del planeamiento al presupuesto 04 nov 09
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DIRECCION DE PLANEAMIENTO
“DEL PLANEAMIENTO AL; PRESUPUESTO”
CRL EP ENRIQUE BEDOYA PERALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION, FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL Y PLANES DE CORTO PLAZO
SUMARIO:
1. INTRODUCCION
2. CONCEPTO DE PLANEAMIENTO
3. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLAN “B”
5. GESTION PRESUPUESTAL
6. ORGANIZACIÓN DEL H-3c
7. SITUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCITO
8. CONCLUSIONES
PLANEAMIENTO
DEFINIR METAS
QUE? COMO?
CUANDO? QUIEN?
DEFINIR CURSOS DE
ACCION
DEFINIR ORGANIZACION
DEFINIR OBJETIVOS
PLANEAMIENTO
RRHHRRMM
EN QUE CONSISTE ?
PRINCIPIOS DEL PLANEAMIENTO
PREVISION
RACIONALIDAD
UNIVERSALIDAD
UNIDAD
CONTINUIDAD
INHERENCIA
ELEMENTOS DEL PLANEAMIENTO
DIAGNOSTICO
OBJETIVOS
POLITICAS PRESUPUESTOS
PROGRAMAS
PLANES
PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
UO
SECTOR
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD OPERATIVA
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS PARCIALES Y ESPECIFICOS
UO
•NO DEPENDE DE NOSOTROS•PODRIAMOS INFLUIR•EXPOSICION DE MOTIVOS•BASICO PLANEAMIENTO•CONCATENAR OBJETIVOS•EXPONER CLARAMENTE•REFLEJAR COHERENCIA•OBTENER RESULTADOS
•DEPENDE DE NOSOTROS•PODRIAMOS NORMAR•BASICO PLANEAMIENTO•CONCATENAR OBJETIVOS•EXPONER CLARAMENTE•EXIGIR RESULTADOS
FACILITADORES
EJECUTADORES
N° GENERAL PARCIAL ESPECIFICO
1
POTENCIAR MMHH Y
MAT FFAA CAP
DISUASIVA PARA LA
DEFENSA NACIONAL
INTEROPERABILIDAD.
1.1 DISPONER DE
FZAS OPTVAS
PARA ENFRENTAR
CON ÉXITO
AMENAZAS EXT.
OPTIMIZAR LA
FORMACION
CAPACITACION Y
ENTO DEL PERSONAL
MILITAR.
2
CONSOLIDAR
PACIFICACIÓN
RESPETO A LOS
DDHH, CONTROL DE
ÍLICITOS Y AFIANZAR
LA PRESENCIA DEL
ESTADO.
2.1 FORTALECER
LA PRESENCIA DE
LAS FFAA PARA
ERRADICAR LOS
REMANENTES
TERRORISTAS.
DESARROLLAR
OPNES CONTRA
TERRORISTAS EN
AREA DE INFLUENCIA
CON RESPETO DE LOS
DERECHOS
HUMANOS.
3
FORTALECER LAS
RELACIONES BI Y
MULTILATERALES, E
INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN EN
OPNES DE MANTO DE
PAZ.
3.2 INCREMENTAR
PARTICIPACION EN
OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO
DE PAZ EN LA
REGION Y EN EL
MUNDO.
PARTICIPAR EN
RONDAS DE
CONVERSACIONES
CON PAISES
LIMITROFES Y DE
INTERES.
N° GENERAL PARCIAL ESPECIFICO
4
FORTALECER LA
REFORMA DE MINDEF
INCORPORANDO
MECANISMOS DE GPR
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS.
4.1 DESARROLLAR
E IMPLEMENTAR
EL CAMBIO
ORGANIZACIONAL
Y DE ADMON DE
RRHH EN MARCO
DE LA REFORMA
DEL MINDEF.
CONTINUAR CON LA
MODERNIZACION DE
LA GESTION EN EL
MINDEF.
5
OPTIMIZAR LA
ADMÓN DE RRHH, EN
LOS INHERENTE A SU
DESARROLLO,
PROFESIONAL Y
OCUPACIONAL
5.1 PROMOVER LA
MEJORA DE LAS
COMPETENCIAS
DEL RECURSO
HUMANO.
CAPACITACION DEL
PERSONAL DEL
SERVICIO MILITAR EN
ACTIVIDADES
TECNICO LABORALES.
6PROPICIAR EL
BIENESTAR DEL
PERSONAL MILITAR Y
CIVIL DEL MINDEF.
6.1 DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE
BIENESTAR PARA
PERSONAL DEL
MINDEF.
OPTIMIZAR LA
ATENCION INTEGRAL
DEL ISTEMA DE
SALUD DE LAS FFAA.
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DEL PLAN
“BOLOGNESI”
OOOO
“Disponer del personal idóneo,
acorde con la modernidad, capacidades operativas y
dignidad moral que demanda la
institución, y promover su
óptimo desarrollo”.
“Asegurar la disposición
permanente y oportuna de la inteligencia y
contrainteligencia militar,
necesaria para neutralizar las
amenazas y minimizar los riesgos contra la Institución y la Seguridad
Nacional”
D i s p o n e r d e
o r g a n i z a c i o n e s
a l t a m e n t e c a l i f i c a d a s ,
i n t e g r a d a s p o r
p e r s o n a l p r o f e s i o n a l y
d e s e r v i c i o m i l i t a r c o n
p r e p a r a c i ó n d e
e x c e l e n c i a , q u e
g a r a n t i c e e l
c u m p l i m i e n t o d e l a
m i s i ó n
D i s p o n e r d e
d o c t r i n a
a c t u a l i z a d a q u e
f a c i l i t e l a
d i s u a s i ó n y
n e u t r a l i z a c i ó n d e
l a s a m e n a z a s y
c o n s t i t u y a l a b a s e
d e l d e s a r r o l l o d e l a
F u e r z a
D i s p o n e r d e u n a F u e r z a
m o d e r n a , e n c o n s t a n t e
d e s a r r o l l o , d o t a d a d e l a s
c a p a c i d a d e s n e c e s a r i a s
p a r a d i s u a d i r o
n e u t r a l i z a r c u a l q u i e r
a m e n a z a .
A s e g u r a r u n a
a d m i n i s t r a c i ó n
m o d e r n a y
e f i c i e n t e , q u e
o p t i m i c e l a g e s t i ó n
i n s t i t u c i o n a l y e l
a p o y o a l a s
o p e r a c i o n e s .
P r o p o r c i o n a r e l
s o p o r t e l o g í s t i c o
q u e g a r a n t i c e e l
a p o y o e f i c a z a l a
o r g a n i z a c i ó n , e n
g u a r n i c i ó n y e n
o p e r a c i o n e s
C o n s o l i d a r l a u n i d a d
h i s t ó r i c a d e l a
s o c i e d a d p e r u a n a y
s u E j é r c i t o , e n b a s e
a l r e s p e t o m u t u o y e l
c u m p l i m i e n t o d e l a
n o r m a t i v i d a d l e g a l .
C i m e n t a r u n a s ó l i d a
c u l t u r a i n s t i t u c i o n a l ,
b a s a d a e n e l
p r o f e s i o n a l i s m o y
d i g n i d a d m o r a l , q u e
c o n s t i t u y a l a i m a g e n
y o r g u l l o d e l s o l d a d o
p e r u a n o
A s e g u r a r e l
c o m a n d o , c o n t r o l e i n f o r m a c i o n e s q u e
g a r a n t i c e n l a i d o n e i d a d d e l
p r o c e s o d e t o m a d e d e c i s i o n e s , e n
g u a r n i c i ó n y
o p e r a c i o n e s .
D e s a r r o l l a r y a s i m i l a r
t e c n o l o g í a s e n á r e a s
d e i n t e r é s
i n s t i t u c i o n a l q u e
c o a d y u v e n a l
d e s a r r o l l o d e l a
F u e r z a d i s u a s i v a .
A s e g u r a r l a p r e s e n c i a y
p r e s t i g i o i n t e r n a c i o n a l
d e l a I n s t i t u c i ó n e n e l
m a r c o d e l a P o l í t i c a d e
E s t a d o , p r o p i c i a n d o l a
p r e p a r a c i ó n d e s u s
c u a d r o s
A s e g u r a r l a
d i s p o n i b i l i d a d
p e r m a n e n t e d e l o s
r e c u r s o s
m o v i l i z a b l e s ,
n e c e s a r i o s p a r a
g a r a n t i z a r e l n i v e l d e
f u e r z a r e q u e r i d o
A s e g u r a r l a
p r e s t a c i ó n i n t e g r a l
d e l s e r v i c i o d e s a l u d
a l p e r s o n a l m i l i t a r y
f a m i l i a r e s , y e l a p o y o
e f i c a z a l a s
o p e r a c i o n e s
m i l i t a r e s .
OBJETIVOS RESPONSABLES
OBJ. Nº 1 DIPER
OBJ. Nº 2 DIE
OBJ. Nº 3 Y 4 DIEDOC
OBJ. Nº 5 Y 6 DIPLAN
OBJ. Nº 7 Y 14 DILOG
OBJ. Nº 8 DIRAC
OBJ. Nº 9 DINFE
OBJ. Nº 10 DITELE
OBJ. Nº 11 DIDETEC
OBJ. Nº 12 OAIE
OBJ. Nº 13 DIMOV
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DEL PLAN
“BOLOGNESI”
GESTION PRESUPUESTAL
HIPOTESIS ANTE
PROBABLES AMENAZAS
INTERNAS O EXTERNASPEO
NECESIDADES PARA
PROPORCIONAR
SOPORTE AL PEO PEA
TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y OTROS NECESARIOS PARA OPERATIVIZAR LO
PLANEADO (PEA).
P
E
A
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS MATERIALES
ENTRENAMIENTO Y PREPARACION
RECURSOS FINANCIEROS
MOVILIZACION
ETC
ETC
DEMANDA
GLOBAL
DEMANDA GLOBAL
NO ATENDIDA
ATENDIDA
1.DEMANDA GLOBAL EP
2.PRESUPUESTO ASIGNADO
3.DEFICIT PRESUPUESTAL
4.DEMANDA ADICIONAL
DEMANDA GLOBAL = POAATENDIDA NO ATENDIDA
POA 2009 POA 2010 POA 2011
POA 2010
PIA 2010
POI 2010
PRESUPUESTO
ORGANIZACIÓN H-3c
SDPPTO
(H4)
SDPIP
(H5)
SDPE
(H3)
SDOM
(H1)
DIPLAN
H-3a H-3cH-3b
RO RDR EVAL PPR
CRL EP BEDOYA
TC EP BAUTISTA
SO2 TTITO
EC Y. PACHECO
TC EP SALAZAR
TCO2 PASTOR
EC ADRIANZEN
TC EP DEL PINO
EC NAVARRETE
EC MACO
GB W CHAVEZ
SITUACION PRESUPUESTAL
DEL EJERCITO
ASPECTOS DE LA SUSTENTACION
ANTE MINDEF Y MEF
1. PRESUPUESTO PARA FUNCIONAMIENTTO
2. OPERATIVIDAD DEL COMANDO
OPERACIONAL DEL SUR
3. SOSTENIMIENTO DEL NUCLEO BASICO DE
DEFENSA
4. FUNCIONAMIENTO DEL VRAE
5. DESMINADO HUMANITARIO
COMPARACION GG 3 “BIENES Y
SERVICIOS”
N° GENERICA AF-2009 AF-2010 DIF
03 BIENES Y SERVICIOS 388´743,000 399´815,755 11´072,755
COS 0 60´000,000 60´000,000
NBD 0 15´244,421 15´244,421
VRAE 10´000,000 57´244,112 47´244,112
133´561,289
CONCLUSION
CONCLUSION
DEBEMOS INTERNALIZAR EN NUESTRO PERSONAL
Y A TODO NIVEL, UNA “CULTURA DE PLANEACION”,
SOLO A TRAVES DE ESTA PODEROSA HERRAMIENTA
TENDREMOS CLAROS NUESTROS OBJETIVOS, Y
LOS HAREMOS COHERENTES Y CREIBLES ANTE
LOS OJOS DE LOS ENTES DIRIMENTES DE ESTE
TEMA:
“INVERTIR ANTES QUE GASTAR”
“PREVER ANTES QUE SOLICITAR”
“EXPLICAR ANTES QUE OCULTAR”
GRACIAS