decreto 62 2009 fondo vial

GOBIERNO DE HONDURAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FONDO VIAL

Readecuación Plan Operativo Anual

POA 2010

ORIGINAL

Junio, 2010

Readecuación Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº

1

FONDO VIAL

READECUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

POA 2010

I. ANTECEDENTES.

II. OBJETIVO.

III. VISIÓN Y MISIÓN.

IV. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN VIAL.

V. INFORME EJECUTIVO.

VI. PLAN OPERATIVO ANUAL 2010 (Metas Físicas).

a. Objetivos y Resultados. b. Inversión Trimestral por Proyectos. c. Programación de Metas por Actividad/Obra.

VII. PRESUPUESTO FINANCIERO (Metas Financieras). a. Por Objeto de Gasto. b. Por Proyecto.

VIII. DETALLE PROYECTOS.

IX. ANEXOS a. Sueldos y Salarios Permanentes y No Permanentes.


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I. ANTECEDENTES.

El mantenimiento de carreteras principales, secundarias y vecinales era una función

encargada a la Dirección General de Conservación de Carreteras y Aeropuertos

(DGCCA). Hasta que en el año de 1993, Mediante el Decreto Nº 131-93 se crea el

Fondo Vial, se reformó y reglamento en el Decreto Nº 286-98, y su reforma posterior en

el Decreto N° 62-2009 del 21 de Septiembre del 2009, iniciado sus operaciones el

Fondo Vial en carácter de institución desconcentrada de la Secretaría de Obras

Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), de duración indefinida y con

independencia administrativa, técnica y financiera en el año de 2000. A partir de

entonces el Fondo Vial es la responsable de realizar el mantenimiento de Carreteras

Principales, Secundarias y Vecinales, que forman parte de la Red Vial Oficial de

Carreteras.

Con su nueva reforma de ley, el Fondo Vial será el encargado de realizar el control de

pesos y dimensiones, la precalificación de las empresas constructoras y supervisoras

referente al mantenimiento de carreteras y caminos de la Red Vial Nacional, desarrollo

de la gestión vial y otras actividades.

El Fondo Vial tiene la responsabilidad de atender la Red Vial Oficial que es de

14,239.26 km, compuesta por 3,280.3 km de carreteras y caminos principales; 2,664.88

km de carreteras y caminos secundarios y 8,294.08 km de caminos vecinales.

Al mismo tiempo la Red Vial Oficial se distribuye por el tipo de calzada de la siguiente

manera: 3,159.06 km de carreteras pavimentadas, equivalentes al 22.17% de la red

oficial y 11,080.2 km de carreteras y caminos no pavimentados equivalentes al 77.83%

de la red oficial, siendo el total de Carreteras y Caminos de 14,239.26 km.

A continuación se presenta el organigrama de la Institución:


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ORGANIGRAMA FONDO VIAL

Plan Operativo Anual 2010 Pág. Nº

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La Dirección del Fondo Vial está constituida por un Comité Técnico Vial (Consejo Directivo) formado por 9 personeros del sector público y del sector privado, como se detalla a continuación:

1.- El Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), o el Sub-Secretario respectivo quien presidirá.

2.- El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) o el Sub-Secretario respectivo.

3.- El Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio o el Sub-Secretario respectivo.

4.- Un representante propietario y su suplente respectivo, de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

5,6.- Dos representantes propietarios del sector privado y sus respectivos suplentes, uno nombrado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y el otro por el Consejo Nacional del Transporte (CNT).

7.- Un representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

8.- El Director General de Carreteras de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y,

9.- El Director Ejecutivo del Fondo Vial quien actúa como Secretario. Con Voz pero sin Voto.

De acuerdo a la ley de Creación del Fondo Vial, sus ingresos provendrían de las siguientes fuentes:

a.- El producto de las tarifas que en concepto de peaje acuerde el Comité.

b.- Los fondos que el Estado de Honduras obtenga por préstamos o donaciones para el mantenimiento y rehabilitación de la red vial del país.

c.- Los recursos que el Gobierno Central aporte en forma directa del Presupuesto General de la República.

d.- Los fondos que el Comité obtenga por préstamos que para el mantenimiento y rehabilitación de la red vial oficial, le concedan instituciones financieras nacionales.


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e.- Las herencias, legados y donaciones dirigidas a propósitos del Fondo Vial.

f.- Un aporte anual, a partir de la entrada en vigencia de las modificaciones del Decreto de su creación, que no será menor al treinta y cinco (35% el primer año); treinta y ocho por ciento (38%) el segundo año y cuarenta por ciento (40%) del tercer año en adelante, aplicado al actualmente denominado Aporte a la Conservación del Patrimonio Vial, Atención de Programas de Interés Social y de Turismo, antes denominado Diferencial de Precios del Petróleo y que forma parte de la fórmula actual utilizada para la fijación de precios internos para los combustibles o en su defecto, la asignación de recursos financieros de igual cuantía, que el Gobierno Central, determine para los mismos fines. Este aporte al día de hoy constituye el pilar financiero de las inversiones del Fondo.

Comportamiento de los Ingresos de la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial por año desde su creación

(Valores en Lempiras)


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II. OBJETIVO.

El objetivo primordial del Fondo Vial es gestionar el sostenimiento financiero y la ejecución continuada del servicio de mantenimiento de la Red Oficial de Carreteras de la República de Honduras. Esta red oficial está conformada por 14,239.26 kilómetros de los cuales 3,159.06 kms. son pavimentados, equivalentes al 22.17% de la red oficial y 11,080.2 kms. no pavimentados equivalentes al 77.83% de la red oficial, de acuerdo a la siguiente composición:

1.- 3,280.3 kms. de Red Vial Principal, entendiéndose por Red Principal aquellas carreteras que forman la estructura vital de la Red Vial de la República o que unen ciudades o zonas geográficas de importancia nacional e interdepartamental pudiendo estar pavimentadas o no.

2.- 2,664.88 kms. de Red Vial Secundaria constituidas por todas aquellas rutas que unen ciudades y pueblos a la Red de Carreteras Primarias o entre sí y que tienen importancia intra-departamental.

3.- 8,294.08 kms. de Red Vecinal que está constituida por todas aquellas rutas que unen pueblos o aldeas a la Red de Carreteras Principales o Secundarias y que tienen importancia exclusivamente departamental o municipal.


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III. VISIÓN Y MISIÓN.

Misión: El Fondo Vial se vislumbra como un ente dinámico, autónomo y autosostenible, capaz de adaptarse al crecimiento y demandas de Conservación de la Red Vial del País.

Visión: Es una entidad que planifica, dirige y administra en forma sostenible los servicios de conservación de carreteras mediante la contratación de empresas privadas, para beneficiar la comunicación Vial en el país.


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IV. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN VIAL.

Algunos logros a raíz de la creación del Fondo Vial en Honduras son:

1.- Mayores asignaciones presupuestarias para las actividades de Conservación Vial. Participación de los usuarios en la toma de decisiones en comparación a los asignados a

la Dirección General de Conservación de Carreteras.

2.- Reducción de personal, al constituirse una estructura organizativa compacta con 70

empleados.

3.- El manejo de un 3% del presupuesto total asignado del Fondo Vial para gastos de funcionamiento, versus el 74% del presupuesto de la entonces Dirección General de

Mantenimiento (DGM) destinado al pago de sueldos y salarios.

4.- Incremento en la cobertura de la red vial.

5.- El pronto pago a los contratistas que abarata los proyectos por el ahorro de

intereses de la banca.

6.- Sostenimiento financiero y ejecución continuada del servicio de mantenimiento de la Red Oficial de Carreteras y Caminos de la República de Honduras, para reducir los costos de operación de la flota nacional de vehículos, la pérdida de tiempo de los usuarios de la red, disminuir el número de accidentes y el deterioro de la propia infraestructura vial.

7.- Nivel adecuado de servicio de mantenimiento a la red vial que permita, al contar con una infraestructura eficiente de carreteras, elevar la productividad y el nivel competitivo de la industria, el comercio y la agricultura de Honduras.

8.- Captar, mediante un mecanismo ágil, recursos financieros para ser utilizados en el servicio de mantenimiento rutinario y periódico de la red vial oficial, de conformidad con la demanda impuesta por las necesidades de la misma; y destinar anualmente recursos para rehabilitaciones de hasta un 10% (diez por ciento) de las recaudaciones del Fondo Vial.

9.- Fomentar a nivel nacional, la generación de empleo, preferentemente en aquellas áreas económicamente deprimidas, mediante la implementación del servicio de mantenimiento en la red vial nacional por las comunidades aledañas a los caminos a –


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V. INFORME EJECUTIVO. El Fondo Vial cumpliendo con el compromiso adquirido ante los entes controladores y auditores, presenta la Readecuación del Plan Operativo Anual POA año 2010, en dicho informe se detallan las Metas Físicas y Financieras. A continuación se da una breve descripción de las Gerencias y Unidades que conforman la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial: Dirección Ejecutiva Es el ente ejecutor por gestión directa de los servicios del mantenimiento vial, de conformidad con las políticas del sector, la planificación del mantenimiento rutinario, periódico y de la rehabilitación de las carreteras y caminos de la red vial nacional, la normalización en la prestación de los servicios viales, niveles de calidad de vías, normas técnicas y operativas que dicte la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Realizará su gestión con la aprobación del Comité Técnico Vial (Consejo Directivo). Asistente de la Dirección Ejecutiva le corresponde asistir al Director en la Coordinación de las funciones de las Gerencias a cargo, a fin de asegurar la correcta ejecución de la misma. Recomendar al Director (a) Ejecutivo (a), la implantación de políticas normas y/o procedimientos relativos a maximizar el rendimiento del personal y por ende la obtención de resultados. Aplicar un sistema de seguimiento de las órdenes y/o directrices emanadas por la Dirección Ejecutiva con objeto de contribuir con la evaluación de los resultados. Auditoria Interna tiene la actividad de evaluar en forma independiente, dentro de la organización las operaciones contables, financieras, administrativas y de otra naturaleza, como base para prestar un servicio constructivo y de protección a la administración. Es un control que funciona midiendo y valorizando la eficacia y eficiencia de todos los otros controles establecidos en el ente. Asesoría Legal su función principal será la de asistir a la Dirección Ejecutiva en todo lo relacionado con la materia legal. Proponer, dentro del marco legal correspondiente, la opción más conveniente. Asesorar y emitir dictámenes legales recomendando soluciones relacionadas con materia jurídica; a fin de garantizar la adecuada aplicación de la legislación vigente. Recomendar los procedimientos legales que debe acatar la entidad y tanto en su manejo interno, como con el gobierno, los contratistas y los usuarios.


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Preintervención La Unidad de Preintervención como asesor de la Dirección Ejecutiva, es un instrumento de información administrativa especializada, que identifica normas y procedimientos que permitan incrementar la eficiencia de la gestión, así como la prevención e identificación de los riesgos en las actividades operacionales y financieras, que puedan comprometer el logro de los objetivos institucionales. Gerencia Administrativa y Financiera le corresponde organizar y dirigir todas las actividades administrativas, financieras y de logística en general, elaborará en forma conjunta con las diferentes Gerencias el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de la Institución, asegurando el suministro oportuno y el uso racional de los recursos humanos, materiales y Financieros del Fondo Vial, disponiendo de los mecanismos de coordinación y control requeridos. Para lograr este propósito la integran:

a) Asistencia Administrativa y Financiera b) Contabilidad c) Recursos Humanos d) Registro de Contratación, Adquisiciones y Compras e) Servicios Generales f) Mantenimiento

Gerencia Ingeniería Técnica es responsable por la dirección, organización, implementación, control y evaluación de todas las actividades vinculadas con la estación de servicio de mantenimiento vial, realizando seguimiento y llevando el control cuantitativo y cualitativo de los diferentes proyectos, tanto de estudio, ejecución física, supervisión y de otras actividades o servicios a cargo del Fondo Vial. La Gerencia de Ingeniería Técnica estará integrada por tres áreas fundamentales:

a) Coordinación Técnica b) Microempresas c) Área de Revisores

Coordinación Técnica es el responsable de Atender en forma constante el Mantenimiento Periódico de la Red Vial Pavimentada y el Mantenimiento Periódico y Rutinario de los 44 Sectores que conforman la Red Vial No Pavimentada de todo el País.


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Microempresas depende de la Gerencia Ingeniería Técnica y es el responsable de Atender en forma constante el Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Oficial Pavimentada del País, a través de 69 Microempresas Asociativas de Conservación Vial conformadas por hombres y mujeres, como objetivo específico el de alargar la vida útil de la Red Vial con mantenimiento preventivo, seguridad para los usuarios logrando mejor visibilidad. Combate a la pobreza a través de generación de empleos directos en la zona rural y capacitación.

Se entiende por Microempresa a un grupo de personas que habitan en zonas aledañas un tramo de entre 30 y 66 kilómetros de carretera pavimentada, siendo sus principales características la propiedad en común, el derecho de todos los socios de participar en el manejo y funcionamiento de la empresa y el trabajo colectivo (igualdad de trabajo = igualdad remuneración, donde todos son dueños y trabajadores a la vez).

Las principales actividades que realizan son:

- Capacitaciones Diversas efectuado por el Programas de Promoción. - Limpieza del Derecho de Vía (Basura y Maleza) - Limpieza de Drenaje (Alcantarillas, Cunetas) - Remoción de Derrumbes Menores. - Pintado de Puentes. - Bacheo Menor. - Limpieza de Rótulos.

Asimismo cabe destacar los siguientes logros del programa:

68 microempresas formadas y contratadas, con un total de 881 microempresarios, con empleo directo.

Se atenderán 2,747.32 km de caminos pavimentados. Se atenderán 32 km de caminos en la red vial no pavimentada. Se atienden 17 de los 18 departamentos del país, excepto Gracias a Dios. El valor promedio del mantenimiento rutinario en caminos pavimentados atendido por

una Microempresa es de US$ 1,458 por km al año. En promedio, la supervisión de las Microempresas tiene un costo del 15.8% del monto

del contrato de éstas. Cada supervisor tiene a su cargo la supervisión de 2 microempresas promedio.

Área de Revisores depende de la Gerencia Ingeniería Técnica y es la responsable de la revisión de pagos de estimaciones y reembolsos de los trabajos efectuados por las empresas constructoras y supervisoras que atienden el Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial Oficial del País.


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Gerencia Mercadeo y Comunicación Institucional se constituirá en el enlace permanente entre el usuario de las vías y el Fondo Vial, a través de la misma se divulgarán los objetivos metas y logros, memoria anual, programas en ejecución y todo lo relacionado con su gestión, para garantizar la transparencia de la misma, y obtener el compromiso y la aprobación de usuarios y público en general. Gerencia de Planeación Estratégica y Sistema se encarga de planificar y dar seguimiento, monitorear, evaluación y control a las diferentes actividades programadas y ejecutadas anualmente por el Fondo Vial. Elaborará en forma conjunta con las diferentes Gerencias los informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales para las diferentes institucionales gubernamentales e internacionales, monitorear la ejecución de los proyectos, planes y programas generados por las unidades ejecutoras. Establecerá procesos de Análisis y Diseño de Sistemas a fin de satisfacer las necesidades de información de las diferentes gerencias y unidades para apoyar la oportuna toma de decisiones. Transparencia (Unidad de acceso a la Información) tiene como funciones principales cumplir con los plazos establecidos en cuanto a las solicitudes presentadas ante el Fondo Vial, sobre la información concerniente al acceso de información dentro de los términos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; así como darle el trámite respectivo a lo interno de las diferentes dependencias de la Institución. Colaborar con la Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial.


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Metas Físicas y Metas Financieras:

La Dirección Ejecutiva del Fondo Vial readecuo las Metas Físicas y Financieras a nivel macro para el año 2010 a continuación se detallan:

DESCRIPCIÓN

METAS FISICAS (Km)* METAS FINANCIERAS

(Presupuesto Lps.) Mantenimiento

Periódico Mantenimiento

Rutinario

Conservación de la Red Vial Pavimentada.

242.75 1,947.19 546,299,354

Conservación de la Red Vial No Pavimentada.

1,739.99 - 499,736,912

Microempresas Asociativas de Conservación Vial.

- 5,747.32 107,347,034

Servicios de Verificación Técnica y Asistencia Técnica.

Global 33,000,000

Gastos de Funcionamiento.

Global 31,395,900

Total 1,982,74 7,694.51 1,217,779,200

* Total Metas Físicas Km. 9,677.25

A continuación se detallan la formulación del Plan Operativo Anual POA 2010 del Fondo Vial.

Readecuación Plan Operativo Anual 2010

VI. PLAN OPERATIVO ANUAL 2010. (Metas Físicas)

a. Objetivos y Resultados. b. Inversión Trimestral por Proyectos. c. Programación de Metas por Actividad/Obra.


PLAN OPERATIVO ANUAL 2010.

a. Objetivos y Resultados.

Periódico Rutinario

242.75 4,694.51Act/Obra 02 Mantenimiento Periódico de la

Red Vial PavimentadaMantener 62.60 Kms. de la red vial pavimentada continuados en condiciones

seguras para el tráfico vehicular.62.60 81,901,915.00

Act/Obra 03 Mantenimiento Rutinario en

Calzada con Operativos de

Bacheos Asfálticos y Sellos

Parciales

Realizar el mantenimiento rutinario en calzada con bacheos asfálticos y sellos

parciales en 686.88 Kms. de la red vial pavimentada para mejorar la calzada

(Volumen de Mezcla Asfáltica en toneladas) y 1,143.02 Km en Operativos de

Bacheos.

1,829.90 248,290,380.00

Act/Obra 04 Programa de Señalización y

Seguridad Vial Señalizar 117.29 Kms. de la red vial pavimentada, mantenimiento y reparación de

señales para mejorar las condiciones seguras para el tráfico vehicular117.29 4,250,000.00

Act/Obra 05 Mantenimiento de Vías por

Niveles de ServicioObras Obligatorias y Mantenimiento de 160 Kms. de la red vial pavimentada en

óptimas condiciones de transitabilidad.160.00 59,214,444.00

Act/Obra 07 Mejoramiento y

Pavimentaciones Nuevas Mejoramiento de la capa de rodadura y obras de drenaje. 20.15 99,642,615.00

Act/Obra 08 Administración, Operación y

Mantenimiento Sistema de

PesajeSeguimiento y control del Sistema de Pesos y Medidas. Global 3,000,000.00

Act/Obra 16 Atención de Emergencias y

Obras de MitigaciónTrabajos de Emergencia en la red vial pavimentadal. Ocasionado por desastres

naturales, fallas etc.Global 50,000,000.00

Rutinario

Microempresas

Pav

Act/Obra 09 Mantenimiento Rutinario de la

Red Vial Pavimentada Mantener el derecho de vía y obras de drenaje libre de maleza y obstrucciones en

2,747.32 Kms. de la red vial pavimentada.2,747.32 100,347,034.00

Verificación y

Asistencia Técnica

Act/Obra 14 Verificación Técnica,

Administrativa y Financiera Verificación y Asistencia Técnica para el servicio público de mantenimiento de la red

vial oficial.Global 16,500,000.00

663,146,388.00 54.46%

1,739.99 3,000.00 Act/Obra 11

y 15

Mantenimiento periódico y

rutinario de la red vial no

pavimentada

Mantener periódicamente y rutinariamente la Red Vial No Pavimentada, para estar

en condiciones seguras de transitabilidad.1,714.99 367,660,557.00

Act/Obra 12 Estabilización de CaminosEstabilizar 25 kms. de la Red Vial No Pavimentada, para mejorar la superficie de

rodadura.25.00 57,076,355.00

Act/Obra 13 Emergencias (Mitigación)Trabajos de Emergencia en la red vial oficial. Ocasionado por desastres naturales,

fallas etc.Global 50,000,000.00

Act/Obra 17 Obras de Drenaje MenorRehabilitación de pasos mediante vados simples, mixtos y pequeñas cajas puentes. Global 25,000,000.00

Rutinario

Microempresas No

Pav

Act/Obra 09 Operativos de Limpieza del

Derecho de Vía y Limpieza de

Cunetas y Alcantarillas de la

RVNP

Realizar Operativos de Limpieza de Derecho de Vía y Limpieza de Cunetas y

Alcantarillas de la RVNP3,000.00 7,000,000.00

Verificación y

Asistencia Técnica


Administrativa y Financiera Verificación y Asistencia Técnica para el servicio público de mantenimiento de la red

vial oficial.Global 16,500,000.00

523,236,912.00 42.97%

Programa 11 Conservación de Carreteras Act/Obra 01 Dirección y Coordinación de

ProyectosAdministración, Seguimiento y control de proyectos de inversión del mantenimiento

de la red vial oficial del país.Global 31,395,900.00

31,395,900.00 2.58%

%

Metas (Kms)

OBJETIVOS

INSTITUCIÓN 122: FONDO VIAL

PROGRAMA: 11 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Objetivo

Tipo de Mantenimiento

Act/Obra Resultados de Producción Kms

Total Objet 2

Gasto de Funcionamiento

Atender en Forma Constante el Mantenimiento

Rutinario y Periodico de la Red Vial Oficial

Pavimentada del Pais y Mantener la Red Vial

contratada por Niveles de Servicio de acuerdo a los

estandares establecidos.

Atender en Forma Constante el Mantenimiento

Rutinario y Periodico de la Red Vial Oficial No

Pavimentada del Pais.

TOTAL INVERSIÓN

Inversión

(Lps.) Finanzas

Total Gasto de Funcionamiento

1,217,779,200.00 100%

1,982.74

Total Objet 1

TOTAL INVERSIÓN+GASTO CORRIENTE 9,677.25

7,694.51 1,186,383,300.00 97.42%

Readecuacion, Jun 2010

Readecuacion POA 2010 28-6-10 Objetivos, Pág. Nº 1



b. Inversión Trimestral por Proyectos.

Km Inversion Km Inversion Km Inversion Km Inversion

Act/Obra 02 Mantenimiento Periódico

de la Red Vial

Pavimentada

Mantener 62.60 Kms. de la red vial

pavimentada continuados en condiciones

seguras para el tráfico vehicular.

25.04 32,760,766.00 37.56 49,141,149.00 62.60 81,901,915.00

Act/Obra 03 Mantenimiento Rutinario

en Calzada con

Operativos de Bacheos

Asfálticos y Sellos

Parciales

Realizar el mantenimiento rutinario en calzada

con bacheos asfálticos y sellos parciales en

686.88 Kms. de la red vial pavimentada para

mejorar la calzada (Volumen de Mezcla

Asfáltica en toneladas) y 1,143.02 Km en

Operativos de Bacheos.

733.78 20,228,142.00 409.24 10,892,130.00 274.77 86,868,043.00 412.11 130,302,065.00 1,829.90 248,290,380.00

Act/Obra 04 Programa de

Señalización y Seguridad

Vial

Señalizar 117.29 Kms. de la red vial

pavimentada, mantenimiento y reparación de

señales para mejorar las condiciones seguras

para el tráfico vehicular.

29.33 1,062,500.00 87.96 3,187,500.00 117.29 4,250,000.00

Act/Obra 05 Mantenimiento de Vías

por Niveles de Servicio Obras Obligatorias y Mantenimiento de 160

Kms. de la red vial pavimentada en óptimas

condiciones de transitabilidad.

160.00 7,731,714.36 160.00 8,400,315.13 160.00 21,541,207.51 160.00 21,541,207.00 160.00 59,214,444.00


Pavimentaciones Nuevas Mejoramiento de la capa de rodadura y obras

de drenaje.2.00 28,479,509.12 7.10 21,672,614.15 5.04 24,540,491.73 6.01 24,950,000.00 20.15 99,642,615.00

Act/Obra 08 Administración,

Operación y

Mantenimiento Sistema

de Pesaje

Seguimiento y control del Sistema de Pesos y

Medidas.1,350,000.00 1,650,000.00 - 3,000,000.00

Act/Obra 16 Atención de Emergencias

y Obras de MitigaciónTrabajos de Emergencia en la red vial

pavimentadal. Ocasionado por desastres

naturales, fallas etc.

35,000,000.00 15,000,000.00 - 50,000,000.00

Sub Total Proy. 01 895.78 56,439,365.48 576.34 40,965,059.28 494.18 203,123,008.24 703.64 245,771,921.00 2,189.94 546,299,354.00

Act/Obra 09 Mantenimiento Rutinario

de la Red Vial

PavimentadaMantener el derecho de vía y obras de drenaje

libre de maleza y obstrucciones en 2,747.32

Kms. de la red vial pavimentada.

2,747.32 7,183,279.00 0.00 0.00 2,747.32 46,581,877.50 2,747.32 46,581,877.51 2,747.32 100,347,034.00

Act/Obra 10 Operativos de Limpieza

del Derecho de Vía y

Limpieza de Cunetas y

Alcantarillas de la RVNP

Realizar Operativos de Limpieza de Derecho de

Vía y Limpieza de Cunetas y Alcantarillas de la

RVNP.

- - - - 1,500.00 3,500,000.00 1,500.00 3,500,000.00 3,000.00 7,000,000.00

Sub Total Proy. 02 2,747.32 7,183,279.00 0.00 0.00 4,247.32 50,081,877.50 4,247.32 50,081,877.51 5,747.32 107,347,034.00

Act/Obra 11 y

15

Mantenimiento periódico

y rutinario de la red vial

no pavimentada

Mantener periódicamente y rutinariamente la

Red Vial No Pavimentada, para estar en

condiciones seguras de transitabilidad.

1,037.59 222,438,755.05 677.40 145,221,801.95 1,714.99 367,660,557.00

Act/Obra 12 Estabilización de

Caminos Estabilizar 29.20 kms. de la Red Vial No

Pavimentada, para mejorar la superficie de

rodadura.

16.68 38,069,840.00 8.32 19,006,515.00 25.00 57,076,355.00

Act/Obra 13 Emergencias (Mitigación)Trabajos de Emergencia en la red vial no

pavimentada. Ocasionado por desastres


18,750,000.00 6,250,000.00 - 25,000,000.00

Act/Obra 17 Obras de Drenaje MenorRehabilitación de pasos mediante vados

simples, mixtos y pequeñas cajas puentes. 35,000,000.00 15,000,000.00 - 50,000,000.00

Sub Total Proy. 03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.27 314,258,595.05 685.72 185,478,316.95 1,739.99 499,736,912.00

Proy. 04 Servicios de

Verificación y Asistencia

Técnica,


Administrativa y

FinancieraVerificación y Asistencia Técnica para el servicio

público de mantenimiento de la red vial oficial.916,111.71 15,583,888.29 16,500,000.00 - 33,000,000.00

Sub Total Proy. 04 - 916,111.71 - - - 15,583,888.29 - 16,500,000.00 - 33,000,000.00

Programa 11 Conservación

de Carreteras

Act/Obra 01 Dirección y Coordinación

de Proyectos Administración, Seguimiento y control de

proyectos de inversión del mantenimiento de la

red vial oficial del país.

5,948,518.00 6,349,716.14 9,548,832.93 9,548,832.93 31,395,900.00

Sub Total Gastos de

Funcionamiento5,948,518.00 6,349,716.14 9,548,832.93 9,548,832.93 31,395,900.00

PROGRAMA: 11 CONSERVACIÓN DE CARRETERASAÑO 2010

Inversión (LPS)

II III IVAct/Obra Resultados de Producción

Proy. 03 Conservación de la

Red Vial No Pavimentada

Proy. 02 Microempresas

Asociativas de

Conservación Vial

GRAN TOTAL INVERSIÓN + GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Proyecto

Proy. 01 Conservación de la

Red Vial Pavimentada

64,538,756.19 40,965,059.28 583,047,369.07TOTAL INVERSIÓN (LPS)

507,380,948.39 592,596,202.00

9,677.25

576.34 5,795.77 3,643.10

3,643.10 5,636.68

5,636.68 70,487,274.19 47,314,775.42

TRIMESTRE

I

1,186,383,300.00

9,677.25 1,217,779,200.00

DESGLOSE TRIMESTRAL


5,795.77 497,832,115.46576.34

TOTAL

Km


Readecuacion POA 2010 28-6-10 Ant Fin Trim, Pág. Nº 1



c. Programación de Metas por Actividad/Obra.

Act/Obra 02 Mantenimiento Periódico de

la Red Vial Pavimentada Mantener 62.60 Kms. de la red vial

pavimentada continuados en condiciones


62.60 81,901,915.00

Act/Obra 03 Mantenimiento Rutinario en

Calzada con Operativos de

Bacheos Asfálticos y Sellos

Parciales

Realizar el mantenimiento rutinario en

calzada con bacheos asfálticos y sellos

parciales en 686.88 Kms. de la red vial

pavimentada para mejorar la calzada

(Volumen de Mezcla Asfáltica en

toneladas) y 1,143.02 Km en Operativos

de Bacheos.

1,829.90 248,290,380.00

Act/Obra 04 Programa de Señalización

y Seguridad Vial Señalizar 117.29 Kms. de la red vial

pavimentada, mantenimiento y reparación

de señales para mejorar las condiciones


117.29 4,250,000.00

Act/Obra 05 Mantenimiento de Vías por

Niveles de Servicio Obras Obligatorias y Mantenimiento de

160 Kms. de la red vial pavimentada en

óptimas condiciones de transitabilidad.

160.00 59,214,444.00


Pavimentaciones Nuevas Mejoramiento de la capa de rodadura y

obras de drenaje.20.15 99,642,615.00

Act/Obra 08 Administración, Operación

y Mantenimiento Sistema

de Pesaje

Seguimiento y control del Sistema de

Pesos y Medidas.Global 3,000,000.00

Act/Obra 16 Atención de Emergencias y

Obras de MitigaciónTrabajos de Emergencia en la red vial

pavimentadal. Ocasionado por desastres


Global 50,000,000.00

Sub Total Proy. 01 2,189.94 546,299,354.00 45%

Act/Obra 09 Mantenimiento Rutinario de

la Red Vial Pavimentada Mantener el derecho de vía y obras de

drenaje libre de maleza y obstrucciones en

2,747.32 Kms. de la red vial pavimentada.

2,747.32 100,347,034.00

Act/Obra 10 Operativos de Limpieza del

Derecho de Vía y Limpieza

de Cunetas y Alcantarillas

de la RVNP

Realizar Operativos de Limpieza de

Derecho de Vía y Limpieza de Cunetas y

Alcantarillas de la RVNP

3,000.00 7,000,000.00

5,747.32 107,347,034.00 9%

Act/Obra 11

y 15

Mantenimiento periódico y

rutinario de la red vial no

pavimentadaMantener periódicamente y rutinariamente

la Red Vial No Pavimentada, para estar en

condiciones seguras de transitabilidad.

1,714.99 367,660,557.00

Act/Obra 12 Estabilización de Caminos Estabilizar 25 kms. de la Red Vial No

Pavimentada, para mejorar la superficie de

rodadura.

25.00 57,076,355.00

Act/Obra 13 Emergencias (Mitigación) Trabajos de Emergencia en la red vial no

pavimentada. Ocasionado por desastres


Global 50,000,000.00

Act/Obra 17 Obras de Drenaje MenorRehabilitación de pasos mediante vados

simples, mixtos y pequeñas cajas puentes. Global 25,000,000.00

1,739.99 499,736,912.00 41%

Proy. 04 Servicios de Verificación y

Asistencia Técnica,


Administrativa y Financiera Verificación y Asistencia Técnica para el

servicio público de mantenimiento de la red

vial oficial.

Global 33,000,000.00

33,000,000.00 3%

Programa 11 Conservación de

Carreteras

Act/Obra 01 Dirección y Coordinación

de ProyectosAdministración, Seguimiento y control de

proyectos de inversión del mantenimiento

de la red vial oficial del país.

Global 31,395,900.00

31,395,900.00 2.58%

Inversión

(Lps.)%

PROGRAMA: 11 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

97.42%

Sub Total Proy. 02

Proyecto Act/Obra

Proy. 01 Conservación Red Vial

Pavimentada

Resultados de Producción Kms

Sub Total Proy. 04

ANTEPROYECTO AÑO 2010

GRAN TOTAL CORRIENTE + INVERSIÓN 100%

Proy. 02 Microempresas Asociativas

de Conservación Vial

1,186,383,300.00

1,217,779,200.00


TOTAL INVERSIÓN (LPS)

Sub Total Proy. 03

Sub Total Gastos de Funcionamiento

9,677.25

Proy. 03 Conservación Red Vial No

Pavimentada


Readecuacion POA 2010 28-6-10 Antep, Pág. Nº 1


VII. PRESUPUESTO FINANCIERO. (Metas Financieras)

a. Por Objeto de Gasto. b. Por Proyecto.


PRESUPUESTO FINANCIERO.

a. Por Objeto de Gasto.

OBJETO DESCRIPCION DEL GASTO MONTO

11100 Sueldos Básicos 18,124,720.00

11510 Decimo Tercer Mes 1,394,209.00

11520 Decimo Cuarto Mes 1,377,529.00

11300 Retribuciones a Personal Directivo y de Control 90,000.00

11600 Complemento (vacaciones) 1,133,877.00

11710 Contrib.al INJUPEM 1,831,776.00

11750 Contribuciones para el Seguro Social 302,745.00

11990 Otros Servicios Personales 49,573.00

12100 Sueldos Básicos 698,892.00

12410 Decimo Tercer Mes 58,241.00

12420 Decimo Cuarto Mes 56,208.00

12550 Contribuciones para el Seguro Social 29,030.00

14100 Horas Extraordinarias 200,000.00

25,346,800.00

21100 Energía Eléctrica 200,000.00

21200 Agua 11,000.00

21420 Telefonia Fija 300,000.00

21430 Telefonia Celular 40,100.00

21490 Otros Servicios Basicos 40,000.00

22100 Alquiler de Edificios y Locales 84,000.00

22300 Alquiler de Tierras y Terrenos 96,000.00

23100 Mant. y Reparacion de Edificios y locales 90,000.00

23200 Mant. y Rep. de Equipos y medios de Transporte 200,000.00

23350 Mant. y Reparación de Equipo para Computación 45,000.00

23360 Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 100,000.00

23500 Limpieza, Aseo y Fumigación 10,000.00

24300 Servicios Juridicos 30,000.00

24500 Servicios de Capacitación 95,000.00

24600 Servicios de informatica y sistemas computarizados 60,000.00

25100 Servicios de Transporte 3,500.00

25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprod. 225,000.00

25400 Primas y Gastos de Seguros 1,250,000.00

25500 Comisiones y Gastos Bancarios 1,000.00

25600 Publicidad y Propaganda 850,000.00

25700 Servicio de Internet 162,000.00

26110 Pasajes Nacionales 20,000.00

26120 Pasajes al Exterior 50,000.00

26210 Viáticos Nacionales 500,000.00

26220 Viáticos al Exterior 80,000.00

27210 Tasas 60,000.00

29100 Ceremonial y Protocolo 18,000.00

29400 Actuaciones Artisticas 3,500.00

POR OBJETO DE GASTO

TOTAL OBJETO 100

TOTAL OBJETO 200

FONDO VIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

AÑO 2010(valores en lempiras)

POR OBJETO DE GASTO AÑO 2010 Elaborado por: Vcastellanos/Asistente Financiero y Presupuesto

OBJETO DESCRIPCION DEL GASTO MONTO

POR OBJETO DE GASTO

FONDO VIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

AÑO 2010(valores en lempiras)

4,624,100.00

31100 Alimentos y Bebidas para Personas 260,000.00

32300 Prendas de Vestir 25,000.00

33100 Papel de Escritorio 108,000.00

33200 Papel para Computación 8,000.00

33300 Productos de Artes Gráficas 22,300.00

33400 Productos de Papel y Carton 25,000.00

33500 Libros, Revistas y Periodicos 20,000.00

34400 Llantas y camaras de aire 30,000.00

35500 Tintas, Pinturas y Colorantes 12,000.00

35620 Diesel 392,000.00

35650 Aceites y Grasas Lubricantes 30,000.00

35800 Productos de Material Plastico 3,500.00

36500 Material de Guerra y Seguridad 3,000.00

36920 Accesorios de metal 8,000.00

39100 Elementos de Limpieza y aseo personal 48,000.00

39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 135,000.00

39300 Utiles y Materiales Eléctricos 27,000.00

39400 Utencilios de Cocina y Comedor 3,200.00

39600 Otros, Repuestos y Accesorios menores 265,000.00

1,425,000.00

31,395,900.00

1,186,383,300.00

1,217,779,200.00

TOTAL OBJETO 47210 GASTOS DE INVERSION

TOTAL PRESUPUESTO FONDO VIAL

TOTAL OBJETO 200

TOTAL OBJETO 300

TOTALES

POR OBJETO DE GASTO AÑO 2010 Elaborado por: Vcastellanos/Asistente Financiero y Presupuesto


PRESUPUESTO FINANCIERO.

b. Por Proyecto.

11 00

00 001 DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS 31,395,900.00

001 546,299,354.00

002 Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada 81,901,915.00

003 Mant. Rutinario en calzada con bacheos asfalticos permanentes 248,290,380.00

004 Programa de señalización y seguridad vial 4,250,000.00

005 Mantenimiento de Vías por niveles de servicio 59,214,444.00

007 Mejoramiento y pavimentaciónes 99,642,615.00

008 Administración, operación y mantenimiento sistema de pesaje 3,000,000.00

016 Atencion de emergencias y obras de mitigacion 50,000,000.00

002 107,347,034.00

009 Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada (infraest.vial) 100,347,034.00

010 Operativos de limpieza de derecho de vía, cunetas y alcantarillas 7,000,000.00

003 499,736,912.00

011 Mantenimiento periódico y rutinario de la red vial no pavimentada 367,660,557.00

012 Estabilización de caminos 57,076,355.00

013 Emergencias, Mitigación (Zonas Productivas, Tormenta 16 y Decretos Municipales aprobados por Comité)50,000,000.00

017 Obras de Drenaje menor 25,000,000.00

004 33,000,000.00

014 Verificación técnica y Asistencia técnica 33,000,000.00

1,186,383,300.00

1,217,779,200.00

TOTAL INVERSIÓN (LPS)

TOTAL INVERSIÓN + GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (LPS)

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA

FONDO VIALCATEGORIAS PROGRAMATICAS

AÑO 2010VALORES EN LEMPIRAS

PG SPG

CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

PRESUPUESTO 2010

CONSERVACION DE CARRETERAS

MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL

CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA

PROYECTOACTIVIDAD/

OBRANOMBRE

Readecuacion, Jun

CATEGORIAS 2010 28-6-10 Readec


VIII. DETALLE PROYECTOS.

ACTIVIDAD CARRETERAS LONGITUD PRESUPUESTO DEPARTAMENTO OBSERVACIONES

1.- Ruta CA-5 Sur, Km. 60+000-92+000 (Jícaro Galán) 32.00 40,764,148.28 Francisco Morazán /Choluteca

2.- CA-6 Danlí - El Paraíso - Las Manos 30.60 41,137,766.72 El Paraíso

SUB TOTAL 62.60 81,901,915.00

1.- CA-7,-La Paz - Tutule - Marcala 78.00 24,790,861.98 La Paz / Comayagua

2.- Jícaro Galán - Las Planchas - Choluteca 44.81 14,932,454.47 Choluteca/Valle

4.- Chamelecon - La Entrada 104.09 37,040,647.22 Cortes/Santa Barbara/Copan

5.- la Entrada - Copan Ruinas 61.72 20,009,551.24 Copan

6.- La Entrada - Santa Rosa de Copan 42.74 20,844,403.82 Copan

7.- Santa Rosa de Copan - El Portillo -Ocotepeque 104.00 40,632,460.58 Copan/Ocotepeque

8.- Jicaro Galan -El Amatillo 45.67 17,125,640.24 Choluteca/Valle

9.- Alto Verde - Coyolito 30.85 12,167,512.97 Valle

10.- Ceiba - Sabá - Tocoa -Trujillo 165.00 20,000,000.00 Atlántida / Colón

11.- Tegucigalpa - Santa Lucia 10.00 9,626,576.27

12.- Operativos de Bacheos Asfálticos 1,143.02 31,120,271.20 Varios Deptos

Ver cuadro operativo,

actividad solamente de

bacheo

SUB TOTAL 1,829.90 248,290,380.00

FONDO VIAL

DETALLE PROYECTOS AÑO 2010

RED VIAL PAVIMENTADA

02 Mantenimiento Periódico Red Vial Pavimentada

03 Mantenimiento Rutinario con bacheos Asfalticos, sellos parciales y otras actividades

04.- Programa de Señalización Vial

Readecuación Jun 2010

29/06/2010 Pag. N° 1


FONDO VIAL


RED VIAL PAVIMENTADA

02 Mantenimiento Periódico Red Vial Pavimentada


1.- Santa Rosa de Copan - Limite Deptal Copan/ Lempira 22.83 850,000.00 Copán / Lempira

2.- Puente Rio Huiguito - Gracias 21.38 850,000.00 Copán / Lempira

3.- La Entrada - Aldea El Sitio 25.80 850,000.00 Copán

4.- El Transito - El Pedernal 28.00 850,000.00 Copán

5.- Aldea El Jaral - Copan Ruinas - El Florido 19.28 850,000.00 Copán

SUB TOTAL 117.29 4,250,000.00

1.- El Progreso - Tela - La Ceiba 160.00 59,214,444.00 Yoro/Atlántida

SUB TOTAL 160.00 59,214,444.00

1.- Carrizal - Sansone 1.00 58,934,308.00 Francisco Morazán

2.- Comayagua - El Volcán - La Jaguita 7.15 20,708,307.00 Cortés

3.- CA-13 - Batan 12.00 20,000,000.00 Yoro

SUB TOTAL 20.15 99,642,615.00

1.-Administración, Operación y Mantenimiento Sistema de

PesajeGlobal 3,000,000.00

Seguimiento y control del Sistema de

Pesos y Medidas

SUB TOTAL 3,000,000.00

1.- Atención de Emergencias y Obras de Mitigación Global 50,000,000.00 Nivel Nacional

SUB TOTAL 50,000,000.00

2,189.94 546,299,354.00

04.- Programa de Señalización Vial

05 Mantenimiento de Vías por Niveles de Servicio

07.- Mejoramiento y Pavimentaciones Nuevas

16.- Atención de Emergencias y Obras de Mitigación

08.- Administración, Operación y Mantenimiento Sistema de Pesaje

TOTAL CONSERVACIÓN RED VIAL PAVIMENTADA

29/06/2010 Pag. N° 2


1.- Microempresas Asociativas de Conservación Vial 2,747.32 100,347,034.00 En 17 Departamentos

SUB TOTAL 2,747.32 100,347,034.00

SUB TOTAL 3,000.00 7,000,000.00

5,747.32 107,347,034.00 TOTAL MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL

Operativos de limpieza de derecho de vía, cunetas y

alcantarillas1.- 3,000.00 7,000,000.00 En 16 Departamentos

FONDO VIAL


MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL

09.- Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada (Infraest. Vial)

10.- Operativos de limpieza de derecho de vía, cunetas y alcantarillas


C:\Users\Administrador\Documents\Antproyecto 2010\Readecuacion 2010\Proyectos GT RVP y RVNP 28-06-2010 Pág. N° 1


1.- En Proceso de Licitación Red Vial No Pavimentada 1,714.99 367,660,557.00 En 16 Departamentos

SUB TOTAL 1,714.99 367,660,557.00

1.- La Travesia - Canta Gallo - Guachipilin 12.00 27,396,584.74

2.- CA-5, Sur - Santa Rosa 1.20 20,547,438.54

3.- Lomas - Santa Maria 16.00 9,132,331.72

4.- Lomas - El Matasano 9.00

5.- Marcala - Sabanetas 26.42

SUB TOTAL 25.00 57,076,355.00

1.- Atención de Emergencias y Obras de Mitigación Global 50,000,000.00 Nivel Nacional

SUB TOTAL 50,000,000.00

1.- Obras de Drenaje Menor Global 25,000,000.00 A Nivel Nacional

SUB TOTAL 25,000,000.00

1,739.99 499,736,912.00

FONDO VIAL


RED VIAL NO PAVIMENTADA

TOTAL CONSERVACIÓN RED VIAL NO PAVIMENTADA

11.- Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial No Pavimentada

12.- Estabilización de Caminos

13.- Emergencias (Mitigación)

17.- Obras de Drenaje Menor


C:\Users\Administrador\Documents\Antproyecto 2010\Readecuacion 2010\Proyectos GT RVP y RVNP 28-06-2010 Pág. N° 1


IX. ANEXOS.

a. Sueldos y Salarios Permanentes y No Permanentes.

1 Director Ejecutivo 75,000.00 1 12.00 900,000.00 37,500.00 75,000.00 37,500.00 - 2,160.00 99,000.00 251,160.00 1,151,160.00

2 Sub Director Ejecutivo 65,000.00 1 6.50 422,500.00 35,208.33 35,208.33 32,500.00 - 2,160.00 46,475.00 151,551.67 574,051.67

3 Asistente Dirección Ejecutiva 46,620.00 1 12.00 559,440.00 46,620.00 46,620.00 46,620.00 46,620.00 4,320.00 61,538.40 252,338.40 811,778.40

4 Auditor Interno 37,740.00 1 12.00 452,880.00 37,740.00 37,740.00 37,740.00 25,160.00 4,320.00 49,816.80 192,516.80 645,396.80

5 Asesor Legal 32,000.00 1 12.00 384,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 16,000.00 4,320.00 42,240.00 158,560.00 542,560.00

6 Gerente Técnico 50,000.00 1 12.00 600,000.00 32,916.67 50,000.00 50,000.00 - 4,320.00 66,000.00 203,236.67 803,236.67

7 Gerente Administrativo y Financ. 47,561.28 1 12.00 570,735.36 25,762.36 47,561.28 47,561.28 - 4,320.00 62,780.89 187,985.81 758,721.17

8 Gerente de Planeación y Sistemas 31,080.00 1 12.00 372,960.00 31,080.00 31,080.00 31,080.00 20,720.00 4,320.00 41,025.60 159,305.60 532,265.60

9 Gerente de Mercadeo y Común. Inst. 27,750.00 1 12.00 333,000.00 27,750.00 27,750.00 27,750.00 18,500.00 4,320.00 36,630.00 142,700.00 475,700.00

10 Jefe de Recursos Humanos 30,000.00 1 12.00 360,000.00 16,250.00 30,000.00 30,000.00 - 4,320.00 39,600.00 120,170.00 480,170.00

11 Preinterventor 24,369.22 1 12.00 292,430.60 12,861.53 24,369.22 24,369.22 - 5,184.00 32,167.37 98,951.33 391,381.93

12 Asistente del Asesor legal 25,000.00 1 12.00 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - 4,320.00 33,000.00 112,320.00 412,320.00

13 Oficial de Transparecia 16,000.00 1 12.00 192,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 10,666.67 4,320.00 21,120.00 84,106.67 276,106.67

14 Capacitadora 17,760.00 1 12.00 213,120.00 9,373.33 17,760.00 17,760.00 17,760.00 4,320.00 23,443.20 90,416.53 303,536.53

15 Asistente Administrativo 19,340.64 1 12.00 232,087.68 19,340.64 19,340.64 19,340.64 16,117.20 4,320.00 25,529.64 103,988.76 336,076.44

16 Asistente Financiero y Presup. 19,340.64 1 12.00 232,087.68 19,340.64 19,340.64 19,340.64 16,117.20 4,320.00 25,529.64 103,988.76 336,076.44

17 Asistente Preinterventor 20,351.86 1 12.00 244,222.32 10,741.26 20,351.86 20,351.86 - 4,320.00 26,864.46 82,629.44 326,851.76

18 Tecnico en Sistemas 14,505.48 1 12.00 174,065.76 14,505.48 14,505.48 14,505.48 12,087.90 4,320.00 19,147.23 79,071.57 253,137.33

19 Tecnico en Sistemas 12,184.60 1 12.00 146,215.24 6,430.44 12,184.60 12,184.60 12,084.60 4,320.00 16,083.68 63,287.92 209,503.16

20 Coord. Contratacio, y Adquis, 28,860.00 1 12.00 346,320.00 28,860.00 28,860.00 28,860.00 19,240.00 4,320.00 38,095.20 148,235.20 494,555.20

21 Contador General 28,860.00 1 12.00 346,320.00 15,231.67 28,860.00 28,860.00 - 4,320.00 38,095.20 115,366.87 461,686.87

22 Asistente Contable 20,549.44 2 12.00 493,186.56 41,098.88 41,098.88 41,098.88 34,249.06 4,320.00 54,250.52 216,116.22 709,302.78

23 Oficial de Gastos 16,246.14 1 12.00 194,953.65 8,574.35 16,246.14 16,246.14 13,538.45 4,320.00 21,444.90 80,369.98 275,323.63

24 Oficial de Gastos 12,765.00 1 12.00 153,180.00 12,765.00 12,765.00 12,765.00 10,637.50 4,320.00 16,849.80 70,102.30 223,282.30

25 Oficial de Compras y Adquisi. 16,000.00 1 12.00 192,000.00 8,444.44 16,000.00 16,000.00 8,000.00 4,320.00 21,120.00 73,884.44 265,884.44

26 Coordi. de Microempresas 42,180.00 1 12.00 506,160.00 22,847.50 42,180.00 42,180.00 42,180.00 4,320.00 55,677.60 209,385.10 715,545.10

27 Asistente de promotoria 24,175.80 1 12.00 290,109.60 24,175.80 24,175.80 24,175.80 20,146.50 4,320.00 31,912.06 128,905.96 419,015.56

28 Asistente de Auditoria 18,000.00 1 12.00 216,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 9,000.00 4,320.00 23,760.00 91,080.00 307,080.00

29 Auxiliar Administrativo I 11,483.52 1 12.00 137,802.18 11,483.52 11,483.52 11,483.52 11,483.52 4,320.00 15,158.24 65,412.30 203,214.48

30 Auxiliar Contable 9,670.32 1 12.00 116,043.84 9,670.32 9,670.32 9,670.32 8,058.60 4,320.00 12,764.82 54,154.38 170,198.22

31 Auxiliar Contable 8,461.54 1 12.00 101,538.48 8,461.54 8,461.54 8,461.54 7,051.28 4,320.00 11,169.23 47,925.13 149,463.61

32 Coord. Contrl y Segui, Pav, 31,428.54 1 12.00 377,142.48 31,428.54 31,428.54 31,428.54 26,190.45 4,320.00 41,485.67 166,281.74 543,424.22

33 Asistente Gerente Tecnico 37,000.00 1 12.00 444,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 24,666.67 4,320.00 48,840.00 188,826.67 632,826.67

34 Asi. Coord. Ctrl. y Seg. no Pav, 31,428.54 1 12.00 377,142.48 15,714.00 31,428.54 31,428.54 26,190.45 4,320.00 41,485.67 150,567.20 527,709.68

35 Asistente Coordi. Proyectos 10,879.12 1 12.00 130,549.44 5,439.50 10,879.12 10,879.12 - 4,320.00 14,360.44 45,878.18 176,427.62

36 Ingeniero Tecnico 30,219.76 1 12.00 362,637.12 30,219.76 30,219.76 30,219.76 30,219.76 4,320.00 39,890.08 165,089.12 527,726.24

37 Ingeniero Tecnico 16,650.00 1 12.00 199,800.00 16,650.00 16,650.00 16,650.00 11,100.00 4,320.00 21,978.00 87,348.00 287,148.00

38 Coord. Red Vial no Pavim. 31,000.00 1 12.00 372,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 15,500.00 4,320.00 40,920.00 153,740.00 525,740.00

39 Asistente de Ingenieria 24,175.80 1 12.00 290,109.60 24,175.80 24,175.80 24,175.80 20,146.50 4,320.00 31,912.06 128,905.96 419,015.56

40 Asistente Derecho de Via 40,615.34 1 12.00 487,384.13 20,307.67 40,615.34 40,615.34 40,615.34 5,184.00 53,612.25 200,949.96 688,334.08

41 Oficial Administrativo 16,923.06 1 12.00 203,076.72 8,461.53 16,923.06 16,923.06 - 4,320.00 22,338.44 68,966.09 272,042.81

42 Secretaria Ejecutiva 13,538.46 1 12.00 162,461.50 13,538.46 13,538.46 13,538.46 13,538.46 4,320.00 17,870.76 76,344.60 238,806.09


No.

plazasMeses Sueldo anual

COLATERALES

Total sueldos y

colateralesAguinaldo I.H.S.S.

UNIDAD EJECUTORA: 122

Sueldo ExtraBono de

Vacaciones

ANEXOS

SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES

FONDO VIAL

Décimo Cuarto

INJUPEMP

(11% del

sueldo anual)

Total

PERIODO: 2010

No. Descripcion de plazaSueldo

Mensual

Anexo Sueldos y Salarios Fondo Vial Jun 2010 Final correg, Permant Pág. N° 1

No.


COLATERALES

Total sueldos y

colateralesAguinaldo I.H.S.S.


Sueldo ExtraBono de

Vacaciones

ANEXOS

SUELDOS Y SALARIOS PERMANENTES

FONDO VIAL

Décimo Cuarto

INJUPEMP

(11% del

sueldo anual)

Total

PERIODO: 2010


Mensual






49 Coordinadora de Revisores 15,540.00 1 12.00 186,480.00 8,201.67 15,540.00 15,540.00 15,540.00 4,320.00 20,512.80 79,654.47 266,134.47





54 Auxiliar Secretaria Ejecutiva 7,857.14 1 12.00 94,285.62 7,857.14 7,857.14 7,857.14 3,857.14 4,320.00 10,371.42 42,119.96 136,405.58

55 Auxiliar de Secretaria 9,670.32 1 12.00 116,043.84 9,670.32 9,670.32 9,670.32 8,058.60 4,320.00 12,764.82 54,154.38 170,198.22

56 Oficial de Atenc.al Publico (Motorista) 7,770.00 1 12.00 93,240.00 3,885.00 7,770.00 7,770.00 5,180.00 4,320.00 10,256.40 39,181.40 132,421.40

57 Motorista 8,461.54 3 12.00 304,615.44 25,384.62 25,384.62 25,384.62 21,153.84 4,320.00 33,507.70 135,135.40 439,750.84

58 Motorista 7,770.00 2 12.00 186,480.00 15,540.00 15,540.00 15,540.00 10,360.00 4,320.00 20,512.80 81,812.80 268,292.80

59 Vigilante 7,857.14 2 12.00 188,571.24 15,714.27 15,714.27 15,714.27 10,476.18 4,320.00 20,742.84 82,681.83 271,253.07

60 Aseadora 7,857.14 2 12.00 188,571.24 15,714.27 15,714.27 15,714.27 10,476.18 4,320.00 20,742.84 82,681.83 271,253.07

69 16,644,131.27 1,136,594.61 1,387,010.94 1,346,802.61 829,164.70 256,608.00 1,830,854.44 6,787,035.30 23,431,166.57TOTAL

Anexo Sueldos y Salarios Fondo Vial Jun 2010 Final correg, Permant Pág. N° 2

1 Enlace Técnico Fondo Vial - Soptravi 40,000.00 1 1.77 70,666.67 - - - - - 70,666.67

2 Auxiliar Administrativo I 20,000.00 1 6.50 130,000.00 10,833.33 833.33 3,276.00 - 14,942.66 144,942.66

3 Asistente Tecnico Operativo 8,500.00 1 6.50 55,250.00 4,604.17 354.17 3,276.00 - 8,234.33 63,484.33

4 Asistente de Auditoria 18,000.00 1 2.00 36,000.00 3,000.00 650.00 1,008.00 - 4,658.00 40,658.00

5 Secretaria Ejecutiva 10,830.76 1 6.50 70,399.94 5,866.66 451.28 3,276.00 - 9,593.94 79,993.88

6 Oficial Juridico 15,000.00 3 1.00 45,000.00 - - 1,512.00 - 1,512.00 46,512.00

7 Asistente Gerente Mercadeo 15,000.00 1 6.00 90,000.00 8,958.33 1,875.00 3,528.00 14,361.33 104,361.33

8 Vigilantes 7,857.14 2 6.00 94,285.68 7,857.14 7,857.14 6,048.00 21,762.28 116,047.96

9 Aseadora 7,857.14 1 6.00 47,142.84 3,928.57 3,928.57 3,024.00 10,881.14 58,023.98

12 638,745.13 45,048.20 15,949.49 24,948.00 0.00 85,945.69 724,690.82


ANEXOS

SUELDOS Y SALARIOS NO PERMANENTES

FONDO VIAL

Décimo Cuarto

INJUPEMP

(11% del sueldo

anual)

Total

TOTAL

PERIODO: 2010


Mensual

No.


COLATERALES

Total sueldos y

colateralesAguinaldo I.H.S.S

Anexo Sueldos y Salarios Fondo Vial Jun 2010 Final correg, No Permant Pág. N° 1

decreto 62 2009 fondo vial

Career