dar cumplimiento en tiempo y forma con el Programa;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº

7.446 y 21608 y del Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Convalídese desde el mes de Agosto de 2014 la Creación de la ---------------------UNIDAD

EJECUTORA del “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA PARA SANEAMIENTO EN MATERIA DE

AGUA, CLOACA Y PLUVIAL” (UE Ord. Nº 21824) para establecimientos educativos provinciales, conforme las

condiciones establecidas en la citada Ordenanza, y los considerandos expresados en el exordio de la presente, la

cual reportará exclusivamente al Directorio de la Sociedad y cuyas funciones se describen en el Anexo I de la

presente.------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar los gastos que demanden las obras y trabajos necesarios --------------------para

adecuar los servicios de saneamiento (agua, cloaca y pluvial) de las instituciones educativas reparados de tal forma

que los mismos queden habilitados para su uso habitual, asegurando los beneficios del saneamiento a través de su

correcto funcionamiento. --------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Designar a los agentes MASSARO Natalia Alejandra (CI 409), ---------------------

-TAUBER Maria Laura (CI 401), BLANCO Juan Carlos (CI 217), RODRIGUEZ Daiana Mabel (CI 746) y MEDINA

Mario Raúl (CI 340) como miembros de la UE con las funciones que detallan en el Anexo II de la presente.-----------

ARTICULO 4°: Establecer que los agentes percibirán un adicional mensual no remunerativo a los efectos

provisionales, como a continuación se enuncia: MASSARO Natalia Alejandra (CI 409) de pesos cuatro mil ($ 4000),

TAUBER Maria Laura (CI 401) y BLANCO Juan Carlos (CI 217) de pesos tres mil ($ 3000), RODRIGUEZ Daiana

Mabel (CI 746) y MEDINA Mario (CI 340) de pesos dos mil ($ 2000) por los motivos expuestos en los

considerandos de la presente que brevitatis causae no se transcriben y en tanto se encuentren vinculados a la

Unidad Ejecutora. Los gastos derivados del pago del adicional deberán ser imputados de conformidad con el

artículo 7º de la Ordenanza que autoriza a OSSE a crear una UNIDAD EJECUTORA para dar cumplimiento al

Programa, siendo los gastos derivados de esta Unidad considerados como costo del mismo, siendo su límite el 1%

del monto total que se invierta efectivamente.---------------

ARTICULO 5°: Encomendar la auditoria entre otros aspectos de los --------------------- los

procesos y los tiempos en que se llevan adelante los trabajos designándose como auditor al agente PALMISCIANO,

German Hugo (CI 691) y DI IORIO, Nuncia (CI 548) en calidad de asistente, quienes reportarán e informarán al

Directorio, proponiendo las mejoras que consideren oportunas para tornar mas eficiente los trabajos.-----------------

ARTICULO 6°: La rendición de los Anticipos de Fondos que resulten asignados por -----------------------

aplicación del Programa deberá cumplir indefectiblemente con el procedimiento establecido en el Anexo IV de la

presente, que será notificado al responsable de la rendición al momento de entregar los fondos.-------------------------

ARTICULO 7°: El incumplimiento del Procedimiento establecidos para la rendición de ----------------------fondos

será causal de rechazo de la rendición y en caso de no ser subsanado el inconveniente se discontinuará con la

entrega de los Anticipos de Fondos y se informará tal situación a la Comisión de Control creada por Ordenanza Nº

21887-

ARTICULO 8°: Se dará por finalizado el PROGRAMA una vez que se cumpla con el --------------------plazo del 31

de Diciembre de 2015 o se inviertan los Pesos Veinticinco millones ($25.000.000,00), lo que fuere anterior.-----------

ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------


MARIO DELL ´OLIO

ANEXO I

FUNCIONES DE LA UE

-Verificar técnicamente e in situ el Informe Técnico elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación de

la Provincia de Buenos Aires, previa comunicación y coordinación con la dirección de cada una de las Escuelas, o

elaborarlo en forma conjunta con el objetivo de mejorar los plazos.

57

-Producir las observaciones al informe desde el punto de vista estrictamente sanitario, en el ámbito de actuación

fijado por la Ordenanza y el Convenio. Generando una memoria por cada establecimiento a intervenir.

-Elaborar el cómputo y el presupuesto de las tareas a ejecutar

-Elaborar el Plan de Acción y Cronograma de Tareas de acuerdo al exclusivo criterio técnico de OSSE, que

comprende el periodo 2014-2015

-Elevar al Directorio de OSSE el Plan de Acción y Cronograma de Tareas, quien aprobará o rechazará la inversión,

produciendo las modificaciones presupuestarias de la Ordenanza 21574, donde se prevean las economías con que se

ejecutarán las obras y trabajos en el Ejercicio 2014.

-Autorizar las Solicitudes de Compra y las Adjudicaciones de las contrataciones del Programa.

-Producir las observaciones e informarlas en forma fehaciente a la Dirección General de Cultura y Educación de la

Provincia de Buenos Aires en el caso que previo a ejecutar las tareas en materia sanitaria sea necesario ejecutar

trabajos de índole ajena a la misma.

-Elaborar los Pliegos para las contrataciones.

-Incorporar en el Pliego una metodología de Acta de Recepción de Trabajos que sea fehaciente para marcar el final

de la intervención de OSSE en cada escuela.

-Evaluar las tareas a ejecutar y clasificarlas de manera tal de producir las contrataciones más convenientes en

cuanto a costo, practicidad y tiempo de ejecución.

-Establecer comunicación con las Escuelas (Directoras) para coordinar la ejecución de las tareas

-Comunicar a la Gcia de Relaciones Institucionales el listado de las escuelas a intervenir para hacer participar a

dichos establecimientos de los Programas Educativos vigentes en OSSE, según lo establece la Ordenanza.

-Producir informes de la gestión

-Informar a la Contaduría de OSSE el Plan de Trabajo del año 2015 para ser incorporado al Presupuesto Anual

-Mantener informado al Directorio sobre la gestión de la Unidad Ejecutora

-Inspeccionar la ejecución de las contrataciones y certificar los trabajos.

-Ejecutar el método de Acta de entrega de trabajos, previsto en el Pliego, hito fundamental para concluir con la

labor de OSSE en cada escuela.

ANEXO II

MIEMBROS DE LA UE

Agentes CI Tarea

MASSARO, Natalia Alejandra 409 - Coordinación de la UE

TAUBER, Maria Laura 401 - Dirección Contable de la UE

BLANCO, Juan Carlos 217 -Dirección Técnica de la UE

MEDINA, Mario Raúl 340 -Asistente y colaborador de la Dirección

Técnica

RODRIGUEZ, Daina Mabel 746 -Asesoramiento p definir la estrategia de

contratación.

- Búsqueda de Proveedores

-Seguimiento de las contrataciones

-Elaboración de Informes.

ANEXO III

PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE FONDOS

Los Fondos que resulten asignados por aplicación del Programa Integral de Asistencia para Saneamiento en

materia de agua, cloaca y desagüe Pluvial serán asignados en primera instancia, según las siguientes

consideraciones:

58

Atento el relevamiento realizado, en forma conjunta por la Dirección Gral de Escuelas y los técnicos de

OSSE, presentaran presupuesto y plan de trabajo para el cumplimiento de los trabajos necesarios par

sanear las instalaciones según el relevamiento.

El importe total de los anticipos de fondos no podrá superar el importe establecido para las

contrataciones directas en el art 151 de la LOM.

Los proveedores contratados por las Cooperadoras de los establecimientos educativos, deberá reunir

todas las condiciones impositivas provinciales y nacionales para trabajar en el Establecimiento.

El anticipo otorgado a la Cooperadora no podrá supera el 50 % del monto según el presupuesto

remitido a OSSE oportunamente, considerando para ello la complejidad de la tarea.

En consideración de la responsabilidad de OSSE según el art. 11 de la Ordenanza de referencia, la

Cooperadora solicitará al proveedor que ejecutará los trabajos en el establecimiento el cumplimiento de

todos los seguros, tanto de riesgo de trabajo como seguro de riesgo por responsabilidad civil.

A fin de seguir con los pagos de la ejecución planteada, la cooperadora deberá presentar la factura

del proveedor en Formulario de Rendición y coordinar una inspección con la Unidad Ejecutora sobre

el avance de los trabajos y la certificación final . Junto a la factura debe presentar constancia de CUIT y

constancia de pago de Monotributo o Autónomo el que corresponda del mes en que se realizó el trabajo.

El incumplimiento del procedimiento establecido para la rendición de fondos será causal de rechazo de la

rendición y en caso de no ser subsanado el inconveniente se discontinuará con la entrega de los Anticipos

de Fondos al responsable que incumpliere con las obligaciones establecidas y se informará tal situación a

la Comisión de Seguimiento creada por Ordenanza nº 21887.

Provincia Buenos Aires

Proyecto

Municipalidad: General Pueyrredón

ESCUELA Monto del ANTICIPO $

Fecha de emision Tipo de

Comprobante

Nº de

Comprobante

CUIT Denominación o

Razón Social

Fecha de

Pago

Nº Orden de

pago o

Cheque

Importe

Factura

Importe

Recibo

Totales - -

Concepto Fecha Importe Ant Importe Rendido Pendiente de Justif.

AnticipoPago

0.00 0.00 0.00

Firma y Sello Firma y Sello

Tesorero

Firma y Sello

Rendicion de Anticipo de Fondos ORDENANZA Nº 21824

“Programa Integral de Asistencia para

Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y

Pluvial”

Secretario Presidente

ANEXO IV

REGISTRO DE PROVEEDORES PARA COOPERADORAS DE ESCUELAS

Documentación a presentar:

1) Estatuto y Acta de Asamblea con designación de autoridades (mandato vigente).

2) Constancia de Inscripción ante:

A.F.I.P. (IVA, Ganancias, Empleador, etc. En caso de estar exentos Constancia de Exención)

A. R. B. A. ( Rentas: Ingresos Brutos)

3) Cuando se trate de Cooperativas que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar

Informe de Deuda del domicilio declarado emitido con una antigüedad no mayor de quince (15) días corridos, el

cual acredite no tener deuda exigible por parte de OSSE para los domicilios declarados en el Anexo VI. Dicho

informe podrá estar acompañado de fotocopias de pagos realizados no acreditados aún en cuenta corriente.

Cuando se trate de empresas que no reciban el Servicio de Obras Sanitarias, se deberá presentar Nota donde se

declare tal situación.

4) Certificación expedida por la Dirección de la Mujer (T. Bronzini 1147 2º Piso Of. 12 de L a V de 8 a 14 hs.) en la

que conste que no se encuentra en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido

59

de General Pueyrredón. En el caso de personas jurídicas, dicho requisito deberá ser cumplimentado por la totalidad

de sus directivos.

4) Toda la documentación presentada deberá estar certificada ante funcionario autorizado de OSSE, contra la

presentación de los originales.

5) Sólo será recibida aquella documentación que se encuentre completa, caso contrario la misma será devuelta.


Visto la licencia vacacional del Ing MERIDA, Luis Alberto (CI Nº

361), Función P-07 Clase XXII entre los días 28 de noviembre al 30 de diciembre de 2014 ambos inclusive y

CONSIDERANDO

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el

normal funcionamiento de la Gerencia de Administración y Planificación de los Recursos Hídricos entre el 28 de

noviembre y el 30 de diciembre ambos inclusive, período de tiempo en el que se encontrará de licencia vacacional;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 y su

modificatoria Resolución 371/08 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios,

Que el agente REDIN, Ruben Ignacio (CI 369), Función P-07,

Clase XVIII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de Sub Gerente durante la ausencia del titular

de la Gerencia;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas nº



SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente -------------------

REDIN, Ruben Ignacio (CI 369), Función P-07, Clase XVIII, las tareas inherentes al cargo de la Sub Gerencia de

la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos, Función P-07, Clase XXI, desde el día 28 de

noviembre y el 30 de diciembreinclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes ------------------- corresponda.

- Cúmplase.-----------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1442-R-2014 referente a la Obra:

“PMIS – PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS

HIDRICOS-SAA/SAO”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Pública N°

21/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 28 (veintiocho) empresas del ramo y comprado Pliego

sólo 01 (UNA) firma: FORTINI MAURICIO ANTONIO (según comprobante de fs. 315/6), no se han presentado

propuestas para el mencionado Llamado a Licitación, según surge del Acta de Apertura de fecha 28 de Octubre de

2014 obrante a fs. 324;

Que atento a lo mencionado en el anterior considerando, se realizó un

relevamiento de la presente Licitación mediante llamados telefónicos a algunas de las empresas invitadas del ramo.

De ello se desprende los diversos motivos por los cuales algunas de las firmas no han decidido presentarse para el

presente Llamado a Licitación. Asimismo, se consultó telefónicamente a la única firma adquirente del Pliego de

Bases y Condiciones, FORTINI MAURICIO ANTONIO, quien manifiesta que, debido al plazo de ejecución

pautado para la Obra, les resulta imposible cumplir con la misma;

Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley

Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja se declare fracasado el Primer Llamado y se

proceda a realizar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 21/14, cuya fecha de apertura de sobres será a los

10 (diez) días hábiles de efectuada la primera publicación en alguno de los diarios locales;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del

Honorable Concejo Deliberante;


SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1442-R--------------------- 2014

referente a la Obra: “PMIS – PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION

DE RECURSOS HIDRICOS-SAA/SAO”.--------------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un ------------------- Segundo

Llamado a Licitación Pública N° 21/14, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de

60

efectuada la primera publicación en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso

– Oficina de Compras.--------------------------------------------------------



día en el SEMANARIO “EL RETRATO”.-----------------------------------------------


ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área -------------------

Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------


MARIO DELL ´OLIO



referente a la “ADQUISICION DE CAMION CISTERNA”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación

Pública N°18/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia, habiéndose realizado la

apertura de los Sobres Nº “1” según acta de fecha 04 de Noviembre de 2014, obrante a fs. 208;

Que presentó sobre 01 (una) Firma: IVECAM S.A.;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado la

documentación presentada por las oferentes en el Sobre N° “1” informa, en actas de reunión obrantes a fs. 211 y

218 que las firmas IVECAM S.A. ha dado cumplimiento con toda la documentación requerida, declarando la oferta

admisible, recomendando proceder a la apertura de los sobres Nº “2” de dicha firma;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión

recomienda efectuar la apertura de los Sobres N° “2” correspondientes a las firmas IVECAM S.A, cuya fecha de


French 6737;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1464-C-2014. ------------------- Cpo 1

referente a la “ADQUISICION DE CAMION CISTERNA”.-----

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la apertura de los Sobres ------------------- N° “2” del

Segundo Llamado de la Licitación Pública Nº18/14 correspondientes a las firmas IVECAM S.A, cuya fecha de


French 6737.------------------------------------------------------------------------------------------


ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------- a fin de dar

cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1500-O-14 Cuerpo

01referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET”; y

CONSIDERANDO


Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de

las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 58 a 214,

-------------------- ambas inclusive del citado Expediente.---------------------------------------

61

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 31/14 referente a la Obra: --------------------“

AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET” cuya apertura se llevará a cabo a los 15 (quince)

días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French

6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------------



día en el SEMANARIO “EL RETRATO”.----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------

ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la ------------------ Licitación

Pública N° 31/14 integrada por el Ing. Walter Molina, quien presidirá la misma como titular y la Ing. Milena

Macchiarola como suplente por la Gerencia de Obras, el C.P. Rubén Sesto como titular y la C.P. Laura Tauber

como suplente ambos por el Área Contaduría. y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Raquel Pioletti como

suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.-------------------------------------------------------


Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 221-C-14 Cpos. 01, 02, 03 y

04 referente a la “ADQUISICION DE MAT. PLASTICOS (PVC, PP, PEAD, PEBD) – AÑO 2014”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°

10/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los

Sobres Nº “1” según acta de fecha 03 de Noviembre de 2014, obrante a fs.657;

Que presentaron sobres 02 (DOS) Firmas: TUBOFORTE S.A y REDISAN S.R.L.;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación designada por Resolución Nº

357/14 habiendo analizado la documentación presentada por las oferentes en el Sobre N° “1”, informa en Acta de

Reunión obrante a fs. 660 que las firmas TUBOFORTE S.A y REDISAN S.R.L., dan cumplimiento con lo solicitado,

completando la totalidad de los requisitos exigidos en el Art. 8 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.,

declarando sus propuestas admisibles. Por lo tanto, solicita proceder a la Apertura de los Sobres Nº 2

correspondiente a la Propuesta económica de las mencionadas firmas;


Comisión aconseja efectuar la Apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de las firmas TUBOFORTE S.A. y

REDISAN S.R.L, a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente;




SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 221-C- ------------------ 14

Cpos. 01, 02, 03 y 04 referente a la “ADQUISICION DE MAT. PLASTICOS (PVC, PP, PEAD, PEBD) – AÑO

2014”.---------------------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar admisibles las propuestas presentadas por las firmas -------------------

TUBOFORTE S.A y REDISAN S.R.L., A., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres ------------------- Nº 2

(Oferta Económica) de la Licitación Pública Nº 10/14 segundo Llamado de las firmas TUBOFORTE S.A. y

REDISAN S.R.L., a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente.------------------------------------------

ARTICULO 4°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------


Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------


MARIO DELL ´OLIO


Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 226-C-14 Cpo. 01 referente a la

“ADQUISICIÓN DE CAMARAS, PROTECTORES Y CUBIERTAS – AÑO 2014” y;

62

CONSIDERANDO

Que por Resolución del Directorio Nº 412/14 (fs. 162) se adjudicó la Licitación Privada

Nº 06/14 Segundo Llamado a la firma NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A. por la suma total de $305.740,40

(PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 40/100) con impuestos incluidos – Orden

de Compra Nº708/14 (fs. 173 a 178);

Que a fs. 184 el Area Mantenimiento de Equipos y Máquinas Rodantes informa que la

firma NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A. ha cumplido con todo lo requerido por dicha Area;

Que a fs. 185 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N° 708/14,

perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;


Adjudicación Recibo Oficial Nº 184 (fs. 179) de fecha 28 de Julio de 2014 perteneciente a la firma NEUMATICOS

MAR DEL PLATA S.A.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608



SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma NEUMATICOS MAR DEL

------------------ PLATA S.A. la Licitación Privada Nº 06/14 Segundo Llamado.--------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito ------------------ de

Garantía de Mantenimiento de Oferta Recibo Oficial Nº 184 (fs. 179) de fecha 28 de Julio de 2014 perteneciente a la

firma NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los ------------------- efectos de dar

Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes

Contrataciones). Cúmplase.-


MARIO DELL ´OLIO

RESOLUCIONES DEPARTAMENTO EJECUTIVO AÑO 2014

RESOLUCIÒN 2278 (01-12-2014)

ARTICULO 1º: Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el agente CRISTIAN DAMIAN PUJALES,

Legajo nº 27.466/1 contra la Resolución nº 1673/14 del Secretario de Seguridad, Justicia Municipal y Control, por

los argumentos expuestos en los considerandos del presente.-

ARTICULO 2º: Elevar las actuaciones al Sr. Intendente Municipal a fin de resolver el recurso Jerárquico en

Subsidio otorgándosele un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos de

su recurso , de conformidad al artículo 91 de la Ordenanza General 267/80.

ARTICULO 3º: Registrar, dése al Boletín Municipal y notificar por intermedio de la Dirección de la Función

Pública

ALVEOLITE

RESOLUCIÒN 2279 (01-12-2014) Expte. 4500-2-14 ALC 01 CPO. 01 ANEXO 01

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un 20,00% los montos contratados en la Licitación Privada Nº 21/14 para la

“Contratación de la provisión de frutas y verduras con destino Secretaría de Desarrollo Social”, conforme el

siguiente detalle:

CAPUTO HUGO HUMBERTO

Monto Ampliado: PESOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS ($73.402,00).

Ítem Cantidad Unidad de

Medida Detalle

Precio

Unitario

Importe

Total

1 200 UNIDAD/ES ACELGA – PRESENTACION ATADO -

ESTADO EN HOJAS FRESCAS $5,60 $1.120,00

2 1.400 KILOGRAMO

CEBOLLA - TIPO COMUN, TAMAÑO PAREJO,

SIN BROTES – ESTADO NATURAL -

PRESENTACION POR KILO - PESO DE 120 A

150 GRS. POR UNIDAD

$3,15. $4.410,00

3 2.600 KILOGRAMO PAPA - TIPO CEPILLADA – PRESENTACION

POR KILO $6,09 $15.834,00

4 1.200 KILOGRAMO BANANA - TIPO TAMAÑO PAREJO PESO 120

Gr. POR UNIDAD - PRESENTACION POR KILO $9,80 $11.760,0

5 1.200 KILOGRAMO

MANZANA - PRESENTACION POR KILO,

TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200 GR.

POR UNIDAD.

$7 $8.400,00

63

6 1.200 KILOGRAMO

NARANJA - TIPO NATURAL -

PRESENTACION POR KILO, TAMAÑO

PAREJO DE PESO APROX. 180 GRS. POR

UNIDAD.

$5,60 $6.720,00

7 320 KILOGRAMO

TOMATE - TIPO REDONDO - ESTADO

NATURAL – AGREGADO SIN -

PRESENTACION POR KILO - PESO TAMAÑO

PAREJO

$8,40 $2.688,00

8 200 KILOGRAMO MORRON - TIPO AJI – ESTADO NATURAL -

PRESENTACION POR KILO $21 $4.200,00

9 200 KILOGRAMO LECHUGA - TIPO CRIOLLA, HOJAS SANAS –

PRESENTACION POR KILO $7,70 $1.540,00

10 1.200 KILOGRAMO

ZANAHORIA - ESTADO NATURAL - TIPO

ENTERA, SIN BROTES - PRESENTACION POR

KILO, TAMAÑO PAREJO DE PESO 120 GRS.

POR UNIDAD

$8,40 $10.080,00

11 1.400 KILOGRAMO ZAPALLO - TIPO ANCO - PRESENTACION

POR KILO $2,80 $3.920,00

12 260 KILOGRAMO

ZAPALLITO - TIPO VERDE, VARIEDAD

REDONDA, TAMAÑO PAREJO -

PRESENTACION POR KILO.

$10,50 $2.730,00

MONTO DE LA AMPLIACIÓN: PESOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS ($73.402,00).

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan

dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

PEREZ

RESOLUCIÒN 2280 (01-12-2014) Expte. 2633-1-14 ALC 1 CPO. 1

ARTÍCULO 1°. Ampliar en un 20% el monto adjudicado para la contratación directa efectuada con los alcances del

Concurso de Precios Nº 12/14 para la “Adquisición de Productos Lácteos con destino Secretaría de Desarrollo

Social, de acuerdo al siguiente detalle:

NOMEROBO S.A.

Monto ampliado: PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($15.950,00).


Medida Detalle

Precio

Unitario

Importe

Total

1 290 PAQUETES

LECHE – ESTADO POLVO – TIPO

ENTERA – ENVASE PAQUETE

ALUMINIO – CONTENIDO 800 GRAMOS.

MARCA FUNDACIÓN FAVALORO/

PURISIMA/ SAN GERÓNIMO.

$55,00 $15.950,00

MONTO DE LA AMPLIACIÓN: PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($15.950,).

ARTÍCULO 2°. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar

intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

PEREZ


ARTÍCULO 1°. Ampliar en un 20% el monto adjudicado de la “Provisión de carne porcina”, Concurso de Precios

Nº 33/14, de acuerdo al siguiente detalle:

FRIGORIFICO CRISDAN S.A EN FORMACION:

Monto Ampliado: PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO ($24.491,00).


Medida Detalle

Precio

Unitario

Importe

Total

1 190 Kg CARNE – ESPECIE PORCINA – CORTE CARNE PICADA $ 45,90 $ 8.721,00

2

200

Kg CARNE – ESPECIE PORCINA – CORTE PALETA $ 49,90 $ 9.980,00

3 100 Kg CARNE – ESPECIE PORCINA – CORTE NALGA $ 57,90 $ 5.790,00

MONTO DE LA AMPLIACIÓN: PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

($24.491,00).



PEREZ

RESOLUCIÒN 2282 (01-12-2014) Expte. 17141-4-13- ALC 1 CPO. 1

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del Servicio de Mantenimiento de Ascensores con destino CEMA”,

Concurso de Precios Nº 85/13, a la firma HIDROLIFT SA, por el período comprendido desde el 1º de Enero y hasta

el 31 de Marzo de 2015, inclusive, de acuerdo al siguiente detalle:

HIDROLIFT SA

Monto: PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 9.720,00).

Ítem Cant. U. Medida Detalle Costo Costo

64

Unitario Total

1 3 ABONO

MENSUAL

Ascensores y montacargas - mantenimiento

correctivo preventivo de equipos de transporte

vertical (5 unidades) - frecuencia mensual -

tipo ascensor/montacamilla 3 paradas -

maniobra automática a botón - detalle: las

tareas a realizar cubren las necesidades

periódicas de limpieza, lubricación

(suministrando los materiales necesarios tales

como grasa, aceite, estopa, etc) y revisión de

las instalaciones como máximo cada 30

(treinta) días - recepción de reclamos en días

hábiles de 7 a 20 hs, con guardia de

emergencia las 24 hs todos los días del año -

incluye ajustes menores que se consideren

necesarios a juicio de la empresa y la

reposición sin cargo de fusibles en controles y

tablero y pulsadores internos o externos que se

deterioren como consecuencia del normal uso

de las instalaciones - de conformidad con lo

dispuesto por la ord. Munic n° 16589/05 el

ingeniero representante técnico de la empresa

realizara una revisión general de las

instalaciones especialmente sobre lo

relacionado a la seguridad de la misma y del

usuario cada 180 días, con informe del estado

y las correcciones que resulten necesarias

realizar para normalizar las fallas que

existieren.

$ 3.240,00 $ 9.720,00

Periodo: Desde el 01 de Enero y hasta el 31 de Marzo de 2015, inclusive.

IMPORTE TOTAL DE LA PRORROGA: PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 9.720,00).

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar


PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del servicio de Transporte de Personas”, Concurso de Precios Nº 34/14,

a la firma DONATI LUIS ARIEL, de acuerdo al siguiente detalle:

PROVEEDOR: DONATI LUIS ARIEL

Ítem

Cant. U.Medida Detalle

Costo

Unitario

Costo

Total

1 1 ABONO

MENSUAL

TRANSPORTE DE PERSONAS - vehiculo con

capacidad mínima para 12 pasajeros, para el traslado

de niños y jóvenes, desde el Paraje San Francisco a

diferentes puntos de la Ciudad de Mar del Plata,

kilometraje diario a cubrir 120 km, de lunes a sábados

de 08.00 a 18.00 hs. MARCA MERCEDES BENZ.

DOMINIO: END672

21.600,00 21.600,00

Período: Desde el 1º y hasta el 31 de Diciembre de 2014, inclusive.

IMPORTE TOTAL DE LA PRORROGA: PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600,00).-



PEREZ

RESOLUCIÒN 2284 (01-12-2014) Expte. 13766-0-14 CPO. 1

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios 83/14 para la “Adquisición de servidor”, cuya apertura de sobres

se efectuara el día 6 de Noviembre de 2014 a las 13:07 horas.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación en acta de fojas 80.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar:

- por menor precio y ajustarse a lo solicitado, a la firma y por el monto que a continuación se detallan:

Pedido de cotización Nº 1662 (Solicitud de Pedido Nº 2487)

CS SOLUTIONS S.R.L.

Monto adjudicado: PESOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA ($61.150,00.-)

Ítem Unidad de

Medida

Cantidad Detalle Precio

Unitario

Importe

total

1 UNIDAD/E

S 1

SERVIDOR – PROCESADOR –

MOTHERBOARD – MEMORIA RAM –

DISCO DURO – SEGÚN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

$61.150,00 $61.150,00

65

OBRANTES EN P.B.C. y C. DE LA

DGIT y folletos obrantes a fojas 54/55.

- - un (1) Servidor IBM Modelo

System x3650 M4. Con

procesador Intel Xeon 6C ES-

2620 95W 2.0

GHz/1333MHz/15MB. 8GB

O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR

M5110e, Multi-Burner, power

supply redundante/s, Rack.

Incluye teclado y mouse.

Garantía: 36 meses.

- - DOS (2) IBM 600GB 10K 6Gbps

SAS 2,5in SFF G2HS SED.

- - UN (1) Windows Server Standard

2012

- - CINCO (5) Windows Server CAL

2012

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SESENTA Y UN MIL CIENTO

CINCUENTA ($61.150,00.-)

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar


PEREZ ROJAS


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 45/14 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de ropa

de trabajo, equipos de lluvia y calzado”, cuyas aperturas de sobres fueron efectuadas el día 01 de Septiembre de

2014 a las 11:08 horas y el 01 de Octubre de 2014 a las 11:05 horas .ARTÍCULO 2°.- Aprobar lo actuado por la

Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina en actas de fojas 134.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los

montos que a continuación se detallan:

BERTOLAMI MABEL ELENA

Monto Adjudicado: PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($29.669.-)

Ítem Cantidad U.

Medida Detalle

Precio

Unitario Total

1 34 Unidad/es

Buzos – Material Polar Escote Medio Cierre con

Cuello –Manga Larga – Terminaciones Puños y

Cintura Abierto – Color Azul – Talles: M (4), L

(18), XL (8), XXL (4). MARCA: MEB.

$225,00.- $7.650.-

3 34 Unidad/es

Botas de Goma – Color Negro- Accesorio Extra

Reforzadas – Caña Alta – Material Goma – Uso

Industrial – con certificaron de epp Res. Sic y M

n1 896/99. Números: 39 (1), 40 (2), 41 (8), 42

(4), 43(12), 44(6), 45(1). MARCA: CALFOR

PAMPEANA PVC S/P.

$176,00.- $5.984.-

4 34 Unidad/es

Equipo de lluvia – Conjunto Campera y Pantalón

Mameluco – Tela Plástica – Talle L (12), XL

(22). Marca: BIL-VEX.

$255,00.- $8.670.-

8 25 Unidad/es

Pantalón de trabajo – Tela Loneta Jean – Color

Azul – Tipo Clásico – Tiro Bajo – Con cierre –

talles: 42 (3), 44(3), 46(10), 48(9). Marca:

BUFFALO.

$205,50.- $5.137,50.-

9 9 Unidad/es

Pantalón de trabajo – Tela Loneta Jean – Color

Clásico – Tiro Bajo – Con cierre – Talles: 50 (5),

52 (2), 54 (2). MARCA: BUFFALO.

$247,50.- $2.227,50.-

CONFAL SA

Monto Adjudicado: PESOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 72/100. ($16.373,72.-)

Ítem Cantidad U.

Medida Detalle

Precio

Unitario Total

2 34 PARES

Borceguí de Seguridad – Tipo Especial – Suela

Goma Antideslizante – Plantilla Interna de Suela

– Puntera Acero – Color Negro. Números: 39(2),

40 (4), 41(5), 42 (3), 43(13), 44(5) y 45(2).

Marca: ARSEG.

$481,58.- $16.373,72.-

ABETE Y CIA. SA

Monto Adjudicado: PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE. ($6.137.-)

Ítem Cantidad U.

Medida Detalle

Precio

Unitario Total

7 34 C/U

Camisa de Trabajo – Tela Algodón T/Grafa

homologada. Color azul. Talles: 40 (2), 42 (7),

44(15), 46 (6), 48(3) ,50(1). MARCA: GRAFA

70

$180,50.- $6.137.-

BOTTARO ALEJANDRA FABIANA

Monto Adjudicado: PESOS DIEZ Y NUEVE MIL ($19.000.-)

66

Ítem Cantidad U.

Medida Detalle

Precio

Unitario Total

6 34 Unidad/es

Campera de Trabajo – Tela Trucker – Color Azul

– De Abrigo Gruesa – Con Capucha Desmontable

– Con al menos dos Bolsillos Exteriores y Uno

Interior – Con Cierre y Solapa Con Broches a

Presión – Talle: L (8), XL (26). MARCA:

MOLUCK.

$490.- $16.660.-

10 3 C/Uno

Mameluco – Uso Personal Industrial – Cierre

Cremallera – Bolsillo 4- Tela Grafa – Color Azul

Marino – Talles: 54 (2), 56 (1). MARCA:

MOLUCK.

$390.- $1.170.-

11 3 C/Uno

Mameluco – Uso Personal Industrial – Cierre

Cremallera – Bolsillo 4- Tela Grafa – Color Azul

Marino – Talles: 52. MARCA: MOLUCK.

$390.- $1.170.-

2.- Adjudicar por calidad y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto

que a continuación se detalla:

ABETE Y CIA. SA

Monto Adjudicado: PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE. ($6.137.-)

Ítem Cantidad U.

Medida Detalle

Precio

Unitario Total

5 100 Unidad/es

Elementos de Seguridad – Tipo Guantes

Descarne Largos. Con certificado epp res. Sic y

m 896/99. Marca: DPS.

$51.- $5.100.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SETENTA Y SEIS MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 72/100 ($76.279,72.-)



PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 23/14 para la “Adquisición de instrumental y equipamiento

hospitalario”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 09 de Septiembre de 2014 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta de la firma SYNCROTECH SRL y el ítem Nº 3 del Pedido de Cotización

Nº 1338, presentado por la firma SCARPONI ENRIQUE, por los motivos expuestos en los considerándos de la

presente.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las

firmas y por los montos que a continuación se detallan:

PEDIDO DE COTIZACIÓN Nº 1338 - SOLICITUD DE PEDIDO 408

ROYAL FARMA SA

Monto Adjudicado: PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO. CON 00/100

( $15.674,00.-)

Ítem Cant.

Unidad Producto

P. Unit. P. Total de medida

1 12 Unidad/es

Otoscopio - iluminacion halogena 2.5 volt - fibra

optica para transmision de luz fria - lente con

vision amplia para una buena vision - cable

metalico con acabado liso - funciona con dos pilas

alcalinas tipo aa - con especulos de 2 mm 3 mm 4

mm 4.2 mm y 5 mm dimensiones aproximadas 7.5

x 7.5 cm tipo pocket jr. - marca mb

$ 847,00 $ 10.164,00

2 1 Unidad/es

balanza digital - capacidad maxima 15 kg - minima

resolucion 5 grs - plato medidas 50 x 40 cm alas

de 7 cm - otras

especificaciones funcionamiento solo a bateria

recargable duracion 450 hs. - con visor de cristal

liquido de 41/2 digitos de 20 mm de altura - teclas

si/no cero y tara con conexion automatica de cero.-

marca vita max

$ 3.850,00 $ 3.850,00

8 2 Unidad/es

Pie de suero - material cuerpo de metal cromado

con columna y base rodante - con dos brazos para

colocacion de soluciones parenterales - altura

regulable - 5 patas con rueditas. - marca

vhr

$ 830,00 $ 1.660,00

SCARPONI ENRIQUE EUGENIO

Monto Adjudicado: PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100.

($53.760,00.-)

Ítem Cant.

Unidad Producto


67

4 2 Unidad/es

colposcopio - descripcion tipo cm modelo

011-con mecanismo doble de enfoque y

desplazamiento vertical del cabezal-distancia

libre de trabajo 250mm-diametro de campo

visual 18mm-profundidad del foco 4mm-base

con pie rodante-unclinacion del cabezal a

45º-regulacion de altura: 990mm a 1290mm.

- marca vicking mod 011

$ 14.900,00 $ 29.800,00

7 2 Cada Uno

Electrocardiografo - con comando digitales

por teclado de membranas - incripcion de

matriz termica de punto de alta definicion -

modos manual y automatico - pantalla lcd

para visualizar los datos - dos velocidades de

impresion 25 y 50 mm/seg. - sensibilidad 1/2,

1 y 2 cm./mv. Autoganancia - fuente

aislada opticamente - gabinete inyectado en

plastico de alta rigidez mecanica -

alimentacion 110/220 vca. - baterias

recargables con cargador incluido - producto

autorizadospor el ministerio de salud y

ambiente. - marca cardiotecnica rg 401

$ 11.980,00 $ 23.960,00

PEDIDO DE COTIZACIÓN Nº 1339 - SOLICITUD DE PEDIDO 1360

ROYAL FARMA SA

Monto adjudicado: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100.

($16.940,00.-)

Ítem Cant. Unidad

Producto P. Unit. P. Total de medida

1 20 Unidad/es

Otoscopio - iluminacion halogena 2.5 volt - fibra

optica para transmision de luz fria - lente con

vision amplia para una buena vision - cable

metalico con acabado liso - funciona con dos pilas

alcalinas tipo aa - con especulos de 2 mm 3 mm 4

mm 4.2 mm y 5 mm dimensiones aproximadas 7.5

x 7.5 cm. - marca mb

$ 847,00 $ 16.940,00

SCARPONI ENRIQUE EUGENIO

Monto adjudicado: PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100.

($23.960,00.-)

Ítem Cant.

Unidad Producto


3 2 Cada Uno

Electrocardiografo - con

comando digitales por teclado de membranas -

incripcion de matriz termica de punto de alta

definicion - modos manual y

automatico - pantalla lcd para visualizar los

datos - dos velocidades de impresion 25 y 50

mm/seg. - sensibilidad 0.5, 1.2 cm./mv.

Autoganancia - fuente aislada opticamente -

gabinete inyectado en plastico de alta rigidez

mecanica – alimentación 110/220 vca. - baterias

recargables con cargador

incluido - producto autorizados por el ministerio

de salud y

ambiente. - marca cardiotecnica rg 401

$ 11.980,00 $ 23.960,00

RADIOGRAFICA OESTE SRL

Monto adjudicado: PESOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 50/100. ($2.290,50,-)

Ítem Cant.

Unidad Producto


4 30 Cada Uno

Estetoscopio - tipo adulto -

biauricular simple acero

inoxidable - musica hand

$ 34,80 $ 1.044,00

5 30 Cada Uno Estetoscopio - tipo pediatrico - simple acero

inoxidable. - marca belmed $ 41,55 $ 1.246,50

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS CIENTO DOCE MIL

SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100. ($112.624,50.-).-

ARTÍCULO 4º. Efectuar un segundo llamado para:

Pedido de Cotización 1338 – Solicitud de Pedido Nº 408: Nº 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13,14 y 15

Pedido de Cotización 1339 – Solicitud de Pedido Nº 1360: Nº 2 y 6

68



PEREZ

RESOLUCIÒN 2312 (05-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente ALICIA IRMA FERNANDEZ Legajo Nº 9516/1 quien se

desempeñó como PROFESIONAL MAYOR SUPERIOR (C.F. 2-22-66-01 – 36 hs. semanales), de la suma de

PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($

8.974,73) correspondiente a dieciséis (16) días de licencia año 2013, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse

a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático 27-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-

0-2-1-01 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de la Función Pública y dar

intervención al Departamento Liquidación de Haberes.

PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 58/14 para la “Contratación del servicio de instalación de redes

con destino Secretaría de Cultura”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 31 de Octubre de 2014 a las 12:03

horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Internacional Informatic Corporation

S.A. y Bianconi S.R.L.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones a la

firma y por el monto que a continuación se detalla:

BIANCONI S.R.L.

Monto adjudicado: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($368.800.-)


Medida

Detalle Precio

Unitario

Importe

Total

1 1 UNIDAD/E

S

Instalación de redes – Instalación de

redes – Descripción del trabajo de

acuerdo a las Especificaciones Técnicas

de la Dirección General de Informática y

Telecomunicaciones obrantes en el

Pliego de Bases y Condiciones. Ítem Nº

1.a) el material activo serán switches

marca Avaya de acuerdo a las

Especificaciones Técnicas solicitadas.

Ítem 1.b) el material pasivo se proveerá

de un cableado estructurado Cat6 marca

Tyco de acuerdo a las Especificaciones

Técnicas solicitadas.

$368.800.- $368.800.-

Plazo de entrega: Dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de entrega de la Orden de Compra.

Garantía y soporte técnico: dentro del término de treinta y seis (36) meses de la puesta en servicio de las

instalaciones o de terminadas con conformidad, lo que resulte posterior.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y

OCHO MIL OCHOCIENTOS ($368.800.-).-



OJAR/cfg

PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 36/14 para la “Adquisición de electrodomésticos y artículos

para el hogar”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 30 de Septiembre de 2014 a las 12:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

- Los Ítems Nº 4, 6, 7, 9 y 10 de la firma SUPERMERCADOS TOLEDO S.A.

ARTÍCULO 3°.-DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las firmas SUPERMERCADOS

TOLEDOS S.A. y HOLLEN AG. LTDA S.R.L.

ARTÍCULO 4°.-ADJUDICAR:

- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los

montos que a continuación se detallan:

HOLLEN AG LTDA S.R.L

Monto adjudicado: PESOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 1.352,00.-)

Ítem U. Medida Cantidad Detalle Precio

Unitario

Costo

Total

1 UN 1

REPRODUCTOR DE DVD - ZONA

MULTIZONA - CONEXION HDMI 1080 I/

1080P- ENTRADA USB -

REPRODUCTIBILIDAD ENCODING

FUNCTIÓN (CODIFICACIÓN DE

ARCHIVOS MP3) -DECODIFICADOR

DOLBY DIGITAL 5,1 CON SALIDA DE

AUDIO DIGITAL COAXIAL- SALIDA HDM

$1.352 $1.352

69

-MARCA DVD PHILIPS HDMI 3680-

SUPERMERCADOS TOLEDO S.A.

Monto adjudicado: PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE ($ 15.415,00.-)


Unitario

Costo

Total

2 UN 2

TELEVISOR - TIPO LED - HDMI -

TAMAÑO 32 PULGADAS - FULL HD -

1920 x 1080 p - CON SINTONIZADOR

DIGITAL - PARA NORMA AUDIO Y

VIDEO - SONIDO ESTERO CON

CONTROL REMOTO - VISION

MULTICANAL APTO TV SATELITAL Y

POR CABLE - COMPATIBLE CON TV

DIGITAL DE ALTA DEFINICION - APTO

PARA ACCEDER A LAS SEÑALES

DIGITALES HD DE ALTA DEFINICION

DE TELEVISIÓN GRATUITA QUE SE

ESTAN TRANSMITIENDO

ACTUALMENTE - CON ENTRADA 2

HDMI Y PUERTO USB INCLUIIDO-

GARANTIA MINIMA DE UN AÑO –

MARCA JVC-

$7.496 $14.992

3

UN

1

SOPORTE PARA TELEVISOR - PARA

LCD TAMAÑO DESDE 24" HASTA 42" -

MEDIDAS DE 5 X 5 A 40 X 40 - INCLUYE

KIT DE FIJACION -MARCA NAKAN-

$423

$423

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS DIECISEIS MIL

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE ($16.767,00.-)

ARTÍCULO 5°.- Realizar un segundo llamado para los ítems Nº 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 y 13.



PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 89/14 Primer Llamado para la “Contratación del servicio de

transporte de personas”, cuya apertura de sobres fue efectuad el día 06 de Noviembre de 2014 a las 10:07 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar fracasado el Concurso de Precios Nº 89/14.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan

dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.

PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 20/14 Segundo Llamado para la “Adquisición de insumos e

instrumental odontológico con destino CEMA”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 2 de Octubre de 2014

a las 12:03 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar fracasado el Segundo Llamado de la presente Licitación Privada.


intervención a la Dirección General de Contrataciones.

PEREZ

RESOLUCIÒN 2333 (09-12-2014) Expte. 7668-I-1981

Artículo 1º - Dejase sin efecto el beneficio acordado al Señor SOSA, José Manuel, con Documento de Identidad

Nº 08.588.188- respectivamente - relacionado con la construcción de una vivienda tipo mediante la Ordenanza

Nº4880 y su Decreto Reglamentario Nº 109/81, derogada por Ordenanza Nº 10527 y su Decreto Reglamentario

1208/96, en el terreno ubicado en Bayley Nº 633 - entre calles Ituzaingo y Ayacucho - identificada catastralmente

como: Circ. VI - Sección A - Manzana 41a- Parcela 9- por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

Artículo 2º- Regístrese, notifíquese al beneficiario y dése intervención a la Dirección de Obras Privadas para la

prosecución de las acciones.

CASTORINA


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma ARGENTRON S.A. contra la

Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 90/2012, en el marco del expediente

administrativo número 586-4-2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-.

ARTÍCULO 2º.- Otórgase plazo diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente para

tomar vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso.

70

ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma

ARGENTRON S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS

VEINTIUN MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 66/100 ($21.896,66) con más los intereses que

resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº

21.578).

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de

Economía y Hacienda - Dirección de Coordinación de Recursos.

PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma AEROFARMA

LABORATORIOS S.A.I.C. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número

5595/2013, en el marco del expediente administrativo número 10036-1-2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el

exordio de la presente-.

ARTÍCULO 2º.- Otórgase el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de notificación de la presente

para tomar vista de las actas e idéntico plazo contado desde la vista para mejorar o ampliar los fundamentos del

recurso.


AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la

suma de PESOS DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 83/100 ($18.738,83) con más los

intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto

s/Ordenanza Nº 21.578).



PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Rechazase por extemporáneo el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma

PRODUCTOS EYELIT S.A. en contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal dictada con fecha 14

de septiembre de 2012 registrada bajo el número 4182/2012 (fs. 11 y 11 vta), en el marco del expediente

administrativo número 13451 – 9 - 2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente–.


PRODUCTOS EYELIT S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS

DOCE MIL SEIS CON 02/100 ($12.006,02) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones

del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 21.578).

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de


PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Rechazase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma TELECOM ARGENTINA S.A.

en contra la Disposición de la Subsecretaría de Economía y Hacienda dictada con fecha 24 de Abril de 2012

registrada bajo el número 053/2012 (fs. 23/25) en el marco del expediente administrativo número 15474 - 1 - 2011

cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente–.


TELECOM ARGENTINA S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de

PESOS DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 10/100 ($202.243,10) con más los


s/Ordenanza Nº 21.578).

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de


PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma Volkswagen Argentina S.A.

contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 4041/2012, en el marco del

expediente administrativo número 1266/8/2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-.




Volkswagen Argentina S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 04/100 ($96.640,04) con más los intereses que


21.578).


Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos.

PEREZ


ARTÍCULO 1°. Aprobar la Licitación Privada Nº 55/14 para la “Adquisición de anticonceptivos”, cuya apertura

fuera efectuada el día 11 de Noviembre de 2014 a las 11:05 horas.

ARTÍCULO 2°. Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de bases y Condiciones, a las firma y por el

monto que a continuación se detalla:

FARMACIA PINOS DE ANCHORENA S.C.S.

Monto adjudicado: PESOS CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 60/100. ($

105.355,60.-)

Ítem Cantidad Detalle P. Unit. P. Total

71

1 7.880

Anticonceptivos hormonales –

Levonorgestrol 0.15 mg + etiniletradiol 0.03

mg – Presentación envase x 21 grageas

$ 13,37.- $ 105.355,60.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS CIENTO CINCO MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 60/100. ($ 105.355,60.-)

ARTÍCULO 3°. Efectuar un Segundo Llamado para el ítem Nº 2 por los motivos expuestos en los considerándos de

la presente.



PEREZ


ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal del

Departamento de Fiscalización Externa correspondiente al mes de Setiembre del 2.014, por aplicación del Anexo I

del Decreto Nº 2.640/05 a los agentes indicados en el Anexo II del citado acto, a saber:

A) FISCALIZADORES

Legajo Apellido y nombres Importe

23.894/1 AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel $ 11.541, 98

20.973/1 CARREA, María Cristina $ 6.763, 47

25.519/1 CASTELLOTE María Leticia $ 2.570, 58

17.943/1 D´ANGELO Jorge Alberto $ 12.219, 98

16.083/1 DE LA COLINA Vicente Antonio $ 5.372, 47

25.520/1 FASCIGLIONE Viviana Natalia $ 12.219, 98

25.773/1 GARAY ORMAECHEA Idoia $ 5.962, 99

25.521/1 GINESTAR María Beatriz $ 12.219, 98

23.891/1 GIOLA Amalia Mabel $ 6.094, 60

25.523/1 GONZÁLEZ Renán Maximiliano $ 1.660, 82

25.522/1 GRIGOLATO Natalia $ 8.010, 30

19.952/1 KOUOR Clemente Alberto $ 12.219, 98

25.524/1 MESA Valeria Beatriz $ 2.354, 78

25.525/1 MIGLIORANZA Luis Alberto $ 2.428, 81

25.528/1 SZPYRNAL Ana Josefina $ 8.010, 30

25.529/1 VALPUESTA Claudina Cecilia $ 12.219, 98

25.530/1 VESCOVI Romina Daniela $ 2.570, 58

B) ADMINISTRATIVOS

9.799/1 CLERISSI Marcelo Eduardo $ 1.382, 68

21.477/1 RUIZ Analía $ 1.382, 68

C) ASESOR JURIDICO

23027/1 OCAMPOS María Belén $ 5.530, 74

D) JEFE DEPARTAMENTO

25.526/1 ROSSI Alberto $ 6.913, 42

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente partida:

Jurisdicción 1110105000 – Programa 1.0.0 – Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda. Subparcial 3. del

Presupuesto.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría Municipal –

Departamento de Liquidación de Haberes.

PEREZ

RESOLUCIÒN 2342 (09-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente AMAYA MOZO como MAESTRO DE AÑO

(C.F. 9-11-99-01 - Nº de Orden R – 757), en reemplazo de la agente Brenda Martino (Legajo Nº 27098), en la

Escuela Nº 3 "Intendente A. Martinez Baya" (U.E. 08-00-0-2-2-03):

a) Legajo Nº 31694/50 - a partir del 30 y hasta el 31 de octubre de 2014.

b) Legajo Nº 31694/51 - a partir del 3 de noviembre y hasta el 2 de diciembre de 2014.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º durante los período que allí se indican,

de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la

Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se

indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO

(30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-

06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4,

para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P. Sp. 1 – Ap. 5, para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P. Sp. 1 – Ap. 2.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de la Función Pública.

RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 2343 (09-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de diciembre de 2014, la renuncia presentada por la agente MARIA

NOELIA LAPORTILLA ASSEF (Legajo Nº 25309/2 - M.I. Nº 25.819.222) como LICENCIADO EN

SERVICIO SOCIAL I (C.F. 2-17-00-19 – 35 horas semanales - Nº de Orden 2941), dependiente del Departamento

Gestión Social Territorial (U.E. 12-00-2-0-1-00).


AIELLO


ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada nº 39/14 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de

impresos”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 12 de Septiembre de 2014 a las 12:02 horas y 09 de

Octubre de 2014 a las 11:07 horas, respectivamente.

72

ARTÍCULO 2°.- Declarar desierta la Licitación Privada 39/14, por los motivos expuestos en los considerandos de la

presente.



PEREZ

RESOLUCIÒN 2345 (09-12-2014)

ARTICULO 1.- Trasladar, a partir del 15 de diciembre de 2014, al agente CARDOSO, PABLO GABRIEL (Legajo

nº 18437/1, Supervisor de Inspectores – C.F. 15-18-74-01- Nº

DE: U.E. 17-00-0-0-2-00 DEPARTAMENTO PESCA

A: U.E. 17-05-2-0-2-01 DIVISION LICENCIAS DE CONDUCTOR, MANEJO DEFENSIVO Y

ACCIDENTOLOGIA, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.-

ARTICULO 2.- Registrar, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan intervenga la

Dirección de la Función Pública.-

ALVEOLITE


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma LHERITIER ARGENTINA S.A.


expediente administrativo número 815-2-2013 cuerpo 1, correspondiente a Derechos por Publicidad y Propaganda

devengados en razón de la existencia de avisos, afiches, cartelería y otros elementos gravados exhibientes de marcas

pertenecientes a dicha firma en establecimientos emplazados en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, con

excepción de lo dispuesto en el artículo 2°.

ARTÍCULO 2°.- Rectifíquense las liquidaciones 1709, 3460, 5190, 6972, 8736 Y 10480 inclusive, excluyendo de las

mismas la totalidad de los conceptos identificados como “avisos interior”.

ARTÍCULO 3º.- ARTÍCULO 3º.- Determínese, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en

cabeza de la firma LHERITIER ARGENTINA S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y

Propaganda, la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 51

CENTAVOS ($336.233,51) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de

la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 21.578), según el siguiente resumen:

EJERCICIO FISCAL IMPORTE

2006 $ 24.503,75

2007 $ 31.097,48

2008 $ 42.284,00

2009 $ 60.482,00

2010 $ 80.662,20

2011 $ 97.204,08

TOTAL NOMINAL: $ 336.233,51





PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma LABORATORIO PHOENIX

S.A.I.C.F. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 561/2014, en el

marco del expediente administrativo número 10022-4-2012 cuerpo 1, correspondiente a Derechos por Publicidad y

Propaganda devengados en razón de la existencia de avisos, afiches, cartelería y otros elementos gravados

exhibientes de marcas pertenecientes a dicha firma en establecimientos emplazados en el ámbito del Partido de

General Pueyrredon, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°.

ARTÍCULO 2°.- Rectifíquense las liquidaciones 1003, 2757, 4497, 6250, 8020 y 9771 inclusive, excluyendo de las



cabeza de la firma LABORATORIO PHOENIX S.A.I.C.F. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y

Propaganda, la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 21 CENTAVOS ($12.810,21) con más

los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto

s/Ordenanza Nº 21.578), según el siguiente resumen:


2006 $ 912,50

2007 $ 1.205,84

73

2008 $ 1.445,70

2009 $ 2.698,00

2010 $ 3.004,00

2011 $ 3.544,17






PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma TRAMAT S.A. contra la






TRAMAT S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS CIENTO

NOVENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($191,40) con más los intereses que resulten de la aplicación

de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 21.578), según el siguiente

resumen:


2010 $ 87,00

2011 $ 104,00

TOTAL NOMINAL: $ 191,40



PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma ETERNIT ARGENTINA S.A.


expediente administrativo número 10025-5-2012 cuerpo 1, correspondiente a Derechos por Publicidad y Propaganda

devengados en razón de la existencia de avisos, afiches, cartelería y otros elementos gravados exhibientes de marcas

pertenecientes a dicha firma en establecimientos emplazados en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, con

excepción de lo dispuesto en el artículo 2°.




cabeza de la firma ETERNIT ARGENTINA S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda,

la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

($10.244,92) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza

Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 21.578), según el siguiente resumen:


2006 $ 888,75

2007 $ 1.057,07

2008 $ 1.267,70

2009 $ 2.118,00

2010 $ 2.352,00

2011 $ 2.561,40






PEREZ

74


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma GRUPO SIMPA S.A. contra la






GRUPO SIMPA S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS TRECE

MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($13.322,47) con más los intereses

que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº

21.578), según el siguiente resumen:


2006 $ 1100,00

2007 $ 1308.37

2008 $ 1570.10

2009 $ 2836,00

2010 $ 3148,00

2011 $ 3360,00




PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma DIRECCIONES Y

SUSPENSIONES S.A. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número

532/14, en el marco del expediente administrativo número 9809/1/2012 cuerpo 1, correspondiente a Derechos por

Publicidad y Propaganda devengados en razón de la existencia de avisos, afiches, cartelería y otros elementos

gravados exhibientes de marcas pertenecientes a dicha firma en establecimientos emplazados en el ámbito del

Partido de General Pueyrredon, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°.




cabeza de la firma DIRECCIONES Y SUSPENSIONES S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y

Propaganda, la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS

CENTAVOS ($7.585,72) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la

Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 21.578), según el siguiente resumen:


2006 $ 600,00

2007 $ 874,22

2008 $ 1.050,50

2009 $ 1.536,00

2010 $ 1.713,00

2011 $ 1.812,00






PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma KRAFT FOODS ARGENTINA

S.A. contra la Disposición de la Subsecretaría de Economía y Hacienda registrada con el número 0007/2012, en el

marco del expediente administrativo número 2349-5-2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la

presente-.

75





PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma ROVAFARM ARGENTINA

S.A. contra la Disposición de la Subsecretaria de Economía y Hacienda registrada con el número 0155/2012, en el

marco del expediente administrativo número 2175-8-2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la

presente-.





PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma CHAMPION

INTERNATIONAL BATTERIES S.A. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada

con el 5592/13, en el marco del expediente administrativo número 16226-5-2011 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto

en el exordio de la presente-.




CHAMPION INTERNATIONAL BATTERIES S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y

Propaganda, la suma de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y

CUATRO CENTAVOS ($21.535,94) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del

artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 21.578).



PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma ARGOS OPTICAR

ARGENTINA S.A. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 994/14,

en el marco del expediente administrativo número 280/3/2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la

presente-.



ARTÍCULO 3º.- Determínase, en concordancia con lo expuesto precedentemente, la obligación en cabeza de la firma

ARGOS OPTICAL ARGENTINA S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma

de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 13/100 ($9.391,13) con más los intereses que


21.578), según el siguiente resumen:



PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma BIMBO DE ARGENTINA

S.A. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número 3919/2012, en el

marco del expediente administrativo número 209/4/2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la

presente-.




BIMBO DE ARGENTINA S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de

PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 77/100 ($329.532,77) con más los





PEREZ


ARTÍCULO 1º.- Hágase lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma EDITORIAL

LA CAPITAL S.A. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el número

3916/2012, en el marco del expediente administrativo número 748-8-2011 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el

exordio de la presente-. En consecuencia, determínase la deuda en concepto de Derechos de Publicidad y Propaganda

para la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A., en la suma de pesos cuatrocientos noventa y un mil doscientos

cincuenta y tres con 10/100 ($491.253,78), conforme el siguiente detalle:

76

EJERCICIO FISCAL CAPITAL

2006 $ 47.123,75

2007 $ 56.700,93

2008 $ 73.269,74

2009 $ 88.336,40

2010 $ 104.418,57

2011 $ 121.404,39

TOTAL $ 491.253,78ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de


PEREZ

RESOLUCIÒN 2358 (09-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo a la “Maestría en Geografía de los Espacios Litorales” , que

organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se llevará a cabo en

nuestra ciudad durante el ciclo lectivo 2015.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 2366 (09-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el uso del local de la Escuela Primaria Municipal Nº 13 "Eva Perón", para el desarrollo de

clases de Karate a cargo del Sr. ROBERTO FARAH -DNI 12.401.005.

ARTÍCULO 2º.- Determinar que el uso del local escolar se extenderá desde el 07 de enero de 2015 y hasta el 27 de

febrero de 2015 inclusive, los días lunes, miércoles y viernes, en horario de 19:00 a 22:00.

ARTÍCULO 3º.- Los usuarios se comprometen a conservar las dependencias en buenas condiciones de higiene y

mantenimiento, como así también a mantener indemne a la Municipalidad de General Pueyrredon ante cualquier

eventual reclamo, en concordancia con la Ordenanza Nº 6.256.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, notificar al interesado a través de la Dirección del

establecimiento, y cumplido, archivar.

RODRIGUEZ


ARTÍCULO 1º.- Establecer, la nómina de personal adherido y que desarrolló funciones desde el 1º y hasta el 30 de

noviembre de 2014 en la modalidad prestacional aprobada por Decreto Nº 1492/14, Resolución Nº 991/14 y 2127/14,

a quienes se le abonarán los montos liquidados, que en cada caso corresponda, conforme la metodología aprobada en

los actos administrativos mencionados:

Legajo Nº Apellido y Nombre/s

23270/02 AGUILERA MARIA CRISTINA

15268/1 ALDAMA MONICA

20536/01 BAUTISTA ANALIA MARA

28669/01 BONECCO, SOFIA LAURA

21614/01 BRIGNOLE MARCELO ALEJANDRO

19193/01 CABARCOS CARLOS ENRIQUE

26110/1 CAROSELLA NESTOR

11716/1 CASTRO NORBERTO

14739/01 CATARINO CARLOS JOSE

18742/1 CELANI ESTER

20688/1 DE HOYOS VIRGINIA

22735/1 DEL GALLO DANIEL

30544/03 DEMATTEI MILIORANZA, MARIEL MARIA

24207/01 DI SCALA, PABLO GABRIEL

15493/1 DIAZ, NOEMI SUSANA

29591/01 DIMITRIADIS, JORGELINA ANDREA

28630/1 FALACARA JUAN CRUZ

25831/1 FERNANDEZ DOYHENARD M. FLORENCIA

26396/1 FERREIRA MAGDALENA

12311/1 FERRI SILVIA

27752/1 GILI, MARÍA VIRGINIA

25074/02 GIMENO, LAURA HAYDEE

11333/1 GONZÁLEZ CARDOR

24302/01 GONZALEZ, MARCELA LILIANA

25634/01 GONZALEZ, MARTA ISABEL

16734/1 IBARRA LUCIO

14994/1 JHONSTON JUAN ANDRES

23042/1 KOMJANC JUAN CARLOS

9251/1 LADRON DE GUEVARA MATILDE

20896/1 LOPEZ WALTER

26917/02 MARTINEZ BORDAISCO, FEDERICO EZEQUIEL

77

20801/01 MARTINEZ EDGARDO VICTOR

19159/2 MEDINA LUIS ALFREDO

18166/1 MINTEGUÍA ULISES

14540/1 MONTINA CLAUDIA RAQUEL

8660/1 MUÑOZ LUIS MARIA

17431/1 NUÑEZ RAUL

19884/1 ORTEGA ANA MONICA

24205/2 OTERO, MARÑIA CECILIA

27780/01 PECARRERE, EMANUEL

12415/1 PÉREZ GUILLERMO

12641/01 PEREZ ROBERTO JORGE

23539/02 PEREZ, SEBASTIAN MARTIN

27779/01 PERUGINI, PABLO MATIAS

22745/1 PITRAU MARCEL

28670/01 PLAZA, DIEGO ALBERTO

11300/1 RAMOS BEATRIZ

14645/1 RODON, RAUL ERNESTO

20357/1 RODRIGUEZ, GLORIA ALBA

18433/1 ROSEMBERG JAVIER

22149/1 ROSSI ADRIANA

27386/01 RUIZ MOYANO, JUAN SEBASTIAN

16644/1 SCHANDELER MIRIAN

20539/1 SOSA MARIELA

26965/01 TALABA, TANIA FABIOLA SOLEDAD

26433/01 TAMBASCIA, VERONICA MARCELA

18186/1 VÁZQUEZ ADRIAN

17376/01 VAZQUEZ JORGE

18525/1 VILLOTA ALEJANDRO


GARCIA


ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 59/14 Primer y Segundo Llamado para la “Provisión, instalación

y mantenimiento de sistema posnet”, cuyas aperturas de sobres se efectuaron el día 17 de Noviembre de 2014 a las

11:09 horas y 28 de Noviembre de 2014 a las 13:05 horas, respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar las propuestas de las firmas GALIMI, MARIA FABIOLA y FYSIT COM S.R.L. por

los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válida para el segundo llamado la propuesta de la firma NEXUSCOM ARGENTINA S.A.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por única oferta válida en Segundo Llamado y ajustarse al Pliego de Bases y

Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

NEXUSCOM ARGENTINA SA:

Monto adjudicado: PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

CON 46/100($594.684,46)


Medida

Detalle Precio Unitario Importe

Total

1 1 SERV

SOPORTE TECNICO SOFTWARE

- PUESTA EN MARCHA:

ACTIVACION CAMPAÑA -

(UNICA VEZ) SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DE LA DIT. MARCA

NEXUSCOM

$17.500 $17.500.-

2 1200 SERV

SOPORTE TECNICO SOFTWARE

- USO TERMINALES DE

DESCUENTO - SEGUN


DE LA DIT.-MARCA

NEXUSCOM

$295,00 $354.000.-

3 3 UN

POSNET - SEGUN

ESPECIFICACIONES DE LA

DIT.-MARCA NEXUSCOM

INGENICO

$9.317,00 $27.951.-

4 47 UN

LECTOR DE TARJETAS DE

BANDA MAGNETICA -

DESCRIPCION SEGUN


DE LA DIT.-MARCA

NEXUSCOM

$675,18 $31.733,46

5 50000 UN

TARJETAS PLASTICAS - SEGUN


DE LA DIT.-MARCA

NEXUSCOM

$3,27 $163.500.-

78

Plazo de entrega: El plazo para la puesta en funcionamiento del sistema y entrega de los productos es de diez (10)

días a partir de la fecha de entrega de la Orden de Compra. Garantía: regirán a partir de la entrega de los productos

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 46/100.-

($594.684,46)



PEREZ


Artículo 1°.- Declárase exenta en el pago de la Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias -en virtud de lo

expuesto en el exordio de la presente- a la Obra Social del Personal Jerárquico de la Republica Argentina para

el Personal Jerárquico del Agua y la Energía y el Personal Jerárquico de la Industria Gráfica (O.S.Je.R.A) por

el comercio identificado con cuenta Nº 508.467.–

Artículo 2°.- Declárase exenta en el pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene -en virtud de lo expuesto

en el exordio de la presente- a la Obra Social del Personal Jerárquico de la Republica Argentina para el

Personal Jerárquico del Agua y la Energía y el Personal Jerárquico de la Industria Gráfica (O.S.Je.R.A) por el

comercio identificado con cuenta Nº 508.467 desde el Ejercicio Fiscal 2013.-

Artículo 3º.- El beneficio otorgado por el artículo 2º, tendrá carácter permanente por aplicación de las previsiones del

artículo 266º de la Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 21.175), mientras subsistan las disposiciones o normas legales que

lo establezcan y las condiciones o requisitos tenidos en cuenta para su otorgamiento.-

Articulo 4º.- El beneficio otorgado en el artículo 2º no exime al responsable, de la presentación oportuna de la

declaraciones juradas correspondientes a cada período fiscal, cuyo incumplimiento facultará al Departamento

Ejecutivo a dejar sin efecto la exención concedida en forma inmediata y automática sin necesidad de notificación

previa, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar.

Artículo 5°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de

Coordinación de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.-

ad.- PEREZ


Artículo 1º.- Modifíquese el Art.1º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda nº 0270 del

26/01/2011, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento

(100%) del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene -en virtud de lo expuesto en el exordio de la

presente- a OSJeRA (Obra Social del Personal Jerárquico de la República Argentina para el Personal

Jerárquico del Agua y la Energía y el Personal Jerárquico de la Industria Gráfica) por el comercio identificado

con cuenta Nº 130.071 desde el 12/12/2006, por el rubro oficina administrativa.-“

Artículo 2º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de

Coordinación Recursos - Departamento de Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.-

PEREZ


Artículo 1º.- No hacer lugar al pedido de exención en el pago de la Tasa Servicios Urbanos, -en virtud de lo

expuesto en el exordio de la presente-, a la Sra. YÁNEZ, Isabel por la cuenta Nº 067.155/2 y por los Ejercicios

Fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012.-

Artículo 2º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notificación y efectos, intervenga la Dirección de


PEREZ


Artículo 1º.- Déjese sin efecto -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- la exención otorgada a la Sra.

NOTTE, Marta Beatriz mediante Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada con el Nº

1743/12, por la cuenta Nº 182.770/1.-

Artículo 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Dirección de

Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.-

PEREZ


Artículo 1°.- Déjase sin efecto el carácter permanente de la exención acordada por la Resolución de la Secretaría de

Economía y Hacienda registrada bajo el Nº 1874/06 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a nombre

de la Sra. MATTUS, Susana Aurora por el comercio identificado con la cuenta Nº 129.390 a partir de agosto de

2008.



PEREZ


Artículo 1°.- Déjase sin efecto la exención acordada por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda

registrada bajo el Nº 0567/09 - en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente - a nombre del Sr.

COMPAGNUCCI, Federico Alejandro con cuenta Nº 149.088/4 a partir del 01/01/2007.-

Artículo 2º.- Poner en alta la cuenta corriente indicada en el Art. 1º e intimar el pago de los períodos

correspondientes.


Coordinación Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.-

PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Autorizar, al Señor: “RODOLFO CLAUDIO QUINTANA”, a materializar las ampliaciones y

modificaciones proyectadas, de acuerdo con los planos de fs.11 del Expediente Nº 14523-8-2014 Cpo.01,

79

prescindiendo de la exigencia de estacionamiento, a ejecutar en el inmueble sito en la calle Funes Nº 1078,

identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 210 a, Parcela 25 b, de la ciudad de Mar

del Plata.

ARTÍCULO 2°.- La construcción deberá cumplimentar con las normas generales prescriptas en el Código de

Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y en el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.), que no se opongan a las

disposiciones del presente acto.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y ordenar la intervención de la Dirección General de Obras

Privadas para su conocimiento y notificación al interesado.

CASTORINA

RESOLUCIÒN 2401 (15-12-2014)

ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el Proyecto “Pintoresco mural”, el cual consiste en la representación, en

paredes del Club Náutico Mar del Plata, de escenas deportivas relacionadas con las actividades que allí se

desarrollan.

ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por parte de la

Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no de la actividad.

ARTICULO 3º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División

Secretaría Privada de la Secretaría de Cultura.

LASERNA

RESOLUCIÒN 2402 (15-12-2014)

ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el Mural “Escuela a la calle” en la Escuela de Educación Secundaria

Nº 6 ‘José Hernández’ del Partido de General Pueyrredon.

ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por parte de

la Secretaría de Cultura ni tampoco responsabilidad alguna derivada de la realización o no de la actividad.

ARTICULO 3º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División

Secretaría Privada de la Secretaría de Cultura.

LASERNA


ARTÍCULO 1°.- Contratar en forma directa, en los términos del Art. 156º inc. 5 de la Ley Orgánica de las

Municipalidades, con los alcances y condiciones de la Licitación Privada Nº 48/14, a la firma y por el monto que a

continuación se detalla:

LISBOA GROUP S.A.

Monto adjudicado: PESOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($75.390.-)


Medida Detalle

Precio

Unitario

Importe

Total

7 40 UNIDADES

REPUESTOS Y ACCESORIOS

HONDA NIGHTHAWK CB 250 –

DESCRIPCION TENSOR DE CADENA

410,00 16.400,00

13 2 UNIDADES



DESCRIPCION: ENGRANAJE CAJA

DE CAMBIO 3ra MARCHA.

1.410,00 2.820,00

16 20 UNIDADES



DESCRIPCION FILTRO DE AIRE

CUERPO METALICO IMPORTADO

290,00 5.800,00

20 10 UNIDADES



DESCRIPCION DISCO DE

EMBRAGUE

432,00 4.320,00

23 5 UNIDADES



DESCRIPCION FARO TRASERO

ORIGINAL

660,00 3.300,00

24 20 UNIDADES



DESCRIPCION BATERIA 12v 7 AMP

930,00 18.600,00

35 6 UNIDADES



DESCRIPCION BARRAL DE

SUSPENSION

1.420,00 8.520,00

38 30 UNIDADES



DESCRIPCION CADENA

521,00 15.630,00

MONTO TOTAL CONTRATADO POR ART. 156º INC. 5º L.O.M.: PESOS SETENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA ($75.390.-)

ARTÍCULO 2°. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,

intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.

PEREZ


ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación del ítem Nº 45 de la Solicitud de Pedido Nº 29/2014 - 2232/2014

por un monto de PESOS NOVENTA Y NUEVE CON 84/100 ($99,84.-) oportunamente autorizada mediante

80

Resolución Nº 1557/2014 a la firma PAÑALES LIBERTY S.A., por los motivos expuestos en los considerandos de

la presente.

ARTICULO 2°.- Anular la Orden de Compra Nº 1479/2014.

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar


OJAR/cfg

PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios nº 68/14 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de

Guardapolvos y Delantales”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 08 de Octubre de 2014 a las 11:05

horas y 04 de Noviembre de 2014 a las 10:07 horas, respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta presentada en primer llamado por la firma SURIANO SA., y en segundo

llamado por la firma BOTTARO ALEJANDRA FABIANA por los motivos expuestos en los considerandos .

ARTÍCULO 3°.- Declarar fracasado el Concurso de Precios 68/14, por los motivos expuestos en los considerandos

de la presente.



PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 18/14 Segundo Llamado para la “Adquisición de artículos de

librería con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 21 de Octubre de 2014 a las

11:08 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN

LIBRERÍA S.A. y DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.

ARTÍCULO 3º.- Declarar desiertos los ítems nº 1 y 41 del Pedido de cotización nº 705 (Solicitud de Pedido nº

302/14) por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Desestimar los ítems nº 13, 31, 36 y 39 de la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN

LIBRERÍA S.A. (Pedido de Cotización nº 705 - Solicitud de Pedido Nº 302/14), por los motivos expuestos en los

considerandos de la presente.


5.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos

que a continuación se detallan:

Pedido de Cotización Nº 706 (Solicitud de pedido Nº 498)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.

Monto adjudicado: PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 40/100.- ($ 674,40)

Ítem U.

Medida Cantidad Detalle

Precio

Unitario

Costo

Total

11 CADA

UNO 60

TIJERA P/CORTAR PAPEL-

LONGITUD 14 CM MATERIAL

ACERO INOXIDABLE –

CUCHILLA REDONDEADA –

MANGO PLASTICO - MARCA:

MAPED

$ 11,24 $ 674,40

DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.

Monto adjudicado: PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA.- ($ 650.-)

Ítem U.


Precio

Unitario

Costo

Total

63 CADA

UNO 1000

SOBRE DE PAPEL SIN

IMPRESIÓN – TIPO MANILA-

FORMATO 24X30 – GRAMAJE

90GR. COLOR MARRON –

PRESENTACION POR 250

UNIDADES.

MARCA: MEDORO.

$ 0,65 $ 650.-

5.2.- Por única oferta válida en Segundo Llamado, y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a la


Pedido de cotización nº 705 (Solicitud de Pedido nº 302)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.

Monto adjudicado: PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO CON 30/100.- ($ 168,30)


Unitario Costo Total

8 UNIDAD/

ES 10

CARPETA- MATERIAL

PLASTICA- TAMAÑO

OFICIO – USO PARA

AGREGAR FOLIOS-

PRESENTACION X UNIDAD-

SUJECION CON GANCHO

TIPO NEPACO ESPIRALADO

–

Vs. Marcas.

$ 16,83 $ 168,30

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 70/100.-

($ 1.492,70)

81



PEREZ

RESOLUCIÒN 2423 (15-12-2014)

ARTÍCULO 1°.- Rescíndase el contrato celebrado con el Sr. Néstor Daniel Martínez registrado bajo el Nº 997/14,

en virtud de la Cláusula QUINTA: RESCISION. “Cualquiera de las partes podrá en cualquier tiempo y por

cualquier motivo declarar rescindido este contrato de locación de servicios. Asimismo, se conviene que el

LOCATARIO queda facultado para declarar rescindido el presente contrato, sin obligación indemnizatoria alguna,

para el caso de que el LOCADOR no cumpliere fielmente con las obligaciones que contrae de acuerdo al presente

contrato”.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, y notifíquese al interesado e intervenga la Contaduría Municipal.

AIELLO


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 58/14 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de

membrana impermeabilizante”, cuyas aperturas de sobres se efectuaran el día 30 de octubre de 2014 a las 12:10

horas y el día 11 de noviembre de 2014 a las 13:00 horas respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la


CLOND METALES SRL

Monto adjudicado: PESOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($52.350,00.-)

Ítem Unidad de


Precio


1 ROLLO 150

MEMBRANA

IMPERMEABILIZANTE- ESPESOR 4

MM- LARGO ROLLO 10 MT.- MARCA

IMAPI

349,00 52.350,00

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS SEGUNDO LLAMADO: PESOS CINCUENTA

Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($52.350,00.-)

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar


PEREZ

RESOLUCIÒN 2425 (15-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a la agente MARÍA ALEJANDRA CUIÑA (Legajo Nº 18687/1) LICENCIADO EN

SERVICIO SOCIAL II, las funciones de atención y firma del despacho de la Dirección Social de Vivienda, a partir

del 5 de enero y hasta el 6 de febrero de 2015, inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de

hacer uso de licencia anual la agente Graciela Mirta Crespo, (Legajo Nº 17183/1).

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por la Dirección de la Función Pública.

CASTORINA


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 57/14 Primer y Segundo Llamado para la “Provisión de

pescado con destino Secretaria de Desarrollo Social”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 8 de

Octubre de 2014 a las 12:06 horas y 28 de Octubre de 2014 a las 11:04 horas, respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Declarar fracasado el Concurso de Precios Nº 57/14.



PEREZ


ARTICULO 1°. Aprobar la Licitación Privada Nº 70/14 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de equipo

de aire acondicionado y calefacción”, cuyas aperturas de sobres se efectuaran los días 26 de Noviembre de 2014 a las

12:00 horas y el 10 de Diciembre de 2014 a las 12:07 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas SALAS FRANCISCO, OLIVERA

NESTOR OSCAR y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN CENTRAL S.R.L.

ARTÍCULO 3º. Adjudicar por menor precio y ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y

Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

SALAS FRANCISCO

Monto adjudicado: PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($698.000.-)

Ítem Cant. Unidad de

Medida

Detalle Precio

Unitario

Importe

Total

1 1 Servicio

Equipo de aire acondicionado y

calefacción por aire – Descripción

según Especificaciones Técnicas

obrantes en el PByC. Equipo marca

Westric BGH- LG Run Way $550.000.-

y Mano de Obra $148.000.-

$698.000.- $698.000.

-

PLAZO DE OBRA: no podrá superar los sesenta (60) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra.

Garantía: La garantía de los trabajos y de los equipos será del término de un (1) año a partir de la puesta en marcha y

recepción provisoria de la obra. La garantía contemplará las fallas de materiales o elementos con desperfectos de

fábrica y vicios ocultos.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($698.000.-)

82

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las firmas

adjudicadas, conforme el Artículo 30º del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

SALAS FRANCISCO $69.800.-

ARTÍCULO 5°.- La firma que a continuación se detalla, para acceder a la forma de pago anticipada, deberá

depositar una garantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto del equipamiento con anticipo de

fondos, conforme el Artículo 29º de las Cláusulas Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. y

conforme el siguiente detalle:

- SALAS FRANCISCO $275.000.-

ARTÍCULO 6°.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía cumplimiento de contrato estipulada en el

Artículo 30° del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente

contratación, conforme el Artículo 33º del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 7°.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía por pago anticipado estipulada en el

artículo 5º de la presente Resolución, una vez efectuada la recepción definitiva de los bienes adjudicados, previa

conformidad por parte de la jurisdicción requirente, conforme el artículo 32º de las Cláusulas Generales y

Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.



PEREZ

RESOLUCIÒN 2428 (15-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos directivos de Nivel

Inicial, titular, interino y / o suplente, en los Jardines de Infantes Municipales, dependientes de la Dirección de

Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Orden de Mérito para cubrir vacantes de cargos directivos de Jardines de Infantes

Municipales, indicados en el artículo anterior, que se detalla a continuación:

* Desempate: Mayor promedio obtenido en las tres instancias de oposición de acuerdo a lo establecido en

Reglamento de Concurso, Resolución 1628 / 14, Capítulo III, inciso III.15 .


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 2429 (15-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos directivos de

Escuelas de Nivel Primario, titular, interino y / o suplente, en las Escuelas Primarias Municipales, dependientes de la

Dirección de Educación de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Orden de Mérito para cubrir vacantes de cargos directivos de Escuelas de Nivel

Primario, indicados en el artículo anterior, que se detalla a continuación:

Nº

APELLIDO Y NOMBRE

CONCURSANTE

LE

GA

JO

DNI

ORDEN DE

MÉRITO

1 BENEDETTI MARIANA 21572 17871420

9,09 (nueve con nueve)

2 MONTEPELOSO MARCELA

FABIANA

19573 20861237

8,84 (ocho con ochenta y cuatro)

3 NAVARRO VERÓNICA ETELVINA 17522 16226814

8,63 (ocho con sesenta y tres)

4 HOURCADES PAULA TERESA 17167 17178920

8,56 (ocho con cincuenta y seis)

5 SAEZ VERONICA MARIELA 21569 22313030

8,20 (ocho con veinte)

6 CARLOMAGNO GABRIELA

FABIOLA

24268 21504466

8,17 (ocho con diecisiete)

7 LOPEZ ADRIANA MÓNICA 21566 20752002

8,10 (ocho con diez) *

8 PICHININI SILVINA ANDREA 19279 20065464

8,10 (ocho con diez) *

9 MILANESI MARIA PATRICIA 20757 21076706

8,05 (ocho con cinco)

10 LEVIS VERÓNICA MARÍA T. 21558 18444685

8 (ocho) *

11 ETCHETO MARIA DEL CARMEN 20739 12591025

8 (ocho) *

12 LINARES MARIA GABRIELA 18714 14319105

8 (ocho) *

13 MOLINA VERÓNICA 21609 20985919

7,98 (siete con noventa y ocho)

14 POLI AMALIA VIRGINIA 20781 21869929

7,86 (siete con ochenta y seis)

15 LAZZURRI MARIA GABRIELA 18912 18261056

7,83 (siete con ochenta y tres)

16 FRANCESCONI FLAVIA MARINA 18637 16745019

7,77 (siete con setenta y siete)

17 CORDOBA ADRIANA ALICIA 19323 18312268

7,59 (siete con cincuenta y

nueve) 18 VILANOVA PATRICIA MARCELA 24269 24117815

7,44 (siete con cuarenta y

cuatro) 19 ONTAÑON SANDRA ESTER 20908 21447292

7,20 (siete con veinte)

20 TORRES CLAUDIA NANCY 24599 21150833

7,15 (siete con quince)

83


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 2430 (15-12-2014) Expte. 8178-R-1952

ARTÍCULO 1º.- No hacer lugar a la petición interpuesta por la señora Rosana LAPLAZA por la cual solicita copia

del plano de construcción del inmueble ubicado en la calle Alvear 2797 (esquina Garay 1219) identificado

catastralmente como Circunscripción I Sección E Manzana 101b Parcela 13ª de la ciudad de Mar del Plata,

ARTICULO 2º: Registrar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan intervenga la

Dirección de Coordinación dependiente de la Secretaria de Seguridad, Justicia Municipal y Control.

ALVEOLITE

RESOLUCIÒN 2431 (15-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el acto eleccionario realizado el 16 de diciembre de 2014, para conformar el Tribunal de

Clasificación en representación de los pares docentes, cuyo resultado obra como Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Dar por finalizadas, el 31 de diciembre de 2014, las funciones que como miembros del Tribunal de

Clasificación en representación de sus pares, a los agentes: FANELLI Alejandra Verónica, Legajo Nº 16572 / 50 / 57

/ 58 ; ARCANGELI Ana María, Legajo Nº 16442 / 50 ; ALLENDE María Dolores, Legajo Nº 12107 / 50 ;

D’IMPERIO Stella Maris, Legajo Nº 13058 / 50 / 51 / 61 / 64 / 66 / 68 y DOMIJAN Marcela Alejandra, Legajo Nº

20755 / 52 / 55; los cuales se reintegran a sus cargos / horas / módulos al haber finalizado su comisión.

ARTÍCULO 3º.- Dar de alta, a partir del 04 de febrero de 2015, a los miembros elegidos por sus pares, que

conformarán los distintos niveles y/o modalidades del Tribunal de Clasificación, por los períodos de mandato

indicados, a los siguientes agentes:

NIVEL INICIAL:

-DOMIJAN Marcela Alejandra, Legajo Nº 20755 / 52 / 55 - 4 años -

NIVEL PRIMARIO:

-VIDAL Laura Cecilia, Legajo Nº 18174 / 50 - 4 años -

NIVEL SECUNDARIO:

-CORREDERA Adriana Laura, Legajo Nº 24653 / 57 / 58 / 59 / 60 - 4 años -

-ACOSTA Claudia del Valle, Legajo Nº 18946 / 61 / 66 - 2 años -

NIVEL SUPERIOR:

-ALMARAZ Adriana Silvia, Legajo Nº 18131 / 50 - 4 años -

MODALIDAD PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL:

-ELOLA Laura Liliana, Legajo Nº 16559 / 50 - 4 años - .

Nº

APELLIDO Y NOMBRES

CONCURSANTE

LE

GA

JO

DNI

ORDEN

DE

MÉRITO

1 VICO CECILIA NOEMI 13586 13878861

9,21 (nueve con veintiuno)

2 DI GERONIMO MARIA INES 18581 20377635

8,82 (ocho con ochenta y dos)

3 PALMISCIANO MARIA ANGELA 15902 17180246

8,60 (ocho con sesenta)

4 SOTURA GRACIELA PATRICIA

13618 13552301

8,58 (ocho con cincuenta y

ocho)

5 GUCCIONE MIRIAM SUSANA 16803 16023796

8,52 (ocho con cincuenta y dos)

6 VAZQUEZ ANDREA MARIANA 18107 20251965

8,43 (ocho con cuarenta y tres)

7 BOHE DINIA LUZ 24620 22626544

8,42 (ocho con cuarenta y dos)

8 FULES INES FLORENCIA 12944 13267940

8,41 (ocho con cuarenta y uno)

9 GUERRA GABRIELA MONICA 24673 16207830

8,36 (ocho con treinta y seis)

10 GARCIA FABIANA ANDREA 21617 20330574

8,35 (ocho con treinta y cinco)

11 BRASSESCO ROXANA LUISA 24617 20065168

8,29 (ocho con veintinueve)

12 ALFONSO CLAUDIA PATRICIA 12721 13879171

8,22 (ocho con veintidós)

13 MAIOSARTI SILVIA MÓNICA 16464 14929055

8,20 (ocho con veinte)

14 CIENCIA PATRICIA CAROLINA 18978 20838066

8,18 (ocho con dieciocho)

15 IZURIETA LILIANA BEATRIZ 16574 17047430

8,07 (ocho con siete)

16 PEREIRA GRISELDA ELENA 24643 23224924

7,93 (siete con noventa y tres)

17 GENNARO MARTA LILIAN 17305 17503973

7,79 (siete con setenta y nueve)

18 NAVARRO VERONICA ETELVINA 17522 16226814

7,71 (siete con setenta y uno)

19 EGIDI ADRIANA BEATRIZ 19532 18202277

7,57 (siete con cincuenta y siete)

20 DELUTAULT GABRIELA ROSANA 15296 16066552

7,51 (siete con cincuenta y uno)

21 MONTES DE OCA LAURA ESTHER 16564 16728952

7,40 (siete con cuarenta)

84

ARTÍCULO 4º.- Declarar en Comisión a los agentes mencionados en el Artículo 3º de la presente por el período

que en cada caso dure su mandato.


RODRIGUEZ

ANEXO I

RESULTADO ACTO ELECCIONARIO 16 de DICIEMBRE de 2014- MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE

CLASIFICACIÓN

ORDEN

DE

MÉRIT

O

NIVEL

Y / O

MODALIDAD

CANDIDATO LEGAJO PERÍODO

MANDATO

EN AÑOS

VO-

TOS

1 INICIAL DOMIJAN Marcela Alejandra 20755 cuatro 129

2 INICIAL PÉREZ Marcela Alejandra 18312 -- 65

3 INICIAL GUMA Marcela Eugenia 14064 -- 33

4 INICIAL PICCHIONI Silvia Roxana 22178 -- 29

5 INICIAL REINALDI Silvia Edith 19051 -- 15

6 INICIAL ORTIZ Nancy Mabel 16619 -- 15

1 PRIMARIO VIDAL Laura Cecilia 18174 cuatro 141

2 PRIMARIO FANELLI Alejandra Verónica 16572 -- 120

3 PRIMARIO GURUCEAGA María Claudia 17306 -- 25

1 SECUNDARIO CORREDERA Adriana Laura 24653 cuatro 77

2 SECUNDARIO ACOSTA Claudia del Valle 18946 dos 55

3 SECUNDARIO ARCANGELI Ana María 16442 -- 41

4 SECUNDARIO CAMARGO Nélida Alicia 18117 -- 34

1 SUPERIOR ALMARAZ Adriana Silvia 18131 cuatro 11

2 SUPERIOR ARDANZA Solange María Sara 17446 -- 3

1 PSICOLOGÍA* ELOLA Laura Liliana 16559 cuatro 72

2 PSICOLOGÍA* FUENTES Graciela Norma 23673 -- 28

*Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.-


ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 75/14 para la “Instalación de redes”, cuya apertura de sobres

fuera efectuada el día 11 de Diciembre de 2014 a las 12:04 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Internacional Informatic Corporation

S.A. y Bianconi S.R.L.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones a la


BIANCONI S.R.L.

Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($285.600.-)


Medida

Detalle Precio

Unitario

Importe

Total

1 1 UNIDAD/E

S

Instalación de redes – Instalación de

redes – Descripción del trabajo de

acuerdo a las Especificaciones Técnicas

de la Dirección General de Informática y

Telecomunicaciones obrantes en el

Pliego de Bases y Condiciones. Provisión

e instalación de 45 (cuarenta y cinco)

puestos de trabajo de datos y tensión en

Planta Baja.

Provisión e instalación de 20 (veinte)

puestos de trabajo de datos y tensión en

1º piso.

Provisión e instalación de 16 (dieciséis)

puestos de trabajo que corresponden a

cámaras.

Marca switches: Avaya

Marca racks: Tyco

Cableado: Amp

Demás especificaciones a fojas 99/120.

$285.600.- $285.600.-

Plazo de entrega: Dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de entrega de la Orden de Compra.

Garantía y soporte técnico: dentro del término de treinta y seis (36) meses de la puesta en servicio de las

instalaciones o de terminadas con conformidad, lo que resulte posterior. El servicio de reparación deberá ser como

máximo dentro de las 24 hs. de solicitada la misma con fecha fehaciente.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y

CINCO MIL SEISCIENTOS ($285.600.-).-



PEREZ


85

ARTÍCULO 1°.- Convalidar la tácita prórroga de la “Contratación del servicio de alquiler y recarga de tubos de

oxígeno con destino a la Secretaría de Salud”, Licitación Privada Nº 46/13 Segundo Llamado, a la firma AIR

LIQUIDE ARGENTINA SA, por el período comprendido desde el 1º de Septiembre y el 30 de Noviembre de 2014

inclusive, de acuerdo al siguiente detalle:

AIR LIQUIDE ARGENTINA SA

Solicitud de pedido Nº 2931/14:

Ítem Cantidad Ud. de

Medida Detalle

Precio

Unitario Monto

1 1350

Metro

cúbico

Oxígeno. Recarga de tubos.

Capacidad 6,4 m3. Incluye

acarreo.

$35,95 $48.532,50

2 3 Abono

mensual

Alquiler de tubos de oxígeno

x 150 tubos. $8.250,00 $24.750,00

3 3 Abono

mensual

Mantenimiento

programado de las centrales

de oxígeno de los CAPS 9 de

julio, Belgrano, Ameghino, 2

de Abril, Don Emilio, Playas

del Sur, Centro de Salud Nº

2.

$21.175,00 $63.525,00

Solicitud de pedido Nº 2937/14:

Ítem Cantidad Ud. de

Medida Detalle

Precio

Unitario Monto

1 270

Metro

cúbico

Oxígeno. Recarga de tubos.

Capacidad 6,4 m3. Incluye

acarreo.

$35,95 $9.706,50

2 3 Abono

mensual

Alquiler de tubos de oxígeno

x 16 tubos. $880,00 $2.640,00

3 3 Abono

mensual

Mantenimiento programado

de Central de Oxígeno del

CEMA.

$8.770,00 $26.310,00

MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y CUATRO ($175.464,00).



PEREZ

RESOLUCIÒN 2439 (29-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 22 de diciembre de 2014 y hasta el 21 de marzo de 2015, inclusive, licencia

extraordinaria sin goce de haberes, a la agente VALERIA ANDREA VISSIGNANO (Legajo Nº 27599/2)

MEDICO I (C.F. 2-17-65-05 – 30 hs semanales - Nº de Orden 6327), dependiente de la División Salud Comunitaria

(U.E. 11-01-0-2-6-01), de conformidad con lo establecido en el artículo 46º de la Ley Provincial 11757 y el artículo

40º del Decreto Nº 700/96.


CRISTALDI


ARTÍCULO 1°.- Convalídase la contratación directa del servicio de transporte escolar con destino a la EPB Nº 4 de

la Secretaría de Gobierno, a la firma proveedora LEANDRO ALVAREZ conforme precios de la Compulsa de

Precios 02/13, según el siguiente detalle:

Período: desde principios del mes de junio y hasta el 13 de Octubre de 2014.

Cálculo: 418 servicios a $ 1.090,00 = $ 455.620,00 Monto total adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($

455.620,00).

ARTICULO 2º.-: Reconocer los servicios prestados por la firma LEANDRO ALVAREZ, que fueren certificados

por la jurisdicción requirente de la prestación.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que

correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Contaduría General.

PEREZ

RESOLUCIÒN 2441 (30-12-2014)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la atención y firma de mero trámite del despacho del Departamento Compras Directas a

la agente SOLEDAD DEL CARMEN DIMARCO (Legajo Nº 21.846/1 – Especialista en Contrataciones III),

durante el período comprendido entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre de 2014, inclusive, con motivo de haber

hecho uso de licencia anual acumulada la agente Gladys Liliana Sandrini, Legajo Nº 11.390/1.


PEREZ

86

RESOLUCIÒN 2442 (30-12-2014)

ARTICULO 1º.- Dar por finalizadas a partir del 1 de enero de 2015, las funciones de Coordinador del CAPS “Las

Heras” al agente Omar Estévez, Legajo Nº 17.536/1, encomendadas por Resolución 1438/13, y otorgárselas a

ENFERMERA IURATO, CLAUDIA, Legajo Nº 16.169/1.

ARTICULO 2º.- Las funciones acordadas, a las que se hace referencia en el artículo 1º, se encuentran establecidas en

el Anexo I, del Decreto Nº 2012/11.

ARTICULO 3º.- De acuerdo a la complejidad del CAPS “LAS HERAS”, corresponde se le otorgue el treinta y

cinco por ciento (35%) del sueldo básico de Obrero I con 44 hs. semanales, manteniéndole el pago de las

Bonificaciones que vienen percibiendo.

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a los agentes involucrados a través de la Dirección

General de Salud, e intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.

CRISTALDI


ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada N° 64/14 “Adquisición y colocación de carteles”, cuya apertura de

sobres se efectuó el día 04 de Diciembre de 2014 a las 11:05.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar las propuestas de las firmas TRETOLA BLANCA CAROLINA y MENTE GRAFICA

S.A. por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a

continuación se detalla:

LA CASA DEL ACRILICO DE ROBERTO MARIO CURSI Y CLAUDIO OMAR CURSI.

Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL ($414.000.-).


Medida Detalle

Precio

Unitario

Importe

Total

1 288 M2

CARTEL - DETALLE: COLUMNAS DE

POSTES DE EUCALIPTO TRATADO DE 16

CM DE DIAMETRO, REFUERZOS

POSTERIORES, FIJADOS A BASES DE

HORMIGON IN-SITU - CORREDERAS DE

HIERRO ANGULO DE 1 Y MEDIO" X 3/16"

- PAÑOS CONSTRUIDOS EN

ESTRUCTURA DE HIERRO ÁNGULO DE

1" X 1/8" FORRADOS EN CHAPA

GALVANIZADA Nº 25 - IMAGEN

IMPRESA EN VINILO CON TINTAS UV -

PROVISIÓN E IMPRESIÓN DE VINILO

FRONTLIGHT, EN ALTA CALIDAD, CON

ARCHIVO PROVISTO POR EL CLIENTE

EN SU MEJOR RESOLUCIÓN - EL

CARTEL SE COLOCARÁ CON UN

DESPEGUE DE HASAT DOS METROS

DESDE EL NIVEL DE PISO A LA BASE

DEL CARTEL - COLOCACIÓN EN LA

CIUDAD DE MAR DEL PLATA.

$1.437,50.- $414.000.-

Periodo: desde el 30 de Diciembre de 2014 y hasta el 30 de Junio de 2015.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PRIVADA: PESOS CUATROCIENTOS CATORCE

MIL ($414.000.-).



PEREZ

RESOLUCIÒN 2444 (30-12-2014)

ARTICULO 1º Poner en vigencia desde el 1º de enero de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2015, para el personal de la

Dirección General de Movilidad Urbana y Juzgados Municipales de Faltas numero uno, dos, tres y cinco, el sistema

de Remuneración por Resultados descrito en la Resolución 2698/12 y modificatoria, con las modificaciones

establecidas en el Acta suscripta con fecha 29 de diciembre de 2014 que forma parte de la presente como Anexo I.

ARTICULO2º Registrar dar al Boletín Municipal y notificar.

ALVEOLITE

ANEXO I

Reunida en varias oportunidades la comisión creada por resolución Nº 2193/2013, y puesto en análisis los datos de

la liquidación del mes de noviembre de 2014 según el nuevo modelo de RR autorizada por decreto 401 y que rige

según la resolución Nº ………./14 hasta el 31 de Diciembre de 2014, se concluye en sugerir al Secretario de

Seguridad, Justicia Municipal y Control mantener el modelo de RR, con vigencia desde el 1º de Enero de 2015 al 31

de marzo de 2015, según las siguientes especificaciones:

ACUMULACIÓN DE FONDOS

La acumulación de fondos a distribuir surgirá del cumplimiento de aquellas prestaciones valorizadas

económicamente que la conducción de la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control y la Secretaría de

Hacienda consideran oportuno incentivar. Cuando dichas prestaciones sean llevas a cabo por agentes dentro de su

turno de trabajo, deberán cumplir con un mínimo de actividad (piso) antes de que dichas prestaciones generen

aportes económicos al sistema.

Las prestaciones que se sugiere valorizar son las siguientes:

Controles en la vía pública: Acciones en la vía pública tendientes a controlar el cumplimiento de las

normativas vigentes relacionadas con los deberes y obligaciones del conductor y con la aptitud técnica

de vehículos.

Prestación: 2 controles.

87

Piso: 5 prestaciones por agente por turno de trabajo.

Valor sugerido: $102.17 por prestación, ajustable automáticamente según el índice de

actualización de los sueldos básicos municipales.

Acarreos de vehículos en la vía pública y desde el playón municipal al predio de disposición de

vehículos abandonados Santa Paula.

Prestación: un acarreo de auto (o dos de moto)

Piso: 5 prestaciones por grúa



Operativos de alcoholemia: Operativos específicos en la vía pública para controlar la presencia de

alcohol en sangre de los conductores, en ubicaciones y horarios determinados por la superioridad.

Prestación: una determinación de alcoholemia

Piso: no tiene por realizarse con agentes fuera del turno

Valor sugerido: $98 por prestación, ajustable automáticamente según el índice de


Venta de horas de Estacionamiento Medido a permisionarios

Prestación: hora de estacionamiento vendida a permisionarios

Piso: 250000 horas mensuales

Aporte: se mantiene el aporte del 20% de las prestaciones por encima del piso al valor de la

hora de estacionamiento medido.

Servicios Especiales Lunes a Sábados

Prestación: hora de trabajo de un agente de tránsito fuera del horario de revista realizada de

lunes a sábado, para realizar actividades no incentivadas.

Piso: No tiene piso por realizarse fuera del horario de revista



El valor surge de calcular el valor de la hora extra promedio al 50% del personal de tránsito (excluyendo personal

jerárquico) según los valores liquidados al 31/10/2014.

Servicios Especiales Domingos y Feriados

Prestación: hora de trabajo de un agente de tránsito fuera del horario de revista realizada en

domingo o feriado, para realizar actividades no incentivadas.




El valor surge de calcular el valor de la hora extra promedio al 100% del personal de tránsito

(excluyendo personal jerárquico) según los valores liquidados al 31/10/2014.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

Dos Tercios (2/3) del monto total mensual acumulado se repartirá a través de los puntos que se generen por cada

agente y actividad incentivada y se denomina MONTO A DISTRIBUIR POR PUNTOS.

Un Tercio (1/3) del monto total mensual acumulado integrará el denominado FONDO COMÚN.

DISTRIBUCIÓN DEL MONTO A DISTRIBUIR POR PUNTOS

Las actividades que se decidió incentivar tendrán un esquema de valorización mediante la generación de puntos. Para

la valorización (en puntos) de cada actividad se tuvo en cuenta, entre otros factores, la necesidad o conveniencia de

incentivar la actividad y el esfuerzo puesto en juego para llevarla a cabo.

Por lo tanto el punto tendrá cada mes el valor resultante de dividir el MONTO A DISTRIBUIR POR PUNTOS por la

cantidad de puntos acumulados del mes por todas las actividades incentivadas llevadas a cabo por la totalidad de

agentes adheridos al sistema.

El esquema de generación de puntos es el que a continuación se detalla:

Controles en la vía pública:

Controles individuales en la vía pública

Prestación: 2 controles

Piso: 5 prestaciones por agente por turno por día

Puntaje: 1,6 puntos por prestación por encima del piso

Aquellos controles tendientes a atender problemáticas que conlleven la realización del

secuestro (para los casos punitivos) serán ponderados con un 75% adicional.

Se tomará un máximo de 2 controles diarios por vehículo/conductor a los efectos de la

acumulación de puntos.

Acumulación de puntos: diaria por agente

Controles por equipo en operativo en la vía pública

Prestación: 2 controles

Piso: 5 prestaciones por cada agente de vía pública participante del operativo

Puntaje: 1,6 puntos por prestación por encima del piso (a distribuir entre los agentes)

Aquellos controles tendientes a atender problemáticas que conlleven la realización del

secuestro (para los casos punitivos) serán ponderados con un 50% adicional.

Acumulación de puntos: por operativo

Operativos de alcoholemia

Agentes de la vía pública


Piso: no tiene piso por realizarse con agentes fuera del turno

Puntaje: 1,5 puntos por prestación, a distribuir entre los agentes de vía pública intervinientes

en el operativo


Personal de playa de secuestro


Piso: no tiene por realizarse con agentes fuera del turno

88

Puntaje: 1 punto cada 13 prestaciones efectuada por los agentes de la vía pública en el

operativo a distribuir entre los agentes de playa de secuestro intervinientes en el operativo


Traslado y acarreos de vehículos

Acarreos de vehículos en la vía pública


Piso: 5 prestaciones por turno diario por grúa

Puntaje: 4 puntos por prestación por encima del piso

Acumulación de puntos: diaria por turno diario de grúa

Traslados de vehículos sin retirar desde el playón municipal al predio Santa Paula.


Piso: 2 prestaciones diarias por grúa

Puntaje: 4 puntos por prestación por encima del piso

Acumulación de puntos: diaria por turno diario de grúa

Control de Estacionamiento Medido

Consultas de Estacionamiento

Prestación: Consulta vía Smartphone desde la Vía Pública del dominio de un vehículo

estacionado en una dársena del sector de estacionamiento medido

Piso: 200 prestaciones diarias

Puntaje: 1 punto cada 40 prestaciones por encima del piso


Actas por Utilizar el espacio público de estacionamiento medido sin abonar

Prestación: un acta de infracción debidamente labrada

Piso: 9 prestaciones diarias

Puntaje: 1 punto por prestación por encima del piso


Abastecimiento de la red de permisionarios de tarjetas de estacionamiento medido

Venta de tarjetas de estacionamiento

Prestación: Venta de una hora de estacionamiento a un permisionario

Piso: 250000 prestaciones mensuales

Puntaje: un punto cada 450 prestaciones por encima del piso

Acumulación de puntos: mensual, a distribuir en base a los días efectivamente trabajados por

los agentes afectados a la tarea.

Áreas de soporte de Tránsito

División Administración de Infractores de Tránsito e Inhabilitados:

Prestación: Incorporación de una sentencia firme al Registro Único de Infractores de Tránsito.

Piso: 2460 prestaciones mensuales.

Puntaje: un punto cada 42 prestaciones por encima del piso.



Depto Administrativo, Logística, Guardia, Playa de secuestros:

Prestación: afectación a la tarea propia del área respectiva

Puntaje: 1/52 puntos (por cada área) del total acumulado por Controles, Operativos, Traslados,

Acarreos y Servicios especiales de toda la Dirección de Tránsito.



Personal Técnico de Estacionamiento Medido:

Prestación: afectación a la tarea propia del área respectiva

Puntaje: 1/12 puntos del total de puntos acumulados por Control del Estacionamiento Medido.



Servicios especiales

Servicios especiales de Lunes a viernes

Prestación: hora de trabajo fuera del horario de revista realizada de lunes a sábado, para

realizar actividades no incentivadas


Puntaje: 1,25 puntos por prestación

Servicios especiales de domingos y feriados

Prestación: hora de trabajo fuera del horario de revista realizada domingo o feriado, por

actividades no incentivadas


Puntaje: 2 puntos por prestación

Observación: se recomienda establecer en $47,24 el valor nominal del punto para la liquidación de los servicios

especiales. Este valor se ajustará según el índice de actualización de los salarios municipales. En caso de que el

valor real del punto no alcance el valor nominal, la diferencia será aportada por fondos restados del fondo común (no

exigiendo de este modo una erogación extraordinaria de parte de la Municipalidad). En caso que el valor real del

punto supere el valor nominal, los servicios especiales se liquidarán según el valor real del punto. El valor nominal

del punto se aplicará a un máximo de 24000 puntos por servicios especiales durante el mes de enero y febrero y

10000 puntos durante el mes de marzo. El excedente de puntos por encima de estos topes se liquidará al valor real

del punto.

Juzgados Municipales de Faltas y Mesa General de entradas

Resolución de causas por infracciones de tránsito y estacionamiento medido

89

Prestación: una causa por infracciones de tránsito y/o estacionamiento medido resuelta


Puntaje: 1,76 puntos por prestación por encima del piso



Ingreso de actas de tránsito y estacionamiento medido

Prestación: acta de tránsito y/o estacionamiento medido ingresada


Puntaje: un punto cada 85 prestaciones por encima del piso



Exposición hoaria:

Prestación: hora de trabajo fuera del horario de revista


Puntaje: 1 punto por cada prestación de lunes a viernes y 2 puntos por prestación sábados,

domingos y feriados.

Observación: se recomienda liquidar las prestaciones de exposición horaria llevadas a cabo los sábados, domingos y

feriados al valor nominal del punto, salvo que el valor real del punto supere su valor nominal.

Responsabilidades

Responsable de operativos de control en la vía pública:

Prestación: afectación a la tarea

Puntaje: sobre el promedio de puntos de los agentes de vía pública intervinientes en el

operativo, acumulará un 25% de dicho promedio, siempre que el Responsable figure entre los

agentes de la vía pública del operativo.

Responsable de operativo de alcoholemia en la vía pública:


Puntaje: sobre el promedio de puntos de los agentes de vía pública intervinientes en el

operativo, acumulará un 25% de dicho promedio, siempre que el Responsable figure entre los

agentes de la vía pública del operativo.

Responsables de Turnos sector Operaciones:

Prestación: afectación a la tarea en el turno respectivo.

Puntaje: sobre el promedio de puntos por tareas de controles en la vía pública, traslados y

acarreos de los agentes de los respectivos turnos, acumularán un 125% de dicho promedio.

Esto no es aplicable a operativos de controles, que ya tienen sus propios responsables, ni a los

servicios especiales.

Responsables de Turno de sector Estacionamiento Medido:

Prestación: afectación a la tarea en el turno respectivo.

Puntaje: sobre el promedio de puntos por tareas de controles en la vía pública, traslados y

acarreos y control del estacionamiento medido de los agentes de los respectivos turnos,

acumularán un 125% de dicho promedio. Esto no es aplicable a operativos de controles, que

ya tienen sus propios responsables, ni a los servicios especiales.

Responsable general del sector Estacionamiento Medido:

Prestación: afectación a la tarea.

Puntaje: sobre el promedio de puntos por responsabilidad de los encargados de turno del

sector, acumulará un 125% de dicho promedio.

Responsable del área Logística:


Puntaje: sobre el promedio de puntos por afectación al área de los agentes del área Logística,

el encargado del sector acumulará un 25% de dicho promedio.

Responsable del área Playa de secuestro:


Puntaje: sobre el promedio de puntos por afectación al área de los agentes del área Playa de

secuestro, el encargado del sector acumulará un 25% de dicho promedio.

Responsable del Depto. Administrativo de Tránsito:


Puntaje: sobre el promedio de puntos por afectación al área de los agentes del Depto.

Administrativo de Tránsito, el encargado del sector acumulará un 25% de dicho promedio.

Responsables de los Juzgados de Faltas:


Puntaje: sobre el promedio de puntos por resolución de causas por infracciones de tránsito y

estacionamiento medido de los agentes del Juzgado, encargado del sector acumulará un 25%

de dicho promedio.

Responsable de Mesa General de Entradas de los Juzgados de Faltas:


Puntaje: sobre el promedio de puntos por el actas de tránsito y estacionamiento medido de los

agentes de la Mesa Gral. De Entradas, el encargado del sector acumulará un 25% de dicho

promedio.

Director Operativo de Tránsito:


Puntaje: 75/10000 puntos del total acumulado por Controles, Operativos, Traslados, Acarreos

y Servicios especiales de toda la Dirección de Tránsito.

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN

90

El FONDO COMÚN se distribuye en forma igualitaria entre todo el personal adherido a la RR, proporcional a los

días efectivos de trabajo de cada agente.

Se recomienda al Sr. Secretario de Seguridad, Justicia Municipal y Control acordar con el Sr. Secretario de Gobierno

la inclusión en la Remuneración por Resultados a los agentes nortificadores de la Dirección de Administración para

que los mismos puedan percibir un porcentaje del fondo común en virtud de la afectación de sus tareas a los intereses

de esta Secretaria.

TOPE A PERCIBIR POR AGENTE

Se recomienda establecer un tope a percibir por agente equivalente a 100 hs. extras al 50% + 50 hs. extras al 100%

según el valor de la hora extra promedio al 50% y al 100% de los agentes de tránsito.

Teniendo en cuenta las necesidades de exposición horaria en diferentes servicios de la temporada de verano se

sugiere al Secretario elevar los topes para los meses de enero y febrero. Por lo tanto, se deja a consideración del

Secretario de Seguridad, Justicia Municipal para que autorice superar este tope.

RESOLUCIÒN 2445 (30-12-2014) Expte. 10100-3-14 ALC1 CPO. 1 ANEXO 1

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un 19,49% los montos adjudicados en el Concurso de Precios Nº 63/14 Segundo

llamado para la “Adquisición de Verduras”, conforme el siguiente detalle:

CAPUTO HUGO HUMBERTO.

Monto Ampliado: PESOS VEINTISIETE MIL CATORCE ($27.014,00)

Ítem Cantidad Unid. Detalle Precio

Unitario

Importe

Total

1 3.000 KILOGRAMO

PAPA – TIPO BLANCA- TAMAÑO PAREJO –

SIN BROTES – PRESENTACION POR KILO DE

150 A 200 GRS. C/UNIDAD

$5,71 $17.130,00

2 1.400 KILOGRAMO

ZANAHORIA – ESTADO NATURAL – TIPO

ENTERA SIN BROTES –PRESENTACION

PESO PAREJO 120 GRS. POR UNIDAD -

$7,06 $9.884,00

MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN: PESOS VEINTISIETE MIL CATORCE ($27.014,00).



PEREZ

RESOLUCIÒN 2446 (30-12-2014) Expte. 10102-7-14 ALC 1 CPO. 1 ANEXO 1

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un 20% los montos adjudicados en el Concurso de Precios Nº 64/14 para la

“Adquisición de víveres secos”, conforme el siguiente detalle:

NOMEROBO S.A.

Monto Ampliado: PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 16.770,00).

Ítem Cantidad U. Medida Detalle Precio

Unitario Total

1 3.000 UNIDAD/ES

ARVEJAS FRESCAS –

PRESENTACION REMOJADAS EN

CONSERVA – LATA X 350 GRS.

MARCA: AGROMAR

$ 5,59 $ 16.770,00

MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN: PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 16.770,00).



PEREZ

RESOLUCION 2448 (30-12-2014) Expte. 10104-1-14 ALC 1 CPO. 1 ANEXO 1

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un 20% los montos adjudicados en la Licitación Privada Nº 45/14 para la “Adquisición

de pan dulce para bolsón navideño”, conforme el siguiente detalle:

NOMEROBO SA:

Monto ampliado: PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE ($69.720,00).

Ítem Cantidad Unidad

Medida Detalle

Precio

Unitario

Importe

Total

1

alt.

3000 UNIDADES

PAN DULCE- TIPO CON FRUTAS-

PRESENTACION X 500 GRS. MARCA

MAROLIO

23,24 69.720,00

MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN: PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE

($69.720,00).



PEREZ

RESOLUCIÒN 2449 (30-12-2014) Expte. 10104-

ARTÍCULO 1º.- Ampliar el artículo 1º de la Resolución Nº 1754/14, autorizándoseles a percibir el pago del

Adicional por doble Título Terciario, con retroactividad al 1º de febrero de 2014, a los agentes que seguidamente se

detallan:

- LILIANA EDITH CIRULLI (Legajo Nº 17970/1)

- HERNAN ANDRES MOLINA CASTRO (Legajo Nº 23066/1).

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y Comunicar por la Dirección de la Función Pública.

GARCIA

91

RESOLUCIÒN 2450 (30-12-2014)

ARTICULO 1º: Establecer un tope a percibir por cada agente equivalente al doble de 100 hs. extras al 50% mas 50

horas extras al 100%, según el valor de la hora extra promedio al 50% y al 100% de los agentes de tránsito

dependientes de la Dirección General de Movilidad Urbana, únicamente para los meses de Enero y Febrero de 2015.

ARTICULO 2º.-Modificase la Resolución 2444/15, Anexo I, apartado Responsabilidades, ítem responsable General

del sector Estacionamiento Medido que quedara redactado de la siguiente forma

“-Prestación: Afectación a la tarea.

-Puntaje: Acumulara un 125% sobre el promedio de puntos por tareas de controles en la vía publica, traslados y

acarreos, venta de tarjetas de estacionamiento medido y control de estacionamiento medido de la totalidad de los

agentes del sector. Dichos puntos se distribuirán de manera proporcional según los días de afectación a la tarea. Esto

no es aplicable a operativos de controles, ya que tienen sus propios responsables, ni a los servicios especiales.”

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar.

ALVEOLITE

LISTADO DE RESOLUCIONES 2014 DEPARTAMENTO EJECUTIVO

2394 15-12-14 Rec. Rec. Liliana Di Paoloe 1935-2-12

2447 30-12-14 Amplia montos Lic. Privada 53/14 adquisiciòn viveres secos Des. Social

RESOLUCIONES DEPARTAMENTO EJECUTIVO AÑO 2015

RESOLUCIÒN 01 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del Departamento Centro de Salud

Nº 1 “Dr. Arturo Illia”, a la agente PATRICIA BEATRIZ BILLALBA (Legajo Nº 14564/1 – Superior

Administrativo), a partir del 5 y hasta el 23 de enero de 2015, inclusive, con motivo de hacer uso de licencia anual,

el agente Daniel Orlando Racca (Legajo Nº 20394/1).


CRISTALDI

RESOLUCIÒN 02 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de marzo de 2015, la renuncia presentada por el agente GUILLERMO

ALEJANDRO CORDOBA (Legajo Nº 22145/51 - M.I. Nº 16.385.251) al cargo de PROFESOR ESCUELA

SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en ARTE (C.F. 9-84-02-04 - Interino), con dependencia de la

Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-00-0-2-3-13).


RODRIGUEZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 85/14 para la “Adquisición de gateway”, cuya apertura de

sobres se efectuara el día 25 de Noviembre de 2014 a las 13:29 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por la firmas Velázquez Carlos Alberto, Bianconi

S.R.L.y Control Monitoreo S.R.L.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a las

firmas y por los montos que a continuación se detallan:

BIANCONI S.R.L.

Monto adjudicado: PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($39.800.-)

Ítem Cantida

d

Unidad de

Medida

Detalle Precio

Unitario

Importe

Total

1 1 Unidad/es

Gateway GSM con PBX con 16 slots

universales, conexión IP, 4 canales

GSM. Marca 2NNetstar. Demás

especificaciones a fojas 64/98.

$39.800.- $39.800.-

VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO

Monto adjudicado: PESOS VEINTINUVE MIL SETENTA Y DOS CON 40/100 ($29.072,40.-)

Ítem Cantida

d

Unidad de

Medida

Detalle Precio

Unitario

Importe

Total

2 3 Unidad/es

Gateway – Tipo receptora –

Especificaciones GSM con PBX con

16 slots universales, conexión IP, 4

canales GSM. Marca 2NNetstar.

Demás especificaciones a fojas 64/98.

$9.690,80.- $29.072,40.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SESENTA Y OCHO MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100 ($68.872,40.-).



PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 46/14 para la “Adquisición de cubiertas”, cuya apertura de

sobres fuera efectuada el día 22 de Septiembre de 2014 a las 11:03 horas.

92

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el

monto que a continuación se detalla:

NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A.

Monto adjudicado: PESOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES ($ 53.223.-)

Ítem Cantidad

Unidad

de

Medida

Detalle Costo

Unitario

Costo

Total

1 4 UN

CUBIERTAS PARA

CAMIONETA/CAMION – TAMAÑO 11 R

22.5 – TIPO P/CAMION – CON TACOS – Nº

TELAS 16 – COLOCACION

INSTALACION: con. Para interno nº 209 –

MARCA PIRELLI

$ 7.693 $ 30.772

2 2 UN

CUBIERTA PARA CAMIONETA/CAMION

– TAMAÑO 11 R 22.5 – TIPO P/CAMION –

LISAS – Nº TELAS 16 – COLOCACION

INSTALACIOM: CON. Para interno 209 –

MARCA PIRELLI

$ 7.623 $ 15.246

9 5 UN

CUBIERAS PARA CAMIONETA/CAMION

– TAMAÑO 235/75/15 – TIPO PARA

CAMIONETA – Nº TELAS SIN

ESPECIFICAR -

COLOCACION/INSTALACION: con. Para

interno 105 – MARCA PIRELLI

$ 1.441 $ 7.205

Garantía de los productos: cinco (5) años.

MILLA MAR DEL PLATA S.A.

Monto adjudicado: PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ ($41.910.-)

Ítem Cantidad

Unidad

de

Medida

Detalle Costo

Unitario

Costo

Total

3 4 UN

CUBIERTAS P/TRACTOR Y EQ. VIAL –

DIMENSION 6.00 – 16 – Nº TELAS SIN

ESPECIFICAR –


tractores internos nº 348 y 365. MARCA

FIRESTONE

$ 1.050 $ 4.200

4 4 UN

CUBIERTAS P/TRACTOR Y EQ. VIAL –

DIMENSION 6.50 – 16 – Nº TELAS SIN

ESPECIFICAR –


internos nº 306 y 375. MARCA FIRESTONE

$ 1.290 $ 5.160

5 4 UN

CUBIERTAS PARA

CAMIONETA/CAMION – TAMAÑO 10.00-

20 – TIPO CAMION – SIN TACOS – Nº

TELAS SIN ESPECIFICAR –


camiones internos nº 227, 250 – MARCA

FIRESTONE

$ 3.450 $ 13.800

6 5 UN

CUBIERTAS PARA

CAMIONETA/CAMION – TAMAÑO 10.00-

20 TIPO CAMION – CON TACOS – Nº

TELAS SIN ESPCIFICAR –


camiones internos nº 227 y 250 – MARCA

FIRESTONE

$ 3.750 $ 18.750


LISBOA GROUP S.A.

Monto adjudicado: PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 80/100 ($ 6.400,80.-)

Ítem Cantidad

Unidad

de

Medida

Detalle Costo

Unitario

Costo

Total

7 12 UN

CÁMARAS - USO CAMION - TAMAÑO

10.00-20 - DESCRIPCION TIPO

GOODYEAR - MARCA FATE R20

$ 368 $ 4.416

8 12 UN

PROTECTOR CAMARA AUTOMOTOR -

MEDIDAS 10.00-20 - DESTINO CAMION.

Para internos 227 y 250 - MARCA FATE

M20V

$ 165,40 $ 1.984,80

Garantía de los productos: cinco (5) años

Pedido de Cotización nº 1463 (Solicitud de pedido nº 1190)

NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A.

Monto adjudicado: PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE ($ 119.914.-)

Ítem Cantidad Unidad Detalle Costo Costo

93

de

Medida

Unitario Total

1 9 UN

CUBIERTAS PARA

CAMIONETA/CAMIÓN - TAMAÑO 11 R

22.5 - TIPO P/CAMIÓN - CON TACOS - Nº

TELAS 16 -

COLOCACIÓN/INSTALACIÓN: sin -

MARCA PIRELLI

$ 7.638 $ 68.742

2 6 UN

CUBIERTAS PARA

CAMIONETA/CAMIÓN - TAMAÑO 11 R

22.5 - TIPO P/CAMION - LISAS - Nº TELAS

16 - COLOCACIÓN/INSTALACIÓN: sin -

MARCA PIRELLI

$ 7.568 $ 45.408

3 4 UN

CUBIERTAS PARA

CAMIONETA/CAMIÓN - TAMAÑO 235 /

75 /15 - TIPO PARA CAMIONETA -

COLOCACIÓN/INSTALACIÓN: sin -

MARCA PIRELLI

$ 1.441 $ 5.764


MILLA MAR DEL PLATA S.A.

Monto adjudicado: PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600)

Ítem Cantidad

Unidad

de

Medida

Detalle Costo

Unitario

Costo

Total

4 4 UN

CUBIERTAS P/TRACTOR Y EQ.VIAL -

DIMENSION 750 X 16 - -

COLOCACIÓN/INSTALACIÓN SIN -

MARCA FIRESTONE

$ 1.650 $ 6.600


MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO

MIL CUARENTA Y SIETE CON 80/100 ($ 228.047,80.-)



PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a calificar

fundadamente las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº 16/14, a:

- TITULARES: JORGE ALBERTO MONTENEGRO Legajo Nº 15951/1 y/o MARIA GUILLERMINA

BERTOLOTTI Leg. 28673/1, por la Procuración Municipal.

- TITULAR: D' AMORE PABLO ANTONIO, Legajo Nº 25885/1 y SUPLENTE: CAPITANI MARIA LUZ, Legajo

Nº 27729/1, por la Contaduría General.

- TITULARES: SGROMO, GERMAN Legajo Nº 20181/1 y/o GALENDE ADRIAN Legajo Nº 20980/1 y/o RUIZ,

RICARDO Legajo Nº 20977/1 y/o CAÑAS, CARLOS Legajo Nº 29313/1, por la Dirección de Informática y

Telecomunicaciones.

- TITULAR: SÁNCHEZ, MARTÍN Legajo Nº 24125/1, y SUPLENTE: FREIJO PATRICIA Nº 27739/1, por la

Dirección General de Contrataciones.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Procuración Municipal, Contaduría General,

Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración y Dirección General de Contrataciones.

PEREZ

RESOLUCIÒN 06 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 10 de febrero de 2015, la renuncia presentada por la agente ISIS YADIA

PARADA (Legajo Nº 30416/52 - M.I. Nº 28.293.286) al cargo de PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con

TRES (3) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-03-04 - Interina), con dependencia de la Escuela

Municipal de Educación Secundaria Nº 201 "Rene Favaloro" (U.E. 08-00-0-2-5-01).


c.L. RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 07 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la agente LILIANA OLGA GAITAN ZUASNABAR Legajo Nº 17130/50,

dependiente del Jardín de Infantes Nº 5 “Centenario”, del adicional por haber cumplido 25 años de servicio, hecho

ocurrido el 01 de Junio de 2013, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a:

Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-

1-05 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de la Función Pública e intervenga

el Departamento Liquidación de Haberes.

PEREZ

RESOLUCIÒN 08 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la agente ANDREA MARISA BELLEDI, Legajo Nº 17212/50, dependiente

de la Escuela Nº 3 “Intendente A. Martínez Baya”, del adicional por haber cumplido 25 años de servicio, hecho

ocurrido el 10 de junio de 2013, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

94






PEREZ

RESOLUCIÒN 09 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la agente MARÍA RITA SANCHEZ, Legajo Nº 18006/1, dependiente de la

División Servicio Social en Salud, del adicional por haber cumplido 25 años de servicio, hecho ocurrido el 16 de

junio de 2013, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.






PEREZ

RESOLUCIÒN 10 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al agente EDUARDO ALFREDO CRUZ, Legajo Nº 10621/55, dependiente de

la Dirección de Educación, del adicional por haber cumplido 25 años de servicio, hecho ocurrido el 17 de junio de

2013, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.






. PEREZ

RESOLUCIÒN 11 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la agente MARÍA DEL CARMEN MONGE, Legajo Nº 18151/1,

dependiente de la Dirección Niñez y Juventud, del adicional por haber cumplido 25 años de servicio, hecho ocurrido

el 22 de junio de 2013, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.



0-00- Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.



PEREZ

RESOLUCIÒN 12 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la agente MARCELA JORGELINA ONTAÑON (Legajo Nº 18231/1),

dependiente del Departamento Técnico Administrativo de Tesorería, del adicional por haber cumplido 25 años de

servicio, hecho ocurrido el 1º de agosto de 2013, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.






PEREZ

RESOLUCIÒN 13 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la agente PATRICIA MARCELA CLAROS (Legajo Nº 19382/1),

dependiente del Departamento Liquidación de Haberes, del adicional por haber cumplido 25 años de servicio, hecho

ocurrido el 1º de agosto de 2013, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.






PEREZ

RESOLUCIÒN 14 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la agente MARÍA MAGDALENA BUSTOS, Legajo Nº 18122/50,

dependiente del Jardín de Infantes Nº 30, del adicional por haber cumplido 25 años de servicio, hecho ocurrido el 7

de agosto de 2013, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.






PEREZ

RESOLUCIÒN 15 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la agente MARÍA LAURA RUBINO, Legajo Nº 16992/51, dependiente de la

Escuela Nº 2 “Intendente Clemente Cayrol”, del adicional por haber cumplido 25 años de servicio, hecho ocurrido el

07 de agosto de 2013, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

95






PEREZ

RESOLUCIÒN 16 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al agente ULISES ALBERTO MINTEGUIA (Legajo Nº 18166/1),

dependiente de la División Notificaciones y Mandamientos, del adicional por haber cumplido 25 años de servicio,

hecho ocurrido el 10 de agosto de 2013, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.






PEREZ

RESOLUCIÒN 17 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente ALICIA BEATRIZ RABASEDA, Legajo Nº 17287/1 quien se

desempeñó como SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-00-01 – 35 hs. semanales), de la suma de PESOS

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($

19.866,89) correspondiente a treinta y tres (33) días de licencia año 2012, quince (15) días de licencia proporcional

año 2013 y dos (02) días de licencia premio por presentismo (primer cuatrimestre /2013), en mérito a lo expresado en

el exordio.






PEREZ

RESOLUCIÒN 18 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente NÉLIDA DELEON (Legajo Nº 19437/1) quien se desempeñó

como COCINERO (C.F.7-10-70-02), de la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON

CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 6.187,47) correspondiente a diecisiete (17) días de licencia proporcional

año 2013, en mérito a lo expresado en el exordio.



0-2-1-04 - Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER.9.



PEREZ

RESOLUCIÒN 19 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARÍA ELENA MENENDEZ (Legajo Nº 14404/1) quien se

desempeñó como TÉCNICO IV (C.F. 4-18-67-01- 40 hs. semanales), de la suma de PESOS OCHO MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y ÚN CENTAVOS ($8.463,51) correspondiente

a dieciséis (16) días de licencia proporcional año 2013 y cinco (5) días de licencia Premio Presentismo primer

catrimestre, en mérito a lo expresado en el exordio.


a: Fin/Fun1-3-0 – Programático 01-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 03-01-0-

1-0-00 - Institucional 1-1-1-01-16-000 – UER. 18.



PEREZ

RESOLUCIÒN 20 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente ARACELI VIVIANA ONTANO, Legajo Nº 10325/1 quien se

desempeñó como PROFESIONAL MAYOR II (C.F. 2-98-74-01– 45 hs. semanales), de la suma de PESOS DIEZ

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 10.936,32) correspondiente

a dieciocho (18) días de licencia proporcional año 2013, en mérito a lo expresado en el exordio.






PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 77/14 para la “Adquisición de materiales para construcción en

seco”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 05 de Noviembre de 2014 a las 12:04 horas.

ARTÍCULO 2 °.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas VICTOR ALEJANDRO VEGA SA y

R.R. CAPARELLI S.A.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la


96

R.R. CAPARELLI S.A.

Monto adjudicado: PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 12/100 ($30.991,12.-)



1 C/U 48 SOLERA - ESPESOR 70MM X 2.60 ML – TIPO

PARA DURLOCK – MARCA BARBIERI - $33,06 $1.586,88

2 C/U 288

MONTANTE - ESPESOR 70MM X 2.60 ML -

TIPO PARA DURLOCK. – MARCA

BARBIERI-

$37,33 $10.751,04

3 UN 148

PLACAS DE YESO - ESPESOR 12.5 MM -

MEDIDAS 1.20 X 2.40 MTS. – MARCA

DURLOCK-

$97,15 $14.378,20

9 UN 13

MASILLA - USO PARA DURLOCK – COLOR

NATURAL - PRESENTACION X 32 KG –

MARCA DURLOCK-

$311,00 $4.043,00

10 ROLLO 4

CINTA ADHESIVA - TIPO TRAMADA

AUTOADHESIVA - ANCHO 90MM - LARGO

ROLLO 50m - MATERIAL PLASTICO

$58,00 $232,00

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y UNO CON 12/100 ($30.991,12.-)

ARTÍCULO 4°.- Realizar un segundo llamado para los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 11.



PEREZ

RESOLUCIÒN 22 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 15 de enero y hasta el 15 de junio de 2015, inclusive, licencia extraordinaria

sin goce de haberes, al agente NICOLAS ALEJANDRO CASSULO (Legajo Nº 29880/1), TECNICO I (C.F. 4-06-

74-03 -45 horas semanales - Nº de Orden 6970), dependiente de la División Estacionamiento Medido (U.E. 17-05-

2-2-1-03), de conformidad con lo establecido en el artículo 46º de la Ley Provincial 11757 y el artículo 40º del

Decreto Nº 700/96.


ALVEOLITE


ARTÍCULO 1º: Establecer la nómina del personal adherido y que desarrolló funciones en el período comprendido

entre el 01/11/2014 al 30/10/2014, en la modalidad prestacional aprobada por Decreto 401/2014 y Resoluciones Nº

2777/2011, 2698/2012 y 991/2014 y modificatorias, a quienes se les abonarán los montos liquidados, que en cada

caso corresponda, conforme la metodología aprobada en los actos administrativos mencionados.-

Legajo Nombre y apellido

7389/1 MARTINEZ, HECTOR

7399/1 CASTRO, MARIA CRISTINA

8259/1 CONTARDI, CARLOS

8393/1 FERNANDEZ, HUGO

9741/1 JUAREZ, MIGUEL

11259/1 AZPITARTE, DELIA

11309/1 SCOVENNA, MERCEDES

11320/1 ALBOUY, GUSTAVO

11510/1 PAVON, FERNADO

11513/1 PEREYRA, LUIS ALBERTO

11558/1 BENITEZ TORRES, CARLOS

11670/1 VERA, MARÍA SANDRA

11721/1 ZUBELDIA, MIGUEL

12266/1 SEGURA, NESTOR

12385/1 DILEO, LUIS

12422/1 TORNABENE, JOSE LUIS

12519/1 STELLA, PABLO

12526/1 RIGELHOF, LEONARDO

12892/1 DADONA, MONICA S.

13311/1 AYUSO EDUARDO ANTONIO

13348/1 ORELLANO, JUAN CARLOS

13360/1 VACCATO, SILVIO

13362/1 VERA, CARLOS WALTER

14611/1 BOMBIN, JORGE HORACIO

14648/1 SACCO, HORACIO

14708/4 SARAVI, ANDREA

14854/1 ANTUÑA, Norma Beatriz

97

14967/1 TABOADA, GUSTAVO

15528/1 LOMBARDO, ESTEBAN

16110/1 BERAMENDI, DANIEL

16231/1 URRETAVIZCAYA, RUBEN O

16263/1 PINTO, RUBEN

16328/1 CADILLA, MARCELO HECTOR

16799/1 FILLOL, EDUARDO

17355/1 ETCHEVERRY, RICARDO

17357/1 JUSKA, MARCELO

17360/1 MEDINA, CARLOS

17366/1 SANCHEZ, OSCAR

17635/1 PEREYRA, NEVER

18402/1 DE OLAVARRIETA, FERNAND

18425/1 VIEJO, FABIO

18427/1 MARTIN, JUAN

18430/1 SANDRINI, WALTER

18436/1 CUESTA, ANGEL GUSTAVO

18527/1 ZULETA, RICARDO

18557/1 GONZALEZ, MARÍA MARCELA

18680/1 PANE, PAOLA

18877/1 MONTI, ILDA EDITH

19142/1 SCOVENNA, JOSÉ ANGEL

19154/1 MUSSO, HORACIO DANIEL

19165/1 LOCCIONI, EDUARDO

19168/1 CARLSEN, CRISTIAN

19169/1 CASTRO DANIEL ALBERTO

19179/1 HERNANDEZ, JUAN

19190/1 CIRAUDO, DANIEL EDUARDO

19203/1 GARCES SAN MARTIN, SERG

19204/1 HOLGADO, FABIAN

19216/1 CORTES, MARCELOS EMILIO

19292/3 VELIZ, MARIO ALEJANDRO

19385/1 DIAZ, ELSA LUJÁN

19601/1 CAMBRE, HUGO ISMAEL

19669/2 BERAMENDI, SANDRA VIVIA

19700/3 LAIZ, VIVIANA

19726/1 CANGINI, PATRICIA

19750/1 PETERS, PEDRO

19751/1 MOYA, PAOLA

19767/1 RODRIGUEZ, SANDRA

19782/1 GUAJARDO, GUSTAVO

19977/1 DE LA RIVA, ALCIRA

20229/1 MOLTO, GABRIEL

20239/1 DOMINGUEZ ARMANDO ELIO

20382/1 CAROSELLA, PAOLA

20500/1 VILLALBA NATALIA

20501/1 ZACARIAS, MONICA

20502/1 ALI, MARCELO ISMAEL

20520/1 GOMEZ, CLAUDIA

20526/1 ZIZMOND, MARISA ADRIANA

20685/1 GANDOLA, ROMINA

20767/1 INSAURRALDE, MIGUEL ÁNGEL

21107/1 MIGLIACCIO CARLOS AN

21178/1 FERRERO, ROXANA

21234/1 OLIVERI, EDUARDO ANTONI

21370/2 CISNEROS, Mario Alberto

21403/1 SOLDO, JUAN CARLOS

21404/1 BACHMEIER, ALEJANDRO

GUILLERMO

98

21406/1 GIMENEZ, WALTER

21409/1 LAUREL, MARIA FERNANDA

21413/1 CASCO, DIEGO MARTIN

21417/1 SANJURJO, MARIA ISABEL

21418/1 CALVO, LAURA

21422/1 RAVERA, DEBORA ESTER

21542/2 FRANZONI, GABRIELA MONI

21937/2 VIDAL, MIGUEL A.

22022/1 PEREZ, CARLOS TELESFORO

22029/2 POLITO, Claudia Maria

22031/1 ALVOZ, GUILLERMO JAVIER

22036/1 MARTINEZ, M. ELBA

22038/1 ALVAREZ ABELARDO

22039/1 CINCUNEGUI, HELGA RAQU.

22048/1 PAFUNDI, ELSA ANA

22052/1 RODRIGUEZ, WALTER ORLAN

22053/1 FLORIT, GUILLERMO RAFAE

22055/1 LORUSSO, GLADYS CECILIA

22056/2 CAPPELLANI, JUAN SEBASTIAN

22057/1 LASCA, MONICA ALEJANDRA

22061/1 GONZALEZ, MARIA RAQUEL

22066/1 RUIZ CLAVIJO, GABRIEL

22067/1 BEATRIZ, NANCY LORENA

22070/1 RODRIGUEZ, OSCAR ALBERT

22075/1 CAMINO, LUIS OSCAR

22078/2 HERNANDEZ, Natalia L.

22086/1 GOMEZ, NESTOR DAMIAN

22089/1 LLANOS, JUAN CLAUDIO

23085/1 BARRAGAN, DANIEL G.

23086/1 BERNARDO, OSVALDO A.

23089/1 CARINGELLA, ROBERTO D.

23092/1 DOMENEGUINI, ANDRES E.

23094/1 FULCOS, SILVINA SUSANA

23096/1 GOMEZ, ANTONIO JOSÉ

23100/1 GUZMAN, JUAN CARLOS

23105/1 LORENZO, HÉCTOR GABRIEL

23106/1 LUPINI, LUCIANO NAZARENO

23107/1 MANTCHOFF, GASTON M.

23111/1 PALAVECINO, CLAUDIA C.

23114/1 PIETRANGELO, MARTIN R.

23115/1 QUIROZ, DANIEL OSCAR

23117/1 RODRIGUEZ, MARCELO A.

23118/1 ROSSODIVITO, LEONARDO

23120/1 SERRITELLA, GUILLERMO

23122/1 VECCHIO, NORBERTO G.

23123/1 ZACARÍAS, SILVIA MABEL

23124/1 ZUBELDIA, PABLO ANTONIO

23128/1 BETTI, MAURO DANIEL

23289/2 APA, Esteban Ramon

23303/2 BORRA CHRISTIAN

23327/2 CASTRO, Silvia Ramona

23335/2 CHICLANA, Monica M.

23340/2 CORTEGUERA, LAURA

23349/2 DELFINO, Adriana Elisa

23354/2 DIEZ, Claudia Marcela

23362/2 EGEA, Luis Alberto

23366/2 EXPOSITO, Veronica I.

23367/2 FERNANDEZ, LORENA

99

23394/2 JOSE, SERGIO

23401/2 LOPEZ, Claudia Fernanda

23417/2 MARTINEZ, Silvia Paola

23418/3 MARTOCCIA, ANA

23421/2 MESCHINO, GLADYS VANESA

23435/2 PAFUNDI, Patricia A.

23439/3 PALOMEQUE, Maria Rosario

23449/2 PRINA, Andrea Fabiana

23463/2 ROIG, Claudia Andrea

23464/2 ROLDAN, Juan Pablo

23477/2 SAYAGO, Sergio Nestor

23486/2 SPADA, MARÍA JOSÉ

23501/2 VILLARREAL, Graciela B.

23534/1 ALMADA, MARIA CRISTINA

23543/1 SDRIGOTTI, JUAN PABLO

23557/2 BASILIO, JORGE JULIO

23558/2 BELMONTE, ELIZABETH

23562/2 CODA, MONICA

23570/2 IRIGOYEN, GABRIELA SUSANA

23851/2 MONTES, Maximiliano

23853/2 CASALI, Nelba Carina

23900/2 BERESTAIN, JOSÉ LUIS

23905/2 TORRES PADIN, Karina

23910/2 MORENO, Iliana Noelia

23913/2 PARTESANO, Jorge

23965/2 MAIDA, Maria

24211/2 SAEZ, SILVIA MABEL

24233/4 LOPEZ, SERGIO GUSTAVO

24235/3 DE ANGELIS LEONARDO

24243/3 ZIZMOND, SEBASTIAN

24470/1 REAL, JOSÉ

24506/2 HERNANDEZ, HECTOR

24508/2 LOCCIONI, GASTON C

24510/2 LAURITO, MARIA DE LOS A

24518/2 PRIETO, MIGUEL ANGEL

24521/2 SOSA, MARINA DORA DEL

24921/2 GAILLOUR, MARIA BELEN

25500/1 IRUSTA; DANIELA

26978/2 VIALE, DANIEL FERNANDO

26981/2 GOMEZ, NELIDA ESTHER

26982/2 CEJAS, LILIANA

26984/2 SAIZAR, FABIO MARCELO

26985/2 SANDRINI, CRISTIAN ALEX

26988/2 AGUILERA, NORMA GRACIEL

26991/2 LOPEZ, ZUNILDA

26992/2 CORREA, VERONICA ANDRE

26993/2 GOMEZ, YESICA ANDREA

26995/2 MARIN, ADRIANA ESTELA

26997/2 ROMERO SILVANA MARIA INES

27000/2 MORENO, LILIANA RAQUEL

27002/2 LESCANO, NANCY BEATRIZ

27003/2 JURQUIZA, FLORENCIA

27004/2 TESTA, GABRIEL OMAR

27005/2 VEREA, FABIO ALEJANDRO

27006/2 BONI, MARIA INES

27007/2 SOLDO, ALEJANDRO DANIEL

27008/2 RAMIREZ, CARMEN NORA

27011/2 TOLEDO, OFELIA ESTER

100

27012/3 PILI, CAROLINA DE LOS A

27013/3 LOMBARDI, NADIA GRISELD

27015/2 STOCHLIN, GRACIELA NOEM

27016/2 VIDELA, SUSANA BEATRIZ

27017/2 MARTINEZ, JUANA EUGENIA

27018/2 ROSSI, PATRICIA NORMA

27022/2 TELLERIA, CRISTIAN GONZ

27023/2 SANTIAGO, PAOLA ENILDE

27024/2 BETANZO, VERONICA LILIA

27025/2 NELLI, MARIA INES

27026/2 OLIVERA, SILVIA ELIZABE

27027/2 CARRERA, MARCELA NORMA

27028/2 FALCÓN, CINTIA

27443/1 AIZPITARTE ANDREA

27444/1 CHAULET, OMAR

27447/1 MEDINA GUIDO

27448/1 NOVIELLO MARIA

27449/1 OLIVERIO CLAUDIO

28706/1 VAN GELDEREN, VICTORIA

28707/1 MOLINA, DARDO EZEQUIEL

28708/1 DELL AQUILLA , KARINA

28738/1 NAT, MARISOL

29195/3 CARDOSO MARIA

29878/1 DE LA CRUZ, MATÍAS

29879/1 CANO, MATÍAS NICOLÁS

29880/1 CASSULO, NICOLÁS ALEJANDRO

29881/1 BAULO DARHANPE, JAVIER

29882/1 ROMANI, SEBASTIÁN LEONEL

29883/1 TUREK, MAURO JAVIER

29942/1 MARTINEZ, ALEJANDRO

29943/1 LAPORTE, SANTIAGO EZEQU

29944/1 MELONI, MATIAS

29945/1 MARTINEZ FERREIRA, CRIS

29946/1 PARISSE, NICOLAS EMILIA

29947/1 RIOS, LEANDRO MARTIN J

29948/1 SANCHEZ, GUSTAVO MARTIN

29949/1 FERREYRA, FEDERICO JUAN

29950/1 LATORRACA, EZEQUIEL N.

29952/1 NUOZZI, EDUARDO ANDRES

29953/1 LOCCIONI CHATRUC, NEREA

29954/1 SANCHEZ, SALVADOR JOAQU

29955/1 PASSARETTI, MONICA BEAT

29956/1 GOMEZ, GRACIELA BEATRIZ

29957/1 VIEJO, MATÍAS LEANDRO

29958/1 BUSTAMANTE, MARIO ALBER

29959/1 CARINGELLA, DIEGO MARTÍ

29960/1 AMEIJEIRAS, GABRIEL

29964/1 GARCIA GONZALEZ, HORACI

29975/1 PENNISI, JUAN DARÍO

30052/2 MORAN, FEDERICO G

30973/1 SANCHEZ ENRIQUE DANIEL

31266/1 AVEDISSIAN ADRIANA

31267/1 BENITEZ TORRES LUCAS

31268/1 BERON PATRICIA

31269/1 BOMBINA MARIANA

31270/1 D'GREGORIO PATRICIO

31271/1 KRAMER AILEN

31272/1 ORBAIZ DIANA

101

31273/1 ORELLANO MARCOS

31274/1 SAIN MARCELA

31275/1 RESSIA MIRKO

ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección General de Tránsito y

la Contaduría Municipal – Departamento de Liquidación de Haberes.

ALVEOLITE



artículos de iluminación”, cuyas aperturas de sobres se efectuaran el día 27 de Noviembre de 2014 a las 12:05 horas

y el día 16 de Diciembre de 2014 a las 13:05 horas, respectivamente.


Por única oferta válida en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma

y por el monto que a continuación se detalla:

CASA BLANCO S.A.

Monto adjudicado: PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 90/100 ($37.532,90.-)


Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 30

ARTEF. P/LAMPARA INCANDESCENTE –

TIPO CAMPANA – INDUSTRIAL

POLICARBONATO PRISMATICO CON

EQUIPO – CANTIDAD DE LAMPARAS 1 –

POTENCIA LAMPARA 150 W –

DIAMETRO 420 MM – ALTURA 563 MM –

MARCA LUMENAC + ITALAVIA

$ 888,25 $

26.647,50

3 CADA UNO 40

ARTEFACTO P/TUBO FLUORESCENTE –

CANTIDAD DE LAMPARAS 2 – MEDIDAS:

301x1217x94 MM – LISTON ARMADO –

MARCA DIME

$ 238,99 $ 9.559,60

4 CADA UNO 100

TUBO FLUORESCENTE – TIPO

RECTILINEO – LUZ DIA – POTENCIA

NOM 36W/10 – T8 26 MM – MARCA

OSRAM

$ 10,97 $ 1.097,00

5 CADA UNO 80 ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE

– 4/80 W 220 V ST 111 – MARCA OSRAM $ 2,86 $ 228,80

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS TREINTA

Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 90/100 ($37.532,90.-)

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar


PEREZ

RESOLUCIÒN 25 (05-01-2015) Expte. 70-6-14 CPO. 1 A. 1

ARTÍCULO 1°.- Rectifícar la Resolución Nº 1787/14 en su considerando 3ro y consecuentemente su Articulo 4º

por las razones expuestas supra quedando redactados de la siguiente manera:

Considerando 3ro.: "Que a fojas 102 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaria

de educación para que se expida sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas y desestima la propuesta de

la firma CONSTANTINO MARIA ESTER en virtud de no haber dado cumpliendo a los artículos 12.1 y 12.2 del

Pliego de Bases y Condiciones."

ARTICULO 4º.- Desestimar el ítem Nº 33 de la firma GUERRERO PABLO MATIAS y la propuesta de la firma

CONSTANTINO MARIA ESTHER, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan,

intervenga la Dirección General de Contrataciones.

PEREZ


ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 35/14 Segundo llamado para la “Adquisición de cartuchos

toner”, cuya apertura de sobres se efectuó el día 04 de Noviembre de 2014 a las 12:07 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta de la firma ROMERO, JUAN GABRIEL por los motivos expuestos en los


ARTÍCULO 3°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por ser única oferta válida en segundo llamado y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de

Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

Pedido de Cotización Nº 1078 (Solicitud de Pedido Nº 618)


Monto adjudicado: PESOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 30.168.-)



1 UNIDADES 12

CARTUCHO TONER - CODIGO CC364A -

COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER - USO

IMPRESORA HP LJ P4014N - P4015N - 4015TN -

P4515N - TIPO ALTERNATIVO - MARCA GTC

$ 589,00 $ 7.068,00

2 UNIDADES 12

CARTUCHO TONER - CODIGO Q1338A - COLOR

NEGRO - PRODUCTO TONER - USO

IMPRESORA LASER HP 4200 N -

$ 495,00 $ 5.940,00

102

CARACTERÍSTICA: ALTERNATIVO - MARCA

GTC

3 UNIDADES 24

CARTUCHO TONER - CODIGO TN750 - COLOR

NEGRO - PRODUCTO LASER - USO

IMPRESORA BROTHER HL-5450/5470- TIPO

ALTERNATIVO - MARCA GTC

$ 715,00 $ 17.160,00

Pedido de Cotización Nº 1083 (Solicitud de Pedido Nº 994)


Monto adjudicado: PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 13.840.-)



1 UNIDADES 6

CARTUCHO TONER - CODIGO Q5949A - COLOR

NEGRO - PRODUCTO TONER - USO P/

IMPRESORA LASERJET 1160/1320 - TIPO

ALTERNATIVO - MARCA GTC

$ 369,00 $ 2.214,00

2 UNIDADES 9

CARTUCHO TONER - CODIGO CC364A -

COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER - USO

IMPRESORA HP LJ P4014N - P4015N - 4015TN -

P4515N - TIPO ALTERNATIVO - MARCA GTC

$ 589,00 $ 5.301,00

3 UNIDADES 14

CARTUCHO TONER - CODIGO CE285A -

COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER -

ALTERNATIVO - USO IMPRESORA HEWLETT

PACKARD LASERJET 1102W - MARCA GTC

$ 275,00 $ 3.850,00

4 UNIDADES 9

CARTUCHO TONER - CODIGO CB436A -

COLOR NEGRO - PRODUCTO LASER - USO

IMPRESORA HP LASERJET 1505 - TIPO

ALTERNATIVA - MARCA GTC

$ 275,00 $ 2.475,00

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO ($ 44.008.-).

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar

intervención a la Dirección General de Contrataciones.

PEREZ



mobiliario con destino Secretaria de Gobierno”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 13 de

Noviembre de 2014 a las 12:04 horas y 09 de Diciembre de 2014 a las 11:04 horas, respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Declarar fracasado el Concurso de Precios Nº 79/14, por los motivos expuestos en los




PEREZ

RESOLUCIÒN 28 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente NATALIA LORENA DELBASTO (Legajo Nº

27630/63) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con TRES (3) módulos semanales en LITERATURA

(C.F. 9-84-03-04), con carácter Interino, a partir del 5 y hasta el 30 de diciembre de 2014, en la Escuela Municipal de

Educación Secundaria Nº 204 "Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica,

de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del

sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.


06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9

– para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2.


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 29 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARÍA FLORENCIA OTERO (Legajo Nº

27585/52) como PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA, TÉCNICA Y AGRARIA con QUINCE (15) hs. cátedra

semanales de la asignatura LENGUA Y LITERATURA (C.F. 9-81-15-02), a partir del 28 de noviembre y hasta el 15

de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Ivana Ester Ricarte (Legajo Nº 24657), en el Bachillerato de

Adultos Nº 2 (U.E. 08-00-0-2-3-12).

ARTICULO 2º.- Rectificar el Artículo 1º de la Resolución Nº 2372/14, dejando expresamente establecido que el

legajo correcto del cargo que retiene la agente SILVIA HAYDEE MARTIN es Legajo Nº 17601/55 y no como se

consignara en dicho acto administrativo.


06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-3 - Programático 26-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4.


RODRIGUEZ

103

RESOLUCIÒN 30 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte

integrante de la presente, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos educacionales

que se indican, durante los períodos allí consignados.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante de la

presente, durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE

(Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo

establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.


06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 –

para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2.


RODRIGUEZ

LEGAJO

Nº

APELLIDO Y

NOMBRE/S C.F. ASIGNATURA PERÍODO

REEMPLAZA

A: U.E.

27675/69

AMICONI, MARIA

SILVINA 09-84-04-04 Educación Física

22-11 al

19-12-14 23688 80002501

30054/69

ESPINOSA, MARIA

EUGENIA 09-84-02-04 Geografía

14 al

17/12/14 28233 80002501

30909/53

ROTTA, JAVIER

ANDRES 09-84-02-04 Educación Física

22/11 al

19/12/14 23688 80002501

29011/64

PITTAU GARCIA,

ANA MARIA BELEN 09-84-04-04 Matemática

11 al 30-

12-14 29104 80002502

31337/51

MACHIN, CLAUDIO

ANDRES 09-84-02-04 NTICx

5 al

19/12/14 28285 80002503

30054/70

ESPINOSA, MARIA

EUGENIA 09-84-06-04 Geografía

14 al

19/12/14 28233 80002505

31569/52 ODDONE, LUCIANA 09-84-04-04

Prácticas del

Lenguaje

11 al

19/12/14 26675 80002505

31419/52

VELIZ, MARTA

PATRICIA 09-84-02-04 Literatura

11 al

19/12/14 26675 80002505

29011/63

PITTAU GARCIA,

ANA MARIA BELEN

* 09-84-04-04 Matemática

11 al

30/12/14 29104 80002506

29012/62

FIDALGO,

GABRIELA VIVIANA 09-84-04-04 Matemática

13 al 23

/12/14 15723 80002507

27584/61

FARIAS, RAMONA

EVANGELINA

PATRICIA 09-84-04-04 Matemática

11 al

30/12/14 29104 80002509

30843/53

BARRAL SANCHEZ,

PAULA EVA 09-84-06-04

Proyecto de

Produc. en Artes

Visuales

13 al

23/12/14 15723 80002509

28209/56

FONTANA,

MARIELA BEATRIZ 09-84-04-04 Matemática

11 al

30/12/14 29104 80002509

31569/51 ODDONE, LUCIANA 09-84-03-04 Literatura

11 al

19/12/14 26675 80002509

* la docente Pittau Garcia cumple funciones en la extensión de la ES 206 (ex 108)

RESOLUCIÒN 31 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y

establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06)

a) U.E. 08-00-0-2-1-01 – JARDÍN DE INFANTES Nº 1 “Alte. Brown”

- PAMELA JESICA DELAVANSO (Legajo Nº 31399/51) Nº de Orden R-3417, a partir del 7 de noviembre y

hasta el 6 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente María Virginia Martinez (Legajo Nº 12212).

ORIENTADOR DE APRENDIZAJE (C.F. 9-31-99-07)

b) U.E. 08-00-0-2-2-11 – ESCUELA Nº 11 “Fortunato de la Plaza”

- MARIA GUILLERMINA PALACIOS (Legajo Nº 31692/50) Nº de Orden R-3608, a partir del 10 de

noviembre y hasta el 19 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Gabriela Rosana Molinatti (Legajo Nº

17470).

ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06)

c) U.E. 08-00-0-2-2-14 – ESCUELA Nº 14 “María F. de Atkinson”

- MARIA SOL MARTINO (Legajo Nº 30571/51) Nº de Orden R-3693, a partir del 20 de noviembre y hasta el

19 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Jessica Romina Loustaunau (Legajo Nº 28127).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se

indican, de la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la


ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos

que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR

CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto

vigente.



104

para Delavanso: Programático 24-00-00 - para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 3 - para el Art. 3º: P.P. 2 -

P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2.


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 32 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO

DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan,

durante los períodos que se indican a continuación:

d) U.E. 08-00-0-2-1-09 – JARDÍN DE INFANTES Nº 9

- MARIANA GUADALUPE DE SANTE (Legajo Nº 31693/50) Nº de Orden R-3832, a partir del 1º y hasta el

24 de octubre de 2014, en reemplazo de la agente Clarisa Haydee Arbini (Legajo Nº 29000).

e) U.E. 08-00-0-2-1-10 – JARDÍN DE INFANTES Nº 10

- YANINA ANAHI GABOTTO (Legajo Nº 29669/59) Nº de Orden R-3812, a partir del 3 y hasta el 19 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Valeria Susana Gastelecutto (Legajo Nº 28725).

f) U.E. 08-00-0-2-1-30 – JARDÍN DE INFANTES Nº 30

- SILVINA GRACIELA MASEDA (Legajo Nº 29519/54) Nº de Orden R-4698, a partir del 25 de noviembre y

hasta el 4 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Constanza Elion (Legajo Nº 29565).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos



vigente.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se

indican, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza

de Presupuesto vigente.



para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 1.


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 33 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y

establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)

g) U.E. 08-00-0-2-1-14 – JARDÍN DE INFANTES Nº 14

- MARIA BELÉN FRARACCIO (Legajo Nº 29434/57) Nº de Orden R-3845, a partir del 26 de noviembre y

hasta el 12 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Elba Alcira Fimiani (Legajo Nº 18325).

PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02)

h) U.E. 08-00-0-2-5-03 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 203 "Alberto Torres"

- JORGE HORACIO ORTIZ (Legajo Nº 31584/51) Nº de Orden R-5117, a partir del 28 de noviembre y hasta

el 4 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Miriam San Martín (Legajo Nº 15052).

i) U.E. 08-00-0-2-5-08 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 208 "Alejandro G. Bustillo"

- VERÓNICA ANDREA SIBELLO (Legajo Nº 30389/52) Nº de Orden R-5129, a partir del 5 y hasta el 30 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente María Marta Fernández (Legajo Nº 21610).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a) y b) durante los períodos



vigente.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se

indica, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza


ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos

que allí se indican, de la BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo

establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.



para Fraraccio: Programático 24-00-00 - para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 2 -

P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 6.


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 34 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO

DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se

indican a continuación:

j) U.E. 08-00-0-2-2-03 – ESCUELA Nº 3 “Int. Martinez Baya”

- AMAYA MOZO (Legajo Nº 31694/51) Nº de Orden R-757, a partir del 3 y hasta el 19 de diciembre de 2014,

en reemplazo de la agente Brenda Martino (Legajo Nº 27098).

k) U.E. 08-00-0-2-2-05 – ESCUELA Nº 5 “Int. Luciano Arrué”

- EMILIANO ZUBIRI (Legajo Nº 27295/54) Nº de Orden R-3664, a partir del 28 de noviembre y hasta el 4 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Miriam Nilda San Martín (Legajo Nº 15052).

l) U.E. 08-00-0-2-2-06 – ESCUELA Nº 6 “Centenario”

- IVONNE ALEJANDRA LUBOZ (Legajo Nº 21603/52) Nº de Orden R-797, a partir del 16 y hasta el 19 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Silvia Marisa Onchalos (Legajo Nº 16480).

m) U.E. 08-00-0-2-2-09 – ESCUELA Nº 9 “Int. José Camuso”

105

- VIVIANA MERCEDES TOLABA (Legajo Nº 29934/53) Nº de Orden R-3599, a partir del 2 y hasta el 19 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente María Solange Tedoldi (Legajo Nº 28102).

n) U.E. 08-00-0-2-2-14 – ESCUELA Nº 14 “María F. de Atkinson”

- MARIA JOSE VILLALBA (Legajo Nº 29566/56) Nº de Orden R-6643, a partir del 5 y hasta el 11 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Cintia Soledad Ferrari (Legajo Nº 30377).

- LINDA BELEN MONCADA (Legajo Nº 31578/53) Nº de Orden R-4579, a partir del 4 y hasta el 12 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Silvia Magdalena Bicondo (Legajo Nº 15285).

o) U.E. 08-00-0-2-2-16 – ESCUELA Nº 16

- VERONICA AYELEN CANNIZZO (Legajo Nº 29151/62) Nº de Orden R-4729, a partir del 2 y hasta el 19 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente María Solange Tedoldi (Legajo Nº 28102).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a), b), c), d) y e), durante los

períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del

TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza


ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se

indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido

en la Ordenanza de Presupuesto vigente.





RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 35 (05-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO

DE INGLÉS NIVEL PRIMARIO en los establecimientos educacionales que se consignan, a partir de la fecha que

en cada caso se indica y hasta el 19 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente María Carolina Aleman (Legajo

Nº 24355):

p) U.E. 08-00-0-2-2-03 – ESCUELA Nº 3 “Int. Martinez Baya”

- LISANDRA NOELIA SOTO (Legajo Nº 29091/56) con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-02-01), a

partir del 5 de noviembre de 2014.

q) U.E. 08-00-0-2-2-04 – ESCUELA Nº 4 “José C. de Meyrelles”

- PAULA ANDREA BELISAN (Legajo Nº 30566/53) con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-02-01), a

partir del 31 de octubre de 2014.

- SABRINA PAMELA FARABELLO (Legajo Nº 30795/52) con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-02-

01), a partir del 31 de octubre de 2014.

r) U.E. 08-00-0-2-2-15 – ESCUELA Nº 15 “Juan A. Fava”

- ROMINA ALEJANDRA BERARDI (Legajo Nº 28299/62) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales (C.F. 9-

90-04-01), a partir del 3 de noviembre de 2014.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º durante los períodos que allí se

indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO

(30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.





RODRIGUEZ


ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma BAGLEY ARGENTINA S.A.


expediente administrativo número 296/4/2012 cuerpo 1 –en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-.




BAGLEY ARGENTINA S.A. de abonar, en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 ($236.280,50) con más los





PEREZ

RESOLUCIÒN 37 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del Despacho del Departamento Medicina del

Trabajo, al agente JORGE ALDO CRETARI (Legajo Nº 20.822/1 – Médico Especializado – C.F. 02-21-00-06),

durante el período comprendido entre el 5 y el 30 de enero de 2015, inclusive, sin perjuicio de sus funciones

específicas, con motivo de la licencia premio por presentismo y licencia anual acumulada, del agente Ricardo Cesar

Villegas, Legajo Nº 15535/1.


GARCIA

106

RESOLUCIÒN 38 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte

integrante de la presente, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos educacionales

que se consignan, durante los períodos allí indicados.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes PAULA EVA BARRAL SANCHEZ (Legajo Nº 30843/58),

GABRIELA ANALIA DIEZ (Legajo Nº 27087/55), MARCELA VIVIANA CEJAS (Legajo Nº 31661/50),

SABRINA GISELA DELMONTE (Legajo Nº 31702/50), MAURO TOMAS DE SIENA (Legajo Nº 27258/72) y

DANIEL ADRIAN BIGARANI (Legajo Nº 28854/61), durante los períodos mencionados en el Anexo I de la

presente, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO

(30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.





RODRIGUEZ LEGAJO Nº APELLIDO Y NOMBRE/S C.F. ASIGNATURA PERÍODO REEMPLAZA A: U.E.

30843/58 BARRAL SANCHEZ, PAULA EVA *

09-84-02-04 Artística 27/11 al 5/12/14 15982 80002502

27087/55 DIEZ, GABRIELA ANALIA 09-84-04-04 Prácticas del Lenguaje 11 al 19/12/14 26675 80002502

31661/50 CEJAS, MARCELA VIVIANA 09-84-02-04 Biología 4 al 30/12/14 26318 80002503

31702/50 DELMONTE, SABRINA GISELA 09-84-02-04 Físico-Química 9/8 al 30/12/14 26453 80002504

27258/72 DE SIENA, MAURO TOMAS 09-84-02-04 Educación Física 8/11 al 19/12/14 23688 80002504

31543/50 MARSILI, ROMINA NORMA 09-84-03-04 Literatura 28/11 al 15/12/14 24657 80002506

31555/50 SIMONI, ROMINA PAOLA 09-84-08-04 Prácticas del Lenguaje 28/11 al 15/12/14 24657 80002506

29633/67 YENNI, NATALIA KARIN 09-84-02-04 Educación Física 8 al 29/12/14 22905 80002506

31555/51 SIMONI, ROMINA PAOLA 09-84-08-04 Prácticas del Lenguaje 4 al 15/12/14 21559 80002508

28854/61 BIGARANI, DANIEL ADRIAN 09-84-02-04 Construcción de la Ciudadanía

8 al 29/12/14 22905 80002509

28854/62 BIGARANI, DANIEL ADRIAN 09-84-02-04 Construcción de la

Ciudadanía

8 al 29/12/14 22905 80002510

* la agente Barral Sanchez cumple funciones en la extensión de la ES 206 (ex 108)

RESOLUCIÒN 39 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente ALEJANDRA MARIEL CYRAS (Legajo Nº

25870/61) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con TRES (3) módulos semanales en EDUCACIÓN

FÍSICA – PROGRAMA NATACIÓN (C.F. 9-84-03-04), a partir del 8 y hasta el 29 de diciembre de 2014, en

reemplazo de la agente Carina Silenzi (Legajo Nº 22905), en la Dirección de Educación (U.E. 08-00-0-2-0-00).




RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 40 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como

PROFESOR ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL, a partir del 6 y hasta el 15 de diciembre de 2014,

en reemplazo de la agente Patricia Elena Serio (Legajo Nº 18668), en la Escuela de Formación Profesional Nº 8

"Maria Auxiliadora" (U.E. 08-00-0-2-3-10):

- ESTELA MÓNICA JUAN (Legajo Nº 24403/60), con diez (10) hs. cátedra semanales de la asignatura

Modista por Talle - Taller (C.F. 9-81-10-01).

- SILVIA VIVIANA MARINO (Legajo Nº 30443/52), con cinco (5) hs. cátedra semanales de la asignatura

Costura de Ropa de Trabajo y Uniformes – Taller (C.F. 9-81-05-01).

- SILVIA VIVIANA MARINO (Legajo Nº 30443/52), con cinco (5) hs. cátedra semanales de la asignatura

Confección de Ropa Informal y Deportiva – Taller (C.F. 9-81-05-01).




RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 41 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente ROMINA SOLEDAD MURILLO (Legajo Nº

25335/51) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL de la asignatura ORGANIZACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE ENCUENTROS TURÍSTICOS con TRES (3) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-03-01), a

partir del 23 y hasta el 31 de octubre de 2014, en reemplazo de la agente Graciela Beatriz Benseny (Legajo Nº

25462), en la Escuela de Formación Profesional Nº 9 (U.E. 08-00-0-2-3-08).




RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 42 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARÍA BELEN ROSEMBERG, como

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA en los establecimientos educacionales que se consignan, a

partir del 27 de noviembre y hasta el 6 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente María Isabel Diez (Legajo

Nº 15982):

107

a) U.E. 08-00-0-2-2-09 – ESCUELA Nº 9 “Int. José Camuso”

- Legajo Nº 31703/50 con UNA (1) hora cátedra semanal en el área ARTÍSTICA (C.F. 9-80-01-01)

b) U.E. 08-00-0-2-2-10 – ESCUELA Nº 10

- Legajo Nº 31703/51 con UNA (1) hora cátedra semanal en el área ARTÍSTICA (C.F. 9-80-01-01).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º durante el período que allí se indica, de

la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del






RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 43 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA MAGDALENA BUSTOS (Legajo Nº

18122/52), como VICEDIRECTOR DE PRIMERA ENSEÑANZA INICIAL 6 o más secciones (C.F. 9-24-99-

01 – Nº de Orden R – 4595), a partir del 5 y hasta el 23 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Amanda

Angelica Navarro (Legajo Nº 18901), en el Jardín de Infantes Nº 23 (U.E. 08-00-0-2-1-23), reteniendo la agente

Bustos el cargo de Maestro de Sección Enseñanza Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Legajo Nº 18122/50 – U.E. 08-00-0-2-

1-30).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por la agente CONSTANZA ELION (Legajo Nº 29565/51),

como MAESTRO DE SECCIÓN, ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden R – 4698), a partir

del 5 y hasta el 19 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente María Magdalena Bustos (Legajo Nº 18122),

en el Jardín de Infantes Nº 30 (U.E. 08-00-0-2-1-30).

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que

allí se indican, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la



la BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo

básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.


la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directivos y

Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.


la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del



06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 - Programático 24-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4

para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P. Sp. 1 – Ap. 1, para el Art. 4º: P.P. 3 – P.p. 1 – P. Sp. 3, para el Art. 5º: P.P. 2 –

P.p. 2 – P. Sp. 1 – Ap. 10, para el Art. 6º: P.P. 2 – P.p. 2 – P. Sp. 1 – Ap. 2.


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 44 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARÍA VIRGINIA MARTINEZ (Legajo Nº

12212/63) como DIRECTOR DE PRIMERA ENSEÑANZA INICIAL de 6 o más secciones (C.F. 9-26-99-01) Nº de

Orden R-611, a partir del 20 y hasta el 31 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente María Silvia Trillo

(Legajo Nº 17017), en el Jardín de Infantes Nº 1 “Alte. Brown” (U.E. 08-00-0-2-1-01), reteniendo la agente

Martinez el cargo de Orientador Educacional (C.F. 9-31-99-06 – Legajo Nº 12212/50 – U.E. 08-00-0-2-1-01).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por la agente PAMELA JESICA DELAVANSO (Legajo Nº

31399/51) como ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06 – Nº de Orden R - 3417), a partir del 7 y

hasta el 19 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente María Virginia Martinez (Legajo Nº 12212), en el Jardín

de Infantes Nº 1 "Almirante Brown" (U.E. 08-00-0-2-1-01).


de la BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo

básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.


de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de

Presupuesto vigente.


de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directivos y

Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.


de la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza



06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 –

para el Art. 3º: P.P. 3 - P.p. 1 - P.Sp. 3 – para el Art. 4º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 5º: P.P. 2 -

P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 10 - para el Art. 6º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 3.


. RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 45 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como

PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02), en los establecimientos educacionales que se

consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

108

c) U.E. 08-00-0-2-5-03 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 203 "Alberto Torres"

- JORGE HORACIO ORTIZ (Legajo Nº 31584/51) Nº de Orden R-5117, a partir del 5 y hasta el 19 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Miriam San Martín (Legajo Nº 15052).

d) U.E. 08-00-0-2-5-10 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 210 "Rodolfo Walsh"

- NATALIA JIMENA IRIBARNE (Legajo Nº 26091/54) Nº de Orden R-5135, a partir del 8 y hasta el 29 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Carina Silenzi (Legajo Nº 22905).


indican, de la BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en

la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se

indica, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO

(30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.





RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 46 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO

DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se

indican a continuación:

e) U.E. 08-00-0-2-2-05 – ESCUELA Nº 5 “Int. Luciano Arrué”

- EMILIANO ZUBIRI (Legajo Nº 27295/54) Nº de Orden R-3664, a partir del 5 y hasta el 19 de diciembre de

2014, en reemplazo de la agente Miriam Nilda San Martín (Legajo Nº 15052).

f) U.E. 08-00-0-2-2-10 – ESCUELA Nº 10

- DAIANA CINTIA MONFORTE (Legajo Nº 29210/62) Nº de Orden R-5947, a partir del 26 de noviembre y

hasta el 19 de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Marina Elena Schultz (Legajo Nº 26545).

g) U.E. 08-00-0-2-2-13 – ESCUELA Nº 13 “Eva Perón”

- MARIA AYELEN RODRIGUEZ (Legajo Nº 29889/59) Nº de Orden R-3617, a partir del 8 y hasta el 10 de

octubre de 2014, en reemplazo de la agente Melisa Yael Guazzetti (Legajo Nº 29133).

h) U.E. 08-00-0-2-2-14 – ESCUELA Nº 14 “María F. de Atkinson”

- MARIA JOSE VILLALBA (Legajo Nº 29566/56) Nº de Orden R-6643, a partir del 12 y hasta el 19 de

diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Cintia Soledad Ferrari (Legajo Nº 30377).

i) U.E. 08-00-0-2-2-16 – ESCUELA Nº 16

- MARCOS SEBASTIAN FERNANDEZ (Legajo Nº 25812/58) Nº de Orden R-4222, a partir del 4 y hasta el 12

de diciembre de 2014, en reemplazo de la agente Ana María Sánchez (Legajo Nº 21559).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a), b) y d), durante los

períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del

TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza



indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido

en la Ordenanza de Presupuesto vigente.





RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 49 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Reglamento del Salón Municipal de Artes Visuales –con carácter bienal-, edición

2015, en las disciplinas PINTURA, GRABADO, DIBUJO, ESCULTURA y FOTOGRAFÍA que forma parte del

presente como Anexo I.

ARTÍCULO 2º: Constituir el Jurado del Salón Municipal de Artes Visuales 2015 con las siguientes personas:

-Sra. María Teresa CONSTANTIN - DNI. n° 10.325.398

-Sra. Matilde Cármen MARÍN - DNI. n° 5.891.937

-Sr. Raúl Orlando SANTANA - DNI. n° 4.314.620

ARTÍCULO 3º: Registrar a través de la Dirección Despacho y a sus efectos intervenga el Museo Municipal de Arte

“J. C. Castagnino”.

LASERNA

RESOLUCIÒN 50 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1°: Aprobar el Reglamento del Concurso Público de Escultura en Homenaje a las Victimas de la

Inseguridad y el Tránsito, que como Anexo I forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación, e intervenga la Secretaría de

Cultura a los efectos que correspondan.

LASERNA

ANEXO I

REGLAMENTO

Monumento a las Víctimas del Delito y el Tránsito

Partido de General Pueyrredon

Concurso de Escultura

TEMÁTICA: Dedicada a la memoria y conciencia de las víctimas del delito y el tránsito de Mar del Plata.

DISCIPLINA: Escultura urbana.

109

TÉCNICA: Libre. El diseño y la materialidad deberán soportar la intemperie y minimizar el riesgo de vandalismo.

TAMAÑO: Hasta tres (3) metros.

EMPLAZAMIENTO: Sector de la plaza San Martín en la intersección de la Avenida Luro y la calle Mitre.

La intervención que se proponga deberá ser sumamente cuidadosa y orientada a equilibrar el disfrute de la

experiencia recreativa del espacio público urbano con la calidad y carácter del homenaje que se brinda. La obra

deberá incluir el diseño de su basamento y del entorno inmediato, si correspondiera.

Presentación de las obras: Las maquetas de las obras se realizarán en cualquier escala (que deberá estar indicada) y

de material inorgánico. El tamaño máximo de la maqueta no superará el tamaño de 0,80 m x 0,80 m x 1,50 m.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: Desde la fecha de la presente hasta el 30 de enero de 2015 en la Secretaría de

Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon, 9 de Julio 2717, 2º piso, de lunes a viernes de 8 a 15.

DATOS DEL AUTOR: En un sobre se consignará nombre y apellido, número de documento, domicilio, teléfonos y

dirección de e-mail del autor, y título de la obra, dimensiones finales, técnica y/o procedimiento, materiales y tiempo

de ejecución estimado.

FALLO: El Fallo del Jurado se dará a conocer el día 10 de febrero de 2015.

PREMIO: Un PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN de $300.000.- (pesos trescientos mil) Estableciéndose que del

monto total del Premio el artista ganador deberá devengar los gastos que conlleva la realización de la pieza

seleccionada.

.MENCIONES: El Jurado podrá otorgar menciones.

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras no premiadas podrán ser retiradas hasta las 14 horas del día 13 de

febrero de 2015. Con posterioridad a esa fecha serán destruidas (o donadas a una institución de bien público).

JURADO: El Jurado estará integrado por una persona designada por el Honorable Concejo Deliberante, una persona

designada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon, una persona designada por el

Consejo Municipal de Cultura, una persona designada por la Escuela de Artes Visuales Martín A. Malharro y una

persona designada por la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito y el Tránsito.

El simple hecho de participar en el Concurso implica el conocimiento, cumplimiento y aceptación de estas bases.

Las situaciones no previstas serán resueltas por la Secretaría de Cultura, su decisión será inapelable y no generará en

los participantes derecho a reclamo alguno.

RESOLUCIÒN 51 (09-01-2015)

ARTICULO 1º: Otorgar a partir de la fecha de la presente, un 25% (veinticinco por ciento) de descuento del valor

final de las entradas ofrecidas, a los habitantes o residentes permanentes de la ciudad de Mar del Plata y Batán en

todos los espacios dependientes de la Secretaría de Cultura del Partido de General Pueyrredon, independientemente

de las fechas, horarios y temporada de que se trate.

ARTICULO 2º: El presente descuento no es acumulable a otras promociones.

ARTICULO 3º: La condición de habitante o residente permanente será acreditada a través de los certificados

otorgados a tales fines por esta Secretaría.

ARTICULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar a través de la Dirección

Despacho de la Secretaría de Cultura.

LASERNA


ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal del

Departamento de Fiscalización Externa correspondiente al mes de Octubre del 2.014, por aplicación del Anexo I del

Decreto Nº 2.640/05 a los agentes indicados en el Anexo II del citado acto, a saber:

A) FISCALIZADORES

Legajo Apellido y nombres Importe

23.894/1 AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel $ 9.634, 00

20.973/1 CARREA, María Cristina $ 6.836, 66

25.519/1 CASTELLOTE María Leticia $ 3.991, 19

17.943/1 D´ANGELO Jorge Alberto $ 12.219, 98

16.083/1 DE LA COLINA Vicente Antonio $ 8.709, 52

23892/1 ETCHETO Ma. Marcela $ 0, 00

25.520/1 FASCIGLIONE Viviana Natalia $ 6.112, 38

25.773/1 GARAY ORMAECHEA Idoia $ 5.607, 75

25.521/1 GINESTAR María Beatriz $ 12.219, 98

23.891/1 GIOLA Amalia Mabel $ 5.878, 43

25.523/1 GONZÁLEZ Renán Maximiliano $ 1.451, 75

25.522/1 GRIGOLATO Natalia $ 7.939, 75

19.952/1 KOUOR Clemente Alberto $ 7.335, 94

25.524/1 MESA Valeria Beatriz $ 5.077, 33

25.525/1 MIGLIORANZA Luis Alberto $ 1.948, 69

25.528/1 SZPYRNAL Ana Josefina $ 7.939, 75

25.529/1 VALPUESTA Claudina Cecilia $ 12.219, 98

25.530/1 VESCOVI Romina Daniela $ 3.991, 19

B) ADMINISTRATIVOS

9.799/1 CLERISSI Marcelo Eduardo $ 1.323, 49

21.477/1 RUIZ Analía $ 1.323, 49

C) ASESOR JURIDICO

23027/1 OCAMPOS María Belén $ 5.293, 97

D) JEFE DEPARTAMENTO

25.526/1 ROSSI Alberto $ 6.617, 46

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente partida:

Jurisdicción 1110105000 – Programa 1.0.0 – Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda. Subparcial 3. del

Presupuesto.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría Municipal –

Departamento de Liquidación de Haberes.

PEREZ

110

RESOLUCIÒN 53 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 2 de marzo de 2015 y hasta el 2 de marzo de 2016, inclusive, licencia

extraordinaria sin goce de haberes, a la agente MONICA SUSANA CASTELLUCCIO (Legajo Nº 18945/51) como

MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 629), dependiente del Jardín de

Infantes Nº 1 “Alte. Brown” (U.E. 08-00-0-2-1-01), de conformidad con lo establecido en el artículo 46º de la Ley

Provincial 11757 y el artículo 40º del Decreto Nº 700/96.


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 54 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 1º de febrero de 2015 y hasta el 1º de febrero de 2016, inclusive, licencia

extraordinaria sin goce de haberes, a la agente PAOLA BEATRIZ DI SANTO (Legajo Nº 29887/52) como

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con CINCO (5) hs. cátedra semanales (C.F. 9-80-05-01),

dependiente del Jardín de Infantes Nº 1 “Alte. Brown” (U.E. 08-00-0-2-1-01), de conformidad con lo establecido en

el artículo 46º de la Ley Provincial 11757 y el artículo 40º del Decreto Nº 700/96.


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 55 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 2 de marzo y hasta el 18 de diciembre de 2015, inclusive, licencia

extraordinaria sin goce de haberes, a la agente MARÍA MARTA PEREZ (Legajo Nº 29395/50) como MAESTRO

DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 5949), dependiente de la Escuela Nº 14 “María F. de Atkinson” (U.E. 08-

00-0-2-2-14), de conformidad con lo establecido en el artículo 46º de la Ley Provincial 11757 y el artículo 40º del

Decreto Nº 700/96.


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 56 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 30 de diciembre de 2014, la renuncia presentada por la agente OLGA

GRACIELA CACERES (Legajo Nº 28751/54 - M.I. Nº 14.325.244) al cargo de ORIENTADOR

EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06 – Nº de Orden 4081 - Interina), con dependencia de la Escuela Nº 4 “José C. de

Meyrelles” (U.E. 08-00-0-2-2-04).


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 57 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 2 de marzo de 2015, la renuncia presentada por la agente ANGELA

NATALIA CIANCIO (Legajo Nº 28420/56 - M.I. Nº 26.659.783) al cargo de ORIENTADOR EDUCACIONAL

(C.F. 9-31-99-06 – Nº de Orden 7091 - Interina), con dependencia de la Escuela Nº 9 “Int. José Camuso” (U.E. 08-

00-0-2-2-09).

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de la Función Pública..

RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 58 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de marzo de 2015, la renuncia presentada por la agente ARIADNA

MABEL GABILAN (Legajo Nº 22925/65 - M.I. Nº 20.752.190) al cargo de PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL

Y PRIMARIA con DIEZ (10) hs. cátedra semanales en ARTÍSTICA (C.F. 9-80-10-01 – Titular), con dependencia

de la Escuela Nº 9 “Int. José Camuso” (U.E. 08-00-0-2-2-09), sin perjuicio de los restantes módulos y horas cátedra

semanales que continuará dictando.


RODRIGUEZ

RESOLUCIÒN 59 (09-01-2015)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 2 de febrero de 2015, la renuncia presentada por la agente LAURA LILIANA

ELOLA (M.I. Nº 13.952.485) al cargo de PROFESOR ENSEÑANZA FORMACIÓN PROFESIONAL en

CULTURA GENERAL, en los establecimientos educacionales que se consignan, sin perjuicio del cargo que

continuará desempeñando:

- Legajo Nº 16559/54 – con TRES (3) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-03-01) dependiente de la Escuela de

Formación Profesional Nº 1 “Cro. Gral Belgrano” (U.E. 08-00-0-2-3-01).

- Legajo Nº 16559/53 – con TRES (3) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-03-01) dependiente de la Escuela de

Formación Profesional Nº 5 “Don Bosco” (U.E. 08-00-0-2-3-05).


RODRIGUEZ

111

Mar del Plata, 10 de marzo de 2015

ACORDADA NRO. 27

VISTO el volumen de causas archivadas que se encuentran

acumuladas en los juzgados de faltas Nro. 1, 2, 3 y 5, circunstancia ésta que crea graves dificultades para su

conservación dado el escaso espacio físico que se encuentra para tal fin, y

CONSIDERANDO

Que el Decreto Ley 8751/77 t.o no prevé un termino por el que

deban ser conservadas las causas contravencionales que fueron juzgadas y ejecutoriadas y se encuentren archivadas.-

Que tal omisión debe ser suplida por un acuerdo de los Sres.

Jueces titulares de estos Juzgados del Tribunal Municipal de Faltas.-

Por ello y reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de Faltas

titulares de los Juzgados Nro. 1, 2, 3 y 5 del Partido de General Pueyrredon.-

RESUELVEN

Articulo 1º: Ordenar la destrucción de todo expediente contravencional archivado hasta el 31 de diciembre de 2012.

Articulo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese.

CASTELAO MAFFIONI MARTUCCI OTEIZA

112

Boletin Nº 2283 fecha 20-03-2015

N°Res. Fec de

Registro Tema Página

RESOLUCIONES DE OSSE desde 705 a 770/14 2 a 62

Resol

2278 1-12-14 Rechaza recurso revocatoria Pujales Cristian 62

2279 1-12-14 Ampliar 20 % Lic. Priv 21/14 Contratacion de provision de frutas y verduras 62

2280 1-12-14 Ampliar 20% Adquisicion de Producto Lacteos e 2633-1-14 63

2281 1-12-14 Ampliar 20% Provision de carne porcina e 5026-8-14 63

2282 1-12-14 Contratacion del Servicio Mantenimiento de Ascensores e 17141-4-13 63

2283 1-12-14 Prorrogar Contratacion del servicio Transporte de Personas e 5504-1-14 64

2284 1-12-14 Aprueba concurso precios 83/14 adq de servidor 64

2285 1-12-14 Conc de precios 45/14 1 y 2 llamado Adq de ropa de trabajo 65

2310 5-12-14 Ap. Lic. Priv 23/14 Adq. De instrumental y equipamiento hospitalario 66

2312 5-12-14 Aut pago a la ex agente alicia Fernandez 68

2313 5-12-14 Ap. Lic Priv 58/14 Inst. servicio de redes e 13120-4-14 68

2314 5-12-14 Ap. Conc. Pcios 36/14 Adq. De electrodomesticos e 6081-8-14 68

2315 5-12-14 Ap. Conc. Pcios 89/14 Cont. Servicio de transporte de personas e 14481-5-14 69

2332 9-12-14 Ap. Lic. Priv. 20/14 Adq. De insumos e instrumental odontologico CEMA e 4402-3-14 alc 1 69

2333 9-12-14 Deja sin efecto Jose Manuel Sosa 69

2334 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion Argentron SA e 586-4-12 69

2335 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion AEROFARMA LABORATORIOS SACI e 10036-1-12 70

2336 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion PRODUCTOS EYELIT SA. E 13451-9-12 70

2338 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion TELECOM ARGENTINA SA. E 15474-1-11 70

2339 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. E 1266-8-12 70

2340 9-12-14 Ap. Lic. Priv 55/14 Adq. De anticonceptivos e 12425-7-14 70

2341 9-12-14 Abonar Remuneracion por Productividad Fiscalizacion Externa e 5130-6-03 Alc 89 71

2342 9-12-14 Rec. Serv. Amaya Mozo 71

2343 9-12-14 Renuncia Maria Noelia Laportilla Assef 71

2344 9-12-14 Ap. Lic. Priv 39/14 Adq. De impresos e 8266-3-14 71

2345 9-12-14 Traslado Pablo Gabriel Cardozo 72

2346 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion LHERITIER ARGENTINA S.A. E 815-2-13 72

2347 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion LABORATORIO PHOENIX S.A.I.C.F. E 10022-4-12 72

2348 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion TRAMAT S.A. E 2163-4-13 73

2349 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion ETERNIT ARGENTINA S.A. E 10025-5-12 73

2350 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion GRUPO SIMPA S.A. E 9928-5-12 74

2351 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion DIRECCIONES Y SUSPENCIONES S.A. E 9809-1-12 74

2352 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion KRAFT FOODS ARGENTINA S.A. E 2349-5-12 74

2353 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion ROVAFARM ARGENTINA S.A. E 2175-8-12 75

2354 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion CHAMPION INTERNATIONAL BATTERIES S.A. E 16226-5-11 75

2355 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion ARGOS OPTICAL ARGENTINA S.A. E 280-3-12 75

2356 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion BIMBO DE ARGENTINA S.A. E 209-4-12 75

2357 9-12-14 Rech. Recurso de reconsideracion EDITORIAL LA CAPITAL S.A. E 748-8-12 75

2358 9-12-14 DIE Maestria en Geografia de los Espacios Litorales 76

2366 9-12-14 Aut. Uso de local Escuela Primaria Municipal nº 13 para clases de Karate Roberto Farah 76

2367 15-12-14 Establece Remuneracion por Resultados Rr a partir 01/10/14 e 15341-7-14 76

2368 15-12-14 Ap. Lic. Priv 59/14 Provision instalacion y mantenimiento sistema posnet e 13116-7-14 77

2393 15-12-14 Exenta Hab. Comercios e Industria O.S.Je.R.A. e 14358-5-13 78

2394 15-12-14. Rec. Rec. Liliana Di Paoloe 1935-2-12 78

2395 15-12-14. Mod. Art 1º Res. 270/11 Seg. E Hig OSJera ed 11862-8-06 alc 1 78

2396 15-12-14. No hace lugar exencionb TSU Isabel Yanez e 18122-509 78

2397 15-12-14. Deja sin efecto exencion Marta Beatriz Notte e 17780-2-09 78

2398 15-12-14. Deja sin efecto Res 1874/06 Susana Aurora Mattus e 7023-4-06 78

2399 15-12-14. Deja sin efecto Res 567/09 Federico Alejandro Compagnucci e 17594-5-07 78

2400 15-12-14. Aut. A Rodolfo Claudio Quintana materializar ampliaciones e 14523-8-14 78

2401 15-12-14. DIC Proyecto Pintoresco mural 79

2402 15-12-14. DIC Mural Escuela a la calle 79

2403 15-12-14. Contratacion directa lisboa group s.a. repuestos motovehiculos 79

2404 15-12-14. Deja sin efecto Pañales Liberty S.A. e 16369-9-13 79

2405 15-12-14. Ap. Conc. De Pcios 68/14 Adq. De Guardapolvos e 10514-2-14 79

2422 15-12-14 Ap. Conc. Pcios 18/14 Adq. De articulos de librería e 3715-1-14 80

2423 15-12-14 Rescinda contrato Nestor Daniel Martinez 81

2424 15-12-14 Ap. Conc. Pcios 58/14 Adq. De menbrana impermeabilizantes e 9270-1-14 81

2425 15-12-14 At. Y Fma Maria Alejandra Cuiña 81

2426 15-12-14 Ap. Conc. De Pcios 57/14 e 9272-5-14 Provision de pescado 81

113

2427 15-12-14 APRUEBA LIC PRIVADA 70/14 1ER Y 2DO LLAMADO 81

2428 15-12-14 Ap. Concurso Publico cargos directivos Nivel Inicial, titular interino Jardin de Infantes 82

2429 15-12-14 Ap. Conc. Publico cargos directivos Nivel Primario 82

2430 15-12-14 No hace lugar peticion Rosana Laplaza 83

2431 15-12-14 Aprobar acto eleccionario Tribunal de Clasificacion 83

2432 29-12-14 Ap. Lic. Priv. 75/14 Inatalacion de redes e 15967-5-14 84

2438 29-12-14 Convalida tacita prorroga firma Air Liquide Argentina SA e 11160-9-13 Alc 2 85

2439 29-12-14 Lic Ext. Aleria Andrea Vissignano 85

2440 30-12-14 Conv. Contratacion directa Leandro alvarez e 17181-9-14 alc 1 85

2441 30-12-14 At. Y Fma Soledad del Carmen Dimarco 85

2442 30-12-14 Finaliza funciones CAPS Omar Estevez y otorga Iuarato Claudia 86

2443 30-12-14 Ap. Lic. Priv 64/14 Adq. Y Colocacion de Carteles 86

2444 30-12-15 Pone en vigencia Remuneracvion por Resultado Diccion de Movilidad Urbana y Juzgados de Falta 86

2445 30-12-14 Amplia montos adj. Concurso nª 63-14 Adquisiciòn de verduras 90

2446 30-12-14 Amplia Montos concurso nº 64-14 adquisiciòn de viveres secos 90

2448 30-12-14 Amplia montos Lic. Privada 45/14 adquisiciòn pan dulce bolson navideño 90

2449 30-12-14 Amplia art. 1 res nº 1754/14 pago adicional por titulo terciario Cirulli 90

2450 30-12-14 Establece tope a percibir por cada agente Direccion General de Mobilidad Urbana Rr Horas extras 91

LISTADAS

2394 15-12-14 Rec. Rec. Liliana Di Paoloe 1935-2-12

2447 30-12-14 Amplia montos Lic. Privada 53/14 adquisiciòn viveres secos Des. Social

RESOLUCIONES A PARTIR DEL 2015

1 5-1-15 At. Y Fma Patricia Beatriz Billalba 91

2 5-1-15 Renuncia Guillermo Alejandro Cordoba 91

3 5-1-15 Ap. Conc. De Pcios 85/14 Adq. De gateway e 14248-2-14 91

4 5-1-15 Ap. Conc. Pcios 46/14 Adq. De cubiertas e 8619-1-14 91

5 5-1-15 Designa Comision Asesora de Adjudicacion Lic. Pub 16/14 e 12578-6-14 93

6 5-1-15 Renuncia Isis Yadia Parada 93

7 5-1-15 Aut. Pago 25 años Liliana Olga Gaitan Zuasnabar 93

8 5-1-15 Aut. Pago 25 años Liliana ndrea Marisa Belledi 93

9 5-1-15 Aut. Pago 25 años Maria Rita Sanchez 94

10 5-1-15 Aut. Pago 25 años E·duardo alfredo Cruz 94

11 5-1-15 Aut. Pago 25 años Maria Del Carmen Monge 94

12 5-1-15 Aut. Pago 25 Años Marcela Jorgelina Ontañon 94

13 5-1-15 Aut. Pago 25 años Patrcia Marcela Claros 94

14 5-1-15 Aut. Pago 25 años Maria Magdalena Bustos 94

15 5-1-15 Aut. Pago 25 años Maria Laura Rubino 94

16 5-1-15 Aut. Pago 25 años Ulises Alberto Minteguia 95

17 5-1-15 Aut. Pago Licencia Alicia Beatriz Rabaseda 95

18 5-1-15 Aut. Pago Licencia Nelida Deleon 95

19 5-1-15 Aut. Pago Licencia Maria Elena menendez 95

20 5-1-15 Aut. Pago licencias Araceli Viviana Ontano 95

21 5-1-15 Ap. Conc. Pcios 77/14 Adq. De materiales para construccion en seco e 13331-6-14 95

22 5-1-15 Otorgan Licencia Sin goce Nicolas A. Cassulo del 15-1 al 15-6-15 96

23 5-1-15 Nomina remuneracion por resultado Noviembre /14 e 762-2-14 96

24 5-1-15 Aprueba concurso precios 98/14 1er y 2do llamado "articulos de iluminacion" 101

25 5-1-15 Rectifica resolucion 1787-14 101

26 5-1-15 Aprueba concurso precios 35/14 2do llamado "adquisiciòn de cartuchos toner" 101

27 5-1-15 Ap. Conc. Pcios 79/14 Adq. De mobiliario Sec. De Gobierno e 12743-0-14 102

28 5-1-15 Recon. Serv.Natalia Lorena Delbasto 102

29 5-1-15 Recon. Serv. Ma. Florencia Otero y Rectifican Legajo Silvia Haydee Martin 102

30 5-1-15 Recon. Serv. Ma.Silvina Amiconi, Ma. Eugenia Espinosa y otros 103

31 5-1-15 Recon. Serv. Pamela Jesica Delavanso, Ma. Guillermina Palacios y otros 103

32 5-1-15 Recon. Serv. Mariana Guadalupe de Sante, Yanina A. Gaboto y otros 104

33 5-1-15 Recon. Servicios Ma. Belen Fraraccio, Jorge H. Ortiz y otros 104

34 5-1-15 Recon. Servicios Amaya Mozo, Emiliano Zubiri y otros 104

35 5-1-15 recon. Servicios Lisandra Noelia Soto, Paula A. Belisan y otros 105

36 9-1-15 Rech. Recurso de Reconsideracion Bagley Argentina SA e 296-4-12 105

37 9-1-15 At. Y Fma Jorge Aldo Cretari Depto. Medicina del trabajo 105

38 9-1-15 Recon. Servicios Paula Eva Barral Sanchez y otros. 106

39 9-1-15 Recon. Servicios Alejandra Mariel Cyras 106

40 9-1-15 Recon. Servicios Estela Monica Juan y otros. 106

41 9-1-15 Recon. Servicios Romina Soledad Murillo. 106

42 9-1-15 Recon. Servicios Marìa Belen Rosenberg.- 106

43 9-1-15 Recon. Servicios Marìa Magdalena Bustos y otros. 107

114

44 9-1-15 Recon. Servicios Maria Virginia Martinez y otros. 107

45 9-1-15 Recon. Servicios preceptores Jorge Ortiz y otros. 107

46 9-1-15 Recon. Servicios maestro de año Emiliano Zubiri y otros. 108

49 9-1-15 Aprueban reglamento salon municipal de artes visuales bienal 2015 108

50 9-1-15 Aprueban reglamento concurso escultura victimas de la inseguridad y transito 108

51 9-1-15 Otorgar 25 % descuentos residentes Mar del Plata Batan entradas 109

52 9-1-15 Remuneracion por Productividad Octubre 2014- e 5130-6-03 Alc 90 109

53 9-1-15 Lic Ext Monica Susana Castelluccio 110

54 9-1-15 Lic. Ext. Paola Beatriz Di Santo 110

55 9-1-15 Lic. Ext. Maria Marta Perez 110

56 9-1-15 Renuncia Olga Graciela Caceres 110

57 9-1-15 Renuncia Angela Natalia Ciancio 110

58 9-1-15 Renuncia Ariadna Mabel Gabilan 110

59 9-1-15 Renuncia Laura Liliana Elola 110

Acordada 27 de fecha 10-3-2015 111

DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

departamento de legislaciÓn y … · que se presentaron 02 (dos) firmas: ansbor s.r.l. y erriquenz...

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