debako udalaren aurrekontu orokorrak · 2020. 7. 3. · bide publikoen mantenua 4.000,00 herri...

DEBAko UDALA

DEBAKO UDALAREN

AURREKONTU OROKORRAK

AURREKONTU BATERATUEN LABURPENA 2019

SARRERAK GASTUAK

KAP. IZENDAPENA ZENBATEKOA % KAP. IZENDAPENA ZENBATEKOA %

12345

6789

A.- Eragiketa arruntak

Zuzeneko zergakZeharkako zergakTasak eta bestelako sarrerakTransferentzia arruntakOndare-sarrerak

Eragiketa arruntak guztira

B.- Kapital eragiketak

Inbertsio errealen besterentzeaKapital-transferentziakFinantza aktiboakFinantza pasiboak

Kapital eragiketak guztira

2.235.06280.000

1.432.3444.390.235

29.410

7.788.618

6-

51.961-

51.967

281

17530

99

0-1-

1

12345

6789


Pertsonal gastuakOndasun arrunten erosketakInteresakTransferentzia arruntakOndare-gastuak



Inbertsio errealakKapital-transferentziakFinantza aktiboakFinantza pasiboak


2.835.0734.159.964

10.030504.341

-

7.167.776

329.699-

51.961327.950

709.610

345205-

91

4-14

9

Sarrerak guztira 8.219.018 Gastuak guztira 8.219.018

DEBAKO UDALAREN AURREKONTU LABURPENA 2019

SARRERAK GASTUAK


12345

6789







2.235.06280.000

1.310.5444.271.819

29.210

7.926.635

6-

3.000-

3.006

281

17540

100

0-0-

12345

6789







2.311.7093.417.535

10.0001.662.536

-

7.401.780

147.950-

51.961327.950

527.861

29430

21-

93

2-05

7

Sarrerak guztira 7.929.641 Gastuak guztira 7.929.641

ITZIARKO ENTITATE TXIKIAREN AURREKONTU LABURPENA 2019

SARRERAK GASTUAK


12345

6789







---

911.664-

911.664

----

0

---

100-

100

----

0

12345

6789


Pertsonal gastuakOndasun arrunten erosketakInteresakTransferentzia arruntak Ondare-gastuak





-703.679

-37.736

-

741.415

170.249---

170.249

-77-4-

81

19---

19

Sarrerak guztira 911.664 Gastuak guztira 911.664

DEBA MUSIKAL PATRONATOAREN AURREKONTU LABURPENA 2019

SARRERAK GASTUAK


12345

6789







--

121.800454.483

200

576.483

----

0

--

21790

100

----

0

12345

6789







479.25333.900

3051.800

564.983

11.500---

11.500

84608

98

2---

2


ARTE ESKOLA PATRONATOAREN AURREKONTU LABURPENA 2019

SARRERAK GASTUAK

KAP IZENDAPENA ZENBATEKOA % KAP. IZENDAPENA ZENBATEKOA %

12345

6789


Zuzeneko zergakZeharkako zergakTasak eta beste sarrerakTransferentzia arruntakOndare-sarrerak



Inbertsio errealen besterentzeaKapital-transferentziakAktibo finantzarioen aldaketakPasibo finantzarioen aldaketak


-----

-

--

48.961-

48.961

-----

-

--

100-

100

12345

6789


Pertsonalaren ordainsariakOndasun arrunten erosketakInteresakTransferentzia arruntakOndare-gastuak



Inbertsio errealalKapital-transferentziakAktibo finantzarioen aldaketakPasibo finantzarioen aldaketak


44.1114.850

---

48.961

----

0

9010---

100

----

0


Partida

Alkate jaunaren ordainsaria 52.498,00Polizia-pertsonalaren oinarrizko ordainsaria 61.408,00Zerbitzu-pertsonalaren oinarrizko oirdainsaria 93.825,00Gizarte-zerbitzuetako pertsonalaren oinarrizko ordainsaria 69.217,00Administrazio-pertsonalaren oinarrizko ordainsaria 184.230,00Polizia-pertsonalaren ordainsari osagarria 104.625,00Zerbitzu-pertsonalaren ordainsari osagarria 258.300,00Gizarte-zerbitzuetako pertsonalaren ordainsari osagarria 90.712,00Administrazio-pertsonalaren ordainsari osagarria 321.842,00Liburutegiko pertsonalaren ordainsaria 39.100,00Poliziako behin-behineko pertsonalaren ordainsaria 114.214,00Zerbitzuetako behin-behineko pertsonalaren ordainsaria 70.000,00Gizarte zerbitzuetako behin behineko pertsonala 68.125,00Turismo bulegoko behin-betiko pertsonalaren ordainsaria 91.256,00Liburutegiako behin behineko langileen ordainsaria 55.745,00Adminsitrazioko behin-behineko pertsonalaren ordainsaria 6.980,00Polizia-funtzionarioen gizarte-segurantza 48.173,00Polizia behin-behineko pertsonalaren G.S. 40.896,00Zerbitzuetako funtzionarioen gizarte-segurantza 99.100,00Zerbitzuetako behin-behineko pertsonalaren G.S. 26.000,00Gizarte-zerbitzuetako funtzionarioen gizarte-segurantza 43.950,00Gizarte zerbitzuetako behin-behineko pertsonalaren G.S. 21.042,00Turismoko behin-behineko pertsonalaren G.S. 34.796,00Dedikaziodun korporatiboen gizarte-segurantza 14.525,00Administrazio-funtzionarioen gizarte-segurantza 103.100,00Liburutegiko pertsonalaren gizarte segurantza 21.515,00Administrazioko behin-behineko langileen gizarte-segurantza 2.100,00Polizia. Elkarkidetza 4.605,00Zebitzuetako elkarkidetza 9.086,00Gizarte zerbitzuak. Elkarkidetza 3.610,00Turismo.Elkarkidetza 2.064,00Alkatetza-Elkarkidetza 1.696,00Administrazioko langileak. Elkarkidetza 12.874,00Langileen indemnizazioak 125.000,00Kanpoko prebentzio zerbitzua 2.800,00Funtzionarioen bizitza asegurua. 12.700,00Bideetako seinaleak.Konponketa 30.528,00Transmisio ekipoa 1.600,00Poliziako ibilgailuen konponketa 1.500,00Ekipo informatikoen konponketa 3.000,00Administrazio-bulegoko materiala 14.000,00Buletinak, aldizkariak eta argitalpenak 7.500,00ELM kontsulta 5.000,00Poliziaren ibilgailuetarako erregaia 250,00

AURREKONTUAK BATZORDEKA 2019PRESUPUESTOS POR COMISIONES 2019

Batzordea / Comisión: Barne errejimena eta pertsonaleko batzordea /Régimen interior y personal

Behin betiko aurrekontuaPresupuesto definitivo

Partida

Polizia-pertsonalaren jantziak 3.500,00Administrazioaren telefono-zerbitzuak 30.000,00Posta-zerbitzua 13.500,00Mandatari zerbitzua 800,00Poliziaren ibilgailuaren asegurua 1.185,00Hautetsien istripu asegurua 500,00Eraikinen asegurua 16.100,00Erantzukizun zibilaren asegurua 7.500,00Hauteskundeak 2.000,00Eskrituren eta kontratuen ordainsaria 1.000,00Errepresentazio-gastuak 1.000,00Defentsa juridikoko gastuak 13.000,00Lan arriskuen prebentzio plana 4.700,00Auditoria 12.000,00Vialine kontratua 20.000,00Informatizazio zerbitzua. Hitzarmena 45.398,00Langileen formakuntza 1.000,00Letratu aholkulariaren kontratua 21.780,00Arkitektu aholkulariaren kontratua 26.000,00Zerga bilketa zerbitzuaren kontratua 101.885,00Polizia-pertsonalaren dietak 300,00Zerbitzuetako pertsonalaren dietak 500,00Beste zenbait hautetsiren ordainsariak 29.400,00Administrazio pertsonalaren dietak 1.500,00Korporatiboen dietak 1.000,00Mankomunitatea: Debegesa 40.712,00Ikaskuntza subentzioa 600,00EUDEL Kuota 1.510,00Bake epaitegiko mankomunitatea 500,00Itziarko entitale lokala 911.664,00Indemnizazio gastuak 1.000,00Talde politikoen dirulaguntzak 25.211,00Informatika Ekipoa Eskuratzea 3.000,00Arte Eskola. Mailegua 48.961,00Pertsonalari emandako aurrerakina 3.000,00

GUZTIRA 3.766.793,00

Behin betiko aurrekontua Presupuesto definitivo

Itziarko Entitate Txikia

Partida

Eskola txikia, alokairua 3.650,00Itziarko eskola txikia 14.000,00Makineria eta tresneria. Alokairua 800,00Bestelako zerbitzuen konponketa 1.100,00Bide publikoen mantenua 4.000,00Herri argiztapenerako materiala 2.200,00Gabonetako argiteria 1.200,00Industrialdearen mantenua 15.000,00Itziarko hilerriaren mantenua 1.500,00Zabalsoro frontoiaren mantenua 9.200,00Lasturko frontoiaren mantenua 5.000,00Zerbitzu publikoen WC konponketa 800,00Osasun zentroaren mantenua 14.000,00Burugorri eraikinaren mantenua 15.000,00Suteetako eraikinaren mantenua 800,00Plazen konponketa eta mantenua 2.000,00Ofizinako materiala eta komunikazioa 15.000,00Argiteria publikoko energia 20.378,00Ur horniketa 1.200,00Telefonoa 500,00Udaletxeko energia elektrikoa 500,00Kultur jarduerak 15.000,00Lasturko festak 13.500,00Endoiako festak 1.500,00Elorrixako festak 3.250,00Itziarko festak 30.000,00Itziarko zezen plazaren muntaketa 20.500,00Kirol jarduerak 4.000,00Laguntza juridikoa 8.000,00Eraikin publikoen garbiketa. ECLAT enpresa 20.400,00Mankomunitatea. Kale garbiketa 18.452,00Elurra kentzeko makina 4.000,00Mankomunitatea. Hondakin kudeaketa 389.725,00SIADECO. Aholkularitza zerbitzuak 10.000,00Adinkoentzat zerbitzuak 4.000,00Debemen Kuota 15.829,00San Isidro. Ekarpena. Debemen 1.407,00Debemeneko brigada 29.500,00Andutz biltokia. Kardantxulo 2.000,00Etxe hutsen estudioa 6,00Udalekuak eta ludoteka 9.000,00Bide konponketak auzolanean 20.000,00Orube publikoen kudeaketa 5.000,00Andutz kultur taldea 4.500,00Eskola eraikineko inbertsioak 6.000,00Itziarko elkarteentzako diru-laguntzak 5.000,00

AURREKONTUA 2019PRESUPUESTO 2019


Partida

Inbertsioak Itziarren 11.349,00Berdintasuna 6,00Argiteria publikoaren hobekuntza 5.000,00Baserrien egoeraren azterketa 6,00Herritarren partaidetza 6,00Landa eremuko argiteria 7.400,00Parte hartzea sustatzeko 4.000,00Auzo udalaren bulegoa 4.000,00Txindurri Iturriko bidea 14.000,00Albitzuriko bidea 18.500,00Arriolako bidea 51.000,00Lasturko rokodromoa 18.000,00Plano eta seinaleen berrikuntza 10.000,00

GUZTIRA 911.664,00


Partida

G.K.-ren maileguen interesak 9.200,00Euskadiko kutxaren maileguen interesak 100,00Beste finantza gastuak 700,00Kutxaren maileguen amortizazioa 216.950,00Euskadiko kutxaren maileguaren amortizazioa 111.000,00Sortegi S.L. interesak 0,00

GUZTIRA 337.950,00


Batzordea / Comisión: Kontuetarako batzorde berezia, ogasun eta ondasunetakoa / Hacienda, patrimonio y especial de cuentas


Partida

Eskola eraikinaren konponketa eta mantenua 20.000,00Liburutegia. Erakinen mantenua 1.000,00Liburutegia. Bulegoko materiala 300,00Liburutegia. Aldizkari eta pulblikazioak 5.500,00Fotokopiagailuaren mantenua 300,00Eskola eraikinaren energia elektrikoa 25.000,00Eskola eraikinaren berogailuetarako e. 20.000,00Eskola eraikinaren garbiketa produktuak 500,00Liburutegia. Liburu erosketa 11.000,00Liburutegia. Energia elektrikoa 10.000,00Liburutegia. Telefonoa. 750,00Eskola garraioa. Urasandi 24.000,00Trofeoak eta eskulturak 500,00Hezkuntza-jarduerak 14.000,00Kultur taldeen dirulaguntzak 20.000,00Kultur jarduerak 46.000,00Kanbo 2.000,00Liburutegia. Animazioa 2.500,00Lehiaketak 18.000,00Arte proiektuaren azterketa 10.000,00Antzerkia euskaraz 8.000,00Musika-kontzertuak 18.500,00Urte berriko feria 20.800,00Udala-Kultur Elkartea programa 8.000,00Gida kulturala 3.500,00Aranzadi-Bakeola 25.000,00Euskararen sustapena 88.500,00Ondare kulturalaren balioa 20.000,00Mankomunitatea: Euskaltegia 79.390,00UEMA 11.199,00Deba Musikal Patronatua 336.067,00Erraldoien konpartsa 2.000,00

GUZTIRA 852.306,00


Batzordea / Comisión: Hezkuntza, euskara eta kultura / Educación, euskera y cultura


Batzordea / Comisión: Gazteria eta kirola / Juventud y deporte

Partida

Futbol zelaiaren mantenua 4.000,00Aldats frontoiaren mantenua 20.000,00Gaztelekuaren mantenua 6.000,00Kiroldegiaren mantenua 33.000,00Bestelako kirol-instalazioetako mantenua 520,00Futbol zelaiko argindarra 9.500,00Futbol zelaiko ur hornidura 1.530,00Kiroldegiko argindarra 19.000,00Futbol zelaiko gasa 6.500,00Surfing Festa 15.000,00Gaztetxea, galerna festa 3.000,00Kirol egokitua 1.200,00Udako kirol-kanpaina 20.000,00Eskola-kirola 13.000,00Idi probak 3.000,00Kiroldegiko kudeaketa 65.000,00Kiroldegiko garbiketa 42.800,00Kiroldegiko kirol jarduerak 105.000,00Gazteria. Gaztelekua 71.800,00Koz-Soaf 6.000,00Kiroldegiko pertsonalaren dieta 480,00Debegesa. Txirrindulari kluba 1.349,00Ez ohiko jarduetarako dirulaguntza 12.000,00Kirol erakundeentzako dirulaguntza 16.000,00Gaztelekua. Erreforma 2.000,00Indoor arrauna 2.250,00

GUZTIRA 479.929,00



Partida

Hiriguneko adin zentroa. Erosketak, konponketak 18.000,00Eguneko Zentroko kotxearen erregaia, konponketak 2.000,00Gizarte zerbitzuetako bulegoko materiala 2.500,00Hirugarren adineko zentrurako hornidura 20.000,00Gizarte-zerbitzuetako asegurua 1.000,00Arriskuan dauden adingabeak 62.500,00Larrialdia eta emakumea 18.813,00Su-detektagailuen instalazioa 11.800,00Etxez-etxeko laguntza zerbitzua 40.000,00Eguneko zentroko zerbitzua 51.000,00Eguneko zentroko jangela-zerbitzua 18.750,00Ttipi ttapa-Mugigelak 9.000,00Emakumeen berdintasun proiektua 24.000,00Jubilatuen etxearen dinamizazioa 6.700,00Giza eskubideen batzordea 2.000,00Gizarte-beharrizan larriak 35.000,00Bakarkako laguntza ekonomikoak 5.000,00Gizarte-erakundeentzako dirulaguntza 55.143,00Entitateentzako dirulaguntzak 2.500,00Gizarteratzea eta formazio teknikaria 21.780,00Jubilatuen etxearentzako dirulaguntza 6.500,00Gizarteratze tailerrak 7.500,00

GUZTIRA 421.486,00


Batzordea / Comisión: Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna / Servicios sociales e igualdad


Partida

Birzkiklapen ekintzak 10.000,00Hondakinen zabortegiaren alokairua 100,00Makineria eta tresneriaren alokairua 3.400,00Beste zenbait zerbitzuren konponketa 4.500,00Bide publikoen konponketa eta mantenua 35.000,00Herri argiztatzearen materiala 9.000,00Gabonetako argiteriaren konponketa 9.000,00Eraikinen konponketa eta mantenua 30.000,00Debako hilerriaren konponketa eta mantenua 6.000,00Zerbitzu publikoen konponketa eta mantenua 10.000,00Agirretxe/Amillaga igogailu/eskaileren konponketa eta mantenua 23.000,00Udaletxearen konponketa eta mantenua 5.000,00Suteak itzaltzeko zerbitzuen konponketa eta mantenua 3.360,00Erloju publikoaren konponketa eta mantenua 1.800,00Telebista-instalazioen konponketa eta mantenua 500,00Plazen konponketa eta mantenua 10.000,00Debako zezen plazaren muntaketa 50.000,00Berogailuaren konponketa eta mantenua 1.000,00Zerbitzuko ibilgailuen konponketa eta mantenua 7.000,00Hiri ekipamenduen konponketa eta mantenua 20.000,00Argitegi publikoko energia elektrikoa 92.500,00Ur horniketa 10.000,00Arratoiak hiltzeko materiala 10.300,00Zerbitzu ibilgailuen erregaia 5.000,00Brigadako pertsonalaren jantziak 4.500,00Zerbitzuetako hornidurak 6.000,00Udaletxeko energia elektrikoa 10.000,00Udaletxeko garbiketa produktuak 600,00Zerbitzuetako ibilgailuen asegurua 3.000,00Garbiketa kanpaina 15.000,00Fatxaden garbiketa 2.000,00Goroldi auzokonposta 13.000,00Eraikinen garbiketa zerbitzua 199.600,00Debemen. Berdeguneen zaintza 18.500,00Berdegune mantenurako azpiegitura 110.160,00Mankomunitatea: kale-garbiketa 379.571,00Mankomunitatea: hondakinen bilketa 283.525,00Hileta zerbitzua 8.000,00Zezen plazaren egokitzapena 12.000,00Artzabalgo rotonda 13.000,00Udaletxeko fatxada 15.000,00Gas horniketa 3.500,00Aldats frontoiko argiak 24.000,00Zurrunbiloko kaldera 30.700,00Hondartza eta portuko komunak 10.000,00


Batzordea / Comisión: Ingurumena, zerbitzuak eta mantentze lanak / Medioambiente, servicios y obras de mantenimiento


Partida

Hondartzako instalakuntzak 20.000,00Hondartzako zerbitzuen kanona 9.000,00Isurketa zerbitzua 15.000,00Hondartzako sorospen-zerbitzua 118.650,00Debegesa udal agenda 2.249,00Udal agenda 21. Ekintzen plana 12.000,00SGMA hondartza 5.000,00

GUZTIRA 1.700.015,00


Partida

Danobateko partzelaren alokairua 30.000,00Txosten eta irizpen teknikoak 78.000,00

GUZTIRA 108.000,00


Batzordea / Comisión: Hirigintza eta etxebizitza / Urbanismo y vivienda


Partida

Gabonak 7.500,00San Juan eta auzoak 2.000,00Euskal Jaia 9.000,00San Roke jaiak 88.000,00Debarren Eguna 17.000,00Inauteriak 4.000,00

GUZTIRA 127.500,00


Batzordea / Comisión: Jaiak / Fiestas


Partida

Muralak-Publizitatea 5.000,00Urteko kudeaketa 10.000,00Debalai 6.000,00Merkataritzako bonoak 5.000,00Dinamizazio plana 6.000,00

GUZTIRA 32.000,00


Batzordea / Comisión: Herritarren partaidetza eta ekonomiaren sustapena / Participación ciudadana y fomento de la economía


Partida

Turismo bulegoko mantenua 6.000,00Turismo bulegoa. Turismo sustapena 5.000,00Bisitaldi gidatuen egitaraua 5.000,00Debegesa. Aisialdia eta Turismo 11.355,00Geogarapen. Ekarpena 40.307,00Karsta eta gizakia 30.000,00Hiri sarrerako seinalizazioa 6.000,00

GUZTIRA 103.662,00


Batzordea / Comisión: Turismoa eta Geoparkea / Turismo y Geoparque


debako udalaren aurrekontu orokorrak · 2020. 7. 3. · bide publikoen mantenua 4.000,00 herri...

Documents